Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO

Número do Cartão 15/08/2017 R$ 6,84 R$ 1,37

6059********1150
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
10/07/2017 GARRIDO GAZ 1/1 1,00
Titular: CLEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO
AZEVEDO 24/07/2017 GARRIDO GAZ 1/1 2,00

26/07/2017 AJUSTE A CREDITO 17,99

LINHA DE CRÉDITO
250,00 01/08/2017 GARRIDO GAZ 1/1 1,00
Limite Rotativo
02/08/2017 MULTA 30
ENCARGOS 02/08/2017 ENCARGOS REFINANCIAMENTO 55
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09 02/08/2017 ANUIDADE 4,99
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00052.600442 55329.890002 3 72520000000684

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000526 DS S 15/08/2017 109 / 0000000526
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 6,84
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: CLEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO AZEVEDO CNPJ/CPF 298.745.328-07

ENDEREÇO: RUA CARLOS ALBERTO MORETTI 000571 VILA CAVATON, SAO PAULO - SP - 02962-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 CLEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO AZEVEDO
RUA CARLOS ALBERTO MORETTI 000571 CASA
VILA CAVATON
02962-000 SAO PAULO SP

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 54,99 R$ 11,00

6059********8700
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
09/07/2017 DUDU GAS 1/1 50,00
Titular: JOSE GOMES DE OLIVEIRA
17/07/2017 PAGAMENTO 54,99

02/08/2017 ANUIDADE 4,99

LINHA DE CRÉDITO
Limite Rotativo 250,00

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00052.780442 55329.890002 1 72520000005499

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000527 DS S 15/08/2017 109 / 0000000527
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 54,99
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: JOSE GOMES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 175.967.854-68

ENDEREÇO: RUA ALVORADA 001234 IGAPO, NATAL - RN - 59104-210
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 JOSE GOMES DE OLIVEIRA
RUA ALVORADA 001234
IGAPO
59104-210 NATAL RN

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RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 144,99 R$ 29,00

6059********9354
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
07/07/2017 BARATAO 1/1 70,00
Titular: MARCOS ANTONIO BRANDAO MARQUES
14/07/2017 PAGAMENTO 75,89

29/07/2017 BARATAO 1/1 70,00

LINHA DE CRÉDITO
250,00 02/08/2017 ANUIDADE 4,99
Limite Rotativo

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00052.860442 55329.890002 4 72520000014499

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000528 DS S 15/08/2017 109 / 0000000528
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 144,99
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: MARCOS ANTONIO BRANDAO MARQUES CNPJ/CPF 809.092.563-49

ENDEREÇO: LUIS SANTANA CARVALHO 000115 ESCALVADO, AMARANTE - PI - 64400-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 MARCOS ANTONIO BRANDAO MARQUES
LUIS SANTANA CARVALHO 000115
ESCALVADO
64400-000 AMARANTE PI

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São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

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AUSENTE

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DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 74,99 R$ 15,00

6059********2937
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
13/07/2017 PAGAMENTO 74,99
Titular: RAIMUNDA MENDES LOPES
21/07/2017 BARATAO 1/1 70,00

02/08/2017 ANUIDADE 4,99

LINHA DE CRÉDITO
Limite Rotativo 250,00

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00052.940442 55329.890002 1 72520000007499

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000529 DS S 15/08/2017 109 / 0000000529
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 74,99
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: RAIMUNDA MENDES LOPES CNPJ/CPF 246.852.323-72

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO LIRA 000444 ESCALVADO, AMARANTE - PI - 64400-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 RAIMUNDA MENDES LOPES
AVENIDA FRANCISCO LIRA 000444
ESCALVADO
64400-000 AMARANTE PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 69,99 R$ 14,00

6059********1483
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
14/07/2017 PAGAMENTO 144,99
Titular: NEUMARIA MENDES RIBEIRO
18/07/2017 BARATAO 1/1 65,00

02/08/2017 ANUIDADE 4,99

LINHA DE CRÉDITO
Limite Rotativo 250,00

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00053.020442 55329.890002 2 72520000006999

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000530 DS S 15/08/2017 109 / 0000000530
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 69,99
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: NEUMARIA MENDES RIBEIRO CNPJ/CPF 944.326.603-25

ENDEREÇO: AVENIDA DIRCEU ARCO VERDE 000363 CENTRO, AMARANTE - PI - 64400-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 NEUMARIA MENDES RIBEIRO
AVENIDA DIRCEU ARCO VERDE 000363
CENTRO
64400-000 AMARANTE PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 74,99 R$ 15,00

6059********4320
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
28/07/2017 BARATAO 1/1 70,00
Titular: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA
02/08/2017 ANUIDADE 4,99

