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UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

Produto Pas(es) Chamados

: :

Microsiga Protheus - Livros Fiscais - Verso 11 Brasil

Data da publicao : 10/07/13 Banco(s) de Dados : Todos

TGKCLV/TGSHVH/TFQTDU/TGXHS5/THBIZK/TFQQHO/TGASW7/TEZF62/THC954/THDVT5/THCOL6

: THCMOX/THFH03/THDZPW/TGXVCV/THFPP8/TFZKM9/THFJYK/THDPGB/THGR26/THIIY3/TGVNSQ
TGKZHZ/THMKEY/THJPJV/TFLVOM/TGUIZ1/THBIKV/TGFKXV/THHDRV/TGZWY1

Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementao.

Disponibilizou-se o compatibilizador UPDFIS que possibilita a atualizao de diversas configuraes referentes ao mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS) e permite o correto processamento das rotinas. O compatibilizador UPDFIS atualiza as seguintes tabelas:
Procedimentos de Implementao ................................................................................................................................................................. 2 SX1 Perguntas ................................................................................................................................................................................................... 4 SX2 Tabelas ....................................................................................................................................................................................................... 4
CFB Contribuio Diferida em Perodo Anterior ........................................................................................................................................................ 4 CFD Ficha de Contedo de Importao ..................................................................................................................................................................... 4

SX3 Dicionrio de Dados ................................................................................................................................................................................... 4

CDT Informaes Complementares ........................................................................................................................................................................... 4

Atualizaes do Compatibilizador................................................................................................................................................................... 4 Atualizaes do Compatibilizador................................................................................................................................................................... 4

CF8 Demais Docs. PIS COFINS .................................................................................................................................................................................... 5 CFD Ficha de Contedo de Importao ..................................................................................................................................................................... 5 CG7 Diferimento Crd. PIS e COFINS .......................................................................................................................................................................... 8 SA1 Cadastro de Clientes ......................................................................................................................................................................................... 11 SA2 Cadastro de Fornecedores ................................................................................................................................................................................ 11 SB1 Descrio Genrica do Produto ........................................................................................................................................................................ 11 SB4 Referncias de Produto .................................................................................................................................................................................... 12 SBI Produtos X Preos .............................................................................................................................................................................................. 13 SBZ Indicadores de Produtos ................................................................................................................................................................................... 13 SB5 Complemento de Produtos ............................................................................................................................................................................... 14 SD1 Itens da Nota Fiscal de Entrada ........................................................................................................................................................................ 15 SD2 Itens da Nota Fiscal de Sada ............................................................................................................................................................................ 17 SE1 Contas a Receber .............................................................................................................................................................................................. 18 SED Cadastro de Naturezas ..................................................................................................................................................................................... 18 SF1 Cabealho da Nota Fiscal de Entrada ................................................................................................................................................................ 18 SF4 Tipos de Entrada e Sada ................................................................................................................................................................................... 19 SFK Saldo Inicial Substituio Tributria ............................................................................................................................................................... 21 SFT Livro Fiscal por Item de Nf ................................................................................................................................................................................. 21 SN1 Ativo Imobilizado.............................................................................................................................................................................................. 22 CC2 - Tabelas de municpios do IBGE .......................................................................................................................................................................... 22

SX5 Tabelas Genricas .................................................................................................................................................................................... 23 SX6 Parmetros .............................................................................................................................................................................................. 23 SX7 Gatilhos .................................................................................................................................................................................................... 27 SXB Consulta Padro ...................................................................................................................................................................................... 27 SIX ndices ....................................................................................................................................................................................................... 27 Informaes Adicionais ................................................................................................................................................................................ 28 Informaes Tcnicas ................................................................................................................................................................................... 28

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Procedimentos de Implementao
O Sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel: a) Realizar o backup da Base de Dados do produto que ser executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA) dicionrios de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve utilizar o Sistema no momento da atualizao. d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre as tabelas no Banco de Dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estaro selecionadas. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues. iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou; iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s)
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e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 01/05/13. 2. Clique em OK para continuar. 3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. 4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo. 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento.

