Sassmaq Cdit Quest Gere 2004

CDI - TERMINAIS
3 Edio
Questionrio de GERENCIAMENTO
2005 European Chemical Industry Council
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eletrnicos, incluindo fotocpia ou gravao, e por quaisquer sistemas de informaes, armazenamento ou recuperao de dados
sem a permisso por escrito do CEFIC.
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ABIQUIM, sejam quais forem os meios empregados.
Agradecimentos
A contribuio feita por todos os membros do Comit de Documentao do CDI-T na preparao desta Terceira Edio do
Questionrio Gerencial para Terminais reconhecida e agradecida.
AVISO DE TERMOS DE USO
Apesar dos conselhos presentes neste guia terem sido desenvolvidos usando a melhor informao disponvel, ele indicado
puramente como referncia e a ser usado por conta e risco do usurio. Nenhuma responsabilidade assumida pelo CEFIC o
Conselho Europeu das Federaes da Indstria Qumica ou por qualquer outra pessoa, firma corporao ou organizao que tenha
estado envolvida de qualquer maneira com o fornecimento de informaes ou dados, a compilao, publicao ou qualquer
traduo, suprimento ou venda deste guia, pela exatido de qualquer informao ou conselho dado aqui ou qualquer omisso aqui
presentes ou por quaisquer conseqncias ou afins resultantes direta ou indiretamente da aceitao dos conselhos e instrues
contidos aqui, mesmo se causadas por falha para exercer cuidados razoveis.
ABIQUIM _ Associao Brasileira da Indstria Qumica
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ABIQUIM.
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CDI Terminais
Questionrio de Gerenciamento
NDICE DE CAPTULOS
G0 INFORMAES GERAIS
G1 RESPONSABILIDADES DE GERENCIAMENTO
G2 TREINAMENTO
G3 MANUAL, PLANOS E PADRES DE QUALIDADE
G4 O FORNECEDOR DE BENS E SERVIOS
G5 O CLIENTE
G6 PESSOAL
G7 OPERAES
G8 MANUTENO
G9 RELATRIOS DE NO-CONFIRMIDADES
G10 PLANOS ALTERNATIVOS E PREPARO PARA EMERGNCIA
G11 ADMNISTRAO
G12 SEGURANA PESSOAL
G13 SADE OCUPACIONAL
G14 PROTEO AMBIENTAL
G15 SEGURANA CORPORATIVA
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CDI - TERMINAIS
INTRODUO
Histrico
Este questionrio foi desenvolvido como parte do Sistema de Avaliao de Segurana e Qualidade de Operaes de Terminais do
CEFIC.
O objetivo deste questionrio fornecer uma avaliao precisa do terminal na poca em que a inspeo for realizada. O questionrio
essencialmente uma avaliao de qualidade do terminal, de suas operaes e pessoal, incorporando tambm aspectos essenciais de
segurana e proteo ambiental.
O questionrio no tenta aprovar ou reprovar o terminal para algum propsito especfico, mas sim dar uma avaliao do
desempenho na poca da inspeo.
O Inspetor
Os mais altos padres de comportamento tico so esperados dos inspetores do CDI. As observaes apresentadas no questionrio
devem ser encaradas como informaes confidenciais, de propriedade do dono do terminal e o inspetor no deve, em hiptese
nenhuma, discutir o contedo do relatrio com terceiros.
O Inspetor deve ser apenas um observador e no deve interferir ou se envolver nas operaes do terminal nem participar de
nenhuma discusso entre o terminal, clientes, autoridades, etc.
O inspetor no dever operar nenhum equipamento nem interferir em nenhum assunto operacional ou ou de engenharia, nem dar
conselhos sobre como uma certa no-conformidade ou observao pode ser corrigida. O inspetor pode solicitar que um equipamento
seja ligado ou operado como teste.
Uma abordagem cordial e profissional esperada do inspetor em todas as interaes com os funcionrios do terminal. O inspetor
deve se certificar que suas aes no interfiram nem atrasem de maneira nenhuma o funcionamento normal do terminal.
Estrutura do Questionrio
As questes esto divididas em trs categorias:
QPT: Indica uma Questo Particular do Terminal. Estas podem ser preenchidas por todos os terminais e lidam principalmente com
as capacidades e instalaes disponveis no terminal.
AI: Indica uma Questo de Auto Inspeo. Terminais que j tenham sido inspecionados pelo CDI podem responder a estas perguntas
nos dias anteriores realizao da inspeo. Essas questes se referem principalmente a procedimentos e registros, e so sujeitas a
auditoria pelo inspetor. Quando o inspetor julgar que questes AI no tenham sido respondidas corretamente, ele ter o direito de
mudar para uma inspeo completa do captulo, departamento ou do Terminal inteiro.
I: Indica uma questo de Inspeo. Essas questes sero abordadas pelo inspetor, independentemente de inspees prvias.
As questes devem ser respondidas com Sim ou No, sendo dada a opo N/A(no se aplica) no caso de certos equipamentos
e instalaes no existirem.
Questes presentes no questionrio, mas que claramente no se aplicam ao terminal devem ser respondidas com N/A. Exemplos de
questes no aplicveis ocorrem em situaes em que um equipamento deva ser avaliado e o terminal no o possua.
Uma questo respondida com No no implica necessariamente que o terminal tenha uma no conformidade. Quando uma
explicao for necessria, um comentrio dever ser feito no relatrio.
Procedimentos de Inspeo
Antes de uma inspeo ser realizada, o terminal deve responder as questes apropriadas no questionrio, para apresentar ao inspetor.
O relatrio semi-preenchido dever conter informaes pertinentes a respeito do terminal, que sero de auxlio ao inspetor durante a
inspeo.
Normalmente, uma inspeo no dever ser conduzida durante a noite. A nica exceo quando acertos especiais tenham sido
feitos com o terminal antes da chegada do inspetor ao terminal.
Espera-se que o inspetor d o exemplo no que diz respeito s suas prprias atitudes e procedimentos de segurana durante o perodo
da inspeo. O inspetor deve usar, como apropriado ao local, roupas e equipamentos de proteo pessoal, incluindo macaco, ou
outra roupa de proteo do corpo, capacete, sapatos de segurana(por exemplo, sapatos com biqueira de ao, etc), luvas, protetores
auriculares e culos de segurana.
O inspetor dever seguir todas as normas e instrues de segurana dispostas no terminal. O inspetor no dever entrar em espaos
restritos, a no ser com a devida autorizao da administrao do terminal, e tendo sido preenchidas corretamente as listas de
conferncia de segurana. Um inspetor no dever entrar em espao confinados a no ser que todas as condies e procedimentos de
entrada tenham sido seguidos e autorizados.
Reunio de Abertura
Ao chegar ao terminal, o inspetor dever se identificar ao gerente(ou seu representante) e expor os objetivos e exigncias da
inspeo. O inspetor e o gerente(ou seu representante) devem concordar quanto ao roteiro da inspeo. A inspeo deve ser
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CDI - TERMINAIS
INTRODUO
planejada e conduzida de modo a no interferir com o funcionamento seguro do terminal. O inspetor deve estabelecer quando
funcionrios chave devero estar disponveis para auxiliar na inspeo.
Durante a inspeo, recomenda-se que o inspetor seja acompanhado todo o tempo por uma pessoa responsvel e, adequadamente
qualificada, apontada pelo gerente.
O planejamento adequado durante a reunio de abertura permitir que a inspeo seja conduzida de forma eficiente, e com um
mnimo de interferncia com o funcionamento normal do terminal.
A Inspeo
Requer-se que todas as questes do questionrio sejam respondidas. Respostas por amostragem das questes no relatrio, exceto
para questes AI, no so permitidas. No entanto, para algumas questes em particular, isso poder ser feito. Por exemplo, quando
verificando a questo sobre instrues operacionais, no esperado que o inspetor verifique cada instruo operacional no terminal,
mas apenas um nmero suficiente para poder fazer um julgamento confivel de que eles existem e so prontamente
disponibilizados (este processo ocorre para questes gerenciais).
Algumas reas podem no ser passveis de inspeo com o terminal em operao, por exemplo, tanques, reas de carga restritas.
Quando alguma questo no for respondida por razes operacionais, deve ser marcado N/A, e deve ser feito um comentrio na
seo de Observaes Relevantes.
Todas as questes deve ter uma das opes de resposta marcado.
Itens do relatrio que sejam apontados como apenas informao e requeiram dados, devem ser preenchidos.
Se alguns itens de informao no estiverem disponveis, deve ser feito um comentrio nas seo de Observaes Relevantes.
Com exceo de questes do tipo familiaridade, que so por natureza subjetivas, as respostas para todas as outras questes devem
ser baseadas em evidncias objetivas. Evidncias objetivas se definem como informaes quantitativas ou qualitativas, registros ou
depoimentos de fatos baseados em observaes, medidas ou testes que possam ser verificados.
No deve ser aceita pelo inspetor declarao de garantia por parte de funcionrios do terminal, como conformidade com as questo
em discusso sem que evidncias objetivas sejam produzidas para confirmar as declaraes.
O inspetor pode solicitar uma demonstrao ou teste de uma particular pea de um equipamento. Havendo recusa, esta deve ser
registrada na seo de Observaes relevantes, juntamente com suas justificativas.
Pedidos de testes e demonstraes de equipamentos no devem ser feitos quando estes podem resultarnuma interrupo maior das
operaes normais do terminal, ou seja, parada de operaes, queda de energia, etc.
Reunio de Encerramento
Ao completar a inspeo, o inspetor dever realizar uma reunio de encerramento com o gerente (ou seu representante). Nesta
reunio, o inspetor dever entregar uma cpia do questionrio preenchido.
O inspetor dever discutir com o gerente (ou seu representante) as respostas dadas no questionrio e, se requisitado, explicar como
as respostas foram determinadas. Se um No ou observao forem contestados, o inspetor dever dar ao gerente a chance de
produzir evidncias objetivas que satisfaam o requisito. Se for apresentada evidncia satisfatria, a resposta poder ser alterada. As
respostas no podero ser alteradas aps o inspetor deixar o terminal.
Deve-se exigir que o gerente assine o questionrio na pgina de Comentrios e Assinatura. A assinatura do gerente serve apenas
como recibo e no indica que o gerente concorde com a avaliao ou observaes.
Ao gerente (ou seu representante) deve ser dada a oportunidade de comentar por escrito o contedo do questionrio. Qualquer
comentrio escrito do gerente (ou seu representante) ser includo no banco de dados pelo inspetor.
A inspeo no resulta em aprovao ou reprovao. O questionrio apenas para considerao e referncia de clientes potenciais.
O inspetor no dever fazer nenhuma recomendao para correo de itens marcados com No no questionrio, nem indicar ao
gerente, ou a nenhuma outra pessoa, a situao do terminal ou a possvel conseqncia da inspeo.
Processamento do Relatrio
Durante, ou ao final da inspeo, o inspetor dever inserir todos os dados de inspeo (juntamente com qualquer comentrio do
gerente) em seu terminal de computador e enviar o relatrio para o banco de dados do CDI-T de acordo com os procedimentos que
regem o controle do sistema de banco de dados do CDI-T.
Cpias do questionrio no devero ser enviadas por fax ou transmitidas por quaisquer outros meios para nenhuma pessoa ou
empresa, a no ser para o dono do terminal, exceto em circunstncias excepcionais (ou quando instrudo pelo CDI). Os dados do
questionrio so privados do Inspetor (isso inclui pessoas empregadas pelo inspetor e sob seu controle direto) e do dono do terminal.
Pessoas que no tenham acesso aprovado aos dados do questionrio na forma eletrnica no podero ter acesso a esses dados em
cpias escritas a mo ou datilografadas.
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CDI - TERMINAIS
INTRODUO
O uso do banco de dados eletrnico fornece um nvel de segurana aos dados do questionrio que pode ser facilmente
comprometido se a informao for enviada a terceiros de forma descontrolada.
O inspetor responsvel pela segurana dos dados durante o perodo compreendido entre a realizao da inspeo e o envio do
relatrio ao banco de dados do CDI. O inspetor dever garantir que uma cpia dos dados esteja disponvel no caso de o original se
perder antes da transmisso do relatrio ao banco de dados do CDI.
Aps o envio do relatrio ao arquivo do CDI-T, todas as cpias fsicas dos dados devero ser retidas pelo inspetor.
O inspetor ser avisado se cpias fsicas do relatrio tiverem que ser enviadas ao CDI para reviso ou outros propsitos.
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CDI Terminais
ABREVIAES
LISTA DE ABREVIAES USADAS NO QUESTIONRIO
Ingls Portugus
ADNR ADNR Transporte de bens perigosos por navegao no rio Reno
BCH BCH Cdigo para a construo e equipamento de navios de transporte de produtos qumicos perigosos em
tanques(IMO)
CDI CDI Chemical Distribution Institute

CEFIC CEFIC Conselho Europeu das Federaes de Indstrias Qumicas
CFC CFC Composto de Flor e Cloro
COF COF Certificado de Conformidade (certificate of fitness)
DWT PM Peso Morto (dead weight)
ESD PE Parada de Emergncia (Emergency Shut-down)

ETA Data estimada de chegada (Estimated time to be arrived)
FFE ECI Equipamento de combate a incndios(fire fighting equipment)
I I Questo de Inspeo
IBC IBC Cdigo internacional para a construo e equipamento de navios de transporte de produtos qumicos
perigosos em tanques (IMO)
ICS ICS Cmara Internacional de Navegao (International Chamber of Shipping)
IFR IFR Teto flutuante interno (Internal Floating roof)
ILO OIT Organizao Internacional do Trabalho (International Labour Organisation)
IMDG IMDG Cdigo Martimo Internicional de bens perigosos(International Maritime Dangeorus Goods Code )
ISGOTT ISGOTT Guia Internacional de Segurana para Navios e Terminais de Petrleo (international safety guide for
oil tankers and terminals)
ISO ISO International Standard Organisation
LEL LIE Limite inferior de explosividade (lower explosive limit)

LOA LOA Comprimento total (length overall)
LSA LSA Dispositivos salva-vidas(Life Safety Appliancs)
MARPOL MARPOL Conveno Internacional de preveno de poluio de navios 1973 (com emendas) (IMO)
N/A N/A No Aplicvel
OCIMF OCIMF Frum Martimo Internacional de Companhias de Petrleo (Oil Companies International Marine
Forum )
P&A P&A Manual de procedimentos e organizao(Procedures and Arrangements manual)

P/V P/V Presso/Vcuo
Res Res Resoluo da Assemblia da IMO

ROV VOR Vlvula de operao remota (remote operating valve)
RTC RTC Carro-tanque ferrovirio(Rail Tank Car)
RTT RTT Carretas ou Carro-tanques rodovirios (Road tank Trailer/Truck)
SI AI Questo de Auto Inspeo

SQAS SASSMAQ Sistema de Avaliao de Sade, Segurana Meio Ambiente e Qualidade
Prefixo C: Indica uma questo central ou comum a outros questionrios de SASSMAQ
Prefixo Ro: indica uma questo comum ao questionrio de SASSMAQ de transporte rodovirio
SSSCL SSSCL Lista de conferncia de Navio/Terminal para Transporte, Manuseio e Armazenagem de Substncias
Perigosas em reas Porturias (Ship/Shore Checklist for Safe Transport, Handling and Storage of
Dangerous Substances in Port Areas)
TPQ QPT Questo Particular do Terminal

TSG(C) TSG(C) Guia de Segurana em Navios (Qumicos)-(Tanker Safety Guide Chemicals) (ICS)
UEL LSE Limite Superior de Explosividade (Upper Explosive Limit)

USCG USCG Guarda Costeira Dos Estados Unidos (United States Coast Guard)
VEC VEC Controle de Emisso de Vapores (Vapour Emission Control)

