Relatório de Auditoria

Responsável pela Publicação: Data de Publicação: Ano: 2018

C = Conforme (Descreva a conformidade) - PA = Plano de Ação - OM = Oportunidade de Melhoria

Tipo Processo Data Auditor Auditado Descrição das Observações I. Norma

Conforme processo apresentado pelo auditado, segue em

conformidade com a PNV- 13 e com a especificação no
documento "Processos principais" onde encontra se no Portal
C Recebimento 10/05/18 Diógenes Amauri /
SGQ. Ultima não conformidade foi corrigida, planilha de
divergencia de nota fiscal consta na PNV-13 anexo 3.

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Ano: 2018

No PA/OM

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