PROGRAMA DE MOBILIZAO DA INDSTRIA NACIONAL DE PETRLEO E GS NATURAL - PROMINP UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF

GESTO DE QSMS Gesto Ambiental ISO 14001 Gesto de Segurana e Sade Ocupacional OHSAS 18001 Gesto de Qualidade ISO 9001 Estudo de Caso

Aluno: Srgio Augusto Rodrigues Goulart Professor Orientador: Armando Augusto Martins Campos

2009

PROGRAMA DE MOBILIZAO DA INDSTRIA NACIONAL DE PETRLEO E GS NATURAL - PROMINP UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF

GESTO DE QSMS Gesto Ambiental ISO 14001 Gesto de Segurana e Sade Ocupacional OHSAS 18001 Gesto de Qualidade ISO 9001 Estudo de Caso

Trabalho de Concluso do Curso de Especializao em SMS - Construo e Montagem, do Programa de Mobilizao da Indstria Nacional de Petrleo e Gs Natural PROMINP, realizado na Universidade Federal Fluminense - UFF.

Professor Orientador: Armando Augusto Martins Campos Professor Responsvel: Gilson Brito Alves Lima

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 - Histrico da evoluo da Gesto do Abastecimento FIGURA 2 Certificaes de Sistemas de Gesto no E&P Exemplos da UN BA, UN-RNCE e UN AM FIGURA 3 Prmios recebidos pelas Unidades de Negcios da PETROBRAS FIGURA 4 Capacitao em Gesto na UN-BC FIGURA 5 - Localizao do Parque Termeltrico da PETROBRAS FIGURA 6 - Usinas Termeltricas da PETROBRAS FIGURA 7 - Logotipo do SGI FIGURA 8 - Pilares do SGI FIGURA 9 Fundamentos dos referenciais normativos do SGI FIGURA 10 Correlao entre as Normas de referncia do SGI FIGURA 11 - Ciclo do PDCA FIGURA 12 - Modelo de Processo de Gerenciamento da Qualidade FIGURA 13 - Modelo de Processo de Gerenciamento Ambiental e de Segurana e Sade Ocupacional FIGURA 14 - Requisito do SGI Poltica FIGURA 15 - Requisito do SGI - Mapeamento dos Processos FIGURA 16 - Aspectos e Impactos, Perigos e Riscos de SMS FIGURA 17 - Gerenciamento de Processos FIGURA 18 - Controle de Processos FIGURA 19 Organograma do Comit de Gesto do SGI FIGURA 20 - Etapas da implantao do SGI FIGURA 21 - Grfico de acompanhamento semanal da implantao do SGI

12

16 19 19 23 24 25 32 33 35 38 38

40 41 42 43 47 50 57 58 59

FIGURA 22 - Grfico da evoluo semanal da implantao do SGI FIGURA 23 - Grfico das no conformidades das auditorias FIGURA 24 - Tabela de acompanhamento das no conformidades das auditorias

59 60 60

FIGURA 25 - Levantamento de Aspectos e Impactos, Perigos e Riscos no SMSnet 64 FIGURA 26 - Gesto da Conformidade Legal no SMSnet 64

SUMRIO

CAPTULO 1 - O PROBLEMA 1.1 INTRODUO 1.1.1 HISTRICO DA GESTO NA PETROBRAS 1.1.2 PRMIOS RECEBIDOS 1.1.3 CAPACITAO 1.1.4 FERRAMENTAS DE GESTO 1.1.5 A GESTO NAS USINAS TERMELTRICAS 1.2 FORMULAO DA SITUAO-PROBLEMA 1.3 OBJETIVOS 1.4 DELIMITAES DO ESTUDO 1.5 IMPORTNCIA DO ESTUDO 1.6 QUESTES DA PESQUISA 1.7 METODOLOGIA 1.8 ORGANIZAO DO ESTUDO CAPTULO 2 FUNDAMENTAO TERICA 2.1 REFERENCIAIS NORMATIVOS E FUNDAMENTOS DO SGI 2.2 O CICLO DO PDCA NA IMPLEMENTAO DO SGI 2.2.1 PLANEJAMENTO 2.2.2 DESENVOLVIMENTO 2.2.3 VERIFICAO 2.2.4 AO

8 8 8 17 19 19 21 22 25 26 27 28 28 31 32 32 37 40 44 51 52

CAPTULO 3 ESTUDO DE CASO 3.1 INTRODUO 3.2 CONSTITUIO DAS EQUIPES DE IMPLANTAO 3.3 PLANEJAMENTO E CONTROLE DAS AES DE IMPLANTAO DO SGI 3.4 AES ESTRUTURANTES IMPLANTADAS NAS UTEs 3.5 PONTOS CRTICOS E VULNERABILIDADES 3.6 PRINCIPAIS DIFICULDADES NA IMPLANTAO DO SGI CAPTULO 4 - CONCLUSO 4.1 ANLISES CONCLUSIVAS 4.1.1 MELHORIAS E PONTOS FORTES DA IMPLANTAO DO SGI 4.1.2 LIES APRENDIDAS E RECOMENDAES 4.1.3 CONSIDERAES SOBRE AS QUESTES FORMULADAS 4.1.4 SUGESTES DE TRABALHOS FUTUROS REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS

54 54 56 57 61 63 65 67 67 67 67 69 72 73

LISTA DE SIGLAS

ABNT Associao Brasileira de Normas Tcnicas AQG Avaliao da Qualidade da Gesto CDA Centro de Defesa Ambiental CIPA Comisso Interna de Preveno de Acidentes DSG Desenvolvimento de Sistemas de Gesto E&P Diretoria de Explorao e Produo da Petrobras FNQ Fundao Nacional da Qualidade G&E Diretoria de Gs e Energia da Petrobras GSL - Gesto sem Lacunas O.C.A Organismo de Certificao Acreditado ONS Operador Nacional do Sistema Eltrico PAG Programa de Avaliao da Gesto PCMSO Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional PE Padro de Execuo PEGASO Programa de Excelncia em Gesto Ambiental e Segurana Operacional PEL Plano de Emergncia Local PG Padro Gerencial PNQ Prmio Nacional da Qualidade PPRA Programa de Preveno de riscos Ambientais PPT Programa de Priorizao de Termeltricas PQGF Prmio Qualidade da Gesto Pblica PROMINP Programa de Mobilizao da Indstria Nacional de Petrleo e Gs Natural

PSP Programa de Segurana de Processo QSMS Qualidade, Segurana, Meio ambiente e Sade Ocupacional RAC Reunio de Anlise Crtica RD Representante da Direo RLAM Refinaria Landulpho Alves RNCE Regional Cear SGI Sistema de Gesto Integrada SIN Sistema Interligado Nacional SMS Segurana, Meio ambiente e Sade Ocupacional SPIE Servio Prprio de Inspeo de Equipamentos TCC Trabalho de Concluso de Curso TRANSPETRO Petrobras Transporte S.A. UFF Universidade Federal Fluminense UN Unidade de Negcios UN-BC Unidade de Negcios da Bacia de Campos UTE Usina Termeltrica

RESUMO

O objetivo deste trabalho descrever o processo de implantao e implementao do Sistema de Gesto Integrada (SGI) nas Usinas do Parque Gerador Termeltrico da PETROBRAS, incluindo a anlise crtica de todo este processo. Consideramos como escopo deste Sistema de Gesto Integrada as normas de referncia: NBR ISO 9001:2000, NBR ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:1999, que tratam respectivamente da Gesto da Qualidade, Gesto Ambiental e Gesto de Segurana e Sade Ocupacional. Este Trabalho de Concluso do Curso de Especializao em SMS - Construo e Montagem, do Programa de Mobilizao da Indstria Nacional de Petrleo e Gs Natural PROMINP, realizado na Universidade Federal Fluminense UFF, na forma de Monografia cujo ttulo : Gesto de QSMS - Estudo de Caso, teve seu tema escolhido em funo da aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos durante o curso, bem como a recente certificao das Usinas do Parque Gerador Termeltrico da PETROBRAS nestas trs normas, fato este ocorrido em setembro de 2008, sob a coordenao do autor desta monografia na funo de Representante da Direo o que os referenciais normativos denominam RD. Acreditamos com este trabalho estarmos colaborando com todas as partes interessadas nos temas aqui abordados, em especial aquelas que desejam certificar suas empresas em escopo semelhante.

Palavras chaves: Sistema de Gesto Integrada (SGI), NBR ISO 9001:2000, NBR ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999, Prominp, Universidade Federal Fluminense UFF, QSMS, Petrobras.

7 ABSTRACT

The aim of this work is to describe the process to implant and implement the System of Integrated Management (SGI) in the plants of the PETROBRAS Thermoelectric Generation compound, including the critical path analysis of that process. As the scope of the above mentioned System of Integrated Management it will be taken the norms of reference: NBR ISO 9001:2000, NBR ISO 14001:2004 e OHSAS18001:1999, which deal, respectively, with the Quality Management, Environment Management and Security and Occupational Health Management. This SMS Specialization Course conclusion work Construction and Setting up -, of the Industry Mobilization Program of Oil and Natural Gas PROMINP, conducted by the Fluminense Federal University UFF, in the form of a monograph entitled: Management of QSMS Case Study, had its subject chosen based on the applicability of the knowledge obtained during the course, as well as the recent certification of the plants of the Petrobras Thermoeletric Generation compound regarding the three referred norms, which took place in September 2008, under the coordination of the author of this monograph as the Directions Representative, designated by the terms of reference as RD. We believe that, with this work, we will cooperate with all interested parties regarding the issues currently under consideration, in particular with the persons who intend to certificate enterprises in similar scope.

Key words: System of Integrated Management (SGI), NBR ISO 9001:2000, NBR ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999, Prominp, Fluminense Federal University UFF, QSMS, Petrobras.

8 CAPTULO I - O PROBLEMA

1.1 INTRODUO

A Petrobras tem passado, nos ltimos anos, por grande crescimento e expanso em todas as suas reas de atuao. Tal evoluo implica no s em avanos tecnolgicos, mas tambm em sua gesto, na busca por modernos conceitos e sistemas que possibilitem atingir sua estratgia, objetivos e metas, mantendo-a competitiva nos cenrios nacional e internacional. Esta evoluo tem se refletido tambm no reconhecimento do pblico externo, seus parceiros e partes interessadas atravs de premiaes e certificaes recebidas. A Companhia atualmente vem buscando aperfeioar o seu

relacionamento com seus pblicos de interesse, para garantir a sustentabilidade de todos seus investimentos, e de um crescimento com responsabilidade social e ambiental.

1.1.1 HISTRICO DA GESTO NA PETROBRAS

Desde o incio da dcada de 90, visando atender s exigncias do mercado e da sociedade e, alcanar nveis cada vez mais elevados de desempenho e competitividade, a Petrobras vem, de forma sistemtica, promovendo melhorias em sua gesto, tendo como referencial os princpios da Qualidade. Foram

desenvolvidos, em toda a Cia, diversos programas de sensibilizao e capacitao dos empregados e foram adotadas inmeras ferramentas de gesto.

9 A Petrobras tem uma longa histria na melhoria da qualidade de seus produtos, processos e de sua gesto como um todo. A introduo dos conceitos da Qualidade Total teve incio em 1991, com um convnio firmado com a Fundao Christiano Ottoni (UFMG - Minas Gerais) para treinamento gerencial e implantao da GQT - Gesto pela Qualidade Total. A seguir faremos um breve histrico da gesto em algumas das Unidades de Negcios (UNs) e Subsidirias da PETROBRAS, at chegarmos s Usinas Termeltricas da rea de Negcios de Gs e Energia, que uma das Diretorias mais novas da empresa.

1.1.1.1

A gesto na rea de Negcios do ABASTECIMENTO

Em 1991, foi implementado o processo de Avaliao de Desempenho e de Gesto para as reas de Negcio do Abastecimento, visando definio de metas fsicas de desempenho internas e a negociao de metas anuais com as Unidades de Negcios. Em 1992, foi iniciada a busca de referenciais internacionais para os processos produtivos. Estes referenciais so fornecidos pela Solomon Associates, consultoria norte-americana especializada em acompanhar o desempenho de indstrias de refino de combustveis e lubrificantes no mundo, que fornece a anlise dos resultados e as melhores prticas adotadas pelas refinarias lderes. A partir de 1993, a corporao passou a realizar o processo de Avaliao Interna do Sistema de Gesto, com base nos Critrios de Excelncia do PNQ Prmio Nacional da Qualidade, da Fundao Nacional da Qualidade - FNQ, coordenado pela rea corporativa de Desempenho de Sistemas de Gesto - DSG.

