2011 - 05 Caderno SNH - Acompanhamento Dos Investimentos em Habitação

Acompanhamento dos Investimentos
em Habitao
Maio 2011
Ministrio das Cidades
Secretaria Nacional de Habitao
Gerncia de Gesto
GGEST
13
Caderno SNH - Maio/2011

Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11
Evoluo dos Investimentos em

Habitao

GGEST
14

Evoluo dos Investimentos em Habitao

Total de recursos - Contratao:
3,0%
Meta 2011: 130,0

Valores em R$ Bilho
100,5
2,1%
PMCMV
OGU e FIN. (PAC)
Demais Programas
FGTS, Subsdio, FAR, FAT e FDS
SBPE
% PIB
38,0
1,4%
14,1
38,3
0,5%
9,7
42,2
1,0
13,8
12,2
11,2
7,9
0 ,4
0 ,7
9,5
5,3
5,4
2,2
3,0
4,4
2003
2004
2005
33,5
8,4
0,0
2,9
54,1
9,8
2 ,0
29,0
9,2
9,1
1,0%
4 ,5
0 ,5
20,5
0 ,2
8,2
4,1
0,9%
0,6%
0,5%
66,9
1,4%
33,0
22,2
18,3
9,3
2006
2007
2008
2009
2010
2011
O crescimento mdio anual (CAGR) verificado entre 2003 e 2010 de 44%, atingindo o montante de recursos equivalente a 1% do
PIB at o momento.
PMCMV: total de contrataes PF e PJ. Fonte: CEF. No inclui R$ 3 bilhes de debntures;
OGU e Fin. (PAC): recursos contratados FNHIS, PPI, Pr-Moradia e PMI. Fonte: Balano PAC - MCidades;
Demais Programas: outras iniciativas destinadas habitao. Fonte: MCidades;
FGTS, Subsdios, FAR, FAT e FDS: execuo oramentria, excludos dispndios para o PMCMV. Fonte: Quadro Presi CEF;
Subsdios FGTS: Resoluo 460/04 a partir de 01/06/05;
SBPE: Sistema Brasileiro de Poupana e Emprstimos. Fontes: ABECIP e BACEN;
% PIB: total de recursos contratados pelo PIB (2010 = R$ 3.366,1 bilhes).
GGEST
15


Total de unidades / atendimentos - Contratao:
1.204.682
936.477
874.857
745.403
549.327
424.574
392.605
202.943
163.667
156.249
119.963
160.014
87.327
100.893
149.029
2003
2004
226.421
2005
655.501
257.467
186.788
95.409
194.705
269.969
207.246
189.546
330.055
372.460
156.762
116.555
278.123
86.442
521.981
352.158
2006
286.501
2007
A partir de 2009:
At 03 SM
De 03 a 06 SM
De 06 a 10 SM
At 2008:
At 03 SM
De 03 a 05 SM
Acima de 5 SM
2008
395.464
397.413
95.994
62.117
82.774
37.238
2009
2010
2011
Acima de 10 SM
Unidades / atendimentos contratados dos programas:

SBPE, FGTS, Subsdios, FAR, FAT, FDS, Demais Programas, OGU/Fin. (PAC) e PMCMV contratado
Para 2011, estima-se a contratao de mais de 1,7 milho de unidades / atendimento
At 2008, considerar as seguintes faixas de renda: At 3 Salrios Mnimos, De 3 a 5 SM e Acima de 5 SM
De acordo com o programa, os dados referem-se ao total de unidades habitacionais contratadas ou atendimento s famlias beneficiadas.
GGEST
16


Percentual de unidades / atendimentos Contratados:
Ano 2010
Acima de 10 SM
22%
Ano 2011
At 03 SM
13%
At 03 SM
34%
Acima de 10 SM
35%
De 03 a 06 SM
30%
De 06 a 10 SM
17%
De 03 a 06 SM
27%
De 06 a 10 SM
22%
Unidades / atendimentos contratados dos programas:

SBPE, FGTS, Subsdios, FAR, FAT, FDS, Demais Programas, OGU/Fin. (PAC) e PMCMV contratado
Grande parte dos recursos destinados Faixa de Renda acima de 6 SM referem-se ao SBPE.
De acordo com o programa, os dados referem-se ao total de unidades habitacionais contratadas ou atendimento s famlias beneficiadas;
GGEST
17


Total de recursos por Fonte:
46.046.274
Meta 2011: 44.994.794
Valores em R$ Mil
2.673.057
11.049.547
Empenhado OGU
FAR, FDS, FAT, PNHR
FGTS + Subsdios
25.769.740
2.409.169
6.078.832
32.323.670
14.190.108
10.148.671
682.409
5.703.712
386.512
2.310.461
3.006.738
6.139.477
704.159
2.472.013
2003
2004
2.963.305
3.929.114
5.537.147
2005
10.161.138
1.004.014
1.835.846
11.688.461
1.842.460
1.638.882
7.321.279
8.207.119
2006
2007
1.963.004
793.464
12.987.841
89.819
136.763
17.281.739
12.761.259
11.433.640
2008
2009
2010
2011
Empenhado OGU: recursos para habitao empenhados no exerccio. Fonte: SIAFI;

FAR, FDS, FAT e PNHR: execuo oramentria. Fonte: Quadro Presi CEF;
FGTS + Subsdios: execuo oramentria. Fonte: Quadro Presi CEF;
Subsdios FGTS: Resoluo 460/04 a partir de 01/06/05;
No inclui recursos do SBPE.
GGEST
18


%
Percentual de unidades / atendimentos (Fonte):
0%
30%
29%
33%
38%
1%
6%
26%
34%
49%
42%
52%
26%
24%
17%
11%
26%
12%
44%
46%
51%
2004
2005
2006
At 03 SM
De 03 a 06 SM
21%
55%
33%
2003
25%
2007
De 06 a 10 SM
48%
38%
37%
2008
2009
2010
41%
2011
Acima de 10 SM
Percentuais balizados para 100%, indicando a faixa de renda de destinao dos recursos em percentual.
Unidades / atendimentos contratados dos programas: FGTS, Subsdios, FAR, FAT, FDS, PNHR e Empenhado OGU;
At 2009, a CEF utilizava as seguintes Faixas de Rendas: At 3 SM, De 3 a 5 SM e Acima de 5 SM;
De acordo com o programa, os dados referem-se ao total de unidades habitacionais contratadas ou atendimento s famlias beneficiadas;
No inclui recursos do SBPE.
GGEST
19


Investimento Habitacional - Recursos FGTS
32.323.486
6.234.601
Acima de 5 SM
De 3 a 5 SM
17.281.739
17.304.709
At 3 SM
4.640.553
12.769.595
11.433.640
2.310.347
5.537.147
2.963.305
3.064.878
3.006.738
2.158.282
637.737
210.719
1.689.084
622.294
651.927
2003
835.953
AT 5 SM
2004
848.456
AT 5 SM
2.580.958
1.496.086
1.460.103
2005
1.274.221
AT 5 SM
8.207.119
4.350.847
8.533.426
6.794.656
2.409.790
2.310.584
4.023.923
3.247.240
2.598.062
2.412.632
8.784.176
4.107.761
3.058.870
2.550.089
2006
2007
2.956.189
5.010.695
5.797.329
AT 5 SM
AT 5 SM
AT 5 SM
2008
7.082.793
AT 5 SM
2009
12.641.186
AT 5 SM
3.664.592
2010
26.088.885
AT 6 SM
2011
6.849.286
AT 6 SM
% de Investimento Habitacional por Faixa de Renda

RECURSO FGTS
72
57
21
47
32
29
35
40
27
27
23
18
38
48
52
53
35
21
7
22
26
33
31
27
25
25
29
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
At 3 SM
De 3 a 5 SM
A partir de 2010, a CEF alterou as faixas de renda para At 3 SM, De 3 a 6 SM e Acima de 6 SM.
20
GGEST
Acima de 5 SM

Atendimentos Habitacionais - Recursos FGTS
Acima de 5 SM
De 3 a 5 SM
At 3 SM
389.664
311.903
183.265
27.387
362.883
53.590
284.791
279.930
193.818
74.359
68.346
248.369
66.251
92.959
143.718
79.894
2003
102.878
AT 5 SM
130.848
67.193
147.160
128.410
163.717
67.889
89.490
2004
174.010
AT 5 SM
10.412
216.334
146.175
40.292
215.117
81.934
97.382
48.183
133.718
64.453
71.626
2005
2006
243.557
AT 5 SM
135.082
AT 5 SM
2007
309.293
AT 5 SM
2008
245.651
AT 5 SM
2009
208.304
AT 5 SM
53.917
2010
200.338
AT 5 SM
79.389
362.277
AT 6 SM
2011
88.703
AT 6 SM
% de Atendimentos Habitacionais por Faixa de Renda

