Pedido de Nota fiscal T4- Materiais recuperveis

- Preencher a planilha de envio consultando no MP2 o N da

OS, centro de custo, cdigo e descrio; no JDE em Consulta
filial fabrica (JDE), ver quantidade em estoque, colocando
asterisco no campo Filial/Fabrica

No menu Filial do item,se o item ou no prioritrio,

Depois de verificar, cancele a tela

No menu Pedidos de compras em aberto, o fornecedor

reparador e o valor do item novo.

Com a planilha preenchida alimentar a filial SCGRR-EC

SCGRRCodigo

quantida
de

Dar OK

Iniciar pedido T4

Preencher os campos Filial/Fabrica, Fornecedor e passar p/

tela informaes adicionais de cabealho,

fornecedo

SCGRR-

Transportadora: Meridional p/ Rio e resto do Brasil

6982287
Engecargo somente p/ So Paulo
128362

Preencher os seguintes campos abaixo, dar OK 2 vezes at

a tela inicial do pedido.

Consulta pedido H4

Pedido
H4

Avanar Status do pedido T4

Preencher o campo N do pedido com o pedido T4,

preencher os demais campos com asterisco, dar proc.,
marcar as linhas do pedido e dar Selec., esperar o status
mudar p/ 527.

Mudar a tela p/

Preencher o campo N do pedido com o pedido T4,

preencher os demais campos com asterisco, dar proc.,
marcar as linhas do pedido e dar Selec., a linha ir sumir e
o status mudou p/ 595.

Gerar o pedido T4

Aps gerados os pedidos, fazer consulta do pedido e

preencher cabealho.

Lanar N do pedido no campo, dar proc., marcar as linhas

do pedido e ir no menu Reviso de cabealho.

Aps preencher os campos , entrar na tela Reviso de texto.

Preencher os centros de custos e pessoa destinatria.

Dar OK at a tela inicial, est pronto o pedido T4

Aps todos os pedidos prontos, enviar email com os N dos

pedidos T4 p/ o Silvio b108668, solicitando a impresso das
Notas fiscais, quando apanhar as Notas fiscais, grampear os
anexos do pedidos H4, colar etiquetas nas caixas e anotar
os N das Notas fiscais.

CONFECO DOS ANEXOS DOS PEDIDOS H4

Entrar no menu do pedido H4

Lanar o N do pedido e dar Proc.

Ir no menu Reviso de cabealho dar 2 cliques

Mudar prazo da entrega programada e dar OK

Na tela cabealho de pedidos (informaes adicionais),

colocar AVI nas condies de pagamento e dar OK

Na tela detalhes do pedido, copiar da planilha de enviados

a OS e centro de custo e colar no campo Descrio 2, no
campo N de serie/ Lote colocar o N da Nota fiscal. Clicar 2
vezes onde indica a seta vermelha p/ abrir o anexo da linha,
ir em ArquivoNovotexto, copiar de um pedido H4
anterior, colar no anexo em branco, atualizar dados e
imprimir, salvar e fechar o anexo, dar OK at o inicio da tela
do pedido.

Entrar no MP2
Entrar nas OS, no campo Observaes lanar o N do
pedido H4 e encerrar a OS.