NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 1/2

COMPANHIA ENERGÉTICA Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

DO RIO GRANDE DO NORTE Ligações Gratuitas:
-TELEATENDIMENTO COSERN: 116
RUA MERMOZ, 150, BALDO, -Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
NATAL, RIO GRANDE DO NORTE -Ouvidoria 0800 084 0404
CEP 59025-250 Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte
ARSEP: 0800 727 0167 -Ligação Gratuita de telefones fixos
CNPJ 08.324.196/0001-81 Agência Nacional de Energia Elétrica -ANEEL 167
INSCRIÇÃO ESTADUAL 20055199-0 www.cosern.com.br Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

DADOS DO CLIENTE DATA DE VENCIMENTO DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL CONTA CONTRATO
KARLA PRICILA DA SILVA COSTA 27/04/2021
CPF: 700.977.464-10 NIS: 20448691676
06/05/2021 DATA DA APRESENTAÇÃO
7013233688
Nº DO CLIENTE
29/04/2021 3011383123
TOTAL A PAGAR (R$) NÚMERO DA NOTA FISCAL
059533777
ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA 77,41 Série: U
Nº DA INSTALAÇÃO
2719576
RUA RIO GUARAPES 450 AP-202
RESIDENCIAL JULIO LIRA DA SILVA
BL- I CLASSIFICAÇÃO
GUARAPES/AREA URBANA B1 RESIDENCIAL - BAIXA RENDA COM NIS
59074-776 NATAL RN Conv. Monômia - Monofásico
Não existem débitos de 2020 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações RESERVADO AO FISCO
consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art.4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de

parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico. EBC6.9633.1D6D.BA2C.FC66.036C.E5FB.BE31

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

QUANTIDADE PREÇO(R$) VALOR(R$) APÓS 14/05/2021, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO CORTE.
Vencto Dt reaviso Valor Vencto Dt reaviso Valor
Consumo-TUSD até 30 kWh 30,0000000 0,11135718 3,34
06/04/21 29/04/21 25,92
Consumo-TUSD superior a 30 até 100 kWh 70,0000000 0,19089803 13,36
Consumo-TUSD superior a 100 até 220 kWh 56,8900000 0,28634706 16,29
Consumo-TE até 30 kWh 30,0000000 0,10715327 3,21
Consumo-TE superior a 30 até 100 kWh 70,0000000 0,18369133 12,85
Este comunicado NÃO substitui aviso de débitos anteriores e NÃO
Consumo-TE superior a 100 até 220 kWh 56,8900000 0,27553700 15,67
contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento
Acréscimo Bandeira AMARELA 1,74
persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento
Contrib. Ilum. Pública Municipal 7,87
do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios
ICMS-Parcela Subvencionada 7,25
definidos no Art. 99 REN 414/Aneel. Podem ocorrer ações de cobrança,
Devoluçao Pagamento em Duplicidade 4,17-
bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

Tarifas Aplicadas HISTÓRICO DO CONSUMO

Consumo-TUSD até 30 kWh 0,08801672 kWh
Consumo-TUSD superior a 30 até 100 kWh 0,15088581
ABR 21 157
Consumo-TUSD superior a 100 até 220 kWh 0,22632872
MAR 21 89
Consumo-TE até 30 kWh 0,08469395
Consumo-TE superior a 30 até 100 kWh 0,14518963
FEV 21 30

Consumo-TE superior a 100 até 220 kWh 0,21778445 JAN 21 30

DEZ 20 30
NOV 20 30
COMPOSIÇÃO DO CONSUMO OUT 20 45
Geração de Energia R$ 22,47 33,81%
TOTAL DA FATURA 77,41 SET 20 42
Transmissão R$ 4,41 6,64%
AGO 20 45
Distribuição (Cosern) R$ 19,22 28,92%
INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS JUL 20 52
Perdas de Energia R$ 4,40 6,62%
ICMS PIS COFINS Encargos Setoriais R$ 2,04 3,07% JUN 20 72
BASE DE % VALOR DO BASE DE % VALOR DO BASE DE % VALOR DO
CALCULO IMPOSTO CALCULO IMPOSTO CALCULO IMPOSTO Tributos R$ 13,92 20,94% MAI 20 112

