FORMULÁRIO LGPD

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Tendo em vista sua solicitação de proposta para LGPD, precisaremos que respondam os
questionamentos que seguem, os quais são importantes para entendermos a magnitude dos serviços
que precisará visando a adequação à LGPD.

Peço que responda as questões abaixo de forma sucinta, bastando negativas.

Entendemos que não há necessidade de nos estendermos muito nesse momento e que as concisas
respostas bastam para percebermos a extensão dos trabalhos e nos possibilitam diligenciar o mais
breve possível o escopo do trabalho de LGPD. Assim como, sinta-se à vontade para deixar em branco
aquelas que entende que não é possível responder nesse momento.

Para entendermos a magnitude da empresa:

Qual a quantidade de colaboradores?

Qual a quantidade de áreas?

Para entendermos a maturidade do controle de processos internos, precisamos saber se

possuem:

Definições e critérios estabelecidos para coleta e processamento de dados pessoais (dados pessoais e
dados sensíveis)?

SIM NÃO

Mapa do ciclo de vida dos dados?

SIM NÃO

Gestão de identidades de usuários com diferentes níveis de proteção?

SIM NÃO

Classificação das informações internas e externas dos documentos?

SIM NÃO

Canal de denúncia ao público (ouvidoria)?

SIM NÃO
Política de segurança da informação?
SIM NÃO

Política de privacidade de dados?

SIM NÃO

Política de gestão de riscos?

SIM NÃO

Política de uso da internet?

SIM NÃO

Política de BYOD?

SIM NÃO

Política de acesso remoto?

SIM NÃO

Política de transferência internacional de dados?

SIM NÃO

Política de segurança dos documentos físicos?

SIM NÃO

Política de segurança cibernética (BACEN 4.658/2018)?

SIM NÃO

Política de backup e restore?

SIM NÃO

Plano de continuidade de negócio?

SIM NÃO
Termos de sigilo/confidencialidade (NDA)?
SIM NÃO

Modelos de contratos em conformidade com a necessária proteção de dados?

SIM NÃO

Para entendermos a sua atual estrutura de TI, precisamos de algumas informações

Corporativas (CRM, ERP, etc):

Tipo de Aplicação:

Quant. de licenças existentes:

Office (Microsoft Office, OpenOffice, etc):

Tipo de Aplicação:

Quant. de licenças existentes:

Mobile:

Tipo de Aplicação:

Quant. de licenças existentes:

Desenvolvimento próprio:

Tipo de Aplicação:

Quant. de licenças existentes:

Desenvolvimento de terceiros:

Tipo de Aplicação:

Quant. de licenças existentes:

 Publicadas (websites, hotsites, aplicações para negócios, etc.):

Tipo de Aplicação:

Quant. de licenças existentes:

Servidores (Windows e Linux):

Tipo de Aplicação:

Quant. de licenças existentes:

Usuários locais e remotos:

Tipo de Aplicação:

Quant. de licenças existentes:

Controle de acessos:

Tipo de Aplicação:

Quant. de licenças existentes:

Arquitetura de tipo de soluções de segurança (não há necessidade de informar marca):

Tipo de Aplicação:

Quant. de licenças existentes:

Arquitetura de tipo de soluções de rede LAN, WLAN e WAN (não há necessidade de informar

Tipo de Aplicação:

Quant. de licenças existentes:

Os dados solicitados no presente formulário são necessários para o entendimento da complexidade e maturidade da empresa que o preencher e possui a
única finalidade de permitir a emissão de proposta comercial em sintonia com o porte e as necessidades da empresa, para a efetiva implementação dos
requisitos impostos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ao realizar o envio das respostas deste formulário, garante-se que os dados fornecidos
serão protegidos e mantidos com o devido sigilo pelo prazo necessário para emissão da proposta comercial correspondente, sendo que após cumprida essa
finalidade, o registro será excluído.

Estou ciente sobre os dados solicitados