Nº: SGA-MN/ A001

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Revisão: 0

Página: 1 de 14

Título:

MANUAL DE GESTÃO AMBIENTAL

O presente Manual tem como objetivo estabelecer as diretrizes básicas que

orientam o Sistema de Gestão Ambiental da SECALUX, Unidades Matriz e Filial

Pitangueiras de acordo com a Norma NBR ISO 14001 - Sistema de Gestão

Ambiental - Requisitos.

Categoria: ADMINISTRATIVO

Rev. Data Descrição

0 10/05/19 Emissão Inicial

Aprovação
Área/Unid. SGQ | CQ Área/Unid. GERENCIA

Resp.: MÁRCIO BENTO Resp.: VANUSA VIANA

Visto:__________________ Visto:__________________
 Nº: SGQ-MN/A001
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Revisão: 0
PROCEDIMENTO
Página: 2 de 14

Título: MANUAL DE GESTÃO AMBIENTAL

01- ÍNDICE
ITEM TÍTULO PÁG.

00 FOLHA CAPA 01

01 ÍNDICE 02

02 PRINCÍPIOS 03

03 A ORGANIZAÇÃO (EMPRESA) 05

04 APLICAÇÃO 08

05 MODELO DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 09

06 GESTÃO DOS REQUISITOS NORMATIVOS 13

07 APROVAÇÃO 18

CONTROLE DE REVISÕES

Rev. Data Descrição

0 17/06/19 Emissão inicial.

Protocolo de Recebimento

Visto: Data:

_______________________________________ ______/______/______
 Nº: SGQ-MN/A001
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Revisão: 0
PROCEDIMENTO
Página: 3 de 14

Título: MANUAL DE GESTÃO AMBIENTAL

2. PRINCÍPIOS

2.1. VISÃO
Ser uma empresa de excelência no fornecimento de soluções para o mercado global de bens de
capital sob encomenda.

2.2. MISSÃO
Desenvolver, comercializar e produzir bens de capital e serviços, sob encomenda, com tecnologia,
qualidade, preço e prazo competitivos, antecipando-se às necessidades dos clientes, com soluções
que assegurem e ampliem a participação no mercado, proporcionando retorno aos acionistas e
promovendo o desenvolvimento sustentável.

2.3. VALORES

 Tradição
 Empreendedorismo
 Responsabilidade
 Qualidade
 Comprometimento
 Responsabilidade Social

2.4. POLÍTICA AMBIENTAL

A SECALUX assume uma atuação responsável e permanente nos seus processos e atividades de
desenvolvimento e produção de bens de capital sob encomenda, de modo a contribuir para a
preservação equilibrada do meio ambiente, promovendo o desenvolvimento sustentável.

Os seguintes princípios orientam sua atuação:

 Atender a legislação, normas ambientais e outros requisitos aplicáveis ao seu ramo de

atuação.
 Implementar e monitorar ações de modo a prevenir, reduzir e ou eliminar os impactos
ambientais adversos.
 Melhorar continuamente o desempenho ambiental de seus processos.
 Nº: SGQ-MN/A001
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Revisão: 0
PROCEDIMENTO
Página: 4 de 14

Título: MANUAL DE GESTÃO AMBIENTAL

2.5. COMPROMISSO DA ALTA DIREÇÃO

A SECALUX, consciente de sua responsabilidade para com as partes interessadas (clientes,

fornecedores, sociedade e funcionários), em consonância com sua missão de desenvolver,
comercializar e produzir Vvrais , bem como da necessidade de crescimento continuo na busca de
liderança nos seus mercados de atuação, manifesta seu comprometimento com o Meio Ambiente,
em todos os seus aspectos, através de metas bem definidas do Sistema de Gestão Ambiental,
tecnologia de seus produtos e processos, suportados pelos princípios institucionais da SECALUX:
Visão, Missão, Valores e Política Ambiental declarados neste Manual.

