Boletim Técnico

GNREON – Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – Online

Produto : Microsiga Protheus® Livros Fiscais, Versão 11

Chamado : TPIEEV-TPIEEO-TPFWNN
Data da publicação : 22/05/14
País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS conforme Procedimentos para
Implementação.

Disponível a rotina Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - Online (GNREON), que contempla as
operações de vendas interestaduais sujeitas à substituição tributária.
Esta função tem por objetivo incorporar GNRE's através de um arquivo texto, gerado pelo contribuinte, no formato XML e
permitir a impressão das guias.
O limite para o volume de guias por lote é de 50.
Também foi implementada melhoria para a Gestão de Empresas que permite selecionar as filiais e aglutiná-las por CNPJ
e Inscrição Estadual, quando desejado, para a geração do arquivo, onde ao selecionar mais de uma filial, o sistema
permitirá gerar um único arquivo consolidando a movimentação ou separadamente por filiais.

Importante

Caso nenhuma filial for selecionada, é gerado o arquivo somente para a filial corrente.

Procedimentos para Implementação

Para que os campos e parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o
compatibilizador UPDFIS.

Importante
Antes de executar o compatibilizador UPDFIS é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório
\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

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b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados
conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o
compatibilizador, certifiquem-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar
índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices
personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco
de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas
no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção

Integridade/Verificação (APCFG60A).
ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e
filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estarão selecionadas. Neste caso, E SOMENTE
NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade,
basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela
Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja
concluída, ou;
iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente,
a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is)
possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou
ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa
informação).
v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar
tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as
informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s)
novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

viii. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
ix. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido

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desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as

informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s)
novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

2. Clique em OK para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será
modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em
modo exclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos
arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações
processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O
compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

Importante
Para que o processo da geração da GNRE por produto funcione, será necessária a criação das perguntas Gera Título
por Produto? e Gera Guia por Produto? – que são criadas automaticamente pelo compatibilizador UPDFAT31.

Configurações do Menu

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua no menu do módulo Livros Fiscais
(SIGAFIS) a opção para execução do GNREON, conforme especificação a seguir:

Nome do Menu Submenu Nome da Rotina Programa Tabelas

Miscelânea Arq. Magnéticos GNREON GNREON SF6,SA1,SF3

1.
2. No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados, verifique os campos indicados a
seguir e crie-os caso não existam:

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Importante
Os campos: UF Favorecida, Receita, Data de Vencimento e Data de Pagamento são obrigatórios para o layout.
Os campos: E/S (F6_TIPOIMP = 3=ICMS/ST) e Tipo do Imp. (F6_OPERNF = 2=Saída) são obrigatórios para Geração
do arquivo XML.
1. A obrigatoriedade e regras dos demais campos se encontram no Manual para Preenchimento do Arquivo
de Lote na pasta Regras de Preenchimento. Caso o campo não seja obrigatório, a tag correspondente não deve
constar no arquivo.

 Tabela SF6 – Guia de Recolhimento

Campo F6_OPERNF
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Cabeçalho E/S
Descrição Entrada ou Saída
Opções 1=Entrada; 2=Saída
Help Operação de Entrada / Saída

Campo F6_TIPOIMP
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Cabeçalho Tipo do Imp.
Descrição Tipo do Imposto
0=GUIA ESTADUAL;
1=ICMS;
2=ISS;
3=ICMS/ST;
4=FUNRURAL;
Opções
5=SIMPLES FEDERAL;
6=FUNDERSUL;
7=SIMPLES NACIONAL;
8=FUST/FUNTTEL;
9=SENAR; A=FUMA.
Help Tipo do Imposto

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Campo F6_EST
Tipo Caracter
Tamanho 2
Formato @!
Cabeçalho Estado
Descrição Estado de Subst.Tribut.
Help Estado destino de recolhimento

Campo F6_CODREC
Tipo Caracter
Tamanho 15
Formato @!
Cabeçalho Cod.Receita
Descrição Código da Receita
Help Código da Receita

