Procedimento Operacional Código

Dispensa de Cobrança de UFER e UFDR SM01.06-00.000.025

Processo Edição Folha
Atendimento aos Clientes 1ª 1 de 7
Atividade Data
Atendimento Personalizado 26/12/2007

HISTÓRICO DE MODIFICAÇÕES
Edição Data Alterações em relação à edição anterior

GRUPOS DE ACESSO
Nome dos grupos

Diretor-Presidente, Superintendentes, Gerentes, Gestores, Funcionários e Prestadores de Serviços.

NORMATIVOS ASSOCIADOS
Nome dos normativos
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Dispensa de Cobrança de UFER e UFDR

1.EXECUTANTE

Departamento de Clientes Corporativos - CCO.

Departamento de Atendimento a Clientes - CAC.

2.DEFINIÇÕES

2.1SIC
Sistema Comercial.

2.2CNPJ
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

2.3CPF
Cadastro de Pessoas Física.

2.4UFDR
Unidade de Demanda de Potência Reativa Excedente.

2.5UFER
UFER – Unidade de Consumo de Energia Reativa Excedente.

2.6COCC
Unidade de Gestão de Grandes Clientes e Contratos.

2.7OS
Ordem de Serviço.

3.DESCRIÇÃO

Nos casos de exclusão de cobrança de UFER e UFDR em faturas que já foram geradas, após análise de
concessão autorizada pelo Gestor.

Passo Responsável Descrição

1 No Teleatendimento:

Identificar o CONTRATO SIC através do cliente (Razão Social, CNPJ, Nome,

1.1 Teleatendente
CPF, RG) ou Endereço.

Verificar a existência de débitos. Caso haja, informar ao cliente a quitar o

1.2 Teleatendente débito e posteriormente fazer solicitação na agência de atendimento
(regionais) ou CCO (região metropolitana).

Verificar se existe registro de irregularidade no Módulo de Atendimento. Caso

1.3 haja, orientar o Cliente a procurar o CCO (região metropolitana) ou agência de
Teleatendente
atendimento (regionais) para negociar o consumo não medido, caso ainda não
tenha sido feito, e posteriormente realizar a solicitação.

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Registrar na OS eletrônica, através da opção DISPENSA DE COBRANÇA DE

UFER E UFDR obrigatoriamente:

1.4 No campo “solicitante”: nome do solicitante / pessoa de contato;

Teleatendente
No campo “telefone”: telefone para contato;
No campo “titular do contrato”: nome do titular do contrato;
No campo “contrato”: nº contrato;
No campo observações: detalhamento da solicitação do cliente, se necessário.

Após registrar OS eletrônica:

− Orientar o cliente a se dirigir a uma Agência de Atendimento/CCO com

a solicitação por escrito para dispensa de cobrança de UFER e UFDR,
descrevendo os motivos que justifiquem a mesma, ou

− Orientá-lo a encaminhar solicitação por escrito para a dispensa de

1.5 cobrança de UFER e UFDR, descrevendo os motivos que justifiquem a
Teleatendente
mesma, através do fax 81-3217-5402 (CCO) ou em correspondência via sedex
para:

ATT:Departamento de Clientes Corporativos – CCO

Boa Vista – Recife - Pernambuco
Av. João de Barros, 111 sala 601
Boa Vista – Recife - Pernambuco
CEP: 50.050-902

2 Nas agências de atendimento:

2.1 Identificar o CONTRATO SIC através do cliente (Razão Social, CNPJ, Nome,
Atendente
CPF, RG) ou Endereço.

Registrar na Agenda SIC a informação de que o cliente procurou uma das

2.2 agências de atendimento e solicita dispensa de cobrança de UFER e UFDR, e
Atendente
que o mesmo foi orientado de como proceder. Se possível informar nome do
cliente e telefone para contato.

Verificar a existência de débitos. Caso haja, informar ao cliente a quitar o

2.3 Atendente débito e posteriormente fazer solicitação na agência de atendimento
(regionais) ou CCO (região metropolitana).

Verificar se existe registro de irregularidade no Módulo de Atendimento. Caso

2.4 haja, orientar o Cliente a procurar o CCO (região metropolitana) ou agência de
Atendente
atendimento (regionais) para negociar o consumo não medido, caso ainda não
tenha sido feito, e posteriormente realizar a solicitação.

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Dispensa de Cobrança de UFER e UFDR

Após registro na agenda do contrato:

− Receber do cliente sua solicitação por escrito para dispensa de

cobrança de UFER e UFDR, descrevendo os motivos que justifiquem a
mesma.

− Proceder envio da solicitação para Unidade de Gestão e Contratos –

COCC.

− Ou, orientá-lo a encaminhar solicitação por escrito para a dispensa de

2.5 cobrança de UFER e UFDR, descrevendo os motivos que justifiquem a
Atendente
mesma, através do fax 81-3217-5402 ou em correspondência via sedex para:

ATT:Departamento de Clientes Corporativos – CCO, ou

Boa Vista – Recife - Pernambuco
Av. João de Barros, 111 sala 601
Boa Vista – Recife - Pernambuco
CEP: 50.050-902

Ou, se o mesmo preferir, orientá-lo a se dirigir ao Departamento de Clientes

Corporativos – CCO com a solicitação por escrito para a dispensa de cobrança
de UFER e UFDR, descrevendo os motivos que justifiquem a mesma.

Informar ao cliente que sua solicitação só será analisada após envio por
escrito da mesma, ou seja, o registro na Agenda SIC não significa que a
solicitação será analisada.