LINHA DE CRÉDITO
Limite Rotativo 250,00

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00053.100442 55329.890002 5 72520000007499

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000531 DS S 15/08/2017 109 / 0000000531
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 74,99
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA CNPJ/CPF 004.492.313-99

ENDEREÇO: RUA SAO JOSE 000249 ALTO ALEGRE, AMARANTE - PI - 64400-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA
RUA SAO JOSE 000249
ALTO ALEGRE
64400-000 AMARANTE PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 65,35 R$ 13,07

6059********9503
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
03/07/2017 COSTA E SILVA 1/1 53,00
Titular: MARIA ELISABETE DA SILVA
02/08/2017 MULTA 11

02/08/2017 ENCARGOS REFINANCIAMENTO 68

LINHA DE CRÉDITO
250,00 02/08/2017 ANUIDADE 4,99
Limite Rotativo

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00053.280442 55329.890002 1 72520000006535

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000532 DS S 15/08/2017 109 / 0000000532
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 65,35
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: MARIA ELISABETE DA SILVA CNPJ/CPF 054.651.134-13

ENDEREÇO: TRAVESSA PIO XII 000008 PLANALTO, NATAL - RN - 59073-013
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 MARIA ELISABETE DA SILVA
TRAVESSA PIO XII 000008 A
PLANALTO
59073-013 NATAL RN

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 6,82 R$ 1,36

6059********0566
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
19/07/2017 PAGAMENTO 54,99
Titular: DIVANALDO FRANCA CAVALCANTE
02/08/2017 MULTA 1,10

02/08/2017 ENCARGOS REFINANCIAMENTO 73

LINHA DE CRÉDITO
250,00 02/08/2017 ANUIDADE 4,99
Limite Rotativo

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00053.360442 55329.890002 4 72520000000682

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000533 DS S 15/08/2017 109 / 0000000533
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 6,82
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: DIVANALDO FRANCA CAVALCANTE CNPJ/CPF 036.752.644-16

ENDEREÇO: RUA PALMA 000177 JARDIM DAS PASPAS, EXTREMOS - RN - 59570-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 DIVANALDO FRANCA CAVALCANTE
RUA PALMA 000177
JARDIM DAS PASPAS
59570-000 EXTREMOS RN

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 49,99 R$ 10,00

6059********3280
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
27/07/2017 GLOBOGAS 1/1 45,00
Titular: MARIA BETANIA MORAIS COSTA
02/08/2017 ANUIDADE 4,99

LINHA DE CRÉDITO
Limite Rotativo 250,00

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00053.440442 55329.890002 1 72520000004999

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000534 DS S 15/08/2017 109 / 0000000534
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 49,99
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: MARIA BETANIA MORAIS COSTA CNPJ/CPF 027.731.084-93

ENDEREÇO: RUA MANOEL MAURICIO DO NASCIMENTO 000329 CENTRO, BARCELONA - RN - 59410-970
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 MARIA BETANIA MORAIS COSTA
RUA MANOEL MAURICIO DO NASCIMENTO 000329
CENTRO
59410-970 BARCELONA RN

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RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 8,49 R$ 1,70

6059********3697
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
24/07/2017 PAGAMENTO 69,99
Titular: MARIA NELSA NUNES FONSECA SILVA
02/08/2017 MULTA 1,40

02/08/2017 ENCARGOS REFINANCIAMENTO 2,10

LINHA DE CRÉDITO
250,00 02/08/2017 ANUIDADE 4,99
Limite Rotativo

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00053.510442 55329.890002 8 72520000000849

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000535 DS S 15/08/2017 109 / 0000000535
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 8,49
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: MARIA NELSA NUNES FONSECA SILVA CNPJ/CPF 267.137.483-68

ENDEREÇO: RUA JOAO SOUZA SILVA 000001 CENTRO, SAO FRANCISCO DO MARANHAO - MA - 65650-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 MARIA NELSA NUNES FONSECA SILVA
RUA JOAO SOUZA SILVA 000001
CENTRO
65650-000 SAO FRANCISCO DO MARANHAO MA

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RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 167,78 R$ 33,56

6059********1993
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
02/08/2017 MULTA 2,85
Titular: LUZIA ANTONIA DE MOURA PACHECO
02/08/2017 ENCARGOS REFINANCIAMENTO 14,97

02/08/2017 ANUIDADE 4,99

LINHA DE CRÉDITO
Limite Rotativo 250,00

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00053.690442 55329.890002 7 72520000016778

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000536 DS S 15/08/2017 109 / 0000000536
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 167,78
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: LUZIA ANTONIA DE MOURA PACHECO CNPJ/CPF 716.234.263-91

