FORMULRIO DE PEDIDO DE PAGAMENTO

1. Identificao do beneficirio

Beneficirio:
....................................................................................................................................................................................
(Designao da entidade que beneficia dos apoios financeiros)

N. processo: ..............................

2. Perodo a reembolsar

Pedido de reembolso referente ao perodo compreendido entre: ________________ a _________________

(ano/ms/dia) (ano/ms/dia)

3. Modalidade de reembolso

Programa de emprego:
Estgios Profissionais (EP):
PROJOVEM Estgio Garantia:
Comprovao do adiantamento na comparticipao das despesas do 1. trimestre (Preencher quadro 4)
Reembolso de despesas na comparticipao das despesas do: ____ trimestre (Preencher quadro 4)
Programa de emprego: Vida e Trabalho (VT)
Comparticipao das horas de orientao de estgio (modalidade Estgio de Integrao Scio Profissional):
______ Trimestre (Preencher quadro 4)
Comparticipao nas outras despesas do estgio (modalidade de Estgio de Integrao Scio Profissional)
(Preencher quadro 5)
Comprovao do adiantamento na comparticipao do vencimento base do(s) trabalhador(es), acrescido dos
encargos com a segurana social por parte da entidade empregadora, do 1. trimestre (modalidade Apoios ao
Emprego) (Preencher quadro 4)
Reembolso de despesas na comparticipao do vencimento base do(s) trabalhador(es), acrescido dos
encargos com a segurana social por parte da entidade empregadora: ____ trimestre (Preencher quadro 4)
Programa de emprego: Programa de Incentivos Contratao Apoio ao Emprego (PIC-AC)
Reembolso de despesas na comparticipao do vencimento base do trabalhador: ___trimestre
(Preencher quadro 4)
Programa de emprego: Formao Emprego (FE)
Reembolso de despesas com a formao terica (Formadores, Outras Despesas): (Preencher quadro 5)

Programa de emprego: Empresas de Insero (EI)

Comprovao do adiantamento na comparticipao do vencimento base do(s) trabalhador(es), acrescido dos
encargos com a segurana social por parte da entidade empregadora, do 1. trimestre: (Preencher quadro 4)
Reembolso de despesas mensais, na comparticipao do vencimento base do(s) trabalhador(es), acrescido
dos encargos com a segurana social por parte da entidade empregadora: __________ (ms a apoiar)
(Preencher quadro 4)

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 Reembolso de despesas mensais com a equipa de gesto: __________ (ms a apoiar) (Preencher quadro
4)
Reembolso de despesas mensais com a equipa de enquadramento: __________ (ms a apoiar) (Preencher
quadro 4)
Reembolso de despesas com a formao terica (Formadores, Outras Despesas): (Preencher quadro 5)
Adiantamento Apoio ao Investimento (No preencher nenhum dos quadros)
Comprovao de Investimento / Reembolso de Apoio ao Investimento (Preencher quadro 5)

Programa de emprego: Programa Apoio Desempregados Empreendedores (PADE), Programa de Estmulo ao

Empreendedorismo de Desempregados (PEED) / Criao do Prprio Emprego (CPE)
Adiantamento Apoio ao Investimento (No preencher nenhum dos quadros)
Comprovao de Investimento / Reembolso de Apoio ao Investimento (Preencher quadro 5)

Indicar o anexo preenchido:

Quadro4
Quadro5. Dever anexar a este quadro a seguinte documentao:
- Originais das facturas e recibos indicados no anexo, com indicao no rosto dos documentos do n. de
lanamento na contabilidade geral e das das contas movimentadas na contabilidade geral. Caso no se
verifique este registo, dever apresentar, para cada documento, verbete adequado produzido por software
da contabilidade.
- Cpia dos cheques, transferncias bancrias, tales de TPA (Terminal de Pagamento Automtico)
acompanhado dos respetivos extratos bancrios, comprovativos dos pagamentos efetuados.