RECURSO FGTS
30
22
26
15
26
31
37
21
26
55
55
38
38
2010
2011
26
55
29
54
47
16
2003
60
52
37
2004
27
46
18
2005
At 3 SM
2006
2007
De 3 a 5 SM
A partir de 2010, a CEF alterou as faixas de renda para At 3 SM, De 3 a 6 SM e Acima de 6 SM.
21
GGEST
2008
2009
Acima de 5 SM

FAR, FGTS, SUBSDIOS FGTS, FDS, PSH e PNHR

42.235.969
41.986.802
23.360.571
12.898.022
11.031.757
8.664.819
8.738.822
2006
2007
6.574.720
4.601.830
4.206.457
2003
2004

GGEST
2005
2008
22
2009
2010
2011
Meta


SBPE - Sistema Brasileiro de Poupana e Emprstimo:
EVOLUO DAS CONTRATAES
- Valores em R$ Mil (meta 2011: 85.000.000)
- Unidades (meta 2011: 512.000)
54.078.012
32.955.176
29.008.520
18.302.420
294.817
406.263
22.166.790
293.522
195.981
2.216.736
36.376
3.000.188
53.434
4.792.620
59.870
2004
2005
2003
9.313.755
111.293
2006
Fontes: Abecip/BACEN
144.294
2007
2008
2009
2010
2011
% Faixa de Renda SBPE 2011

At 03 SM
1%
De 03 a 06 SM
8%
De 06 a 10 SM
25%
Acima de 10 SM
66%
Estimado segundo dados SBPE CEF

GGEST
23


PEC 285 x Recursos Empenhados OGU:
2,63%
2,63%
2,47%
2,50%
8,89
12,7
PMCMV
7,36
2,00%
Outros Programas Habitao

% Empenhos OGU
% PIB
6,7
% Aplicao PEC 285*
5,3
1,50%
1,18%
1,00%
0,79%
0,76%
0,55%
2,0
0,44%
1,8
0,4
0,7
0,08%
0,04%
0,02%
2003
0,04%
2004
0,7
0,06%
0,03%
2005
1,0
0,15%
0,16%
0,09%
0,04%
2006
0,07%
2007
0,52%
0,23%
0,26%
2,1
2,2
0,44%
2,1
0,06%
2008
0,50%
0,00%
2009
2010
2011e
Total de recursos empenhados por exerccio (2011 estimado em 31/dez)

* PEC 285: prope a aplicao mnima de 2% da receita da Unio em Habitao e 1% para estados e municpios (2009 a 2011
valores estimados)

GGEST
24


Custo Mdio com Habitao (R$):
PMCMV
OGU, Fin., FGTS, Subsdio, FAR, FAT e FDS
SBPE
83.412
71.449
57.531
51.100
25.158
19.340
31.304
43.790
56.627
29.472
29.298
60.975
54.093
18.654
14.692
23.280
18.102
93.389
133.111
83.687
98.395
56.148
72.720
112.275
60.940
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
20.592
Evoluo do custo mdio estimado com habitao. Para o clculo, dividi-se os recursos alocados pelas as unidades contratadas.
Com relao ao SBPE, ressalta-se que 91% dessa modalidade atualmente destina-se faixa de renda acima de 6 salrios mnimos.
Os valores de 2011 sero apresentados no relatrio de fechamento do exerccio.

GGEST
25

Resumo Investimentos em Habitao

Execuo Oramentria 2011
Ao
PPI (10S3)
Dotao
Disponibilizada
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
1.441.281.901
44.555.794
3%
0%
561.149.222
44.266.413
8%
0%
- UAP (10S6)
391.866.600
22.198.692
6%
0%
- HIS (10SJ)
117.782.622
21.965.707
19%
0%
- AT (10SJ)
31.500.000
0%
0%
- PLHIS (8875)
20.000.000
102.014
1%
0%
HBB - DI (8873)
110.000.000
749.253
1%
0%
PAC
2.112.431.123
89.571.460
4%
0%
FAR
9.463.000.000
0%
0%
FDS
820.000.000
0%
0%
PNHU
1.300.000.000
0%
0%
PNHR
400.000.000
0%
0%
Oferta pblica
667.000.000
247.795
0%
0%
PMCMV
12.650.000.000
247.795
0%
0%
PAC+PMCMV
14.762.431.123
89.819.255
1%
0%
FNHIS
Fonte: SIAFI
Saldo FNHIS
fontes 150/180:
R$ 702.976.678
Recursos Empenhados e Liberados no exerccio. No inclui RAPs
At o momento, 4% do oramento previsto para o PAC Habitao em 2011 foi empenhado, sem nenhuma liberao.
O total liberado em 2011 refere-se aos recursos de restos e pagar.
GGEST
26

Resumo Investimentos em Habitao

Restos a Pagar 2007 a 2010 - PAC
Total a Pagar
RAP
Programa Projeto/Atividade
0909
1128
00AF TRANSFERENCIA AO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR
4.411.141.637,33
00CW SUBVENCAO ECONOMICA DESTINADA A IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL EM AREAS URBANAS
1.200.000.000,00
00CX SUBVENCAO ECONOMICA DESTINADA A IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL EM AREAS RURAIS
289.828.872,72
0E64 SUBVENCAO ECONOMICA DESTINADA A HABITACAO DE INTERESSESOCIAL EM CIDADES COM MENOS DE 50mil HABIT.
389.982.200,00
0634 APOIO A MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS
27.761.561,55
0644 APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS (HABITAR-BRASIL)
72.485.397,42
10S3 APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS
1.130.155.064,75
10S6 APOIO A MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS
588.364.451,40
1136
8873 APOIO A MODERNIZACAO INSTITUCIONAL DO SETOR HABITACIONAL NO SEGMENTO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA
9991
0648 APOIO AO PODER PUBLICO PARA CONSTRUCAO HABITACIONAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA
12.955.067,25
0703 SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (LEI N 10.998, DE 2004)
18.838.748,08
0B62 APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL

10SJ APOIO A PROVISAO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL
739.835,35
2.454.175,55
274.053.635,72
8875 APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL

Total:
34.046.963,26
8.452.807.610,38
Fonte: Siafi 2011

GGEST
27

PAC Habitao
EXECUO ORAMENTRIA

GGEST
28

PAC Habitao
Perodo: 2007 a 31/5/2011
Acompanhamento PAC
Ao
N
Contratos
PPI
Contratado
Ctpa
Investimento
Empenhado
Liberado
Desbloqueado
Bloqueado
184
6.893.984.159
2.336.860.895
9.230.845.055
4.997.507.761
3.860.499.283
2.922.841.670
937.657.613
FNHIS
3.615
3.267.006.852
696.973.310
3.963.980.163
2.045.444.381
1.008.482.282
722.445.578
286.036.704
OGU
3.799
10.160.991.011
3.033.834.206
13.194.825.217
7.042.952.142
4.868.981.566
3.645.287.248
1.223.694.317
175
4.340.072.280
434.706.569
4.774.778.849
782.912.683
782.912.683
782.912.683
16
554.392.686
335.146.696
889.539.382
554.392.686
554.392.686
554.392.686
191
4.894.464.966
769.853.265
5.664.318.231
1.337.305.369
1.337.305.369
1.337.305.369
3.990
15.055.455.977
3.803.687.471
18.859.143.448
8.380.257.511
6.206.286.934
4.982.592.617
1.223.694.317
PR-MORADIA
PMI
EXTRA OGU
PAC
Excludos contratos cancelados, distratados e no contratados

Fontes: DUAP e GGEST
No mbito do PAC, 56% do repasse previsto foi empenhado, sendo 69% referente a recursos OGU (PPI e FNHIS) e 27% Extra OGU.
Do total empenhado, 73% foi liberado e 58% desbloqueado para o beneficiado (Estado, Municpio ou Entidade).
At o momento, encontra-se em poder da CEF cerca de R$ 1,26 bilho aguardando desbloqueio.

