A256600065B

PC -00
!#(gz" ANDERSON VITORINO DA SILVA
R BINGEN 1208 SN
00056887

Resumo da fatura em R$
BINGEN
25660-006 PETROPOLIS - RJ Total da fatura anterior 1.103,31
Pagamento efetuado em 11/01/2021 - 1.103,31
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 03/02/2021 L Lançamentos atuais 1.148,03
Vencimento: 13/02/2021
= Total desta fatura 1.148,03
Emissão: 03/02/2021
030221 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular ANDERSON VITORINO DA SILVA
Cartão 5283.XXXX.XXXX.8023

181,09
13/02/2021 1.148,03 172,21 +8 x 181,09
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 1.370,00 ANDERSON V DA SILVA (final 8023)
Limite utilizado no mês 1.148,03 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 70,00 24/10 ALTO DA SERRA 04/04 30,01
Retirada de recursos Exterior(saque) 245,00 PETROPOLIS
04/11 ALTO DA SERRA 03/04 15,02
PETROPOLIS
06/11 PG *INSIDER STORE 03/03 10,26
SAO PAULO
13/12 PETROPOLIS 02/04 62,50
PETROPOLIS
12/01 APPLE.COM/BILL 9,90
SAO PAULO
13/01 EBANX*SONYPLAYSTATN 27,65
CURITIBA
13/01 APPLE.COM/BILL 3,50
SAO PAULO
13/01 PAG*RodrigoRussi 51,40
PETROPOLIS

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75405 94501.932043 00173.090002 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00140945019/0089173 Nosso Número 175/40945019-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ANDERSON VITORINO DA SILVA - 053.003.087-06 Valor do Documento R$ 1.148,03
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 13/02/2021
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75405 94501.932043 00173.090002 6 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 13/02/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

13/02/2021 00140945019/0089173 FT N 03/02/2021 175/40945019-3

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.148,03
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ANDERSON VITORINO DA SILVA - 053.003.087-06
R BINGEN 1208 SN - 25660-006 PETROPOLIS - RJ - - BINGEN
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w nWNwn Nw nWNnw Nw WnNnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
13/01 PAG*DistribuidoraDe 42,62 20/01 POSTO VITORIA 040 30,00
PETROPOLIS PETROPOLIS
13/01 PAG*DistribuidoraDe 2,89 20/01 SHOPPING SUCOS 21,00
PETROPOLIS PETROPOLIS
13/01 FERRAGENS REZENDE 18,00 20/01 PAG*DistribuidoraDe 4,56
PETROPOLIS PETROPOLIS
13/01 LOJA DE GAMES 26,80 20/01 PAG*DistribuidoraDe 42,16
PETROPOLIS PETROPOLIS
13/01 POSTO DE GASOLINA BING 50,00 23/01 POSTO VITORIA 040 30,00
PETROPOLIS PETROPOLIS
13/01 FELIPE CARDOSO MOD01/02 49,95 Lançamentos no cartão (final 8023) 1.136,13

13/01 FERRAGENS VITRINE 01/02 29,95

Lançamentos: produtos e serviços
14/01 PAG*DistribuidoraDe 54,94 DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
PETROPOLIS 04/01 ANUIDADE DIFERENCI08/12 11,90
15/01 POSTO VITORIA 040 30,00 Titular 8023
PETROPOLIS Lançamentos produtos e serviços 11,90
15/01 PAG*DistribuidoraDe 31,28
PETROPOLIS
16/01 LOJAS AMERICANAS 0018 19,27 L Total dos lançamentos atuais 1.148,03
PETROPOLIS
16/01 APPLE.COM/BILL 3,50
Compras parceladas - próximas faturas
SAO PAULO
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
16/01 PRO SAUDE 16,49
04/11 ALTO DA SERRA 04/04 15,02
PETROPOLIS
13/12 PETROPOLIS 03/04 62,50
16/01 ESQUINA DO PAO 16,00
04/01 ANUIDADE DIFERENCI09/12 11,90
PETROPOLIS
13/01 FELIPE CARDOSO MOD02/02 49,95
16/01 PAG*DistribuidoraDe 14,44
13/01 FERRAGENS VITRINE 02/02 29,95
PETROPOLIS
Próxima fatura 169,32
17/01 SIMOVAN AUTO POSTO 32,17
Demais faturas 98,20
PETROPOLIS
Total para próximas faturas 267,52
17/01 SIMOVAN AUTO POSTO 106,00
PETROPOLIS
17/01 PAG*DistribuidoraDe 67,58 Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 13,33 % 0,00
PETROPOLIS
Juros de mora 1,01 % am 0,00
17/01 APPLE.COM/BILL 4,90
Multa por atraso 2,00 % 0,00
SAO PAULO
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
17/01 POSTO DE GASOLINA BING 125,92
PETROPOLIS
18/01 POSTO VITORIA 040 30,57 Fique atento aos encargos para o próximo
PETROPOLIS período (13/02 a 12/03)
18/01 LEITURA TERMINAL 14,90
RIO DE JANEIR Juros Máximos do contrato 12,04 % am 298,75 % aa
18/01 DIGIPARE 10,00
ARARAS
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01181 VK030 03/02/2021 VKRPOF21 G2032 0056887

Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 1.148,03
Juros máximos do contrato 12,04 % am 298,75% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 117,49
CET do financiamento da fatura 12,67 % am 326,72 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 975,82 100,00 %
Valor do IOF 6,11
Valor total a pagar 1.099,42

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 1.148,03
Juros do parcelamento 9,99 % am 218,52% aa
CET do parcelamento 10,40 % am 233,27 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.148,03 100,00%
Valor do IOF 16,22
Valor total a pagar 1.646,03

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 1.370,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.370,00 100.00 %
Valor do IOF 40,70
Valor total a pagar 2.617,44

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 12,04 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
PC - 00 01181 VK030 03/02/2021 VKRPOF21 G2032 0056887