Nº da Conta: 00001308682235

2ª Via
www.vivo.com.br/meuvivo
Mês de referência: 03/2021 Fale conosco: Central de Relacionamento
Período: 11/02/2021 a 10/03/2021 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco
Data de emissão: 11/03/2021 Telefonica Brasil S.A.
Av. Getúlio Vargas, 1.300
CEP: 78045-901 - Cuiabá - MT
I.E.: 132123142
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0027-00
EFIGENIA CRISTINA DA CONCEICAO E SILVA
AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL S/N
CS SC
AGUA FRIA Vencimento
78195-000 CHAPADA DOS GUIMARAES - MT
26/03/2021

Total a Pagar
R$ 29,99

Aguarde informações
Seus Números Vivo
65-99953-0344
referentes ao Vivo Valoriza

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Planos Anatel
116/POS/SMP - VIVO CONTROLE 3GB PLN - MENSAL

O que está sendo cobrado Quantidade de Quantidade de Valor R$ Incluso Utilizado Valor Total
de 11/02/2021 a 10/03/2021 Plano/Pacote Números Vivo Plano/Pacote Plano/Pacote Minutos/Unidades R$

Serviços Contratados
VIVO CONTROLE 3GB PLN - MENSAL 1 1 29,99 - - 29,99
BONUS CONTROLE 2GB 1 1 0,00 2,00GB - 0,00
BÔNUS CONTA DIGITAL 1 1 0,00 500MB - 0,00
Subtotal Serviços Contratados 29,99

TOTAL A PAGAR 29,99

MENSAGEM PARA VOCÊ

A conta detalhada está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2%
e juros de 1% ao mês em conta futura.
ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento Vivo: ligue com o protocolo em mãos para 1058 e 142 para pessoas com deficiência de fala/audição.

vivo Vencimento Total a Pagar - R$

Nome do Cliente
EFIGENIA CRISTINA DA CONCEICAO E SILVA 26/03/2021 29,99

Cód. Débito Automático 1308682235-9 N° da Conta 00001308682235 Mês Referência 03/2021

846800000008 299900551001 013086822353 921036054002 Autenticação Mecânica

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 EFIGENIA CRISTINA DA CONCEICAO E SILVA CPF/CNPJ: 035.385.786-64
AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL S/N Inscrição Estadual: ISENTO
CS SC Número da Conta: 00001308682235
AGUA FRIA
78195-000 CHAPADA DOS GUIMARAES - MT

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. Nº NFST: 6048139/03/2021 Nº Série: BT Sub-Série: 1
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 1.300 - Bosque Período: 11/02/2021 a 10/03/2021 Emissão: 14/03/2021
CNPJ: 02.558.157/0027-00 Atende o convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
I.E.: 132123142 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq. Cód. Serviço Descrição Quantidade ICMS Valor R$

1 1570 Serviços Contratados Vivo Móvel 1 32% 29,99
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A. 29,99
Informações Complementares
ICMS 32,00% Base de Cálculo R$ 29,99 Valor ICMS R$ 9,60 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
PIS 0,65% Base de Cálculo R$ 20,39 Valor PIS R$ 0,13 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
COFINS 3,00% Base de Cálculo R$ 20,39 Valor COFINS R$ 0,61 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
Contribuição para o FUST 1% = R$0,20 e FUNTTEL 0,5% = R$0,10 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 8016fb9afd387fe0667878ba9c614db6

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO MÓVEL 65-99953-0344

SERVIÇOS CONTRATADOS
Período Incluso Plano/Pacote Utilizados Minutos/Unidades Valor R$
VIVO CONTROLE 3GB PLN - MENSAL
Serviços Telefônica Brasil 11/02/21 a 10/03/21 - - 29,99
Subtotal 29,99
Período Incluso Plano/Pacote Utilizados Minutos/Unidades Valor R$
BONUS CONTROLE 2GB 11/02/21 a 10/03/21 2,00GB - 0,00
Período Incluso Plano/Pacote Utilizados Minutos/Unidades Valor R$
BÔNUS CONTA DIGITAL 11/02/21 a 10/03/21 500MB - 0,00

VALOR DO VIVO MÓVEL 65-99953-0344

Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS 29,99

Total 29,99

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela Vivo através do serviço de débito automático em conta-corrente no banco, agência e conta-corrente
por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento.
No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: 1308682235-9

Nome do Cliente:
Nome do Correntista:
CPF/CNPJ: RG: Órgão Emissor:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Local e data Assinatura do titular da conta corrente

846800000008 299900551001 013086822353 921036054002

Número da Conta: 00001308682235 Mês de Referência: 03/2021 Pág. 02/02