VOC VOC Composto Orgnico Voltil (Volatile Organic Compound)
VTU VTU Unidade de tratamento de Vapor(Vapour Treatment Unit)
WHO OMS Organizao Mundial de Sade(World Health Organization)
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Relatrio de Inspeo CDI Terminais
Gerente do Terminal, Assinatura e Comentrios
Terminal:
Nome dos Inspetores

1:
2:
3:
4:
Inspeo terminada
Data:
Gerente do Terminal:
Nome e assinatura
(apenas para recibo)
Comentrios do Gerente do Terminal (pginas adicionais podem ser assinadas e anexadas)
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A Empresa:
G0.1 Nome da Empresa ou Terminal:
G0.2 Companhia controladora , se subsidiria:
G0.3 Endereo do Terminal:
G0.4 Telefone:
G0. 5 Fax:
G0.6 Endereo Eletrnico
Principais contatos:
G0.7 Gerente geral:

G0.8 Gerente comercial:
G0.9 Gerente tcnico:
G0.10 Gerente de operaes:
G0.11 Coordenador de controle de qualidade:
G0.12 Coordenador de sade e segurana:
G0.13 Outros (especiifcar)
Horrios e funcionrios:
G0.14 Horrio do escritrio:
G0.15 Horrio de operaes:
G0.16 Nmero de empregados em tempo integral:

(inclusive contratados em tempo integral)
Certificao de Qualidade:
Qualidade
G0.17 Escopo
G0.18 Nmero do Certiifcado:
G0.19 Emitido por:
G0.20 Prazo de validade (se aplicvel):
Ambiente
G0.22 Emitido por:
Segurana
G0.24 Emitido por:
G0.25 Outros (especificar):
G0.27 Emitido por:
G0.28 Outros (especificar):
G0.30 Emitido por:
Instalaes:
G0.31 Nmero de tanques:

G0.32 Volume total(m3)
G0.33 Amplitude do tamanho dos tanques:
G0.34 Tipos de tanques(material, revestimento, etc.):
G0.35 Nmero de beros para embarcaes martimas:
G0.36 Max. LOA de navios (comprimento total) :
G0.37 Max. DW de vero dos navios (calado durante)
G0.38 Calado ou Profundidade mxima ao longo do pier:
G0.39 Calado ou Profundidade mxima no canal de
aproximao:
G0.40 Nmero de beros para barcaas:
G0.41 LOA mx. das barcaas
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G0.42 Calado mximo das barcaas:

G0.43 Nmero de plataformas de carga para caminhes:
G0.44 Nmero de plataformas de carga para vages ferrovirios
G0.45 Instalaes de entamboramento:
G0.46 Instalaes de purga / inertizao de Notrognio
G0.47 Outras instalaes(unidades de filtragem, etc.):
Aquecimento :
G0.48 Aquecimento por vapor:

G0.49 Aquecimento por gua quente:
G0.50 Sistemas eltricos de aquecimento:
G0.51 leo Trmico
G0.52 Outros sistemas
de aquecimento:
G0.53 Especificar:
Meio ambiente e recuperao de vapor:
G0.54 Sistemas de recuperao de vapor:

G0.55 Sistemas de retorno de vapor:
Tipos/riscos dos produtos manuseados:
G0.56 ONU Classe 1.0, Explosivos

G0.57 ONU Classe 2.0, Gases
G0.58 ONU Classe 3.0, Lquidos Inflamveis
G0.59 ONU Classe 4.0, Slidos Inflamveis
G0.60 ONU Classe 5.0, Substncias Oxidantes
G0.61 ONU Classe 6.0, Substncias Txicas e infectantes
G0.62 ONU Classe 7.0, Substancias Radioativas
G0.63 ONU Classe 8.0, Corrosivos
G0.64 ONU Classe 9.0, Outras substncias perigosas
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NOTAS DE ORIENTAO
CAPTULO G1
Questo RESPONSABILIDADES DE GERENCIAMENTO
G1.1 O sistema da qualidade adotado pelo terminal deve estar documentado. O auditor deve certificar-se que o escopo da
certificao cobre todos os processos relevantes e que a profundidade do sistema seja adequado. O sistema da
qualidade deve, no mnimo, estar de acordo com os requisitos da norma ISO 9002.
G1.2-11 As duas polticas podem estar combinadas em uma s. A declarao da poltica deve ser clara no deve ser ambgua
no que diz respeito aos compromissos da gerncia com a segurana de todas as operaes, a sade dos empregados, a
proteo do ambiente e a qualidade de todos os servios e operaes, alcanando assim os requisitos do cliente em
qualquer situao.
A declarao da poltica deve ser assinada pelo executivo do site ou pelo diretor da empresa. A responsabilidade
geral por sade, segurana, meio ambiente SSMA - e qualidade tem prioridade para a alta gerncia e deve
permanecer l.
A poltica deve se referir responsabilidade de todos os empregados por SSMA e pela qualidade, e assegurar que
todos os requisitos do cliente estejam sendo atendidos.
A poltica deve se referir s exigncias do cliente.
Deve haver uma declarao clara de que a gerncia procura e encoraja o envolvimento e o compromisso com os
programas e objetivos de SSMA e qualidade.
A poltica deve ser usada pela gerncia de maneira positiva. Ela deve estar contida nos manuais apropriados,
demonstrada nos locais devidos e deve ser vista claramente como sendo uma diretriz a todos os empregados. Os
inspetores devem verificar sua presena em diversos lugares. Checar o nome e a data para verificar se a poltica foi
assinada pelo executivo em exerccio nos ltimos dois anos.
Essa seo combina duas posies diferentes. Deve ser dada uma resposta separada para cada posio
G1.12-16 A empresa deve ter um coordenador de SSMA e da qualidade. Em grandes companhias, esses so trabalhos de tempo
integral, mas em empresas menores podem ser parte de outro trabalho. As funes podem no ter esses nomes em
especial. Outros so: gerente de segurana, gerente de qualidade, etc.
Os coordenadores devem responder diretamente a um gerente snior quanto a SSMA e qualidade, mas podem
responder a funcionrios de nvel inferior em outras obrigaes.
A proporo de tempo usada em assuntos de SSMA e qualidade varia com o tamanho da companhia e sua gama de
operaes. Os inspetores devem fazer um julgamento pessoal ao final da avaliao.
G1.17 O inspetor deve estabelecer resposta a esta pergunta lendo as descries de cargo ou manuais de SSMA e qualidade.
G1.18-19 Evidncias desses contatos devem ser estabelecidas pela verificao da correspondncia.
G1.22 Deve haver um organograma do terminal mostrando os ttulos individuais das funes e a quem eles respondem.
Estes ttulos devem ser genericamente descritivos do trabalho executado.
G1.23 Adicionalmente, cada indivduo deve ter suas responsabilidades para Qualidade e SSMA claramente definidas em
um documento que possa ser verificado.
G1.24 Procurar evidncias documentais de que avaliaes so feitas anualmente
G1.25 Os inspetores devem pedir para ver minutas e agendas dessas reunies ou de reunies em que estes assuntos foram
tratados para verificar as respostas. Deve-se aceitar que partes desses documentos podem ser confidenciais e
portanto protegidas, mas deve ser possvel verificar se os itens foram abordados.
G1.26-29 Os inspetores devem procurar evidncias documentais
G1.30 Pedir para ver planos estabelecidos para retificao de defeitos.
G1.31 Os inspetores devem solicitar evidncias documentais dessas reunies (agendas e minutas)
G1.32 Perguntar que tpicos foram recentemente fornecidos para reunies
G1.35 Os inspetores devem solicitar evidncias documentais dessas reunies
G1.36 Verificar minutas e procurar referncias a minutas anteriores e itens de ao.
G1.37 Verificar os manuais de SSMA e Qualidade para ver se existe um procedimento escrito.
G1.38 Determinar a partir das minutas se este assunto adequadamente revisado quanto a SSMA e Qualidade.
G1.39-42 Funcionrios devem ser postos a par das conseqncias de trabalho mal executado, em todos os aspectos, quanto a
outros funcionrios, satisfao do cliente, custos e bem estar econmico da organizao. Quadros de avisos,
reunies, treinamentos, publicaes e prmios so maneiras eficientes de se promover posturas de Qualidade e
SSMA e devem receber a devida distino.
G1.39-40 Considerar qualidade e SSMA, separadamente.
G1.43-50 Para controle efetivo de sistemas de SSMA e qualidade necessrio auditar cada estgio do
sistema de gerenciamento. As auditorias internas da companhia podem ser conduzidas por
funcionrios que no estejam diretamente envolvidos na operao. O inspetor deve procurar
por um plano escrito de auditoria que pode estar includo nos manuais de SSMA e qualidade.
Um sistema detalhado de auditoria requerido. Um documento, detalhando o escopo, a
freqncia e a responsabilidade por essas auditorias deve estar disponvel para verificao
pelo inspetor.
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CAPTULO G1 Avaliado por:
Data
Questo SQAS Ref. RESPONSABILIDADES DE GERENCIAMENTO S N N/A Categ.
Sistema da Qualidade
G1.1 O terminal certificado pela norma ISO 9001:2000 ou equivalente? AI
Poltica Geral
A companhia tem uma poltica escrita que reflita o comprometimento ativo da gerncia com:
G1.2 Sade, segurana e meio ambiente (SSMA)? AI
G1.3 Qualidade? AI
G1.4 Esta poltica assinada pelo atual Diretor Executivo? AI
A poltica inclui referncias responsabilidade de todos os empregados sobre:
G1.5 Sade, segurana e meio ambiente AI
G1.6 Qualidade (atendendo requisitos dos clientes) AI
A poltica encoraja o envolvimento e comprometimento de todos os empregados com os objetivos
e programas da companhia no que diz respeito a:
G1.7 Sade, segurana e meio ambiente AI
G1.8 Qualidade AI
Esta poltica:
G1.9 Est contida em um manual da qualidade? AI
G1.10 comunicada efetivamente na companhia? AI
G1.11 revista pelo menos a cada 2 anos? AI
Coordenador de SSMA/Coordenador da Qualidade
G1.12 H indivduos formalmente designados como Coordenador de SSMA e Coordenador da AI

Qualidade?
Os Coordenadores respondem diretamente a um gerente snior:
G1.13 Pela rea de SSMA? AI
G1.14 Pela qualidade? AI
A gerncia estipula objetivos especficos para os coordenadores e eles so avaliados de acordo com
estes objetivos:
G1.15 Para a rea de SSMA? AI
G1.16 Para a Qualidade? AI
G1.17 Os coordenadores tm autoridade e responsabilidade claramente definidas? AI
Os clientes e fornecedores tm pronto acesso:
G1.18 Ao coordenador da Qualidade? AI
G1.19 Ao coordenador de SSMA? AI
G1.20 H um indivduo formalmente designado ou uma fonte definida para manter a companhia AI
atualizada quanto a modificaes ou nova legislao da rea de sade, segurana e meio ambiente?
G1.21 As responsabilidades pela avaliao do impacto das mudanas da legislao e aes para atend- AI
las so claramente definidas?
Responsabilidades Individuais por SSMA e Qualidade
G1.22 Existe um organograma da organizao indicando as funes individuais? AI

G1.23 H uma descrio de funo para cada empregado que descreva suas responsabilidades AI
relacionadas a SSMA e Qualidade nos seus servios aos clientes?
G1.24 Cada empregado submetido a uma avaliao anual de desempenho na qual seus avanos e AI
atitude quanto a SSMA e Qualidade so avaliados?
Reunies
G1.25 A gerncia mantm reunies de reviso sobre qualidade e SSMA pelo menos a cada 6 meses? I
Essas reunies consideram atualizaes nos sistemas de qualidade e SSMA relacionadas a
mudanas causadas por:
G1.26 Novas tecnologias? AI
G1.27 Novas tcnicas operacionais? AI
G1.28 Novos produtos manuseados? AI
G1.29 Legislaes novas e/ou revisadas? AI
G1.30 Essas reunies levam em conta os resultados das auditorias internas? AI
G1.31 Essas reunies revisam relatrios de no-conformidades? AI
G1.32 Os defeitos e problemas revelados por relatrios e auditorias so discutidos, e planos estabelecidos AI
para san-los?
G1.33 Itens referentes a SSMA e Qualidade so discutidos em reunies regulares de gerentes operacionais AI
seniores?
G1.34 A gerncia fornece material adequado sobre SSMA e qualidade para as reunies com esses AI
supervisores?
G1.35 So mantidas reunies entre supervisores e operadores para se discutir SSMA e qualidade? AI
G1.36 So feitas minutas das reunies e as aes identificadas so seguidas em reunies subseqentes? AI
G1.37 H um procedimento escrito em manuais de Segurana e qualidade para verificao das AI
recomendaes?
G1.38 Avaliaes de desempenho relacionadas com SSMA e qualidade so revisadas nas reunies? I
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Data
Questo SQAS Ref. RESPONSABILIDADES DE GERENCIAMENTO S N N/A Categ.
Promoo de SSMA e Qualidade
Atravs de meios efetivos de comunicao, so promovidas atitudes e posturas positivas quanto a:

G1.39 SSMA? AI
G1.40 Qualidade? AI
Existem esquemas de premiaes individuais ou para grupos e processos para encorajar tais
atitudes e posturas quanto a:
G1.41 SSMA? AI
G1.42 Qualidade? AI
7. Sistema de Auditoria Interna
H um plano documentado para auditoria dos sistemas de gerenciamento:

G1.43 Para SSMA? AI
G1.44 Para Qualidade? AI
G1.45 O plano de auditoria completado no tempo especificado? AI
G1.46 A gerncia informada dos resultados da auditorias? AI
G1.47 Os auditores internos so treinados em tcnicas de auditoria e avaliao? AI
G1.48 As pessoas designadas para fazer as auditorias so independentes das atividades avaliadas? AI
G1.49 Os procedimentos de auditoria so documentados? AI
G1.50 Para os elementos includos no plano de auditoria, so desenvolvidos planos de ao e so tomadas AI
aes corretivas quando a auditorias os revela necessrios?
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NOTAS DE ORIENTAO
CAPTULO G2
Questo TREINAMENTO
Treinamento requerido quando habilidades acuradas ou avanadas so necessrias para uma atividade de trabalho nova
ou modificada. A necessidade de treinamento do pessoal em todos os nveis deve ser identificada e um mtodo para
fornecer tal treinamento deve ser estabelecido.
Um gerente ou supervisor novo na posio deve receber treinamento para orient-lo em relao aos valores centrais,
funcionrios e vrios aspectos da sua nova funo, incluindo SSMA e qualidade. Todos os gerentes e supervisores devem
ter, no mnimo, treinamento formal em assuntos ligados sua funo (ver G2.11.4). Espera-se que gerentes e
supervisores freqentem regularmente cursos de reciclagem.
G2.3 Evidncias de programas escritos para estes treinamentos devem ser vistos pelo inspetor.
G2.4 Verificar histricos e listas de presena para ver quem foi treinado, quando e por quem, e verificar se os histricos esto
sempre atualizados.
G2.5-17 O inspetor deve revisar os planos e apostilas dos cursos para verificar se cada item est sendo abordado
G2.18-19 importante que esses indivduos sejam treinados por uma organizao externa reconhecida. O inspetor deve olhar os
sumrios dos curso para determinar se estes so de nvel e contedo aceitveis.
G2.20-21 Para identificar as necessidades de treinamento, necessria uma lista das tarefas e/ou descrio da funo do
funcionrio. Um inventrio das tarefas, tambm requerido para o estabelecimento de prticas seguras de trabalho,
importante para a definio das necessidades de cada operador.
G2.20 Os inspetores devem examinar a lista de tarefas para se certificar de que ela est completa e de que est sendo usada para
identificar as necessidades do treinamento.
G2.21 Procurar documentos que evidenciem esta reviso
G2.22-24 Confrontar com a legislao nacional sobre o assunto. Da lista de tarefas (G2.3.1), podem ser identificadas quais so
crticas para SSMA e qualidade, e o treinamento centrado nessas reas. Verificar se cada tarefa crtica est identificada.
G2.25 Evidncias de padres escritos para estes treinamentos devem ser vistas pelo inspetor
Treinamentos de operaes devem refletir as instalaes operacionais do terminal, por exemplo, carga e descarga de
navios, caminhes, vages, etc. O inspetor deve verificar que cada atividade operacional est contemplada.
G2.35 Anlise de tarefas um meio eficiente de identificar tarefas que influem tanto em SSMA como em Qualidade. Dessas
tarefas, as crticas so aquelas que requerem treinamento especfico.
G2.36 Testes de conhecimento so a melhor maneira de estabelecer a eficcia do treinamento. Os testes podem ser de natureza
prtica e avaliados por uma pessoa que no seja o responsvel pelo treinamento.
G2.37 Procurar pelo esquema ou cpias dos certificados
G2.38 Verificar registros de treinamento e de pessoal, bem como listas de presena, para ver se esto completas.
G2.39 Treinamento de reciclagem deve ser feito pelo menos a cada dois anos. Procurar evidncia documental. O critrio para
treinamento de reciclagem deve estar documentado.
G2.40 Verificar no material de treinamento e nos registros de treinamento
G2.41 Verificar no material de treinamento e usar seu julgamento pessoal para se decidir se adequado
G2.42 Devem ser mostradas evidncias de um programa anual de treinamento.
G2.44 O relatrio da auditoria deve ser escrito e estar disponvel para leitura do inspetor. A auditoria deve ser feita pelo menos a
cada dois anos
G2.45 O relatrio da auditoria deve ser escrito e estar disponvel para leitura do inspetor. A auditoria deve ser feita pelo menos a
cada dois anos
G2.46 Verificar se h um registro de quando houve tal treinamento e quem o recebeu.
G2.47 Perguntar a mais de um gerente sobre o relatrio de auditoria de treinamento
G2.48 Deve haver um plano documentado, com responsabilidades e prazos.
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Data
Questo SQAS Ref. TREINAMENTO S N N/A Categ.
Treinamento Inicial, Formal e de Reciclagem para Gerentes e Supervisores
Os gerentes e supervisores so treinados:

G2.1 Antes de comearem cada trabalho? AI
G2.2 Durante cada trabalho? AI
G2.3 H programas escritos para tais treinamentos? AI
G2.4 Os histricos mostram quais diretores e supervisores receberam treinamento de inicial, AI
formal e de reciclagem?
Quais dos seguintes assuntos so abordados nos programas de treinamento:
G2.5 Responsabilidade de gerenciamento? AI
G2.6 Treinamento? AI
G2.7 Manual, planos e padres de qualidade? AI
G2.8 Operaes? AI
G2.9 Manuteno? AI
G2.10 Polticas de sade, segurana e meio ambiente? AI
G2.11 Tratamento e manuseio de efluentes? AI
G2.12 Tratamento e manuseio de vapores? AI
G2.13 Combate a incndio? AI
G2.14 Planos de emergncia? AI
G2.15 Comunicao eletrnica? AI
G2.16 Aes corretivas? AI
G2.17 Segurana? AI
Treinamento do(s) Coordenador(es) de SSMA / Qualidade
G2.18 O coordenador de SSMA completou um curso de treinamento em segurana no trabalho, de AI

algum organismo externo?
G2.19 O coordenador de controle de qualidade completou um curso de treinamento em AI
Gerenciamento de Qualidade, de algum organismo externo ou treinamento interno
equivalente?
Anlise de Necessidade de Treinamento dos Operadores
G2.20 Foi feito um inventrio de todas as tarefas para identificar as necessidades de treinamento? AI
G2.21 Tal inventrio revisado anualmente? AI
Este inventrio identifica quais necessidades de treinamento:
G2.22 So requeridas pela legislao? AI
G2.23 So crticas para SSMA? AI
G2.24 So crticas para controle de qualidade? AI
Treinamento dos Operadores
G2.25 H programas escritos para treinamento e reciclagem dos operadores? AI

Os seguintes assuntos so abordados no treinamento:
G2.26 Manual, planos e padres de qualidade? AI
G2.27 Operaes? AI
G2.28 Manuteno? AI
G2.29 Polticas de sade, segurana e meio ambiente? AI
G2.30 Tratamento e manuseio de efluentes? AI
G2.31 Tratamento e manuseio de vapores? AI
G2.34 Segurana? AI
G2.35 As anlises e os procedimentos dos trabalhos so usados no treinamento e reciclagem dos AI
operadores?
G2.36 So aplicados e devidamente documentados testes de conhecimento? AI
G2.37 Os operadores recebem certificados aps completarem o treinamento com sucesso? AI
G2.38 So mantidos histricos de quem foi treinado em quais assuntos? AI
G2.39 H treinamento de reciclagem? AI
G2.40 Todos os operadores recebem treinamento para manuseio de produtos qumicos perigosos? AI
G2.41 Existe um programa de treinamento para ao em caso de incndio? AI
G2.42 H um treinamento especfico para tarefas que exijam habilidades especficas? AI
G2.43 Existe um treinamento formal de transferncia para funcionrios remanejados para AI
operaes/equipamentos diferentes daquelas para as quais foram treinados?
Programa de Treinamento
G2.44 O programa de treinamento revisado e atualizado anualmente? AI

G2.45 O programa de treinamento auditado pelo menos a cada dois anos? AI
G2.46 As pessoas que conduzem as auditorias foram treinadas em tcnicas de auditoria? AI
G2.47 Os resultado dessas auditorias so discutidos com a gerncia? AI
G2.48 Existe um plano de ao efetivo para seguir as recomendaes da auditoria? AI
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Data
Questo SQAS Ref. TREINAMENTO S N N/A Categ.
Treinamento de Funcionrios do Escritrio
O pessoal dedicado a escritrio treinado em:

G2.49 Procedimentos de qualidade? AI
G2.52 Comunicaes? AI
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NOTAS DE ORIENTAO
CAPTULO G3
Questo MANUAL, PLANOS E PADRES DE QUALIDADE
ISO 9000 (ou equivalente) vlida estaro em conformidade

Companhias que tenham um certificao
com o captulo G3.1. No entanto, devem ser procuradas evidncias para estar em conformidade
com as questes G3.21, G3.22, G3.23 e G3.30.
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Data
Questo MANUAL, PLANOS E PADRES DE QUALIDADE S N N/A Categ.
O Manual da Qualidade
G3.1 O manual da qualidade descreve claramente um sistema de gerenciamento da qualidade como AI

da srie ISO 9001:2000 ou equivalente?
O escopo do sistema da qualidade inclui:
G3.2 Aprovao de procedimentos de garantia da qualidade? AI
G3.3 Poltica de garantia da qualidade da companhia? AI
G3.4 Estrutura da organizao e linhas de comunicao? AI
G3.5 Responsabilidade e autoridade de cada gerente claramente definidas? AI
G3.6 Reviso dos contratos de compra de bens e servios? AI
G3.7 Seleo de fornecedores para a companhia? AI
G3.8 Reviso dos contratos com os clientes? AI
G3.9 emisso e modificao de documentos? AI
G3.10 Mtodo pelo qual o processamento de pedidos dos clientes controlado? AI
G3.11 Escopo das operaes? AI
G3.12 Plano de auditoria? AI
G3.13 Estabelecimento de programas de treinamento? AI
G3.14 Histricos de treinamento? AI
G3.15 Comunicao, investigao e anlise de servios fora de conformidade? AI
G3.16 Aes corretivas? AI
G3.17 Estabelecimento de padres? AI
Os procedimentos escritos no manual da qualidade cobrem todas as operaes do terminal,
incluindo mtodos para controlar:
G3.18 Preservao da qualidade dos produtos? AI
G3.19 Retorno de unidades de transporte? AI
G3.20 Preservao da quantidade dos produtos? AI
G3.21 Segurana e sade? AI
G3.22 Meio ambiente e preveno da poluio? AI
G3.23 Projeto de equipamentos? AI
G3.24 Manuteno? AI
G3.25 Documentao? AI
G3.26 Operaes de tancagem e bombeamento? AI
G3.27 Engarrafamento/entamboramento/ envasamento? AI
G3.28 Operaes de caminhes e vages tanque ? AI
G3.29 Operaes de dutos, em que terceiros estejam envolvidos? AI
G3.30 sistemas de computadores e softwares? AI
G3.31 O manual da qualidade est prontamente disponvel para todos os membros da companhia? AI
G3.32 Existe no manual um sistema de controle de documentos em vigor para todos os AI
procedimentos escritos?
Objetivos Plano de Melhoria da Qualidade
G3.33 A companhia tem um plano de melhoria da qualidade? AI

G3.34 O plano de melhoria da qualidade revisto regularmente? AI
G3.35 O plano de melhoria da qualidade identifica mtodos novos ou nicos de melhorar a qualidade AI
do produto ou servio?
G3.36 Foram estabelecidos objetivos realistas para atingir todos os itens do plano da qualidade? AI
G3.37 Os objetivos e planos de melhoria da qualidade foram comunicados aos empregados? AI
G3.38 O coordenador de garantia da qualidade esteve envolvido no estabelecimento do plano e de AI
seus objetivos?
Padres de Qualidade
G3.39 Foram estabelecidos padres/ metas para o desempenho de cada gerente e/ou organizao no AI
plano de qualidade?
G3.40 Esses padres de desempenho esto em um documento que possa ser verificado? AI
G3.41 Foram estabelecidos padres/indicadores escritos para se alcanar um nvel de servio para os AI
clientes?
Esses padres/indicadores incluem:
G3.42 Preservao da qualidade dos produtos? AI
G3.43 Controle das quantidades dos produtos? AI
G3.44 Acuidade de horriosnos sistemas de transporte usados durante as paradas? AI
G3.45 Confiabilidade de equipamento (hardware)? AI
G3.46 Correo da documentao? AI
Foram adotados padres de qualidade para o projeto de :
G3.47 Tanques e dutos? AI
G3.48 Sistemas de carga e descarga? AI
G3.49 Linhas comuns e sistemas de tubulaes? AI
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NOTAS DE ORIENTAO
CAPTULO M4
Questo O FORNECEDOR DE BENS E SERVIOS
A gesto de produtos ou servios deve ter o mesmo nvel de planejamento e controle que das atividades internas, pois
estes podem ser elementos vitais na entrega de servios adequados de armazenamento em tanques.
G4.1 Pesquisas e critrios devem ser documentados .

G4.2 O critrio de compra deve ser especificado. Procurar documentos que o evidenciem.
G4.3 Reunies devem acontecer pelo menos a cada seis meses e apoiadas por evidncia documental.
G4.5 Exemplos devem ser procurados aleatoriamente e verificados. Procurar evidencias de que as verificaes ocorram.
G4.6 Confirmar verificando como foi selecionado um fornecedor crtico.
G4.7 Verificar documentao relevante de avaliao para um fornecedor escolhido aleatoriamente.
G4.8 Perguntar ao coordenador de garantia da qualidade se os histricos dos fornecedores foram examinados e procurar por
relatrios externos de auditorias nos fornecedores
G4.9 Perguntar ao coordenador de garantia da qualidade. Verificar atravs de um exemplo.
G4.11-14 Atividades contratadas podem incluir atividades de especialistas como limpeza e manuteno de tanques, tratamento de
resduos, carregamento e arrumao de tambores em contineres, etc.
G4.11 Uma poltica escrita esperada quando so usados contratados, detalhando as atividades contratadas e requerendo que
os contratados trabalhem com padres de mesmo nvel dos da companhia.
G4.12 O sistema para controle de contratatados deve ser detalhado assim como requerido para o pessoal da prpria companhia,
ou ento procure os requisitos do pessoal da prpria companhia.
G4.13 Padres para os contratados devem estar documentados e ser parte do contrato de servio. Verificar inspecionando os
contratos de servio atuais.
G4.14 Verificar evidncias documentais dos treinamentos..
G4.14-15 O Auditor deve pedir ao coordenador de garantia da qualidade detalhes de seus contatos em outras companhias para
estabelecer o fluxo de informaes
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CAPTULO M4 Avaliado por:
Data
Questo SQAS Ref. O FORNECEDOR DE BENS E SERVIOS S N N/A Categ.
Compras
G4.1 H uma lista de materiais, produtos, servios e equipamentos a ser comprados? AI

G4.2 Itens crticos de segurana e qualidade esto diferenciados na lista? AI
G4.3 Esto estabelecidas especificaes escritas de compra para tais itens? AI
G4.4 H reunies entre o pessoal de compras e de SSMA e qualidade para verificar se o processo de AI
compras segue padres de qualidade adequados?
Controle de Qualidade
G4.5 So feitas verificaes dos materiais e servios fornecidos a fim de verificar se eles cumprem AI
com as especificaes de qualidade exigidas?
G4.6 Os fornecedores de materiais e servios crticos so selecionados com base em algum tipo AI
de avaliao ou auditoria de qualidade?
G4.7 O desempenho dos fornecedores avaliado? AI
G4.8 exigido que os fornecedores mantenham documentos que comprovem seu controle de AI
qualidade?
G4.9 As aes corretivas de falhas de qualidade se estendem aos fornecedores de produtos e AI
servios?
G4.10 O material ou equipamento fornecido completamente inspecionado e os resultados so AI
registrados antes do uso ou h um outro sistema para garantir a qualidade?
Contratados
G4.11 Existem critrios escritos para seleo e uso dos contratados? AI

G4.12 Os contratados so selecionados com base no controle de qualidade por eles estabelecido? I
G4.13 Os padres do terminal so conhecidos pelos contratados? AI
G4.14 Toda a equipe de contratados recebe treinamento orientativo sobre os requisitos de segurana e AI
de garantia da qualidade do terminal antes de poder comear o trabalho?
Contatos
G4.15 O terminal mantm contato com os coordenadores de garantia da qualidade dos fornecedores AI
de materiais e servios crticos que tenham sistema de qualidade?
G4.16 O representante do fornecedor tem acesso ao coordenador de garantia da qualidade? AI
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NOTAS DE ORIENTAO
CAPTULO G5
Questo O CLIENTE
Um servio de qualidade satisfaz a exigncias do cliente a todo momento. Idealmente, tais exigncias devem estar
explcitas no contrato. Na prtica, algumas delas esto implcitas ou somente definidas de forma genrica.
G5.1-27 Verificar o contrato de dois dos maiores clientes. Os acordos devem estar documentados. Se algum desses tpicos
estiver includo somente nas Condies Gerais do contrato, deve haver um procedimento atravs do qual o cliente
receba uma cpia dessas condies ao assinar o contrato. O contrato deve informar ao cliente que essas condies
gerais so parte integrante do contrato.
G5.26 Contratos padro ou clusulas devem estar escritos. Verificar uma cpia
G5.27 Procurar por evidncias nos relatrios de revises anuais.
G5.28 Verificar se o procedimento de reviso existe e que aprovaes so dadas por cada funo.
G5.29 Verificar se h assinaturas de aprovao.
G5.30 Procurar por faxes ou documentos equivalentesadequados.
G5.31 O procedimento deve exigir que todos os contratos sejam revisados regularmente.
G5.32 Procurar o procedimento e correspondncia relacionada, e verificar um desvio de contrato recente.
G5.33 Verificar atas de reunies ou relatrios de visitas.
G5.34 Pedir para ver o procedimento para se obter toda a informao necessria.
G5.35-39 Verificar nos documentos os detalhes fornecidos e marcar um sim para cada item correto at um mximo de cinco
sim.
G5.40-44 O recebimento do produto no deve comear at que todos os detalhes da FISPQ sejam fornecidos, entendidos e
implementados pelo terminal. Verificar os procedimentos.
G5.45 Checar o procedimento de reviso e documentos relevantes
G5.46-47 Verificar que os defeitos sejam documentados e que aes efetivas quanto aos procedimentos
sejam tomadas e comunicadas aos clientes.
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Data
Questo SQAS Ref. O CLIENTE S N N/A Categ.
O Contrato
Existem evidncias de um acordo entre o Terminal e seus clientes em:

G5.1 Tipo de servio a ser prestado? AI
G5.2 Tipos de produtos a serem manuseados, demandas, incluindo o volume a ser manuseado AI
G5.3 Informaes/caractersticas do produto? AI
G5.4 Notificao e programao? AI
G5.5 Taxas e tarifas? AI
G5.6 Frmula de reajuste (Escalation Formulae ) AI
G5.7 Tempos de transferncias acordados? AI
G5.8 Sobreestadias ( Demurrage) ? AI
G5.9 Taxas de transferncias AI
G5.10 Faturamento e pagamento? AI
G5.11 Requisitos do cliente (se aplicvel)? AI
G5.12 Impostos e encargos (se aplicvel)? AI
G5.13 Documentao relacionada movimentao de carga? AI
G5.14 Provises especiais, operacionais e tcnicas? AI
G5.15 Produtos de temperatura controlada (se aplicvel)? AI
G5.16 Exigncias de segurana? AI
G5.17 Controle de qualidade? AI
G5.18 Indenizaes e Seguro? AI
G5.19 Controle de Qualidade/ inspees? AI
G5.20 Responsabilidade do inspetor de carga e agente despachante (se aplicvel)? AI
G5.21 Conformidade com leis e regulamentaes? AI
G5.22 Confidencialidade? AI
G5.23 Trmino (interrupo) do contrato? AI
G5.24 Limpeza e inspeo? AI
G5.25 Lei vigente e tribunal competente? AI
G5.26 Exitem contratos ou clusulas padres que so propostas aos clientes? AI
G5.27 Se sim, esses contratos so revisados anualmente quanto a questes de qualidade, com o AI
coordenador de garantia da qualidade?
Reviso de Contrato
G5.28 Os contratos so revisados, antes da aprovao, por todas as funes responsveis pela sua AI
implementao?
G5.29 Os contratos so aprovados por representantes autorizados da Empresa? AI
G5.30 Contratos verbais so imediatamente registrados? AI
G5.31 Contratos permanentes evergreen - so submetidos a uma reviso funcional de atualizao? AI
G5.32 Qualquer desvio do contrato imediatamente notificado ao cliente? AI
G5.33 So feitas reunies peridicas com o cliente a fim de se verificar o desempenho atual da I
Empresa em relao ao contrato?
3. Pr-planejameno e Informaes Sobre o Produto
G5.34 O terminal exige do cliente toda informao relevante para a execuo satisfatria do contrato? AI
A informao inclui:
G5.35 Nome qumico completo e comercial do produto? AI
G5.36 Folhas de informao de segurana do produto (FISPQs)? AI
G5.37 Exigncias de qualidade do produto? AI
G5.38 Exigncias especiais de manuseio? AI
G5.39 Documentao de transporte necessria para todos os modos de transporte? AI
Procedimentos escritos exigem que, antes do primeiro recebimento de um produto: AI
G5.40 Uma FISPQ foi recebida do cliente? AI
G5.41 A FISPQ foi verificada por pessoas designadas e, se necessrio, esclarecimentos adicionais AI
foram obtidos do cliente?
G5.42 As licenas para armazenar e manusear o produto foram obtidas das autoridades locais? AI
G5.43 A adequao das instalaes, procedimentos, bem como a qualificao do pessoal foi verificada AI
e, se necessrio melhorada?
G5.44 O produto compatvel com todos os materiais com os quais ele vai entrar em contato? AI
G5.45 Existe algum procedimento para garantir que as atualizaes das FISPQs sejam incorporadas ao AI
sistema do terminal?
Controle de Qualidade
G5.46 O terminal segue um procedimento para lidar com reclamaes dos clientes? AI
G5.47 Este procedimento exige que o terminal informe formalmente o cliente das causas dos problemas AI
de qualidade?
G5.48 H um programa documentado para verificao das reclamaes dos clientes? AI
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NOTAS DE ORIENTAO
CAPTULO G6
Questo PESSOAL
O recurso mais importante em qualquer organizao aquele no qual as pessoas esto envolvidas . A gerncia deve
fornecer um ambiente de trabalho que favorea a excelncia e uma relao de trabalho estvel e segura. Ver tambm
Treinamento e Promoo de Atitudes de Qualidade.
A natureza confidencial dos registro dos empregados deve ser respeitada e, portanto, o auditor pode ter que confiar na
informao do Gerente de Recurso Humanos que tais documentos realmente existam.
G6. 2, G6.11, G6.12, G6.13 e G6.14 s se aplicam ao nvel de superviso do local ou superior.
G6.1-3 O perfil deve ser documentado. Com relao conduta e confiabilidade, deve ter havido contato com empregadores
anteriores ou verificao do histrico de empregos anteriores do indivduo.
G6.4-7 Procurar por documentos que o evidenciem.
G6.8-10 Deve existir uma poltica escrita de seleo de temporrios.
G6.11-13 Objetivos e metas de funcionrios devem ser acordados com o supervisor e registrados uma vez por ano. O funcionrio
deve ter uma completa compreenso de suas metas e deve ser capacitado para contribuir substancialmente para essas
conquistas. O desempenho com relao a estas metas deve ser revisto com o supervisor uma vez por ano.
G6.14 O auditor deve verificar o sistema de administrao de salrios da Empresa e outras formas de reconhecimento e
verificar se estes esto ligados a um elemento de mrito.
G6.15 Planejamento de carreira um componente necessrio do objetivo geral da qualidade. Cada empregado deve ser visto
como tendo uma carreira na organizao. As pessoas tendem a ter uma abordagem mais inovadora quando elas sabem
que tm uma relao duradoura com a organizao. Os documentos de planejamento de carreira devem estar
disponveis.
G6.16 As condies do emprego de vem ser entregues por escrito a todos os empregados.
G6.17 A poltica da companhia quanto a lcool e drogas tambm deve ser comunicada por escrito
G6.18 O procedimento disciplinar deve ser escrito e comunicado a todos os empregados. Verifique perguntando a alguns
empregados sobre esse procedimento.
G6.19-20 Comunicao regular deve ser uma caracterstica de todos os nveis de gerenciamento. Assim como contatos informais
freqentes entre a gerncia e outro pessoal, tambm deve haver reunies formais periodicas sobre o desempenho
pessoal e o trabalho conjunto com o gerente ou supervisor.
G6.19 Pergunte ao supervisor ou aos empregados.
G6.20 Contatos pessoais planejados so mais efetivos quando so feitos registros e aes acordadas tem seu progresso
checado.
G6.21 Procedimentos e sugestes/propostas devem ser documentadas.
G6.22-24 Essas revises devem incluir manning of the jetties.
G6.25-26 A transmisso de conhecimento deve ser adequadamente documentada para facilitar o processo. Deve estar claro para a
organizao como e quando as responsabilidades so transmitidas. Procurar por documentos que evidenciem que este
processo conduzido de maneira estruturada.
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Avaliado por:
CAPTULO G6 Data
Questo S N N/A Categ.
PESSOAL
Recrutamento
definido um perfil (especificao) para a ocupao de cada posio a ser admitida na

organizao em termos de:
G6.1 a) Habilidades, qualificao profissional? AI
G6.2 b) Potencial de promoo? AI
G6.3 c) Conduta e confiabilidade? AI
Existe um processo para a seleo de candidatos incluindo:
G6.4 a) Entrevistas? AI
G6.5 b) Testes psicolgicos e de atitude? AI
G6.6 c) Verificao de referncias? AI
G6.7 d) Exame mdico? AI
Se forem contratados temporrios:
G6.8 a) Eles esto limitados a trabalhos e tarefas definidos? AI
G6.9 b) Existe um sistema de seleo para eles? AI
G6.10 c) existe um sistema de orientao para eles? AI
Desempenho e Desenvolvimento
So definidos padres e metas de desempenho para cada posio: AI

G6.11 alinhados com os objetivos da Companhia? AI
G6.12 claramente relacionados com a contribuio daquela posio s metas da Companhia? AI
G6.13 Existe um sistema formal de avaliao de desempenho quanto aos padres e metas? AI
G6.14 Bons desempenhos so reconhecidos e premiados? I
G6.15 Existe um sistema de desenvolvimento do empregado atravs de planejamento de carreira? AI
Regras e Disciplina
G6.16 Existem regulamentos do Terminal estipulando condies de emprego a todos os empregados? I

G6.17 A companhia tem uma poltica quanto a drogas e lcool? AI
G6.18 A companhia tem um procedimento disciplinar escrito? AI
Contatos Pessoais Formais
G6.19 Os supervisores fazem contatos pessoais formais com cada empregado? AI

G6.20 Existe um registro de tais contatos? I
G6.21 A sugesto dos funcionrios quanto a assuntos de SSMA e Qualidade ativamente I
encorajada?
Turnos
G6.22 So realizadas revises dos turnos? I

G6.23 Essas revises levam em conta o nmero mnimo de pessoas necessrias para atender a uma I
emergncia.
G6.24 Essas revises consideram o nvel de automao, e contemplam situaes operacionais, de I
vigilncia e de emergncia?
Existe uma exigncia de um processo documentado de transferncia de responsabilidades
operacionais:
G6.25 A cada troca de turno? I
G6.26 Em caso de feriados ou doenas? I
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NOTAS DE ORIENTAO
CAPTULO G7
Questo OPERAES
G7.1 de se esperar que as tarefas para todos os trabalhos dos operadores estejam definidas e aquelas crticas para SSMA
e qualidade, sejam identificadas. Essas descries de trabalho so as mesmas esperadas em G2.20
G7.2 Instrues de operao devem estar prontamente disponveis em todas as horas em que o terminal estiver
funcionando. Verificar a localizao.
G7.3-30 Terminais e inspetores devem estar cientes de que estas funes podem ser executadas por terceira parte e
documentos/evidncias devem confirm-lo
G7.17 Esteja ciente de que testes e inspees podem ser conduzidas por terceira parte. Isto deve estar especificado nos
procedimentos
G7.22-23 Essas questes referem-se tanto a operaes no terminal quanto a operaes no navio.
G7.29 Essas instrues tambm devem identificar as circunstncias em que operaes de carga devem ser paralisadas
imediatamente (ref. TB2.23)
G7.31 O procedimento ou sistema deve estar documentado.
G7.32 Verificar o procedimento e como ele implementado na prtica para uma mudana recente nas instrues de
operao.
G7.33 Mudanas nos procedimentos devem ser efetivamente comunicadas a todos os nveis no Departamento de Operaes.
Verificar como isso implementado em uma mudana recente das instrues de operao.
Gt7.34-37 Planejamento um elemento chave na reduo de tempos de retrabalho. Planejamento prprio significa que ETAs so
checadas com o cliente e que as operaes so conduzidas de acordo com as ETAs. Checar aleatoriamente se
planejamento adequado feito para cada uma das atividades.
G7.40 Navios lidando com mltiplas cargas requerem planejamento mais detalhado. Checar os documentos de planejamento
e marcar um sim quando as seqncias de manuseio e arranjos estiverem sistematicamente planejadas antes da
chegada desses navios.
G7.47 Essas responsabilidades devem se extender ao porto e e canais de aproximao que possam limitar a operao do
terminal.
G7.48 O inspetor deve verificar registros recentes.
G7.49-60 Nesta seo, respostas N/A s podem ser atribudas quando no forem realizadas transferncias diretas entre
embarcaes (bordo para bordo) no terminal.
G7.41 Um planejamento abrangente e compreensvel s pode ser reconhecido quando o navio (ou seu representante) e o
Terminal tiverem concordado com o planejamento de carregamento/descarregamento antes da chegada. Selecionar
aleatoriamente uma embarcao e procurar documentos que evidenciem o planejamento (mensagens por fax ou
telex/equivalente com a embarcao ou seu agente).
G7.45 O inspetor deve estabelecer se um processo est em vigor para garantir que, quando necessrio, um servio de
pilotagem est disponvel para as embarcaes.
G7.46 O inspetor deve estabelecer se um processo est em vigor para garantir que, quando necessrio, um servio de
reboque adequado est disponvel para as embarcaes.
G7.49 Verificar nas autorizaes se a operao permitida para o produto especfico.
G7.50 Uma lista de conferncia apropriada (por exemplo, IMO/ADNR/OCIMF) da transferncia deve ser preenchida e
assinada por um mestre de carregamento ou seu substituto e um oficial responsvel do navio. O terminal tambm
deve assinar, uma vez que tudo o que ocorre nos seus ancoradouros tambm de responsabilidade do terminal
G7.49 Os inspetores devem estar a par do fato de algumas autoridades apenas exigirem que operaes de transferncia sejam
relatadas, e no emitirem uma autorizao. Nesses casos, deve-se atribuir uma resposta positiva.
G7.51 Verificar se um acordo escrito est disponvel para cada embarcao com que se lida e assinada pelos representantes
do terminal e das embarcaes. Todos os itens devem estar registrados para que se d um sim.
G7.58-59 Procurar em cada embarcao por um procedimento escrito, assinado pelos representantes do navio e do porto.
G7.60 Verificar checando o procedimento em uma embarcao que requeira pr-lavagem.
G7.61-67 Esta seo se refere a transferncia por dutos para fora do terminal (cross-fence transfer)
G7.61 Verificar os documentos de planejamento.
G7.62 As comunicaes devem seguir padres estabelecidos, com chamadas em intervalos regulares. Verificar protocolo ou
procedimento de comunicao.
G7.63 Procedimentos para paradas de emergncia devem ser bem conhecidos; prontamente disponveis , e os
sistemas/equipamentos, checados antes das operaes. Verificar perguntando ao pessoal apropriado.
G7.64 Procurar por evidncias escritas.
G7.65 Pedir os registros e fichas de reteno disponveis.
G7.66-67 Procurar procedimentos apropriados.
G7.68-75 Nesta seo, respostas N/A s podem ser usadas quand no forem realizadas operaes de entamboramento no
terminal.
G7.68 Checar os documentos ou procedimentos de planejamento.
G7.69 Pedir as listas de conferncia disponveis na unidade de entamboramento.
G7.70 Pedir os registros e fichas de reteno disponveis.
G7.71 Verificar nos procedimentos como isto feito, com relao.ao produto, exigncias dos clientes e legislao local.
G7.76 Essas instrues de segurana devem definir responsabilidades, vestes de segurana, velocidade mxima,
procedimento de emergncia e resposta a emergncias.
G7.77 Essa questo refere-se apenas a carregamento feito pelo condutor.
G7.78 Verificar os procedimentos e registros. O termo operaes refere-se a todas as formas de transporte.
G7.79 Verificar procedimentos e registros.,
G7.80-81 Tempos de retorno (turnaround) devem ser monitorados; as causas dos atrasos devem ser analisadas e aes
apropriadas devem ser tomadas para evitar recorrncia. Buscar evidncias documentais.
G7.82 A Monitorao Regular de Desempenho Pode tomar a forma de auditorias internas e/ou pesquisas com os clientes.
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NOTAS DE ORIENTAO
CAPTULO G7
Questo OPERAES
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Data
OPERAES
Instrues de Operao
G7.1 Todas as operaes so divididas em suas tarefas individuais e documentadas? AI