Ao executar o compatibilizador ser realizada uma comparao de datas entre as rotina MATXFIS e o UPDFIS, caso a data da MATXFIS sejam menor do que a data do UPDFIS ser exibida uma mensagem alertando ao usurio e perguntando se deseja prosseguir com a atualizao.

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Atualizaes do Compatibilizador Atualizaes do Compatibilizador SX1 Perguntas

Rotina Implementao Rotina Implementao Pr-Processamento Diferimento SPED Contribuies Inserida pergunta 06 Diferimento? DIPJ Inserida pergunta: Cod. Livro Contbil R04A? Inserida pergunta: Cod. Livro Contbil R05A? Inserida pergunta: Cod. Livro Contbil R09A? Inserida pergunta: Cod. Livro Contbil R11? Inserida pergunta: Cod. Livro Contbil R12A? Inserida pergunta: Cod. Livro Contbil R16? Inserida pergunta: Cod. Livro Contbil R17?

SX2 Tabelas
CFB Contribuio Diferida em Perodo Anterior
Tabela Descrio CFB Contribuio Diferida em Perodo Anterior

CFD Ficha de Contedo de Importao

Tabela Descrio CFD Ficha de Contedo de Importao

SX3 Dicionrio de Dados

CDT Informaes Complementares
Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Cabealho CDT_DCCOMP Caracter 100 0 @! Desc. Compl.

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Descrio Validao (X3_VALID) Help

Descrio Complementar Vazio Descrio complementar do cdigo de referncia.

CF8 Demais Docs. PIS COFINS

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Cabealho Descrio Help CF8_RECBRU Caracter 1 0 @! Rec. Bruta Considera Receita Bruta Indica se ir considerar valor da receita na gerao do Registro 0111 - Receita Bruta no SPED Contribuies.

CFD Ficha de Contedo de Importao

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel CFD_FILIAL Caracter 2 0 @! Filial Filial do Sistema 1 No No CFD_PERCAL Caracter 6 0 @R 99/9999 Per.Calc. Perodo Util. FCI 1 5 SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

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Usado Obrigatrio Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio

Sim Sim CFD_PERVEN Caracter 6 0 @R 99/9999 Per.Vend. Perodo de Apurao 1 Sim Sim CFD_COD Caracter 15 0 @! Cdigo Cdigo do Produto 1 Sim Sim CFD_OP Caracter 2 0 @9 Ord Produo Ordem de Produo 1 Sim No

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Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio

CFD_VPARIM Numrico 14 2 @E 99,999,999,999.99 Vlr.Par.Im Valor da Parcela Importada 1 Sim No CFD_VSAIIE Numrico 14 2 @E 99,999,999,999.99 Vlr.Sai.IE Valor Sada Interestadual 1 Sim No CFD_CONIMP Numrico 6 2 @E 999.99 Cont. Imp. Contedo de Importao 1 Sim No

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Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado

CFD_FCICOD Caracter 36 0 @! Cdigo FCI Cdigo FCI 1 Sim No CFD_FILOP Caracter 2 0 @! Filial Op Filial Op 1 No

CG7 Diferimento Crd. PIS e COFINS

Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Help CG7_FILIAL Caracter 2 @! Filial Filial 1 No Sim No Filial do Sistema

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Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Nvel Help

CG7_PROJ Caracter 10 @! Cod. Projeto Cdigo do Projeto 1 Cdigo do Projeto vinculado operao de entrada para diferir os crditos de PIS e da COFINS

Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Nvel Help

CG7_CODCRE Caracter 3 @! Cod. Cred Cdigo do Crdito 1 Cdigo do crdito de PIS e da COFINS conforme tabela de crditos 4.3.6 da Receita Federal

Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Nvel Help

CG7_PER Caracter 6 @! Perodo Apur Perodo de apurao 1 Perodo da apurao dos valores de crditos conforme tabela de crditos 4.3.6 da Receita Federal

Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio

CG7_CRED Numrico 14 @E 99,999,999,999.99 Vl.Cred Valor Crdito SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

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Nvel Help

1 Valor do Crdito vinculado operao com Diferimento da Contribuio

Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Nvel Help

CG7_TRIB Caracter 3 @! Tributo Tributo PIS/COFINS 1 Indica a qual tributos os cdigos e valores se referem (PIS ou COFINS)

Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Nvel Help

CG7_ALIQ Numrico 5 @E 99.99 Alquota Alquota de PIS/COFINS 1 Alquota de PIS/COFINS da operao de entrada.

Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Nvel Help

CG7_PROC Caracter 1 @! Processado Processado 1 Indica que valores j foram processados ou vinculados a uma receita diferida.

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SA1 Cadastro de Clientes

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Cabealho Descrio Help A1_TRIBFAV Caracter 1 0 @! Pes.Tri.Fav. Pessoa Trib. Favor. Indica se ir considerar o valor da receita na gerao do Registro 0111 - Receita Bruta no SPED Contribuies.

SA2 Cadastro de Fornecedores

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Cabealho Descrio Help A2_TRIBFAV Caracter 1 0 @! Pes.Tri.Fav. Pessoa Trib. Favor. Informe se a Pessoa Residente em Pases com Tributao Favorecida

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Cabealho Descrio Help

A2_CCICMS Caracter 1 0 @! CCICMS Inscrito no CCICMS Informar se o Estabelecimento inscrito no CCICMS.

SB1 Descrio Genrica do Produto

Campo Tipo Tamanho B1_PICMRET Numrico 6 SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

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Formato Cabealho Descrio Help

@E 999.99 Solid. Sada % Lucro Calc. Solid.Sada Margem de lucro para clculo do ICMS Solidrio ou Retido.

Campo Tipo Tamanho Formato Cabealho Descrio Help

B1_PICMENT Numrico 6 @E 999.99 Solid. Entr. % Lucro Calc. Solid.Entr. Percentual que define o lucro para clculo do ICMS Solidrio na Entrada.

SB4 Referncias de Produto

Campo Tipo Tamanho Formato Cabealho Descrio Help B4_PICMRET Numrico 6 @E 999.99 Solid. Sada % Lucro Calc. Solid.Sada Margem de lucro para clculo do ICMS Solidrio ou Retido.

Campo Tipo Tamanho Formato Cabealho Descrio Help

B4_PICMENT Numrico 6 @E 999.99 Solid. Entr. % Lucro Calc. Solid.Entr. Percentual que define o lucro para clculo do ICMS Solidrio na Entrada.

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SBI Produtos X Preos

Campo Tipo Tamanho Formato Cabealho Descrio Help BI_PICMRET Numrico 6 @E 999.99 Solid. Sada % Lucro Calc. Solid.Sada Margem de lucro para clculo do ICMS Solidrio ou Retido.

Campo Tipo Tamanho Formato Cabealho Descrio Help

BI_PICMENT Numrico 6 @E 999.99 Solid. Entr. % Lucro Calc. Solid.Entr. Percentual que define o lucro para clculo do ICMS Solidrio na Entrada.

SBZ Indicadores de Produtos

Campo Tipo Tamanho Formato Cabealho Descrio Help BZ_PICMRET Numrico 6 @E 999.99 Solid. Sada % Lucro Calc. Solid.Sada Margem de lucro para clculo do ICMS Solidrio ou Retido.

Campo Tipo Tamanho Formato Cabealho Descrio

BZ_PICMENT Numrico 6 @E 999.99 Solid. Entr. Solidrio entrada

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Help

Percentual que define o lucro para clculo do ICMS Solidrio na Entrada.

