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PO-SUPAD-04
Revisão: 02
TRANSPORTE
Data: 21/12/2020
Página: 1 de 16
NOME VISTO
Documento assinado
GESTOR: Flávio Silva Cerqueira – GELOG eletronicamente Proc. Nº
043.4055.2020.0016609-71
Documento assinado
APROVADOR: João Vicente Lima Serrano – SUPAD eletronicamente Proc. Nº
043.4055.2020.0016609-71
ÍNDICE
PÁG.
1. OBJETIVO ................................................................................................................................................ 3
3. REFERÊNCIA ........................................................................................................................................... 3
4. DEFINIÇÕES ............................................................................................................................................ 3
1. OBJETIVO
2. CAMPO DE APLICAÇÃO
3. REFERÊNCIA
4. DEFINIÇÕES
VEÍCULOS ESPECIAIS - Aqueles de uso restrito das Diretorias da CONDER, limitando-se a um veículo
para cada Diretoria.
VEÍCULOS DE USO GERAL – Aqueles cujo uso é comum a todas as unidades da CONDER.
5. RECURSOS NECESSÁRIOS
5.3 Recursos de TI
TicketLog (SAEB);
Sistema de GPS.
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Notas:
a) Placa policial;
b) Marca/Modelo;
c) Nome do Motorista.
d) Roteiro, usuário, dia e hora.
No caso de alguma inconformidade ou indisponibilidade de veículo -
informar ao usuário sobre o ocorrido e/ou sobre a impossibilidade da
realização do serviço.
1.3 Emitir o formulário FO.GELOG.02 Boletim Diário de Veículo – BDV, SETRA
Anexo II, e entregar ao motorista designado, juntamente com a
Requisição de Transporte - RT.
1.4 Examinar o BDV e RT e inspecionar o veículo quanto a: Motorista
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a) condições mecânicas;
b) nível de abastecimento;
c) situação da documentação;
d) equipamentos obrigatórios.
Nota:
Nota:
Notas:
-Quando o serviço tiver previsão de início às sextas-feiras, deverá ser justificada e submetida
a autorização da DIRAF.
-O cumprimento deste requisito não assegurará o atendimento à solicitação pretendida.
Nota:
2.3 Informar à empresa contratada o nº, o valor unitário e total das diárias a SETRA
serem concedidas ao motorista.
3 COMPROVAÇÃO
3.1 Assinar o BDV (devidamente preenchido), e caso haja durante a viagem Motorista
abastecimentos fora do sistema ou Ticketlog (SAEB) deverá apresentar as
Notas fiscais correspondentes para posterior ressarcimento das
despesas.
3.2 -Examinar os documentos comprobatórios fornecidos e recolher o cartão SETRA
de combustiveis ou Ticketlog (SAEB).
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Nota:
ocorrido à empresa.
Ação complementar:
-Para qualquer uma das hipóteses acima deverá ser dado conhecimento a
DIRAF.
5.12 Caso o motorista não seja considerado responsável, devolver documento SUPAD
ao SETRA para arquivamento.
II EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS
6 Enviar e-mail à GELOG solicitando a disponibilidade dos voos e horários Beneficiário (a)
para as datas da viagem, informando o local de destino.
6.1 Realizar cotação dos voos com base nas informações apresentadas pelo GELOG
(a) Beneficiário (a) e encaminhar por e-mail à unidade requisitante.
6.2 Verificar qual o horário adequado para a viagem e informar à GELOG Beneficiário (a)
para que efetive a reserva da passagem.
6.3 Solicitar à chefia imediata, por meio de CI – Comunicação Interna, via Beneficiário (a)
SEI, mediante o preenchimento do formulário Solicitação de Passagem
Aérea, Modelo Anexo IV, com antecedência mínima de 08 (oito) dias
corridos em relação a data da viagem, a autorização para a emissão de
passagem pela GELOG, informando os seguintes dados:
a) objetivo da viagem;
b) local de destino;
c) dia e horário do embarque;
d) dia e horário do retorno.
Nota:
6.4 Analisar o pedido e, uma vez acatado, solicitar aprovação pelo diretor da Chefia imediata
unidade.
6.5 Se pertinente o pedido, encaminhar o processo à DIPRE solicitando a Diretoria responsável
autorização da emissão da passagem aérea.
6.6 Em havendo concordância, autorizar a emissão da passagem e DIPRE
encaminhar o processo à DIRAF.
6.7 Tomar conhecimento da autorização da DIPRE e remeter o processo à DIRAF
GELOG.