O beneficirio declara que solicita o pagamento dos apoios do presente pedido de pagamento

________________________, ________ de __________________ de _____________

___________________________________________________________________________________________
(Assinatura do beneficirio e carimbo da empresa)

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 Quadro 4 - Descrio das despesas a reembolsar (EP PROJOVEM,EI, VT-EI, VT-AC e PIC-AC) (Ver instrues de preenchimento)
Cada linha despesa deve ser corretamente preenchida em todas as colunas sob pena de tornar invlido o pedido apresentado
Descrio detalhada das despesas Documento de processamento da despesa Documento de pagamento
Classifica
N. o da
Tipo de Valor
Valor Valor bruto Valor lquido lanamento conta
Despesa Qua Valor Total
Tip comparticipado do do do movimenta N. Valor total
que solicita Nome do trabalhador N. Data ntid unitrio (euros) Tipo Data
o pelo IEM documento documento documento - da a dbito (15) (euros)
o (2) (4) (5) ade (euros) (8) = (14) (16)
(3) (euros) (euros) (euros) Contabilidad - (17)
reembolso (6) (7) (6)x(7)
(9) (10) (11) e Geral Contabilida
(1)
(12) de Geral
(13)
VB Duarte Nuno Ferreira de Oliveira R 003 31/03/17 30 21,07 631,98 537,18 754,57 655,00 2017.17003 121/2312 Trf 17008 31/03/17 655,00

VB Duarte Nuno Ferreira de Oliveira R 003 30/04/17 30 21,07 631,98 537,18 727,92 628,80 2017.17004 121/2312 Trf 17010 30/04/17 628,80

VB Duarte Nuno Ferreira de Oliveira R 003 31/05/17 30 21,07 631,98 537,18 749,24 649,76 2017.17005 121/2312 Trf 17022 31/05/17 649,76

21,07

631,98

Total 1611,54

____________________________________________________________________________________________
(Assinatura do beneficirio e carimbo da empresa)

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 Quadro 5 - Descrio das despesas a comprovar (PEED, CPE, PADE, VT- EI -Outras despesas e EI)
Descrio detalhada da despesa
Documento de despesa Documento de pagamento

Classifica
N.
o da
lanamen
Valor total Valor total conta
Identificao do bem Valor Valor to do
N. de Taxa do do movimenta Meio de Valor
adquirido Tipo N. Data Fornecedor Quant. unitrio total document Tipo N. Data
Ordem IVA documento documento da a dbito pagamento Total
(2) (3) (4) (5) (6) (7) Sem IVA Sem IVA o- (15) (17) (18)
(1) (10) sem IVA com IVA - (16) (19)
(8) (9) Contabilid
(11) (12) Contabilid
ade Geral
ade Geral
(13)
(14)

Total / a Total / a
Transportar Transportar

____________________________________________________________________________________________
(Assinatura do beneficirio e carimbo da empresa)

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 Instrues de preenchimento
Quadro 4 - Descrio das despesas a reembolsar (EP, PROJOVEM,EI, VT-EI, VT-AC e PIC-AC)

(1) Tipo de Despesa que solicita o reembolso

Descrio
detalhada das Preencher de acordo com uma das letras abaixo indicadas, em funo do tipo de despesa que pretendido o reembolso:
despesas
Bolsa de formao do estagirio / vencimento base do trabalhador / horas de orientao de estgio/ remunerao
VB da equipa de gesto / remunerao da equipa de enquadramento (aplicvel s medidas de emprego EP, EI, VT-EI,
Tipo de VT-AC e PIC-AC)
Despesa que Subsdio de Alimentao do estagirio (aplicvel medida de emprego EP, na Portaria n. 20/2009, de 23 de
SA
solicita o Fevereiro)
reembolso Subsdio de transporte do estagirio (aplicvel medida de emprego EP, na Portaria n. 20/2009, de 23 de
ST
(1) Fevereiro)
Encargos com a segurana social por parte da entidade empregadora, relativamente ao vencimento base do
SS
trabalhador (aplicvel s medidas de emprego EI e VT-AC)

(2) Nome do Trabalhador

Descrio detalhada
das despesas Indicar o nome do trabalhador cujas despesas pagas
Nome do trabalhador pretendem o reembolso.
(2)