ENDEREÇO: RUA DO MATADOURO 000000 CENTRO, SAO FRANCISCO DO MARANHAO - MA - 65650-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 LUZIA ANTONIA DE MOURA PACHECO
RUA DO MATADOURO 000000
CENTRO
65650-000 SAO FRANCISCO DO MARANHAO MA

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Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

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AUSENTE

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RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 64,99 R$ 13,00

6059********9040
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
24/07/2017 BARATAO 1/1 60,00
Titular: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA
02/08/2017 ANUIDADE 4,99

LINHA DE CRÉDITO
Limite Rotativo 250,00

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00053.770442 55329.890002 2 72520000006499

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000537 DS S 15/08/2017 109 / 0000000537
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 64,99
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA CNPJ/CPF 396.548.693-49

ENDEREÇO: AVENIDA OSORIO BATISTA 000448 CENTRO, REGENERACAO - PI - 64490-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA
AVENIDA OSORIO BATISTA 000448
CENTRO
64490-000 REGENERACAO PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

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DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 133,48 R$ 26,70

6059********5825
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
10/07/2017 BARATAO 1/1 60,00
Titular: FERNANDO CLEVISON DA SILVA LIMA
17/07/2017 BARATAO 1/1 60,00

02/08/2017 MULTA 12
LINHA DE CRÉDITO
250,00 02/08/2017 ENCARGOS REFINANCIAMENTO 78
Limite Rotativo
02/08/2017 ANUIDADE 4,99
ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00053.850442 55329.890002 3 72520000013348

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000538 DS S 15/08/2017 109 / 0000000538
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 133,48
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: FERNANDO CLEVISON DA SILVA LIMA CNPJ/CPF 072.006.663-86

ENDEREÇO: RUA 08 000000 JAICO, REGENERACAO - PI - 64490-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 FERNANDO CLEVISON DA SILVA LIMA
RUA 08 000000
JAICO
64490-000 REGENERACAO PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 196,46 R$ 39,29

6059********4977
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
02/08/2017 MULTA 3,36
Titular: ALINE CRISTINA DE FREITAS SANTOS
02/08/2017 ENCARGOS REFINANCIAMENTO 17,60

02/08/2017 ANUIDADE 4,99

LINHA DE CRÉDITO
Limite Rotativo 250,00

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00053.930442 55329.890002 8 72520000019646

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000539 DS S 15/08/2017 109 / 0000000539
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 196,46
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: ALINE CRISTINA DE FREITAS SANTOS CNPJ/CPF 035.952.173-81

ENDEREÇO: RUA SANTA CATARINA 000000 SAO VICENTE, REGENERACAO - PI - 64490-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 ALINE CRISTINA DE FREITAS SANTOS
RUA SANTA CATARINA 000000
SAO VICENTE
64490-000 REGENERACAO PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 34,74 R$ 6,95

6059********7717
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
02/08/2017 MULTA 53
Titular: FRANCISCO ARAUJO TAVARES
02/08/2017 ENCARGOS REFINANCIAMENTO 2,73

02/08/2017 ANUIDADE 4,99

LINHA DE CRÉDITO
Limite Rotativo 250,00

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00054.010442 55329.890002 1 72520000003474

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000540 DS S 15/08/2017 109 / 0000000540
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 34,74
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: FRANCISCO ARAUJO TAVARES CNPJ/CPF 017.018.103-01

ENDEREÇO: RUA DOUTOR RAIMUNDO CAMPOS 000000 BURITIZINHO, REGENERACAO - PI - 64490-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 FRANCISCO ARAUJO TAVARES
RUA DOUTOR RAIMUNDO CAMPOS 000000
BURITIZINHO
64490-000 REGENERACAO PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

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ENDEREÇO INSUFICIENTE
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AUSENTE

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RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 134,99 R$ 27,00

6059********0305
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
29/07/2017 BARATAO 1/1 130,00
Titular: ROSANGELA MARIA DE SOUSA XAVIER
02/08/2017 ANUIDADE 4,99

LINHA DE CRÉDITO
Limite Rotativo 250,00

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00054.190442 55329.890002 5 72520000013499

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000541 DS S 15/08/2017 109 / 0000000541
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 134,99
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: ROSANGELA MARIA DE SOUSA XAVIER CNPJ/CPF 787.975.003-72

ENDEREÇO: RUA PADRE SILVA 000082 CENTRO, REGENERACAO - PI - 64490-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 ROSANGELA MARIA DE SOUSA XAVIER
RUA PADRE SILVA 000082
CENTRO
64490-000 REGENERACAO PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

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RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 124,99 R$ 25,00

6059********5840
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
17/07/2017 PAGAMENTO 74,99
Titular: EDIMILSON PEREIRA DA COSTA
31/07/2017 BARATAO 1/1 60,00

