Ministrio da Justia Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento, Oramento e Administrao Coordenao-Geral de Logstica Coordenao de Suprimento e Servios Gerais Diviso

de Material e Patrimnio TERMO DE REFERNCIA 1 DO OBJETO 1.1 Registro de Preos para contratao de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente diversos para atendimento de necessidades dirias do Ministrio da Justia, de acordo com as condies, quantidades e qualidades mnimas constantes neste Termo e seu Anexo I-A. 2 DA JUSTIFICATIVA 2.1 A presente contratao dos materiais de consumo apresentados de forma detalhada no Anexo I-A deste Termo de Referncia, visa ao atendimento inicial das demandas do Servio de Almoxarifado do Ministrio da Justia, conforme Memorando n xx/2012-ALMOX. 2.2 O Servio de Almoxarifado fornece os diversos materiais de expediente para utilizao nas atividades dirias dos servidores, colaboradores eventuais e prestadores de servio das diversas Secretarias e Unidades Administrativas desta Pasta Ministerial, os quais so o objeto desta contratao. 2.3 Aponte-se que, pelas diversas demandas de tais Secretarias e Unidades, pela abrangncia e completude que tais Secretarias apresentam recebendo muitas delas o status e demandas de cunho Ministerial , bem como pela utilizao diria e constante, a ausncia dos materiais aspirados acarretaria o atraso nas atividades; as quais por sua complexidade atingem direta e imediatamente o Administrado seja nas atividades ligadas naturalizao, ao controle econmico na apurao de cartis, nos programas de promoo social de igualdade entre raas, nas polticas de preveno e combate de uso de drogas, bem como nas polticas de Segurana Pblica, dentre inmeras outras atividades desempenhadas. 2.4 Dessa forma a interrupo da prestao dos Servios Pblicos restaria por causar um dano maior Administrao e ao seu Administrado o qual acabaria por sofrer um dano moral, conforme apregoa o Dec. 1.171/94 Aprova o Cdigo de tica Profissional do Servidor Pblico Civil do Poder Executivo Federal em seu Anexo, inciso X, Seo I, Captulo I; haja vista a possibilidade de interrupo dos servios prestados por esta Pasta. 2.5 Portanto, tais materiais so cruciais e permitem que os Servios Pblicos prestados sejam realizados a contento; sendo que sua ausncia gera um bice execuo das atividades. Dessa forma, resta por compreender que a aquisio pleiteada por essa rea apresenta grande relevncia, com vistas a permitir a perfeita execuo dos Servios Pblicos. 2.6 Ante a necessidade de reposio do estoque de tais materiais no Servio de Almoxarifado para atendimento imediato das solicitaes, e pela relevncia apresentada nos termos anteriores, justifica-se a aquisio por esta rea para atendimento das necessidades diversas das Unidades Administrativas. 2.7 Na busca da eficincia da contratao foram realizadas tratativas internas entre esta Diviso e o Servio de Almoxarifado para a realizao de um planejamento que permitisse o real atendimento das necessidades pleiteadas pela Administrao Pblica nessa contratao. Dessa forma juntou-se o Memorando n xx/2012-

ALMOX o originrio deste Termo. Oportunamente juntou-se ao presente Termo de Referncia as demandas pontuais e emergenciais contidas nos Memorandos n 0081- DIAP/GM/MJ e n 01/CARH/CGRH/SPOA/SE/MJ. 2.8 Por tratar-se de objetos de aquisio e utilizao comum nas atividades e servios das Unidades Administrativas, com vistas ao melhor atendimento oportunidade e otimizao na contratao, julgou-se por bem a consolidao das demandas, aps anlise e levantamento dos estoques porventura existentes junto ao Sistema ASI-Mdulo Almoxarifado operacionalizado pelo Servio de Almoxarifado , conforme planejamento da contratao juntado aos autos do Processo que tramita junto a este Termo. 2.9 Pela diferena no consumo de tais materiais, conforme levantado, na confeco do quantitativo a ser registrado em Ata, foi acrescido determinado percentual como reserva tcnica de segurana, a fim de que, por situaes extraordinrias como, por exemplo, a criao de Secretarias Especiais, devidamente exemplificada pela recm-criada Secretaria Extraordinria de Segurana para Grandes Eventos SESGE , no venha a acarretar a insuficincia de tais materiais em estoque, bem como a exausto que supere os quantitativos da Ata de Registro de Preos a ser firmada. 2.10 Devido a constante utilizao, procedeu-se juntada dos materiais em nico Processo de aquisio, bem como se julgou por bem registrar os preos da contratao a fim de gerar economicidade quando do surgimento de novas demandas das Unidades do Ministrio da Justia, as quais sero aproveitadas pela contratao do objeto aspirado pela Ata de Registro de Preos a ser gerada aps concluso o certame licitatrio. 2.11 Portanto, os materiais se destinam a atender as frequentes solicitaes das Unidades consideradas no mbito do Ministrio da Justia, aquelas que vierem a ser implantadas no exerccio de 2013, bem como as diversas demandas surgidas durante o presente Exerccio Financeiro. 2.12 Considera-se Unidade Administrativa no mbito do Ministrio da Justia: os rgos instalados no Edifcio Sede e seus Anexos I e II, no prdio do Arquivo Central do Ministrio da Justia SIG Quadra 06 lotes 300 e 2310; no imvel de uso do DRCI e SENASP na SCN Quadra 06 Bloco A, Ed. Venncio 3000; os imveis utilizados pela Fora Nacional/SENASP na QNG Norte, rea Especial Lote 3335, Taguatinga; no SRES C conj. B (antigo CONAB), Cruzeiro; nos Batalhes Especiais de Pronto Emprego (BEPE), sitos Av. Alfredo Nasser Quadra 155 Lote T01A12 Parque Estrela Dalva II Luzinia-GO e no Setor Sul rea Especial da Cidade Satlite do Gama/DF (antigo 9 BPM PMDF), e as Secretarias Especiais e rgos, definidas no Art. 1, Inciso I, do Decreto n 4.939, de 29/12/2003, como a Secretaria Especial de Polticas de Promoo da Igualdade Racial SEPPIR, a Secretaria Especial de Direitos Humanos SDH, ambas da Presidncia da Repblica; bem como a recm criada Secretaria Extraordinria de Segurana para Grandes Eventos SESGE. 2.13 Os materiais a serem adquiridos apresentam padres de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referncia por meio de especificaes usuais no mercado, enquadrando-se na classificao de bens comuns, conforme apregoam os normativos regidos pela Lei n 10.520/02, Decreto n 3.555/00, e Decreto 5.450/05. Portanto salutar o entendimento da possibilidade da aquisio por meio da modalidade licitatria Prego Eletrnico, do tipo menor preo por item e grupo. 2.14 Considerando tratar-se de estimativa de consumo, os quais so constantes e crescentes, a aquisio dar-se- pelo Sistema de Registro de Preos, com previso de consumo para 12 meses, ajustando-se aos recursos oramentrios, minimizando futuros imprevistos e evitando possveis prejuzos Administrao com uma contratao que atenda as reais necessidades, sem restar desperdcios, bem como sem causar interrupo da execuo dos servios. 2.15 Entende-se que a utilizao de Sistema de Registro de Preos SRP justificada, por se tratar de uma estimativa de consumo, bem como as entregas ocorrerem ao longo do ano para o atendimento dos diversos rgos e Unidades do Ministrio e para as Secretarias especiais, definidos no art. 1, inciso I, do Decreto n 4.939/03. A adoo do SRP na presente contratao enquadra-se nos incisos I e IV, do art. 2 do Decreto n 3.931/01, a saber:

