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Acompanhamento dos Investimentos

em Habitao

Maio 2011
Ministrio das Cidades
Secretaria Nacional de Habitao
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Caderno SNH - Maio/2011


Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

Evoluo dos Investimentos em


Habitao

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Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
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Evoluo dos Investimentos em Habitao


Total de recursos - Contratao:
3,0%

Meta 2011: 130,0


Valores em R$ Bilho

100,5
2,1%

PMCMV
OGU e FIN. (PAC)
Demais Programas
FGTS, Subsdio, FAR, FAT e FDS
SBPE
% PIB

38,0
1,4%

14,1

38,3

0,5%

9,7

42,2
1,0

13,8

12,2

11,2

7,9
0 ,4

0 ,7

9,5

5,3

5,4

2,2

3,0

4,4

2003

2004

2005

33,5
8,4
0,0
2,9

54,1

9,8

2 ,0

29,0

9,2

9,1

1,0%

4 ,5

0 ,5

20,5

0 ,2

8,2

4,1

0,9%

0,6%
0,5%

66,9
1,4%

33,0
22,2

18,3
9,3

2006

2007

2008

2009

2010

2011

O crescimento mdio anual (CAGR) verificado entre 2003 e 2010 de 44%, atingindo o montante de recursos equivalente a 1% do
PIB at o momento.
PMCMV: total de contrataes PF e PJ. Fonte: CEF. No inclui R$ 3 bilhes de debntures;
OGU e Fin. (PAC): recursos contratados FNHIS, PPI, Pr-Moradia e PMI. Fonte: Balano PAC - MCidades;
Demais Programas: outras iniciativas destinadas habitao. Fonte: MCidades;
FGTS, Subsdios, FAR, FAT e FDS: execuo oramentria, excludos dispndios para o PMCMV. Fonte: Quadro Presi CEF;
Subsdios FGTS: Resoluo 460/04 a partir de 01/06/05;
SBPE: Sistema Brasileiro de Poupana e Emprstimos. Fontes: ABECIP e BACEN;
% PIB: total de recursos contratados pelo PIB (2010 = R$ 3.366,1 bilhes).
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Evoluo dos Investimentos em Habitao


Total de unidades / atendimentos - Contratao:

1.204.682

936.477

874.857
745.403
549.327
424.574

392.605

202.943

163.667

156.249

119.963

160.014

87.327

100.893

149.029

2003

2004

226.421
2005

655.501

257.467

186.788

95.409

194.705

269.969

207.246

189.546
330.055

372.460
156.762

116.555

278.123

86.442
521.981
352.158

2006

286.501

2007

A partir de 2009:

At 03 SM

De 03 a 06 SM

De 06 a 10 SM

At 2008:

At 03 SM

De 03 a 05 SM

Acima de 5 SM

2008

395.464

397.413

95.994
62.117
82.774
37.238

2009

2010

2011

Acima de 10 SM

Unidades / atendimentos contratados dos programas:


SBPE, FGTS, Subsdios, FAR, FAT, FDS, Demais Programas, OGU/Fin. (PAC) e PMCMV contratado
Para 2011, estima-se a contratao de mais de 1,7 milho de unidades / atendimento
At 2008, considerar as seguintes faixas de renda: At 3 Salrios Mnimos, De 3 a 5 SM e Acima de 5 SM

De acordo com o programa, os dados referem-se ao total de unidades habitacionais contratadas ou atendimento s famlias beneficiadas.
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Evoluo dos Investimentos em Habitao


Percentual de unidades / atendimentos Contratados:

Ano 2010

Acima de 10 SM
22%

Ano 2011

At 03 SM
13%

At 03 SM
34%

Acima de 10 SM
35%

De 03 a 06 SM
30%

De 06 a 10 SM
17%
De 03 a 06 SM
27%

De 06 a 10 SM
22%

Unidades / atendimentos contratados dos programas:


SBPE, FGTS, Subsdios, FAR, FAT, FDS, Demais Programas, OGU/Fin. (PAC) e PMCMV contratado
Grande parte dos recursos destinados Faixa de Renda acima de 6 SM referem-se ao SBPE.

De acordo com o programa, os dados referem-se ao total de unidades habitacionais contratadas ou atendimento s famlias beneficiadas;
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Evoluo dos Investimentos em Habitao


Total de recursos por Fonte:
46.046.274
Meta 2011: 44.994.794
Valores em R$ Mil

2.673.057

11.049.547

Empenhado OGU
FAR, FDS, FAT, PNHR
FGTS + Subsdios

25.769.740
2.409.169
6.078.832
32.323.670

14.190.108
10.148.671
682.409
5.703.712
386.512
2.310.461
3.006.738

6.139.477
704.159
2.472.013

2003

2004

2.963.305

3.929.114
5.537.147
2005

10.161.138
1.004.014
1.835.846

11.688.461
1.842.460
1.638.882

7.321.279

8.207.119

2006

2007

1.963.004
793.464

12.987.841
89.819
136.763

17.281.739
12.761.259

11.433.640

2008

2009

2010

2011

Empenhado OGU: recursos para habitao empenhados no exerccio. Fonte: SIAFI;


FAR, FDS, FAT e PNHR: execuo oramentria. Fonte: Quadro Presi CEF;
FGTS + Subsdios: execuo oramentria. Fonte: Quadro Presi CEF;
Subsdios FGTS: Resoluo 460/04 a partir de 01/06/05;
No inclui recursos do SBPE.
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Evoluo dos Investimentos em Habitao


%

Percentual de unidades / atendimentos (Fonte):

0%
30%

29%

33%

38%

1%
6%

26%

34%
49%

42%
52%

26%

24%

17%

11%

26%

12%

44%

46%

51%

2004

2005

2006

At 03 SM

De 03 a 06 SM

21%

55%

33%

2003

25%

2007
De 06 a 10 SM

48%

38%

37%

2008

2009

2010

41%

2011

Acima de 10 SM

Percentuais balizados para 100%, indicando a faixa de renda de destinao dos recursos em percentual.
Unidades / atendimentos contratados dos programas: FGTS, Subsdios, FAR, FAT, FDS, PNHR e Empenhado OGU;
At 2009, a CEF utilizava as seguintes Faixas de Rendas: At 3 SM, De 3 a 5 SM e Acima de 5 SM;
De acordo com o programa, os dados referem-se ao total de unidades habitacionais contratadas ou atendimento s famlias beneficiadas;
No inclui recursos do SBPE.
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Evoluo dos Investimentos em Habitao


Investimento Habitacional - Recursos FGTS

32.323.486
6.234.601

Acima de 5 SM
De 3 a 5 SM

17.281.739
17.304.709

At 3 SM
4.640.553

12.769.595

11.433.640

2.310.347

5.537.147
2.963.305
3.064.878

3.006.738

2.158.282
637.737
210.719

1.689.084
622.294
651.927

2003
835.953
AT 5 SM

2004
848.456
AT 5 SM

2.580.958
1.496.086
1.460.103

2005
1.274.221
AT 5 SM

8.207.119

4.350.847

8.533.426

6.794.656

2.409.790

2.310.584

4.023.923

3.247.240

2.598.062
2.412.632

8.784.176
4.107.761

3.058.870

2.550.089

2006
2007
2.956.189
5.010.695
5.797.329
AT 5 SM
AT 5 SM
AT 5 SM

2008
7.082.793
AT 5 SM

2009
12.641.186
AT 5 SM

3.664.592

2010
26.088.885
AT 6 SM

2011
6.849.286
AT 6 SM

% de Investimento Habitacional por Faixa de Renda


RECURSO FGTS

72

57

21

47

32

29

35

40

27

27

23

18

38

48

52

53

35

21
7

22

26

33

31

27

25

25

29

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

At 3 SM

De 3 a 5 SM

A partir de 2010, a CEF alterou as faixas de renda para At 3 SM, De 3 a 6 SM e Acima de 6 SM.
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Acima de 5 SM
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Evoluo dos Investimentos em Habitao


Atendimentos Habitacionais - Recursos FGTS
Acima de 5 SM
De 3 a 5 SM
At 3 SM

389.664
311.903
183.265

27.387
362.883

53.590

284.791

279.930
193.818

74.359

68.346
248.369

66.251

92.959

143.718

79.894

2003
102.878
AT 5 SM

130.848

67.193

147.160

128.410

163.717

67.889

89.490

2004
174.010
AT 5 SM

10.412

216.334
146.175

40.292

215.117

81.934

97.382

48.183
133.718

64.453

71.626

2005

2006
243.557
AT 5 SM

135.082
AT 5 SM

2007
309.293
AT 5 SM

2008

245.651
AT 5 SM

2009

208.304
AT 5 SM

53.917
2010

200.338
AT 5 SM

79.389

362.277
AT 6 SM

2011
88.703
AT 6 SM

% de Atendimentos Habitacionais por Faixa de Renda


RECURSO FGTS

30

22

26

15
26

31

37

21
26

55

55

38

38

2010

2011

26
55
29

54
47
16
2003

60

52

37
2004

27
46
18

2005

At 3 SM

2006

2007

De 3 a 5 SM

A partir de 2010, a CEF alterou as faixas de renda para At 3 SM, De 3 a 6 SM e Acima de 6 SM.
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2008

