Eficiência de Atendimento

65% 50%
54%

Bom
50% 52% 57% 47%
 Local Setor Formulário
L1 S1 S1'!A1 Dash 1
L2 S2 S2'!A1
L3 S3 S3'!A1
2
L4 S4 S4'!A1
L5 S5 S5'!A1 Dados
L6 S6 S6'!A1 3
L7 S7 S7'!A1
Início
L8 S8 S8'!A1
4
L9 S9 S9'!A1
L10 S10 S10'!A1 Gráficos

*Todas as inserções e/ou alterações de registros, deve-se ir na guia 'Gráf.1', clicar sobre a Tabela, clicar com o botão direito do mouse e
selecionar 'Atualizar'.
 Acesso

Local
Setor 1
Responsável
Função
Auditor

Item Data Senso

1 1S
2 1S
3 1S
4 1S
5 1S
6 1S

7 1S

8 1S

9 1S

10 1S

11 1S
12 2S
13 2S
14 2S
15 2S
16 2S
17 2S
18 2S
19 2S
20 2S
21 2S
22 2S
23 2S

24 2S
25 2S

26 2S

27 2S
28 2S

29 2S

30 2S
31 2S
32 2S
33 2S
34 2S
35 2S
36 2S

37 2S
38 2S
39 2S
40 2S
41 2S
42 3S
43 3S
44 3S
45 3S
46 3S

47 3S

48 3S
49 3S

50 3S
51 3S

52 3S

53 3S
54 3S
55 3S

56 3S
57 3S
58 3S

59 3S
60 3S
61 4S
62 4S
63 4S
64 4S
65 4S
66 4S
67 4S
68 4S
69 4S

70 4S
71 4S

72 4S
73 4S
74 4S
75 4S
76 4S
77 4S
78 4S
79 4S
80 4S

81 4S
82 4S
83 4S
84 4S
85 4S

86 4S
87 4S

88 4S
89 5S

90 5S
91 5S
92 5S
93 5S
 Descrição Situação
1.1 Há recursos em excesso? Sim
1.2 Há recursos improvisados? Sim
1.3 Há recursos úteis misturados com inúteis? Sim
1.4 Há recursos passíveis de descarte? Não
1.5 Há previsão de uso recente para todos os recursos mantidos no local de trabalho? Não
1.6 Há falta de recursos? Não
1.7 O estado de conservação das instalações prediais, elétricas e hidráulicas compromete a
funcionalidade do ambiente? Sim
1.8 O estado de conservação das instalações prediais, elétricas e hidráulicas compromete a
segurança do ambiente? Sim
1.9 O estado de conservação dos recursos produtivos e de apoio compromete a funcionalidade
do ambiente? Não
1.10 O estado de conservação dos recursos produtivos e de apoio compromete a
funcionalidade do ambiente? Não
1.11 O estado de conservação das instalações e recursos compromete o conforto e bem-estar
do ambiente? Não
2.1 Há identificação de ambientes e postos de trabalho (equipe)? Não
2.2 Há identificação de mesas/bancadas (pessoais)? Não
2.3 Há identificação de gavetas de mesas? Sim
2.4 Há identificação de gavetas de gavetas de arquivos? Sim
2.5 Há identificação de armários, estantes e prateleiras? Sim
2.6 Há identificação de suportes e outros locais de guarda? Não
2.7 Há identificação de pastas/caixas de documentos? Não
2.8 Há identificação de tomadas elétricas? Não
2.9 Há sinalização de acesso aos ambientes? Não
2.10 Há sinalização de segurança? Não
2.11 Há sinalização de piso? Não
2.12 Há identificação de equipamentos? Não

2.13 Os tipos de identificações e sinalizações facilitam a interpretação por potenciais usuários? Não
2.14 A localização das identificações facilita a interpretação por potenciais usuários? Não
2.15 O estado de conservação das identificações e sinalizações prejudica a interpretação por
potenciais usuários? Não
2.16 Os locais de guarda de todos recursos utilizados pelo processo estão definidos (são do
conhecimento de potenciais usuários)? Não
2.17 O tipo de material e o formato dos locais de guarda dos recursos utilizados pelo processo
são adequados? Não

2.18 Os locais de guarda de todos os recursos estão de acordo com a frequência de utilização? Não
2.19 Há locais de guarda adequados e definidos para todos os recursos pessoais (EPIs, Bolsa,
Calçados, Roupa, Guarda-chuva, Apostilas, Livros, etc)? Não
2.20 Há facilidade para a localização visual de todos os recursos? Não
2.21 O acesso aos recursos é facilitado de acordo com a frequência de uso? Não
2.22 O acesso aos recursos desordena os demais? Não
2.23 Há facilidade para a reposição dos recursos nos respectivos locais de guarda? Não
2.24 O volume dos recursos está de acordo com o espaço disponível? Não
2.25 Há mistura de recursos incompatíveis? Não
2.26 Há recursos provisórios prejudicando a funcionalidade, segurança e bem-estar do
ambiente? Não
2.27 Há recursos fora do local de guarda? Não
2.28 A distribuição dos recursos permanentes gera perda de tempo ou risco? Não
2.29 A distribuição dos recursos permanentes promove o bem-estar? Não
2.30 Os possíveis problemas de layout não dependem da própria equipe? Sim
3.1 Há sujeira provocada pelas pessoas nos postos de trabalho? Sim
3.2 Há sujeira provocada pelas pessoas nos locais de uso coletivo? Sim
3.3 Há sujeira provocada pelas pessoas em locais de difícil acesso? Não
3.4 há fonte de sujeira gerando riscos de acidentes que possa ser eliminada? Não
3.5 há sujeira provocada por problemas de conservação gerando riscos? Não
3.6 Há justificativa formal para a possível sujeira provocada pelo processo que não gera riscos
de acidentes? Não
3.7 Há mecanismos que dificulta ou impedem a sujeira provocada por fontes externas ou
intempéries? Não
3.8 Há frequência estabelecida para a limpeza periódica de todo o ambiente? Não
3.9 A frequência estabelecida para a limpeza atende ás necessidades do ambiente nos aspectos
de funcionalidade, higiene e bem-estar? Não
3.10 A sistemática de limpeza inclui os locais de difícil acesso visual e físico? Não
3.11 A sistemática de limpeza estimula a manutenção da limpeza pelos usuários através de
avisos? Sim

3.12 A sistemática de limpeza estimula os praticantes a inspecionar e propor melhorias para

fontes de sujeira, desordem, problemas de conservação e layout, locais de difícil acesso para
limpar, operar, ler, retirar, repor, etc? Sim
3.13 Há recursos materiais suficientes e adequados para a remoção da sujeira? Sim
3.14 Há uma diminuição gradativa do tempo gasto para a execução da limpeza? Sim
3.15 Os coletores são adequados para o tipo e a quantidade dos recursos descartados no dia-a-
dia? Sim
3.16 A localização e quantidade dos coletores facilitam o descarte? Sim
3.17 Os coletores estão limpos e bem conservados? Sim
3.18 Há sinalização e identificação que facilitam a localização dos coletores e o descarte
adequado? Sim
3.19 O descarte está ocorrendo de acordo com o estabelecido? Sim
4.1 A sinalização de piso está padronizada? Sim
4.2 A pintura de tubulações está padronizada? Sim
4.3 A identificação de equipamentos está padronizada? Sim
4.4 A identificação de ambientes e postos de trabalho está padronizada? Sim
4.5 A identificação de locais de guarda está padronizada? Sim
4.6 A identificação de pastas de documentos está padronizada? Não
4.7 A sinalização de segurança está padronizada? Não
4.8 A identificação de tomadas elétricas está padronizada? Não
4.9 Há sinalização de sentido de fluxo, de rotação e de níveis de produto? Não
4.10 Há controle visual em locais de guarda (gabaritos, divisórias, silhuetas, fotos de padrão de
ordem, etc)? Não
4.11 As roupas e os calçados estão limpos e bem conservados? Não
4.12 Há evidências de melhorias nos aspectos ergonômicos de equipamentos, móveis, tarefas e
dispositivos? Não
4.13 Não há condições inseguras? Não
4.14 A iluminação, a umidade, a ventilação e a temperatura estão adequadas? Não
4.15 Há uma boa motivação visual? Não
4.16 Há uma frequência estabelecida para reuniões relâmpagos? Não
4.17 Há uma divisão das áreas com respectivos responsáveis? Não
4.18 Há auto avaliações por área dividida? Não
4.19 Há esbalecimento de metas para cada área dividida? Sim
4.20 São elaborados planos de ação de cada área dividida? Sim
4.21 Há definição e divulgação de regras de convivência e de procedimentos de ordem
comportamental? Sim
4.22 Há definição de sistemáticas de reconhecimento da própria área? Sim
4.23 Há discussão e divulgação de resultados do 5S? Sim
4.24 Há participação da equipe em eventos da empresa? Sim
4.25 Há padrões visuais de ordem e limpeza? Sim

4.26 Há uma organização racional das pastas e arquivos, principalmente os compartilhados? Sim
4.27 Há arquivos pessoais misturados com os arquivos da função? Sim
4.28 Há facilidade de acesso aos arquivos da função por outras pessoas em uma possível
eventualidade? Sim
5.1 Há registros de sugestões? (verificar com equipe as sugestões implementadas) Não

5.2 Há evidências de que a equipe está treinada e capacitada para realizar as atividades? Sim
5.3 Há descumprimento de algum Documento Técnico vigente? Não
5.4 Foi possível realizar auditoria por amostragem? Não
5.5 Há procedimentos para manter a estrutura definida? Não
Total 36
Porcentagem 39%
 Dash

Desvios/NC N° NC
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

Não

Sim

Não

Não

Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não

Não

Não
Não

Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não

Não

Não
Não

Sim
Sim

Sim

Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Sim

Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim

Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
35
38%
 Acesso

Local
Setor
Responsável
Função
Auditor

Item Data Senso

1 1S
2 1S
3 1S
4 1S
5 1S
6 1S

7 1S

8 1S

9 1S

10 1S

11 1S
12 2S
13 2S
14 2S
15 2S
16 2S
17 2S
18 2S
19 2S
20 2S
21 2S
22 2S
23 2S

24 2S
25 2S

26 2S

27 2S
28 2S

29 2S

30 2S
31 2S
32 2S
33 2S
34 2S
35 2S
36 2S

37 2S
38 2S
39 2S
40 2S
41 2S
42 3S
43 3S
44 3S
45 3S
46 3S

47 3S

48 3S
49 3S

50 3S
51 3S

52 3S

53 3S
54 3S
55 3S

56 3S
57 3S
58 3S

59 3S
60 3S
61 4S
62 4S
63 4S
64 4S
65 4S
66 4S
67 4S
68 4S
69 4S

70 4S
71 4S

72 4S
73 4S
74 4S
75 4S
76 4S
77 4S
78 4S
79 4S
80 4S

81 4S
82 4S
83 4S
84 4S
85 4S

86 4S
87 4S

88 4S
89 5S

90 5S
91 5S
92 5S
93 5S
 Descrição Situação
1.1 Há recursos em excesso? Sim
1.2 Há recursos improvisados? Sim
1.3 Há recursos úteis misturados com inúteis? Sim
1.4 Há recursos passíveis de descarte? Não
1.5 Há previsão de uso recente para todos os recursos mantidos no local de trabalho? Não
1.6 Há falta de recursos? Não
1.7 O estado de conservação das instalações prediais, elétricas e hidráulicas compromete a
funcionalidade do ambiente? Não
1.8 O estado de conservação das instalações prediais, elétricas e hidráulicas compromete a
segurança do ambiente? Sim
1.9 O estado de conservação dos recursos produtivos e de apoio compromete a funcionalidade
do ambiente? Sim
1.10 O estado de conservação dos recursos produtivos e de apoio compromete a
funcionalidade do ambiente? Sim
1.11 O estado de conservação das instalações e recursos compromete o conforto e bem-estar
do ambiente? Sim
2.1 Há identificação de ambientes e postos de trabalho (equipe)? Não
2.2 Há identificação de mesas/bancadas (pessoais)? Não
2.3 Há identificação de gavetas de mesas? Não
2.4 Há identificação de gavetas de gavetas de arquivos? Não
2.5 Há identificação de armários, estantes e prateleiras? Não
2.6 Há identificação de suportes e outros locais de guarda? Não
2.7 Há identificação de pastas/caixas de documentos? Não
2.8 Há identificação de tomadas elétricas? Não
2.9 Há sinalização de acesso aos ambientes? Não
2.10 Há sinalização de segurança? Não
2.11 Há sinalização de piso? Não
2.12 Há identificação de equipamentos? Não

