Mapeamento de Processos

PREVIC/DITEC
26/08/2010
Objetivo

• Revisão e elaboração do mapeamento dos processos da

Diretoria de Análise Técnica – DITEC.

– Atualizar o mapeamento de processos realizado em 2007/

2008 pela Dataprev com o fluxo de processos atual
executado pela Diretoria de Análise Técnica - DITEC.

– Elaborar proposta de mapeamento de processos para

atender as necessidades da PREVIC/DITEC
Produtos

• Fluxograma de processos (atual e proposto)

• Documento com a descrição das Atividades do

processo (atual e proposto)

• Relatórios de oportunidades e melhorias para

automatização dos processos
Andamento das Atividades

Processo Atual
Coordenação Levantamento Fluxos Descrição Oportunidades
Preliminar de Melhoria
CGAF Realizado Validado Em validação Em andamento
pela PREVIC na Dataprev
CGAT Realizado Validado Em validação Em andamento
pela PREVIC na Dataprev

CGTR Realizado Em validação Em andamento Em andamento

pela PREVIC na Dataprev na Dataprev

Obs: Processos da CGIG estão contemplados dentro dos processos das demais
Coordenações.
 Cronograma
Atividades Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

Levantamento Preliminar

Elaboração do Processo Atual

Validação do Processo Atual

Revisão dos processos *

Elaboração do Processo Proposto

Validação do Processo Proposto

Relatório de Empacotamento

* Cronograma defasado em 1,5 mês: As validações não foram concluídas devido as mudanças
ocorridas nos meses de Julho/Agosto
 Relatório de Oportunidades de Melhoria

• Relatório gerado após análise do Modelo do Processo Atual;

• Aspectos que podem ser analisados:

– Sistemas de Informação – dificuldades encontradas no processo devido
a falhas ou incapacidades dos sistemas de informação.
• Ex: Planilha de Prazos
– Fluxo de Informações – quando o fluxo de informações está
prejudicando o bom andamento do processo.
• Ex: Ausência de informação de qtde de processos por técnicos
– Processo – dificuldades geradas em virtude de falhas ou erros na forma
como as atividades, processos ou procedimentos são executados.
• Ex: Encaminhamento do Processo somente para registro do
trâmite.
– Organização – dificuldades devido a barreiras encontradas nas unidades
organizacionais.
• Ex: Necessidade de Capacitação.
Relatório de Oportunidades de Melhoria
Expectativas de Mudanças


Integração entre as Diretorias

inicialmente DITEC mapeando entradas e saídas desta
diretoria com outras áreas

Levantar quais são estes pontos de ES

Incluir o GED – Certificação digital

Remover duplicidade do processo em vários sistemas (SIPPS,
Control Doc e CAD)

Integração entre processos

Control Doc – Descontinuação x Atualização (decisão da CGTI)

Junção de CAD e CAND

Avaliar o módulo de Certificação de Planos (SPCNet)
Discussões sobre o processo atual


Identificação de mesmo Processo sendo executado nas várias
Coordenações

Tramitação dos processos na CGIG/Apoio

Controle de prazos e outras informações feito em planilhas

Existência de mais de uma área de arquivamento físico de
documentos – atualizar na descrição do processo

Integração entre os sistemas dentro das coordenações

Integração de sistemas entre as Diretorias, Coordenações

Divisão de um processo em vários
Próximos passos

• Concluir o processo atual

• Elaborar proposta de Melhorias – Dataprev

• Reunião para avaliação e incremento do relatório com DITEC\CGIG e
DIRAD\CGTI
• Reunião para avaliação e incremento do relatório com as coordenações da
DITEC – DITEC\coordenações e CGTI
• Reunião com outras Diretorias para analisar pontos de interação -
Responsabilidade da CGTI
• Consolidação do Relatório – Dataprev
• Aprovação do relatório – DITEC e DIRAD\CGTI
Próximos passos

• Elaborar processo proposto da CGAF

• Elaborar processo proposto da CGAT
• Elaborar processo proposto da CGTR
• Elaborar processo proposto da CGIG
• Atualizar relatório de oportunidades e melhorias para automatização dos
processos

• Reuniões de revisão e atualização do processo proposto da CGAF

• Reuniões de revisão e atualização do processo proposto da CGAT
• Reuniões de revisão e atualização do processo proposto da CGTR
• Reuniões de revisão e atualização do processo proposto da CGIG
• Reunião de revisão do relatório com CGTI e CGIG

• Consolidação do Processo Proposto – Dataprev

• Aprovação do Processo Proposto – DITEC e DIRAD\CGTI
Coordenações - Contatos

• CGAF: Sonia Maria Monteiro Nogueira; Eleida Maria Gomes da Silva

• CGAT: Luis Ronaldo Martins Angoti; Dênisson Almeida Pereira

• CGTR: Elaine de Oliveira Castro; Nadia de Moura Chagas Souza

• CGIG: Roberta Ribeiro; Juliana de Souza Cardoso