G7.2 As informaes de operao esto divulgadas ou prontamente disponveis? I
Essas instrues cobrem:
G7.3 Limpeza do equipamento? AI
G7.4 Carga e descarga de caminhes? AI
G7.5 Carga e descarga de vages? AI
G7.6 Carga e descarga de navios? AI
G7.7 Carga e descarga de barcaas? AI
G7.8 Enchimento de tambores? AI
G7.9 Transferncias entre tanques? AI
G7.10 Retirada de amostras? AI
G7.11 Medio dos tanques? AI
G7.12 Abertura e entrada nos tanques? AI
G7.13 Limpeza dos tanques? AI
G7.14 Calibrao de instrumentos de medida? AI
G7.15 Purga das linhas? AI
G7.16 limpeza (pigging) das linhas? AI
G7.17 Inspeo e teste de mangueiras? AI
G7.18 Controle de emisses? AI
G7.19 Manuseio de produtos especficos? AI
G7.20 Aquecimento de nitrognio? AI
G7.21 Inertizao de nitrognio? AI
G7.22 Manuseio de guas de pr-lavagem, de lavagem e lastro? AI
G7.23 Disposio de guas de lavagem e pr-lavagem? AI
G7.24 Aspectos ambientais ? AI
G7.25 Aspectos de segurana? AI
G7.26 Documentao e registros? AI
G7.27 Resposta a emergncias? AI
G7.28 Comissionamento (liberao) do equipamento? AI
G7.29 Paradas planejadas e de emergncia? AI
G7.30 Planos de ao para o caso de defeitos em equipamentos crticos ? AI
G7.31 H um procedimento que exija que os procedimentos de operao sejam mantidos atualizados? AI
G7.32 Modificaes maiores nas instrues de operao so aprovadas pela gerncia?
G7.33 H um procedimento para comunicar as mudanas nesses procedimentos ao pessoal adequado? AI
Planejamento
So planejadas operaes para:

G7.34 Navios? AI
G7.35 Barcaas? AI
G7.36 Caminhes? AI
G7.37 Vages? AI
G7.38 Entamboramento? AI
G7.39 Transferncias por dutos? AI
G7.40 H um planejamento abrangente e compreensvel para carregamento de embarcaes e/ou AI
descarga de embarcaes mltiplas?
G7.41 Esse planejamento discutido antes da chegada do navio a fim de otimizar os tempos de AI
retorno?
Operaes com Diques (Jetty)
G7.42 O terminal tem procedimentos em vigor para gerenciar a troca de informaes entre as AI
embarcaes e o terminal, antes que a embarcao aporte, para garantir a segurana e a
chegada no tempo certo da embarcao ao cais, com ambas as equipes (de bordo e do
terminal) prontas para o incio das operaes?
G7.43 O terminal tem um procedimento em vigor para garantir que haja uma reunio prelimiar antes AI
do incio das operaes de tranferncia de carga, incluindo o preenchimento de uma lista de
conferncia de Seguerana a Bordo e em Terra?
G7.44 O terminal tem, claramente definidos, limites ambientais de operao para todos os tipos e AI
tamanhos de embarcaes que nele operam?
Pilotagem
G7.45 As responsabilidades de pilotagem so claramente definidas? AI
Rebocadores
G7.46 As responsabilidades pelos rebocadores so claramente definidas? AI
Profundidade das guas
G7.47 As responsabilidades pela avaliao da profundidade da gua so claramente definidas? AI
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Data
OPERAES
G7.48 Existem registros de profundidade da gua? AI
Transferncias entre Navios
G7.49 A operao de transferncia autorizada pelas autoridades locais? AI

G7.50 Existe um procedimento exigindo uma lista de conferncia navio/navio devidamente I
preenchida e assinada por representantes qualificados designados por ambas as partes e pelo
terminal antes que qualquer transferncia comece?
G7.51 Existe um procedimento exigindo um plano escirito para a transferncia? I
Em caso positivo, o procedimento exige que sejam contemplados:
G7.52 Produto? AI
G7.53 Quantidade? I
G7.54 Tanques dos navios e linhas utilizados? AI
G7.55 Seqncia de manuseio? AI
G7.56 Vazo? AI
G7.57 Presses mximas? AI
G7.58 H um procedimento escrito sobre segurana e resposta a emergncias acordado entre os dois AI
mestres e o terminal antes que qualquer transferncia comece?
G7.59 H um procedimento escrito sobre comunicao acordado entre os dois comandantes e o AI
terminal antes que qualquer transferncia comece?
G7.60 H um procedimento exigindo que o terminal verifique a compatibilidade com as AI
regulamentaes da MARPOL sobre pr-lavagem dos tanques dos navios?
Operaes Dutos
G7.61 A movimentao dos produtos pr-planejada e revista? AI

G7.62 As comunicaes entre o receptor e quem envia o do produto so e estabelecidas? AI
G7.63 Os procedimentos para paradas de emergncias so estabelecidos com o receptor ou com quem AI
envia o produto?
G7.64 O terminal segue uma lista de conferncia para transferncia de carga atravs dos dutos? AI
G7.65 As listas de conferncia so assinadas e arquivadas para referncias futuras? AI
G7.66 H um procedimento para controle de quantidade dos volumes enviados? AI
G7.67 H um procedimento para amostragem e controle de qualidade da carga transferida? AI
Operaes Entamboramento
G7.68 A movimentao dos produtos pr-planejado e revista?

G7.69 O terminal segue uma lista de conferncia no enchimento de tambores? AI
G7.70 As listas de conferncia so assinadas e arquivadas para referncias futuras? AI
G7.71 H um procedimento para verificar a adequao dos tambores ao uso planejado? AI
G7.72 Existe um procedimento para garantir que a marcao e identificao dos tambores obedeam AI
s legislaes aplicveis?
G7.73 H um sistema para detectar vazamentos antes de embarcar nos veculos? AI
G7.74 H um procedimento escrito para evitar que materiais incompatveis sejam carregados lado a AI
lado no mesmo veculo?
G7.75 H um procedimento para inspecionar cada carreta a ser carregada quanto a pregos ou AI
parafusos soltos ou levantados?
`` Operaes rodovirias/ferrovirias AI
G7.76 Os motoristas recebem instrues escritas de segurana na entrada do terminal? AI

G7.77 Existe um procedimento escrito para verificar se os motoristas responsveis por operaes de AI
carga e descarga so adequadamente treinados?
Controle de Operaes
G7.78 So mantidos registros dos tempos de operaes? I

G7.79 Os atrasos so documentados? I
G7.80 Os atrasos so analisados, e as causas estabelecidas? I
G7.81 So tomadas aes corretivas, conforme revelado pelas investigaes? I
Monitorao do Desempenhodas Operaes
G7.82 H uma monitorao regular do desempenho? AI

G7.83 A monitorao de desempenho cobre os seguintes aspectos: AI
G7.83 Anlise das razes de tempos prolongados de transferncias? AI
G7.84 Anlise das razes de defeitos de qualidade? AI
G7.85 Anlise das razes de discrepncias de quantidade? AI
G7.86 Exame dos relatrios? AI
G7.87 Checagem dos procedimentos de acompanhamento? AI
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NOTAS DE ORIENTAO
CAPTULO G8
Questo MANIUTENO
Um servio qualificado de armazenagem em tanques s pode ser fornecido por equipamento confivel. Esta seo
procura assegurar que programas efetivos de inspeo e manuteno preventiva estejam em prtica, requerendo que o
equipamento esteja adequadamente servido, lubrificado, ajustado e mantido nas recomendaes do fabricante de modo
a evitar desgaste e para detectar defeitos antes que estes causem paradas no programadas e acidentes.
Desgaste anormal, danos acidentais e abusos detectados por meio de inspees de manuteno preventiva sero
investigados. Custos de reparos e substituies sero registrados e analisados com dados de perdas. Procedimentos
preventivos e corretivos sero adotados assim como deve ser feito com outras perdas acidentais.
G8.1 Manuteno preventiva deve ser efetuada em todos os equipamentos mveis. Isso deve ser separado de quaisquer
inspees regulatrias.
G8.2-21 Verificar o programa de manuteno em busca de cada item e verificar se o item utilizado de acordo com o programa.
G8.12 Isso se refere a braos de carga martmos e devem ser extendisos para incluir acoplamentos dry break / break away.
G8.22 Verificar os manuais e/ou exigncias
G8.23 Procurar evidncias nos relatrios. A inteno deste item ir alm das exigncias bsicas legais.
G8.24-27 Verificar nos relatrios.
G8.28 Verificar o sistema e os relatrios mantidos.
G8.29 Verificar que as partes substitudas estejam anotadas nos registros.
G8.30-39 Os inspetores devem verificar e registrar a freqncia das inspees.
G8.40 Verificar os registros. Deve estar claro nestes registros que a condies relatadas no esto conforme com o padres.
G8.41 As diretivas devem ser escritas pelo mais alto gerente responsvel.
G8.42 Procurar evidncias em memorandos, relatrios, etc. ao gerente responsvel.
G8.43 Verificar os procedimentos. As prioridades devem estar claras.
G8.44 Fatores de servio so meios eficientes de se determinar a confiabilidade de um equipamento. Inspecionar os relatrios
e ver se eles esto estabelecidos em intervalos regulares.
G8.45 O termo equipamento pode se referir a bombas, tanques, linhas de dutos, etc.
G8.47-68 Essa srie de questes aplicvel a medidas de quantidade e segurana crticas, e deve incluir equipamentos fixos e
portteis.
G8.57 Essa questo se refere a detectores fixos e portteis
G8.46 Procurar documentos que o evidenciem.

G8.47-68 A freqncia dos testes deve estar declarada em procedimentos e verificada em registros de
testes.
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Data
Questo SQAS Ref. MANIUTENO S N N/A Categ.
Manuteno Preventiva
G8.1 H um programa documentado e atualizado de manuteno preventiva? AI

O programa inclui os seguintes itens principais:
G8.2 Tanques AI
G8.3 Tubulaes e vlvulas AI
G8.4 Juntas de desacoplamento a seco / breakaway AI
G8.5 Bombas e compressores AI
G8.6 Trocadores de calor AI
G8.7 Vlvulas PV AI
G8.8 Plataformas de carregamento AI
G8.9 Sistema de envasamento AI
G8.10 Sistema de entamboramento AI
G8.11 Sistema de efluentes/drenagem AI
G8.12 Braos de carregamento AI
G8.13 Mangueiras AI
G8.14 Estruturas fixas de pers AI
G8.15 Instalaes de atracamento AI
G8.16 Tratamento de gua AI
G8.17 Tratamento e disposio de resduos de lavagem AI
G8.18 Equipamentos de emergncia e segurana AI
G8.19 Utilidades AI
G8.20 Extintores de incndio AI
G8.21 Bombas de incndio AI
Manuteno/ Inspees
G8.22 H um sistema documentado de exigncias de inspeo para os equipamentos do terminal? AI

G8.23 A freqncia das inspees tambm determinada pelos resultados das inspees recentes? AI
O seguinte equipamento submetido a inspees por autoridades externas independentes:
G8.24 Pontes de pesagem/balanas?1 AI
G8.25 Guindastes/mecanismos de iamento? AI
G8.26 Vasos de presso? AI
G8.27 Equipamento de segurana/emergncia? AI
G8.28 H um sistema para manter registros das inspees feitas por agentes externos? AI
G8.29 So mantidos registros mostrando detalhes dos principais itens substitudos? AI
Existe um sistema de inspeo, com freqncia especificada, para os seguintes equipamentos:
G8.30 Equipamento de transferncia de produtos AI
G8.31 freqncia ____________
G8.32 Tanques e equipamentos auxiliares AI
G8.33 freqncia ____________
G8.34 Equipamento de segurana/emergncia AI
G8.35 freqncia ____________
G8.36 Extintores de incndio AI
G8.37 freqncia ____________
G8.38 Bombas de incndio AI
G8.39 freqncia ____________
G8.40 Condies perigosas ou abaixo dos padres so relatadas por escrito? I
G8.41 Condies abaixo dos padres so imediatamente tratadas? AI
G8.42 Relatrios de inspeo com seqncias de aes de acompanhamento esto disponveis para I
auditorias?
G8.43 Existe um procedimento escrito que exija que os itens sejam reparados em ordem de sua AI
prioridade?
G8.44 Indicadores de desempenho so definidos e medidos para todos os equipamentos relevantes? I
G8.45 Ao se completar a manuteno ou reparo, a integridade do equipamento verificada antes de I
seu retorno ao uso?
Testes de Medidas e Equipamentos Associados
G8.46 Os equipamentos de medida so testados e calibrados em intervalos regulares por uma

companhia com Registro de Empresas Verificadas sob normas ISO 9001:2000 ou
equivalentes?
Os seguintes equipamentos so usados e testados em intervalos regulares
G8.47 Pontes de pesagem AI
G8.48 freqncia ______________________________
G8.49 Medidores de vazo AI
G8.50 freqncia ______________________________
G8.51 Medidores de densidade AI
G8.52 freqncia ______________________________
G8.53 Termmetros para produtos AI
G8.54 freqncia ______________________________
G8.55 Medidores de presso AI
1
N. do t.:Poderiam ser pontes rolantes?
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Data
Questo SQAS Ref. MANIUTENO S N N/A Categ.
G8.56 freqncia ______________________________

G8.57 Detectores de gs AI
G8.58 freqncia ______________________________
G8.59 Coletores de amostra em linha AI
G8.60 freqncia ______________________________
G8.61 Sistemas de medidas dos tanques AI
G8.62 freqncia ______________________________
G8.63 Alarme de excesso de fluxo AI
G8.64 freqncia ______________________________
G8.65 Isolamento, aterramento e AI
G8.66 freqncia ______________________________
G8.67 Sistemas seguros associados a falhas e de fechamento/desligamento automtico AI
G8.68 freqncia ______________________________
Revises
G8.69 feita uma reviso do programa de manuteno preventiva pelo menos a cada dois anos para AI
determinar a qualidade e eficincia?
G8.70 feita uma reviso do programa de inspeo pelo menos a cada 2 anos? AI
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NOTAS DE ORIENTAO
CAPTULO G9
Questo RELATRIOS DE NO CONFORMIDADES DE QULIADADE E SSA
A qualidade de um servio prestado depende em grande parte de como a companhia lida com no conformidades e
queixas dos clientes. Portanto, dados devem estar disponveis em todas as fases do processo de controle de qualidade,
da solicitao do servio reao do cliente. A coleta e anlise destes dados indica um meio de melhorar o servio
antes que isso se torne um problema.
Este captulo combina os relatrios tanto de SSMA como de Qualidade. Alguns terminais podem trabalhar com um
sistema combinado de SSMA e Qualidade de modo que um nico procedimento possa satisfazer as exigncias de
ambos.
G9.1-10 Inspecionar o procedimento e os formulrios dos relatrios.

G9.11-18 Veja o procedimento e os formulrios dos relatrios. Verificar cada categoria e seus formulrios recentes de relatrios.
G9.19-24 Verificar os procedimentos e formulrios dos relatrios.
G9.25-26 Comparar as datas de ocorrncia com as datas dos relatrios.
G9.27-30 Verificar o cronograma de distribuio.
G9.31-36 Inspecionar os procedimentos

G9.37-40 Ver os procedimentos e checar com os formulrios dos relatrios
G9.41-42 Verificar os procedimentos. Checar os relatrios de tais equipes
G9.43-44 Verificar os procedimentos e checar com os relatrios de uma emergncia recente.

G9.45-46 Verificar os procedimentos e checar com os relatrios. Nomes e datas devem ser definidas para a linhas de ao
efetivas.
G9.47-50 Inspecionar os procedimentos e checar com os relatrios.
G9.51-54 Inspecionar os arquivos e registros.

