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PRÓ-SAÚDE –ASSOCIAÇÃO
PRÓ-SAÚDE
Rubrica: PAN ID. 6155030
ASSOCIAÇÃOBENEFICENTE
Seleção para a escolha de entidade de direito privado sem fins lucrativos,
qualificada como Organização Social na área de atuação de Hospital Geral
com perfil de alta complexidade, para celebrar contrato de gestão,
operacionalização e execução dos serviços de saúde no Hospital Estadual
Getúlio Vargas.
BENEFICENTEDE
DE ASSISTÊ
ASSISTÊNCIA
NCIA SOCIAL
SOCIAL EEHOSPITALAR
RELATÓRIO DE DESEMPENHO
Contratante: Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro
Governador: Luiz Fernando de Souza
Secretário de Estado de Saúde: Sérgio D’Abreu Gama
Contratada: Pró-Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
Diretor Operacional pela Organização: Gabriel Giraldi
Diretor Técnico: Luiz Cláudio Monteiro Teixeira
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 3
Rubrica: PAN ID. 6155030
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................... 6
2 METAS CONTRATUAIS............................................................................................................................ 7
2.1 METAS QUANTITATIVAS ........................................................................................................................................... 7
2.1.1 Saídas Clínicas de Adultos...................................................................................................................................... 7
2.1.2 Saídas Clínicas Pediátricas ................................................................................................................................. 8
2.1.3 Saídas Clínicas Ortopédicas ............................................................................................................................... 9
2.1.4 Outras Saídas de Clínicas Cirúrgicas ................................................................................................................ 10
2.1.5 Tomografia Computadorizada (TC).................................................................................................................. 11
2.1.6 Ultrassonografia e Ecocardiografia .................................................................................................................. 12
2.2 METAS QUALITATIVAS .......................................................................................................................................... 13
2.2.1 Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central
(CVC) na UTI Adulto ...................................................................................................................................................... 13
2.2.2 Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI adulto .................................................................. 14
2.2.3 Implantação de Diretrizes e Protocolos Clínicos ............................................................................................. 15
2.2.4 Taxa de Mortalidade Institucional ................................................................................................................... 16
2.2.5 Taxa de Mortalidade Cirúrgica......................................................................................................................... 17
2.2.6 Taxa de Ocupação Operacional Geral.............................................................................................................. 18
2.2.7 Taxa de Ocupação Operacional Leitos Clínicos................................................................................................ 19
2.2.8 Taxa de Ocupação Operacional Leitos Pediátricos .......................................................................................... 20
2.2.9 Taxa de Ocupação Operacional Leitos Cirúrgicos ............................................................................................ 21
2.2.10 Taxa de Ocupação Operacional Leitos Ortopédicos ........................................................................................ 22
2.2.11 Taxa de Ocupação Operacional Leitos Neurocirurgia...................................................................................... 23
2.2.12 Taxa de Ocupação Operacional Leitos UTI ...................................................................................................... 24
2.2.13 Taxa de Ocupação Operacional Leitos UTI Pós Operatório ............................................................................. 25
2.2.14 Tempo de Permanência Geral ......................................................................................................................... 26
2.2.15 Tempo de Permanência Leitos Clínicos ........................................................................................................... 27
2.2.16 Tempo de Permanência Leitos Pediátricos...................................................................................................... 28
2.2.17 Tempo de Permanência Leitos Cirúrgicos ....................................................................................................... 29
2.2.18 Tempo de Permanência Leitos Cirúrgico Ortopédico ...................................................................................... 30
2.2.19 Tempo de Permanência Leitos Neurocirurgia ................................................................................................. 31
2.2.20 Tempo de Permanência Leitos UTI .................................................................................................................. 32
2.2.21 Tempo de Permanência Leitos UTI Pós Operatório......................................................................................... 33
2.2.22 Porcentagem de pacientes atendidos de acordo com parâmetros do tempo de espera na Urgência e
Emergência..................... .............................................................................................................................................. 34
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 4
Rubrica: PAN ID. 6155030
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 6
Rubrica: PAN ID. 6155030
INTRODUÇÃO
Por força do contido no Contrato de Gestão nº 005/2014, firmado com a SES/RJ - Secretaria
de Estado de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, a Pró-Saúde - Associação Beneficente de
Assistência Social e Hospitalar, entidade sem fins lucrativos, denominada como Organização Social,
ficou incumbida da gestão do Hospital Estadual Getúlio Vargas, e nesse ofício, vem através desse
relatório demonstrar os resultados obtidos no ano de 2018.
O Hospital Estadual Getúlio Vargas é uma unidade de saúde de grande porte, com perfil de
média e alta complexidade e atendimento de emergência, abrangendo as especialidades clínicas e
cirúrgicas, Unidade de Tratamento Intensivo pediátrico e de adultos, e equipado com instrumentos
para diagnóstico complementar. Estrutura-se para demanda tanto espontânea quanto referenciada
através da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (SES/RJ).
Assim, visa esse relatório demonstrar as atividades desenvolvidas no referido ano para o
cumprimento dos objetivos propostos no Edital, no Contrato de Gestão e seus aditivos assim como
termos de referência, de forma a prestar contas dos recursos utilizados com o gerenciamento e a
assistência integral e interdisciplinar aos pacientes que buscaram essa unidade de saúde, sempre na
persecução do aperfeiçoamento no uso dos recursos públicos.
Certos de que a gestão entregue pela PRÓ-SAÚDE busca sempre ampliar, modernizar e
qualificar a capacidade instalada na unidade hospitalar com a devida oferta de leitos, prestando um
serviços de qualidade e assegurando aos usuários uma assistência em caráter contínuo e resolutivo,
traz abaixo os resultados obtidos no período.
6
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 7
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 152% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
No ano de 2018, o número médio de saídas clínicas foi de 472, estando 52% acima da meta mensal
estipulada que é de 310. A internação no serviço de clínica médica dá-se por pacientes oriundos de
outras unidades de saúde via regulação, porém a grande maioria dos casos são devidos a demanda
espontânea na porta de entrada do acolhimento adulto.
A crise na atenção básica e em outras unidades hospitalares municipais, vem demandando uma
maior procura pela porta de entrada do HEGV.
O quantitativo de atendimento no acolhimento adulto foi de 46.737 em 2018 (3.895 mês).
7
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 8
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 181% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
A taxa média anual de saídas clínicas pediátricas ficou em 199 saídos, ficando 80% acima da meta
contratual de 110.
A internação no serviço de pediatria dá-se por pacientes oriundos de outras unidades de saúde via
regulação, porém a grande maioria dos casos são devidos a demanda espontânea na porta de
entrada. Durante o ano de 2018, a demanda espontânea de atendimentos nesta Emergência
Pediátrica aumentou em relação aos 2 últimos anos, consequência da crise financeira que atingiu o
Estado e o Município do Rio de Janeiro, tornando insuficientes os atendimentos em UPAs e Clínicas
da Família do entorno e até de regiões mais distantes, como a Baixada Fluminense. Realizamos
59.476 atendimentos (média de 4.956 mês).
8
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 9
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 110% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
As internações no serviço de ortopedia são de pacientes oriundos principalmente da porta de entrada
e um pequeno quantitativo vindo do ambulatório para cirurgias de revisão. Gradativamente estamos
apresentando aumento da procura por esta especialidade na emergência, levando ao aumento do
número de cirurgias e consequentemente no número de saídas, trabalhando rotineiramente acima do
quantitativo contratado pela SES.
9
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 10
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 94% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
As internações são de pacientes nas clínicas neurocirurgia, cirurgia geral e vascular, oriundos
principalmente da porta de entrada e um pequeno quantitativo vindo do ambulatório para cirurgias de
revisão. Indicador que permanece com média de saídas estável entre o ano de 2017 (262) e 2018
(264), sendo que nos últimos meses de 2018 permanecemos acima da meta (agosto até dezembro).
Devido ao aumento na procura pela especialidade, associado a instalação de um novo aparelho de
tomografia.
10
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 11
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado
O indicador obteve desempenho de 44% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
A realização de tomografias na unidade esteve muito abaixo da necessidade operacional do
hospital entre janeiro e agosto, aja vista que apresentávamos apenas um aparelho de tomografia
portátil oriundo do HEAPN. Em setembro entrou em funcionamento um novo aparelho instalado
pela SES, favorecendo uma melhor assitência aos usuários. No mês de dezembro, a regulação
do hospital passou a ser realizada pelo Município do RJ, o que devido a crise nas unidades
municipais e pela falta da oferta de aparelhos de tomografias em suas unidades, vem
ocasionando a uma sobrecarga adcional de pacientes e de exames.
11
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 12
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 95% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
A realização de exames de ultrassonografia e eco/doppler no hospital oscilou durante todo o ano,
principalmente devido a quebra dos aparelhos.
12
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 13
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 172% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
A taxa de CVC nas unidades de terapia intensiva adulta diminuíram em relação a 2017, tendo seus
valores consolidados durante o ano de 2018 devido a implantação dos bundles e treinamento
contínuos das equipes.
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 14
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 109% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
O indicador de Taxa de Utilização de CVC é diretamente proporcional ao indicador de Escore de
Gravidade nas UTIs. As equipes estão sendo alertadas sobre as medidas de controle, tais como, o
preenchimento das necessidades de acesso profundo nos "bundles" e discussão diária acerca das
necessidades de manutenção do acesso versus retirada precoce nos paciente em terapia intensiva. A
alta taxa de utilização de ventilação mecânica nos leva a necessidade de manutenção do CVC.
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 15
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 100% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
Protocolos de IAM, Sepse Comunitária e AVC Isquêmico implantados na unidade, com resultados
sendo discutidos mensalmente entre os envolvidos e a direção técnica.
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 16
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 75% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
A mortalidade institucional apresentou uma melhora entre julho e agosto, porém encerrou o ano com
números semelhantes ao início do período.
A crescente demanda de paciente clínicos, que possuem um grande quantitativo de comorbidades
associadas, juntamente com o aumento do número de traumas, além de problemas externos quanto
a falta de resolução de pacientes na unidade, como a demora em realizar exames e procedimentos,
assim como a dificuldade na saída de pacientes que necessitam de TRS ambulatorial para clínicas
satélites, contribuem com o aumento do tempo de permanência na unidade e de agravos a saúde do
mesmo.
Em análise pormenorizada concentramos maior percentual de óbitos em pacientes idosos e de
natureza clínica, com múltiplas comorbidades e escores de gravidade aumentados. Além disso,
tivemos leve predomínio de homens (50,8% homens x 49,2% mulheres).
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 17
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 143% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
A taxa de mortalidade permaneceu estável nos anos 2017 (3,1) e 2018 (3,0), muito em função do
perfil de atendimento da unidade (Trauma e PAF).
Ficamos dentro da meta em todo o ano de 2018 (5,0), observando aumento na mortalidade nos
meses de maio e dezembro. O aumento de paciente politraumatizados, PAF e cancer avançados
(Paliação).
Indicador consolidado para meta proposta, porem sempre tentando melhorar.
17
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 18
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 104% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
A Taxa de Ocupação operacional geral em 2018, esteve acima da meta contratual. Apesar disso,
temos uma disparidade entre as especialidades, tendo grande ocupação na Clínica Médica, unidades
fechadas adultas e cirurgia geral. A neurocirurgia manteve a ocupação abaixo da meta contratual, e a
ortopedia oscilando a cada mês. Entende-se que esse fato está diretamente ligado a um perfil de
demanda de porta de entrada, com predomínio de pacientes clínicos, com idade avançada e com
escore de gravidade aumentado.
18
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 19
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 117% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
Estima-se que 80% das doenças são resolvidos pela especialidade clínica, esta alta demanda é
representada em número através da nossa
A taxa de ocupação em 2018, apresentou média de 99%, ao longo do ano de 2018, chegando a 113%
em agosto, apesar da melhoria no TMP, a grande procura pela especialidade vem mantendo a taxa de
ocupação elevada, associado a dificuldade de saída de casos sem resolução na unidade e realização
de exames externos. Entre janeiro e agosto, a falta do aparelho de TC fixo contribuiu para a piora da
efetividade diagnóstica.
19
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 20
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 98% no período frente à meta estabelecida.
Comentário: A taxa de ocupação operacional na Pediatria ficou na média de 83% no ano de 2018,
abaixo da meta contratual.
Essa taxa apresentou uma grande oscilação durante todo o ano, chegando a 120% no mês de maio e
apenas 54% no mês de dezembro.
A oscilação dessa taxa ocorre pois entre os meses de março e julho houve um aumento no
atendimento e conseqüente de internações devido ao aumento de casos de doenças respiratórias,
influenciando na taxa de permanência e mantendo a taxa de ocupação operacional acima da meta
nestes períodos.
Durante os meses de janeiro e março e agosto e dezembro, a meta fica abaixo do aprovisionado, pois
há uma diminuição no número de internações, influenciando na taxa de permanência e mantendo a
taxa de ocupação operacional em baixa.
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 21
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 100% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
Indicador consolidado, principalmente após o mês de julho/2018, devido ao aumento de cirurgias
programadas e a instalação do aparelho de tomografia fixa.
21
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 22
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 97% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
A taxa de ocupação operacional dos leitos ortopédicos alcançou o seu maior desempenho em toda a
série histórica do contrato, desde 2014. Vale ressaltar que o serviço de ortopedia é dependente da
demanda de porta e pacientes oriundos do ambulatório, apesar da melhora significativa na resolução
dos casos e consequentemente do tempo médio de permanência.
22
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 23
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 78% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
A taxa de ocupação da neurocirurgia é dependente da procura espontânea e referenciada, com foco
nas grandes urgências e emergências, especialmente casos de AVC hemorrágico e TCE. Dessa
forma, não evidenciamos demanda reprimida na emergência do hospital, o que nos aponta para a
baixa demanda espontânea como causa do não cumprimento do indicador.
23
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 24
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 104% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
Há grande necessidade no hospital pelos leitos de terapia intensiva oriundos principalmente da
emergência, que levam com que a TOH fique bem acima do estipulado contratualmente. Mesmo assim
ainda permanecemos com pacientes com este perfil na emergência. Esta taxa de ocupação reflete a
alta qualidade do trabalho realizado na UTI Pós-operatório, focado na interação com o setor de
emergência e centro cirúrgico facilitando o acesso dos pacientes a UTI Pós-operatório.
24
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 25
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 102% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
Há grande necessidade no hospital pelos leitos de terapia intensiva oriundos principalmente da
emergência, que levam com que a TOH fique bem acima do estipulado contratualmente. Mesmo assim
ainda permanecemos com pacientes com este perfil na emergência. Esta taxa de ocupação reflete a
alta qualidade do trabalho realizado na UTI Pós-operatório, focado na interação com o setor de
emergência e centro cirúrgico facilitando o acesso dos pacientes a UTI Pós-operatório.
25
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 26
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 91% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
Em relação ao tempo permanência dos pacientes no hospital, tivemos dois semestres bem
diferentes. O segundo semestre foi caracterizado pelo aumento do TMP, associado ao aumento nas
clínicas cirúrgica e médica, devido a um grande número de pacientes sem resolução no hospital,
onde obtivemos dificuldade nas transferências e na resolução externa dos casos.
26
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 27
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 96% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
Indicador que reflete o tempo médio de permanência nos leitos de internação de clínica médica. Este
indicador é multifatorial, podendo ser influenciado por causas internas e externas. A meta mensal
deste indicador é de 8,5 leito/dia
Em 2018 o tempo de permanência apresentou média de 8.71, fatores internos que contribuíram para
este número estão relacionados ao alinhamento da equipe médica com a equipe disciplinar, round
diário, horário para contatar familiares, fluxo internos e externos para realização de exames, o TMP
alcançou seu melhor valor em maio 7.8, neste mês os exames de tomografia voltaram a ser
realizados na unidade, reduzindo o tempo de espera, sendo definido as condutas mais precocemente
e consequentemente menor TMP.
No mês de agosto o TMP alcançou seu pior valor 10, novamente relacionado a exame
complementares (tomografia) e perfil dos pacientes que neste período apresentavam maior
gravidade.
27
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 28
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 118% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
A taxa média de permanência no bloco pediátrico ficou em 4,7 dias no ano de 2018.
Apesar do número elevado de internações e saídos ao longo do ano, a taxa manteve-se sempre
abaixo da meta estabelecida de 5,5 dias.
A implantação de protocolos assistenciais otimizam o tratamento e assim diminui o tempo de
permanência desses pacientes.
28
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 29
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 96% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
Comparando a media de permanência entre os anos de 2017 e 2018, observamos uma melhora nesse
indicador, saímos de 7,5 para 6,8. Não atingimos a meta contratual (6,5).
Observando o Diagrama dos pacientes sem resolutividade e o tempo de permanência, teremos as
mesmas curvas, identificando a piora do tempo de permanência.
Nos doze meses de 2018, alcançamos a meta em cinco meses, mesmo com nossas dificuldades que
se repetiram:
Longa permanência dos pacientes aguardando CPRE, CRNM e Tomografia (resolvido com a chegada
do novo Tomógrafo em agosto).
Patologias terminais (Paliação).
Nos últimos meses 2018, vários pedidos de demissão e redução de carga horária dos cirurgiões da
Rotina.
Pacientes da cirurgia Vascular aguardando transferência para revascularização.
29
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 30
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 127% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
O indicador manteve-se com tendência de melhora em todo o ano, tendo como fator principal a
implantação do protocolo do idoso em março, contribuindo para o aumento do índice de giro e maior
oferta de leitos.
30
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 31
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 116% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
O tempo médio permanência obteve resultado ruim entre agosto e outubro, fato este creditado ao
retorno da tomografia computadorizada fixa, que levou a um aumento do número de cirurgias e
regulações para a unidade. Medidas foram tomadas para aumentar a resolução, como melhorias na
discussão de casos e resolução cirúrgica cvem contribuindo para diminuir o tempo médio de
permanência.
A falta de resolução nas fraturas de coluna e pacientes que aguardam arteriografia contribuem para a
maior permanência dos casos.
31
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 32
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 136% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
Tempo de permanência otimizado diante da alta complexidade dos pacientes, o que demonstra o
trabalho focado na melhoria contínua dos processos.
A diminuição deste tempo permite o aumento da oferta de leitos de terapia intensiva para o
Hospital.
32
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 33
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 122% no período frente à meta estabelecida.
Tempo de permanência otimizado diante da alta complexidade dos pacientes, o que demonstra o trabalho
focado na melhoria contínua dos processos.
A diminuição deste tempo permite o aumento da oferta de leitos de terapia intensiva para o Hospital.
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 34
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 118% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
Este indicador teve, em 2018, sua meta alcançada ao longo de todos os meses. Este indicador
reflete que o acolhimento e classificação de risco estão sendo efetivo e otimiza os tempos de
atendimento dentro do esperado. Baseado na sua classificação de risco o atendimento é
prestado em sequência instantânea, respeitando desta forma, todos os tempos preconizados
para a espera do atendimento de Urgência e Emergência.
34
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 35
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 101% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
Todos os pacientes que procuram o Serviço de Emergência da nossa instituição são acolhidos e tem
seu risco classificado, otimizando assim o atendimento ao usuário. O indicador do Acolhimento com
classificação de risco teve sua meta atingida durante todo o ano de 2018, refletindo que as ações
implementadas se mantiveram efetivas, bem como, com o treinamento contínuo dos profissionais
envolvidos. Isto reflete num atendimento dinâmico, trazendo grande benefício ao usuário.
35
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 36
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 760% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
No ano de 2018 foram faturados 1.200.346 BPAs, com volume de atendimentos da ordem de
158.577 BAAs.
36
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 37
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 115% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
No ano de 2018 foram apresentadas 16.514 AIHs, com um volume de internações de 14.315
pacientes internados.
37
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 38
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 110% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
A produção das manifestações no ano de 2018 totalizaram 547 com atendimento acolhido de 416
(Pessoal) ,64 por(e-mail), 16 (carta), 14 (Urna), 05 (Busca- Ativa), 19 por (Ouvidor-Sus) e 13 por
(Telefone). A natureza das classificações foram 192 reclamações, 60 solicitações, 09 sugestão, 02
Informações, 09 denúncias e 275 elogios.
Todas tratadas enviadas para o usuário conforme o processo da Ouvidoria.
Os elogios estão sendo entregues através de um certificado, para os colaboradores e estão sendo
homenageados na Apresentação dos Indicadores de Resultados pela Direção para as chefias dos
setores e serviços do Hospital Estadual Getúlio Vargas.
38
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 39
Rubrica: PAN ID. 6155030
2 INDICADORES DE PRODUÇÃO
2.1 Capacidade Hospitalar Instalada
Total de Leitos
59 59
Emergência
3.2 Internações por Unidade Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL
3.2.1. Clinica Médica - - 3 1 1 2 1 1 - - 1 - 10
3.2.2. Clinica Cirurgica 40 28 56 64 58 51 63 66 62 67 49 31 635
3.2.3. Clínica Neurocirúrgica - - 1 - 1 - 1 - - - - - 3
3.2.4. Clínica Ortopédica 2 - - - - 1 - - - - - - 3
3.2.5. Pediatria 2 1 1 - - - 1 3 - - - - 8
3.2.6. Sala Amarela Pediátrica 209 134 236 275 282 214 213 221 207 176 208 175 2550
3.2.7. UTI Adulto - - - 1 - - - 1 - 2 - - 4
3.2.8. UPO - - - - - - - - - - - - 0
3.2.9. Sala Amarela 1 1 - - - - - - - - - - 2
3.2.10. UTI Pediátrica 5 6 2 1 1 1 4 2 2 5 1 - 30
3.2.11. Sala Verde Masculina 470 420 518 496 506 484 540 533 493 529 502 517 6008
3.2.12. Sala Verde Feminina 427 351 405 408 410 419 443 403 433 466 435 462 5062
Total de Internações por especialidade 1.156 941 1.222 1.246 1.259 1.172 1.266 1.230 1.197 1.245 1.196 1.185 14.315
Fonte: Pró Saúde /Plano Estatístico
39
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 40
Rubrica: PAN ID. 6155030
3.4. Média de Permanência Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL
3.4.1. Clinica Médica 8,1 8,2 8,8 8,4 7,6 8,2 8,4 10,9 9,6 8,8 8,4 8,9 8,68
3.4.2. Clinica Cirurgica 7,0 5,9 5,5 5,2 6,0 5,5 5,9 6,2 5,2 5,9 6,8 6,5 5,95
3.4.3. Clínica Neurocirúrgica 5,8 7,0 6,4 5,9 6,8 6,2 6,4 8,9 8,5 8,6 6,2 6,9 6,97
3.4.4. Clínica Ortopédica 5,2 5,3 4,5 4,9 4,8 3,8 3,8 4,2 4,7 4,1 3,7 4,5 4,45
3.4.5. Pediatria 5,1 4,0 4,4 4,0 4,3 4,2 4,1 4,6 3,6 3,6 3,5 3,2 4,06
3.4.6. Sala Amarela Pediátrica 1,5 1,2 1,4 1,9 2,0 1,9 1,8 1,4 1,1 1,4 1,7 0,9 1,52
3.4.7. UTI Adulto 6,1 5,3 4,9 5,0 5,8 6,2 5,6 6,6 7,0 5,9 6,4 5,7 5,87
3.4.8. UPO 5,3 5,3 5,7 6,2 4,8 6,7 6,3 6,2 5,9 5,6 5,6 6,2 5,82
3.4.9. Sala Amarela 2,7 2,2 3,0 2,7 4,8 4,9 3,0 6,7 5,4 5,7 3,7 5,4 4,18
3.4.10. UTI Pediátrica 7,7 9,5 9,3 12,6 15,0 10,0 9,5 9,8 7,2 8,7 9,8 8,7 9,81
3.4.11. Sala Verde Masculina 1,1 1,5 1,4 1,5 1,5 1,7 1,6 2,2 1,8 1,6 1,7 1,6 1,59
3.4.12. Sala Verde Feminina 1,7 1,3 1,6 1,5 1,5 1,9 1,8 2,3 2,1 2,0 1,9 1,9 1,79
Média Geral de Permanência 7,6 7,5 7,2 7,3 7,0 7,3 7,2 8,0 7,5 7,5 7,3 7,6 7,42
Fonte: Pró Saúde / Plano Estatístico
40
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 41
Rubrica: PAN ID. 6155030
41
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 42
Rubrica: PAN ID. 6155030
3.2 AMBULATÓRIO
4.2. Ambulatório Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL
4.2.1. Consultas 992 704 992 1.046 1.070 1.080 1.125 1.140 1.020 1.130 1.004 889 12.192
4.2.2. Consultas com Procedimentos - - - - - - - - - - - - 0
4.2.3. Procedimentos - - - - - - - - - - - - 0
4.2.4. Procedimentos Cirúrgicos - - - - - - - - - - - - 0
Total 992 704 992 1.046 1.070 1.080 1.125 1.140 1.020 1.130 1.004 889 12.192
Fonte: Pró Saúde / Plano Estatístico
42
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 43
Rubrica: PAN ID. 6155030
3.5 HOTELARIA
PROCESSAMENTO DE ROUPA Jan Fev Mar Abr Mai Jun Total 1º Semestre
Kg de Roupa Coletada 31.315,50 27.829,41 36.474,00 35.797,94 39.178,00 38.307,00 208.901,85
Kg de Roupa Recebida 26.574,30 26.430,35 33.110,55 32.383,80 36.648,00 35.234,00 190.381,00
PROCESSAMENTO DE ROUPA Jul Ago Set Out Nov Dez Total (ano)
Kg de Roupa Coletada 38.919,00 40.887,00 39.049,00 42.157,00 41.138,00 44.413,00 455.464,85
Kg de Roupa Recebida 36.565,00 37.822,00 35.475,00 38.408,00 37.548,00 39.807,00 416.006,00
Fonte: Hotelaria-HEGV – Pró Saúde
43
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 44
Rubrica: PAN ID. 6155030
4.2 Produção:
5 NEP
5.1 Treinamentos Realizados
Nº
C.HORÁRI TOTAL CARGA
SETOR TREINAMENTOS INTERNOS EM JANEIRO PARTICIPAN
A HORÁRIA - GLOBAL
TES TOTAL
Tomografia Manuseio da Bomba de Contraste 24 0:40:00 16:00:00
CTI/CME/UPO/C.C/Neur
Manuseio da Bomba de Contraste 20 0:50:00 16:40:00
o/SO
CME/Ortop/CC/ Manuseio Da Bomba de Infusão 12 0:50:00 10:00:00
Rastreabilidade nos Expurgos, recebimento e
CME 4 1:00:00 4:00:00
Conferência de Materiais
Centro Cirúrgico Protocolo de Cirurgia Segura 9 1:00:00 9:00:00
44
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 45
Rubrica: PAN ID. 6155030
45
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 46
Rubrica: PAN ID. 6155030
Emergência Adulto POP - Manuseio e Curativos de acesso Vascular Central 25 1:00:00 25:00:00
UFCCC / SCP POP - Manuseio e Curativos de acesso Vascular Central 14 1:00:00 14:00:00
Emergência Adulto POP - Manuseio e Curativos de acesso Vascular Central 38 1:00:00 38:00:00
Emergência Adulto POP - Manuseio e Curativos de acesso Vascular Central 26 1:00:00 26:00:00
Emergência Adulto POP - Manuseio e Curativos de acesso Vascular Central 12 1:00:00 12:00:00
Emergência Adulto POP - Manuseio e Curativos de acesso Vascular Central 8 1:00:00 8:00:00
Emergência Adulto POP - Manuseio e Curativos de acesso Vascular Central 14 1:00:00 14:00:00
Emergência Adulto POP - Manuseio e Curativos de acesso Vascular Central 7 1:00:00 7:00:00
46
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 47
Rubrica: PAN ID. 6155030
47
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 48
Rubrica: PAN ID. 6155030
48
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 49
Rubrica: PAN ID. 6155030
Leandro de Carvalho Curso 2º Workshop Experts para Acreditação em Saúde 1 6:00:00 6:00:00
50
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 51
Rubrica: PAN ID. 6155030
51
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 52
Rubrica: PAN ID. 6155030
52
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 53
Rubrica: PAN ID. 6155030
nº
Total de
Data Setor treinado Treinamentos Internos Fevereiro participante C.Horária
Horas
s total
01/02/2018 EMERGÊNCIA INTEGRAÇÃO NOVOS COLABORADORES 3 1:00:00 3:00:00
01/02/2018 PEDIATRIA INTEGRAÇÃO SETORIAL 1 11:00:00 11:00:00
20/02/2018 EMERGÊNCIA TREINAMENTO MANUSEIO DO CATETER 4 1:00:00 4:00:00
20/02/2018 EMERGÊNCIA TREINAMENTO MANUSEIO DO CATETER 8 1:00:00 8:00:00
21/02/2018 EMERGÊNCIA TREINAMENTO SOBRE CNE 20 1:00:00 20:00:00
21/02/2018 EMERGÊNCIA TREINAMENTO SOBRE CNE 24 1:00:00 24:00:00
22/02/2018 EMERGÊNCIA TREINAMENTO SOBRE CNE 6 1:00:00 6:00:00
22/02/2018 EMERGÊNCIA TREINAMENTO SOBRE CNE 27 1:00:00 27:00:00
26/02/2018 EMERGÊNCIA TREINAMENTO SOBRE CNE 21 1:00:00 21:00:00
20/02/2018 EMERGÊNCIA TREINAMENTO SOBRE CNE 24 1:00:00 24:00:00
21/02/2018 EMERGÊNCIA TREINAMENTO SOBRE CNE 29 1:00:00 29:00:00
20/02/2018 EMERGÊNCIA PRECAUÇOES E GERENCIAMENTO DE RISCO 28 1:00:00 28:00:00
21/02/2018 EMERGÊNCIA PRECAUÇOES E GERENCIAMENTO DE RISCO 30 1:00:00 30:00:00
21/02/2018 EMERGÊNCIA PRECAUÇOES E GERENCIAMENTO DE RISCO 23 1:00:00 23:00:00
22/02/2018 EMERGÊNCIA PRECAUÇOES E GERENCIAMENTO DE RISCO 27 1:00:00 27:00:00
22/02/2018 EMERGÊNCIA PRECAUÇOES E GERENCIAMENTO DE RISCO 20 1:00:00 20:00:00
22/02/2018 EMERGÊNCIA PRECAUÇOES E GERENCIAMENTO DE RISCO 6 1:00:00 6:00:00
26/02/2018 EMERGÊNCIA PRECAUÇOES E GERENCIAMENTO DE RISCO 21 1:00:00 21:00:00
21/02/2018 EMERGÊNCIA PRECAUÇOES E GERENCIAMENTO DE RISCO 4 1:00:00 4:00:00
20/02/2018 EMERGÊNCIA PRECAUÇOES E GERENCIAMENTO DE RISCO 8 1:00:00 8:00:00
PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO CORRETA
21/02/2018 EMERGÊNCIA 23 1:00:00 23:00:00
DO PACIENTE
PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO CORRETA
20/02/2018 EMERGÊNCIA 27 1:00:00 27:00:00
DO PACIENTE
PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO CORRETA
21/02/2018 EMERGÊNCIA 29 1:00:00 29:00:00
DO PACIENTE
PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO CORRETA
22/02/2018 EMERGÊNCIA 27 1:00:00 27:00:00
DO PACIENTE
PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO CORRETA
22/02/2018 EMERGÊNCIA 20 1:00:00 20:00:00
DO PACIENTE
PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO CORRETA
22/02/2018 EMERGÊNCIA 6 1:00:00 6:00:00
DO PACIENTE
PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO CORRETA
26/02/2018 EMERGÊNCIA 21 1:00:00 21:00:00
DO PACIENTE
53
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 54
Rubrica: PAN ID. 6155030
54
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 55
Rubrica: PAN ID. 6155030
55
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 56
Rubrica: PAN ID. 6155030
N° TOTAL DE
C.
DATA SETOR TREINADO TREINAMENTOS INTERNOS MARÇO PARTICIPAN HORAS
HORARIA
TES GLOBAL
57
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 58
Rubrica: PAN ID. 6155030
58
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 59
Rubrica: PAN ID. 6155030
59
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 60
Rubrica: PAN ID. 6155030
61
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 62
Rubrica: PAN ID. 6155030
62
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 63
Rubrica: PAN ID. 6155030
63
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 64
Rubrica: PAN ID. 6155030
64
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 65
Rubrica: PAN ID. 6155030
TOTAL
Nº
C.HORÁRI CARGA
DATA SETOR TREINAMENTOS INTERNOS ABRIL PARTICIPAN
A HORÁRIA -
TES TOTAL
GLOBAL
11/04/2018 CLINICA MÉDICA PROTOCOLO DE SEPSE 9 0:30:00 4:30:00
12/04/2018 NEURO PROTOCOLO DE SEPSE 8 0:30:00 4:00:00
TREINAMENTO NORMAS E ROTINAS PARA
03/04/2018 CENTRO CIRURGICO 2 1:10:00 2:20:00
EQUIPE ASG
12/04/2018 CLINICA MÉDICA PROTOCOLO DE SEPSE 8 0:30:00 4:00:00
11/04/2018 NEURO PONTUAÇÕES DA OUVIDORIA 11 1:00:00 11:00:00
11/04/2018 NEURO PROTOCOLO DE SEPSE 10 1:00:00 10:00:00
12/04/2018 NEURO CIRURGIA SEGURA 8 0:30:00 4:00:00
11/04/2018 CTI 1 35º CONGRESSO DE CARDIOLOGIA / SOCERJ 2 10:00:00 20:00:00
13/04/2018 GERÊNCIA 36º CONGRESSO DE CARDIOLOGIA / SOCERJ 1 10:00:00 10:00:00
CIRURGIA SEGURA E SEGURANÇA DO
11/04/2018 NEURO 10 0:30:00 5:00:00
PACIENTE
CIRURGIA SEGURA E SEGURANÇA DO
11/042018 CLINICA MÉDICA 11 0:30:00 5:30:00
PACIENTE
CIRURGIA SEGURA E SEGURANÇA DO
14/04/2018 NEURO 7 0:30:00 3:30:00
PACIENTE
12/04/2018 CLINICA MÉDICA CIRURGIA SEGURA 8 0:30:00 4:00:00
11/04/2018 CLINICA MÉDICA CIRURGIA SEGURA 14 0:30:00 7:00:00
12/04/2018 NEURO IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 8 0:30:00 4:00:00
11/04/2018 CLINICA MÉDICA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 14 0:30:00 7:00:00
04/04/2018 CME PRODUTIVIDADE DIARIA DA CME 10 1:00:00 10:00:00
TRENAMENTOS DE MATERIAIS POR
21/03/2018 CENTRO CIRURGICO 10 0:45:00 7:30:00
ANESTESIA
ORIENTAÇÃO SOBRE PONTUAÇÃO DA
12/04/2018 NEURO 7 0:30:00 3:30:00
OUVIDORIA
12/04/2018 NEURO PROTOCOLO DE SEPSE 7 0:30:00 3:30:00
12/04/2018 NEURO IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 7 0:30:00 3:30:00
12/04/2018 CLINICA MÉDICA IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE 8 0:30:00 4:00:00
11/04/2018 NEURO IDENTIFICAÇÂO DO PACIENTE 10 0:30:00 5:00:00
PRINCIPIOS BÁSICOS DE MONITORIZAÇÃO DO
09/03/2018 CENTRO CIRURGICO 13 1:10:00 15:10:00
PACIENTE
LAVAGEM DAS MÃOS COM TÉCNICA
09/04/2018 CTI 1 12 1:00:00 12:00:00
ASSÉPTICA
06/04/2018 CTI 1 CIRURGIA SEGURA 11 1:00:00 11:00:00
04/04/2018 CTI 2 CIRURGIA SEGURA 29 1:00:00 29:00:00
05/04/2018 CTI 2 CIRURGIA SEGURA 29 1:00:00 29:00:00
65
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 66
Rubrica: PAN ID. 6155030
66
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 67
Rubrica: PAN ID. 6155030
67
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 68
Rubrica: PAN ID. 6155030
68
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 69
Rubrica: PAN ID. 6155030
69
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 70
Rubrica: PAN ID. 6155030
70
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 71
Rubrica: PAN ID. 6155030
71
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 72
Rubrica: PAN ID. 6155030
72
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 73
Rubrica: PAN ID. 6155030
XI PROJETO DE ACELERAÇÃPO DA
21/04/2018 NUTRIÇÃO 1 16:00:00 16:00:00
RECUPERAÇÃP TOTAL DO PÓS OPERATÓRIO
Carga
Nº de Carga
Data Setor Treinamentos Internos Maio Horária
participantes Horária
Total
XVIII JORNADA SOCERJ DE ENFERMAGEM EM
11/04/2018 CTI 1 1 10:00:00 10:00:00
CARDIOLOGIA
02/05/2018 CLINICA MEDICA ROTINAS CLINICA MÉDICA 4 0:30:00 2:00:00
23/05/2018 CTI 2 PROTOCOLO DE LPP 7 1:00:00 7:00:00
23/05/2018 CTI 2 CONTROLE DO CARRO DE PCR 7 1:00:00 7:00:00
11/05/2018 CTI 2 PROTOCOLO DE LPP 7 1:00:00 7:00:00
14/05/2018 CTI 2 CONTROLE DO CARRO DE PCR 8 1:00:00 8:00:00
14/05/2018 CTI 2 PROTOCOLO DE LPP 8 1:00:00 8:00:00
11/05/2018 CTI 2 CONTROLE DO CARRO DE PCR 7 1:00:00 7:00:00
14/05/2018 CTI 2 CONTROLE DO CARRO DE PCR 8 1:00:00 8:00:00
14/05/2018 CTI 2 PROTOCOLO DE LPP 8 1:00:00 8:00:00
16/05/2018 CTI 1 CONTROLE DO CARRO DE PCR 12 1:00:00 12:00:00
CURATIVO EM CATETER DE HD PELO
03/05/2018 CTI 1 3 1:00:00
ENFERMEIRO 3:00:00
CURATIVO EM CATETER DE HD PELO
16/05/2018 CTI 1 3 1:00:00
ENFERMEIRO 3:00:00
16/05/2018 CTI 1 ULCERA POR PRESSÃO - LPP 12 1:00:00 12:00:00
10/05/2018 CTI 1 BOLSA COLETORA 14 1:00:00 14:00:00
03/05/2018 CTI 1 NOVA PRESCRIÇÃO MÉDICA/APRAZAMENTO 15 1:00:00 15:00:00
10/05/2018 CTI 1 NOVA PRESCRIÇÃO MÉDICA/APRAZAMENTO 13 1:00:00 13:00:00
16/05/2018 CTI 1 NOVA PRESCRIÇÃO MÉDICA/APRAZAMENTO 12 1:00:00 12:00:00
16/05/2018 CTI 1 PULSEIRAS/HOMONIMOS 12 1:00:00 12:00:00
03/05/2018 CTI 1 PULSEIRAS/HOMONIMOS 15 1:00:00 15:00:00
02/05/2018 CTI 1 PULSEIRAS/HOMONIMOS 13 1:00:00 13:00:00
16/05/2018 CTI 1 BOLSA COLETORA 12 1:00:00 12:00:00
CURATIVO EM CATETER DE HD PELO
10/05/2018 CTI 1 1 1:00:00
ENFERMEIRO 1:00:00
21/04/2018 ORTOPEDIA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 5 2:00:00 10:00:00
INDICADORES DE ASSISTÊNCIA DA
20/04/2018 ORTOPEDIA 7 2:00:00
ENFERMAGEM 14:00:00
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO DRENO DE
20/04/2018 ORTOPEDIA 7 2:00:00
TORAX 14:00:00
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO DRENO DE
19/04/2018 ORTOPEDIA 7 2:00:00
TORAX 14:00:00
INDICADORES DE ASSISTÊNCIA DA
19/04/2018 ORTOPEDIA 7 2:00:00
ENFERMAGEM 14:00:00
74
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 75
Rubrica: PAN ID. 6155030
75
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 76
Rubrica: PAN ID. 6155030
76
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 77
Rubrica: PAN ID. 6155030
77
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 78
Rubrica: PAN ID. 6155030
78
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 79
Rubrica: PAN ID. 6155030
80
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 81
Rubrica: PAN ID. 6155030
81
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 82
Rubrica: PAN ID. 6155030
Carga
Nº de Carga
DATA Setor Treinamentos Internos Junho Horária
Participantes Horária
Total
MONTAGEM DE CAIXA CIRÚRGICA E
14/06/2018 CME BARREIRAS DE PROCESSO DE LAVAGEM DE 10 1:00:00 10:00:00
MATERIAIS
MONTAGEM DE CAIXA CIRÚRGICA E
24/05/2018 CME BARREIRAS DE PROCESSO DE LAVAGEM DE 9 1:00:00 9:00:00
MATERIAIS
TREINAMENTO NORMAS E ROTINAS DO
11/06/2018 CENTRO CIRURGICO 15 1:30:00 22:30:00
CENTRO CIRURGICO
IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO DOS
30/06/2018 CME 6 0:30:00 3:00:00
ARTIGOS
30/06/2018 CME IMPORTÂNCIA DOS TESTES BOWIE DICK 5 0:30:00 2:30:00
28/06/2018 CME PÓS ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS 9 0:30:00 4:30:00
TREINAMENTO RESPONSABILIDADES E
11/06/2018 CENTRO CIRURGICO 14 1:00:00 14:00:00
DEVERES
12/06/2018 CENTRO CIRURGICO TREINAMENTO DO INTENSIFICADOS PHILIPS 16 9:00:00 144:00:00
11/06/2018 CENTRO CIRURGICO TREINAMENTO DO INTENSIFICADOS PHILIPS 12 9:00:00 108:00:00
MONTAGEM DE CAIXA CIRÚRGICA E
23/05/2018 CME BARREIRAS DE PROCESSO DE LAVAGEM DE 10 1:00:00 10:00:00
MATERIAIS
MONTAGEM DE CAIXA CIRÚRGICA E
23/05/2018 CME BARREIRAS DE PROCESSO DE LAVAGEM DE 10 1:00:00 10:00:00
MATERIAIS
14/06/2018 CTI 1 LAVAGEM DE SNE 8 1:00:00 8:00:00
13/06/2018 CTI 1 LAVAGEM DE SNE 10 1:00:00 10:00:00
14/06/2018 CTI 1 MUDANÇA DE DECUBITO/LAVAGEM DE SNE 12 1:00:00 12:00:00
14/06/2018 UTI LAVAGEM DE SNE 11 1:00:00 11:00:00
12/06/2018 CTI 2 FLEBITE 7 1:00:00 7:00:00
12/06/2018 CTI 2 FLEBITE 8 1:00:00 8:00:00
82
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 83
Rubrica: PAN ID. 6155030
83
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 84
Rubrica: PAN ID. 6155030
84
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 85
Rubrica: PAN ID. 6155030
85
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 86
Rubrica: PAN ID. 6155030
86
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 87
Rubrica: PAN ID. 6155030
PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO
28/06/2018 RADIOLOGIA 1 1:00:00 1:00:00
PACIENTE
PREPARO DE COLETA PARA ELEMENTOS
26/06/2018 CLINICA CIRURGICA 6 1:00:00 6:00:00
ANORMAIS DE CULTURA
26/06/2018 PEDIATRIA ASPIRAÇÃO DAS AEREAS SUPERIORES 4 1:00:00 4:00:00
26/06/2018 PEDIATRIA ASPIRAÇÃO DAS VIAS AEREAS SUPERIORES 6 1:00:00 6:00:00
PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO
29/06/2018 UPO 5 1:00:00 5:00:00
PACIENTE
PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO
29/06/2018 ORTOPEDIA 4 1:00:00 4:00:00
PACIENTE
PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO
29/06/2018 NEURO 4 1:00:00 4:00:00
PACIENTE
PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO
29/06/2018 RAIOS-X 5 2:20:00 11:40:00
PACIENTE
PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO
29/06/2018 CENTRO CIRURGICO 10 1:00:00 10:00:00
PACIENTE
PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO
29/06/2018 CLINICA MEDICA 10 1:00:00 10:00:00
PACIENTE
TREINAMENTO SOBRE ASSENTEISMO NA
19/06/2018 UAN 37 1:05:00 40:05:00
COZINHA
TREINAMENTO SOBRE ABASTECIMENTO DE
18/06/2018 UAN 4 1:00:00 4:00:00
INSUMOS
06/06/2018 FISIOTERAPIA INTEGRAÇÃO SETORIAL 1 2:00:00 2:00:00
01/06/2018 CENTRO CIRURGICO CUIDADOS COM HEMOTRANSFUSÃO 6 1:00:00 6:00:00
01/06/2018 UTI PEDIATRIA CUIDADOS COM HEMOTRANSFUSÃO 5 1:00:00 5:00:00
04/06/2018 NEP/SESMT MANUSEIO DA PLATAFORMA SAS 2 1:00:00 2:00:00
07/06/2018 NEURO MANUSEIO DA PLATAFORMA SAS 1 1:00:00 1:00:00
11/06/2018 UAN MANUSEIO DA PLATAFORMA SAS 1 1:00:00 1:00:00
08/06/2018 PED/C.C/ORTO/CM MANUSEIO DA PLATAFORMA SAS 5 1:00:00 5:00:00
25/06/2018 NQSP/SPP MANUSEIO DA PLATAFORMA SAS 4 1:00:00 4:00:00
88
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 89
Rubrica: PAN ID. 6155030
COLETA E ARMAZENAMENTO DE
20/06/2018 CTI 1 3 0:40:00 2:00:00
FRAGMENTOS PARA CULTURA
COLETA E ARMAZENAMENTO DE
20/06/2018 CENTRO CIRURGICO 6 1:00:00 6:00:00
FRAGMENTOS PARA CULTURA
COLETA E ARMAZENAMENTO DE
20/06/2018 EMERGÊNCIA 10 1:00:00 10:00:00
FRAGMENTOS PARA CULTURA
Nº DE CARGA
CARGA
DATA SETOR TREINAMENTOS INTERNOS JULHO PARTICIPAN HORARIA
HORÁRIA
TES TOTAL
16/07/2018 CTI 1 MANUSEIO DA BOMBA INFUSORA 13 0:30:00 6:30:00
16/07/2018 UPO MANUSEIO DA BOMBA INFUSORA 7 0:30:00 3:30:00
16/07/2018 CTI PEDIATRICO MANUSEIO DA BOMBA INFUSORA 6 1:00:00 6:00:00
16/07/2018 CLINICA CIRURGICA MANUSEIO DA BOMBA INFUSORA 5 0:30:00 2:30:00
06/07/2018 CENTRO CIRURGICO CHECK LIST E ROTINAS DO SETOR 7 0:40:00 4:40:00
CENTRO DE
09/07/2018 IMAGEM/TOMOGRAFI MANUSEIO DA BOMBA INFUSORA 6 0:30:00 3:00:00
A
CENTRO DE
09/07/2018 IMAGEM/TOMOGRAFI MANUSEIO DA BOMBA INFUSORA 15 1:00:00