Importante
No layout da GNREON o campo código de receita contém o tamanho de 6 caracteres, porém a tabela SF6 é utilizada no
Protheus para outros registros (SPED Fiscal registro E116), por este motivo o campo F6_CODREC deve ser criado com o
tamanho de 15 caracteres.
Códigos de receitas homologados:
100013 – ICMS Comunicação
100021 – ICMS Energia Elétrica
100030 – ICMS Transporte
100099 - ICMS Subst. Tributária por Operação
100048 - ICMS Substituição Tributária por Apuração
100056 – ICMS Importação

Campo F6_DTVENC
Tipo Data
Tamanho 8
Cabeçalho Vencimento
Descrição Vencimento da GNR
Help Data de Vencimento do recolhimento
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Campo F6_DTPAGTO
Tipo Data
Tamanho 8
Cabeçalho Dt Pagamento
Descrição Data do Pagamento
Help Data de pagamento da Guia de Recolhimento

Campo F6_DOC
Tipo Caracter
Tamanho 9
Formato @!
Cabeçalho Documento
Descrição Número do Documento
Help Número do Documento

Campo F6_VALOR
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabeçalho Valor da GNR
Descrição Valor da GNR
Help Valor do recolhimento

Campo F6_NUMCONV
Tipo Caracter
Tamanho 30
Formato @!
Cabeçalho Num.Convênio
Descrição N·m.ou Protoc.do Convênio
Número do convênio ou protocolo/mercadoria. (campo 15 da
Help
GNR)

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Campo F6_MESREF
Tipo Numérico
Tamanho 2
Formato 99
Cabeçalho Mes ref.
Descrição Mês de referência
Help Mês de referência do recolhimento

Campo F6_ANOREF
Tipo Numérico
Tamanho 4
Formato 9999
Cabeçalho Ano de Ref.
Descrição Ano de Referência da GNR
Help Ano de referência da Guia Nacional de Recolhimento (GNR)

Campo F6_ATMON
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabeçalho Atualiz.Mon.
Descrição Atualização Monetária
Help Informar a atualização monetária

Campo F6_JUROS
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabeçalho Juros
Descrição Valor do Juros
Help Informar o valor do juros

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Campo F6_MULTA
Tipo Numérico
Decimal 2
Tamanho 14
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabeçalho Multa
Descrição Valor da Multa
Help Informar o valor da multa
Campo F6_PROCESS
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Opções 1=Sim; 2=Não
Cabeçalho Processa
Descrição Processa GNRE
Será preenchido com Sim a Guia de Recolhimento cujo Rotinas
Help
GNREs já tenham sido processas.Evitando assim duplicidade.

Campo F6_DETRECE
Tipo Caracter
Decimal 0
Tamanho 6
Formato @!
Cabeçalho Deta_Receita
Descrição Detalhamento da Receita
Help Detalhamento da Receita para o cadastro da GNREON.

Importante
A partir deste campo Detalhamento da Receita (F6_DETRECE) será gerado o detalhamento da receita. Atualmente, para
os códigos de recolhimento tratado no Microsiga Protheus®, apenas alguns Estados exigem o preenchimento desta
informação, tais como: AL/DF/MA/MT/PB/PE/RO/SC/TO. Para os demais Estados que ainda não tenham este
detalhamento este campo deve ficar em branco.

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Campo F6_TIPODOC
Tipo Caracter

0
Decimal
Tamanho 2
Formato @!
Cabeçalho Tipo Doc.
Descrição Tipo do Documento
Tipo do documento para geração da GNREON TAG
Help
<c28_tipoDocOrigem>

Importante
É necessário o preenchimento do campo Tipo do Documento quando a GNRE for gerada a partir de uma operação
onde o código de receita obriga a geração da TAG <c28_tipoDocOrigem> “Tipo de Documento”.
Se o código de receita for 100013, 100021 ou 100030 e a espécie do documento fiscal for NF, NFA, SPED, CA, NTST,
NFCEE, CTR ou CTE não será necessário preencher este campo. Caso seja 100056 preencher o campo F6_TIPODOC
conforme necessário.

