SiAC, requisito 4.2.

3 Revisado: 20 de Julho de 2014 PROCEDIMENTO

Sistema de Gestão da Qualidade
CONSTRUTORA JOÃO DE BARRO LTDA.
Departamento de Qualidade
PQ-01
CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS REVISÃO: 000

001 OBJETIVO
Este documento descreve a metodologia para elaboração, distribuição, substituição e descarte dos documentos
aplicáveis ao SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade).

002 APLICAÇÃO
Este documento se aplica a toda à empresa.

003 DOCUMENTOS E REGISTROS VINCULADOS

Todos os documentos do SGQ.
RQ-01.01 – Lista Mestra
RQ-01.02 - Controle de Documentos de Origem Externa (Projetos)
RQ-01.03 - Controle de Documentos de Origem Externa (Documentos).

004 AREAS ENVOLVIDAS

Qualidade / Geral

005 DEFINIÇÕES (Ref.: ABNT NBR ISO 9000:2005)

MQ – Manual da Qualidade – Documento que fornece informações consistentes, tanto internamente quanto
externamente, sobre o sistema de gestão da qualidade da organização;
PQ – Procedimento da Qualidade – Forma específica de executar uma atividade ou processo;
IT - Instruções de Trabalho – Estabelecem critérios para realização de atividades;
PF – Perfil de Funções – Descreve as qualificações necessárias à contratação de funcionários para sua respectiva
função e suas atribuições;
PES- Procedimento de Execução de Serviço - São orientações à execução de serviços controlados na obra,
definindo seus critérios;
FVS - Ficha de Verificação de Serviço - São fichas de registros dos serviços realizados;
RQ – Registro da Qualidade – Documentos que fornecem evidencia objetiva de atividades realizadas ou de
resultados alcançados;
PQO – Programa de Qualidade da Obra – Definem os critérios a serem seguidos, específicos a cada obra.
Site SGQ - Página na internet contendo todos os documentos atualizados do SGQ.
Rastreabilidade – Capacidade de recuperar o histórico, a aplicação ou a localização daquilo que esta sendo
considerado;

006 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO RESP.

6.1 Identificação dos documentos
6.1.1 Cabeçalho apresentando:
Logomarca da empresa, Ref. a norma e item atendido, data da ultima revisão, numeração da ultima
revisão, ref. ao SGQ, nome da empresa, ref. ao departamento de qualidade, código do documento,
título do documento (Podendo ser: Procedimento; Instrução de Trabalho; Registro ou Manual) e RD
paginação.
Rodapé apresentando:
Observação sobre a necessidade de consultar a revisão atual do documento no site SGQ
(www.sgqjoaodebarro.com) e número de páginas.
Nota 1: Apresentar, quando necessário, gráficos, tabelas, ilustrações, cronogramas, fluxograma, etc., como anexos aos
procedimentos. O nome do cargo ou departamento do responsável pela atividade ou requisito deve ser colocado na coluna a
direita do item.
6.1.2 Os documentos do SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade) são identificados através da seguinte RD
codificação alfa numéricos:

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Sistema de Gestão da Qualidade
CONSTRUTORA JOÃO DE BARRO LTDA.
Departamento de Qualidade
PQ-01
CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS REVISÃO: 000

PQ – XX. No caso de Procedimento da Qualidade

MQ – Manual da Qualidade (único) XX - Representa a Ordem numérica
IT -XX.YY no caso de Instruções de Trabalho sequencial dos procedimentos:
PF – Perfil de Funções
PES- YY Procedimento de Execução de Serviço
FVS - YY Ficha de Verificação de Serviço
RQ – XX.YY Registro da Qualidade YY - Representa a ordem numérica
PQO – Programa da Qualidade da Obra sequencial.