Assim, como base de sustentação desses princípios, a Alta Direção reconhece e dá pleno suporte
ao Sistema de Gestão Ambiental da SECALUX, como instrumento gerencial que baliza e norteia
os processos que afetam a qualidade do meio ambiente, e, designa o Analista da Qualidade como
representante da Alta Direção sendo responsável pelo desenvolvimento, implementação e
manutenção do Sistema de Gestão Ambiental.

Assim, é de responsabilidade de todos os níveis hierárquicos da empresa o cumprimento integral

do estabelecido no Manual de Gestão da Ambiental, no desenvolvimento das atividades diárias,
bem como, incrementar a conscientização das responsabilidades ambientais da empresa, manter
e aprimorar diálogo aberto com as partes interessadas.

A Qualidade cumpre manter a Alta Direção informada da adequação e efetividade do Sistema de

Gestão Ambiental adotado, utilizando estas informações/dados para a análise e melhoria contínua
do Sistema.

3. ORGANIZAÇÃO

3.1. HISTÓRICO

A SECALUX é a maior fabricante de varais do Brasil, destacando-se como líder por oferecer ao
mercado grande variedade de modelos e produtos que por serem práticos e inteligentes, atendem
às necessidades domésticas do nosso dia-a-dia.

Idealizada pelo sr. Mário Luiz de Souza, profissional com vasta experiência técnica que almejava
ter seu próprio empreendimento, porém não encontrava os parceiros ideais; e foi justamente com
os filhos Antônio Carlos e Márcia Regina que conseguiu transformar seu sonho em realidade,
criando a marca que é líder e referência no mercado. Assim nasceu em 1986 a pequena fábrica
da Secalux no bairro de Pirituba, periferia de São Paulo.

Devido à qualidade de seus varais, a empresa prosperou e em pouco tempo já estava instalada
com total infraestrutura em Santana do Parnaíba, cidade próxima à Capital.
 Nº: SGQ-MN/A001
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Revisão: 0
PROCEDIMENTO
Página: 5 de 14

Título: MANUAL DE GESTÃO AMBIENTAL

Atualmente, a unidade fabril encontra-se em Pitangueiras-SP, sendo uma das principais indústrias
da pequena cidade, que conta com a Secalux para fomentar seu desenvolvimento socioeconômico.

A unidade Santana do Parnaíba atua como CD (Centro de Distribuição) e escritório comercial-

administrativo.

A preocupação com qualidade, inovação e com os processos envolvidos na sua fabricação é uma
constante na Secalux, pioneira na utilização de acabamentos plásticos de diversas cores, o que
confere aos produtos além de resistência, um efeito estético bastante diferenciado.

A SECALUX, empresa comprometida em fornecer sempre a melhor solução, está consciente e

reconhece as partes interessadas "clientes, fornecedores, sociedade, acionistas e colaboradores"
como os fatores de maior importância na busca contínua de competitividade, confiabilidade e
rentabilidade, oferecendo-lhes a melhor relação CUSTO x BENEFÍCIO.

Nosso diferencial competitivo está no modelo adequado de gestão e, também, na capacitação e

comprometimento dos colaboradores com os objetivos empresariais e com a permanente melhoria
contínua.

3.2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A estrutura organizacional da SECALUX está documentada no organograma - Anexo 1 que

evidencia a disposição hierárquica e funcional das diversas unidades e diretorias/departamentos,
bem como, identifica e destaca as áreas diretamente relacionadas ao Sistema de Gestão Ambiental
e mostra a independência da Gerência da Qualidade na organização.

Para fins de aplicação deste manual, Norma e procedimentos/Instruções referenciados nos

processos do Sistema de Gestão Ambiental são considerados como parte integrante da Alta
Direção os níveis de Diretorias, Gerências Gerais.