Campo F6_REF
Tipo Caracter
Decimal 0
Tamanho 1
Formato @!
Cabeçalho Referência
Descrição Intervalo de Referência
1= Mensal.
2= 1Quinzena.
3= 2Quinzena.
Opções
4= 1 Decêndio.
5= 2 Decêndio.
6= 3 Decêndio.
Help Informar o Intervalo de referência

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Campo F6_CODPROD
Tipo Numérico
Decimal 0
Tamanho 2
Formato 99
Cabeçalho Produto
Descrição Código do Produto
Help Informar o código do produto

 Tabela SF3 – Livros Fiscais

Campo F3_ESPECIE
Tipo Caracter
Tamanho 5
Formato @!
Cabeçalho Espec.Docum.
Descrição Espécie do Documento
Help Espécie do Documento Fiscal

Importante
São considerados somente os documentos de espécie: SPED/NFSC/NTSC/NTST/NFCEE/CTA/CTF/CTR/NFST/ CTM/
CTE

Campo F3_CHVNFE
Tipo Caracter
Tamanho 44
Formato @!
Cabeçalho Vl.Es.Cr/Deb
Descrição Chave da NFe SEFAZ
Help Número da Chave de acesso da NFe

Importante

 Para os Estados RR/AP/MS/PB com o código de receita 100099 - ICMS Substituição Tributária por operação os
campos extras devem ser preenchidos com o NUM. CHAVE DE ACESSO A NFE (44) Posições conforme o layout,
quando obrigatório.
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 Para o Estado RR com o código de receita 100048 - ICMS Substituição Tributária por apuração os campos extras
devem ser preenchidos com o NUM. CHAVE DE ACESSO A NFE (44) Posições conforme o layout, quando
obrigatório.
 A Chave da NFe SEFAZ será preenchida no campo Chave da NFe SEFAZ (F3_CHVNFE). Para isso será
necessário sua transmissão para SEFAZ via WebService.
 Para a geração do código de receita 100030 para o Estado do Amazonas (AM), será necessário informar o
Manifesto de Carga em Complementos (F6_DESCOMP).
 Para o código de receita 100056 só será gerado a GNREON (XML) se a Guia de Recolhimento for emitida
manualmente para os estados: AC/AL/AM/AP/DF/GO/MA/MG/MS/MT/PA/PB/PI/RN/RO/RR/RS/SE/TO.
As informações decorrentes ao Destinatário serão filtradas da tabela SA2 – Fornecedores, após configurar Cliente,
Loja e CNPJ/CPF na tabela SF6 – Guia de Recolhimento.

2. Tabela SA1 – Cadastro de Cliente

Importante

A tabela Cadastro de Cliente (SA1) será utilizada para o cadastro do contribuinte Destinatário quando necessário.
Campo A1_NOME
Tipo Caracter
Tamanho 40
Formato @!
Cabeçalho Nome
Descrição Nome do cliente
Help Nome ou razão social do cliente

Campo A1_INSCR
Tipo Caracter
Tamanho 18
Formato @!
Cabeçalho Ins. Estad.
Descrição Inscrição Estadual
Help Número da inscrição estadual do cliente.

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Importante
Para os Estado que a Receita exige o Contribuinte Destinatário.
No preenchimento do Contribuinte Destinatário deve-se seguir a seguinte regra, conforme layout do formato do arquivo:

Caso seja inscrito na UF Favorecida, preencher o seguinte campo. Ou seja, se o campo Inscrição Estadual
(A1_INSCR) estiver preenchido:
 Inscrição Estadual
Caso contrário, preencher os seguintes campos:
 Tipo de Identificação
 Documento de Identificação (CNPJ ou CPF)
 Razão Social
 Município (Código do IBGE)

Campo A1_CGC
Tipo Caracter
Tamanho 14
Formato @R 99.999.999/9999-99
Cabeçalho CNPJ/CPF
Descrição CNPJ/CPF do cliente
Digite o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) ou CPF
Help
(Cadastro de Pessoa Física) do cliente.

Campo A1_COD_MUN
Tipo Caracter
Tamanho 5
Formato @9
Cabeçalho Cd.Município
Descrição Código do Município
Informe o código do município. No Brasil é o código do IBGE de 5
Help
dígitos.

 Tabela SB5 – Dados Adicionais do Produto

Campo B5_CODGNRE
Tipo Numérico
Tamanho 2
Formato 99
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Cabeçalho Cod.Prod
Descrição Cód. Prod. GNRE
Informar o código do Produto. Consultar na aba Regras de
Help Preenchimento do Manual para Preenchimento do XML de Lotes
os códigos válidos para GNRE.