SB5 Complemento de Produtos

Campo Tipo Tamanho Formato Cabealho Descrio Help B5_CODGNRE Numrico 2 99 Cod.Prod Cod. Prod. GNRE Informar o cdigo do Produto. Consultar na aba Regras de Preenchimento do Manual para Preenchimento do XML de Lotes os cdigos vlidos para GNRE.

Campo Tipo
Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Help

B5_NRECAGR Caracter 15 0 @! Num Rec Agro Num Receita Agronmica Nmero da Receita Agronmica referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado do Rio Grande do Sul.

Campo Tipo
Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Help

B5_INGATV Caracter 40 0 @! Nom Ingr Atv Nome Ingrediente Ativo Nome Ingrediente Ativo referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado do Rio Grande do Sul.

Campo Tipo
Tamanho

B5_FORCAO Caracter 70 14

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Decimal Formato Ttulo Descrio Help

0 @! Formulao Formulao Formulao referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado do Rio Grande do Sul. B5_CLASSE Caracter 70 0 @! Class Agrot Classe Agrotxicos Classe referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado do Rio Grande do Sul. B5_CONCEN Caracter 25 0 @! Concentrao Concentrao Concentrao referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado do Rio Grande do Sul.

Campo Tipo
Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Help

Campo Tipo
Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Help

SD1 Itens da Nota Fiscal de Entrada

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Cabealho Descrio Validao (X3_VALID) D1_VLSENAR Numrico 14 2 @E 99,999,999,999.99 Vl.Senar Valor do SENAR MaFisRef("IT_VLSENAR","MT100",M->D1_VLSENAR) 15 SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

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Help

Valor calculado na operao referente ao SENAR (Servio Nacional de Aprendizagem Rural). D1_BSSENAR Numrico 14 2 @E 99,999,999,999.99 Base Senar Base do SENAR MaFisRef("IT_ BSSENAR ","MT100",M->D1_ BSSENAR) Base de clculo do SENAR (Servio Nacional de Aprendizagem Rural) do item.

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Cabealho Descrio Validao (X3_VALID) Help

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Cabealho Descrio Validao (X3_VALID) Help

D1_ALSENAR Numrico 5 2 @E 99.99 Aliq.Senar Alquota SENAR MaFisRef("IT_ ALSENAR ","MT100",M->D1_ ALSENAR) Alquota utilizada no clculo do SENAR (Servio Nacional de Aprendizagem Rural) do item. D1_PROJ Caracter 10 @! Cod.Proj. Cdigo Projeto 1 Informe o cdigo do Projeto onde esta operao de entrada com crditos de PIS e COFINS estar vinculado a uma receita diferida.

Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Nvel Help

Campo Tipo

D1_VALPMAJ Numrico 16

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Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Help

14 2 @E 999,999,999.99 Val. PIS M. Valor PIS Majorada Valor Calculado do PIS Majorado de Importao.

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Help

D1_CONIMP Numrico 9 2 @E 9999.9999 Cont. Imp. Contedo de Importao Contedo de Importao da mercadoria adquirida no mercado interno (nacional). Este percentual ser utilizado na apurao da Ficha de Contedo de Importao FCI.

SD2 Itens da Nota Fiscal de Sada

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Cabealho Descrio Help Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio D2_FCICOD Caracter 36 0 @! Cdigo FCI Cdigo FCI Cdigo FCI D2_VCAT156 Numrico 18 2 @E 999,999,999,999,999.99 V TOT CAT156 VALOR TOTAL CAT156

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Help

Informe o valor que ser considerado no registro 5070 da CAT156 para operaes com intermediao financeira.

A utilizao deste campo feita pelo cliente por meio de uma customizao, onde ser informado o campo com o valor total da operao referente ao registro 5070 Registros de Operaes com Intermediao Financeira da Portaria CAT 156 de 24/09/2010.