2009

Acima de 5 SM

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Evoluo dos Investimentos em Habitao

FAR, FGTS, SUBSDIOS FGTS, FDS, PSH e PNHR


42.235.969

41.986.802

23.360.571

12.898.022

11.031.757
8.664.819

8.738.822

2006

2007

6.574.720
4.601.830

4.206.457

2003

2004

Ministrio das Cidades


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2005

2008

22

2009

2010

2011

Meta

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Evoluo dos Investimentos em Habitao


SBPE - Sistema Brasileiro de Poupana e Emprstimo:
EVOLUO DAS CONTRATAES
- Valores em R$ Mil (meta 2011: 85.000.000)
- Unidades (meta 2011: 512.000)

54.078.012

32.955.176
29.008.520

18.302.420

294.817

406.263
22.166.790
293.522

195.981
2.216.736
36.376

3.000.188
53.434

4.792.620
59.870

2004

2005

2003

9.313.755
111.293

2006

Fontes: Abecip/BACEN

144.294

2007

2008

2009

2010

2011

% Faixa de Renda SBPE 2011


At 03 SM
1%

De 03 a 06 SM
8%
De 06 a 10 SM
25%

Acima de 10 SM
66%

Estimado segundo dados SBPE CEF


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Evoluo dos Investimentos em Habitao


PEC 285 x Recursos Empenhados OGU:
2,63%
2,63%

2,47%

2,50%

8,89
12,7

PMCMV

7,36

2,00%

Outros Programas Habitao


% Empenhos OGU
% PIB

6,7

% Aplicao PEC 285*

5,3

1,50%

1,18%
1,00%

0,79%

0,76%
0,55%

2,0

0,44%

1,8
0,4

0,7

0,08%

0,04%
0,02%

2003

0,04%

2004

0,7
0,06%
0,03%

2005

1,0

0,15%

0,16%

0,09%
0,04%

2006

0,07%

2007

0,52%
0,23%

0,26%

2,1

2,2

0,44%

2,1

0,06%

2008

0,50%

0,00%

2009

2010

2011e

Total de recursos empenhados por exerccio (2011 estimado em 31/dez)


* PEC 285: prope a aplicao mnima de 2% da receita da Unio em Habitao e 1% para estados e municpios (2009 a 2011
valores estimados)

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Evoluo dos Investimentos em Habitao


Custo Mdio com Habitao (R$):

PMCMV
OGU, Fin., FGTS, Subsdio, FAR, FAT e FDS
SBPE

83.412
71.449

57.531

51.100

25.158
19.340

31.304

43.790

56.627

29.472

29.298

60.975
54.093

18.654
14.692

23.280
18.102

93.389

133.111

83.687

98.395

56.148

72.720

112.275

60.940
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

20.592

Evoluo do custo mdio estimado com habitao. Para o clculo, dividi-se os recursos alocados pelas as unidades contratadas.
Com relao ao SBPE, ressalta-se que 91% dessa modalidade atualmente destina-se faixa de renda acima de 6 salrios mnimos.
Os valores de 2011 sero apresentados no relatrio de fechamento do exerccio.

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Resumo Investimentos em Habitao


Execuo Oramentria 2011
Ao
PPI (10S3)

Dotao
Disponibilizada

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

1.441.281.901

44.555.794

3%

0%

561.149.222

44.266.413

8%

0%

- UAP (10S6)

391.866.600

22.198.692

6%

0%

- HIS (10SJ)

117.782.622

21.965.707

19%

0%

- AT (10SJ)

31.500.000

0%

0%

- PLHIS (8875)

20.000.000

102.014

1%

0%

HBB - DI (8873)

110.000.000

749.253

1%

0%

PAC

2.112.431.123

89.571.460

4%

0%

FAR

9.463.000.000

0%

0%

FDS

820.000.000

0%

0%

PNHU

1.300.000.000

0%

0%

PNHR

400.000.000

0%

0%

Oferta pblica

667.000.000

247.795

0%

0%

PMCMV

12.650.000.000

247.795

0%

0%

PAC+PMCMV

14.762.431.123

89.819.255

1%

0%

FNHIS

Fonte: SIAFI

Saldo FNHIS
fontes 150/180:
R$ 702.976.678

Recursos Empenhados e Liberados no exerccio. No inclui RAPs

At o momento, 4% do oramento previsto para o PAC Habitao em 2011 foi empenhado, sem nenhuma liberao.
O total liberado em 2011 refere-se aos recursos de restos e pagar.
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Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

Resumo Investimentos em Habitao


Restos a Pagar 2007 a 2010 - PAC
Total a Pagar
RAP

Programa Projeto/Atividade
0909

1128

00AF TRANSFERENCIA AO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR

4.411.141.637,33

00CW SUBVENCAO ECONOMICA DESTINADA A IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL EM AREAS URBANAS

1.200.000.000,00

00CX SUBVENCAO ECONOMICA DESTINADA A IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL EM AREAS RURAIS

289.828.872,72

0E64 SUBVENCAO ECONOMICA DESTINADA A HABITACAO DE INTERESSESOCIAL EM CIDADES COM MENOS DE 50mil HABIT.

389.982.200,00

0634 APOIO A MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS

27.761.561,55

0644 APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS (HABITAR-BRASIL)

72.485.397,42

10S3 APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS

1.130.155.064,75

10S6 APOIO A MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS

588.364.451,40

1136

8873 APOIO A MODERNIZACAO INSTITUCIONAL DO SETOR HABITACIONAL NO SEGMENTO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA

9991

0648 APOIO AO PODER PUBLICO PARA CONSTRUCAO HABITACIONAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA

12.955.067,25

0703 SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (LEI N 10.998, DE 2004)

18.838.748,08

0B62 APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL


10SJ APOIO A PROVISAO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL

739.835,35

2.454.175,55
274.053.635,72

8875 APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL


Total:

34.046.963,26
8.452.807.610,38

Fonte: Siafi 2011


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Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

PAC Habitao
EXECUO ORAMENTRIA

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Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

PAC Habitao
Perodo: 2007 a 31/5/2011

Acompanhamento PAC
Ao

N
Contratos

PPI

Contratado

Ctpa

Investimento

Empenhado

Liberado

Desbloqueado

Bloqueado

184

6.893.984.159

2.336.860.895

9.230.845.055

4.997.507.761

3.860.499.283

2.922.841.670

937.657.613

FNHIS

3.615

3.267.006.852

696.973.310

3.963.980.163

2.045.444.381

1.008.482.282

722.445.578

286.036.704

OGU

3.799

10.160.991.011

3.033.834.206

13.194.825.217

7.042.952.142

4.868.981.566

3.645.287.248

1.223.694.317

175

4.340.072.280

434.706.569

4.774.778.849

782.912.683

782.912.683

782.912.683

16

554.392.686

335.146.696

889.539.382

554.392.686

554.392.686

554.392.686

191

4.894.464.966

769.853.265

5.664.318.231

1.337.305.369

1.337.305.369

1.337.305.369

3.990

15.055.455.977

3.803.687.471

18.859.143.448

8.380.257.511

6.206.286.934

4.982.592.617

1.223.694.317

PR-MORADIA
PMI
EXTRA OGU
PAC

Excludos contratos cancelados, distratados e no contratados


Fontes: DUAP e GGEST

No mbito do PAC, 56% do repasse previsto foi empenhado, sendo 69% referente a recursos OGU (PPI e FNHIS) e 27% Extra OGU.
Do total empenhado, 73% foi liberado e 58% desbloqueado para o beneficiado (Estado, Municpio ou Entidade).
At o momento, encontra-se em poder da CEF cerca de R$ 1,26 bilho aguardando desbloqueio.

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Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