A 15:00:00
06/07/2018 CTI 1 PROTOCOLO DE SEPSE 12 1:00:00 12:00:00
06/07/2018 UPO PROTOCOLO DE SEPSE 7 1:00:00 7:00:00
ENTREGA DA EMBALAGEM DE MARCA - PASSO
05/07/2018 CTI 1 2 1:00:00
E EVOLUÇÃO 2:00:00
05/07/2018 CTI 1 PROTOCOLO DE SEPSE 13 1:00:00 13:00:00
06/07/2018 UPO PROTOCOLO DE SEPSE 4 1:00:00 4:00:00
05/07/2018 UPO PROTOCOLO DE SEPSE 7 1:00:00 7:00:00
04/07/2018 UPO PROTOCOLO DE SEPSE 6 1:00:00 6:00:00
04/07/2018 CTI 1 PROTOCOLO DE SEPSE 13 1:00:00 13:00:00
28/06/2018 CTI 1 CIENCIA SOBRE NOVA HORA EXTRA 14 1:00:00 14:00:00
04/07/2018 CTI 1 INTEGRAÇÃO SETORIAL 1 12:00:00 12:00:00
04/07/2018 CTI 1 PROTOCOLO DE SEPSE 14 1:00:00 14:00:00
04/07/2018 CTI 1 CIENCIA SOBRE NOVA HORA EXTRA 11 1:00:00 11:00:00
04/07/2018 TOMOGRAFIA MANUSEIO DA BOMBA INFUSORA 6 1:00:00 6:00:00
03/07/2018 CTI 1 INTEGRAÇÃO SETORIAL 1 10:00:00 10:00:00
90
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 91
Rubrica: PAN ID. 6155030
91
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 92
Rubrica: PAN ID. 6155030
ENTERAL
CUIDADOS NA INSTALAÇÃO DA DIETA
25/07/2018 EMERGÊNCIA 11 1:00:00
ENTERAL 11:00:00
CUIDADOS NA INSTALAÇÃO DA DIETA
26/07/2018 EMERGÊNCIA 8 1:00:00
ENTERAL 8:00:00
CUIDADOS NA INSTALAÇÃO DA DIETA
23/07/2018 EMERGÊNCIA 8 1:00:00
ENTERAL 8:00:00
CUIDADOS NA INSTALAÇÃO DA DIETA
18/07/2018 EMERGÊNCIA 10 1:00:00
ENTERAL 10:00:00
CUIDADOS NA INSTALAÇÃO DA DIETA
25/07/2018 EMERGÊNCIA 7 1:00:00
ENTERAL 7:00:00
CUIDADOS NA INSTALAÇÃO DA DIETA
25/07/2018 EMERGÊNCIA 7 1:00:00
ENTERAL 7:00:00
25/07/2018 EMERGÊNCIA PROTOCOLO DE RESIDUO GASTRICO 7 1:00:00 7:00:00
25/07/2018 EMERGÊNCIA PROTOCOLO DE RESIDUO GASTRICO 6 1:00:00 6:00:00
18/07/2018 EMERGÊNCIA PROTOCOLO DE RESIDUO GASTRICO 10 1:00:00 10:00:00
23/07/2018 EMERGÊNCIA PROTOCOLO DE RESIDUO GASTRICO 8 1:00:00 8:00:00
26/07/2018 EMERGÊNCIA PROTOCOLO DE RESIDUO GASTRICO 8 1:00:00 8:00:00
25/07/2018 EMERGÊNCIA PROTOCOLO DE RESIDUO GASTRICO 12 1:00:00 12:00:00
25/07/2018 EMERGÊNCIA VERIFICAÇÃO DE RESÍDUO GASTRICO 8 1:00:00 8:00:00
20/07/2018 EMERGÊNCIA VERIFICAÇÃO DE RESÍDUO GASTRICO 13 1:00:00 13:00:00
19/07/2018 EMERGÊNCIA PROTOCOLO DE RESIDUO GASTRICO 12 1:00:00 12:00:00
18/07/2018 EMERGÊNCIA PROTOCOLO DE RESIDUO GASTRICO 12 1:00:00 12:00:00
24/07/2018 EMERGÊNCIA VERIFICAÇÃO DE RESÍDUO GASTRICO 14 1:00:00 14:00:00
DESCARTE CORRETO DE MATERIAL
25/07/2018 EMERGÊNCIA 7 1:00:00
PERFUROCORTANTE 7:00:00
DESCARTE CORRETO DE MATERIAL
25/07/2018 EMERGÊNCIA 7 1:00:00
PERFUROCORTANTE 7:00:00
DESCARTE CORRETO DE MATERIAL
18/07/2018 EMERGÊNCIA 10 1:00:00
PERFUROCORTANTE 10:00:00
DESCARTE CORRETO DE MATERIAL
23/07/2018 EMERGÊNCIA 8 1:00:00
PERFUROCORTANTE 8:00:00
DESCARTE CORRETO DE MATERIAL
26/07/2018 EMERGÊNCIA 8 1:00:00
PERFUROCORTANTE 8:00:00
DESCARTE CORRETO DE MATERIAL
25/07/2018 EMERGÊNCIA 11 1:00:00
PERFUROCORTANTE 11:00:00
DESCARTE CORRETO DE MATERIAL
25/07/2018 EMERGÊNCIA 8 1:00:00
PERFUROCORTANTE 8:00:00
DESCARTE CORRETO DE MATERIAL
20/07/2018 EMERGÊNCIA 11 1:00:00
PERFUROCORTANTE 11:00:00
DESCARTE CORRETO DE MATERIAL
21/07/2018 EMERGÊNCIA 12 1:00:00
PERFUROCORTANTE 12:00:00
DESCARTE CORRETO DE MATERIAL
24/07/2018 EMERGÊNCIA 14 1:00:00
PERFUROCORTANTE 14:00:00
DESCARTE CORRETO DE MATERIAL
18/07/2018 EMERGÊNCIA 12 1:00:00
PERFUROCORTANTE 12:00:00
DESCARTE CORRETO DE MATERIAL
25/07/2018 EMERGÊNCIA 8 1:00:00
PERFUROCORTANTE 8:00:00
25/07/2018 EMERGÊNCIA PROTOCOLO DE LESÃO POR PRESSÃO 8 1:00:00 8:00:00
24/07/2018 EMERGÊNCIA PROTOCOLO DE LESÃO POR PRESSÃO 14 1:00:00 14:00:00
18/07/2018 EMERGÊNCIA PROTOCOLO DE LESÃO POR PRESSÃO 12 1:00:00 12:00:00
21/07/2018 EMERGÊNCIA PROTOCOLO DE LESÃO POR PRESSÃO 12 1:00:00 12:00:00
20/07/2018 EMERGÊNCIA PROTOCOLO DE LESÃO POR PRESSÃO 12 1:00:00 12:00:00
25/07/2018 EMERGÊNCIA PROTOCOLO DE LESÃO POR PRESSÃO 8 1:00:00 8:00:00
25/07/2018 EMERGÊNCIA PROTOCOLO DE LESÃO POR PRESSÃO 11 1:00:00 11:00:00
26/07/2018 EMERGÊNCIA PROTOCOLO DE LESÃO POR PRESSÃO 8 1:00:00 8:00:00
23/07/2018 EMERGÊNCIA PROTOCOLO DE LESÃO POR PRESSÃO 8 1:00:00 8:00:00
25/07/2018 EMERGÊNCIA PROTOCOLO DE LESÃO POR PRESSÃO 7 1:00:00 7:00:00
24/07/2018 EMERGÊNCIA PROTOCOLO DE LESÃO POR PRESSÃO 7 1:00:00 7:00:00
93
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 94
Rubrica: PAN ID. 6155030
96
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 97
Rubrica: PAN ID. 6155030
ATENDIMENTO
FLUXO DE ENTREGA DE EXAMES - CENTRO DE
10/07/2018 SPP 7 0:30:00
IMAGEM 3:30:00
FLUXO BAIXA DE BOLETIM NAS RECEPÇOES
04/07/2018 SPP 2 0:30:00
DA EMERGENCIA 1:00:00
04/07/2018 SPP FLUXO VISITA RELIGIOSA NA UNIDADE 1 0:30:00 0:30:00
02/07/2018 SPP FLUXO - TIPO DE ATENTIMENTO 7 0:30:00 3:30:00
04/07/2018 SPP FLUXO - IDENTIFICAÇÃO DO VISITANTE 1 0:30:00 0:30:00
16/07/2018 SPP INTEGRAÇÃO SETORIAL 1 2:10:00 2:10:00
PREENCHIMENTO DE PLANILHA DE
19/07/2018 SPP 2 0:30:00
CONTROLE DE AMBULANCIA 1:00:00
PREENCHIMENTO DO LIVRO DE PROTOCOLO
11/07/2018 SPP 3 0:30:00
DE ENTREGA DE EXAMES 1:30:00
PREENCHIMENTO DE PLANILHA DE
15/07/2018 SPP 1 0:30:00
CONTROLE DE AMBULANCIA 0:30:00
PREENCHIMENTO DE PLANILHA DE
05/07/2018 SPP 6 0:30:00
CONTROLE DE AMBULANCIA 3:00:00
CONTROLE DIÁRIO DE ALTAS DE PACIENTE
18/07/2018 SPP 4 0:45:00
INTERNADO 3:00:00
CONTROLE DIÁRIO DE ALTAS DE PACIENTE
19/07/2018 SPP 7 0:40:00
INTERNADO 4:40:00
PREENCHIMENTO NOVO FORMULARIO -
06/07/2018 SPP 6 0:40:00
CONTROLE DE AMBULANCIA 4:00:00
CONTROLE DIÁRIO DE ALTAS DE PACIENTE
20/07/2018 SPP 6 0:40:00
INTERNADO 4:00:00
COMUNICAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DA
09/07/2018 SPP 7 0:30:00
ENFERMAGEMS SOBRE SAIDA DE PACIENTES 3:30:00
PREENCHIMENTO CORRETO DE TODOS OS
09/07/2018 SPP 7 0:40:00
LIVROS DE REGISTROS 4:40:00
PRENCHIMENTO CORRETO DE TODOS OS
24/07/2018 SPP 4 0:40:00
LIVROS DE REGISTROS 2:40:00
25/07/2018 SPP CADASTRO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA 2 0:40:00 1:20:00
REDUÇÃO TEMPO DE ENTREGA DO
23/07/2018 SPP 12 0:30:00
PRONTUÁRIO NA INTERNAÇÃO 6:00:00
REDUÇÃO TEMPO DE ENTREGA DO
18/07/2018 SPP 8 0:30:00
PRONTUÁRIO NA INTERNAÇÃO 4:00:00
23/07/2018 SPP INTEGRAÇÃO SETORIAL 1 1:00:00 1:00:00
23/07/2018 SPP INTEGRAÇÃO SETORIAL 1 1:00:00 1:00:00
26/07/2018 SPP PREENCHIMENTO DO BAA 10 0:30:00 5:00:00
25/07/2018 SPP PREENCHIMENTO DO BAA 6 0:30:00 3:00:00
ATRIBUIÇÕES AOS ADMINISTRATIVOS DA
24/07/2018 SPP 4 0:40:00
CLÍNICA MÉDICA 2:40:00
ATRIBUIÇÕES AOS ADMINISTRATIVOS DA
25/07/2018 SPP 3 0:40:00
CLÍNICA MÉDICA 2:00:00
CONTROLE DIÁRIO DE ALTAS DE PACIENTE
20/07/2018 SPP 5 0:35:00
INTERNADO 2:55:00
02/07/2018 DP TREINAMENTO SISQUAL 2 2:20:00 4:40:00
CIEE RH CURSO TEORICO - CIEE 10 8:00:00 80:00:00
CIEE RH CURSO TEORICO - CIEE 10 20:00:00 200:00:00
CIEE RH CURSO TEORICO - CIEE 6 16:00:00 96:00:00
CIEE RH CURSO TEORICO - CIEE 6 12:00:00 72:00:00
CIEE RH CURSO TEORICO - CIEE 1 4:00:00 4:00:00
CIEE RH CURSO TEORICO - CIEE 1 24:00:00 24:00:00
14º CONGRESSO BRASILEIRO DE
EXTERNO MEDICINA 1 36:00:00
VIDEOCIRURGIA 36:00:00
05/07/2018 AUDITORIO CAPACITAÇÃO EM COLETA VENOSA 28 2:00:00 56:00:00
20/06/2018 LABORATORIO COLETA DE HEMOCULTURA 5 1:30:00 7:30:00
TREINAMENTO EQUIPAMENTO GEM
31/07/2018 CTI 1/ CTI 2 9 2:00:00
(GASOMETRIA) 18:00:00
TREINAMENTO EQUIPAMENTO GEM
26/07/2018 SALA AMARELA 7 2:00:00
(GASOMETRIA) 14:00:00
TREINAMENTO EQUIPAMENTO GEM
31/07/2018 CTI 1/CTI 2 6 2:00:00
(GASOMETRIA) 12:00:00
98
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 99
Rubrica: PAN ID. 6155030
Carga
Nº de Carga
Data Setor Treinamentos Internos Agosto Horária
Prticipantes Horária
Total
PREPARO COM GRAVE CIRÚRGICO
21/08/2018 CENTRO CIRURGICO 5 1:00:00
EM ARTIGO LEVE 5:00:00
21/08/2018 CENTRO CIRURGICO REPROCESSAMENTO 5 1:00:00 5:00:00
ACORDICIONAMENTO NO ARSENAL
21/08/2018 CENTRO CIRURGICO 5 1:00:00
DE MATERIAIS 5:00:00
25/08/2018 CENTRO CIRURGICO IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 9 1:00:00 9:00:00
25/08/2018 CENTRO CIRURGICO PREENCHIMENTO DE FOLHA DE OTIMIZAÇÃO 7 0:30:00 3:30:00
25/08/2018 CENTRO CIRURGICO PREENCHIMENTO DE FOLHA DE OTIMIZAÇÃO 7 0:30:00 3:30:00
PREPARO E EMBALAGEM DOS MATERIAIS
20/08/2018 CME 5 0:30:00
PARA ESTERILIZAÇÃO 2:30:00
21/08/2018 CME PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO 8 1:00:00 8:00:00
ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO
17/08/2018 CME 5 1:00:00
DE MATERIAIS 5:00:00
MONTAGEM DA CAIXA DE
02/08/2018 CME 13 1:00:00
VIDEOLAPAROSCOPIA 13:00:00
CONSCIENTIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO
17/08/2018 CME 5 0:30:00
HORÁRIO DE DESCANSO 2:30:00
FLUXOGRAMA DE RECEBIMENTO E ENTREGA
19/08/2018 CME 8 0:30:00
DE MATERIAL PELO CC 4:00:00
99
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 100
Rubrica: PAN ID. 6155030
100
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 101
Rubrica: PAN ID. 6155030
101
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 102
Rubrica: PAN ID. 6155030
EVENTO ADVERSO/PERDA/OBSTRUÇÃO DE
08/08/2018 UPO 6 1:00:00
SNE 6:00:00
CIÊNCIA NA ANOTAÇÃO DA ELIMINAÇÃO
07/08/2018 UPO 6 1:00:00
FISIOLOGICA' 6:00:00
29/08/2018 UPO LAVAGEM DAS MÃOS 5 1:00:00 5:00:00
14/08/2018 UPO LAVAGEM DAS MÃOS 5 1:00:00 5:00:00
29/08/2018 UPO LAVAGEM DAS MÃOS 5 1:00:00 5:00:00
01/08/2018 UPO MANIPULAÇÃO DE CATETER NASOENTÉRICO 3 1:00:00 3:00:00
19/08/2018 UPO MANIPULAÇÃO DE CATETER NASOENTÉRICO 7 1:00:00 7:00:00
BALANÇO HIDRICO/DILUIÇÃO E PREPARAÇÃO
30/08/2018 UPO 7 1:00:00
DE MEDICAMENTOS 7:00:00
02/08/2018 UPO USO DE CELULAR 3 1:00:00 3:00:00
27/08/2018 CTI PEDIATRICO SNE/SOG/GTT 5 2:00:00 10:00:00
20/08/2018 CTI PEDIATRICO EXTUBAÇÃO ACIDENTAL 5 2:00:00 10:00:00
20/08/2018 CTI PEDIATRICO PREVENÇÃO LESÃO POR PRESSÃO 5 2:00:00 10:00:00
15/08/2018 CTI PEDIATRICO IMPORTANCIA DO BALANÇO HIDRICO 5 2:00:00 10:00:00
15/08/2018 CTI PEDIATRICO CATETERISMO VESICAL DE DEMORA 5 2:00:00 10:00:00
16/08/2018 CTI PEDIATRICO EXTUBAÇÃO ACIDENTAL 7 2:00:00 14:00:00
28/08/2018 CTI PEDIATRICO SNE/SOG/GTT 7 2:00:00 14:00:00
21/08/2018 CTI PEDIATRICO CATETERISMO VESICAL DE DEMORA 7 2:00:00 14:00:00
21/08/2018 CTI PEDIATRICO IMPORTANCIA DO BALANÇO HIDRICO 7 2:00:00 14:00:00
16/08/2018 CTI PEDIATRICO IMPORTANCIA DO BALANÇO HIDRICO 4 2:00:00 8:00:00
16/08/2018 CTI PEDIATRICO CATETERISMO VESICAL DE DEMORA 4 2:00:00 8:00:00
21/08/2018 CTI PEDIATRICO EXTUBAÇÃO ACIDENTAL 4 2:00:00 8:00:00
28/08/2018 CTI PEDIATRICO SNE/SOG/GTT 4 2:00:00 8:00:00
30/07/2018 CTI PEDIATRICO DOSES COMPARTILHADAS 6 1:00:00 6:00:00
26/07/2018 CTI PEDIATRICO DOSES COMPARTILHADAS 5 1:00:00 5:00:00
11º PRIMEIRO SIMPOSIO INTERNACIONAL DE
29/30/31/08/2018 CENTRO CIRURGICO 1 24:00:00
ESTERILIZAÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR 24:00:00
30/08/2018 CME HORA EXTRA NÃO AUTORIZADA 5 1:00:00 5:00:00
REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS
06/08/2018 CME 17 1:00:00
VENCIDOS 17:00:00
05/08/2018 CME DESCARTE DE MATERIAL BIOLOGICO 7 1:00:00 7:00:00
RECONHECIMENTO PRECOCE E TRATAMENTO
15/08/2018 EMERGENCIA 15 1:00:00
DE SEPSE 15:00:00
RECONHECIMENTO PRECOCE E TRATAMENTO
13/08/2018 EMERGENCIA 15 1:00:00
DE SEPSE 15:00:00
RECONHECIMENTO PRECOCE E TRATAMENTO
14/08/2018 EMERGENCIA 15 1:00:00
DE SEPSE 15:00:00
RECONHECIMENTO PRECOCE E TRATAMENTO
21/08/2018 EMERGENCIA 10 1:00:00
DE SEPSE 10:00:00
RECONHECIMENTO PRECOCE E TRATAMENTO
14/08/2018 EMERGENCIA 9 1:00:00
DE SEPSE 9:00:00
RECONHECIMENTO PRECOCE E TRATAMENTO
20/08/2018 EMERGENCIA 5 1:00:00
DE SEPSE 5:00:00
RECONHECIMENTO PRECOCE E TRATAMENTO
13/08/2018 EMERGENCIA 10 1:00:00
DE SEPSE 10:00:00
RECONHECIMENTO PRECOCE E TRATAMENTO
22/08/2018 EMERGENCIA 8 1:00:00
DE SEPSE 8:00:00
RECONHECIMENTO PRECOCE E TRATAMENTO
24/08/2018 EMERGENCIA 6 1:00:00
DE SEPSE 6:00:00
RECONHECIMENTO PRECOCE E TRATAMENTO
14/08/2018 EMERGENCIA 14 1:00:00
DE SEPSE 14:00:00
RECONHECIMENTO PRECOCE E TRATAMENTO
14/08/2018 EMERGENCIA 13 1:00:00
DE SEPSE 13:00:00
RECONHECIMENTO PRECOCE E TRATAMENTO
15/08/2018 EMERGENCIA 14 1:00:00
DE SEPSE 14:00:00
RECONHECIMENTO PRECOCE E TRATAMENTO
16/08/2018 EMERGENCIA 12 1:00:00
DE SEPSE 12:00:00
103
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 104
Rubrica: PAN ID. 6155030
PERFUROCORTANTE
MANUSEIO E DESCARTE DE MATERIAIS
13/08/2018 UPO 8 1:00:00
PERFUROCORTANTE 8:00:00
MANUSEIO E DESCARTE DE MATERIAIS
14/08/2018 EMERGENCIA 5 1:00:00
PERFUROCORTANTE 5:00:00
MANUSEIO E DESCARTE DE MATERIAIS
16/08/2018 EMERGENCIA 5 1:00:00
PERFUROCORTANTE 5:00:00
06/08 à 07/08 SESMT CURSO DE RISCOS BIOLÓGICOS 1 16:00:00 16:00:00
06/08 à 07/08 SESMT CURSO DE RISCOS BIOLÓGICOS 1 16:00:00 16:00:00
MANUSEIO E DESCARTE DE MATERIAIS
16/08/2018 SESMT 5 1:00:00
PERFUROCORTANTE 5:00:00
23/08/2018 AUDITORIO SIPAT 2018 70 4:30:00 315:00:00
24/08/2018 AUDITORIO SIPAT 2018 77 4:00:00 308:00:00
22/08/2018 AUDITORIO SIPAT 2018 90 4:30:00 405:00:00
CONTIGÊNCIAS PARA VAZAMENTO DE OLEO
29/08/2018 MANUTENÇÃO 5 1:00:00
DIESEL 5:00:00
17/08/2018 EMERGENCIA USO E CONSERVAÇÃO DO EPI 4 0:40:00 2:40:00
16/08/2018 AUDITORIO FLUXOGRAMA DE ACIDENTES DE TRABALHO 21 1:00:00 21:00:00
17/08/2018 EMERGENCIA MANUSEIO DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 5 0:40:00 3:20:00
28/08/2018 HOTELARIA NR 32 19 1:00:00 19:00:00
CONTIGÊNCIAS PARA VAZAMENTO DE OLEO
28/08/2018 MANUTENÇÃO 5 1:00:00
DIESEL 5:00:00
24/08/2018 HOTELARIA NR 32 7 0:30:00 3:30:00
17/08/2018 AUDITORIO FLUXOGRAMA DE ACIDENTES DE TRABALHO 21 1:00:00 21:00:00
07/08/2018 HOTELARIA USO E CONSERVAÇÃO DO EPI 1 1:00:00 1:00:00
08/08/2018 LABORATORIO USO E CONSERVAÇÃO DO EPI 1 0:40:00 0:40:00
07/08/2018 UAN MANUSEIO COM FERRAMENTAS DE CORTE 10 1:00:00 10:00:00
08/08/2018 UAN MANUSEIO COM FERRAMENTAS DE CORTE 22 1:00:00 22:00:00
29/08/2018 HOTELARIA NR 32 19 0:30:00 9:30:00
INTEGRAÇÃO/PROTOCOLO DE
15/08/2018 AUDITORIO 13 6:00:00
CLASSISFICAÇÃO DE RISCO/PROTOCOLO DE SEPSE 78:00:00
01/08/2018 CTI 2 MANUSEIO DA BOMBA INFUSORA 4 1:00:00 4:00:00
01/08/2018 CTI 1 MANUSEIO DA BOMBA INFUSORA 9 1:00:00 9:00:00
01/08/2018 HOTELARIA LIMPEZA TERMINAL E CONCORRENTE 10 1:00:00 10:00:00
01/08/2018 HOTELARIA LIMPEZA TERMINAL E CONCORRENTE 22 1:00:00 22:00:00
01/08/2018 AUDITORIO INTEGRAÇÃO 24 6:00:00 144:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
06/08/2018 AUDITORIO 29 1:00:00
COMUNICAÇÃO 29:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
31/08/2018 AUDITORIO 2 1:00:00
COMUNICAÇÃO 2:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
31/08/2018 AUDITORIO 6 1:00:00
COMUNICAÇÃO 6:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
31/08/2018 AUDITORIO 3 1:00:00
COMUNICAÇÃO 3:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
31/08/2018 AUDITORIO 2 1:00:00
COMUNICAÇÃO 2:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
31/08/2018 AUDITORIO 2 1:00:00
COMUNICAÇÃO 2:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
16/08/2018 AUDITORIO 19 1:00:00
COMUNICAÇÃO 19:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
16/08/2018 AUDITORIO 22 1:00:00
COMUNICAÇÃO 22:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
16/08/2018 AUDITORIO 3 1:00:00
COMUNICAÇÃO 3:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
16/08/2018 AUDITORIO 13 1:00:00
COMUNICAÇÃO 13:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
16/08/2018 AUDITORIO 18 1:00:00
COMUNICAÇÃO 18:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
17/08/2018 AUDITORIO 23 1:00:00
COMUNICAÇÃO 23:00:00
105
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 106
Rubrica: PAN ID. 6155030
106
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 107
Rubrica: PAN ID. 6155030
107
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 108
Rubrica: PAN ID. 6155030
COMUNICAÇÃO
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
14/08/2018 PEDIATRIA 8 1:00:00
COMUNICAÇÃO 8:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
13/08/2018 ORTOPEDIA 6 1:00:00
COMUNICAÇÃO 6:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
13/08/2018 ORTOPEDIA 7 1:00:00
COMUNICAÇÃO 7:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
13/08/2018 CENTRO CIRURGICO 25 1:00:00
COMUNICAÇÃO 25:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
13/08/2018 CENTRO CIRURGICO 1 1:00:00
COMUNICAÇÃO 1:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
13/08/2018 CENTRO CIRURGICO 9 1:00:00
COMUNICAÇÃO 9:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
06/08/2108 UPO 16 1:00:00
COMUNICAÇÃO 16:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
06/08/2018 EMERGENCIA 14 0:50:00
COMUNICAÇÃO 11:40:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
06/08/2018 CLINICA MÉDICA 11 1:00:00
COMUNICAÇÃO 11:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
06/08/2018 EMERGENCIA 11 0:40:00
COMUNICAÇÃO 7:20:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
06/08/2018 ORTOPEDIA 16 1:00:00
COMUNICAÇÃO 16:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
06/08/2018 CLINICA MÉDICA 13 1:00:00
COMUNICAÇÃO 13:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
06/08/2018 CLINICA MÉDICA 25 1:00:00
COMUNICAÇÃO 25:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
06/08/2018 EMERGENCIA 25 1:00:00
COMUNICAÇÃO 25:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
06/08/2018 CLINICA CIRURGICA 9 1:00:00
COMUNICAÇÃO 9:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
06/08/2018 EMERGENCIA 26 1:00:00
COMUNICAÇÃO 26:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
15/08/2018 SALA AMARELA 7 1:00:00
COMUNICAÇÃO 7:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
15/08/2018 CTI 1 3 1:00:00
COMUNICAÇÃO 3:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
15/08/2018 SALA DE LAUDOS 2 1:00:00
COMUNICAÇÃO 2:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
15/08/2018 PEDIATRIA ANDAR 6 1:00:00
COMUNICAÇÃO 6:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
15/08/2018 SALA DE LAUDOS 1 1:00:00
COMUNICAÇÃO 1:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
16/08/2018 CENTRO CIRURGICO 4 1:00:00
COMUNICAÇÃO 4:00:00
SEPSE / CLASSIF. DE RISCO / INTEGRAÇÃO /
16/08/2018 ORTOPEDIA 1 1:00:00
COMUNICAÇÃO 1:00:00
VII SIMI - SIMPOSIO INTERNACIONAL DE
SCIH 1
MEDICINA INTENSIVA 0:00:00
16/08 à 18/08 EMERGENCIA 21°JORNADA CONE SUL DE REUMATOLOGIA 1 24:00:00 24:00:00
16/08 à 18/08 EMERGENCIA CURSO SINDROME DE SJOGREN 1 8:00:00 8:00:00
15/08/2018 NUTRIÇÃO TREINAMENTO AJUSTE DE TRIAGEM 1 0:30:00 0:30:00
16/08/2018 NUTRIÇÃO NUTRIÇÃO NO FIM DA VIDA 8 1:00:00 8:00:00
09/08/2018 NUTRIÇÃO CUIDADOS NO FIM DA VIDA 8 1:00:00 8:00:00
14/08/2018 NUTRIÇÃO CUIDADOS NO FIM DA VIDA 6 1:00:00 6:00:00
15/08/2018 NUTRIÇÃO CUIDADOS NO FIM DA VIDA 8 1:00:00 8:00:00
02/08/2018 CTI PEDIATRICO MANUSEIO DA MAQUINA DE GASOMETRIA 9 0:30:00 4:30:00
02/08/2018 CTI 1 MANUSEIO DA MAQUINA DE GASOMETRIA 4 1:00:00 4:00:00
02/08/2018 CTI 2 MANUSEIO DA MAQUINA DE GASOMETRIA 5 1:00:00 5:00:00
01/08/2018 CTI 1 MANUSEIO DA MAQUINA DE GASOMETRIA 4 0:45:00 3:00:00
01/08/2018 CTI PEDIATRICO MANUSEIO DA MAQUINA DE GASOMETRIA 5 0:30:00 2:30:00
31/07/2018 HOTELARIA POPS E FLUXOS 40 1:00:00 40:00:00
PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO DE
16/07/2018 HOTELARIA 29 0:30:00
COLETA DE PAPEL RECICLÁVEL 14:30:00
09/08/2018 NQSP NOTIFICAÇÃO DE LESÃO SAS 1 1:00:00 1:00:00
109
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 110
Rubrica: PAN ID. 6155030
110
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 111
Rubrica: PAN ID. 6155030
Carga
Nº de Carga
Data Setor Treinamentos Internos Setembro Horaria
Participantes horária
Total
06/08/2018 Pediatria Preparações de Medicamentos Estéreis 6 1:00:00 6:00:00
06/08/2018 Pediatria Preparações de Medicamentos Estéreis 5 1:00:00 5:00:00
07/08/2018 Pediatria Preparações de Medicamentos Estéreis 8 1:00:00 8:00:00
07/08/2018 CTI pediátrico Preparações de Medicamentos Estéreis 7 1:00:00 7:00:00
06/09/2018 CENTRO CIRURGICO PREENCHIMENTO DE FOLHA DE OPME 9 0:40:00 6:00:00
07/09/2018 CENTRO CIRURGICO TERMOS TÉCNICOS CIRÚRGICO 8 1:00:00 8:00:00
03/09/2018 CTI pediátrico INTEGRAÇÃO SETORIAL 1 12:00:00 12:00:00
02/09/2018 CENTRO CIRURGICO TRANSPORTE SEGURO DO PACIENTE 7 1:00:00 7:00:00
PROTOCOLO DE IDENTEFICAÇÃO DOS
02/09/2018 CENTRO CIRURGICO 7 1:00:00 7:00:00
PACIENTES
02/09/2018 CENTRO CIRURGICO PROTOCOLO DE CIRURGIA SEGURA 7 1:00:00 7:00:00
TECNICA DE PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE
06/09/2018 CTI I 13 1:00:00 13:00:00
MEDICAMENTOS
TREINAMENTO CONECTOR DUERLOCK PARA
06/09/2018 CTI I 13 1:00:00 13:00:00
POLIFIX
TREINAMENTO CONECTOR DUERLOCK PARA
04/09/2018 CTI I 13 1:00:00 13:00:00
POLIFIX
TÉCNICAS DE PREPARO E ADMINISTRAÇÃO
04/09/2018 CTI I 13 1:00:00 13:00:00
DE MEDICAÇÃO
TÉCNICAS DE PREPARO E ADMINISTRAÇÃO
04/09/2018 CTI I 14 1:00:00 14:00:00
DE MEDICAÇÃO
TREINAMENTO CONECTOR DUERLOCK PARA
05/09/2018 CTI I 14 1:00:00 14:00:00
POLIFIX
ARRUMAÇÃO DA SALA CIRURGICA PARA
05/09/2018 CENTRO CIRURGICO 12 0:30:00 6:00:00
EMERGÊNCIA
05/09/2018 CENTRO CIRURGICO MATERIAIS DA ANESTESIA 12 1:00:00 12:00:00
111
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 112
Rubrica: PAN ID. 6155030
112
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 113
Rubrica: PAN ID. 6155030
113
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 114
Rubrica: PAN ID. 6155030
114
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 115
Rubrica: PAN ID. 6155030
116
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 117
Rubrica: PAN ID. 6155030
ORTOPEDIA DA
16/09/2018 1 0:30:00 0:30:00
EMERGÊNCIA IDOSO - PROTOCOLO
14/09/2018 CENTRO CIRURGICO PROTOCOLOS - IDOSO / IAM / AVC 4 0:30:00 2:00:00
14/09/2018 CTI I PROTOCOLOS - IDOSO / IAM / AVC 14 0:30:00 7:00:00
14/09/2018 UPO PROTOCOLOS - IDOSO / IAM / AVC 8 0:30:00 4:00:00
ACOLHIMENTO
14/09/2018 4 0:30:00 2:00:00
PEDIÁTRICO PROTOCOLOS - IDOSO / IAM / AVC
14/09/2018 SALA AMARELA PROTOCOLOS - IDOSO / IAM / AVC 10 0:30:00 5:00:00
117
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 118
Rubrica: PAN ID. 6155030
119
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 120
Rubrica: PAN ID. 6155030
120
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 121
Rubrica: PAN ID. 6155030
Carga
N° de Carga
Data Setores Treinamentos Internos Outubro Horária
Participantes Horária
Total
17/10/2018 CTI 1 TREINAMENTRO CATETER NASOENTERAL 8 1:00:00 8:00:00
MARCAÇÃO SITIO CIRURGICO/ PROTOCOLO
24/10/2018 SPP 19 0:30:00 9:30:00
CIRURGIA SEGURA
MARCAÇÃO SITIO CIRURGICO/ PROTOCOLO
23/10/2018 SPP 9 0:30:00 4:30:00
CIRURGIA SEGURA
PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO DOS
20/10/2018 CENTRO CIRURGICO 14 0:45:00 10:30:00
PACIENTES
20/10/2018 CENTRO CIRURGICO TRANSPORTE SEGURO DO PACIENTE 14 0:45:00 10:30:00
20/10/2018 CENTRO CIRURGICO A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO EM PCR 16 0:45:00 12:00:00
MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA DO
20/10/2018 CENTRO CIRURGICO 14 0:45:00 10:30:00
PACIENTE
121
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 122
Rubrica: PAN ID. 6155030
123
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 124
Rubrica: PAN ID. 6155030
124
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 125
Rubrica: PAN ID. 6155030
125
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 126
Rubrica: PAN ID. 6155030
126
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 127
Rubrica: PAN ID. 6155030
PROTOCOLO DE AVC/FRATURA DE
20/10/2018 AUDITORIO 3 0:30:00 1:30:00
FEMUR/PROTOCOLO DE IAM
PROTOCOLO DE AVC/FRATURA DE
20/10/2018 AUDITORIO 3 0:30:00 1:30:00
FEMUR/PROTOCOLO DE IAM
PROTOCOLO DE AVC/FRATURA DE
20/10/2018 AUDITORIO 4 0:30:00 2:00:00
FEMUR/PROTOCOLO DE IAM
PROTOCOLO DE AVC/FRATURA DE
19/10/2018 AUDITORIO 7 0:30:00 3:30:00
FEMUR/PROTOCOLO DE IAM
PROTOCOLO DE AVC/FRATURA DE
19/10/2018 AUDITORIO 7 0:30:00 3:30:00
FEMUR/PROTOCOLO DE IAM
PROTOCOLO DE AVC/FRATURA DE
20/10/2018 EMERGÊNCIA 24 0:30:00 12:00:00
FEMUR/PROTOCOLO DE IAM
PROTOCOLO DE AVC/FRATURA DE
21/10/2018 EMERGÊNCIA 30 0:30:00 15:00:00
FEMUR/PROTOCOLO DE IAM
PROTOCOLO DE AVC/FRATURA DE
19/10/2018 EMERGÊNCIA 1 0:30:00 0:30:00
FEMUR/PROTOCOLO DE IAM
PROTOCOLO DE AVC/FRATURA DE
19/10/2018 EMERGÊNCIA 1 0:30:00 0:30:00
FEMUR/PROTOCOLO DE IAM
PROTOCOLO DE AVC/FRATURA DE
10/10/2018 CENTRO CIRURGICO 1 0:30:00 0:30:00
FEMUR/PROTOCOLO DE IAM
PROTOCOLO DE AVC/FRATURA DE
10/10/2018 AUDITORIO 6 0:30:00 3:00:00
FEMUR/PROTOCOLO DE IAM
PROTOCOLO DE AVC/FRATURA DE
09/10/2018 AUDITORIO 12 0:30:00 6:00:00
FEMUR/PROTOCOLO DE IAM
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
09/10/2018 AUDITORIO 3 0:30:00 1:30:00
COMUNICAÇÃO/SEPSE/CLASS.DE RISCO
PROTOCOLO DE AVC/FRATURA DE
16/10/2018 AUDITORIO 5 0:30:00 2:30:00
FEMUR/PROTOCOLO DE IAM
PROTOCOLO DE AVC/FRATURA DE
16/10/2018 AUDITORIO 6 0:30:00 3:00:00
FEMUR/PROTOCOLO DE IAM
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
16/10/2018 AUDITORIO 4 1:00:00 4:00:00
COMUNICAÇÃO/SEPSE/CLASS.DE RISCO
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
10/10/2018 EMERGÊNCIA 5 0:40:00 3:20:00
COMUNICAÇÃO/SEPSE/CLASS.DE RISCO
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
10/10/2018 EMERGÊNCIA 13 0:40:00 8:40:00
COMUNICAÇÃO/SEPSE/CLASS.DE RISCO
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
10/10/2018 AUDITORIO 7 0:30:00 3:30:00
COMUNICAÇÃO/SEPSE/CLASS.DE RISCO
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
10/10/2018 AUDITORIO 4 0:30:00 2:00:00
COMUNICAÇÃO/SEPSE/CLASS.DE RISCO
PROTOCOLO DE AVC/FRATURA DE
10/10/2018 AUDITORIO 7 0:30:00 3:30:00
FEMUR/PROTOCOLO DE IAM
PROTOCOLO DE AVC/FRATURA DE
10/10/2018 CEPED 3 0:30:00 1:30:00
FEMUR/PROTOCOLO DE IAM
PROTOCOLO DE AVC/FRATURA DE
10/10/2018 CEPED 4 0:30:00 2:00:00
FEMUR/PROTOCOLO DE IAM
PROTOCOLO DE AVC/FRATURA DE
10/10/2018 CEPED 7 0:30:00 3:30:00
FEMUR/PROTOCOLO DE IAM
PROTOCOLO DE AVC/FRATURA DE
10/10/2018 EMERGÊNCIA 3 0:30:00 1:30:00
FEMUR/PROTOCOLO DE IAM
PROTOCOLO DE AVC/FRATURA DE
11/10/2018 EMERGÊNCIA 30 0:30:00 15:00:00
FEMUR/PROTOCOLO DE IAM
PROTOCOLO DE AVC/FRATURA DE
15/10/2018 EMERGÊNCIA 22 0:30:00 11:00:00
FEMUR/PROTOCOLO DE IAM
PROTOCOLO DE AVC/FRATURA DE
10/10/2018 EMERGÊNCIA 4 0:30:00 2:00:00
FEMUR/PROTOCOLO DE IAM
PROTOCOLO DE AVC/FRATURA DE
10/10/2018 EMERGÊNCIA 5 0:30:00 2:30:00
FEMUR/PROTOCOLO DE IAM
PROTOCOLO DE AVC/FRATURA DE
15/10/2018 CEPED 3 0:30:00 1:30:00
FEMUR/PROTOCOLO DE IAM
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
15/10/2018 AUDITORIO 14 1:00:00 14:00:00
COMUNICAÇÃO/SEPSE/CLASS.DE RISCO
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
15/10/2018 AUDITORIO 2 0:30:00 1:00:00
COMUNICAÇÃO/SEPSE/CLASS.DE RISCO
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
15/10/2018 CEPED 2 0:30:00 1:00:00
COMUNICAÇÃO/SEPSE/CLASS.DE RISCO
PROTOCOLO DE AVC/FRATURA DE
15/10/2018 AUDITORIO 11 0:30:00 5:30:00
FEMUR/PROTOCOLO DE IAM
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
24/10/2018 ORTOPEDIA 1 1:00:00 1:00:00
COMUNICAÇÃO/SEPSE/CLASS.DE RISCO
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
24/10/2018 AUDITORIO 1 0:30:00 0:30:00
COMUNICAÇÃO/SEPSE/CLASS.DE RISCO
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
23/10/2018 AUDITORIO 1 0:30:00 0:30:00
COMUNICAÇÃO/SEPSE/CLASS.DE RISCO
128
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 129
Rubrica: PAN ID. 6155030
PROTOCOLO DE AVC/FRATURA DE
23/10/2018 AUDITORIO 15 0:30:00 7:30:00
FEMUR/PROTOCOLO DE IAM
31/10/2018 CLINICA CIRURGICA REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR 5 0:40:00 3:20:00
31/10/2018 ORTOPEDIA REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR 9 0:44:00 6:36:00
31/10/2018 CLINICA CIRURGICA REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR 8 0:40:00 5:20:00
31/08/2018 FARMACIA CURSO DE RECICLAGEM PATRIMONIAL 1 9:30:00 9:30:00
15/10/2018 CTI 1 CUIDADOS COM HEMOCULTURA 11 1:00:00 11:00:00
15/10/2018 CLINICA MÉDICA COLETA DE HEMOCULTURA E URINOCULTURA 10 1:00:00 10:00:00
18/10/2018 CTI PEDIATRICO CUIDADOS COM HEMOCULTURA 3 1:00:00 3:00:00
17/10/2018 CLINICA MÉDICA CUIDADOS COM HEMOCULTURA 3 0:40:00 2:00:00
15/10/2018 UPO CUIDADOS COM HEMOCULTURA 10 0:35:00 5:50:00
26/10/2018 ORTOPEDIA CUIDADOS COM HEMOCULTURA 4 0:30:00 2:00:00
26/10/2018 ORTOPEDIA CUIDADOS COM HEMOCULTURA 3 0:40:00 2:00:00
26/10/2018 CLINICA MÉDICA CUIDADOS NA COLETA DE HEMOCULTURA 4 0:40:00 2:40:00
25/10/2018 ORTOPEDIA CUIDADOS NA COLETA DE HEMOCULTURA 4 0:30:00 2:00:00
23/10/2018 CLINICA CIRURGICA COLETA DE HOMOCULTURA 2 0:30:00 1:00:00
23/10/2018 CTI PEDIATRICO CUIDADOS NA COLETA DE HEMOCULTURA 2 0:30:00 1:00:00
23/10/2018 CTI PEDIATRICO CUIDADOS NA COLETA DE HEMOCULTURA 2 0:30:00 1:00:00
23/10/2018 CENTRO DE IMAGEM CUIDADOS NA COLETA DE HEMOCULTURA 2 0:30:00 1:00:00
25/10/2018 CLINICA CIRURGICA CUIDADOS COM COLETA DE HEMOCULTURA 2 0:30:00 1:00:00
25/10/2018 CLINICA MEDICA CUIDADOS COM COLETA DE HEMOCULTURA 4 0:30:00 2:00:00
25/10/2018 CLINICA CIRURGICA CUIDADOS NA COLETA DE HEMOCULTURA 2 0:30:00 1:00:00
25/10/2018 SALA AMARELA CUIDADOS NA COLETA DE HEMOCULTURA 5 0:30:00 2:30:00
17/10/2018 LABORATÓRIO CUIDADOS COM HEMOCULTURA 7 1:00:00 7:00:00
17/10/2018 CTI 2/LABORATORIO COLETA DE HEMOCULTURA 12 1:00:00 12:00:00
17/10/2018 CTI CUIDADOS COM HEMOCULTURA 4 1:00:00 4:00:00
17/10/2018 UPO CUIDADOS COM HEMOCULTURA 2 1:00:00 2:00:00
18/10/2018 CTI 2 COLETA DE HEMOCULTURA E URINOCULTURA 4 1:00:00 4:00:00
18/10/2018 LABORATÓRIO CUIDADOS COM HEMOCULTURA 6 1:00:00 6:00:00
23/10/2018 LABORATÓRIO CUIDADOS NA COLETA DE HEMOCULTURA 10 0:40:00 6:40:00
SALA MÉDICOS -
17/10/2018 CUIDADOS NA COLETA DE HEMOCULTURA 6 1:00:00 6:00:00
EMERGENCIA
30/10/2018 PEDIATRIA CUIDADOS NA COLETA DE HEMOCULTURA 8 1:00:00 8:00:00
30/10/2018 PEDIATRIA CUIDADOS NA COLETA DE HEMOCULTURA 10 1:00:00 10:00:00
30/10/2018 EMERGENCIA CUIDADOS NA COLETA DE HEMOCULTURA 19 1:00:00 19:00:00
29/10/2018 PEDIATRIA CUIDADOS NA COLETA DE HEMOCULTURA 6 1:00:00 6:00:00
29/10/2018 PEDIATRIA CUIDADOS NA COLETA DE HEMOCULTURA 6 1:00:00 6:00:00
22/10/2018 LABORATÓRIO CUIDADOS NA COLETA DE HEMOCULTURA 8 1:00:00 8:00:00
30/10/2018 CENTRO CIRURGICO CUIDADO NA COLETA DE URINOCULTURA 2 1:00:00 2:00:00
30/10/2018 CENTRO CIRURGICO CUIDADOS NA COLETA DE HEMOCULTURA 2 1:00:00 2:00:00
29/10/2018 ORTOPEDIA CUIDADOS NA COLETA DE HEMOCULTURA 2 1:00:00 2:00:00
29/10/2018 ORTOPEDIA CUIDADOS NA COLETA DE URINOCULTURA 2 1:00:00 2:00:00
31/10/2018 CENTRO CIRURGICO CUIDADOS NA COLETA DE URINOCULTURA 3 1:00:00 3:00:00
31/10/2018 CENTRO CIRURGICO CUIDADOS NA COLETA DE HEMOCULTURA 3 1:00:00 3:00:00
CUIDADOS NA COLETA DE HEMOCULTURA E
31/10/2018 EMERGENCIA 8 0:30:00 4:00:00
URINOCULTURA
31/10/2018 CENTRO CIRURGICO CUIDADOS NA COLETA DE HEMOCULTURA 3 0:30:00 1:30:00
08/10/2018 SPP POP- TRANSPORTE SEGURO 1 0:35:00 0:35:00
129
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 130
Rubrica: PAN ID. 6155030
Nº de Carga Carga
Data Setor Treinamentos Internos Novembro
Participantes Horária Horária Total
131
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 132
Rubrica: PAN ID. 6155030
133
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 134
Rubrica: PAN ID. 6155030
134
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 135
Rubrica: PAN ID. 6155030
135
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 136
Rubrica: PAN ID. 6155030
136
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 137
Rubrica: PAN ID. 6155030
SESPE/CLASS.DE RISCO
PROTOCOLO DE AVC/PROTOCOLO DE
23/11/2018 ORTOPEDIA/NEURO 2 2:00:00 4:00:00
IAM/FRATURA DE FÊMUR
INTEGRAÇÃO/PROTOCOLO DE
07/11/2018 EMERGENCIA COMUNICAÇÃO/PROTOCOLO DE 42 1:00:00 42:00:00
SEPSE/CLASS.DE RISCO
PROTOCOLO DE AVC/PROTOCOLO DE
07/11/2018 EMERGENCIA 42 1:00:00 42:00:00
IAM/FRATURA DE FÊMUR
INTEGRAÇÃO/PROTOCOLO DE
27/11/2018 EMERGENCIA COMUNICAÇÃO/PROTOCOLO DE 9 1:00:00 9:00:00
SEPSE/CLASS.DE RISCO
30/11/2018 UAN PERCEPÇÃO DE RISCO 20 0:40:00 13:20:00
29/11/2018 HOTELARIA USO, GUARDA E CONSERVAÇÃO DE EPI 18 0:40:00 12:00:00
29/11/2018 CLINICA MEDICA USO, GUARDA E CONSERVAÇÃO DE EPI 7 0:40:00 4:40:00
28/11/2018 SPP/PORTARIA USO, GUARDA E CONSERVAÇÃO DE EPI 5 0:40:00 3:20:00
28/11/2018 MANUTENÇÃO USO, GUARDA E CONSERVAÇÃO DE EPI 6 0:40:00 4:00:00
27/11/2018 ENFERMAGEM USO, GUARDA E CONSERVAÇÃO DE EPI 10 0:40:00 6:40:00
27/11/2018 ROUPARIA USO, GUARDA E CONSERVAÇÃO DE EPI 3 0:40:00 2:00:00
29/11/2018 UAN PERCEPÇÃO DE RISCO 18 0:50:00 15:00:00
FORMAÇÃO DE PERITO E ASSISTENTE
EXTERNO SESMT 1 32:00:00 32:00:00
TÉCNICO EM PERICIA
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
30/11/2018 CEPED 2 1:00:00 2:00:00
AVC/FRATURA DE FÊMUR
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
30/11/2018 CEPED 2 1:00:00 2:00:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
30/11/2018 CEPED 3 1:00:00 3:00:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
30/11/2018 CEPED 3 1:00:00 3:00:00
AVC/FRATURA DE FÊMUR
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
30/11/2018 CEPED 1 1:00:00 1:00:00
AVC/FRATURA DE FÊMUR
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
19/11/2018 CEPED 1 1:00:00 1:00:00
AVC/FRATURA DE FÊMUR
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
01/11/2018 CEPED 1 1:00:00 1:00:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
01/11/2018 CEPED 1 1:00:00 1:00:00
AVC/FRATURA DE FÊMUR
05/11/2018 AUDITORIO INTEGRAÇÃO 30 6:00:00 180:00:00
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
05/11/2018 AUDITORIO AVC/FRATURA DE FÊMUR/ICLASS. 30 1:00:00 30:00:00
RISCO/SEPSE/COMUNICAÇÃO
16/10/2018 CENTRO CIRURGICO PROTOCOLO DE FÊMUR 2 0:30:00 1:00:00
16/10/2018 CEPED PROTOCOLO DE FÊMUR 1 0:30:00 0:30:00
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
17/10/2018 CEPED 5 1:00:00 5:00:00
AVC/FRATURA DE FÊMUR
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
17/10/2018 AUDITORIO 1 1:00:00 1:00:00
AVC/FRATURA DE FÊMUR
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
AUDITORIO 2 1:00:00 2:00:00
AVC/FRATURA DE FÊMUR
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
18/10/2018 CEPED 3 1:00:00 3:00:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
18/10/2018 CEPED 2 0:30:00 1:00:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
22/10/2018 CEPED 2 0:30:00 1:00:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
23/10/2018 CEPED 1 0:40:00 0:40:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
18/10/2018 EMERGENCIA 9 1:00:00 9:00:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
22/10/2018 CEPED 3 1:00:00 3:00:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
22/10/2018 AUDITORIO 4 1:00:00 4:00:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
24/10/2018 AUDITORIO 1 0:30:00 0:30:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
138
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 139
Rubrica: PAN ID. 6155030
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
24/10/2018 CEPED 4 1:00:00 4:00:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
15/10/2018 CEPED 1 0:30:00 0:30:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
16/10/2018 EMERGENCIA 4 1:00:00 4:00:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
15/10/2018 CEPED 3 1:00:00 3:00:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
15/10/2018 CEPED 5 0:30:00 2:30:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
27/11/2018 AUDITORIO 2 0:30:00 1:00:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
27/11/2018 AUDITORIO 3 0:30:00 1:30:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
27/11/2018 AUDITORIO 8 0:40:00 5:20:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
27/11/2018 AUDITORIO 8 0:40:00 5:20:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
27/11/2018 AUDITORIO 1 0:30:00 0:30:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
27/11/2018 AUDITORIO 2 0:30:00 1:00:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
27/11/2018 AUDITORIO 1 0:30:00 0:30:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
29/11/2018 AUDITORIO 3 1:00:00 3:00:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
29/11/2018 AUDITORIO 2 0:30:00 1:00:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
29/11/2018 AUDITORIO 2 0:30:00 1:00:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
29/11/2018 AUDITORIO 2 0:30:00 1:00:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
29/11/2018 AUDITORIO 2 0:30:00 1:00:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
29/11/2018 AUDITORIO 6 0:40:00 4:00:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
29/11/2018 AUDITORIO 3 1:00:00 3:00:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
25/11/2018 AUDITORIO 2 0:30:00 1:00:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
29/11/2018 AUDITORIO 2 0:30:00 1:00:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
28/11/2018 AUDITORIO 7 0:30:00 3:30:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
28/11/2018 AUDITORIO 7 0:30:00 3:30:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
28/11/2018 AUDITORIO 6 0:30:00 3:00:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
28/11/2018 AUDITORIO 6 0:30:00 3:00:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
28/11/2018 AUDITORIO 10 0:30:00 5:00:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
28/11/2018 AUDITORIO 11 0:30:00 5:30:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
28/11/2018 AUDITORIO 3 0:30:00 1:30:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
28/11/2018 AUDITORIO 3 0:30:00 1:30:00
AVC/FRATURA DO FEMUR
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
29/11/2018 AUDITORIO 7 0:30:00 3:30:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
23/11/2018 AUDITORIO 2 0:30:00 1:00:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
13/11/2018 AUDITORIO 4 0:30:00 2:00:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
13/11/2018 AUDITORIO 7 0:30:00 3:30:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
13/11/2018 AUDITORIO 4 0:30:00 2:00:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
13/11/2018 AUDITORIO 9 0:30:00 4:30:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
13/11/2018 AUDITORIO 9 0:30:00 4:30:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
13/11/2018 AUDITORIO 6 0:30:00 3:00:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
139
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 140
Rubrica: PAN ID. 6155030
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
12/11/2018 AUDITORIO 13 0:30:00 6:30:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
12/11/2018 AUDITORIO 12 0:30:00 6:00:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
14/11/2018 AUDITORIO 1 0:30:00 0:30:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
14/11/2018 AUDITORIO 3 0:30:00 1:30:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
14/11/2018 AUDITORIO 3 0:30:00 1:30:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
16/11/2018 AUDITORIO 2 0:30:00 1:00:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
16/11/2018 AUDITORIO 3 0:30:00 1:30:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
14/11/2018 AUDITORIO 4 1:00:00 4:00:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
16/11/2018 AUDITORIO 1 0:30:00 0:30:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
22/11/2018 AUDITORIO 2 0:30:00 1:00:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
23/11/2018 AUDITORIO 20 0:30:00 10:00:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
23/11/2018 AUDITORIO 20 0:30:00 10:00:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
19/11/2018 AUDITORIO 1 1:00:00 1:00:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
12/11/2018 AUDITORIO 13 1:00:00 13:00:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
12/11/2018 AUDITORIO 13 1:00:00 13:00:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
07/11/2018 AUDITORIO 7 1:00:00 7:00:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
08/11/2018 AUDITORIO 9 1:00:00 9:00:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
08/11/2018 AUDITORIO 8 1:00:00 8:00:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
08/11/2018 AUDITORIO 1 0:40:00 0:40:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
09/11/2018 AUDITORIO 10 0:30:00 5:00:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
PROTOCOLO DE IAM/ PROTOCOLO DE
09/11/2018 AUDITORIO 10 0:30:00 5:00:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
09/11/2018 AUDITORIO 1 0:30:00 0:30:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
08/11/2018 AUDITORIO 5 0:30:00 2:30:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
08/11/2018 AUDITORIO 1 0:30:00 0:30:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
07/11/2018 AUDITORIO 6 1:00:00 6:00:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
22/11/2018 AUDITORIO 4 1:00:00 4:00:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
22/11/2018 AUDITORIO 1 1:00:00 1:00:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
PROTOCOLO DE IAM/ PROTOCOLO DE
22/11/2018 AUDITORIO 4 0:30:00 2:00:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
22/11/2018 AUDITORIO 1 0:30:00 0:30:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
26/11/2018 AUDITORIO 3 0:30:00 1:30:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
26/11/2018 AUDITORIO 6 0:30:00 3:00:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
26/11/2018 AUDITORIO 6 0:30:00 3:00:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
26/11/2018 AUDITORIO 2 0:30:00 1:00:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
26/11/2018 AUDITORIO 6 0:30:00 3:00:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
26/11/2018 AUDITORIO 6 0:30:00 3:00:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
26/11/2018 AUDITORIO 2 0:30:00 1:00:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
INTEGRAÇÃO/POLITICA DE
26/11/2018 AUDITORIO 3 0:30:00 1:30:00
COMUNICAÇÃO/CLASS.RISCO/SEPSE
140
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 141
Rubrica: PAN ID. 6155030
PROTOCOLO DE IAM/PROTOCOLO DE
26/11/2018 AUDITORIO 2 0:30:00 1:00:00
AVC/FRATURA DE FEMUR
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE ALTA
27/11/2018 RECEPÇÃO/SPP 1 0:20:00 0:20:00
ANEXADO AO BAA
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE ALTA
21/11/2018 RECEPÇÃO/SPP 5 0:30:00 2:30:00
ANEXADO AO BAA
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE ALTA
22/11/2018 RECEPÇÃO/SPP 4 0:30:00 2:00:00
ANEXADO AO BAA
21/11/2018 INTERNAÇÃO/SPP IMPRESSÃO DE EXAME CENTRO DE IMAGEM 9 0:30:00 4:30:00
07/11/2018 SPP INTEGRAÇÃO SETORIAL 2 1:30:00 3:00:00
28/11/2018 SPP ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 5 0:20:00 1:40:00
29/11/2018 SPP ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 4 0:20:00 1:20:00
23/11/2018 SESMT OCORRENCE MANAGER 3 1:00:00 3:00:00
PLATAFORMA - OCORRENCE SAS E
08/11/2018 LABORATORIO 2 1:00:00 2:00:00
INDICADORES
PLATAFORMA - OCORRENCE SAS E
09/11/2018 NQSP 1 2:00:00 2:00:00
INDICADORES
PLATAFORMA - OCORRENCE SAS E
16/11/2018 NQSP 1 1:00:00 1:00:00
INDICADORES
12/11/2018 MANUTENÇÃO INSERÇÃO DE DOCUMENTOS 1 0:30:00 0:30:00
14/11/2018 OUVIDORIA INSERÇÃO DE DOCUMENTOS 5 0:30:00 2:30:00
14/11/2018 FINANCEIRO INSERÇÃO DE DOCUMENTOS 2 0:40:00 1:20:00
28/11/2018 AUDITORIO NOVEMBRO AZUL 39 0:40:00 26:00:00
20/11/2018 HOTELARIA POPS E FLUXOS 25 1:30:00 37:30:00
13/11/2018 HOTELARIA LIMPEZA TERMINAL E CONCORRENTE 28 1:30:00 42:00:00
02/11/2018 HOTELARIA LIMPEZA TERMINAL E CONCORRENTE 29 1:30:00 43:30:00
21/11/2018 HOTELARIA LIMPEZA TERMINAL E CONCORRENTE 11 1:30:00 16:30:00
EXTERNO HOTELARIA HOTELARIA HOSPITALAR 1 5:30:00 5:30:00
27/10/2018 HOTELARIA POPS E FLUXOS 27 1:30:00 40:30:00
21/11/2018 HOTELARIA LIMPEZA TERMINAL E CONCORRENTE 11 1:30:00 16:30:00
18/11/2018 HOTELARIA LIMPEZA TERMINAL E CONCORRENTE 9 1:00:00 9:00:00
16/11/2018 HOTELARIA HIGIENE DAS MÃOS 8 1:30:00 12:00:00
14/11/2018 HOTELARIA LIMPEZA TERMINAL E CONCORRENTE 9 1:00:00 9:00:00
19/11/2018 HOTELARIA TREINAMENTO POP 21 7:30:00 157:30:00
03/10/2018 HOTELARIA LIMPEZA TERMINAL E CONCORRENTE 4 1:00:00 4:00:00
30/11/2018 HOTELARIA USO, GUARDA E CONSERVAÇÃO DE EPI 14 0:40:00 9:20:00
141
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 142
Rubrica: PAN ID. 6155030
Total de
Nº Carga
Data Setor Treinado Treinamentos Horas
Participantes Horária
Global
ACONDICIONAMENTO ADEQUADO DAS PEÇAS
13/12/2018 CENTRO CIRÚRGICO 8 0:20:00 2:40:00
CIRÚRGICAS
LIMPEZA E DESINFECÇÃO ARTIGOS
13/12/2018 CME 14 0:40:00 9:20:00
INALATÓRIOS
11/12/2018 CENTRO CIRÚRGICO PREVENÇÃO DE QUEDA 8 0:30:00 4:00:00
LIMPEZA E DESINFECÇÃO ARTIGOS
13/12/2018 CME 19 0:40:00 12:40:00
INALATÓRIOS
13/12/2018 CTI PEDIATRICO TREINAMENTO SOBRE QUEDA 14 0:30:00 7:00:00
12/12/2018 CTI PEDIATRICO TREINAMENTO SOBRE QUEDA 10 0:30:00 5:00:00
06/12/2018 CTI PEDIATRICO LESÃO POR PRESSÃO 13 0:35:00 7:35:00
07/12/2018 CTI PEDIATRICO LESÃO POR PRESSÃO 12 0:40:00 8:00:00
17/12/2018 CME LIMPEZA DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS 13 0:50:00 10:50:00
05/12/2018 UPO COLETA DE SWAB 7 1:00:00 7:00:00
05/12/2018 UPO LAVAGEM DAS MÃOS 7 1:00:00 7:00:00
142
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 143
Rubrica: PAN ID. 6155030
143
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 144
Rubrica: PAN ID. 6155030
CATETER NASOENTERAL/PREVENÇÃO DE
17/12/2018 CTI 1 11 1:00:00 11:00:00
PERDA
17/12/2018 CTI 1 PREVENÇÃO DE QUEDA 8 1:00:00 8:00:00
17/12/2018 CTI 1 UTILIZAÇÃO DO EPI 45 1:00:00 45:00:00
05/12/2018 CTI 1 INTEGRAÇÃO SETORIAL 1 12:00:00 12:00:00
04/12/2018 CTI 1 INTEGRAÇÃO SETORIAL 1 12:00:00 12:00:00
04/12/2018 CTI 1 INTEGRAÇÃO SETORIAL 1 12:00:00 12:00:00
17/12/2018 EMERGENCIA COLETA DE SWAB 21 1:00:00 21:00:00
12/12/2018 EMERGENCIA COLETA DE SWAB 28 1:00:00 28:00:00
13/12/2018 EMERGENCIA COLETA DE SWAB 23 1:00:00 23:00:00
18/12/2018 EMERGENCIA COLETA DE SWAB 6 1:00:00 6:00:00
19/12/2018 EMERGENCIA COLETA DE SWAB 5 1:00:00 5:00:00
13/12/2018 EMERGENCIA SWAB (IDENTIFICAÇÃO CORRETA) 20 1:00:00 20:00:00
13/12/2018 EMERGENCIA SWAB (IDENTIFICAÇÃO CORRETA) 25 1:00:00 25:00:00
07/12/2018 CLINICA CIRURGICA TREINAMENTO SOBRE COLETA DE SWAB 7 2:00:00 14:00:00
05/12/2018 CLINICA CIRURGICA SWAB NASAL E RETAL COLHETA 2 2:00:00 4:00:00
TREINAMENTO COLETA DE SWAB NASAL E
14/12/2018 CLINICA CIRURGICA 4 2:00:00 8:00:00
RETAL
TREINAMENTO DE COLETA DE SWAB NASAL E
10/12/2018 CLINICA CIRURGICA 9 2:00:00 18:00:00
RETAL
TREINAMENTO DE COLETA DE SWAB NASAL E
06/12/2018 CLINICA CIRURGICA 8 2:00:00 16:00:00
RETAL
12/12/2018 CLINICA CIRURGICA COLETA DE SWAB NASAL E RETAL 8 2:00:00 16:00:00
11/12/2018 ORTOPEDIA/NEURO AVALIAÇÃO DE FLEBITE 6 2:00:00 12:00:00
11/12/2018 ORTOPEDIA/NEURO ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM NA SNE 5 2:00:00 10:00:00
12/12/2018 ORTOPEDIA/NEURO AVALIAÇÃO DE FLEBITE 5 2:00:00 10:00:00
10/12/2018 ORTOPEDIA/NEURO AVALIAÇÃO DE FLEBITE 11 2:00:00 22:00:00
UTILIZAÇÃO DO OCULOS DE PROTEÇÃO NA
10/12/2018 ORTOPEDIA/NEURO ASSISTENCIA AO PACIENTE E NA DILUIÇÃO DE 5 2:00:00 10:00:00
MEDICAMENTO
RETIRAR PLACA DE DIETA ZERO NA BEIRA DO