31/07/2017 BARATAO 1/1 60,00

LINHA DE CRÉDITO
250,00 02/08/2017 ANUIDADE 4,99
Limite Rotativo

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00054.270442 55329.890002 6 72520000012499

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000542 DS S 15/08/2017 109 / 0000000542
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 124,99
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: EDIMILSON PEREIRA DA COSTA CNPJ/CPF 820.861.683-49

ENDEREÇO: RUA PAULO CESAR 000000 SAO VICENTE, REGENERACAO - PI - 64490-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 EDIMILSON PEREIRA DA COSTA
RUA PAULO CESAR 000000
SAO VICENTE
64490-000 REGENERACAO PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

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PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 75,30 R$ 15,06

6059********8638
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
20/07/2017 PAGAMENTO 10,01
Titular: MARIA ROSANGELA BARBOSA RIBEIRO
20/07/2017 BARATAO 1/1 70,00

02/08/2017 MULTA 14
LINHA DE CRÉDITO
250,00 02/08/2017 ENCARGOS REFINANCIAMENTO 17
Limite Rotativo
02/08/2017 ANUIDADE 4,99
ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00054.350442 55329.890002 2 72520000007530

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000543 DS S 15/08/2017 109 / 0000000543
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 75,30
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: MARIA ROSANGELA BARBOSA RIBEIRO CNPJ/CPF 246.853.483-20

ENDEREÇO: RUA JOSE DE FONTES 000271 ESCALVADO, AMARANTE - PI - 64400-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 MARIA ROSANGELA BARBOSA RIBEIRO
RUA JOSE DE FONTES 000271
ESCALVADO
64400-000 AMARANTE PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

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PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 7,52 R$ 1,50

6059********4680
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
19/07/2017 PAGAMENTO 75,99
Titular: DAIANE SOUZA SILVA
02/08/2017 MULTA 1,52

02/08/2017 ENCARGOS REFINANCIAMENTO 1,01

LINHA DE CRÉDITO
250,00 02/08/2017 ANUIDADE 4,99
Limite Rotativo

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00054.430442 55329.890002 4 72520000000752

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000544 DS S 15/08/2017 109 / 0000000544
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 7,52
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: DAIANE SOUZA SILVA CNPJ/CPF 042.585.963-02

ENDEREÇO: RESIDENCIAL PARQUE RECREIO 000037 SAO JOAO, PIRIPIRI - PI - 64260-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 DAIANE SOUZA SILVA
RESIDENCIAL PARQUE RECREIO 000037 QUADRA A -
SAO
CASAJOAO
37
64260-000 PIRIPIRI PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 74,99 R$ 15,00

6059********5687
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
14/07/2017 AJUSTE A CREDITO 7,19
Titular: FERNANDA DA SILVA SANTOS
31/07/2017 BARATAO 1/1 70,00

02/08/2017 ANUIDADE 4,99

LINHA DE CRÉDITO
Limite Rotativo 250,00

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00054.500442 55329.890002 8 72520000007499

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000545 DS S 15/08/2017 109 / 0000000545
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 74,99
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: FERNANDA DA SILVA SANTOS CNPJ/CPF 061.612.183-05

ENDEREÇO: RUA MARIA JOSE 000000 ESCALVADO, AMARANTE - PI - 64400-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 FERNANDA DA SILVA SANTOS
RUA MARIA JOSE 000000
ESCALVADO
64400-000 AMARANTE PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

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DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 144,99 R$ 29,00

6059********0275
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
27/07/2017 BARATAO 1/1 70,00
Titular: NAYARA FERNANDES COSTA DA SILVA
02/08/2017 BARATAO 1/1 70,00

02/08/2017 ANUIDADE 4,99

LINHA DE CRÉDITO
Limite Rotativo 250,00

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00054.680442 55329.890002 1 72520000014499

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000546 DS S 15/08/2017 109 / 0000000546
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 144,99
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: NAYARA FERNANDES COSTA DA SILVA CNPJ/CPF 613.664.513-09

ENDEREÇO: RUA JOAO RIBEIRO DE CARVALHO 000233 CAJUEIRO, AMARANTE - PI - 64400-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 NAYARA FERNANDES COSTA DA SILVA
RUA JOAO RIBEIRO DE CARVALHO 000233 CASA DO
CAJUEIRO
FRANGO
64400-000 AMARANTE PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 7,89 R$ 1,58

6059********5959
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
19/07/2017 PAGAMENTO 87,85
Titular: MARIA DO SOCORRO PEREIRA ALVES
02/08/2017 MULTA 1,73

02/08/2017 ENCARGOS REFINANCIAMENTO 1,17

LINHA DE CRÉDITO
250,00 02/08/2017 ANUIDADE 4,99
Limite Rotativo

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00054.760442 55329.890002 3 72520000000789