Art. 2 Ser adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipteses: I - quando, pelas caractersticas do bem ou servio, houver necessidade de contrataes frequentes; II - quando for mais conveniente a aquisio de bens com previso de entregas parceladas ou contratao de servios necessrios Administrao para o desempenho de suas atribuies; III - quando for conveniente a aquisio de bens ou a contratao de servios para atendimento a mais de um rgo ou entidade, ou a programas de governo; e IV - quando pela natureza do objeto no for possvel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administrao.

2.16 Por tratar de objetos que apresentam pequena quantidade de itens a serem adquiridos, julga-se por bem realizar o agrupamento de certos materiais de acordo com suas similaridades e especificaes. Tal medida visa evitar que o procedimento licitatrio venha a tornar-se deserto para diversos itens por desinteresse do mercado em participar de certame para fornecimento de poucos materiais, cuja adjudicao apresentar baixo valor e sendo realizado mediante Sistema de Registro de Preos. 2.17 Na tentativa de resguardar a Administrao Pblica e evitar a perda do procedimento licitatrio por total desinteresse do mercado e venha a restar-se por prejudicada tendo que novamente licitar tais objetos para atendimento de seus anseios , os materiais com caractersticas semelhantes foram agrupados para permitir maior adeso e competitividade ao certame pelo mercado fornecedor. 2.18 Dessa forma, os itens foram agrupados de acordo com suas similaridades, o que proporcionar um ganho de escala, por permitir ao fornecedor detentor do melhor lance ofertar preos bem vantajosos para a Administrao Pblica. 2.19 Os grupos nos moldes em que se encontram, permitem Administrao Pblica uma maior economia com o ganho de escala, haja vista que licitantes podero vir a ofertar preos mais competitivos, sem restringir a competitividade e ampliando a participao na forma em que se dispe o Anexo I-A. 3 FUNDAMENTAO LEGAL 3.1 A aquisio do material objeto deste Termo de Referncia tem amparo legal na Lei n 10.520/02, Decreto n 3.555/00, Decreto n 5.450/05, Decreto n 5.504/05, Decreto n 3.931/01, Decreto n 7.746/12 e subsidiariamente nas normas da Lei n 8.666/93 e suas alteraes. 3.2 Ser admitida na licitao a participao de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte devidamente enquadradas na Lei Complementar n 123/06. 4 ESPECIFICAES DO OBJETO 4.1 Por se tratar de objeto que apresenta grande quantitativo de itens a serem licitados, para melhor apresentao, introduziu-se o Anexo I-A contendo os quantitativos e suas caratersticas. 5 DOS CUSTOS ESTIMADOS 5.1 O valor estimado para a contratao dos servios de R$ xxxx (xxxxxx reais).

5.2 Os valores orados previamente e apresentados neste Termo de Referncia sero ratificados futuramente pela rea competente da CoordenaoGeral de Logstica/SPOA/SE/MJ, quando da realizao da pesquisa de preos.

6 DOTAO ORAMENTRIA 6.1 As despesas decorrentes desta aquisio correro conta dos recursos consignados no Oramento Geral da Unio, para o exerccio de 2012, a cargo do Ministrio da Justia, cujos programas de trabalho e elemento de despesas especficas seguem descritos abaixo e ainda constaro da respectiva Nota de Empenho: 6.1.1 Programa de Trabalho: 6.1.2 Elemento de Despesa: 6.1.3 Plano Interno: 6.1.4 PTRES: 6.1.5 Fonte: 7 METODOLOGIA DE AVALIAO E ACEITE DOS MATERIAIS 7.1 Os materiais objeto dessa contratao sero avaliados segundo as especificaes tcnicas constantes do Anexo I-A e suas observaes, quanto compatibilidade e qualidade dos materiais. 7.2 Na ocasio ser realizada a verificao do atendimento das especificaes do material apresentado com as requeridas no citado Anexo. 8 DA PROPOSTA DE PREOS 8.1 A proposta dever ser identificada com a razo social e encaminhada, preferencialmente, em papel timbrado do licitante, contendo os seguintes itens: 8.1.1 nome do representante legal da empresa; 8.1.2 especificaes detalhadas do objeto e de todos os seus acessrios, contendo marca, modelo, quantidade e prazo de entrega e de garantia quando houver; 8.1.3 valores unitrio, total de cada item e valor total da proposta, em moeda nacional, em algarismo e por extenso; 8.1.3.1 havendo divergncia entre o valor unitrio e total prevalecer o unitrio, e entre o expresso em algarismo e por extenso, o ltimo; 8.1.4 prazo de validade da proposta no inferior a 60 (sessenta) dias; 8.1.5 dados bancrios da empresa, tais como nmero da conta corrente, agncia e nome do Banco da mesma; 8.1.6 CNPJ, telefone/fac-smile, endereo e e-mail; e 8.1.7 validade, garantia do objeto, contra defeitos de fabricao e funcionamento, conforme este Termo de Referncia. 8.2 Dever, ainda, apresentar os seguintes documentos: 8.2.1 Declarao de que nos preos esto inclusos todos os custos, tributos e despesas necessrias ao cumprimento integral do objeto ora licitado, no sendo considerados pleitos de acrscimos a esse ou a qualquer ttulo posteriormente; 8.3 A apresentao da proposta implica a obrigatoriedade do cumprimento das disposies nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos. 8.4 A oferta dever ser precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Termo, sem conter alternativas de preos ou qualquer outra condio que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 8.4.1 No ser permitida a alterao da proposta aps sua apresentao. 9 DO RECEBIMENTO E ACEITAO DOS MATERIAIS 9.1 O recebimento dos materiais dever ser efetuado por servidor a ser indicado pelo Servio de Almoxarifado, com objetivo de verificar sua conformidade com as especificaes constantes neste Termo de Referncia e seus anexos e ser realizado: 9.1.1 Provisoriamente, no ato da entrega, para posterior verificao da conformidade dos materiais com as especificaes constantes neste Termo de Referncia;

