AUDITORIA - SESMT

78,57
#32240576

Período de aplicação
Iniciado em
30/08/2021 10:22 à 30/08/2021 11:09 (00:47:17)
30/08/2021 10:22

Sincronizado em
30/08/2021 11:09 (Android)

Duração
00:47:17

Autor Checklist
ALINE ALVES RODRIGUES AUDITORIA - SESMT

Unidade Tipo de Unidade

AUDITORIA DE QUALIDADE Setores

Resumo
Itens avaliativos
Itens respondidos
2 4 0 19 0 2 3
32 de 32 Complementos

5 5 9 0

Últimos resultados

Nota do checklist Inconformidades

10
80 10 80
Nota do checklist

Inconformidades
75.86 78.57
72.73
50 7 66.67
6 6 6 6 5

0 0
26/07/2021 02/08/2021 09/08/2021 16/08/2021 23/08/2021 30/08/2021

Itens

Área 1 | ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE

Limpeza

Objetos organizados

1 /7
Mesas individuais

Armários em geral

Área 2 | Pasta dos TSTs (arquivo físico)

Padronização das etiquetas.

2 arquivo(s) listado(s) na seção "Anexos"

Necessário etiqueta de identificação para todas as pastas suspensas que estão com documentos. E também organizar as inspeções do TST Edney, que estão junto com os
laudos e relatórios.

Documento que estão arquivados, que deveria ser arquivo morto

DDS e inspeções (lista de presença, relatórios, checklist, plano de ação)

Verificação na próxima auditoria, referente ao mês de agosto. pois na penúltima auditoria já foi verificado o mês de julho.

Atualização das inspeções em geral (físico e digital)

será atualizada o mês de agosto.

Preenchimento correto do controle dos TST nas inspeções

Área 3 | DOCUMENTAÇÃO DIGITAL (SERVIDOR)

Organização das pastas digitais (Obrigatório)

Qualidade dos documentos (impressão) (Obrigatório)

Planilha do meio ambiente

Preenchimento correto do controle dos TST nas inspeções

Planilhas de indicadores (atualização, informações completas, preenchimento correto)

Treinamentos vencidos.

1 arquivo(s) listado(s) na seção "Anexos"

Planos de Ação #4728256

2 /7
Arquivo digital (pasta de treinamento, pasta da documentação enviada para energisa)

Plano de ação (atualizar)

Cronograma geral de Rio Branco (verificação de cumprimento das atividades)

As reuniões mensais do setor estão sendo realizadas? (Obrigatório)

Todos os testes dos caminhões estão em dia? (Dielétrico; Mecânico e/ou Acústico) (Obrigatório)

Área 4 | ALMOXARIFADO - SESMT

Subárea 4.1 | Organização do ambiente

Cautelas

1 arquivo(s) listado(s) na seção "Anexos"

Planos de Ação #4728253

Organização dos materiais

Armazenamento correto (para não danificar)

Pendencias não resolvidas do setor checklist

Equipamentos de segurança ou ferramentas em lugar inadequado

Identificação dos materiais

Organização geral

1 arquivo(s) listado(s) na seção "Anexos"

Planos de Ação #4728255

Após o uso de escadas, guardar de forma adequada.

3 /7
Quantidade de Material no sistema está de acordo com estoque? (Busca Epi) 1 (Obrigatório)

1 arquivo(s) listado(s) na seção "Anexos"

Planos de Ação #4728257

Informe nome do material (Busca Epi) (Obrigatório)

protetor solar

1 arquivo(s) listado(s) na seção "Anexos"

Atualizar os dados dos materiais.

Quantidade de Material no sistema está de acordo com estoque? (Busca Epi) 2 (Obrigatório)

Planos de Ação #4728254

Informe nome do material (Busca Epi) (Obrigatório)

Agulhão com olhal

1 arquivo(s) listado(s) na seção "Anexos"

Quantidade de Material no sistema está de acordo com estoque? (Busca Epi) 3 (Obrigatório)

1 arquivo(s) listado(s) na seção "Anexos"

Anexos
Padronização das etiquetas.

Treinamentos vencidos.

4 /7
Cautelas

Organização geral

Quantidade de Material no sistema está de acordo com estoque? (Busca Epi) 1

Informe nome do material (Busca Epi)

Informe nome do material (Busca Epi)

5 /7
Quantidade de Material no sistema está de acordo com estoque? (Busca Epi) 3

Planos de Ação
DOCUMENTAÇÃO DIGITAL (SERVIDOR) - Treinamentos vencidos.

#4728256

O que será feito PROVIDENCIAR TREINAMENTO AOS COLABORADORES QUE COM CERTIFICADO VENCIDO

Onde será feito

Quando será feito 04/09/2021

Responsável SETOR SESMT

Notificar e-mail

Observações Atentar para os treinamentos vencidos.

Organização do ambiente - Cautelas

#4728253

O que será feito

Onde será feito

Quando será feito 04/09/2021

Responsável SETOR ALMOXARIFADO SESMT

Notificar e-mail

Observações Sugiro verificar com frequência sobre os desligamentos dos colaboradores. Dessa forma as gavetas das
cautelas não ficam com lotação.

Organização do ambiente - Organização geral

6 /7
#4728255

O que será feito

Quando será feito 04/09/2021

Responsável SETOR ALMOXARIFADO SESMT

Notificar e-mail

Observações

Organização do ambiente - Quantidade de Material no sistema está de acordo com estoque? (Busca Epi) 1

#4728257

O que será feito Realizar verificação e dar baixa para atualizar o sistema

Quando será feito 04/09/2021

Responsável SETOR ALMOXARIFADO SESMT

Notificar e-mail

Observações Não confere a quantidade de protetor solar. Sistema 54, físico 53.

Organização do ambiente - Quantidade de Material no sistema está de acordo com estoque? (Busca Epi) 2

#4728254

O que será feito Realizar verificação e dar baixa para atualizar o sistema

Quando será feito 04/09/2021

Responsável SETOR ALMOXARIFADO SESMT

Notificar e-mail

Observações Necessário adequar s quantidade de material no sistema e físico.

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