SE1 Contas a Receber

Tabela Campo Tipo Tamanho Formato Cabealho Help SE1 E1_CODIRRF Caracter 4 @! Cod.Rec.IRRF
Cdigo da Receita de IRRF.

SED Cadastro de Naturezas

Campo Tipo Tamanho Formato Cabealho Descrio Help ED_CDRECSL C 15 @! Cod.Rec.CSLL Cod.Rec.CSLL Cdigo da Receita do CSLL, Referente ao registro R36 PER/DCOMP

SF1 Cabealho da Nota Fiscal de Entrada

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Cabealho Descrio Validao (X3_VALID) F1_VLSENAR Numrico 14 2 @E 99,999,999,999.99 Vl.Senar Valor do SENAR MaFisRef("NF_VLSENAR","MT100",M->F1_VLSENAR)

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Help

Valor calculado na operao referente ao SENAR (Servio Nacional de Aprendizagem Rural). F1_NUMAIDF Incluso Vazio

Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

F1_ANOAIDF Incluso Vazio

SF4 Tipos de Entrada e Sada

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Cabealho Descrio Validao (X3_VALID) Help F4_CIAPTRB Caracter 1 0 @! Trib.CIAP Tributa CIAP Pertence("12") Sadas considerar como Tributado Outros para o clculo do coeficiente de apropriao do CIAP.

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Cabealho Descrio

F4_TPCPRES Caracter 1 0 @! Tp Cred Pres Tipo de Crdito Presumido C=Cred.Tot.oper.

Opes Disponveis

R=Cred.BC ICMS C/R F=Tot.Oper.Lim.Fret./Paut.

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Tipo do Crdito Presumido do ICMS. Este campo ser utilizado para definir a forma de clculo do crdito presumido do ICMS, utilizado em conjunto com o campo Crd.Pres., onde deve ser informado o percentual de crdito. Opes disponveis: Help C=Crdito Sobre total da operao. R=Crdito Sobre Base de Clculo do ICMS, com reduo no valor da operao. F=Crdito Sobre valor total da operao com limite at o valor de frete/pauta da operao.

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Cabealho Descrio Help

F4_PERCATM Numrico 5 2 @E 99.99 P. Carga Med. Percentual de Carga Mdia Informe o Percentual de Carga Media MT

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Opes Disponveis Validao (X3_VALID) Nvel Inic. Padro

F4_DICMFUN Caracter 1 0 @! Ded.ICMS Fun Ded.ICMS Funr 1=Sim;2=No Pertence(" 12") 1 2 Ser deduzido o ICMS da Base de Calculo do FUNRURAL, Vlido apenas quando o campo F4_AGREG estiver igual a D.

Help

Campo Tipo

F4_MALQPIS Numrico

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Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Help

6 2 @! Alq. PIS M. Alquota PIS Majorada Informe o percentual de aumento da Alquota da PIS Importao. Estes valores acrescidos no geram crditos a serem recuperados.

SFK Saldo Inicial Substituio Tributria

Campo Tipo Tamanho Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Help FK_DTFIMST Data 08 Fim Res.ICMSST Dt Final Ressarc ICMS-ST 1 Sim No Sim Indique a data final de controle de ressarcimento do ICMS-ST para CAT17.

SFT Livro Fiscal por Item de Nf

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Cabealho Descrio Help FT_DS43080 Numrico 14 2 @E 99,999,999,999.99 Desc.43080 Vl.Desc.43080 Valor do desconto conforme Decreto do RICMS-MG n 43.080/2002.

Campo Tipo Tamanho

FT_MALQPIS Numrico 6 21 SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

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Decimal Formato Ttulo Descrio Help

2 @! Alq. PIS M. Alquota PIS Majorada Informe o percentual de aumento da Alquota da PIS Importao. Estes valores acrescidos no geram crditos a serem recuperados.