G9.55-56 Veja os relatrios das reunies e suas anlises.
G9.57-62 Inspecionar os procedimentos e procurar correspondncia apropriada.
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Data
Questo RELATRIOS DE NO CONFORMIDADES DE QULIADADE E SSA S N N/A Categ.
Relatrios
Um procedimento escrito define:

G9.1 O que deve ser relatado? Qualidade AI
G9.2 SSA AI
G9.3 Os detalhes a relatar? Qualidade AI
G9.4 SSA AI
G9.5 Quando? Qualidade AI
G9.6 SSA AI
G9.7 Por quem? Qualidade AI
G9.8 SSA AI
G9.9 Para quem? Qualidade AI
G9.10 SSA AI
O escopo inclui:
G9.11 Perdas reais? Qualidade AI
G9.12 SSA AI
G9.13 Perdas potenciais? Qualidade AI
G9.14 SSA AI
G9.15 Acidentes? Qualidade AI
G9.16 SSA AI
G9.17 Quase acidentes (near misses)? Qualidade AI
G9.18 SSA AI
Os detalhes incluem:
G9.19 Principais causas? Qualidade AI
G9.20 SSA AI
G9.21 Causas que contriburam? Qualidade AI
G9.22 SSA AI
G9.23 Aes corretivas recomendadas? Qualidade AI
G9.24 SSA AI
Os relatrios so feitos num prazo de at 24 horas desde o momento em que
ocorrncia conhecida?
G9.26 Qualidade AI
G9.27 SSA AI
Os destinatrios incluem:
G9.28 Gerente ? Qualidade AI
G9.29 SSA AI
G9.30 Os coordenadores? Qualidade AI
G9.31 SSA AI
Investigao
Um procedimento escrito define:

G9.31 O que deve ser investigado (escopo)? Qualidade AI
G9.32 SSA AI
G9.33 Como a investigao deve ser conduzida? Qualidade AI
G9.34 SSA AI
G9.35 Por quem? Qualidade AI
G9.36 SSA AI
O escopo da investigao inclui:
G9.37 Aes corretivas recomendadas para evitar recorrncia? Qualidade AI
G9.38 SSA AI
G9.39 Testes de lcool e drogas? Qualidade AI
G9.40 SSA AI
So apontadas equipes de investigao em casos determinados?
G9.41 Qualidade AI
G9.42 SSA AI
Aes Corretivas
So tomadas aes imediatas para controlar/conter situaes que requeiram

mais investigaes?
G9.43 Qualidade AI
G9.44 SSA AI
H um procedimento escrito a ser seguido para acompanhar as
recomendaes dos relatrios?
G9.45 Qualidade AI
G9.46 SSA AI
Este requer que se indiquem:
G9.47 Responsabilidades? Qualidade AI
G9.48 SSA AI
G9.49 Prazos? Qualidade AI
G9.50 SSA AI
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Data
Questo RELATRIOS DE NO CONFORMIDADES DE QULIADADE E SSA S N N/A Categ.
Anlise dos Registros de Relatrios
So mantidos registros de relatrios:

G9.51 De fontes internas? Qualidade AI
G9.52 SSA AI
G9.53 De fontes externas? Qualidade AI
G9.54 SSA AI
Os registros de relatrios so analisados pelo menos uma vez por ano para
verificao de tendncias?
G9.55 Qualidade AI
G9.56 SSA AI
As lies aprendidas so compartilhadas:
G9.57 Dentro da companhia? Qualidade AI
G9.58 SSA AI
G9.59 Com os clientes envolvidos? Qualidade AI
G9.60 SSA AI
G9.61 com outros? Qualidade AI
G9.62 SSA AI
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NOTAS DE ORIENTAO
CAPTULO G10
Questo PLANOS ALTERNATIVOS E PREPARO PARA EMERGNCIAS
Mesmo nas operaes mais bem controladas, os imprevistos ocorrem de tempos em tempos. Para lidar com tais
situaes, o terminal precisa ter um plano eficiente para cobrir falhas em equipamentos e no conformidades de
produtos e servios. Note-se que isto no necessariamente o mesmo que um plano de emergncia.
G10.1-13 A relao entre duas companhias deve ser estreita e planos de qualidade efetivos devem ser uma realidade constante.
Procurar evidncias destas ligaes estreitas para as situaes indicadas.
G10.4 Verificar se planos alternativos de entrega ou procedimentos para imprevistos estiverem documentados.
G10.5 Os procedimentos devem conter nomes e nmeros de telefone para contato fora do horrio comercial de contatos-
chave tanto do terminal quanto do cliente.
G10.6-9 Verificar se existem procedimentos alternativos para cada um dos itens mencionados. Verificar em documentos ou
entrevistando atendentes.
G10.11-14 Cada terminal deve ter um Plano de Resposta a Emergncias. Este plano deve estar escrito e disponvel em todas as
localidades-chave. O plano deve descrever as vrias tarefas das pessoas designadas e eventuais substitutos em todas as
emergncias possveis. Treinamentos devem ser conduzidos regularmente para verificar os planos e ajustes devem ser
feitos quando necessrio.
G10.13 Comparar com os planos da comunidade.
G10.15-19 Cada item exigido deve ser claramente definido.
G10.20-21 Cada emergncia/treinamento deve estar sujeito a avaliao. Verificar os relatrios e recomendaes.
G10.22 Checar os procedimentos e verificar as descries do trabalho.

G10.23 Verificar a documentao e registros de treinamentos.
G10.24 Um equipamento s confivel quando regularmente testado e inspecionado. Verificar os relatrios e etiquetas de
inspeo
G10.25 Verificar perguntando ao responsvel.
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Data
Questo PLANOS PARA ALTERNATIVAS E PREPARO PARA EMERGNCIAS S N N/A Categ.
Gerenciamento de Interfaces
Foram estabelecidos contatos para reposta a condies imprevistas quanto a:

G10.1 Sistema de transferncia de carga e disponibilidade de tanques? AI
G10.2 Problemas quanto a qualidade e quantidade dos produtos? AI
G10.3 Problemas de atendimento? AI
Suprimentos Alternativos
G10.4 Na ocorrncia de uma falha de equipamento, h um plano para fornecer suprimentos ou AI

servios alternativos?
G10.5 Foram estabelecidas com os clientes formas de contato fora do horrio do escritrio? AI
Foram definidos com o cliente procedimentos para o estabelecimento de planos para
imprevistos quanto a:
G10.6 Qualidade do produto? AI
G10.7 Disponibilidade de beros (cais de atracao)? AI
G10.8 Quantidades/remessas pequenas do produto? AI
G10.9 Falhas de equipamento? AI
Acordos Bilaterais
G10.10 O terminal tem acordos bilaterais com vizinhos, outras operadoras e prestadores de servios AI
para fornecer ajuda durante uma emergncia?
Plano de Resposta a Emergncias
H sistemas adotados para garantir que o Plano de Resposta a Emergncias (P.R.E.) /est:
G10.11 Atualizado? I
G10.12 Acessvel/ claramente comunicado? AI
G10.13 Totalmente integrado com os planos da comunidade? AI
G10.14 Testado em exerccios pelo menos uma vez por ano? I
O plano inclui:
G10.15 A organizao, responsabilidades e autoridades a responder em vrios tipos de emergncias? AI
G10.16 Estratgias de resposta para lidar com emergncias? AI
G10.17 Assistncia mdica e acompanhamento? AI
G10.18 Comunicao ao pblico e mdia? AI
G10.19 Confidencialidade dos nomes de vtimas fatais? AI
So feitas avaliaes aps:
G10.20 Uma emergncia? AI
G10.21 Cada exerccio? AI
5. Recursos
G10.22 o gerente responsvel por assegurar que o Plano de Resposta a Emergncias, programas e AI
procedimentos existem?
G10.23 H grupos de resposta a emergncia estabelecidos e treinados? AI
G10.24 Equipamentos e instalaes confiveis so fornecidas? AI
G10.25 Equipamentos e instalaes so compatveis com recursos externos? AI
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NOTAS DE ORIENTAO
CAPTULO G11
Questo ADMINISTRAO
G11.1-9 Todos os nove itens devem ser registrados e mantidos juntos para posterior exame.
G11.8 Isto pode ser feito por inspetores de terceiros.
G11.90 Isso pode ser fornecido por inspetores de terceiros.
G11.10 Verificar os registros.

G11.11 Verificar o procedimento e checar os registros nos arquivos.
G11.12 Inspecionar o local de armazenamento dos registros e sistemas de proteo.
G11.13 Verificar a poltica ou os padres da companhia.
G11.14 Detalhes do seguro podem estar includos nas condies gerais da companhia do terminal ou podem fazer parte dos
contratos com clientes individuais
G11.15-18 Se no estiver nas premissas, isto pode ser realizado no escritrio central da companhia do terminal e pode requerer
que cpias sejam providenciadas para fins de verificao.
G11.15 Checar para uma amostra tirada aleatoriamente

G11.16 Verificar nas correspondncias, minutas ou contratos.
G11.17 Deve existir um sistema, automtico ou manual, que verifique regularmente que os pagamentos esto sendo feitos nos
perodos definidos.
G11.18 Avaliar o procedimento usado numa discrepncia recente.
G11.19 Verificar se o procedimento existe.
G11.26 Checar em planos ou relatrios de auditoria. Por exemplo, a norma ISO 9002 exige que as auditorias ocorram a cada
12 meses.
G11.27 Deve existir um plano de ao escrito.
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Data
Questo ADMINISTRAO S N N/A Categ.
Registros
So mantidos registros de todas as transferncias de produtos incluindo:

G11.1 Quantidade movida por rodovias e ferrovias? AI
G11.2 Quantidade movida por embarcaes? AI
G11.3 Quantidades movidas por dutos? AI
G11.4 Quantidades movidas em tambores? AI
G11.5 Registro de cargas anteriores nos tanques do terminal? AI
G11.6 Registros de produtos anteriores nos dutos comuns? AI
G11.7 Mtodos de limpeza das e tubulaes? AI
G11.8 Inspees antes das transferncias? AI
G11.9 Certificados de limpeza dos tanques? AI
G11.10 Existe uma assinatura e data em cada relatrio de atividade, verificando que a operao foi I
conduzida de acordo com os procedimentos?
G11.11 H um procedimento para checar a exatido dos registros e se esto completos? AI
G11.12 H um acordo satisfatrio quanto a preenchimento de registros? I
G11.13 So estabelecidos perodos de reteno dos registros? AI
Seguro
G11.14 O terminal tem seguro para cobertura de responsabilidades de terceiros? I
Sistema de Contabilidade
G11.15 As faturas descrevem com exatido os servios prestados? AI

G11.16 Foram decididas com os clientes formas padro de pagamento das contas? AI
G11.17 Existe um sistema para checar se todas as contas so acertadas nos perodos definidos? AI
G11.18 Existe um procedimento para acertar discrepncias na contabilidade? AI
Processamento de Pedidos
G11.19 Existe um procedimento escrito para processamento de Pedidos? AI

Esse procedimento inclui:
G11.20 Aceitao do pedido ? AI
G11.21 Checagem que os pedidos aceitos so compatveis com o contrato em vigor? AI
G11.22 Responsabilidades por despacho da documentao? AI
G11.23 Informao ao cliente sobre a situao do pedido? AI
G11.24 Estabelecimento de contatos chave? AI
G11.25 O terminal tem capacidade para troca eletrnica de informaes com o cliente? I
Auditoria do Sistema Administrativo
G11.26 As auditorias do sistema administrativo so efetuadas regularmente? AI

G11.27 Existe um plano de ao efetivo para seguir as recomendaes da auditoria do sistema AI
administrativo?
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NOTAS DE ORIENTAO
CAPTULO G12
Questo SEGURANA PESSOAL
Preveno de acidentes atravs do foco no elemento humano e no ambiente pessoal/de trabalho.
G12.1-5 A relao entre a condio do local de trabalho e o comportamento pessoal no local um elemento chave na
preveno de ferimentos. Um sistema deve, portanto, existir para otimizar a segurana no local de trabalho. Cada um
dos cinco elementos deve estar adequadamente documentado nos procedimentos.
G12.6 Uma anlise de segurana documentada da descrio do trabalho (cap. G2) ou procedimentos operacionais devem ser
fornecidos.
G12.7 A anlise de riscos deve estar documentada.
G12.8 As pessoas que conduzem trabalhos crticos devem ser totalmente treinadas, informadas e acompanhadas para
diminuir os riscos. Procurar documentos de evidncia e entrevistar pessoal.
G12.9 Procurar documentos que evidenciem a existncia de um processo claro.
G12.10 Verificar relatrios de reunies.
G12.11 Procurar programas e mtodos especficos de treinamento, vdeos, etc, especfica para operao de terminais e
entrevistar pessoas envolvidas.
G12.12 Procurar documentos que evidenciem.

G12.13-14 Verificar em documentos.
G12.15 Verificar atualizaes recentes.
G12.16 Procurar um esquema de distribuio e entrevistar funcionrios envolvidas.
G12.17 Procurar por salvaguardas no esquema de distribuio ou em listas de conferncia que tal material comunicado antes
que comecem o trabalhos.
G12.18 Verificar em documentos.
G12.19 Procurar procedimento para desvios. Esteja ciente de que os procedimentos em alguns terminais podem no permitir
desvios; neste caso, deve ser feito um comentrio e a questo deve ser respondida com No
G12.20 Verificar na reviso de documentos.
G12.21 O inspetor deve selecionar um procedimento aleatoriamente e checar se a devida nfase est sendo dada na
necessidade de se observarem as exigncias e atitudes de segurana.
G12.22 Verificar se tais exigncias so endossadas nos procedimentos de operao.
G12.23-32 Os procedimentos devem estar escritos em detalhes e descrever quem tem responsabilidades particulares, e os padres
de desempenho esperados. Esteja ciente, para G12.28 e G12.29, de que testes e inspees podem ser conduzidos por
terceiros e isto deve estar especificado nos procedimentos.
G12.33-40 Os requerimentos mnimos de cada processo devem estar listados para demostrar o significado do termo abrangentes
e compreensveis.
G12.41 Checar um procedimento e um caso recente aleatoriamente para verificar a conformidade.
G12.42 Normalmente o gerente do terminal ou seu assistente.
G12.48 Por exemplo: isolar o tanque, purgar a linha, descopnectar vlvulas, etc.
G12.49 Nenhuma autorizao de trabalho deve ser emitida para um prazo maior que um dia de trabalho.
G12.50 Uma cpia do Plano de Trabalho deve estar divulgada ou ser portada pela pessoa responsvel no local.
G12.52 O modelo deve ser similar quele mostrado nos apndices F e G do ISGOTT.
G12.53 Isso relevante para tarefas de curta durao. No caso de tarefas mais longas, sinais de atualizao devem ser
evidentes na autorizao.
G12.54 Verificar a autorizao em busca de endossamento.
G12.55 Checar aleatoriamente uma autorizao preenchida.