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000547 DS S 15/08/2017 109 / 0000000547
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 7,89
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: MARIA DO SOCORRO PEREIRA ALVES CNPJ/CPF 037.548.533-33

ENDEREÇO: RUA LUCIO VIANA 000439 PETECAS, PIRIPIRI - PI - 64260-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 MARIA DO SOCORRO PEREIRA ALVES
RUA LUCIO VIANA 000439
PETECAS
64260-000 PIRIPIRI PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 75,99 R$ 15,20

6059********8555
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
15/07/2017 COMERCIAL IRMAOS HOLANDA 1/1 71,00
Titular: MARIA DOS NAVEGANTES SANTOS SILVA
02/08/2017 ANUIDADE 4,99

LINHA DE CRÉDITO
Limite Rotativo 250,00

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00054.840442 55329.890002 6 72520000007599

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000548 DS S 15/08/2017 109 / 0000000548
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 75,99
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: MARIA DOS NAVEGANTES SANTOS SILVA CNPJ/CPF 046.527.123-59

ENDEREÇO: AVENIDA DESEMBARGADOR ANTERO RESENDE 001527 SAO JOAO, PIRIPIRI - PI - 64260-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 MARIA DOS NAVEGANTES SANTOS SILVA
AVENIDA DESEMBARGADOR ANTERO RESENDE
SAO JOAO
001527
64260-000 PIRIPIRI PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 103,64 R$ 20,73

6059********5339
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
02/08/2017 MULTA 1,73
Titular: IRENE CUNHA DA SILVA FREIRE
02/08/2017 ENCARGOS REFINANCIAMENTO 9,07

02/08/2017 ANUIDADE 4,99

LINHA DE CRÉDITO
Limite Rotativo 250,00

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00054.920442 55329.890002 7 72520000010364

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000549 DS S 15/08/2017 109 / 0000000549
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 103,64
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: IRENE CUNHA DA SILVA FREIRE CNPJ/CPF 055.146.373-28

ENDEREÇO: RESIDENCIAL JOSE AMANCIO DE ASSUNCAO 000014 SAO JOAO, PIRIPIRI - PI - 64260-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 IRENE CUNHA DA SILVA FREIRE
RESIDENCIAL JOSE AMANCIO DE ASSUNCAO 000014
SAO JOAOF - CASA 14
QUADRA
64260-000 PIRIPIRI PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 161,34 R$ 32,27

6059********6452
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
29/07/2017 COMERCIAL IRMAOS HOLANDA 1/1 71,00
Titular: JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
02/08/2017 MULTA 1,52

02/08/2017 ENCARGOS REFINANCIAMENTO 7,84

LINHA DE CRÉDITO
250,00 02/08/2017 ANUIDADE 4,99
Limite Rotativo

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00055.000442 55329.890002 4 72520000016134

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000550 DS S 15/08/2017 109 / 0000000550
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 161,34
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO CNPJ/CPF 297.907.288-59

ENDEREÇO: RUA QUERINO SOUSA MENDES 000490 RECREIO, PIRIPIRI - PI - 64260-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
RUA QUERINO SOUSA MENDES 000490
RECREIO
64260-000 PIRIPIRI PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 74,99 R$ 15,00

6059********0840
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
13/07/2017 PAGAMENTO 80,48
Titular: MARIA JOSE LENIZ RODRIGUES
31/07/2017 BARATAO 1/1 70,00

02/08/2017 ANUIDADE 4,99

LINHA DE CRÉDITO
Limite Rotativo 250,00

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00055.180442 55329.890002 8 72520000007499

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000551 DS S 15/08/2017 109 / 0000000551
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 74,99
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: MARIA JOSE LENIZ RODRIGUES CNPJ/CPF 945.715.893-87

ENDEREÇO: RUA JUREMA II 000450 AREIAS, AMARANTE - PI - 64400-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 MARIA JOSE LENIZ RODRIGUES
RUA JUREMA II 000450
AREIAS
64400-000 AMARANTE PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 75,99 R$ 15,20

6059********3131
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
03/07/2017 COMERCIAL IRMAOS HOLANDA 1/1 71,00
Titular: MATEUS SOUSA PEREIRA
02/08/2017 ANUIDADE 4,99

LINHA DE CRÉDITO
Limite Rotativo 250,00

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00055.260442 55329.890002 9 72520000007599

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000552 DS S 15/08/2017 109 / 0000000552
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 75,99
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: MATEUS SOUSA PEREIRA CNPJ/CPF 079.718.573-90

ENDEREÇO: PARQUE RECREIO 000036 RECREIO, PIRIPIRI - PI - 64260-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 MATEUS SOUSA PEREIRA
PARQUE RECREIO 000036 QUADRA C CASA 36
RECREIO
64260-000 PIRIPIRI PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 170,09 R$ 34,02