(3) - Tipo
Documento de Preencher de acordo com uma das letras abaixo indicadas, em funo do tipo de documento utilizado
processamento da despesa para processar a despesa a paga ao trabalhador:
R Recibo de vencimento do trabalhador
Folhas de remuneraes com a identificao dos trabalhadores a quem foram pagas as
Tipo FR
contribuies Segurana Social
(3)
Outro tipo de documento de suporte do processamento dos abonos/descontos feitos ao
O
trabalhador

(4) N.
Documento de
Indicar o n. do documento suporte do
processamento da despesa
processamento da despesa.
N. (4)

(5) - Data
Documento de
Deve indicar a data do documento suporte do
processamento da despesa
processamento da despesa.
Data (5)

(6) - Quant.
Documento de Indicar o n. da quantidade que est a ser processada para efeitos do clculo do valor total a pagar da despesa.
processamento da despesa Exemplo: O processamento do vencimento bruto/bolsa de estgio deve ser feito a 30 dias, o que a quantidade a
indicar 30. Em casos de faltas a descontar, a quantidade a indicar resulta da diferena dos 30 dias e das faltas a
Quant. (6)
descontar.

(7) - Valor unitrio (euros)

Documento de
processamento da despesa Indicar o valor unitrio monetrio utilizado como referncia no clculo
Valor unitrio (euros) do valor total a pagar da despesa.
(7)

(8) - Valor Total (euros)

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 Documento de
processamento da despesa Indicar o valor total monetrio, o qual resulta da multiplicao da coluna Quant. (6)
Valor Total (euros) com a coluna Valor unitrio (euros) (7).
(8)

(9) - Valor comparticipado pelo IEM (euros)

Documento de Deve indicar apenas os montantes do valor monetrio que pretende ser reembolsado pelo IEM (Instituto de
processamento da despesa Emprego da Madeira), por trabalhador e por ms de reembolso, e cujos clculos devero ser efetuados de acordo
Valor comparticipado pelo com as tabelas abaixo indicadas, em funo da medida de emprego que esto abrangidos, e em funo dos
IEM (euros) (9) montantes processados e do tipo de despesa a reembolsar.

Tabela 1
VT-EI Vida e Trabalho (Estgio de Integrao Scio Profissional)
Tipo de
Despesa N mximo
que solicita Nvel de qualificao do Valor hora de de horas por Valor comparticipado
o estagirio que est a ser orientao de estgio ms a pelo IEM (euros)
reembolso orientado (a) reembolsar (9)
(1): (b)

I, II ou III 8,50 12 100% de (a) x (b)

VB
IV ou V 11,00 12 100% de (a) x (b)

Tabela 2

VT-AC Vida e Trabalho (Apoios ao Emprego)

Tipo de Despesa Valor comparticipado pelo IEM (euros) (9)
que solicita o
reembolso (1): Do 1. ao 12. ms de vigncia do contrato de Do 13. ao 24. ms de vigncia do
trabalho contrato de trabalho
80% do vencimento base fixado no contrato de 60% do vencimento base fixado no
VB
trabalho contrato de trabalho
80% do vencimento base fixado no contrato de 60% do vencimento base fixado no
SS trabalho x taxa social devida pela entidade contrato de trabalho x taxa social devida
empregadora pela entidade empregadora

Tabela 3

EI Empresas de Insero
Trabalhadores em processo de insero
Tipo de Despesa que solicita o
Valor comparticipado pelo IEM (euros) (9)
reembolso (1):
VB 80% x SMR
SS 80% x SMR x taxa social devida pela entidade empregadora
Equipas de Enquadramento / Gesto
Tipo de Despesa que solicita o
Valor comparticipado pelo IEM (euros) (9)
reembolso (1):
Em funo do valor do subsdio anual que pretendem ver reembolsado, face ao ano de
xxx
apoio da equipa e do tempo decorrido desse ano
5

