Instrues de preenchimento:

1 - Preencha apenas as clulas em branco e/ou amarelo, ou verde (quando aplicvel);

2 - A maior parte das clulas possui a resposta pr-validada, nestes casos basta clicar para responder a questo; 3 - Preencha as linhas apenas quando necessrio; 4 - No esquea de marcar o campo de "No aplicvel" quando a questo no se aplicar ao seu caso. Obs: se a Vale Fertilizantes entender que aquela questo (marcada como no aplicvel) aplicvel ao seu caso, a resposta ser considerada "no" ou "Insuficiente"; 5 - No esquea de marcar no incio do questionrio se a sua empresa fornecedora de componentes prprios, materiais sob desenho ou distribuidora/revendedora.

Em caso de dvidas, favor entrar em contato com o Emerson Belo Gonalves Telefone: (13) 3362 9805 e-mail: emerson.goncalves@valefert.com

(quando aplicvel);
nestes casos basta clicar

do a questo no se aplicar questo (marcada como no a "no" ou "Insuficiente";

ua empresa fornecedora de uidora/revendedora.

Iniciar questionrio

Pgina Inicial
Qualificao de Fornecedores - Questionrio para Auto-Avaliao
L Fornecedor No Determinado Fabricante de componentes/produtos prprios Fabricante de materiais sob desenho Distribuidor/Revendedor SCORE Data

Dados Cadastrais Razo Social Endereo Cidade CNPJ Insc. Estadual Insc. Federal CEP Estado

A - Qualificao Administrativa A1 - Administrao da Empresa Comentrios 1 2 3 4 5 Nmero de funcionrios (Total) Faturamento anual (BRL) Faturamento anual para a Vale Fertilizantes (BRL) Possui misso, viso e valores bem definidos e divulgados? Possui organograma definido?

2/5/2013- 3:55 AM

3 de 14

Informaes sobre as Filiais: Localizao

N de Funcionrios

CNPJ

A2 - Financeiro (Opcional) Comentrios 1 Faturamento Bruto (BRL) ltimo ano Penltimo ano 2 Lucro Lquido (BRL) ltimo ano Penltimo ano 3 ndice de Liquidez Geral (ILG) (BRL) ltimo ano Penltimo ano ndice de Liquidez Seca (ILS) (BRL) ltimo ano Penltimo ano 4 Investimentos/Ampliaes (BRL) ltimo ano Penltimo ano

2/5/2013- 3:55 AM

4 de 14

B - Qualificao Tcnica B1 - Qualidade

No se aplica

Comentrios

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15

Possui ISO 9001:2000? (Se sim, favor enviar cpia do certificado. Se no, favor responder as questes a seguir) As funes dentro da empresa esto estabelecidas?Obs. Enviar organograma da empresa Existem rotinas estabelecidas indicando como fazer as tarefas que afetam diretamente a qualidade dos servios realizados? Os pedidos de venda so definidos e registrados claramente e as divergncias com os clientes so resolvidas antes de sua aceitao? Os pedidos para aquisio de produtos/servios so definidos claramente e registrados para se evitar qualquer dvida erro no ato da compra? Existe uma sistemtica de manuteno/calibrao de equipamentos/instrumentos utilizados como padro primrio? Existe uma sistemtica de manuteno que garanta a continuidade operacional? So feitas inspees/ensaios no recebimento, durante o processo e nos produtos fornecidos (prprios ou no fornecimento de terceiros)? Existe uma sistemtica que garanta que somente produtos aprovados em cada etapa de inspeo sejam utilizados nas etapas seguintes? Existe um sistema de tratamento de reclamaes de clientes, visando eliminar as causas de anomalias? Existe uma sistemtica para tomada de aes corretivas? Existe uma sistemtica para manuseio, armazenamento, preservao, embalagem e entrega de produtos fornecidos por sua empresa? Existe uma sistemtica para levantamento das necessidades de treinamento e execuo dos mesmos para as pessoas que executam atividades que influem na qualidade do produto/servio? Existe controle para acompanhamento das programaes de carregamento/entrega? Existem servios de assistncia tcnica ou ps-venda? 14 0

2/5/2013- 3:55 AM

5 de 14

B2 - Segurana, Sade e Meio Ambiente (SHE) + Responsabilidade Social Segurana e Sade Ocupacional
No se aplica

Comentrios

Possui OHSAS 18000:99 (Se sim, favor enviar cpia do certificado. Se no, 1 favor responder as questes a seguir)? A empresa identificou e avaliou os Perigos e Riscos associados a seus 2 servios e atividades? 3 A empresa identificou a legislao aplicvel? 4 A empresa possui plano de gerenciamento de Perigos/Riscos reconhecidos?