PAC Habitao
Perodo: 2007 a 31/5/2011

15.055

Acompanhamento PAC
R$ Milhes
10.161

8.380
7.043

6.894

6.206
4.998

4.869
3.860
2.923

3.645

3.267

4.983

4.894

4.340

2.045
1.008 722

PPI

FNHIS

783

OGU

Contratado

Ministrio das Cidades


Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

783

783

PR-MORADIA

Empenhado

30

1.337 1.337 1.337


554

554

554

PMI

Liberado

554
EXTRA OGU

PAC

Desbloqueado

Caderno SNH - Maio/2011


Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

PAC Habitao
Perodo: 2007 a 31/5/2011

Controle Oramentrio PAC


PPI
Ano
2007

Seleo

Contratao

6.743.707.794

2008

6.734.716.384
-

Dotao

Empenhado

Liberado

Desbloqueado

Bloqueado

1.128.684.747

1.046.815.439

68.577.041

7.516.450

61.060.591

1.204.893.991

1.146.496.074

1.311.434.178

402.865.765

969.629.004

2009

152.267.775

152.267.775

1.331.247.082

1.290.208.551

1.234.460.326

1.086.909.475

1.117.179.855

2010

19.001.400

7.000.000

1.537.512.671

1.470.315.926

952.228.026

1.116.485.656

952.922.225

1.441.281.901

43.671.771

293.799.713

309.064.325

937.657.613

6.643.620.392

4.997.507.761

3.860.499.283

2.922.841.670

2011
Total

6.914.976.969

6.893.984.159

FNHIS
Ano

Seleo

Contratao

Dotao

Empenhado

Liberado

Desbloqueado

2007

999.918.300

976.550.358

236.487.232

222.854.727

234.000

2008

1.013.116.705

882.488.581

754.389.899

741.615.497

209.540.728

67.055.143

142.719.585

2009

1.360.785.760

1.288.678.745

947.674.896

883.681.929

475.899.375

275.826.245

342.792.714

2010

29.987.614

99.916.494

161.221.208

152.533.904

240.819.505

285.292.025

298.320.195

19.372.675

561.149.222

44.758.324

81.988.675

94.272.166

286.036.704

3.267.006.852

2.660.922.457

2.045.444.381

1.008.482.282

722.445.578

2011
Total

3.403.808.378

Bloqueado
234.000

PAC
Ano

Seleo

Contratao

Dotao

Empenhado

Liberado

Desbloqueado

Bloqueado

2007

7.743.626.094

7.711.266.742

1.365.171.979

1.269.670.165

68.811.041

7.516.450

61.294.591

2008

1.013.116.705

882.488.581

1.959.283.890

1.888.111.571

1.520.974.905

469.920.908

1.112.348.588

2009

1.513.053.535

1.440.946.520

2.278.921.978

2.173.890.480

1.710.359.701

1.362.735.720

1.459.972.569

2010

1.698.733.879

106.916.494

1.698.733.879

1.622.849.830

1.193.047.531

1.401.777.681

1.251.242.420

19.372.675

2.002.431.123

88.430.095

375.788.388

403.336.490

1.223.694.317

10.160.991.011

9.304.542.849

7.042.952.142

4.868.981.566

3.645.287.248

2011
Total

11.968.530.213

Obs.: Regime de Caixa (lanamentos realizados no perodo de seu recebimento ou pagamento)


Fontes: Dotao (SIAFI); Contratado (SACI); Emp. e Liber. (BD GGEST); Desbloqueado (CEF)
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Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

PAC Habitao
Perodo: 2007 a 31/5/2011

OGU
Milhes

Evoluo Oramentria (PPI+FNHIS)


11.000

10.161

10.035
10.000
8.594

9.000
8.000

7.711
7.078

7.000
6.000

5.351

5.000

4.889

4.000

3.177

3.318

3.662

3.000
2.000

1.289

1.000

1.608

1.858

495

0
2008

2009

jun/10

jul/10

Seleo

ago/10

set/10

Empenhado

out/10

nov/10

Liberado

dez/10

jan/11

fev/11

mar/11 abr/11

mai/11

Desbloqueado

Desembolso Mdio Mensal


Perodo
Empenhado
Liberado Desbloqueado
2007 a 2009
148.629.299 92.171.828
51.614.778
2010
136.555.076 99.606.064 116.731.961
jan a mai/11
202.328 26.353.167
32.344.530

Nota-se que a distncia entre os valores liberados e desbloqueados vem caindo nos ltimos meses, fruto de uma liberao de
recursos mais criteriosa. Somente nesse ltimo ms, foram liberados R$ 81 milhes e mais de R$ 60 milhes desbloqueados.
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32

Fonte: BD GGEST

2007

Caderno SNH - Maio/2011


Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

PAC Habitao
Perodo: 2007 a 31/5/2011

OGU

Milhes

Evoluo Oramentria PPI


8.000
7.000

6.735

6.735

6.887

6.894

6.000
5.030
5.000
3.881
3.502

4.000

2.937

3.000

2.212

2.000
1.065
1.000
0

2.632

1.398 1.514

86
25

428

2007

2008

2009

jun/10

jul/10

Contratado

ago/10 set/10

out/10 nov/10 dez/10

Empenhado

Liberado

jan/11

fev/11 mar/11 abr/11 mai/11

Desbloqueado

Desembolso Mdio Mensal


Perodo
Empenhado
Liberado Desbloqueado
2007 a 2009
97.270.073 73.120.992
42.067.751
2010
123.696.897 79.537.772
92.831.028
jan a mai/11
20.970.594
24.687.407
Fonte: BD GGEST
Ministrio das Cidades
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GGEST

33

Caderno SNH - Maio/2011


Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

PAC Habitao
Perodo: 2007 a 31/5/2011

OGU

Milhes

Evoluo Oramentria FNHIS


3.500

3.267

3.148

3.000
2.500
2.048
1.859

2.000

1.849

1.500
977

500

1.009

965

1.000

686
725
224

210
68

0
2007

2008

344
2009

jun/10

jul/10

Seleo

ago/10

set/10

out/10

Empenhado

nov/10

dez/10

jan/11

Liberado

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

Desbloqueado

Desembolso Mdio Mensal


Perodo
Empenhado
Liberado Desbloqueado
2007 a 2009
51.359.226 19.050.836
9.547.027
2010
12.858.179 20.068.292
23.900.933
jan a mai/11
202.328
5.382.572
7.657.124
Fonte: BD GGEST
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34

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Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

PAC Habitao
Perodo: 2007 a 31/5/2011

Extra OGU

PR-MORADIA
(R$ milhes)
6.000
4.978

4.978
4.340

5.000
4.000
3.000
2.000

1.402

1.664

1.000
-

2.861

2.322

511
271
2007

663

2008

783

796

2009 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10

selecionado

jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11

contratado

pago

Fonte: BD GGEST
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Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

PAC Habitao
Perodo: 2007 a 31/5/2011

Extra OGU

PMI
(R$ milhes)
700

613

613

613

613
554

600
500

507

400

526

368

300
229

172

200
100

100
20

2007

2008

2009

mar/10 abr/10 mai/10 jun/10

jul/10

selecionado

ago/10

contratado

set/10

out/10

nov/10 dez/10 jan/11

fev/11

pago

Fonte: BD GGEST
Ministrio das Cidades
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36

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Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

PAC Habitao
Perodo: 2007 a 31/5/2011

Milhes

OGU

2.000

PPI - Execuo Financeira

1.800
93%

1.600
1.400

74%

77%

78%

81%

83%

85%

86%

88%

95%

96%

97%

97%

98%

98%

99%

100%

SC

MT

89%

71%

1.200

65%
58%

1.000

53%
43%

800
600

Repasse

Empenhado

Liberado Acum.

Desbloqueado

60%

Repasse Acum.

28%

400
200
0
SP

RJ

MG

PE

GO

MA

CE

RS

PA

MS

PR

AM

RN

PB

AL

RO

BA

ES

DF

SE

TO

PI

AP

Fonte: BD GGEST
Ministrio das Cidades
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GGEST

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Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

PAC Habitao
Perodo: 2007 a 31/5/2011
Consulta:
CONTRATOS x UF PPI
Fonte: BD GGEST
PPI
UF Qtde
Repasse
CTPA
Valor Invest.
Empenhado
Liberado Acum. Desbloqueado
Bloqueado
SP
41 1.920.287.619,92
973.356.232,41 2.893.643.852,33 1.294.798.729,72 964.884.837,94 721.633.858,62 243.250.979,32
RJ
18 1.069.088.857,01
516.897.957,50 1.585.986.814,51 927.032.612,79 803.109.245,62 660.735.648,25 142.373.597,37
MG
13 673.372.085,17
70.595.830,49 743.967.915,66 572.607.904,97 481.190.401,77 410.839.138,43 70.351.263,34
PE
16 358.390.028,67
50.282.594,52 408.672.623,19 272.843.962,18 175.656.694,15 143.130.581,07 32.526.113,08
GO
8 142.641.388,30
21.242.540,66 163.883.928,96 126.596.877,32 123.125.023,40 108.301.764,62 14.823.258,78
MA
3 307.699.651,27
125.204.999,49 432.904.650,76 153.564.581,70 137.563.431,19 105.708.302,70 31.855.128,49
CE
7 396.177.020,65
62.156.039,27 458.333.059,92 190.480.428,43 155.233.570,99 101.328.361,10 53.905.209,89
RS
7 242.723.747,32
35.898.356,51 278.622.103,83 163.737.313,71 133.440.707,24 93.227.197,34 40.213.509,90
PA
9 220.525.740,45
55.970.044,55 276.495.785,00 150.278.059,93 123.036.550,55 77.217.577,95 45.818.972,60
MS
3
72.273.162,35
14.035.935,95
86.309.098,30
69.213.038,84 64.373.692,86 52.483.806,44 11.889.886,42
PR
8 210.363.821,86
32.663.363,66 243.027.185,52 152.170.621,93 95.488.291,79 52.294.099,52 43.194.192,27
AM
3 139.391.182,53
43.103.589,56 182.494.772,09
99.667.604,88 64.425.917,23 50.468.338,75 13.957.578,48
RN
4
78.612.857,85
9.727.226,16
88.340.084,01
74.523.790,62 63.208.126,45 49.952.372,07 13.255.754,38
PB
2
71.886.292,29
4.239.135,44
76.125.427,73
53.574.017,69 52.064.859,71 44.379.214,71
7.685.645,00
AL
4 142.031.465,41
20.134.555,61 162.166.021,02 105.056.431,03 64.440.459,91 37.316.094,02 27.124.365,89
RO
3
87.582.886,10
9.085.132,82
96.668.018,92
78.420.997,57 54.375.181,86 34.403.049,52 19.972.132,34
BA
10 266.215.852,75
27.759.045,05 293.974.897,80 167.859.785,92 85.861.182,35 31.231.505,93 54.629.676,42
ES
7 126.651.884,10
18.643.348,24 145.295.232,34
84.160.106,92 66.649.177,33 29.241.272,05 37.407.905,28
DF
5
99.789.425,31
38.608.113,55 138.397.538,86
87.537.340,53 60.996.993,71 28.414.194,12 32.582.799,59
SE
2
41.100.280,75
6.779.328,93
47.879.609,68
41.894.283,39 38.267.510,64 25.971.771,96 12.295.738,68
TO
3
46.185.775,78
10.402.436,33
56.588.212,11
44.278.932,64 44.254.898,99 25.900.664,84 18.354.234,15
PI
3
36.956.621,96
4.721.329,00
41.677.950,96
28.270.119,07 25.289.240,57 21.671.039,01
3.618.201,56
AP
1
24.594.417,78
3.693.033,83
28.287.451,61
23.005.719,89 20.537.668,42 15.107.520,03
5.430.148,39
SC
3
79.737.323,02
22.554.728,83 102.292.051,85
46.748.086,76 22.161.271,78 13.992.198,24
8.169.073,54
MT
3
37.359.712,50
4.230.750,00
41.590.462,50
21.435.800,68 15.655.224,39
2.526.136,80 13.129.087,59

