Anexo I Matriz Indicadores1 PDF

ANEXO I MATRIZ
DE INDICADORES
E METAS
31
MATRIZ DE INDICADORES e METAS
Indicador 1 - Viso
Viso: Ser reconhecido como um dos 10 Regionais mais cleres e eficientes na

prestao jurisdicional, sendo considerado como um dos melhores locais para se
trabalhar at 2014.
INDICADOR: ndice de confiana na Justia do Trabalho
Tipo de Indicador
Efetividade
O que mede
Grau de confiana na Justia do Trabalho, na opinio pblica
Quem mede
Assessoria de Comunicao Social
Quando medir
Anual
Onde medir
Nas Varas do Trabalho e na Secretaria Judiciria
Por que medir
Reconhecer falhas e desenvolver aes para aumentar a credibilidade
Como medir
Atravs de pesquisa com o pblico
Situao atual
Sem registro anterior
META
Atingir um ndice de confiana de 75% at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
55%
60%
65%
70%
75%
Indicador 2 - Viso
Viso: Ser reconhecido como um dos 10 Regionais mais cleres e eficientes na

prestao jurisdicional, sendo considerado como um dos melhores locais para se
trabalhar at 2014.
INDICADOR: ndice de satisfao do cliente
Tipo de Indicador
Efetividade
O que mede
Grau de satisfao dos jurisdicionados com o servio do TRT
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Nas Varas do Trabalho e na Secretaria Judiciria
Por que medir
Identificar pontos fracos e desenvolver aes de melhoria
Como medir
Atravs de modelo de pesquisa disponibilizado pelo CNJ
Situao atual
META
Atingir um ndice de satisfao de 75% at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
55%
60%
65%
70%
75%
Indicador 1.1
Objetivo: Buscar a excelncia na gesto de custos operacionais

INDICADOR: Eficincia operacional
Tipo de Indicador
Eficincia
O qu mede
Valor mdio gasto por processo julgado (em R$)
Quem mede
Secretaria de Coordenao Financeira
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Avaliar o custo unitrio mdio de um processo (quanto mais baixo melhor)
Como medir
Frmula: (Despesa Total Inativos Precatrio Investimentos) + Depreciao /

Processos Baixados
Situao atual
Considerando os processos julgados at o ms de outubro/2009, custo =

R$5.461,25.
META
Diminuir o custo mdio de um processo para R$4.900,00 at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
5.300,00
5.200,00
5.100,00
5.000,00
4.900,00
32
Indicador 1.2

INDICADOR: Eficincia na arrecadao de receitas
Tipo de Indicador
Eficincia
O qu mede
Total da arrecadao em relao s despesas
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Identificar o valor da arrecadao e avaliar medidas para seu aumento
Como medir
Frmula: (Receitas de Custas + Recolhimentos Diversos + Recolhimento INSS +

Recolhimento IR) / (Despesa Total Inativos Precatrio - Investimentos +
Depreciao)
Situao atual
Percentual com base no total apurado at o ms de outubro/2009 = 5,07%
META
Aumentar a eficincia na arrecadao para 10% em 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
6%
7%
8%
9%
10%
Indicador 1.3

INDICADOR: Custo mdio da Justia Itinerante
Tipo de Indicador
Eficincia
O qu mede
Custo mdio do processo na Justia Itinerante
Quem mede
Corregedoria
Quando medir
Anual
Onde medir
Corregedoria
Por que medir
Avaliar o custo mdio do processo na Justia Itinerante
Como medir
Despesa total da Justia Itinerante / Reclamatrias (processos) realizadas nas

respectivas jurisdies
Situao atual
R$ 309,20 - por processo em 2009 (380.000 / 1.229)
META
Manter em R$ 309,20 o custo mdio por processo da Justia Itinerante at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
R$ 309,20
R$ 309,20
R$ 309,20
R$ 309,20
R$ 309,20
Indicador 1.4

INDICADOR: ndice de investimento em Tecnologia e Comunicao
Tipo de Indicador
Eficincia
O qu mede
Oramento aplicado em tecnologia e comunicao
Quem mede
Secretaria de Tecnologia da Informao
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Para garantir investimento na rea de evoluo tecnolgica
Como medir
Oramento de TI / Oramento Total
Situao atual
1,1% do oramento total
META
Aumentar para 2% at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
1,2%
1,4%
1,6%
1,8%
2,0%
33
Indicador 1.5

INDICADOR: ndice de Investimento em Terceirizados
Tipo de Indicador
Eficincia
O qu mede
Total do oramento utilizado para pagamento de servios terceirizados
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Avaliar a necessidade de disponibilizao de mais verba
Como medir
Oramento Terceirizados / Oramento total
Situao atual
0,6% do total do oramento (2009)
META
Aumentar o ndice de investimento para 2% at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
0,4%
0,8%
1,2%
1,6%
2%
Indicador 1.6

INDICADOR: ndice de Investimento em Ampliao de Infraestrutura
Tipo de Indicador
Eficincia
O qu mede
Total do oramento aplicado na ampliao de infraestruturas
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Avaliar a necessidade de disponibilizao de mais verba
Como medir
Oramento Ampliaes / Oramento Total
Situao atual
0,35% do oramento total para a construo e reforma do Frum de Boa Vista
META
Aumentar o ndice de investimento para 20% at 2014 (prevendo a construo do

novo Frum Trabalhista de Manaus)
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
4%
8%
12%
16%
20%
Indicador 1.7

INDICADOR: ndice de investimento em Manuteno Infraestrutura
Tipo de Indicador
Eficincia
O qu mede
Total do oramento aplicado em manuteno
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Avaliar a o gasto com manuteno
Como medir
Oramento Manuteno / Oramento Total
Situao atual
2% do oramento total
META
Aumentar o ndice de investimento para 4% at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
2%
2,5%
3%
3,5%
4%
34
Indicador 1.8
Objetivo: Agilizar os trmites judiciais e administrativos