A empresa acompanha seu desempenho atravs de Indicadores Reativos e 5 Pr-ativos? A empresa mantm plano de prontido e atendimento de emergncia a 6 acidentados? A empresa possui procedimentos com orientao de segurana e sade 7 ocupacional? 6 0

2/5/2013- 3:55 AM

6 de 14

Meio Ambiente
No se aplica

Comentrios

1 2 3 4 5 6 7

Possui ISO 14001:2004 (Se sim, favor enviar cpia do certificado. Se no, favor responder as questes a seguir)? A empresa identificou e avaliou os aspectos ambientais associados a seus produtos/servios e atividades? A empresa tem algum programa de educao ambiental? A empresa mantm aes de gerenciamento de seus aspectos ambientais associados a efluentes lquidos, atmosfricos e resduos slidos?
O acondicionamento dos produtos garante a conservao do meio-ambiente (embalagens, critrios e condies gerais de armazenamento) ?

A integridade fsica da embalagem e garantida durante os processos de expedio e transporte? A empresa possui plano de Resposta e atendimento a emergncias para o transporte de produtos perigosos? Realiza Exerccios de Simulao desse Plano? A empresa possui setor especfico e/ou funcionrio para acompanhamento e atualizao das legislaes Federal, Estaduais, Municipais aplicveis a fabricao e fornecimento de seus produtos/servios? No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, verficado se a transportadora contratata atende aos requisitos legais vigentes para Transporte de Produtos Perigosos. (Sinalizao do Veculo, Kit de Emergncia, Treinamento do Condutor, etc)? No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, verficado se a transportadora contratata instalou dispositivos refletivos de segurana nos veculos de carga. No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, verficado se a transportadora contratata atende aos limites do Padro n 2 da Escala de Ringelmann para a emisso da Fumaa (Produtos de Combusto) do cano de descarga dos veculos de carga. No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, verficado se a transportadora contratata possui Licenciamento Ambiental de Transportadoras.

10

11

12

2/5/2013- 3:55 AM

7 de 14

13

No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, verificado se a transportadora contratada tem frota de veculos e carretas com certificado de capacitao tcnica expedido pelo Inmetro e/ou empresa credenciada? No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, so sempre exigidos certificados de limpeza dos tanques? No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, verificado se a tranportadora tem programa de Auto-Manuteno preventiva para a frota de veculos e equipamentos. No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, verificado se a tranportadora contratada tem um programa de manuteno preventiva para as vlvulas de carga e descarga? No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, verificado se a transportadora contratada tem controle de vida til dos pneus, periodicidade/critrios para substituio/rodzio dos mesmos? No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, verificado se a transportadora contratada definiu critrios para a contratao de motoristas aplicando testes eficientes esse tem esses procedimentos documentados? No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, verificado se a transportadora contratada efetua treinamento/reciclagem para todos os motoristas e mantm registro dos mesmos? No caso da empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, registrado e analisado os eventuais Acidentes de Transporte ocorridos no transporte? 19 0

14

15

16

17

18

19

20

2/5/2013- 3:55 AM

8 de 14

Responsabilidade Social
No se aplica

Comentrios

1 2 3 4 5 6 7

Possui SA 8000 ou ISO 16000? A empresa possui um cdigo de tica definido e divulgado? A empresa respeita leis, normas, acordos e regulamentos aplicveis ao seu negcio? A empresa abomina a prtica de pagamento de propinas visando contornar irregularidades? A empresa promove o desenvolvimento sustentado e interage de forma harmnica com as comunidades em que atua? A empresa possui um canal aberto a comunidade, para receber dvidas ou denncias? A empresa contra a prtica do trabalho infantil? A empresa atua de alguma forma para erradicao do trabalho infantil em sua cadeia produtiva? Se sim, explicitar como no campo para comentrios. A empresa contra a prtica do trabalho forado ou escravo? A empresa atua de alguma forma para erradicao do trabalho forado ou escravo em sua cadeia produtiva? Se sim, explicitar como nos campo para comentrios. A empresa d aos funcionrios terceirizados um tratamento compatvel com o dado aos funcionrios prprios? 11 0

8 9

10 11

2/5/2013- 3:55 AM

9 de 14

B3 - Manufatura
No se aplica

Comentrios

1 2 3 4

Estado de conservao das instalaes industriais: Possui equipe para planejamento de manuteno (curto e longo prazo)? Possui sistemtica de manuteno preditiva e preventiva implementada? Existem investimentos para otimizao, atualizao e/ou ampliao das instalaes industriais? Em caso afirmativo, quais?

