ROTINA 1234567Entrada de Nota Cia e Itapeva Envio de vasilhame vazio Itapeva Entrada de vasilhame MIX e carreta Conciliao estoque

Atualizao necessidade puxada Atualizao gesto vista

EMISSO DE NOTA FISCAL (cheio ou vazio) 03.01.04 Digitao de pedidos (emitir vasilhame) 03.01.11 consulta critica 03.01.10 liberao de pedidos 03.02.03 emisso de nota fiscal

FECHAMENTO DE MAPAS (PUXADA , ITAPEVA E DEVOLUO DE NOTA) 03.03.12 Consulta notas 03.11.09 carga montada 03.11.01 carregamento 03.03.03 alterao de equipe (92 e balco) 03.03.02 retorno vasilhame

MODULO DE ENTRADA PRODUTO CHEIO 13.03.02.02 COMPRA OPERAO: 129 FORNECEDOR: 1053

CLIENTE ITAPEVA: 6206 OPERAO PRODUTO CHEIO: 800 OPERAO VASILHAME: 870 OPERAO QUEBRA: 108 OPERAO CONSUMO INTERNO: 102 OPERAO BONIFICAO: 2 CLIENTE MENEGAZZO: 51010

CANCELAMENTO NOTA: 03.03.05 DEVOLUO DE NOTA: 03.03.06 DEVOLUO DE NOTA ATUALIZADA: 03.02.11 GERAO DE NOTA DE ENTRADA: 03.04.01

ATUALIZAO ESTOQUE MODULO ENTRADA VASILHAME VAZIO a. 13.02.04.01 Digitao (movimenta vazio) OPERAO: 870 FORNECEDOR: 1053 Lanar todos os itens da nota a. 13.02.04.01 (Digitao no movimenta vazio) VENDEDOR :197 OPERAO: 870 CLIENTE: 1053 Cod item 2.400.009 03.01.16 CONSULTA FALTA PRODUTO 02.11.01 Conciliao da Contagem 02.11.05 Atualizao do Inventario (Atualizar todos os depsitos 1, 6 e 8) 1 central 6 devoluo 8 vazio 5 Anlise 02.05.02 Posio Estoque

CONSULTA ORDEM DE CARGA: 03.02.25

EMISSO DE NOTA DE ITAPEVA AVAR CLIENTE: 10 VENDEDOR: 501 OPERAO PRODUTO CHEIO: 128 OPERAO VAZIO:

ENTRADA DE NOTA ITAPEVA 13.02.04.01 Digitao OU 13.03.02.02 cheio Fornecedor: 1 OPERAO PRODUTO CHEIO: 730 OPERAO VASILHAME: 770 VASILHAME SEM ITEM: 2.400.009

CONSULTA NOTA POR CLIENTE 03.02.15 03.02.57.05 gerao de nota fiscal arquivada