INDICADOR: Taxa de Congestionamento (conhecimento) (1 grau, 2 grau, Turmas
Recursais)
Tipo de Indicador
Efetividade
O que mede
Percentual de processos no julgados pendentes na fase de conhecimento
Quem mede
Corregedoria
Quando medir
Trimestral
Onde medir
Corregedoria
Por que medir
Monitorar a quantidade de casos no julgados em relao ao total de processos
Como medir
Frmula: 1 (total de processos judiciais baixados (trnsito em julgado) / (casos

novos + casos pendentes)
Situao atual
44.218/(46.183+14.000)=1.361,05 - PERCENTUAL 26.05%
Meta
Diminuir a taxa de congestionamento para 15% at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
23%
21%
19%
17%
15%
Indicador 1.9

INDICADOR: Produtividade do Magistrado (conhecimento) (1 grau, 2 grau, Turmas
Recursais)
Tipo de Indicador
Eficincia
O que mede
Nmero de processos julgados por magistrado na fase de conhecimento
Quem mede
Corregedoria
Quando medir
Trimestral
Onde medir
Corregedoria
Por que medir
Identificar a mdia de casos julgados por Magistrado
Como medir
Frmula: Total de julgados / total de magistrados
Situao atual
59.522 (Total de Processos) / 69 (Magistrados de 1 e 2 Graus)= 862,63

processos por magistrado
META
Distribuio anual
Aumentar a produtividade dos Magistrados na fase de conhecimento em 25% at

2014
2010
2011
2012
2013
2014
5%
10%
15%
20%
25%
Indicador 1.10

INDICADOR: ndice de atendimento demanda
Tipo de Indicador
Eficincia
O que mede
Capacidade de atender a demanda
Quem mede
Corregedoria
Quando medir
Semestre
Onde medir
Corregedoria
Por que medir
Monitorar o percentual de casos baixados em relao aos casos novos
Como medir
Identificar o nmero de processos baixados em relao aos casos novos
Situao atual
46.132 + 7.839= 53.971 - PERCENTUAL 9.01%
META
Aumentar ndice de processos baixados em relao aos casos novos para 30%
at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
10%
15%
20%
25%
30%
35
Indicador 1.11

INDICADOR: ndice de agilidade no julgamento (1 grau, 2 grau, Turmas Recursais)
Tipo de Indicador
Eficincia
O que mede
Quantidade de processos finalizados (julgados) dentro de 1 ano, por instncia
Quem mede
Corregedoria
Quando medir
Trimestral
Onde medir
Corregedoria
Por que medir
Monitorar a agilidade dos julgamentos
Como medir
Identificar o % entre processos finalizados (sentena 101) dentro de um ano, por

instncia, em relao ao total de casos finalizados
Situao atual
95% de agilidade no 1 Grau (conhecimento)
META
Aumentar o ndice de agilidade para 100% (1 Grau - conhecimento) at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
96%
97%
98%
99%
100%
Indicador 1.12

INDICADOR: ndice de processos antigos
Tipo de Indicador
Efetividade
O qu mede
Quantidade de processos pendentes com mais de 2 anos
Quem mede
Corregedoria
Quando medir
Semestral
Onde medir
Corregedoria
Por que medir
Monitorar o nmero de processos antigos e aplicar medidas para solucionar
Como medir
Identificar o % entre processos pendentes (protocolados at o ltimo dia til do

segundo ano anterior ao corrente) / total de processos pendentes
Situao atual
10% (valor estimado)
META
Diminuir o ndice de processos antigos para 1% at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
5%
4%
3%
2%
1%
Indicador 1.13

INDICADOR: ndice de agilidade na tramitao dos processos de aquisio de bens e
servios
Tipo de Indicador
Eficincia
O qu mede
Quantos processos de aquisio so finalizados no prazo
Quem mede
Secretaria de Coordenao Administrativa
Quando medir
Anual
Onde medir
Secretaria de Coordenao Administrativa
Por que medir
Avaliar a agilidade dos processos de aquisio
Como medir
Identificar o % entre processos de aquisio de bens e servios finalizados no

prazo padro, em relao ao total
Situao atual
Mais de 70% dos processos de aquisies e servios so realizados dentro do

prazo previsto.
META
Aumentar o ndice de processos finalizados no prazo para 95% em 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
75%
80%
85%
90%
95%
36
Indicador 1.14

INDICADOR: ndice de virtualizao dos processos
Tipo de Indicador
Efetividade
O qu mede
Quantidade de processos novos disponveis em formato eletrnico
Quem mede
Quando medir
Trimestral
Onde medir
Por que medir
Avaliar o percentual de processos eletrnicos em relao ao total de processos
Como medir
Identificar o nmero de processos novos disponveis em formato eletrnico / total

de processos novos
Situao atual
Apenas 10% dos processos esto virtualizados (2009)
META
Aumentar o ndice de processos virtualizados para 100% em 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
20%
40%
60%
80%
100%
Indicador 1.15

INDICADOR: ndice de agilidade na publicao dos acrdos
Tipo de Indicador
Eficincia
O qu mede
Nmero de acrdos publicados dentro do prazo de 10 dias
Quem mede
Secretaria de Coordenao Judiciria
Quando medir
Semestral
Onde medir
Secretaria de Coordenao Judiciria
Por que medir
Identificar quantidade de acrdos publicados fora do prazo
Como medir
Identificar o % entre acrdos publicados dentro do prazo padro de 10 dias/ total

de acrdos a publicar
Situao atual
Atualmente somente 20% so publicados no prazo de 10 dias
META
Aumentar para 95% a taxa de acrdos publicados no prazo, at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
35%
50%
65%
80%
95%
Indicador 1.16

INDICADOR: Prazo Mdio da 1 Audincia
Tipo de Indicador
Eficincia
O qu mede
Nmero de dias entre o ajuizamento e a 1 audincia
Quem mede
Quando medir
Semestral
Onde medir
Por que medir
Identificar e reduzir a quantidade de dias ente o ajuizamento e a 1 audincia
Como medir
Prazo Mdio entre a 1 Audincia e a Tomada de Reclamao
Situao atual
50 dias (sumarssimo) e 108 (ordinrio)
META
Reduzir para 15 dias Sumarssimo e 60 dias Ordinrio at 2014
Distribuio anual
Sumarssimo
Ordinrio
2010
2011
2012
2013
2014
30 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
90 dias
80 dias
70 dias
75 dias
60 dias
37
Indicador 1.17

