Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Checklistdasnrs 120617185145 Phpapp01 PDF
Checklistdasnrs 120617185145 Phpapp01 PDF
ITEM BASE LEGAL QUESITOS A SEREM OBSERVADOS DOCUMENTOS/AÇÕES PARA COMPROVAÇÃO E OBSERVAÇÕES GERAIS SITUAÇÃO
Comprovação: Mapa de Riscos por setor ou geral da unidade e sinalização diversas nos
São informados aos trabalhadores os riscos existentes setores de trabalho. Recomendação ao auditor. Arguir, aleatoriamente, alguns trabalhadores
1.6 1.7 © I e IV
em seus locais de trabalho. sobre seu conhecimento a respeito dos dados constantes no mapa de riscos de seu setor de
trabalho.
Segurança Industrial
AUTO DIAGNÓSTICO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
NR – 2 INSPEÇÕES
A empresa dispõe de CERTIFICADO DE
2.1
APROVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES (CAI) ou de Comprovação: Certificado de Aprovação das Instalações (CAI) ou protocolo da entrega da
2.1 2.4
comprovante de entrega à DRT da “Declaração “ de Declaração das Instalação.
2.6
suas instalações?
Comprovação:
Existe procedimento formal estabelecendo que, em
a) Procedimento formal (O.S ou I.S) de recusa de serviço;
situações de grave e iminente risco à saúde ou a
3.2 b) Registro de participação em treinamento sobre o procedimento (assinado do trabalhador);
integridade física, o trabalhador poderá recusar a
Obs.: Sugere-se ao auditor arguir alguns trabalhadores em seus locais de trabalho sobre o
executar um trabalho ou paralisar suas atividades?
assunto em pauta, para conhecer o nível de divulgação do procedimento.
O quadro de profissionais que compõe o SESMT está Comprovação: relação dos funcionários que compõe o SESMT com respectivo Certificado de
4.1 4.3.4 e 4.4 dimensionado conforme existência legal (Quadro II da Qualidade ( NR 4 – 4.4.1 ) e registro / inscrição junto ao órgão de classe ou Ministério do
NR 4)? Trabalho.
Segurança Industrial
AUTO DIAGNÓSTICO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
NR – 5 CIPA
Comprovação:
A CIPA elaborou o Mapa de Riscos referente a sua a) Apresentação do Mapa de Riscos Geral e/ou por setor
5.3 5.16 ( a )
gestão? b) Registro, em ata de reunião da CIPA, das datas de início e do término do período de
elaboração do Mapa de Riscos.
Segurança Industrial
AUTO DIAGNÓSTICO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Segurança Industrial
AUTO DIAGNÓSTICO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Comprovação:
Existe indicação dos EPIs de uso obrigatório nos
6.3 6.6.1(d) Informação (placas de sinalização) nos postos ou áreas de trabalho sobre os EPIs de uso
postos de trabalho?
obrigatório no local.
6.6.1 (c, g) São protocoladas, com assinaturas dos próprios Comprovação: Documento de registro de entrega, dos EPIs, contendo a denominação do
6.6
6.2 usuários, as entregas dos EPIs? equipamento, o número do CA, etc., com respectiva assinatura do usuário.
NR 7 P C M S O / EXAMES MÉDICOS
Segurança Industrial
AUTO DIAGNÓSTICO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Comprovação: Relação dos trabalhadores que retornaram ao trabalho, após se ausentarem por
período igual ou superior a 30 dias por motivo de doença ou acidente, de qualquer natureza, ou
Estão sendo realizados os exames de retorno ao parto.
7.6 7.4.3.3
trabalho? Obs.: Na impossibilidade de verificar todos os exames, o auditor deverá selecionar,
anteriormente, os nomes de alguns trabalhadores e solicitar a comprovação da realização dos
exames.
Comprovação:
Estão sendo realizados os exames médicos
a) Relação dos locais com respectivos agentes e o número de expostos
complementares para os trabalhadores expostos aos
7.7 7.4.2.1 b) Apresentação do ASO contendo o nome dos exames complementares realizados.
agentes químicos e/ou aos riscos listados nos quadros I
Obs.: Só pontuar este item se houver exposição aos agentes químicos e/ou aos riscos listados
e II da NR-7?
nos quadros I e II da NR-15. A análise dos ASO poderá ser por amostragem.
Comprovação:
Os trabalhadores que executam trabalho em altura
a) Relação das pessoas autorizadas a trabalhar em alturas
7.3.2 (b) (sobre telhado, em locais acima de 2 metros e sem
7.9 b) Relação dos exames complementares, específicos para quem trabalha em altura (devem
7.4.2.3 guarda-corpo, etc.) estão sendo submetidos à exames
constar do PCMSO)
de saúde complementares (específicos)?