GGEST
29

PAC Habitao
Perodo: 2007 a 31/5/2011
15.055
Acompanhamento PAC
R$ Milhes
10.161
8.380
7.043
6.894
6.206
4.998
4.869
3.860
2.923
3.645
3.267
4.983
4.894
4.340
2.045
1.008 722
PPI
FNHIS
783
OGU
Contratado

GGEST
783
783
PR-MORADIA
Empenhado
30
1.337 1.337 1.337

554
554
554
PMI
Liberado
554
EXTRA OGU
PAC
Desbloqueado

PAC Habitao
Perodo: 2007 a 31/5/2011
Controle Oramentrio PAC

PPI
Ano
2007
Seleo
Contratao
6.743.707.794
2008
6.734.716.384
-
Dotao
Empenhado
Liberado
Desbloqueado
Bloqueado
1.128.684.747
1.046.815.439
68.577.041
7.516.450
61.060.591
1.204.893.991
1.146.496.074
1.311.434.178
402.865.765
969.629.004
2009
152.267.775
152.267.775
1.331.247.082
1.290.208.551
1.234.460.326
1.086.909.475
1.117.179.855
2010
19.001.400
7.000.000
1.537.512.671
1.470.315.926
952.228.026
1.116.485.656
952.922.225
1.441.281.901
43.671.771
293.799.713
309.064.325
937.657.613
6.643.620.392
4.997.507.761
3.860.499.283
2.922.841.670
2011
Total
6.914.976.969
6.893.984.159
FNHIS
Ano
Seleo
Contratao
Dotao
Empenhado
Liberado
Desbloqueado
2007
999.918.300
976.550.358
236.487.232
222.854.727
234.000
2008
1.013.116.705
882.488.581
754.389.899
741.615.497
209.540.728
67.055.143
142.719.585
2009
1.360.785.760
1.288.678.745
947.674.896
883.681.929
475.899.375
275.826.245
342.792.714
2010
29.987.614
99.916.494
161.221.208
152.533.904
240.819.505
285.292.025
298.320.195
19.372.675
561.149.222
44.758.324
81.988.675
94.272.166
286.036.704
3.267.006.852
2.660.922.457
2.045.444.381
1.008.482.282
722.445.578
2011
Total
3.403.808.378
Bloqueado
234.000
PAC
Ano
Seleo
Contratao
Dotao
Empenhado
Liberado
Desbloqueado
Bloqueado
2007
7.743.626.094
7.711.266.742
1.365.171.979
1.269.670.165
68.811.041
7.516.450
61.294.591
2008
1.013.116.705
882.488.581
1.959.283.890
1.888.111.571
1.520.974.905
469.920.908
1.112.348.588
2009
1.513.053.535
1.440.946.520
2.278.921.978
2.173.890.480
1.710.359.701
1.362.735.720
1.459.972.569
2010
1.698.733.879
106.916.494
1.698.733.879
1.622.849.830
1.193.047.531
1.401.777.681
1.251.242.420
19.372.675
2.002.431.123
88.430.095
375.788.388
403.336.490
1.223.694.317
10.160.991.011
9.304.542.849
7.042.952.142
4.868.981.566
3.645.287.248
2011
Total
11.968.530.213
Obs.: Regime de Caixa (lanamentos realizados no perodo de seu recebimento ou pagamento)

Fontes: Dotao (SIAFI); Contratado (SACI); Emp. e Liber. (BD GGEST); Desbloqueado (CEF)
GGEST
31

PAC Habitao
Perodo: 2007 a 31/5/2011
OGU
Milhes
Evoluo Oramentria (PPI+FNHIS)

11.000
10.161
10.035
10.000
8.594
9.000
8.000
7.711
7.078
7.000
6.000
5.351
5.000
4.889
4.000
3.177
3.318
3.662
3.000
2.000
1.289
1.000
1.608
1.858
495
0
2008
2009
jun/10
jul/10
Seleo
ago/10
set/10
Empenhado
out/10
nov/10
Liberado
dez/10
jan/11
fev/11
mar/11 abr/11
mai/11
Desbloqueado
Desembolso Mdio Mensal

Perodo
Empenhado
Liberado Desbloqueado
2007 a 2009
148.629.299 92.171.828
51.614.778
2010
136.555.076 99.606.064 116.731.961
jan a mai/11
202.328 26.353.167
32.344.530
Nota-se que a distncia entre os valores liberados e desbloqueados vem caindo nos ltimos meses, fruto de uma liberao de
recursos mais criteriosa. Somente nesse ltimo ms, foram liberados R$ 81 milhes e mais de R$ 60 milhes desbloqueados.
GGEST
32
Fonte: BD GGEST
2007

PAC Habitao
Perodo: 2007 a 31/5/2011
OGU
Milhes
Evoluo Oramentria PPI

8.000
7.000
6.735
6.735
6.887
6.894
6.000
5.030
5.000
3.881
3.502
4.000
2.937
3.000
2.212
2.000
1.065
1.000
0
2.632
1.398 1.514
86
25
428
2007
2008
2009
jun/10
jul/10
Contratado
ago/10 set/10
out/10 nov/10 dez/10
Empenhado
Liberado
jan/11
fev/11 mar/11 abr/11 mai/11
Desbloqueado

Perodo
Empenhado
2007 a 2009
97.270.073 73.120.992
42.067.751
2010
123.696.897 79.537.772
92.831.028
jan a mai/11
20.970.594
24.687.407
Fonte: BD GGEST
GGEST
33

PAC Habitao
Perodo: 2007 a 31/5/2011
OGU
Milhes
Evoluo Oramentria FNHIS

3.500
3.267
3.148
3.000
2.500
2.048
1.859
2.000
1.849
1.500
977
500
1.009
965
1.000
686
725
224
210
68
0
2007
2008
344
2009
jun/10
jul/10
Seleo
ago/10
set/10
out/10
Empenhado
nov/10
dez/10
jan/11
Liberado
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
Desbloqueado

Perodo
Empenhado
2007 a 2009
51.359.226 19.050.836
9.547.027
2010
12.858.179 20.068.292
23.900.933
jan a mai/11
202.328
5.382.572
7.657.124
Fonte: BD GGEST
GGEST
34

PAC Habitao
Perodo: 2007 a 31/5/2011
Extra OGU
PR-MORADIA
(R$ milhes)
6.000
4.978
4.978
4.340
5.000
4.000
3.000
2.000
1.402
1.664
1.000
-
2.861
2.322
511
271
2007
663
2008
783
796
2009 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10
selecionado
jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11
contratado
pago
Fonte: BD GGEST
GGEST
35

PAC Habitao
Perodo: 2007 a 31/5/2011
Extra OGU
PMI
(R$ milhes)
700
613
613
613
613
554
600
500
507
400
526
368
300
229
172
200
100
100
20
2007
2008
2009
mar/10 abr/10 mai/10 jun/10
jul/10
selecionado
ago/10
contratado
set/10
out/10
nov/10 dez/10 jan/11
fev/11
pago
Fonte: BD GGEST
GGEST
36

PAC Habitao
Perodo: 2007 a 31/5/2011
Milhes
OGU
2.000
PPI - Execuo Financeira
1.800
93%
1.600
1.400
74%
77%
78%
81%
83%
85%
86%
88%
95%
96%
97%
97%
98%
98%
99%
100%
SC
MT
89%
71%
1.200
65%
58%
1.000
53%
43%
800
600
Repasse
Empenhado
Liberado Acum.
Desbloqueado
60%
Repasse Acum.
28%
400
200
0
SP
RJ
MG
PE
GO
MA
CE
RS
PA
MS
PR
AM
RN
PB
AL
RO
BA
ES
DF
SE
TO
PI
AP
Fonte: BD GGEST
GGEST
37

PAC Habitao
Perodo: 2007 a 31/5/2011
Consulta:
CONTRATOS x UF PPI
Fonte: BD GGEST
PPI
UF Qtde
Repasse
CTPA
Valor Invest.
Empenhado
Liberado Acum. Desbloqueado
Bloqueado
SP
41 1.920.287.619,92
973.356.232,41 2.893.643.852,33 1.294.798.729,72 964.884.837,94 721.633.858,62 243.250.979,32
RJ
18 1.069.088.857,01
516.897.957,50 1.585.986.814,51 927.032.612,79 803.109.245,62 660.735.648,25 142.373.597,37
MG
13 673.372.085,17
70.595.830,49 743.967.915,66 572.607.904,97 481.190.401,77 410.839.138,43 70.351.263,34
PE
16 358.390.028,67
50.282.594,52 408.672.623,19 272.843.962,18 175.656.694,15 143.130.581,07 32.526.113,08
GO
8 142.641.388,30
21.242.540,66 163.883.928,96 126.596.877,32 123.125.023,40 108.301.764,62 14.823.258,78
MA
3 307.699.651,27
125.204.999,49 432.904.650,76 153.564.581,70 137.563.431,19 105.708.302,70 31.855.128,49
CE
7 396.177.020,65
62.156.039,27 458.333.059,92 190.480.428,43 155.233.570,99 101.328.361,10 53.905.209,89
RS
7 242.723.747,32
35.898.356,51 278.622.103,83 163.737.313,71 133.440.707,24 93.227.197,34 40.213.509,90
PA
9 220.525.740,45
55.970.044,55 276.495.785,00 150.278.059,93 123.036.550,55 77.217.577,95 45.818.972,60
MS
3
72.273.162,35
14.035.935,95
86.309.098,30
69.213.038,84 64.373.692,86 52.483.806,44 11.889.886,42
PR
8 210.363.821,86
32.663.363,66 243.027.185,52 152.170.621,93 95.488.291,79 52.294.099,52 43.194.192,27
AM
3 139.391.182,53
43.103.589,56 182.494.772,09
99.667.604,88 64.425.917,23 50.468.338,75 13.957.578,48
RN
4
78.612.857,85
9.727.226,16
88.340.084,01
74.523.790,62 63.208.126,45 49.952.372,07 13.255.754,38
PB
2
71.886.292,29
4.239.135,44
76.125.427,73
53.574.017,69 52.064.859,71 44.379.214,71
7.685.645,00
AL
4 142.031.465,41
20.134.555,61 162.166.021,02 105.056.431,03 64.440.459,91 37.316.094,02 27.124.365,89
RO
3
87.582.886,10
9.085.132,82
96.668.018,92
78.420.997,57 54.375.181,86 34.403.049,52 19.972.132,34
BA
10 266.215.852,75
27.759.045,05 293.974.897,80 167.859.785,92 85.861.182,35 31.231.505,93 54.629.676,42
ES
7 126.651.884,10
18.643.348,24 145.295.232,34
84.160.106,92 66.649.177,33 29.241.272,05 37.407.905,28
DF
5
99.789.425,31
38.608.113,55 138.397.538,86
87.537.340,53 60.996.993,71 28.414.194,12 32.582.799,59
SE
2
41.100.280,75
6.779.328,93
47.879.609,68
41.894.283,39 38.267.510,64 25.971.771,96 12.295.738,68
TO
3
46.185.775,78
10.402.436,33
56.588.212,11
44.278.932,64 44.254.898,99 25.900.664,84 18.354.234,15
PI
3
36.956.621,96
4.721.329,00
41.677.950,96
28.270.119,07 25.289.240,57 21.671.039,01
3.618.201,56
AP
1
24.594.417,78
3.693.033,83
28.287.451,61
23.005.719,89 20.537.668,42 15.107.520,03
5.430.148,39
SC
3
79.737.323,02
22.554.728,83 102.292.051,85
46.748.086,76 22.161.271,78 13.992.198,24
8.169.073,54
MT
3
37.359.712,50
4.230.750,00
41.590.462,50
21.435.800,68 15.655.224,39
2.526.136,80 13.129.087,59
Ao
PPI
N
Contratos
184
Contratado
6.893.984.159
Ctpa
2.336.860.895
Investimento
9.230.845.055
Empenhado
4.997.507.761
Liberado
3.860.499.283
Desbloqueado
2.922.841.670
Bloqueado
937.657.613
Fonte: BD GGEST
GGEST
38