INDICADOR: Prazo de atendimento na Distribuio (Reclamao Verbal)
Tipo de Indicador
Eficincia
O qu mede
O tempo mdio de atendimento
Quem mede
Distribuio dos Feitos da 1 Instncia
Quando medir
Mensal
Onde medir
Distribuio dos Feitos da 1 Instncia
Por que medir
Para reduzir o tempo mdio de atendimento ao pblico
Como medir
Somatrio do tempo entre o trmino da reclamao verbal e a chegada no setor /

quantidade de pessoas atendidas
Situao atual
84 minutos tempo mdio para atendimento de uma reclamatria verbal
META
Diminuir o tempo mdio de atendimento para 24 minutos at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
72 min
60 min
48 min
36 min
24 min
Indicador 1.18

INDICADOR: Prazo Mdio da Execuo
Tipo de Indicador
Eficincia
O qu mede
O tempo mdio do inicio ao final da execuo
Quem mede
Corregedoria
Quando medir
Trimestral
Onde medir
Corregedoria
Por que medir
Identificar o tempo mdio de tramitao do processo em execuo
Como medir
Somatrio dos dias entre a baixa do processo e o incio da execuo /quantidade

de processos baixados
Situao atual
250 dias
META
Diminuir o prazo mdio da execuo para 200 dias at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
240 dias
230 dias
220 dias
210 dias
200 dias
Indicador 1.19

INDICADOR: Prazo Mdio de Julgamento na 2 Instncia
Tipo de Indicador
Eficincia
O qu mede
O nmero de dias entre a distribuio e sua devoluo secretaria da turma com

visto
Quem mede
Secretaria do Tribunal Pleno
Quando medir
Trimestral
Onde medir
Secretaria do Tribunal Pleno
Por que medir
Identificar o tempo mdio do processo concluso para o desembargador
Como medir
Somatrio do tempo entre a data de envio para a pauta e a data da distribuio /

quantidade de processos enviados
Situao atual
Em mdia 40 dias (2009)
META
Diminuir o prazo mdio para 15(sumarssimo) e 30 (ordinrio) dias at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
20 dias (S)
15 dias (S)
15 dias(S)
15 dias (S)
15 dias(S)
90 dias (O)
75 dias (O)
60 dias (O)
45 dias(O)
30 dias(O)
38
Indicador 1.20

INDICADOR: Tempo Mdio de Atendimento da Informtica
Tipo de Indicador
Eficincia
O qu mede
Tempo de atendimento de suporte a servio de informtica
Quem mede
Quando medir
Semanal
Onde medir
Por que medir
Aumentar a satisfao do usurio
Como medir
Tempo entre a abertura do chamado e o fechamento do mesmo
Situao atual
Atualmente 24 horas
META
Diminuir o tempo mdio de atendimento para 4 horas at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
20hs
16hs
12hs
8hs
4hs
Indicador 1.21

INDICADOR: Prazo Mdio de Atendimento da Manuteno
Tipo de Indicador
Eficincia
O qu mede
Tempo de atendimento de suporte a servio de manuteno
Quem mede
Servios Gerais
Quando medir
Mensal
Onde medir
Servios Gerais
Por que medir
Agilizar o atendimento de suporte de manuteno
Como medir
Tempo entre a abertura do chamado e o fechamento do mesmo
Situao atual
Atualmente 15 horas
META
Diminuir para 4 horas o tempo entre o pedido e o atendimento
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
12hs
10hs
8hs
6hs
4hs
Indicador 1.22

INDICADOR: Prazo Mdio para Elaborao de Projetos de Engenharia
Tipo de Indicador
Eficcia
O qu mede
Prazo entre a solicitao e a entrega do projeto bsico
Quem mede
Diretoria Geral
Quando medir
Trimestral
Onde medir
Comisso de Obras
Por que medir
Avaliar o prazo mdio e agilizar a elaborao do projeto bsico
Como medir
Quantidade de dias entre a solicitao e a entrega do projeto bsico
Situao atual
Em mdia 30 dias
META
Reduzir para 15 dias at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
27 dias
24 dias
21 dias
18 dias
15 dias
39
Indicador 1.23

INDICADOR: Prazo Mdio para Cumprimento dos Mandados
Tipo de Indicador
Eficcia
O qu mede
Prazo entre a expedio do Mandado e o seu cumprimento
Quem mede
Corregedoria
Quando medir
Trimestral
Onde medir
Central de Mandados Judiciais
Por que medir
Avaliar o prazo mdio e agilizar o cumprimento dos Mandados Judiciais
Como medir
Quantidade de dias entre a expedio e o cumprimento do Mandado
Situao atual
Em mdia 80 dias
META
Reduzir para 10 dias at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
20 dias
10 dias
10 dias
10 dias
10 dias
Indicador 2.1
Objetivo: Aproximar a Justia do Trabalho ao cidado

INDICADOR: ndice de acesso justia
Tipo de Indicador
Eficcia
O qu mede
Percentual de Municpios com algum tipo de acesso Justia do Trabalho
Quem mede
Corregedoria
Quando medir
Anual
Onde medir
Corregedoria
Por que medir
Identificar os Municpios que no tem acesso Justia e tomar providncias
Como medir
Identificar o % entre municpios atendidos (aonde a justia chega de alguma forma

seja ela por justia itinerante, peticionamento eletrnico ou estrutura fsica) / Total
de municpios.
Situao atual
71,5% dos Municpios do Amazonas e Roraima so atendidos inclusive pela

Justia Itinerante
META
Aumentar o ndice de acesso justia para 89% at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
75%
78,5%
82%
85,5%
89%
Indicador 2.2
Objetivo: Promover a efetividade no cumprimento das decises judiciais

INDICADOR: Taxa de Congestionamento na fase de execuo (1 grau)
Tipo de Indicador
Eficincia
O qu mede
Percentual de processos no julgados pendentes
Quem mede
Corregedoria
Quando medir
Trimestral
Onde medir
Corregedoria
Por que medir
Monitorar a quantidade de casos no julgados em relao ao total de processos
Como medir
Frmula: 1 total de processos baixados / (casos novos exec. + pendentes exec.