2.13 Os tipos de identificações e sinalizações facilitam a interpretação por potenciais usuários? Não
2.14 A localização das identificações facilita a interpretação por potenciais usuários? Não
2.15 O estado de conservação das identificações e sinalizações prejudica a interpretação por
potenciais usuários? Não
2.16 Os locais de guarda de todos recursos utilizados pelo processo estão definidos (são do
conhecimento de potenciais usuários)? Não
2.17 O tipo de material e o formato dos locais de guarda dos recursos utilizados pelo processo
são adequados? Não

2.18 Os locais de guarda de todos os recursos estão de acordo com a frequência de utilização? Sim
2.19 Há locais de guarda adequados e definidos para todos os recursos pessoais (EPIs, Bolsa,
Calçados, Roupa, Guarda-chuva, Apostilas, Livros, etc)? Sim
2.20 Há facilidade para a localização visual de todos os recursos? Sim
2.21 O acesso aos recursos é facilitado de acordo com a frequência de uso? Sim
2.22 O acesso aos recursos desordena os demais? Sim
2.23 Há facilidade para a reposição dos recursos nos respectivos locais de guarda? Sim
2.24 O volume dos recursos está de acordo com o espaço disponível? Sim
2.25 Há mistura de recursos incompatíveis? Sim
2.26 Há recursos provisórios prejudicando a funcionalidade, segurança e bem-estar do
ambiente? Sim
2.27 Há recursos fora do local de guarda? Não
2.28 A distribuição dos recursos permanentes gera perda de tempo ou risco? Não
2.29 A distribuição dos recursos permanentes promove o bem-estar? Não
2.30 Os possíveis problemas de layout não dependem da própria equipe? Não
3.1 Há sujeira provocada pelas pessoas nos postos de trabalho? Não
3.2 Há sujeira provocada pelas pessoas nos locais de uso coletivo? Não
3.3 Há sujeira provocada pelas pessoas em locais de difícil acesso? Não
3.4 há fonte de sujeira gerando riscos de acidentes que possa ser eliminada? Não
3.5 há sujeira provocada por problemas de conservação gerando riscos? Não
3.6 Há justificativa formal para a possível sujeira provocada pelo processo que não gera riscos
de acidentes? Não
3.7 Há mecanismos que dificulta ou impedem a sujeira provocada por fontes externas ou
intempéries? Sim
3.8 Há frequência estabelecida para a limpeza periódica de todo o ambiente? Sim
3.9 A frequência estabelecida para a limpeza atende ás necessidades do ambiente nos aspectos
de funcionalidade, higiene e bem-estar? Sim
3.10 A sistemática de limpeza inclui os locais de difícil acesso visual e físico? Sim
3.11 A sistemática de limpeza estimula a manutenção da limpeza pelos usuários através de
avisos? Sim

3.12 A sistemática de limpeza estimula os praticantes a inspecionar e propor melhorias para

fontes de sujeira, desordem, problemas de conservação e layout, locais de difícil acesso para
limpar, operar, ler, retirar, repor, etc? Sim
3.13 Há recursos materiais suficientes e adequados para a remoção da sujeira? Não
3.14 Há uma diminuição gradativa do tempo gasto para a execução da limpeza? Não
3.15 Os coletores são adequados para o tipo e a quantidade dos recursos descartados no dia-a-
dia? Não
3.16 A localização e quantidade dos coletores facilitam o descarte? Não
3.17 Os coletores estão limpos e bem conservados? Não
3.18 Há sinalização e identificação que facilitam a localização dos coletores e o descarte
adequado? Não
3.19 O descarte está ocorrendo de acordo com o estabelecido? Não
4.1 A sinalização de piso está padronizada? Não
4.2 A pintura de tubulações está padronizada? Não
4.3 A identificação de equipamentos está padronizada? Não
4.4 A identificação de ambientes e postos de trabalho está padronizada? Sim
4.5 A identificação de locais de guarda está padronizada? Sim
4.6 A identificação de pastas de documentos está padronizada? Sim
4.7 A sinalização de segurança está padronizada? Sim
4.8 A identificação de tomadas elétricas está padronizada? Sim
4.9 Há sinalização de sentido de fluxo, de rotação e de níveis de produto? Sim
4.10 Há controle visual em locais de guarda (gabaritos, divisórias, silhuetas, fotos de padrão de
ordem, etc)? Sim
4.11 As roupas e os calçados estão limpos e bem conservados? Sim
4.12 Há evidências de melhorias nos aspectos ergonômicos de equipamentos, móveis, tarefas e
dispositivos? Sim
4.13 Não há condições inseguras? Sim
4.14 A iluminação, a umidade, a ventilação e a temperatura estão adequadas? Não
4.15 Há uma boa motivação visual? Não
4.16 Há uma frequência estabelecida para reuniões relâmpagos? Não
4.17 Há uma divisão das áreas com respectivos responsáveis? Não
4.18 Há auto avaliações por área dividida? Não
4.19 Há esbalecimento de metas para cada área dividida? Não
4.20 São elaborados planos de ação de cada área dividida? Não
4.21 Há definição e divulgação de regras de convivência e de procedimentos de ordem
comportamental? Não
4.22 Há definição de sistemáticas de reconhecimento da própria área? Não
4.23 Há discussão e divulgação de resultados do 5S? Não
4.24 Há participação da equipe em eventos da empresa? Não
4.25 Há padrões visuais de ordem e limpeza? Não

4.26 Há uma organização racional das pastas e arquivos, principalmente os compartilhados? Sim
4.27 Há arquivos pessoais misturados com os arquivos da função? Sim
4.28 Há facilidade de acesso aos arquivos da função por outras pessoas em uma possível
eventualidade? Sim
5.1 Há registros de sugestões? (verificar com equipe as sugestões implementadas) Sim

5.2 Há evidências de que a equipe está treinada e capacitada para realizar as atividades? Sim
5.3 Há descumprimento de algum Documento Técnico vigente? Sim
5.4 Foi possível realizar auditoria por amostragem? Sim
5.5 Há procedimentos para manter a estrutura definida? Sim
Total 40
Porcentagem 43%
 Dash

Desvios N° NC
Sim
Não
Sim
Sim
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Não

Não

Sim

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Sim
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Não
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Sim
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Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim

Sim
Não

Não
Sim
Sim
Não
39
42%
 Acesso

Local
Setor
Responsável
Função
Auditor

Item Data Senso

1 1S
2 1S
3 1S
4 1S
5 1S
6 1S

7 1S

8 1S

9 1S

10 1S

11 1S
12 2S
13 2S
14 2S
15 2S
16 2S
17 2S
18 2S
19 2S
20 2S
21 2S
22 2S
23 2S

24 2S
25 2S

26 2S

27 2S
28 2S

29 2S

30 2S
31 2S
32 2S
33 2S
34 2S
35 2S
36 2S

37 2S
38 2S
39 2S
40 2S
41 2S
42 3S
43 3S
44 3S
45 3S
46 3S

47 3S

48 3S
49 3S

50 3S
51 3S

52 3S

53 3S
54 3S
55 3S

56 3S
57 3S
58 3S

59 3S
60 3S
61 4S
62 4S
63 4S
64 4S
65 4S
66 4S
67 4S
68 4S
69 4S

70 4S
71 4S

72 4S
73 4S
74 4S
75 4S
76 4S
77 4S
78 4S
79 4S
80 4S

81 4S
82 4S
83 4S
84 4S
85 4S

86 4S
87 4S

88 4S
89 5S

90 5S
91 5S
92 5S
93 5S
 Descrição Situação
1.1 Há recursos em excesso? Sim
1.2 Há recursos improvisados? Sim
1.3 Há recursos úteis misturados com inúteis? Não
1.4 Há recursos passíveis de descarte? Não
1.5 Há previsão de uso recente para todos os recursos mantidos no local de trabalho? Sim
1.6 Há falta de recursos? Sim
1.7 O estado de conservação das instalações prediais, elétricas e hidráulicas compromete a
funcionalidade do ambiente? Sim
1.8 O estado de conservação das instalações prediais, elétricas e hidráulicas compromete a
segurança do ambiente? Sim
1.9 O estado de conservação dos recursos produtivos e de apoio compromete a funcionalidade
do ambiente? Sim
1.10 O estado de conservação dos recursos produtivos e de apoio compromete a
funcionalidade do ambiente? Sim
1.11 O estado de conservação das instalações e recursos compromete o conforto e bem-estar
do ambiente? Sim
2.1 Há identificação de ambientes e postos de trabalho (equipe)? Não
2.2 Há identificação de mesas/bancadas (pessoais)? Não
2.3 Há identificação de gavetas de mesas? Não
2.4 Há identificação de gavetas de gavetas de arquivos? Não
2.5 Há identificação de armários, estantes e prateleiras? Não
2.6 Há identificação de suportes e outros locais de guarda? Não
2.7 Há identificação de pastas/caixas de documentos? Não
2.8 Há identificação de tomadas elétricas? Não
2.9 Há sinalização de acesso aos ambientes? Não
2.10 Há sinalização de segurança? Não
2.11 Há sinalização de piso? Sim
2.12 Há identificação de equipamentos? Sim

2.13 Os tipos de identificações e sinalizações facilitam a interpretação por potenciais usuários? Sim
2.14 A localização das identificações facilita a interpretação por potenciais usuários? Sim
2.15 O estado de conservação das identificações e sinalizações prejudica a interpretação por
potenciais usuários? Sim
2.16 Os locais de guarda de todos recursos utilizados pelo processo estão definidos (são do
conhecimento de potenciais usuários)? Sim
2.17 O tipo de material e o formato dos locais de guarda dos recursos utilizados pelo processo
são adequados? Sim

2.18 Os locais de guarda de todos os recursos estão de acordo com a frequência de utilização? Sim
2.19 Há locais de guarda adequados e definidos para todos os recursos pessoais (EPIs, Bolsa,
Calçados, Roupa, Guarda-chuva, Apostilas, Livros, etc)? Sim
2.20 Há facilidade para a localização visual de todos os recursos? Sim
2.21 O acesso aos recursos é facilitado de acordo com a frequência de uso? Sim
2.22 O acesso aos recursos desordena os demais? Sim
2.23 Há facilidade para a reposição dos recursos nos respectivos locais de guarda? Sim
2.24 O volume dos recursos está de acordo com o espaço disponível? Sim
2.25 Há mistura de recursos incompatíveis? Sim
2.26 Há recursos provisórios prejudicando a funcionalidade, segurança e bem-estar do
ambiente? Sim
2.27 Há recursos fora do local de guarda? Sim
2.28 A distribuição dos recursos permanentes gera perda de tempo ou risco? Sim
2.29 A distribuição dos recursos permanentes promove o bem-estar? Sim
2.30 Os possíveis problemas de layout não dependem da própria equipe? Sim
3.1 Há sujeira provocada pelas pessoas nos postos de trabalho? Sim
3.2 Há sujeira provocada pelas pessoas nos locais de uso coletivo? Sim
3.3 Há sujeira provocada pelas pessoas em locais de difícil acesso? Sim
3.4 há fonte de sujeira gerando riscos de acidentes que possa ser eliminada? Sim
3.5 há sujeira provocada por problemas de conservação gerando riscos? Sim
3.6 Há justificativa formal para a possível sujeira provocada pelo processo que não gera riscos
de acidentes? Não
3.7 Há mecanismos que dificulta ou impedem a sujeira provocada por fontes externas ou
intempéries? Não
3.8 Há frequência estabelecida para a limpeza periódica de todo o ambiente? Não
3.9 A frequência estabelecida para a limpeza atende ás necessidades do ambiente nos aspectos
de funcionalidade, higiene e bem-estar? Não
3.10 A sistemática de limpeza inclui os locais de difícil acesso visual e físico? Não
3.11 A sistemática de limpeza estimula a manutenção da limpeza pelos usuários através de
avisos? Não