G12.56 Alternativas aceitveis incluem ar comprimido controlado, ventilao e canalizao de ar, exausto ou ventilador
ejetor e canalizao, estendendo-se at o fundo do vaso.
G12.61 Precaues especficas podem incluir o uso de pessoas em prontido, linha de vida , cinto de segurana, etc.
G12.62 Trabalho a quente inclui: queima, soldagem; operaes com equipamentos movidos a gasolina, desel ou GLP;
polimento, esmerilhamento, , perfurao, jato de areia, desencapamento de cabos ; Trabalho eltrico incendirio
G12.64 Uma vlvula fechada no um isolamento aceitvel
G12.82-87 Verificar procedimentos escritos sobre produtos e operaes crticas. O equipamento necessrio deve ser especificado
e seu uso, imposto por regras e regulamentaes.
G12.88-92 Verificar os organogramas e procedimentos da organizao.
G12.90 Testes de EPP devero incluir (sem se limitar a isto): testar a presso regular de tcilindros de ar respirvel, prova de
vazamentos em roupas para trabalho com gases e calirao de equipamentos de medida de nvelde exposio pessoal.
G12.93 Verificar relatrios e recomendaes.
G12.94 Verificar relatrios de especificao/recomendao.
G12.95 Checar perguntando aos operadores afetados.
G12.96 Verificar quem tem a responsabilidade de checar, antes de responder positivamente.
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Data
Questo SEGURANA PESSOAL S N N/A Categ.
Condies do Local de Trabalho e Comportamento do Pessoal
G12.1 So conduzidas inspees de segurana? I

G12.2 Em caso afirmativo, pela gerncia e pelos empregados juntamente? I
G12.3 O pessoal treinado para conduzir essas inspees? I
G12.4 So determinadas aes corretivas necessrias? I
G12.5 A implementao das aes corretivas acompanhada e orientada at o trmino? I
Abordagem Preventiva
G12.6 As atividades perigosas relacionadas s tarefas foram identificadas (anlise de segurana no I

trabalho)?
G12.7 Os riscos relacionados a estas atividades so avaliados (anlise de riscos)? I
G12.8 As habilidades especficas exigidas por estas atividades crticas so definidas, fornecidas e I
acompanhadas?
G12.9 H um processo para reduzir continuamente os riscos? I
G12.10 O comportamento seguro incentivado por I
equipes de trabalho ou funcionrios em geral?
G12.11 Tcnicas especficas so empregadas para reforar o comportamento seguro, aumentar a I
preveno e reduzir os erros?
Regras e Procedimentos
G12.12 As regras e procedimentos esto documentados? AI

Eles fornecem informaes completas sobre:
G12.13 Perigos no local de trabalho? AI
G12.14 Como control-los? AI
G12.15 As regras e procedimentos so atualizados para incorporar novas tecnologias? AI
G12.16 As regras e procedimentos conhecidos dos empregados? I
G12.17 As regras e procedimentos comunicados antes de assumir o trabalho? I
G12.18 As regras e procedimentos cobrem situaes de emergncia, assim como operaes AI
regulares?
G12.19 Os desvios so cuidadosamente considerados, autorizados e documentados antes que I
ocorram?
G12.20 O conhecimento de procedimentos e regras, assim como a concordncia com eles, so I
regularmente verificados?
G12.21 As instrues e procedimentos de operao esgotam a necessidade de procedimentos de AI
segurana corretos a serem seguidos sempre?
G12.22 H um requisito para que o supervisor sumarize a operao pretendida com os operadores I
antes que a mesma seja executada?
H procedimentos escritos atuais para:
G12.23 Reviso, atualizao e aprovao de procedimentos de operao? AI
G12.24 Relatar defeitos nos equipamentos? AI
G12.25 Reparar defeitos nos equipamentos? AI
G12.26 Testes programados nos equipamentos? AI
G12.27 Um programa de manuteno planejado? AI
G12.28 Inspeo, teste e certificao de tanques e tubulaes relacionadas? AI
G12.29 Testes programados de mangueiras? AI
G12.30 Conformidade contnua das instalaes com requisitos regulamentares? AI
G12.31 Resposta a emergncias? AI
G12.32 Planos e treinamento de evacuao? AI
H procedimentos compreensveis no terminal quanto a exigncias de autorizaes de
trabalho, para garantir a segurana de:
G12.33 Trabalhos a quente? AI
G12.34 Trabalhos a frio? AI
G12.35 Trabalhos em equipamentos eltricos? AI
G12.36 Entrada em espaos fechados? AI
G12.37 Andaimes? AI
G12.38 Escavaes? AI
G12.39 Quebra intencional de conteno? AI
G12.40 Trabalho em tanques abertos ou nos seus arredores sob gs inerte? AI
G12.41 As operaes listadas acima s so conduzidas aps a obteno de uma permisso de I
trabalho escrita especfica?
G12.42 A permisso de trabalho emitida por uma pessoa autorizada a faz-lo? I
A permisso de trabalho especifica claramente:
G12.43 O equipamento ou rea particular envolvido(a)? I
G12.44 O escopo do trabalho autorizado? I
G12.45 O equipamento requerido para que o trabalho seja feito adequadamente? I
G12.46 Os perigos previsveis e precaues a adotar para executar o trabalho seguramente? I
G12.47 O equipamento de proteo pessoal a ser usado? I
G12.48 Os passos necessrios para a preparao do equipamento ou da rea para o trabalho I
planejado?
G12.49 Seu perodo de validade? I
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Data
G12.50 H pelo menos duas cpias de cada permisso de trabalho, uma para o emissor e uma para o I
encarregado da atividade permitida?
G12.51 Uma cpia de todas as autorizaes so retidas para inspeo? I
G12.52 O modelo da permisso de trabalho inclui uma lista para checagem de todas as condies I
necessrias realizao do trabalho, antes que a autorizao seja usada?
O gerente do terminal ou seu secretrio/assistente: I
G12.53 garante que o trabalho periodicamente inspecionado?
G12.54 Aceita e endossa a autorizao convenientemente, quando o trabalho completado? I
I
Entrada em Espaos Confinados
G12.55 A permisso de trabalho diz claramente se a entrada no espao fechado segura sem I
equipamento respiratrio?
G12.56 Se o equipamento respiratrio no for necessrio, a permisso indica como deve ser feito o I
suprimento adequado de ar?
Antes de emitir a permisso, o emissor:
G12.57 Assegura-se que o equipamento no qual se entrar esteja fora de servio e isolado por I
desconexo positiva ou vazios.?
G12.58 Estabelece as exigncias de limpeza e purga e se assegura que elas sejam respeitadas? I
G12.59 Assegura-se que testes relevantes sejam realizados na atmosfera interna? I
G12.60 Assegura-se que um suprimento adequado de ar respirvel esteja disponvel para I
verificadoress e trabalhadores encarregados de preparar o equipamento para entrada?
G12.61 Verifica que precaues especficas foram tomadas I
Autorizao para Trabalhos a Quente
G12.62 emitida uma permisso para trabalhos que envolvam chamas ou temperaturas altas o I
suficiente para ignizarr materiais combustveis e inflamveis?
Antes de emitir a permisso, o emissor se certifica que:
G12.63 O local de trabalho livre de gases? I
G12.64 Espaos fechados, como dutos, esto isolados por desconexo positiva com I
flanges/raquetes?
G12.65 Precaues adequadas so tomadas para evitar a ignio de materiais combustveis e I
inflamveis?
G12.66 A rea lavada com gua e coberta com areia limpa se forem feitos soldagem e/ou corte I
sobre cho oleoso, com buracos, ou pavimentos rachados?
G12.67 Todos os esgotos, bocas de visita e caixas de coleta prximos rea estejam cobertos? I
G12.68 Caixas de coleta com sifes ou aberturas sejam constantemente lavados com gua? I
G12.69 So realizados testes de concentrao de possveis vapores inflamveis, conduzido por
pessoal treinado, usando um indicador de gs combustvel, antes que se comece trabalho a
quente em qualquer equipamento ou continer, mesmo que esse equipamento tenha sido
vaporizado, enxaguado, ou limpo por qualquer outro mtodo?
G12.70 So feitos testes peridicos para garantir que a rea continua segura durante o trabalho a
quente?
Fumo
G12.71 H reas especiais onde fumar seja permitido? I

G12.72 reas de no permisso para fumar so bem sinalizadas ? I
G12.73 So feitas checagens para verificar se no esto sendo introduzidos cigarros, isqueiros, AI
fsforos, nas reas onde no se pode fumar?
Equipamento de Proteo Pessoal (EPP)
G12.74 Existe algum procedimento especificando qual EPP e roupas de proteo devem ser usadas e AI
em quais circunstncias?
G12.75 Este procedimento consistente com a proteo exigida nas fichas de informaes de AI
segurana dos produtos envolvidos?
G12.76 O suprimento de EPP suficiente? I
G12.77 So afixados avisos nas reas onde EPP exigido, especificando o que deve ser usado? I
Quais dos seguintes EPP so especificados no terminal(em uma ou mais reas):
G12.78 Capacete? I
G12.79 Sapatos de segurana? I
G12.80 Roupa completa com mangas longas? I
G12.81 culos de segurana, com proteo lateral/ De ampla viso (goggles)? I
EPP especial fornecido para operaes e produtos crticos, tal como:
G12.82 Equipamento respiratrio autnomo? I
G12.83 Mscara com filtro? I
G12.84 Botas? I
G12.85 Protetor facial completo? I
G12.86 Roupa de proteo contra produtos qumicos? I
G12.87 Luvas de segurana? I
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Data
So designadas responsabilidades para:

G12.88 Especificao de EPP? AI
G12.89 Obteno de EPP? AI
G12.90 Teste de EPP AI
G12.91 Treinamento de pessoas no uso e manuteno de EPP? AI
G12.92 Checagem de EPP? AI
G12.93 Os empregados que usam os EPP esto envolvidos no processo de especificao e seleo AI
dos mesmos?
G12.94 H uma pessoa treinada em Higiene Industrial para especificar EPP? AI
G12.95 Os empregados so treinados no uso, limitaes e cuidados com EPP? AI
G12.96 So feitas verificaes nos EPP para assegurar que eles estejam mantidos em ordem? AI
Sinalizao de Alerta
G12.97 So usados sinais de aviso para alertar perigos pontenciais imediatos, onde estes existem? I
G12.98 Os sinais so visveis e livres de obstruo? I
G12.99 Os procedimentos de emergncia esto afixados em cada rea de trabalho para acionamento I
da equipe de emergncia, primeiros socorros e bombeiros?
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NOTAS DE ORIENTAO
CAPTULO G13
Questo SADE OCUPACIONAL
O Controle de sade ocupacional preocupa-se com a proteo dos empregados contra doenas ocupacionais e deve dar
atendimento emergencial no caso de um ferimento ou doena. Os supervisores devem instruir os empregados sobre os
riscos sade e sobre os produtos que eles manuseiam ou a que poderiam estar expostos durante o trabalho. Alm
disso, os supervisores devem conduzir programas para garantir que todas as substncias perigosas so controladas e
tratamento imediato de emergncia est disponvel se for necessrio.
G13.1 Assim como em G7.1, de se esperar que as atividades de todos os trabalhos dos operadores estejam definidas,
analisadas, e todas aquelas que apresentem riscos, identificadas. Essa verificao dos trabalhos pode ser a mesma do
item G2.3.1.
G13.2 Inspecionar o material de referncia. Dar um sim se estiver atualizado e se houver evidncias de que ele est sendo
usado. TLV= Threshold Limit Value = Valor Umbral Limite =Limite de Tolernciar
G13.3 Verificar procedimentos e checar aleatoriamente
G13.7-9 Para cada perigo ocupacional sade identificado, controles devem ser estabelecidos tais como mtodos de
engenharia, procedimentos e equipamentos de proteo pessoal.
G13.10 As revises devem ser documentadas e podem envolver fornecedores/fabricantes.
G13.12 Verificar os procedimentos.
G13.13 Os procedimentos devem estar escritos e ser abrangentes e compreensveis. .
G13.16 Inspecionar os procedimentos e estoques de materiais.
G13.17 Verificar registros/relatrios de estoque.
G13.18 reas de trabalho com riscos potenciais devem ser monitoradas quanto a substncias perigosas e nveis de exposio
para garantir que os empregados esto usando controles e esto instrudos. Como verificao adicional, devem ser
conduzidos exames peridicos para checar os nveis de exposio a produtos qumicos crticos. Checar os
procedimentos mdicos para ver se isto feito
G13.19 Verificar com o coordenador de segurana ou consultor mdico. A freqncia de monitorao deve ser estabelecida.
G13.20 Verificar os registros ou programa de exames de exposio.
G13.22 Perguntar ao operador com o dosmetro se ele foi instrudo sobre seu uso.
G13.23 Checar documentao. Exames mdicos pr-admissionais normalmente incluem testes de sensibilidade a substncias
e/ou situaes particulares
G13.24 O procedimento deve estar documentado. Verificar.
G13.26 verificar com o consultor mdico ou verificar documentos.

G13.27 Grandes terminais podem ter uma sala de tratamento (consultrio) separada. Para pequenos terminais, solues mais
simples so aceitveis.
G13.28 Inspecionar localmente; sinais devem estar bem visveis.
G13.29 Verificar por meio de inspeo
G13.30 Verificar por meio de inspeo
G13.32 Inspecionar localmente.
G13.35 Checar pedindo certificado aleatoriamente em vrios turnos. MTM = respirao boca-a-boca.
G13.36 Dever estar documentado
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Data
Questo SADE OCUPACIONAL S N N/A Categ.
Identificao de Riscos Sade
G13.1 Todas as tarefas foram examinadas para identificao de perigoso e avaliao de riscos? AI
Informaes sobre Produtos Perigosos
G13.2 O terminal tem todos os dados do produto e cdigos de referncia para produtos transportados I
e/ou manuseados?
G13.3 H instrues escritas de segurana dos produtos, fornecidas pelo fabricante, para todas as I
cargas manuseadas e/ou transportadas?
Estas instrues incluem:
G13.4 Incompatibilidade do produto com outros produtos/materiais? I
G13.5 Equipamento de proteo pessoal? I
G13.6 Procedimentos de emergncia para superexposio? I
Controle de Riscos Sade
Potenciais efeitos adversos sade so prevenidos por meio de(em ordem de precedncia):
G13.7 Medidas de engenharia para eliminao dos riscos? I
G13.8 Obrigatoriedade de procedimentos efetivos? I
G13.9 Obrigatoriedade do uso de equipamentos de proteo pessoal? I
G13.10 Antes do primeiro recebimento de qualquer novo produto qumico efetuada uma reviso dos AI
risco sade
G13.11 Esta reviso feita pelo coordenador de segurana ou outra pessoa competente? AI
G13.12 H procedimentos escritos para o manuseio de todos os produtos? AI
G13.13 H procedimentos escritos para o manuseio seguro e disposio de resduos resultantes de AI
interfaces, limpeza de linhas e derramamentos?
Os seguintes itens esto disponveis na emergnciaquando do vazamento de produtos:
G13.14 Alarmes de emergncia? AI
G13.15 Procedimentos de emergncia? AI
G13.16 Materiais para limpeza? AI
G13.17 So mantidos registros das substncias qumicas utilizadas ou armazenadas nas operaes da I
organizao?
Exames e Monitorao Mdica
G13.18 So feitos exames mdicos no pessoal para verificar a exposio a produtos crticos? AI
G13.19 Existe um programa regular de para as reas onde os riscos sade existem, especialmente AI
em operaes de transferncia, para medir as exposies e verificar se os riscos esto sendo
mantidos em nveis seguros?
G13.20 So mantidos registros da exposio de cada empregado a agentes qumicos, fsicos ou AI
biolgicos?
G13.21 H um programa para monitorar a exposio do operador aos produtos? AI
G13.22 Os funcionrios so adequadamente instrudos no uso de dosmetros, onde estes so AI
necessrios monitorao dos ndices de exposio?
G13.23 So feitos exames mdicos pr-admissionais quando certas substncias txicas e AI
cancergenas esto presentes no local de trabalho?
G13.24 So feitos exames audiomtricos pr-admissionais? AI
G13.25 Existe um procedimento para verificar os relatrios de monitorao de riscos sade e para AI
iniciar aes para modificaes nas checagens, se for necessrio?
Programa de Cuidados Sade
G13.26 H um procedimento para se obter cuidados mdicos? AI

G13.27 Este revisto com o consultor mdico pelo menos anualmente? AI
G13.28 H uma sala de tratamento e primeiros socorros no terminal? I
G13.29 Ela claramente sinalizada? I
G13.30 Ela fica em um local seguro? I
G13.31 H estojos de primeiros socorros suficientes nas reas crticas do terminal? I
G13.32 Estes tambm esto claramente indicados? I
G13.33 H chuveiros de segurana e lava-olhos bem sinalizados nas proximidades de reas de I
manuseio de cargas?
G13.34 Eles disparam algum alarme? AI
G13.35 Pelo menos duas pessoas por turno tm certificado de curso de primeiros socorros, incluindo AI
reanimao (respirao boca a boca)?
G13.36 Foram obtidos conselhos de autoridades mdicas para assegurar que os equipamentos e I
materiais nos estojos de primeiros socorros contm itens adicionais requeridos
paraemergncias especficas?
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NOTAS DE ORIENTAO
CAPTULO G14
Questo PROTEO AMBIENTAL
G14.1 Verificar se os objetivos esto documentados em um plano.