19/12/2018 ORTOPEDIA/NEURO LEITO APÓS LIBERAÇÃO DA NUTRIÇÃO E 13 2:00:00 26:00:00
RETORNO DO C.C
UTILIZAÇÃO DE APARELHO DIGITAL E
18/12/2018 ORTOPEDIA 11 2:00:00 22:00:00
PROIBIDO
19/12/2018 ORTOPEDIA/NEURO PREENCHIMENTO PLANNILHA CVC/SVD 1 2:00:00 2:00:00
10/12/2018 ORTOPEDIA/NEURO CUIDADOS DE ENFERMAGEM COM A SNE 11 2:00:00 22:00:00
USO DA BOMBA INFUSORA E LUVA DE
18/12/2018 ORTOPEDIA/NEURO 7 2:00:00 14:00:00
PROCEDIMENTO
12/12/2018 ORTOPEDIA/NEURO ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM NOS DRENOS 5 2:00:00 10:00:00
19/12/2018 ORTOPEDIA/NEURO PREVENÇÃO DE LPP 5 2:00:00 10:00:00
20/12/2018 ORTOPEDIA/NEURO PREVENÇÃO DE LPP 6 2:00:00 12:00:00
19/12/2018 ORTOPEDIA/NEURO PREVENÇÃO DE QUEDA 10 2:00:00 20:00:00
19/12/2018 ORTOPEDIA/NEURO PREVENÇÃO DE QUEDA 5 2:00:00 10:00:00
20/12/2018 ORTOPEDIA/NEURO PREVENÇÃO DE QUEDA 6 2:00:00 12:00:00
19/12/2018 ORTOPEDIA/NEURO PREVENÇÃO DE LPP 10 2:00:00 20:00:00
MANTIMENTO DE MEDICAÇÕES
10/12/2018 ORTOPEDIA/NEURO SEPARADAS/PERIODO DE INVENTARIO/CAIXA 11 2:00:00 22:00:00
BIM
MANTIMENTO DE MEDICAÇÕES
10/12/2018 ORTOPEDIA/NEURO SEPARADAS/PERIODO DE INVENTARIO/CAIXA 5 2:00:00 10:00:00
BIM
MANTIMENTO DE MEDICAÇÕES
05/12/2018 ORTOPEDIA/NEURO SEPARADAS/PERIODO DE INVENTARIO/CAIXA 15 2:00:00 30:00:00
BIM
UTILIZAÇÃO DE OCULOS DE PROTEÇÃO E
05/12/2018 ORTOPEDIA/NEURO 14 2:00:00 28:00:00
DILUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
144
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 145
Rubrica: PAN ID. 6155030
146
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 147
Rubrica: PAN ID. 6155030
PERMUTA/PONTO
BIOMETRICO/FÉRIAS/EMPRESTIMO
13/12/2018 CLINICA CIRURGICA 8 2:00:00 16:00:00
BOMBA/ATESTATO MEDICO/PROIBIÇÃO
TROCA POR 30 DIAS
11/12/2018 CLINICA CIRURGICA LAVAGEM DAS MÃOS 8 2:00:00 16:00:00
11/12/2018 CLINICA CIRURGICA FLEBITE 8 2:00:00 16:00:00
ASSISTENCIA ENFERMAGEM COM DRENO DE
11/12/2018 CLINICA CIRURGICA 8 2:00:00 16:00:00
TORAX
11/12/2018 CLINICA CIRURGICA PREVENÇÃO LESÃO POR PRESSÃO 8 2:00:00 16:00:00
11/12/2018 CLINICA CIRURGICA IDENTIFICAÇÃO KAMBAN/PULSEIRA 8 2:00:00 16:00:00
11/12/2018 CLINICA CIRURGICA CUIDADOS COM CNE 8 2:00:00 16:00:00
PREENCHIMENTO CORRETO DE PLACA
11/12/2018 CLINICA CIRURGICA 8 2:00:00 16:00:00
GERENCIAMENTO
PASSAGEM DOS FRASCOS DE MULTIDORES
29/11/2018 CLINICA CIRURGICA 2 2:00:00 4:00:00
EM MÃOS PELOS ENFERMEIROS
27/09/2018 CLINICA CIRURGICA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 8 2:00:00 16:00:00
11/12/2018 CLINICA CIRURGICA TREINAMENTO DO USO DE EPI 8 2:00:00 16:00:00
24/12/2018 CME NORMAS E ROTINAS DO CME 7 0:30:00 3:30:00
15/12/2018 CME LIMPEZA DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS 7 0:20:00 2:20:00
ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE
24/12/2018 CME 7 0:30:00 3:30:00
MATERIAIS CME
LIMPEZA E DESINFECÇÃO ARTIGOS
26/12/2018 CME 6 0:25:00 2:30:00
INALATÓRIOS
22/12/2018 CENTRO CIRURGICO PREVENÇÃO DE QUEDAS 10 0:30:00 5:00:00
22/12/2018 CENTRO CIRURGICO CUIDADO COM O CORPO PÓS MORTE 10 0:30:00 5:00:00
VALIDAÇÃO E CONTROLE DAS AUTOCLAVES,
22/12/2018 CME 6 0:40:00 4:00:00
SELADORAS E ULTRASSOM
22/12/2018 CME FASES DA AUTOCLAVE E SEUS CICLOS 6 0:30:00 3:00:00
ARTIGOS CRITICOS, SEMI CRITICOS E NÃO
23/12/2018 CME 9 0:30:00 4:30:00
CRITICOS
21/12/2018 CME UTILIZAÇÃO DE INTEGRADOS QUIMICOS 7 0:30:00 3:30:00
23/12/2018 CENTRO CIRURGICO CUIDADOS COM PACIENTE DE RPA 10 0:30:00 5:00:00
23/12/2018 CENTRO CIRURGICO PEÇAS ANATOMIA PATOLOGICAS 10 0:45:00 7:30:00
MONTAGEM DE APARELHAGENS DA
23/12/2018 CENTRO CIRURGICO 10 0:45:00 7:30:00
ANESTESIA
A IMPORTANCIA DO CHECK LIST DE CIRURGIA
23/12/2018 CENTRO CIRURGICO 7 1:00:00 7:00:00
SEGURA
A IMPORTANCIA DA DEMARCAÇÃO DO SITIO
23/12/2018 CENTRO CIRURGICO 7 1:00:00 7:00:00
CIRURGICO
VERIFICAÇAO DE MANOMETRO DO CILINDRO
13/12/2018 CENTRO CIRURGICO 6 0:30:00 3:00:00
DE O2 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE
MANIPULAÇÃO CORRETA DO PEDAL DO
13/12/2018 CENTRO CIRURGICO 6 0:30:00 3:00:00
CRANIOTONO
ACONDICIONAMENTO ADEQUADO DAS PEÇAS
13/12/2018 CENTRO CIRURGICO 6 0:30:00 3:00:00
CIRÚRGICAS
21/12/2018 CME LIMPEZA DO APARELHO ENDOSCOPIO 7 0:40:00 4:40:00
18/12/2018 CME NORMAS E ROTINAS DO CME 5 0:20:00 1:40:00
19/12/2018 CENTRO CIRURGICO PREVENÇÃO DE QUEDA 6 0:30:00 3:00:00
AREA DE PREPARO E ACONDICIONAMENTO
19/12/2018 CME 9 1:00:00 9:00:00
DE MATERIAIS
DESINFECÇÃO QUIMICA DE ARTIGOS
19/12/2018 CME 9 1:00:00 9:00:00
MÉDICOS HOSPITALARES
17/12/2018 CTI 2 COLETA DE SWAB 25 1:00:00 25:00:00
19/12/2018 CTI 1 HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 7 0:30:00 3:30:00
19/12/2018 CTI 2 LESÃO POR PRESSÃO 7 1:00:00 7:00:00
19/12/2018 CTI 2 LESÃO POR PRESSÃO 7 1:00:00 7:00:00
17/12/2018 CTI 2 LESÃO POR PRESSÃO 7 1:00:00 7:00:00
17/12/2018 CTI 2 RISCO DE QUEDA 7 1:00:00 7:00:00
17/12/2018 CTI 2 HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 7 1:00:00 7:00:00
147
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 148
Rubrica: PAN ID. 6155030
148
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 149
Rubrica: PAN ID. 6155030
PACIENTES
ARRECADAÇÃO DE PERTENCES DOS
18/12/2018 EMERGÊNCIA 5 1:00:00 5:00:00
PACIENTES
ARRECADAÇÃO DE PERTENCES DOS
21/12/2018 EMERGÊNCIA 6 1:00:00 6:00:00
PACIENTES
ARRECADAÇÃO DE PERTENCES DOS
26/12/2018 EMERGÊNCIA 21 1:00:00 21:00:00
PACIENTES
ARRECADAÇÃO DE PERTENCES DOS
21/12/2018 EMERGÊNCIA 14 1:00:00 14:00:00
PACIENTES
ARRECADAÇÃO DE PERTENCES DOS
20/12/2018 EMERGÊNCIA 25 1:00:00 25:00:00
PACIENTES
ARRECADAÇÃO DE PERTENCES DOS
21/12/2018 EMERGÊNCIA 19 1:00:00 19:00:00
PACIENTES
13/12/2018 EMERGÊNCIA LESÃO POR PRESSÃO 23 1:00:00 23:00:00
18/12/2018 EMERGÊNCIA LESÃO POR PRESSÃO 5 1:00:00 5:00:00
23/12/2018 EMERGÊNCIA LESÃO POR PRESSÃO 6 1:00:00 6:00:00
26/10/2018 EMERGÊNCIA LESÃO POR PRESSÃO 21 1:00:00 21:00:00
21/12/2018 EMERGÊNCIA LESÃO POR PRESSÃO 17 1:00:00 17:00:00
21/12/2018 EMERGÊNCIA LESÃO POR PRESSÃO 15 1:00:00 15:00:00
11/12/2018 CLINICA MÉDICA FLUXO DE ALTA NO SERVIÇO NORTUNO 16 0:30:00 8:00:00
13/12/2018 CLINICA MEDICA FLUXO DE ALTA NO SERVIÇO NORTUNO 20 0:30:00 10:00:00
14/12/2018 CLINICA MEDICA FLUXO DE ALTA NO SERVIÇO NORTUNO 18 0:30:00 9:00:00
13/12/2018 CLINICA MEDICA PROTOCOLO DE QUEDA 19 0:30:00 9:30:00
12/12/2018 CLINICA MEDICA PROTOCOLO DE QUEDA 20 0:30:00 10:00:00
11/12/2018 CLINICA MEDICA PROTOCOLO DE QUEDA 17 0:30:00 8:30:00
14/12/2018 CLINICA MEDICA PROTOCOLO DE QUEDA 18 0:30:00 9:00:00
13/12/2018 CLINICA MEDICA PROTOCOLO DE QUEDA 17 0:30:00 8:30:00
11/12/2018 CLINICA MEDICA PROTOCOLO DE QUEDA 20 1:00:00 20:00:00
13/12/2018 CLINICA MEDICA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE 21 0:30:00 10:30:00
12/12/2018 CLINICA MEDICA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE 20 1:00:00 20:00:00
11/12/2018 CLINICA MEDICA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE 16 0:30:00 8:00:00
14/12/2018 CLINICA MEDICA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE 18 0:30:00 9:00:00
13/12/2018 CLINICA MEDICA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE 17 1:00:00 17:00:00
11/12/2018 CLINICA MEDICA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE 20 1:00:00 20:00:00
13/12/2018 CLINICA MEDICA FLEBITE 20 0:30:00 10:00:00
12/12/2018 CLINICA MEDICA FLEBITE 20 1:00:00 20:00:00
11/12/2018 CLINICA MEDICA FLEBITE 17 0:30:00 8:30:00
14/12/2018 CLINICA MEDICA FLEBITE 18 0:30:00 9:00:00
13/12/2018 CLINICA MEDICA FLEBITE 17 1:00:00 17:00:00
11/12/2018 CLINICA MEDICA FLEBITE 20 1:00:00 20:00:00
26/12/2018 CME LESÃO POR PRESSÃO 30 0:30:00 15:00:00
LIMPEZA E DESINFECÇÃO ARTIGOS
26/12/2018 CME 6 0:20:00 2:00:00
INALATÓRIOS
13/12/2018 PEDIATRIA PREVENÇÃO DE QUEDA 13 1:00:00 13:00:00
12/12/2018 CTI 1 PERFOMANCE MANAGER 1 1:00:00 1:00:00
CHECK LIST - METAS DE SEGURANÇA DO
22/11/2018 UPO 1 1:00:00 1:00:00
PACIENTE
CHECK LIST - METAS DE SEGURANÇA DO
22/11/2018 CTI 2 1 1:00:00 1:00:00
PACIENTE
CHECK LIST - METAS DE SEGURANÇA DO
21/11/2018 CTI 1 2 1:00:00 2:00:00
PACIENTE
CHECK LIST - METAS DE SEGURANÇA DO
29/11/2018 PEDIATRIA 1 1:00:00 1:00:00
PACIENTE
CHECK LIST - METAS DE SEGURANÇA DO
29/11/2018 NEUROCIRURGIA 1 1:00:00 1:00:00
PACIENTE
149
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 150
Rubrica: PAN ID. 6155030
150
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 151
Rubrica: PAN ID. 6155030
151
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 152
Rubrica: PAN ID. 6155030
152
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 153
Rubrica: PAN ID. 6155030
5.2 Indicadores
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 123% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
O Núcleo de Educação Permanente (NEP) é o setor responsável pela organização, convocação e
realização dos treinamentos do HEGV. Os treinamentos são programados através do Programa
Anual de Treinamento, baseada nas necessidades de treinamentos das equipes da Unidade. As
capacitações dos colaboradores ocorrem no auditório do HEGV e “in loco”. Os treinamentos são
ministrados pelos próprios gestores ou facilitadores externos.
De janeiro a dezembro de 2018 realizamos 4.293 treinamentos internos e 158 externos, com
43.974 participações dos colaboradores, gerando um total de 61.216 horas treinadas.
Dos 317 treinamentos programados para 2018, 200 foram realizados e 117 não foram executados.
153
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 154
Rubrica: PAN ID. 6155030
154
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 155
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 239% no período frente à meta estabelecida
Comentário:
De janeiro a dezembro de 2018 realizamos 3.490 treinamentos internos para equipe assistencial
com 36.046 participações dos colaboradores, gerando um total de 42.235 horas e 6 minutos
treinadas.
Os treinamentos foram realizados conforme programação anual, focados na realidade da unidade,
buscando a segurança do paciente e as necessidades reais dos setores. Geralmente buscaram
aprimorar as funções executadas pelos colaboradores e reforçaram as normas, procedimentos e
protocolos da Unidade e na prevenção de riscos para pacientes e colaboradores.
Os temas mais abordados durante o ano foram:
Protocolos assistenciais da unidade (Protocolo de Acidente Vascular Cerebral, Protocolo de
SEPSE, Protocolo de Fratura de Fêmur, Protocolo de Infarto Agudo do Miocárdio);
Política de Comunicação;
Atendimento a Parada cardiorrespiratória;
Classificação de Lesão por Pressão;
Protocolo de Identificação do Paciente;
NR 32;
PGRSS;
Higienização das Mãos;
Apresentação dos Pops da unidade.
155
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 156
Rubrica: PAN ID. 6155030
Os resultados alcançados no período ficaram além das metas estabelecidas. Observou-se que a
maioria dos gestores se organizaram previamente em relação aos temas dos treinamentos a
serem ministrados para suas equipes e que puderam contar com a parceria do Núcleo de
Educação Permanente na a execução dos treinamentos.
Os treinamentos aperfeiçoaram os processos de trabalho das equipes e buscaram prepara-las
para atender as especificidades do ambiente hospitalar.
156
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 157
Rubrica: PAN ID. 6155030
6 ENFERMAGEM
6.1 Indicadores
6.1.1 Incidência de Quedas de Pacientes
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 581% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
No ano de 2018 registramos 54 eventos de queda, num universo de 105391 pacientes/dia.
nas Clínicas de internação.
Os eventos ocorreram nos setores abaixo relacionados:
Analisando o indicador, observamos uma média de 4,5 eventos/mês, o que tem nos preocupado e
nos impulsionado para a elaboração de ações eficazes para a redução dessas ocorrências. A
causa mais frequente do evento, registrada pelos Coordenadores de Enfermagem a partir dos
relatos dos instrumentos de coletas de dados, foi a “independência” dos pacientes lúcidos e
orientados, os quais levantaram de seus leitos, escorregaram e foram ao chão. A maioria dos
eventos não geraram danos aparentes aos pacientes. Todos foram avaliados pela equipe médica
157
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 158
Rubrica: PAN ID. 6155030
rapidamente.
"As quedas sofridas pelos pacientes durante sua internação podem trazer prejuízos que vão desde
lesões leves até outras mais graves, que podem ocasionar a morte. Estes eventos são
responsáveis pelo aumento da morbidade dos pacientes, principalmente entre os idosos, desta
forma, todos os esforços devem contribuir para a inexistência deste evento".
158
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 159
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 142% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
No ano de 2018, foram registrados 228 novos casos de lesões por pressão, num universo de
105391 pacientes/dia nas Unidades de Internação desta instituição Hospitalar. Os eventos foram
registrados nos setores abaixo relacionados:
Analisando o indicador, observamos que a nossa unidade hospitalar produziu uma média de 19
novas lesões/mês, o que nos incentivou a desenvolver ações de melhoria com o objetivo de
159
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 160
Rubrica: PAN ID. 6155030
minimizarmos a ocorrência deste indesejável evento. Importante registrar que o perfil dos
pacientes recebidos em nossa unidade, se refere a pacientes clínicos com patologias crônicas em
sua maioria, e que possuem risco para o desenvolvimento de LPPs. Muitas dessas lesões
estavam relacionadas às condições clínicas dos pacientes e sua terapêutica, como a instabilidade
hemodinâmica ao manuseio, concomitante ao uso de aminas vasoativas, por exemplo. Outras
lesões foram associadas à ineficácia das mudanças de decúbito dos pacientes e às questões
estruturais, como as condições das macas da Emergência adulto, cujas grades não apresentam
segurança (em sua maioria), para garantirem as alternâncias de decúbito a cada 2 horas;
superfícies de apoio desgastadas/rasgadas; deficiência na quantidade dos dispositivos
auxiliadores nas mudanças de decúbito. Vale ressaltar que no dia 29 de novembro, foi realizada
uma palestra pela Comissão de curativos da unidade, com foco na Prevenção das lesões por
pressão, com o público alvo sendo o profissional de enfermagem. Foi instituído no mês de
dezembro as verificações diárias realizadas pela Supervisão de Enfermagem através de um check
list, que avalia também o decúbito correto do paciente de acordo. Importante registrar que os
gestores desta instituição, estão atentos aos processos que permeiam a Segurança do Paciente, e
mediante a isso, estamos construindo um Projeto piloto a ser implantado no serviço de Clínica
Médica, que objetiva inserir o acompanhante do paciente como agente ativo do processo do
cuidado para o alcance de sua recuperação. Com a adoção de todas essas medidas, espera-se
uma redução nos eventos de novos casos de Lesão por pressão
"As lesões por pressão têm sido alvo de grande preocupação para os serviços de saúde, pois a
sua ocorrência causa impacto tanto para os pacientes e seus familiares, quanto para o próprio
sistema de saúde, com o prolongamento de internações, riscos de infecção e outros agravos
evitáveis. Estas lesões são multifatoriais, e o monitoramento das medidas preventivas precisa ser
realizado com o objetivo de reduzirmos a sua incidência. A ocorrência deste evento indesejável,
expressa a qualidade da assistência prestada, principalmente a da enfermagem e deve ser
combatida com todos recursos disponíveis”.
Será proposto Direção Técnica, a repactuação da meta deste indicador, passando de 3,0 para 2,0,
considerando o comportamento do indicador.
160
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 161
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 316% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
No ano de 2018, foram registrados 52 eventos de saídas não planejadas de Cateter Venoso
Central, num universo de 19780 pacientes/dia com o dispositivo.
Os eventos ocorreram nos serviços abaixo relacionados:
- Terapia Intensiva – 38 saídas não planejadas para 9682 pacientes/dia com o dispositivo;
- Clínica Médica – 07 saídas não planejadas para 4386 pacientes/dia com o dispositivo;
- CTI Pediátrico - 03 saídas não planejadas para 1284 pacientes/dia com o dispositivo;
- Emergência Adulto – 01 saídas não planejadas para 310 pacientes/dia com o dispositivo;
Analisando o indicador, observamos que tivemos uma média de 4,3 perdas mensais do dispositivo
Central, onde o principal motivo foi a agitação psicomotora dos pacientes. Das 52 perdas, 38
ocorreram no serviço de terapia adulto, no despertar da sedação dos pacientes.
Medidas preventivas, como contenção mecânica, estão sendo adotadas, com o intuito de
reduzirmos a ocorrência do evento.
161
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 162
Rubrica: PAN ID. 6155030
7 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
7.1 FONOAUDIOLOGIA
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 125% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
Durante todo o ano de 2018, 1185 pacientes com diagnóstico de AVE passaram pela checagem de risco para
disfagia realizada pela Fonoaudiologia. Em média, 94% destes pacientes foram admitidos antes de 24 horas
de internação hospitalar, se mantendo dentro da meta de 90%, sendo classificado como ótimo ao longo de
todo o ano, exceto no mês de setembro, pois houve uma queda em reflexo a problemas internos como a
redução de recursos humanos por motivo de licença médica e férias, assim como questões relativas ao censo
utilizado para consulta, no qual 50% dos casos fora da meta, não apresentava diagnóstico de AVE dentro
desse prazo de 24 horas de internação, continham diagnósticos genéricos como rebaixamento do nível de
consciência.
O resultado anual desse indicador reflete a conscientização da importância das avaliações em menos de 24h
bem como o excelente trabalho prestado pela equipe. Monitorá-lo é de suma importância visto que com a
avaliação fonoaudiológica dentro das primeiras 24h de internação, detecta-se precocemente os pacientes com
quadro de disfagia (alteração na dinâmica de deglutição) e com isso pode-se optar pela via de alimentação
mais adequada ao paciente, reduzindo assim risco de broncoaspiração, os custos hospitalares com as
complicações advindas desta e, o custo com dieta enteral quando não houver indicação, garantindo maior
assertividade e segurança na alimentação dos pacientes disfágicos. Como proposta de melhoria para o
próximo ano, destaco a necessidade de otimizar a ferramenta utilizada como consulta (KAMBAM) para o
reconhecimento precoce dos casos de AVE, aumento de recursos humanos (principalmente para cobertura
nos períodos críticos de férias) e treinamento continuo da equipe para aplicação correta do procedimento
operacional padrão referente ao check list de risco para disfagia.
162
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 163
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 106% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
Ao longo do ano de 2018, apesar dos índices apontarem uma taxa de resolutividade de, em média,
74%, devemos considerar que os 26% restantes apresentam baixo impacto na desospitalização no
que concerne a permanência prolongada na unidade. Entretanto, observamos que 30% em média
dos pacientes acompanhados refletem em problemas para a desospitalização. O saldo de dias de
internação social é crítico e, neste ano, no acumulado, resultou em 2193 dias – em média 183 dias /
mês.
A complexidade das demandas sociais, o desgaste da rede sócio assistencial, o aumento da
fragilidade do suporte, de pessoas em situação de rua e também da total ausência de suporte
familiar são indicadores que remetem aos principais desafios para a resolutividade das demandas
sociais. A falta de vagas em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e Abrigos são os
principais nós para desospitalizar pacientes que delas necessitam. Apesar das dificuldades, os
resultados sobre o que compete a atuação interna foram acima do satisfatório. O aumento dos
encaminhamentos e a realização de parcerias com as Redes de atenção deve ser considerado
como principal indicador qualitativo frente a resolutividade. E, assim, ao fim deste ano chegamos em
um resultado muito positivo de 1141 encaminhamentos formais relativos à 954 pacientes
desospitalizados.
Em 2018 o Serviço Social acompanhou 1213 Internações, foram:
178 óbitos;
51 saídas à revelia;
110 transferências;
93 saídas por meios próprios (pessoas em situação de rua);
700 saídas para a residência
163
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 164
Rubrica: PAN ID. 6155030
7.3 FISIOTERAPIA
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 115% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
Durante os meses de janeiro a maio a meta do indicador do serviço a ser atingida era de 70%, porém
como o indicador mantém uma tendência de estabilidade, a mesma foi redefinida para 90%.
A técnica foi aprimorada com ajuste da indicação do procedimento e aquisição de material (máscara
performax) o que possibilita melhor tolerância por parte do paciente e maior eficácia do atendimento.
Durante o ano de 2018 foram realizados 2795 procedimentos de VNIs, o indicador manteve - se dentro
da meta durante todo período, com uma oscilação da meta entre 90 a 98%, e de falha do procedimento
entre 1 a 4%.
As principais patologias tratadas com suporte de VNI são: edema agudo de pulmão cardiogênico;
doença pulmonar obstrutiva crônica exacerbada pneumonia adquirida na comunidade, insuficiência
respiratória trauma torácico e traumatismo raquimedular.
No decorrer de 2018 a VNI foi utilizado no HEGV, com crescente sucesso na reversão e estabilização
nos casos de IRPA em diversas patologias oferecendo um suporte rápido e eficiente nas disfunções
cardiorrespiratórias agudas, evitando a possibilidade de intubação orotraqueal e assistência ventilatória.
Foram reduzidas as VNIs de resgates em casos de extubações, falhas, priorizando a intervenção
profilática e indicação correta.
164
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 165
Rubrica: PAN ID. 6155030
Análise do Resultado:
O indicador obteve desempenho de 107% no período frente à meta estabelecida.
Comentário:
Considerando-se o ano atual, 2018, a taxa de infusão de nutrição enteral foi de 85,7 %. Logo, a
média da taxa de infusão anual foi superior a meta estabelecida para o ano vigente (80%). Durante o
período tivemos 18556 pacientes/ dia de terapia nutricional enteral.
Comparando com o ano anterior, 2017, tivemos um aumento de 12 %.
Algumas ações foram realizadas junto com a equipe da enfermagem para que a melhoria da infusão
das dietas enterais, como: envio das parciais da infusão a cada 10 dias, alinhamentos das ações
com as coordenações de enfermagem e criação de grupo com toda a equipe de enfermagem e de
nutrição para agilizar a comunicação.
Ao efetuar o monitoramento de dieta enteral é possível identificar problemas que interferem na
nutrição de pacientes internados e a melhorar na prática da administração de dieta pode ser mais
adequada ao tratamento e minimizar complicações clínicas. Muitas vezes a administração de dieta
enteral pode representar melhora e/ou recupera o estado geral da saúde.
Os desafios para o próximo ano é melhorar a taxa de infusão das dietas enterais, minimizando assim
o custo com desperdício de dieta e diminuir a diferença entre o volume de dieta prescrito e o
recebido pelo paciente.
165
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 166
Rubrica: PAN ID. 6155030
8 FATURAMENTO
9 MOVIMENTO ECONÔMICO
166
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 167
Rubrica: PAN ID. 6155030
167
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 168
Rubrica: PAN ID. 6155030
168
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 169
Rubrica: PAN ID. 6155030
169
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 170
Rubrica: PAN ID. 6155030
170
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 171
Rubrica: PAN ID. 6155030
171
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 172
Rubrica: PAN ID. 6155030
172
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 173
Rubrica: PAN ID. 6155030
173
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 174
Rubrica: PAN ID. 6155030
174
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 175
Rubrica: PAN ID. 6155030
175
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 176
Rubrica: PAN ID. 6155030
176
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 177
Rubrica: PAN ID. 6155030
177
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 178
Rubrica: PAN ID. 6155030
178
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 179
Rubrica: PAN ID. 6155030
179
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 180
Rubrica: PAN ID. 6155030
180
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 181
Rubrica: PAN ID. 6155030
181
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 182
Rubrica: PAN ID. 6155030
182
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 183
Rubrica: PAN ID. 6155030
183
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 184
Rubrica: PAN ID. 6155030
184
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 185
Rubrica: PAN ID. 6155030
185
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 186
Rubrica: PAN ID. 6155030
186
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 187
Rubrica: PAN ID. 6155030
187
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 188
Rubrica: PAN ID. 6155030
188
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 189
Rubrica: PAN ID. 6155030
189
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 190
Rubrica: PAN ID. 6155030
190
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 191
Rubrica: PAN ID. 6155030
191
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 192
Rubrica: PAN ID. 6155030
192
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 193
Rubrica: PAN ID. 6155030
193
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 194
Rubrica: PAN ID. 6155030
194
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 195
Rubrica: PAN ID. 6155030
195
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 196
Rubrica: PAN ID. 6155030
196
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 197
Rubrica: PAN ID. 6155030
197
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 198
Rubrica: PAN ID. 6155030
198
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 199
Rubrica: PAN ID. 6155030
199
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 200
Rubrica: PAN ID. 6155030
200
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 201
Rubrica: PAN ID. 6155030
201
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 202
Rubrica: PAN ID. 6155030
202
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 203
Rubrica: PAN ID. 6155030
203
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 204
Rubrica: PAN ID. 6155030
204
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 205
Rubrica: PAN ID. 6155030
205
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 206
Rubrica: PAN ID. 6155030
206
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 207
Rubrica: PAN ID. 6155030
207
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 208
Rubrica: PAN ID. 6155030
208
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 209
Rubrica: PAN ID. 6155030
209
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 210
Rubrica: PAN ID. 6155030
210
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 211
Rubrica: PAN ID. 6155030
211
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 212
Rubrica: PAN ID. 6155030
212
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 213
Rubrica: PAN ID. 6155030
213
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 214
Rubrica: PAN ID. 6155030
214
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 215
Rubrica: PAN ID. 6155030
215
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 216
Rubrica: PAN ID. 6155030
216
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 217
Rubrica: PAN ID. 6155030
217
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 218
Rubrica: PAN ID. 6155030
218
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 219
Rubrica: PAN ID. 6155030
219
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 220
Rubrica: PAN ID. 6155030
220
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 221
Rubrica: PAN ID. 6155030
221
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 222
Rubrica: PAN ID. 6155030
222
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 223
Rubrica: PAN ID. 6155030
223
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 224
Rubrica: PAN ID. 6155030
224
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 225
Rubrica: PAN ID. 6155030
225
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 226
Rubrica: PAN ID. 6155030
226
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 227
Rubrica: PAN ID. 6155030
227
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 228
Rubrica: PAN ID. 6155030
228
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 229
Rubrica: PAN ID. 6155030
229
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 230
Rubrica: PAN ID. 6155030
230
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 231
Rubrica: PAN ID. 6155030
231
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 232
Rubrica: PAN ID. 6155030
232
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 233
Rubrica: PAN ID. 6155030
233
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 234
Rubrica: PAN ID. 6155030
234
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 235
Rubrica: PAN ID. 6155030
235
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 236
Rubrica: PAN ID. 6155030
236
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 237
Rubrica: PAN ID. 6155030
237
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 238
Rubrica: PAN ID. 6155030
238
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 239
Rubrica: PAN ID. 6155030
239
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 240
Rubrica: PAN ID. 6155030
240
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 241
Rubrica: PAN ID. 6155030
241
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 242
Rubrica: PAN ID. 6155030
242
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 243
Rubrica: PAN ID. 6155030
243
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 244
Rubrica: PAN ID. 6155030
244
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 245
Rubrica: PAN ID. 6155030
245
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 246
Rubrica: PAN ID. 6155030
246
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 247
Rubrica: PAN ID. 6155030
247
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 248
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248
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 249
Rubrica: PAN ID. 6155030
249
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 250
Rubrica: PAN ID. 6155030
250
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 251
Rubrica: PAN ID. 6155030
251
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 252
Rubrica: PAN ID. 6155030
252
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 253
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253
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 254
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254
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 255
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255
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 256
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256
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 257
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257
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 258
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258
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 259
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259
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 260
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260
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 261
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261
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 262
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262
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 263
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 264
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 265
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265
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 266
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266
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 267
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267
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 268
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 269
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269
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 270
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270
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 271
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271
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 272
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 273
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273
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 274
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274
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 275
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275
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 276
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 277
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277
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 278
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 279
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 280
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280
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 281
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 282
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 283
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 284
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 285
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 286
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 287
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 288
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288
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 289
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289
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 290
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290
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 291
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291
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 292
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292
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 293
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293
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 294
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294
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 295
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 296
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296
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 297
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297
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 298
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298
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 299
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299
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 300
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300
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 301
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301
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 302
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 303
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303
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 304
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304
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 305
Rubrica: PAN ID. 6155030
305
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 306
Rubrica: PAN ID. 6155030
306
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 307
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307
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 308
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308
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 309
Rubrica: PAN ID. 6155030
309
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 310
Rubrica: PAN ID. 6155030
310
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 311
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311
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 312
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312
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 313
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313
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 314
Rubrica: PAN ID. 6155030
314
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 315
Rubrica: PAN ID. 6155030
315
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 316
Rubrica: PAN ID. 6155030
316
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 317
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317
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 318
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 319
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319
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 320
Rubrica: PAN ID. 6155030
320
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 321
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321
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 322
Rubrica: PAN ID. 6155030
322
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 323
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 324
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324
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 325
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325
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 326
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326
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 327
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 328
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 329
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329
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 330
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330
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 331
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 332
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332
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 333
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Serviço Público Estadual
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Data: 13/03/2014 Fls. 334
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Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 335
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335
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 336
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336
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 337
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337
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 338
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338
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 339
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339
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 340
Rubrica: PAN ID. 6155030
340
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 341
Rubrica: PAN ID. 6155030
341
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 342
Rubrica: PAN ID. 6155030
342
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 343
Rubrica: PAN ID. 6155030
343
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 344
Rubrica: PAN ID. 6155030
344
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 345
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345
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 346
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346
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 347
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347
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 348
Rubrica: PAN ID. 6155030
348
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 349
Rubrica: PAN ID. 6155030
349
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 350
Rubrica: PAN ID. 6155030
350
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 351
Rubrica: PAN ID. 6155030
351
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 352
Rubrica: PAN ID. 6155030
352
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 353
Rubrica: PAN ID. 6155030
353
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 354
Rubrica: PAN ID. 6155030
354
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 355
Rubrica: PAN ID. 6155030
355
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 356
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356
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 357
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357
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 358
Rubrica: PAN ID. 6155030
358
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 359
Rubrica: PAN ID. 6155030
359
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 360
Rubrica: PAN ID. 6155030
360
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 361
Rubrica: PAN ID. 6155030
361
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 362
Rubrica: PAN ID. 6155030
362
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 363
Rubrica: PAN ID. 6155030
363
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 364
Rubrica: PAN ID. 6155030
364
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 365
Rubrica: PAN ID. 6155030
365
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 366
Rubrica: PAN ID. 6155030
366
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 367
Rubrica: PAN ID. 6155030
367
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 368
Rubrica: PAN ID. 6155030
368
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 369
Rubrica: PAN ID. 6155030
369
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 370
Rubrica: PAN ID. 6155030
370
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 371
Rubrica: PAN ID. 6155030
371
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 372
Rubrica: PAN ID. 6155030
372
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 373
Rubrica: PAN ID. 6155030
373
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 374
Rubrica: PAN ID. 6155030
374
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 375
Rubrica: PAN ID. 6155030
375
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 376
Rubrica: PAN ID. 6155030
376
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 377
Rubrica: PAN ID. 6155030
377
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 378
Rubrica: PAN ID. 6155030
378
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 379
Rubrica: PAN ID. 6155030
379
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 380
Rubrica: PAN ID. 6155030
380
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 381
Rubrica: PAN ID. 6155030
381
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 382
Rubrica: PAN ID. 6155030
382
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 383
Rubrica: PAN ID. 6155030
383
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 384
Rubrica: PAN ID. 6155030
384
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 385
Rubrica: PAN ID. 6155030
385
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 386
Rubrica: PAN ID. 6155030
386
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 387
Rubrica: PAN ID. 6155030
387
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 388
Rubrica: PAN ID. 6155030
388
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 389
Rubrica: PAN ID. 6155030
389
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 390
Rubrica: PAN ID. 6155030
390
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 391
Rubrica: PAN ID. 6155030
391
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 392
Rubrica: PAN ID. 6155030
392
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 393
Rubrica: PAN ID. 6155030
393
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 394
Rubrica: PAN ID. 6155030
394
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 395
Rubrica: PAN ID. 6155030
395
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 396
Rubrica: PAN ID. 6155030
396
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 397
Rubrica: PAN ID. 6155030
PALAVRA DO DIRETOR
Por força do contido no Contrato de Gestão nº 005/2014 e seus aditivos, todos firmados entre
a Pró-Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar e a Secretaria de Estado
de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) foram estipuladas regras bilaterais a serem cumpridas por
cada uma das contratantes. Em suma, cabe a Contratante (SES/RJ) o repasse financeiro mensal
previsto, hoje no montante de 16,5 milhões, cabendo a Contratada (Pró-Saúde) a gestão da unidade
de saúde com o recurso financeiro repassado, obedecendo as metas contratuais quantitativas e
qualitativas, além das demais regras lá previstas. Ocorre que a SES/RJ não vem cumprindo
integralmente a sua parte dessas regras, haja vista não estarem sendo obedecidos cronograma de
datas e o montante de repasse.
Tal situação vem ocasionando enorme dificuldade na persecução dos seus objetivos pela
Pró-Saúde. Somente no período de vigência do Contrato de Gestão nº 005/2014 e aditivos até o mês
de dezembro de 2018 há um acúmulo de déficit de repasses pela SES/RJ no montante de R$
282.259.332,90 (Duzentos e oitenta e dois milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos e
trinta e dois reais e noventa centavos) a título de verba de custeio e investimentos, sendo que R$
18.252.640,00 (dezoito milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e quarenta reais), o
valor dos investimentos para aquisição e substituição de equipamentos.