10 Cabe destacar que a Petrobras participou da criao da Fundao para o Prmio Nacional da Qualidade, atual FNQ, em 1991, sendo uma das trinta e nove organizaes fundadoras e ainda hoje patrocina diversos projetos da Fundao. Em 1995 o Abastecimento comeou pela Unidade de Negcios, Refinaria Landulpho Alves - RLAM, a certificar seus processos, principais. Objetivando eliminar lacunas operacionais e melhorar a eficcia em seus processos e resultados, as UNs da rea do Abastecimento comearam, em 1999, a integrar sua gesto quanto aos aspectos de Qualidade, Meio-Ambiente, Sade e Segurana. Atualmente, todas elas possuem um Sistema de Gesto Integrada - SGI. Todas as suas UNs so certificadas pelas normas ISO 9001, ISO 14001, e OHSAS 18001. Em 2000, iniciou-se o Programa de Excelncia em Gesto Ambiental e Segurana Operacional - PEGASO, com o objetivo de garantir a segurana operacional das instalaes da Petrobras. No Abastecimento, o foco, nas UNs, foi a reduo dos riscos ambientais, contribuindo para o desenvolvimento sustentvel. Ainda em 2001, foi implementado nas UNs o Programa Gesto Sem Lacunas - GSL, que procura estimular toda a fora de trabalho a adotar uma postura de pr-atividade visando busca da excelncia. Em 2002, o programa PEGASO j alcanava algumas metas, destacando-se, a reduo de cerca de 90% dos resduos existentes. Neste mesmo ano, foi registrado um forte incremento na rea de contingncia, destacando-se a implantao, em todas as UNs, de sistemas informatizados para atuao em emergncia, InfoPAE, a compra de equipamentos de alto desempenho para combate

11 a derramamentos de leo e a realizao de exerccios simulados no-programados e programados. Em 2002, todas as Unidades de Negcio do Abastecimento foram avaliadas pelo AQG - Avaliao da Qualidade da Gesto e, com base nos relatrios de avaliao, foi desenvolvido um projeto corporativo e integrado de melhorias na gesto das unidades e sede, buscando promover a viso sistmica da unidade organizacional, sendo desenvolvido um plano de ao de melhoria da gesto integrado ao das UNs. Em 2004, com o patrocnio do Diretor do Abastecimento - DABAST- foi criado o projeto Novo Abastecimento com o objetivo de integrar o Modelo de Gesto do Abastecimento. Com o projeto Novo Abastecimento foi definido um Modelo de Gesto nico e integrado abrangendo todas as Unidades de Negcio e, incorporando mltiplos Modelos de Referncias, o que resultou na certificao Multisite em todas as Unidades Operacionais, nas normas ISO 9001 e 14001, OHSAS 18001 e SA 8000. Iniciou-se ento, a busca de uma nica certificao, abrangendo no s os requisitos das normas, mas tambm os do PNQ. No Abastecimento, a partir de 2005, o processo de avaliao passa a ser realizado de forma integrada, de acordo com o modelo de gesto unificado, em conformidade com o padro gerencial PG-1AT-00005 - Avaliaes do Sistema de Gesto. Em 2005 foram treinados mais de 300 empregados nos Critrios de Excelncia do PNQ e normas certificveis externas (ISO 9001 e 14001, OHSAS 18001 e SA 8000) e internas (PAG-SMS e SPIE).

12 Ainda em 2005, o Abastecimento candidatou-se ao PQGF - Prmio Qualidade da Gesto Pblica, do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto, sendo reconhecido na categoria Prata. Em 2006, concorreu novamente e conquistou a categoria Ouro do PQGF. No ano de 2007, a rea de Abastecimento, conquistou o PNQ - Prmio Nacional da Qualidade, concedido pela FNQ - Fundao Nacional da Qualidade, como reconhecimento a sua Excelncia em Gesto.

FIGURA 1 - Histrico da evoluo da Gesto do Abastecimento Fonte: Petrobras Gerncia de Desenvolvimento de Sistemas de Gesto DSG

1.1.1.2

A gesto na TRANSPETRO

No ano de 1998 foi criada a Petrobras Transporte S.A. - Transpetro, subsidiria da Petrobras, para operao de seus dutos, terminais e embarcaes para transporte de petrleo e derivados. A Transpetro absorveu a Fronape, segmento de transporte martimo da Companhia, j existente desde 1950.

13 O Processo de Transporte Martimo certificado segundo modelo normativo da NBR ISO 14001 desde 1998, alm de todos os 53 navios da Frota possurem a certificao requerida para atender aos requisitos do International Safety Management - ISM Code. Atendendo a meta Corporativa do Sistema Petrobras, a Transpetro certificou a gesto ambiental de todos os seus processos, utilizando o modelo Normativo da NBR ISO 14001 em Dezembro de 2001. Em Dezembro de 2003, todos os Terminais, Malhas de Gasodutos e Oleodutos e a Sede da Transpetro obtiveram, de modo integrado, a certificao do Sistema de Gesto de Qualidade, Meio Ambiente, Sade e Segurana - SGI de QSMS, com base nas Normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001. Em 2007 passou com sucesso pelo processo de recertificao, cujos certificados tm validade at fevereiro de 2010. A certificao Integrada do Sistema de Gesto da Transpetro, tem fomentado ganhos na gesto dos processos, atravs da otimizao e padronizao dos procedimentos, bem como auxiliando a construir uma cultura slida de Segurana, preservao do Meio Ambiente e Sade da sua fora de trabalho e comunidades circunvizinhas a suas instalaes.

1.1.1.3

A gesto na rea de Negcios de Explorao e Produo (E&P)

O E&P utiliza como uma referncia para sua gesto os critrios de excelncia da Fundao Nacional da Qualidade (FNQ). Todas as suas unidades organizacionais baseiam suas aes no Ciclo do PDCA-Planejamento (P), Implementao (D), Verificao (C) e Ao Corretiva (A).

14 O E&P tem prticas de gesto comuns e algumas prticas so exercidas localmente em suas Unidades de Negcio - UNs, via inovao. H grande investimento na atividade de segurana, meio ambiente e sade, nas prticas de gesto prprias, com resultados de processos em SMS dentro ou acima de padres internacionais. As Unidades do E&P tm sistemas de gesto flexveis, de forma a ter autonomia suficiente para implantar com agilidade projetos acima de meio bilho de dlares. Assim, o E&P tem um sistema de gesto bem flexvel, com autonomia nas Unidades e controle forte na Sede. A gesto de processos e de conhecimento voltada para o alcance de resultados sustentveis ao longo do tempo. Toda sua organizao e gesto tm como foco o desenvolvimento sustentvel. Vrias so as prticas de gesto do conhecimento no E&P, tais como grupos de reviso, comits funcionais e comits de gesto. Tambm as unidades de negcios do E&P tm buscado certificaes de entidades externas em seus processos de gesto, como por exemplos as certificaes NBR ISO 9001, NBR ISO 14001, BS 8800 e certificaes em Servios Prprios de Inspeo de Equipamentos - SPIE. Essas certificaes de servios prprios de inspeo e manuteno fazem parte do sistema de gesto de inspeo e manuteno das unidades, trazendo, entre outros benefcios, a reduo de paradas das plantas de produo. Vrios prmios obtidos pelo E&P em mbito nacional e regional. Alguns deles podem ser vistos na Figura 2.

15
UN BA - Unidade de Negcio de E&P da Bahia Data
1998

Certificao
NBR ISO 9002 / 1994 Certificao do Servio de Sondagem NBR ISO 9002 / 1994 Certificao do processo de absoro de LGN das ento Unidade de Processamento de Gs Natural (UPGN), Norte e Sul ISO 9002 / 1994 NBR Certificao do processo de tratamento de leo NBR ISO 14001/96 (Gesto Ambiental) e BS 8800/96 (Gesto de Segurana e Sade) - Certificao de toda a NBR ISO 9001, verso 2000 UN-BA Certificao de todas as atividades do Ativo de Processamento e Movimentaode Gesto SGI - Sistema de Gs Integrando, NBR-IS0-9001, NBR ISO-14001 E OHSAS18001 - Certificao da cadeia produtiva e todos os processos de apoio e de suporte tcnico.

Instituio Certificadora
ABS (American Bureau off Shipping)

Importncia
Esta etapa foi um marco para a unidade, em funo de um escopo indito no Brasil e numa rea cuja natureza do trabalho era caracterizada pela descontinuidade, despadronizao e atitudes de combate a incndio. Apesar de realizada numa rea restrita, cumpriu com o grande papel de criar a cultura, aprimorando o gerenciamento e o compromisso das pessoas, permitindo com isso, melhores condies tcnicas para futuras ampliaes de escopo. Cumpriu com o grande papel de criar a cultura, aprimorando o gerenciamento e o compromisso das pessoas, permitindo com isso, melhores condies tcnicas para futuras ampliaes de escopo. Foi o nosso maior esforo gerencial nesta rea devido amplitude do escopo, complexidade das atividades e necessidade de incorporao da cultura normativa num curto espao de tempo Esta certificao foi caracterizada pela ampliao de escopo das UPGN, e principalmente pela integrao parcial com o sistema SMS, j projetando a futura realidade dos modelos de certificao na UN-BA: INTEGRAO TOTAL. Este projeto caracterizou-se pela simplificao do sistema, integrao real das prticas e requisitos, amadurecimento dos processos e pessoas para um sistema de gesto e permitiu estruturar a base para incluso de novas prticas decididas pela corporao.

1998

BVQI

1998

BVQI DNV (Det Norske Veritas). BVQI

1999

2002

2004

BVQI

UN-RNCE
Sistemas Certificados UTPF - Produo de Gs Liquefeito de Petrleo (GLP), gs industrial, leo tratado. produo diesel automotivo tipo B e martimo e querosene de aviao (QAV). Gerao termoeltrica de energia; gerao e distribuio de vapor; captao, tratamento e distribuio de gua para injeo em poos de petrleo. Sistema de gesto da qualidade do processo de estudo de reservatrios Prestao de servios de manuteno corretiva de equipamentos da indstria de explorao e produo de petrleo Aquisio de bens e servios, armazenamento e entrega de materiais e equipamentos para indstria de petrleo. Norma de conformidade ISO 9001:2000 OC 1 Certificao BVQI Data da Auditoria 1 Certificao 18/04/1997

ISO 9001:2000

BVQI

21/08/1998

ISO 9001:2000

DNV

07/12/1999

ISO 9001:2000

BVQI

02/10/1998

ISO 9001:2000

DNV

10/12/1999

Gerao e distribuio de vapor e captao, ISO 9001:2000 tratamento e injeo de gua em poos de petrleo. Gesto de empreendimentos Meio Ambiente, Segurana e Sade (SMS) Servio Prprio de Inspeo de Equipamentos (SPIE) ISO 9001:2000 ISO 14001:1996 OHSAS 18.001:1999 Portaria INMETRO N 16/2001

BVQI

23/02/1999

DNV DNV

17/03/2004 22/12/1998

IBP

04/11/1999

16
UN AM - Unidade de Negcio do Amazonas Data
1998 1999 2002 2001 2004 2005 2007/2008 2008

Certificao
Implantao e certificao do sistema de gesto da Unidade com base na ISO 14001 e BS 8800. Certificao de todos os processos da Unidade pela ISO 9002:1994 Certificao do processo de Inspeo de Equipamentos - SPIE. 1 Recertificao de todos os processos pelas normas ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 e OHSAS 18001:1999. 2 Recertificao de todos os processos pelas normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:1999. 1 Recertificao do processo de Inspeo de Equipamentos - SPIE 3 Recertificao de todos os processos pelas normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007, sendo a pioneira nesta ltima norma na PETROBRAS 2 Recertificao do processo de Inspeo de Equipamentos SPIE

FIGURA 2 Certificaes de Sistemas de Gesto no E&P Exemplos da UNBA, UN-RNCE e UN AM Fonte: Petrobras Gerncia de Desenvolvimento de Sistemas de Gesto DSG

1.1.1.4 A gesto na BR Distribuidora

A BR aderiu ao Programa Parceria Responsvel (PPR), coordenado pela rea de Abastecimento da Petrobras, que tem como objetivo principal promover a melhoria da gesto em toda a cadeia de suprimento. Assim, o PPR apresenta um escopo abrangente, que contempla avaliaes em seus fornecedores e tambm em seus clientes. Como incentivo, os resultados destas avaliaes, classificados por faixas, correspondem a nveis de bnus diferenciados na aquisio de produtos. A BR faz parte do programa desde o seu primeiro ciclo, em 2007, porque acredita na contribuio deste para a melhoria contnua de sua gesto de Qualidade, SMS e Responsabilidade Social. Os critrios do PNQ, as normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000 e tambm os Requisitos Corporativos da Petrobras, compem o Modelo de Gesto do Abastecimento e, conseqentemente, formam a base do PPR.