Ao
PPI

N
Contratos
184

Contratado
6.893.984.159

Ctpa
2.336.860.895

Investimento
9.230.845.055

Empenhado
4.997.507.761

Liberado
3.860.499.283

Desbloqueado
2.922.841.670

Bloqueado
937.657.613

Fonte: BD GGEST
Ministrio das Cidades
Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

38

Caderno SNH - Maio/2011


Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

PAC Habitao
Perodo: 2007 a 31/5/2011

Milhes

OGU

700

FNHIS - Execuo Financeira

600

80%

500

83%

85%

87%

89%

91%

93%

94%

95%

96%

98%

100% 100% 100%

73%
69%
63%

400

64%

Repasse

Empenhado

Liberado Acum.

Desbloqueado

59%
49%

300
35%
30%

200

51%

54%

Repasse Acum.

37%

31%

19%

100

0
SP

MG

RR

RS

MS

RJ

GO

MA

PE

PR

MT

CE

PA

BA

AM

RN

AL

RO

PB

SC

PI

AC

TO

ES

SE

AP

DF

Fonte: BD GGEST
Ministrio das Cidades
Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

39

Caderno SNH - Maio/2011


Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

PAC Habitao
Perodo: 2007 a 31/5/2011
Consulta:
CONTRATOS x UF FNHIS
FNHIS
UF Qtde
Repasse
CTPA
Valor Invest.
SP
427 585.241.827,08 233.925.517,05 819.167.344,13
MG
280 330.078.669,19 49.269.374,92 379.348.044,11
RR
18
57.863.099,39
4.798.520,46 62.661.619,85
RS
233 125.439.546,57 29.479.289,53 154.918.836,10
MS
92
58.608.336,64
5.915.046,57 64.523.383,21
RJ
179 354.332.900,65 73.039.464,99 427.372.365,64
GO
140
71.638.369,57
9.000.096,38 80.638.465,95
MA
152
80.764.453,34
5.600.525,07 86.364.978,41
PE
200 171.207.471,98 41.761.062,93 212.968.534,91
PR
199 116.201.971,18 21.161.341,78 137.363.312,96
MT
72
49.354.541,33
5.239.573,42 54.594.114,75
CE
225 143.983.680,98 13.840.336,63 157.824.017,61
PA
98 121.153.791,44 26.756.988,79 147.910.780,23
BA
250 229.351.127,33 34.718.374,27 264.069.501,60
AM
46
75.225.430,68
7.252.400,26 82.477.830,94
RN
70
56.012.719,21
3.031.048,13 59.043.767,34
AL
77
59.491.465,48
7.564.077,66 67.055.543,14
RO
42
64.064.869,68
4.695.158,03 68.760.027,71
PB
165
58.925.900,08
3.605.515,36 62.531.415,44
SC
237
77.975.450,79 15.424.894,40 93.400.345,19
PI
85
37.737.632,13
2.683.482,92 40.421.115,05
AC
32
24.353.115,01
4.011.529,71 28.364.644,72
TO
50
35.478.619,41
3.092.344,69 38.570.964,10
ES
57
56.290.890,74 15.980.556,00 72.271.446,74
SE
57
46.254.281,95
6.592.958,48 52.847.240,43
AP
12
13.955.300,00
1.419.176,61 15.374.476,61
DF
2
1.262.400,00
1.301.876,70
2.564.276,70

Ao

Fonte: BD GGEST

FNHIS

Ministrio das Cidades


Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

N
Contratos
3.615

Contratado
3.267.006.852

Ctpa
696.973.310

Empenhado Liberado Acum.


325.245.171,12 126.528.272,58
183.520.056,22 95.376.988,97
54.644.151,70 49.434.958,53
85.153.644,15 57.695.779,99
55.288.955,41 40.240.380,98
173.439.570,09 69.044.933,06
64.282.785,42 49.451.414,61
73.010.586,83 51.776.189,68
93.198.262,62 43.356.081,44
71.791.741,17 42.368.482,94
38.499.956,60 32.772.474,28
87.457.623,55 55.948.080,38
68.664.022,44 32.304.686,73
117.475.770,60 39.166.224,59
49.481.234,68 27.765.610,88
40.453.011,07 27.944.072,86
38.220.341,17 26.343.845,16
40.958.047,51 26.149.719,18
39.243.742,73 23.035.304,38
49.971.740,39 19.838.967,22
28.305.413,91 17.077.986,76
16.377.108,46 14.429.557,73
26.974.688,59 14.135.038,70
33.387.439,78
9.602.508,37
24.701.313,05 11.666.449,45
10.942.408,12
813.216,84
544.747,80
68.838,00

Investimento
3.963.980.163

40

Empenhado
2.045.444.381

Liberado
1.008.482.282

Fonte: BD GGEST
Desbloqueado Bloqueado
86.849.522,31 39.678.750,27
71.834.227,30 23.542.761,67
46.641.411,31 2.793.547,22
43.666.081,15 14.029.698,84
37.128.467,47 3.111.913,51
37.042.539,71 32.002.393,35
36.368.489,45 13.082.925,16
32.438.094,51 19.338.095,17
31.164.975,24 12.191.106,20
28.511.322,36 13.857.160,58
28.146.874,59 4.625.599,69
27.761.584,47 28.186.495,91
24.907.576,76 7.397.109,97
23.138.949,12 16.027.275,47
22.343.551,20 5.422.059,68
21.808.730,26 6.135.342,60
21.019.259,83 5.324.585,33
18.222.251,08 7.927.468,10
17.810.532,90 5.224.771,48
13.789.183,88 6.049.783,34
12.487.808,42 4.590.178,34
11.804.051,08 2.625.506,65
8.694.458,82 5.440.579,88
7.021.870,18 2.580.638,19
5.710.280,51 5.956.168,94
331.055,19
482.161,65
0,00
68.838,00

Desbloqueado
722.445.578

Bloqueado
286.036.704
Caderno SNH - Maio/2011
Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

EXECUO ORAMENTRIA

Ministrio das Cidades


Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

41

Caderno SNH - Maio/2011


Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

Minha Casa Minha Vida


Perodo: 2009 a 31/5/2011

Controle Oramentrio PMCMV


Ao
2009

Dotao
5.250.000.000

OGU
Empenhado
Empe/Dot.
5.250.000.000
100%

Liberado
1.571.858.363

FAR

3.700.000.000

3.700.000.000

100%

846.858.363

FDS

300.000.000

300.000.000

100%

200.000.000

PNHU

800.000.000

800.000.000

100%

450.000.000

PNHR

150.000.000

150.000.000

100%

75.000.000

Oferta pblica

300.000.000

300.000.000

100%

6.680.000.000

6.680.000.000

100%

1.551.714.927

4.663.000.000

4.663.000.000

100%

805.000.000

2010
FAR

100.000.000

100.000.000

100%

200.000.000

PNHU

1.200.000.000

1.200.000.000

100%

350.000.000

PNHR

250.000.000

250.000.000

100%

5.000.000

FDS

467.000.000

467.000.000

100%

191.714.927

12.650.000.000

247.795

0%

1.893.157.627

FAR

9.463.000.000

0%

1.700.000.000

FDS

820.000.000

0%

Oferta pblica
2011

PNHU

1.300.000.000

0%

PNHR

400.000.000

0%

30.171.127

Oferta pblica

667.000.000

247.795

0%

162.986.500

TOTAL PMCMV

24.580.000.000

11.930.247.795

49%

5.016.730.916

FAR

17.826.000.000

8.363.000.000

47%

3.351.858.363

FDS

1.220.000.000

400.000.000

33%

400.000.000

PNHU

3.300.000.000

2.000.000.000

61%

800.000.000

PNHR

800.000.000

400.000.000

50%

110.171.127

1.434.000.000
767.247.795
54%
354.701.427
Oferta pblica
Lanamentos realizados no perodo de seu pagamento. Inclui pagamentos de RAP.