6059********3709
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
02/08/2017 MULTA 2,94
Titular: ISAQUE BRUNO DE ANDRADE
02/08/2017 ENCARGOS REFINANCIAMENTO 15,17

02/08/2017 ANUIDADE 4,99

LINHA DE CRÉDITO
Limite Rotativo 250,00

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00055.340442 55329.890002 3 72520000017009

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000553 DS S 15/08/2017 109 / 0000000553
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 170,09
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: ISAQUE BRUNO DE ANDRADE CNPJ/CPF 012.892.873-50

ENDEREÇO: RUA CAPITAO MANOEL DE OLIVEIRA 000507 CENTRO, PIRIPIRI - PI - 64260-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 ISAQUE BRUNO DE ANDRADE
RUA CAPITAO MANOEL DE OLIVEIRA 000507
CENTRO
64260-000 PIRIPIRI PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 75,99 R$ 15,20

6059********9585
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
03/07/2017 COMERCIAL IRMAOS HOLANDA 1/1 71,00
Titular: MARIA VIRGINIA SILVA CARNEIRO
02/08/2017 ANUIDADE 4,99

LINHA DE CRÉDITO
Limite Rotativo 250,00

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00055.420442 55329.890002 1 72520000007599

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000554 DS S 15/08/2017 109 / 0000000554
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 75,99
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: MARIA VIRGINIA SILVA CARNEIRO CNPJ/CPF 036.192.343-02

ENDEREÇO: RESIDENCIAL PETECAS I 000010 PETECAS, PIRIPIRI - PI - 64260-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 MARIA VIRGINIA SILVA CARNEIRO
RESIDENCIAL PETECAS I 000010 QUADRA P - CASA
PETECAS
10
64260-000 PIRIPIRI PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 5,24 R$ 1,05

6059********0444
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
21/07/2017 AJUSTE A CREDITO 7,05
Titular: MARIA FILOMENA DA CONCEICAO
02/08/2017 MULTA 11

02/08/2017 ENCARGOS REFINANCIAMENTO 14

LINHA DE CRÉDITO
250,00 02/08/2017 ANUIDADE 4,99
Limite Rotativo

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00055.590442 55329.890002 5 72520000000524

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000555 DS S 15/08/2017 109 / 0000000555
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 5,24
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: MARIA FILOMENA DA CONCEICAO CNPJ/CPF 018.958.053-41

ENDEREÇO: CONJUNTO ABDIAS MONTEIRO ALVES 000008 MATADOURO, PIRIPIRI - PI - 64266-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 MARIA FILOMENA DA CONCEICAO
CONJUNTO ABDIAS MONTEIRO ALVES 000008
MATADOURO
QUADRA L - CASA 8
64266-000 PIRIPIRI PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 91,28 R$ 18,26

6059********6641
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
14/07/2017 PAGAMENTO 138,69
Titular: EDINALDO CARVALHO DE SOUZA
18/07/2017 BARATAO 1/1 86,29

02/08/2017 ANUIDADE 4,99

LINHA DE CRÉDITO
Limite Rotativo 250,00

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00055.670442 55329.890002 9 72520000009128

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000556 DS S 15/08/2017 109 / 0000000556
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 91,28
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: EDINALDO CARVALHO DE SOUZA CNPJ/CPF 451.154.603-78

ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES TEIXEIRA 000000 SAO VICENTE, REGENERACAO - PI - 64490-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 EDINALDO CARVALHO DE SOUZA
RUA MANOEL ALVES TEIXEIRA 000000
SAO VICENTE
64490-000 REGENERACAO PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 54,99 R$ 11,00

6059********5979
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
19/07/2017 DUDU GAS 1/1 50,00
Titular: MARINALVA MARCOLINO DA SILVA
02/08/2017 ANUIDADE 4,99

LINHA DE CRÉDITO
Limite Rotativo 250,00

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00055.750442 55329.890002 4 72520000005499

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000557 DS S 15/08/2017 109 / 0000000557
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 54,99
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: MARINALVA MARCOLINO DA SILVA CNPJ/CPF 088.583.454-28

ENDEREÇO: RUA JOAO RODRIGUES DA SILVA 000320 IGAPO, NATAL - RN - 59106-010
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 MARINALVA MARCOLINO DA SILVA
RUA JOAO RODRIGUES DA SILVA 000320
IGAPO
59106-010 NATAL RN

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 74,99 R$ 15,00

6059********8412
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
14/07/2017 BARATAO 1/1 70,00
Titular: ISANETE ANTUNES DE OLIVEIRA BATISTA
02/08/2017 ANUIDADE 4,99

LINHA DE CRÉDITO
Limite Rotativo 250,00

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00055.830442 55329.890002 9 72520000007499

