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"Para atendimento presencial, consulte o endereço da -Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses Ligue 10621 para informações, reclamações ou REGISTROS DE ATENDIMENTO:
loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja" serão inclusos nas suas próximas faturas. cancelamentos (ligação gratuita). 003214791018850,
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É Ouvidoria 08007010180 003214774030930,
pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com 003214749878546,
Serasa/SCPC. dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para 003214747390767,
-Para pagamentos após o vencimento serão cobrados surdos). 003214747390767
juros diários de 0,033% e multa de 2%. Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e
compra de serviços (custo de ligação local).
Autenticação Mecânica
Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.
Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL
S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE,
BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS
Cliente Identificação para Débito Mês Referência Vencimento Valor
SONIA ROSARIA ALVES SENA NET SERVICOS 0033958599933 Março/2021 10/04/2021 121,05
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CLARO S.A. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01
Rua Henri Dunant,780 SONIA ROSARIA ALVES SENA Código: 003/395859993 Mês: Março/2021
Santo Amaro Número: 0007476381 Emissão: 24/03/2021
04709-110 Sao Paulo - SP
R DAVI BANDERALI, 00326 BL A APT 14 CONJUNTO
CNPJ: 40.432.544/0001-47 HABITACIONAL PADRE MA I.E: ISENTO Vencimento: 10/04/2021
IE: 114814878119 SAO PAULO SP CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a
CPF/CNPJ 189.481.938-13 não-contribuinte.
002/003
Discriminação do Serviço
TV POR ASSINATURA ICMS
01/03/21 A 03/03/21 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO INICIAL HD CONFORTO FID 0,42 2,89
04/03/21 A 09/03/21 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO INICIAL HD CONFORTO FID 0,84 5,78
10/03/21 A 31/03/21 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO INICIAL HD CONFORTO FID 3,09 21,19
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA 29,86
BANDA LARGA
04/03/21 A 09/03/21 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE 4,25 17,00
10/03/21 A 31/03/21 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE 9,74 38,94
01/03/21 A 03/03/21 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE 2,13 8,50
SUB TOTAL BANDA LARGA 64,44
VALOR DA NOTA FISCAL: 94,30
ICMS Base de Cálculo: 81,88 Alíquota: 25,00% Valor: 20,47
Existem débitos anteriores a data de geração dessa Fatura (01/03/2021) no valor de 106.32. Caso o mesmo já tenha sido liquidado após essa data, por favor desconsidere essa mensagem.
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