+ exec. Judiciais + exec. pendentes)
Situao atual
12.187/37.504(15.255+22.249)= PERCENTUAL 67,5%
META
Diminuir a taxa de congestionamento em para 45% at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
65%
60%
55%
50%
45%
40
Indicador 2.3
Objetivo: Promover a efetividade no cumprimento das decises judiciais

INDICADOR: Produtividade do magistrado na fase de execuo (1 grau)
Tipo de Indicador
Eficincia
O qu mede
Nmero de processos julgados por magistrado na fase de execuo (mdia)
Quem mede
Corregedoria
Quando medir
Trimestral
Onde medir
Corregedoria
Por que medir
Identificar a mdia de casos julgados na fase de execuo por Magistrado
Como medir
Frmula: Total de julgados / total de magistrados
Situao atual
12.187 (processos) / 62(magistrados)= 755,60 processos por magistrado (mdia)
META
Manter a produtividade dos magistrados na fase da execuo em 5% at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
5%
5%
5%
5%
5%
Indicador 3.1
Objetivo: Promover a cidadania

INDICADOR: Nmero de pessoas beneficiadas por projetos sociais
Tipo de Indicador
Eficincia
O qu mede
Aumento/diminuio do total de pessoas diretamente beneficiadas por projetos

sociais
Quem mede
Setor de Ao Social
Quando medir
Anual
Onde medir
Setor de Ao de Social
Por que medir
Avaliar a quantidade de beneficirios reais dos projetos sociais
Como medir
Identificar o total de pessoas diretamente beneficiadas pelos projetos sociais e a

variao em relao ao ano anterior
Situao atual
Nenhum projeto em andamento atualmente (Exceto Ao Global)
META
Ter pelo menos 2 (dois) projetos sociais em andamento at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
1 projeto
1 projeto
2 projetos
2 projetos
2 projetos
Indicador 3.2
Objetivo: Promover a responsabilidade scio-ambiental

INDICADOR: Reduo do consumo de papel
Tipo de Indicador
Eficincia
O qu mede
Aumento ou reduo de gasto com papel
Quem mede
Material e Patrimnio
Quando medir
Trimestral
Onde medir
Material e Patrimnio
Por que medir
Avaliar o gasto e fomentar o racionamento
Como medir
Identificar a variao do gasto com a aquisio de resmas de papel no perodo, em

relao ao perodo anterior
Situao atual
Consumo em 2008 = 9.600 resmas e em 2009 (estimativa) = 9.700 resmas.
META
Diminuir o gasto com papel em 10%, em relao ao ano anterior, at 2014.
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
2%
4%
6%
8%
10%
41
Indicador 3.3

INDICADOR: Reduo do consumo de gua
Tipo de Indicador
Eficincia
O qu mede
Aumento ou reduo do gasto com gua
Quem mede
Servios Gerais
Quando medir
Anual
Onde medir
Servios Gerais
Por que medir
Para manter o consumo dentro do estritamente necessrio e evitar o desperdio
Como medir
Quantidade de gua utilizada em um ano, em relao ao ano anterior
Situao atual
5.031 m em 2009
META
Manter o consumo global de gua nos padres atuais, considerando a ampliao

das instalaes e do quadro de pessoal do Regional
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
0%
0%
0%
0%
0%
Indicador 3.4

INDICADOR: Reduo do consumo de energia
Tipo de Indicador
Eficincia
O qu mede
Aumento ou reduo do consumo de energia
Quem mede
Servios Gerais
Quando medir
Anual
Onde medir
Servios Gerais
Por que medir
Para manter o consumo dentro do estritamente necessrio e evitar o desperdio
Como medir
Quantidade de energia utilizada em um ano, em relao ao ano anterior
Situao atual
2.675.510 Kw/h em 2009
META
Reduzir o consumo de energia em 5% at 2014, considerando a ampliao das

instalaes e do quadro de pessoal do Regional
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
1%
2%
3%
4%
5%
Indicador 4.1
Objetivo: Promover o alinhamento estratgico em todas as unidades do Regional

INDICADOR: ndice de alcance das metas
Tipo de Indicador
Eficcia
O qu mede
Quantas metas foram atingidas
Quem mede
Planejamento Estratgico
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Monitorar o avano do plano estratgico e das metas
Como medir
Identificar o nmero de metas estratgicas alcanadas em relao ao total de

metas estratgicas
Situao atual
META
Alcanar 100% das metas at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
20%
40%
60%
80%
100%
42
Indicador 4.2

INDICADOR: ndice de gesto participativa
Tipo de Indicador
Efetividade
O qu mede
Quantas reunies de execuo da estratgia foram efetivamente realizadas
Quem mede
Quando medir
Trimestre
Onde medir
Por que medir
Monitorar a periodicidade das reunies e garantir que elas sejam realizadas
Como medir
Identificar o % entre reunies de execuo da estratgia realizadas/ reunies

previstas no perodo
Situao atual
Foram realizadas 4 reunies em 2009
META
Realizar 6 reunies anuais, atingindo um ndice de 100% de gesto participativa

at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
100%
100%
100%
100%
100%
Indicador 4.3

INDICADOR: ndice de sucesso na execuo dos projetos estratgicos
Tipo de Indicador
Eficcia
O qu mede
Quantos projetos estratgicos previstos foram concludos com sucesso
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Monitorar e avaliar a execuo e os resultados dos projetos
Como medir
Identificar o % entre projetos estratgicos concludos e com suas metas internas

alcanadas/ total de projetos estratgicos previstos no plano para o perodo
Situao atual
No h
META
8 projetos estratgicos por ano, atingindo um ndice de sucesso de 100% at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
20%
40%
60%
80%
100%
Indicador 5.1
Objetivo: Aprimorar a comunicao com o pblico interno e externo

