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Aná
Empresa:
Unidade de Análise: Macro Processo/ Processo:
Barreiras de
Situação de Risco Causa Tipo de Efeito
Proteção
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Análise Preliminar de Riscos - APR
o Processo/ Processo:
Recomendações / Cenário
Nova Freq Nova Sev Novo Risco
Sugestões de Risco
Nº Sugestões ou
recomendações
APR - Análise Preliminar de Risco (Rev 00 - 12/11/2009)
INS 0037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos
Total Cenários 0
FREQUÊNCIA
MATRIZ DE
RISCOS
PESOS 2 3 5 8
POUCO
PESOS REMOTA OCASIONAL PROVÁVEL
PROVÁVEL
32 CATASTRÓFICA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0
16 CRÍTICA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0
SEVERIDADE
8 GRAVE 0 0% 0 0% 0 0% 0 0
4 MODERADA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0
2 LEVE 0 0% 0 0% 0 0% 0 0
FREQUÊNCIA
MATRIZ DE
RISCOS
PESOS 2 3 5 8
POUCO
PESOS REMOTA OCASIONAL PROVÁVEL
PROVÁVEL
32 CATASTRÓFICA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0
16 CRÍTICA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0
SEVERIDADE
8 GRAVE 0 0% 0 0% 0 0% 0 0
4 MODERADA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0
2 LEVE 0 0% 0 0% 0 0% 0 0
TABELA 1 - RESUMO POR CATEGORIA DE RISCO
TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
a tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores referentes à categoria de risco
FREQUÊNCIA
ÁREA
8 13 MUITO ALTO ALTO MÉDIO
PROVÁVEL FREQUENTE 0 0% 0 0% 0 0
% 0 0%
% 0 0%
% 0 0%
PROVÁVEL FREQUENTE 0 0% 0 0% 0 0
% 0 0%
% 0 0%
% 0 0%
TABELA RESUMO POR CATEGORIA DE
a tabela existente abaixo calcula a quantidade de recomendaçõ
FREQUÊNCIA
ÁREA
MÉDIO BAIXO MUITO BAIXO TOTAL GERAL
% 0 0% 0 0% 0 0%
Responsável pelo
acompanhamento
% 0 0% 0 0% 0 0%
MO POR CATEGORIA DE RISCO/RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO
xo calcula a quantidade de recomendações/sugestões por categoria de risco e responsável
FREQUÊNCIA
TOTAL
MUITO ALTO ALTO MÉDIO BAIXO MUITO BAIXO
GERAL
0 0 0 0 0 0
Gerente de
Diretor Gerente Geral Supervisor Supervisor -
Área
ome da área
rea referente à APR
PLANO DE AÇÃO DE ADEQUAÇÃO À APR
PLANO DE AÇÃO MACRO - DIRETRIZES GERAIS DE ADEQUAÇÃO À APR
SEQÜÊNCIA
0 0 0
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
49
50
O À APR
GA RESPONSÁVEL
ADEQUAÇÃO
SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA (DESCREVER A GA
(DESCREVER A SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO RESPONSÁVEL PELO
GERADA NA APR) GERENCIAMENTO DA
AÇÃO)
0
RESPONSÁVEL ADEQUAÇÃO ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO
(DESCREVER O NOME DO RESPONSÁVEL (CAMPO AUTOMÁTICO, GERADO À PARTIR JUL AGO SET OUT
PELO GERENCIAMENTO DA AÇÃO) DO NÍVEL DE RISCO INFORMADO)
PROGRAMAÇÃO
0 0 0 0 0 0 0
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
R
STATUS DE ADEQUAÇÃO
(IMPLEMENTADO,
NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN IMPLEMENTADO COM
RESTRIÇÃO OU NÃO
IMPLEMENTADO)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSIDERADOS COMO OBSERVAÇÕES
RESTRIÇÕES À IMPLEMENTAÇÃO (INSERIR OBSERVAÇÕES RELACIONADAS AO PLANO
(INFORMAR OS ITENS RESTRITIVOS À
IMPLEMENTAÇÃO TOTAL) DE AÇÃO)
0 0
BASE DE DADOS
base de dados de validação