O déficit no repasse das verbas previstas em contrato acarreta impactos diretos na
assistência à população, assim como descumprimento de regras trabalhistas aos funcionários do
HEGV, além de não recolhimento de impostos devidos e acumulo de juros e multas (encargos
financeiros) perante terceiros, em especial prestadores de serviço e fornecedores. Os equipamentos
do HEGV encontram-se tecnologicamente defasados, elevadores sucateados, ausência de
climatização, estrutura física desatualizada, inadequada ou com manutenção reprimida, mobiliário
antigo e deficitário, equipamentos destinados ao SADT com funcionamento precário ou intermitente,
não atingimento de regras impostas pelos órgãos de controle (Vigilância Sanitária, ANVISA, Corpo
de Bombeiros e afins), salientando ainda que as verbas de custeio deficitárias acarretam direta
dificuldade na aquisição de materiais, medicamentos e OPME.
Percebe-se o não recolhimento do FGTS no total acumulado de R$ 13.065.371,42 (treze
milhões, sessenta e cinco mil, trezentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos) sem juros e
multa, referente aos meses de agosto de 2016 a fevereiro de 2018. Da mesma forma, não realiza
pagamento de valores devidos a título de verbas rescisórias no total acumulado de R$ 14.825.157,69
(Quatorze milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e nove
centavos) aos seus ex-funcionários desde o mês de julho de 2016.
Apesar de toda a dificuldade financeira citada, a Pró-Saúde vem logrando êxito no alcance de
várias metas contratuais sejam elas qualitativas ou quantitativas, o que denota a gestão de
excelência empregada assim como o emparelhamento da equipe ao intuito dessa instituição na
entrega de uma saúde de qualidade à população.
397
Serviço Público Estadual
Processo Nº: E-08/001.2098/2014
Data: 13/03/2014 Fls. 398
Rubrica: PAN ID. 6155030
Salientamos com especial ênfase que apesar do pouco auxilio da rede (outras unidades de
saúde e regulação) o HEGV vem atingindo excelentes números na quantidade de pacientes
atendidos, número de saídos e cirurgias realizadas, o que demonstra que todos os pacientes que
buscam essa unidade de saúde vêm percebendo atendimento, o que, analisado em conjunto com as
metas qualitativas alcançadas, denotam a excelência da saúde entregue apesar de todas as
dificuldades.
Assim, reafirmamos o compromisso desta OSS com o empenho na administração das
adversidades que se apresentam, mesmo com o cenário atual ainda trazendo grandes preocupações
no que concerne ao adimplemento das obrigações pactuadas.
Contudo, acreditamos que o objeto do Contrato de Gestão nº 005/2014 (“Operacionalização
da gestão e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestadas no Hospital Estadual
Getúlio Vargas, em tempo integral, que assegure assistência universal e gratuita à população”)
celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado (SES) e Pró Saúde
Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, foi alcançado independente das
intercorrências comumente encontradas.
398
Hospital Estadual Getúlio Vargas
Certidões Negativas:
&
CNPJ
01/10/2018 SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e
Planejamento que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o
direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.
OBSERVAÇÕES
1.Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da
Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.
2.A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.
3.Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).
4.Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.
1/1
02/01/2019 SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e
Planejamento que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o
direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.
OBSERVAÇÕES
1.Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da
Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.
2.A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.
3.Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).
4.Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.
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02/07/2018 SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e
Planejamento que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o
direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.
OBSERVAÇÕES
1.Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da
Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.
2.A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.
3.Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).
4.Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.
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05/06/2018 SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e
Planejamento que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o
direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.
OBSERVAÇÕES
1.Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da
Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.
2.A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.
3.Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).
4.Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.
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05/09/2018 SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e
Planejamento que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o
direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.
OBSERVAÇÕES
1.Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da
Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.
2.A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.
3.Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).
4.Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.
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07/11/2018 SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e
Planejamento que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o
direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.
OBSERVAÇÕES
1.Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da
Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.
2.A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.
3.Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).
4.Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.
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08/01/2018 SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que,
até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita
Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.
OBSERVAÇÕES
1.Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da
Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.
2.A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.
3.Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).
4.Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.
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22/02/2018 SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que,
até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita
Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.
OBSERVAÇÕES
1.Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da
Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.
2.A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.
3.Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).
4.Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.
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22/08/2018 SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e
Planejamento que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o
direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.
OBSERVAÇÕES
1.Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da
Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.
2.A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.
3.Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).
4.Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.
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23/11/2018 SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e
Planejamento que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o
direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.
OBSERVAÇÕES
1.Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da
Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.
2.A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.
3.Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).
4.Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.
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22/08/2018 SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e
Planejamento que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o
direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.
OBSERVAÇÕES
1.Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da
Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.
2.A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.
3.Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).
4.Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.
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26/06/2018
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:31:50 do dia 07/06/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/12/2018.
Código de controle da certidão: 5F88.F80E.44B7.47DA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Observações PGFN:
Certidão liberada apenas levando em consideração os débitos da empres
a MATRIZ, ou seja, excluindo-se os débitos de empresas FILIAIS, em cu
mprimento à decisão liminar proferida no Mandado de Segurança nº 5010
262-05.2018.4.03.6100, da 9ª Vara Cível Federal de São Paulo.
1/1
02/01/2019 Emissão de 2ª via de Certidão
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:50:13 do dia 12/12/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/06/2019.
Código de controle da certidão: B5B3.D697.DB7B.A425
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Observações PGFN:
Certidão de regularidade fiscal restrita ao CNPJ nº 24.232.886/0001-6
7 (MS nº 5010262-05.2018.4.03.6100). Há débitos ativos em nome de 2 f
iliais.
Nova Consulta
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem=1&Tipo=1&NI=24232886000167&Se… 1/1
21/11/2017
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:18:38 do dia 31/10/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/04/2018.
Código de controle da certidão: DFA2.21C5.B7DC.8D7E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Observações PGFN:
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de
registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a
certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de
inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos
da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do
Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da
pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou
garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens
suficientes.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos
da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do
Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da
pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou
garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens
suficientes.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
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INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos
da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do
Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da
pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou
garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens
suficientes.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
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JUSTIÇA DO TRABALHO
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos
da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do
Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da
pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou
garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
suficientes.
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp 1/1
05/10/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp
Inscrição: 24232886/0133-07
Razão Social: PRO SAUDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E HOSPITALAR
Nome Fantasia:A M S S ESCRITORIO CENTRAL
Endereço: AV LOBO JUNIOR 293 / PENHA CIRCULAR / RIO DE JANEIRO / RJ /
21070-061
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05/09/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp
Inscrição: 24232886/0133-07
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02/07/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp
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24/07/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp
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22/02/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=2687111&VARPessoa=20097686&VARUf=…
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12/03/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=2687111&VARPessoa=20097686&VARUf=…
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17/04/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp
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A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de
1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições
e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no
site da Caixa: www.caixa.gov.br
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22/08/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp
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23/11/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp
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24/05/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp
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07/08/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp
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07/11/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp
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Hospital Estadual Getúlio Vargas
Demonstrações Financeiras
Balanço patrimonial
Notas Explicativas
Parecer auditores
Plano de trabalho
às demonstrações financeiras
&
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 2.468,00 2.468,00 20,57 205,70 205,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 8745 1 01 TAMBOR DE GAZE EM ACO Linear 31/12/2012 / / 1,000 8745
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 CX0001 02 01 CAIXA DE MICRO CIRURGIA DA NEURO 1 Linear 06/05/2014 / / 1,000 CX0001-02
R$ 0,00 50.422,84 50.422,84 420,19 12.605,70 24.371,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 CX0001 1 01 CAIXA DE MICRO CIRURGIA DA NEURO 1 Linear 07/01/2014 / / 1,000 CX0001
R$ 0,00 7.826,93 7.826,93 65,22 1.956,60 4.043,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 CX0002 01 01 CAIXA DE CRANIO 1 ROTINA Linear 07/01/2014 / / 1,000 CX0002
R$ 0,00 37.830,16 37.830,16 315,25 9.457,50 19.545,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 CX0002 02 01 CAIXA DE CRANIO 1 ROTINA Linear 06/05/2014 / / 1,000 CX0002-02
R$ 0,00 243.710,38 243.710,38 2.030,92 60.927,60 117.793,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 CX0003 01 01 CAIXA DE CRANIO 2 ROTINA Linear 07/01/2014 / / 1,000 CX0003
R$ 0,00 37.830,16 37.830,16 315,25 9.457,50 19.545,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 CX0003 02 01 CAIXA DE CRANIO 2 ROTINA Linear 06/05/2014 / / 1,000 CX0003-02
R$ 0,00 243.710,38 243.710,38 2.030,92 60.927,60 117.793,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 CX0003 03 01 CAIXA DE CRANIO 2 ROTINA Linear 15/07/2014 / / 1,000 CX0003-03
R$ 0,00 381,36 381,36 3,18 95,40 178,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 CX0004 01 01 CAIXA DE CRANIO 3 ROTINA SB Linear 07/01/2014 / / 1,000 CX0004
R$ 0,00 31.307,73 31.307,73 260,90 7.827,00 16.175,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 CX0004 02 01 CAIXA DE CRANIO 3 ROTINA SB Linear 06/05/2014 / / 1,000 CX0004-02
R$ 0,00 201.691,35 201.691,35 1.680,76 50.422,80 97.484,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 CX0004 03 01 CAIXA DE CRANIO 3 ROTINA SB Linear 15/07/2014 / / 1,000 CX0004-03
R$ 0,00 381,36 381,36 3,18 95,40 178,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 CX0005 01 01 CAIXA DE LOMBAR 1 ROTINA Linear 07/01/2014 / / 1,000 CX0005
R$ 0,00 33.916,70 33.916,70 282,64 8.479,20 17.523,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 CX0005 02 01 CAIXA DE LOMBAR 1 ROTINA Linear 06/05/2014 / / 1,000 CX0005-02
Folha: 2
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 218.498,97 218.498,97 1.820,82 54.624,60 105.607,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 CX0005 03 01 CAIXA DE LOMBAR 1 ROTINA Linear 15/07/2014 / / 1,000 CX0005-03
R$ 0,00 381,36 381,36 3,18 95,40 178,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 CX0006 01 01 CAIXA DE LOMBAR 2 ROTINA Linear 07/01/2014 / / 1,000 CX0006
R$ 0,00 33.916,70 33.916,70 282,64 8.479,20 17.523,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 CX0006 02 01 CAIXA DE LOMBAR 2 ROTINA Linear 06/05/2014 / / 1,000 CX0006-02
R$ 0,00 218.498,97 218.498,97 1.820,82 54.624,60 105.607,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 CX0007 01 01 CAIXA DE CERVICAL 1 ROTINA Linear 07/01/2014 / / 1,000 CX0007
R$ 0,00 39.134,65 39.134,65 326,12 9.783,60 20.219,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 CX0007 02 01 CAIXA DE CERVICAL 1 ROTINA Linear 06/05/2014 / / 1,000 CX0007-02
R$ 0,00 252.114,19 252.114,19 2.100,95 63.028,50 121.855,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 CX0008 01 01 CAIXA DE CERVICAL 2 ROTINA Linear 07/01/2014 / / 1,000 CX0008
R$ 0,00 39.134,65 39.134,65 326,12 9.783,60 20.219,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 CX0008 02 01 CAIXA DE CERVICAL 2 ROTINA Linear 06/05/2014 / / 1,000 CX0008-02
R$ 0,00 252.114,16 252.114,16 2.100,95 63.028,50 121.855,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.598,00 1.598,00 13,32 399,60 918,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.200,00 1.200,00 10,00 300,00 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial : 0133 - GETULIO VARGAS TOTAL Conta : 132050100008 INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES QUANTIDADE 23
R$ 0,00 1.948.069,01 1.948.069,01 16.233,90 486.605,60 949.433,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 10677 1 01 CARDIOSCOPIO SIN VITAIS MDX2010 Linear 31/12/2012 / / 1,000 10677
Folha: 3
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 12109 1 01 VENTILADOR PULMONAR INTER5 - 010502 Linear 31/12/2012 / / 1,000 12109
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0133 12110 1 01 VENTILADOR PULMONAR INTER5 - 010502 Linear 31/12/2012 / / 1,000 12110
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 12111 1 01 VENTILADOR PULMONAR INTER5 - 010502 Linear 31/12/2012 / / 1,000 12111
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0133 12117 1 01 MONITOR DIXTAL 2010 - 01W42040 Linear 31/12/2012 / / 1,000 12117
Folha: 4
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 12886 1 01 ASPIRADOR PORTATIL FANEM - BE 12665 Linear 31/12/2012 / / 1,000 12886
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0133 14094 1 01 CARDIOVERSOR CMOS DRAKE - 185002 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14094
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0133 14137 1 01 VENTILADOR PULMONAR INER5 - 2002040 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14137
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0133 14138 1 01 VENTILADOR PULMONAR INTER3 - 200203 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14138
Folha: 5
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 14562 1 01 IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA A Linear 31/12/2012 / / 1,000 14562
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 14703 1 01 MONITOR DRAGER INFINIT DELTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 14703
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0133 14927 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - R13278 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14927
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 14980 1 01 MONITOR DIXTAL 2020 - 071303263 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14980
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 14986 1 01 MONITOR DIXTAL 2020 - 071303162 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14986
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0133 15098 1 01 ELETROCARDIOGRAFO SMART ECG - SE33A Linear 31/12/2012 / / 1,000 15098
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0133 15099 1 01 ELETROCARDIOGRAFO SMART ECG - SE33A Linear 31/12/2012 / / 1,000 15099
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15110 1 01 CARRO DE ANESTESIA - ARZC - 0025 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15110
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15111 1 01 CARRO DE ANESTESIA - ARZC - 0051 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15111
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0133 15112 1 01 CARRO DE ANESTESIA - ARZC - 0054 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15112
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0133 15118 1 01 FOCO CLINICO MAQUET - AR010046 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15118
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 15375 1 01 BISTURI ELETRONICO ERBE CC300 - 341 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15375
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0133 15382 1 01 ELETROCARDIOGRAFO SMART ECG - SE33A Linear 31/12/2012 / / 1,000 15382
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0133 15383 1 01 ELETROCARDIOGRAFO SMART ECG - SE33A Linear 31/12/2012 / / 1,000 15383
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0133 15395 1 01 VENTILADOR MAQUET SERVO-S - 7754 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15395
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0133 15398 1 01 VENTILADOR MAQUET SERVO-S - 7757 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15398
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0133 15399 1 01 VENTILADOR MAQUET SERVO-S - 7761 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15399
Folha: 8
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 15465 1 01 MONITOR DIXTAL 2020 - 081304790 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15465
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0133 15466 1 01 MONITOR DIXTAL 2020 - 081304796 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15466
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0133 15467 1 01 MONITOR DIXTAL 2020 - 081304786 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15467
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0133 15468 1 01 MONITOR DIXTAL 2020 - 081304784 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15468
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0133 15803 1 01 APARELHO FIBRO OPTICA ENDOSCOPIA OL Linear 31/12/2012 / / 1,000 15803
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0133 15803 2 01 MONITOR DE VIDEO LCD SONY S/3303332 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15803-2
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 16962 1 01 BISTURI ELETRONICO ERBE ICC300 - 33 Linear 31/12/2012 / / 1,000 16962
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 17632 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 15438 Linear 31/12/2012 / / 1,000 17632
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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0133 17639 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 15447 Linear 31/12/2012 / / 1,000 17639
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0133 17705 1 01 MONITOR DRAGER INFINIT DELTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 17705
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0133 17707 1 01 MONITOR DRAGER INFINIT DELTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 17707
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0133 17713 1 01 RESPIRADOR OXLOG - SSAC 0102 Linear 31/12/2012 / / 1,000 17713
Folha: 11
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 18045 1 01 AMBULANCIA PLACA LLE6535 2010 - MAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 18045
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 18091 1 01 FOCO CLINICO MAQUET - AR012114 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18091
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0133 18189 1 01 CARRO DE ANESTESIA DRAGER FABIUS PL Linear 31/12/2012 / / 1,000 18189
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0133 18190 1 01 CARRO DE ANESTESIA DRAGER FABIUS PL Linear 31/12/2012 / / 1,000 18190
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0133 18191 1 01 CARRO DE ANESTESIA DRAGER FABIUS PL Linear 31/12/2012 / / 1,000 18191
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 18660 1 01 MONITOR DIXTAL 2023 - 102304118 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18660
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 18668 1 01 MONITOR DIXTAL 2023 - 102304294 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18668
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 18670 1 01 MONITOR DIXTAL 2023 - 102304062 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18670
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 18673 1 01 MONITOR DIXTAL 2023 - 102304318 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18673
Folha: 13
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 18675 1 01 MONITOR DIXTAL 2023 - 102304114 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18675
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 18677 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 16479 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18677
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 18696 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 16686 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18696
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0133 18698 1 01 VENTILADOR MAQUET SERVO-S - 16679 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18698
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0133 18699 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 16677 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18699
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 18953 1 01 FOCO CLINICO MAQUET - AR012186 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18953
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 18954 1 01 FOCO CLINICO MAQUET - AR012152 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18954
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0133 18992 1 01 MONITOR DIXTAL 2023 - 102304270 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18992
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 19006 1 01 RESPIRADOR OXLOG - SSAC 0061 Linear 31/12/2012 / / 1,000 19006
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 19800 1 01 MONITOR DIXTAL 2021 - 121504611 Linear 31/12/2012 / / 1,000 19800
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 19804 1 01 BOMBA DE SERINGA SAMTRONIC - 41156D Linear 31/12/2012 / / 1,000 19804
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0133 19964 1 01 BISTURI ELETRONICO ERBE CC300 Linear 31/12/2012 / / 1,000 19964
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0133 20006 1 01 MONITOR DIXTAL 2021 - 121504843 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20006
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0133 20007 1 01 MONITOR DIXTAL 2021 - 121504768 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20007
Folha: 17
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 20238 1 01 AMBULANCIA PLACAKPA4885 2013 - MAST Linear 31/12/2012 / / 1,000 20238
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0133 20239 1 01 AMBULANCIA PLACA LQM9812 2013 - MAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 20239
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0133 20240 1 01 AMBULANCIA PLACALQM9815 2013 - MAST Linear 31/12/2012 / / 1,000 20240
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0133 20241 1 01 AMBULANCIA PLACA LQM9816 2013 - MAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 20241
Folha: 18
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 20243 1 01 MONITOR DIXTAL 2021 - 121505093 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20243
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 20288 1 01 BALANCA ANTROPOMETRICA WELMY - 1068 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20288
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 20291 1 01 VENTILADOR PULMONAR INTER5 - 981200 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20291
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 2035 1 01 KIT SOLDA PPU OXI-ACETILENO CARRINH Linear 13/06/2017 / / 1,000 2035
R$ 0,00 2.100,00 2.100,00 17,50 332,50 359,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 20391 1 01 TOMOGRAFO MOVEL NEUROLOGICA - 332 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20361
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 2042 1 01 LEITOR BIOMETRICO HAMSTER USB Linear 01/09/2017 / / 1,000 2042
R$ 0,00 950,00 950,00 7,92 142,56 142,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 450,00 450,00 3,75 67,50 67,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2044 1 01 PLACA FIM C LEITOR OPTICO Linear 01/09/2017 / / 1,000 2044
Folha: 19
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Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 1.150,00 1.150,00 9,58 172,44 172,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 350,00 350,00 2,92 52,56 52,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 20508 1 01 MEDIDOR DE SINAIS VITAIS - 20141009 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20508
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 20509 1 01 MEDIDOR DE SINAIS VITAS - 201410100 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20509
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 20512 1 01 TOMOGRAFO MOVEL NEUROLOGICA - 331 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20512
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 4.654,32 4.654,32 38,79 581,85 581,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 4.654,32 4.654,32 38,79 581,85 581,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 5.953,07 5.953,07 49,61 595,32 595,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 3.519,00 3.519,00 29,32 234,56 234,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 3390 1 01 BISTURI ELETRONICO ERBE CC300 Linear 31/12/2012 / / 1,000 3390
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 9280 1 01 BISTURI ELETRICO SUPER CUTOR UR-34 Linear 31/12/2012 / / 1,000 9280
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 9281 1 01 BISTURI ELETRONICO MEDCIR - 150 Linear 31/12/2012 / / 1,000 9281
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 9313 1 01 BERCO AQUECIDO MODULO AQ50 Linear 31/12/2012 / / 1,000 9313
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 9316 1 01 FOTOTERAPIA BILIPOST 006 BP 110V Linear 31/12/2012 / / 1,000 9316
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 9318 1 01 VENTILADOR PULMONAR INTER5 - 980500 Linear 31/12/2012 / / 1,000 9318
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 9343 1 01 VENTILADOR PULMONAR INTER3 - 971101 Linear 31/12/2012 / / 1,000 9343
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 9381 1 01 VENTILADOR PULMONAR INTER5 - 167002 Linear 31/12/2012 / / 1,000 9381
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 9383 1 01 VENTILADOR PULMONAR INTER5 - 980500 Linear 31/12/2012 / / 1,000 9383
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 9615 1 01 CARRO DE ANESTESIA DRAGER - ARZC - Linear 31/12/2012 / / 1,000 9615
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 9856 1 01 VENTILADOR PULMONAR INTER5 - 971100 Linear 31/12/2012 / / 1,000 9856
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 9857 1 01 VENTILADOR PULMONAR INTER5 - 200202 Linear 31/12/2012 / / 1,000 9857
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 9858 1 01 VENTILADOR PULMONAR INTER5 - 980500 Linear 31/12/2012 / / 1,000 9858
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 9859 1 01 VENTILADOR PULMONAR INTER5 - 971100 Linear 31/12/2012 / / 1,000 9859
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 HECC0001 1 01 CAMERA - DCS21002 - MARCA: D-LINK - Linear 31/12/2012 / / 1,000 HECC00001
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 HECC0002 1 01 CAMERA - DCS2102 - MARCA: D-LINKM - Linear 31/12/2012 / / 1,000 HECC0002
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 HECC0003 1 01 CAMERA - DCS2102 - MARCA: D-LINK - Linear 31/12/2012 / / 1,000 HECC0003
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 HECC0004 1 01 CAMERA - DCS2102 - MARCA: D-LINK - Linear 31/12/2012 / / 1,000 HECC0004
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 HECC011L 1 01 VENTILADOR PULMONAR MAQUET - 76139 Linear 31/12/2012 / / 1,000 HECC011L
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 HECC14874 1 01 TV LCD 22" SAMSUNG - Z19T3XIB600609 Linear 31/12/2012 / / 1,000 HECC14874
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 HECC14875 1 01 TV LCD 22" SAMSUNG - Z1973XFB705681 Linear 31/12/2012 / / 1,000 HECC14875
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 HECC14876 1 01 TV LCD 22" SAMSUNG - Z19T3XFB705717 Linear 31/12/2012 / / 1,000 HECC14876
Folha: 24
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 HECC14877 1 01 TV LCD 22" SAMSUNG - Z16T3XFB704757 Linear 31/12/2012 / / 1,000 HECC14877
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 HECC16934 1 01 BALANCA PEDIATRICA UBB 15/5 URANO - Linear 31/12/2012 / / 1,000 HECC16934
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 HECC17764 1 01 CAPACETE PARA ADMINISTRACAO DE GASE Linear 31/12/2012 / / 1,000 HECC17764
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 HECC17765 1 01 CAPACETE PARA ADMINISTRACAO DE GASE Linear 31/12/2012 / / 1,000 HECC17765
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 HECC17820 1 01 MONITOR DIXTAL 2021 - 121504795 Linear 31/12/2012 / / 1,000 HECC17820
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 HECC17850 1 01 BALANCA DIGITAL PEDIATRICA WELMY - Linear 31/12/2012 / / 1,000 HECC17850
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 OLI0001 1 01 RESPIRADOR OXILOG - ASJD 0059 Linear 31/12/2012 / / 1,000 OLI0001
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 OLI0012 1 01 RESPIRADOR OXILOG - ASJD 0016 Linear 31/12/2012 / / 1,000 OLI0012
Folha: 25
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 OLI0013 1 01 RESPIRADOR OXILOG - ASJD 0015 Linear 31/12/2012 / / 1,000 OLI0013
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 OLI0014 1 01 RESPIRADOR OXILOG - ASJD 0027 Linear 31/12/2012 / / 1,000 OLI0014
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 OLI0015 1 01 RESPIRADOR OXILOG - ASJD 0080 Linear 31/12/2012 / / 1,000 OLI0015
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 OLI0039 1 01 CHASSI RADIOLOGICO - P/N 46-286129P Linear 31/12/2012 / / 1,000 OLI0039
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 OLI0040 1 01 CHASSI RADIOLOGICO - P/N 46-286129P Linear 31/12/2012 / / 1,000 OLI 0040
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES0231 1 01 MONITOR DIXTAL 2020 - 081304787 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0231
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0133 SES0260 1 01 MONITOR DIXTAL 2020 - 071303266 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0260
Folha: 28
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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0133 SES0291 1 01 MONITOR DIXTAL 2020 - 071303206 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0291
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0133 SES0325 1 01 MONITOR DIXTAL 2021 - 121505047 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0325
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0133 SES0460 1 01 ELETROCARDIOGRAFO SMART ECG - SE33A Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0460
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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0133 SES0501 1 01 MONITOR DIXTAL 2020 - 081304428 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0501
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0133 SES0638 1 01 ELETROCARDIOGRAFO SMART ECG - SE33A Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0638
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES1388 1 01 BISTURI ATX DALTROMIX COAGULADOR - Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1388
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES1436 1 01 ELETROCARDIOGRAFO WELCH ALLYN - 109 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1436
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0133 SES1437 1 01 ELETROCARDIOGRAFO WELCH ALLYN - 109 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1437
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0133 SES1438 1 01 ELETROCARDIOGRAFO WELCH ALLYN - 109 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1438
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0133 SES1439 1 01 ELETROCARDIOGRAFO WELCH ALLYN - 109 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1439
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0133 SES1440 1 01 ELETROCARDIOGRAFO WELCH ALLYN - 109 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1440
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0133 SES1443 1 01 MEDIDOR DE SINAIS VITAIS WELCH ALLY Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1443
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0133 SES1444 1 01 RESPIRADOR OXILOG - ASJF 0002 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1444
Folha: 33
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1445 1 01 MONITOR DIXTAL 2021 - 121504703 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1445
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0133 SES1446 1 01 RESPIRADOR OXILOG - ASJF 0019 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1446
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1447 1 01 RESPIRADOR OXILOG - ASJF 0020 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1447
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0133 SES1448 1 01 RESPIRADOR OXILOG - ASJF 0021 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1448
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES1508 1 01 FOCO CIRURGICO DE TETO C/2 BRACOS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1508
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1523 1 01 FOCO CIRURGICO MOVEL LCA 100 MOBILE Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1523
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0133 SES1526 1 01 FOCO CIRURGICO MOVEL LCA 100 MOBILE Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1526
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0133 SES1531 1 01 FOCO CIRURGICO MOVEL LCA 100 MOBILE Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1531
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0133 SES1534 1 01 MONITOR DIXTAL DX2021 - 121504601 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1534
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0133 SES1551 1 01 FOCO CIRURGICO DE TETO BLUE80 MAQUE Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1551
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0133 SES1562 1 01 FOCO CIRURGICO DE TETO C/2 BRACOS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1562
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0133 SES1570 1 01 FOCO CIRURGICO DE TETO C/2 BRACOS M Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1570
Folha: 35
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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0133 SES1848 1 01 SELADORA YELLOW PACK - 1287 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1848
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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0133 SES2186 1 01 MESA BUCK MULTIX B - SIEMENS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES20186
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
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0133 SES2291 1 01 BALANCA PEDIATRICA WELMY - 109619 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2291
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0133 SES2293 1 01 BALANCA PEDIATRICA UBB 1515 URNO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2293
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0133 SES2294 1 01 BALANCA PEDIATRICA BALMAK ELP-25BB Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2294
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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0133 SES2472 1 01 LONGARINA C/ 3 LUGARES TECIDO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2472
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0133 SES2582 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20090271862 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2582
Folha: 42
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
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0133 SES2641 1 01 ASPIRADOR CIRURGICO BIOMASTER - BE- Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2641
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0133 SES2716 1 01 ASPIRADOR CIRURGICO FANEM - BE12657 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2716
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Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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0133 SES2835 1 01 MUNITOR DIXTAL 2020 - 071303319 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2835
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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Folha: 46
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3440 1 01 TOMOGRAFO PHILIPS BRILLIANCE - 3236 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3440
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3495 1 01 MONITOR DIXTAL 2021 - 121504742 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3495
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3506 1 01 MONITOR DIXTAL 2021 - 121505028 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3506
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3509 1 01 MONITOR DIXTAL 2020 - 081304752 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3509
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3510 1 01 MONITOR DIXTAL 2020 - 071303322 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3510
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3517 1 01 MONITOR DIXTAL 2021 - 121505037 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3517
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3520 1 01 MONITOR DIXTAL 2020 - 071303162 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3520
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3522 1 01 MONITOR DIXTAL 2023 - 102304114 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3522
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3690 1 01 CUFOMETRO MODELO 720 - 1222154 Linear 19/12/2018 / / 1,000 SES3690
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3693 1 01 MONITOR MULTIRAMETRO 2023 - 1023041 Linear 18/12/2018 / / 1,000 SES3693
Folha: 51
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3715 1 01 ASPIRADOR CIRURGICO BIOMASTER 04980 Linear 21/01/2019 / / 1,000 SES3715
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3718 1 01 FOCO CLINICO MAQUET - AR 010044 Linear 23/01/2019 / / 1,000 SES3718
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3721 1 01 MONITOR DIXTAL 2021 - 121504770 Linear 23/01/2019 / / 1,000 SES3721
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3722 1 01 MONITOR DIXTAL 2023 - 102304104 Linear 24/01/2019 / / 1,000 SES3722
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3725 1 01 MONITOR DIXTAL 2023 - 102304157 Linear 25/01/2019 / / 1,000 SES3725
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3748 1 01 RESPIRADOR OXILOG - ASJF 0016 Linear 28/02/2019 / / 1,000 SES3748
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1484 1 01 MACA HIDRAULICA LINET SPRINT Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1484
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1485 1 01 MACA HIDRAULICA LINET SPRINT Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1485
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1530 1 01 CARRO DE ANESTESIA DRAGER FABIUS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1530
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1531 1 01 BISTURI ELETRONICO ERBE TCC300 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1531
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1532 1 01 FOCO DE TETO BLUE80 MAQUET Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1532
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1644 1 01 MAQUINA SERRA OSSEA PERFURADOR - ST Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1644
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1645 1 01 MAQUINA SERRA OSSEA PERFURADOR - ST Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1645
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1646 1 01 MAQUINA SERRA OSSEA PERFURADOR - ST Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1646
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1647 1 01 MAQUINA SERRA OSSEA PERFURADOR - ST Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1647
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1648 1 01 MAQUINA SERRA OSSEA PERFURADOR - ST Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1648
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1649 1 01 MAQUINA SERRA OSSEA PERFURADOR - ST Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1649
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1650 1 01 MAQUINA SERRA OSSEA PERFURADOR - ST Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1650
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1651 1 01 MAQUINA SERRA OSSEA PERFURADOR - ST Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1651
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1666 1 01 AUTOCLAVE SERCON SERCON 540LTR Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1666
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA1772 1 01 MONITOR DIXTAL 2021 - 111504252 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA1772
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA1786 1 01 FOCO CIRURGICO MAQUET - AR012187 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA1786
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA1958 1 01 MODULO DE DEBITO CARDIACO - 120G040 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA1958
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA2166 1 01 MONITOR DIXTAL 2021 - 121504780 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA2166
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA471 1 01 MONITOR DIXTAL 2021 - 121504592 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA471
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA49 1 01 MONITOR DIXTAL 2023 - 102304033 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA49
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA51 1 01 MONITOR DIXTAL 2023 - 102304259 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA51
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA52 1 01 MONITOR DIXTAL 2023 - 102304036 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA52
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA54 1 01 MONITOR DIXTAL 2023 - 102304024 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA54
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA594 1 01 MONITOR DIXTAL 2021 - 121504674 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA594
Folha: 57
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA596 1 01 MONITOR DIXTAL 2021 - 121504765 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA596
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial : 0133 - GETULIO VARGAS TOTAL Conta : 132050100009 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS QUANTIDADE 765
R$ 0,00 40.145,61 40.145,61 334,48 4.395,83 4.423,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.499,00 1.499,00 12,49 237,31 287,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3579 1 01 IMPRESSORA BROTHER DCP 8152 Linear 22/08/2018 / / 1,000 SES3579
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA1248 1 01 NOBREAKV BACK UPS 1200 - 5863270104 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA1248
Folha: 58
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA2021 1 01 MONITOR PHILIPS 18,5 - FX5A13070538 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA2021
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA2213 1 01 MONITOR PHILIPS 18,5 - FX5A13070614 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA2213
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA2340 1 01 NOBREAKKV BACK UPS 1200 - 593952005 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA2340
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0009 1 01 MONITOR LED 20" AOC - DFN2AIA009865 Linear 26/02/2013 / / 1,000 0009
R$ 0,00 349,13 349,13 0,00 98,92 349,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 2.172,70 2.172,70 0,00 615,60 2.172,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0011 1 01 NO-BREAK APC 400 Linear 26/02/2013 / / 1,000 0011
R$ 0,00 178,19 178,19 0,00 50,48 178,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0012 1 01 MONITOR LED 20" AOC - DFN2AIA009881 Linear 26/02/2013 / / 1,000 0012
R$ 0,00 349,13 349,13 0,00 98,92 349,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 2.172,70 2.172,70 0,00 615,60 2.172,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0014 1 01 NO-BREAK APC 400 Linear 26/02/2013 / / 1,000 0014
R$ 0,00 178,19 178,19 0,00 50,48 178,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0015 1 01 MONITOR LED 20" AOC - DFN2AIA009888 Linear 26/02/2013 / / 1,000 0015
R$ 0,00 349,13 349,13 0,00 98,92 349,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 2.172,70 2.172,70 0,00 615,60 2.172,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0017 1 01 NO-BREAK APC 400 Linear 26/02/2013 / / 1,000 0017
R$ 0,00 178,19 178,19 0,00 50,48 178,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 275,00 275,00 0,00 82,50 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0019 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 302SPVH0X623 Linear 05/03/2013 / / 1,000 0019
R$ 0,00 349,00 349,00 0,00 104,70 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.490,00 1.490,00 0,00 447,00 1.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0021 1 01 NO-BREAK NEW STATION 700 Linear 18/03/2013 / / 1,000 0021
R$ 0,00 299,00 299,00 0,00 89,70 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0022 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 302SPYR0X554 Linear 05/03/2013 / / 1,000 0022
R$ 0,00 349,00 349,00 0,00 104,70 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.490,00 1.490,00 0,00 447,00 1.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0024 1 01 NO-BREAK NEW STATION 700 Linear 18/03/2013 / / 1,000 0024
Folha: 60
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 299,00 299,00 0,00 89,70 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0025 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 303SPYR1A730 Linear 05/03/2013 / / 1,000 0025
R$ 0,00 349,00 349,00 0,00 104,70 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.490,00 1.490,00 0,00 447,00 1.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0027 1 01 NO-BREAK NEW STATION 700 Linear 18/03/2013 / / 1,000 0027
R$ 0,00 299,00 299,00 0,00 89,70 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0028 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 303SPQJ1A276 Linear 05/03/2013 / / 1,000 0028
R$ 0,00 349,00 349,00 0,00 104,70 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.490,00 1.490,00 0,00 447,00 1.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0030 1 01 NO-BREAK NEW STATION 700 Linear 18/03/2013 / / 1,000 0030
R$ 0,00 299,00 299,00 0,00 89,70 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0031 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 302SPXV0X594 Linear 05/03/2013 / / 1,000 0031
R$ 0,00 349,00 349,00 0,00 104,70 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.490,00 1.490,00 0,00 447,00 1.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0033 1 01 NO-BREAK NEW STATION 700 Linear 18/03/2013 / / 1,000 0033
R$ 0,00 299,00 299,00 0,00 89,70 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0034 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 302SPFX0X547 Linear 05/03/2013 / / 1,000 0034
R$ 0,00 349,00 349,00 0,00 104,70 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.490,00 1.490,00 0,00 447,00 1.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0036 1 01 NO-BREAK NEW STATION 700 Linear 18/03/2013 / / 1,000 0036
R$ 0,00 299,00 299,00 0,00 89,70 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0037 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 302SPRWOX550 Linear 05/03/2013 / / 1,000 0037
R$ 0,00 349,00 349,00 0,00 104,70 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 1.490,00 1.490,00 0,00 447,00 1.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0039 1 01 NO-BREAK NEW STATION 700 Linear 18/03/2013 / / 1,000 0039
R$ 0,00 299,00 299,00 0,00 89,70 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0040 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 302SPGS0X559 Linear 05/03/2013 / / 1,000 0040
R$ 0,00 349,00 349,00 0,00 104,70 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.490,00 1.490,00 0,00 447,00 1.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0042 1 01 NO-BREAK NEW STATION 700 Linear 18/03/2013 / / 1,000 0042
R$ 0,00 299,00 299,00 0,00 89,70 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0043 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 302SPNYOX567 Linear 05/03/2013 / / 1,000 0043
R$ 0,00 349,00 349,00 0,00 104,70 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.490,00 1.490,00 0,00 447,00 1.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0045 1 01 NO-BREAK NEW STATION 700 Linear 18/03/2013 / / 1,000 0045
R$ 0,00 299,00 299,00 0,00 89,70 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0046 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 303SPPB1A728 Linear 05/03/2013 / / 1,000 0046
R$ 0,00 349,00 349,00 0,00 104,70 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.490,00 1.490,00 0,00 447,00 1.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0048 1 01 NO-BREAK NEW STATION 700 Linear 18/03/2013 / / 1,000 0048
R$ 0,00 299,00 299,00 0,00 89,70 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0049 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 3038PVH1A151 Linear 05/03/2013 / / 1,000 0049
R$ 0,00 349,00 349,00 0,00 104,70 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.490,00 1.490,00 0,00 447,00 1.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0051 1 01 NO-BREAK NEW STATION 700 Linear 18/03/2013 / / 1,000 0051
R$ 0,00 299,00 299,00 0,00 89,70 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0052 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 302SPDT0X562 Linear 05/03/2013 / / 1,000 0052
Folha: 62
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 349,00 349,00 0,00 104,70 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.490,00 1.490,00 0,00 447,00 1.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0054 1 01 NO-BREAK NEW STATION 700 Linear 18/03/2013 / / 1,000 0054
R$ 0,00 299,00 299,00 0,00 89,70 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0055 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 303SPPB1A128 Linear 05/03/2013 / / 1,000 0055
R$ 0,00 349,00 349,00 0,00 104,70 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.490,00 1.490,00 0,00 447,00 1.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0057 1 01 NO-BREAK NEW STATION 700 Linear 18/03/2013 / / 1,000 0057
R$ 0,00 299,00 299,00 0,00 89,70 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0058 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 303SPNY1A719 Linear 05/03/2013 / / 1,000 0058
R$ 0,00 349,00 349,00 0,00 104,70 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.490,00 1.490,00 0,00 447,00 1.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0060 1 01 NO-BREAK NEW STATION 700 Linear 18/03/2013 / / 1,000 0060
R$ 0,00 299,00 299,00 0,00 89,70 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0061 1 01 ROTEADOR WIRELLES - 12B10607216430 Linear 18/03/2013 / / 1,000 0061
R$ 0,00 399,00 399,00 0,00 119,70 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0062 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 303SPCA1A275 Linear 15/04/2013 / / 1,000 0062
R$ 0,00 399,00 399,00 0,00 126,35 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.631,00 1.631,00 0,00 516,48 1.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0064 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 303SPVH1A055 Linear 15/04/2013 / / 1,000 0064
R$ 0,00 399,00 399,00 0,00 126,35 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.631,00 1.631,00 0,00 516,48 1.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0066 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 303SPAE1A264 Linear 15/04/2013 / / 1,000 0066
Folha: 63
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 399,00 399,00 0,00 126,35 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.631,00 1.631,00 0,00 516,48 1.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0068 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 303SPGS1A231 Linear 15/04/2013 / / 1,000 0068
R$ 0,00 399,00 399,00 0,00 126,35 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.631,00 1.631,00 0,00 516,48 1.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0071 1 01 IMPRESSORA HP LASERJET - BRCFD4C921 Linear 17/04/2013 / / 1,000 0071
R$ 0,00 1.198,00 1.198,00 0,00 379,37 1.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0152 1 01 MONITOR LED AOC 18,5 - FMV35IAO1446 Linear 02/08/2013 / / 1,000 0152
R$ 0,00 341,88 341,88 0,00 131,05 341,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.351,97 1.351,97 0,00 518,25 1.351,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0154 1 01 MONITOR LED AOC 18,5 - FMV35IA01443 Linear 02/08/2013 / / 1,000 0154
R$ 0,00 341,88 341,88 0,00 131,05 341,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.351,97 1.351,97 0,00 518,25 1.351,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0156 1 01 MONITOR LED AOC 18,5 - FMVBSIA01429 Linear 02/08/2013 / / 1,000 0156
R$ 0,00 341,88 341,88 0,00 131,05 341,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.351,97 1.351,97 0,00 518,25 1.351,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0158 1 01 MONITOR LED AOC 18,5 - FMV35IA01311 Linear 02/08/2013 / / 1,000 0158
R$ 0,00 341,88 341,88 0,00 131,05 341,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.351,97 1.351,97 0,00 518,25 1.351,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0160 1 01 MONITOR LED AOC 18,5 - FMV35IA01432 Linear 02/08/2013 / / 1,000 0160
R$ 0,00 341,88 341,88 0,00 131,05 341,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 1.344,07 1.344,07 0,00 515,23 1.344,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0162 1 01 MONITOR LED AOC 18,5 Linear 02/08/2013 / / 1,000 0162
R$ 0,00 341,88 341,88 0,00 131,05 341,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 542,26 542,26 0,00 207,86 542,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0164 1 01 NO-BREAK APC 700 Linear 02/08/2013 / / 1,000 0164
R$ 0,00 290,00 290,00 0,00 111,17 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0165 1 01 NO-BREAK APC 700 Linear 02/08/2013 / / 1,000 0165
R$ 0,00 290,00 290,00 0,00 111,17 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0166 1 01 NO-BREAK APC 700 Linear 02/08/2013 / / 1,000 0166
R$ 0,00 290,00 290,00 0,00 111,17 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0167 1 01 NO-BREAK APC 700 Linear 02/08/2013 / / 1,000 0167
R$ 0,00 290,00 290,00 0,00 111,17 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0168 1 01 NO-BREAK APC 700 Linear 02/08/2013 / / 1,000 0168
R$ 0,00 290,00 290,00 0,00 111,17 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0177 1 01 HP DL380G8 2P XEON 6 CORE E5 2630 1 Linear 30/08/2013 / / 1,000 0177
R$ 0,00 14.600,00 14.600,00 0,00 5.596,67 14.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 269,00 269,00 0,00 107,60 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0185 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 308SPZK1F101 Linear 26/09/2013 / / 1,000 0185
R$ 0,00 364,36 364,36 0,00 145,74 364,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 2.649,12 2.649,12 0,00 1.059,65 2.649,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0187 1 01 NO-BREAK APC 700 Linear 26/09/2013 / / 1,000 0187
R$ 0,00 258,86 258,86 0,00 103,54 258,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0188 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 308SPJP1F068 Linear 26/09/2013 / / 1,000 0188
R$ 0,00 364,36 364,36 0,00 145,74 364,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 2.649,12 2.649,12 0,00 1.059,65 2.649,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0190 1 01 NO-BREAK APC 700 Linear 26/09/2013 / / 1,000 0190
R$ 0,00 258,86 258,86 0,00 103,54 258,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0191 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 308SPNY1H263 Linear 26/09/2013 / / 1,000 0191
R$ 0,00 364,36 364,36 0,00 145,74 364,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 2.649,12 2.649,12 0,00 1.059,65 2.649,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0193 1 01 NO-BREAK APC 700 Linear 26/09/2013 / / 1,000 0193
R$ 0,00 258,86 258,86 0,00 103,54 258,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0194 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 308SPPB13376 Linear 26/09/2013 / / 1,000 0194
R$ 0,00 364,36 364,36 0,00 145,74 364,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 2.266,44 2.266,44 0,00 906,58 2.266,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0196 1 01 NO-BREAK APC 700 Linear 26/09/2013 / / 1,000 0196
R$ 0,00 258,86 258,86 0,00 103,54 258,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0197 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 308SPFX1F115 Linear 26/09/2013 / / 1,000 0197
R$ 0,00 364,36 364,36 0,00 145,74 364,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 2.266,44 2.266,44 0,00 906,58 2.266,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0199 1 01 NO-BREAK APC 700 Linear 26/09/2013 / / 1,000 0199
R$ 0,00 258,86 258,86 0,00 103,54 258,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0219 1 01 MONITOR LED PHILIPS 18,5 -FXOA13380 Linear 18/11/2013 / / 1,000 0219
R$ 0,00 466,90 466,90 0,00 202,32 466,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 2.978,75 2.978,75 0,00 1.290,79 2.978,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0221 1 01 NO-BREAK RAGTECH 700 Linear 18/11/2013 / / 1,000 0221
R$ 0,00 313,20 313,20 0,00 135,72 313,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0222 1 01 MONITOR LED PHILIPS 18,5 -FX0A13380 Linear 18/11/2013 / / 1,000 0222
Folha: 66
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 466,90 466,90 0,00 202,32 466,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 2.978,75 2.978,75 0,00 1.290,79 2.978,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0224 1 01 NO-BREAK RAGTECH 700 Linear 18/11/2013 / / 1,000 0224
R$ 0,00 313,20 313,20 0,00 135,72 313,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0225 1 01 MONITOR LED PHILIPS 18,5-FXOA133805 Linear 18/11/2013 / / 1,000 0225
R$ 0,00 466,90 466,90 0,00 202,32 466,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 2.978,75 2.978,75 0,00 1.290,79 2.978,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0227 1 01 NO-BREAK RAGTECH 700 Linear 18/11/2013 / / 1,000 0227
R$ 0,00 313,20 313,20 0,00 135,72 313,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0228 1 01 MONITOR LED PHILIPS 18,5-FXOA133805 Linear 18/11/2013 / / 1,000 0228
R$ 0,00 466,90 466,90 0,00 202,32 466,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 2.983,35 2.983,35 0,00 1.292,78 2.983,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0230 1 01 NO-BREAK RAGTECH 700 Linear 18/11/2013 / / 1,000 0230
R$ 0,00 313,20 313,20 0,00 135,72 313,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 910,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 2.299,00 2.299,00 0,00 1.034,55 2.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 2.299,00 2.299,00 0,00 1.034,55 2.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0261 1 01 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 Linear 05/12/2013 / / 1,000 0261
R$ 0,00 782,00 782,00 6,52 195,60 625,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0278 1 01 ROTEADOR CISCO EA 2700 Linear 10/12/2013 / / 1,000 0278
R$ 0,00 440,00 440,00 0,00 198,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0279 1 01 ROTEADOR CISCO EA 2700 Linear 10/12/2013 / / 1,000 0279
Folha: 67
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 440,00 440,00 0,00 198,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0286 1 01 CPU I5 LENOVO - SPEKX454 Linear 02/12/2013 / / 1,000 0286
R$ 0,00 2.397,05 2.397,05 0,00 1.038,72 2.397,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0287 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 310SPQJ11788 Linear 02/12/2013 / / 1,000 0287
R$ 0,00 395,00 395,00 0,00 171,17 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0288 1 01 CPU I5 LENOVO - SPE10334 Linear 02/12/2013 / / 1,000 0288
R$ 0,00 2.397,05 2.397,05 0,00 1.038,72 2.397,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0289 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 310SPTM11793 Linear 02/12/2013 / / 1,000 0289
R$ 0,00 395,00 395,00 0,00 171,17 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0290 1 01 CPU I5 LENOVO - SPE 10573 Linear 02/12/2013 / / 1,000 0290
R$ 0,00 2.397,05 2.397,05 0,00 1.038,72 2.397,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0291 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 310SPDT11794 Linear 02/12/2013 / / 1,000 0291
R$ 0,00 395,00 395,00 0,00 171,17 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0292 1 01 CPU I5 LENOVO - SPE10582 Linear 02/12/2013 / / 1,000 0292
R$ 0,00 2.397,05 2.397,05 0,00 1.038,72 2.397,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0293 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 310SPZK14045 Linear 02/12/2013 / / 1,000 0293
R$ 0,00 395,00 395,00 0,00 171,17 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0294 1 01 CPU I5 LENOVO - SPE10572 Linear 02/12/2013 / / 1,000 0294
R$ 0,00 2.397,05 2.397,05 0,00 1.038,72 2.397,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0295 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 310SPMZ11795 Linear 02/12/2013 / / 1,000 0295
R$ 0,00 395,00 395,00 0,00 171,17 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0296 1 01 CPU I5 LENOVO - SPE10338 Linear 02/12/2013 / / 1,000 0296
R$ 0,00 2.397,05 2.397,05 0,00 1.038,72 2.397,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0297 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 310SPE014076 Linear 02/12/2013 / / 1,000 0297
R$ 0,00 395,00 395,00 0,00 171,17 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0298 1 01 CPU I5 LENOVO - SPE10576 Linear 02/12/2013 / / 1,000 0298
R$ 0,00 2.397,05 2.397,05 0,00 1.038,72 2.397,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0299 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 3108PKN14077 Linear 02/12/2013 / / 1,000 0299
Folha: 68
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 395,00 395,00 0,00 171,17 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0300 1 01 CPU I5 LENOVO - SPE10435 Linear 02/12/2013 / / 1,000 0300
R$ 0,00 2.397,08 2.397,08 0,00 1.038,73 2.397,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0301 1 01 MONITOR LED LG 18,5 - 310SPGS11791 Linear 02/12/2013 / / 1,000 0301
R$ 0,00 395,00 395,00 0,00 171,17 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0302 1 01 ULTRABOOK SANS NP530 - HXUP9QCCB011 Linear 06/01/2014 / / 1,000 0302
R$ 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 1.493,33 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0303 1 01 ULTRABOOK SANS NP530 - HXUP9QBCA015 Linear 06/01/2014 / / 1,000 0303
R$ 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 1.493,33 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0304 1 01 ULTRABOOK SANS NP530 - HXUP9QCB0133 Linear 06/01/2014 / / 1,000 0304
R$ 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 1.493,33 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 2.170,00 2.170,00 0,00 1.012,67 2.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0490 1 01 MONITOR LED 18,5 - 3098PNY19999 Linear 27/01/2014 / / 1,000 0490
R$ 0,00 466,90 466,90 0,00 217,89 466,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.798,90 1.798,90 0,00 839,49 1.798,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0492 1 01 MONITOR LED 18,5/E20N - 309SPLC1A04 Linear 27/01/2014 / / 1,000 0492
R$ 0,00 466,90 466,90 0,00 217,89 466,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.798,90 1.798,90 0,00 839,49 1.798,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0494 1 01 MONITOR LED 18,5/20EN - 309SPUU1997 Linear 27/01/2014 / / 1,000 0494
R$ 0,00 466,90 466,90 0,00 217,89 466,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.798,90 1.798,90 0,00 839,49 1.798,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0496 1 01 MONITOR LED 18,5/20EN - 309SPGS1999 Linear 27/01/2014 / / 1,000 0496
R$ 0,00 466,90 466,90 0,00 217,89 466,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 1.798,90 1.798,90 0,00 839,49 1.798,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0498 1 01 MONITOR LED 18,5/20EN - 3098PKN1997 Linear 27/01/2014 / / 1,000 0498
R$ 0,00 466,90 466,90 0,00 217,89 466,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.798,90 1.798,90 0,00 839,49 1.798,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0500 1 01 MONITOR LED - 309SPFX1P091 Linear 24/01/2014 / / 1,000 0500
R$ 0,00 466,90 466,90 0,00 217,89 466,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.798,90 1.798,90 0,00 839,49 1.798,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0525 1 01 MONITOR LED 18,5/20EN - 3118PDT1Y50 Linear 19/02/2014 / / 1,000 0525
R$ 0,00 466,90 466,90 0,00 225,67 466,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.797,91 1.797,91 0,00 868,99 1.797,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0527 1 01 MONITOR LED 18,5/20EN - 3118PFX1P44 Linear 19/02/2014 / / 1,000 0527
R$ 0,00 466,90 466,90 0,00 225,67 466,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.797,91 1.797,91 0,00 868,99 1.797,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0529 1 01 MONITOR LED LG 18,5/20EN - 311SPPB1 Linear 19/02/2014 / / 1,000 0529
R$ 0,00 466,90 466,90 0,00 225,67 466,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.797,91 1.797,91 0,00 868,99 1.797,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0531 1 01 MONITOR LED LG 18,5/20EN - 3118PGS1 Linear 19/02/2014 / / 1,000 0531
R$ 0,00 466,90 466,90 0,00 225,67 466,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.797,91 1.797,91 0,00 868,99 1.797,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0533 1 01 MONITOR LED 18,5/20EN - 3118PBF1Y49 Linear 19/02/2014 / / 1,000 0533
R$ 0,00 466,90 466,90 0,00 225,67 466,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 1.797,91 1.797,91 0,00 868,99 1.797,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0535 1 01 ROTEADOR CISCO EA 2700 - 12B1060830 Linear 25/02/2014 / / 1,000 0535
R$ 0,00 440,00 440,00 0,00 212,67 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0590 1 01 ROTEADOR CISCO EA 2700 - 12B1060132 Linear 06/06/2014 / / 1,000 0590
R$ 0,00 479,00 479,00 7,98 239,40 454,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0591 1 01 ROTEADOR CISCO EA 2700 - 12B1060132 Linear 06/06/2014 / / 1,000 0591
R$ 0,00 479,00 479,00 7,98 239,40 454,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0592 1 01 SWITCH HPN 48GIGABIT - CN42BX51BV Linear 06/06/2014 / / 1,000 0592
R$ 0,00 3.291,50 3.291,50 54,86 1.645,80 3.126,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0593 1 01 CAMERA DIGITAL SONY-DSC-WX50/B Linear 07/06/2014 / / 1,000 0593
R$ 0,00 494,10 494,10 8,24 247,20 469,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0602 1 01 SWITCH HPN 24GIGABIT Linear 10/07/2014 / / 1,000 0602
R$ 0,00 2.180,00 2.180,00 36,33 1.089,90 2.034,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0603 1 01 APARELHO DE FAX - 31BWD168581 Linear 31/07/2014 / / 1,000 0603
R$ 0,00 779,90 779,90 13,00 390,00 727,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0609 1 01 HD EXTERNO 2TB SAMSUNG - E2F2JJHF50 Linear 23/09/2014 / / 1,000 0609
R$ 0,00 475,00 475,00 7,92 237,60 427,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0610 1 01 HD EXTERNO 2TB SAMSUNG - E2F2JJHF50 Linear 23/09/2014 / / 1,000 0610
R$ 0,00 475,00 475,00 7,92 237,60 427,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0613 1 01 IMPRESSORA ARGOX - 40757408 Linear 20/10/2014 / / 1,000 0613
R$ 0,00 715,00 715,00 11,92 357,60 631,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0614 1 01 IMPRESSORA ARGOX - 40757718 Linear 20/10/2014 / / 1,000 0614
R$ 0,00 715,00 715,00 11,92 357,60 631,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0615 1 01 IMPRESSORA ARGOX - 40757717 Linear 20/10/2014 / / 1,000 0615
R$ 0,00 715,00 715,00 11,92 357,60 631,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0616 1 01 IMPRESSORA ARGOX - 40757407 Linear 20/10/2014 / / 1,000 0616
R$ 0,00 715,00 715,00 11,92 357,60 631,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0617 1 01 IMPRESSORA ARGOX - 40757697 Linear 20/10/2014 / / 1,000 0617
Folha: 71
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 715,00 715,00 11,92 357,60 631,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 715,00 715,00 11,92 357,60 631,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 2.854,00 2.854,00 47,57 1.427,10 2.568,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.442,39 1.442,39 24,04 721,20 1.298,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.442,39 1.442,39 24,04 721,20 1.298,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.299,20 1.299,20 21,65 649,50 1.125,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 2019 1 01 PROJETOR EPSON POWERLIFE S18 + 3000 Linear 06/04/2016 / / 1,000 2019
R$ 0,00 1.876,00 1.876,00 31,27 938,10 1.094,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 2028 1 01 SWITCH HPE ARUBA 1820 24 10/100/100 Linear 29/07/2016 / / 1,000 2028
R$ 0,00 1.611,85 1.611,85 26,86 805,80 859,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0217 1 01 NOBREAK SENODIA INTELIGENTE - ULTRA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0217
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial : 0133 - GETULIO VARGAS TOTAL Conta : 132050100010 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA QUANTIDADE 196
R$ 0,00 197.118,68 197.118,68 410,19 79.771,27 192.440,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 999,00 999,00 8,32 224,64 232,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 259,90 259,90 2,17 58,59 60,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 7.750,00 7.750,00 64,58 1.743,66 1.872,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0113 1 01 RELOGIO DE PONTO INFO HENRY Linear 03/05/2013 / / 1,000 0113
R$ 0,00 2.900,00 2.900,00 24,17 725,10 1.691,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0114 1 01 RELOGIO DE PONTO INFO HENRY Linear 03/05/2013 / / 1,000 0114
R$ 0,00 2.900,00 2.900,00 24,17 725,10 1.691,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0115 1 01 RELOGIO DE PONTO INFO HENRY Linear 03/05/2013 / / 1,000 0115
R$ 0,00 2.900,00 2.900,00 24,17 725,10 1.691,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0151 1 01 FORNO MICROONDAS 25L - CONTINENTAL Linear 30/07/2013 / / 1,000 0151
R$ 0,00 264,96 264,96 2,21 66,30 150,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0280 1 01 CONDENSADORA / EVAPORADORA ELECTROL Linear 16/12/2013 / / 1,000 0280
R$ 0,00 3.800,00 3.800,00 31,67 950,10 1.995,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0281 1 01 CONDENSADORA / EVAPORADORA ELECTROL Linear 16/12/2013 / / 1,000 0281
R$ 0,00 3.800,00 3.800,00 31,67 950,10 1.995,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0282 1 01 CONDENSADORA / EVAPORADORA ELECTROL Linear 16/12/2013 / / 1,000 0282
R$ 0,00 3.800,00 3.800,00 31,67 950,10 1.995,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0283 1 01 CONDENSADORA / EVAPORADORA ELECTROL Linear 16/12/2013 / / 1,000 0283
R$ 0,00 3.800,00 3.800,00 31,67 950,10 1.995,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.070,00 1.070,00 8,92 267,60 561,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0285 1 01 CONDENSADORA / EVAPORADORA LG 12.00 Linear 16/12/2013 / / 1,000 0285
Folha: 73
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 1.600,00 1.600,00 13,33 399,90 839,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 2.569,20 2.569,20 21,41 642,30 1.306,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0513 1 01 CONDENSADORA / EVAPORADORA ELECTROL Linear 07/02/2014 / / 1,000 0513
R$ 0,00 5.000,00 5.000,00 41,67 1.250,10 2.541,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0514 1 01 CONDENSADORA / EVAPORADORA ELECTROL Linear 07/02/2014 / / 1,000 0514
R$ 0,00 5.000,00 5.000,00 41,67 1.250,10 2.541,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0515 1 01 CONDENSADORA / EVAPORADORA ELECTROL Linear 07/02/2014 / / 1,000 0515
R$ 0,00 5.000,00 5.000,00 41,67 1.250,10 2.541,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0516 1 01 CONDENSADORA / EVAPORADORA ELECTROL Linear 07/02/2014 / / 1,000 0516
R$ 0,00 5.000,00 5.000,00 41,67 1.250,10 2.541,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.981,00 1.981,00 16,51 495,30 1.007,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.981,00 1.981,00 16,51 495,30 1.007,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 4.112,00 4.112,00 34,27 1.028,10 2.090,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 4.112,00 4.112,00 34,27 1.028,10 2.090,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0522 1 01 COMPRESSOR ROTATIVO HITCHI Linear 14/02/2014 / / 1,000 0522
R$ 0,00 331,70 331,70 2,76 82,80 168,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0523 1 01 COMPRESSOR ROTATIVO HITCHI Linear 14/02/2014 / / 1,000 0523
R$ 0,00 331,70 331,70 2,76 82,80 168,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0524 1 01 LEITOR DE CODIGO DE BARRA - 461297 Linear 21/02/2014 / / 1,000 0524
R$ 0,00 510,00 510,00 4,25 127,50 259,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0598 1 01 REAL PONTO HENRY Linear 11/07/2014 / / 1,000 0598
R$ 0,00 2.400,00 2.400,00 20,00 600,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0599 1 01 REAL PONTO HENRY Linear 11/07/2014 / / 1,000 0599
Folha: 74
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 2.400,00 2.400,00 20,00 600,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0600 1 01 REAL PONTO HENRY Linear 11/07/2014 / / 1,000 0600
R$ 0,00 2.400,00 2.400,00 20,00 600,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0601 1 01 REAL PONTO HENRY Linear 11/07/2014 / / 1,000 0601
R$ 0,00 2.400,00 2.400,00 20,00 600,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 790,00 790,00 6,58 197,40 348,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 790,00 790,00 6,58 197,40 348,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1966 1 01 CJ. MULTIFUNCIONAL MAGIC SYSTEM 710 Linear 05/11/2014 / / 1,000 1966
R$ 0,00 2.347,15 2.347,15 19,56 586,80 1.017,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1967 1 01 CJ. MULTIFUNCIONAL MAGIC SYSTEM 710 Linear 05/11/2014 / / 1,000 1967
R$ 0,00 2.347,15 2.347,15 19,56 586,80 1.017,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1968 1 01 CJ. MULTIFUNCIONAL MAGIC SYSTEM 710 Linear 05/11/2014 / / 1,000 1968
R$ 0,00 2.347,15 2.347,15 19,56 586,80 1.017,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1969 1 01 CJ. MULTIFUNCIONAL MAGIC SYSTEM 710 Linear 05/11/2014 / / 1,000 1969
R$ 0,00 2.347,15 2.347,15 19,56 586,80 1.017,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1970 1 01 CJ. MULTIFUNCIONAL MAGIC SYSTEM 710 Linear 05/11/2014 / / 1,000 1970
R$ 0,00 2.347,15 2.347,15 19,56 586,80 1.017,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1971 1 01 CJ. MULTIFUNCIONAL MAGIC SYSTEM 710 Linear 05/11/2014 / / 1,000 1971
R$ 0,00 2.347,15 2.347,15 19,56 586,80 1.017,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1972 1 01 CJ. MULTIFUNCIONAL MAGIC SYSTEM 710 Linear 05/11/2014 / / 1,000 1972
R$ 0,00 2.347,15 2.347,15 19,56 586,80 1.017,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1973 1 01 CJ. MULTIFUNCIONAL MAGIC SYSTEM 710 Linear 05/11/2014 / / 1,000 1973
R$ 0,00 2.347,15 2.347,15 19,56 586,80 1.017,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1974 1 01 CJ. MULTIFUNCIONAL MAGIC SYSTEM 710 Linear 05/11/2014 / / 1,000 1974
R$ 0,00 2.347,15 2.347,15 19,56 586,80 1.017,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1975 1 01 CJ. MULTIFUNCIONAL MAGIC SYSTEM 710 Linear 05/11/2014 / / 1,000 1975
Folha: 75
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 2.347,15 2.347,15 19,56 586,80 1.017,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1976 1 01 CJ. MULTIFUNCIONAL MAGIC SYSTEM 710 Linear 05/11/2014 / / 1,000 1976
R$ 0,00 2.347,15 2.347,15 19,56 586,80 1.017,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1977 1 01 CJ. MULTIFUNCIONAL MAGIC SYSTEM 710 Linear 05/11/2014 / / 1,000 1977
R$ 0,00 2.347,15 2.347,15 19,56 586,80 1.017,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1978 1 01 CJ. MULTIFUNCIONAL MAGIC SYSTEM 710 Linear 05/11/2014 / / 1,000 1978
R$ 0,00 2.347,15 2.347,15 19,56 586,80 1.017,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1979 1 01 CJ. MULTIFUNCIONAL MAGIC SYSTEM 710 Linear 05/11/2014 / / 1,000 1979
R$ 0,00 2.347,15 2.347,15 19,56 586,80 1.017,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1980 1 01 CJ. MULTIFUNCIONAL MAGIC SYSTEM 710 Linear 05/11/2014 / / 1,000 1980
R$ 0,00 2.347,15 2.347,15 19,56 586,80 1.017,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1981 1 01 CJ. MULTIFUNCIONAL MAGIC SYSTEM 710 Linear 05/11/2014 / / 1,000 1981
R$ 0,00 2.347,10 2.347,10 19,56 586,80 1.017,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1982 1 01 CJ. MULTIFUNCIONAL MAGIC SYSTEM 710 Linear 05/11/2014 / / 1,000 1982
R$ 0,00 2.347,10 2.347,10 19,56 586,80 1.017,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1983 1 01 CJ. MULTIFUNCIONAL MAGIC SYSTEM 710 Linear 05/11/2014 / / 1,000 1983
R$ 0,00 2.347,10 2.347,10 19,56 586,80 1.017,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1984 1 01 CJ. MULTIFUNCIONAL MAGIC SYSTEM 710 Linear 05/11/2014 / / 1,000 1984
R$ 0,00 2.347,10 2.347,10 19,56 586,80 1.017,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1985 1 01 CJ. MULTIFUNCIONAL MAGIC SYSTEM 710 Linear 05/11/2014 / / 1,000 1985
R$ 0,00 2.347,10 2.347,10 19,56 586,80 1.017,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1986 1 01 CJ. MULTIFUNCIONAL MAGIC SYSTEM 710 Linear 05/11/2014 / / 1,000 1986
R$ 0,00 2.347,10 2.347,10 19,56 586,80 1.017,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1987 1 01 CJ. MULTIFUNCIONAL MAGIC SYSTEM 710 Linear 05/11/2014 / / 1,000 1987
R$ 0,00 2.347,10 2.347,10 19,56 586,80 1.017,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1988 1 01 CJ. MULTIFUNCIONAL MAGIC SYSTEM 710 Linear 05/11/2014 / / 1,000 1988
R$ 0,00 2.347,10 2.347,10 19,56 586,80 1.017,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1989 1 01 CJ. MULTIFUNCIONAL MAGIC SYSTEM 710 Linear 05/11/2014 / / 1,000 1989
Folha: 76
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 2.347,10 2.347,10 19,56 586,80 1.017,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1990 1 01 CJ. MULTIFUNCIONAL MAGIC SYSTEM 710 Linear 05/11/2014 / / 1,000 1990
R$ 0,00 2.347,10 2.347,10 19,56 586,80 1.017,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1991 1 01 CJ. MULTIFUNCIONAL MAGIC SYSTEM 710 Linear 05/11/2014 / / 1,000 1991
R$ 0,00 2.347,10 2.347,10 19,56 586,80 1.017,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1992 1 01 SECADOR DE PISO CERTEC SP 1100 110V Linear 13/11/2014 / / 1,000 1992
R$ 0,00 2.087,91 2.087,91 17,40 522,00 904,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1993 1 01 LAVADORA AP HD 585 PROFL S 120V 60H Linear 13/11/2014 / / 1,000 1993
R$ 0,00 1.500,00 1.500,00 12,50 375,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1994 1 01 ENCERADEIRA CL350 PLUS 110V Linear 13/11/2014 / / 1,000 1994
R$ 0,00 1.133,67 1.133,67 9,45 283,50 491,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1995 1 01 ENCERADEIRA CL350 PLUS 110V Linear 13/11/2014 / / 1,000 1995
R$ 0,00 1.133,67 1.133,67 9,45 283,50 491,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1996 1 01 ENCERADEIRA CL350 PLUS 110V Linear 13/11/2014 / / 1,000 1996
R$ 0,00 1.133,67 1.133,67 9,45 283,50 491,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1997 1 01 ENCERADEIRA CL350 PLUS 110V Linear 13/11/2014 / / 1,000 1997
R$ 0,00 1.133,67 1.133,67 9,45 283,50 491,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1998 1 01 ENCERADEIRA CL350 PLUS 110V Linear 13/11/2014 / / 1,000 1998
R$ 0,00 1.133,67 1.133,67 9,45 283,50 491,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1999 1 01 ENCERADEIRA CL350 PLUS 110V Linear 13/11/2014 / / 1,000 1999
R$ 0,00 1.133,67 1.133,67 9,45 283,50 491,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 2000 1 01 ENCERADEIRA CL350 PLUS 110V Linear 13/11/2014 / / 1,000 2000
R$ 0,00 1.133,67 1.133,67 9,45 283,50 491,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 2001 1 01 ENCERADEIRA CL500 PLUS 110V Linear 13/11/2014 / / 1,000 2001
R$ 0,00 1.718,87 1.718,87 14,32 429,60 744,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 2002 1 01 ENCERADEIRA CL500 PLUS 110V Linear 13/11/2014 / / 1,000 2002
R$ 0,00 1.718,87 1.718,87 14,32 429,60 744,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 2003 1 01 ENCERADEIRA CL500 PLUS 110V Linear 13/11/2014 / / 1,000 2003
Folha: 77
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 1.718,87 1.718,87 14,32 429,60 744,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 5.400,00 5.400,00 45,00 1.350,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 5.400,00 5.400,00 45,00 1.350,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 2014 1 01 COIFA PARA EXAUSTAO Linear 16/02/2016 / / 1,000 2014
R$ 0,00 3.000,00 3.000,00 25,00 750,00 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 2015 1 01 COIFA PARA EXAUSTAO Linear 16/02/2016 / / 1,000 2015
R$ 0,00 3.000,00 3.000,00 25,00 750,00 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 2.000,00 2.000,00 16,67 500,10 616,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 2.000,00 2.000,00 16,67 500,10 616,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 2018 1 01 CONDENSADORA / EVAPORADORA SPLIT MI Linear 24/03/2016 / / 1,000 2018
R$ 0,00 3.412,53 3.412,53 28,44 853,20 1.023,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 2022 1 01 BEBEDOURO IND. 200LTS INOX Linear 04/05/2016 / / 1,000 2022
R$ 0,00 2.500,00 2.500,00 20,83 624,90 708,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.800,00 1.800,00 15,00 450,00 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.800,00 1.800,00 15,00 450,00 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.800,00 1.800,00 15,00 450,00 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.800,00 1.800,00 15,00 450,00 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.800,00 1.800,00 15,00 450,00 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0032 1 01 AR CONDICIONADO DE JANELA SPRINGER Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0032
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0166 1 01 AR CONDICIONADO DE JANELA SPRINGER Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0166
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0218 1 01 AR CONDICIONADO DE JANELA SPRINGER Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0218
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0229 1 01 AR CONDICIONADO DE JANELA SPRINGER Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0229
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0244 1 01 AR CONDICIONADO DE JANELA SPRINGER Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0244
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0408 1 01 AR CONDICIONADO DE JANELA SPRINGER Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0408
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0650 1 01 MAQUINA DE COSTURA PFAFF Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0650
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0707 1 01 MESA PARA COMPUTADOR Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0707
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1001 1 01 AR CONDICIONADO DE JANELA ELGIN Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1001
Folha: 80
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1095 1 01 AR CONDICIONADO DE JANELA SILENCIA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1095
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1110 1 01 AR CONDICIONADO DE JANELA SPRINGER Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1110
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial : 0133 - GETULIO VARGAS TOTAL Conta : 132050100011 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTUR QUANTIDADE 124
R$ 0,00 196.370,97 196.370,97 1.636,48 48.869,19 85.679,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 14.124,00 14.124,00 117,70 1.647,80 1.647,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 548,00 548,00 4,57 27,42 27,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1230 1 01 VENTILADOR DE PAREDE - DELTA PREMIU Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1230
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0126 1 01 MONITOR MINDRAY - DM- 28014264 Linear 26/06/2013 / / 1,000 0126
R$ 0,00 15.260,32 15.260,32 127,17 3.815,10 8.774,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0127 1 01 MONITOR MINDRAY - DM- 28014279 Linear 26/06/2013 / / 1,000 0127
R$ 0,00 15.260,32 15.260,32 127,17 3.815,10 8.774,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0128 1 01 MONITOR MINDRAY - DM- 28014289 Linear 26/06/2013 / / 1,000 0128
R$ 0,00 15.260,32 15.260,32 127,17 3.815,10 8.774,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0129 1 01 MONITOR MINDRAY - DM- 29014568 Linear 26/06/2013 / / 1,000 0129
R$ 0,00 15.260,32 15.260,32 127,17 3.815,10 8.774,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0130 1 01 MONITOR MINDRAY - DM- 29014569 Linear 26/06/2013 / / 1,000 0130
R$ 0,00 18.442,17 18.442,17 153,68 4.610,40 10.604,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0131 1 01 MONITOR MINDRAY - DM- 29014570 Linear 26/06/2013 / / 1,000 0131
R$ 0,00 18.442,17 18.442,17 153,68 4.610,40 10.604,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0132 1 01 MONITOR MINDRAY - DM- 29014574 Linear 26/06/2013 / / 1,000 0132
R$ 0,00 18.442,17 18.442,17 153,68 4.610,40 10.604,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0133 1 01 MONITOR MINDRAY - DM - 29014578 Linear 26/06/2013 / / 1,000 0133
R$ 0,00 18.442,17 18.442,17 153,68 4.610,40 10.604,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0134 1 01 MONITOR MINDRAY - DM- 29014581 Linear 26/06/2013 / / 1,000 0134
R$ 0,00 18.442,17 18.442,17 153,68 4.610,40 10.604,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0135 1 01 MONITOR MINDRAY - DM- 29014582 Linear 26/06/2013 / / 1,000 0135
R$ 0,00 18.442,17 18.442,17 153,68 4.610,40 10.604,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0136 1 01 MONITOR MINDRAY - DM- 29014581 Linear 26/06/2013 / / 1,000 0136
R$ 0,00 18.442,17 18.442,17 153,68 4.610,40 10.604,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0137 1 01 MONITOR MINDRAY - DM- 29014585 Linear 26/06/2013 / / 1,000 0137
R$ 0,00 15.260,32 15.260,32 127,17 3.815,10 8.774,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0138 1 01 MONITOR MINDRAY - DM- 29014590 Linear 26/06/2013 / / 1,000 0138
Folha: 82
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 15.260,32 15.260,32 127,17 3.815,10 8.774,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0139 1 01 MONITOR MINDRAY - DM- 29014591 Linear 26/06/2013 / / 1,000 0139
R$ 0,00 15.260,32 15.260,32 127,17 3.815,10 8.774,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0140 1 01 MONITOR MINDRAY - DM- 29014595 Linear 26/06/2013 / / 1,000 0140
R$ 0,00 15.260,32 15.260,32 127,17 3.815,10 8.774,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0141 1 01 MONITOR MINDRAY - DM- 2A014935 Linear 26/06/2013 / / 1,000 0141
R$ 0,00 15.260,32 15.260,32 127,17 3.815,10 8.774,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0142 1 01 MONITOR MINDRAY - DM- 2A014936 Linear 26/06/2013 / / 1,000 0142
R$ 0,00 15.260,32 15.260,32 127,17 3.815,10 8.774,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0143 1 01 MONITOR MINDRAY - DM- 2A014941 Linear 26/06/2013 / / 1,000 0143
R$ 0,00 15.260,32 15.260,32 127,17 3.815,10 8.774,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0144 1 01 MONITOR MINDRAY - DM- 2A014943 Linear 26/06/2013 / / 1,000 0144
R$ 0,00 15.260,32 15.260,32 127,17 3.815,10 8.774,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0145 1 01 MONITOR MINDRAY - DM- 2A014946 Linear 26/06/2013 / / 1,000 0145
R$ 0,00 15.260,32 15.260,32 127,17 3.815,10 8.774,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0146 1 01 MONITOR MINDRAY - DM- 2A014948 Linear 26/06/2013 / / 1,000 0146
R$ 0,00 15.260,32 15.260,32 127,17 3.815,10 8.774,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0147 1 01 MONITOR MINDRAY - DM- 2A014949 Linear 26/06/2013 / / 1,000 0147