17 Os 46 requisitos avaliados no Programa Parceria Responsvel abordam assuntos como: Liderana, Estratgias e Planos, Clientes, Sociedade, Informaes e Conhecimento, Pessoas, Processos Principais, Processos de Apoio, Processos Relativos a Fornecedores e Resultados. Desta forma, o PPR permite uma verificao bastante completa das prticas de gesto da companhia. Alm da sede, algumas unidades operacionais so selecionadas para a visita de avaliao. As oportunidades de melhoria apontadas nesta etapa so verificadas em uma anlise de abrangncia para promoo de aes de forma corporativa. A cada ciclo, os requisitos so revistos e o nvel de exigncia fica cada vez mais rigoroso, em busca da excelncia.

1.1.2 PRMIOS RECEBIDOS

Os exemplos de prmios e reconhecimentos recebidos, citados a seguir, refletem os resultados alcanados pela Petrobras.
Prmios Recebidos pelo Abastecimento
INSTITUIO ABMN Associao Brasileira de Marketing e Negcios ADVB SO PAULO Associao dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil ADVB Bahia Associao dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil ADVB PARAN - Associao dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil GOVERNO FEDERAL - Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto FGV EAESP Escola de administrao de empresas de So Paulo da Fundao Getlio Vargas HARTS QUANTIDADES/ PRMIO 3 prmios 1 prmio 1 prmio 1 prmio Destaque de Marketing Top de Vendas de So Paulo Prmio Top RH Top Social Zilda Arns DATA DA PREMIAO 2006 2006 2006 2006 PRATA 2005 OURO 2006 2006 2006

2 prmios, Prmio Nacional da Gesto Pblica - PQGF 1 prmio Marketing Best

1 prmio Harts World Refining Refiner e Energy Company of the Year Hart Energy 1 prmio 4 prmios 7 prmios 6 prmios Top of Mind ABERJE Top de marketing Prmio Inteligncia Social

INSITUTO DE PESQUISA DATAFOLHA ABERJE Associao Brasileira de Comunicao Empresarial ADVB SO PAULO Associao dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil ONG GENERA

2006 2006 2007 2007

18
ADVB RIO - Associao dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil IABC- International Awards of Business Communications FUNDAO NACIONAL DA QUALIDADE - FNQ 10 prmios Top Social 2007

1 prmio

Prmio Gold Quill

2007 2007

Prmio Nacional da Qualidade - PNQ

Prmios Recebidos pelo E&P UN-ES

Prmio Ser Humano Oswaldo Checchia Cronol ogia 2002 Instituio que concedeu o Prmio ABRH - Nacional ADVB - Associao dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil ABRH - Nacional Prefeitura Municipal de Vitria Federao das Indstrias do Estado do Esprito Santo (Findes) ADVB - Associao dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil PNQ PNQ PQGF PQRio PNQ PQGF PQRio SESI PQGF PQGF Tipo de prmio Responsabilidade Social Corporativa - De Ao em Ao Acontece a Transformao Modalidade Gesto de Pessoas Categoria Empresarial: Projeto Aventura Certificado Categoria Empresarial: Avaliao do potencial Hdrico Subterrneo dos Aqferos, das Barreiras e Rio Doce Modalidade: Responsabilidade Social Categoria: Empresa Programa Ciranda Capixaba Melhor Estande Empresa Pblica Petrobras Categoria: Responsabilidade Social Trabalho: Programa Cidadania Capixaba Ao Social: CECAP - Centro de Capacitao Profissional (projeto integrante do Programa Ciranda Capixaba) Benchmark Petrobras Trofu Ouro Trofu Ouro Diploma Prata Benchmark Petrobras Trofu Ouro Diploma Ouro Certificado Categoria Regional e Estadual Categoria Prata Categoria Ouro

Prmio Top Ecologia Prmio Ser Humano Oswaldo Checchia 15 Feira do Verde Prmio FINDES / Consuma de Meio Ambiente Prmio Top Social

2003

2003 2004 2004 2005

UN-BC
Benchmark Petrobras Prmio Nacional da Qualidade Prmio Qualidade do Governo Federal Prmio Qualidade Rio PQRio Prmio Nacional da Qualidade Prmio Qualidade do Governo Federal Prmio Qualidade Rio PQRio Prmio Qualidade do Governo Federal Prmio Nacional da Gesto Pblica 1998 2000 2000 2000 2002 2002 2002 2004 2006 2007

UN-RNCE
Prmio Qualidade do Governo Federal - PQGF Prmio Qualidade do Governo Federal - PQGF Prmio Qualidade do Governo Federal - PQGF Prmio SESI Qualidade no Trabalho - PSQT Prmio SESI Qualidade no Trabalho PSQT Prmio SESI Qualidade no Trabalho - PSQT Prmio Nacional de Conservao e Uso Racional de Energia 1999 Governo Federal Faixa Prata

2000

Governo Federal

Faixa Ouro

2001 2004 2006 2007 2007

Governo Federal SESI SESI SESI Ministrio de Minas e Energia

Faixa Ouro - Trofu 1 Lugar (Categoria Grande Empresa) 1 Lugar (Categoria Grande Empresa) 2 Lugar (Categoria Grande Empresa) 1 Lugar (Categoria Indstria - Energia Alternativa) 2 lugar na modalidade Gesto do Prmio de Qualidade Amazonas.

UN-AM
Gesto do Prmio de Qualidade Amazonas 2002

19
Gesto do Prmio de Qualidade Amazonas. Prmio Nacional da Gesto Pblica PQGF 2003 2003 1 lugar na modalidade Gesto do Prmio de Qualidade Amazonas. Faixa Ouro - Trofeu

UN-SEAL
Prmio Gesto Qualidade Sergipe (PGQS) 1999 PGQS Trofu no primeiro ciclo do Prmio Gesto Qualidade Sergipe (PGQS).

UN-BA
Prmio Gesto da Qualidade Bahia - PGQB 1999 PGQB Trofu Ouro

FIGURA 3 Prmios recebidos pelas Unidades de Negcios (UN) da PETROBRAS Fonte: Petrobras Gerncia de Desenvolvimento de Sistemas de Gesto DSG

1.1.3 CAPACITAO

PETROBRAS

sempre

desenvolveu

programas

de

treinamento

capacitao de sua fora de trabalho, no s a nvel tcnico e operacional, mas tambm nas tcnicas e Sistemas de Gesto.

Treinamentos/Capacitao na UN BC Quantidade de pessoas capacitadas por ano em Critrios de Excelncia (PNQ, PQGF e PQRIO)
Capacitao Critrios de Excelncia do Prmio Nacional de Gesto Pblica - PQGF Critrios de Excelncia do Prmio Nacional da Qualidade - PNQ Critrios de Excelncia do Prmio Qualidade Rio PQRio Ciclo 2000 27 pessoas Ciclo 2002 81 pessoas 52 pessoas 35 pessoas 63 pessoas Ciclo 2004 Ciclo 2006 105 pessoas 140 pessoas

33 pessoas

24 pessoas

FIGURA 4 Capacitao em Gesto na UN-BC Fonte: Petrobras Gerncia de Desenvolvimento de Sistemas de Gesto DSG

1.1.4 FERRAMENTAS DE GESTO

SINPEP - Sistema Integrado de Padronizao Eletrnico da Petrobras

20 SIGA - Sistema Integrado de Gesto de Anomalias SMSnet Sistema de Gesto de Segurana, Meio Ambiente e Sade (Identificao de Aspectos, Impactos, Perigos e Riscos de SMS, associados a legislao) SAO - Sistema de Acompanhamento Oramentrio SIGER - Sistema de Gesto por Resultados (Acompanhamento dos Indicadores, Iniciativas Estratgicas e, Planos de Ao) SAAG - Sistema de Acompanhamento de Aes Gerenciais (Registro de Reunies)

SIGLA - Sistema Informatizado de Gerenciamento de Licenciamento Ambiental AB-Avalia - Sistema Informatizado para Avaliao Interna do Abastecimento (Avaliaes de Gesto)

A Petrobras est empenhada na busca da eco eficincia de suas operaes e produtos, o que significa compatibilizar o aumento continuado de suas atividades com o menor impacto possvel no meio ambiente, o que implica tambm na busca constante por fontes de energia renovvel. Somados, esses fatores contriburam para que a Petrobras mantivesse, em 2007, sua incluso no seleto grupo de empresas que compem o ndice Dom Jones de Sustentabilidade (DJSI). No Brasil, a Petrobras uma das sete empresas a compor esse ndice. A melhora do desempenho em SMS da Petrobras est tambm associada ao fortalecimento de seu sistema de contingncia, que conta hoje com o reforo de dez Centros de Defesa Ambiental (CDAs) instalados em diferentes pontos do pas. O avano da cultura de SMS deve-se tambm implementao, de 2002 a 2006, do Programa de Segurana de Processo PSP.

21 Graas implantao de um Sistema Integrado de Gesto de Emisses Atmosfricas - SIGEA pode-se hoje contabilizar emisses em mais de 20 mil fontes, o que permitiu empresa estabelecer em seu Plano de Negcios, metas de emisses evitadas de gases de efeito estufa, que afetam o planeta como um todo. O Desenvolvimento de Sistemas de Gesto DSG uma das unidades da organizao geral da Petrobras, rea Corporativa de contato do Presidente. Tem como misso: orientar, avaliar e integrar as atividades relativas organizao, governana e gesto da Companhia, coordenando ou executando aes de aprimoramento organizacional, de governana e de gesto de interesse corporativo. Tem quatro Gerncias: de Organizao e Governana, de Prticas de Gesto, de Gesto do Conhecimento e de Processos. Essa estrutura organizacional se repete no corporativo de cada uma das reas de negcio, e unidades de servio. Cada unidade de negcio e servio tem uma gerncia responsvel pela melhoria da gesto. A coordenao geral da gesto fica sempre na rea corporativa. Os sistemas Sinpep e Siga, corporativos, so coordenados pelo DSG.

1.1.5 A GESTO NAS USINAS TERMELTRICAS

Objetivando eliminar lacunas operacionais e melhorar a eficcia em seus processos e resultados, as Usinas Termeltricas (UTEs) da rea de Negcios de Gs e Energia da Petrobras comearam, em fevereiro de 2007, a integrar sua gesto quanto aos aspectos de Qualidade, Meio-Ambiente, Segurana e Sade

Ocupacional. Em setembro de 2008 todas as UTEs foram certificadas nas normas de referncia do Sistema de Gesto Integrada (SGI): NBR ISO 9001:2000, NBR ISO 14001:2004, e OHSAS 18001:1999.

22 A certificao Integrada do Sistema de Gesto das Usinas Termeltricas, implementou ganhos na gesto dos processos, atravs da otimizao e padronizao dos procedimentos, bem como auxiliou na construo de uma cultura slida de segurana, preservao do meio ambiente e sade da sua fora de trabalho e comunidades circunvizinhas a suas instalaes.