Documento comprobatório da realização dos exames complementares (ASO).
Segurança Industrial
AUTO DIAGNÓSTICO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
NR-8 EDIFICAÇÕES
Os pisos e os locais de circulação de pessoas estão
8.3.1 O auditor deverá realizar inspeção nos locais de trabalho para identificação de eventuais
8.1 isentos de saliências ou buracos que apresentam
8.3.2 irregularidades;
riscos de acidentes?
Os locais elevados onde há circulação de pessoas O auditor deverá realizar inspeção nos locais de trabalho para identificação de eventuais
8.3 8.3.6
são protegidas por guarda-corpo e rodapé? irregularidades;
O documento base do PPRA foi apresentado e Comprovação: Apresentação da ata da reunião da CIPA, da atual gestão, com registro da
9.2 9.2.2.1
discutido na reunião da CIPA? discussão do documento base.
A empresa dispõe do histórico técnico e Comprovação: A empresa deverá manter arquivado, por um período de 20 anos, o registro de
9.3 9.3.8.1
administrativo do desenvolvimento do PPRA? todos os dados do PPRA (documento –base e suas alterações, cronograma de atividades, etc.)
9.3 9.3.4 Avaliação quantitativas necessárias foram efetuadas? Para quantificação da intensidade dos riscos existentes.
Segurança Industrial
AUTO DIAGNÓSTICO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
A empresa dispõe de Laudo Técnico das Instalações Comprovação: Laudo Técnico das instalações, elaborado por profissional qualificado e
10.3 10.3.2.7.1
Elétricas, elaborado a cada 2 anos? atualizado a cada 2 anos.
A empresa dispõe de ANÁLISE TERMOGRÁFICA das Comprovação: Laudo de Análise Termográfica, no mínimo, das instalações elétricas de maior
10.4
instalações elétricas, atualizado a cada 2 anos? risco (subestação, painéis elétricos, transformadores, etc.) atualizado a cada 2 anos.
Comprovação:
Somente profissionais qualificados, treinados quanto as a) Relação das pessoas autorizadas a executar serviços elétricos e respectiva qualificação.
10.7 10.4.1.1 precauções de segurança com eletricidade realizam b) Comprovação de participação em treinamento sobre segurança com eletricidade.
serviços em instalações e equipamentos elétricos? c) Comprovação de realização de exames médicos, conforme definido no PCMSO.
Obs.: O auditor poderá arguir profissionais elétricos sobre a Obs. deste procedimento.
Todos os equipamentos elétricos e as partes metálicas, Comprovação: Laudo Técnico de aterramento, elaborado por profissional qualificado e
mesmo as não pertencentes aos circuitos elétricos, mas autorizado a cada 2 anos.
10.8 10.2.1.4
possíveis de ficarem sob tensão, estão devidamente Obs.: O auditor deve verificar o aterramento de alguns equipamentos (ex. subestação, pit-stop,
aterrados? etc.)
Segurança Industrial
AUTO DIAGNÓSTICO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
10.2.3.5 Todas as edificações estão devidamente protegidas Comprovação: Laudo Técnico, atualizado a cada dois anos, das instalações do sistema de
10.10
NBR 5419 contra descargas atmosféricas? proteção a descarga atmosférica, acompanhada da medição da resistência ohmega.
Comprovação:
Os operadores de equipamentos de transporte a) A empresa deverá apresentar a relação dos operadores de equipamentos motorizados e
11.1.6
11.3 motorizados são habilitados e estão portando cartão de respectivo comprovante de habilitação.
11.1.6.1
identificação? b) O auditor deverá verificar nos locais de trabalho se os operadores estão portando o cartão
de identificação.
Segurança Industrial
AUTO DIAGNÓSTICO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Os equipamentos de transporte motorizados dispõe de Comprovação: O auditor deverá solicitar a relação de equipamentos motorizados, selecionar a
NR-11
11.6 sinal de advertência sonora (buzina) e de sinal luminoso seu critério, alguns equipamentos e verificar, no local, a existência do dispositivo e se o mesmo
11.1.7
em áreas ruidosas? está funcionando.
NR – 12 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Não existe vazamento nas máquinas e Comprovação: O auditor deverá verificar as máquinas e equipamentos para identificar
12.1
equipamentos que torne o piso escorregadio? eventuais irregularidades.