9.1.2 Definitivamente, no prazo mximo de at 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento provisrio, aps verificao de sua compatibilidade com as especificaes descritas no Termo de Referncia, e sua consequente aceitao mediante emisso de Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes. 9.2 No caso de materiais entregues em desconformidade com o especificado neste Termo de Referncia, a empresa fornecedora dever substitu-los no prazo no superior a 07 (sete) dias teis, contados da comunicao realizada pelo Ministrio da Justia, correndo s expensas da prpria Contratada quaisquer custas advindas da substituio. 9.3 Se aps o recebimento provisrio for identificada qualquer falha na execuo, cuja responsabilidade seja atribuda Contratada, o prazo para a efetivao do recebimento definitivo ser interrompido, recomeando sua contagem aps o saneamento das impropriedades detectadas. 9.4 O recebimento, provisrio ou definitivo, no exclui a responsabilidade civil da Contratada pela solidez e segurana no fornecimento do bem. 10 PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA 10.1 As empresas vencedoras da licitao tero prazo mximo de 20 (vinte) dias teis para entrega dos materiais, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho. A empresa que no cumprir o prazo estipulado sofrer as sanes previstas na Lei n 8.666/1993 e no Edital de convocao. 10.2 Os materiais devero ser entregues no Servio de Almoxarifado do Ministrio da Justia, localizado no bloco T, Edifcio Sede, 1 Subsolo, Braslia/DF, CEP 70064-900, em dia de expediente e no horrio compreendido entre 09h e 17h. 10.3 A entrega dos materiais ser acompanhada e fiscalizada por representante do Contratante, com vistas verificao da conformidade dos materiais com as especificaes constantes neste Termo e seu Anexo. 10.4 A empresa dever comunicar ao Servio de Almoxarifado do Ministrio da Justia, com 72 (setenta e duas) horas de antecedncia, a data e o horrio previsto para a entrega do objeto, pelo telefone (61) 20253923. 10.5 Os materiais devero estar embalados e lacrados de forma a ficarem protegidos da ao da luz, poeira, umidade, assim como constar referncia, marca do fabricante, garantia e data de validade. 10.6 Todos os materiais cujas embalagens apresentarem violao de qualquer espcie devero ser substitudos pelo fornecedor, ainda na fase de inspeo de recebimento, durante o recebimento provisrio, no prazo no superior a 07 (sete) dias teis. 11 DA GARANTIA E VALIDADE 11.1 O objeto dever dispor de garantia de acordo com o disposto no cdigo de Proteo e Defesa do Consumidor, institudo pela Lei n 8.078/90, para cada item licitado, sendo que prevalecer a garantia oferecida pelo fabricante, caso o prazo seja superior ao estabelecido pelo citado normativo. 11.1.1 No caso dos materiais que apresentarem defeitos e forem substitudos, a garantia ser contada a partir da nova data de entrega dos materiais. 11.1.2 A empresa dever fornecer certificado de garantia, por meio de documentos prprios, ou anotao impressa ou carimbada na respectiva Nota Fiscal. 11.2 Para os materiais que possurem prazo de validade, o mesmo dever ser de no mnimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

12 DAS OBRIGAES DA CONTRATADA 12.1 Fornecer os materiais dentro do prazo fixado, em conformidade com as especificaes exigidas e constantes no Anexo I-A do Termo de Referncia e da proposta de preos apresentada pela Contratada. 12.2 Colocar disposio do Contratante os meios necessrios comprovao da qualidade dos materiais, permitindo a verificao das especificaes em conformidade com o descrito no Anexo I-A. 12.3 Entregar os materiais sem alterao ou substituio de marca de nenhum produto registrado; exceto em caso de comprovada superioridade, mediante consulta formal prvia ao Contratante, e com a respectiva anuncia. 12.4 Responsabilizar-se nica e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da execuo do objeto do presente Termo de Referncia, tais como impostos, taxas, contribuies fiscais, previdencirias, trabalhistas, fundirias; enfim, por todas as obrigaes e responsabilidades, sem qualquer nus ao Contratante. 12.5 Responsabilizar-se pela garantia dos materiais, dentro dos padres adequados de qualidade, segurana, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislao em vigor e na forma exigida neste Termo de Referncia; 12.6 Declarar detalhadamente a garantia dos materiais, cujo prazo no poder ser inferior ao definido no Item 11 DA GARANTIA E VALIDADE. 12.7 Garantir a melhor qualidade dos materiais, atendidas as especificaes exigidas neste Termo de Referncia. 12.8 Substituir no prazo mximo de 7 (sete) dias teis todo e qualquer material defeituoso ou que vier a apresentar defeito durante o prazo de validade ou de garantia do fabricante. 12.9 Aceitar, nas mesmas condies contratuais, os acrscimos ou supresses que se fizerem necessrias, no montante de at 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, nos termos do art. 65, 1 da Lei n. 8.666/1993. 12.10 Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuzos causados ao contratante, em decorrncia da execuo do presente a ser firmado, incluindo os danos causados a terceiros, a qualquer ttulo. 12.11 Sujeitar-se s disposies do Cdigo de Defesa do Consumidor (Lei n 8.078, de 11 de setembro de 1990). 12.12 Manter durante a vigncia da Ata de Registro de Preos, informaes atualizadas quanto ao endereo, razo social e contatos. 12.13 Responsabilizar-se quanto ao cumprimento das obrigaes pactuadas, independentemente da ao ou omisso, total ou parcial, da fiscalizao pelo Contratante. 12.14 Os objetos que forem embalados com materiais compostos por papis / papelo devero possuir o menor tamanho til para proteo dos mesmos, demonstrando menor o impacto ambiental. 12.15 - Declarar que se responsabilizar, sem nenhum custo para o Ministrio da Justia e no que couber, pela aplicao dos critrios de sustentabilidade ambiental, conforme disposto na Instruo Normativa SLTI/MPOG n 1, de 19 de janeiro de 2010 . Na falta de tal declarao ser considerada aceita a condio desta alnea; 12.15.1- Em atendimento a Instruo Normativa n 1, de 19 de janeiro de 2010, do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto, os consumveis podero ser fabricados com materiais reciclados. Entende-se como reciclagem o reaproveitamento de materiais transformando-os em matria-prima para um