PAC Habitao
Perodo: 2007 a 31/5/2011
Milhes
OGU
700
FNHIS - Execuo Financeira
600
80%
500
83%
85%
87%
89%
91%
93%
94%
95%
96%
98%
100% 100% 100%
73%
69%
63%
400
64%
Repasse
Empenhado
Liberado Acum.
Desbloqueado
59%
49%
300
35%
30%
200
51%
54%
Repasse Acum.
37%
31%
19%
100
0
SP
MG
RR
RS
MS
RJ
GO
MA
PE
PR
MT
CE
PA
BA
AM
RN
AL
RO
PB
SC
PI
AC
TO
ES
SE
AP
DF
Fonte: BD GGEST
GGEST
39

PAC Habitao
Perodo: 2007 a 31/5/2011
Consulta:
CONTRATOS x UF FNHIS
FNHIS
UF Qtde
Repasse
CTPA
Valor Invest.
SP
427 585.241.827,08 233.925.517,05 819.167.344,13
MG
280 330.078.669,19 49.269.374,92 379.348.044,11
RR
18
57.863.099,39
4.798.520,46 62.661.619,85
RS
233 125.439.546,57 29.479.289,53 154.918.836,10
MS
92
58.608.336,64
5.915.046,57 64.523.383,21
RJ
179 354.332.900,65 73.039.464,99 427.372.365,64
GO
140
71.638.369,57
9.000.096,38 80.638.465,95
MA
152
80.764.453,34
5.600.525,07 86.364.978,41
PE
200 171.207.471,98 41.761.062,93 212.968.534,91
PR
199 116.201.971,18 21.161.341,78 137.363.312,96
MT
72
49.354.541,33
5.239.573,42 54.594.114,75
CE
225 143.983.680,98 13.840.336,63 157.824.017,61
PA
98 121.153.791,44 26.756.988,79 147.910.780,23
BA
250 229.351.127,33 34.718.374,27 264.069.501,60
AM
46
75.225.430,68
7.252.400,26 82.477.830,94
RN
70
56.012.719,21
3.031.048,13 59.043.767,34
AL
77
59.491.465,48
7.564.077,66 67.055.543,14
RO
42
64.064.869,68
4.695.158,03 68.760.027,71
PB
165
58.925.900,08
3.605.515,36 62.531.415,44
SC
237
77.975.450,79 15.424.894,40 93.400.345,19
PI
85
37.737.632,13
2.683.482,92 40.421.115,05
AC
32
24.353.115,01
4.011.529,71 28.364.644,72
TO
50
35.478.619,41
3.092.344,69 38.570.964,10
ES
57
56.290.890,74 15.980.556,00 72.271.446,74
SE
57
46.254.281,95
6.592.958,48 52.847.240,43
AP
12
13.955.300,00
1.419.176,61 15.374.476,61
DF
2
1.262.400,00
1.301.876,70
2.564.276,70
Ao
Fonte: BD GGEST
FNHIS

GGEST
N
Contratos
3.615
Contratado
3.267.006.852
Ctpa
696.973.310
Empenhado Liberado Acum.

325.245.171,12 126.528.272,58
183.520.056,22 95.376.988,97
54.644.151,70 49.434.958,53
85.153.644,15 57.695.779,99
55.288.955,41 40.240.380,98
173.439.570,09 69.044.933,06
64.282.785,42 49.451.414,61
73.010.586,83 51.776.189,68
93.198.262,62 43.356.081,44
71.791.741,17 42.368.482,94
38.499.956,60 32.772.474,28
87.457.623,55 55.948.080,38
68.664.022,44 32.304.686,73
117.475.770,60 39.166.224,59
49.481.234,68 27.765.610,88
40.453.011,07 27.944.072,86
38.220.341,17 26.343.845,16
40.958.047,51 26.149.719,18
39.243.742,73 23.035.304,38
49.971.740,39 19.838.967,22
28.305.413,91 17.077.986,76
16.377.108,46 14.429.557,73
26.974.688,59 14.135.038,70
33.387.439,78
9.602.508,37
24.701.313,05 11.666.449,45
10.942.408,12
813.216,84
544.747,80
68.838,00
Investimento
3.963.980.163
40
Empenhado
2.045.444.381
Liberado
1.008.482.282
Fonte: BD GGEST
Desbloqueado Bloqueado
86.849.522,31 39.678.750,27
71.834.227,30 23.542.761,67
46.641.411,31 2.793.547,22
43.666.081,15 14.029.698,84
37.128.467,47 3.111.913,51
37.042.539,71 32.002.393,35
36.368.489,45 13.082.925,16
32.438.094,51 19.338.095,17
31.164.975,24 12.191.106,20
28.511.322,36 13.857.160,58
28.146.874,59 4.625.599,69
27.761.584,47 28.186.495,91
24.907.576,76 7.397.109,97
23.138.949,12 16.027.275,47
22.343.551,20 5.422.059,68
21.808.730,26 6.135.342,60
21.019.259,83 5.324.585,33
18.222.251,08 7.927.468,10
17.810.532,90 5.224.771,48
13.789.183,88 6.049.783,34
12.487.808,42 4.590.178,34
11.804.051,08 2.625.506,65
8.694.458,82 5.440.579,88
7.021.870,18 2.580.638,19
5.710.280,51 5.956.168,94
331.055,19
482.161,65
0,00
68.838,00
Desbloqueado
722.445.578
Bloqueado
286.036.704
EXECUO ORAMENTRIA

GGEST
41

Minha Casa Minha Vida

Perodo: 2009 a 31/5/2011
Controle Oramentrio PMCMV

Ao
2009
Dotao
5.250.000.000
OGU
Empenhado
Empe/Dot.
5.250.000.000
100%
Liberado
1.571.858.363
FAR
3.700.000.000
3.700.000.000
100%
846.858.363
FDS
300.000.000
300.000.000
100%
200.000.000
PNHU
800.000.000
800.000.000
100%
450.000.000
PNHR
150.000.000
150.000.000
100%
75.000.000
Oferta pblica
300.000.000
300.000.000
100%
6.680.000.000
6.680.000.000
100%
1.551.714.927
4.663.000.000
4.663.000.000
100%
805.000.000
2010
FAR
100.000.000
100.000.000
100%
200.000.000
PNHU
1.200.000.000
1.200.000.000
100%
350.000.000
PNHR
250.000.000
250.000.000
100%
5.000.000
FDS
467.000.000
467.000.000
100%
191.714.927
12.650.000.000
247.795
0%
1.893.157.627
FAR
9.463.000.000
0%
1.700.000.000
FDS
820.000.000
0%
Oferta pblica
2011
PNHU
1.300.000.000
0%
PNHR
400.000.000
0%
30.171.127
Oferta pblica
667.000.000
247.795
0%
162.986.500
TOTAL PMCMV
24.580.000.000
11.930.247.795
49%
5.016.730.916
FAR
17.826.000.000
8.363.000.000
47%
3.351.858.363
FDS
1.220.000.000
400.000.000
33%
400.000.000
PNHU
3.300.000.000
2.000.000.000
61%
800.000.000
PNHR
800.000.000
400.000.000
50%
110.171.127
1.434.000.000
767.247.795
54%
354.701.427
Oferta pblica
Lanamentos realizados no perodo de seu pagamento. Inclui pagamentos de RAP.
Contrataes
Valor
Unidades
14.079.486.287
275.528
38.026.992.564
660.980
8.406.979.278
92.123
60.513.458.129
1.028.631
Fonte: Relatrio PMCMV - CEF
Fonte: SIAFI