3.12 A sistemática de limpeza estimula os praticantes a inspecionar e propor melhorias para

fontes de sujeira, desordem, problemas de conservação e layout, locais de difícil acesso para
limpar, operar, ler, retirar, repor, etc? Não
3.13 Há recursos materiais suficientes e adequados para a remoção da sujeira? Não
3.14 Há uma diminuição gradativa do tempo gasto para a execução da limpeza? Não
3.15 Os coletores são adequados para o tipo e a quantidade dos recursos descartados no dia-a-
dia? Sim
3.16 A localização e quantidade dos coletores facilitam o descarte? Sim
3.17 Os coletores estão limpos e bem conservados? Sim
3.18 Há sinalização e identificação que facilitam a localização dos coletores e o descarte
adequado? Sim
3.19 O descarte está ocorrendo de acordo com o estabelecido? Sim
4.1 A sinalização de piso está padronizada? Sim
4.2 A pintura de tubulações está padronizada? Sim
4.3 A identificação de equipamentos está padronizada? Sim
4.4 A identificação de ambientes e postos de trabalho está padronizada? Sim
4.5 A identificação de locais de guarda está padronizada? Sim
4.6 A identificação de pastas de documentos está padronizada? Sim
4.7 A sinalização de segurança está padronizada? Sim
4.8 A identificação de tomadas elétricas está padronizada? Sim
4.9 Há sinalização de sentido de fluxo, de rotação e de níveis de produto? Sim
4.10 Há controle visual em locais de guarda (gabaritos, divisórias, silhuetas, fotos de padrão de
ordem, etc)? Sim
4.11 As roupas e os calçados estão limpos e bem conservados? Sim
4.12 Há evidências de melhorias nos aspectos ergonômicos de equipamentos, móveis, tarefas e
dispositivos? Não
4.13 Não há condições inseguras? Não
4.14 A iluminação, a umidade, a ventilação e a temperatura estão adequadas? Não
4.15 Há uma boa motivação visual? Não
4.16 Há uma frequência estabelecida para reuniões relâmpagos? Não
4.17 Há uma divisão das áreas com respectivos responsáveis? Não
4.18 Há auto avaliações por área dividida? Não
4.19 Há esbalecimento de metas para cada área dividida? Sim
4.20 São elaborados planos de ação de cada área dividida? Sim
4.21 Há definição e divulgação de regras de convivência e de procedimentos de ordem
comportamental? Sim
4.22 Há definição de sistemáticas de reconhecimento da própria área? Sim
4.23 Há discussão e divulgação de resultados do 5S? Sim
4.24 Há participação da equipe em eventos da empresa? Sim
4.25 Há padrões visuais de ordem e limpeza? Sim

4.26 Há uma organização racional das pastas e arquivos, principalmente os compartilhados? Sim
4.27 Há arquivos pessoais misturados com os arquivos da função? Sim
4.28 Há facilidade de acesso aos arquivos da função por outras pessoas em uma possível
eventualidade? Sim
5.1 Há registros de sugestões? (verificar com equipe as sugestões implementadas) Sim

5.2 Há evidências de que a equipe está treinada e capacitada para realizar as atividades? Sim
5.3 Há descumprimento de algum Documento Técnico vigente? Não
5.4 Foi possível realizar auditoria por amostragem? Não
5.5 Há procedimentos para manter a estrutura definida? Não
Total 62
Porcentagem 67%
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Local
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Auditor

Item Data Senso

1 1S
2 1S
3 1S
4 1S
5 1S
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7 1S

8 1S

9 1S

10 1S

11 1S
12 2S
13 2S
14 2S
15 2S
16 2S
17 2S
18 2S
19 2S
20 2S
21 2S
22 2S
23 2S

24 2S
25 2S

26 2S

27 2S
28 2S

29 2S

30 2S
31 2S
32 2S
33 2S
34 2S
35 2S
36 2S

37 2S
38 2S
39 2S
40 2S
41 2S
42 3S
43 3S
44 3S
45 3S
46 3S

47 3S

48 3S
49 3S

50 3S
51 3S

52 3S

53 3S
54 3S
55 3S

56 3S
57 3S
58 3S

59 3S
60 3S
61 4S
62 4S
63 4S
64 4S
65 4S
66 4S
67 4S
68 4S
69 4S

70 4S
71 4S

72 4S
73 4S
74 4S
75 4S
76 4S
77 4S
78 4S
79 4S
80 4S

81 4S
82 4S
83 4S
84 4S
85 4S

86 4S
87 4S

88 4S
89 5S

90 5S
91 5S
92 5S
93 5S
 Descrição Situação
1.1 Há recursos em excesso? Sim
1.2 Há recursos improvisados? Sim
1.3 Há recursos úteis misturados com inúteis? Não
1.4 Há recursos passíveis de descarte? Não
1.5 Há previsão de uso recente para todos os recursos mantidos no local de trabalho? Não
1.6 Há falta de recursos? Sim
1.7 O estado de conservação das instalações prediais, elétricas e hidráulicas compromete a
funcionalidade do ambiente? Sim
1.8 O estado de conservação das instalações prediais, elétricas e hidráulicas compromete a
segurança do ambiente? Sim
1.9 O estado de conservação dos recursos produtivos e de apoio compromete a funcionalidade
do ambiente? Sim
1.10 O estado de conservação dos recursos produtivos e de apoio compromete a
funcionalidade do ambiente? Sim
1.11 O estado de conservação das instalações e recursos compromete o conforto e bem-estar
do ambiente? Sim
2.1 Há identificação de ambientes e postos de trabalho (equipe)? Sim
2.2 Há identificação de mesas/bancadas (pessoais)? Não
2.3 Há identificação de gavetas de mesas? Não
2.4 Há identificação de gavetas de gavetas de arquivos? Não
2.5 Há identificação de armários, estantes e prateleiras? Não
2.6 Há identificação de suportes e outros locais de guarda? Não
2.7 Há identificação de pastas/caixas de documentos? Não
2.8 Há identificação de tomadas elétricas? Não
2.9 Há sinalização de acesso aos ambientes? Não
2.10 Há sinalização de segurança? Não
2.11 Há sinalização de piso? Não
2.12 Há identificação de equipamentos? Não

2.13 Os tipos de identificações e sinalizações facilitam a interpretação por potenciais usuários? Não
2.14 A localização das identificações facilita a interpretação por potenciais usuários? Não
2.15 O estado de conservação das identificações e sinalizações prejudica a interpretação por
potenciais usuários? Não
2.16 Os locais de guarda de todos recursos utilizados pelo processo estão definidos (são do
conhecimento de potenciais usuários)? Não
2.17 O tipo de material e o formato dos locais de guarda dos recursos utilizados pelo processo
são adequados? Não

2.18 Os locais de guarda de todos os recursos estão de acordo com a frequência de utilização? Não
2.19 Há locais de guarda adequados e definidos para todos os recursos pessoais (EPIs, Bolsa,
Calçados, Roupa, Guarda-chuva, Apostilas, Livros, etc)? Sim
2.20 Há facilidade para a localização visual de todos os recursos? Sim
2.21 O acesso aos recursos é facilitado de acordo com a frequência de uso? Sim
2.22 O acesso aos recursos desordena os demais? Sim
2.23 Há facilidade para a reposição dos recursos nos respectivos locais de guarda? Sim
2.24 O volume dos recursos está de acordo com o espaço disponível? Sim
2.25 Há mistura de recursos incompatíveis? Sim
2.26 Há recursos provisórios prejudicando a funcionalidade, segurança e bem-estar do
ambiente? Sim
2.27 Há recursos fora do local de guarda? Sim
2.28 A distribuição dos recursos permanentes gera perda de tempo ou risco? Sim
2.29 A distribuição dos recursos permanentes promove o bem-estar? Sim
2.30 Os possíveis problemas de layout não dependem da própria equipe? Sim
3.1 Há sujeira provocada pelas pessoas nos postos de trabalho? Sim
3.2 Há sujeira provocada pelas pessoas nos locais de uso coletivo? Sim
3.3 Há sujeira provocada pelas pessoas em locais de difícil acesso? Sim
3.4 há fonte de sujeira gerando riscos de acidentes que possa ser eliminada? Sim
3.5 há sujeira provocada por problemas de conservação gerando riscos? Sim
3.6 Há justificativa formal para a possível sujeira provocada pelo processo que não gera riscos
de acidentes? Sim
3.7 Há mecanismos que dificulta ou impedem a sujeira provocada por fontes externas ou
intempéries? Sim
3.8 Há frequência estabelecida para a limpeza periódica de todo o ambiente? Não
3.9 A frequência estabelecida para a limpeza atende ás necessidades do ambiente nos aspectos
de funcionalidade, higiene e bem-estar? Não
3.10 A sistemática de limpeza inclui os locais de difícil acesso visual e físico? Não
3.11 A sistemática de limpeza estimula a manutenção da limpeza pelos usuários através de
avisos? Não

3.12 A sistemática de limpeza estimula os praticantes a inspecionar e propor melhorias para

fontes de sujeira, desordem, problemas de conservação e layout, locais de difícil acesso para
limpar, operar, ler, retirar, repor, etc? Não
3.13 Há recursos materiais suficientes e adequados para a remoção da sujeira? Não
3.14 Há uma diminuição gradativa do tempo gasto para a execução da limpeza? Não
3.15 Os coletores são adequados para o tipo e a quantidade dos recursos descartados no dia-a-
dia? Não
3.16 A localização e quantidade dos coletores facilitam o descarte? Sim
3.17 Os coletores estão limpos e bem conservados? Sim
3.18 Há sinalização e identificação que facilitam a localização dos coletores e o descarte
adequado? Sim
3.19 O descarte está ocorrendo de acordo com o estabelecido? Sim
4.1 A sinalização de piso está padronizada? Sim
4.2 A pintura de tubulações está padronizada? Não
4.3 A identificação de equipamentos está padronizada? Não
4.4 A identificação de ambientes e postos de trabalho está padronizada? Não
4.5 A identificação de locais de guarda está padronizada? Sim
4.6 A identificação de pastas de documentos está padronizada? Sim
4.7 A sinalização de segurança está padronizada? Sim
4.8 A identificação de tomadas elétricas está padronizada? Sim
4.9 Há sinalização de sentido de fluxo, de rotação e de níveis de produto? Sim
4.10 Há controle visual em locais de guarda (gabaritos, divisórias, silhuetas, fotos de padrão de
ordem, etc)? Não
4.11 As roupas e os calçados estão limpos e bem conservados? Sim
4.12 Há evidências de melhorias nos aspectos ergonômicos de equipamentos, móveis, tarefas e
dispositivos? Não
4.13 Não há condições inseguras? Não
4.14 A iluminação, a umidade, a ventilação e a temperatura estão adequadas? Sim
4.15 Há uma boa motivação visual? Não
4.16 Há uma frequência estabelecida para reuniões relâmpagos? Não
4.17 Há uma divisão das áreas com respectivos responsáveis? Não
4.18 Há auto avaliações por área dividida? Sim
4.19 Há esbalecimento de metas para cada área dividida? Sim
4.20 São elaborados planos de ação de cada área dividida? Sim
4.21 Há definição e divulgação de regras de convivência e de procedimentos de ordem
comportamental? Sim
4.22 Há definição de sistemáticas de reconhecimento da própria área? Sim
4.23 Há discussão e divulgação de resultados do 5S? Sim
4.24 Há participação da equipe em eventos da empresa? Sim
4.25 Há padrões visuais de ordem e limpeza? Sim