R$ 0,00 15.260,32 15.260,32 127,17 3.815,10 8.774,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0183 1 01 CONDENSADORA / EVAPORADORA CARRIER Linear 26/09/2013 / / 1,000 0183
R$ 0,00 1.969,00 1.969,00 16,41 492,30 1.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0184 1 01 CONDENSADORA / EVAPORADORA CARRIER Linear 26/09/2013 / / 1,000 0184
R$ 0,00 1.969,00 1.969,00 16,41 492,30 1.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0200 1 01 CUFFLATOR MEDIDOR DE PRESSAO DO CUF Linear 03/10/2013 / / 1,000 0200
R$ 0,00 1.800,00 1.800,00 15,00 450,00 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0201 1 01 CUFFLATOR MEDIDOR DE PRESSAO DO CUF Linear 03/10/2013 / / 1,000 0201
R$ 0,00 1.800,00 1.800,00 15,00 450,00 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0202 1 01 CUFFLATOR MEDIDOR DE PRESSAO DO CUF Linear 03/10/2013 / / 1,000 0202
Folha: 83
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 1.800,00 1.800,00 15,00 450,00 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0203 1 01 CUFFLATOR MEDIDOR DE PRESSAO DO CUF Linear 03/10/2013 / / 1,000 0203
R$ 0,00 1.800,00 1.800,00 15,00 450,00 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0204 1 01 CUFFLATOR MEDIDOR DE PRESSAO DO CUF Linear 03/10/2013 / / 1,000 0204
R$ 0,00 1.800,00 1.800,00 15,00 450,00 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0205 1 01 MONITOR BENEVIE T5 - CM38133096 Linear 03/10/2013 / / 1,000 0205
R$ 0,00 27.000,00 27.000,00 225,00 6.750,00 14.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0206 1 01 MONITOR BENEVIE T5 - CM38133098 Linear 03/10/2013 / / 1,000 0206
R$ 0,00 27.000,00 27.000,00 225,00 6.750,00 14.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0207 1 01 MONITOR BENEVIE T5 - CM38133088 Linear 03/10/2013 / / 1,000 0207
R$ 0,00 27.000,00 27.000,00 225,00 6.750,00 14.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0208 1 01 MONITOR BENEVIE T5 - CM38133087 Linear 03/10/2013 / / 1,000 0208
R$ 0,00 27.000,00 27.000,00 225,00 6.750,00 14.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0209 1 01 MONITOR BENEVIE T5 - CM38133090 Linear 03/10/2013 / / 1,000 0209
R$ 0,00 27.000,00 27.000,00 225,00 6.750,00 14.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0210 1 01 MONITOR BENEVIE T5 - CM38133097 Linear 03/10/2013 / / 1,000 0210
R$ 0,00 27.000,00 27.000,00 225,00 6.750,00 14.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0211 1 01 MONITOR BENEVIE T5 - CM38133093 Linear 03/10/2013 / / 1,000 0211
R$ 0,00 27.000,00 27.000,00 225,00 6.750,00 14.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0212 1 01 MONITOR BENEVIE T5 - CM38133091 Linear 03/10/2013 / / 1,000 0212
R$ 0,00 27.000,00 27.000,00 225,00 6.750,00 14.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0213 1 01 MONITOR BENEVIE T5 - CM38133094 Linear 03/10/2013 / / 1,000 0213
R$ 0,00 27.000,00 27.000,00 225,00 6.750,00 14.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0214 1 01 MONITOR BENEVIE T5 - CM38133089 Linear 03/10/2013 / / 1,000 0214
R$ 0,00 27.000,00 27.000,00 225,00 6.750,00 14.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0215 1 01 MONITOR BENEVIE T5 - CM38133095 Linear 03/10/2013 / / 1,000 0215
R$ 0,00 27.000,00 27.000,00 225,00 6.750,00 14.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0216 1 01 MONITOR BENEVIE T5 - CM38133092 Linear 03/10/2013 / / 1,000 0216
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Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 27.000,00 27.000,00 225,00 6.750,00 14.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0262 1 01 MODULO CO2 DEBITO CARDIACO - CFS3A2 Linear 20/12/2013 / / 1,000 0262
R$ 0,00 7.000,00 7.000,00 58,33 1.749,90 3.674,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0263 1 01 MODULO CO2 DEBITO CARDIACO - CFS3A2 Linear 20/12/2013 / / 1,000 0263
R$ 0,00 7.000,00 7.000,00 58,33 1.749,90 3.674,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0264 1 01 MODULO CO2 DEBITO CARDIACO - CFS3A2 Linear 20/12/2013 / / 1,000 0264
R$ 0,00 7.000,00 7.000,00 58,33 1.749,90 3.674,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0265 1 01 MODULO CO2 DEBITO CARDIACO - CFS3A2 Linear 20/12/2013 / / 1,000 0265
R$ 0,00 7.000,00 7.000,00 58,33 1.749,90 3.674,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0266 1 01 MODULO CO2 DEBITO CARDIACO - CFS3A2 Linear 20/12/2013 / / 1,000 0266
R$ 0,00 7.000,00 7.000,00 58,33 1.749,90 3.674,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0267 1 01 MODULO CO2 DEBITO CARDIACO - CFS3A2 Linear 20/12/2013 / / 1,000 0267
R$ 0,00 7.000,00 7.000,00 58,33 1.749,90 3.674,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0268 1 01 MODULO BIS - CFG39249909 Linear 20/12/2013 / / 1,000 0268
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0133 0001 0269 1 01 MODULO BIS - CFG3B252542 Linear 20/12/2013 / / 1,000 0269
R$ 0,00 20.760,00 20.760,00 173,00 5.190,00 10.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0270 1 01 MODULO BIS - CFG39249905 Linear 20/12/2013 / / 1,000 0270
R$ 0,00 20.760,00 20.760,00 173,00 5.190,00 10.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0271 1 01 MODULO BIS - CFG39249906 Linear 20/12/2013 / / 1,000 0271
R$ 0,00 20.760,00 20.760,00 173,00 5.190,00 10.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0272 1 01 MODULO CCO/SVO2 - CFG3B254598 Linear 20/12/2013 / / 1,000 0272
R$ 0,00 1.975,00 1.975,00 16,46 493,80 1.036,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0273 1 01 MODULO CCO/SVO2 - CFR3B254589 Linear 20/12/2013 / / 1,000 0273
R$ 0,00 1.975,00 1.975,00 16,46 493,80 1.036,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0274 1 01 MODULO CCO/SVO2 - CFR3B254593 Linear 20/12/2013 / / 1,000 0274
R$ 0,00 1.975,00 1.975,00 16,46 493,80 1.036,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0275 1 01 MODULO CCO/SVO2 - CFR3B254744 Linear 20/12/2013 / / 1,000 0275
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Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 1.975,00 1.975,00 16,46 493,80 1.036,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0276 1 01 MODULO CCO/SVO2 - CFR3B254752 Linear 20/12/2013 / / 1,000 0276
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0133 0001 0277 1 01 MODULO CCO/SVO2 - CFR3B254749 Linear 20/12/2013 / / 1,000 0277
R$ 0,00 1.975,00 1.975,00 16,46 493,80 1.036,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0537 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO I - 76142 Linear 21/03/2014 / / 1,000 0537
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0133 0001 0538 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO I - 76116 Linear 21/03/2014 / / 1,000 0538
R$ 0,00 79.517,41 79.517,41 662,65 19.879,50 39.758,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0539 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO I - 76141 Linear 21/03/2014 / / 1,000 0539
R$ 0,00 79.517,40 79.517,40 662,64 19.879,20 39.758,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0540 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO I - 76140 Linear 21/03/2014 / / 1,000 0540
R$ 0,00 79.517,41 79.517,41 662,65 19.879,50 39.758,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0541 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO I - 76134 Linear 21/03/2014 / / 1,000 0541
R$ 0,00 79.517,33 79.517,33 662,64 19.879,20 39.758,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0561 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 30019 Linear 09/05/2014 / / 1,000 0561
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0133 0001 0562 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 30025 Linear 09/05/2014 / / 1,000 0562
R$ 0,00 54.599,99 54.599,99 455,00 13.650,00 26.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0563 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 30020 Linear 09/05/2014 / / 1,000 0563
R$ 0,00 54.600,00 54.600,00 455,00 13.650,00 26.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0564 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 30018 Linear 09/05/2014 / / 1,000 0564
R$ 0,00 54.600,00 54.600,00 455,00 13.650,00 26.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0565 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 30010 Linear 09/05/2014 / / 1,000 0565
R$ 0,00 54.600,00 54.600,00 455,00 13.650,00 26.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0566 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 30003 Linear 09/05/2014 / / 1,000 0566
R$ 0,00 54.599,99 54.599,99 455,00 13.650,00 26.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0567 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 30022 Linear 09/05/2014 / / 1,000 0567
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SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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0133 0001 0568 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 30002 Linear 09/05/2014 / / 1,000 0568
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0133 0001 0569 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 30009 Linear 09/05/2014 / / 1,000 0569
R$ 0,00 54.599,99 54.599,99 455,00 13.650,00 26.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0570 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 30014 Linear 09/05/2014 / / 1,000 0570
R$ 0,00 54.600,00 54.600,00 455,00 13.650,00 26.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0571 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 30005 Linear 09/05/2014 / / 1,000 0571
R$ 0,00 54.600,00 54.600,00 455,00 13.650,00 26.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0572 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 30006 Linear 09/05/2014 / / 1,000 0572
R$ 0,00 54.599,99 54.599,99 455,00 13.650,00 26.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0573 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 30008 Linear 09/05/2014 / / 1,000 0573
R$ 0,00 54.600,00 54.600,00 455,00 13.650,00 26.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0574 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 30001 Linear 09/05/2014 / / 1,000 0574
R$ 0,00 54.600,00 54.600,00 455,00 13.650,00 26.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0575 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 30024 Linear 09/05/2014 / / 1,000 0575
R$ 0,00 54.600,00 54.600,00 455,00 13.650,00 26.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0576 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 30017 Linear 09/05/2014 / / 1,000 0576
R$ 0,00 54.599,99 54.599,99 455,00 13.650,00 26.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0577 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 30004 Linear 09/05/2014 / / 1,000 0577
R$ 0,00 54.600,00 54.600,00 455,00 13.650,00 26.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0578 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 30026 Linear 09/05/2014 / / 1,000 0578
R$ 0,00 54.600,00 54.600,00 455,00 13.650,00 26.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0579 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 30011 Linear 09/05/2014 / / 1,000 0579
R$ 0,00 54.600,03 54.600,03 455,00 13.650,00 26.390,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0580 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 30007 Linear 09/05/2014 / / 1,000 0580
R$ 0,00 54.600,00 54.600,00 455,00 13.650,00 26.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0581 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 30015 Linear 09/05/2014 / / 1,000 0581
Folha: 87
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 54.600,04 54.600,04 455,00 13.650,00 26.390,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0582 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 30012 Linear 09/05/2014 / / 1,000 0582
R$ 0,00 54.600,00 54.600,00 455,00 13.650,00 26.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0583 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 30021 Linear 09/05/2014 / / 1,000 0583
R$ 0,00 54.599,99 54.599,99 455,00 13.650,00 26.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0584 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 30023 Linear 09/05/2014 / / 1,000 0584
R$ 0,00 54.600,03 54.600,03 455,00 13.650,00 26.390,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0585 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 30013 Linear 09/05/2014 / / 1,000 0585
R$ 0,00 54.600,03 54.600,03 455,00 13.650,00 26.390,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0586 1 01 VENTILADOR PULMONAR SERVO-S - 30016 Linear 09/05/2014 / / 1,000 0586
R$ 0,00 54.599,98 54.599,98 455,00 13.650,00 26.389,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0594 1 01 VENTILADOR DE TRANSPORTE MEDUMAL - Linear 03/07/2014 / / 1,000 0594
R$ 0,00 41.935,50 41.935,50 349,46 10.483,80 19.569,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0595 1 01 VENTILADOR DE TRANSPORTE MEDUMAL - Linear 03/07/2014 / / 1,000 0595
R$ 0,00 41.935,50 41.935,50 349,46 10.483,80 19.569,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0596 1 01 VENTILADOR DE TRANSPORTE MEDUMAL - Linear 03/07/2014 / / 1,000 0596
R$ 0,00 41.935,50 41.935,50 349,46 10.483,80 19.569,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0597 1 01 VENTILADOR DE TRANSPORTE MEDUMAL - Linear 03/07/2014 / / 1,000 0597
R$ 0,00 41.935,50 41.935,50 349,46 10.483,80 19.569,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0608 1 01 GRAMPEADOR ECHELON HASTE Linear 25/08/2014 / / 1,000 0608
R$ 0,00 1.998,00 1.998,00 16,65 499,50 915,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 14862 1 01 MONITOR DIXTAL 2020 - 071303323 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14862
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 14950 1 01 VENTILADOR PULMONAR - 7297 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14950
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 14956 1 01 VENTILADOR PULMONAR - 7328 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14956
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 14957 1 01 VENTILADOR PULMONAR - 7430 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14957
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 14959 1 01 VENTILADOR PULMONAR - 7325 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14959
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 14961 1 01 VENTILADOR PULMONAR - 7475 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14961
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 14981 1 01 MONITOR DIXTAL 2020 - 071303259 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14981
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 14982 1 01 MONITOR DIXTAL 2020 - 071303406 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14982
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 14985 1 01 MONITOR DIXTAL 2020 - 071303261 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14985
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 14987 1 01 MONITOR DIXTAL 2020 - 071303322 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14987
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 14990 1 01 MONITOR DIXTAL 2020 - 071303253 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14990
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 14991 1 01 MONITOR DIXTAL 2020 - 071303286 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14991
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15036 1 01 MONITOR DIXTAL 2020 - 08304928 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15036
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15096 1 01 CARDIOVERSOR ZOLL - T08D101049 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15096
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15174 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14921 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15174
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15175 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J16170 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15175
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15176 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J16164 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15176
Folha: 89
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15178 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14892 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15178
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15182 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13106 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15182
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15185 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14864 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15185
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15186 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13060 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15186
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15188 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13098 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15188
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15189 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13085 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15189
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15194 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13348 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15194
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15197 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13917 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15197
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15200 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13188 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15200
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15203 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13073 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15203
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15205 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13088 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15205
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15208 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J16144 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15208
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15210 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13080 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15210
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15213 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13087 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15213
Folha: 90
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15216 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J16139 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15216
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15217 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13194 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15217
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15220 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J16281 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15220
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15224 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13076 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15224
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15227 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J16246 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15227
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15229 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13195 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15229
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15244 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13937 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15244
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15248 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13095 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15248
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15255 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13922 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15255
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15261 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13938 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15261
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15264 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14423 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15264
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15268 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13649 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15268
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15279 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14665 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15279
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15280 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J16166 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15280
Folha: 91
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15286 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J16138 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15286
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15287 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13940 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15287
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15290 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J16196 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15290
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15294 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J16157 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15294
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15300 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J16156 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15300
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15302 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14902 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15302
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15306 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13074 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15306
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15307 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14095 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15307
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15357 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J16130 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15357
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15361 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14865 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15361
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15362 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13082 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15362
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15363 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J16258 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15363
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15371 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14909 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15371
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15380 1 01 CARDIOVERSOR ZOLL - T08D101020 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15380
Folha: 92
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15387 1 01 CARDIOVERSOR ZOLL - T08D101004 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15387
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15391 1 01 VENTILADOR PULMONAR - 7368 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15391
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15394 1 01 VENTILADOR PULMONAR - 7790 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15394
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15464 1 01 MONITOR DIXTAL 2020 - 081304779 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15464
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 17637 1 01 VENTILADOR PULMONAR - 16586 Linear 31/12/2012 / / 1,000 17637
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 17881 1 01 MONITOR MINDRAY - BX07133812 Linear 31/12/2012 / / 1,000 17881
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18256 1 01 AP DE ULTRASSOM TOSHIBA - A3D07853 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18256
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18655 1 01 MONITOR DIXTAL 2023 - 102304307 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18655
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18656 1 01 MONITOR DIXTAL 2023 - 102304282 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18656
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18657 1 01 MONITOR DIXTAL 2023 - 102304279 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18657
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18658 1 01 MONITOR DIXTAL 2023 - 102304097 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18658
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18661 1 01 MONITOR DIXTAL 2023 - 102304310 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18661
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18662 1 01 MONITOR DIXTAL 2023 - 102304119 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18662
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18663 1 01 MONITOR DIXTAL 2023 - 102304112 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18663
Folha: 93
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18665 1 01 MONITOR DIXTAL 2023 - 102304298 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18665
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18666 1 01 MONITOR DIXTAL 2023 - 102304072 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18666
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18667 1 01 MONITOR DIXTAL - 102304049 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18667
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18669 1 01 MONITOR DIXTAL 2023 - 102304049 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18669
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18671 1 01 MONITOR DIXTAL 2023 - 102304143 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18671
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18672 1 01 MONITOR DIXTAL 2023 - 102304135 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18672
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18674 1 01 MONITOR DIXTAL 2023 - 102304129 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18674
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18676 1 01 MONITOR DIXTAL 2023 - 102303907 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18676
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18681 1 01 VENTILADOR PULMONAR - 16666 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18681
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0133 0001 18682 1 01 VENTILADOR PULMONAR - 16647 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18682
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18690 1 01 VENTILADOR PULMONAR - 16490 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18690
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18693 1 01 VENTILADOR PULMONAR - 16731 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18693
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18697 1 01 VENTILADOR PULMONAR - 16488 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18697
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18717 1 01 CAMA ELETRONICA ELEGANZA - 20100046 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18717
Folha: 94
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18718 1 01 CAMA ELETRONICA ELEGANZA - 20100046 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18718
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18719 1 01 CAMA ELETRONICA ELEGANZA - 20100041 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18719
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18722 1 01 CAMA ELETRONICA ELEGANZA - 20090259 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18722
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18724 1 01 CAMA ELETRONICA ELEGANZA - 20090259 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18724
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18725 1 01 CAMA ELETRONICA ELEGANZA - 20090263 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18725
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18726 1 01 CAMA ELETRONICA ELEGANZA - 20090259 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18726
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18727 1 01 CAMA ELETRONICA ELEGANZA - 20100046 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18727
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18728 1 01 CAMA ELETRONICA ELEGANZA - 20100041 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18728
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18729 1 01 CAMA ELETRONICA ELEGANZA - 20100041 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18729
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18730 1 01 CAMA ELETRONICA ELEGANZA - 20100047 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18730
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18731 1 01 CAMA ELETRONICA ELEGANZA - 20090263 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18731
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18732 1 01 CAMA ELETRONICA ELEGANZA - 20090263 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18732
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18734 1 01 CAMA ELETRONICA ELEGANZA - 20090259 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18734
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18736 1 01 CAMA ELETRONICA ELEGANZA - 20090263 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18736
Folha: 95
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18737 1 01 CAMA ELETRONICA ELEGANZA - 20100047 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18737
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18739 1 01 CAMA ELETRONICA ELEGANZA - 20100047 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18739
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18772 1 01 CARDIOVERSOR ZOLL - AF10K013175 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18772
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18774 1 01 ELETROCARDIOGRAFO DIXTAL - 10031191 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18774
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 19117 1 01 AP DE RX MOVEL SHIMADZU - 0462P8490 Linear 31/12/2012 / / 1,000 19117
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 19417 1 01 BALANCA MECANICA INFANTIL 15KG - BA Linear 31/12/2012 / / 1,000 19417
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 19516 1 01 CAMA ELETRONICA HILL-ROM - 182AP753 Linear 31/12/2012 / / 1,000 19516
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 19518 1 01 CAMA ELETRONICA RILL-ROM - 246AP002 Linear 31/12/2012 / / 1,000 19518
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 19519 1 01 CAMA ELETRONICA CARE ASSIST - 193AP Linear 31/12/2012 / / 1,000 19519
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 19524 1 01 AP DE ULTRASSOM PHILIPS - C15311044 Linear 31/12/2012 / / 1,000 19524
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 10.500,00 10.500,00 87,50 2.625,00 2.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 10.500,00 10.500,00 87,50 2.625,00 2.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 20244 1 01 MONITOR DIXTAL - 121504998 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20244
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 20245 1 01 MONITOR DIXTAL 2021 - 121505101 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20245
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 20392 1 01 CAMA ELETRONICA ARJOHVNTLEIGH - PO2 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20392
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 20393 1 01 CAMA ELETRONICA ARJOHVNTLEIGH - PO2 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20393
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 20394 1 01 CAMA ELETRONICA ARJOHVNTLEIGH - PO2 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20394
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 20395 1 01 CAMA ELETRONICA ARJOHVNTLEIGH - PO2 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20395
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 20398 1 01 CAMA ELETRONICA ARJOHVNTLEIGH - PO2 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20398
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 20402 1 01 CAMA ELETRONICA ARJOHVNTLEIGH - PO2 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20402
Folha: 97
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 20403 1 01 CAMA ELETRONICA ARJOHVNTLEIGH - PO2 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20403
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 20406 1 01 CAMA ELETRONICA ARJOHVNTLEIGH - PO2 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20406
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 20407 1 01 CAMA ELETRONICA ARJOHVNTLEIGH - PO2 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20407
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 20408 1 01 CAMA ELETRONICA ARJOHVNTLEIGH - PO2 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20408
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0026 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0026
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0030 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0030
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0031 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0031
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0059 1 01 CAMA ELETRONICA STRAYKER - J14908 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0059
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0084 1 01 CAMA ELETRONICA HILL-ROM - 167AP694 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0084
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0115 1 01 CAMA ELETRONICA STRAYKER - J16182 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0115
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0120 1 01 CAMA ELETRONICA STRAYKER - J16126 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0120
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0135 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14903 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0135
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0138 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J16172 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0138
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0179 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13954 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0179
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0181 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13129 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0181
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0285 1 01 MONITOR DIXTAL 2020 - 081304789 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0285
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0286 1 01 VENTILADOR PULMONAR - 7787 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0286
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0133 0001 SES0287 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 2009026738 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0287
Folha: 99
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0353 1 01 BIOMBO C/3 FOLHAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0353
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0354 1 01 CADEIRAS DE RODAS GESTANTE Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0354
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0367 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14910 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0367
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0389 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20090282284 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0389
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0409 1 01 NEGATOSCOPIO C/ 2 CORPOS COORD DA N Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0409
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0573 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20090282269 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0573
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0606 1 01 MONITOR DIXTAL 2020 - 081304819 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0606
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0712 1 01 MONITOR TUBO SERIAL: AN17HXAW417223 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0712
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1087 1 01 MESA EM FERRO C/ 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1087
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1088 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1088
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1089 1 01 MESA EM FERRO C/ 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1089
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1090 1 01 MESA EM FERRO C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1090
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1091 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1091
Folha: 101
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1092 1 01 MESA EM FERRO C/ 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1092
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1198 1 01 CAMA ELETRONICA LINET - 20090282248 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1198
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1223 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1223
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1224 1 01 CRIADO MUDO EM MADEIRA PARA REFEICA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1224
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1225 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13695 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1225
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1226 1 01 CRIADO MUDO EM MADEIRA PARA REFEICA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1226
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1227 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14096 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1227
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial : 0133 - GETULIO VARGAS TOTAL Conta : 132050100012 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS QUANTIDADE 292
R$ 0,00 2.854.428,94 2.854.428,94 23.786,85 711.612,62 1.432.010,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0929 1 01 ARMARIO MADEIRA C/2 PORTAS DE CORRE Linear 31/12/2012 / / 1,000 0929
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 1011 1 01 MESA MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 09/10/2018 / / 1,000 1011
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 1038 1 01 ARMARIO EM ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 1038
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 1039 1 01 ARMARIO EM ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 1039
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 1041 1 01 ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 1041
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 1042 1 01 ARMARIO EM ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 1042
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 10841 1 01 ARMARIO EM FERRO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 10841
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 10842 1 01 ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 10842
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 10848 1 01 ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 10848
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 10849 1 01 ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 10849
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 10854 1 01 ARMARIO EM FERRO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 10854
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 10859 1 01 ARMARIO EM FERRO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 10859
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 1128 1 01 CRIADO MUDO C/1 GAVETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 1128
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 11547 1 01 ARMARIO EM FERRO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 11547
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 11711 1 01 MESA PARA TELEFONE SEM GAVETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 11711
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 1198 1 01 MESA AUDIO RACK C/ AMPLIFICADOR Linear 31/12/2012 / / 1,000 1198
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 1285 1 01 ARMARIO EM MADEIRA ALTOC/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 1285
Folha: 108
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 1415 1 01 ARMARIO EM ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 1415
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 14559 1 01 IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA A Linear 31/12/2012 / / 1,000 14559
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 14850 1 01 IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA A Linear 31/12/2012 / / 1,000 14850
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 14851 1 01 IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA A Linear 31/12/2012 / / 1,000 14851
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 14852 1 01 IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA A Linear 31/12/2012 / / 1,000 14852
Folha: 110
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 14918 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - R13299 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14918
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 14920 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - R13642 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14920
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 14921 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - R13511 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14921
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 14922 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - R13234 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14922
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 14923 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - R13235 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14923
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 14924 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - R13510 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14924
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 14925 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - R13657 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14925
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 14926 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - R13638 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14926
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 14928 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - R13652 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14928
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 14929 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - R13662 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14929
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 14932 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - R13223 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14932
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 14941 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - R13277 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14941
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 14983 1 01 MONITOR DIXTAL 2020 - 071303236 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14983
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15042 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 0804104194 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15042
Folha: 111
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15047 1 01 MACA HIDRAULICA STRYKER - 08041032 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15047
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15058 1 01 MACA HIDRAULICA STRYKER - 080310625 Linear 19/02/2019 / / 1,000 15058
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15114 1 01 CARRO DE PARADA CARDIO RESPIR. Linear 31/12/2012 / / 1,000 15114
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15183 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13049 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15183
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15195 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13198 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15195
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15209 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14645 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15209
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15221 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13939 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15221
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15233 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13044 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15233
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15239 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13065 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15239
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15271 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J15271 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15271
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15278 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J15695 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15278
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15284 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13923 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15284
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15285 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13102 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15285
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15291 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J16180 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15291
Folha: 112
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15296 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13662 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15296
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15298 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J15136 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15298
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15303 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14444 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15303
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15304 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13199 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15304
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15305 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13943 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15305
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15308 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13914 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15308
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15309 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J16159 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15309
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0133 15319 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13807 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15319
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0133 15322 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J15256 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15322
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0133 15323 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13668 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15323
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0133 15341 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13664 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15341
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0133 15348 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13042 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15348
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0133 15355 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13672 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15355
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0133 15359 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J15694 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15359
Folha: 113
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15366 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J16289 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15366
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15526 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO TRANSPARENTE Linear 31/12/2012 / / 1,000 15526
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0133 15528 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO TRANSPAR Linear 31/12/2012 / / 1,000 15528
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0133 15534 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO TRANSPARENTE Linear 31/12/2012 / / 1,000 15534
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15535 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLAS TRANSPARENTE Linear 12/12/2018 / / 1,000 15535
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 15574 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLAST AZUL Linear 09/08/2018 / / 1,000 15574
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0133 15581 1 01 LONGARINA C/ 2 LUGARES PLAST AZUL Linear 11/12/2018 / / 1,000 15581
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15584 1 01 LONGARINA C/ 2 LUGARES PLAST AZUL Linear 01/03/2019 / / 1,000 15584
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 1690 1 01 ARMARIO EM ACO C/1 PORTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 1690
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 1727 1 01 ARMARIO BAIXO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 1727
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 18113 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20090282315 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18113
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 18122 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20090278996 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18122
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 18132 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20090282276 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18132
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 18136 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20090282320 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18136
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 18138 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20090282278 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18138
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 18146 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20090282249 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18146
Folha: 115
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 1835 1 01 MESA DE FERRO C/5 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 1835
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 18561 1 01 ARMARIO VESTIARIO C/16 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 18561
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 18562 1 01 ARMARIO VESTIARIO C/16 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 18562
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 18573 1 01 ARMARIO EM ACO C/16 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 18573
Folha: 116
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 18664 1 01 MONITOR DIXTAL 2023 - 102304127 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18664
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 18723 1 01 CAMA ELETRONICA ELEGANZA - 20100046 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18723
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 18999 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 18999
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 19002 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 19002
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 19084 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20090267447 Linear 31/12/2012 / / 1,000 19084
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 19086 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20090271079 Linear 31/12/2012 / / 1,000 19086
Folha: 117
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 19090 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20090274186 Linear 31/12/2012 / / 1,000 19090
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 19091 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20090274225 Linear 31/12/2012 / / 1,000 19091
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 1930 1 01 ARMARIO EM MADEIRA C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 1930
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 19520 1 01 CAMA ELETRONICA CARA ASSIST - 209AP Linear 31/12/2012 / / 1,000 19520
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2032 1 01 LIQUIDIFICADOR BX ROT BASCUL LEVE 1 Linear 01/02/2017 / / 1,000 2032
R$ 0,00 1.359,45 1.359,45 11,33 283,25 283,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2033 0001 01 LIQUIDIFICADOR BX ROT BASCUL LEVE 1 Linear 01/02/2017 / / 1,000 2033
R$ 0,00 1.359,45 1.359,45 11,33 283,25 283,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2036 1 01 ENCERADEIRA 450MM/220V DEEP CLEAN D Linear 20/07/2017 / / 1,000 2036
R$ 0,00 1.650,00 1.650,00 13,75 261,25 265,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2037 1 01 ENCERADEIRA 450MM/220V DEEP CLEAN D Linear 20/07/2017 / / 1,000 2037
R$ 0,00 1.650,00 1.650,00 13,75 261,25 265,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2038 1 01 ENCERADEIRA 450MM/220V DEEP CLEAN D Linear 20/07/2017 / / 1,000 2038
R$ 0,00 1.650,00 1.650,00 13,75 261,25 265,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2039 1 01 ENCERADEIRA 450MM/220V DEEP CLEAN D Linear 20/07/2017 / / 1,000 2039
R$ 0,00 1.650,00 1.650,00 13,75 261,25 265,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 20396 1 01 CAMA ELETRONICA ARJOHVNTLEIGH - PO2 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20396
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 20397 1 01 CAMA ELETRONICA ARJOHVNTLEIGH - PO2 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20397
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 20399 1 01 CAMA ELETRONICA ARJOHVNTLEIGH - PO2 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20399
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2040 1 01 ENCERADEIRA 450MM/220V DEEP CLEAN D Linear 20/07/2017 / / 1,000 2040
R$ 0,00 1.650,00 1.650,00 13,75 261,25 265,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 20404 1 01 CAMA ELETRONICA ARJOHVNTLEIGH - PO2 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20404
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 20405 1 01 CAMA ELETRONICA ARJOHVNTLEIGH - PO2 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20405
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2041 1 01 ENCERADEIRA 500MM/220V DEEP CLEAN D Linear 20/07/2017 / / 1,000 2041
R$ 0,00 1.780,00 1.780,00 14,83 281,77 286,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 20440 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 20440
Folha: 119
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2046 1 01 BIOMBO C/ 02 HASTES COR BRANCA 2,41 Linear 04/09/2017 / / 1,000 2046
R$ 0,00 1.325,00 1.325,00 11,04 197,62 197,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2047 1 01 BIOMBO C/ 02 HASTES COR BRANCA 2,41 Linear 04/09/2017 / / 1,000 2047
R$ 0,00 1.325,00 1.325,00 11,04 197,62 197,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2048 1 01 BIOMBO C/ 02 HASTES COR BRANCA 2,41 Linear 04/09/2017 / / 1,000 2048
R$ 0,00 1.325,00 1.325,00 11,04 197,62 197,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2049 1 01 BIOMBO C/ 02 HASTES COR BRANCA 2,41 Linear 04/09/2017 / / 1,000 2049
R$ 0,00 1.325,00 1.325,00 11,04 197,62 197,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2050 1 01 BIOMBO C/ 02 HASTES COR BRANCA 2,41 Linear 04/09/2017 / / 1,000 2050
R$ 0,00 1.325,00 1.325,00 11,04 197,62 197,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 20507 1 01 MEDIDOR DE SINAIS VITAS - 201410100 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20507
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 20510 1 01 MEDIDOR DE SINAIS VITAIS - 20141009 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20510
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.016,00 1.016,00 8,47 127,05 127,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 20542 1 01 RACK PARA SERVIDORES COR GRAFITE CO Linear 31/12/2012 / / 1,000 20542
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.016,00 1.016,00 8,47 127,05 127,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 1.800,00 1.800,00 15,00 195,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2066 1 01 LIQUIDIFICADOR BAIXA ROTACAO LEVE 1 Linear 31/08/2018 / / 1,000 2066
R$ 0,00 819,00 819,00 6,82 47,74 47,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2067 1 01 LIQUIDIFICADOR BAIXA ROTACAO LEVE 1 Linear 31/08/2018 / / 1,000 2067
R$ 0,00 819,00 819,00 6,82 47,74 47,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2069 1 01 LIQUIDIFICADOR BAIXA ROTACAO LEVE 1 Linear 05/11/2018 / / 1,000 2069
Folha: 120
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 819,00 819,00 6,82 27,28 27,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2070 1 01 LIQUIDIFICADOR BAIXA ROTACAO BASCUL Linear 20/12/2018 / / 1,000 2070
R$ 0,00 1.809,05 1.809,05 15,08 45,24 45,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 210816 1 01 ARQUIVO DE ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 210816
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2114 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 2114
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2241 1 01 MESA EM FERRO C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 2241
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2245 1 01 MESA DE FERRO C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 2245
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2246 1 01 MESA DE FERRO C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 2246
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2258 1 01 ARQUIVO DE ACO C/4 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 2258
Folha: 121
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2297 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 2297
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2350 1 01 ESTANTE DE ACO C/3 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 2350
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2351 1 01 ESTANTE DE ACO C/3 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 2351
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2380 1 01 MESA COM BASE EM FERRO E TAMPO EM M Linear 23/10/2018 / / 1,000 2380
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2400 1 01 ARMARIO DE ACO C/1 PORTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 2400
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2471 1 01 MESA EM FERRO C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 2471
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2494 1 01 ARMARIO EM FERRO C/1 PORTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 2494
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 2791 1 01 CADEIRA FIXA ESTOFADA PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 2791
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 2837 1 01 MESA EM FERRO C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 2837
Folha: 123
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 28474 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14084 Linear 10/12/2018 / / 1,000 28474
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 3120 1 01 ARMARIO EM FERRO C/10 DIVISORIAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ3120
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 3208 1 01 ARMARIO EM MADEIRA C/1 PORTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 3208
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0133 3712 1 01 ARMARIO EM ACO ALTO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 3712
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 3755 1 01 ARMARIO EM FERRO C/1 PORTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 3755
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0133 3769 1 01 ARMARIO DE ACO C/1 PORTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 3769
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0133 3795 1 01 ARMARIO EM ACO C/1 PORTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 3795
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0133 3820 1 01 ARMARIO EM ACO C/1 PORTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 3820
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0133 3836 1 01 ARMARIO EM ACO C/1 PORTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 3836
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 3859 1 01 ARMARIO EM ACO C/1 PORTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 3859
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 3878 1 01 ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 3878
Folha: 125
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 3880 1 01 ARMARIO EM ACO ALTO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 3880
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 4115 1 01 ARMARIO EM MADEIRA C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 4115
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0133 4141 1 01 MESA DE MADEIRA C/6 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 4141
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0133 4207 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 4207
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 4252 1 01 ESTANTE DE ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 4252
Folha: 126
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 4278 1 01 ARMARIO ARQUIVO C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 4278
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 4375 1 01 MESA MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 4375
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 4433 1 01 ESTANTE EM ACO C/10 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 4433
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 4438 1 01 ESTANTE EM ACO C/15 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 4438
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 4508 1 01 ARMARIO EM ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 4508
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 4509 1 01 ARMARIO EM ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 4509
Folha: 127
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 4694 1 01 MESA DE MADEIRA C/6 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 4694
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 50064667 1 01 ARMARIO ESCRITORIO ALTO FECHADO 800 Linear 31/12/2012 / / 1,000 50064667
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 5173 1 01 BANHO MARIA 60 TUBOS FANEN Linear 31/12/2012 / / 1,000 5173
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 5901 1 01 ARQUIVO C/4 GAVETAS EM ACO Linear 31/12/2012 / / 1,000 5901
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 6052 1 01 CADEIRA ELETRICA PARA EXAME OTORRIN Linear 31/12/2012 / / 1,000 6052
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 6068 1 01 MESA MADEIRA C/6 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 6068
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0133 6070 1 01 MESA DE MADEIRA C/6 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 6070
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 6135 1 01 CADEIRA FIXA ESTOFADA PRETA Linear 16/08/2018 / / 1,000 6135
Folha: 129
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 6481 1 01 MESA DE FERRO C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 6481
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 70587 1 01 MESA DE MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 70587
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0133 7078 1 01 ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 7078
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 7147 1 01 CRIADO MUDO C/1 GAVETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 7147
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 7842 1 01 MESA RETANGULAR EM MADEIRA P/ REUN Linear 31/12/2012 / / 1,000 7842
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 7843 1 01 MESA RETANGULAR EM MADEIRA P/ REUNI Linear 31/12/2012 / / 1,000 7843
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 7918 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 7918
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 8290 1 01 CRIADO MUDO EM FERRO C/1 GAVETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 8290
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 8427 1 01 CADEIRA FIXA CURVIM PRETA Linear 09/08/2018 / / 1,000 8427
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 8438 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 8438
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 8510 1 01 ARMARIO DE FERRO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 8510
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 8556 1 01 BANCO MADEIRA SEM ENCOSTO Linear 31/12/2012 / / 1,000 8556
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0133 8616 1 01 CADEIRA FIXA DE FIBRA AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 8616
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 8632 1 01 ARQUIVO DE ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 8632
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 8666 1 01 ARMARIO EM ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 8666
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 8670 1 01 MONITOR DIXTAL DX 2010- 102304176 Linear 31/12/2012 / / 1,000 8670
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 8792 1 01 MESA EM MADEIRA C/6 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 8792
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 8798 1 01 MESA MADEIRA C/6 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 8798
Folha: 132
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 8804 1 01 MESA EM MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 8804
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 8837 1 01 CADEIRA FIXA CURVIM MARROM Linear 31/07/2018 / / 1,000 8837
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 8880 1 01 CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 8880
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0133 8881 1 01 CADEIRA FIXA DE MADEIRA ESTOFADA PR Linear 31/12/2012 / / 1,000 8881
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 8889 1 01 CADEIRA FIXA ESTOFADA PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 8889
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 8890 1 01 CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO PRETO Linear 31/12/2012 / / 1,000 8890
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 8945 1 01 CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 8945
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 9283 1 01 BISTURI ELETRONICO MEDCIR SUPERCUTO Linear 31/12/2012 / / 1,000 9283
Folha: 133
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 9285 1 01 CARRO DE ANESTESICO MODULAR CALGIME Linear 31/12/2012 / / 1,000 9285
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 9286 1 01 CARRO DE ANESTESICO MODULAR CALGIME Linear 31/12/2012 / / 1,000 9286
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 9812 1 01 MESA DE FERRO C/ TAMPO EM INOX Linear 13/12/2018 / / 1,000 9812
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 9813 1 01 MESA DE FERRO C/ TAMPO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 9813
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 9833 1 01 MESA EM FERRO COM TAMPO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 9833
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 9870 1 01 BALANCA MECANICA ADULTO WELMY Linear 31/12/2012 / / 1,000 9870
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 9872 1 01 BALANCA MECANICA ADULTO WELMY Linear 31/12/2012 / / 1,000 9872
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 AF006 1 01 MESA MADEIRAC C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 AF006
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 AF035 1 01 MESA EM MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 AF035
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 AF1262 1 01 MESA DE MADEIRA C/6 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 AF1262
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 HEC0001 1 01 MACA HOSPITALAR EM METAL VERMELHA Linear 31/12/2012 / / 1,000 HEC0001
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 HEC0002 1 01 MACA HOSPITALAR EM METAL VERMELHA Linear 31/12/2012 / / 1,000 HEC0002
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 HEC0003 1 01 MACA HOSPITALAR EM METAL VERMELHA Linear 31/12/2012 / / 1,000 HEC0003
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 HEC0004 1 01 MACA HOSPITALAR EM METAL VERMELHA Linear 31/12/2012 / / 1,000 HEC0004
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 HEC0005 1 01 MACA HOSPITALAR EM METAL VERMELHA Linear 31/12/2012 / / 1,000 HEC0005
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 HEC0006 1 01 MACA HOSPITALAR EM METAL VERMELHA Linear 31/12/2012 / / 1,000 HEC0006
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 HEC0007 1 01 MACA HOSPITALAR EM METAL VERMELHA Linear 31/12/2012 / / 1,000 HEC0007
Folha: 136
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 HEC0008 1 01 MACA HOSPITALAR EM METAL VERMELHA Linear 31/12/2012 / / 1,000 HEC0008
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 HEC0009 1 01 MACA HOSPITALAR EM METAL VERMELHA Linear 31/12/2012 / / 1,000 HEC0009
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 HEC0010 1 01 MACA HOSPITALAR EM METAL VERMELHA Linear 31/12/2012 / / 1,000 HEC0010
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 HEC0011 1 01 MACA HOSPITALAR EM METAL VERMELHA Linear 31/12/2012 / / 1,000 HEC0011
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 OLI0002 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20140032542 Linear 31/12/2012 / / 1,000 OLI0002
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 OLI0003 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20140039479 Linear 31/12/2012 / / 1,000 OLI0003
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 OLI0004 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20140039480 Linear 31/12/2012 / / 1,000 OLI0004
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 OLI0005 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20140032541 Linear 31/12/2012 / / 1,000 OLI0005
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 OLI0006 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20140032538 Linear 31/12/2012 / / 1,000 OLI0006
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 OLI0007 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20140032533 Linear 31/12/2012 / / 1,000 OLI0007
Folha: 138
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 OLI0008 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20140043490 Linear 31/12/2012 / / 1,000 OLI0008
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 OLI0009 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20140032553 Linear 31/12/2012 / / 1,000 OLI009
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 OLI0010 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20140049321 Linear 31/12/2012 / / 1,000 OLI0010
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 OLI0011 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20140032532 Linear 31/12/2012 / / 1,000 OLI0011
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 OLI0048 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20140039470 Linear 31/12/2012 / / 1,000 OLI0048
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES00268 1 01 MESA MADEIRA BAIXA C/ 3 GAVETAS Linear 01/08/2018 / / 1,000 SES00268
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES0063 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0063
Folha: 139
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES0068 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0068
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES0081 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0081
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES0116 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0116
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES0122 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J16171 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0122
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES0124 1 01 CADEIRA FIXA CURVIM AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0124
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES0255 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0255
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES0256 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J16174 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0256
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES0310 1 01 ARMARIO AEREO C/6 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0310
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0133 SES0326 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO TRANSPAR Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0326
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0133 SES0347 1 01 ARMARIO MADEIRA C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0347
Folha: 140
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES0384 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0384
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0133 SES0436 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0436
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0133 SES0438 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0438
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES0444 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0444
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES0479 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0479
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES0492 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0492
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0133 SES0493 1 01 CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS PLASTICO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0493
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES0494 1 01 MESA PARA TELEFONE SEM GAVETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0494
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0133 SES0495 1 01 MESA PARA TELEFONE SEM GAVETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0495
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES0557 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0557
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES0561 1 01 MESA DE FERRO C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0561
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES0908 1 01 CADEIRA FIXA TECIDO CINZA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0908
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1236 1 01 MESA MADEIRA C/6 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1236
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES1238 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO PRETO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1238
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES1243 1 01 LONGARINA C/3 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1243
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1244 1 01 MESA AUXILIAR C/RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1244
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1245 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1245
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1246 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1246
Folha: 143
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1247 1 01 LONGARINA C/3 LUGARES PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1247
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1248 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1248
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES1250 1 01 BALANCA PEDIATRICA UNANO - 291254 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1250
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES1256 1 01 MESA AUXILIAR C/ TAMPO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1256
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1257 1 01 ARMARIO EM ACO C/4 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1257
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1258 1 01 ARMARIO EM ACO C/4 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1258
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0133 SES1259 1 01 ARMARIO EM ACO C/4 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1259
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0133 SES1260 1 01 ARMARIO EM ACO C/4 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1260
Folha: 144
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1261 1 01 ARMARIO EM ACO C/4 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1261
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES1275 1 01 MESA EM MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1275
Folha: 145
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1276 1 01 MESA EM MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1276
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0133 SES1278 1 01 ARMARIO TIPO ROUPEIRO ERM ACO C/4 P Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1278
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0133 SES1279 1 01 ARMARIO TIPO ROUPEIRO ERM ACO C/4 P Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1279
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1280 1 01 ARMARIO TIPO ROUPEIRO ERM ACO C/4 P Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1280
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0133 SES1281 1 01 ARMARIO TIPO ROUPEIRO ERM ACO C/4 P Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1281
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1288 1 01 ARMARIO BAIXO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1288
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1291 1 01 ARMARIO DE ACO VESTIARIO C/16 PORTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1291
Folha: 146
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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0133 SES1292 1 01 CADEIRA GIRATORIA TECIDO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1292
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1293 1 01 ARMARIO AEREO TIPO SCANER Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1293
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0133 SES1296 1 01 MESA MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1296
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0133 SES1297 1 01 MESA DE FERRO C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1297
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0133 SES1298 1 01 ENCUBADORA P/ RECEM NASCIDO FANEN C Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1298
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0133 SES1302 1 01 CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1302
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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0133 SES1307 1 01 ARMARIO EM ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1307
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0133 SES1309 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1309
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0133 SES1312 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1312
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES1314 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO AZUL - SPP Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1314
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0133 SES1315 1 01 CRIADO MUDO C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1315
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0133 SES1316 1 01 CRIADO MUDO C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1316
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0133 SES1317 1 01 CADEIRA DIRETOR, REVESTIDA EM CURVI Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1317
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0133 SES1318 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1318
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0133 SES1319 1 01 CADEIRA GIRATORIA TECIDO CINZA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1319
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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0133 SES1325 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1325
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES1338 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1338
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0133 SES1343 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1343
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0133 SES1346 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1346
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1347 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1347
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1350 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1350
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0133 SES1353 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1353
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0133 SES1354 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1354
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1365 1 01 LONGARINA C/ 2 LUGARES PLASTICO AZU Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1365
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0133 SES1374 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1374
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0133 SES1375 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1375
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0133 SES1376 1 01 ARMARIO DE MADEIRA C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1376
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0133 SES1378 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1378
Folha: 152
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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0133 SES1385 1 01 CADEIRA GIRATORIA TECIDO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1385
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES1387 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1387
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES1405 1 01 BANCO BAIXO ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1405
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0133 SES1407 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1407
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0133 SES1409 1 01 LONGARINA C/ 2 LUGARES PLASTICO AZU Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1409
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0133 SES1410 1 01 LONGARINA C/ 2 LUGARES PLASTICO AZU Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1410
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0133 SES1411 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1411
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0133 SES1412 1 01 MESA AUXILIAR EM INOX C/1 GAVETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1412
Folha: 154
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES1416 1 01 MESA BASE EM FERRO C/ TAMPO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1416
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0133 SES1425 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1425
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0133 SES1426 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1426
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0133 SES1427 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1427
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1431 1 01 MACA HIDRAULICA STRYKER - 080410421 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1431
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES1449 1 01 BALCAO EM MADEIRA C/3 PORTAS 8 GAVE Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1449
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0133 SES1453 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1453
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1454 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1454
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1455 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1455
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES1468 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO TRANSPAR Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1468
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0133 SES1469 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1469
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0133 SES1470 1 01 MESA PARA TELEFONE S/ GAVETA COR BR Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1470
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1473 1 01 ARMARIO MADEIRA C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1473
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0133 SES1477 1 01 CADEIRA GIRATORIA TECIDO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1477
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0133 SES1478 1 01 MESA FERRO C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1478
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0133 SES1479 1 01 ARMARIO DE ACO C/16 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1479
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0133 SES1483 1 01 BANCO DE IGREJA SEM ENCOSTO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1483
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES1485 1 01 ARMARIO EM ACO C/8 DIVISORIAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1485
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1486 1 01 ARMARIO EM ACO C/16 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1486
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1489 1 01 MESA DE MADEIRA SEM GAVETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1489
Folha: 158
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1490 1 01 CADEIRA FIXA TECIDO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1490
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1491 1 01 ARMARIO DE MADEIRA C/8 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1491
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1492 1 01 ARMARIO DE MADEIRA C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1492
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1496 1 01 ARMARIO MADEIRA C/10 DIVISORIAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1496
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1498 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1498
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1499 1 01 MESA MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1499
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1503 1 01 ARMARIO DE ACO C/5 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1503
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1504 1 01 ARMARIO DE ACO C/5 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1504
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1507 1 01 MESA PARA TELEFONE S/ GAVETA COR BR Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1507
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1510 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1510
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1511 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1511
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1512 1 01 MESA BASE EM FERRO C/ TAMPO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1512
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1513 1 01 MESA BASE EM FERRO C/ TAMPO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1513
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1514 1 01 MESA BASE EM FERRO C/ TAMPO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1514
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1537 1 01 MESA BASE EM FERRO TAMPO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1537
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1541 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1541
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1545 1 01 MESA BASE EM FERRO E TAMPO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1545
Folha: 161
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1556 1 01 ARMARIO EM ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1556
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1561 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1561
Folha: 162
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1575 1 01 MESA BASE EM FERRO E TAMPO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1575
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1579 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1579
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1580 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1580
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1581 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20090278994 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1581
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1582 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20090279009 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1582
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1585 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1585
Folha: 163
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1586 1 01 MESA EM MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1586
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1587 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1587
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1590 1 01 MESA DE FERRO C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1590
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1591 1 01 CADEIRA FIXA PRETA C/ ACENTO DE PLA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1591
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1592 1 01 CADEIRA FIXA PRETA C/ ACENTO DE PLA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1592
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1593 1 01 CADEIRA FIXA PRETA C/ ACENTO DE PLA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1593
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1594 1 01 CADEIRA FIXA AZUL C/ ACENTO DE PLAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1594
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1596 1 01 ARMARIO C/2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1596
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1597 1 01 BALCAO EM MADEIRA C/4 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1597
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1601 1 01 MESA EM MADEIRA AZUL C/ 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1601
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1602 1 01 MESA EM MADEIRA AZUL C/ 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1602
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1603 1 01 MESA EM MADEIRA AZUL C/ 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1603
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1611 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1611
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1612 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES161612
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1613 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1613
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1614 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1614
Folha: 165
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1615 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1615
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1616 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1616
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1617 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1617
