Venda Zona Franca de Manaus Código: M-INF-35

Data: 15/07/2010
Versão: 01

Suframa
Esta documentação visa relacionar todas as configurações sistêmicas necessárias para atender as exigências fiscais nas vendas para zona franca de Manaus, tanto
a parte cadastral como as parametrizações técnicas.

Cadastros:

• Cadastro de Cliente:

o Tipo = Revendedor

o Desc.P/Suframa = “S” (desc. Na base ICMS), “N” ou branco (não tem desconto) sugestão Branco

o Estado = AM

o Cód.Mun.ZF = (colocar o código)

o Inscrição Estadual – Preenchido

o Suframa – Preenchido

• Cadastro PRODUTO:
o Imp. Z.Franca= “S” não receberá o desconto do valor (ICMS)
“N” p/ venda de produtos nacionais que recebem o benefício

• Cadastro TES:
o Calc. ICMS = “S”

o Livro Fiscal ICMS = Isento / Outros

o Material de Consumo = Não. (Caso na TES o campo Material de Consumo esteja = SIM o sistema não irá efetuar o desconto de ICMS.)
o Campo COFINS ZF: Se igual a SIM será retirado o valor do ICMS da base de COFINS.

o Campo PIS ZF: Se igual a SIM será retirado o valor do ICMS da base de PIS.

o Clientes com Tipo de Apuração – Lucro Real (Sem desconto Pis/Cofins – Somente Desc. ICMS):
• Campo PIS/COFINS (F4_PISCOF) Deve preenchido com 4 = Não Considera
• Campo Cred.PIS (F4_PISCRED) esteja preenchido com 3 = Não Calcula

o Clientes com Desconto Pis/Cofins e desconto do ICMS(Todos os outros tipos de apuração):

• Campo PIS/COFINS (F4_PISCOF) Deve preenchido com 3 = Ambos
• Campo Cred.PIS (F4_PISCRED) esteja preenchido com 4 = Calcula

Dados Técnicos

• Configurador -> Parâmetros.

Parâmetro Conteúdo/Descrição
MV_SUFRAMA .T.
MV_DESZFPC .T.
MV_TXPIS aliq.pis
MV_TXCOFIN aliq.cofins
MV_IPIZFM Indica se o desconto referente à PIS e Cofins Zona Franca de Manaus deverá ser aplicado na base
IPI.
MV_DESZFPC PIS e COFINS: Tipo Lógico, Descrição : Define se o valor do PIS e Cofins deve ser considerado no
cálculo do desconto da Zona Franca de Manaus.
MV_FRTBASE .T.
MV_FRTBASE Frete: Configurar o parâmetro = T que informa se Frete+Despesa+Seguro entram na base de
calculo do PIS e COFINS.
MV_DESZFPC PIS e COFINS: Tipo Lógico, Descrição : Define se o valor do PIS e Cofins deve ser considerado no
cálculo do desconto da Zona Franca de Manaus.

• Valores separados para desconto de PIS, COFINS e ICMS.

"Temos no padrão do Protheus o campo Desc.Z.Franc (D2_DESCZFR) , porém o resultado apresentado neste é o somatório de todos os descontos
(ICMS+PIS+COFINS). Ou seja , não temos uma referência apenas com o valor do desconto referente ao ICMS .

Para a gravação separada dos valores de desconto do Suframa, referente ao PIS e COFINS tem a possibilidade de criar campos específicos de o cliente
configurá-los no SX3 as seguintes expressões:

Documentação: Venda Zona Franca de Manaus GDC 1/2

Preparado por: Erisom Pimenta Consultor Microsiga S.Paulo
 Venda Zona Franca de Manaus Código: M-INF-35
Data: 15/07/2010
Versão: 01

o D2_DCZFPIS
Numérico
Formato = @ 999,999,999,999.99
Tamanho = 14
Decimal = 2
Validação = MaFisRef("IT_DESCZFPIS","MT100",M->D2_DCZFPIS)

o D2_DCZFCOF
Numérico
Formato = @ 999,999,999,999.99
Tamanho = 14
Decimal = 2
Validação = MaFisRef("IT_DESCZFPIS","MT100",M->D2_DCZFCOF)

Customizações/Programas:

Programa Descrição
DANFEII.PRW Tratamento impressão, quantidade de vias.
GDC05JOB.PRW Aviso Data de Vencimento do Suframa
GDCXFUN.PRW Obtém o TES
NFESEFAZ.PRW Mensagens e tratamento de descontos.
RCONALP.PRW Contabilização
SF2460I.PRW Tratamento WSINAL/TXZero.

Documentação: Venda Zona Franca de Manaus GDC 2/2

Preparado por: Erisom Pimenta Consultor Microsiga S.Paulo