Responsável Qualidade e Gerente Administrativo/Corporativos da SECALUX, definem e designam

os representantes ambientais das diversas áreas/unidades com competências específicas em
Sistema de Gestão Ambiental, que além de suas funções habituais/normais, dá todo suporte a
condução/gestão dos assuntos de meio ambiente, sendo os elementos de contato
departamental/interdepartamental.

As estruturas organizacionais e funcionais das áreas relacionadas com o Sistema de Gestão

Ambiental estão detalhadas em organogramas nos manuais de processos das respectivas áreas,
e alinhadas com a Matriz de Autoridade e Responsabilidade específica.
 Nº: SGQ-MN/A001
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Revisão: 0
PROCEDIMENTO
Página: 6 de 14

Título: MANUAL DE GESTÃO AMBIENTAL

Diretor
Mário Luiz de
Souza

Segurança do PCP
Gerente Industrial Manutenção
Trabalho Compras
Vanusa Viana de Industrial Yasmim
Márcio Mateus Samuel Deomiro
Oliveira Santos Renato Oliveira Gonçalves
Bento

Gestão da
RH Qualidade Gestão Ambiental Facilitador da Expedição Almoxarifado PCP
Dep. Fiscal Brenda Cristina Logistica Interna
Natieli Alessandra Márcio Mateus Márcio Bento Mudança Adriano Cardoso Adenilson
Silvia Alicia Gaspar
Bonfin Bento Vanusa Oliveira Santos Rodrigues
________

Coordenador de Coordenador Responsável

produção Pintura montagem Coordenador de
metalurgica unidades Coordenador do Empilhadeira
Limpeza Portaria Jefferson Sônia Purcino produtivas Richar 3° turno
Henrique Caxias
_______ Santana Carlos Augusto
________ ______

______
Pintor
_ _ _ _ _ _ _ _ _de_
Industrial/op.
Transporte
Lider de Produção Pintor Industrial Lide de Produção Lider de Produção máquina

Operador de
Operador de Operador de
Maquina
Maquina Injetoras

4. APLICAÇÃO

4.1. ESCOPO
Este modelo de Gestão é baseado na Norma NBR ISO 14001:2004, aplicável a Filial - Pitangueiras,
Atua como produção de Varais.

5. MODELO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - SECALUX

O modelo de Gestão Ambiental adotado pela empresa e representado pela figura, objetiva atender
aos requisitos da norma NBR ISO 14001:2004, através do estabelecimento, documentação e
implementação do Sistema de Gestão Ambiental. Assim, entendemos que através da definição
dos princípios institucionais, política, objetivos, Manual de Gestão Ambiental,
procedimentos/instruções e participação efetiva de todos os níveis da organização, demonstramos
nossa responsabilidade nas tratativas de implementação e aprimoramento da gestão de todos os
aspectos e impactos ambientais, resultantes de nossa atuação.
 Nº: SGQ-MN/A001
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Revisão: 0
PROCEDIMENTO
Página: 7 de 14

Título: MANUAL DE GESTÃO AMBIENTAL

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

Política Ambiental Aspectos Ambientais

Planejamento Atendimento à Legislação

Implementação e Operação Objetivos e Metas

Verificação e ação corretiva

Análise Crítica

CO

ÃO O E
MP

AÇ NT
ET
VISÃO, MISSÃO E

OV ME
IT
VALORES DEDINI

IN CI
CLIENTES

IV
ANÁLISE E MELHORIA

ES
ID
Processos da Alta Direção
CONTÍNUA

CR
AD
E
FORNECEDORES
Processos
Processos
realização ADE PER
PETU
GPD de apoio MEDIÇÃO E ILID I
produto SAB DAD
E
PON CIAL

SUSTENTABILIDADE
ESTRATÉGIAS DE PARTES MONITORAMENTO RE S
SO
NEGÓCIO DEDINI INTERESSADAS

SISTEMA DE GESTÃO DA
QUALIDADE

5.1. ESTRUTURA FORMAL DE DOCUMENTOS

A estrutura formal dos documentos do Sistema de Gestão Ambiental da empresa é composta por
quatro níveis:

1º NÍVEL MANUAL DE GESTÃO AMBIENTAL /

POLÍTICA AMBIENTAL / OBJETIVOS E METAS

PROCEDIMENTOS
AMBIENTAIS / REQUISITOS LEGAIS E OUTROS
2º NÍVEL

INSTRUÇÕES OPERACIONAIS / CONTROLE

3º NÍVEL

REGISTROS/DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO

4º NÍVEL
AMBIENTAL
 Nº: SGQ-MN/A001
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Revisão: 0
PROCEDIMENTO
Página: 8 de 14

Título: MANUAL DE GESTÃO AMBIENTAL

5.1.1. MANUAL DE GESTÃO AMBIENTAL

O Manual de Gestão Ambiental é o documento que descreve como a Filial SECALUX desenvolvem
seu planejamento, implementação, aprimoramento e controle dos aspectos da Gestão Ambiental.
As mudanças são devidamente planejadas a fim de garantir a integridade do sistema.

O Manual, por se tratar de documento de apoio às decisões estratégicas e operacionais do Sistema

de Gestão Ambiental, deverá ser divulgado e disponibilizado a todos os colaboradores que
exerçam funções de liderança, podendo ainda ser cedidas cópias não controladas a parceiros
estratégicos, quando necessário.

O Manual de Gestão Ambiental deve ter suas revisões controladas adequadamente, de forma a
assegurar sua contínua atualização com a política, diretrizes e práticas da Gestão Ambiental, bem
como, seu grau de aderência à norma de referência NBR ISO 14001:2004.

A atividade de manter o Manual de Gestão Ambiental atualizado é de responsabilidade do

Responsável da Qualidade e na falta deste de seu representante formalmente delegado.

A área de Qualidade é responsável pela elaboração, emissão, distribuição e revisão do Manual de

Gestão Ambiental.

A distribuição e revisões do manual serão controladas através do "Índice do Manual de Gestão

Ambiental".

A natureza das revisões será indicada por asterisco (*) no início do item revisado, na margem
esquerda da página.

A situação da revisão do manual deve ser indicada no cabeçalho de cada página, sendo reservados
os números sequenciais (0,1,2,3...).

A responsabilidade pela elaboração/aprovação do Manual de Gestão Ambiental será do

Responsável da Qualidade Presidente Executivo e deve estar formalizada no item 7. APROVAÇÃO
DO MANUAL DE GESTÃO AMBIENTAL.

Forma controlada: é identificada na Folha Capa como "CÓPIA CONTROLADA",

número do manual e nome do usuário.

Forma não controlada: todo documento de rede que for impresso e que não possuir
identificação de cópia controlada, será considerado cópia não
controlada.
 Nº: SGQ-MN/A001
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Revisão: 0
PROCEDIMENTO
Página: 9 de 14

Título: MANUAL DE GESTÃO AMBIENTAL

5.1.2. PROCEDIMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL

São os procedimentos documentados requeridos por norma e/ou definidos pela Garantia da
Qualidade para controle, manutenção e melhoria contínua do Sistema de Gestão Ambiental. São
controlados através do Índice de Procedimentos.

Obs.: Requisitos legais e outros, ver item específico neste manual.

5.1.3. INSTRUÇÕES OPERACIONAIS

São documentos que descrevem detalhadamente a forma de execução de atividades técnicas e

operacionais, definindo a forma e quais os controles aplicáveis. São controlados através do Índice
de Procedimentos.

5.1.4. REGISTROS DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

Fornece evidências objetivas de atividades realizadas e resultados obtidos em atendimento aos

requisitos especificados.