E após analise da solicitação, esta só será atendida no mesmo ciclo se

2.6 Atendente recebida pela Celpe até o dia 10 do mês de faturamento, somente se, o cliente
for adimplente.

A CELPE analisará a solicitação e em até 20 dias corridos e o analista entrará

em contato com o cliente, deferindo ou indeferindo a solicitação, sendo tal
resposta oficializada através de carta/e-mail.

3 No CCO e nas Agências de Atendimento onde houver analista do CCO:

Identificar o CONTRATO SIC através do cliente (Razão Social, CNPJ, Nome,

3.1 Analista
CPF, RG) ou Endereço.

Registrar no portal de relacionamento que o cliente procurou a agência/CCO e

3.2 Analista solicita dispensa de cobrança de UFER e UFDR. Informar nome do cliente,
telefone para contato.

Verificar a existência de débitos. Caso haja, informar ao cliente a quitar o

3.3 Analista
débito e posteriormente fazer solicitação.

Verificar se existe registro de irregularidade no Módulo de Atendimento. Caso

3.4 Analista haja, orientar o Cliente a negociar o consumo não medido, caso ainda não
tenha sido feito, e posteriormente realizar a solicitação.

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Preencher o formulário de análise de concessão para ser autorizado pelo

Gestor. Sendo autorizado e se o cliente já foi faturado no mês e estando a
fatura pendente, o caso será encaminhado ao analista responsável pelo
cliente, para que a fatura seja retificada. Caso o cliente não tenha sido
faturado, será encaminhado à COCC onde através do Módulo de Faturamento
3.5 Analista Diário será incluída a Condição Especial F3
para convencional e para Horo-Sazonal, possibilitando assim que o cliente
seja faturado pelos valores registrados.
Descrever no campo de Texto o período relativo à concessão e o motivo da
mesma. Ressaltar que o cliente deverá ser informado da análise do seu pleito
em até 20 dias corridos, devendo o analista responder através de carta/e-mail.

A concessão deve ser registrada pela COCC na AGENDA de faturamento,

através do Módulo de Faturamento Diário ou do Módulo de Atendimento a
3.6 Analista
Clientes, colocando os motivos e o nome do responsável pela autorização,
incluindo também o período da concessão.

Encaminhar ao órgão responsável pela gestão dos contratos o formulário de

concessão (COCC), devidamente assinado pelo analista e gestor.
Acompanhar a condição especial implantada e efetuar a retirada da condição
3.7 Analista especial do contrato no fim do período concedido.
Deverá ser realizada a retirada da condição especial F3, para clientes
convencionais e Horo-Sazonais através do módulo de Faturamento Diário,
caso contrário, o cliente permanecerá sendo isento de UFER e UFDR.

Estando a fatura paga e caso a solicitação seja procedente efetuar a

3.8 Analista
retificação da fatura paga gerando o crédito para o cliente.

Depois de realizada a retificação da fatura paga e após o processamento

Batch (à noite), este valor será encaminhado automaticamente para o
processo de devolução de valores credores com a opção padrão de inclusão
em próxima fatura, ou seja, nestes casos o analista deverá informar ao cliente
3.9 Analista que quando a próxima fatura for gerada será incluído automaticamente o
crédito nesta fatura. Caso o crédito seja maior que o valor da próxima fatura,
será compensado de forma até que o saldo desta fatura seja igual a zero e o
saldo restante não aplicado, ficará aguardando o próximo faturamento ou uma
gestão de devolução em conta corrente.

Registrar a retificação na agenda do contrato a retificação e o motivo, através

3.10 Analista
do Módulo de Faturamento Diário ou do módulo de Atendimento a Clientes.

PASSO A PASSO
SELECIONAR CONDIÇÃO ESPECIAL DE FATURAMENTO:
MÓDULO DE FATURAMENTO DIÁRIO
DADOS IMPOSTOS
CONDIÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO
DO CONTRATO
CONDIÇÕES ESPECIAIS
INCLUIR
SELECIONAR: FATURAR PELA DEMANDA
MEDIDA / ISENTO DE DEMANDA E CONSUMO DE ENERGIA REATIVA EXCEDENTE, CONFORME O

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CASO
PREENCHER O CAMPO OBSERVAÇÃO COM OS MOTIVOS E PERÍODO QUE JUSTIFIQUEM

A INCLUSÃO DESTA FORMA DE FATURAMENTO
ACEITAR
SAIR
SAIR
SAIR
SAIR.
RETIRAR UMA CONDIÇÃO ESPECIAL DE FATURAMENTO:
MÓSULO DE FATURAMENTO DIÁRIO
DADOS IMPOSTOS
CONDIÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO
DO CONTRATO
ACEITAR
CONDIÇÕES ESPECIAIS
SELECIONA A CONDIÇÃO ESPECIAL:
FATURAR PELA DEMANDA MEDIDA / ISENTO DE DEMANDA E CONSUMO DE ENERGIA REATIVA
EXCEDENTE, CONFORME O CASO
ELIMINAR
SAIR
SAIR
SAIR.
ACESSAR A AGENDA DE FATURAMENTO DIÁRIO:
MÓDULO DE FATURAMENTO DIÁRIO
AGENDA
MANUTENÇÃO DE AGENDA
CÓDIGO DO
CONTRATO
ACEITAR
MANUTENÇÃO
SELECIONA A DATA DA INCLUSÃO DA CONDIÇÃO
ESPECIAL
TEXTO
DIGITAR NO TEXTO CONTENDO AS INFORMAÇÕES DOS MOTIVOS E
PERÍODO DE DURAÇÃO DAQUELA CONDIÇÃO ESPECIAL
ACEITAR
SAIR
SAIR
SAIR.

4.APROVAÇÃO

PAULO FREITAS DE ARAÚJO

Departamento de Gestão Comercial e Faturamento - CGC

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ANEXO .

Não se aplica.

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