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Help

FT_MVALPIS Numrico 14 2 @E 999,999,999.99 Val. PIS M. Valor PIS Majorada Valor Calculado da PIS Majorada de Importao.

SN1 Ativo Imobilizado

Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro N1_INDPRO Tipo do Processo Referenciado Vazio

CC2 - Tabelas de municpios do IBGE

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Contexto Propriedade Cabealho Descrio Help Obrigatrio Usado Browse CC2_CDSIAF Numrico 4 0 @E 9999 Real Alterar Cod. Mun. SIAFI Cdigo do SIAFI Cdigo do SIAFI. No Sim Sim

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SX5 Tabelas Genricas

Pelo padro do Protheus a tabela SX5 compartilhada, sendo assim a atualizao de seu contedo ser realizada por Empresa.
Tabela Chave Descrio Tabela Alteraes efetuadas Chave Descrio Tabela Alteraes efetuadas Chave Descrio 53 TPDP 000000 SX Alterao da descrio 04 Operao Tributvel (monofsica - revenda a alq. zero) 42 Incluso NFA Nota Fiscal Avulsa (NFA)

Tabela Alteraes efetuadas Chave Descrio

42 Incluso NFCE Nota Fiscal Eletrnica ao Consumidor Final (NFCE)

Tabela Alteraes efetuadas Chave Descrio

42 Incluso CTM Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas

SX6 Parmetros
Nome da Varivel Tipo MV_SPDIFC Caracter Impresso do campo TXT_COMPL do Reg. C110: Descrio 0-Campo CCE_DESCR. 1-Campo CDT_DCCOMP. 2-Campo F1/F2_MENNOTA.

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Nome da Varivel Tipo Descrio

MV_M978CPS Caracter Cdigos de reteno das Contribuies do Plano de Seguridade Sociais do Servidor Pblico, R10 DCTF MV_SPDCSEG Caracter Indicar o segmento da empresa para definir o comportamento da rotina SPED CONTRIBUIES. Preencher com apenas 1 (um) caractere. Valores vlidos: 2 = VAREJO

Nome da Varivel Tipo

Descrio

Nome da Varivel Tipo Descrio

MV_SPDCQTH Numrico Parmetro define a quantidade de Threads que sero utilizadas no processamento MultiThread da rotina SPED CONTRIBUIES Valor mximo -> 5

Nome da Varivel Tipo Descrio

MV_SPDCGPC Lgico Define se gera informaes do Produto para os registros referentes a cupom fiscal da rotina SPED CONTRIBUIES. DEFAULT -> .T.

Nome da Varivel Tipo Descrio

MV_SPDCTTO Numrico Define Time Out de cada Thread da rotina SPED CONTRIBUIES. Informar em milissegundos. DEFAULT -> 190000000ms = 52 horas

Nome da Varivel Tipo Descrio

MV_TMVSD3 Caracter Cdigos dos tipos de movimentos na tabela SD3 a considerar na coluna 11 do relatrio CAT17 MV_FCITR Caracter <definido pelo cliente>

Nome da Varivel Tipo Contedo

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Descrio

Parmetro que define quais CFOPs sero verificados no processamento da FCI para identificao de uma operao de transferncia (para mapeamento das movimentaes de transferncia entre filiais) '1151','1152','1408','1409','2151','2152','2408','2409' MV_FCICL Caracter <definido pelo cliente> Parmetro utilizado para indicar quais os cdigos de classificao fiscal que sero considerados no processamento da FCI. '100','110','120','170','190','200','210','220','270','290','300','310',' 320','370','390' MV_FCIALIQ Caracter <definido pelo cliente> Parmetro utilizado para indicar quais as alquotas na venda que sero consideradas no processamento da FCI. 4 MV_FCIVE Caracter <definido pelo cliente> Parmetro utilizado para indicar os CFOPs de venda que sero considerados no processamento da FCI. '6107','6101','6103','6105','6109','6111','6113','6116', '6118','6122','6124','6125','6401','6402','6403','6404' MV_FCIVI Caracter <definido pelo cliente> Parmetro utilizado para indicar os CFOPs de venda interna que sero considerados no processamento da FCI. '5107','5101','5103','5105','5109','5111','5113','5116','5118','51 22','5124','5125','5401','5402','5403','5404'