São planilhas, gráficos, alertas, ilustrações e quaisquer outros meios utilizados para garantir
suporte às atividades do Sistema de Gestão Ambiental e estão relacionados nas matrizes de
documentos e registros

6. GESTÃO DOS REQUISITOS NORMATIVOS

6.1. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

Um procedimento documentado é mantido para a identificação dos aspectos e para a avaliação

de seus impactos sobre o meio ambiente associado às atividades, aos processos, produtos e
serviços sobre os quais a SECALUX controla e aqueles que ela possa influenciar, são formalizados
em documento específico denominado LAIA (Levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais).
Os aspectos são classificados em significativos e não significativos e são determinados em função
de procedimento específico, levando em consideração a política ambiental, requisitos legais e
partes interessadas, bem como, a avaliação de suas características, severidade, frequência,
incidência etc.
A identificação dos aspectos e impactos ambientais é levada em consideração em função da
implantação do SGA, alterações/inclusão de atividades produtos ou serviços desenvolvidos,
alteração de layout, novos projetos, obras, inclusão ou modificação dos requisitos legais e outros
aplicáveis a organização.
Os aspectos e impactos significativos são considerados no estabelecimento dos objetivos e metas
ambientais de forma a garantir que a rotina ou o controle existente é suficiente para garantir o
pleno atendimento à Política Ambiental.
 Nº: SGQ-MN/A001
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Revisão: 0
PROCEDIMENTO
Página: 10 de 14

Título: MANUAL DE GESTÃO AMBIENTAL

6.2. REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

Um procedimento documentado é estabelecido para a identificação/evidência de atendimento à

legislação, bem como, acesso aos requisitos legais aplicáveis e à outros requisitos subscritos pela
organização, relacionados aos seus aspectos ambientais, determinando a forma como esses
aplicam-se à organização e são considerados quanto a implementação e manutenção do Sistema
de Gestão Ambiental.

6.3. OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS

Os objetivos e metas são estabelecidos, implementados e mantidos para o atendimento à Política

Ambiental, nas funções e níveis relevantes na organização. Também são levados em consideração
os aspectos ambientais significativos, as opções tecnológicas, requisitos financeiros, operacionais,
comerciais e a visão de partes interessadas.

Programas são estabelecidos com a atribuição de responsabilidade em cada função e nível

pertinente da organização para atingir os objetivos e metas, através do estabelecimento de meios
e prazo no qual deve ser atingido. Um procedimento documentado é estabelecido para a
identificação e monitoramento dos objetivos e metas

6.4. IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO

6.4.1 RECURSOS

As áreas planejam anualmente as suas necessidades de recursos para estruturação dos

departamentos, capacitação de sua mão de obra, aprimoramento de seus processos e
equipamentos e instalações adequadas para realização dos produtos e serviços, através do
Plano Orçamentário Anual, que por sua vez são analisados e aprovados pela Alta Direção,
acompanhado por todas as gerências sob a coordenação do departamento de Controladoria,
possibilitando desta forma a implementação do Sistema de Gestão Ambiental, seu
desenvolvimento e melhoria contínua.

6.4.2 RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES

As autoridades para tomada de decisão sobre o Sistema de Gestão Ambiental e a

responsabilidade pela execução das atividades estão definidas e documentadas através do
documento “Matriz de Autoridade e Responsabilidade” existente em cada departamento das
unidades.
A Alta Direção designa o Gerente da Qualidade como seu representante para assuntos do
Sistema de Gestão Ambiental, tendo entre outras atividades, estabelecer, implementar, manter
e relatar a Alta Direção o desempenho do Sistema de Gestão Ambiental incluindo as
recomendações de melhorias contínuas.
 Nº: SGQ-MN/A001
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Revisão: 0
PROCEDIMENTO
Página: 11 de 14

Título: MANUAL DE GESTÃO AMBIENTAL

6.5. COMPETÊNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO

É estabelecido e mantido procedimento documentado para a identificação das necessidades de

treinamento.
Anualmente a gerência de cada departamento identifica as necessidades de treinamento de seus
colaboradores, tomando como base as atividades que possam causar impactos ambientais
significativos identificados nos Levantamentos de Aspectos e Impactos Ambientais - LAIA’s.