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000558 DS S 15/08/2017 109 / 0000000558
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 74,99
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: ISANETE ANTUNES DE OLIVEIRA BATISTA CNPJ/CPF 421.337.693-15

ENDEREÇO: RUA MANOEL RIBEIRO DE CARVALHO 000079 CAJUEIRO, AMARANTE - PI - 64400-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 ISANETE ANTUNES DE OLIVEIRA BATISTA
RUA MANOEL RIBEIRO DE CARVALHO 000079
CAJUEIRO
64400-000 AMARANTE PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 64,99 R$ 13,00

6059********5492
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
12/07/2017 TELES GAS 1/1 60,00
Titular: PAULO EKBERGSON TEIXEIRA
02/08/2017 ANUIDADE 4,99

LINHA DE CRÉDITO
Limite Rotativo 250,00

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00055.910442 55329.890002 1 72520000006499

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000559 DS S 15/08/2017 109 / 0000000559
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 64,99
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: PAULO EKBERGSON TEIXEIRA CNPJ/CPF 283.201.298-18

ENDEREÇO: RUA MARCOS PARENTE 000004 CENTRO, PICOS - PI - 64600-106
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PAULO EKBERGSON TEIXEIRA
RUA MARCOS PARENTE 000004
CENTRO
64600-106 PICOS PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 64,99 R$ 13,00

6059********6785
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
10/07/2017 TELES GAS 1/1 60,00
Titular: MARIA FRANCIELY DE SOUSA
02/08/2017 ANUIDADE 4,99

LINHA DE CRÉDITO
Limite Rotativo 250,00

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00056.090442 55329.890002 6 72520000006499

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000560 DS S 15/08/2017 109 / 0000000560
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 64,99
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: MARIA FRANCIELY DE SOUSA CNPJ/CPF 076.260.123-05

ENDEREÇO: RUA PROJETADA 000289 MORADA DO SOL, PICOS - PI - 64600-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 MARIA FRANCIELY DE SOUSA
RUA PROJETADA 000289
MORADA DO SOL
64600-000 PICOS PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 64,99 R$ 13,00

6059********2310
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
31/07/2017 TELES GAS 1/1 60,00
Titular: RAIMUNDO DA SILVA REGO JUNIOR
02/08/2017 ANUIDADE 4,99

LINHA DE CRÉDITO
Limite Rotativo 250,00

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00056.170442 55329.890002 1 72520000006499

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000561 DS S 15/08/2017 109 / 0000000561
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 64,99
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: RAIMUNDO DA SILVA REGO JUNIOR CNPJ/CPF 411.587.923-87

ENDEREÇO: CONJUNTO BELO HORIZONTE 000020 IPUEIRAS, PICOS - PI - 64604-190
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 RAIMUNDO DA SILVA REGO JUNIOR
CONJUNTO BELO HORIZONTE 000020 QUADRA 13
IPUEIRAS
CASA 20
64604-190 PICOS PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 64,99 R$ 13,00

6059********9419
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
17/07/2017 PAGAMENTO 64,99
Titular: MARIA LUCIANA DA SILVA FERNANDES
23/07/2017 TELES GAS 1/1 60,00

02/08/2017 ANUIDADE 4,99

LINHA DE CRÉDITO
Limite Rotativo 250,00

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00056.250442 55329.890002 7 72520000006499

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000562 DS S 15/08/2017 109 / 0000000562
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 64,99
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: MARIA LUCIANA DA SILVA FERNANDES CNPJ/CPF 028.641.173-39

ENDEREÇO: RUA EUSTAQUIO LELIS 001014 BOA VISTA, PICOS - PI - 64600-577
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 MARIA LUCIANA DA SILVA FERNANDES
RUA EUSTAQUIO LELIS 001014
BOA VISTA
64600-577 PICOS PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 64,99 R$ 13,00

6059********8867
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
26/07/2017 TELES GAS 1/1 60,00
Titular: CICERA MULATA DA SILVA
02/08/2017 ANUIDADE 4,99

LINHA DE CRÉDITO
Limite Rotativo 250,00

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00056.330442 55329.890002 2 72520000006499

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000563 DS S 15/08/2017 109 / 0000000563
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 64,99
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: CICERA MULATA DA SILVA CNPJ/CPF 006.322.143-84

ENDEREÇO: PRACA ALBERTO LEOPOLDO 000038 PASSAGEM DAS PEDRAS, PICOS - PI - 64600-382
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 CICERA MULATA DA SILVA
PRACA ALBERTO LEOPOLDO 000038
PASSAGEM DAS PEDRAS
64600-382 PICOS PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 64,99 R$ 13,00

6059********3136
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
18/07/2017 TELES GAS 1/1 60,00
Titular: JULIANA MACEDO BEZERRA
02/08/2017 ANUIDADE 4,99

