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ÍNDICE
1. CRIAR IMOBILIZADO.................................................................................................. 3
Este documento é controlado e de propriedade da CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA, e não pode ser reproduzido integral ou
parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
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MANUAL DO USUÁRIO
Este documento é controlado e de propriedade da CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA, e não pode ser reproduzido integral ou
parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
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1. CRIAR IMOBILIZADO
Esta transação é usada para criar bens do imobilizado (solicitado pelo Analista de Negócios Deivid
Almeida Parente/GMM).
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Este é o primeiro passo na criação do imobilizado. Nesta tela os campos principais são: “Classe
imobilizado” e “Empresa”. Todo os bens do imobilizado estão separados por classes, por isso tal campo é
obrigatório, juntamente com o campo empresa.
O campo “N° de imobilizados similares” poderá ser usado para criar vários imobilizados
semelhantes pertencentes à mesma classe.
Os campos “Modelo” será usado na hipótese de o imobilizado a ser criado ter um bem similar já
criado anteriormente. Assim, ao abrir com modelo, os campos vem preenchidos com as principais
informações agilizando a criação do novo imobilzado.
Após o preenchimento dos campos da tela Criar Imobilizado - Tela de chamada finalize-a
pressionando “Enter” ou clicando em “Continuar” .
Informe a empresa
Sempre que algum campo tiver a possibiliadade de consulta a uma tabela afim, ao clicar nele vai
aparecer um matchcod . Clique no matchcod ou pressione F4 e uma tela de acesso à tabela se abre.
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A tela abaixo é a próxima que será disponibilizada para consulta da tabela de classes. Ela permite
diversas opções de consulta:
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Levando em conta que ainda estamos criando um bem que está sendo cotado para compra, a
próxima aba “Origem” poderá ser preenchida com todos os dados neste momento ou posteriormente,
quando da aquisição do bem e envio da Nota Fiscal.
Por fim, na aba “Avaliação” será informado a vida útil do bem e data de início da depreciação.
Marque a área 20 “IPC/BTN” para desabilitá-la. No campo “VidaÚtil” da linha Fiscal BRL informe o número de
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anos em que o bem será depreciado. No campo “Per” informe o número de meses. Informe também a data
do início da Depreciação. Atenção: A depreciação dos dias 01 a 15 considera uma cota no próprio mês; dos
dias 16 a 31 a primeira cota será considerada somente no mês seguinte.
Observação importante: a) a linha com a primeira descrição da aba “Geral” é a que vai ser trazida
nos relatórios, por isso deve ser o mais preciso possível; b) sempre que o Analista de Negócios solicitar a
criação de um imobilizado não coloque data para início da depreciação, fazê-lo quando a NF for enviada para
completar os dados; c) para visualizar as alterações efetuadas em um bem no alto da tela clicar em
Ambientes – Documentos de Modificação – Para imobilizado.
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2. EXIBIR IMOBILIZADO
Esta transação é usada para exibir os dados dos bens imobilizados que estão cadastrados no
sistema. Por esta transação será possível visualizar um bem por vez, mas não será possível fazer alterações.
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Após acessar a transação, a “Tela de chamada” será disponibilizada. Nela, informar o número do
imobilizado a ser consultado.
Informe a empresa
Caso não saiba o número do imobilizado a ser consultado clique no matchcod ou pressione F4. O
programa disponibilizará uma tela para consulta, na qual o número consultado poderá ser localizado.
A seguir uma tela semelhante à de criação e modificação de imobilizado será disponibilizada. Nela se
faz a pesquisa dos dados desejados (descrição, valor, taxa depreciação, etc.).
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Fazer as consultas
desejadas
Após realizar a consulta encerre a transação clicando na função “Encerrar” ; fazer nova pesquisa
clicando na função “Continuar” ou, cancelar a pesquisa clicando na função “Cancelar” .
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Via Menu Sistemas info Logística Compras Documentos de compras Pedidos Para o fornecedor
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Na tela “Documentos de compra p/forn.” será necessário marcar, no item “Ctg.ClassCont”, a opção
“F”, informar também a data em que o documento foi lançado e gerar clicando no botão “Executar” .
Após executar o passo acima a tela com os dados referentes ao bem pesquisado irá aparecer em
uma tela de visualização. Basta dar um duplo clique em cima da conta que se abrirá a próxima tela.
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Após executar o passo acima a tela do pedido será disponibilizada. Nela, basta um duplo clique em
cima da conta e uma nova tela será disponibilizada.
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Na tela abaixo dê um duplo clique em um dos itens e finalmente o livro fiscal será disponibilizado
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Na tela abaixo basta clicar na orelhinha “impostos” e a tela para consulta dos impostos utilizados no
bem criado estará disponível para visualização.
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Via Menu Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado Criar Subn° Imobilizado
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Informar empresa
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Complementar o histórico
descrevendo a que se refere
o anexo (Ex.: compl. ref.
reforma/ampliação, etc.).
A aba “Origem” poderá ser preenchida com todos os dados neste momento ou posteriormente,
quando da aquisição do bem e envio da Nota Fiscal.
Digitar valor
do Anexo
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Observe que o número do imobilizado foi mantido (1302000000), e o número “1” aparece no lado
direito, indicando que foi criado um anexo para o bem principal.
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5. MODIFICAR IMOBILIZADO
Esta transação é usada para modificar dados no cadastro de bens do imobilizado já criado, ou de
algum dos seus anexos.
Atenção. Esta transação só permite alterar “Dados Mestre”. Alterações de valores deverão ser feitos
em outra transação.
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Informe a empresa
Caso o usuário não saiba o número do imobilizado a ser modificado pode clicar no matchcod ou
pressionar F4.
Uma vez identificado o imobilizado a ser modificado tecle Enter. Assim, a tela “Dados mestre” será
disponibilizada. Nela, faça o complemento ou alteração de dados seguindo as orientações trazidas na
transação “Criar imobilizado” (as telas são semelhantes).
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Fazer as alterações ou
complementos desejados
Após preenchimento dos dados grave as modificações realizadas. Se não o fizer, os dados se
perderão.
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6. ELIMINAR IMOBILIZADO
Esta transação é usada para eliminar/excluir um bem cadastrado que ainda não gerou contabilização.
Desta forma o mesmo será eliminado do sistema.
Atenção: Não será possível eliminar/excluir por meio desta transação um bem que já tenha sido
contabilidado. Neste caso, o sistema dará a seguinte informação:
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Após acessar a transação a tela “Eliminar imobilizado” será disponibilizada. Nela, informar o número
do imobilizado que se quer eliminar/excluir, a empresa e teclar Enter.
Informar a empresa
Caso o usuário não saiba o número do imobilizado a ser eliminado/excluido, pode clicar no matchcod
ou pressionar F4.
Após executar o passo acima a “Tela processamento” será disponibilizada. Na aba “Dados Gerais”,
confira os dados para certificar-se de que realmente é este o imobilizado a ser eliminado/excluído. Em
seguida marque a opção desejada.
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Por fim uma tela para confirmação ou não da operação será apresentada.
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Após acessar a transação a tela “Bloquear imobilizado” será disponibilizada. Nela, informe o número
do imobilizado a ser bloqueado, a empresa, e tecle Enter.
Informar a empresa
Caso o usuário não saiba qual o número do imobilizado a ser bloqueado basta clicar no “matchcod”
ou pressionar F4.
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Após executar o passo acima gave a alteração clicando em “Gravar” . A seguinte informação
aparecerá no rodapé da tela: .
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