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CHECK LIST APLICADO A: MONITORAMENTO DE PROCESSOS AUDITORIA

UNIDADE DE NEGÓCIOS: Engenharia Clinica + Manutenção DATA: julho-2013 No. PAC
Constatações positivas (A) Informar Item da Norma Informar No. * Preencher os campos abaixo para os itens pontuados com: (ACR
Constatações de Falhas / oportunidades
itens avaliados: programações, projetos, que sustenta o PAC se / NA / OM)*
Nome do avaliador: Eliane Rocha - Letícia Marinho- Antonio Jorge Dupla-Marcelo Pires-Nivaldo
01/07/2013 (ACR), (NA) ou (OM)
OS, planilhas, e outros. (NA) houver "NA"
P D C A em auditoria. Responsável Prazo Ação Proposta
LEGENDA PARA AVALIAÇÃO: (A) ATENDE (ACR) ATENDE COM RESTRIÇÃO; (NA) NÃO ATENDE; (OM) Oportunidade de Melhoria

AR CONDICIONADO

Instalado sensor nas salas cirurgicas,

hemodinamica e tomografia, e disponibilizado um
Acompanhamento de temperatura A A A A
nextel para chamadas (OS) fora do horário
administrativo
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
Minimo de 97% de manutenção preventiva - MANUTENÇÃO E ENGENHARIA
A A A A
CLINICA
Atendimento (% dentro do prazo) - 95% MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA A A A A

Tempo para inicio - 30 mim critico/120miN não critico - MANUTENÇÃO A A A A

HOUVE TROCA DE COORDENAÇÃO, PORÉM DEVE-

Tempo para inicio 30 min - ENGENHARIA CLINICA NA NA NA NA
SE INICIAR MENSURAÇÃO E MONITORAMENTO

Minimo de 95% do parque de equipamentos (A + B) disponivel - ENGENHARIA HOUVE TROCA DE COORDENAÇÃO, PORÉM DEVE-
NA NA NA NA
CLINICA SE INICIAR MENSURAÇÃO E MONITORAMENTO

HOUVE TROCA DE COORDENAÇÃO, PORÉM DEVE-

Detectar 10% do total de OS's como falha humana - mês - ENGENHARIA CLINICA NA NA NA NA
SE INICIAR MENSURAÇÃO E MONITORAMENTO

HOUVE TROCA DE COORDENAÇÃO, PORÉM DEVE-

80 % de resolução interna - (Engenharia) - ENGENHARIA CLINICA NA NA NA NA
SE INICIAR MENSURAÇÃO E MONITORAMENTO

Qualificação não realizada(distribuidores)

AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES A A A A

CONTROLE DE CONSUMO DE ÁGUA A A A A

CONSUMO DE ENERGIA A A A A

DEMANDA DE ENERGIA A A A A

FATOR DE POTÊNCIA A A A A

CONTROLE DO CONSUMO DE GÁS

GLP A A A A
O2 A A A A

ELEVADOR E ESCADAS ROLANTES A A A A

FORNECIMENTO DE ÁGUA A A A A

MANUTENÇÃO PREDIAL A A A A

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (ACTA, OUTROS)

Garantir junto a TI a melhoria do relatorio de
Analise critica da manutenção técnica A A A A execução da preventiva para visualização do
cliente.
QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL

OM: fortalecer o interfaceamento com a SCIH,

Laudo de analise da água A A A A garantindo sistematicamente a disponibilização do
laudo, a cada mês, na data estabelecida.

QUALIDADE DO AR
Laudo de analise do ar A A A A

Identificar oportunidade de divulgação dos

SATISFAÇÃO DO CLIENTE A A A ACR resultados para os gestores dos processos

SISTEMA DE RONDAS/COMBATE A INCÊNDIO

Vistória dos estintores A A A A
Vistória dos carros de produtos perigosos A A A A

USO DOS GERADORES

Vistórias nos geradores A A A A

VISTORIA DE OBRAS

Comitê de obras A NA NA NA Não há Comissão de Obras

RH

FOI EVIDENCIADO PERIODICOS E VACINAS

PASTA DOS FUNCIONÁRIOS A A ACR ACR
ATRASADOS .
CADASTRO DOS FUNCIONÁRIOS (FICHA CADASTRAL) A A A A

COMPRAS

COTAÇÃO PARA FORNECIMENTO COM APROVAÇÃO (Só para fornecedores que

A A A A
não tem contrato corporativo)

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 Constatações positivas (A) Informar Item da Norma Informar No.
Constatações de Falhas / oportunidades
itens avaliados: programações, projetos, que sustenta o PAC se
(ACR), (NA) ou (OM)
OS, planilhas, e outros. (NA) houver "NA"
P D C A em auditoria. Responsável Prazo Ação Proposta
(A) ATENDE (ACR) ATENDE COM RESTRIÇÃO; (NA) NÃO ATENDE; (OM) Oportunidade de Melhoria
PEDIDO DE COMPRA COM APROVAÇÃO A A A A

ALMOXARIFADO
Atender as normas de segurança(empilhamento e
ALMOXARIFADO ORGANIZADO A ACR ACR ACR
circulação)
CUIDADOS COM PROPRIEDADE DO CLIENTE A A A A
Em fase de implantação da melhoria no sistema que
ESTOQUE FÍSICO BATENDO COM ELETRÔNICO ACR ACR ACR ACR
visa garantir convergência entre estoque físico e
CALIBRAÇÃO

EQUIPAMENTOS VENCIDOS PORÉM COM

CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO ATÉ RDC/ INMETRO (manutenção técnica) A A ACR ACR
MANUTENÇÃO PREVISTA PARA CALIBRAÇÃO

Garantir ao cliente interno,no sistema oracle, o

calendário atual de calibração, atualizar em 100% as
etiquetas nos equipamentos e interfacear com
Certificado de calibração dos equipamentos médicos ACR ACR ACR ACR
cliente utilizando codigo de cores/mês nas BI para
facilitar a identificação do período de calibração
para cada equipamento.