A área também é responsável pelo acompanhamento do plano de treinamento, por sua execução
e pela avaliação da eficácia dos treinamentos realizados em satisfazer as necessidades de
competências definidas no “Manual de Competências” dos cargos para o exercício das funções.
Registros são mantidos no departamento de Recursos Humanos.

Treinamentos são realizados continuamente com a finalidade de aprimorar/incrementar o nível de

conscientização dos colaboradores com relação ao Sistema de Gestão Ambiental. As pessoas que
trabalham na organização ou em seu nome (terceiros/ sub contratados, onde as atividades
desenvolvidas tenham relação direta com a qualidade do meio ambiente) são conscientizadas da
necessidade de estar em conformidade com a Política Ambiental e procedimentos/instruções
aplicáveis, e das responsabilidades para atingir a conformidade com os requisitos do Sistema de
Gestão Ambiental e também das consequências do não atendimento dos procedimentos
estabelecidos.

6.6. COMUNICAÇÃO

A comunicação com o público interno ocorre através de publicações periódicas, esclarecimentos

da administração, comunicação via intranet, em programas de treinamento e em programas
ambientais planejados.

Com o público externo a comunicação ocorre pelo atendimento das demandas ou divulgação de
informações de interesse da organização, incluindo situações de emergência.

As comunicações do público externo com a organização serão documentadas e quando aplicável,

a organização emitirá comunicação pertinente.

Não será realizada a comunicação dos aspectos ambientais significativos ao público externo,
exceto nos casos de demanda legal, após análise e aprovação do representante da Alta Direção.

Qualquer comunicação com o público externo deverá ter a aprovação do porta-voz da Alta Direção.

6.7. DOCUMENTAÇÃO E SEUS CONTROLES

 Nº: SGQ-MN/A001
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Revisão: 0
PROCEDIMENTO
Página: 12 de 14

Título: MANUAL DE GESTÃO AMBIENTAL

Um procedimento documentado é estabelecido para a identificação dos documentos necessários

para o bom desempenho do sistema de Gestão Ambiental, bem como, os controles sobre eles
aplicáveis. No documento “Matriz de Documentos e Registros” elaborado pelas áreas, encontram-
se relacionados todos os documentos utilizados e estabelece a forma de controle sobre eles.

Uma lista mestra dos principais documentos do sistema de gestão ambiental, bem como, sua revisão
em força, incluindo: Manual de Gestão Ambiental, Política Ambiental, Procedimentos Ambiental,
Instruções Operacionais, Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais - LAIA's é elaborada pela
Garantia da Qualidade, e informada/disponibilizada a todas as áreas.

6.8. CONTROLE OPERACIONAL

As operações e atividades associadas aos aspectos ambientais significativos são identificadas e

planejadas através de determinação dos critérios operacionais em procedimentos e/ou instruções
operacionais documentados de forma a prevenir os desvios em relação à política e aos objetivos
e metas ambientais da organização.

6.9. PREPARAÇÃO E RESPOSTA À EMERGÊNCIA

Para as potenciais situações de emergências, incluindo potenciais acidentes que possam ter
impactos sobre o meio ambiente, foram elaborados planos de ação emergencial e de respostas,
estabelecidos de forma a prevenir, conter ou abrandar/suavizar/amenizar os impactos ambientais
adversos, advindos de incêndios, vazamentos, explosão e outros.
Um procedimento descreve os controles a serem utilizados em cada situação específica e são
testados periodicamente, quando aplicável, visando demonstrar sua eficácia.

