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  • Matriz de Risco 3

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    AVALIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

    ASSUNTO:
    MATERIALIDADE:
    RELEVANCIA:
    CRITICIDADE:
    PROBABILIDADE:

    PESO PARCIAL
    OBS:

    MATRIZ DE RISCO DO CONTROLE INTERNO


    CONTROLE
    FIDEDIGNIDADE
    CALCULOS
    CLAREZA
    EFICAZ

    PESO PARCIAL

    PESO TOTAL
    obs:
    PESO
    5
    5
    5
    5

    625

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