Comprovação:
Os reparos, a limpeza, os ajustes de máquinas,
a) Ordem Serviço/Instrução de Segurança nos postos de trabalho, orientando os
somente estão sendo executados com as máquinas
12.3 12.6.1 trabalhadores.
paradas, salvo se o movimento for indispensável à
b) Comprovação de treinamento ministrados aos mecânicos e eletricistas.
sua realização?
c) O auditor deverá arguir mecânicos e eletricistas sobre o procedimento.
12.2.1 As máquinas e equipamentos estão equipadas com Comprovação: O auditor deverá observar, in loco, a existência de dispositivo do tipo: stop,
12.5
(a, b, c, d, e) dispositivo de parada rápida? portões com-fim-de-curso, varal, etc.
Segurança Industrial
AUTO DIAGNÓSTICO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
A caldeira dispõe de placa de identificação, afixada em Comprovação: O auditor deverá verificar in loco a existência da placa de informações
seu corpo, contendo, no mínimo as seguintes solicitadas.
13.1.5
informações: Ano de fabricação, Pressão Máxima de Obs.: Caldeira de Categoria ‘A’: PMTA maior igual 19,98 Kgf/cm
13.1 13.1.5.1
Trabalho Admissível (PMTA), capacidade de produção Caldeira de Categoria ‘C’: PMTA menor igual 5,99 Kgf/cm e volume interno menor igual 100
13.1.9
de vapor, identificação de sua categoria, pressão teste litros
hidrostático? Caldeira de Categoria ‘B’: PMTA que não se enquadra na categoria ‘A’ ou ‘C’
São realizadas inspeções de segurança periódica na Comprovação: Relatório de Inspeção, assinado por profissional habilitado, conforme definido no
13.5.3(“a”, “b”)
13.5 Caldeira, conforme periodicidade definida em função da subitem 13.1 da NR 13
13.5.11
categoria da caldeira ou recomendação de profissional? Obs.: O relatório de inspeção deve estar acompanhado da ART do executante dos serviços.
Comprovação:
13.6.1.2 Há identificação no corpo dos vasos de pressão, ou a) A empresa deverá apresentar relação dos vasos de pressão com respectiva categoria e
13.6
13.6.3.1 próximo destes, da categoria do vaso? local de instalação.
b) O auditor deverá verificar no local a existência ou identificação da categoria.
Segurança Industrial
AUTO DIAGNÓSTICO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Comprovação:
A empresa dispõe de projeto de instalação ou planta a) planta baixa do estabelecimento com o posicionamento e a categoria de cada vaso, para os
13.10 13.7.7
com posicionamento dos vasos de pressão? vasos enquadrados na categoria III, IV e V.
b) Projeto de instalação para os vasos enquadrados nas categorias I e II
São realizadas manutenção preventiva dos Comprovação: Programa formal de manutenção, ou check list de inspeção devidamente
13.14 13.10.3
componentes de segurança dos vasos de pressão? preenchido e atualizado.
NR – 14 FORNOS
Segurança Industrial
AUTO DIAGNÓSTICO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Existe bacia de contenção abaixo dos fornos e esta Comprovação: Verificar in loco a existência e a eficácia da instalação (capacidade para
14.1 14.1
é mantida limpa e desimpedida? contenção do material, conservação, limpeza do local, etc.)
Os fornos estão instalados de forma a evitar acúmulo Comprovação: Verificar in loco a existência de sistema de exaustão dos gases e arguir
14.2 14.2.1
de gases nocivos em áreas vizinhas? trabalhadores que executam atividades no local
NR – 15
NBR 5413 ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES
CNEN – NE – (AVALIAÇÃO AMBIENTAIS)
3.01
Anexos 1 e 2
15.1 Ruído Comprovação: Laudo atualizado
(NR – 15 )
Anexo 3 e 9
15.2 Calor/Frio Comprovação: Laudos atualizados
(NR – 15)
Anexo 12 e 13
15.4 Poeira Comprovação: Laudo atualizado
(NR – 15)
Anexo 11 e 13
15.5 Gases, fumos, névoas neblina Comprovação: Laudos atualizados
(NR – 15)
Segurança Industrial
AUTO DIAGNÓSTICO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
NR – 16
ATIVIDADES E OPERAÇÕES PREIGOSAS
Lei 6514/77
Comprovação:
Existe procedimento formal acompanhado de
a) Apresentação do Procedimento
Lei 6.514/77 treinamento para realização de atividades de
16.1 b) Apresentação do comprovante de treinamento sobre o procedimento
(Art. 157 – II) manutenção em equipamentos com voltagem igual
Obs.: Caso o registro de participação no treinamento esteja em ficha individual, o auditor
ou superior a 440 volts?
poderá, a seu critério, comprovar a participação por amostragem
Comprovação:
Existe procedimento formal acompanhados de a) Apresentação do(s) procedimento(s)
Lei 6.514/77 treinamento para realização de atividades consideradas b) Registro de treinamento sobre o(s) procedimentos das pessoas que realizam serviços
16.2
(Art. 157 – II) especiais (trabalho em altura, serviços a quente em especiais
áreas de risco, serviços em áreas confinadas, etc.)? Obs.: A critério do auditor, poderão ser solicitadas evidências da real Obs. do procedimento (ex.
cópia de autorização para realização de serviços em altura, em áreas confinadas, etc.)