1.2 FORMULAO DA SITUAO - PROBLEMA

O Parque Termeltrico da PETROBRAS foi formado na poca do apago pelo qual passou o Sistema Eltrico brasileiro no ano de 2001. A partir da, o Governo Federal lanou o PPT (Programa de Priorizao de Termeltricas) objetivando prover o Sistema Interligado Nacional (SIN) de uma maior segurana energtica, atravs de um forte incremento na gerao trmica do pas que se encontrava fortemente dependente da gerao hidreltrica. Neste contexto favorvel aos investimentos no setor, foram construdas, em tempo recorde, vrias Usinas Termeltricas (UTEs). A PETROBRAS participou deste processo construindo duas Usinas

Termeltricas e adquirindo outras nove unidades. Ao adquirir estas Usinas, surgiu a necessidade de se estabelecer um Sistema de Gesto que viesse a homogeneizar e integrar seus processos, estabelecendo uma identidade nica, em sintonia com os Padres e Processos corporativos da Petrobras e com as diretrizes da Viso 2020 da empresa que determina a busca da Excelncia em Gesto. Desta forma, a Petrobras constituiu seu Parque Gerador Termeltrico que pode ser visualizado na Figura 5 e Figura 6.

23

FIGURA 5 - Localizao do Parque Termeltrico da PETROBRAS Fonte: Cartilha SGI Sistema de Gesto Integrada, Petrobras, 2007

UTE-ACH

UTE BLS

UTE-CF

UTE-FEG

UTE-GLB

24

UTE-LCP

UTE-MLG

UTE-RA

UTE-ST

UTE-TCE

FIGURA 6 - Usinas Termeltricas da PETROBRAS Fonte: Petrobras Coordenao de Sistemas de Gesto - GE-OPE/OAE/IAE

Recentemente duas novas Usinas passaram a integrar este Parque Termeltrico, a Usina Termeltrica de Juiz de Fora (UTE-JF) localizada em Juiz de Fora MG, adquirida pela Petrobras e a Usina Termeltrica Jesus Soares Pereira (UTE-JSP) construda em parceria pela Petrobras e localizada em Alto do Rodrigues RN. Alm destas, est em construo a Usina Termeltrica Euzbio Rocha em Cubato SP. A Petrobras possui tambm, participao acionria em outras Usinas Termeltricas. O SGI veio com a misso de integrar e tornar as Usinas Termeltricas (UTEs) adquiridas ou construdas pela PETROBRAS, melhores, mais eficientes e com menores custos. Integrar as UTEs significa verificar as melhores prticas de cada uma (BENCHMARKING) e utilizar estes BENCHMARKINGs dentro de um Modelo de Gesto que agregue valor ao negcio de Gerao Termeltrica da PETROBRAS. Esta integrao facilitar a implementao das estratgias empresariais corporativas e as melhorias operacionais e administrativas. Prover os gestores de

25 informaes uniformes, geis e confiveis, possibilitando a tomada de decises e aes que, atravs de uma Gesto Homogeneizada por Processos, sero absorvidas e implementadas em todas as UTEs de forma gil e simultnea, pois no mais havero, ou sero reduzidos, os processos customizados em prol dos processos corporativos com base nos BENCHMARKINGs e nas melhores prticas de gesto. Como conseqncia da utilizao destes BENCHMARKINGs, ser constituda, naturalmente, uma identidade nica nas UTEs, preservadas aquelas caractersticas intrnsecas de cada uma, sobre as quais ainda no haja possibilidade de atuao de forma homognea. Este TCC relata como a PETROBRAS estabeleceu sua identidade nica neste contexto de aquisies descrito anteriormente, integrando seu Parque Gerador Termeltrico, atravs da implantao do Sistema de Gesto Integrada SGI.

FIGURA 7 - Logotipo do SGI Fonte: Cartilha SGI Sistema de Gesto Integrada, Petrobras, 2007

1.3 OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo fazer uma anlise crtica do processo de implantao do Sistema de Gesto Integrada, evidenciando os problemas e as

26 solues adotadas, bem como os resultados obtidos e as melhorias a serem implementadas.

1.4 DELIMITAO DO ESTUDO

Os referenciais normativos do escopo da certificao do SGI so: a NBR ISO 9001:2000, NBR ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:1999. A migrao para a verso 2007 da OHSAS tem previso de ser realizada em Abril de 2009, no integrando o escopo deste estudo. Tambm no integra o escopo atual de certificao, a NBR ISO 16001:2004 ou a SA 8000:2001 que tratam da Gesto da Responsabilidade Social, apesar da importncia destes temas para a PETROBRAS e para a rea de Negcios de Gs e Energia, que sempre desenvolveu aes de Responsabilidade Social em suas UTEs. Esto sendo intensificadas aes visando integrao destes referenciais normativos ao escopo da certificao do SGI. Os seguintes itens das normas de referncia no integram o escopo do SGI: Item 7.3 da NBR ISO 9001:2000 (Projeto e Desenvolvimento) A norma ISO 9001:2000 em seu item 7.3 diz: A organizao deve planejar e controlar o projeto e desenvolvimento de produto. As UTEs no projetam e/ou desenvolvem produtos. Os projetos envolvendo ampliaes e/ou modificaes no Parque Termeltrico so desenvolvidos e gerenciados pela Engenharia da PETROBRAS que certificada nos mesmos referenciais normativos do SGI. Item 7.5.2 da NBR ISO 9001/2000 A norma ISO 9001:2000 em seu item 7.5.2 diz:
A organizao deve validar quaisquer processos de produo e fornecimento de servio onde a sada resultante no possa ser verificada por monitoramento ou medio subseqente. Isso inclui quaisquer processos onde as deficincias s

27
fiquem aparentes depois que o produto esteja em uso ou o servio tenha sido entregue (ISO 9001:2000 Sistemas de gesto da qualidade Requisitos, ABNT, 2000, item 7.5.2).

As UTEs no possuem processos de produo e fornecimento de servio que no possam ser verificados por monitoramento ou medio subseqente. Item 7.5.5 da NBR ISO 9001/2000 A norma ISO 9001:2000 em seu item 7.5.5 diz:
A organizao deve preservar a conformidade do produto durante processo interno e entrega no destino pretendido. Esta preservao deve incluir identificao, manuseio, embalagem, armazenamento e proteo. A proteo tambm deve ser aplicada s partes constituintes de um produto (ISO 9001:2000 Sistemas de gesto da qualidade Requisitos, ABNT, 2000, item 7.5.5).

Este item no possui aplicao na GE-OPE, por no ser aplicvel aos produtos gerados (energia e vapor).

1.5 IMPORTNCIA DO ESTUDO

Este estudo de caso relata a trajetria de uma empresa da rea de energia deste a deciso da Alta Direo pela implantao de um Sistema de Gesto Integrada, at a certificao deste sistema por um Organismo de Certificao Acreditado pelo INMETRO, representando valioso compndio de informaes e experincias para aquelas organizaes que desejam trilhar caminhos semelhantes ou profissionais que atuam nas reas de Meio Ambiente, Segurana, Sade Ocupacional e Qualidade. Ressalta as regras, as recomendaes e as lies aprendidas que, se observadas, sero de grande valia para estas organizaes e profissionais.

28 1.6 QUESTES DA PESQUISA

Este estudo de caso pretende apresentar respostas, sem pretender esgotar o assunto, relativas s seguintes questes: a. b. c. d. Quais os principais ganhos com a implementao do SGI? Quais as vantagens de se certificar o sistema? Como se d o processo de certificao e sua manuteno? Quais as principais recomendaes e lies aprendidas?

1.7 METODOLOGIA

Estudo de caso O estudo de caso foi a modalidade de pesquisa utilizada neste TCC. Diferentemente do que ocorre com os experimentos e levantamentos, para a realizao de estudos de caso no so definidos procedimentos metodolgicos rgidos. O Estudo de caso consistiu no estudo profundo e exaustivo do processo de implantao e implementao do SGI no Parque Termeltrico da PETROBRAS de forma a permitir seu amplo e detalhado conhecimento a todas as partes interessadas. Este estudo foi desenvolvido baseado no estgio atual do conhecimento sobre sistemas de gesto integrada de qualidade, ambiental, segurana e sade ocupacional, com enfoque na rea de Termeletricidade. Em virtude da natureza das questes formuladas e do objetivo deste estudo de caso, esta pesquisa pode ser classificada como:

29 Aplicada: Este TCC objetivou gerar conhecimentos para aplicao prtica e dirigidos soluo de problemas especficos relacionados implantao de um Sistema de Gesto Integrada, servindo como importante referencial para empresas que desejam implantar sistemas semelhantes, em especial aquelas voltadas para a rea de Gerao Termeltrica. Qualitativa: Esta pesquisa consistiu na anlise, comparao e

interpretao das normas de referncia do SGI (ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001), alm de dados e informaes disponveis na literatura especializada, no tendo requerido o uso de mtodos e tcnicas estatsticas. Exploratria: Esta pesquisa teve como objetivo proporcionar maior familiaridade com a sistemtica de implantao e implementao de um Sistema de Gesto Integrada, baseado nos referenciais normativos: ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, objetivando obter as respostas s questes formuladas com vistas a torn-la mais explcita. Desta forma seu planejamento tornou-se bastante flexvel, possibilitando a considerao dos mais variados aspectos relativo a este tema, tendo envolvido: levantamento bibliogrfico, entrevistas com pessoas que tiveram experincias prticas com o problema pesquisado (facilitadores nas Usinas Termeltricas, consultores, auditores, funcionrios), anlise de exemplos que estimularam a compreenso, relatos do representante da direo do SGI (RD) que o prprio autor desta monografia, o qual desenvolveu extensa interao com todos os agentes envolvidos no problema, atravs de visitas constantes aos sites certificados, realizao de auditorias internas e acompanhamento de auditorias externas,

30 acompanhamento da anlise e soluo das no conformidades

evidenciadas durante a implementao do SGI, promoo de workshops, cursos, treinamentos e reunies de anlise crticas (RAC), tudo isto representando importante fonte de informaes relativas aos problemas encontrados e solues implementadas. Bibliogrfica: O trabalho foi desenvolvido, tambm, com base em material j elaborado, constitudo principalmente de livros, artigos, normas, apostilas, Web (Internet) e outros, que permitiram uma viso e anlise das diversas posies acerca da questo da implantao do Sistema de Gesto Integrada em Usinas Termeltricas . A pesquisa bibliogrfica possibilitou ao autor a ampliao da cobertura dos temas abordados de uma forma muito mais ampla do que aqueles observados diretamente em campo. Documental: Assemelha-se muito pesquisa bibliogrfica. A diferena essencial entre ambas est na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliogrfica se utiliza fundamentalmente das contribuies dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que no receberam ainda um tratamento analtico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. O desenvolvimento da pesquisa documental segue os mesmos passos da pesquisa bibliogrfica. Apenas cabe considerar que, enquanto na pesquisa bibliogrfica as fontes so constitudas sobretudo por material impresso localizado nas bibliotecas, na pesquisa documental, as fontes so muito mais diversificadas e dispersas.

31 As principais fontes documentais consideradas neste trabalho foram os registros do SGI, exigidos pelos prprios referenciais normativos e legais, relatrios das reunies de anlise crticas, documentos internos, sistemas de suporte (SIGA, SIGER, SINPEP, SMSnet) dentre outros. Autorizao da Empresa: A pedido do autor, a Gerncia da rea qual pertencem as Usinas do parque Termeltrico da PETROBRAS autorizou a divulgao externa do processo de implantao do SGI.

1.8 ORGANIZAO DO ESTUDO

O trabalho ser desenvolvido em quatro captulos, sendo no primeiro captulo apresentada a situao a ser estudada, o objetivo da pesquisa, as questes a serem respondidas ao final do estudo e a metodologia adotada. No segundo captulo ser desenvolvido o referencial terico onde a pesquisa ser fundamentada nas teorias que envolvem o tema. No terceiro captulo, Estudo de Caso, ser descrita a metodologia, plano de ao, execuo e acompanhamento das principais aes desenvolvidas na implantao e implementao do SGI. No ltimo captulo sero trazidas as anlises conclusivas, as consideraes sobre as questes do item 1.6 e as sugestes para trabalhos futuros.