Default Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Default

Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Default Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Default

Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Default

Nome da Varivel Tipo

MV_FCIMOD Caracter 25 SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

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Contedo Descrio Default

<definido pelo cliente> Parmetro Indica quais espcies de documento sero considerados para utilizao do cdigo da FCI no faturamento de notas fiscais. <vazio>

Nome da Varivel Tipo Descrio

MV_SPEDCSC Lgico Informar .T. para considerar operaes sem direito ao crdito de PIS e da COFINS no SPED Contribuies. MV_DFCRDPC Lgico .F. Indica se processar o tratamento de diferimento dos crditos de PIS e COFINS no SPED Contribuies.

Nome Tipo Contedo Descrio

Nome Tipo Contedo Descrio

MV_CDRETIR Caractere <definido pelo cliente> Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Cdigo de Reteno do IR.

Nome Tipo Contedo Descrio

MV_CDRETCS Caractere <definido pelo cliente> Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Cdigo de Reteno do CSLL.

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SX7 Gatilhos
Campo Sequncia Contedo Campo Destino CF8_BASPIS 001 A048Trg() CF8_VALPIS

SXB Consulta Padro

Tabelas Consulta CE0 Consulta Reflexo Lanamento NF

Tabelas Consulta

CD0 Compl. Da NF de Ressarcimento.

SIX ndices
Tabelas Sequncia Chave CE2 1 CE2_FILIAL+CE2_NUMPV+CE2_DOCNF+CE2_SERINF+CE2_ITEMNF+ CE2_CODNF+CE2_FORNNF+CE2_LOJANF CFD 1 CFD_FILIAL+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN+CFD_COD Per.Calc+Per.Venda+Codigo S CFD 2 CFD_FILIAL+CFD_COD+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN Codigo+Per.Calc+Per.Venda S CFD 3 CFD_FILIAL+CFD_FCICOD 27 SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

ndice Ordem Chave Descrio Proprietrio ndice Ordem Chave Descrio Proprietrio ndice Ordem Chave

Boletim Tcnico

Descrio Proprietrio

Cdigo FCI S

Informaes Adicionais

O antigo Boletim Tcnico do UPDFIS Atualizao da Base Fiscal verso 11 com as atualizaes anteriores est disponvel no TDN - TOTVS Developer Network.

No caso do processamento automtico via Wizard pelo SRIE 3 do UPDFIS, o compatibilizador IMPSPED ser processado considerando a importao dos arquivos textos pasta padro arqsped, pois no haver interao com o usurio, ser processado automaticamente. Para os demais casos o processamento no sofrer alterao, ter a interao grfica normal para o usurio.

Devolues de Vendas: Ocorrendo a devoluo das mercadorias, caso os ttulos a pagar da TPDP gerados pela emisso da nota fiscal de venda ainda no tenham sido baixados no mdulo Financeiro (SIGAFIN), deve-se fazer a baixa manual. Caso estes ttulos a pagar da TPDP tenham sido baixados, ocorrendo a devoluo da mercadoria, deve-se buscar informaes junto ao Estado a fim de ser indenizado ou compensado dos valores pagos indevidamente, que pode ser por meio de um processo administrativo.

Informaes Tcnicas
SIX ndices SX1 Perguntas SX2 Arquivos SX3 Dicionrio de Dados Tabelas Utilizadas SX5 Tabelas Genricas SX6 Parmetros do Sistema SX7 Gatilhos do Sistema SXA Pastas de Cadastros SXB Consultas Padro Sistemas Operacionais Windows/Linux

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