Importante
Para que a geração da GNRE por produto seja criada, utilize o campo Cód. Prod. GNRE (B5_CODGNRE) da tabela
Dados Adicionais do Produto (SB5). Para essa funcionalidade não será necessário à utilização do parâmetro
MV_GNREPRO.

3. No Configurador (SIGACFG) acesse Módulo/Cadastros/Parâmetros, observe a configuração dos parâmetros a

seguir. Caso não existam, é necessário criá-los conforme a seguinte estrutura:
Nome da Variável MV_SUBTRIB
Tipo Caracter
Número da Inscrição Estadual do contribuinte em outro estado
Descrição
quando houver Substituição Tributária
Exemplo Conteúdo
PE18154502270978

Importante
O parâmetro MV_SUBTRIB verifica se o contribuinte tem IE na UF do recolhimento. Isso é necessário para o
preenchimento do campo Inscrição Estadual do contribuinte emitente.

Conforme o layout, o Contribuinte Emitente é de preenchimento obrigatório. No preenchimento do Contribuinte Emitente

siga a regra, conforme abaixo:

Caso seja inscrito na UF Favorecida, preencher o seguinte campo:

 Inscrição Estadual

Caso contrário, preencher os seguintes campos:

 Tipo de Identificação
 Documento de Identificação (CNPJ)
 Razão Social
 Endereço
 UF do endereço
 Município (Código do IBGE)
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 CEP (não obrigatório)

 Telefone (não obrigatório)

Nome da Variável MV_ESTADO

Tipo Caracter
Conteúdo SP
Sigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de
Descrição
cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
Nome da Variável MV_STUF
Tipo Caracter
Unidades Federativas que devem ser processadas na apuração das
Descrição
entradas e das saídas do ICMS Subst. Tributária.
Exemplo Conteúdo
AC/AL/AM/BA/GO/MA/MG/PB/PE/PI/RN/RO/RS/SC/TO/SE/AP/CE/MS/PA/PR/RR/MT

Nome da Variável MV_STUFS

Tipo Caracter
Unidades Federativas que devem ser processadas na apuração das
Descrição
saídas do ICMS Subst. Tributaria.
Exemplo Conteúdo
AC/AL/AM/BA/GO/MA/MG/PB/PE/PI/RN/RO/RS/SC/TO/SE/AP/CE/MS/PA/PR/RR/MT

Nome da Variável MV_UFGNRE

Tipo Caracter
AC/AL/AM/BA/GO/MA/MG/PB/PE/PI/RN/RO/RS/SC/TO/SE/
Conteúdo
AP/CE/MS/PA/PR/RR/MT
Descrição Apenas as UF's que possuem GNRE Online.

Nome da Variável MV_RECEINF

Tipo Caracter
Informe código da receita por Operação
Descrição
100099 Subst. Tributária por Operação.
Exemplo Conteúdo 100099

Nome da Variável MV_GNRCOM

Tipo Caracter
Descrição Informe código da receita por Operação 100013 Comunicação
Exemplo Conteúdo 100013

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Nome da Variável MV_GNRELE

Tipo Caracter
Descrição Informe código da receita por Operação 100021 Energia Elétrica.
Exemplo Conteúdo 100021

Nome da Variável MV_GNRTRAN

Tipo Caracter
Descrição Informe código da receita por Operação 100030 Transporte.
Exemplo Conteúdo 100030

Nome da Variável MV_RECEAPU

Tipo Caracter
Descrição Informe código da receita por Apuração.
Exemplo Conteúdo 100048

Nome da Variável MV_DATAPAG

Tipo Numérico
Informar o número de dias úteis que será utilizado para buscar a
Descrição
Data valida de Pagamento.
Exemplo Conteúdo 9

Importante
O cálculo da data de pagamento será feito da seguinte forma:
Data base = 13/07
Soma = 9
Data pagamento = 22 + 4
Por exemplo:
Dia 14 (sábado), 15(domingo), 21 (sábado ) e 22 (domingo) = 4 dias
Data de pagamento = 26/07
Caso o cálculo da Data de Pagamento seja superior a Data de Vencimento, utilizaremos a Data de Vencimento para atribuir
a Data de Pagamento.

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Nome da Variável MV_DETGNRE

Tipo Caracter
Descrição Informe a UF e o Detalhamento da Receita para a GNRE Online.
Exemplo Conteúdo MT000018/

Nome da Variável MV_DETGNR?