GGEST
42


Perodo: 2009 a 31/5/2011
Evoluo Oramentria PMCMV

R$ Milhes
60.513
38.027
24.580
14.079
5.250 5.250
8.407
6.680 6.680
1.572
2009
12.650
1.552
2010
Contrataes
Dotao
11.930
1.893
2011
Empenhado
5.017
TOTAL PMCMV
Liberado
OGU

GGEST
43


Perodo: 2009 a 31/5/2011
PMCMV Total por Ao (OGU)

R$ Milhes
17.826
8.363
3.352
3.300
1.220
FAR
400
FDS
Dotao

GGEST
2.000
400
800
PNHU
Empenhado
44
800
400
110
PNHR
1.434 767
355
Oferta pblica
Liberado

PMCMV e PAC II

GGEST
45

LOA 2011
Ao
PAC 1
Total
1.195.000.001
246.281.900
1.441.281.901
10.000.000
100.000.000
110.000.000
FNHIS 10S6 - UAP
250.000.000
141.866.600
391.866.600
FNHIS 10SJ - HIS
140.000.000
9.282.622
149.282.622
PPI FAVELAS - 10S3

DI PAC 8873
FNHIS 8875 - PLHIS

Subtotal FNHIS
Total PAC
Ao
20.000.000
20.000.000
410.000.000
151.149.222
561.149.222
1.615.000.001
497.431.122
2.112.431.123
PMCMV 1
PMCMV 2
1.230.000.000
5.413.000.000
6.643.000.000
2.820.000.000
2.820.000.000
1.230.000.000
8.233.000.000
9.463.000.000
PNHU - 00CW
500.000.000
800.000.000
1.300.000.000
PNHR - 00CX
100.000.000
300.000.000
400.000.000
FDS - 00CY
100.000.000
720.000.000
820.000.000
Oferta Pblica - 0E64
300.000.000
367.000.000
667.000.000
Total PMCMV
2.230.000.000
10.420.000.000
12.650.000.000
PAC + PMCMV
3.845.000.001
10.917.431.122
14.762.431.123
FAR - 009AF
FAR - UAP - 009AF

Subtotal FAR - 009AF

GGEST
PAC 2
46
Total

CRONOGRAMA PAC
PROGRAMA DE ACELERAO DO CRESCIMENTO - PAC (CRONOGRAMA)
PAC
FNHIS
PAC 1
DOTAO
ATUAL
DOTAO
ATUAL
REPROGRAMAO
PREVISTA
DISPONVEL
2011
( A1)
( A2)
( A3 )
(A 4)
2013
2014
PS 2014
TOTAL PAC
( B)
(C)
(D)
(E)
(A 4+B+C+D+E)
561.149.222
505.034.300
505.034.300
829.857.591
622.393.193
207.464.398
1.334.891.891
1.207.153.711
1.207.153.711
629.470.834
472.103.125
157.367.708
1.836.624.544
PMCMV 1
12.650.000.000
12.650.000.000
(5.650.000.000) 7.000.000.000
9.070.000.000
2.070.000.000
9.070.000.000
Subtotal
14.662.431.123
14.362.188.011
(5.650.000.000) 8.712.188.011
10.529.328.425
3.164.496.318
364.832.106
12.241.516.435
56.114.922
56.114.922
1.583.885.078
192.440.341
274.440.341
328.000.000
789.004.397
1.640.000.000
244.128.190
244.128.190
6.315.871.810
822.256.473
1.150.256.473
1.312.000.000
3.031.358.865
6.560.000.000
PPI
PMCMV 2
Subtotal
81.000.000.000
23.000.000.000
23.000.000.000
23.000.000.000
12.000.000.000
81.000.000.000
88.899.756.888
24.014.696.813
24.424.696.813
24.640.000.000
15.820.363.261
89.200.000.000
14.662.431.123 14.662.431.123
(5.650.000.000) 9.012.431.123
) Consulta SIAFI GERENCIAL
) 90% para PAC 1 e 10% para contratao do PAC 2 selecionado em 2010
) Previso de reprogramao do PMCMV 1
) = A 2 - A3
99.429.085.312
27.179.193.132
24.789.528.919
24.640.000.000
15.820.363.261
101.441.516.435

GGEST
300.243.112
Total Habitao
( A1
( A2
( A3
( A4
2012
1.451.281.901
PPI
FNHIS
PAC 2
SALDO A
EMPENHAR
2011
300.243.112
47

PMCMV e PAC II
Seleo PAC II Grupos 1, 2 e 3
UF
AC
AL
AM
AP
BA
CE
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
Total
OGU (VI)
29.990.909
63.309.130
104.404.138
10.000.000
272.158.277
162.872.318
72.843.126
139.700.606
130.685.280
234.521.748
94.546.826
84.044.901
172.089.869
86.363.802
309.918.840
47.996.377
81.765.339
679.475.090
12.223.234
5.051.110
25.385.395
240.101.362
78.792.915
12.802.483
814.698.617
20.283.819
3.986.025.510

GGEST
FIN (VE)
19.881.818
21.860.000
5.000.000
16.546.082
25.450.243
89.309.750
23.330.000
217.290.603
63.070.000
54.370.000
59.555.678
595.664.175
Unid. Hab.
MCMV
543
1.201
2.224
1.000
6.627
5.225
1.318
3.698
2.146
4.072
4.071
1.915
6.228
4.478
10.043
1.027
5.405
7.948
995
350
1.144
6.514
2.271
586
16.567
886
98.482
Modalidade
Urbanizao
Urbanizao
Urbanizao
Urbanizao
Urbanizao
Total geral
- Estudos e projetos
- FNHIS
- PPI
- PPI e Pr-Moradia
- Pr-Moradia
Grupo
G1
G2 e G3
Total geral
OGU (VI)
FIN (VE)
116.390.782
549.714.569
3.262.219.250
57.700.909
3.986.025.510
118.101.818
477.562.357
595.664.175
OGU (VI)
3.416.386.848
569.638.662
3.986.025.510
FIN (VE)
Unid. Hab.
MCMV
19.568
68.598
3.571
6.745
98.482
Unid. Hab. MCMV
568.804.175
26.860.000
595.664.175
78.402
20.080
98.482
Contratao PAC II
UF
Qtde
RJ
48
OGU (VI)
163.070.000
FIN (VE)
680.349.589

PMCMV e PAC II
Viso preliminar de investimentos
Fontes:
OGU: 89,2 bi (32%)
FIN.: 13 bi (5%)
SBPE: 176 bi (63%)
Fonte: Relatrio PAC 2 (Maio de 2010)

GGEST
49

PMCMV e PAC II
2 milhes de unidades habitacionais*
60% para famlias com renda de at R$ 1.395
Renda Familiar em N de Unidades
Reais
Habitacionais
at 1.395
Viso preliminar de investimentos
1,2 milho
60%
de 1.395 at 2.790
600 mil
30%
de 2.790 at 4.650
200 mil
10%
* Contratao
Total: R$ 71,7 bilhes

OGU: R$ 62,2 bilhes
Subsdio FGTS: R$ 9,5 bilhes
Investimentos: R$ 176 bilhes**

Financiamento SBPE
** Contratao, no inclui contrapartida
Total: R$ 30,5 bilhes***

OGU: R$ 27,0 bilhes
Pr-moradia (FGTS): R$ 3,5 bilhes
*** Inclui 18,8 bilhes do PMCMV,
no inclui contrapartida
Fonte: Relatrio PAC 2 (Maio de 2010)

GGEST
50

Poltica Habitacional
e
Objetivos da PEC 285/2008

Gerncia de Gesto
GGEST
51

Poltica Habitacional e Objetivos da PEC 285/2008
Previso- PEC 285 X Execuo / Previso - UNIO

30.000.000,00
MILHARES R$
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
0,00
ANOS
PEC - UNIO
EXECUO / PREVISO
O grfico demonstra que at o exerccio de 2008 a execuo apresentada pela Unio era inferior ao patamar de 2% estabelecido pela PEC. A
partir de 2009, com a efetiva execuo dos programas, merecendo especial ateno o Programa MCMV, os valores investidos ultrapassaram
a previso legal da PEC

GGEST
52

Previso- PEC 285 X Execuo / Previso - ESTADOS

7.000.000,00
MILHARES R$
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
0,00
ANOS
PEC -ESTADOS
EXECUO / PREVISO*
Os nmeros refletidos no grfico demonstram a necessidade de que os estados adequem a execuo oramentria a fim de atender o
percentual de 1% estabelecido pela PEC, tendo em vista que no horizonte apresentado o limite legal no foi alcanado.
*Inclui Pr-moradia e PMI