Contrataes
Valor
Unidades
14.079.486.287
275.528

38.026.992.564

660.980

8.406.979.278

92.123

60.513.458.129

1.028.631

Fonte: Relatrio PMCMV - CEF

Fonte: SIAFI

Ministrio das Cidades


Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

42

Caderno SNH - Maio/2011


Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

Minha Casa Minha Vida


Perodo: 2009 a 31/5/2011

Evoluo Oramentria PMCMV


R$ Milhes
60.513

38.027
24.580
14.079
5.250 5.250

8.407

6.680 6.680
1.572

2009

12.650

1.552

2010

Contrataes

Dotao

11.930
1.893

2011

Empenhado

5.017
TOTAL PMCMV

Liberado

OGU

Ministrio das Cidades


Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

43

Caderno SNH - Maio/2011


Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

Minha Casa Minha Vida


Perodo: 2009 a 31/5/2011

PMCMV Total por Ao (OGU)


R$ Milhes
17.826

8.363
3.352

3.300
1.220

FAR

400
FDS

Dotao

Ministrio das Cidades


Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

2.000

400

800

PNHU

Empenhado

44

800

400

110

PNHR

1.434 767

355

Oferta pblica

Liberado

Caderno SNH - Maio/2011


Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

PMCMV e PAC II

Ministrio das Cidades


Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

45

Caderno SNH - Maio/2011


Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

LOA 2011
Ao

PAC 1

Total

1.195.000.001

246.281.900

1.441.281.901

10.000.000

100.000.000

110.000.000

FNHIS 10S6 - UAP

250.000.000

141.866.600

391.866.600

FNHIS 10SJ - HIS

140.000.000

9.282.622

149.282.622

PPI FAVELAS - 10S3


DI PAC 8873

FNHIS 8875 - PLHIS


Subtotal FNHIS
Total PAC

Ao

20.000.000

20.000.000

410.000.000

151.149.222

561.149.222

1.615.000.001

497.431.122

2.112.431.123

PMCMV 1

PMCMV 2

1.230.000.000

5.413.000.000

6.643.000.000

2.820.000.000

2.820.000.000

1.230.000.000

8.233.000.000

9.463.000.000

PNHU - 00CW

500.000.000

800.000.000

1.300.000.000

PNHR - 00CX

100.000.000

300.000.000

400.000.000

FDS - 00CY

100.000.000

720.000.000

820.000.000

Oferta Pblica - 0E64

300.000.000

367.000.000

667.000.000

Total PMCMV

2.230.000.000

10.420.000.000

12.650.000.000

PAC + PMCMV

3.845.000.001

10.917.431.122

14.762.431.123

FAR - 009AF

FAR - UAP - 009AF


Subtotal FAR - 009AF

Ministrio das Cidades


Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

PAC 2

46

Total

Caderno SNH - Maio/2011


Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

CRONOGRAMA PAC

PROGRAMA DE ACELERAO DO CRESCIMENTO - PAC (CRONOGRAMA)

PAC

FNHIS
PAC 1

DOTAO
ATUAL

DOTAO
ATUAL

REPROGRAMAO
PREVISTA

DISPONVEL
2011

( A1)

( A2)

( A3 )

(A 4)

2013

2014

PS 2014

TOTAL PAC

( B)

(C)

(D)

(E)

(A 4+B+C+D+E)

561.149.222

505.034.300

505.034.300

829.857.591

622.393.193

207.464.398

1.334.891.891

1.207.153.711

1.207.153.711

629.470.834

472.103.125

157.367.708

1.836.624.544

PMCMV 1

12.650.000.000

12.650.000.000

(5.650.000.000) 7.000.000.000

9.070.000.000

2.070.000.000

9.070.000.000

Subtotal

14.662.431.123

14.362.188.011

(5.650.000.000) 8.712.188.011

10.529.328.425

3.164.496.318

364.832.106

12.241.516.435

56.114.922

56.114.922

1.583.885.078

192.440.341

274.440.341

328.000.000

789.004.397

1.640.000.000

244.128.190

244.128.190

6.315.871.810

822.256.473

1.150.256.473

1.312.000.000

3.031.358.865

6.560.000.000

PPI
PMCMV 2

Subtotal

81.000.000.000

23.000.000.000

23.000.000.000

23.000.000.000

12.000.000.000

81.000.000.000

88.899.756.888

24.014.696.813

24.424.696.813

24.640.000.000

15.820.363.261

89.200.000.000

14.662.431.123 14.662.431.123
(5.650.000.000) 9.012.431.123
) Consulta SIAFI GERENCIAL
) 90% para PAC 1 e 10% para contratao do PAC 2 selecionado em 2010
) Previso de reprogramao do PMCMV 1
) = A 2 - A3

99.429.085.312

27.179.193.132

24.789.528.919

24.640.000.000

15.820.363.261

101.441.516.435

Ministrio das Cidades


Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

300.243.112

Total Habitao
( A1
( A2
( A3
( A4

2012

1.451.281.901

PPI

FNHIS
PAC 2

SALDO A
EMPENHAR
2011

300.243.112

47

Caderno SNH - Maio/2011


Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

PMCMV e PAC II
Seleo PAC II Grupos 1, 2 e 3
UF
AC
AL
AM
AP
BA
CE
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
Total

OGU (VI)
29.990.909
63.309.130
104.404.138
10.000.000
272.158.277
162.872.318
72.843.126
139.700.606
130.685.280
234.521.748
94.546.826
84.044.901
172.089.869
86.363.802
309.918.840
47.996.377
81.765.339
679.475.090
12.223.234
5.051.110
25.385.395
240.101.362
78.792.915
12.802.483
814.698.617
20.283.819
3.986.025.510

Ministrio das Cidades


Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

FIN (VE)
19.881.818
21.860.000
5.000.000
16.546.082
25.450.243
89.309.750
23.330.000
217.290.603
63.070.000
54.370.000
59.555.678
595.664.175

Unid. Hab.
MCMV
543
1.201
2.224
1.000
6.627
5.225
1.318
3.698
2.146
4.072
4.071
1.915
6.228
4.478
10.043
1.027
5.405
7.948
995
350
1.144
6.514
2.271
586
16.567
886
98.482

Modalidade
Urbanizao
Urbanizao
Urbanizao
Urbanizao
Urbanizao
Total geral

- Estudos e projetos
- FNHIS
- PPI
- PPI e Pr-Moradia
- Pr-Moradia

Grupo
G1
G2 e G3
Total geral

OGU (VI)

FIN (VE)

116.390.782
549.714.569
3.262.219.250
57.700.909
3.986.025.510

118.101.818
477.562.357
595.664.175

OGU (VI)
3.416.386.848
569.638.662
3.986.025.510

FIN (VE)

Unid. Hab.
MCMV
19.568
68.598
3.571
6.745
98.482

Unid. Hab. MCMV

568.804.175
26.860.000
595.664.175

78.402
20.080
98.482

Contratao PAC II
UF

Qtde

RJ

48

OGU (VI)
163.070.000

FIN (VE)
680.349.589

Caderno SNH - Maio/2011


Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

PMCMV e PAC II
Viso preliminar de investimentos

Fontes:
OGU: 89,2 bi (32%)
FIN.: 13 bi (5%)
SBPE: 176 bi (63%)

Fonte: Relatrio PAC 2 (Maio de 2010)


Ministrio das Cidades
Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

49

Caderno SNH - Maio/2011


Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

PMCMV e PAC II
2 milhes de unidades habitacionais*
60% para famlias com renda de at R$ 1.395
Renda Familiar em N de Unidades
Reais
Habitacionais
at 1.395

Viso preliminar de investimentos

1,2 milho

60%

de 1.395 at 2.790

600 mil

30%

de 2.790 at 4.650

200 mil

10%

* Contratao

Total: R$ 71,7 bilhes


OGU: R$ 62,2 bilhes
Subsdio FGTS: R$ 9,5 bilhes

Investimentos: R$ 176 bilhes**


Financiamento SBPE
** Contratao, no inclui contrapartida

Total: R$ 30,5 bilhes***


OGU: R$ 27,0 bilhes
Pr-moradia (FGTS): R$ 3,5 bilhes
*** Inclui 18,8 bilhes do PMCMV,
no inclui contrapartida

Fonte: Relatrio PAC 2 (Maio de 2010)


Ministrio das Cidades
Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

50

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Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

Poltica Habitacional
e
Objetivos da PEC 285/2008

Ministrio das Cidades


Secretaria Nacional de Habitao
Gerncia de Gesto
Ministrio das Cidades
Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

51

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Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

Poltica Habitacional e Objetivos da PEC 285/2008

Previso- PEC 285 X Execuo / Previso - UNIO


30.000.000,00

MILHARES R$

25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

0,00

ANOS
PEC - UNIO

EXECUO / PREVISO

O grfico demonstra que at o exerccio de 2008 a execuo apresentada pela Unio era inferior ao patamar de 2% estabelecido pela PEC. A
partir de 2009, com a efetiva execuo dos programas, merecendo especial ateno o Programa MCMV, os valores investidos ultrapassaram
a previso legal da PEC

Ministrio das Cidades


Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

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Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

Poltica Habitacional e Objetivos da PEC 285/2008

Previso- PEC 285 X Execuo / Previso - ESTADOS


7.000.000,00

MILHARES R$

6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

0,00

ANOS
PEC -ESTADOS

EXECUO / PREVISO*

Os nmeros refletidos no grfico demonstram a necessidade de que os estados adequem a execuo oramentria a fim de atender o
percentual de 1% estabelecido pela PEC, tendo em vista que no horizonte apresentado o limite legal no foi alcanado.