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1618 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1618
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1619 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1619
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1620 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1620
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1621 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1621
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1622 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1622
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1623 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1623
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0133 SES1624 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1624
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0133 SES1625 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1625
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1626 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1626
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1627 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1627
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1628 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1628
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1629 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1629
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0133 SES1630 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1630
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1631 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1631
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1632 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1632
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1633 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1633
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1634 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1634
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1635 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1635
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1636 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1636
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1637 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1637
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1638 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1638
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1639 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1639
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1640 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1640
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1641 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1641
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1642 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1642
Folha: 167
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1643 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1643
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1644 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1644
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0133 SES1645 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1645
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1646 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1646
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1647 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1647
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1648 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1648
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1649 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1649
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0133 SES1650 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1650
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0133 SES1651 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1651
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1652 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1652
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1653 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1653
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0133 SES1654 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1654
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0133 SES1655 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1655
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1656 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1656
Folha: 168
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1657 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1657
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1658 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1658
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0133 SES1659 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1659
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0133 SES1660 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1660
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1661 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1661
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0133 SES1662 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1662
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1663 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1663
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1664 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1664
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1665 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1665
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1666 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1666
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1667 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1667
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1668 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1668
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1669 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1669
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1670 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1670
Folha: 169
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1671 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1671
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1672 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1672
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1673 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1673
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0133 SES1674 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1674
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1675 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1675
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1676 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1676
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1677 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1677
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1678 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1678
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1679 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1679
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1680 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1680
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0133 SES1681 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1681
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1682 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1682
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1683 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1683
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1684 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1684
Folha: 170
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Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1685 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1685
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0133 SES1686 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1686
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0133 SES1687 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1687
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1688 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1688
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0133 SES1689 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1689
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0133 SES1690 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1690
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1691 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1691
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0133 SES1692 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1692
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1693 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1693
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1694 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1694
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1695 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1695
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1696 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1696
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1697 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1697
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1698 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1698
Folha: 171
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1699 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1699
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1700 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1700
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1701 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1701
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1702 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1702
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1703 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1703
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1704 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1704
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1705 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1705
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1711 1 01 ARMARIO EM ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1711
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1712 1 01 MESA DE FERRO C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1712
Folha: 172
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1715 1 01 GAVETEIRO C/5 GAVETAS DE ACO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1715
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1716 1 01 GAVETEIRO C/2 GAVETAS EM ACO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1716
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1717 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO PRETO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1717
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1718 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO PRETO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1718
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1719 1 01 ARQUIVO C/4 GAVETAS EM ACO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1719
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1722 1 01 CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1722
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1723 1 01 CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1723
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1724 1 01 MESA EM MADEIRA C/6 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1724
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1727 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO PRETO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1727
Folha: 173
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1728 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1728
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1729 1 01 ARMARIO EM MADEIRA C/2 PORTAS BAIXO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1729
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1730 1 01 MESA DE FERRO C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1730
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1731 1 01 MESA DE FERRO C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1731
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1732 1 01 CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1732
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1733 1 01 CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1733
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1736 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1736
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1737 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1737
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1738 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1738
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1739 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1739
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1740 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1740
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1741 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1741
Folha: 174
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1742 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1742
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1743 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1743
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1744 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1744
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1745 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1745
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1775 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1775
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0133 SES1776 1 01 ARMARIO EM ACO TIPO ROUPEIRO C/16 P Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1776
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1777 1 01 ARMARIO EM ACO TIPO ROUPEIRO C/16 P Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1777
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1778 1 01 ARMARIO EM ACO C/10 PRATELEIRA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1778
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1779 1 01 ARMARIO EM ACO C/18 DIVISORIAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1779
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1783 1 01 CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO PRETO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1783
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1792 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1792
Folha: 177
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1793 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1793
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1794 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1794
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1795 1 01 CADEIRA FIXA ESTOFADO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1795
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1799 1 01 MESA DE FERRO C/ TAMPO EM MADEIRA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1799
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0133 SES1800 1 01 ARMARIO MADEIRA C/15 DIVISORIAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1800
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0133 SES1801 1 01 ARMARIO DE FERRO C/10 DIVISORIAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1801
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0133 SES1802 1 01 ARMARIO DE FERRO C/4 DIVISORIAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1802
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1803 1 01 ARMARIO DE FERRO C/4 DIVISORIAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1803
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES1815 1 01 CRIADO MUDO C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1815
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0133 SES1818 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1818
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES1822 1 01 ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1822
Folha: 179
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES1830 1 01 MESA DE MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1830
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES1832 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1832
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1833 1 01 CADEIRA FIXA TECIDO CINZA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1833
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1835 1 01 IMPRESSORA STRIPE ZEBRA - 03J101500 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1835
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1838 1 01 ARMARIO MADEIRA C/6 DIVISORIAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1838
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1839 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1839
Folha: 180
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1840 1 01 ARMARIO MADEIRA C/2 PORTAS AEREO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1840
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1849 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1849
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1850 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1850
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1851 1 01 QUADRO FORMICA BRANCO C/ ALUMINIO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1851
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1853 1 01 ARMARIO MADEIRA BAIXO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1853
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1854 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1854
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1856 1 01 CAMA ELETRONICA LINET - 20090267411 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1856
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1857 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1857
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1858 1 01 CRIADO MUDO C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1858
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1861 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1861
Folha: 181
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
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Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1862 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1862
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1863 1 01 ARMARIO MADEIRA C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1863
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1866 1 01 ARMARIO BAIXO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1866
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1867 1 01 ARMARIO BAIXO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1867
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1868 1 01 MESA GRANDE MADEIRA P/ REUNIAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1868
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES1871 1 01 CADEIRA FIXA CURVIM AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1871
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1872 1 01 CADEIRA FIXA CURVIM AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1872
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1873 1 01 CADEIRA FIXA CURVIM AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1873
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1874 1 01 CADEIRA FIXA CURVIM AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1874
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1875 1 01 CADEIRA FIXA CURVIM AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1875
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1876 1 01 CADEIRA FIXA CURVIM AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1876
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1877 1 01 CADEIRA FIXA CURVIM AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1877
Folha: 182
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1878 1 01 ARMARIO BAIXO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1878
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1884 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICA PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1884
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1886 1 01 CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA CINZA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1886
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1888 1 01 MESA MADEIRA C/3 GAVETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1888
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1889 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1889
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1890 1 01 CRIADO MUDO C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1890
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1891 1 01 LONGARINA C/3 LUGARES PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1891
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1892 1 01 CADEIRA FIXA CURVIM BEGE Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1892
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1893 1 01 ARMARIO MADEIRA C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1893
Folha: 183
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1897 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICA PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1897
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1898 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1898
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1899 1 01 ARMARIO DE ACO C/1 PORTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1899
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1901 1 01 ARMARIO DE ACO C/16 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1901
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1903 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1903
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1906 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1906
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1908 1 01 ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1908
Folha: 184
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1909 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1909
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1910 1 01 CADEIRA FIXA TECIDO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1910
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES1912 1 01 CADEIRA GIRATORIA TECIDO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1912
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1914 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1914
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1918 1 01 IMPRESSORA STRIPE ZEBRA - 03J101500 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1918
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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0133 SES1931 1 01 MESA BASE EM FERRO C/ TAMPO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1931
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0133 SES1940 1 01 ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1940
Folha: 186
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1941 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1941
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0133 SES1942 1 01 MESA AUXILIAR COM RODIZIOS 17/07/20 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1942
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0133 SES1943 1 01 MESA AUXILIAR COM RODIZIOS 17/07/20 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1943
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0133 SES1948 1 01 ARMARIO AEREO MADEIRA C/5 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1948
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0133 SES1949 1 01 MESA AUXILIAR COM RODIZIO 17/07/201 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1949
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1950 1 01 CADEIRA DE TRANSPORTE ASSENTO E ENC Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1950
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1951 1 01 MESA AUXILIAR COM RODIZIO 17/07/201 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1951
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES1962 1 01 CRIADO MUDO C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1962
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES1964 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1964
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES1968 1 01 ARMARIO DE ACO C/4 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1968
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1971 1 01 ARMARIO MADEIRA C/2 PORTAS BEGE Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1971
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES1984 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1984
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES1986 1 01 MESA MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1986
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1987 1 01 ARMARIO DE ACO C/1 PORTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1987
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1993 1 01 CRIADO MUDO C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1993
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1994 1 01 MESA MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1994
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES1996 1 01 CADEIRA GIRATORIA PALSTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1996
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0133 SES1998 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1998
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1999 1 01 MESA DE FERRO C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1999
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2002 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20090282327 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2002
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0133 SES2003 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20090279000 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2003
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2007 1 01 ARMARIO EM ACO C/4 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2007
Folha: 190
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2010 1 01 CADEIRA FIXA TECIDO CINZA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2010
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2012 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20090282316 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2012
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2013 1 01 MESA MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2013
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2018 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2018
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2022 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - 084103173 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2022
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2023 1 01 MESA EM FERRO C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2023
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2025 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2025
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2033 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2033
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2038 1 01 ARMARIO EM MADEIRA C/3 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2038
Folha: 192
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2040 1 01 ARMARIO DE PAREDE C/12 DIVISORIAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2040
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2041 1 01 MESA AUXILIAR EM MADEIRA C/2 GAVETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2041
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2043 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2043
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2044 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2044
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2045 1 01 LONGARINA C/3 LUGARES AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2045
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2046 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES LARANJA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2046
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2048 1 01 ARMARIO BAIXO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2048
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2051 1 01 MESA BASE EM FERRO C/ TAMPO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2051
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2054 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2054
Folha: 193
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2055 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2055
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2057 1 01 CADEIRA FIXA ESTOFADA PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2057
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2061 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2061
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2065 1 01 ESTANTE EM MADEIRA C/2 PORTAS E 3 P Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2065
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2067 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2067
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0133 SES2068 1 01 MESA EM FERRO C/ TAMPO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2068
Folha: 194
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2069 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2069
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2072 1 01 MESA EM FERRO C/ TAMPO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2072
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2074 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2074
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2079 1 01 ARMARIO MADEIRA C/16 DIVISORIAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2079
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2080 1 01 MESA EM MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2080
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0133 SES2081 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2081
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0133 SES2082 1 01 MESA EM FERRO C/ TAMPO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2082
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0133 SES2083 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2083
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2085 1 01 BANCO BAIXO C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2085
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2089 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2089
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2092 1 01 ARMARIO EXECUTIVO BRANCO MDF C/ 2 P Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2092
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2094 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2094
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2099 1 01 CADEIRA FIXA CURVIM PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2099
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2100 1 01 CADEIRA DE EMERGENCIA RESGATE PELAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2100
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2101 1 01 CADEIRA DE EMERGENCIA RESGATE PELAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2101
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0133 SES2102 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2102
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0133 SES2103 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2103
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2111 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2111
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2113 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2113
Folha: 197
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2116 1 01 ARMARIO MADEIRA C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2116
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2117 1 01 ARMARIO BAIXO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2117
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2118 1 01 LONGARINA FIXA PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2118
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2119 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2119
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2120 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2120
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2121 1 01 CADEIRA GIRATORIA TECIDO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2121
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2122 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2122
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2123 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2123
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2124 1 01 MESA AUXILIAR MADEIRA C/ RODAS Linear 31/07/2018 / / 1,000 SES2124
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2125 1 01 MESA MADEIRA PARA COMPUTADOR Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2125
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2126 1 01 CADEIRA GIRATORIA TECIDO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2126
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2127 1 01 CADEIRA FIXA TECIDO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2127
Folha: 198
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2133 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2133
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2139 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2139
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2141 1 01 CADEIRA GIRATORIA TECIDO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2141
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2143 1 01 BALCAO DE MADEIRA C/ 2 CRIADOS MUDO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2143
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2144 1 01 ARMARIO AEREO C/4 TAMPAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2144
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2145 1 01 ARMARIO AEREO C/3 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2145
Folha: 199
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2146 1 01 ARMARIO DE MADEIRA C/2 PORTAS DE CO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2146
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2147 1 01 CRIADO MUDO C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2147
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2148 1 01 MESA DE FERRO C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2148
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2149 1 01 ARMARIO DE ACO C/4 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2149
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2150 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2150
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2151 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2151
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2153 1 01 MESA DE MADEIRA C/6 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2153
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2154 1 01 MESA DE MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2154
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2155 1 01 MESA DE MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2155
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2157 1 01 ARQUIVO DE ACO C/5 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2157
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2159 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2159
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2160 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2160
Folha: 200
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2162 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2162
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2165 1 01 ARMARIO EM ACO VESTIARIO C/16 PORTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2165
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2166 1 01 ARMARIO EM ACO VESTIARIO C/4 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2166
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2167 1 01 MESA EM FERRO C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2167
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2168 1 01 CRIADO MUDO C/1 GAVETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2168
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2170 1 01 LONGARINA C/3 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2170
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2171 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2171
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2172 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2172
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2174 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2174
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0133 SES2175 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2175
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0133 SES2177 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2177
Folha: 201
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2178 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2178
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2179 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2179
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2181 1 01 MESA MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2181
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2183 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2183
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2191 1 01 MESA EM FERRO C/ TAMPO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2191
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2197 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2197
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2198 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2198
Folha: 202
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2200 1 01 LONGARINA C/ 2 LUGARES PLASTICO AZU Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2200
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2201 1 01 LONGARINA C/ 2 LUGARES PLASTICO AZU Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2201
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2202 1 01 LONGARINA C/ 2 LUGARES PLASTICO AZU Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2202
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2203 1 01 LONGARINA C/ 2 LUGARES PLASTICO AZU Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2203
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2204 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2204
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2205 1 01 ARMARIO EM MADEIRA C/20 DIVISORIAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2205
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2206 1 01 ARMARIO EM MADEIRA C/9 DIVISORIAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2206
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2207 1 01 CADEIRA FIXA EM PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2207
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0133 SES2209 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO AZUL Linear 31/07/2018 / / 1,000 SES2209
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0133 SES2210 1 01 ARMARIO VITRINE C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2210
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2212 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2212
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2213 1 01 MESA EM MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2213
Folha: 203
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2214 1 01 MESA EM MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2214
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2215 1 01 MESA EM MADEIRA C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2215
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2219 1 01 CADEIRA ESTOFADA CURVIM MARRON Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2219
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2220 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES LARANJA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2220
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2222 1 01 LONGARINA C/3 LUGARES AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2222
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2223 1 01 CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2223
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2225 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2225
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0133 SES2227 1 01 CADEIRA FIXA ESTOFADA PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2227
Folha: 204
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2243 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO DE MESA P/ REF Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2243
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2245 1 01 CADEIRA FIXA ESTOFADA PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2245
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2250 1' 01 CADEIRA GIRATORIA TECIDO C/ RODAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2250
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0133 SES2251 1 01 CADEIRA GIRATORIA TECIDO C/ RODAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2251
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2252 1 01 MESA EM MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2252
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0133 SES2253 1 01 MESA EM MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2253
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0133 SES2254 1 01 MESA EM MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2254
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2255 1 01 MESA EM MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2255
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0133 SES2256 1 01 ARQUIVO EM MADEIRA C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2256
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2264 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2264
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0133 SES2266 1 01 MESA EM MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2266
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0133 SES2271 1 01 MESA EM MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2271
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2274 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2274
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2283 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2283
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0133 SES2286 1 01 MESA DE FERRO C/ TAMPO EM MADEIRA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2286
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2296 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO TRANSPARENTE Linear 07/08/2018 / / 1,000 SES2296
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2299 1 01 CADEIRA DE TRANSPORTE TUBOS DE ACO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2299
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0133 SES2301 1 01 MESA MADEIRA C/5 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2301
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0133 SES2302 1 01 MESA MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2302
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2304 1 01 ARMARIO MADEIRA C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2304
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2305 1 01 CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2305
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2307 1 01 MESA MADEIRA C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2307
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2309 1 01 ARMARIO EM FERRO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2309
Folha: 209
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2315 1 01 ESTANTE EM MADEIRA C/4 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2315
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2316 1 01 CADEIRA DE TRANSPORTE TUBOS DE ACO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2316
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2317 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2317
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2318 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2318
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2320 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2320
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2335 1 01 ESTANTE DE ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2335
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2345 1 01 CADEIRA FIXA CURVIM PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2345
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2346 1 01 CADEIRA FIXA CURVIM PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2346
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2347 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2347
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2353 1 01 CADEIRA FIXA CURVIM PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2353
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2355 1 01 CADEIRA DE EMERGENCIA RESGATE PELAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2355
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2356 1 01 CADEIRA DE EMERGENCIA RESGATE PELAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2356
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2365 1 01 ARMARIO VESTIARIO C/16 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2365
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0133 SES2366 1 01 ARMARIO VESTIARIO C/12 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2366
Folha: 213
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2367 1 01 ARMARIO VESTIARIO C/12 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2367
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0133 SES2368 1 01 ARMARIO VESTIARIO C/12 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2368
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0133 SES2369 1 01 ARMARIO VESTIARIO C/16 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2369
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2370 1 01 ARMARIO VESTUARIO C/4 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2370
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2371 1 01 ARMARIO VESTIARIO C/4 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2371
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2372 1 01 ARMARIO EM ACO C/4 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2372
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2373 1 01 ARMARIO EM ACO C/1 PORTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2373
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2374 1 01 ARMARIO EM ACO C/4 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2374
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2375 1 01 LONGARINA C/4 LUGARES TECIDO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2375
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2377 1 01 ARMARIO EM ACO C/1 PORTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2377
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2379 1 01 ARMARIO EM ACO C/1 PORTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2379
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2380 1 01 ARMARIO EM ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2380
Folha: 214
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2381 1 01 ARMARIO EM ACO C/1 PORTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2381
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2382 1 01 ARMARIO EM ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2382
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2383 1 01 ARMARIO EM ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2383
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2384 1 01 ARMARIO EM ACO C/8 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2384
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0133 SES2385 1 01 ARMARIO EM ACO C/1 PORTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2385
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2387 1 01 ARMARIO EM ACO C/1 PORTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2387
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2388 1 01 ARMARIO EM ACO C/1 PORTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2388
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2389 1 01 ARMARIO EM ACO C/4 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2389
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2390 1 01 ARMARIO EM ACO C/4 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2390
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2391 1 01 ARMARIO EM ACO C/4 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2391
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2392 1 01 ARMARIO MADEIRA C/8 DIVISORIAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2392
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2395 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM VERMELHA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2395
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2396 1 01 CADEIRA FIXA CURVIM CINZA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2396
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2404 1 01 CADEIRA FIXA DE FIBRA BRACO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2404
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2418 1 01 ARMARIO BAIXO MADEIRA C/ 2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2418
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2423 1 01 LONGARINA DE DOIS LUGARES PLASTICO Linear 30/12/2012 / / 1,000 SES2423
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2425 1 01 LONGARINA C/3 LUGARES AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2425
Folha: 217
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2440 1 01 MESA EM MADEIRA C/ 2 GAVETAS AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2440
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2450 1 01 MESA GRANDE BASE EM FERRO TAMPO DE Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2450
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2455 1 01 CADEIRA FIXA TECIDO CINZA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2455
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2469 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2469
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2473 1 01 MESA PARA TELEFONE S/ GAVETA COR BR Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2473
Folha: 220
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2478 1 01 BANCO COM ESTOFADO PRESTO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2478
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2479 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2479
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2480 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2480
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2481 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2481
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2482 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2482
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2483 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2483
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2484 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2484
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2485 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2485
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2486 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2486
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2487 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2487
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2488 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2488
Folha: 221
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Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2489 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2489
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2491 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2491
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2492 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2492
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2494 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2494
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2496 1 01 MESA MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2496
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2497 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2497
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2498 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2498
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2500 1 01 ARMARIO C/3 PORTAS DE CORRER Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2500
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2502 1 01 CADEIRA GIRATORIA TECIDO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2502
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2505 1 01 ARMARIO MADEIRA C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2505
Folha: 222
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2511 1 01 CADEIRA GIRATORIA PALSTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2511
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2512 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2512
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2513 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2513
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2514 1 01 MESA EM FERRO C/ TAMPO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2514
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2517 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2517
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2519 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2519
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2520 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2520
Folha: 223
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2521 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2521
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2527 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2527
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2528 1 01 CADEIRA FIXA ALTA FIBRA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2528
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2530 1 01 LONGARINA C/4 LUGARES TECIDO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2530
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2531 1 01 LONGARINA C/4 LUGARES TECIDO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2531
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2532 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO PRETA Linear 07/08/2018 / / 1,000 SES2532
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2533 1 01 CADEIRA FICA PLASTICO PRETA - SPP Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2533
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2534 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO PRETA - SPP Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2534
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2541 1 01 MESA BASE EM FERRO E TAMPO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2541
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2556 1 01 LONGARINA PLASTICO TECIDO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2556
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2557 1 01 LONGARINA PLASTICO TECIDO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2557
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0133 SES2558 1 01 LONGARINA PLASTICO TECIDO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2558
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2575 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO PRETO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2575
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2576 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2576
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2585 1 01 LONGARINA C/ 2 LUGARES PLASTICO AZU Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2585
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2590 1 01 MESA MADEIRA S/ GAVETA BRANCA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2590
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2592 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2592
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2593 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2593
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2594 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2594
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2596 1 01 CRIADO MUDO C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2596
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2597 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20090267446 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2597
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2598 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20090279008 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2598
Folha: 228
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2599 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO TRANSPARENTE Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2599
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2605 1 01 ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS DE CORR Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2605
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2606 1 01 ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS DE CORR Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2606
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2608 1 01 MESA EM FERRO C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2608
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2609 1 01 MESA MADEIRA C/ BASE EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2609
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2611 1 01 CRIADO MUDO MADEIRA C/ 4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2611
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2612 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2612
Folha: 229
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2613 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2613
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2614 1 01 CADEIRA FIXA FERRO CINZA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2614
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2617 1 01 ARMARIO EM FERRO C/1 PORTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2617
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2618 1 01 ARMARIO EM MADEIRA C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2618
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2619 1 01 MESA EM MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2619
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2624 1 01 CRIADO MUDO EM MADEIRA C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2624
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2625 1 01 CRIADO MUDO EM MADEIRA C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2625
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2627 1 01 MESA MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2627
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2634 1 01 ARMARIO EM FERRO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2634
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2652 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2652
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2653 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2653
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2654 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2654
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2655 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2655
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2656 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2656
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2657 1 01 ARMARIO BAIXO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2657
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2660 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO TRANSPAR Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2660
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2661 1 01 ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2661
Folha: 232
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2665 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2665
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2666 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2666
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2669 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2669
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2670 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2670
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2671 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2671
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2673 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2673
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2674 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2674
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2675 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2675
Folha: 233
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2677 1 01 ARMARIO DE PAREDE C/8 PORTAS DE COR Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2677
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2682 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20090282262 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2682
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2686 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2686
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2687 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2687
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2690 1 01 MESA DE FERRO C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2690
Folha: 234
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2691 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2691
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2692 1 01 MESA EM MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2692
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2693 1 01 MESA EM MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2693
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2697 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2697
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2698 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO PRETO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2698
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2699 1 01 ARMARIO EM MADEIRA C/2 PORTAS E 2 P Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2699
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2701 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2701
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2703 1 01 ARMARIO EM ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2703
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2706 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2706
Folha: 235
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2708 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2708
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2709 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2709
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2710 1 01 MESA EM MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2710
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2720 1 01 LONGARINA C/ 2 LUGARES PLASTICO AZU Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2720
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2721 1 01 LONGARINA C/ 2 LUGARES PLASTICO AZU Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2721
Folha: 236
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2722 1 01 LONGARINA C/ 2 LUGARES PLASTICO AZU Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2722
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2724 1 01 LONGARINA C/ 2 LUGARES PLASTICO AZU Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2724
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2725 1 01 ARMARIO EM FERRO C/8 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2725
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2726 1 01 ARMARIO EM FERRO C/8 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2726
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2727 1 01 ARMARIO EM FERRO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2727
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2729 1 01 MESA EM MADEIRA PARA REUNIAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2729
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2748 1 01 MACA HIDRAULICA STRYKER - 080510442 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2748
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2755 1 01 MESA BASE EM FERRO E TAMPO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2755
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2761 1 01 ARMARIO AEREO C/4 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2761
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2766 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2766
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2770 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2770
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2771 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2771
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2778 1 01 MACA HIDRAULICA STRYKER - 080410420 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2778
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2779 1 01 MACA HIDRAULICA STRYKER - 080509988 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2779
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2780 1 01 CAVALETE FLIP CHARP DE MADEIRA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2780
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2781 1 01 MACA HIDRAULICA STRYKER - 080510442 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2781
Folha: 240
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2782 1 01 MACA HIDRAULICA STRYKER - 080509988 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2782
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2783 1 01 MACA HIDRAULICA STRYKER - 080410318 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2783
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2784 1 01 MACA HIDRAULICA STRYKER - 080509988 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2784
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2785 1 01 MACA HIDRAULICA STRYKER - 080410322 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2785
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2793 1 01 CADEIRA FIXA PLAST AZUL Linear 08/08/2018 / / 1,000 SES2793
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2794 1 01 CADEIRA FIXA PLAST AZUL Linear 08/08/2018 / / 1,000 SES2794
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2834 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2834
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0133 SES2836 1 01 LONGARINA C/3 LUGARES AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2836
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0133 SES2837 1 01 LONGARINA C/3 LUGARES AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2837
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0133 SES2845 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2845
Folha: 244
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2846 1 01 MESA BASE EM FERRO TAMPO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2846
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0133 SES2848 1 01 ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2848
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0133 SES2853 1 01 CAMA ELETRONICA LINET - 20090278999 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2853
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2854 1 01 CAMA ELETRONICA LINET - 20090282301 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2854
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2855 1 01 CAMA ELETRONICA LINET - 20090279011 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2855
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2858 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20090271078 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2858
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2859 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20090282250 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2859
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0133 SES2860 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20090274226 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2860
Folha: 245
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2861 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20090282263 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2861
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2862 1 01 MONITOR DIXTAL 2020 - 071303293 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2862
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0133 SES2866 1 01 MACA HIDRAULICA STRYKER - 080410317 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2866
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0133 SES2867 1 01 MACA HIDRAULICA STRYKER - 080410317 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2867
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0133 SES2869 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20090279003 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2869
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0133 SES2870 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20090282255 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2870
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2871 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20090282314 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2871
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2881 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2881
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2882 1 01 CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2882
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0133 SES2883 1 01 CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2883
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2890 1 01 CADEIRA GIRATORIA DE PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2890
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2891 1 01 CADEIRA FIXA DE PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2891
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2934 1 01 CADEIRA FICA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2934
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0133 SES2942 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS DE INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2942
Folha: 250
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2952 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2952
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES2966 1 01 CRIADO MUDO C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2966
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2969 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2969
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2972 1 01 MESA EM FERRO C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2972
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2980 1 01 LONGARINA C/3 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2980
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2981 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2981
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2982 1 01 LONGARINA C/3 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2982
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2983 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2983
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2984 1 01 LONGARINA C/3 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2984
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2985 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2985
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2986 1 01 LONGARINA C/3 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2986
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2987 1 01 MESA MADEIRA S/ GAVETA AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2987
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2990 1 01 MESA DE FERRO C/ TAMPO EM MADEIRA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2990
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2991 1 01 MESA EM FERRO C/ TAMPO DE MADEIRA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2991
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2994 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2994
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES2998 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES2998
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3000 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3000
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3004 1 01 MESA AUXILIAR C/RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3004
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3034 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3034
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3036 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3036
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3037 1 01 CADEIRA PLASTICO FIXA PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3037
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3038 1 01 CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS PLASTICO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3038
Folha: 256
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3048 1 01 CADEIRA GIRATORIA TECIDO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3048
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3050 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3050
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3051 1 01 BALCAO EM MADEIRA C/4 PORTAS E 8 GA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3051
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3052 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3052
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3053 1 01 ARMARIO AEREO C/4 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3053
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3054 1 01 ARMARIO BAIXO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3054
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3055 1 01 ARMARIO AEREO C/3 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3055
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3057 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3057
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3058 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3058
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3060 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3060
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3061 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3061
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3064 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3064
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES3072 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3072
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0133 SES3073 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3073
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0133 SES3074 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3074
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0133 SES3075 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3075
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0133 SES3076 1 01 BANCO BAIXO ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3076
Folha: 258
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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0133 SES3090 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14616 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3090
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0133 SES3092 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3092
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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0133 SES3101 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13025 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3101
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0133 SES3102 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3102
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0133 SES3103 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3103
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0133 SES3105 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3105
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3115 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13027 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3115
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0133 SES3117 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3117
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0133 SES3118 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3118
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0133 SES3119 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3119
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0133 SES3120 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3120
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0133 SES3121 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3121
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0133 SES3122 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3122
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES3130 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3130
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0133 SES3137 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3137
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0133 SES3138 1 01 CADEIRA ACOMPANHANTE PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3138
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0133 SES3140 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3140
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0133 SES3145 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3145
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3146 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3146
Folha: 262
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3147 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3147
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0133 SES3152 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ RFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3152
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0133 SES3160 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3160
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES3164 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3164
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0133 SES3165 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3165
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0133 SES3173 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J16254 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3173
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0133 SES3174 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J16121 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3174
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0133 SES3175 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13953 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3175
Folha: 264
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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0133 SES3176 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J16255 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3176
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0133 SES3180 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3180
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0133 SES3181 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3181
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0133 SES3182 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3182
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0133 SES3183 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3183
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0133 SES3184 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3184
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES3194 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13053 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3194
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0133 SES3195 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13932 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3195
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0133 SES3196 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14510 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3196
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0133 SES3197 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3197
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0133 SES3198 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3198
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0133 SES3199 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3199
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0133 SES3200 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3200
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0133 SES3201 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3201
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0133 SES3202 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3202
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0133 SES3203 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3203
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0133 SES3204 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3204
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3211 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3211
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES3218 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3218
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0133 SES3219 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13944 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3219
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0133 SES3220 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13994 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3220
Folha: 267
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3221 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14599 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3221
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0133 SES3225 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3225
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0133 SES3226 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3226
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3227 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3227
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3229 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3229
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3230 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J15282 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3230
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3239 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3239
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0133 SES3240 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3240
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0133 SES3241 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14622 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3241
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0133 SES3248 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3248
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3249 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3249
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES3252 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3252
Folha: 269
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3253 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3253
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0133 SES3254 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3254
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3259 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3259
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3260 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3260
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3261 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3261
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3266 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3266
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3267 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3267
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3268 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3268
Folha: 270
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3271 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3271
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3275 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3275
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3276 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3276
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3278 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14260 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3278
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3281 1 01 CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3281
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3282 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3282
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3283 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3283
Folha: 271
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3284 1 01 MESA MADEIRA C/6 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3284
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3285 1 01 LONGARINA PLASTICO PRETA C/3 LUGARE Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3285
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3287 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3287
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3288 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3288
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES3292 1 01 ARMARIO MADEEIRA C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3292
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3293 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3293
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3298 1 01 CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3298
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3299 1 01 CRIADO MUDO C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3299
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3300 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3300
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3301 1 01 MESA MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3301
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3304 1 01 MESA EM MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3304
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3305 1 01 MESA EM MADEIRA C/2 GAVETASQ Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3305
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3306 1 01 MESA EM MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3306
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3307 1 01 CADEIRA GIRATORIA TECIDO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3307
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3308 1 01 CADEIRA GIRATORIO TECIDO CINZA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3308
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3309 1 01 CADEIRA GIRATORIO TECIDO CINZA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3309
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3310 1 01 CADEIRA GIRATORIO TECIDO CINZA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3310
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3311 1 01 CADEIRA GIRATORIO TECIDO CINZA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3311
Folha: 273
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3313 1 01 ESTANTE EM FERRO C/5 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3313
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3314 1 01 CADEIRA GIRATORIO TECIDO CINZA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3314
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3316 1 01 MESA EM MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3316
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3317 1 01 MESA EM MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3317
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3320 1 01 ARQUIVO MADEIRA C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3320
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3321 1 01 ARQUIVO MADEIRA C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3321
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3325 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3325
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3326 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3326
Folha: 274
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3327 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3327
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3328 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3328
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES3332 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14810 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3332
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3339 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3339
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3343 1 01 POLTRONA PARA PACIENTE PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3343
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3344 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3344
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3345 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3345
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3346 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J15683 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3346
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3347 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3347
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3348 1 01 POLTRONA PARA PACIENTE PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3348
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3350 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14513 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3350
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3351 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14776 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3351
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3352 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3352
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3355 1 01 POLTRONA PARA PACIENTE PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3355
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3356 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3356