novo produto. O conceito de reciclagem serve apenas para os materiais que podem voltar ao estado original e ser transformado novamente em um produto igual em todas as suas caractersticas. 13 DAS OBRIGAES DO CONTRATANTE 13.1 Prestar todas as informaes e esclarecimentos atinentes ao objeto, que forem solicitados pela Contratada. 13.2 Rejeitar todo e qualquer material que estiver fora das especificaes, solicitando expressamente sua substituio, que dever ser realizada em at 7 (sete) dias teis, contados a partir da notificao. 13.3 Efetuar o pagamento na forma e condies pactuadas, aps a emisso do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelo servidor designado. 13.4 Assegurar o acesso dos tcnicos da contratada nas dependncias do Ministrio da Justia, para efetuar as substituies ou reparos nos materiais, desde que estejam devidamente identificados. 13.5 Exigir o fiel cumprimento de todas as obrigaes assumidas pela Contratada. 14 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAO 14.1 A fiscalizao no fornecimento dos materiais ser exercida pelo Ministrio da Justia, por intermdio de fiscal, conforme preceitua o art. 67 da Lei n 8.666/1993 e suas alteraes. 14.2 A contratada sujeitar-se- a mais ampla e irrestrita fiscalizao por parte da unidade competente do Ministrio da Justia. 14.3 A entrega dos materiais ser acompanhada e fiscalizada por servidor, representante do Ministrio da Justia, o qual dever atestar os documentos da despesa, quando a entrega for satisfatoriamente comprovada para fins de pagamento. 14.4 Caber ao servidor designado rejeitar no todo ou em parte, qualquer material que no esteja de acordo com as exigncias e especificaes deste Termo de Referncia, ou aquele que no seja comprovadamente original e novo, assim considerado de primeiro uso, com defeito de fabricao ou vcio de funcionamento, bem como determinar prazo para substituio do material. 14.5 A presena da fiscalizao do Ministrio da Justia no elide nem diminui a responsabilidade da empresa Contratada. 15 CONDIES DE PAGAMENTO 15.1 A empresa contratada dever indicar na Nota Fiscal/Fatura o nmero da Nota de Empenho emitida pelo Ministrio da Justia. 15.2 O pagamento ser efetuado em at 30 (trinta) dias teis, contados da entrega efetiva do quantitativo solicitado, acompanhados pela Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de Empenho, aps conferncia, atesto e aceite pelo fiscal do contrato e ser creditado em favor da empresa, aps consulta on line ao SICAF para verificao da sua regularidade, por meio de ordem bancria contra qualquer banco indicado na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o nome do banco, agncia, localidade e nmero da conta corrente em que dever ser efetivado o crdito. 15.3 Caso fique constatado o vencimento das guias de recolhimento do FGTS e da Previdncia Social, bem como situao irregular perante a Receita Federal e Dvida Ativa da Unio Contratada dever apresentar, no prazo constante da solicitao feita pela Administrao, a sua regularizao. 15.4 Em caso de irregularidade junto ao SICAF, a Contratante notificar a empresa para que sejam sanadas as pendncias no prazo de 5 (cinco) dias.

15.5 O pagamento somente ser realizado aps comprovao da regularidade fiscal da empresa junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF, por meio de consulta on line procedida pelo Ministrio da Justia, bem como mediante comprovao de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servio FGTS (CRF) e regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, bem como do cumprimento das obrigaes trabalhistas, correspondentes ltima nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administrao. 15.6 Sero retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres pblicos as taxas, impostos e contribuies previstas na legislao pertinente, cujos valores e percentuais respectivos devero estar discriminados em local prprio do documento fiscal de cobrana. 15.7 No caso de situao de iseno de recolhimento prvio de algum imposto, taxa ou contribuio, dever ser consignado no corpo do documento fiscal a condio da excepcionalidade, o enquadramento e fundamento legal, acompanhado de declarao de iseno e responsabilidade fiscal, assinada pelo representante legal da empresa, com fins especficos e para todos os efeitos, de que inscrita/enquadrada em sistema de apurao e recolhimento de impostos e contribuies diferenciado, e que preenche todos os requisitos para beneficiar-se da condio, nos termos da lei. 15.8 Caso haja aplicao de multa, o valor ser descontado de qualquer fatura ou crdito existente no Contratante em favor da Contratada. Caso esse valor seja superior ao crdito eventualmente existente, a diferena ser cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessrio. 15.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada no tenha concorrido de alguma forma para tanto, ficar convencionada a taxa de encargos moratrios devidos pelo Contratante, entre a data para pagamento acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento, mediante a aplicao da seguinte frmula: EM = I x N x VP Onde: EM = Encargos Moratrios; N = Nmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento); I = ndice de compensao financeira, assim apurado: I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,00016438 365 365 15.9.1 A compensao financeira prevista nesta condio ser cobrada em Nota Fiscal/Fatura, aps a ocorrncia. 15.10 Fica desde j reservado ao Contratante o direito de suspender o pagamento, at a regularizao da situao, se, no ato da entrega e/ou na aceitao dos materiais, forem identificadas imperfeies e/ou divergncias em relao s especificaes tcnicas contidas neste instrumento e seu Anexo. 15.11 A critrio do Contratante, podero ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possveis despesas com multas, indenizaes ou outras responsabilidades da Contratada. 15.12 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n 123/06, no sofrer a reteno tributria quanto aos impostos e contribuies abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficar condicionado apresentao de comprovao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributrio favorecido previsto na referida Lei Complementar. 15.13 O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao Contratado ser precedido de processo administrativo em que ser garantido empresa o contraditrio e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes so inerentes.