*Inclui Pr-moradia e PMI


Ministrio das Cidades
Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

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Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

Poltica Habitacional e Objetivos da PEC 285/2008

Previso- PEC 285 X Execuo / Previso- MUNICPIOS


9.000.000,00
8.000.000,00

MILHARES R$

7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

0,00

ANOS
PEC-MUNICPIOS

EXECUO / PREVISO*

O investimento apresentado pelos municpios demonstra em todo perodo analisado uma execuo acima do percentual de 1% estabelecido
pela PEC. Levando-se em considerao os aspectos macroeconmicos utilizados na projeo at o exerccio de 2023 este percentual tende a
alcanar nmeros acima de 2%
*Inclui Pr-moradia e PMI
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Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

Poltica Habitacional e Objetivos da PEC 285/2008


Investimentos em Habitao por Esfera anos 2006 a 2009
INVESTIMENTO EM HABITAO - EXERCCIO DE 2006 A 2009
EM MILHARES R$

MUNICPIOS
7.455.571,00
27%

UNIO
13.293.037,00
48%

ESTADOS
6.776.447,00
25%

O grficos apresentam a participao da Unio, estados e municpios em relao ao investimento total aplicado em Habitao por exerccio
e tambm o consolidado referente ao perodo de 2006 a 2009. Cabe destaque o crescimento da participao da Unio, que no exerccio de
2006 aplicou 33% do montante total passando para 60% no ano de 2009

Ministrio das Cidades


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Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

Poltica Habitacional e Objetivos da PEC 285/2008


INVESTIMENTOS PEC X EXECUO / PREVISO ENTES
(2006 a 2023) - EM BILHES R$
350,00
295,05

300,00
250,00
200,00

168,48

150,00
100,00

71,03

90,63

64,16
32,89

50,00
0,00
UNIO

ESTADOS
PEC

MUNICPIOS

ORAMENTO

Analisando-se os dados consolidados no perodo de 2006 a 2023 possvel constatar que a Unio e os municpios alcanaro percentuais de
investimento acima daqueles estabelecidos pela PEC, cabendo aos estados uma compatibilizao dos montantes alocados nos exerccios
futuros a fim de cumprir o limite mnimo de investimento estabelecido pela previso legal
*Inclui Pr-moradia e PMI
Ministrio das Cidades
Secretaria Nacional de Habitao
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Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

Poltica Habitacional e Objetivos da PEC 285/2008


Comparativo de Investimentos em Habitao - 2011 a 2015

EXERCCIO

RECEITA PARA BASE DE CLCULO


(PEC-285)

INVESTIMENTOS PREVISTOS
(PEC-285)

EXECUO / PREVISO

PERCENTUAL APLICAO

2011

373.017.019,61

7.460.340,39

14.949.482,00

4,01%

2012

393.532.955,69

7.870.659,11

15.771.703,51

4,01%

2013

415.177.268,25

8.303.545,36

16.639.147,20

4,01%

2014

438.012.018,00

8.760.240,36

17.554.300,30

4,01%

2015

462.102.678,99

9.242.053,58

18.519.786,82

4,01%

41.636.838,81

83.434.419,83

TOTAL
ACUMULADO:
Fonte: Balano Consolidado - STN / SIAFI

Observaes:
1) Execuo / Previso 2011- (Base LOA 2011 - Dotao Inicial SIAFI)
2) Receitas e Despesas demais exerccios - (Base crescimento PIB 5,5%aa previsto na LDO 2011)

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Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

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Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

Poltica Habitacional e Objetivos da PEC 285/2008


PAC 2 e PMCMV 2

R$ bilhes
Eixos PAC 2

2011

2012

2013

2014

2015

Total

Minha Casa, Minha Vida 2 (OGU)

12,7

14,8

14,8

14,8

14,8

71,7

Urbanizao Assent. Prec. (OGU)

2,3

6,2

6,2

6,2

6,2

27,0

15,0

20,9

20,9

20,9

20,9

98,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

3,5

SBPE

35,2

35,2

35,2

35,2

35,2

176,0

Total

50,9

56,8

56,8

56,8

56,8

Total OGU
Urbanizao Assent. Prec. (FGTS)

278,2

Projeo U.H 2012-2015:


 Meta: 5.768.800
 Dficit: 5.209.726
Ministrio das Cidades
Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

58

Caderno SNH - Maio/2011


Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

BALANO PAC I - HABITAO

Resultados 2007 a Mar/2011


Fonte: MCidades/SNH/DUAP
Ministrio das Cidades
Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

59

Caderno SNH - Maio/2011


Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

HABITAO
Evoluo da contratao dos investimentos
R$ bilhes
PAC Habitao
RMs, capitais e
municpios com mais de
150 mil hab
FNHIS
Financiamento SBPE e
Pessoa Fsica*
TOTAL

Ministrio das Cidades


Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

Previso
2007-2010

Selecionado at
mar/11*

Contratado
at mar/11*

% Contratao em
maro em relao ao
previsto

12,10

15,32

15,30

126%

4,80

4,02

3,97

83%

89,40

213,0

213,0

238%

106,3

232,3

232,3

60

Caderno SNH - Maio/2011


Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

HABITAO
Evoluo da Concluso de Empreendimentos

PAC Habitao

Concludos at dez/10
Qtd

RMs, capitais e
municpios com mais
de 150 mil hab
FNHIS

Valor

Concludos entre
jan e mar/11
Qtd

R$ milhes
% concludos
at mar/11

Total concludos at
mar/11

Valor

Qtd

Valor

Qtd

Valor

31

0,33

31

0,33

11

498

0,26

58

0,016

556

0,27

15

Financiamento SBPE
e Pessoa Fsica

2.151.853

213,00

Total

2.152.382

213,59

58

0,02

587

0,60

15

0,25

Ministrio das Cidades


Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

61

Caderno SNH - Maio/2011


Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

HABITAO Urbanizao de Favelas


RMs, Capitais e Municpios com mais de 150 mil habitantes OGU e Financiamento

Evoluo do incio das obras pelos Estados e Municpios


97% de obras iniciadas at maro/2011

R$ bilhes
12,6

11,8
9,5

9,7

9,8

6 BALANO
Dez/2008

7 BALANO
Abril/2009

8 BALANO
Agosto/2009

8,7

5 BALANO
Ago/2008

Ministrio das Cidades


Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

10,5

9 BALANO
Dez/2009
62

11,0

10 BALANO
Abril/2010

11 BALANO
Out/2010

1 BALANO
INTERNO
Mar/2011

Caderno SNH - Maio/2011


Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

HABITAO Urbanizao de Favelas


RMs, Capitais e Municpios com mais de 150 mil habitantes OGU e Financiamento

Evoluo do % de execuo de Estados e Municpios

47%

50%

41%
35%
21%

26%

7 BALANO

8 BALANO

9 BALANO

10 BALANO

11 BALANO

1 BALANO

Abr/2009

Ago/2009

Dez/2009

Abr/2010

Out/2010

INTERNO Mar/2011

Ministrio das Cidades


Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

63

Caderno SNH - Maio/2011


Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

HABITAO Urbanizao de Favelas


RMs, Capitais e Municpios com mais de 150 mil habitantes OGU e Financiamento

% de execuo por proponente


Estados

Capitais

98

96 93
83

82

88 85

79

79 79
71 70 70 69

63

60

60 57 56
54

60
53

48

47

46

42

41

40
33

28
22

17

GO RJ RN AC MG DF PI AL BR PA PE MA SP PR AM BA CE TO

47 47

41

37 34

28 24

20

15

GO TO PI MS SP RN MG AP SE PR MA BR CE RJ AM RO PA ES SC AL PE PB RS

Demais Municpios

95
77

72
60

58

57

53

53

53

51

49

46

41
34

28

25
14

Data de Referncia: mar/11


Ministrio das Cidades
Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

PE

MS

PB

GO

MG

MA

ES

RJ

PR

64

RS

MT

BR

AL

SP

BA

PA

SC
Caderno SNH - Maio/2011
Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

HABITAO Urbanizao de Favelas


RMs, Capitais e Municpios com mais de 150 mil habitantes R$ 13,0 bilhes

Evoluo do estgio de execuo das obras contratadas*


Valor de Investimento

5%

3%

No iniciada

32%

27%

At 20%

24%

18%

Entre 20 e 40%

18%

28%

12%

10%

9%

11%

Entre 40% e 60% Entre 60% e 80% Entre 80% e 99%

0,3%

3%

Concluda

Quantidade de Obras
32%
10%

27%

8%

No iniciada

At 20%

17%

17%

Entre 20 e 40%

Baseado nas informaes de Estados e Municpios

Out/10

14%

17%

12%

Entre 40% e 60%

11%

Entre 60% e 80%

12%

10%

3%

Entre 80% e 99%

10%

Concluda

Mar/11
Caderno SNH - Maio/2011
Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