INDICADOR: ndice de publicao do contedo integral dos processos na Internet
Tipo de Indicador
Efetividade
O qu mede
Quantitativo de processos publicados na internet
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Identificar a necessidade de disponibilizar mais processos na internet
Como medir
Identificar o % entre os processos posteriores com seu contedo integral publicado

na Internet/ total de processos pendentes
Situao atual
80% dos processos publicados na Internet
META
Aumentar o ndice de publicao na internet para 100% at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
85%
90%
95%
100%
100%
43
Indicador 5.2

INDICADOR: ndice de informaes oramentrias e financeiras disponibilizadas na
Internet
Tipo de Indicador
Efetividade
O qu mede
O percentual de informaes oramentrias disponibilizadas na internet
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Monitorar a transparncia oramentria
Como medir
Identificar o % entre informaes oramentrias e financeiras disponibilizadas na

internet/ total de informaes oramentrias e financeiras
Situao atual
80% das informaes publicadas na internet
META
Aumentar o ndice de informaes oramentrias disponibilizadas na Internet em

100% at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
85%
90%
95%
100%
100%
Indicador 5.3

INDICADOR: ndice de inseres institucionais na mdia
Tipo de Indicador
Efetividade
O qu mede
Quantos artigos do Tribunal foram veiculados na mdia
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Monitorar a comunicao do Tribunal com o pblico externo
Como medir
Identificar a quantidade de inseres na mdia, no perodo
Situao atual
389 inseres institucionais na mdia escrita em 2009
META
Aumentar o ndice de inseres em 20% at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
4%
8%
12%
16%
20%
Indicador 5.4

INDICADOR: ndice de matrias institucionais positivas
Tipo de Indicador
Eficincia
O qu mede
Quantos artigos/reportagens positivas sobre o Tribunal apareceram na mdia
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Monitorar a visibilidade positiva do Tribunal
Como medir
Identificar a quantidade de inseres na mdia, no perodo.
Situao atual
40% das matrias publicadas na mdia em 2009 (em mdia)
META
Aumentar o ndice de matrias positivas para 90% at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
50%
60%
70%
80%
90%
44
Indicador 5.5

INDICADOR: ndice de promoo de valores ticos e morais
Tipo de Indicador
Efetividade
O qu mede
Quantas aes esto voltadas para a disseminao de valores ticos e morais
Quem mede
Setor de Treinamento e Concurso
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Avaliar a necessidade de mais aes
Como medir
Identificar o total de aes internas e externas relacionadas disseminao de

valores ticos e morais
Situao atual
No h nenhuma ao voltada a esse indicador
META
Aumentar o nmero de aes relacionadas promoo de valores ticos para 3

at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
1 ao
2 aes
2 aes
3 aes
3 aes
Indicador 5.6
Objetivo: Preservar a memria e fortalecer a imagem institucional do Regional

INDICADOR: ndice de visitas nos eventos do Memorial no Regional
Tipo de Indicador
Eficcia
O qu mede
Quantas pessoas visitam o Centro de Memria e a quantidade de eventos

realizados
Quem mede
CEMEJ
Quando medir
Anual
Onde medir
CEMEJ
Por que medir
Para avaliar o interesse do pblico e estimular o interesse social
Como medir
Registro realizado pelo CEMEJ da quantidade de visitantes por ano
Situao atual
META
Aumentar para 800 o nmero de visitas ao Centro de Memria at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
0*
200
400
600
800
*Necessidade de Instalar o CEMEJ em 2010
Indicador 5.7
Objetivo: Fortalecer as relaes com outros Tribunais e instituies pblicas e privadas

INDICADOR: ndice de aproveitamento das prticas constantes no Banco de Boas
Prticas de Gesto do Poder Judicirio

Tipo de Indicador
Efetividade
O qu mede
Quantos projetos constantes no Banco de Boas Prticas foram implementados
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Avaliar a necessidade de implantar mais prticas do Banco de Boas Prticas
Como medir
Identificar quais projetos foram implementados
Situao atual
META
Implantar pelo menos 5 projetos do Banco de Boas Prticas at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
1 projeto
2 projetos
3 projetos
4 projetos
5 projetos
45
Indicador 5.8

INDICADOR: ndice de parcerias estratgicas internas ao Poder Judicirio
Tipo de Indicador
Efetividade
O qu mede
Quantas parcerias internas contribuem de fato para o alcance das metas

estratgicas
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Identificar a necessidade de mais parcerias estratgicas
Como medir
Identificar o total de parcerias entre tribunais que contribuem diretamente com o

alcance de uma meta estratgica, em relao ao total de parcerias internas.
Situao atual
2 parcerias de cooperao tecnolgica, sendo uma com o TRT 8 Regio e 22

Regio (APT)
META
Distribuio anual
Manter o ndice atual de 100% de parcerias internas estratgicas aumentando o

nmero de parcerias em 1 a cada 2 anos at 2014
2010
2011
2012
2013
2014
100%
100%
100%
100%
100%
Indicador 5.9

INDICADOR: ndice de parcerias estratgicas
Tipo de Indicador
Efetividade
O qu mede
Quantas parcerias externas ao Poder Judicirio contribuem para o alcance das

metas estratgicas
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Identificar a necessidade de mais parcerias estratgicas externas
Como medir
Identificar o total de parcerias externas que contribuem diretamente com o alcance

de uma meta estratgica, em relao ao total de parcerias vigentes
Situao atual
6 parcerias de cooperao (BANCO CENTRAL, DENATRAN, JUCEA, BANCO DO

BRASIL, CEF, RECEITA FEDERAL)
META
Distribuio anual
Manter o ndice atual de 100% de parcerias externas estratgicas aumentando o

nmero de parcerias em 1 a cada 2 anos at 2014
2010
2011
2012
2013
2014
100%
100%
100%
100%
100%
Indicador 6.1
Objetivo: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos magistrados e

servidores com foco na estratgia
INDICADOR: ndice de capacitao nas competncias estratgicas e tcnicas de gesto
Tipo de Indicador
Efetividade
O qu mede
Quantitativo de pessoal treinadas nas competncias estratgicas
Quem mede
Setor de Treinamento
Quando medir
Anual
Onde medir
Setor de Treinamento
Por que medir
Identificar a necessidade de cursos de capacitao
Como medir
Identificar o % entre as pessoas treinadas com pelo menos 20 horas nas

competncias estratgicas, sobre o total de pessoas.
Situao atual
4% de pessoas treinadas
META
Aumentar o ndice de capacitao para 14% at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
6%
8%
10%
12%
14%
46
Indicador 6.2