16 SANES 16.1 Comete infrao administrativa, nos termos da Lei n 10.520, de 2002, do Decreto n 3.555, de 2000 e do Decreto n 5.450, de 2005, o licitante/adjudicatrio que: 16.1.1 no assinar a Ata de Registro de Preos, quanto convocada dentro do prazo de validade da proposta; 16.1.2 apresentar documentao falsa; 16.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 16.1.4 no mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 16.1.5 comportar-se de modo inidneo; 16.1.6 cometer fraude fiscal; 16.1.7 fizer declarao falsa; e 16.1.8 ensejar o retardamento da execuo do certame. 16.2 O licitante/adjudicatrio que cometer qualquer das infraes discriminadas no subitem anterior ficar sujeita, sem prejuzo da responsabilidade civil e criminal, s seguintes sanes: 16.2.1 multa de at 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta da licitante; 16.2.2 impedimento de licitar e de contratar com a Administrao Pblica e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de at 5 (cinco) anos; e 16.2.3 a penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanes. 16.3 Pela inexecuo total ou parcial do objeto do Contrato, o contratante poder, garantida a prvia defesa, aplicar as seguintes sanes: I Advertncia, notificada por meio de ofcio, mediante contra-recibo do representante legal da Contratada, estabelecendo o prazo de 5 (cinco) dias teis para que apresente justificativas para o atraso, que s sero aceitas mediante crivo da Administrao; II Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vrgula trs por cento) por dia de atraso no cumprimento das obrigaes assumidas, incidente sobre o valor dos servios no realizados, at a data do efetivo adimplemento, recolhido no prazo mximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; III A multa moratria ser aplicada a partir do 2 (segundo) dias til da inadimplncia, contado da data definida para o regular cumprimento da obrigao; IV Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos servios no realizados, no caso de inexecuo total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicao oficial, sem embargo de indenizao dos prejuzos porventura causados ao contratante; V Suspenso temporria de participao em licitao e impedimento de contratar com a Administrao, pelo prazo de at 2 (dois) anos; VI Decorridos 30 (trinta) dias sem que a contratada tenha iniciado a prestao da obrigao assumida, estar caracterizada a inexecuo contratual, ensejando a sua resciso; VII A aplicao de multa por inexecuo contratual independe da multa moratria eventualmente aplicada ou em fase de aplicao, sendo aplicada cumulativamente; VIII Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administrao Pblica, pelo o prazo de at 5 (cinco) anos, garantido o direito prvio da citao e de ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punio ou at que seja promovida a reabilitao perante a prpria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, no celebrar a Ata de Registros de Preos, ensejar o retardamento da execuo do seu objeto, no mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuo do objeto pactuado, comportar-se de modo inidneo ou cometer fraude fiscal; IX As sanes previstas no inciso I e VIII desta clusula podero ser aplicadas juntamente com as dos incisos II e III, facultada a defesa prvia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias teis, contados da notificao; X Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, alm da perda desta, responder a Contratada pela sua diferena, a qual ser descontada dos pagamentos devidos pelo contratante ou, quando for o caso, cobrada judicialmente; XI As penalidades sero obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspenso de licitar, o licitante dever ser descredenciada, por igual perodo, sem prejuzo das multas previstas no Edital e na Ata de Registros de Preos e nas demais cominaes legais;

XII As sanes aqui previstas so independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuzo de outras medidas cabveis; XIII Em qualquer hiptese de aplicao de sanes ser assegurado licitante vencedora o contraditrio e a ampla defesa. 17 DA SUBCONTRATAO 17.1 A Contratada no poder subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Termo de Referncia. 17.2 A fuso, ciso ou incorporao somente sero admitidas, aps analise e consentimento prvio e por escrito do Ministrio da Justia, e desde que no afetem a boa execuo do objeto. 18 DO EMPENHO 18.1 A Nota de Empenho da despesa ter fora de contrato, conforme prev o art. 62, da Lei n 8.666/93. 19 DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREOS 19.1 A Ata de Registro de Preos ter a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. Em de janeiro de 2012. DBORA GEBRIM DE OLIVEIRA LOPES Chefe da Diviso de Material e Patrimnio 1. Aprovo o presente Termo de Referncia.

2. Encaminhe-se COPLI para prosseguimento com as demais aes afetas contratao pretendida.
Em de janeiro de 2012. KELSON FERREIRA ROCHA Coordenador de Suprimento e Servios Gerais

10

ANEXO I A ESPECIFICAES TCNICAS E QUANTIDADES

GRUPO 01 Quantidade para entrega imediata 200 Quantidade total a registrar

Item

Especificaes Agenda tipo telefnica, revestimento capa plstico, mnimo 75 folhas, 75g/m, comprimento 330mmxlargura 150mm, c/indce alfabtico de a/z . Livro ata, em papel sulfite, com 200 folhas pautadas emumeradas sequencialmente, capa dura em papelo plastificado, medindo aprox. 297x210mm Livro protocolo quantidade de 100 folhas , comprimento 210mm, largura 150mm, caractersticas adicionais folhas numeradas sequencialmente, capa de papelo, gramatura de 56g/m2, folhas papel off-set GRUPO 02

Unidade de medida

01

Unitrio

400

02

Unitrio

200

400

03

Unitrio

100

200

Item

Especificaes

Unidade de medida Unitrio Unitrio Unitrio Unitrio Unitrio Unitrio Unitrio Unitrio