GGEST
53

Previso- PEC 285 X Execuo / Previso- MUNICPIOS

9.000.000,00
8.000.000,00
MILHARES R$
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
0,00
ANOS
PEC-MUNICPIOS
EXECUO / PREVISO*
O investimento apresentado pelos municpios demonstra em todo perodo analisado uma execuo acima do percentual de 1% estabelecido
pela PEC. Levando-se em considerao os aspectos macroeconmicos utilizados na projeo at o exerccio de 2023 este percentual tende a
alcanar nmeros acima de 2%
GGEST
54


Investimentos em Habitao por Esfera anos 2006 a 2009
INVESTIMENTO EM HABITAO - EXERCCIO DE 2006 A 2009
EM MILHARES R$
MUNICPIOS
7.455.571,00
27%
UNIO
13.293.037,00
48%
ESTADOS
6.776.447,00
25%
O grficos apresentam a participao da Unio, estados e municpios em relao ao investimento total aplicado em Habitao por exerccio
e tambm o consolidado referente ao perodo de 2006 a 2009. Cabe destaque o crescimento da participao da Unio, que no exerccio de
2006 aplicou 33% do montante total passando para 60% no ano de 2009

GGEST
55


INVESTIMENTOS PEC X EXECUO / PREVISO ENTES
(2006 a 2023) - EM BILHES R$
350,00
295,05
300,00
250,00
200,00
168,48
150,00
100,00
71,03
90,63
64,16
32,89
50,00
0,00
UNIO
ESTADOS
PEC
MUNICPIOS
ORAMENTO
Analisando-se os dados consolidados no perodo de 2006 a 2023 possvel constatar que a Unio e os municpios alcanaro percentuais de
investimento acima daqueles estabelecidos pela PEC, cabendo aos estados uma compatibilizao dos montantes alocados nos exerccios
futuros a fim de cumprir o limite mnimo de investimento estabelecido pela previso legal
GGEST
56


Comparativo de Investimentos em Habitao - 2011 a 2015
EXERCCIO
RECEITA PARA BASE DE CLCULO

(PEC-285)
INVESTIMENTOS PREVISTOS
(PEC-285)
EXECUO / PREVISO
PERCENTUAL APLICAO
2011
373.017.019,61
7.460.340,39
14.949.482,00
4,01%
2012
393.532.955,69
7.870.659,11
15.771.703,51
4,01%
2013
415.177.268,25
8.303.545,36
16.639.147,20
4,01%
2014
438.012.018,00
8.760.240,36
17.554.300,30
4,01%
2015
462.102.678,99
9.242.053,58
18.519.786,82
4,01%
41.636.838,81
83.434.419,83
TOTAL
ACUMULADO:
Fonte: Balano Consolidado - STN / SIAFI
Observaes:
1) Execuo / Previso 2011- (Base LOA 2011 - Dotao Inicial SIAFI)
2) Receitas e Despesas demais exerccios - (Base crescimento PIB 5,5%aa previsto na LDO 2011)

GGEST
57


PAC 2 e PMCMV 2
R$ bilhes
Eixos PAC 2
2011
2012
2013
2014
2015
Total
Minha Casa, Minha Vida 2 (OGU)
12,7
14,8
14,8
14,8
14,8
71,7
Urbanizao Assent. Prec. (OGU)
2,3
6,2
6,2
6,2
6,2
27,0
15,0
20,9
20,9
20,9
20,9
98,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
3,5
SBPE
35,2
35,2
35,2
35,2
35,2
176,0
Total
50,9
56,8
56,8
56,8
56,8
Total OGU
Urbanizao Assent. Prec. (FGTS)
278,2
Projeo U.H 2012-2015:

Meta: 5.768.800
Dficit: 5.209.726
GGEST
58

BALANO PAC I - HABITAO
Resultados 2007 a Mar/2011

Fonte: MCidades/SNH/DUAP
GGEST
59

HABITAO
Evoluo da contratao dos investimentos
R$ bilhes
PAC Habitao
RMs, capitais e
municpios com mais de
150 mil hab
FNHIS
Financiamento SBPE e
Pessoa Fsica*
TOTAL

GGEST
Previso
2007-2010
Selecionado at
mar/11*
Contratado
at mar/11*
% Contratao em
maro em relao ao
previsto
12,10
15,32
15,30
126%
4,80
4,02
3,97
83%
89,40
213,0
213,0
238%
106,3
232,3
232,3
60

HABITAO
Evoluo da Concluso de Empreendimentos
PAC Habitao
Concludos at dez/10
Qtd
RMs, capitais e
municpios com mais
de 150 mil hab
FNHIS
Valor
Concludos entre
jan e mar/11
Qtd
R$ milhes
% concludos
at mar/11
Total concludos at
mar/11
Valor
Qtd
Valor
Qtd
Valor
31
0,33
31
0,33
11
498
0,26
58
0,016
556
0,27
15
Financiamento SBPE
e Pessoa Fsica
2.151.853
213,00
Total
2.152.382
213,59
58
0,02
587
0,60
15
0,25

GGEST
61

HABITAO Urbanizao de Favelas

RMs, Capitais e Municpios com mais de 150 mil habitantes OGU e Financiamento
Evoluo do incio das obras pelos Estados e Municpios

97% de obras iniciadas at maro/2011
R$ bilhes
12,6
11,8
9,5
9,7
9,8
6 BALANO
Dez/2008
7 BALANO
Abril/2009
8 BALANO
Agosto/2009
8,7
5 BALANO
Ago/2008

GGEST
10,5
9 BALANO
Dez/2009
62
11,0
10 BALANO
Abril/2010
11 BALANO
Out/2010
1 BALANO
INTERNO
Mar/2011


Evoluo do % de execuo de Estados e Municpios
47%
50%
41%
35%
21%
26%
7 BALANO
8 BALANO
9 BALANO
10 BALANO
11 BALANO
1 BALANO
Abr/2009
Ago/2009
Dez/2009
Abr/2010
Out/2010
INTERNO Mar/2011

GGEST
63


% de execuo por proponente

Estados
Capitais
98
96 93
83
82
88 85
79
79 79
71 70 70 69
63
60
60 57 56
54
60
53
48
47
46
42
41
40
33
28
22
17
GO RJ RN AC MG DF PI AL BR PA PE MA SP PR AM BA CE TO
47 47
41
37 34
28 24
20
15
GO TO PI MS SP RN MG AP SE PR MA BR CE RJ AM RO PA ES SC AL PE PB RS
Demais Municpios
95
77
72
60
58
57
53
53
53
51
49
46
41
34
28
25
14
Data de Referncia: mar/11

GGEST
PE
MS
PB
GO
MG
MA
ES
RJ
PR
64
RS
MT
BR
AL
SP
BA
PA
SC

RMs, Capitais e Municpios com mais de 150 mil habitantes R$ 13,0 bilhes
Evoluo do estgio de execuo das obras contratadas*

Valor de Investimento
5%
3%
No iniciada
32%
27%
At 20%
24%
18%
Entre 20 e 40%
18%
28%
12%
10%
9%
11%
Entre 40% e 60% Entre 60% e 80% Entre 80% e 99%
0,3%
3%
Concluda
Quantidade de Obras
32%
10%
27%
8%
No iniciada
At 20%
17%
17%
Entre 20 e 40%
Baseado nas informaes de Estados e Municpios
Out/10
14%
17%
12%
Entre 40% e 60%
11%
Entre 60% e 80%
12%
10%
3%
Entre 80% e 99%
10%
Concluda
Mar/11

RMs, Capitais e Municpios com mais de 150 mil habitantes OGU
R$ bilhes
SELECIONADO 2007-2010
QTD
VALOR
185
9,65
TOTAL DO INVESTIMENTO
CONTRATADO
9,63
CONTRATADO
QTD
VALOR
184
9,63
CONTRATADO
VALOR DO REPASSE
DA UNIO
6,9
% DE CONTRATAO
99,8%
CONTRAPARTIDA
ESTADOS E MUNICPIOS
2,7
Estgio dos Projetos Contratados

94%
2%

GGEST
2%
2%
4%
0%
98%
98%
0%
abr/10 out/10 mar/11
Aes Preparatrias
Em Licitao
Em Obras
66