HABITAO Urbanizao de Favelas


RMs, Capitais e Municpios com mais de 150 mil habitantes OGU
R$ bilhes

SELECIONADO 2007-2010
QTD
VALOR
185
9,65

TOTAL DO INVESTIMENTO
CONTRATADO
9,63

CONTRATADO
QTD
VALOR
184
9,63
CONTRATADO
VALOR DO REPASSE
DA UNIO
6,9

% DE CONTRATAO
99,8%

CONTRAPARTIDA
ESTADOS E MUNICPIOS
2,7

Estgio dos Projetos Contratados


94%

2%

Data de Referncia: mar/11


Ministrio das Cidades
Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

2%

2%

4%

0%

98%

98%

0%

abr/10 out/10 mar/11

abr/10 out/10 mar/11

abr/10 out/10 mar/11

Aes Preparatrias

Em Licitao

Em Obras

66

Caderno SNH - Maio/2011


Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

HABITAO Urbanizao de Favelas


RMs, Capitais e Municpios com mais de 150 mil habitantes OGU
REGIO / UF
NORTE
AM
AP
PA
RO
TO
NORDESTE
AL
BA
CE
MA
PB
PE
PI
RN
SE
SUDESTE
ES
MG
RJ
SP
SUL
PR
RS
SC
CENTRO-OESTE
DF
GO
MS
MT
BRASIL

INVESTIMENTO
contratado
R$ milhes

% Em obras

% Obras em
estgio
avanado*

100
100
100
100
100
100
98
99
94
100
100
100
98
79
100
100
98
100
97
99
98
99
100
98
100
92
96
93
100
57
98

5
0
0
0
0
53
11
0
0
8
0
41
14
44
71
35
10
0
18
11
7
5
12
0
0
33
10
41
74
0
10

644,6
182,5
28,3
279,1
96,7
58,1
1989,1
165,0
294,7
426,6
432,9
77,8
412,4
42,8
89,0
47,9
5899,8
145,4
782,3
1.657,4
3.314,8
658,7
272,6
283,8
102,3
441,1
143,2
163,9
88,0
46,1
9.633,4

* operaes com execuo superior a 80% e concludas

Data de Referncia: mar/11


Ministrio das Cidades
Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

67

Caderno SNH - Maio/2011


Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

HABITAO Urbanizao de Favelas


RMs, Capitais e Municpios com mais de 150 mil habitantes Financiamento 2007/2008
R$ bilhes

SELECIONADO 2007-2008
QTD
VALOR
139
3,3

CONTRATADO
QTD
VALOR
139
3,3

CONTRATADO
TOTAL DO INVESTIMENTO VALOR DO REPASSE
CONTRATADO
DA UNIO
3,3
2,8

% DE CONTRATAO
100%
CONTRAPARTIDA
ESTADOS E MUNICPIOS
0,6

Estgio dos Projetos Contratados


77%

9%

7%

2%

abr/10 out/10 mar/11

Data de Referncia: mar/11


Ministrio das Cidades
Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

Aes Preparatrias

14%

6%

68

93%

5%

abr/10 out/10 mar/11

Em Licitao

87%

abr/10 out/10 mar/11

Em Obras
Caderno SNH - Maio/2011
Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

HABITAO Urbanizao de Favelas


RMs, Capitais e Municpios com mais de 150 mil habitantes Financiamento 2007/2008

REGIO / UF
NORTE
AC
AM
PA
RO
TO
NORDESTE
AL
BA
PB
PE
PI
SE
SUDESTE
ES
MG
RJ
SP
SUL
PR
RS
SC
CENTRO-OESTE
GO
MS
MT
BRASIL

INVESTIMENTO
contratado
R$ milhes

% Em obras

% Obras em
estgio
avanado*

100
100
100
100
100
100
67
100
100
100
26
100
100
95
100
100
100
87
100
100
100
100
100
100
100
100
93

3
55
0
0
0
3
8
0
0
0
0
23
0
32
0
41
47
24
7
18
0
0
82
100
0
100
22

780,5
36,5
104,9
350,6
80,2
208,3
414,6
13,2
56,7
25,4
133,8
165,2
20,4
1646,3
53,2
630,9
316,9
645,3
349,7
131,8
197,0
20,9
130,3
65,8
23,8
40,7
3.321,5

* operaes com execuo superior a 80% e concludas

Data de Referncia: out/10


Ministrio das Cidades
Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

69

Caderno SNH - Maio/2011


Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

HABITAO
FNHIS 2007/2008 OGU

2.684 empreendimentos em 27 estados e 1.682 municpios


R$ bilhes

SELECIONADO 2007-2008
QTD
VALOR
2.684
2,3

CONTRATADO
QTD
VALOR
2.684
2,3

CONTRATADO
TOTAL DO INVESTIMENTO VALOR DO REPASSE
CONTRATADO
DA UNIO
2,3
1,9

% DE CONTRATAO
100,0%

CONTRAPARTIDA
ESTADOS E MUNICPIOS
0,4

Estgio dos Projetos Contratados


FNHIS 2008

FNHIS 2007
73%

79%

63%
50%

20%

11%

8%

abr/10 out/10 mar/11


Aes Preparatrias

17%

16%

28%

13%

abr/10 out/10 mar/11


Em Licitao

abr/10 out/10 mar/11


Em Obras

23%

16%

abr/10 out/10 mar/11

Aes Preparatrias

22%

19%

58%

71%

13%

abr/10 out/10 mar/11

Em Licitao

abr/10 out/10 mar/11

Em Obras

Data de Referncia: mar/11


Ministrio das Cidades
Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

70

Caderno SNH - Maio/2011


Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

HABITAO
FNHIS 2007/2008 OGU
FNHIS 2008

FNHIS 2007
REGIO / UF
NORTE
AC
AM
AP
PA
RO
RR
TO
NORDESTE
AL
BA
CE
MA
PB
PE
PI
RN
SE
SUDESTE
ES
MG
RJ
SP
SUL
PR
RS
SC
CENTRO-OESTE
DF
GO
MS
MT
BRASIL

Ministrio das Cidades


Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

INVESTIMENTO
contratado
R$ milhes
163,4
9,7
34,1
2,9
39,4
30,9
30,4
15,9
334,3
22,3
87,9
59,3
30,6
25,2
60,1
11,4
21,1
16,4
439,4
22,0
107,6
122,3
187,4
134,4
51,8
59,1
23,5
86,2
2,3
37,8
20,6
25,6
1.157,8

% Em obras

% Obras em
estgio
avanado*

REGIO / UF

96
100
95
5
100
97
100
94
67
71
40
85
97
74
63
100
93
37
80
74
76
75
87
75
66
93
50
93
0
90
99
100
79

29
21
6
0
28
7
91
13
18
4
5
10
42
46
8
39
74
1
11
14
24
7
6
27
21
30
33
70
0
50
94
86
22

NORTE
AC
AM
AP
PA
RO
RR
TO
NORDESTE
AL
BA
CE
MA
PB
PE
PI
RN
SE
SUDESTE
ES
MG
RJ
SP
SUL
PR
RS
SC
CENTRO-OESTE
DF
GO
MS
MT
BRASIL

* operaes com
execuo superior
a 80% e
concludas
71

INVESTIMENTO
contratado
R$ milhes
149,1
8,7
23,0
12,5
68,5
15,8
7,4
13,3
337,2
20,8
81,8
39,8
41,9
23,6
72,6
22,7
14,6
19,4
479,7
18,5
98,5
102,4
260,4
132,3
46,6
58,8
26,9
84,0
0,3
38,2
31,4
14,1
1.182,3

% Em obras

% Obras em
estgio
avanado*

63
100
89
8
49
80
100
77
67
96
38
75
78
71
73
82
92
55
75
30
81
72
76
65
67
56
80
87
0
88
84
92
71

17
37
11
2
6
22
83
47
15
6
8
19
33
0
17
16
32
0
15
10
29
2
16
31
29
36
26
51
0
39
55
74
20
Caderno SNH - Maio/2011
Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

HABITAO
Selees 2009/2010 Financiamento Setor Pblico e FNHIS
Total dos Investimentos Selecionados R$ 4,03 bilhes
Total dos Investimentos Contratados R$ 3,98 bilhes
SELECIONADO
QTD
VALOR
1.067
1,68
52
2,35
1.119
4,03

SELEO 2009/2010
FNHIS - OGU
Financiamento Setor Pblico
TOTAL

CONTRATADO
QTD
VALOR
937
1,63
52
2,35
989
3,98

% DE
CONTRATAO
97%
100%
99%
R$ bilhes

Estgio dos Projetos Contratados


Financiamento Setor Pblico 2009

FNHIS 2009/2010

88%
65%

57%

52%

26%

34%

30%

12%

9%

0%
abr/10

out/10 mar/11

Aes Preparatrias
Ministrio das Cidades
Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

abr/10

out/10 mar/11

Em Licitao

62%

61%

abr/10

13%

out/10 mar/11

17%

11%

out/10

mar/11

4%
abr/10

Em Obras

out/10

mar/11

Aes Preparatrias
72

abr/10

Em Licitao

abr/10

31%

28%

out/10

mar/11

Em Obras
Caderno SNH - Maio/2011
Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

HABITAO
Selees 2009/2010 Financiamento Setor Pblico e FNHIS
FNHIS 2009/2010
REGIO / UF