Tipo Caracter
Informe a UF e o Detalhamento da Receita para a GNRE Online.
“?” no nome do parâmetro deve ser substituído por números de 1 a 9,
Descrição atendendo a quantidade necessária de parâmetros para configurar
todos as UF e o detalhamento da Receita.
Exemplo: MV_DETGNR1, MV_DETGNR2

Importante

Crie o parâmetro MV_DETGNR? manualmente.

Nome da Variável MV_GNREREF

Tipo Caracter
Descrição Informe a UF e o Intervalo de Referencia para a GNRE Online.
Exemplo Conteúdo AM1/

Nome da Variável MV_GNREPRO

Tipo Caracter
Descrição Informe código do Produto para a GNRE.
Exemplo Conteúdo MT18/
Utilize o parâmetro MV_GNREPRO quando não à necessidade de geração de varias guias por Estado com produtos
diferentes.

Nome da Variável 3. MV_GNRENF

Tipo Lógico
Habilitar o parâmetro para que não seja gerada a, tela GNRE
Descrição quando a opção Gera Guia de Recolhimento (MATA460A) estiver
como Sim.

Importante
Para que as informações sejam preenchidas automaticamente na geração da GNRE será necessário que o parâmetro
MV_GNRENF seja configurado como .T., isso também para geração automática da informação dos demais parâmetros.
Atenção: A geração automática da informação dos demais parâmetros ocorre apenas se a GNRE for gerada na operação.
Se a mesma for gerada na apuração, estas informações devem ser preenchidas manualmente.
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Procedimentos para Utilização

1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea/Arqu. Magnéticos/GNREON (GNREON) e preencha os

parâmetros da rotina, conforme orientações a seguir:

Data de?
Informe a Data Inicial

Data até?
Informe a Data Final

Diretório do Arquivo Destino?

Informe o nome do diretório em que é gravado o arquivo texto gerado.
Exemplo: C:\

Nome do Arquivo Destino?

Informe o nome do arquivo XML a ser gerado sem a extensão.
Exemplo: GNRE (sem extensão .XML)

Filial de?
Informe a filial inicial a ser considerada na geração do arquivo. Este parâmetro terá sua funcionalidade desabilitada em
ambiente padrão dbAccess.

Filial até?
Informe a filial Final a ser considerada na geração do arquivo. Este parâmetro terá sua funcionalidade desabilitada em
ambiente padrão dbAccess.

Seleciona Filiais?

Informe Sim para selecionar mais de uma filial ou informe Não para considerar somente a filial corrente. Parâmetro de
uso exclusivo em ambiente dbAccess.

Aglutina por CNPJ + I.E.?

Informe Sim para aglutinar e validar a seleção das filiais que possuam o mesmo CNPJ e Inscrição Estadual ou informe
Não para que o sistema não valide a seleção de filiais. Parâmetro de uso exclusivo em ambiente dbAccess.

Confira a configuração e clique em OK.

Selecione as filiais que deseja considerar no processamento e confirme. De acordo com a seleção realizada, o sistema
irá checar se todas as filiais com mesmo CNPJ e I.E. foram selecionadas e avisará caso a seleção esteja incompleta,
permitindo que o usuário decida se deseja continuar dessa forma ou selecionar automaticamente todas as filiais com
mesmo CNPJ e I.E..

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Importante

Fica facultado ao usuário a seleção e aglutinação de filiais.

2. Confira os dados e clique em Finalizar.

Informações Adicionais

A Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

Objetivo
Competência
Sistemas Operacionais
Aplicativo disponibilizado pelo
Fisco
Onde encontrar o Decreto
Legislação contemplada
tem sido um documento de uso habitual por todos os
contribuintes que realizam operações de vendas interestaduais
sujeitas à substituição tributária.
Estadual
Windows®/Linux®
http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/index.html
www.gnre.pe.gov.br
AJUSTE SINIEF 01, DE 26 DE MARÇO DE 2010

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas
Funções Envolvidas
Sistemas Operacionais
SA1 – Clientes
SA2 - Fornecedores
SF3 – Livros Fiscais
SF6 – Guias de Recolhimento
SM0 – Empresas
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Windows®/Linux®

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