A534252504B

PC -00
!#'TT" VILMA MARIA TENORIO SILVA
R BONFIM 335
00044949

PROX A ENTRADA DA MADEIREIRA
NS S CONCEICAO
53425-250 PAULISTA - PE
220621
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 85,99
Pagamento efetuado em 01/06/2021 - 85,99
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 22/06/2021 L Lançamentos atuais 5,99
Vencimento: 01/07/2021
= Total desta fatura 5,99
Emissão: 21/06/2021
Previsão prox. Fechamento: 21/07/2021

Titular VILMA MARIA TENORIO SILVA

Cartão 6062.XXXX.XXXX.6473

Limite total de crédito 1.560,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 5,99

R$ 5,99 01/07/2021

R$ 0,90 Não Disponível

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 6,80

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75330 28367.402048 00173.090002 4 000 recibo do pagador
Número do Documento 00133283674/0056736 Nosso Número 175/33283674-0
Nome do Pagador/CPF/CNPJ VILMA MARIA TENORIO SILVA - 079.196.394-25 Valor do Documento R$ 5,99
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 01/07/2021
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75330 28367.402048 00173.090002 4 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 01/07/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

01/07/2021 00133283674/0056736 FT N 21/06/2021 175/33283674-0

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 5,99
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
VILMA MARIA TENORIO SILVA - 079.196.394-25
R BONFIM 335 - NS S CONCEICAO - 53425-250 PAULISTA - PE - PROX A ENTRADA DA MADEIREIRA
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnWNwnW n W n W n W n W n W nNw N n w W n Nwn wWNn NwWnNw NnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: produtos e serviços
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
21/06 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,99 período
Lançamentos produtos e serviços 5,99 Limite de crédito 1.560,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
L Total dos lançamentos atuais 5,99 % do total
Valor em R$ financiado
Encargos cobrados nesta fatura Valor total financiado 1.560,00 100.00 %
Juros do rotativo 14,90 % 0,00 Valor do IOF 46,41
Juros de mora 1,01 % am 0,00 Valor total a pagar 2.980,32
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
Demais Taxas de Juros próximo período
De pagamento de contas 2,99 % am
Fique atento aos encargos para o próximo
período (01/07 a 31/07)
Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 5,99
Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 0,78
CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 5,09 100,00 %
Valor do IOF 0,03
Valor total a pagar 5,90

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 22/06/2021 VKRPOF21 G2170 0044949