INVESTIMENTO
contratado
R$ milhes

NORTE
AC
AM
PA
RO
RR
TO
NORDESTE
AL
BA
CE
MA
PB
PE
PI
RN
SE
SUDESTE
ES
MG
RJ
SP
SUL
PR
RS
SC
CENTRO-OESTE
GO
MS
MT
BRASIL
Ministrio das Cidades
Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

172,2
10,1
25,4
66,8
26,2
24,9
18,9
402,2
24,6
99,0
65,6
15,5
18,4
113,8
13,9
27,9
23,4
852,1
34,8
189,5
213,2
414,6
151,1
51,3
50,4
49,4
54,6
18,7
20,9
14,9
1.632,2

Financiamento Setor Pblico 2009

% Em obras

% Obras em
estgio
avanado*

20
1
0
0
1
100
50
13
4
0
35
36
1
1
0
67
4
11
0
1
6
18
15
7
21
17
17
1
43
1
13

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0
34,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
0,1
0,5
0,0
3,3
0,0
8,6
0,0
0,5

REGIO / UF
NORTE
AC
PA
NORDESTE
CE
MA
PE
PI
SE
SUDESTE
MG
RJ
SP
SUL
PR
RS
SC
CENTRO-OESTE
DF
BRASIL

INVESTIMENTO
contratado
R$ milhes
96
22
74
388
77
26
165
35
84
1.258
523
261
474
290
11
100
179
316
316
2.347

% Em obras

% Obras em
estgio
avanado*

23
100
0
6
0
0
0
0
26
40
83
0
15
0
0
0
0
30
30
28

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Data de Referncia: mar/11


73

Caderno SNH - Maio/2011


Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

HABITAO
Financiamento Habitacional Pessoa Fsica

Aquisio, reforma ou construo de novas moradias


Contratado 20% a mais do que o inicialmente previsto para 2007 a 2010
Mais de 962 mil famlias beneficiadas em todo o Pas
R$ bilhes

PREVISTO*

CONTRATADO*

% CONTRATADO/

2007-2010

2007-2010

PREVISTO 2007-2010

32,5

39,1

120%

EVOLUO DOS FINANCIAMENTOS FAR/FGTS/SUBSDIOS/FDS R$ bilhes


11,0
8,7

11,3

8,6

8,2

6,6
5,9
4,0

2002

4,6

4,2

2003

2004

2005

2006

2007

* No inclui contrapartidas nem contrataes do Programa Minha, Casa Minha Vida


Ministrio das Cidades
Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

74

2008

2009

2010

Previso
2010
Caderno SNH - Maio/2011
Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

HABITAO
Financiamento Habitacional SBPE

Aquisio, reforma ou construo de novas moradias


Contratado 220% a mais do que o inicialmente previsto para 2007 a 2010
1,2 milho de famlias beneficiadas em todo o Pas
R$ bilhes

PREVISTO*

CONTRATADO*

% CONTRATADO/

2007-2010

2007-2010

PREVISTO 2007-2010

42,0

134,4

320%

* No inclui contrapartidas

EVOLUO DOS FINANCIAMENTOS SBPE R$ bilhes

54,1
45,0

29,0

Meta
Revista

33,0

18,4
9,5
1,7

2,2

3,0

4,8

2002

2003

2004

2005

Ministrio das Cidades


Secretaria Nacional de Habitao
GGEST

10,5
2006

2007

75

2008

2009

2010

Meta
Inicial

Previso
2010
Caderno SNH - Maio/2011
Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

Passagens Areas

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GGEST

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Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

Passagens e Dirias
Total Empenhado e Total Executado
01/01 a 31/05 de 2011
Total Empenhado

Total Executado

Passagens

R$ 43.256,86

R$ 21.627,28

Dirias

R$ 45.099,14

R$ 32.023,56
Fonte: SIAFI
Base: 16/06/2011

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Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

Passagens Emitidas
Viagens dentro do prazo legal X Excepcionalidades SNH
Janeiro a Maio de 2011

N de Viagens

15

33%

44%

13
23%

12

33%

100%
67%

56%

77%

67%

0%
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Ms
Viagens dentro do prazo legal

Excepcionalidades

Fonte: SCDP
Base: 06/06/2011
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Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

Passagens Emitidas
Viagens dentro do prazo legal X Excepcionalidades
Janeiro a Maio de 2011
DICT:
Prazo Legal X Excepcionalidades

N de Viagens 7

0%

0%

DUAP:
Prazo Legal X Excepcionalidades

N de Viagens

29%

100%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

Abril

Maio

71%
0%
1 Trim

1 Trim

Abr

Ms

Mai

PBQP-H:
Prazo Legal X Excepcionalidades

Ms
Viagens dentro do prazo legal

N de Viagens 1

Excepcionalidades

0%

0%

100%

100%

Viagens dentro do prazo legal

Excepcionalidades

2
50%

50%

1 Trim

Abr

Mai

Ms
Viagens dentro do prazo legal

GAB:
Prazo Legal X Excepcionalidades

N de Viagens

12

58%

60%

42%

40%

1 Trim

Abril

DHAB:
Prazo Legal X Excepcionalidades

Excepcionalidades

N de Viagens

4
100%
75%

0%
1 Trim

25%
Maio

0%
Abr

0%
Mai

Ms

Ms
Viagens dentro do prazo legal

Excepcionalidades

Excepcionalidades

Viagens dentro do prazo legal

Fonte: SCDP
Base: 06/06/2011
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Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

Passagens Emitidas
Janeiro a Maio/2011
Bilhetes emitidos x no utilizados
Bilhetes emitidos x no utilizados
17; 17%

Bilhetes Utilizados
Bilhetes no utilizados

N de bilhetes cancelados x utilizados por


departamento
86; 83%

Das 103 passagens emitidas nos meses de janeiro a


abril 17% (17) no foram utilizadas.

45
40

R$ 908,82

N de Viagens

35
R$ 5.675,71
R$ 825,98
Bilhetes Cancelados

30
25
20
15
10
5

Remarcaes (diferena de
tarifa+taxa de remarcao)

0
PBQP-H

Passagens Utilizadas

DHAB

GAB

Utilizadas

Reembolsado

DUAP

DICT

Canceladas

R$ 37.783,37

Dos R$44.285,06 gastos com passagens, R$5.675,71


foram consumidos por bilhetes que no foram utilizados.

Fonte: SCDP
Base: 06/06/2011

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Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

Passagens Emitidas
Destino x Percentual de recursos desbloqueados
Janeiro a Maio de 2011
Posio atual

dez/10

% Desbloqueado

% Desbloqueado

% Viagens

%PPI R$

%FNHIS R$

JAN

Sudeste

52,0%

42%

13%

Nordeste

29,0%

30%

19%

Sul

7,0%

27%

23%

Norte

10,0%

36%

28%

Centro-Oeste

1,0%

51%

52%

Total

FEV

MAR

ABR

MAI

TOTAL

% Viagens

%PPI R$

%FNHIS R$

50%

48%

15%

25%

33%

22%

6%

30%

27%

19%

39%

34%

0%

54%

56%

16

100,00%

Fonte: SCDP e Banco de Dados


Base: 06/06/2011

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Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

Passagens Emitidas
Destino x Percentual de recursos desbloqueados
Janeiro a Maio de 2011
70%

Percentual

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Sudeste

Nordeste

Sul

Norte

Centro-Oeste

Regio
% Viagens

%PPI R$

%FNHIS R$

Fonte: SCDP e Banco de Dados


Base: 06/06/2011

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Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

Contrataes 2011

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Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11

Contrataes 2011
Servios Grficos
Status

Impresso de Livro
Dficit Habitacional no Brasil 2008.
Metodologia Para Estimar a Oferta do Mercado Imobilirio Residencial Formal em Regies do Pas.

Em licitao para todo


o Ministrio.

Instrumentos de Avaliao do Programa Minha Casa Minha Vida.

Servios Tcnicos
Status

Descrio
Capacidades Administrativas - Contratao de servios de consultoria de pessoa jurdica para: (a) reviso
da metodologia, indicadores e variveis utilizadas no estudo sobre as capacidades administrativas e
produo de servios urbanos dos municpios brasileiros, (b) atualizao do estudo com dados recentes.

Anlise das propostas

Avaliao do Programa HBB - Contratao de Pessoa Jurdica para avaliao do Programa Habitar Brasil
BID.

Aguardando Parecer
Tcnico

Oficina de Planejamento Estratgico Contratao de entidade para realizao de Oficina de


Planejamento Estratgico.

Finalizado

Destaque Oramentrio
Descrio

Status

IFCE (Instituto Federal de Educao, Cincia e Tecnologia do Cear) Realizao de servios de


Assistncia Tcnica Para Melhoria Habitacional.
UFSC Realizao de curso, Ensino Distncia, para municpios abaixo de 20 Mil Habitantes para elaborao
do PLHIS simplificado.

Ministrio das Cidades


Secretaria Nacional de Habitao
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84

Pedido de Aditivo de
Prazo
Aguardando autorizao
para descentralizao
de crdito
Caderno SNH - Maio/2011
Quadro Presi: 31/05/11, PMCMV: 31/05/11
ABECIP: Abr/11, MCidades: 31/05/11