4.26 Há uma organização racional das pastas e arquivos, principalmente os compartilhados? Sim
4.27 Há arquivos pessoais misturados com os arquivos da função? Sim
4.28 Há facilidade de acesso aos arquivos da função por outras pessoas em uma possível
eventualidade? Sim
5.1 Há registros de sugestões? (verificar com equipe as sugestões implementadas) Não

5.2 Há evidências de que a equipe está treinada e capacitada para realizar as atividades? Sim
5.3 Há descumprimento de algum Documento Técnico vigente? Não
5.4 Foi possível realizar auditoria por amostragem? Não
5.5 Há procedimentos para manter a estrutura definida? Não
Total 52
Porcentagem 56%
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Local
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Item Data Senso

1 1S
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6 1S

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12 2S
13 2S
14 2S
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19 2S
20 2S
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35 2S
36 2S

37 2S
38 2S
39 2S
40 2S
41 2S
42 3S
43 3S
44 3S
45 3S
46 3S

47 3S

48 3S
49 3S

50 3S
51 3S

52 3S

53 3S
54 3S
55 3S

56 3S
57 3S
58 3S

59 3S
60 3S
61 4S
62 4S
63 4S
64 4S
65 4S
66 4S
67 4S
68 4S
69 4S

70 4S
71 4S

72 4S
73 4S
74 4S
75 4S
76 4S
77 4S
78 4S
79 4S
80 4S

81 4S
82 4S
83 4S
84 4S
85 4S

86 4S
87 4S

88 4S
89 5S

90 5S
91 5S
92 5S
93 5S
 Descrição Situação
1.1 Há recursos em excesso? Sim
1.2 Há recursos improvisados? Sim
1.3 Há recursos úteis misturados com inúteis? Não
1.4 Há recursos passíveis de descarte? Não
1.5 Há previsão de uso recente para todos os recursos mantidos no local de trabalho? Sim
1.6 Há falta de recursos? Sim
1.7 O estado de conservação das instalações prediais, elétricas e hidráulicas compromete a
funcionalidade do ambiente? Sim
1.8 O estado de conservação das instalações prediais, elétricas e hidráulicas compromete a
segurança do ambiente? Sim
1.9 O estado de conservação dos recursos produtivos e de apoio compromete a funcionalidade
do ambiente? Sim
1.10 O estado de conservação dos recursos produtivos e de apoio compromete a
funcionalidade do ambiente? Sim
1.11 O estado de conservação das instalações e recursos compromete o conforto e bem-estar
do ambiente? Sim
2.1 Há identificação de ambientes e postos de trabalho (equipe)? Sim
2.2 Há identificação de mesas/bancadas (pessoais)? Sim
2.3 Há identificação de gavetas de mesas? Sim
2.4 Há identificação de gavetas de gavetas de arquivos? Sim
2.5 Há identificação de armários, estantes e prateleiras? Sim
2.6 Há identificação de suportes e outros locais de guarda? Sim
2.7 Há identificação de pastas/caixas de documentos? Sim
2.8 Há identificação de tomadas elétricas? Não
2.9 Há sinalização de acesso aos ambientes? Não
2.10 Há sinalização de segurança? Não
2.11 Há sinalização de piso? Não
2.12 Há identificação de equipamentos? Não

2.13 Os tipos de identificações e sinalizações facilitam a interpretação por potenciais usuários? Não
2.14 A localização das identificações facilita a interpretação por potenciais usuários? Sim
2.15 O estado de conservação das identificações e sinalizações prejudica a interpretação por
potenciais usuários? Sim
2.16 Os locais de guarda de todos recursos utilizados pelo processo estão definidos (são do
conhecimento de potenciais usuários)? Sim
2.17 O tipo de material e o formato dos locais de guarda dos recursos utilizados pelo processo
são adequados? Sim

2.18 Os locais de guarda de todos os recursos estão de acordo com a frequência de utilização? Sim
2.19 Há locais de guarda adequados e definidos para todos os recursos pessoais (EPIs, Bolsa,
Calçados, Roupa, Guarda-chuva, Apostilas, Livros, etc)? Sim
2.20 Há facilidade para a localização visual de todos os recursos? Sim
2.21 O acesso aos recursos é facilitado de acordo com a frequência de uso? Sim
2.22 O acesso aos recursos desordena os demais? Sim
2.23 Há facilidade para a reposição dos recursos nos respectivos locais de guarda? Sim
2.24 O volume dos recursos está de acordo com o espaço disponível? Sim
2.25 Há mistura de recursos incompatíveis? Sim
2.26 Há recursos provisórios prejudicando a funcionalidade, segurança e bem-estar do
ambiente? Não
2.27 Há recursos fora do local de guarda? Não
2.28 A distribuição dos recursos permanentes gera perda de tempo ou risco? Não
2.29 A distribuição dos recursos permanentes promove o bem-estar? Não
2.30 Os possíveis problemas de layout não dependem da própria equipe? Não
3.1 Há sujeira provocada pelas pessoas nos postos de trabalho? Não
3.2 Há sujeira provocada pelas pessoas nos locais de uso coletivo? Não
3.3 Há sujeira provocada pelas pessoas em locais de difícil acesso? Não
3.4 há fonte de sujeira gerando riscos de acidentes que possa ser eliminada? Não
3.5 há sujeira provocada por problemas de conservação gerando riscos? Não
3.6 Há justificativa formal para a possível sujeira provocada pelo processo que não gera riscos
de acidentes? Não
3.7 Há mecanismos que dificulta ou impedem a sujeira provocada por fontes externas ou
intempéries? Não
3.8 Há frequência estabelecida para a limpeza periódica de todo o ambiente? Não
3.9 A frequência estabelecida para a limpeza atende ás necessidades do ambiente nos aspectos
de funcionalidade, higiene e bem-estar? Não
3.10 A sistemática de limpeza inclui os locais de difícil acesso visual e físico? Não
3.11 A sistemática de limpeza estimula a manutenção da limpeza pelos usuários através de
avisos? Sim

3.12 A sistemática de limpeza estimula os praticantes a inspecionar e propor melhorias para

fontes de sujeira, desordem, problemas de conservação e layout, locais de difícil acesso para
limpar, operar, ler, retirar, repor, etc? Sim
3.13 Há recursos materiais suficientes e adequados para a remoção da sujeira? Sim
3.14 Há uma diminuição gradativa do tempo gasto para a execução da limpeza? Sim
3.15 Os coletores são adequados para o tipo e a quantidade dos recursos descartados no dia-a-
dia? Sim
3.16 A localização e quantidade dos coletores facilitam o descarte? Sim
3.17 Os coletores estão limpos e bem conservados? Sim
3.18 Há sinalização e identificação que facilitam a localização dos coletores e o descarte
adequado? Sim
3.19 O descarte está ocorrendo de acordo com o estabelecido? Sim
4.1 A sinalização de piso está padronizada? Sim
4.2 A pintura de tubulações está padronizada? Sim
4.3 A identificação de equipamentos está padronizada? Sim
4.4 A identificação de ambientes e postos de trabalho está padronizada? Sim
4.5 A identificação de locais de guarda está padronizada? Não
4.6 A identificação de pastas de documentos está padronizada? Não
4.7 A sinalização de segurança está padronizada? Não
4.8 A identificação de tomadas elétricas está padronizada? Não
4.9 Há sinalização de sentido de fluxo, de rotação e de níveis de produto? Não
4.10 Há controle visual em locais de guarda (gabaritos, divisórias, silhuetas, fotos de padrão de
ordem, etc)? Não
4.11 As roupas e os calçados estão limpos e bem conservados? Sim
4.12 Há evidências de melhorias nos aspectos ergonômicos de equipamentos, móveis, tarefas e
dispositivos? Sim
4.13 Não há condições inseguras? Sim
4.14 A iluminação, a umidade, a ventilação e a temperatura estão adequadas? Sim
4.15 Há uma boa motivação visual? Sim
4.16 Há uma frequência estabelecida para reuniões relâmpagos? Sim
4.17 Há uma divisão das áreas com respectivos responsáveis? Sim
4.18 Há auto avaliações por área dividida? Sim
4.19 Há esbalecimento de metas para cada área dividida? Sim
4.20 São elaborados planos de ação de cada área dividida? Sim
4.21 Há definição e divulgação de regras de convivência e de procedimentos de ordem
comportamental? Sim
4.22 Há definição de sistemáticas de reconhecimento da própria área? Sim
4.23 Há discussão e divulgação de resultados do 5S? Sim
4.24 Há participação da equipe em eventos da empresa? Sim
4.25 Há padrões visuais de ordem e limpeza? Sim

4.26 Há uma organização racional das pastas e arquivos, principalmente os compartilhados? Sim
4.27 Há arquivos pessoais misturados com os arquivos da função? Sim
4.28 Há facilidade de acesso aos arquivos da função por outras pessoas em uma possível
eventualidade? Sim
5.1 Há registros de sugestões? (verificar com equipe as sugestões implementadas) Sim

5.2 Há evidências de que a equipe está treinada e capacitada para realizar as atividades? Sim
5.3 Há descumprimento de algum Documento Técnico vigente? Sim
5.4 Foi possível realizar auditoria por amostragem? Não
5.5 Há procedimentos para manter a estrutura definida? Não
Total 62
Porcentagem 67%
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 Acesso

Local
Setor
Responsável
Função
Auditor

Item Data Senso

1 1S
2 1S
3 1S
4 1S
5 1S
6 1S

7 1S

8 1S

9 1S

10 1S

11 1S
12 2S
13 2S
14 2S
15 2S
16 2S
17 2S
18 2S
19 2S
20 2S
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38 2S
39 2S
40 2S
41 2S
42 3S
43 3S
44 3S
45 3S
46 3S

47 3S

48 3S
49 3S

50 3S
51 3S

52 3S

53 3S
54 3S
55 3S

56 3S
57 3S
58 3S

59 3S
60 3S
61 4S
62 4S
63 4S
64 4S
65 4S
66 4S
67 4S
68 4S
69 4S

70 4S
71 4S

72 4S
73 4S
74 4S
75 4S
76 4S
77 4S
78 4S
79 4S
80 4S

81 4S
82 4S
83 4S
84 4S
85 4S

86 4S
87 4S

88 4S
89 5S

90 5S
91 5S
92 5S
93 5S
 Descrição Situação
1.1 Há recursos em excesso? Sim
1.2 Há recursos improvisados? Sim
1.3 Há recursos úteis misturados com inúteis? Não
1.4 Há recursos passíveis de descarte? Não
1.5 Há previsão de uso recente para todos os recursos mantidos no local de trabalho? Sim
1.6 Há falta de recursos? Sim
1.7 O estado de conservação das instalações prediais, elétricas e hidráulicas compromete a
funcionalidade do ambiente? Sim
1.8 O estado de conservação das instalações prediais, elétricas e hidráulicas compromete a
segurança do ambiente? Sim
1.9 O estado de conservação dos recursos produtivos e de apoio compromete a funcionalidade
do ambiente? Sim
1.10 O estado de conservação dos recursos produtivos e de apoio compromete a
funcionalidade do ambiente? Sim
1.11 O estado de conservação das instalações e recursos compromete o conforto e bem-estar
do ambiente? Não
2.1 Há identificação de ambientes e postos de trabalho (equipe)? Não
2.2 Há identificação de mesas/bancadas (pessoais)? Não
2.3 Há identificação de gavetas de mesas? Não
2.4 Há identificação de gavetas de gavetas de arquivos? Não
2.5 Há identificação de armários, estantes e prateleiras? Não
2.6 Há identificação de suportes e outros locais de guarda? Não
2.7 Há identificação de pastas/caixas de documentos? Não
2.8 Há identificação de tomadas elétricas? Não
2.9 Há sinalização de acesso aos ambientes? Não
2.10 Há sinalização de segurança? Sim
2.11 Há sinalização de piso? Sim
2.12 Há identificação de equipamentos? Sim