INDICADOR: ndice de atingimento do Plano Nacional de Capacitao
Tipo de Indicador
Eficincia
O qu mede
Quantos itens do Plano Nacional de Capacitao foram cumpridos
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Identificar a necessidade de aumentar o nmero de capacitaes
Como medir
Identificar o % entre os itens atendidos do Plano Nacional de Capacitao, sobre o

total de itens
Situao atual
Sem registro atual
META
Alcanar um ndice de atingimento do Plano de 60% at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
(valor estimado)
20%
30%
40%
50%
60%
Indicador 6.3

INDICADOR: Percentual do oramento de custeio aplicado em capacitao
Tipo de Indicador
Eficincia
O qu mede
Quanto do oramento de custeio foi gasto com capacitao
Quem mede
Secretaria de Oramento e Finanas
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Avaliar o oramento disponibilizado para capacitao
Como medir
Identificar o % entre o valor aplicado em capacitao e o oramento total

executado
Situao atual
0,11% do valor total para o exerccio de 2009
META
Aumentar o percentual do oramento aplicado em capacitao para 0,31% at

2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
0,15%
0,19%
0,23%
0,27%
0,31%
Indicador 6.4

INDICADOR: ndice de capacitao nas competncias judicirias
Tipo de Indicador
Eficcia
O qu mede
Quantidade de pessoas capacitadas em competncias judicirias
Quem mede
Setor de Treinamento / Escola Judicial
Quando medir
Anual
Onde medir
Setor de Treinamento / Escola Judicial
Por que medir
Identificar a necessidade de capacitar os servidores nas competncias judicirias
Como medir
Identificar o % entre as pessoas treinadas com pelo menos 20 horas nas

competncias judicirias, sobre o total de pessoas.
Situao atual
2% em 2009
META
Aumentar o ndice de capacitao para 23% at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
3%
8%
13%
18%
23%
47
Indicador 6.5

INDICADOR: ndice de rotatividade dos servidores em 1 Instncia, 2 instncia e Externo
Tipo de Indicador
Efetividade
O qu mede
Quantidade de rotatividade de servidores que trocam de setor
Quem mede
Servio de Pessoal
Quando medir
Bimestral
Onde medir
Servio de Pessoal
Por que medir
Identificar o porqu da rotatividade do servidor nos diversos setores do Tribunal
Como medir
Quantidade de servidores que trocam de setor no Regional dentro do perodo em

relao ao total de servidores
Situao atual
1 instncia: 3,83%; 2 instncia: 2,78% (2009); Externo: ???%% (2009)
META
Reduzir o ndice de rotatividade para pessoas por ano at 2014
2010
2011
2012
2013
2014
1a instncia
3%
2,75%
2,50%
2,25%
2%
2a instncia
2%
1,75%
1,50%
1,25%
1%
Distribuio anual
Externo
Indicador 6.6
Objetivo: Desenvolver lideranas e promover a motivao e o comprometimento com

os objetivos da instituio
INDICADOR: Quantidade de aes para a promoo de troca de experincia realizadas ao ano
Tipo de Indicador
Efetividade
O qu mede
Incentivo a promoo e divulgao de boas prticas
Quem mede
Servio de Comunicao Social
Quando medir
Anual
Onde medir
Servio de Comunicao Social
Por que medir
Para estimular a troca e experincia e adoo de boas prticas dentro do Regional
Como medir
Quantidade de aes para promoo e divulgao de boas prticas
Situao atual
META
Realizar mnimo 1 ao por ano, at 2014
Distribuio anual
2010
1 ao
2011
1 ao
2012
1 ao
2013
1 ao
2014
1 ao
Indicador 6.7 Objetivo: Buscar a melhoria contnua do clima organizacional e da

qualidade de vida dos servidores
INDICADOR: ndice do clima Organizacional

Tipo de Indicador
Efetividade
O qu mede
Satisfao dos servidores com o clima organizacional
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Em todas as unidades do Regional
Por que medir
Avaliar a grau de satisfao dos servidores e identificar itens a serem melhorados
Como medir
Atravs de pesquisa de clima organizacional, identificando o % entre as avaliaes

positivas sobre o total de avaliaes na pesquisa
Situao atual
No h nenhuma pesquisa disponvel voltada a esse indicador (j foram realizadas

duas Pesquisas de Clima porm, os relatrios foram perdidos na ocasio do
incndio ocorrido em setembro de 2008. )
META
Alcanar um ndice de satisfao de 80% at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
40%
50%
60%
70%
80%
48
Indicador 6.8
Objetivo: Buscar a melhoria contnua do clima organizacional e da qualidade de vida

dos servidores
INDICADOR: ndice de absentesmo
Tipo de Indicador
Eficcia
O qu mede
Percentual de ausncias dos servidores em relao jornada de trabalho normal
Quem mede
Servio de Pessoal
Quando medir
Anual
Onde medir
Servio de Pessoal
Por que medir
Monitorar a taxa de absentesmo
Como medir
Identificar o % entre as ausncias dos servidores em um determinado perodo, em

relao jornada de trabalho normal
Situao atual
0,11% em 2009
META
Reduzir o ndice de absentesmo para 0,06% at 2014
Distribuio anual
2010
0,10%
2011
0,09%
2012
0,08%
2013
0,07%
2014
0,06%
Indicador 6.9
Objetivo: Buscar a melhoria contnua do clima organizacional e da qualidade de vida

dos servidores
INDICADOR: ndice de preveno de sade
Tipo de Indicador
Efetividade
O qu mede
O percentual de servidores que realizam exame mdico peridico
Quem mede
Setor Mdico / Departamento Pessoal
Quando medir
Trimestral
Onde medir
Setor Mdico / Departamento Pessoal
Por que medir
Identificar o nmero de servidores que realizam exame mdico e incentivar os

demais
Como medir
Identificar o % entre o nmero de pessoas que realizaram exame mdico peridico

preventivo sobre o total de pessoas elegveis na Lei 11.907/09
Situao atual
META
Aumentar o ndice de preveno de sade para 100% at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
20%
40%
60%
80%
100%
Indicador 6.10