5 6 7

8 9 10 11

O espao da empresa utilizado racionalmente e garante boa disposio entre mveis, pessoas, acessos e equipamentos, no dificultando a locomoo de pessoas e movimentao de equipamentos, em que nvel? Existe coleta seletiva de materiais para reciclagem, em que nvel? Os ambientes da empresa (salas, setores, reas industriais, sanitrios) so sinalizados de forma adequada indicando acessos, sadas de emergncia, mapas de risco, extintores de incndio e necessidade de equipamentos de segurana, em que nvel? As instalaes, reas de trabalho, equipamentos, mveis e objetos apresentam-se bem conservados e limpos, qual o nvel? De uma forma geral (banheiros, refeitrios, jardins e etc), evidente a preocupao com limpeza e conservao, em que nvel? O ambiente de trabalho da empresa adequado a sade humana (iluminao, ventilao e etc), em que nvel? evidente a conscincia dos funcionrios da empresa quanto ao uso de EPIs, em que nvel? Produtos fabricados/fornecidos: No caso de "outros produtos", informe abaixo:

2/5/2013- 3:55 AM

10 de 14

Siga para Qualificao Comercial e Logstica Espao exclusivo para fornecedores de materiais sob desenho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10

No se aplica

Comentrios

0
No se aplica

Comentrios

14 15 16 17 18 19 4 0

2/5/2013- 3:55 AM

11 de 14

C - Qualificao Comercial e Logstica C1 - Comercial 1 Principal atividade:

Segmentos que atua e participao no faturamento (%): (Quando no houver participao deixe em branco) Metal/Mecnica Qumica/Petroqumica Siderurgia Alimentcia Servios Outros No caso de "Outros", especifique abaixo:

3 1. 2. 3. 4. 5. 4 1. 2. 3. 4. 5.

Principais fornecedores: (5 principais)

Principais clientes: (5 principais)

2/5/2013- 3:55 AM

12 de 14

No se aplica

Comentrios

5 6

A empresa aceita ser transparente em relao aos seus custos? Existe na empresa um programa para reduo de custos? 2 Tecnologia da informao e ferramentas de comunicao Comentrios 0

7 8 9 10

A empresa utiliza e-mail? Possui conexo banda larga? Se no possui conexo banda larga, possui acesso a internet? Possui CAD? 4

No se aplica

C2 - Logstica
No se aplica

Comentrios

1 Capacidade Instalada (colocar unidade): 2 Capacidade Utilizada (colocar unidade): A empresa tem capacidade para atender as novas necessidades da Vale 3 Fertilizantes? Possui um sistema para planejamento e controle da produo ou do estoque 4 (distribuidor/revendedor)? 5 Possui equipe responsvel pelo planejamento e controle da produo? 6 Possui um sistema para controle do faturamento/sada dos materiais? 7 Possui equipe para controle do faturamento/sada dos materiais? 8 Condies de frete: No caso de CIF: Possui um sistema para controle dirio dos produtos que esto sendo enviados a Vale Fertilizantes (considerar desde o faturamento at o produto 1 ser recebido pela Vale Fertilizantes)? Possui uma equipe para controle dirio dos produtos que esto sendo enviados a Vale Fertilizantes (considerar desde o faturamento at o produto 2 ser recebido pela Vale Fertilizantes)? 3 O servio de logstica prprio ou terceirizado? Quando terceirizado (parcial ou total), qual a empresa responsvel?

2/5/2013- 3:55 AM

13 de 14

Informaes Adicionais Dados do responsvel pelas respostas Nome E-mail Telefone FAX

* A Vale Fertilizantes poder solicitar a realizao de visitas para verificar a validade das informaes apresentadas.
Responsvel pela aprovao (Funcionrio da Vale Fertilizantes) Nome Matrcula Assinatura

Resultado

2/5/2013- 3:55 AM

14 de 14