RMs, Capitais e Municpios com mais de 150 mil habitantes OGU
REGIO / UF
NORTE
AM
AP
PA
RO
TO
NORDESTE
AL
BA
CE
MA
PB
PE
PI
RN
SE
SUDESTE
ES
MG
RJ
SP
SUL
PR
RS
SC
CENTRO-OESTE
DF
GO
MS
MT
BRASIL
INVESTIMENTO
contratado
R$ milhes
% Em obras
% Obras em
estgio
avanado*
100
100
100
100
100
100
98
99
94
100
100
100
98
79
100
100
98
100
97
99
98
99
100
98
100
92
96
93
100
57
98
5
0
0
0
0
53
11
0
0
8
0
41
14
44
71
35
10
0
18
11
7
5
12
0
0
33
10
41
74
0
10
644,6
182,5
28,3
279,1
96,7
58,1
1989,1
165,0
294,7
426,6
432,9
77,8
412,4
42,8
89,0
47,9
5899,8
145,4
782,3
1.657,4
3.314,8
658,7
272,6
283,8
102,3
441,1
143,2
163,9
88,0
46,1
9.633,4
* operaes com execuo superior a 80% e concludas

GGEST
67


RMs, Capitais e Municpios com mais de 150 mil habitantes Financiamento 2007/2008
R$ bilhes
QTD
VALOR
139
3,3
CONTRATADO
QTD
VALOR
139
3,3
CONTRATADO
TOTAL DO INVESTIMENTO VALOR DO REPASSE
CONTRATADO
DA UNIO
3,3
2,8
% DE CONTRATAO
100%
CONTRAPARTIDA
ESTADOS E MUNICPIOS
0,6

77%
9%
7%
2%

GGEST
Aes Preparatrias
14%
6%
68
93%
5%
Em Licitao
87%
Em Obras

RMs, Capitais e Municpios com mais de 150 mil habitantes Financiamento 2007/2008
REGIO / UF
NORTE
AC
AM
PA
RO
TO
NORDESTE
AL
BA
PB
PE
PI
SE
SUDESTE
ES
MG
RJ
SP
SUL
PR
RS
SC
CENTRO-OESTE
GO
MS
MT
BRASIL
INVESTIMENTO
contratado
R$ milhes
% Em obras
% Obras em
estgio
avanado*
100
100
100
100
100
100
67
100
100
100
26
100
100
95
100
100
100
87
100
100
100
100
100
100
100
100
93
3
55
0
0
0
3
8
0
0
0
0
23
0
32
0
41
47
24
7
18
0
0
82
100
0
100
22
780,5
36,5
104,9
350,6
80,2
208,3
414,6
13,2
56,7
25,4
133,8
165,2
20,4
1646,3
53,2
630,9
316,9
645,3
349,7
131,8
197,0
20,9
130,3
65,8
23,8
40,7
3.321,5
* operaes com execuo superior a 80% e concludas
Data de Referncia: out/10

GGEST
69

HABITAO
FNHIS 2007/2008 OGU
2.684 empreendimentos em 27 estados e 1.682 municpios

R$ bilhes
QTD
VALOR
2.684
2,3
CONTRATADO
QTD
VALOR
2.684
2,3
CONTRATADO
TOTAL DO INVESTIMENTO VALOR DO REPASSE
CONTRATADO
DA UNIO
2,3
1,9
% DE CONTRATAO
100,0%
CONTRAPARTIDA
ESTADOS E MUNICPIOS
0,4

FNHIS 2008
FNHIS 2007
73%
79%
63%
50%
20%
11%
8%

Aes Preparatrias
17%
16%
28%
13%

Em Licitao

Em Obras
23%
16%
Aes Preparatrias
22%
19%
58%
71%
13%
Em Licitao
Em Obras

GGEST
70

HABITAO
FNHIS 2007/2008 OGU
FNHIS 2008
FNHIS 2007
REGIO / UF
NORTE
AC
AM
AP
PA
RO
RR
TO
NORDESTE
AL
BA
CE
MA
PB
PE
PI
RN
SE
SUDESTE
ES
MG
RJ
SP
SUL
PR
RS
SC
CENTRO-OESTE
DF
GO
MS
MT
BRASIL

GGEST
INVESTIMENTO
contratado
R$ milhes
163,4
9,7
34,1
2,9
39,4
30,9
30,4
15,9
334,3
22,3
87,9
59,3
30,6
25,2
60,1
11,4
21,1
16,4
439,4
22,0
107,6
122,3
187,4
134,4
51,8
59,1
23,5
86,2
2,3
37,8
20,6
25,6
1.157,8
% Em obras
% Obras em
estgio
avanado*
REGIO / UF
96
100
95
5
100
97
100
94
67
71
40
85
97
74
63
100
93
37
80
74
76
75
87
75
66
93
50
93
0
90
99
100
79
29
21
6
0
28
7
91
13
18
4
5
10
42
46
8
39
74
1
11
14
24
7
6
27
21
30
33
70
0
50
94
86
22
NORTE
AC
AM
AP
PA
RO
RR
TO
NORDESTE
AL
BA
CE
MA
PB
PE
PI
RN
SE
SUDESTE
ES
MG
RJ
SP
SUL
PR
RS
SC
CENTRO-OESTE
DF
GO
MS
MT
BRASIL
* operaes com
execuo superior
a 80% e
concludas
71
INVESTIMENTO
contratado
R$ milhes
149,1
8,7
23,0
12,5
68,5
15,8
7,4
13,3
337,2
20,8
81,8
39,8
41,9
23,6
72,6
22,7
14,6
19,4
479,7
18,5
98,5
102,4
260,4
132,3
46,6
58,8
26,9
84,0
0,3
38,2
31,4
14,1
1.182,3
% Em obras
% Obras em
estgio
avanado*
63
100
89
8
49
80
100
77
67
96
38
75
78
71
73
82
92
55
75
30
81
72
76
65
67
56
80
87
0
88
84
92
71
17
37
11
2
6
22
83
47
15
6
8
19
33
0
17
16
32
0
15
10
29
2
16
31
29
36
26
51
0
39
55
74
20
HABITAO
Selees 2009/2010 Financiamento Setor Pblico e FNHIS
Total dos Investimentos Selecionados R$ 4,03 bilhes
Total dos Investimentos Contratados R$ 3,98 bilhes
SELECIONADO
QTD
VALOR
1.067
1,68
52
2,35
1.119
4,03
SELEO 2009/2010
FNHIS - OGU
Financiamento Setor Pblico
TOTAL
CONTRATADO
QTD
VALOR
937
1,63
52
2,35
989
3,98
% DE
CONTRATAO
97%
100%
99%
R$ bilhes

Financiamento Setor Pblico 2009
FNHIS 2009/2010
88%
65%
57%
52%
26%
34%
30%
12%
9%
0%
abr/10
out/10 mar/11
Aes Preparatrias
GGEST
abr/10
out/10 mar/11
Em Licitao
62%
61%
abr/10
13%
out/10 mar/11
17%
11%
out/10
mar/11
4%
abr/10
Em Obras
out/10
mar/11
Aes Preparatrias
72
abr/10
Em Licitao
abr/10
31%
28%
out/10
mar/11
Em Obras
HABITAO
Selees 2009/2010 Financiamento Setor Pblico e FNHIS
FNHIS 2009/2010
REGIO / UF
INVESTIMENTO
contratado
R$ milhes
NORTE
AC
AM
PA
RO
RR
TO
NORDESTE
AL
BA
CE
MA
PB
PE
PI
RN
SE
SUDESTE
ES
MG
RJ
SP
SUL
PR
RS
SC
CENTRO-OESTE
GO
MS
MT
BRASIL
GGEST
172,2
10,1
25,4
66,8
26,2
24,9
18,9
402,2
24,6
99,0
65,6
15,5
18,4
113,8
13,9
27,9
23,4
852,1
34,8
189,5
213,2
414,6
151,1
51,3
50,4
49,4
54,6
18,7
20,9
14,9
1.632,2
Financiamento Setor Pblico 2009
% Em obras
% Obras em
estgio
avanado*
20
1
0
0
1
100
50
13
4
0
35
36
1
1
0
67
4
11
0
1
6
18
15
7
21
17
17
1
43
1
13
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0
34,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
0,1
0,5
0,0
3,3
0,0
8,6
0,0
0,5
REGIO / UF
NORTE
AC
PA
NORDESTE
CE
MA
PE
PI
SE
SUDESTE
MG
RJ
SP
SUL
PR
RS
SC
CENTRO-OESTE
DF
BRASIL
INVESTIMENTO
contratado
R$ milhes
96
22
74
388
77
26
165
35
84
1.258
523
261
474
290
11
100
179
316
316
2.347
% Em obras
% Obras em
estgio
avanado*
23
100
0
6
0
0
0
0
26
40
83
0
15
0
0
0
0
30
30
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

73

HABITAO
Financiamento Habitacional Pessoa Fsica
Aquisio, reforma ou construo de novas moradias

Contratado 20% a mais do que o inicialmente previsto para 2007 a 2010
Mais de 962 mil famlias beneficiadas em todo o Pas
R$ bilhes
PREVISTO*
CONTRATADO*
% CONTRATADO/
2007-2010
2007-2010
PREVISTO 2007-2010
32,5
39,1
120%
EVOLUO DOS FINANCIAMENTOS FAR/FGTS/SUBSDIOS/FDS R$ bilhes