INDICADOR: ndice de Satisfao do Atendimento Mdico
Tipo de Indicador
Eficincia
O qu mede
ndice de satisfao do atendimento mdico do Regional
Quem mede
Ouvidoria
Quando medir
Trimestral
Onde medir
Ambulatrio do Regional
Por que medir
Avaliar a qualidade do atendimento mdico do Regional
Como medir
Pesquisa de opinio realizada com os usurios do servio.
Situao atual
Sem registro atual
META
Atingir um ndice de 75% at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
55%
60%
65%
70%
75%
49
Indicador 7.1
Objetivo: Promover a inovao, integrao e permanente atualizao dos sistemas de

informao
INDICADOR: ndice de treinamento nos Sistemas Tecnolgicos
Tipo de Indicador
Efetividade
O qu mede
Horas de treinamento em sistemas tecnolgicos
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Identificar a necessidade de capacitao na rea de sistemas tecnolgicos
Como medir
Horas de treinamento em sistemas tecnolgicos / quantidade de servidores do

Regional
Situao atual
1,8 horas de treinamento por funcionrio
META
Aumentar para 10 horas de treinamento at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
2hs
4hs
6hs
8hs
10hs
Indicador 7.2
Objetivo: Promover a inovao, integrao e permanente atualizao dos sistemas de

informao
INDICADOR: Quantidade de solues tecnolgicas desenvolvidas no ano, com foco na estratgia
Tipo de Indicador
Efetividade
O qu mede
Quantidade de solues tecnolgicas alinhadas com a estratgia
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Para garantir o alinhamento da SETI com a estratgia
Como medir
Com base nos registros de projetos alinhados com o planejamento estratgicos

feitos no perodo
Situao atual
27 projetos atuais
META
Implementar 2 projetos novos por ano, at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
2 projetos
4 projetos
6 projetos
8 projetos
10 projetos
Indicador 7.3
Objetivo: Garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de TI

INDICADOR: ndice de aderncia aos padres mnimos de TI
Tipo de Indicador
Efetividade
O qu mede
Quantidade de itens da Resoluo 90 implementados
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Avaliar o cumprimento da norma
Como medir
Identificar o % entre os itens atendidos sobre o total de itens especificados na

Resoluo 90
Situao atual
55% dos itens atendidos
META
Aumentar o ndice de aderncia aos padres para 100% at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
60%
70%
80%
90%
100%
50
Indicador 7.4

INDICADOR: ndice de aderncia s PETI
Tipo de Indicador
Efetividade
O qu mede
Quantitativo de metas do PETI alcanadas
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Avaliar a necessidade de implementar aes e projetos para alcanar as metas
Como medir
Identificar o % de metas alcanadas em relao ao total de metas do PETI
Situao atual
55% das metas alcanadas
META
Alcanar um ndice de aderncia s PETI de 100% at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
60%
70%
80%
90%
100%
Indicador 7.5

INDICADOR: ndice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de tecnologia
Tipo de Indicador
Eficincia
O qu mede
Tempo de disponibilidade de equipamentos de tecnologia
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Monitorar o tempo de disponibilidade e avaliar a necessidade de medidas para

melhoria
Como medir
Frmula: 1 (tempo de indisponibilidade de equipamentos/ tempo total do perodo)
Situao atual
92% de disponibilidade
META
Aumentar o ndice de disponibilidade de equipamentos para 99% at 2014
Distribuio anual
2010
95%
2011
96%
2012
97%
2013
98%
2014
99%
Indicador 7.6

INDICADOR: ndice de disponibilidade de sistemas on-line
Tipo de Indicador
Eficincia
O qu mede
Tempo de disponibilidade do sistema on-line
Quem mede
Quando medir
Semanal
Onde medir
Por que medir
Monitorar o tempo de disponibilidade e avaliar a necessidade de medidas para

melhoria
Como medir
Frmula: 1 (tempo de indisponibilidade de sistemas/tempo total do perodo)
Situao atual
92% de disponibilidade
META
Aumentar o ndice de disponibilidade de sistemas para 99,99% at 2014
Distribuio anual
2010
95%
2011
96%
2012
97%
51
2013
98%
2014
99,99%
Indicador 7.7
Objetivo: Garantir a infraestrutura fsica e material necessria

INDICADOR: ndice de satisfao com as instalaes fsicas
Tipo de Indicador
Eficincia
O qu mede
Satisfao dos servidores com as instalaes fsicas
Quem mede
Ouvidoria
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Avaliar a grau de satisfao dos servidores e identificar itens a serem melhorados
Como medir
Atravs de pesquisa, identificando o % entre avaliaes positivas quanto

adequao das instalaes fsicas / total de avaliaes nestes itens da pesquisa
Situao atual
META
Alcanar um ndice de satisfao de 70% at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
(valor estimado)
30%
40%
50%
60%
70%
Indicador 7.8
Objetivo: Garantir a infraestrutura fsica e material necessrio

INDICADOR: ndice de condies de trabalho
Tipo de Indicador
Efetividade
O qu mede
Quantidade de itens da Norma Regulamentadora 17 do Ministrio do Trabalho e

Emprego implementados
Quem mede
Setor Mdico/Ao Social
Quando medir
Anual
Onde medir
Setor Mdico/Ao Social
Por que medir
Avaliar o cumprimento da Norma Regulamentadora 17 do Ministrio do Trabalho
Como medir
Identificar o % entre os itens atendidos da norma, em relao ao total de itens
Situao atual
META
Atender 70% dos itens da norma sobre condies de trabalho ideais, at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
(valor estimado)
30%
40%
50%
60%
70%
Indicador 7.9
Objetivo: Garantir a infraestrutura fsica e material necessria