2.13 Os tipos de identificações e sinalizações facilitam a interpretação por potenciais usuários? Não
2.14 A localização das identificações facilita a interpretação por potenciais usuários? Não
2.15 O estado de conservação das identificações e sinalizações prejudica a interpretação por
potenciais usuários? Não
2.16 Os locais de guarda de todos recursos utilizados pelo processo estão definidos (são do
conhecimento de potenciais usuários)? Sim
2.17 O tipo de material e o formato dos locais de guarda dos recursos utilizados pelo processo
são adequados? Sim

2.18 Os locais de guarda de todos os recursos estão de acordo com a frequência de utilização? Sim
2.19 Há locais de guarda adequados e definidos para todos os recursos pessoais (EPIs, Bolsa,
Calçados, Roupa, Guarda-chuva, Apostilas, Livros, etc)? Sim
2.20 Há facilidade para a localização visual de todos os recursos? Sim
2.21 O acesso aos recursos é facilitado de acordo com a frequência de uso? Sim
2.22 O acesso aos recursos desordena os demais? Sim
2.23 Há facilidade para a reposição dos recursos nos respectivos locais de guarda? Sim
2.24 O volume dos recursos está de acordo com o espaço disponível? Sim
2.25 Há mistura de recursos incompatíveis? Sim
2.26 Há recursos provisórios prejudicando a funcionalidade, segurança e bem-estar do
ambiente? Sim
2.27 Há recursos fora do local de guarda? Sim
2.28 A distribuição dos recursos permanentes gera perda de tempo ou risco? Sim
2.29 A distribuição dos recursos permanentes promove o bem-estar? Sim
2.30 Os possíveis problemas de layout não dependem da própria equipe? Sim
3.1 Há sujeira provocada pelas pessoas nos postos de trabalho? Não
3.2 Há sujeira provocada pelas pessoas nos locais de uso coletivo? Não
3.3 Há sujeira provocada pelas pessoas em locais de difícil acesso? Não
3.4 há fonte de sujeira gerando riscos de acidentes que possa ser eliminada? Não
3.5 há sujeira provocada por problemas de conservação gerando riscos? Não
3.6 Há justificativa formal para a possível sujeira provocada pelo processo que não gera riscos
de acidentes? Não
3.7 Há mecanismos que dificulta ou impedem a sujeira provocada por fontes externas ou
intempéries? Não
3.8 Há frequência estabelecida para a limpeza periódica de todo o ambiente? Sim
3.9 A frequência estabelecida para a limpeza atende ás necessidades do ambiente nos aspectos
de funcionalidade, higiene e bem-estar? Sim
3.10 A sistemática de limpeza inclui os locais de difícil acesso visual e físico? Sim
3.11 A sistemática de limpeza estimula a manutenção da limpeza pelos usuários através de
avisos? Não

3.12 A sistemática de limpeza estimula os praticantes a inspecionar e propor melhorias para

fontes de sujeira, desordem, problemas de conservação e layout, locais de difícil acesso para
limpar, operar, ler, retirar, repor, etc? Não
3.13 Há recursos materiais suficientes e adequados para a remoção da sujeira? Não
3.14 Há uma diminuição gradativa do tempo gasto para a execução da limpeza? Não
3.15 Os coletores são adequados para o tipo e a quantidade dos recursos descartados no dia-a-
dia? Não
3.16 A localização e quantidade dos coletores facilitam o descarte? Não
3.17 Os coletores estão limpos e bem conservados? Não
3.18 Há sinalização e identificação que facilitam a localização dos coletores e o descarte
adequado? Sim
3.19 O descarte está ocorrendo de acordo com o estabelecido? Sim
4.1 A sinalização de piso está padronizada? Sim
4.2 A pintura de tubulações está padronizada? Sim
4.3 A identificação de equipamentos está padronizada? Não
4.4 A identificação de ambientes e postos de trabalho está padronizada? Não
4.5 A identificação de locais de guarda está padronizada? Não
4.6 A identificação de pastas de documentos está padronizada? Não
4.7 A sinalização de segurança está padronizada? Não
4.8 A identificação de tomadas elétricas está padronizada? Não
4.9 Há sinalização de sentido de fluxo, de rotação e de níveis de produto? Não
4.10 Há controle visual em locais de guarda (gabaritos, divisórias, silhuetas, fotos de padrão de
ordem, etc)? Não
4.11 As roupas e os calçados estão limpos e bem conservados? Sim
4.12 Há evidências de melhorias nos aspectos ergonômicos de equipamentos, móveis, tarefas e
dispositivos? Não
4.13 Não há condições inseguras? Não
4.14 A iluminação, a umidade, a ventilação e a temperatura estão adequadas? Sim
4.15 Há uma boa motivação visual? Não
4.16 Há uma frequência estabelecida para reuniões relâmpagos? Não
4.17 Há uma divisão das áreas com respectivos responsáveis? Não
4.18 Há auto avaliações por área dividida? Sim
4.19 Há esbalecimento de metas para cada área dividida? Sim
4.20 São elaborados planos de ação de cada área dividida? Sim
4.21 Há definição e divulgação de regras de convivência e de procedimentos de ordem
comportamental? Sim
4.22 Há definição de sistemáticas de reconhecimento da própria área? Sim
4.23 Há discussão e divulgação de resultados do 5S? Sim
4.24 Há participação da equipe em eventos da empresa? Sim
4.25 Há padrões visuais de ordem e limpeza? Sim

4.26 Há uma organização racional das pastas e arquivos, principalmente os compartilhados? Sim
4.27 Há arquivos pessoais misturados com os arquivos da função? Não
4.28 Há facilidade de acesso aos arquivos da função por outras pessoas em uma possível
eventualidade? Não
5.1 Há registros de sugestões? (verificar com equipe as sugestões implementadas) Não

5.2 Há evidências de que a equipe está treinada e capacitada para realizar as atividades? Sim
5.3 Há descumprimento de algum Documento Técnico vigente? Sim
5.4 Foi possível realizar auditoria por amostragem? Sim
5.5 Há procedimentos para manter a estrutura definida? Não
Total 47
Porcentagem 51%
 Dash

Desvios N° NC
Sim
Não
Sim
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Sim

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23
25%
 Acesso

Local
Setor
Responsável
Função
Auditor

Item Data Senso

1 1S
2 1S
3 1S
4 1S
5 1S
6 1S

7 1S

8 1S

9 1S

10 1S

11 1S
12 2S
13 2S
14 2S
15 2S
16 2S
17 2S
18 2S
19 2S
20 2S
21 2S
22 2S
23 2S

24 2S
25 2S

26 2S

27 2S
28 2S

29 2S

30 2S
31 2S
32 2S
33 2S
34 2S
35 2S
36 2S

37 2S
38 2S
39 2S
40 2S
41 2S
42 3S
43 3S
44 3S
45 3S
46 3S

47 3S

48 3S
49 3S

50 3S
51 3S

52 3S

53 3S
54 3S
55 3S

56 3S
57 3S
58 3S

59 3S
60 3S
61 4S
62 4S
63 4S
64 4S
65 4S
66 4S
67 4S
68 4S
69 4S

70 4S
71 4S

72 4S
73 4S
74 4S
75 4S
76 4S
77 4S
78 4S
79 4S
80 4S

81 4S
82 4S
83 4S
84 4S
85 4S

86 4S
87 4S

88 4S
89 5S

90 5S
91 5S
92 5S
93 5S
 Descrição Situação
1.1 Há recursos em excesso? Sim
1.2 Há recursos improvisados? Sim
1.3 Há recursos úteis misturados com inúteis? Não
1.4 Há recursos passíveis de descarte? Não
1.5 Há previsão de uso recente para todos os recursos mantidos no local de trabalho? Não
1.6 Há falta de recursos? Não
1.7 O estado de conservação das instalações prediais, elétricas e hidráulicas compromete a
funcionalidade do ambiente? Sim
1.8 O estado de conservação das instalações prediais, elétricas e hidráulicas compromete a
segurança do ambiente? Sim
1.9 O estado de conservação dos recursos produtivos e de apoio compromete a funcionalidade
do ambiente? Sim
1.10 O estado de conservação dos recursos produtivos e de apoio compromete a
funcionalidade do ambiente? Sim
1.11 O estado de conservação das instalações e recursos compromete o conforto e bem-estar
do ambiente? Sim
2.1 Há identificação de ambientes e postos de trabalho (equipe)? Sim
2.2 Há identificação de mesas/bancadas (pessoais)? Não
2.3 Há identificação de gavetas de mesas? Não
2.4 Há identificação de gavetas de gavetas de arquivos? Não
2.5 Há identificação de armários, estantes e prateleiras? Não
2.6 Há identificação de suportes e outros locais de guarda? Não
2.7 Há identificação de pastas/caixas de documentos? Não
2.8 Há identificação de tomadas elétricas? Não
2.9 Há sinalização de acesso aos ambientes? Não
2.10 Há sinalização de segurança? Não
2.11 Há sinalização de piso? Não
2.12 Há identificação de equipamentos? Sim

2.13 Os tipos de identificações e sinalizações facilitam a interpretação por potenciais usuários? Sim
2.14 A localização das identificações facilita a interpretação por potenciais usuários? Sim
2.15 O estado de conservação das identificações e sinalizações prejudica a interpretação por
potenciais usuários? Sim
2.16 Os locais de guarda de todos recursos utilizados pelo processo estão definidos (são do
conhecimento de potenciais usuários)? Sim
2.17 O tipo de material e o formato dos locais de guarda dos recursos utilizados pelo processo
são adequados? Sim

2.18 Os locais de guarda de todos os recursos estão de acordo com a frequência de utilização? Sim
2.19 Há locais de guarda adequados e definidos para todos os recursos pessoais (EPIs, Bolsa,
Calçados, Roupa, Guarda-chuva, Apostilas, Livros, etc)? Sim
2.20 Há facilidade para a localização visual de todos os recursos? Sim
2.21 O acesso aos recursos é facilitado de acordo com a frequência de uso? Sim
2.22 O acesso aos recursos desordena os demais? Sim
2.23 Há facilidade para a reposição dos recursos nos respectivos locais de guarda? Sim
2.24 O volume dos recursos está de acordo com o espaço disponível? Sim
2.25 Há mistura de recursos incompatíveis? Sim
2.26 Há recursos provisórios prejudicando a funcionalidade, segurança e bem-estar do
ambiente? Sim
2.27 Há recursos fora do local de guarda? Sim
2.28 A distribuição dos recursos permanentes gera perda de tempo ou risco? Sim
2.29 A distribuição dos recursos permanentes promove o bem-estar? Não
2.30 Os possíveis problemas de layout não dependem da própria equipe? Não
3.1 Há sujeira provocada pelas pessoas nos postos de trabalho? Não
3.2 Há sujeira provocada pelas pessoas nos locais de uso coletivo? Não
3.3 Há sujeira provocada pelas pessoas em locais de difícil acesso? Não
3.4 há fonte de sujeira gerando riscos de acidentes que possa ser eliminada? Não
3.5 há sujeira provocada por problemas de conservação gerando riscos? Não
3.6 Há justificativa formal para a possível sujeira provocada pelo processo que não gera riscos
de acidentes? Sim
3.7 Há mecanismos que dificulta ou impedem a sujeira provocada por fontes externas ou
intempéries? Sim
3.8 Há frequência estabelecida para a limpeza periódica de todo o ambiente? Sim
3.9 A frequência estabelecida para a limpeza atende ás necessidades do ambiente nos aspectos
de funcionalidade, higiene e bem-estar? Sim
3.10 A sistemática de limpeza inclui os locais de difícil acesso visual e físico? Sim
3.11 A sistemática de limpeza estimula a manutenção da limpeza pelos usuários através de
avisos? Sim