Comprovação:
As áreas de riscos estão delimitadas, sinalizadas e com a) A empresa deverá apresentar a relação das áreas de risco (ex. subestação elétrica, sistema
16.3 16.8 indicação sobre a proibição de permanência no local de central para abastecimento de empilhadeiras, etc.)
pessoas não autorizadas? b) O auditor deverá verificar no local a existência da delimitação da área de risco, da
sinalização e de orientação de segurança
NR – 17 ERGONOMIA
Segurança Industrial
AUTO DIAGNÓSTICO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
NR – 18
TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE)
NSG – 0101
NR – 18 É exigido da contratada a informação à DRT do local e Comprovação: Cópia da comunicação devidamente carimbada pela DRT.
18.1 18.2.1 tipo da obra, do nº de trabalhadores, datas previstas Obs.: Para efeito do Auto Diagnóstico, cobrar apenas a comunicação das obras que, em função
(a, b, c, d, e) para início e término da obra, endereço da contratante? da seu porte ou do nº de trabalhadores, se faz necessário o PCMAT.
NSG – 0101 É preenchido e formalmente aprovado o formulário Comprovação: Cópias dos ARE's das obras/reformas.
18.3 (3.2.1) ANÁLISE DE RISCOS ESPECÍFICOS (ARE), quando Orientação ao auditor: verificar o carreto preenchido do ARE e as assinaturas do responsável
(a, b, e) da realização de obras/reforma? técnico da contratada e do responsável direto pela contratante.
Segurança Industrial
AUTO DIAGNÓSTICO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Os locais de estocagem de produtos químicos, ou Comprovação: O auditor deverá verificar no local a existência de:
explosivos, são providos de boa ventilação, a) Ventilação natural e/ou forçada;
19.1
iluminação a prova de explosão, de sinalização do b) Sinalização/orientação;
perigo e de proibição ou acender fogo? c) Nível de iluminamento.
Segurança Industrial
AUTO DIAGNÓSTICO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Obs.: Caso haja legislação específica (ex. NBR) mais atualizada que a
NR - 20 LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS E INFLAMÁVEIS
Norma Regulamentadora.
Comprovação: Relação dos produtos, com respectivo consumo mensal ou anual aplicação.
Obs.: Devem ser identificados os produtos / insumos que podem causar danos ao Meio
Os estoque de produtos combustíveis e/ou inflamáveis Ambiente caso ocorra um derramamento, ou a embalagem que o contém seja descartada sem
20.1
estão inventariadas e listadas as suas aplicações? controle.
Todos os materiais que se enquadram como de risco devem receber etiqueta com as
orientações de como proceder em caso de derrame e como deve ser tratada a sua embalagem.
Segurança Industrial
AUTO DIAGNÓSTICO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Segurança Industrial
AUTO DIAGNÓSTICO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Segurança Industrial
AUTO DIAGNÓSTICO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Os extintores são inspecionados visualmente a Comprovação: Verificar a existência do visto do vistoriador na etiqueta de identificação do
23.10 23.14.2
cada mês (lacre, manômetro, mangueira, etc.)? extintor (presa ao seu bojo)..
23.17.2
Os locais destinados aos extintores estão devidamente
23.11 23.17.3 Comprovação: Verificação nos locais.
assinalados e desobstruídos?
23.17.7
Segurança Industrial
AUTO DIAGNÓSTICO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
NR – 25 RESÍDUOS INDUSTRIAIS
Existem nas dependências da unidade, resíduos
25.1.1
estocados ou depositados de forma inadequada e
25.1 25.2.1 Comprovação: Inspeções nas dependências da unidade.
que possam oferecer riscos às pessoas, ao meio
ambiente ou às instalações?
NR – 26 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
Segurança Industrial
AUTO DIAGNÓSTICO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
NR – 27
Resolução nº REGISTRO DOS PROFISSIONAIS NO SESMT
359/91
27.1 (NR-27)
Os profissionais do SESMT estão registrados no órgão
27.1 Art. 2º (Res. Comprovação: Apresentação do documento de registro de todos os componentes do SESMT.
de classe respectivo ou no TEM (antigo MTB)?
359/91) CRM
ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
Segurança Industrial