PROCESSO DE AUDITORIA DE REGISTRO

Data da auditoria: Responsável:

1 Empresa: 2 Última pontuação de auditoria:
Nome comercial: Encontr
Endereço: Pontuação
Sistema de qualidade % Processo %

UMA UMA
Telefon B B
C C
3 Processo: (Nome e número da peça)
Certificações:

ISO 9000 ISO / TS 16949 ISO 14001 DE OUTROS

Principais clientes:
4 Número de empregados: 5

Total:

Departamento de Qualidade

Motivo da auditoria:
6 Novo Processo Monitoramento de auditoria

Processo Modificado Novo projeto

Desvio de Não Qualidade Outro especificar)

7 Participantes / Função

8 Pontuação:
Possível: Obtido: % Obtido: Pontuação obtida: Situação alcançada:

0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

9 Resultado final :
Processo aprovado Processo Reprovado

10 Observações:
O processo foi avaliado por amostragem, o que indica que podem existir outras não conformidades listadas neste relatório.
uma
b. As não conformidades detectadas são descritas nas páginas a seguir. .

c. Nós nos reservamos o direito de realizar acompanhamentos na forma de uma auditoria parcial ou total, o que for apropriado. .

11 Comentários:

Auditor: Auditado:

Assinatura: Assinatura:

Código de impressão PR.06.09-1 Rev 8

 PROCESSO DE AUDITORIA DE REGISTRO

Número da peça: Fábrica:

Nome da peça: Auditado:

Descrição do processo: Encontro:

Auditor:

Porcentagem obtida #DIV/0!

Auditado Pontuação 0
Marque com X: sim Não 0 1 2 3
U
M Processo de avaliação e validação X
A
B Recebendo X

C Controle do produto fornecido pelo cliente X

D Comunicação Eletrônica de Dados X

E Controle de inventário X

F Controle do processo X

G Inspeção durante o processo X

H Inspeção final X

eu Controle do produto final X

J Treinamento e Qualificação de Pessoal X

K Dispositivos de inspeção, medição e teste X

eu Controle de produto não conforme X

M Manutenção dos meios de produção (máquinas e ferramentas) X

N Manuseio, armazenamento e embalagem de peças X

O Ação corretiva e preventiva X

P Assistência ao cliente X

Q Análise de dados X

R Melhoria continua X

S Condições de Trabalho de Gestão X

T Relatório de Gestão de Características X

Código de impressão PR.06.09-1 Rev 8

 LISTA DE VERIFICAÇÃO - AUDITORIA DE PROCESSO
ITEM PERGUNTA PONTUAÇÃO
PROCESSO DE AVALIAÇÃO E VALIDAÇÃO
UMA

Os requisitos de entrada do processo estão definidos (por exemplo, máquinas, ciclo de produção, etc.)?

As mudanças de processo são validadas?

A capacidade produtiva do fornecedor suporta outros projetos?

B RECEBENDO

Os fornecedores são avaliados periodicamente no índice de abastecimento (qualidade e entrega)?

Os produtos são inspecionados antes do envio para o depósito / fabricação?

C CONTROLE DO PRODUTO FORNECIDO PELO CLIENTE (por exemplo, Embalagem, Ferramentas, etc.).

São avaliados no recebimento?

Em caso de não conformidade for, o cliente é informado formalmente?

A manutenção é realizada de forma a manter a integridade?

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 LISTA DE VERIFICAÇÃO - AUDITORIA DE PROCESSO
ITEM PERGUNTA PONTUAÇÃO
D Logística

A empresa possui capacidade para troca eletrônica (EDI / Web EDI) de dados (envio / recebimento)?

A empresa atende aos requisitos do MMOG / LE Global em sua revisão atual, como autoavaliação?

CONTROLE DE ESTOQUE
E

As matérias-primas e / ou componentes são armazenados para garantir sua integridade?

Existe sistema de controle de uso em relação ao lote recebido (FIFO)?

As condições do estoque são avaliadas regularmente?

F CONTROLE DE PROCESSO
A documentação aplicável ao processo (instruções de montagem, liberação, controle da máquina durante o processo, etc.) está
disponível nos pontos de uso e são do conhecimento dos colaboradores?