Nota 2: Para procedimento segue ao formato utilizado neste documento. Para demais documentos o formato deverá
atender a cada necessidade, apresentando em seus cabeçalhos e rodapés as mesmas informações deste.
6.2 Elaboração e Revisão de documentos
6.2.1 Os documentos são analisados criticamente, para verificar a necessidade de revisão ou elaboração,
quanto a sua adequação técnica, administrativa e atendimento às normas aplicáveis. Caso o
documento apresente necessidade de revisão informar o RD, o mesmo irá auxiliar na revisão e Direção
aprovação desta revisão, quando necessário. Os responsáveis pelas análises críticas, e revisões dos /RD
documentos, serão os relacionados no procedimento, sua aprovação será realizada pela Direção e
atualizados no site do SGQ (www.sgqjoaodebarro.com), evidenciando a versão atual.

6.2.2 Quando houver alterações em procedimentos e seus registros, estas serão apresentadas no item
007-NATUREZA DAS AUTERAÇÕES, no qual deverá apresentar os responsáveis pela revisão e RD
aprovação das alterações, e atualizados no site do SGQ (www.sgqjoaodebarro.com).
6.2.3 Emissão de documentos:
Na emissão do documento, distribuir conforme o registro – “RQ-01.01 - Lista Mestra de
RD
Documentos”(Anexo 2), que será consultado na Página da Qualidade, a fim de evitar o uso de
documentos obsoletos.
6.2.4 Tempo de Retenção e Descarte de documentos:
O tempo de retenção e descarte será evidenciado na RQ-01.01 - Lista Mestra de Documentos
RD
(Anexo 2). O RD é o responsável pelo controle da Listra Mestra de documentos e também em
eliminar os documentos obsoletos e substituí-los pelos revisados.
6.2.5 Política da Qualidade:
Será aprovada com cabeçalho e rodapé. Sua revisão atualizada será apresentada na Página da
Qualidade (Página contendo todo conteúdo atualizado do SGQ, localizada na internet), sendo
apresentados fisicamente em qualquer formato sem o cabeçalho, rodapé e carimbo de Cópia RD
Controlada. Sua distribuição controlada será evidenciada na Lista Mestra de documentos. A revisão
do documento “Política e objetivos da qualidade”, não altera a revisão do texto da política, que se
mantém desde o início do sistema de gestão da qualidade.
6.2.6 Validade dos Documentos:
São considerados válidos os documentos atualizados no site SGQ (www.sgqjoaodebarro.com), de
responsabilidade do Representante da Direção manter as versões dos documentos atualizadas no
RD
site, não havendo versão impressa dos mesmos. Não serão autorizadas impressões e distribuição
dos documentos disponibilizados no site, sendo impressos apenas as fichas de Registro (Ex.
treinamento, reuniões, atc.)
6.2.7 Documentos de Origem externa: Dep.
Os documentos de origens externas como projetos, memoriais e especificações do cliente serão Planejament
controlados através do “RQ-01.02 – Controle de Documentos de Origem Externa (Projetos)” e o
o carimbo “Copia Controlada” (Anexo 01). Os projetos serão carimbados antes da liberação para
uso. Documentos de Origens Externas como: Ofícios, Programas (ex. PPRA, PCMSO, PCMAT, etc.)

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Sistema de Gestão da Qualidade
CONSTRUTORA JOÃO DE BARRO LTDA.
Departamento de Qualidade
PQ-01
CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS REVISÃO: 000

ARTs, Licença Ambiental, etc. Serão controlados no “RQ-01.03 - Controle de Documentos de

Origem Externa (Documentos).

007 NATUREZA DAS ALTERAÇÕES

REV DATA DESCRIÇÃO DA REVISÃO: REVISADO POR: APROVADO POR:
.
20.07.1 Algusto C.M. Almeida -
000 Rafael M. Carvalho - RD
4 Diretor

ANEXO 01 - CARIMBO – CÓPIA CONTROLADA

Modelo 01 (Para projetos, memoriais e especificações do cliente)

CÓPIA CONTROLADA
Sistema de Gestão da Qualidade
Construtora JOÃO DE BARRO

________________________
Responsável

Revisão: _______ Data ____/____/____

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