66,46 18,00 11,96 66,46 0,53 0,35 66,46 2,43 1,61 Total R$ 66,46 100% ABR 20 105

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

NÚMERO DO TIPO DA ANTERIOR ATUAL Nº CONSUMO DESCRIÇÃO CONJUNTO VALOR LIMITE LIMITE LIMITE

LEITURA DIAS CONSTANTE AJUSTE APURADO MENSAL TRIM. ANUAL

MEDIDOR FUNÇÃO DATA LEITURA DATA (kWh)
DIC-Nº de horas sem Energia fev/2021
PARNAMIRIM 0,0000 4,95 9,91 19,82
2151407415 CAT 25/03/2021 2.171,00 27/04/2021 2.328,00 33 1,00000 157,00 FIC-Nº de vezes sem Energia
0,0000 3,11 6,22 12,45
DMIC-Duração máxima de
interrupção contínua 0,0000 2,77 0,00 0,00
DICRI-Duração de
Limite DICRI: 12,22
DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 25/05/2021 Interrupção em dia crítico
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R$ 26,07

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
NÍVEIS DE TENSÃO

Pague no ponto mais perto de voce! ag correios pituba: rua rio jurua, pitimbu / rede mais planalto: rua mira TENSÃO NOMINAL LIMITE DE VARIAÇÃO(V)
mangue, 675, planaltoLista completa em www.cosern.com.br." (V)
A partir de 22/04, tarifa com reajuste médio de 8,27% para Baixa Tensão e 11,18% para Alta Tensão-REH 2.858/21 MÍNIMO MÁXIMO
O pagamento desta Nota Fiscal/Fatura deve ser feito somente em espécie.
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Amarela. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. 220 202 231
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento,
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Desconto pela aplicação da Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei Nº10.438 de 26/04/02 - R$ 40,56.

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DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO MÊS/ANO TOTAL A PAGAR(R$) VENCIMENTO TALÃO DE PAGAMENTO

7013233688 04/2021 77,41 06/05/2021 Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.
PAGAMENTO ATRAVÉS DE FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 2 /2

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Utilizar a opção "TÍTULO" quando for pagar em
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Atenciosamente,

COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN

Comprovante do Cliente Autenticação Mecânica

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Destaque aqui AIDF 175900000102008 - PAIDF N° 390.872
Parecer/GECOT - 367/98 - 929/00 E 9876/04
Vencimento Agência/Cód. Beneficiário Espécie Quantidade Valor do Documento (-)Desconto/Abatimento
BANCO DO BRASIL S/A 001 06/05/2021 3064-3/206414-6 77,41

(-)Outras Deduções (+)Mora/Multa p/ dia de atraso (+)Outros Acréscimos

Ficha do Caixa Autenticação Mecânica

Nosso Número N° do Documento (=)Valor Cobrado

28191860107397345 76080912 77,41
Destaque aqui
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BANCO DO BRASIL S/A |001-9| 00190.00009 02819.186012 07397.345179 2 86120000007741

Local do Pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA 06/05/2021
Beneficiário Agência/Cód. Beneficiário
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE 3064-3/206414-6
Data Documento N° do Documento Espécie Aceite Data do Processamento Nosso Número
27/04/2021 76080912 N 27/04/2021 28191860107397345
Uso Banco Carteira Moeda Quantidade Valor (=)Valor do Documento
17 R$ x 77,41
Instruções (-)Desconto/Abatimento

1-Multa por atraso de pagamento: 2% a ser cobrada na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL. (-)Outras Deduções
2-Juros por atraso no pagamento: 1% a.m. a ser cobrado na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL.
3-Atualização Monetária - sobre IGPM - Res. 414/ANEEL de 09/09/10 a ser cobrado na próx. fatura. (+)Mora/Multa p/ dia de atraso
4-Pagável nos canais de recebimento da rede bancária.
5-Usar a opção "TÍTULOS" para pagamento em caixas eletrônicos ou internet. (+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado 77,41

Pagador
KARLA PRICILA DA SILVA COSTA 7013233688 O PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL/FATURA
700.977.464-10 DEVE SER FEITO SOMENTE EM ESPÉCIE
Sacador/Avalista

Ficha do Caixa Autenticação Mecânica