LINHA DE CRÉDITO
Limite Rotativo 250,00

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00056.410442 55329.890002 8 72520000006499

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000564 DS S 15/08/2017 109 / 0000000564
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 64,99
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: JULIANA MACEDO BEZERRA CNPJ/CPF 084.336.993-00

ENDEREÇO: RUA ZUZA LINO 000416 SAO SEBASTIAO, PICOS - PI - 64600-360
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 JULIANA MACEDO BEZERRA
RUA ZUZA LINO 000416 CAS 02
SAO SEBASTIAO
64600-360 PICOS PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 64,99 R$ 13,00

6059********1304
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
14/07/2017 TELES GAS 1/1 60,00
Titular: TERESA CRISTIANE DE SOUSA SANTOS
02/08/2017 ANUIDADE 4,99

LINHA DE CRÉDITO
Limite Rotativo 250,00

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00056.580442 55329.890002 6 72520000006499

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000565 DS S 15/08/2017 109 / 0000000565
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 64,99
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: TERESA CRISTIANE DE SOUSA SANTOS CNPJ/CPF 013.133.673-89

ENDEREÇO: RUA PERIMETRAL 000703 AEROLANDIA, PICOS - PI - 64601-206
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 TERESA CRISTIANE DE SOUSA SANTOS
RUA PERIMETRAL 000703
AEROLANDIA
64601-206 PICOS PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 54,99 R$ 11,00

6059********8564
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
26/07/2017 DUDU GAS 1/1 50,00
Titular: MARIA AUXILIADORA GOMES DE OLIVEIRA
02/08/2017 ANUIDADE 4,99

LINHA DE CRÉDITO
Limite Rotativo 250,00

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00056.660442 55329.890002 7 72520000005499

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000566 DS S 15/08/2017 109 / 0000000566
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 54,99
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: MARIA AUXILIADORA GOMES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 030.041.374-29

ENDEREÇO: RUA ADROALDO AMERICO 000008 IGAPO, NATAL - RN - 59106-135
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 MARIA AUXILIADORA GOMES DE OLIVEIRA
RUA ADROALDO AMERICO 000008
IGAPO
59106-135 NATAL RN

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO
 Fatura Mensal VENCIMENTO VALOR TOTAL FATURA PAGAMENTO MÍNIMO
Número do Cartão 15/08/2017 R$ 64,99 R$ 13,00

6059********7894
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capitais: 4007-2727
Demais Reg: 0800-000-2727
CLIENTE: DEMONSTRATIVO
DATA DESCRIÇÃO CIDADE DÉBITO CRÉDITO
31/07/2017 TELES GAS 1/1 60,00
Titular: JONAS FIRMINO VIEIRA
02/08/2017 ANUIDADE 4,99

LINHA DE CRÉDITO
Limite Rotativo 250,00

ENCARGOS
% a.m. período % a.m. max, próx. período % Anual
10/07 - 10/08 10/08 - 10/09
Rotativo 9,99
CET Rotativo 241,29
Multa 2,00% IOF 0,38% a.m
O valor máximo dos encargos em caso de pagamento mínimo até
o vencimento

MENSAGEM IMPORTANTE
ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o valor pago.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00056.740442 55329.890002 7 72520000006499

LOCAL DE PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú
15/08/2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / Endereço: AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ 27.012.656/0001-80
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912, CONJ 7B, SÃO PAULO - SP 0445 / 53298-9
DATA DO DOCUMENTO NÚM. DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
15/08/2017 0000000567 DS S 15/08/2017 109 / 0000000567
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 64,99
INSTRUÇÕES: ( - ) DESCONTOS/ABATIMENTO
Qualquer dúvida sobre este boleto entre em contato com o beneficiário na central de
relacionamento do cartão Ultragaz. ( + ) JUROS / MULTA

( = ) VALOR PAGO

NOME DO PAGADOR: JONAS FIRMINO VIEIRA CNPJ/CPF 697.434.953-04

ENDEREÇO: RUA LUIS NUNES 001628 SAO JOSE, PICOS - PI - 65600-000
SACADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 JONAS FIRMINO VIEIRA
RUA LUIS NUNES 001628
SAO JOSE
65600-000 PICOS PI

REDEPAY
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - Conj 7b - Jardim América
São Paulo - SP - CEP 01451-907
Telefones: 4007-2727 e 0800 722 7227

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE NÃO PROCURADO REINTEGRADO AO SERVIÇO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO INSUFICIENTE
POSTAL EM:
AUSENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO FALECIDO _____/_____/______

_
DESCONHECIDO CEP

RECUSADO INFORMAÇÃO ESCRITA PELO

PORTEIRO/SÍNDICO