32 CAPTULO 2 FUNDAMENTAO TERICA

2.1 REFERENCIAIS NORMATIVOS E FUNDAMENTOS DO SGI

O SGI uma ferramenta de gesto para dirigir e controlar uma organizao, baseada no PDCA, em conformidade com os requisitos das normas internacionais: ISO 9001 estabelece requisitos da qualidade voltados satisfao dos clientes. ISO 14001 permite atingir e demonstrar um desempenho ambiental correto. OHSAS 18001 para preveno e controle de riscos de acidentes e doenas ocupacionais.

Sistema de Gesto Integrado

POLTICA, OBJETIVOS E METAS

QUALIDADE PARA OS CLIENTES

PROTEO AMBIENTAL PARA A COMUNIDADE

SADE E SEGURANA PARA O PESSOAL

ISO 9001 ISO 9001

ISO 14001 ISSO 14001

OHSAS 18001
OHSAS 18001

FIGURA 8 - Pilares do SGI Fonte: Petrobras Coordenao de Sistemas de Gesto - GE-OPE/OAE/IAE

33 A Figura 9 apresenta os principais fundamentos de cada um destes referenciais normativos, identificando tambm os efeitos indesejveis e adversos correlacionados a estes fundamentos.

Sistema de Gesto

Fundamento

Evento Indesejvel

Efeito Adverso

Caractersticas que determinam a QUALIDADE, a confiabilidade Insatisfao do cliente, No conformidades: Erros, defeitos, falhas, etc. perda de fidelidade, perda de mercado. Retrabalhos. Perdas financeiras.

Qualidade ISO 9001

e a disponibilidade de PROCESSOS, produtos e servios. Necessidades e requisitos de CLIENTES e do mercado

Impacto ambiental: o Aspecto Ambiental: resultado desta Elemento das atividades ou

Meio ambiente ISO 14001

Interao adversa do produto ou servios que aspecto com o meio interagem ou podem interagir, ambiente direta ou indiretamente, com o

interao (modificao adversa do meio ambiente), multas, imagem da empresa,

MEIO AMBIENTE etc. Perigo: fonte de danos potenciais ou situao Acidente: evento no potencialmente capaz de causar

Sade e Segurana OHSAS 18001

planejado que origina DANOS em termos de leses e morte, danos sade, doenas ao SER HUMANO, leso, danos materiais prejuzos PROPRIEDADE, ao ou outras perdas. ambiente de trabalho ou uma combinao entre eles. e prejuzos em geral. Leso, doena, danos

FIGURA 9 Fundamentos dos Referenciais normativos do SGI Fonte: Petrobras Coordenao de Sistemas de Gesto - GE-OPE/OAE/IAE

34 As Normas Internacionais ISO 9001, IS0 14001 e OHSAS 18001 possuem vrios requisitos em comum o que proporciona sinergia e facilita com que a gesto seja INTEGRADA. Assim teremos: Apenas um curso de formao de auditores em SGI, ao invs de trs cursos; Reduo do nmero de auditorias, economizando tempo e custos, uma vez que as auditorias internas e externas sero conduzidas para o SGI e no para cada norma separadamente; Reduo do nmero de documentos, pois num mesmo procedimento haver instrues de Qualidade (ISO 9000), Meio Ambiente (ISO 14000) e Sade e Segurana (OHSAS 18001); Reduo do preo das auditorias externas (certificaes), pois estas sero realizadas para um SGI e no para sistemas independentes. Maior facilidade de se obter cooperao dos funcionrios para um Sistema Integrado (ISO 9000 + ISO 14000 + OHSAS 18801), do que fazer tudo separado. A tabela da Figura 10 mostra a correlao dos tpicos das trs normas de referncia do SGI.

REQUISITOS TPICOS NBR ISO 9001:2000 REQUISITOS GERAIS Poltica Aspectos e Impactos Requisitos Legais e outros requisitos 4.1 5.1 / 5.3 / 8.5.1 5.2 / 7.2.1 / 7.2.2 5.2 / 7.2.1 NBR ISO OHSAS

14001:2004 18001:1999 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2

35 Objetivos, Metas e Programa QSMS Planejamento da Qualidade Estrutura e Responsabilidade Treinamento, Competncia. Comunicao Documentao QSMS Controle de Documentos Conscientizao 5.4.1/5.4.2 / 8.5.1 5.4.1/5.4.2 / 8.5.1 5 / 5.1 / 5.5.2 6 / 6.1 / 6.2 / 6.2.1 / 6.3 / 6.4 e 6.2.2 5.5.3 / 7.2.3 4.2 / 4.2.1 / 4.2.2 4.2.3 7 / 7.1 / 7.2 / 7.2.1 / 7.2.2 / 7.3 / 7.3.1 / 7.3.2 / 7.3.3 / Controle Operacional 7.3.4 / 7.3.5 / 7.3.6 / 7.3.7 / 7.4 / 7.4.1 / 7.4.2 / 7.4.3 / 7.5 / 7.5.1 / 7.5.2 / 7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Planos de Contingncia Monitoramento e Medio Planos de Contingncia Monitoramento e Medio Avaliao do atendimento 8.3 7.6 / 8.1 / 8.2 / 8.2.1 / 8.2.3 / 8.2.4 / 8.4 8.3 7.6 / 8.1 / 8.2 / 8.2.1 / 8.2.3 / 8.2.4 / 8.4 a 8.2.3 / 8.2.4 / 8.3 / 8.5.2 / 8.5.3 4.2.4 8.2.2 5.6 / 5.6.1 / 5.6.2 / 5.6.3 4.4.7 4.5.1 4.4.7 4.5.1 4.4.7 4.5.1 4.4.7 4.5.1 4.4.6 4.4.6 4.3.3 4.3.3 4.4.1 4.3.3/4.3.4 4.3.3/4.3.4 4.4.1

4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5

4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5

requisitos legais Tratamento de Anomalias Registro Auditoria Interna Anlise Crtica

4.5.2 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6

4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6

FIGURA 10 Correlao entre as Normas de referncia do SGI Fonte: Petrobras Coordenao de Sistemas de Gesto - GE-OPE/OAE/IAE Fonte: OHSAS 18001:2007, ABNT, 2007 / NBR ISO 14001:2004, ABNT, 2004

36 A implantao de um Sistema de Gesto Integrada (SGI) incorpora no cotidiano das organizaes, premissas importantes de gesto para resultados, monitoramento, medio e controle de processos, planejamento estratgico, conformidade legal, investigao e tratamento de falhas e anomalias, atuao preventiva e proativa em relao s questes ambientais e de segurana e sade, dentre outras. O foco da GESTO evitar a ocorrncia das no-conformidades com requisitos estabelecidos. Uma no conformidade ou falha pode causar prejuzos financeiros, humanos e ambientais imediatos, bem como conseqncias de mdio e longo prazo que podem advir da perda da imagem da empresa no mercado. O Sistema de Gesto Integrada (SGI) deve ser capaz de assegurar a previsibilidade requerida no atendimento aos requisitos das diferentes Partes Interessadas, sejam elas: Investidores ou acionistas, Clientes, Empregados, Fornecedores, Sociedade.

A construo e implementao deste Sistema de Gesto Integrada - SGI consiste em: Detalhar aqueles requisitos essenciais para o negcio da empresa; Identificar e analisar os Modos Potenciais de Falha que impactam o atendimento a estes requisitos das Partes Interessadas e garantir que as atividades relacionadas com eles esto sob controle;

37 Esta garantia do controle dos processos ser suportada pela implementao de padres e mecanismos capazes de prover a previsibilidade requerida.

2.2 O CICLO DO PDCA NA IMPLEMENTAO DO SGI

A Metodologia do SGI visa satisfao das Partes Interessadas e a melhoria contnua dos processos, produtos e servios, com base no ciclo do PDCA - Planejar, Desenvolver, Checar e Analisar. O ciclo do PDCA composto de quatro etapas: Plan (planejar): estabelecer os objetivos e processos necessrios para fornecer resultados de acordo com os requisitos do cliente, a poltica ambiental e de segurana e sade ocupacional da organizao; Do (fazer): implementar os processos; Check (Verificar): monitorar e medir processos e produtos em relao poltica, objetivos e metas de qualidade, meio ambiente, segurana e sade ocupacional, e tambm em relao aos requisitos para o produto, requisitos legais e outros requisitos e relatar os resultados; Act (agir): executar aes para promover continuamente a melhoria do desempenho dos processos e do sistema de gesto de Qualidade, Ambiental e de Segurana e Sade Ocupacional.

38

FIGURA 11 - Ciclo do PDCA Fonte: Cartilha SGI Sistema de Gesto Integrada, Petrobras, 2007

A estrutura da ISO 9001 baseada em blocos de gerenciamento e medio, visando sempre melhoria do sistema. Para isso, devemos estar sempre de olho em nosso cliente, aos seus requisitos e a sua satisfao. A Figura 12 representa graficamente a integrao dos quatro maiores blocos de funes de uma empresa.

FIGURA 12 - Modelo de Processo de Gerenciamento da Qualidade Fonte: Cartilha SGI Sistema de Gesto Integrada, Petrobras, 2007 Fonte: NBR ISO 9001:2000, ABNT, 2000

39 Os requisitos de gerenciamento so estabelecidos no bloco Responsabilidade da Administrao, enquanto os recursos necessrios so identificados e trabalhados no bloco Gerenciamento de Recursos. Os processos so estabelecidos e direcionados no bloco Elaborao do Produto e/ou Servio. J os resultados so medidos, analisados e melhorias so propostas no bloco Medio, Anlise e Melhorias. A anlise crtica pela administrao, ainda dentro do ltimo bloco, fecha o ciclo autorizando mudanas e iniciando melhorias, com o ciclo recomeando em Responsabilidade da Administrao. A leitura horizontal da Figura 12 reconhece que o cliente pea fundamental do processo, desde a identificao de suas necessidades, que serviro de entrada (input) dos processos, at a anlise de sua resposta do atendimento, que ser avaliada como sada (output). O cliente ainda ponto de partida para um novo ciclo de melhorias. Para as normas ISO 14001 e OHSAS 18001, o processo tem basicamente os mesmos fundamentos, conforme pode ser visto na Figura 13:

40

OHSAS 18001:2007

NBR ISO 14001:2004

FIGURA 13 - Modelo de Processo de Gerenciamento Ambiental e de Segurana e Sade Ocupacional. Fonte: OHSAS 18001:2007, ABNT, 2007 / NBR ISO 14001:2004, ABNT, 2004

A seguir, relacionamos os requisitos em comum dos referenciais normativos do SGI e a abordagem de cada um deles em associao s etapas do ciclo do PDCA.

2.2.1 Planejamento

2.2.1.1 Poltica

No ciclo do PDCA, a primeira etapa o Planejamento. Nesta etapa deve ser definida a poltica da Organizao. Esta poltica deve englobar as necessidades dos clientes, sem deixar de focar os compromissos com Segurana, Meio Ambiente e Sade.

41

FIGURA 14 Requisito do SGI Poltica Fonte: Petrobras Coordenao de Sistemas de Gesto - GE-OPE/OAE/IAE

2.2.1.2 Mapeamento dos Processos

O prximo passo conhecer. Para alcanar este objetivo, preciso mapear perfeitamente quais so os processos e clientes da organizao e quais so suas demandas. Os clientes podem ser internos e externos organizao. Assim fica mais fcil definir as tarefas crticas, aquelas que tero de ser controladas. Com o mapeamento bem definido, tambm fica mais fcil monitorar a satisfao dos clientes e medir o desempenho da organizao visando eventuais correes de rumo, permitindo assim uma perfeita definio de objetivos e um adequado planejamento da qualidade.