3.12 A sistemática de limpeza estimula os praticantes a inspecionar e propor melhorias para

fontes de sujeira, desordem, problemas de conservação e layout, locais de difícil acesso para
limpar, operar, ler, retirar, repor, etc? Sim
3.13 Há recursos materiais suficientes e adequados para a remoção da sujeira? Sim
3.14 Há uma diminuição gradativa do tempo gasto para a execução da limpeza? Sim
3.15 Os coletores são adequados para o tipo e a quantidade dos recursos descartados no dia-a-
dia? Sim
3.16 A localização e quantidade dos coletores facilitam o descarte? Sim
3.17 Os coletores estão limpos e bem conservados? Sim
3.18 Há sinalização e identificação que facilitam a localização dos coletores e o descarte
adequado? Sim
3.19 O descarte está ocorrendo de acordo com o estabelecido? Sim
4.1 A sinalização de piso está padronizada? Sim
4.2 A pintura de tubulações está padronizada? Sim
4.3 A identificação de equipamentos está padronizada? Sim
4.4 A identificação de ambientes e postos de trabalho está padronizada? Sim
4.5 A identificação de locais de guarda está padronizada? Sim
4.6 A identificação de pastas de documentos está padronizada? Sim
4.7 A sinalização de segurança está padronizada? Sim
4.8 A identificação de tomadas elétricas está padronizada? Sim
4.9 Há sinalização de sentido de fluxo, de rotação e de níveis de produto? Sim
4.10 Há controle visual em locais de guarda (gabaritos, divisórias, silhuetas, fotos de padrão de
ordem, etc)? Sim
4.11 As roupas e os calçados estão limpos e bem conservados? Sim
4.12 Há evidências de melhorias nos aspectos ergonômicos de equipamentos, móveis, tarefas e
dispositivos? Não
4.13 Não há condições inseguras? Não
4.14 A iluminação, a umidade, a ventilação e a temperatura estão adequadas? Sim
4.15 Há uma boa motivação visual? Não
4.16 Há uma frequência estabelecida para reuniões relâmpagos? Não
4.17 Há uma divisão das áreas com respectivos responsáveis? Não
4.18 Há auto avaliações por área dividida? Sim
4.19 Há esbalecimento de metas para cada área dividida? Sim
4.20 São elaborados planos de ação de cada área dividida? Sim
4.21 Há definição e divulgação de regras de convivência e de procedimentos de ordem
comportamental? Sim
4.22 Há definição de sistemáticas de reconhecimento da própria área? Sim
4.23 Há discussão e divulgação de resultados do 5S? Sim
4.24 Há participação da equipe em eventos da empresa? Sim
4.25 Há padrões visuais de ordem e limpeza? Não

4.26 Há uma organização racional das pastas e arquivos, principalmente os compartilhados? Não
4.27 Há arquivos pessoais misturados com os arquivos da função? Não
4.28 Há facilidade de acesso aos arquivos da função por outras pessoas em uma possível
eventualidade? Não
5.1 Há registros de sugestões? (verificar com equipe as sugestões implementadas) Não

5.2 Há evidências de que a equipe está treinada e capacitada para realizar as atividades? Sim
5.3 Há descumprimento de algum Documento Técnico vigente? Sim
5.4 Foi possível realizar auditoria por amostragem? Sim
5.5 Há procedimentos para manter a estrutura definida? Sim
Total 62
Porcentagem 67%
 Dash

Desvios N° NC
Sim
Não
Sim
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Não
Não
Não
Não
21
23%
 Acesso

Local
Setor
Responsável
Função
Auditor

Item Data Senso

1 1S
2 1S
3 1S
4 1S
5 1S
6 1S

7 1S

8 1S

9 1S

10 1S

11 1S
12 2S
13 2S
14 2S
15 2S
16 2S
17 2S
18 2S
19 2S
20 2S
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24 2S
25 2S

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28 2S

29 2S

30 2S
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32 2S
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34 2S
35 2S
36 2S

37 2S
38 2S
39 2S
40 2S
41 2S
42 3S
43 3S
44 3S
45 3S
46 3S

47 3S

48 3S
49 3S

50 3S
51 3S

52 3S

53 3S
54 3S
55 3S

56 3S
57 3S
58 3S

59 3S
60 3S
61 4S
62 4S
63 4S
64 4S
65 4S
66 4S
67 4S
68 4S
69 4S

70 4S
71 4S

72 4S
73 4S
74 4S
75 4S
76 4S
77 4S
78 4S
79 4S
80 4S

81 4S
82 4S
83 4S
84 4S
85 4S

86 4S
87 4S

88 4S
89 5S

90 5S
91 5S
92 5S
93 5S
 Descrição Situação
1.1 Há recursos em excesso? Sim
1.2 Há recursos improvisados? Sim
1.3 Há recursos úteis misturados com inúteis? Sim
1.4 Há recursos passíveis de descarte? Não
1.5 Há previsão de uso recente para todos os recursos mantidos no local de trabalho? Não
1.6 Há falta de recursos? Não
1.7 O estado de conservação das instalações prediais, elétricas e hidráulicas compromete a
funcionalidade do ambiente? Não
1.8 O estado de conservação das instalações prediais, elétricas e hidráulicas compromete a
segurança do ambiente? Não
1.9 O estado de conservação dos recursos produtivos e de apoio compromete a funcionalidade
do ambiente? Sim
1.10 O estado de conservação dos recursos produtivos e de apoio compromete a
funcionalidade do ambiente? Sim
1.11 O estado de conservação das instalações e recursos compromete o conforto e bem-estar
do ambiente? Sim
2.1 Há identificação de ambientes e postos de trabalho (equipe)? Sim
2.2 Há identificação de mesas/bancadas (pessoais)? Não
2.3 Há identificação de gavetas de mesas? Não
2.4 Há identificação de gavetas de gavetas de arquivos? Não
2.5 Há identificação de armários, estantes e prateleiras? Não
2.6 Há identificação de suportes e outros locais de guarda? Sim
2.7 Há identificação de pastas/caixas de documentos? Sim
2.8 Há identificação de tomadas elétricas? Não
2.9 Há sinalização de acesso aos ambientes? Não
2.10 Há sinalização de segurança? Não
2.11 Há sinalização de piso? Não
2.12 Há identificação de equipamentos? Não

2.13 Os tipos de identificações e sinalizações facilitam a interpretação por potenciais usuários? Não
2.14 A localização das identificações facilita a interpretação por potenciais usuários? Não
2.15 O estado de conservação das identificações e sinalizações prejudica a interpretação por
potenciais usuários? Não
2.16 Os locais de guarda de todos recursos utilizados pelo processo estão definidos (são do
conhecimento de potenciais usuários)? Não
2.17 O tipo de material e o formato dos locais de guarda dos recursos utilizados pelo processo
são adequados? Não

2.18 Os locais de guarda de todos os recursos estão de acordo com a frequência de utilização? Não
2.19 Há locais de guarda adequados e definidos para todos os recursos pessoais (EPIs, Bolsa,
Calçados, Roupa, Guarda-chuva, Apostilas, Livros, etc)? Não
2.20 Há facilidade para a localização visual de todos os recursos? Não
2.21 O acesso aos recursos é facilitado de acordo com a frequência de uso? Não
2.22 O acesso aos recursos desordena os demais? Não
2.23 Há facilidade para a reposição dos recursos nos respectivos locais de guarda? Não
2.24 O volume dos recursos está de acordo com o espaço disponível? Não
2.25 Há mistura de recursos incompatíveis? Não
2.26 Há recursos provisórios prejudicando a funcionalidade, segurança e bem-estar do
ambiente? Sim
2.27 Há recursos fora do local de guarda? Sim
2.28 A distribuição dos recursos permanentes gera perda de tempo ou risco? Sim
2.29 A distribuição dos recursos permanentes promove o bem-estar? Sim
2.30 Os possíveis problemas de layout não dependem da própria equipe? Sim
3.1 Há sujeira provocada pelas pessoas nos postos de trabalho? Sim
3.2 Há sujeira provocada pelas pessoas nos locais de uso coletivo? Sim
3.3 Há sujeira provocada pelas pessoas em locais de difícil acesso? Sim
3.4 há fonte de sujeira gerando riscos de acidentes que possa ser eliminada? Sim
3.5 há sujeira provocada por problemas de conservação gerando riscos? Sim
3.6 Há justificativa formal para a possível sujeira provocada pelo processo que não gera riscos
de acidentes? Sim
3.7 Há mecanismos que dificulta ou impedem a sujeira provocada por fontes externas ou
intempéries? Sim
3.8 Há frequência estabelecida para a limpeza periódica de todo o ambiente? Sim
3.9 A frequência estabelecida para a limpeza atende ás necessidades do ambiente nos aspectos
de funcionalidade, higiene e bem-estar? Sim
3.10 A sistemática de limpeza inclui os locais de difícil acesso visual e físico? Sim
3.11 A sistemática de limpeza estimula a manutenção da limpeza pelos usuários através de
avisos? Sim

3.12 A sistemática de limpeza estimula os praticantes a inspecionar e propor melhorias para

fontes de sujeira, desordem, problemas de conservação e layout, locais de difícil acesso para
limpar, operar, ler, retirar, repor, etc? Sim
3.13 Há recursos materiais suficientes e adequados para a remoção da sujeira? Sim
3.14 Há uma diminuição gradativa do tempo gasto para a execução da limpeza? Sim
3.15 Os coletores são adequados para o tipo e a quantidade dos recursos descartados no dia-a-
dia? Não
3.16 A localização e quantidade dos coletores facilitam o descarte? Não
3.17 Os coletores estão limpos e bem conservados? Não
3.18 Há sinalização e identificação que facilitam a localização dos coletores e o descarte
adequado? Não
3.19 O descarte está ocorrendo de acordo com o estabelecido? Não
4.1 A sinalização de piso está padronizada? Não
4.2 A pintura de tubulações está padronizada? Não
4.3 A identificação de equipamentos está padronizada? Sim
4.4 A identificação de ambientes e postos de trabalho está padronizada? Sim
4.5 A identificação de locais de guarda está padronizada? Sim
4.6 A identificação de pastas de documentos está padronizada? Sim
4.7 A sinalização de segurança está padronizada? Sim
4.8 A identificação de tomadas elétricas está padronizada? Sim
4.9 Há sinalização de sentido de fluxo, de rotação e de níveis de produto? Sim
4.10 Há controle visual em locais de guarda (gabaritos, divisórias, silhuetas, fotos de padrão de
ordem, etc)? Sim
4.11 As roupas e os calçados estão limpos e bem conservados? Sim
4.12 Há evidências de melhorias nos aspectos ergonômicos de equipamentos, móveis, tarefas e
dispositivos? Sim
4.13 Não há condições inseguras? Sim
4.14 A iluminação, a umidade, a ventilação e a temperatura estão adequadas? Sim
4.15 Há uma boa motivação visual? Sim
4.16 Há uma frequência estabelecida para reuniões relâmpagos? Sim
4.17 Há uma divisão das áreas com respectivos responsáveis? Não
4.18 Há auto avaliações por área dividida? Não
4.19 Há esbalecimento de metas para cada área dividida? Não
4.20 São elaborados planos de ação de cada área dividida? Não
4.21 Há definição e divulgação de regras de convivência e de procedimentos de ordem
comportamental? Não
4.22 Há definição de sistemáticas de reconhecimento da própria área? Não
4.23 Há discussão e divulgação de resultados do 5S? Não
4.24 Há participação da equipe em eventos da empresa? Sim
4.25 Há padrões visuais de ordem e limpeza? Sim