Quantidade para entrega imediata 50 6 60 50 50 50 50 50

Quantidade total a registrar 250 10 250 120 200 200 200 200

04 05 06 07 08 09 10 11

Almofada p/ carimbo n 03 preta. Coletor de digitais, tamanho acm x 1,5 cm, porttil, de bolso. Capacidade mdia de 1.200 coletas. Tinta para almofada de carimbo, na cor azul, frasco com 40ml. Tinta para almofada de carimbo, na cor preta, frasco com 40ml Pincel atmico, na cor azul, tinta permanente, a base de lcool, ponteira quadrangular que permite traos finos e grossos. Prazo de validade mnimo de 1(um) ano a partir da entrega Pincel atmico, na cor preta, tinta permanente, a base de lcool, ponteira quadrangular que permite traos finos e grossos. Prazo de validade mnimo de 1(um) ano a partir da entrega Pincel atmico, na cor vermelha, tinta permanente, a base de lcool, ponteira quadrangular que permite traos finos e grossos. Prazo de validade mnimo de 1(um) ano a partir da entrega Pincel atmico, na cor verde, tinta permanente, a base de lcool, ponteira quadrangular que permite traos finos e grossos. Prazo de validade mnimo de 1(um) ano a partir da entrega Marcador para quadro branco na cor azul, para uso em superfcie lisa, trao linear, ntido, sem falhas e fcil de ser apagado, de procedncia nacional e com informaes em portugus no corpo da caneta. Prazo de validade mnimo de 1(um) ano a partir da entrega Marcador para quadro branco na cor vermelha, para uso em superfcie lisa, trao linear, ntido, sem falhas e fcil de ser apagado, de procedncia nacional e com informaes em portugus no corpo da caneta. Prazo de validade mnimo de 1(um) ano a partir da entrega Marcador para quadro branco na cor verde, para uso em superfcie lisa, trao linear, ntido, sem falhas e fcil de ser apagado, de procedncia nacional e com informaes em portugus no corpo da caneta. Prazo de validade mnimo de 1(um) ano a partir da entrega

12

Unitrio

50

200

13

Unitrio

50

200

14

Unitrio

50

200

11

GRUPO 03 Item Especificaes Apontador p/lpis - material plstico c/02 furos ,tipo escolar sem depsito Borracha plstica branca c/capa protetora med: aprox. 42x22x11mm tipo tk plast ou similar Caneta marcadora permanente para cd/dvd, tinta na cor azul, a base de lcool, ponta 2.0mm, com informaes em portugus no corpo da caneta. Prazo de validade mnimo de 1(um) ano a partir da entrega. Corretivo lquido para erros mecanogrficos e manuais, base dgua, secagem rpida, atxico, inodoro, no inflmavel, com crq do qumico responsvel, em frasco com 18 ml, prazo de validade mnimo de 1 (um) ano. Grafite para lapiseira 0,7mm, tubo com 12 unidades. Validade minima de 1(um) ano a partir da entrega. Lpis grafite hb n 2, composio: resinas termoplsticas e componentes metlicos, sem madeira, mina ultra resistente, no quebra com facilidade e no lasca, apontado, sem borracha nas pontas corpo sextavado na cor verde. Grafite hb n 2 mais escuro e mais macio, com selo do imetro. GRUPO 04 Item Especificaes Cola super adesiva, instantnea, a base de cianoacrilato, colagem rpida, com informaes em portugus na embalagem, crq do qumico responsvel, validade no mnimo de 01 ano; bisnaga com 05 gramas. Prazo de validade mnimo de 1(um) ano a partir da entrega. Cola em basto, branca, composio a base de ter poliglucosdeo, sem glicerina, tampa com perfeita vedao, produto atxico, embalagem com dados de identificao do produto, crq do qumico responsvel e prazo de validade (no mnimo de 01 ano). Tubo com 10 gramas, indicado para colagem em papel, cartolina, colagem rpida, embalado em caixas com 12 tubos. Prazo de validade mnimo de 1(um) ano a partir da entrega. Cola branca, frasco com 500gr, adesivo vinlico, lavvel, atxica, que, aps seco, apresenta uma pelcula transparente, plastificada, de alta resistncia ao descolamento, com informaes em portugus na embalagem, com composio bsica de acetato de polivilina (pva), carimbo de informaes de segurana (norma inmetro), crq e nome do qumico responsvel, validade no mnimo de 01 ano. Unidade de medida Quantidade para entrega imediata 20 Quantidade total a registrar Unidade de medida Unitrio Unitrio Unitrio Quantidade para entrega imediata 500 1.500 300 Quantidade total a registrar 1.510 3.150 1.000

15 16 17

18 19

Unitrio Unitrio

200 200

600 600

20

Unitrio

1.000

4.000

21

Unitrio

70

22

Unitrio

200

1.000

23

Unitrio

150

500

GRUPO 05 Item Especificaes Unidade de medida Quantidade para entrega imediata Quantidade total a registrar

12

24

25

Caixa-Arquivo modelo Arquivo Central em papel micro-ondulado, com dimenses de 36x26x14cm, espessura mnima de 3mm, com travas de segurana. Cor externa branca resinada, revestida por um tratamento impermeabilizante, impedindo a absoro de umidade e mofo. Com impresso em verde. Caixa arquivo em pvc, tipo porta-revista, desmontvel, com visor lateral, tamanho a4, medindo 29,5x26x10cm, na cor azul marinho

Unitrio

7.500

15.000

Unitrio

400

700

GRUPO 06 Unidade de medida Unitrio Unitrio Unitrio Unitrio Unitrio Unitrio Unitrio Quantidade para entrega imediata 100 200 200 100 150 100 100 Quantidade total a registrar 100 350 300 200 300 100 100

Item

Especificaes Bandeja p/expediente, em acrlico, na cor fum, simples, tamanho ofcio. Bandeja p/expediente, em acrlico, na cor fum, com 2 (dois) compartimentos, tamanho oficio, com separadores fixos e em metal. Bandeja p/ expediente, em acrlico, na cor fum, com 3 (trs) compartimentos, tamanho ofcio, com separadores fixos e em metal. Porta lpis, ppeis e clips, material acrlico, resistente, cor fum, tipo conjugado, sem colagem das trs partes e sem emendas. Prancheta manual em acrlico fum com prendedor em metal medindo 24x34 cm. Porta carimbos de 6 (seis) lugares, em acrlico, na cor fum Porta carimbos de 8 (oito) lugares, em acrlico, na cor fum.