42

Descrio dos Processos

INSUMO
FORNECEDORES Processo 1

PRODUTO
CLIENTE S

Sub-Processos
Sub-processo 1.1 Sub-processo 1.2 Sub-processo 1.3 Sub-processo 1.4

Sub-processo 1.1.1

FIGURA 15 Requisito do SGI - Mapeamento dos Processos Fonte: Petrobras Coordenao de Sistemas de Gesto - GE-OPE/OAE/IAE

2.2.1.3 Levantamento de Aspectos e Impactos, Perigos e Riscos

O passo seguinte conhecer os aspectos e impactos, perigos e riscos relacionados com as atividades da empresa. Os aspectos de Segurana, Meio Ambiente e Sade no trabalho sero conhecidos por meio de um levantamento de aspectos e impactos, perigos e riscos, ou seja, um estudo de causa e efeito de tudo que possa interagir com a Segurana, Meio Ambiente e Sade (SMS) no trabalho. A Figura 16 mostra, de forma bastante interessante, os conceitos de aspecto, impacto, perigo e risco (ou dano) na atividade de manuteno de turbinas:

43

1) Aspecto ou Perigo (causa): Vazamento de leo

2) Risco (efeito de segurana): Acidente com leso fsica (contuso)

3) Impacto Ambiental: Contaminao de corpo hdrico

4) Risco (efeito de sade): Dermatite

FIGURA 16 Aspectos e Impactos, Perigos e Riscos de SMS Fonte: Cartilha SGI Sistema de Gesto Integrada, Petrobras, 2007

Deve-se identificar a possibilidade de ocorrncia destes aspectos e impactos, perigos e riscos, visando adoo de medidas preventivas (inspeo, manuteno, treinamento, etc) ou, em ltimo caso, aes corretivas como, no exemplo da Figura 11, a instalao de uma conteno para minimizar o tamanho da rea afetada e um padro especfico para o recolhimento e correta destinao do leo.

2.2.1.4 Conformidade Legal

Visando

priorizao

das

aes

necessrio

conhecer

a legislao, atravs de um processo de monitoramento de conformidade legal que, alm de identificar toda a permanentemente atualizada. legislao aplicvel ao negcio, a mantenha

44 2.2.1.5 Objetivos, Metas e Programas

A empresa deve estabelecer, disseminar e manter objetivos capazes de serem medidos por intermdio de metas bem definidas, implementadas e melhoradas por meio de programas apropriados, seja no tocante qualidade do produto, ao desempenho ambiental ou ao desempenho de segurana e sade do trabalho. Estes objetivos, metas e programas devem ser definidos com base na poltica, no levantamento de aspectos e impactos, perigos e riscos e nos requisitos legais, integrando o Planejamento Estratgico da Companhia.

2.2.2 Desenvolvimento

2.2.2.1 Responsabilidade e Autoridade

Uma boa base para o desenvolvimento dos projetos comea com a correta definio das responsabilidades e do nvel de autoridade de cada participante, ou seja, todos devem saber o que fazer e at que ponto devem chegar. Regras para definir esses limites contribuiro para evitar retrabalho e homogeneizar o sistema. Desta forma, devem ser definidas, documentadas e comunicadas as funes, responsabilidades e autoridades dentro da empresa. A alta administrao deve evidenciar seu comprometimento com a poltica da Qualidade, Meio Ambiente e Sade e Segurana, com o desenvolvimento e implementao do SGI, com a melhoria continua, devendo tambm assegurar a disponibilidade dos recursos essenciais.

45 2.2.2.2 Comunicao interna e externa

Deve ser implementado um processo que facilite a comunicao entre todas as partes interessadas, interna (fora de trabalho) e externa (comunidades, acionistas, clientes, rgos governamentais, etc). A comunicao precisa abranger tambm todos os rgos definidos como necessrios para os casos emergenciais, devendo, para isso, ser elaborado um Padro Gerencial e disponibilizadas ferramentas como correio eletrnico, ramais internos e quadros de aviso.

2.2.2.3 Representante da Direo

A alta administrao deve indicar o Representante da Direo (RD) que tem a funo de administrar o gerenciamento do sistema da Qualidade, Segurana, Meio Ambiente e Sade. Ele tambm dever garantir que o Sistema de Gesto Integrada esteja implantado, operando e alerta s necessidades e requisitos das partes interessadas.

2.2.2.4 Controle de Documentos

A documentao do SGI auxilia na consolidao do conhecimento da empresa. Os documentos devem estar permanentemente atualizados, inclusive suas revises, de preferncia utilizando sistemas de controle informatizados, evitando assim o excesso de burocracia, carimbos, etc. Caso seja necessria a emisso de cpias em papel, as mesmas devem ser controladas.

46 A empresa deve documentar todos os processos, procedimentos, fluxogramas, instrues, registros, etc, gerados no escopo do SGI.

2.2.2.5 Documentos do SGI

A empresa deve exercer controle sobre os documentos e dados do SGI. O manual do SGI define a estrutura do Sistema de Gesto Integrada relacionando todos os padres que compem o SGI.

2.2.2.6 Padres

Sempre que a ausncia de um padro puder gerar algum impacto na Qualidade, na Segurana, no Meio Ambiente ou na Sade, deve ser formalizado um padro adequado. Neste momento deve-se considerar o nvel de capacitao da fora de trabalho, para no ensinar o padre a rezar missa!.

2.2.2.7 Controle dos Registros do SGI

Os registros do SGI demonstram conformidade com os requisitos do sistema e com o efetivo gerenciamento do mesmo. Em resumo, os registros provam que os procedimentos esto sendo cumpridos. Vale lembrar que os registros podem ser em papel ou meio eletrnico.

47 2.2.2.8 Treinamento, Conscientizao e Competncia

A empresa deve possuir uma equipe competente e capacitada e uma sistemtica que vai desde a identificao das necessidades de treinamento de cada funcionrio at o registro final e formal dos treinamentos, para o controle e melhoria contnua destes valores.

2.2.2.9 Gerenciamento de processos

A ISO 9001 estrutura o processo partindo e chegando ao cliente, ou seja, partindo dos requisitos dos clientes e indo at a verificao de sua satisfao. Os requisitos dos clientes esto traduzidos nos processos enquanto sua satisfao pode ser verificada nos objetivos e metas estabelecidas.

Os objetivos estabelecidos devem visar satisfao das partes interessadas. Devem ser mapeados os processos principais e os processos de apoio conforme ilustra o macro fluxo da Figura 17.

FIGURA 17 Gerenciamento de Processos Fonte: Cartilha SGI Sistema de Gesto Integrada, Petrobras, 2007

48 2.2.2.10 Processos Relacionados aos Clientes

Partindo dos requisitos dos clientes, deve-se primeiro identificar suas necessidades e seus requisitos. Para tanto deve-se criar um procedimento formal e verificar: Como o cliente especificou o produto e/ou servio requisitado; Quais os requisitos que, embora no especificados pelo cliente, so necessrios para alcanar as metas estabelecidas; Quais as obrigaes relacionadas ao produto e/ou servio desejado, incluindo os requisitos legais; Quais os requisitos do cliente relativos disponibilidade, entrega e ao suporte dos produtos e servios solicitados. Todos os requisitos identificados anteriormente devem ser sempre analisados antes de do comprometimento com o fornecimento de um produto ou servio. Deve-se tambm assegurar que ser possvel atender a todos esses requisitos.

2.2.2.11 Aquisio

Para produzir os produtos e servios, so necessrios insumos, materiais e recursos humanos, muito deles crticos para o processo. necessrio ento avaliar os fornecedores. Isso pode ser realizado com base em auditorias, prova de experincia anterior ou avaliaes simples, desde que possibilitem uma boa seleo de fornecedores. Caso contrrio pode-se ficar na

49 dependncia de fornecedores que atrasam ou que fornecem produtos de baixa qualidade, comprometendo o compromisso com da empresa com o cliente. Para facilitar o relacionamento com os fornecedores, os pedidos de compra de materiais ou contratos de servios devem incluir, pelo menos: Requisitos para aprovao e/ou qualificao. Requisitos do sistema de gerenciamento (rtulo, caractersticas de segurana e de meio ambiente, tipo de embalagem e codificao, por exemplo). A empresa deve repassar para seus fornecedores os requisitos essenciais que assegurem que seus produtos e processos sero adequados no tocante Qualidade, ao Desempenho Ambiental e Segurana e Sade Ocupacional.

2.2.2.12 Produo e Prestao de Servios

A empresa deve controlar seu processo produtivo e os servios por ela prestados com base no diagrama da Figura 18.

50

FIGURA 18 Controle de Processos Fonte: Cartilha SGI Sistema de Gesto Integrada, Petrobras, 2007

2.2.2.13 Preparao e Resposta a Emergncias

Em toda a atividade industrial sempre existe o risco residual. Neste caso, ele deve estar identificado e deve-se estar preparado para uma resposta eficaz, atravs da elaborao de um Plano de Emergncia Local (PEL) que identifique os cenrios acidentais e preveja todas as aes para seu controle. Este plano deve ser testado periodicamente, por meio de exerccios simulados.

51 2.2.2.14 Controle de No-conformidades

As no conformidades ou anomalias devem ser registradas e tratadas utilizando, preferencialmente, sistemas de controle informatizados. Tratar as anomalias significa analisar suas causas, implementar as aes necessrias e, logicamente, verificar a eficcia. Os sistemas informatizados facilitam em muito o gerenciamento das anomalias, prevenindo sua reincidncia ou mesmo evitando que acontea uma primeira vez.

2.2.3 VERIFICAO

2.2.3.1 Medies, Anlises e Melhorias

As medies e anlises realizadas devem servir de subsdio para o processo de melhoria e para a anlise crtica da administrao. As medies esto relacionadas principalmente ao desempenho do sistema, aos processos e aos produtos e/ou servios. O desempenho do sistema medido pelos indicadores, pela satisfao do cliente e pelas auditorias. Todas as medies, incluindo inspees e testes, devem ser planejadas e evidncias de sua realizao devem ser registradas. A falta de exatido ou calibrao dos instrumentos de medio pode levar gerao de produtos fora das especificaes, ou a problemas com o faturamento, a qualidade ambiental e aqueles relativos segurana e sade no trabalho.

52 A elaborao de um plano de calibrao tem o objetivo de evitar estas anomalias assim, a empresa deve manter os equipamentos de monitoramento e medio sob controle, calibrados e em condies adequadas de uso.

2.2.3.2 Auditorias Internas

Periodicamente devem ser realizadas auditorias internas para verificar e garantir a permanente aderncia do SGI aos requisitos de seus referenciais normativos, bem como sua eficcia. Estas auditorias devem ser conduzidas por auditores independentes da rea auditada, especificamente treinados para contribuir com o processo de melhoria contnua da empresa.

2.2.4 AO

Aps a fase do C ou checagem, fechamos o ciclo do PDCA partindo para o A, ou seja, a Ao que ir basear a melhoria contnua de nossa gesto.

2.2.4.1 Anlise Crtica

Os dados gerados pelas auditorias internas, tratamento de anomalias, reclamaes, anlise dos indicadores e satisfao dos clientes devem ser examinados para detectar as oportunidades de melhoria do sistema. A Anlise Crtica objetiva medir a eficcia do sistema no atendimento aos requisitos necessrios, s polticas e aos objetivos e metas estabelecidas.

53 2.2.4.2 Melhorias

As melhorias devem ser estabelecidas nos processos de aes corretivas e preventivas na empresa, devendo ser tratadas atravs de um Sistema de Gerenciamento de Anomalias. Para tanto, a empresa deve estabelecer processos para melhoria contnua do sistema de gesto, principalmente atravs da determinao de sua Poltica, Objetivos, Metas e Programas.