4.26 Há uma organização racional das pastas e arquivos, principalmente os compartilhados? Sim
4.27 Há arquivos pessoais misturados com os arquivos da função? Sim
4.28 Há facilidade de acesso aos arquivos da função por outras pessoas em uma possível
eventualidade? Sim
5.1 Há registros de sugestões? (verificar com equipe as sugestões implementadas) Não

5.2 Há evidências de que a equipe está treinada e capacitada para realizar as atividades? Não
5.3 Há descumprimento de algum Documento Técnico vigente? Sim
5.4 Foi possível realizar auditoria por amostragem? Sim
5.5 Há procedimentos para manter a estrutura definida? Sim
Total 50
Porcentagem 54%
 Dash

Desvios N° NC
Sim
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 Acesso

Local
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Auditor

Item Data Senso

1 1S
2 1S
3 1S
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5 1S
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7 1S

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10 1S

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12 2S
13 2S
14 2S
15 2S
16 2S
17 2S
18 2S
19 2S
20 2S
21 2S
22 2S
23 2S

24 2S
25 2S

26 2S

27 2S
28 2S

29 2S

30 2S
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32 2S
33 2S
34 2S
35 2S
36 2S

37 2S
38 2S
39 2S
40 2S
41 2S
42 3S
43 3S
44 3S
45 3S
46 3S

47 3S

48 3S
49 3S

50 3S
51 3S

52 3S

53 3S
54 3S
55 3S

56 3S
57 3S
58 3S

59 3S
60 3S
61 4S
62 4S
63 4S
64 4S
65 4S
66 4S
67 4S
68 4S
69 4S

70 4S
71 4S

72 4S
73 4S
74 4S
75 4S
76 4S
77 4S
78 4S
79 4S
80 4S

81 4S
82 4S
83 4S
84 4S
85 4S

86 4S
87 4S

88 4S
89 5S

90 5S
91 5S
92 5S
93 5S
 Descrição Situação
1.1 Há recursos em excesso? Sim
1.2 Há recursos improvisados? Sim
1.3 Há recursos úteis misturados com inúteis? Sim
1.4 Há recursos passíveis de descarte? Sim
1.5 Há previsão de uso recente para todos os recursos mantidos no local de trabalho? Não
1.6 Há falta de recursos? Não
1.7 O estado de conservação das instalações prediais, elétricas e hidráulicas compromete a
funcionalidade do ambiente? Não
1.8 O estado de conservação das instalações prediais, elétricas e hidráulicas compromete a
segurança do ambiente? Não
1.9 O estado de conservação dos recursos produtivos e de apoio compromete a funcionalidade
do ambiente? Sim
1.10 O estado de conservação dos recursos produtivos e de apoio compromete a
funcionalidade do ambiente? Sim
1.11 O estado de conservação das instalações e recursos compromete o conforto e bem-estar
do ambiente? Sim
2.1 Há identificação de ambientes e postos de trabalho (equipe)? Sim
2.2 Há identificação de mesas/bancadas (pessoais)? Sim
2.3 Há identificação de gavetas de mesas? Sim
2.4 Há identificação de gavetas de gavetas de arquivos? Sim
2.5 Há identificação de armários, estantes e prateleiras? Sim
2.6 Há identificação de suportes e outros locais de guarda? Sim
2.7 Há identificação de pastas/caixas de documentos? Sim
2.8 Há identificação de tomadas elétricas? Sim
2.9 Há sinalização de acesso aos ambientes? Sim
2.10 Há sinalização de segurança? Sim
2.11 Há sinalização de piso? Sim
2.12 Há identificação de equipamentos? Não

2.13 Os tipos de identificações e sinalizações facilitam a interpretação por potenciais usuários? Não
2.14 A localização das identificações facilita a interpretação por potenciais usuários? Não
2.15 O estado de conservação das identificações e sinalizações prejudica a interpretação por
potenciais usuários? Não
2.16 Os locais de guarda de todos recursos utilizados pelo processo estão definidos (são do
conhecimento de potenciais usuários)? Não
2.17 O tipo de material e o formato dos locais de guarda dos recursos utilizados pelo processo
são adequados? Não

2.18 Os locais de guarda de todos os recursos estão de acordo com a frequência de utilização? Não
2.19 Há locais de guarda adequados e definidos para todos os recursos pessoais (EPIs, Bolsa,
Calçados, Roupa, Guarda-chuva, Apostilas, Livros, etc)? Não
2.20 Há facilidade para a localização visual de todos os recursos? Sim
2.21 O acesso aos recursos é facilitado de acordo com a frequência de uso? Sim
2.22 O acesso aos recursos desordena os demais? Sim
2.23 Há facilidade para a reposição dos recursos nos respectivos locais de guarda? Sim
2.24 O volume dos recursos está de acordo com o espaço disponível? Sim
2.25 Há mistura de recursos incompatíveis? Sim
2.26 Há recursos provisórios prejudicando a funcionalidade, segurança e bem-estar do
ambiente? Sim
2.27 Há recursos fora do local de guarda? Sim
2.28 A distribuição dos recursos permanentes gera perda de tempo ou risco? Sim
2.29 A distribuição dos recursos permanentes promove o bem-estar? Sim
2.30 Os possíveis problemas de layout não dependem da própria equipe? Sim
3.1 Há sujeira provocada pelas pessoas nos postos de trabalho? Sim
3.2 Há sujeira provocada pelas pessoas nos locais de uso coletivo? Sim
3.3 Há sujeira provocada pelas pessoas em locais de difícil acesso? Sim
3.4 há fonte de sujeira gerando riscos de acidentes que possa ser eliminada? Sim
3.5 há sujeira provocada por problemas de conservação gerando riscos? Sim
3.6 Há justificativa formal para a possível sujeira provocada pelo processo que não gera riscos
de acidentes? Não
3.7 Há mecanismos que dificulta ou impedem a sujeira provocada por fontes externas ou
intempéries? Não
3.8 Há frequência estabelecida para a limpeza periódica de todo o ambiente? Não
3.9 A frequência estabelecida para a limpeza atende ás necessidades do ambiente nos aspectos
de funcionalidade, higiene e bem-estar? Não
3.10 A sistemática de limpeza inclui os locais de difícil acesso visual e físico? Sim
3.11 A sistemática de limpeza estimula a manutenção da limpeza pelos usuários através de
avisos? Sim

3.12 A sistemática de limpeza estimula os praticantes a inspecionar e propor melhorias para

fontes de sujeira, desordem, problemas de conservação e layout, locais de difícil acesso para
limpar, operar, ler, retirar, repor, etc? Sim
3.13 Há recursos materiais suficientes e adequados para a remoção da sujeira? Sim
3.14 Há uma diminuição gradativa do tempo gasto para a execução da limpeza? Sim
3.15 Os coletores são adequados para o tipo e a quantidade dos recursos descartados no dia-a-
dia? Não
3.16 A localização e quantidade dos coletores facilitam o descarte? Não
3.17 Os coletores estão limpos e bem conservados? Não
3.18 Há sinalização e identificação que facilitam a localização dos coletores e o descarte
adequado? Não
3.19 O descarte está ocorrendo de acordo com o estabelecido? Não
4.1 A sinalização de piso está padronizada? Não
4.2 A pintura de tubulações está padronizada? Não
4.3 A identificação de equipamentos está padronizada? Não
4.4 A identificação de ambientes e postos de trabalho está padronizada? Não
4.5 A identificação de locais de guarda está padronizada? Sim
4.6 A identificação de pastas de documentos está padronizada? Sim
4.7 A sinalização de segurança está padronizada? Sim
4.8 A identificação de tomadas elétricas está padronizada? Sim
4.9 Há sinalização de sentido de fluxo, de rotação e de níveis de produto? Sim
4.10 Há controle visual em locais de guarda (gabaritos, divisórias, silhuetas, fotos de padrão de
ordem, etc)? Sim
4.11 As roupas e os calçados estão limpos e bem conservados? Sim
4.12 Há evidências de melhorias nos aspectos ergonômicos de equipamentos, móveis, tarefas e
dispositivos? Não
4.13 Não há condições inseguras? Não
4.14 A iluminação, a umidade, a ventilação e a temperatura estão adequadas? Não
4.15 Há uma boa motivação visual? Não
4.16 Há uma frequência estabelecida para reuniões relâmpagos? Não
4.17 Há uma divisão das áreas com respectivos responsáveis? Não
4.18 Há auto avaliações por área dividida? Não
4.19 Há esbalecimento de metas para cada área dividida? Não
4.20 São elaborados planos de ação de cada área dividida? Não
4.21 Há definição e divulgação de regras de convivência e de procedimentos de ordem
comportamental? Sim
4.22 Há definição de sistemáticas de reconhecimento da própria área? Sim
4.23 Há discussão e divulgação de resultados do 5S? Sim
4.24 Há participação da equipe em eventos da empresa? Não
4.25 Há padrões visuais de ordem e limpeza? Não

4.26 Há uma organização racional das pastas e arquivos, principalmente os compartilhados? Sim
4.27 Há arquivos pessoais misturados com os arquivos da função? Sim
4.28 Há facilidade de acesso aos arquivos da função por outras pessoas em uma possível
eventualidade? Sim
5.1 Há registros de sugestões? (verificar com equipe as sugestões implementadas) Sim

5.2 Há evidências de que a equipe está treinada e capacitada para realizar as atividades? Sim
5.3 Há descumprimento de algum Documento Técnico vigente? Não
5.4 Foi possível realizar auditoria por amostragem? Não
5.5 Há procedimentos para manter a estrutura definida? Não
Total 54
Porcentagem 58%
 Dash

Desvios N° NC
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 Acesso

Local
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Responsável
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Item Data Senso

1 1S
2 1S
3 1S
4 1S
5 1S
6 1S

7 1S

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9 1S

10 1S

11 1S
12 2S
13 2S
14 2S
15 2S
16 2S
17 2S
18 2S
19 2S
20 2S
21 2S
22 2S
23 2S

24 2S
25 2S

26 2S

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28 2S

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30 2S
31 2S
32 2S
33 2S
34 2S
35 2S
36 2S

37 2S
38 2S
39 2S
40 2S
41 2S
42 3S
43 3S
44 3S
45 3S
46 3S

47 3S

48 3S
49 3S

50 3S
51 3S

52 3S

53 3S
54 3S
55 3S

56 3S
57 3S
58 3S

59 3S
60 3S
61 4S
62 4S
63 4S
64 4S
65 4S
66 4S
67 4S
68 4S
69 4S

70 4S
71 4S

72 4S
73 4S
74 4S
75 4S
76 4S
77 4S
78 4S
79 4S
80 4S

81 4S
82 4S
83 4S
84 4S
85 4S

86 4S
87 4S

88 4S
89 5S

90 5S
91 5S
92 5S
93 5S
 Descrição Situação
1.1 Há recursos em excesso? Sim
1.2 Há recursos improvisados? Sim
1.3 Há recursos úteis misturados com inúteis? Sim
1.4 Há recursos passíveis de descarte? Sim
1.5 Há previsão de uso recente para todos os recursos mantidos no local de trabalho? Não
1.6 Há falta de recursos? Não
1.7 O estado de conservação das instalações prediais, elétricas e hidráulicas compromete a
funcionalidade do ambiente? Não
1.8 O estado de conservação das instalações prediais, elétricas e hidráulicas compromete a
segurança do ambiente? Não
1.9 O estado de conservação dos recursos produtivos e de apoio compromete a funcionalidade
do ambiente? Não
1.10 O estado de conservação dos recursos produtivos e de apoio compromete a
funcionalidade do ambiente? Sim
1.11 O estado de conservação das instalações e recursos compromete o conforto e bem-estar
do ambiente? Sim
2.1 Há identificação de ambientes e postos de trabalho (equipe)? Sim
2.2 Há identificação de mesas/bancadas (pessoais)? Sim
2.3 Há identificação de gavetas de mesas? Sim
2.4 Há identificação de gavetas de gavetas de arquivos? Sim
2.5 Há identificação de armários, estantes e prateleiras? Não
2.6 Há identificação de suportes e outros locais de guarda? Não
2.7 Há identificação de pastas/caixas de documentos? Não
2.8 Há identificação de tomadas elétricas? Não
2.9 Há sinalização de acesso aos ambientes? Não
2.10 Há sinalização de segurança? Não
2.11 Há sinalização de piso? Não
2.12 Há identificação de equipamentos? Não