11,0
8,7
11,3
8,6
8,2
6,6
5,9
4,0
2002
4,6
4,2
2003
2004
2005
2006
2007
* No inclui contrapartidas nem contrataes do Programa Minha, Casa Minha Vida

GGEST
74
2008
2009
2010
Previso
2010
HABITAO
Financiamento Habitacional SBPE
Aquisio, reforma ou construo de novas moradias

Contratado 220% a mais do que o inicialmente previsto para 2007 a 2010
1,2 milho de famlias beneficiadas em todo o Pas
R$ bilhes
PREVISTO*
CONTRATADO*
% CONTRATADO/
2007-2010
2007-2010
PREVISTO 2007-2010
42,0
134,4
320%
* No inclui contrapartidas
EVOLUO DOS FINANCIAMENTOS SBPE R$ bilhes
54,1
45,0
29,0
Meta
Revista
33,0
18,4
9,5
1,7
2,2
3,0
4,8
2002
2003
2004
2005

GGEST
10,5
2006
2007
75
2008
2009
2010
Meta
Inicial
Previso
2010
Passagens Areas

GGEST
76

Passagens e Dirias
Total Empenhado e Total Executado
01/01 a 31/05 de 2011
Total Empenhado
Total Executado
Passagens
R$ 43.256,86
R$ 21.627,28
Dirias
R$ 45.099,14
R$ 32.023,56
Fonte: SIAFI
Base: 16/06/2011

GGEST
77

Passagens Emitidas
Viagens dentro do prazo legal X Excepcionalidades SNH
Janeiro a Maio de 2011
N de Viagens
15
33%
44%
13
23%
12
33%
100%
67%
56%
77%
67%
0%
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Ms
Viagens dentro do prazo legal
Excepcionalidades
Fonte: SCDP
Base: 06/06/2011
GGEST
78

Passagens Emitidas
Viagens dentro do prazo legal X Excepcionalidades
DICT:
Prazo Legal X Excepcionalidades
N de Viagens 7
0%
0%
DUAP:
N de Viagens
29%
100%
100%
100%
0%
0%
100%
100%
Abril
Maio
71%
0%
1 Trim
1 Trim
Abr
Ms
Mai
PBQP-H:
Ms
N de Viagens 1
Excepcionalidades
0%
0%
100%
100%
Excepcionalidades
2
50%
50%
1 Trim
Abr
Mai
Ms
GAB:
N de Viagens
12
58%
60%
42%
40%
1 Trim
Abril
DHAB:
Excepcionalidades
N de Viagens
4
100%
75%
0%
1 Trim
25%
Maio
0%
Abr
0%
Mai
Ms
Ms
Excepcionalidades
Excepcionalidades
Fonte: SCDP
Base: 06/06/2011
GGEST
79

Passagens Emitidas
Janeiro a Maio/2011
Bilhetes emitidos x no utilizados
Bilhetes emitidos x no utilizados
17; 17%
Bilhetes Utilizados
Bilhetes no utilizados
N de bilhetes cancelados x utilizados por

departamento
86; 83%
Das 103 passagens emitidas nos meses de janeiro a

abril 17% (17) no foram utilizadas.
45
40
R$ 908,82
N de Viagens
35
R$ 5.675,71
R$ 825,98
Bilhetes Cancelados
30
25
20
15
10
5
Remarcaes (diferena de
tarifa+taxa de remarcao)
0
PBQP-H
Passagens Utilizadas
DHAB
GAB
Utilizadas
Reembolsado
DUAP
DICT
Canceladas
R$ 37.783,37
Dos R$44.285,06 gastos com passagens, R$5.675,71

foram consumidos por bilhetes que no foram utilizados.
Fonte: SCDP
Base: 06/06/2011

GGEST
80

Passagens Emitidas
Destino x Percentual de recursos desbloqueados
Posio atual
dez/10
% Desbloqueado
% Desbloqueado
% Viagens
%PPI R$
%FNHIS R$
JAN
Sudeste
52,0%
42%
13%
Nordeste
29,0%
30%
19%
Sul
7,0%
27%
23%
Norte
10,0%
36%
28%
Centro-Oeste
1,0%
51%
52%
Total
FEV
MAR
ABR
MAI
TOTAL
% Viagens
%PPI R$
%FNHIS R$
50%
48%
15%
25%
33%
22%
6%
30%
27%
19%
39%
34%
0%
54%
56%
16
100,00%
Fonte: SCDP e Banco de Dados

Base: 06/06/2011

GGEST
81

Passagens Emitidas
Destino x Percentual de recursos desbloqueados
70%
Percentual
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Sudeste
Nordeste
Sul
Norte
Centro-Oeste
Regio
% Viagens
%PPI R$
%FNHIS R$
Fonte: SCDP e Banco de Dados

Base: 06/06/2011

GGEST
82

Contrataes 2011

GGEST
83

Contrataes 2011
Servios Grficos
Status
Impresso de Livro
Dficit Habitacional no Brasil 2008.
Metodologia Para Estimar a Oferta do Mercado Imobilirio Residencial Formal em Regies do Pas.
Em licitao para todo

o Ministrio.
Instrumentos de Avaliao do Programa Minha Casa Minha Vida.
Servios Tcnicos
Status
Descrio
Capacidades Administrativas - Contratao de servios de consultoria de pessoa jurdica para: (a) reviso
da metodologia, indicadores e variveis utilizadas no estudo sobre as capacidades administrativas e
produo de servios urbanos dos municpios brasileiros, (b) atualizao do estudo com dados recentes.
Anlise das propostas
Avaliao do Programa HBB - Contratao de Pessoa Jurdica para avaliao do Programa Habitar Brasil
BID.
Aguardando Parecer
Tcnico
Oficina de Planejamento Estratgico Contratao de entidade para realizao de Oficina de

Planejamento Estratgico.
Finalizado
Destaque Oramentrio
Descrio
Status
IFCE (Instituto Federal de Educao, Cincia e Tecnologia do Cear) Realizao de servios de

Assistncia Tcnica Para Melhoria Habitacional.
UFSC Realizao de curso, Ensino Distncia, para municpios abaixo de 20 Mil Habitantes para elaborao
do PLHIS simplificado.

GGEST
84
Pedido de Aditivo de
Prazo
Aguardando autorizao
para descentralizao
de crdito

2011 - 05 Caderno SNH - Acompanhamento Dos Investimentos em Habitação

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

2011 - 05 Caderno SNH - Acompanhamento Dos Investimentos em Habitação

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Acompanhamento dos Investimentos

Caderno SNH - Maio/2011

Evoluo dos Investimentos em

Ministrio das Cidades

Caderno SNH - Maio/2011

Evoluo dos Investimentos em Habitao

Meta 2011: 130,0

Caderno SNH - Maio/2011

Evoluo dos Investimentos em Habitao

Unidades / atendimentos contratados dos programas:

Caderno SNH - Maio/2011

Evoluo dos Investimentos em Habitao

Unidades / atendimentos contratados dos programas:

Caderno SNH - Maio/2011

Evoluo dos Investimentos em Habitao

Empenhado OGU: recursos para habitao empenhados no exerccio. Fonte: SIAFI;

Caderno SNH - Maio/2011

Evoluo dos Investimentos em Habitao

Percentual de unidades / atendimentos (Fonte):

Caderno SNH - Maio/2011

Evoluo dos Investimentos em Habitao

% de Investimento Habitacional por Faixa de Renda

Evoluo dos Investimentos em Habitao

% de Atendimentos Habitacionais por Faixa de Renda

Caderno SNH - Maio/2011

Evoluo dos Investimentos em Habitao

FAR, FGTS, SUBSDIOS FGTS, FDS, PSH e PNHR

Ministrio das Cidades

Caderno SNH - Maio/2011

Evoluo dos Investimentos em Habitao

% Faixa de Renda SBPE 2011

Estimado segundo dados SBPE CEF

Caderno SNH - Maio/2011

Evoluo dos Investimentos em Habitao

Outros Programas Habitao

% Aplicao PEC 285*

Total de recursos empenhados por exerccio (2011 estimado em 31/dez)

Ministrio das Cidades

Caderno SNH - Maio/2011

Evoluo dos Investimentos em Habitao

Ministrio das Cidades

Caderno SNH - Maio/2011

Resumo Investimentos em Habitao

Recursos Empenhados e Liberados no exerccio. No inclui RAPs

Caderno SNH - Maio/2011

Resumo Investimentos em Habitao

00AF TRANSFERENCIA AO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR

0634 APOIO A MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS

0644 APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS (HABITAR-BRASIL)

10S3 APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS

10S6 APOIO A MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS

0703 SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (LEI N 10.998, DE 2004)

0B62 APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL

8875 APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL

Fonte: Siafi 2011

Caderno SNH - Maio/2011

Ministrio das Cidades

Caderno SNH - Maio/2011

Excludos contratos cancelados, distratados e no contratados

Ministrio das Cidades

Caderno SNH - Maio/2011

Ministrio das Cidades

1.337 1.337 1.337