26 27 28 29 30 31 32

GRUPO 07 Unidade de medida Quantidade para entrega imediata 2.000 2.000 1.500 1.500 Quantidade total a registrar 6.000 6.000 3.000 3.000

Item

Especificaes Bloco para recado, tipo post it, em papel auto-adesivo 90g/m2, reposicionvel, medindo 38x50mm, com 100 folhas, prazo de validade mnimo de 1(um) ano a partir da entrega a partir da entrega. Bloco para recado, tipo post it, em papel auto-adesivo 90g/m2 reposicionvel, medindo 76x102mm, com 100 folhas. Prazo de validade mnimo de 1(um) ano a partir da entrega. Bloco para recado, tipo post it, em papel auto-adesivo reciclado 90g/m2, reposicionvel, medindo 38x50mm, com 100 folhas. Prazo de validade mnimo de 1(um) ano a partir da entrega. Bloco para recado, tipo post it, em papel auto-adesivo reciclado 90g/m2, reposicionvel, medindo 76x102mm, com 100 folhas. Prazo de validade mnimo de 1(um) ano a partir da entrega.

33 34 35 36

Unitrio Unitrio Unitrio Unitrio

GRUPO 08 Unidade de medida Unitrio Quantidade para entrega imediata 5.000 Quantidade total a registrar 10.000

Item 37

Especificaes Capa (pasta) plstica em pvc transp. Em l incolor , corrugado e interno liso med: 230x335mm. Acabamento em solda eletrnica de

13

38 39 40 41 42 43

2mm na borda inferior. Capa (pasta) plstica transp. Em l incolor com timbre/braso mj lado externo, corrugado e interno liso. Med: 230x335mm. Acabamento em solda eletrnica de 2mm na borda inferior. Capa de processo confeccionada em pvc cristal 20mm esp. C/01 bolso interno de cada lado med: 350x500mm. Capa (estojo) transparente em acrlico para cd/dvd Med. 14 x 12,5 cm de 1 mm. Plstico p/pasta catlogo c/04 furos, tamanho 24 x 33cm Separador em cartolina plastificada azul c/10 unid. P/pasta az tam. A4 c/orelhinha na parte superior Separador em pvc transp. Med: 297x210mm tam: a4 incolor

Unitrio Unitrio Unitrio Unitrio Unitrio Unitrio

1.000 1.000 1.500 3.000 200 200

2.000 2.000 3.000 5.000 500 500

GRUPO 09 Unidade de medida Unitrio Unitrio Unitrio Unitrio Unitrio Unitrio Unitrio Unitrio Quantidade para entrega imediata 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Quantidade total a registrar 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Item

Especificaes Capa para encadernao em pvc rgido na cor preta. Formato a4 med: 210 x 297 mm. Capa para encadernao plstica em pvc rgido transp. Formato a4 Med: 210 x 297 mm. Espiral para encadernao em pvc, medindo 07mm, para encadernar at 25 pginas, na cor preta embalados em pacotes, com especificao das medidas do espiral e capacidade de encadernao. Espiral para encadernao em pvc, medindo 09mm, para encadernar at 50 pginas, na cor preta embalados em pacotes, com especificao das medidas do espiral e capacidade de encadernao. Espiral para encadernao em pvc, medindo 12mm, para encadernar at 70 pginas, na cor preta embalados em pacotes, com especificao das medidas do espiral e capacidade de encadernao. Espiral para encadernao em pvc, medindo 17mm, para encadernar at 100 pginas, na cor preta embalados em pacotes, com especificao das medidas do espiral e capacidade de encadernao. Espiral para encadernao em pvc, medindo 20mm, para encadernar at 120 pginas, na cor preta embalados em pacotes, com especificao das medidas do espiral e capacidade de encadernao. Espiral para encadernao em pvc, medindo 25mm, para encadernar at 160 pginas, na cor preta embalados em pacotes, com especificao das medidas do espiral e capacidade de encadernao.

44 45 46 47 48 49 50 51

GRUPO 10 Unidade de medida Unitrio Unitrio Unitrio Unitrio Quantidade para entrega imediata 100 300 200 1.000 Quantidade total a registrar 200 700 350 2.000

Item

Especificaes Fita crepe de 19 mm x 50 m. Prazo de validade mnimo de 1(um) ano a partir da entrega. Fita crepe de 50 mm x 50 m. Prazo de validade mnimo de 1(um) ano a partir da entrega. Fita adesiva,tipo dupla face, material acetato med:12 mm x 30m. Prazo de validade mnimo de 1(um) ano a partir da entrega. Fita adesiva transparente, medindo 12mmx33m, pequena, material polipropileno, tipo mgica. Prazo de validade mnimo de 1(um) ano a partir da entrega.

52 53 54 55

14

56 57

Fita adesiva em polipropileno transparente, tipo durex, medindo 19mm x 30m, prazo de validade mnimo de 1 (um) ano. Prazo de validade mnimo de 1(um) ano a partir da entrega. Fita adesiva em polipropileno transparente, tipo durex, medindo 24mm x 50m, prazo de validade mnimo de 1 (um) ano. Prazo de validade mnimo de 1(um) ano a partir da entrega.

Unitrio Unitrio

400 700

800 1.500

GRUPO 11 Unidade de medida Quantidade para entrega imediata Quantidade total a registrar

Item

Especificaes Grampeador semi-industrial de mesa para grampos 9/8 mm, 9/10 mm, 9/12 mm e 9/14 mm, capacidade mxima de 110 folhas, fabricado inteiramente em ao, listra de Borracha protetora na base, trava de papel regulvel para profundidade entre 4 e 108 mm, haste de limpeza includa, carregamento de grampos pela parte traseira. Grampo p/grampeador 26/6 c/5000 unid. Perfurador p/papel em ao com 2 pinos base plstica p/30 fls. Grampo para pasta, material plstico polipropileno, apresentao trilho, comprimento 80 mm, caractersticas adicionais branca, aplicao fixao de folhas em processo. Pacote com 50 unidades.

58

Unitrio

100

200

59 60 61

Unitrio Unitrio Pacote c/50 unidades

500 300 1.500

1.000 500 3.000

GRUPO 12 Unidade de medida Quantidade para entrega imediata 100 100 200 Quantidade total a registrar 250 250 400

Item

Especificaes Etiqueta adesiva com impresso "URGENTE", material papel alcalino, na cor vermelha e letras brancas, med. 45mm de comp x 13mm de largura. Caixa com 10 folhas. Etiqueta adesiva com impresso "CONFIDENCIAL", material papel alcalino, na cor azul com letras brancas, med. aprox. 45 mm de comprimento x 13mm de largura. Caixa com 10 folhas. Etiqueta adesiva, papel cor branca, tamanho 199,6 mm x 143,5 mm. Folha tamanho A4, duas etiquetas por folha.