Folha: 276
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3359 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3359
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3360 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3360
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3361 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3361
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3364 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14774 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3364
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3367 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14689 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3367
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3378 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3378
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES3388 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14556 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3388
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES3394 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3394
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3395 1 01 CRIADO MUDO C/ AOPOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3395
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3396 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3396
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3397 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3397
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3398 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J16122 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3398
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3399 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14105 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3399
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES3404 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3404
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3405 1 01 CRIADO MUDO C/ APIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3405
Folha: 279
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES3407 1 01 CAMA ELETRONICA STRAYKER - J14106 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3407
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3408 1 01 CAMA ELETRONICA STRAYKER - J14108 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3408
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3409 1 01 CAMA ELETRONICA STRAYKER - J14590 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3409
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES3419 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3419
Folha: 280
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3420 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3420
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3421 1 01 ARMARIO C/5 DIVISORIAS S/ PORTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3421
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES3424 1 01 CRIADO MUDO C/ SUPORTE P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3424
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES3428 1 01 ESTANTE EM MADEIRA C/3 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3428
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES3436 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13939 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3436
Folha: 281
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
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0133 SES3443 1 01 CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3443
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0133 SES3445 1 01 CADEIRA GIRATORIA TECIDO CINZA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3445
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0133 SES3448 1 01 ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3448
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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0133 SES3472 1 01 BANCO BAIXO C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3472
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0133 SES3473 1 01 BANCO BAIXO C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3473
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0133 SES3476 1 01 MESA AUXILIAR RETANGULAR COM RODAS Linear 10/08/2018 / / 1,000 SES3476
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0133 SES3479 1 01 CADEIRA FIXA TECIDO AZUL Linear 10/08/2018 / / 1,000 SES3479
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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0133 SES3489 1 01 LONGARINA PLASTICO AZUL C/2 LUGARES Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3489
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0133 SES3490 1 01 CAMA HIDRAULICA LINET - 20090271085 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3490
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0133 SES3494 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3494
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES3525 1 01 ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3525
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES3541 1 01 MESA AUXILIAR FIXA EM FERRO MEIA LU Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3541
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0133 SES3544 1 01 MESA EM MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3544
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0133 SES3546 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3546
Folha: 287
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3547 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3547
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3550 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3550
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3552 1 01 LONGARINA C/ 3 LUGARES PLASTICO AZU Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3552
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3553 1 01 LONGARINA C/ 3 LUGARES PLASTICO AZU Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3553
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3555 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3555
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3557 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3557
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3558 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3558
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3561 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3561
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3562 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES3562
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3575 1 01 CRIADO MUDO COM APOIO P/ REFEICAO Linear 20/08/2018 / / 1,000 SES3575
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3576 1 01 LONGARNA C/ 2 LUGARES PLAST AZUL Linear 20/08/2018 / / 1,000 SES3576
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3578 1 01 CADEIRA FIXA PLAST PRETA Linear 21/08/2018 / / 1,000 SES3578
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3581 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLAST AZUL Linear 22/08/2018 / / 1,000 SES3581
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3582 1 01 CADEIRA FIXA TECIDO AZUL Linear 22/08/2018 / / 1,000 SES3582
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3583 1 01 CADEIRA FIXA TECIDO CINZA Linear 23/08/2018 / / 1,000 SES3583
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3586 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM AZUL Linear 28/08/2018 / / 1,000 SES3586
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3588 1 01 LONGARINA C/ 3 LUGARES PLAST PRETA Linear 31/08/2018 / / 1,000 SES3588
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3589 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM PRETA Linear 08/10/2018 / / 1,000 SES3589
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3590 1 01 SELADORA SELA PACK - 000731 Linear 18/09/2018 / / 1,000 SES3590
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3591 1 01 LONGARINA C/ 3 LUGARES PLASTICO AZU Linear 19/09/2018 / / 1,000 SES3591
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3593 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 19/09/2018 / / 1,000 SES3593
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3595 1 01 LONGARINA C/ 2 LUGARES PLAST AZUL Linear 10/10/2018 / / 1,000 SES3595
Folha: 290
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3596 1 01 CRIADO MUDO C/ 1 GAVETA AZUL Linear 10/10/2018 / / 1,000 SES3596
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3599 1 01 CADEIRA GIRATORIA TECIDO AZUL Linear 23/10/2018 / / 1,000 SES3599
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3600 1 01 ESCADA C/2 DEGRAUS 17/07/2017 Linear 26/10/2018 / / 1,000 SES3600
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3601 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13040 Linear 29/10/2018 / / 1,000 SES3601
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3603 1 01 BANCO BAIXO C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/10/2018 / / 1,000 SES3603
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3604 1 01 BANCO BAIXO C/ ESTOFADO AZUL Linear 01/11/2018 / / 1,000 SES3604
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3605 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM AZUL Linear 01/11/2018 / / 1,000 SES3605
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3608 1 01 LONGARINA C/ 3 LUGARES TECIDO PRETO Linear 12/11/2018 / / 1,000 SES3608
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3611 1 01 CADEIRA DE TRANSPORTE ASSENTO E ENC Linear 14/11/2018 / / 1,000 SES3611
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3612 1 01 CADEIRA DE TRANSPORTE ASSENTO E ENC Linear 14/11/2018 / / 1,000 SES3612
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3613 1 01 LONGARINA C/ 3 LUGARES PLAST AZUL Linear 14/11/2018 / / 1,000 SES3613
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3614 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 14/11/2018 / / 1,000 SES3614
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3616 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM PRETA Linear 14/11/2018 / / 1,000 SES3616
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3621 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 22/11/2018 / / 1,000 SES3621
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3630 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM AZUL Linear 30/11/2018 / / 1,000 SES3630
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3633 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO PARA REFEICAO Linear 06/12/2018 / / 1,000 SES3633
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3635 1 01 LONGARINA C/ 2 LUGARES PLAST AZUL Linear 07/12/2018 / / 1,000 SES3635
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3638 1 01 CADEIRA FIXA PLAST TRANSPARENTE Linear 12/12/2018 / / 1,000 SES3638
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3639 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLAST PRETA Linear 12/12/2018 / / 1,000 SES3639
Folha: 293
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3640 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO PARA REFEICAO Linear 13/12/2018 / / 1,000 SES3640
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0133 SES3642 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO PARA REFEICAO Linear 13/12/2018 / / 1,000 SES3642
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0133 SES3643 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO PARA REFEICAO Linear 13/12/2018 / / 1,000 SES3643
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0133 SES3645 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO PARA REFEICAO Linear 13/12/2018 / / 1,000 SES3645
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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0133 SES3655 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO PARA REFEICAO Linear 13/12/2018 / / 1,000 SES3655
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0133 SES3656 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J16177 Linear 13/12/2018 / / 1,000 SES3656
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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0133 SES3683 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES CURVIM PRETA Linear 17/12/2018 / / 1,000 SES3683
Folha: 296
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3684 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES CURVIM PRETA Linear 17/12/2018 / / 1,000 SES3684
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0133 SES3685 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES CURVIM PRETA Linear 17/12/2018 / / 1,000 SES3685
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0133 SES3686 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES CURVIM PRETA Linear 17/12/2018 / / 1,000 SES3686
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES3698 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 2009028231 Linear 26/12/2018 / / 1,000 SES3698
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0133 SES3700 1 01 LONGARINA C/3 LUGARES PRETA Linear 26/12/2018 / / 1,000 SES3700
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES3708 1 01 LONGARINA C/ 2 LUGARES PLASTICO AZU Linear 09/01/2019 / / 1,000 SES3708
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0133 SES3709 1 01 BANCO BAIXO C/ ESTOFADO AZUL Linear 11/01/2019 / / 1,000 SES3709
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0133 SES3716 1 01 MESA EM MADEIRA AZUL C/ 2 GAVETAS Linear 22/01/2019 / / 1,000 SES3716
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0133 SES3728 1 01 CADEIRA FIXA ESTOFADA PRETA Linear 14/02/2019 / / 1,000 SES3728
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0133 SES3729 1 01 CARRO DE EXPOSICAO PARA LEITURA Linear 14/02/2019 / / 1,000 SES3729
Folha: 298
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES3732 1 01 MACA HIDRAULICA STRYKER - 080410418 Linear 19/02/2019 / / 1,000 SES3732
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0133 SES3734 1 01 BANCO BAIXO C/ ESTOFADO AZUL Linear 20/02/2019 / / 1,000 SES3734
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0133 SES3735 1 01 BANCO BAIXO C/ ESTOFADO AZUL Linear 20/02/2019 / / 1,000 SES3735
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0133 SES3736 1 01 BANCO BAIXO C/ ESTOFADO AZUL Linear 20/02/2019 / / 1,000 SES3736
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0133 SES3742 1 01 CADEIRA GIRATORIA TECIDO VERDE Linear 25/02/2019 / / 1,000 SES3742
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SES3746 1 01 MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA Linear 27/02/2019 / / 1,000 SES3746
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0133 SES3747 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13867 Linear 27/02/2019 / / 1,000 SES3747
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0133 SES3750 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14533 Linear 01/03/2019 / / 1,000 SES3750
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3758 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13482 Linear 01/04/2019 / / 1,000 SES3758
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES3759 1 01 CADEIRA GIRATORIA TECIDO CINZA Linear 31/03/2019 / / 1,000 SES3759
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1306 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1306
Folha: 300
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1348 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1348
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1349 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1349
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1357 1 01 CARRO DE TRANSPORTE GRANDE - SUPERM Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1357
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0133 SESRJ1358 1 01 CARRO DE TRANSPORTE PEQUENO - SUPER Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1358
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1359 1 01 LONGARINA C/3 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1359
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1360 1 01 LONGARINA C/3 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1360
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SESRJ1362 1 01 MESA EM MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1362
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1363 1 01 MESA BASE EM FERRO TAMPO MADEIRA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1363
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SESRJ1368 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1368
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1372 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1372
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SESRJ1377 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1377
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1383 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1383
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1385 1 01 LAVADORA DE PINSA SON MOD. SW 2000 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1385
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1387 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS MEIA LUA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1387
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1390 1 01 MESA AUXILIAR MEIA LUA EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1390
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1391 1 01 MESA AUXILIAR MEIA LUA EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1391
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1392 1 01 MESA AUXILIAR MEIA LUA EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1392
Folha: 303
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1393 1 01 MESA AUXILIAR MEIA LUA EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1393
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1394 1 01 MESA AUXILIAR MEIA LUA EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1394
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1395 1 01 MESA AUXILIAR MEIA LUA EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1395
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1396 1 01 MESA AUXILIAR MEIA LUA EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1396
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1397 1 01 MESA AUXILIAR MEIA LUA EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1397
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1398 1 01 MESA AUXILIAR MEIA LUA EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1398
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1411 1 01 ARMARIO ROUPEIRO C/16 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1411
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1412 1 01 ARMARIO ROUPEIRO C/16 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1412
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1413 1 01 ARMARIO ROUPEIRO C/16 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1413
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1415 1 01 ARMARIO ROUPEIRO C/16 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1415
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0133 SESRJ1416 1 01 ARMARIO ROUPEIRO C/16 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1416
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1417 1 01 ARMARIO ROUPEIRO C/16 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1417
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SESRJ1454 1 01 MESA EM FERRO C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1454
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0133 SESRJ1455 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1455
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0133 SESRJ1456 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1456
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1457 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1457
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1458 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1458
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0133 SESRJ1459 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1459
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1461 1 01 ARMARIO DE ACO C/4 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1461
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1462 1 01 MESA BAIXA PARA TELEFONE Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1462
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1476 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1476
Folha: 306
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1537 1 01 MESA BASE EM FERRO E TAMPO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1537
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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0133 SESRJ1586 1 01 ARMARIO EM ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1586
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1600 1 01 MESA BASE EM FERRO C/ TAMPO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1600
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1623 1 01 ESTANTE EM ACO C/5 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1623
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0133 SESRJ1625 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1625
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0133 SESRJ1626 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1626
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1627 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1627
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0133 SESRJ1628 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1628
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0133 SESRJ1629 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1629
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0133 SESRJ1630 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1630
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0133 SESRJ1631 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1631
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0133 SESRJ1632 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1632
Folha: 308
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1633 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1633
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0133 SESRJ1634 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1634
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0133 SESRJ1635 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1635
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1636 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1636
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0133 SESRJ1637 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1637
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0133 SESRJ1638 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1638
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0133 SESRJ1639 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1639
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0133 SESRJ1640 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1640
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0133 SESRJ1641 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1641
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0133 SESRJ1642 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1642
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0133 SESRJ1655 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1655
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0133 SESRJ1656 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1656
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0133 SESRJ1657 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1657
Folha: 309
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ1658 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1658
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0133 SESRJ1659 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1659
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0133 SESRJ1661 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1661
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SESRJ1664 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1664
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0133 SESRJ1669 1 01 MESA DE FERRO C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1669
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SESRJ1681 1 01 MESA BASE EM FERRO C/ TAMPO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1681
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0133 SESRJ1685 1 01 MESA EM FERRO C/ TAMPO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ1685
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ270 1 01 CADEIRA FIXA ESTOFADA CINZA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ270
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA1386 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA1386
Folha: 312
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA1389 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA1389
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA1392 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA1392
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA1396 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA1396
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA1398 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA1398
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA1399 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA1399
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA1400 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA1400
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA1402 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA1402
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA2364 1 01 CARRO APOIO BANDEJA COM PORTAS INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA2364
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 SFA2734 1 01 GAVETEIRO VOLANTE C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA2734
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA34 1 01 CAMA ELETRONICA LINET - 20090257910 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA34
Folha: 314
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA36 1 01 CAMA ELETRONICA LINET - 20090257885 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA36
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA4 1 01 CAMA ELETRONICA LINET - 20090257911 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA4
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA44 1 01 CAMA ELETRONICA LINET - 20090273455 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA44
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA590 1 01 BALANCA DIGITAL ATE 200KG - 1996 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA590
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA617 1 01 CAMA ELETRONICA LINET - 20090262487 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA617
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA632 1 01 CAMA ELETRONICA LINET - 20090257189 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA632
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA665 1 01 CAMA ELETRONICA LINET - 20110115492 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA665
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA863 1 01 BANCO GIRATORIO COM RODAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA863
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SFA866 1 01 BANCO GIRATORIO COM RODAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SFA866
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial : 0133 - GETULIO VARGAS TOTAL Conta : 132050100014 MOVEIS E UTENSILIOS QUANTIDADE 2996
R$ 0,00 27.502,70 27.502,70 228,92 3.759,72 3.787,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 10861 1 01 ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 10861
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 141322 1 01 CADEIRA FIXA ESTOFADA PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 141322
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 1423 1 01 MESA EM FERRO C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 1423
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15193 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14101 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15193
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15204 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13193 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15204
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15211 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14593 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15211
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15272 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J15264 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15272
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15343 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13111 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15343
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15513 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO TRANSPARENTE Linear 31/12/2012 / / 1,000 15513
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15514 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICA TRANSPARENTE Linear 31/12/2012 / / 1,000 15514
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15530 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO TRANSPARENTE Linear 31/12/2012 / / 1,000 15530
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 1787 1 01 ARQUIVO EM ACO C/10 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 1787
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 18539 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO TRANSPARENTE Linear 31/12/2012 / / 1,000 18539
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 1951 1 01 MESA EM MADEIRA C/6 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 1951
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2408 1 01 MESA DE FERRO C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 2408
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2522 1 01 ARQUIVO EM ACO C/5 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 2522
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 2611 1 01 MESA EM FERRO C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 2611
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 3162 1 01 ARQUIVO EM ACO C/9 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 3162
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 4142 1 01 MESA MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 4142
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 4144 1 01 MESA EM MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 4144
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 4458 1 01 MESA EM MADEIRA C/6 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 4458
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 6498 1 01 MESA EM FERRO C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 6498
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 8873 1 01 CADEIRA FIXA ESTOFADA PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 8873
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 8934 1 01 CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 8934
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 8935 1 01 CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 8935
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 964 1 01 MESA EM MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 964
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 9766 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO TRANSPARENTE Linear 31/12/2012 / / 1,000 9766
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 9820 1 01 MESA BASE EM FERRO E TAMPO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 9820
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 AF039 1 01 MESA EM MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 AF039
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SES1235 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO PLASTICO TRAN Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1235
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ067 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ067
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ126 1 01 ARMARIO EM ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ126
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ131 1 01 MESA MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ131
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ132 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ132
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ144 1 01 CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS TECIDO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ144
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ146 1 01 CADEIRA FIXA TECIDO CINZA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ146
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ149 1 01 CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS PRETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ149
Folha: 323
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ156 1 01 ARMARIO C/ 2 PORTAS BAIXO EM MADEIR Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ156
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ158 1 01 CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ158
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ193 1 01 BANCO ESTOFADO BAIXO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ193
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ194 1 01 PURIFICADOR DE AGUA LIBELL ELETRICO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ194
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ228 1 01 BANCO ESTOFADO BAIXO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ228
Folha: 324
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Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ235 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ235
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ318 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 0,001 SESRJ318
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ328 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 0,001 SESRJ328
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ367 1 01 CADEIRA FIXA ESTOFADA PRETA Linear 31/12/2012 / / 0,001 SESRJ367
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ411 1 01 BANCO BAIXO ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 0,001 SESRJ411
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ414 1 01 CADEIRA FIXA TECIDO CINZA Linear 31/12/2012 / / 0,001 SESRJ414
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ447 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 0,001 SESRJ447
Folha: 325
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ448 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 0,001 SESRJ448
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ449 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 0,001 SESRJ449
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ450 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 0,001 SESRJ450
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ452 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 0,001 SESRJ452
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ453 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 0,001 SESRJ453
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ456 1 01 MESA MADEIRA C/ 2 GAVETAS AZUL Linear 31/12/2012 / / 0,001 SESRJ456
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ457 1 01 MESA MADEIRA C/ 2 GAVETAS AZUL Linear 31/12/2012 / / 0,001 SESRJ457
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ473 1 01 CADEIRA GIRATORIA C/RODAS - PLASTIC Linear 31/12/2012 / / 0,001 SESRJ473
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ474 1 01 CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS - PLASTI Linear 31/12/2012 / / 0,001 SESRJ474
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ475 1 01 CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS - PLASTI Linear 31/12/2012 / / 0,001 SESRJ475
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ478 1 01 CRIADO MUDO EM MADEIRA C/ 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 0,001 SESRJ478
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ479 1 01 CRIADO MUDO EM MADEIRA C / 2 GAVETA Linear 31/12/2012 / / 0,001 SESRJ479
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 219,33 219,33 1,83 54,90 133,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0002 1 01 CADEIRA GIRATORIO TECIDO Linear 01/02/2013 / / 1,000 0002
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R$ 0,00 219,33 219,33 1,83 54,90 133,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0004 1 01 CADEIRA GIRATORIA TECIDO Linear 01/02/2013 / / 1,000 0004
Folha: 328
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 300,82 300,82 2,51 75,30 183,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 0001 0006 1 01 CADEIRA GIRATORIA TECIDO Linear 01/02/2013 / / 1,000 0006
R$ 0,00 300,82 300,82 2,51 75,30 183,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 219,33 219,33 1,83 54,90 133,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0008 1 01 CADEIRA GIRATORIA TECIDO Linear 01/02/2013 / / 1,000 0008
R$ 0,00 300,82 300,82 2,51 75,30 183,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0070 1 01 ARQUIVO EM ACO C/ 4 GAVETAS OFICIO Linear 17/04/2013 / / 1,000 0070
R$ 0,00 599,00 599,00 4,99 149,70 354,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0072 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 5 PRATELEIRAS Linear 26/04/2013 / / 1,000 0072
R$ 0,00 315,00 315,00 2,62 78,60 186,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0073 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 5 PRATELEIRAS Linear 26/04/2013 / / 1,000 0073
R$ 0,00 315,00 315,00 2,62 78,60 186,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0074 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 5 PRATELEIRAS Linear 26/04/2013 / / 1,000 0074
R$ 0,00 315,00 315,00 2,62 78,60 186,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0075 1 01 ESTANTE EM ACO C/5 PRATELEIRAS Linear 26/04/2013 / / 1,000 0075
R$ 0,00 315,00 315,00 2,62 78,60 186,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0076 1 01 ESTANTE EM ACO C/5 PRATELEIRAS Linear 26/04/2013 / / 1,000 0076
R$ 0,00 315,00 315,00 2,62 78,60 186,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0077 1 01 ARMARIO MDF C/ 2 PORTAS Linear 26/04/2013 / / 1,000 0077
R$ 0,00 595,00 595,00 4,96 148,80 352,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0078 1 01 ARMARIO MDF C/ 2 PORTAS Linear 26/04/2013 / / 1,000 0078
R$ 0,00 595,00 595,00 4,96 148,80 352,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0079 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM Linear 26/04/2013 / / 1,000 0079
R$ 0,00 315,00 315,00 2,62 78,60 186,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0080 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM Linear 26/04/2013 / / 1,000 0080
Folha: 329
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 315,00 315,00 2,62 78,60 186,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0081 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM Linear 26/04/2013 / / 1,000 0081
R$ 0,00 315,00 315,00 2,62 78,60 186,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0082 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM Linear 26/04/2013 / / 1,000 0082
R$ 0,00 315,00 315,00 2,62 78,60 186,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0083 1 01 CADEIRA FIXA CURVIM Linear 26/04/2013 / / 1,000 0083
R$ 0,00 118,00 118,00 0,98 29,40 69,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0084 1 01 CADEIRA FIXA CURVIM Linear 26/04/2013 / / 1,000 0084
R$ 0,00 118,00 118,00 0,98 29,40 69,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0085 1 01 CADEIRA FIXA CURVIM Linear 26/04/2013 / / 1,000 0085
R$ 0,00 118,00 118,00 0,98 29,40 69,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 420,00 420,00 3,50 105,00 248,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0087 1 01 MESA C/2 GAVETAS Linear 26/04/2013 / / 1,000 0087
R$ 0,00 420,00 420,00 3,50 105,00 248,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0088 1 01 MESA C/2 GAVETAS Linear 26/04/2013 / / 1,000 0088
R$ 0,00 420,00 420,00 3,50 105,00 248,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 420,00 420,00 3,50 105,00 248,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0090 1 01 ARMARIO MDF C/ 2 PORTAS AZUL Linear 26/04/2013 / / 1,000 0090
R$ 0,00 590,00 590,00 4,92 147,60 349,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0091 1 01 ARMARIO MDF C/ 2 PORTAS AZUL Linear 26/04/2013 / / 1,000 0091
R$ 0,00 590,00 590,00 4,92 147,60 349,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0092 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM Linear 26/04/2013 / / 1,000 0092
R$ 0,00 315,00 315,00 2,62 78,60 186,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0093 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM Linear 26/04/2013 / / 1,000 0093
R$ 0,00 315,00 315,00 2,62 78,60 186,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0094 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM Linear 26/04/2013 / / 1,000 0094
Folha: 330
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 315,00 315,00 2,62 78,60 186,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0095 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM Linear 26/04/2013 / / 1,000 0095
R$ 0,00 315,00 315,00 2,62 78,60 186,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0096 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM Linear 26/04/2013 / / 1,000 0096
R$ 0,00 315,00 315,00 2,62 78,60 186,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0097 1 01 CADEIRA FIXA CURVIM Linear 26/04/2013 / / 1,000 0097
R$ 0,00 190,00 190,00 1,58 47,40 112,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0098 1 01 CADEIRA FIXA CURVIM Linear 26/04/2013 / / 1,000 0098
R$ 0,00 190,00 190,00 1,58 47,40 112,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0099 1 01 MESA MDF C/ 2 GAVETAS Linear 26/04/2013 / / 1,000 0099
R$ 0,00 410,00 410,00 3,42 102,60 242,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0100 1 01 MESA MDF C/2 GAVETAS Linear 26/04/2013 / / 1,000 0100
R$ 0,00 410,00 410,00 3,42 102,60 242,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0101 1 01 MESA MDF C/2 GAVETAS Linear 26/04/2013 / / 1,000 0101
R$ 0,00 410,00 410,00 3,42 102,60 242,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0102 1 01 MESA MDF C/2 GAVETAS Linear 26/04/2013 / / 1,000 0102
R$ 0,00 410,00 410,00 3,42 102,60 242,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0103 1 01 MESA MDF C/2 GAVETAS Linear 26/04/2013 / / 1,000 0103
R$ 0,00 410,00 410,00 3,42 102,60 242,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0104 1 01 SOFA TUBULAR C/2 LUGARES Linear 26/04/2013 / / 1,000 0104
R$ 0,00 920,00 920,00 7,67 230,10 544,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0105 1 01 CADEIRA GIRATORIA EM CURVIM Linear 26/04/2013 / / 1,000 0105
R$ 0,00 560,00 560,00 4,67 140,10 331,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0106 1 01 CADEIRA GIRATORIA EM CURVIM Linear 26/04/2013 / / 1,000 0106
R$ 0,00 560,00 560,00 4,67 140,10 331,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0107 1 01 CADEIRA GIRATORIA EM CURVIM Linear 26/04/2013 / / 1,000 0107
R$ 0,00 560,00 560,00 4,67 140,10 331,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0108 1 01 CADEIRA GIRATORIA EM CURVIM Linear 26/04/2013 / / 1,000 0108
Folha: 331
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 560,00 560,00 4,67 140,10 331,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0109 1 01 CADEIRA GIRATORIA EM CURVIM Linear 26/04/2013 / / 1,000 0109
R$ 0,00 560,00 560,00 4,67 140,10 331,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0110 1 01 CADEIRA GIRATORIA EM CURVIM Linear 29/04/2013 / / 1,000 0110
R$ 0,00 258,45 258,45 2,15 64,50 152,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0111 1 01 MESA MDF C/2 GAVETAS Linear 13/05/2013 / / 1,000 0111
R$ 0,00 420,00 420,00 3,50 105,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0112 1 01 MESA MDF C/2 GAVETAS Linear 13/05/2013 / / 1,000 0112
R$ 0,00 420,00 420,00 3,50 105,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0116 1 01 ARMARIO MDF C/2 PORTAS E 4 DIVISORI Linear 13/06/2013 / / 1,000 0116
R$ 0,00 595,00 595,00 4,96 148,80 342,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0118 1 01 ARQUIVO EM ACO C/4 GAVETAS PARA PAS Linear 27/06/2013 / / 1,000 0118
R$ 0,00 660,00 660,00 5,50 165,00 379,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0119 1 01 ARMARIO EM ACO C/2 PORTAS Linear 27/06/2013 / / 1,000 0119
R$ 0,00 1.130,00 1.130,00 9,42 282,60 649,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0120 1 01 ARMARIO EM ACO C/2 PORTAS Linear 27/06/2013 / / 1,000 0120
R$ 0,00 1.130,00 1.130,00 9,42 282,60 649,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0121 1 01 ARMARIO EM ACO C/2 PORTAS Linear 27/06/2013 / / 1,000 0121
R$ 0,00 1.130,00 1.130,00 9,42 282,60 649,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0122 1 01 ARMARIO EM ACO C/2 PORTAS Linear 27/06/2013 / / 1,000 0122
R$ 0,00 1.130,00 1.130,00 9,42 282,60 649,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0123 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 27/06/2013 / / 1,000 0123
R$ 0,00 495,00 495,00 4,12 123,60 284,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0124 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 27/06/2013 / / 1,000 0124
R$ 0,00 495,00 495,00 4,12 123,60 284,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0125 1 01 ROUPEIRO EM ACO C/4 PORTAS Linear 27/06/2013 / / 1,000 0125
R$ 0,00 680,00 680,00 5,67 170,10 391,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0149 1 01 ARQUIVO EM ACO C/4 GAVETAS PARA PAS Linear 31/07/2013 / / 1,000 0149
Folha: 332
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 780,00 780,00 6,50 195,00 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0150 1 01 CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO PRETO Linear 31/07/2013 / / 1,000 0150
R$ 0,00 380,00 380,00 3,17 95,10 215,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0169 1 01 ARQUIVO EM ACO C/4 GAVETAS PARA PAS Linear 19/08/2013 / / 1,000 0169
R$ 0,00 660,00 660,00 5,50 165,00 368,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0170 1 01 ARMARIO EM ACO C/2 PORTAS Linear 19/08/2013 / / 1,000 0170
R$ 0,00 1.130,00 1.130,00 9,42 282,60 631,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0171 1 01 ARMARIO EM ACO C/2 PORTAS Linear 19/08/2013 / / 1,000 0171
R$ 0,00 1.130,00 1.130,00 9,42 282,60 631,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0172 1 01 ARMARIO EM ACO C/2 PORTAS Linear 19/08/2013 / / 1,000 0172
R$ 0,00 1.130,00 1.130,00 9,42 282,60 631,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0173 1 01 ARMARIO EM ACO C/2 PORTAS Linear 19/08/2013 / / 1,000 0173
R$ 0,00 1.130,00 1.130,00 9,42 282,60 631,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0174 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 19/08/2013 / / 1,000 0174
R$ 0,00 495,00 495,00 4,12 123,60 276,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0175 1 01 ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS Linear 19/08/2013 / / 1,000 0175
R$ 0,00 495,00 495,00 4,12 123,60 276,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0176 1 01 ROUPEIRO EM ACO C/8 PORTAS Linear 19/08/2013 / / 1,000 0176
R$ 0,00 680,00 680,00 5,67 170,10 379,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0178 1 01 PURIFICADOR DE AGUA SOFT Linear 03/09/2013 / / 1,000 0178
R$ 0,00 760,00 760,00 6,33 189,90 417,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0217 1 01 CADEIRA FIXA EM CURVIM Linear 25/10/2013 / / 1,000 0217
R$ 0,00 444,00 444,00 3,70 111,00 240,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0218 1 01 MESA C/2 GAVETAS Linear 25/10/2013 / / 1,000 0218
R$ 0,00 400,40 400,40 3,34 100,20 216,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 430,00 430,00 3,58 107,40 229,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 430,00 430,00 3,58 107,40 229,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0233 1 01 MESA RETA MDF Linear 07/11/2013 / / 1,000 0233
R$ 0,00 640,00 640,00 5,33 159,90 341,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0234 1 01 MESA RETA MDF Linear 07/11/2013 / / 1,000 0234
R$ 0,00 640,00 640,00 5,33 159,90 341,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0235 1 01 ARMARIO P/ VESTIARIO EM ACO Linear 07/11/2013 / / 1,000 0235
R$ 0,00 465,00 465,00 3,87 116,10 247,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0236 1 01 ARMARIO P/ VESTIARIO EM ACO Linear 07/11/2013 / / 1,000 0236
R$ 0,00 465,00 465,00 3,87 116,10 247,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 759,58 759,58 6,33 189,90 405,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 364,00 364,00 3,03 90,90 194,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 364,00 364,00 3,03 90,90 194,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 364,00 364,00 3,03 90,90 194,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 364,00 364,00 3,03 90,90 194,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0246 1 01 ARMARIO MDF C/2 PORTAS Linear 25/11/2013 / / 1,000 0246
R$ 0,00 595,00 595,00 4,96 148,80 317,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0247 1 01 ARMARIO MDF C/2 PORTAS Linear 25/11/2013 / / 1,000 0247
R$ 0,00 595,00 595,00 4,96 148,80 317,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 252,00 252,00 2,10 63,00 132,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 252,00 252,00 2,10 63,00 132,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 252,00 252,00 2,10 63,00 132,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0254 1 01 MESA RETA MDF Linear 03/12/2013 / / 1,000 0254
R$ 0,00 395,00 395,00 3,29 98,70 207,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0255 1 01 MESA RETA MDF Linear 03/12/2013 / / 1,000 0255
R$ 0,00 395,00 395,00 3,29 98,70 207,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0256 1 01 MESA RETA MDF Linear 03/12/2013 / / 1,000 0256
R$ 0,00 395,00 395,00 3,29 98,70 207,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0257 1 01 MESA EM AGROMERADO 1,50M Linear 28/11/2013 / / 1,000 0257
R$ 0,00 387,20 387,20 3,23 96,90 206,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0258 1 01 MESA EM AGROMERADO 1,50M Linear 28/11/2013 / / 1,000 0258
R$ 0,00 387,20 387,20 3,23 96,90 206,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0259 1 01 MESA EM AGROMERADO 1,50M Linear 28/11/2013 / / 1,000 0259
R$ 0,00 387,20 387,20 3,23 96,90 206,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0260 1 01 MESA EM AGROMERADO 1,50M Linear 28/11/2013 / / 1,000 0260
R$ 0,00 387,20 387,20 3,23 96,90 206,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0486 1 01 BALCAO CURVO RECEPCAO Linear 21/01/2014 / / 1,000 0486
R$ 0,00 20.000,00 20.000,00 166,67 5.000,10 10.333,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0487 1 01 EVAPORADORA / CONDENSADORA ELGIN Linear 17/01/2014 / / 1,000 0487
R$ 0,00 1.451,00 1.451,00 12,09 362,70 749,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0489 1 01 AR CONDICIONADO JANELA ELGIN Linear 17/01/2014 / / 1,000 0489
R$ 0,00 1.404,00 1.404,00 11,70 351,00 725,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0502 1 01 MESA COR NOGUEIRA Linear 23/01/2014 / / 1,000 0502
R$ 0,00 387,62 387,62 3,23 96,90 200,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0503 1 01 MESA COR NOGUEIRA Linear 23/01/2014 / / 1,000 0503
R$ 0,00 387,62 387,62 3,23 96,90 200,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0504 1 01 MESA COR NOGUEIRA Linear 23/01/2014 / / 1,000 0504
R$ 0,00 387,62 387,62 3,23 96,90 200,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0505 1 01 ARMARIO ALTO C/2 PORTAS COR NOGUEIR Linear 23/01/2014 / / 1,000 0505
Folha: 335
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 548,00 548,00 4,57 137,10 283,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0506 1 01 CADEIRA DIRETOR BEGE Linear 28/01/2014 / / 1,000 0506
R$ 0,00 488,00 488,00 4,07 122,10 252,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0507 1 01 CADEIRA DIRETOR BEGE Linear 28/01/2014 / / 1,000 0507
R$ 0,00 488,00 488,00 4,07 122,10 252,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0508 1 01 CADEIRA DIRETOR BEGE Linear 28/01/2014 / / 1,000 0508
R$ 0,00 488,00 488,00 4,07 122,10 252,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 5.500,00 5.500,00 45,83 1.374,90 2.795,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0557 1 01 ARQUIVO DE ACO C/4 GAVETAS Linear 08/04/2014 / / 1,000 0557
R$ 0,00 425,00 425,00 3,54 106,20 208,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0558 1 01 ARQUIVO DE ACO C/4 GAVETAS Linear 08/04/2014 / / 1,000 0558
R$ 0,00 425,00 425,00 3,54 106,20 208,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 370,00 370,00 3,08 92,40 175,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 370,00 370,00 3,08 92,40 175,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 370,00 370,00 3,08 92,40 175,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0604 1 01 ARQUIVO DE ACO C/4 GAVETAS Linear 13/08/2014 / / 1,000 0604
R$ 0,00 438,50 438,50 3,65 109,50 200,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0605 1 01 ARQUIVO DE ACO C/4 GAVETAS Linear 13/08/2014 / / 1,000 0605
R$ 0,00 438,50 438,50 3,65 109,50 200,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0606 1 01 ARQUIVO DE ACO C/4 GAVETAS Linear 13/08/2014 / / 1,000 0606
R$ 0,00 438,50 438,50 3,65 109,50 200,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0607 1 01 ARQUIVO DE ACO C/4 GAVETAS Linear 13/08/2014 / / 1,000 0607
R$ 0,00 438,50 438,50 3,65 109,50 200,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 10022 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 10022
Folha: 336
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 10080 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 10080
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 10084 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 10084
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 10089 1 01 CADEIRA FIXA DE FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 10089
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 10097 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 10097
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 10104 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 10104
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 10105 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 10105
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 10120 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 10120
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 10127 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 10127
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 10134 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 10134
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1067 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 1067
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 10699 1 01 CADEIRA FIXA DE FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 10699
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1070 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 1070
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 10855 1 01 ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS ALTO Linear 31/12/2012 / / 1,000 10855
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1275 1 01 CRIADO MUDO C/ 5 DIVISORIAS DE MADE Linear 31/12/2012 / / 1,000 1275
Folha: 337
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 14616 1 01 CADEIRA FIXA EM MADEIRA Linear 31/12/2012 / / 1,000 14616
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 14671 1 01 CADEIRA FIXA EM MADEIRA Linear 31/12/2012 / / 1,000 14671
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 14674 1 01 CADEIRA FIXA EM MADEIRA Linear 31/12/2012 / / 1,000 14674
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 14704 1 01 CADEIRA FIXA EM MADEIRA Linear 31/12/2012 / / 1,000 14704
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1471 1 01 MESA EM MADEIRA C/ 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 1471
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15529 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO TRANSPAR Linear 31/12/2012 / / 1,000 15529
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 19007 1 01 ARMARIO EM ACO C/ 16 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 19007
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 19008 1 01 ARMARIO EM ACO C/ 16 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 19008
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 19009 1 01 ARMARIO EM ACO C/ 16 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 19009
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 1954 1 01 CADEIRA FIXA ESTOFADA Linear 31/12/2012 / / 1,000 1954
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 2270 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 10/10/2016 / / 1,000 2270
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 2378 1 01 ARMARIO MADEIRA C/ PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 2378
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 3811 1 01 ARMARIO EM ACO ROUPEIRO C/ 1 PORTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 3811
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 6071 1 01 MESA MADEIRA C/ 6 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 6071
Folha: 338
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 6108 1 01 ARMARIO ARQUIVO C/ 5 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 6108
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 8318 1 01 ARMARIO EM ACO C/ 4 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 8318
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 8507 1 01 CADEIRA FIXA ESTOFADA PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 8507
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 8729 1 01 MESA EM MADEIRA C/ 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 8729
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 9966 1 01 CADEIRA FIXA DE FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 9966
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 9974 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 9974
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0047 1 01 ARMARIO EM ACO ROUPEIRO C/ 2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0047
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0048 1 01 ARMARIO EM ACO ROUPEIRO C/ 1 PORTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0048
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0049 1 01 ARMARIO DE ACO ROUPEIRO C/ 4 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0049
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0189 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0189
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0190 1 01 CADEIRA GIRATORIA TECIDO CINZA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0190
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0191 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0191
Folha: 339
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0192 1 01 MESA MADEIRA C/ 6 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0192
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0193 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0193
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0194 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0194
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0195 1 01 MESA MADEIRA C/ 3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0195
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0196 1 01 MESA MADEIRA C/ 3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0196
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0198 1 01 MESA MADEIRA C/ 6 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0198
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0199 1 01 ARQUIVO C/ 4 GAVETAS EM ACO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0199
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0200 1 01 ARMARIO C/ 1 PORTA E 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0200
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0205 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0205
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0206 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0206
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0207 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0207
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0208 1 01 CADEIRA FIXA EM PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0208
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0209 1 01 CADEIRA FIXA EM PLASTICO PRETO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0209
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0210 1 01 MESA MADEIRA S/ GAVETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0210
Folha: 340
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0211 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0211
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0213 1 01 CADEIRA GIRATORIA MARROM Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0213
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0214 1 01 CADEIRA FIXA ESTOFADA PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0214
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0239 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0239
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0241 1 01 MESA MEDEIRA S/ GAVETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0241
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0242 1 01 LONGARINA C/ 2 LUGARES PLASTICO AZU Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0242
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0248 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0248
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0249 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0249
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0250 1 01 ARMARIO EM ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0250
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0261 1 01 MESA FERRO C/ 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0261
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0264 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0264
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0265 1 01 MESA DE FERRO C/ 4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0265
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0266 1 01 MESA DE MADEIRA C/ 3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0266
Folha: 341
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0267 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0267
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0268 1 01 ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0268
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0296 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0296
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0378 1 01 CADEIRA MADEIRA ALTA FIXA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0378
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0379 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0379
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0380 1 01 CADEIRA FIXA DE FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0380
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0388 1 01 MESA EM MADEIRA C/ TAMPO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0388
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0395 1 01 MESA MADEIRA C/ 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0395
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0396 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0396
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0403 1 01 ARMARIO MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0403
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0404 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0404
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0405 1 01 CADEIRA FIXA TECIDO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0405
Folha: 342
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0406 1 01 MESA EM MADEIRA C/ 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0406
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0411 1 01 ARMARIO MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS C Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0411
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0412 1 01 ARMARIO MADEIRA C/ 3 PRAT. E C/ 2 P Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0412
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0413 1 01 ARMARIO BAIXO C/ 2 PORTAS COORD NEU Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0413
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0414 1 01 ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS DE CORR Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0414
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0415 1 01 MESA MADEIRA C/ 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0415
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0416 1 01 MESA MADEIRA S/ GAVETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0416
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0417 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0417
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0418 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM PRETA COOR Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0418
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0419 1 01 ESTANTE MADEIRA C/ 2 DIVISORIAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0419
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0420 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO COORD NEURO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0420
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0423 1 01 CADEIRA GIRATORIA MADEIRA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0423
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0424 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0424
Folha: 343
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0466 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0466
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0474 1 01 MESA MADEIRA C/ 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0474
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0476 1 01 MESA MADEIRA C/ 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0476
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0483 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0483
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0496 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0496
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0497 1 01 CADEIRA GIRATORIA TECIDO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0497
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0498 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0498
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0500 1 01 MESA MADEIRA C/ 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0500
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0512 1 01 ESCADA C/2 DEGRAUS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0512
Folha: 344
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Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0515 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0515
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0516 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0516
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0517 1 01 MESA REDONDA MADEIRA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0517
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0527 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0527
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0528 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0528
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0529 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0529
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0530 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0530
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0531 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0531
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0534 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0534
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0644 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0644
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0645 1 01 CADEIRA DE RODAS P/ TRANSPORTE EM I Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0645
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0647 1 01 PURIFICADOR DE AGUA SOFT Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0647
Folha: 345
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Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0653 1 01 MESA EM MADEIRA GRANDE Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0653
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0654 1 01 MESA EM MADEIRA GRANDE Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0654
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0655 1 01 MESA EM MADEIRA GRANDE Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0655
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0656 1 01 MESA EM MADEIRA GRANDE Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0656
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0657 1 01 MESA EM MADEIRA C/ 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0657
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0658 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0658
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0659 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0659
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0660 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0660
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0661 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0661
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0662 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0662
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0663 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0663
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0664 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0664
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0665 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0665
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0666 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0666
Folha: 346
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0667 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0667
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0668 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0668
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0669 1 01 ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0669
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0670 1 01 ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0670
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0671 1 01 ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0671
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0672 1 01 ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0672
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0673 1 01 ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0673
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0674 1 01 ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0674
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0675 1 01 ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0675
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0676 1 01 ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0676
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0677 1 01 ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0677
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0678 1 01 ESTANTE DE ACO C/ 8 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0678
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0679 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 8 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0679
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0680 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 8 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0680
Folha: 347
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
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Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0681 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 8 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0681
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0682 1 01 MESA EM MADEIRA C/ 3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0682
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0683 1 01 MESA EM MADEIRA C/ 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0683
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0684 1 01 CADEIRA GIRATORIA PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0684
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0685 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTI CO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0685
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0686 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0686
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0688 1 01 ARMARIO DE FERRO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0688
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0690 1 01 ARMARIO BAIXO EM MADEIRA C/ 2 PORTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0690
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0691 1 01 MESA EM FERRO C/5 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0691
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0692 1 01 MESA EM MADEIRA C/ 3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0692
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0695 1 01 CADEIRA GIRATORIA TECIDO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0695
Folha: 348
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0696 1 01 CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS CURVIM A Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0696
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0697 1 01 CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0697
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0699 1 01 REFRIGERADOR ELECTROLUX RDE35 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0699
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0700 1 01 MESA MADEIRA C/ 3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0700
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0701 1 01 MESA MADEIRA C/ 5 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0701
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0703 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 8 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0703
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0704 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 8 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0704
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0706 1 01 ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0706
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0710 1 01 CRIADO MUDO EM MADEIRA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0710
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0713 1 01 ARQUIVO EM ACO C/ 4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0713
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0714 1 01 ARQUIVO EM ACO C/ 4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0714
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0715 1 01 ARQUIVO EM ACO C/ 4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0715
Folha: 349
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0716 1 01 ARQUIVO EM ACO C/ 4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0716
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0717 1 01 ARQUIVO EM ACO C/ 4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0717
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0718 1 01 ARQUIVO EM ACO C/ 4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0718
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0719 1 01 ARQUIVO EM ACO C/ 4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0719
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0720 1 01 ARQUIVO EM ACO C/ 4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0720
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0721 1 01 ARQUIVO EM ACO C/ 3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0721
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0722 1 01 ARQUIVO EM ACO C/ 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0722
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0723 1 01 ARQUIVO EM ACO C/ 5 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0723
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0725 1 01 MESA MADEIRA C/ 3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0725
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0726 1 01 CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0726
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0727 1 01 CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0727
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0728 1 01 CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0728
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0729 1 01 CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS PLASTICO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0729
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0730 1 01 CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS TECIDO C Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0730
Folha: 350
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0731 1 01 CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS PLASTICO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0731
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0732 1 01 CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS CURVIM P Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0732
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0733 1 01 CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS PLASTICO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0733
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0734 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0734
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0735 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0735
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0736 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0736
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0737 1 01 CADEIRA FIXA TECIDO PRETO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0737
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0739 1 01 ARMARIO BAIXO C/ 2 PORTAS EM AMDIRA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0739
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0740 1 01 MESA EM MADEIRA P/ IMPRESSORA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0740
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0742 1 01 CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS PLASTICO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0742
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0743 1 01 CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS TECIDO P Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0743
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0744 1 01 CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS PLASTICO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0744
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0745 1 01 CADEIRA FIXA ESTOFADA PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0745
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0748 1 01 CADEIRA FIXA ALTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0748
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0749 1 01 ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 PORTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0749
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0750 1 01 ARMARIO BAIXO C/ 2 PORTAS EM MADEIR Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0750
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0751 1 01 CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS CURVIM A Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0751
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0752 1 01 CADEIRA FIXA ESTOFADA PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0752
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0753 1 01 CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS CURVIM A Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0753
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0755 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0755
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0756 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0756
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0757 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0757
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0758 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0758
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0759 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0759
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0760 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0760
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0761 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0761
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0762 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0762
Folha: 352
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0763 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0763
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0764 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0764
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0765 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0765
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0766 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0766
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0767 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0767
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0768 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0768
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0769 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0769
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0770 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0770
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0771 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0771
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0772 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0772
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0773 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0773
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0774 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0774
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0775 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0775
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0776 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0776
Folha: 353
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0777 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0777
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0778 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0778
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0779 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0779
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0780 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0780
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0781 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0781
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0782 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0782
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0783 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0783
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0784 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0784
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0785 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0785
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0786 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0786
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0787 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0787
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0788 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0788
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0789 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0789
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0790 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0790
Folha: 354
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0791 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0791
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0792 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0792
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0793 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0793
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0794 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0794
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0795 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0795
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0796 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0796
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0797 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0797
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0798 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0798
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0799 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0799
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0800 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0800
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0801 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0801
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0802 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0802
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0803 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0803
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0804 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0804
Folha: 355
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0805 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0805
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0806 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0806
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0807 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0807
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0808 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0808
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0809 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0809
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0810 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0810
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0811 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0811
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0812 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0812
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0813 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0813
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0814 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0814
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0815 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0815
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0816 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0816
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0817 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0817
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0133 0001 SES0818 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0818
Folha: 356
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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0133 0001 SES0819 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0819
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0133 0001 SES0820 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0820
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0821 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0821
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0133 0001 SES0822 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0822
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0133 0001 SES0823 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0823
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0133 0001 SES0824 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0824
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0133 0001 SES0825 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0825
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0133 0001 SES0826 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0826
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0133 0001 SES0827 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0827
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0133 0001 SES0829 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0829
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0133 0001 SES0830 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0830
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0133 0001 SES0831 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0831
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0133 0001 SES0832 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0832
Folha: 357
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0833 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0833
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0133 0001 SES0836 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0836
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0133 0001 SES0837 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0837
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Folha: 358
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0847 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0847
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Folha: 359
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0861 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0861
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0133 0001 SES0864 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0864
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0865 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0865
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0866 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0866
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0867 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0867
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0868 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0868
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0869 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0869
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0870 1 01 MESA EM MADEIRA S/ GAVETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0870
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0871 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0871
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0872 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0872
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0873 1 01 CADEIRA FIXA DE MADEIRA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0873
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0875 1 01 MESA DE MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0875
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0876 1 01 MESA EM MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0876
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0877 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0877
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0878 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0878
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0879 1 01 CADEIRA FIXA ESTOFADA PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0879
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0880 1 01 CADEIRA FIXA ESTOFADA PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0880
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0881 1 01 CADEIRA FIXA DE MADEIRA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0881