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 Tabela 4
EP Estgio Profissional (Portaria n. 49/2012, de 12 de Abril)
Tipo de Despesa
Nvel do Quadro
que solicita o Valor comparticipado pelo
Nacional de Valor da bolsa mensal
reembolso (1): IEM (euros) (9)
Qualificaes
1 x indexante dos apoios
4 65% x 1 x IAS
sociais (IAS)
1,2 x indexante dos apoios
VB 5 65% x 1,2 x IAS
sociais (IAS)
1,5 x indexante dos apoios
6, 7 e 8 65% x 1,5 x IAS
sociais (IAS)

Tabela 5

EP Estgio Profissional (Portaria n. 230/2014, de 11 de dezembro)

Tipo de Despesa
Nvel do Quadro
que solicita o Valor comparticipado pelo
Nacional de Valor da bolsa mensal
reembolso (1): IEM (euros) (9)
Qualificaes
1,1 x indexante dos apoios
4 80% x 1,1 x IAS (*)
sociais (IAS)
1,2 x indexante dos apoios
VB 5 80% x 1,2 x IAS (*)
sociais (IAS)
1,5 x indexante dos apoios
6, 7 e 8 80% x 1,5 x IAS (*)
sociais (IAS)
(*) Nos estgios em que os participantes so portadores de deficincia com incapacidade igual ou
superior a 60%, a comparticipao de 100%

Despesas com o subsdio de transporte, caso tenham enquadrado um participante

ST
portador de deficincia com incapacidade igual ou superior a 60%.

Tabela 6

PROJOVEM Estgio Garantia (Portaria n. 136/2014, de 6 de agosto)

Tipo de Despesa
Nvel do Quadro
que solicita o Valor comparticipado pelo
Nacional de Valor da bolsa mensal
reembolso (1): IEM (euros) (9)
Qualificaes
1,1 x indexante dos apoios
4 85% x 1,1 x IAS (*)
sociais (IAS)
1,2 x indexante dos apoios
VB 5 85% x 1,2 x IAS (*)
sociais (IAS)
1,5 x indexante dos apoios
6, 7 e 8 85% x 1,5 x IAS (*)
sociais (IAS)
(*) Nos estgios em que os participantes so portadores de deficincia com incapacidade igual ou
superior a 60%, a comparticipao de 100%
Despesas com o subsdio de transporte, caso tenham enquadrado um participante
ST
portador de deficincia com incapacidade superior a 60%.

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 Tabela 7
PIC -AC Programa de Incentivos Contratao (Apoios ao Emprego)
Tipo de Despesa que solicita o Valor comparticipado pelo IEM (euros) (9)
reembolso (1): Do 1. ao 12. ms de vigncia Do 13. ao 24. ms de vigncia
do contrato de trabalho do contrato de trabalho
VB 40% x SMR 30% x SMR

(10) - Valor bruto do documento (euros)

Documento de
processamento da despesa Indicar o valor bruto do documento (resulta da soma dos
Valor bruto do documento abonos devido ao trabalhador).
(euros) (10)

(11) - Valor lquido do documento (euros)

Documento de
processamento da despesa Indicar o valor lquido (resulta da diferena entre os abonos e os
Valor lquido do documento descontos) pago ao trabalhador.
(euros) (11)

(12) - N. lanamento do documento - Contabilidade Geral

Documento de processamento da
despesa Indicar o n. de lanamento de acordo com a numerao atribuda
N. lanamento do documento - aquando do processamento dos salrios.
Contabilidade Geral
(12)

(13) - Classificao da conta movimentada a dbito - Contabilidade Geral

Documento de processamento da despesa
Classificao da conta movimentada a dbito Para cada Tipo de Despesa que solicita o reembolso (coluna 1), deve indicar o lanamento
- Contabilidade Geral contabilstico da respetiva conta a dbito da contabilidade geral.
(13)

(14) - Tipo
Documento de Preencher de acordo com uma das letras abaixo indicadas, em funo do tipo de documento utilizado
pagamento para efetuar o pagamento do vencimento lquido:
R Recibo
Tipo (14)
O Outro tipo de documento de suporte do pagamento do documento de despesa.