Os recursos especiais identificados no FMEA estão listados no Plano de Controle e / ou instruções de trabalho?

As condições do processo são avaliadas, aprovadas e registradas antes do início da fabricação do lote?

Os medidores são medidos antes do início da fabricação de cada lote e durante a produção?

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 LISTA DE VERIFICAÇÃO - AUDITORIA DE PROCESSO
ITEM PERGUNTA PONTUAÇÃO
Existe um sistema implantado para uma nova liberação das condições de produção após um break line?

Existe um sistema que garanta a identificação do status da inspeção em todas as fases, desde o recebimento dos componentes,
processo de fabricação e embarque dos produtos?

São realizadas auditorias de processo?

G INSPEÇÕES DE PROCESSO
O plano de controle especifica o que é verificado, a frequência e os medidores?

Está claramente definido qual plano de ação deve ser seguido em caso de rejeição durante o processo de fabricação?

Está claramente definido, em todos os turnos de trabalho, quem está autorizado a interromper a produção em caso de desvio
durante o processo de fabricação?

Os registros de inspeção estão disponíveis durante o processo?

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 LISTA DE VERIFICAÇÃO - AUDITORIA DE PROCESSO
ITEM PERGUNTA PONTUAÇÃO
H INSPEÇÃO FINAL
Os produtos são inspecionados antes de serem enviados para o estoque e / ou entrega?

Os registros das inspeções finais estão disponíveis?

eu CONTROLE DA PARTE FINAL

A rastreabilidade dos produtos é possível em todas as etapas de produção?

São realizadas auditorias de produto?

J TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL

Os funcionários são qualificados para realizar as tarefas (incluindo temporárias e terceirizadas)? Exemplo: Monitoramento da
qualidade do produto / processo, manutenção preventiva diária, etc.?

K DISPOSITIVOS PARA INSPEÇÃO, MEDIÇÃO E TESTE

Todos os dispositivos para inspeção, medição e teste especificados no plano de controle são calibrados, aprovados e
monitorados?

eu CONTROLE DE PEÇAS NÃO CONFORMANTES

Existe área / local definido para a segregação de produtos não conformes (recebimento, inspeção e processo de inspeção final)?
Esta área / local é de livre acesso por pessoas não autorizadas?

Está claramente definido quem pode fazer provisão para produtos não-conformes?

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 LISTA DE VERIFICAÇÃO - AUDITORIA DE PROCESSO
ITEM PERGUNTA PONTUAÇÃO
M MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE PRODUÇÃO (MÁQUINA E FERRAMENTAS)

São realizadas manutenções preventivas e preditivas em máquinas e ferramentas?

Os equipamentos principais estão definidos?

Existem peças sobressalentes para os equipamentos principais?

N MANUSEIO, ARMAZENAMENTO, EMBALAGEM E PEÇAS

As condições dos produtos armazenados no lote / remessa final são verificadas periodicamente?

Existe sistema implantado para definição da forma de embalagem dos produtos?

O AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

Existe sistema implantado para ações corretivas e preventivas?

Quais metodologias são usadas para determinar a causa raiz das não conformidades?

Após a conclusão das ações, é avaliada a eficácia das ações?

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 LISTA DE VERIFICAÇÃO - AUDITORIA DE PROCESSO
ITEM PERGUNTA PONTUAÇÃO
P ATENDIMENTO AO CLIENTE

As reclamações recebidas são registradas e avaliadas?

Os registros da análise de causa raiz e as ações tomadas estão disponíveis?

Q ANÁLISE DE DADOS

Os dados de desempenho do processo são coletados e avaliados? (Exemplo: Devoluções, refugo, retrabalho, IQF, entregas)

R MELHORIA CONTINUA

Existe um processo definido de melhoria contínua, apoiado pela gestão, utilizado em toda a organização?

Os funcionários têm responsabilidades documentadas e tempo para trabalhar nas atividades de melhoria contínua?

A organização incentiva o envolvimento dos funcionários por meio de um programa ativo de sugestões?

S GESTÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

A empresa possui empregados menores de 15 anos, não vinculados a programas de incentivos governamentais?

Durante a auditoria foi possível demonstrar práticas disciplinares abusivas fisicamente, assédio ou discriminação aos
funcionários?

As condições de Saúde e Segurança são adequadas ao processo?

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 LISTA DE VERIFICAÇÃO - AUDITORIA DE PROCESSO
ITEM PERGUNTA PONTUAÇÃO
T CARACTERÍSTICA DO RELATÓRIO DE GESTÃO
A empresa auditou sistematicamente o sistema de gestão do relatório de características, indicando eventuais não conformidades,
elaborando planos de ação e reportando sobre a eficácia?

A empresa possui um procedimento para cada novo produto em desenvolvimento identificar (e / ou definir em caso de co-
design). Quais são as características do novo relatório do produto? Este procedimento prevê a inclusão das características do
relatório em documentos como: plano de fabricação, plano de controle, instruções de trabalho, etc.?

Os recursos do relatório são controlados como um dos arranjos (CEP, poka-yoke, controle 100%, etc.).? O método escolhido é
adequado ao tipo de processo?

A empresa possui fluxograma de processo, identificando áreas de estocagem, retrabalho, indicando o fluxo de materiais?

O plano de auditoria é implementado com as características REPORT dos produtos? Os resultados das auditorias anteriores estão
disponíveis?

As instruções de retrabalho estão disponíveis para as características de retrabalho RELATÓRIO? Eles apresentam: o método de
reparo, equipamentos, materiais utilizados, método de identificação e controle de produtos retrabalhados?

Existe um sistema de calibração dos meios de controle adequado ao relatório de características envolvido?

Os funcionários e demais pessoas relacionadas à fabricação e controle dos recursos de relatório têm treinamento adequado,
conhecendo os riscos e consequências para o cliente de qualquer desvio?

Classificação: 0- Não há evidência de atividade formal ou informal

1- Grave falta de disciplina ou falta de controle formal das atividades
2- A falta de disciplina não é grave ou falha no controle das atividades
Atividades formalmente controladas e implantadas de acordo com os requisitos.
3-
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 LISTA DE VERIFICAÇÃO - AUDITORIA DE PROCESSO
ITEM PERGUNTA PONTUAÇÃO
Código de impressão PR.06.09-1 Rev 8

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 PLANO DE AÇÃO - PROCESSO DE AUDITORIA
Empresa:
Auditado:
Encontro:
Auditor:

"Códigos de cores"
G Verde - Tarefa Concluída no Tempo
Y Amarelo - a tarefa pode estar atrasada
R Vermelho - Tarefa Atrasada
C Branco - Tarefa remarcada, sem status
B Azul - o status da tarefa está incorreto / não atualizado
Sem cor - Tarefa em andamento
TOTAL TOTAL
0 0
HISTÓRICO DE STATUS
DATA DE ATUAL ÚLTIMA
LÍDER DE DATA DE COMENTÁRIOS
ITEM ITEM DE AÇÃO ENCERRA FECHAR ATUALIZ Oldest Most Recent
AÇÃO INÍCIO
MENTO DATA AÇÃO
1 2 3 4 5 6
 PLANO DE AÇÃO - PROCESSO DE AUDITORIA
Empresa:
Auditado:
Encontro:
Auditor:

"Códigos de cores"
G Verde - Tarefa Concluída no Tempo
Y Amarelo - a tarefa pode estar atrasada
R Vermelho - Tarefa Atrasada
C Branco - Tarefa remarcada, sem status
B Azul - o status da tarefa está incorreto / não atualizado
Sem cor - Tarefa em andamento
TOTAL TOTAL
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HISTÓRICO DE STATUS
DATA DE ATUAL ÚLTIMA
LÍDER DE DATA DE COMENTÁRIOS
ITEM ITEM DE AÇÃO ENCERRA FECHAR ATUALIZ Oldest Most Recent
AÇÃO INÍCIO
MENTO DATA AÇÃO
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Código de impressão PR.06.09-1 Rev 8