G14.2 Verificar as qualificaes. Esteja ciente de que isso pode ser cumprido por pessoal externo ao terminal
G14.3 O programa deve estar documentado.
G14.5 Checar os procedimentos e verificar os documentos.

G14.6 Verificar em documentos de um processo recente.
G14.7 O procedimento deve estar documentado e os sistemas de controle e proteo ambientais, claramente identificados.
G14.8-9 No caso de no haver ocorrido nenhum incidente, a resposta deve ser N/A, e deve ser feito o comentrio apropriado.
G14.10 Mtodos de disposio de resduos de lavagem de tanques e linhas podem incluir tratamento, recolhimento por uma
empresa credenciada e incinerao. Qualquer acordo feito deve estar evidenciado em cartas , etc.
G14.11 Confrontar com as regulamentaes nacionais.
G14.12 Verificar os registros. Atividades e quantidades devem estar especificados.
G14.13 Verificar o contrato. Os modos de disposio, responsabilidades e obrigaes devem estar includos
G14.15 O programa deve estar documentado e as metas, especificadas.
G14.17 Procurar documentos do perodo especificado.

G14.18 Os sistemas/planos devem estar documentados.
G14.19 Verificar o Plano de Resposta a Emergncias ou equivalente.
G14.20 Verificar o plano de controle de vazamentos no projeto.
G14.21-30 O gerenciamento da qualidade do ar um sistema de medidas e procedimentos para minimizar o efeito das
atividades de armazenamento em tanques na qualidade do ar.
G14.21 Exemplos de pontos de emisso:
Vlvulas PV em tanques de teto fixo;
Selos e vlvulas de tanques com teto flutuante.;
Selos e conexes de bombas;
Haste de vlvulas ;
Bandejas coletoras de vazamentos/respingos;
Emisses de exausto caldeirarias;
Um documento recente definindo e classificando todas os principais pontos de emisso para o ar deve estar
disponvel para inspeo
G14.22 Os nveis devem estar especificados e ser monitorados.

G14.23 O plano deve estar documentado e os objetivo, definidos.
G14.24 Um procedimento que exija investigao e relatrios de reclamaes internas ou externas de odores e emisses deve
estar disponvel.
G14.31 Os planos devem ser especficos quanto aos sistemas de efluentes e processamento de gua.
G14.34 Verificar o sistema de monitorao ou os relatrios de monitorao.
G14.35 Confrontar os documentos com a legislao
G14.36 Verificar se h evidncia de esforos. Por exemplo: investimentos, mudanas de procedimentos, etc.
G14.37 Checar os arquivos e relatrios de avaliao.
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Data
Questo PROTEO AMBIENTAL S N N/A Categ.
Poltica e Padres
G14.1 So estabelecidos objetivos anuais para o desempenho do programa de proteo ambiental do I

terminal?
G14.2 As equipes incluem pessoal tecnicamente competente e apropriadamente licenciado/certificado I
em proteo ambiental?
G14.3 Existe um programa de conscientizao os empregados? I
G14.4 Existe um programa de conscientizao da comunidade? I
Procedimentos Gerais
G14.5 So feitas revises ambientais antes da introduo de novo produtos qumicos no terminal? I
G14.6 So feitas revises ambientais para o projeto e processo de novas instalaes e para mudanas I
nas j existentes?
G14.7 Os procedimentos de parada, tanto de rotina como de emergncia, definem passos especficos AI
para assegurar sistema e equipamentos de controle ambiental apropriados?
G14.8 As investigaes de incidentes incluem impacto ambiental? I
G14.9 Eles tambm incluem verificaes de responsabilidades financeiras? I
Gerenciamento de Resduos
G14.10 H acordos com as autoridades reguladoras locais quanto disposio de resduos? I

G14.11 So mantidos registros das disposies de resduos conforme exigncias legais? I
G14.12 As atividades de tratamento de resduos e quantidades documentadas? I
G14.13 Os resduos so dispostos em locais apropriados, cobertos por contratos ou acordos que I
especificam o modo de disposio, obrigaes e responsabilidades?
G14.14 Estes contratos so revisados regularmente para os produtos manuseados? AI
G14.15 H um programa de reduo de resduos que especifica objetivos e metas? I
G14.16 feita uma reviso de riscos nos sistemas de efluentes que possam conter materiais reativos, AI
txicos ou inflamveis?
Preveno de Derramamentos e Emergncia
G14.17 Foi feita uma pesquisa nos ltimos dois anos para identificar a necessidade de preveno de I
derramamentos e mtodos e equipamentos de resposta?
G14.18 Os sistemas de resposta esto disponveis para derramamentos na instalao (armazenamento, I
carregamento, descarregamento e entamboramento?
G14.19 Os sistemas de resposta esto disponveis para derramamentos fora do terminal? I
G14.20 As necessidades para reteno de gua de incndio esto calculadas e previstas nos planos? AI
Gerenciamento de Qualidade do Ar
G14.21 Todos os pontos de emisso esto identificados e avaliados quanto a quantidade? I

G14.22 As emisses atmosfera acima dos nveis permitidos so documentadas e investigadas? I
G14.23 So definidos planos para reduo das emisses? AI
G14.24 H procedimentos para responder e investigar reclamaes de empregados ou do pblico AI
quanto a odores e emisses excessivas?
G14.25 H uma estratgia de controle de emisso nas instalaes, incluindo uma meta de emisses? AI
G14.26 A meta de emisso voluntria? AI
G14.27 A meta de emisso est includa na autorizao de funcionamento do terminal? AI
G14.28 A meta de emisso baseada em leis e acordos nacionais?
G14.29 H um estudo quantitativo atualizado das emisses? I
G14.30 Outros estudos similares foram feito para agncias governamentais? AI
Gerenciamento de Quantidade e Qualidade da gua
G14.31 Planos de tubos e esgotos esto disponveis para as linhas de gua e efluentes do terminal? I
G14.32 Esses planos esto atualizados? I
G14.33 As vlvulas de drenagem s podem ser abertas por uma pessoa autorizada? AI
G14.34 As descargas de gua so monitoradas quanto a poluentes? I
G14.35 As descargas de gua e medidas de poluio so documentadas? I
G14.36 H um esforo contnuo para melhorar a qualidade das descargas poluentes? I
G14.37 Controles regulares so implementados para medir a contaminao do solo? I
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NOTAS DE ORIENTAO
CAPTULO G15
Questo SEGURANA CORPORATIVA
G15.1 Uma poltica escrita necessria. Esta pode estar combinada com outras polticas, mas deve estar atualizada e assinada
pela gerncia ou por um nvel superior.
G15.6 Segurana equivalente pode conter acordos com companhias vizinhas. Verificar os acordos.
G15.8 Verificar perguntando ao pessoal.

G15.9 Verificar se houve contato nos ltimos dois anos.
G15.11 O objetivo desta questo avaliar se, a qualquer momento, o terminal est totalmente a par de quem e que veculos
esto no local.
G15.12 Caixas de chaves de reserva devem ser mantidas trancadas e sob controle de uma pessoa responsvel. Verificar se h
um sistema de controle de chaves.
G15.13 Verificar observando durante a auditoria.
G15.15 Um sistema de produo regular de cpias de segurana e verificao regular da no presena de vrus deve existir.
G15.16 Um cofre para dados de computador ou um outro prdio so considerados lugares seguros.
G15.18 Os dados devem estar protegidos por senhas ou equivalente.
G15.19 Verificar os relatrios das inspees.

G15.20 Verificar os arquivos.
G15.21 Procurar correspondncia apropriada.
G15.22 Verificar os planos de resposta.
G15.23 Verificar o arquivo de relatrios de investigaes de incidentes.

G15.24 Verificar os arquivos de relatrios de inspees de segurana,
G15.25 Olhar os relatrios das auditorias.

G15.26 Buscar um plano de ao que estabelea responsabilidades e prazos.
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Data
Questo SEGURANA CORPORATIVA S N N/A Categ.
Padres e Procedimentos de Segurana
G15.1 A companhia tem uma poltica de segurana em vigor, assinada por um membro da alta I
administrao, cobrindo terminais sob sua administrao?
G15.2 A poltica de segurana da companhia enfatiza para os funcionrios a importncia de proteger I
pessoas, propriedades e prticas operacionais contra perdas por destruio interna ou roubo?
G15.3 Existe um oficial de segurana designado pela companhia? I
G15.4 As responsabilidades do oficial de segurana foram definidas? I
G15.5 So realizadas anlises de ameaas, vulnerabilidades e conseqncias? AI
G15.6 O terminal guarnecido 24 horas por dia ou tem sua segurana conseguida por outros meios? AI
G15.7 Os pessoal da segurana empregado direto da companhia? AI
Organizao/Administrao da Segurana
G15.8 H acesso direto gerncia quanto a assuntos de Segurana? I

G15.9 H contato regular com a polcia para planejar assistncia em incidentes com a segurana? AI
G15.10 H uma troca de comunicaes e dilogos sobre questes apropriadas de segurana com
funcionrios, clientes, fornecedores e comunidades?
Controle de Acesso
G15.11 H um sistema para monitorar a entrada e o movimento de pessoas no terminal como medida I
de segurana?
G15.12 O fornecimento e a duplicao de chaves de acesso aos edifcios, veculos e reas so I
controlados?
G15.13 O terminal e fechado com portes que se trancam quando sua abertura no necessria? I
Segurana de Dados
G15.14 H um sistema de proteo contra acesso ilegal a dados e sistemas de computadores?

G15.15 H um sistema para preveno de perda de dados dos computadores? AI
G15.16 H um sistema para impedir a presena de vrus nos computadores? AI
G15.17 As cpias de segurana dos dados dos computadores esto guardadas em um local seguro e AI
afastado do lugar onde os dados so processados?
G15.18 H sistemas para proteger as informaes sobre clientes e produtos contidas nos AI
computadores?
Inspees de Segurana
G15.19 So feitas inspees das instalaes e operaes para verificar a compatibilidade com padres AI
de segurana pelo menos a cada seis meses?
G15.20 So usadas listas de conferncia para direcionar as inspees? AI
G15.21 Os resultados das inspees so comunicados por escrito gerncia? I
Planos de Segurana para Emergncias
G15.22 Os requerimentos de segurana so includos nos planos de emergncia para incidentes e AI

desastres tanto naturais como tecnolgicos?
Registros e Relatrios
G15.23 H um arquivo central com relatrio de investigaes de incidentes com a segurana? I

G15.24 H um arquivo central com relatrios das investigaes? I
Auditorias de Gerenciamento de Segurana
G15.25 So feitas auditorias abrangentes do programa de segurana pelo menos a cada dois anos? AI
G15.26 H um plano de ao efetivo para que sejam seguidas as recomendaes da auditoria? I
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Resumo das Mudanas
Questes Eliminadas 37
Novas Questes 55
Questes movidas, exportadas ou importadas 4
Questes re-elaboradas 54
Questes Atualizadas 2
Total de Mudanas 169
Classificao das Questes

QPT Particulares de Terminais 64 (8%)
AI Auto Inspeo 546 (72%)
I Inspeo 148 (20%)
Total 758
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CDI - TERMINAIS

2005 European Chemical Industry Council

AVISO DE TERMOS DE USO

ABIQUIM _ Associao Brasileira da Indstria Qumica

As questes esto divididas em trs categorias:

Todas as questes deve ter uma das opes de resposta marcado.

LISTA DE ABREVIAES USADAS NO QUESTIONRIO

ADNR ADNR Transporte de bens perigosos por navegao no rio Reno

CDI CDI Chemical Distribution Institute

DWT PM Peso Morto (dead weight)

ESD PE Parada de Emergncia (Emergency Shut-down)

LEL LIE Limite inferior de explosividade (lower explosive limit)

N/A N/A No Aplicvel

P&A P&A Manual de procedimentos e organizao(Procedures and Arrangements manual)

Res Res Resoluo da Assemblia da IMO

SI AI Questo de Auto Inspeo

TPQ QPT Questo Particular do Terminal

UEL LSE Limite Superior de Explosividade (Upper Explosive Limit)

VEC VEC Controle de Emisso de Vapores (Vapour Emission Control)

WHO OMS Organizao Mundial de Sade(World Health Organization)

Nome dos Inspetores

Comentrios do Gerente do Terminal (pginas adicionais podem ser assinadas e anexadas)

G0.1 Nome da Empresa ou Terminal:

G0.2 Companhia controladora , se subsidiria:

G0.3 Endereo do Terminal:

G0.6 Endereo Eletrnico

G0.7 Gerente geral:

G0.14 Horrio do escritrio:

G0.15 Horrio de operaes:

G0.16 Nmero de empregados em tempo integral:

G0.31 Nmero de tanques:

G0.42 Calado mximo das barcaas:

G0.48 Aquecimento por vapor:

Meio ambiente e recuperao de vapor:

G0.54 Sistemas de recuperao de vapor:

Tipos/riscos dos produtos manuseados:

G0.56 ONU Classe 1.0, Explosivos

G1.39-40 Considerar qualidade e SSMA, separadamente.

G1.41-42 Considerar qualidade e SSMA, separadamente.

G1.43-44 Considerar qualidade e SSMA, separadamente.

G1.1 O terminal certificado pela norma ISO 9001:2000 ou equivalente? AI

Coordenador de SSMA/Coordenador da Qualidade

G1.12 H indivduos formalmente designados como Coordenador de SSMA e Coordenador da AI

Responsabilidades Individuais por SSMA e Qualidade

G1.22 Existe um organograma da organizao indicando as funes individuais? AI

Promoo de SSMA e Qualidade

Atravs de meios efetivos de comunicao, so promovidas atitudes e posturas positivas quanto a:

7. Sistema de Auditoria Interna

H um plano documentado para auditoria dos sistemas de gerenciamento:

Treinamento Inicial, Formal e de Reciclagem para Gerentes e Supervisores

Os gerentes e supervisores so treinados:

Treinamento do(s) Coordenador(es) de SSMA / Qualidade

G2.18 O coordenador de SSMA completou um curso de treinamento em segurana no trabalho, de AI

Anlise de Necessidade de Treinamento dos Operadores

Treinamento dos Operadores

G2.25 H programas escritos para treinamento e reciclagem dos operadores? AI

G2.44 O programa de treinamento revisado e atualizado anualmente? AI

Treinamento de Funcionrios do Escritrio

O pessoal dedicado a escritrio treinado em:

ISO 9000 (ou equivalente) vlida estaro em conformidade

G3.1 O manual da qualidade descreve claramente um sistema de gerenciamento da qualidade como AI

Objetivos Plano de Melhoria da Qualidade

G3.33 A companhia tem um plano de melhoria da qualidade? AI

G4.1 Pesquisas e critrios devem ser documentados .