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0882 1 01 CADEIRA FIXA DE FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0882
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0887 1 01 MESA AUXILIAR EM MADEIRA C/3 GAVETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0887
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0889 1 01 MESA DE FERRO C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0889
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0891 1 01 ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0891
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0893 1 01 CADEIRA FIXA C/ TECIDO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0893
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0894 1 01 ARMARIO BAIXO EM MADEIRA C/ 2 PORTA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0894
Folha: 361
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0895 1 01 MESA EM MADEIRA C/ 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0895
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0897 1 01 MESA EM MADEIRA C/ 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0897
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0898 1 01 MESA EM MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0898
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0899 1 01 MESA DE MADEIRA S/ GAVETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0899
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0900 1 01 MESA EM MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0900
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0901 1 01 MESA EM MADEIRA S/ GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0901
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0902 1 01 MESA EM MADEIRA C/5 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0902
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0903 1 01 CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0903
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0905 1 01 CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0905
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0906 1 01 CADEIRA GIRATORIA TECIDO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0906
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0907 1 01 CADEIRA FIXA ESTOFADA PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0907
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0910 1 01 CADEIRA FIXA ESTOFADA PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0910
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0912 1 01 ESCADA C/2 DEGRAUS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0912
Folha: 362
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0913 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0913
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0914 1 01 CADEIRA GIRATORIA TECIDO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0914
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0915 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0915
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0917 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0917
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0918 1 01 MESA EM MADEIRA C/ 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0918
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0919 1 01 MESA EM MADEIRA C/ 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0919
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0920 1 01 MESA DE FERRO C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0920
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0923 1 01 CADEIRA GIRATORIA TECIDO CINZA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0923
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0926 1 01 ESTANTE EM ACO C/3 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0926
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0931 1 01 MESA PARA TELEFONE S/ GAVETA COR BR Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0931
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0932 1 01 MESA EM MADEIRA C/ 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0932
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0933 1 01 MESA EM MADEIRA C/ 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0933
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0935 1 01 CADEIRA FIXA EM TECIDO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0935
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0936 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0936
Folha: 363
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0939 1 01 MESA EM MADEIRA C/ 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0939
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0940 1 01 MESA EM FERRO C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0940
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0941 1 01 MESA EM MADEIRA C/ 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0941
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0942 1 01 MESA EM FERRO C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0942
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0943 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0943
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0944 1 01 MESA PARA TELEFONE S/ GAVETA COR BR Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0944
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0947 1 01 ESTANTE DE ACO C/3 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0947
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0949 1 01 ESTANTE DE ACO C/5 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0949
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0950 1 01 ARMARIO EM ACO C/16 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0950
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0951 1 01 ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0951
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0957 1 01 MESA EM MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0957
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0960 1 01 MESA EM FERRO C/ 4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0960
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0962 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0962
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0963 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0963
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0965 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0965
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0969 1 01 LONGARINA C/ 3 LUGARES PLASTICO AZU Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0969
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0970 1 01 LONGARINA C/4 LUGARES TECIDO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0970
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0971 1 01 LONGARINA C/2 LUGARES PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0971
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0972 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0972
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0973 1 01 ESTANTE EM ACO C/4 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0973
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0974 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0974
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0975 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0975
Folha: 365
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0976 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0976
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0977 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0977
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0978 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0978
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0979 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0979
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0980 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0980
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0981 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0981
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0982 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0982
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0983 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0983
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0984 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0984
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0985 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0985
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0986 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0986
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0987 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0987
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0988 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0988
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0989 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0989
Folha: 366
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0990 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0990
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0991 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0991
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0992 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0992
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0993 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0993
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0994 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0994
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0995 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0995
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0996 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0996
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0997 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0997
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0998 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0998
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0999 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0999
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1000 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1000
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1002 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1002
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1003 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1003
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1004 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1004
Folha: 367
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1005 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1005
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1006 1 01 ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1006
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1007 1 01 CADEIRA FIXA DE PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1007
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1008 1 01 MESA MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1008
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1009 1 01 CRIADO MUDO C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1009
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1011 1 01 ESCADA C/2 DEGRAUS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1011
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1016 1 01 CADEIRA FIXA TECIDO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1016
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1017 1 01 CRIADO MUDO C/4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1017
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1019 1 01 CADEIRA FIXA DE PLASTICO PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1019
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1021 1 01 ARMARIO EM MADEIRA C/ 4 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1021
Folha: 368
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1022 1 01 ARMARIO EM ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1022
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1023 1 01 ARMARIO EM ACO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1023
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1024 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1024
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1025 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1025
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1026 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1026
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1027 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1027
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1028 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1028
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1029 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1029
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1030 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1030
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1031 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1031
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1032 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1032
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1033 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1033
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1034 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1034
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1035 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1035
Folha: 369
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1036 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1036
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1037 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1037
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1038 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1038
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1039 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1039
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1040 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1040
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1041 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1041
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1042 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1042
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1043 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1043
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1044 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1044
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1045 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1045
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1046 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1046
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1047 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1047
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1048 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1048
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0133 0001 SES1049 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1049
Folha: 370
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1050 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1050
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1051 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1051
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1052 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1052
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1053 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1053
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1054 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1054
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1055 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1055
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1056 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1056
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1057 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1057
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1058 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1058
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1059 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1059
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1060 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1060
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1061 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1061
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1062 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1062
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1063 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1063
Folha: 371
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Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1064 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1064
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1065 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1065
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1066 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1066
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1067 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1067
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1068 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1068
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1069 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1069
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1070 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1070
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1071 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1071
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1072 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1072
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1073 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1073
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1074 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1074
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1097 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1097
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1099 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1099
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1100 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1100
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1103 1 01 MESA AUXILIAR DE MADEIRA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1103
Folha: 373
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1105 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1105
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1107 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1107
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1108 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1108
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1109 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1109
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1111 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO PRETO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1111
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1112 1 01 ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1112
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1113 1 01 ARMARIO AEREO C/ 3 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1113
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1114 1 01 ARMARIO AEREO C/ 2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1114
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1115 1 01 ARMARIO AEREO C/ 4 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1115
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1118 1 01 MESA BASE EM FERRO C/ TAMPO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1118
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1201 1 01 MESA DE MADEIRA C/ 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1201
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1202 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1202
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1203 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1203
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1204 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1204
Folha: 374
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1205 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1205
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1208 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1208
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial : 0133 - GETULIO VARGAS TOTAL Conta : 132050100015 MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO QUANTIDADE 816
R$ 0,00 81.017,70 81.017,70 675,04 20.251,20 44.045,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 1108 1 01 MESA EM MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 1108
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 14930 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - R13655 Linear 31/12/2012 / / 1,000 14930
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15179 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14781 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15179
Folha: 375
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15184 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J15682 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15184
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15187 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13634 Linear 31/12/2012 / / 1,000 1587
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15191 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14635 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15191
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15192 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13730 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15192
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15199 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13183 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15199
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15206 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14504 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15206
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15214 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14780 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15214
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15223 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14688 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15223
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15226 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13100 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15226
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15230 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13638 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15230
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15231 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14076 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15231
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15232 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13801 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15232
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15234 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14778 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15234
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15235 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13084 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15235
Folha: 376
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15237 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J15269 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15237
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15238 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14816 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15238
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15240 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14620 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15240
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15241 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13108 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15241
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15242 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13636 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15242
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15243 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14099 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15243
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15245 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14893 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15245
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15246 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14619 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15246
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15247 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14686 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15247
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15249 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J15197 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15249
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15251 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J15278 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15251
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15252 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13034 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15252
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15253 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J15273 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15253
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15254 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13514 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15254
Folha: 377
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15257 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J15268 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15257
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15258 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13179 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15258
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15259 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13105 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15259
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15260 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14600 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15260
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15262 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J15255 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15262
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15267 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14803 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15267
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15269 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14269 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15269
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15270 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J15279 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15270
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15274 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J15281 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15274
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15275 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13933 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15275
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15277 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14783 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15277
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15289 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13059 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15289
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15299 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13791 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15299
Folha: 378
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15301 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13870 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15301
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15311 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13033 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15311
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15312 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14509 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15312
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15313 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14492 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15313
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0133 15318 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J15266 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15318
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15320 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J15270 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15320
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15321 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14536 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15321
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15325 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J15190 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15325
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15328 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J15272 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15328
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0133 15329 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J15283 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15329
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0133 15330 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14817 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15330
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0133 15331 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14077 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15331
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0133 15333 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14530 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15333
Folha: 379
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15334 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14107 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15334
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0133 15335 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14438 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15335
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15336 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13196 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15336
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15337 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13046 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15337
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15338 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13038 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15338
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15339 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14531 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15339
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15345 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13047 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15345
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15346 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14456 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15346
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15347 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14532 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15347
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15349 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13045 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15349
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15352 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13648 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15352
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15353 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14551 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15353
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15354 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13190 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15354
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15356 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13945 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15356
Folha: 380
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15358 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14782 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15358
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0133 15364 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14601 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15364
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 15367 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14602 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15367
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 1800 1 01 MICRO BALANCA PARA TUBO Linear 31/12/2012 / / 1,000 1800
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 18142 1 01 MACA HIDRAULICA LINET SPRINT - 2009 Linear 31/12/2012 / / 1,000 19142
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 18143 1 01 MACA HIDRAULICA LINET - 20090282324 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18143
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 18148 1 01 CAMA HIDRAULICA LINET SPRINT - 2009 Linear 31/12/2012 / / 1,000 18148
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 186 1 01 BALANCA PEDIATRICA WELMY - 8914 Linear 31/12/2012 / / 1,000 186
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 20511 1 01 MEDIDOR DE SINAIS VITAIS - 20141010 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20511
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ006 1 01 MESA BASE EM FERRO E TAMPO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ006
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ007 1 01 MESA BASE EM FERRO E TAMPO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ007
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ010 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ010
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ123 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ123
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ125 1 01 ARMARIO BAIXO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ125
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ136 1 01 BANCO BAIXO C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SESRJ136
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ314 ' 01 CRIADO MUDO C/ APOIO P/ REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 0,001 SESRJ314
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 SESRJ412 1 01 CADEIRA FIXA TECIDO CINZA Linear 31/12/2012 / / 0,001 SESRJ412
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0148 1 01 BALANCA DIGITAL PES DE PLATAFORMA Linear 18/07/2013 / / 1,000 0148
R$ 0,00 1.800,00 1.800,00 15,00 450,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0179 1 01 TRANSFERIDOR DE PACIENTE GRANDE Linear 03/09/2013 / / 1,000 0179
R$ 0,00 1.100,00 1.100,00 9,17 275,10 605,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0180 1 01 TRANSFERIDOR DE PACIENTE GRANDE Linear 03/09/2013 / / 1,000 0180
R$ 0,00 1.100,00 1.100,00 9,17 275,10 605,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0182 1 01 REFRIGERADOR IP 120L CONSUL Linear 24/09/2013 / / 1,000 0182
R$ 0,00 683,00 683,00 5,69 170,70 375,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0237 1 01 CADEIRA PARA BANHO ESMALTADA Linear 08/11/2013 / / 1,000 0237
R$ 0,00 790,00 790,00 6,58 197,40 421,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0238 1 01 CADEIRA PARA BANHO ESMALTADA Linear 08/11/2013 / / 1,000 0238
R$ 0,00 790,00 790,00 6,58 197,40 421,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0239 1 01 MESA AUXILIAR INOX 90X50X80 Linear 08/11/2013 / / 1,000 0239
R$ 0,00 335,00 335,00 2,79 83,70 178,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0240 1 01 MESA AUXILIAR INOX 90X50X80 Linear 08/11/2013 / / 1,000 0240
R$ 0,00 335,00 335,00 2,79 83,70 178,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0306 1 01 MODULO COMPOSTO DE ARMARIOS SOB PIA Linear 30/12/2013 / / 1,000 0306
R$ 0,00 15.000,00 15.000,00 125,00 3.750,00 7.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0510 1 01 CARRINHO COM FUNDO FECHADO Linear 31/01/2014 / / 1,000 0510
R$ 0,00 850,98 850,98 7,09 212,70 439,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0511 1 01 CARRINHO COM FUNDO FECHADO Linear 31/01/2014 / / 1,000 0511
R$ 0,00 850,98 850,98 7,09 212,70 439,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0512 1 01 CARRINHO COM FUNDO FECHADO Linear 31/01/2014 / / 1,000 0512
R$ 0,00 850,98 850,98 7,09 212,70 439,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0542 1 01 CADEIRA PARA BANHO ESTRUTURA EM INO Linear 24/03/2014 / / 1,000 0542
Folha: 385
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 900,00 900,00 7,50 225,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0543 1 01 CADEIRA PARA BANHO ESTRUTURA EM INO Linear 24/03/2014 / / 1,000 0543
R$ 0,00 900,00 900,00 7,50 225,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0544 1 01 CADEIRA PARA BANHO ESTRUTURA EM INO Linear 24/03/2014 / / 1,000 0544
R$ 0,00 900,00 900,00 7,50 225,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0545 1 01 CADEIRA PARA BANHO ESTRUTURA EM INO Linear 24/03/2014 / / 1,000 0545
R$ 0,00 900,00 900,00 7,50 225,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0546 1 01 CADEIRA PARA BANHO ESTRUTURA EM INO Linear 24/03/2014 / / 1,000 0546
R$ 0,00 900,00 900,00 7,50 225,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0547 1 01 CADEIRA PARA BANHO ESTRUTURA EM INO Linear 24/03/2014 / / 1,000 0547
R$ 0,00 900,00 900,00 7,50 225,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0548 1 01 CADEIRA PARA BANHO ESTRUTURA EM INO Linear 24/03/2014 / / 1,000 0548
R$ 0,00 900,00 900,00 7,50 225,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0549 1 01 CADEIRA PARA BANHO ESTRUTURA EM INO Linear 24/03/2014 / / 1,000 0549
R$ 0,00 900,00 900,00 7,50 225,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0550 1 01 CADEIRA PARA BANHO ESTRUTURA EM INO Linear 24/03/2014 / / 1,000 0550
R$ 0,00 900,00 900,00 7,50 225,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0551 1 01 CADEIRA PARA BANHO ESTRUTURA EM INO Linear 24/03/2014 / / 1,000 0551
R$ 0,00 900,00 900,00 7,50 225,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0552 1 01 CADEIRA PARA BANHO ESTRUTURA EM INO Linear 24/03/2014 / / 1,000 0552
R$ 0,00 900,00 900,00 7,50 225,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0553 1 01 CADEIRA PARA BANHO ESTRUTURA EM INO Linear 24/03/2014 / / 1,000 0553
R$ 0,00 900,00 900,00 7,50 225,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0554 1 01 CADEIRA PARA BANHO ESTRUTURA EM INO Linear 24/03/2014 / / 1,000 0554
R$ 0,00 900,00 900,00 7,50 225,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0555 1 01 CADEIRA PARA BANHO ESTRUTURA EM INO Linear 24/03/2014 / / 1,000 0555
R$ 0,00 900,00 900,00 7,50 225,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0556 1 01 CADEIRA PARA BANHO ESTRUTURA EM INO Linear 24/03/2014 / / 1,000 0556
Folha: 386
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 900,00 900,00 7,50 225,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0559 1 01 CADEIRA PARA BANHO ESMALTADA Linear 17/04/2014 / / 1,000 0559
R$ 0,00 400,00 400,00 3,33 99,90 196,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0560 1 01 CADEIRA PARA BANHO ESMALTADA Linear 17/04/2014 / / 1,000 0560
R$ 0,00 400,00 400,00 3,33 99,90 196,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0619 1 01 CARRO DE MEDICACAO ESMALTADO Linear 06/10/2014 / / 1,000 0619
R$ 0,00 2.280,14 2.280,14 19,00 570,00 1.007,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 0620 1 01 CARRO DE MEDICACAO ESMALTADO Linear 06/10/2014 / / 1,000 0620
R$ 0,00 2.280,13 2.280,13 19,00 570,00 1.007,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 10164 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 10164
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15201 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J13025 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15201
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15212 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J16252 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15212
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15222 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J16168 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15222
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15332 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J14091 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15332
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15368 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J16178 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15368
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15369 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J16192 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15369
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 15372 1 01 CAMA ELETRONICA STRYKER - J16129 Linear 31/12/2012 / / 1,000 15372
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 18560 1 01 ARMARIO DE ACO C/ 16 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 18560
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 19521 1 01 CAMA ELETRONICA CARE ASSIST - 209AP Linear 31/12/2012 / / 1,000 19521
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 2006 1 01 CARRO P/ TRANSPORTE DE REFEICAO Linear 16/02/2016 / / 1,000 2006
R$ 0,00 1.350,00 1.350,00 11,25 337,50 416,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 2007 1 01 CARRO P/ TRANSPORTE DE REFEICAO Linear 16/02/2016 / / 1,000 2007
R$ 0,00 1.350,00 1.350,00 11,25 337,50 416,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 2008 1 01 CARRO P/ TRANSPORTE DE REFEICAO Linear 16/02/2016 / / 1,000 2008
R$ 0,00 1.350,00 1.350,00 11,25 337,50 416,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 2009 1 01 CARRO P/ TRANSPORTE DE REFEICAO Linear 16/02/2016 / / 1,000 2009
R$ 0,00 1.350,00 1.350,00 11,25 337,50 416,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 2010 1 01 CARRO P/ TRANSPORTE DE REFEICAO Linear 16/02/2016 / / 1,000 2010
R$ 0,00 1.350,00 1.350,00 11,25 337,50 416,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 2011 1 01 CARRO P/ TRANSPORTE DE REFEICAO Linear 16/02/2016 / / 1,000 2011
R$ 0,00 1.350,00 1.350,00 11,25 337,50 416,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 2012 1 01 CARRO P/ TRANSPORTE DE REFEICAO Linear 16/02/2016 / / 1,000 2012
R$ 0,00 1.350,00 1.350,00 11,25 337,50 416,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 2013 1 01 CARRO P/ TRANSPORTE DE REFEICAO Linear 16/02/2016 / / 1,000 2013
R$ 0,00 1.350,00 1.350,00 11,25 337,50 416,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 20400 1 01 CAMA ELETRONICA ARJOHVNTLEIGH - PO2 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20400
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 20401 1 01 CAMA ELETRONICA ARJOHVNTLEIGH - PO2 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20401
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 20409 1 01 CAMA ELETRONICA ARJOHVNTLEIGH - PO2 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20409
Folha: 388
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 20410 1 01 CAMA ELETRONICA ARJOHVNTLEIGH - PO2 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20410
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 20411 1 01 CAMA ELETRONICA ARJOHVNTLEIGH - PO2 Linear 31/12/2012 / / 1,000 20411
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 5805 1 01 MESA DE FERRO C/ 4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 5805
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 8726 1 01 ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 8726
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 9031 1 01 CRIADO MUDO MADEIRA Linear 31/12/2012 / / 1,000 9031
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0001 1 01 MESA AUXILIAR EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0001
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0002 1 01 MESA AUXILIAR EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0002
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0003 1 01 CRIADO MUDO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0003
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0006 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0006
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0007 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0007
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0008 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0008
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0009 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0009
Folha: 389
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0010 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0010
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0011 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0011
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0012 1 01 CAMA ELETRONICA STRAYKER - J13109 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0012
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0016 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0016
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0018 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0018
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0019 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0019
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0021 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0021
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0024 1 01 CAMA HIDRAULICA LINET - 20090282285 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0024
Folha: 390
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0028 1 01 CAMA ELETRONICA STRAYKER - J16371 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0028
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0034 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0034
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0035 1 01 CAMA ELETRONICA STRAYKER - J16131 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0035
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0036 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0036
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0037 1 01 CAMA ELETRONICA STRAYKER - J14911 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0037
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0038 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0038
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0039 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0039
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0046 1 01 MESA MADEIRA S/ GAVETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0046
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0054 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0054
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0055 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0055
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0056 1 01 CAMA ELETRONICA STRAYKER - J13052 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0056
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0057 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0057
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0058 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0058
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0060 1 01 MACA HIDRAULICA STRAYKER - 80410318 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0060
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0062 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0062
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0066 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0066
Folha: 392
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0067 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0067
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0069 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0069
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0070 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0070
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0072 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0072
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0074 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0074
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0078 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0078
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0079 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0079
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0133 0001 SES0080 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0080
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0082 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0082
Folha: 393
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0083 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0083
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0086 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0086
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0087 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0087
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0088 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0088
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0089 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0089
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0091 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0091
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0092 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0092
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0133 0001 SES0094 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0094
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0133 0001 SES0096 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0096
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0098 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0098
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0099 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0099
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0100 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0100
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 0001 SES0105 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0105
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0106 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0106
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0107 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0107
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0108 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0108
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0109 1 01 CADEIRA DE RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0109
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0112 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0112
Folha: 395
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0117 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0117
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0118 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0118
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0119 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0119
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0121 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0121
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0123 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0123
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0127 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0127
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0128 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0128
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0130 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0130
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 0001 SES0134 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0134
Folha: 396
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0136 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0136
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0133 0001 SES0140 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0140
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0141 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0141
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0142 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0142
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0143 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0143
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0146 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0146
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0147 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0147
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0148 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0148
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 0001 SES0152 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0152
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0158 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0158
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0159 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0159
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0160 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0160
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0161 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0161
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0162 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0162
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0163 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0163
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0164 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0164
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0165 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0165
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0173 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0173
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0176 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0176
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0178 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0178
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0180 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0180
Folha: 398
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0182 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0182
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0184 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0184
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0197 1 01 CRIADO MUDO C/ 4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0197
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0202 1 01 MESA MADEIRA C/2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0202
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0203 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0203
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0204 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0204
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0215 1 01 MACA FIXA EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0215
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0219 1 01 BELICHE DE FERRO BRANCA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0219
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0220 1 01 BELICHE DE FERRO BRANCA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0220
Folha: 399
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0221 1 01 BELICHE DE FERRO BRANCA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0221
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0222 1 01 BELICHE DE FERRO BRANCA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0222
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0223 1 01 BELICHE DE FERRO BRANCA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0223
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0224 1 01 BELICHE DE FERRO BRANCA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0224
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0225 1 01 BELICHE DE FERRO BRANCA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0225
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0226 1 01 BELICHE DE FERRO BRANCA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0226
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0227 1 01 BELICHE DE FERRO BRANCA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0227
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0228 1 01 ARMARIO DE ACO C/ 4 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0228
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0230 1 01 CARRO DE TRANSPORTE AROMADO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0230
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0232 1 01 BELICHE DE FERRO BRANCA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0232
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0233 1 01 BELICHE DE FERRO BRANCA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0233
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0234 1 01 BELICHE DE FERRO BRANCA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0234
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0237 1 01 ARMARIO MADEIRA C/ 4 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0237
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0238 1 01 ARMARIO MADEIRA C/ 7 PRATELEIRAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0238
Folha: 400
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0240 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0240
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0243 1 01 ARMARIO AEREO C/ 2 PORTAS. Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0243
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0246 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0246
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0247 1 01 PURIFICADOR DE AGUA SOFT Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0247
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0252 1 01 CRIADO MUDO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0252
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0257 1 01 CRIADO MUDO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0257
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0258 1 01 CRIADO MUDO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0258
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0259 1 01 CRIADO MUDO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0259
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0270 1 01 CRIADO MUDO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0270
Folha: 401
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0271 1 01 ARMARIO AEREO C/ 4 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0271
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0272 1 01 CRIADO MUDO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0272
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0274 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE - AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0274
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0277 1 01 CRIADO MUDO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0277
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0280 1 01 MESA AUXILIAR EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0280
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0284 1 01 MESA AUXILIAR EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0284
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0292 1 01 MESA AUXILIAR EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0292
Folha: 402
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0298 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0298
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0299 1 01 PURIFICADOR DE AGUA SOFT Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0299
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0303 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0303
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0304 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE - AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0304
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0306 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0306
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0312 1 01 MESA AUXILIAR EM NOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0312
Folha: 403
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0314 1 01 ARMARIO AEREO BRANCO C/12 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0314
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0315 1 01 ARMARIO AEREO C/ 3 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0315
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0321 1 01 ESCADA C/2 DEGRAUS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0321
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0322 1 01 BELICHE DE FERRO BRANCA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0322
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0323 1 01 BELICHE DE FERRO BRANCA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0323
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0324 1 01 BELICHE DE FERRO BRANCA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0324
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0328 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0328
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0330 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0330
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0331 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0331
Folha: 404
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0332 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0332
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0333 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0333
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0334 1 01 SUPORTE PARA SORO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0334
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0335 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0335
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0336 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0336
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0337 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0337
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0341 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0341
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0342 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0342
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0343 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0343
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0344 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0344
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0345 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0345
Folha: 405
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0346 1 01 MESA AUXILIAR EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0346
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0349 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0349
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0350 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0350
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0357 1 01 CADEIRA DE RODAS EM ACO INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0357
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0361 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0361
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0362 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0362
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0363 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0363
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0364 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0364
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0377 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0377
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0381 1 01 GAVETEIRO FIXO C/4 GAVETAS EM MADEI Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0381
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0382 1 01 GAVETEIRO FIXO C/4 GAVETAS EM MADEI Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0382
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0385 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0385
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0386 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0386
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0387 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0387
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0392 1 01 LONGARINA C/ 2 LUGARES PLASTICO AZU Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0392
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0393 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0393
Folha: 407
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0397 1 01 BELICHE DE FERRO BRANCA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0397
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0398 1 01 BELICHE DE FERRO BRANCA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0398
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0400 1 01 ARMARIO DE ACO C/ 8 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0400
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0401 1 01 ARMARIO AEREO C/5 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0401
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0421 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE CINZA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0421
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0427 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0427
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0428 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0428
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0429 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0429
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0430 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0430
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0442 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0442
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0443 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0443
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0445 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0445
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0447 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0447
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0448 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0448
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0455 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0455
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0461 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0461
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0462 1 01 ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0462
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0467 1 01 MESA AUXILIAR EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0467
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0478 1 01 MESA DE APOIO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0478
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0503 1 01 BELICHE DE FERRO BRANCA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0503
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0504 1 01 BELICHE DE FERRO BRANCA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0504
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0505 1 01 BELICHE DE FERRO BRANCA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0505
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0506 1 01 BELICHE DE FERRO BRANCA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0506
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0507 1 01 BELICHE DE FERRO BRANCA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0507
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0508 1 01 BELICHE DE FERRO BRANCA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0508
Folha: 410
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0509 1 01 BELICHE DE FERRO BRANCA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0509
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0510 1 01 BELICHE DE FERRO BRANCA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0510
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0511 1 01 BELICHE DE FERRO BRANCA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0511
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0513 1 01 MESA DE FERRO C/ 4 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0513
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0521 1 01 BANCO BAIXO C/ ESTOFADO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0521
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0524 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0524
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0532 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0532
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0535 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0535
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0537 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0537
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0539 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0539
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0545 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0545
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0546 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0546
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0549 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0549
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0550 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0550
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0551 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0551
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0562 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0562
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0569 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0569
Folha: 413
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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0133 0001 SES0570 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0570
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0133 0001 SES0577 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0577
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0133 0001 SES0581 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0581
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
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0133 0001 SES0587 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0587
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 0001 SES0602 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0602
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0133 0001 SES0603 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0603
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0133 0001 SES0609 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0609
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0133 0001 SES0611 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0611
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0616 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0616
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0133 0001 SES0619 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0619
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0133 0001 SES0620 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0620
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0133 0001 SES0621 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0621
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0133 0001 SES0622 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0622
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0133 0001 SES0625 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0625
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0133 0001 SES0626 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0626
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0133 0001 SES0627 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0627
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0133 0001 SES0628 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0628
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0133 0001 SES0629 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0629
Folha: 417
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0630 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0630
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0133 0001 SES0633 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0633
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0133 0001 SES0634 1 01 MESA AUXILIAR COM RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0634
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0133 0001 SES0636 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0636
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0133 0001 SES0640 1 01 CADEIRA FIXA EM FERRO - COORD MEDIC Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0640
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0133 0001 SES0643 1 01 CADEIRA FIXA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0643
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0133 0001 SES0711 1 01 CRIADO MUDO MADEIRA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0711
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0741 1 01 CRIADO MUDO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0741
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0133 0001 SES0890 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0890
Folha: 418
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0892 1 01 ARMARIO BAIXO C/2 PORTAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0892
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0896 1 01 MESA EM MADEIRA C/ 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0896
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0916 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0916
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0929 1 01 CRIADO MUDO C/ APOIO DE MESA P/ REF Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0929
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES0930 1 01 MESA EM MADEIRA C/ 2 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES0930
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1094 1 01 LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1094
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1098 1 01 LONGARINA C/ 4 LUGARES PRETO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1098
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1104 1 01 CADEIRA GIRATORIA CURVIM AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1104
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1116 1 01 MESA BASE EM FERRO C/ TAMPO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1116
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1119 1 01 LONGARINA C/ 4 LUGARES PRETO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1119
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1129 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1129
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1131 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1131
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1132 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1132
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1133 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1133
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1134 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1134
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1135 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1135
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1136 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1136
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1137 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1137
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1138 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1138
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1139 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1139
Folha: 420
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1140 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1140
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1141 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1141
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1142 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1142
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1143 1 01 MESA EM FERRO C/ TAMPO EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1143
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1146 1 01 CADEIRA GIRATORIA TECIDO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1146
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1147 1 01 CADEIRA GIRATORIA PLASTICO AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1147
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1148 1 01 MESA AUXILIAR EM MADEIRA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1148
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1149 1 01 FOCO AUXILIAR FIXO Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1149
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1150 1 01 MESA DE MADEIRA C/3 GAVETAS Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1150
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1151 1 01 CADEIRA DE RODAS P/ TRANSPORTE EM I Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1151
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1154 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1154
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1155 1 01 BALANCA DIGITAL - WELMY 106897 Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1155
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1159 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE PRETA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1159
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1160 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1160
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1162 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1162
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1163 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1163
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1164 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1164
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1165 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1165
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1166 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1166
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1167 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1167
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1168 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1168
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1169 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO EM MADEIR Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1169
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1170 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO EM MADEIR Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1170
Folha: 422
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1171 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO EM MADEIR Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1171
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1172 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO EM MADEIR Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1172
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1173 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO EM MADEIR Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1173
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1175 1 01 CRIADO MUDO PARA REFEICAO EM MADEIR Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1175
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1199 1 01 MESA AUXILIAR C/ RODAS EM INOX Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1199
Folha: 424
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1206 1 01 CRIADO MUDO EM MADEIRA PARA REFEICA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1206
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1207 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1207
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1210 1 01 CRIADO MUDO EM MADEIRA PARA REFEICA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1210
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1211 1 01 CRIADO MUDO EM MADEIRA PARA REFEICA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1211
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1212 1 01 CRIADO MUDO EM MADEIRA PARA REFEICA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1212
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1213 1 01 CRIADO MUDO EM MADEIRA PARA REFEICA Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1213
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1218 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1218
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1219 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1219
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1220 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1220
Folha: 425
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1221 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1221
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 SES1222 1 01 POLTRONA ACOMPANHANTE AZUL Linear 31/12/2012 / / 1,000 SES1222
R$ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial : 0133 - GETULIO VARGAS TOTAL Conta : 132050100016 MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES QUANTIDADE 712
R$ 0,00 54.152,94 54.152,94 451,20 13.536,00 25.486,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 I0047 1 01 SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INST Linear 01/09/2017 / / 1,000 I0047
R$ 0,00 2.000,00 2.000,00 33,33 599,94 599,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 8.516,25 8.516,25 141,94 2.554,92 2.554,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 I0049 1 01 LICENCA FREACCESS FOOD ESTACAO Linear 31/12/2017 / / 1,000 I0049
R$ 0,00 1.300,00 1.300,00 21,67 281,71 325,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0001 1 01 LICENCA WIN PRO 8 64B BRA DSP OIE F Linear 18/03/2013 / / 1,000 I0001
R$ 0,00 5.810,00 5.810,00 0,00 1.743,00 5.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0002 1 01 LICENCA OFFICE HOME AND BUSINESS 20 Linear 18/03/2013 / / 1,000 I0002
R$ 0,00 6.790,00 6.790,00 0,00 2.037,00 6.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0003 1 01 LICENCA DE USO DE SOFTWARES - FORMA Linear 03/04/2013 / / 1,000 I0003
R$ 0,00 5.019,63 5.019,63 0,00 1.589,55 5.019,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0004 1 01 MIDIA (AB) MICROSOFT OFFICE HOME BU Linear 12/04/2013 / / 1,000 I0004
R$ 0,00 40,00 40,00 0,00 12,67 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0005 1 01 LICENCA USO (AB) MICROSOFT OFFICE H Linear 12/04/2013 / / 1,000 I0005
R$ 0,00 1.496,00 1.496,00 0,00 473,73 1.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0006 1 01 LICENCA DE USO DO SOFTWARE EPIMED M Linear 15/04/2013 / / 1,000 I0006
R$ 0,00 2.590,00 2.590,00 0,00 820,17 2.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0007 1 01 LICENCA WIN PRO 8 64B BRA DSP OEI F Linear 15/04/2013 / / 1,000 I0007
Folha: 426
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 538,33 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0008 1 01 LICENCA DE USO DO SOFTWARE EPIMED M Linear 16/05/2013 / / 1,000 I0008
R$ 0,00 2.590,00 2.590,00 0,00 863,33 2.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0009 1 01 LICENCA DE USO DO SOFTWARE EPIMED M Linear 17/06/2013 / / 1,000 I0009
R$ 0,00 2.590,00 2.590,00 0,00 906,50 2.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0010 1 01 LICENCA DE USO DO SOFTWARE EPIMED M Linear 16/07/2013 / / 1,000 I0010
R$ 0,00 2.590,00 2.590,00 0,00 949,67 2.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0011 1 01 LICENCA DE USO DO SOFTWARE EPIMED M Linear 19/08/2013 / / 1,000 I0011
R$ 0,00 2.590,00 2.590,00 43,17 1.295,10 2.374,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0012 1 01 WINDOWS 7 PROFESSIONAL OEM 64 BITS Linear 02/08/2013 / / 1,000 I0012
R$ 0,00 1.949,50 1.949,50 0,00 747,31 1.949,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0013 1 01 LICENCA DE USO DE PROGRAMA DE COMPU Linear 23/08/2013 / / 1,000 I0013
R$ 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 34.500,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0014 1 01 LICENCA DE USO DE PROGRAMA DE COMPU Linear 23/08/2013 / / 1,000 I0014
R$ 0,00 109.500,00 109.500,00 0,00 41.975,00 109.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0015 1 01 LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE P Linear 30/08/2013 / / 1,000 I0015
R$ 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 996,67 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0016 1 01 LICENCA DE USO DE PROGRAMA DE COMPU Linear 02/09/2013 / / 1,000 I0016
R$ 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 36.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0017 1 01 LICENCA DE USO DO SOFTWARE EPIMED M Linear 16/09/2013 / / 1,000 I0017
R$ 0,00 2.590,00 2.590,00 0,00 1.036,00 2.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0018 1 01 LICENCA DE USO DO SOFTWARE EPIMED C Linear 16/09/2013 / / 1,000 I0018
R$ 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 800,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0019 1 01 LICENCA DE USO DO SOFTWARE EPIMED C Linear 17/10/2013 / / 1,000 I0019
R$ 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 833,33 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0020 1 01 LICENCA DE USO DO SOFTWARE EPIMED M Linear 17/10/2013 / / 1,000 I0020
R$ 0,00 2.590,00 2.590,00 0,00 1.079,17 2.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0021 1 01 LICENCA DE USO DO SOFTWARE EPIMED M Linear 14/11/2013 / / 1,000 I0021
Folha: 427
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 2.590,00 2.590,00 0,00 1.122,33 2.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0022 1 01 WINDOWS PRO 8 BR VUP DVD Linear 11/11/2013 / / 1,000 I0022
R$ 0,00 390,00 390,00 0,00 169,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0023 1 01 OFFICE HOME AND BUSINESS. Linear 07/11/2013 / / 1,000 I0023
R$ 0,00 700,00 700,00 0,00 303,33 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0024 1 01 OFFICE HOME AND BUSINESS. Linear 11/11/2013 / / 1,000 I0024
R$ 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 2.426,66 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0025 1 01 LICENCA DE USO DE PROGRAMA DE COMPU Linear 02/12/2013 / / 1,000 I0025
R$ 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 11.250,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0026 1 01 LICENCA DE USO DE SOFTWARE EPIMED C Linear 14/11/2013 / / 1,000 I0026
R$ 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 866,67 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0027 1 01 LICENCA DE USO DO SOFTWARE EPIMED C Linear 16/12/2013 / / 1,000 I0027
R$ 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 900,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0028 1 01 LICENCA DE USO DO SOFTWARE EPIMED M Linear 16/12/2012 / / 1,000 I0028
R$ 0,00 2.590,00 2.590,00 0,00 1.165,50 2.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0029 1 01 SISTEMA BI MICROESTRATEGY (13LIC CO Linear 27/12/2013 / / 1,000 I0029
R$ 0,00 160.000,00 160.000,00 0,00 77.333,43 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0030 1 01 OFFICE HOME BUSINESS 2013 32/64 BIT Linear 03/01/2014 / / 1,000 I0030
R$ 0,00 2.520,00 2.520,00 0,00 1.176,00 2.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0031 1 01 SOFTWARE WINDOWS 8 PRO OEM FULL 64 Linear 03/01/2014 / / 1,000 I0031
R$ 0,00 3.306,00 3.306,00 0,00 1.542,80 3.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0032 1 01 SOFTWARE OFFICE 2013 HOME AND BUSIN Linear 24/01/2013 / / 1,000 I0032
R$ 0,00 3.780,00 3.780,00 0,00 1.764,00 3.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0033 1 01 SOFTWARE WINDOWS 8 PRO OEM FULL 64 Linear 10/02/2014 / / 1,000 I0033
R$ 0,00 2.755,00 2.755,00 0,00 1.331,58 2.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0034 1 01 SOFTWARE OFFICE 2013 HOME AND BUSIN Linear 10/02/2014 / / 1,000 I0034
R$ 0,00 3.150,00 3.150,00 0,00 1.522,50 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0035 1 01 LICENCA DE USO (SO) MICROSOFT WIN S Linear 15/09/2014 / / 1,000 I0035
Folha: 428
SIGA/ATFR070/v.12 Posicao Valorizada dos Bens por Conta Dt.Ref: 31/03/2019
Hora: 17:05:05 Emissao: 02/04/2019
Grupo de Empresa: PRO-SAUDE / Filial: GETULIO VARGAS
Filial C Custo Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint. Tipo Depr. Dt.Aquisicao Data Baixa Quantidade Num.Plaqueta Item Despesa ClVl Despesa
Vl Ampliac.1 Valor Original Valor Atualizado Deprec. no mes Deprec. no Exerc. Deprec. Acumulada Corre Mes M1 Corre Bal M1 Corr Acum M1 Cor Dep Mes Cor Dep Exer Cor Dep Acum
R$ 0,00 3.272,36 3.272,36 54,54 1.636,20 2.945,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0036 1 01 CITRIX XENAPP ADVANCED X1 Linear 11/11/2014 / / 1,000 I0036
R$ 0,00 4.318,15 4.318,15 71,97 2.159,10 3.742,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0037 1 01 LICENCA DE USO DE SISTEMA Linear 08/05/2015 / / 1,000 I0037
R$ 0,00 158.200,00 158.200,00 2.636,67 79.100,10 121.286,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0038 1 01 LICENCA DE USO DO SISTEMA Linear 01/07/2015 / / 1,000 I0038
R$ 0,00 158.200,00 158.200,00 2.636,67 79.100,10 116.013,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0039 1 01 LICENCA DE USO DO SISTEMA Linear 03/08/2015 / / 1,000 I0039
R$ 0,00 158.200,00 158.200,00 2.636,67 79.100,10 113.376,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0040 1 01 LICENCA DE USO DE SISTEMA Linear 01/09/2015 / / 1,000 I0040
R$ 0,00 49.666,67 49.666,67 827,78 24.833,40 34.766,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0041 1 01 LICENCA DE USO DE SISTEMA Linear 01/09/2015 / / 1,000 I0041
R$ 0,00 108.533,33 108.533,33 1.808,89 54.266,70 75.973,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0042 1 01 LICENCA DE USO DE SISTEMA Linear 01/10/2015 / / 1,000 I0042
R$ 0,00 108.533,33 108.533,33 1.808,89 54.266,70 74.164,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0043 1 01 LICENCA DE USO DE SISTEMA Linear 01/10/2015 / / 1,000 I0043
R$ 0,00 49.666,67 49.666,67 827,78 24.833,40 33.938,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0044 1 01 LICENCA DE USO DE SISTEMA Linear 03/11/2015 / / 1,000 I0044
R$ 0,00 49.666,67 49.666,67 827,78 24.833,40 33.111,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0045 1 01 LICENCA DE USO DE SISTEMA Linear 03/11/2015 / / 1,000 I0045
R$ 0,00 108.533,33 108.533,33 1.808,89 54.266,70 72.355,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0133 0001 I0046 1 01 LICENCA DE USO DE SISTEMA Linear 30/11/2015 / / 1,000 I0046
R$ 0,00 1.450,00 1.450,00 24,17 725,10 966,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filial : 0133 - GETULIO VARGAS TOTAL Conta : 134010100001 DIREITO DE USO DE SOFTWARES QUANTIDADE 49
R$ 0,00 1.523.472,89 1.523.472,89 16.210,81 714.627,90 1.239.321,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* * * T O T A L G E R A L * * * QUANTIDADE 5973
R$ 0,00 6.922.279,44 6.922.279,44 59.967,87 2.083.429,33 3.976.629,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hora: 17:10:38