INDICADOR: ndice de unidades com segurana armada e/ou eletrnica em perodo
integral
Tipo de Indicador
Efetividade
O qu mede
Nmero de unidades com segurana eletrnica (controle de acesso com detector

de metais e raios-x e cmeras de vigilncia nas reas de circulao) e/ou
segurana armada
Quem mede
Setor de segurana
Quando medir
Mensal
Onde medir
Por que medir
Avaliar a necessidade de aumentar a segurana em algumas unidades
Como medir
Identificar as unidades consideradas seguras total de unidades
Situao atual
15 unidades com segurana armada = 100%
META
Manter em 100% o ndice de unidade com segurana armada e/ou eletrnica
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
30%
50%
70%
90%
100%
52
Indicador 8.1
Objetivo: Buscar a excelncia na gesto oramentria assegurando a execuo da

estratgia
INDICADOR: ndice de oramento estratgico
Tipo de Indicador
Efetividade
O qu mede
Percentual do oramento total disponvel para as iniciativas estratgicas
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Avaliar a necessidade de aumento do oramento estratgico
Como medir
Identificar o % entre o valor disponibilizado para as iniciativas estratgicas e o

oramento total
Situao atual
META
Alcanar um ndice de oramento estratgico de 1,5% at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
(valor estimado)
0,3%
0,6%
0,9%
1,2%
1,5%
Indicador 8.2

estratgia
INDICADOR: ndice de execuo do oramento estratgico
Tipo de Indicador
Efetividade
O qu mede
Quanto do oramento estratgico foi realmente utilizado para tal finalidade
Quem mede
Secretaria de Oramento e Finanas e Planejamento Estratgico
Quando medir
Anual
Onde medir
Secretaria de Oramento e Finanas e Planejamento Estratgico
Por que medir
Monitorar e avaliar a execuo do oramento estratgico
Como medir
Identificar o % entre o valor executado nas iniciativas estratgicas e o valor

disponibilizado
Situao atual
META
Atingir um ndice de execuo do oramento estratgico de 100% at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
100%
100%
100%
100%
100%
Indicador 8.3

estratgia
INDICADOR: ndice de execuo do oramento disponibilizado
Tipo de Indicador
Efetividade
O qu mede
Quanto do oramento disponibilizado foi executado
Quem mede
Quando medir
Anual
Onde medir
Por que medir
Monitorar e avaliar a execuo do oramento
Como medir
Identificar o % entre o valor executado e o valor total do oramento disponibilizado
Situao atual
100% do oramento total executado
META
Manter o ndice de execuo oramentria em 100% at 2014
Distribuio anual
2010
2011
2012
2013
2014
100%
100%
100%
100%
100%
53

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ANEXO I MATRIZ

MATRIZ DE INDICADORES e METAS

Viso: Ser reconhecido como um dos 10 Regionais mais cleres e eficientes na

Grau de confiana na Justia do Trabalho, na opinio pblica

Assessoria de Comunicao Social

Nas Varas do Trabalho e na Secretaria Judiciria

Por que medir

Reconhecer falhas e desenvolver aes para aumentar a credibilidade

Atravs de pesquisa com o pblico

Sem registro anterior

Atingir um ndice de confiana de 75% at 2014

Viso: Ser reconhecido como um dos 10 Regionais mais cleres e eficientes na

Grau de satisfao dos jurisdicionados com o servio do TRT

Assessoria de Comunicao Social

Nas Varas do Trabalho e na Secretaria Judiciria

Por que medir

Identificar pontos fracos e desenvolver aes de melhoria

Atravs de modelo de pesquisa disponibilizado pelo CNJ

Sem registro anterior

Atingir um ndice de satisfao de 75% at 2014

Objetivo: Buscar a excelncia na gesto de custos operacionais

Valor mdio gasto por processo julgado (em R$)

Secretaria de Coordenao Financeira

Secretaria de Coordenao Financeira

Por que medir

Avaliar o custo unitrio mdio de um processo (quanto mais baixo melhor)

Frmula: (Despesa Total Inativos Precatrio Investimentos) + Depreciao /

Considerando os processos julgados at o ms de outubro/2009, custo =

Diminuir o custo mdio de um processo para R$4.900,00 at 2014

Objetivo: Buscar a excelncia na gesto de custos operacionais

Total da arrecadao em relao s despesas

Secretaria de Coordenao Financeira

Secretaria de Coordenao Financeira

Por que medir

Identificar o valor da arrecadao e avaliar medidas para seu aumento

Frmula: (Receitas de Custas + Recolhimentos Diversos + Recolhimento INSS +

Percentual com base no total apurado at o ms de outubro/2009 = 5,07%

Aumentar a eficincia na arrecadao para 10% em 2014

Objetivo: Buscar a excelncia na gesto de custos operacionais

Custo mdio do processo na Justia Itinerante

Por que medir

Avaliar o custo mdio do processo na Justia Itinerante

Despesa total da Justia Itinerante / Reclamatrias (processos) realizadas nas

R$ 309,20 - por processo em 2009 (380.000 / 1.229)

Manter em R$ 309,20 o custo mdio por processo da Justia Itinerante at 2014

Objetivo: Buscar a excelncia na gesto de custos operacionais

Oramento aplicado em tecnologia e comunicao

Secretaria de Tecnologia da Informao

Secretaria de Tecnologia da Informao

Por que medir

Para garantir investimento na rea de evoluo tecnolgica

Oramento de TI / Oramento Total

1,1% do oramento total

Aumentar para 2% at 2014

Objetivo: Buscar a excelncia na gesto de custos operacionais

Total do oramento utilizado para pagamento de servios terceirizados

Secretaria de Coordenao Financeira

Secretaria de Coordenao Financeira

Por que medir

Avaliar a necessidade de disponibilizao de mais verba

Oramento Terceirizados / Oramento total

0,6% do total do oramento (2009)

Aumentar o ndice de investimento para 2% at 2014