(15) N.
Documento de
Deve indicar o n. do documento suporte do pagamento, ao
pagamento
trabalhador, do vencimento lquido.
N. (15)

(16) Data
Documento de
Indicar a data do documento suporte do pagamento, ao
pagamento
trabalhador, do vencimento lquido.
Data (16)

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 (17) Valor total (euros)
Documento de
pagamento Indicar a importncia paga ao trabalho de acordo com o valor lquido
Valor total (euros) apurado no recibo de vencimento.
(17)

Instrues de preenchimento
Quadro 5 - Descrio das despesas a comprovar (PEED, CPE, EI, PADE, VT- EI -Outras despesas e FE)

(1) N. de Ordem
Descrio
detalhada da Preencher para as medidas de emprego Criao do Prprio Emprego (CPE), Programa de Apoio a Desempregados
despesa Empreendedores (PADE) e Empresas de Insero (EI), com a indicao do n. de ordem atribudo ao bem adquirido no
N. de Ordem mbito do plano de investimento aprovado e a comprovar.
(1)

(2) Identificao do bem adquirido

Descrio detalhada da
Indicar a denominao do bem adquirido ou servio prestado.
despesa
No caso do CPE, PADE e EI, a designao do bem/servio dever corresponder ao n. de ordem indicado na
Identificao do bem
relao do plano de investimento aprovado e a comprovar.
adquirido (2)

(3) Identificao do bem adquirido

Documento da Preencher de acordo com uma das letras
despesa abaixo indicadas:
F Fatura
Tipo (3) Outro tipo de documento
O
equivalente a fatura

(4) N.
Documento da
Indicar o n. do documento
despesa
da despesa.
N. (4)

(5) Data
Documento da
Indicar a data de emisso do
despesa
documento da despesa.
Data (5)

(6) Identificao do bem adquirido

Documento da
Indicar o nome, firma ou denominao social do fornecedor de bens ou prestador de
despesa
servios do documento da despesa.
Fornecedor (6)

(7) Quant.
Documento da
Indicar a quantidade comprada do bem ou
despesa
servio adquirido.
Quant. (7)

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 (8) Valor unitrio Sem IVA
Documento da
despesa Indicar o valor do bem ou servio
Valor unitrio adquirido sem o IVA.
Sem IVA (8)

(9) Valor total Sem IVA

Documento da
despesa Indicar o valor do bem ou servio adquirido
Valor total Sem acrescido do valor do IVA.
IVA (9)

(10) Taxa IVA

Documento da
Indicar a taxa
despesa
aplicada do IVA.
Taxa IVA (10)

(11) Valor total do documento sem IVA

Documento da despesa
Indicar o valor total do documento da
Valor total do documento despesa sem o IVA.
sem IVA (11)

(12) Valor total do documento com IVA

Documento da despesa
Indicar o valor total do documento da despesa
Valor total do documento acrescido do valor do IVA.
com IVA (12)

(13) Identificao do bem adquirido

Documento da despesa
Indicar o n. de lanamento de acordo com a numerao documental de
N. lanamento do documento - acordo com o dirio de fornecedores.
Contabilidade Geral (13)

(14) Classificao da conta movimentada a dbito - Contabilidade Geral

Documento da despesa
Indicar o lanamento contabilstico da respetiva conta a dbito da contabilidade
Classificao da conta movimentada a dbito - geral, para cada bem/ servio adquirido.
Contabilidade Geral (14)

(15) Tipo
Documento de Preencher de acordo com uma das letras abaixo indicadas, em funo do tipo de documento utilizado para
pagamento efetuar o pagamento do documento de despesa:
R Recibo
Tipo (15)
O Outro tipo de documento de suporte do pagamento do documento de despesa.

(16) Meio de pagamento

Documento de Preencher de acordo com uma das letras abaixo indicadas, em funo do meio de
pagamento pagamento, do documento de despesa:
D Dinheiro
Meio de
TB Transferncia bancria
pagamento (16)
CH Cheque

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 (17) N.
Documento de
Indicar o n. do documento suporte
pagamento
do pagamento.
N. (17)

(18) Data
Documento de
Indicar a data do documento suporte
pagamento
do pagamento.
Data (18)

(19) Valor total (euros)

Documento de
pagamento Indicar a importncia paga do documento
Valor total (euros) suporte do pagamento.
(19)

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