54 CAPTULO 3 ESTUDO DE CASO

3.1 INTRODUO

A implantao do SGI no Parque Termeltrico da Petrobras fundamentou-se na implementao dos princpios abaixo, em conformidade com o disposto na ISO 9000:2000 e ISO 9004:2000: Foco no cliente Atender s necessidades dos clientes externos e internos. O cliente externo demanda basicamente a disponibilidade e a confiabilidade dos ativos de gerao de energia, de forma que, uma vez despachadas pelo do ONS (Operador Nacional do Sistema) as Usinas entrem em operao (disponibilidade) e continuem operando, sem falhas, at a ordem de parada (confiabilidade). O cliente interno foi melhor conhecido atravs do mapeamento dos processos, onde foram definidas as interfaces, os insumos /

fornecedores e os produtos / clientes de cada rea. Desta forma, cada rea passou a conhecer melhor seu cliente e suas demandas, estruturando seus processos de forma a prover o melhor atendimento, criando e monitorando indicadores que permitiram avaliar este grau de atendimento, inclusive implementando pesquisas de satisfao de clientes. Liderana A Liderana estabeleceu o rumo a ser seguido, demonstrando seu comprometimento criando, desta forma, um

55 ambiente interno favorvel ao envolvimento das pessoas de forma a atingir os objetivos, metas e programas estabelecidos. Envolvimento das pessoas Vrias campanhas de divulgao do SGI, seus princpios, fundamentos, objetivos e metodologia foram

implementadas. Um programa de treinamento tambm foi estabelecido e implementado, colaborando no incremento do envolvimento das pessoas. Abordagem de processo Os processos forma mapeados, gerando conhecimento, reduzindo o re-trabalho, otimizando a aplicao dos recursos e melhorando as interfaces e a eficincia e a eficcia da organizao. Abordagem sistmica da gesto O Mapeamento dos Processos apontou para a necessidade de reestruturar determinadas reas de forma a contribuir para a eficcia e para a eficincia da organizao. Melhoria continua Passou a constituir objetivo permanente da organizao, evidenciado atravs das reunies de Anlise Crtica, da Gesto de Anomalias, possibilitando a otimizao da aplicao dos recursos. Abordagem factual para tomada de decises As decises passaram a ser tomadas com base nos dados e informaes gerados a partir dos indicadores, dos registros, das estatsticas de no conformidades e dos benchmarkings apurados. Relaes mutuamente benficas com fornecedores Os fornecedores passaram a ser avaliados segundo critrios definidos, possibilitando o

56 reconhecimento das melhores parcerias e o estabelecimento de uma relao de benefcio mtuo entre a Petrobras e suas contratadas. Abordagem proativa das questes ambientais e de segurana e sade ocupacional Atravs do levantamento e gesto dos aspectos e impactos, perigos e riscos de SMS, da gesto dos requisitos legais, do estabelecimento dos Planos de Emergncia Locais (PEL), foi

estabelecida esta abordagem proativa das questes de SMS.

3.2 CONSTITUIO DAS EQUIPES DE IMPLANTAO

A equipe do Escritrio Central responsvel pela implantao e implementao do SGI no Parque Termeltrico da PETROBRAS foi constituda pelo Representante da Direo (RD) e mais dois Engenheiros de produo. Foi definido um Facilitador em cada UTE, responsvel pela interface com o Escritrio Central, articulao interna e execuo das aes do Plano de Ao de implantao do SGI em cada Unidade. O Suporte implantao foi feito atravs da contratao de uma consultoria especializada, que disponibilizou seus consultores, conforme demanda prevista em cronograma especfico elaborado no inicio do projeto. Alem desta consultoria foi contratada uma consultoria de Conformidade Legal que ficou responsvel pelo levantamento de todo o arcabouo legal pertinente ao negcio e s atividades das UTEs e sua permanente atualizao. Periodicamente se reunia o Comit formado por estes agentes para fazer a avaliao do andamento do Plano, bem como decidir as aes e recursos necessrios para o cumprimento do plano e do cronograma conforme planejamento.

57

Comit de Gesto do SGI

Escritrio Central do SGI Consultoria do SGI Consultoria de Conformidade Legal

Facilitadores do SGI

Reunies de Anlise Crtica Executiva (Sede) Reunies de Anlise Crtica Gerencial (UTEs)

UTE 1 UTE 2

UTE 10

FIGURA 19 Organograma do Comit de Gesto do SGI

Ressaltamos tambm a execuo peridica das Reunies de Anlise Critica (RAC) a nvel Gerencial (UTEs) e Executivo (Sede e UTEs), esta ltima contando com a presena da Alta Direo, de todo Corpo Gerencial, RD, Equipe do Escritrio Central, Consultores e Facilitadores, dentre outros.

3.3 PLANEJAMENTO E CONTROLE DAS AES DE IMPLEMENTAO DO SGI

A implantao do SGI teve como documento de referncia um Plano de Ao que foi elaborado no incio do Projeto e consolidado com todas as unidades envolvidas e que teve acompanhamento semanal atravs de indicadores e grficos de realizao das aes do plano. Este Plano de Ao foi baseado nas etapas da Figura 19 (Cerqueira, 2006, p. 408).

58

FIGURA 20 Etapas da implantao do SGI Fonte: CERQUEIRA, Jorge P. Sistemas de Gesto Integrados, Qualitymark, 2006

O acompanhamento da implementao do plano foi feito atravs de grficos e relatrios semanais. Ressaltamos a importncia deste acompanhamento para a anlise crtica, o direcionamento do suporte s unidades envolvidas e o cumprimento dos prazos definidos pela coordenao do projeto. A figura 20 mostra o modelo dos grficos de acompanhamento da implantao do SGI.

59

Realizao do Plano de Ao nas UTEs

100% 80% 60% 40% 20% 0%
UTE 1 ACH UTE 2 BLS UTE 3 CF UTE 4 FEG UTE 5 GLB UTE LCP6 UTE 7 MLG UTE 8 RA UTE 9 ST UTE 10 TCE

96%

83%

90%

95%

100% 70%

87%

86%

85%

92%

FIGURA 21 Grfico de acompanhamento semanal da implantao do SGI Fonte: Petrobras Coordenao de Sistemas de Gesto - GE-OPE/OAE/IAE

Alm deste grfico, tambm foi de grande valia o grfico da evoluo semanal das aes do Plano que pode ser visto na Figura 21.
95%

Evoluo por UTE

85%

UTE 1 ACH

UTE 2 BLS

75%

UTE 3 CF

UTE 4 FEG

65%
UTE 5 GLB

55%
UTE 6

LCP

45%
UTE 7 MLG

35%

UTE 8 RA

UTE 9

ST

25%
U T E 10 TCE

15% 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Relatrio

FIGURA 22 - Grfico da evoluo semanal da implantao do SGI Fonte: Petrobras Coordenao de Sistemas de Gesto - GE-OPE/OAE/IAE

60 Outra ferramenta de controle da implantao do Plano de Ao foram os relatrios e grficos de acompanhamento do tratamento das no conformidades evidenciadas nas auditorias internas e pr-auditorias externas.

Auditoria Interna - % de N/C por Grupo

1% 2% 4% 7% 1% 3% 5% 24% 1% 1% 2% 4% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grupo 02 A/I, Conf. Legal (40) Grupo 03 Capacit., Treinam., Consc (18) Grupo 08 Instr. Crt., Calibr./Aferio (17) Grupo 04 Controle Registros (13) Grupo 12 Gerenc. Prod. Qumicos (12) Grupo 06 Aquisio (11) Grupo 09 Gerenc. de Resduos (09) Grupo 05 Controle Documentos (08) Grupo 07 PEL (07) Grupo 13 Licena Operao/Outorga(07) Grupo 01 Objetivos e Metas (06) Grupo 10 Plano de Manut./Inspeo (05) Grupo 14 Tratamento de Anomalias (04) Grupo 18 Controle de Processo (03) Grupo 15 Respons. e Autoridade (02) Grupo 16 Anlise Crtica (02) Grupo 11 Comunicao (01) Grupo 17 Sade Ocupacional (01)

Gr up o

12

u Gr

po

o6

10%

u Gr

po

Gru

po

3
11%

13 14 15 16 17 18

up Gr o4

4%

Grup

7%

8% 5%

TOTAL N/C - 166

FIGURA 23 - Grfico das no conformidades das auditorias Fonte: Petrobras Coordenao de Sistemas de Gesto - GE-OPE/OAE/IAE

AUDITORIA INTERNA DEZ/2007 - STATUS DOS RTAs POR GERNCIA

STATUS GERNCIA Gerncia 1 Gerncia 2 Gerncia 3 Gerncia 4 Gerncia 5 Gerncia 6 Gerncia 7 UTE 1 UTE 2 UTE 3 UTE 4 UTE 5 UTE 6 UTE 7 UTE 8 UTE 9 UTE 10 TOTAL TOTAL RTAs 4 5 2 3 4 0 2 12 21 12 12 15 15 19 11 14 10 161 EM REGISTRO 1 5 1 1 1 X REGISTRADO ANALISADO ANLISE APROVADA IMPLEMENTADO 1 1 1 X 3 X 2 8 3 5 4 9 9 10 14 4 71 X 3 1 3 3 5 3 1 X 1 1 2 5 1 X ENCERRADO C/TRATAM. EFICAZ 2 ENCERRADO S/TRATAMENTO

1 X

17 11 2 2 1 1 3 1

1 1

2 24

4 27

20

FIGURA 24 - Tabela de acompanhamento das no conformidades das auditorias Fonte: Petrobras Coordenao de Sistemas de Gesto - GE-OPE/OAE/IAE

61 Baseado no roteiro apresentado na Figura 19 foi elaborado o Plano de Ao e o Cronograma de implantao do SGI e definida a metodologia e as ferramentas de gesto, acompanhamento e suporte para sua implantao, mostradas, de forma resumida, nas figuras 20 a 23. A implantao do SGI nas Usinas Termeltricas contou com uma equipe na sede, facilitadores nas Usinas Termeltricas e com o suporte de uma consultoria especializada, tudo isto, sob a coordenao do RD Representante da Direo. O SGI implementou aes que passaram a refletir uma maior integrao de todas as suas UTE e Gerncias da sede.

3.4 AES ESTRUTURANTES IMPLANTADAS NAS UTEs

No perodo de fevereiro de 2007 at a certificao em setembro de 2008, foram implementados todos os requisitos normativos, descritos no CAPTULO 2 e executadas vrias aes estruturantes, focadas no negcio da GE-OPE e nas orientaes corporativas da PETROBRAS e da rea de Negcios do Gs e Energia, dentre as quais destacamos: Integrao das UTEs com a implementao dos sistemas de controle de documentos (SINPEP), tratamento de anomalias (SIGA), controle de licenas e autorizaes (SIGLA), controle de resduos (SCR), controle de auditorias (PROAUDI), controle e identificao de aspectos e impactos, perigos e riscos e requisitos legais (SMSnet); Formalizao de cerca de 20 Padres Gerenciais (PG) e 1290 Padres de Execuo (PE) documentados em um banco de dados integrado, preservando e compartilhando o conhecimento da rea;

62 Promoo de treinamentos com mais de 420 vagas para os componentes da fora de trabalho, alm dos treinamentos nos locais de trabalho. Campanha de marketing interno envolvendo a elaborao de cartilhas, gibis, informativos quinzenais com questionrios relativos ao SGI e sorteios para os respondentes (QUIZ), envolvendo toda a fora de trabalho. Distribuio de folders, cartazes e brindes. Elaborao dos Planos de Emergncia Locais em todas as UTEs. Verificao e atendimento a todos os requisitos de conformidade legal em todas as UTEs. Processo de auditorias internas cruzadas, envolvendo 45 auditores internos, promovendo uma integrao entre as UTE e possibilitando a disseminao das boas prticas na rea de Gs e Energia da PETROBRAS. Realizao de vrios seminrios envolvendo aproximadamente 200 pessoas, com a participao da Alta Direo e todos os gerentes da rea de negcios. Foi criado um site na Intranet da PETROBRAS onde foram disponibilizadas todas as informaes do projeto inclusive cronogramas, atas de reunio, listas de treinamentos, padres, cartilhas, publicaes, links para os sistemas de suporte, lista de facilitadores, Workshops, etc.

63 3.5 PONTOS CRTICOS E VULNERABILIDADES

Consideramos como ponto crtico da implantao do SGI a questo da conformidade legal e sua associao ao levantamento de Aspectos e Impactos, Perigos e Riscos de SMS. Para suprir o atendimento a estes requisitos das normas de referncia do SGI, principalmente da ISO 14001 e OHSAS 18001, foi contratada uma consultoria jurdica especializada que levantou todo o arcabouo legal pertinente ao negcio das UTEs e traduziu estes requisitos legais para uma linguagem de fcil compreenso por parte da fora de trabalho responsvel pelo seu atendimento. Isto foi feito atravs de questionrios gerados no sistema corporativo da PETROBRAS SMSnet, que eram respondidos pelas reas responsveis pelo atendimento a estes requisitos possibilitando, desta forma, identificar as lacunas existentes e propor aes corretivas para sua eliminao. Alm disto, o SMSnet possibilitou o vnculo da legislao com o Levantamento dos Aspectos e Impactos, Perigos e Riscos de Segurana, Meio Ambiente e Sade Ocupacional. A Figura 24 e Figura 25 mostram modelos de telas do SMSnet:

64

FIGURA 25 Levantamento de Aspectos e Impactos, Perigos e Riscos no SMSnet Fonte: Petrobras SMSnet

FIGURA 26 Gesto da Conformidade Legal no SMSnet Fonte: Petrobras SMSnet

65 A implantao da gesto da conformidade legal foi de fundamental importncia para as UTEs, possibilitando a implementao de aes que permitiram garantir o atendimento, entre outros, s NRs do Ministrio do Trabalho e Emprego, entre as quais destacamos a NR 10 (Segurana em instalaes e servios em eletricidade), NR 11 (Transporte, movimentao, armazenagem e manuseio de materiais), NR 13 (Caldeiras e Vasos de Presso), NR 23 (Proteo contra incndios), NR33 (Segurana e sade nos trabalhos em espaos confinados), NR 5 (CIPA), NR 7 (Programa de controle mdico de sade ocupacional - PCMSO) e NR 9 (Programa de preveno de riscos ambientais - PPRA).