6.10. VERIFICAÇÃO

- MONITORAMENTO E MEDIÇÃO

Plano de controle para medir e monitorar as características principais de suas operações e

atividades relacionadas aos impactos ambientais significativos é estabelecido de forma a garantir
a conformidade.
Todos os equipamentos utilizados em medições são calibrados de acordo com padrões adequados
e reconhecidos, garantindo a qualidade/confiabilidade dos dados obtidos e registros associados
são mantidos.
Indicadores de desempenho são estabelecidos pelas gerências afins, juntamente com o
representante da Alta Direção do Sistema de Gestão Ambiental. São analisados periodicamente
nas reuniões de análise crítica do Sistema de Gestão Ambiental e são revisados anualmente,
baseando-se nos compromissos definidos na Política Ambiental.
 Nº: SGQ-MN/A001
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Revisão: 0
PROCEDIMENTO
Página: 13 de 14

Título: MANUAL DE GESTÃO AMBIENTAL

6.11. AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

A avaliação da aplicação e atualização de legislações aplicáveis à organização e de outros

requisitos subscritos por ela, é realizada periodicamente levando em consideração a inclusão ou
revisão de requisitos legais e/ou quando da inclusão ou alteração de processo. O acompanhamento
do atendimento à legislação e outros requisitos pela organização é realizada periodicamente e
registros são mantidos através do documento CAL (Controle e Avaliação da Legislação) e outros
requisitos.

6.12. NÃO-CONFORMIDADE, AÇÃO CORRETIVA E AÇÃO PREVENTIVA

Um procedimento documentado é estabelecido com critérios definidos para identificar, tratar,

eliminar e abrandar não conformidades no Sistema de Gestão Ambiental. As ações estabelecidas
levam em consideração o grau de impacto e a abrangência do problema buscando evitar a sua
repetição.

A prevenção de não conformidades é realizada através de identificação de potenciais não

conformidades no Sistema de Gestão Ambiental, os quais são tratados através de ações
preventivas de modo a evitar a sua ocorrência.

Registros são mantidos das ações corretivas e preventivas identificadas (identificação de causas
raiz, ações planejadas, resultados obtidos e eficácia).

6.13. CONTROLE DE REGISTRO

Os registros que demonstram a conformidade da organização em relação aos requisitos do

Sistema de Gestão Ambiental e da NBR ISO 14001, bem como, os resultados obtidos estão
definidos, identificados e são também controlados conforme estabelecidos no documento “Matriz
de Documentos e Registros” de cada área.

6.14. AUDITORIA INTERNA

 Nº: SGQ-MN/A001
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Revisão: 0
PROCEDIMENTO
Página: 14 de 14

Título: MANUAL DE GESTÃO AMBIENTAL

Um procedimento documentado é estabelecido definindo responsabilidades, os métodos para o

planejamento, execução e controle das auditorias internas do Sistema de Gestão Ambiental.

As auditorias internas são realizadas semestralmente com o objetivo de medir o grau de aderência
do Sistema de Gestão Ambiental, identificando oportunidades de melhorias e efetivando-as,
através da implementação de ações corretivas e preventivas. É levado em consideração a
importância ambiental da operação pertinente e os resultados obtidos nas auditorias anteriores.

Os resultados das auditorias são relatados à Alta Direção.

6.15. ANÁLISE CRÍTICA PELA ALTA DIREÇÃO

O Sistema de Gestão Ambiental é analisado criticamente pela Alta Direção, em período planejado,
quanto a sua contínua permanência, adequação e eficácia.

Um procedimento específico para a análise crítica pela Alta Direção define os critérios e detalha
as entradas e saídas para a análise, com a finalidade de demonstrar a melhoria contínua do
Sistema de Gestão Ambiental.

7. APROVAÇÃO DO MANUAL DE GESTÃO AMBIENTAL

Este Manual de Gestão Ambiental é reconhecido e APROVADO pela Alta Direção da empresa,
através do seu Diretor Presidente Executivo Mário Luiz de Souza.