62 63 64

Unitrio Unitrio Unitrio

GRUPO 13 Unidade de medida Quantidade para entrega imediata 600 1.000 300 300 Quantidade total a registrar

Item

Especificaes Pasta arquivo, tipo catlogo, com 50 plsticos transparentes, na cor preta, prendedor interno de ferragem removvel com 02 furos, caractetrsticas adicionais revestimento plstico, 1 visor externo tamanho ofcio. Pasta plastificada, com abas e elstico, em carto 180g/m 2, tamanho ofcio, na cor azul marinho ou preta. Pasta de cartolina plastificada, cor azul, tipo com ferragem, tamanho 230x340mm, gramatura 480 g/m2, prendedor interno trilho. Pasta de cartolina plastificada, cor azul, tipo sem ferragem, tamanho 230x340mm, gramatura 480 g/m2.

65 66 67 68

Unitrio Unitrio Unitrio Unitrio

1.200 2.000 1.000 1.000

15

69 70 71

Pasta polionda c/aba,elstico na cor amerela ,lomb.de 40mm med: 25 x 33,5 cm Pasta registradora A/Z, marmorizada, com borda inferior reforada, lombada estreita, 45mm, com mecanismo de alta preciso, trava e puxador em metal niquelado, porta etiquetatransparente na lombada. Pasta registradora A/Z, marmorizada, com borda inferior reforada, lombada larga, 85mm, com mecanismo de alta preciso, trava e puxador em metal niquelado, porta etiquetatransparente na lombada.

Unitrio Unitrio Unitrio

1.000 1.000 2.000

2.000 1.500 3.000

GRUPO 14 Unidade de medida Par Par Quantidade para entrega imediata 2.000 2.000 Quantidade total a registrar 5.000 5.000

Item

Especificaes Luva de procedimento em latex, descartavel, no cirrgica, no estril, tamanho mdio sem talco. Luva de procedimento em latex, descartavel, no cirrgica, no estril, tamanho grande sem talco

72 73

GRUPO 15 Unidade de medida Quantidade para entrega imediata 500 400 300 600 1.000 Quantidade total a registrar 1.000 800 500 1.200 2.000

Item

Especificaes Rgua comum em acrlico, transparente, cristal, rgida, medindo 30cm, com graduao precisa (em centmetros/milmetros), sem manchas ou borres, embalagem plstica individual. Umedecedor para dedos, base plstica, tipo creme ou gel, composto de acido graxo, glicois, corante alimentcio e essencia aromtica, no glicerinado, antiseptico e antialergico. Tesoura para uso geral, com lmina de no mnimo 18mm de espessura, em ao inoxidvel, com cabo em polipropileno, anatomico e na cor preta, medindo aproximadamente 14cm de comprimento. Tesoura para uso geral, com lmina de no mnimo 18mm de espessura, em ao inoxidvel, com cabo em polipropileno, anatomico e na cor preta, medindo aproximadamente 20cm de comprimento. Elstico escritrio (liguinha), tipo: Argola, material: latex, numero: 18 (80mm), largura: 75mm, cor:amarelo, pacote 25 g

74 75 76 77 78

Unitrio Unitrio Unitrio Unitrio Pacote 25g

GRUPO 16 Unidade de medida Quantidade para entrega imediata 1.000 Quantidade total a registrar 2.000

Item

Especificaes Prendedor de crach com presilha tipo jacar, material poliester, cor azul marinho, comp. 80cm, largura 10mm, tipo cordo com gravao ministerio da justia na cor branca. Protetor de crach rgido, vertical, medindo 54 cm de largura por 86 cm de comprimento, transparente. Obs: Abertura para introduo de prendedor tipo jacar fora da rea de suporte do crach. Porta Crach/Credencial. Flexvel. Vertical. Material: Bolsa em PVCcristal flexvel 0,15 mm (E). Incolor. Transparente. Para acondicionar crach/credencial medindo 54 mm (L) x 86 mm (A). Com cordo de silicone/pvc incolor de 80 cm de comprimento e 2mm de dimetro. Material leve, atxico.

79

Unitrio

80

Unitrio

1.000

2.500

81

Unitrio

4.000

7.500

16

82 83

Cartes pvc branco, extra card, espessura 0.76mm, largura 5,4 cm, comprimento 8,6 cm. Plstico para plastificao Pola Seal - Espessura 0,005-0,0127 mm 3/2;- Dimenses: 226x340 mm.

Unitrio Unitrio

1.000 1.000

4.500 2.000

GRUPO 17 Unidade de medida Quantidade para entrega imediata 5 Quantidade total a registrar

Item

Especificaes Fitas para impresso datacard modelo color ribbon kit (ymckt) Item #552854-504 (para o modelo de impressora data card SP35 sn: g37602 config: sp35cusb)

84

Unitrio

10

GRUPO 18 Unidade de medida Quantidade para entrega imediata Quantidade total a registrar

Item

Especificaes Prendedor (cinta) para agrupar processo, confeccionado em tecido elstico, cor azul de alta qualidade, acabamento lateral que evite desfiamento, tamanho 23cm de dimetro, largura 4cm, personalizado com timbre do MJ em branco, embalados em pacotes com 10 unidades.

85

Unitrio

5.000

10.000

GRUPO 19 Unidade de medida Quantidade para entrega imediata 50 Quantidade total a registrar

Item

Especificaes Filme p/ fax modelo panasonic kx-fp 207 referncia kx-fa 52a, caixa c/ 02 unidades de 30 metros cada. Prazo de validade mnimo de 1(um) ano a partir da entrega

86

Unitrio

100

GRUPO 20 Unidade de medida Quantidade para entrega imediata 6 6 Quantidade total a registrar 10 10

Item

Especificaes Placa acrlica, material acrlico cristal, cor incolor, transmitncia transparente, tamanho A4 (altura 297mm, largura 210mm). Placa acrlica, material acrlico cristal, cor incolor, transmitncia transparente, tamanho A4 (altura 148mm, largura 105mm).

87 88

Unidade Unidade

17