6.7 Providenciar a emissão das passagens aéreas, anexar o documento no GELOG
SEI e enviar para o(a) beneficiário(a) juntamente com o link do
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documento.
Notas:
a) não serão permitidas alterações de horários dos voos após a emissão das passagens,
exceto nos casos devidamente justificados e aprovados pela autoridade máxima;
b) em caso de cancelamento e/ou mudança no plano de viagem à GELOG deverá ser
cientificada com antecedência de 24 horas, através de comunicação formal
devidamente justificada;
c) não ocorrendo o embarque o beneficiário deverá notificar à GELOG, que providenciará
a restituição, se for o caso;
d) o ônus decorrente de mudança no plano de viagem e/ou cancelamento só será
assumido pela CONDER quando forem de interesse da empresa, prévia e formalmente
justificada;
e) o custo decorrente da mudança no plano de viagem e/ou cancelamento, por interesse
particular, será da responsabilidade do beneficiário, sendo descontado em folha de
pagamento ou recolhido através de DAE se for empregado ou servidor cedido sem
ônus para a CONDER;
f) a entidade deve sempre assegurar a utilização de tarifas e preços promocionais, no
caso em que o usuário não acatar o menor valor da passagem ou hospedagem
disponível no momento da reserva, por preferência de horário ou empresa
transportadora, sem que haja interesse do estado, deverá complementar a despesa
com recursos próprios.
III EMISSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA / MARITIMA
7 Solicitar à chefia imediata, por meio de CI – Comunicação Interna, via Beneficiário (a)
SEI, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas úteis, a
aquisição de passagem rodoviária / marítima para realização de viagem a
serviço, informando os seguintes dados:
a) objetivo da viagem;
b) local de destino;
c) dia e horário do embarque;
d) dia e horário do retorno;
e) Informar o(s) usuário(s).
7.1 Analisar, aprovar e encaminhar a requisição de passagem rodoviária / Chefia imediata
marítima à GELOG.
7.2 Providenciar a aquisição da passagem, anexar o documento no SEI e GELOG
enviar para o beneficiário juntamente com o link do documento.
Notas:
recolhido através de DAE se for empregado ou servidor cedido sem ônus para a
CONDER.
7.2 Indicadores:
PERIODICIDADE FÓRMULA META
INDICADORES
a) Requisições Mensal Nº de Requisições Atendidas/Nº Total de Requisições ≥95%
atendidas
b) Grau de
Satisfação dos Trimestral Nº de queixas / Nº Total de requisições atendidas ≤ 5%
Usuários
c) Nº de Anual Nº de acidentes / Nº Total de requisições atendidas Zero
acidentes
ARQUIVO
ARQUIVO ATIVO
INATIVO
Meio Resp. p/
Item Título Indexador Tipo Local Acesso Tempo Local Tempo
Papel Elet Coleta
Requisição
Pasta Todos os Até
01 de Transporte X X SETRA Cronológico
Comum
Intranet
usuários atualizar
NA NA
- RT
Boletim Diário
Pasta Até
02 de Veículo – X SETRA Cronológico
Comum
SETRA SETRA
atualizar
NA NA
BDV
Solicitação de
Pasta Até
03 Passagem X SETRA Cronológico
Comum
SEI SEI
atualizar
NA NA
Aérea
9. LISTA DE ANEXOS
Código:
FO. GELOG. 01
REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE - RT
Revisão:
00
Roteiro:
Responsável/Transporte Motorista
Data: Data:
Carimbo/Assinatura Assinatura
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Código:
FO. GELOG. 03
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA
VEÍCULO - SSV Revisão:
00
1-DADOS DO USUÁRIO
NOME COMPLETO:
CARGO: UNIDADE:
2-DADOS DO VEÍCULO
PLACA: MARCA/MODELO: ANO: RENAVAM:
TICKET COMBUSTÍVEL
TROCA/REMANEJAMENTO DE VEÍCULO
OUTROS, ESPECIFICAR:
4-JUSTIFICATIVA / MOTIVO
DATA:
AUTORIZADO
NÃO AUTORIZADO
DATA:
Nome: [insira aqui Nome] Data de Nascimento: [insira aqui Data de Nascimento]
[insira aqui Data] [insira aqui Horário] [insira aqui Data] [insira aqui Horário]
Embarque
Partida Retorno
Itinerário: [insira aqui Itinerário]
[insira aqui Data] [insira aqui Hora] [insira aqui Data] [insira aqui Hora]