3.6 PRINCIPAIS DIFICULDADES NA IMPLANTAO DO SGI

A principal dificuldade evidenciada na implantao do SGI diz respeito concorrncia da gesto com a operao, num cenrio de recursos reduzidos. As equipes responsveis pela implementao das aes do Plano de Ao do SGI so as mesmas que operam, mantm e tratam das questes de SMS da rotina diria das Plantas de Gerao Termeltrica. Sendo assim, aspectos relacionados gesto sempre estaro em segundo plano em virtude das demandas operativas e de SMS das UTEs. Foi preciso reverter esta situao e isto foi feito mostrando s equipes envolvidas na implantao do SGI que o tempo investido na gesto, atravs da padronizao dos procedimentos, anlise crtica e melhoria dos processos, nfase nos procedimentos preventivos e pr-ativos em detrimento dos reativos, retornaria em economia de tempo no futuro, atravs da diminuio das falhas, do retrabalho e dos efeitos indesejveis e adversos mencionados na tabela da Figura 9.

66 Desta forma, medida que os resultados iam se consolidando, a fora de trabalho passou a perceber que o esforo extra demandado no incio acabava por tornar as rotinas de trabalho mais produtivas frente, sobrando mais tempo para o planejamento das atividades e evitando o constante apagar o fogo, e tornando as relaes de trabalho mais satisfatrias para todos. Outros pontos que merecem especial ateno so aqueles citados no item 3.4 pela dificuldade demandada em sua efetiva implantao e gerenciamento. No item 4.1.2 esto relacionadas algumas lies aprendidas e recomendaes adotadas em virtude das dificuldades encontradas.

67 CAPTULO 4 CONCLUSO

4.1 ANLISES CONCLUSIVAS

4.1.1 Melhorias e pontos fortes da implantao do SGI

Todas as organizaes almejam o lucro e a sobrevivncia no mercado. So vrios os desafios para se atingir este objetivo como a ampliao de seu mercado, desenvolvimento de novos produtos e aplicao de novas tecnologias, porm, sem uma gesto eficiente e eficaz, estruturada de forma integrada, dificilmente se conseguir xito no alcance deste objetivos. O SGI no veio apenas definir padres, procedimentos e processos documentados para atendimento a requisitos de suas normas de referncia. Ao mobilizar a fora de trabalho para elaborao destes documentos, promoveu a disseminao interna do conhecimento da empresa, a reflexo sobre seus processos, a busca da melhor forma de fazer, dos benchmarkings, a troca de informaes e o compartilhamento do conhecimento e das experincias que, aliado organizao e ao registro deste conhecimento, permitiram s Usinas Termeltricas a melhoria de sua gesto e de seus processos, agregando valor a todas as partes interessadas.

4.1.2 Lies aprendidas e recomendaes

O processo de implantao do SGI deixou algumas lies que poderamos, neste ponto, traduzir em recomendaes para todas as empresas que desejem trilhar

68 caminho semelhante. A seguir relacionamos algumas destas lies aprendidas e recomendaes; A participao das pessoas de fundamental importncia num trabalho como este. Esta participao s pode ser obtida quando as pessoas sabem por que esto fazendo as coisas e qual o benefcio aquilo trar para o desempenho de suas atividades. Sendo assim, os padres e

procedimentos devem ser estabelecidos por consenso, com a participao daqueles que conhecem as atividades e que iro execut-los depois. Uma vez definidos os padres e procedimentos, com a participao de todos os envolvidos, seu cumprimento obrigatrio e o controle deste cumprimento de fundamental importncia, devendo ser exercido atravs dos gestores, das auditorias, dos indicadores, etc. Toda no conformidade evidenciada deve ser analisada e tratada buscando no apenas sua correo imediata, mas sua causa raiz. este processo de anlise que gera o conhecimento do processo e traz a melhoria contnua dos mesmos. Qualquer iniciativa no sentido de se implantar um sistema de Gesto Integrada deve partir e contar com o comprometimento da Alta Direo que deve evidenciar este comprometimento ao longo de todo o processo. Sem este comprometimento o sistema passa a ser direcionado para a certificao e no para uma real busca da excelncia em gesto. A elaborao de qualquer padro deve ser baseada em critrios que considerem o risco envolvido e a falha no atendimento aos requisitos especificados, caso o mesmo no esteja formalizado. Um excesso de padres, elaborados de forma desnecessria, burocratiza o sistema e reduz

69 e provoca desmotivao e diminui a credibilidade do SGI perante a fora de trabalho. As medies e seus registros (indicadores) so de fundamental importncia no gerenciamento e controle dos processos Quem no mede, no gerencia.

4.1.3 Consideraes sobre as questes formuladas

1.6.a. Durante o desenvolvimento dos captulos deste TCC procuramos responder questo do item 1.6.a (Quais os principais ganhos com a implementao do SGI), faltando responder as trs perguntas restantes o que ser feito a seguir: 1.6.b. Quais as vantagens de se certificar o sistema? Os referencias normativos do SGI no estabelecem a certificao como item obrigatrio, mas sim opcional. Existem vrios motivos que podem levar uma empresa a buscar a certificao de seu sistema de gesto, entre eles a exigncia de clientes e outras partes interessadas que podem estar exigindo da organizao a apresentao destes certificados, sob pena da perda de mercado para seus produtos e servios. Uma organizao que busca a certificao nica e exclusivamente para atender a esta demanda, estar investindo mal seu tempo e dinheiro na implementao de um sistema de gesto burocrtico, ineficiente e ineficaz, com o fim principal de atender o que os auditores impem e desejam ver. Por outro lado, aquelas organizaes que vem a certificao como conseqncia da implementao de um sistema que traz benefcios reais para todas as partes interessadas, aprimorando a gesto e o controle dos processos e as condies operacionais da organizao, tm muito a ganhar com a certificao de

70 seus sistemas, no pelo certificado em si, mas pelo processo que leva sua obteno e manuteno. A motivao envolvida e demandada pelo evento da certificao e sua repercusso dentro e fora da empresa pode servir como fator incentivador para aqueles que nunca tm tempo para cuidar da gesto pelo fato de estarem sempre envolvidos na rotina e compromissados com a produo, como se fosse possvel incrementar a eficincia e eficcia dos processos produtivos sem planejamento, controle, medio, anlise crtica, padronizao, treinamento, itens presentes no escopo de todos os referenciais normativos do SGI. Este talvez seja, ento, o grande ganho de se certificar um sistema de gesto integrado. 1.6.c. Como se deu o processo de certificao e sua manuteno?

Aps a implementao de todas as aes do Plano de Ao do SGI, foram programadas e realizadas as Auditorias Internas em todas as Unidades e implementadas todas as aes corretivas em relao s no conformidades evidenciadas nestas auditorias. Em seguida, foi escolhido e contratado o Organismo de Certificao Acreditado (O.C.A) responsvel pela realizao das Pr auditorias, Auditoria Inicial, Auditoria de Certificao e Auditorias de Manuteno. Foram realizadas, em seguida, as Pr-Auditorias que, embora opcionais, consideramos altamente recomendveis, com o objetivo de verificar a situao da implementao do sistema de gesto, apontando eventuais no conformidades e permitindo a tomada de aes corretivas antes das auditorias de Certificao. Foram programadas e realizadas, pelo O.C.A, a Auditoria Inicial junto ao Escritrio Central, responsvel pela coordenao do SGI multisite. Esta Auditoria

71 Inicial tem como objetivo possibilitar ao O.C.A o conhecimento da organizao e da documentao do sistema, visando o bom planejamento das auditorias de certificao. Por fim foram realizadas as Auditorias de Certificao que, no sistema multisite so feitas de forma amostral. A amostragem toma por base o quantitativo resultante da seguinte conta: raiz quadrada do nmero de unidades mais um (raiz de 10 mais um = 4), o que resultou numa amostragem de 4 unidades. Cada unidade foi auditada por um auditor num perodo de trs dias. A partir da certificao do SGI Multisite pelo Organismo de Certificao Acreditado iniciou-se a contagem dos prazos para realizao das Auditorias de Manuteno semestrais, onde novas unidades so amostradas e auditadas de forma cclica, seqencial e permanente, visando garantir a permanente atualizao e atendimento aos requisitos dos referenciais normativos do SGI. Em se evidenciando no conformidades durante o ciclo de auditorias, as Unidades tm um prazo de 90 dias para evidenciar ao Organismo Certificador que as mesmas foram devidamente tratadas e eliminadas a causa raiz das mesmas, de forma que no ocorra sua reincidncia. 1.6.d. Quais os prximos passos aps a implementao do SGI? 3,

O SGI representa o primeiro passo rumo a Excelncia em Gesto. A obteno da certificao em setembro de 2008 nas trs normas de referncia: ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 no significou o fim do processo, pois uma das premissas da implantao da Gesto Integrada a Melhoria Contnua dos processos, produtos e servios. A incorporao da ISO 16001 Responsabilidade Social um dos objetivos e metas das UTEs, sistematizando aes e procedimentos que j fazem parte da

72 gesto destas unidades. Outro objetivo a busca do atendimento aos requisitos do PNQ Prmio Nacional da Qualidade, a exemplo do que j foi alcanado por outras reas de Negcios da Petrobras, ressaltando-se o prmio recebido pela rea de Negcios do Abastecimento que foi a ganhadora do PNQ em 2007.

4.1.4 Sugestes de trabalhos futuros Os requisitos e a metodologia do PNQ Prmio Nacional da Qualidade no foram abordados neste trabalho, que focou nos aspectos e requisitos das normas do Sistema de Gesto Integrada (ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001). Fica, portanto, como sugesto para trabalhos futuros a abordagem do PNQ. Tambm sugerimos a abordagem da norma de Responsabilidade Social ISO 16001, de forma a incorporar seus requisitos e contedo ao escopo do Sistema de Gesto Integrada - SGI.

73 REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS

CERQUEIRA, Jorge P. Sistemas de Gesto Integrados, Qualitymark, 2006 Cartilha SGI Sistema de Gesto Integrada, Petrobras, 2007. NBR ISO 9001:2000 Sistemas de gesto da qualidade Requisitos, ABNT, 2000. NBR ISO 14001:2004 - Sistemas da gesto ambiental - Requisitos com orientaes para uso, ABNT, 2004. OHSAS 18001:1999 Sistemas de Gesto para Segurana e Sade Ocupacional Especificao, 1999. De Cicco, Francesco. OHSAS 18.002 Sistemas de Gesto de Segurana e Sade no Trabalho: Diretrizes para a implementao da OHSAS 18.001. Risk Tecnologia. So Paulo, 2001. De Cicco, Francesco. OHSAS 18.001 Manual sobre Sistemas de Gesto de Segurana e Sade no Trabalho. Risk Tecnologia. So Paulo, 1999. Maranho, Mauriti. ISO srie 9000 Manual de Implementao Verso 2000. Qualitymark Editora. So Paulo, 2000 6 edio. Monteiro, Luiz Roberto Garrido. Auditoria Integrada de Segurana, Sade e Meio Ambiente. Associao Brasileira para Preveno de Acidentes. So Paulo, 1998.

Sites Consultados www.petrobras.com.br www.banasqualidade.com.br www.inmetro.gov.br www.abnt.org.br www.bvqi.com.br

74 www.dnv.com.br www.ilo.org www.vanzolini.org.br www.who.org