AUDITORIAS

COBRAR DA SCIH INCLUSÃO NO CRONOGRAMA

Relatório da SCIH NA NA NA NA DE VISITA OU DOCUMENTO DA NÃO
NECESSIDADE DE VISITA

DOCUMENTOS TÉCNICOS

ART Sistema Elétrico A A A A

ART Pára-Raios (Laudo com ART) A A A A

ART Mecânica / Ar Condicionado A A A A

ART Gerador A A A A

ART Controle de Pragas A A A A

ART Sistema combate Incêndio A A A A

ART Paisagismo (no caso uso de Produtos Químicos) A A A A

ART Gás GLP (Teste de Estanqueidade com ART) A A A A

Certidão Jurídica no CREA para Mecânica e elétrica

A A A A

VERIFICADO VIDE E-MAIL COBRANÇA AO

ART Elevadores e Escadas (RIA com ART) ACR ACR ACR ACR
FOENECEDOR ART.
PMOC A A A A

Licença de Operação da empresa de retirada de Lixo A A A A

Licença da Anatel para os rádios tipo HT A A A A

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO A A A A

LICENÇA DA VIGILÂNCIA SANITARIA A A A A

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS A A A A

LICENÇA DA ANATEL PARA RÁDIOS HT A A A A

LAUDO DE QUALIDADE DE O2 A A A A

ART DO TANQUE DE INSTALAÇÃO A A A A

ART AIR LIQUIDE A A A A

LAUDO DE PRESSÃO HIDROSTÁTICA COMPRESSOR ACR ACR ACR acr AGUARDO CUMPRIMENTO DA PROGRAMAÇÃO

LAUDO DE PRESSÃO HIDROSTÁTICA DA AUTOCLAVES ACR ACR ACR ACR AGUARDO CUMPRIMENTO DA PROGRAMAÇÃO

CALIBRAÇÃO VÁLVULA SEGURANÇA AR COMPRIM ACR ACR ACR ACR AGUARDO CUMPRIMENTO DA PROGRAMAÇÃO

CALIBRAÇÃO VÁLVULA SEGURANÇA AUTOCLAVE ACR ACR ACR ACR AGUARDO CUMPRIMENTO DA PROGRAMAÇÃO

LAUDO PARA VASO DE PRESSÃO ACR ACR ACR ACR AGUARDO CUMPRIMENTO DA PROGRAMAÇÃO

LAUDO DE DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS A A A A

LAUDO DE ABRANGÊNCIA DOS GERADORES A A A A

A A A A
ART CONSTRUÇÃO
ART de cargo e função A A A A

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO

EM PROCESSO DE REAVALIAÇÃO PARA

Cronograma de manutenção ACR ACR ACR ACR POSTERIOR IMPORTAÇÃO PARA O ORACLE E
VALIDAÇÃO COM O CLIENTE

Refinar o cadastramento, identificar melhoria para a

Cadastro/movimentação/histórico do equipamento. ACR ACR ACR ACR
movimentação dos equipamentos.

Garantir a sala de equipamentos médicos para

Plano de contingência para equipamentos/energia /água/gás (utilidades) ACR ACR ACR ACR
backup nos turnos não administrativos.

Documentação dos contratos A A A A

Documentação da tecnovigilancia A A A A

Inventário dos equipamentos (anual/semestral) A A A A OM: IMPLANTAR SETOR DE PATRIMONIO

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 Constatações positivas (A) Informar Item da Norma Informar No.
Constatações de Falhas / oportunidades
itens avaliados: programações, projetos, que sustenta o PAC se
(ACR), (NA) ou (OM)
OS, planilhas, e outros. (NA) houver "NA"
P D C A em auditoria. Responsável Prazo Ação Proposta
(A) ATENDE (ACR) ATENDE COM RESTRIÇÃO; (NA) NÃO ATENDE; (OM) Oportunidade de Melhoria

OBSERVAÇÕES RELATIVAS A OUTRAS ÁREAS OU ITENS DA NORMA NÃO DESCRITOS ACIMA

RESULTADOS FINAIS

Nº ITENS AVALIADOS APLICÁVEIS 282 01/07/13

ATENDIDOS 207 73%
ATENDIDOS COM RESTRIÇÃO 52 18%
NÃO ATENDIDOS 23 8,2%
ITENS NÃO AVALIADOS 0
ITENS NÃO APLICÁVEIS 0

Engenharia Clínica e Manutenção: Monitoramento de processos

73%

100%
80% 18%
8,2%
60%
40%
20%
0%
ATENDIDOS ATENDIDOS COM RESTRIÇÃO NÃO ATENDIDOS

FR 8.2.2-03/SEDE/01/04/2012 VER. 08

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