2.13 Os tipos de identificações e sinalizações facilitam a interpretação por potenciais usuários? Não
2.14 A localização das identificações facilita a interpretação por potenciais usuários? Não
2.15 O estado de conservação das identificações e sinalizações prejudica a interpretação por
potenciais usuários? Não
2.16 Os locais de guarda de todos recursos utilizados pelo processo estão definidos (são do
conhecimento de potenciais usuários)? Sim
2.17 O tipo de material e o formato dos locais de guarda dos recursos utilizados pelo processo
são adequados? Sim

2.18 Os locais de guarda de todos os recursos estão de acordo com a frequência de utilização? Sim
2.19 Há locais de guarda adequados e definidos para todos os recursos pessoais (EPIs, Bolsa,
Calçados, Roupa, Guarda-chuva, Apostilas, Livros, etc)? Sim
2.20 Há facilidade para a localização visual de todos os recursos? Sim
2.21 O acesso aos recursos é facilitado de acordo com a frequência de uso? Sim
2.22 O acesso aos recursos desordena os demais? Sim
2.23 Há facilidade para a reposição dos recursos nos respectivos locais de guarda? Sim
2.24 O volume dos recursos está de acordo com o espaço disponível? Sim
2.25 Há mistura de recursos incompatíveis? Sim
2.26 Há recursos provisórios prejudicando a funcionalidade, segurança e bem-estar do
ambiente? Sim
2.27 Há recursos fora do local de guarda? Sim
2.28 A distribuição dos recursos permanentes gera perda de tempo ou risco? Sim
2.29 A distribuição dos recursos permanentes promove o bem-estar? Sim
2.30 Os possíveis problemas de layout não dependem da própria equipe? Sim
3.1 Há sujeira provocada pelas pessoas nos postos de trabalho? Sim
3.2 Há sujeira provocada pelas pessoas nos locais de uso coletivo? Sim
3.3 Há sujeira provocada pelas pessoas em locais de difícil acesso? Sim
3.4 há fonte de sujeira gerando riscos de acidentes que possa ser eliminada? Sim
3.5 há sujeira provocada por problemas de conservação gerando riscos? Sim
3.6 Há justificativa formal para a possível sujeira provocada pelo processo que não gera riscos
de acidentes? Sim
3.7 Há mecanismos que dificulta ou impedem a sujeira provocada por fontes externas ou
intempéries? Sim
3.8 Há frequência estabelecida para a limpeza periódica de todo o ambiente? Sim
3.9 A frequência estabelecida para a limpeza atende ás necessidades do ambiente nos aspectos
de funcionalidade, higiene e bem-estar? Não
3.10 A sistemática de limpeza inclui os locais de difícil acesso visual e físico? Não
3.11 A sistemática de limpeza estimula a manutenção da limpeza pelos usuários através de
avisos? Não

3.12 A sistemática de limpeza estimula os praticantes a inspecionar e propor melhorias para

fontes de sujeira, desordem, problemas de conservação e layout, locais de difícil acesso para
limpar, operar, ler, retirar, repor, etc? Não
3.13 Há recursos materiais suficientes e adequados para a remoção da sujeira? Não
3.14 Há uma diminuição gradativa do tempo gasto para a execução da limpeza? Não
3.15 Os coletores são adequados para o tipo e a quantidade dos recursos descartados no dia-a-
dia? Não
3.16 A localização e quantidade dos coletores facilitam o descarte? Não
3.17 Os coletores estão limpos e bem conservados? Não
3.18 Há sinalização e identificação que facilitam a localização dos coletores e o descarte
adequado? Não
3.19 O descarte está ocorrendo de acordo com o estabelecido? Não
4.1 A sinalização de piso está padronizada? Não
4.2 A pintura de tubulações está padronizada? Não
4.3 A identificação de equipamentos está padronizada? Não
4.4 A identificação de ambientes e postos de trabalho está padronizada? Não
4.5 A identificação de locais de guarda está padronizada? Não
4.6 A identificação de pastas de documentos está padronizada? Não
4.7 A sinalização de segurança está padronizada? Não
4.8 A identificação de tomadas elétricas está padronizada? Não
4.9 Há sinalização de sentido de fluxo, de rotação e de níveis de produto? Não
4.10 Há controle visual em locais de guarda (gabaritos, divisórias, silhuetas, fotos de padrão de
ordem, etc)? Não
4.11 As roupas e os calçados estão limpos e bem conservados? Sim
4.12 Há evidências de melhorias nos aspectos ergonômicos de equipamentos, móveis, tarefas e
dispositivos? Não
4.13 Não há condições inseguras? Não
4.14 A iluminação, a umidade, a ventilação e a temperatura estão adequadas? Sim
4.15 Há uma boa motivação visual? Não
4.16 Há uma frequência estabelecida para reuniões relâmpagos? Não
4.17 Há uma divisão das áreas com respectivos responsáveis? Não
4.18 Há auto avaliações por área dividida? Não
4.19 Há esbalecimento de metas para cada área dividida? Não
4.20 São elaborados planos de ação de cada área dividida? Não
4.21 Há definição e divulgação de regras de convivência e de procedimentos de ordem
comportamental? Não
4.22 Há definição de sistemáticas de reconhecimento da própria área? Não
4.23 Há discussão e divulgação de resultados do 5S? Não
4.24 Há participação da equipe em eventos da empresa? Sim
4.25 Há padrões visuais de ordem e limpeza? Sim

4.26 Há uma organização racional das pastas e arquivos, principalmente os compartilhados? Sim
4.27 Há arquivos pessoais misturados com os arquivos da função? Não
4.28 Há facilidade de acesso aos arquivos da função por outras pessoas em uma possível
eventualidade? Não
5.1 Há registros de sugestões? (verificar com equipe as sugestões implementadas) Não

5.2 Há evidências de que a equipe está treinada e capacitada para realizar as atividades? Sim
5.3 Há descumprimento de algum Documento Técnico vigente? Não
5.4 Foi possível realizar auditoria por amostragem? Não
5.5 Há procedimentos para manter a estrutura definida? Sim
Total 40
Porcentagem 43%
 Dash

Desvios N° NC
Sim
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25
27%
 Acesso

Setor Senso Atendimento/Senso % Atend/Senso Desvios/NC %Desvios/NC

S1 1S 5 45% 4 36%
S1 2S 4 13% 3 10%
S1 3S 11 58% 10 53%
S1 4S 15 54% 13 46%
S1 5S 1 20% 5 100%
S2 1S 7 64% 4 36%
S2 2S 9 30% 15 50%
S2 3S 6 32% 5 26%
S2 4S 13 46% 13 46%
S2 5S 5 45% 2 40%
S3 1S 9 82% 3 27%
S3 2S 20 67% 3 10%
S3 3S 10 53% 6 32%
S3 4S 21 75% 10 36%
S3 5S 2 40% 5 100%
S4 1S 8 73% 3 27%
S4 2S 13 43% 0 0%
S4 3S 11 58% 11 58%
S4 4S 19 68% 3 11%
S4 5S 1 20% 0 0%
S5 1S 9 82% 3 27%
S5 2S 19 63% 0 0%
S5 3S 9 47% 0 0%
S5 4S 22 79% 13 46%
S5 5S 3 60% 4 80%
S6 1S 8 73% 4 36%
S6 2S 18 60% 7 23%
S6 3S 5 26% 9 47%
S6 4S 13 46% 3 11%
S6 5S 3 60% 0 0%
S7 1S 7 64% 4 36%
S7 2S 18 60% 2 7%
S7 3S 14 74% 2 11%
S7 4S 19 68% 13 46%
S7 5S 4 80% 0 0%
S8 1S 6 55% 3 27%
S8 2S 8 27% 11 37%
S8 3S 14 74% 0 0%
S8 4S 19 68% 4 14%
S8 5S 3 60% 0 0%
S9 1S 7 64% 3 27%
S9 2S 22 73% 0 0%
S9 3S 10 53% 0 0%
S9 4S 13 46% 3 11%
 S9 5S 2 40% 0 0%
S10 1S 6 55% 3 27%
S10 2S 19 63% 0 0%
S10 3S 8 42% 9 47%
S10 4S 5 18% 12 43%
S10 5S 2 40% 2 40%
Total
 Dash

%/Setor
39% 1
-
-
2
-
-
43% 3
-
-
4
-
- Gráficos
67%
-
-
-
-
56%
-
-
-
-
67%
-
-
-
-
51%
-
-
-
-
67%
-
-
-
-
54%
-
-
-
-
58%
-
-
-
 -
43%
-
-
-
-
54.30%
 Acesso

Setor Data
S1 S2 S3 S4 S5

Senso Sum - % Atend/Sum - %DeSum - % Sum - %DSum - % Sum - %DSum - % Sum - %DSum - % Sum - %D
1S 45% 36% 64% 36% 82% 27% 73% 27% 82% 27%
2S 13% 10% 30% 50% 67% 10% 43% 0% 63% 0%
3S 58% 53% 32% 26% 53% 32% 58% 58% 47% 0%
4S 54% 46% 46% 46% 75% 36% 68% 11% 79% 46%
5S 20% 100% 45% 40% 40% 100% 20% 0% 60% 80%

S10 27% 47% 43%

55% 42% 18%
0%
S9 27% 0% 63% 11%
64% 53% 46%
0%
S8 27% 0% 73% 14%
55% 74%
37%
36% 11% 27% 46%
S7 64% 74% 7%
36% 60%
S6 47% 11%
73% 26% 23% 46%
60%
S5 27% 0% 46%
82% 47% 0%
63%
S4 27% 58% 0% 11%
73% 58%
43%
S3 27% 32% 10% 36%
82% 53% 67%
S2 36% 26% 50% 46%
64% 32% 30% 46%
S1 36% 53% 10% 46%
45% 58% 13% 54%
 Dash

S6 S7 S8 S9 S10

Sum - % Sum - %DSum - % Sum - %DSum - % Sum - %DSum - % Sum - %DSum - % Sum - %Desvios/NC
73% 36% 64% 36% 55% 27% 64% 27% 55% 27%
60% 23% 60% 7% 27% 37% 73% 0% 63% 0%
26% 47% 74% 11% 74% 0% 53% 0% 42% 47%
46% 11% 68% 46% 68% 14% 46% 11% 18% 43%
60% 0% 80% 0% 60% 0% 40% 0% 40% 40%

43% 40%
18% 40%
11% 0%
46% 40%
14% 0%
68% 60%
46% 0%
68% 80%

11% 0%
46% 60%
80%
46% 60%
79%
0%
11% 20%
68%
100%
36% 40%
75%
40%
46% 45%
46%
100%
20%
46%
54%
0% 20% 40% 60% 80% 100%120%
Acesso

Senso Atendimento
1S 65% 35% 100.00%
2S 50% 50% 100.00%
3S 52% 48% 100.00%
4S 57% 43% 100.00%
65% 50
5S 47% 53% 100.00%

57% 52%
 Dash

50%

47%
Acesso

% Fatia Consulta Performance Índices

54% 2% 143.70% Bom 10% 10% 10% 10% 10%

54%

Bom
 Dash

Índices
10% 10% 10% 10% 10% 100%
Acesso

Senso Desvio/NC
1S 31% 1S
2S 14%
3S 27%
31%
4S 31%
5S 36%

5S 36%
14%

27%
31%

4S 3S
 Dash

1S

31%

2S
14%

27%

3S
Situação
Sim
Não