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MANUAL DO USUÁRIO
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NOTA FISCAL ELETRÔNICA
04/10/2009

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Getway Automação Comercial Ltda

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Cartilha de Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas

Para emissão de NFe, seguiremos os seguintes passos, dessa forma sua empresa terá um
processo eficiente e simples de operação:

1 – Emissão de Nota Fiscal

Faça a emissão da Nota Fiscal, primeiramente dentro do aplicativo Profit, para isso
entre em Faturamento/Emissão NF/Novo.
O sistema irá gerar um número automaticamente (A), ou caso queira o operador poderá
informar o número diretamente desde que seus parâmetros assim o permitam.
Agora selecione a opção entrada ou saída (B).
Que será o tipo de nota fiscal (C), que deverá ser previamente cadastrada, ou então faça o

cadastro clicando sobre o botão informando o nome e salve o tipo.

Informe a seguir o código do cliente (D), clique duas vezes sobre o campo, pesquise pelo nome
e faça o transporte, caso esse cliente não seja cadastrado poderá ser feito nesse momento

clique sobre o botão , e depois de salvo clique em salvar.

Importante: Todo cadastro de cliente, no campo Cidade, o usuário deverá clicar duas vezes
sobre o campo, efetuar uma pesquisa no cadastro do IBGE, e fazer o transporte para o Profit,
pois esse código é obrigatório para emissão de nota fiscal eletrônica.

CFOP (E), é o código fiscal de operação obrigatório, podendo ter mais que um, em uma mesma
NF, esses códigos já são previamente cadastrados faça a pesquisa e importe, para o campo.
Transportadora (F), é obrigatório que esse campo esteja preenchido, pois é uma informação
necessária para NFe, basta clicar duas vezes sobre o campo, faça a pesquisa pelo nome e

clique transportar, caso não seja necessário seu cadastramento clique no botão , faça o
cadastramento e transporte para a NF.
Condição de pagamento (G), é o prazo determinado para que seu cliente faça o pagamento e
seu prazo, clique duas vezes pelo campo pesquise pelo nome e clique em transportar, caso não
tenha uma condição de pagamento cadastrada que satisfaça suas necessidades clique em

, faça o cadastramento e depois importe.

Banco (H), código do banco que sua empresa utiliza para pagamento ou recebimento de
títulos, para pesquisar clique duas vezes sobre o campo, pesquise pelo nome e faça o
transporte.
Frete (I), caso seja cobrado de seu cliente o frete, basta informar o valor e assim será
destacado na nota fiscal.
Outras Despesas (J), em caso de haver outras cobranças como boleto bancário informe o valor
e se o mesmo irá ser destacado no sistema se sim clique sobre o botão, caso contrário deixe
em branco.
Despesas de Acessórios (K), em caso de haver outras cobranças como embalagem para
transporte, informe o valor e se o mesmo irá ser destacado no sistema se sim clique sobre o
botão, caso contrário deixe em branco.
Importa Nota Fiscal (L), é quando será importado os dados para impressão de uma Nota Fiscal,
referente à Pedido de Venda, Cupom Fiscal, Perdas, Trocas ou Devoluções ou Alteração
Manual do Estoque, basta pesquisar, adicionar e depois salvar, com isso todos os dados serão
inseridos na referida NF.
Peso Liquido (M) e Peso Bruto (N), nos cadastros de produtos temos o campo Peso Bruto e
Peso Liquido, são informações importante pois em caso de fiscalização, saberá qual o peso
total que esta sendo transportado.
Quantidade (O), é quantidade de volumes que corresponde aos produtos inseridos na NF,
como exemplo podemos citar 4 caixas plásticas.
Observações (P) não é um campo obrigatório, mas o susário poderá informar qualquer
informação que seja necessária.
Vendedor (Q), cmpo obrigatório, basta clicar duas vezes para pesquisar e depois faça o

transporte, caso não tenha vendedores cadastrados, clique em faça o cadastramento e

depois transporte para o campo.
Desconto Geral (R), quando será aplicado um desconto único para todos os itens da NF.
Acréscimo Geral (S), quando será aplicado um acréscimo único para todos os itens da NF.

A B

C
D
E

G
H

I
H

L
 M N O

Q
S

Iniciaremos agora o lançamento dos itens da NF, ao clicar em salvar, teremos a tela para inserir
os itens, clique duas vezes sobre o campo barra (1) e pesquise o produto pelo nome, depois
clique no botão transportar, veja que o CFOP é lançado automaticamente pois, a informação
foi definida na capa da NF, o mesmo ocorre com o CST do produto que esta vindo do cadastro
do mesmo.
Quantidade (2), informe a quantidade do produto que esta sendo comercializado nessa NF.
Desconto (3), caso esse produto permita um desconto especial deverá ser informado nesse
campo.
Preço Unitário (4), esse valor vendo do cadastro do produto, podendo ser alterado caso o
usuário tenha permissão em sua senha de acesso.
Alíquota de ICMS (5), essa informação faz parte do cadastro de produtos, que será
apresentada automaticamente quando da inserção do produto, podendo ser alterada
manualmente caso o produto seja vendido para outro estado.
ICMS Interna (6), alíquota utilizada no cadastro do produto quando este é enquadrado na
regulamentação de Substituição Tributária, podendo ser alterada manualmente caso o
produto seja comercializado com outro estado.
IVA/MVA (7), percentual utilizado para o produto de acordo com fisco estado, podendo ter um
para dentro do estado e outro par fora do estado, essa informação deverá estar informada no
cadastro de produto.
Base de ST e Valor de ST, são calculados pelo sistema de acordo com as informações
anteriores.

Após lançarem todos os itens clique em fechar, para finalizar o emissão dessa Nota Fiscal.

2 3 4

6
7

2 - Após lançamentos de todos os produtos para a Nota Fiscal, faremos agora a conversão para
o padrão Txt. Da NFe, clique agora no tópico Utilitários do desk top do Profit,
e depois na opção GWNF-e, para que possamos abrir o aplicativo de conversão.
Informe o número da NF (A), para que possa pesquisar.
Tipo (B), Não Geradas, são aquelas que não foi gerado o Txt para importação, Geradas foram
aquelas que geraram esse Txt e Todas.
A data da Emissão (C), para que possamos direcionar a pesquisa.
Pesquisar (D) e ao aparecer a NF, clique em Gerar (E), a geração dessa NF poderá ser para
Produção (F), ou seja é a emissão oficial da NF ou para Homologação (G) que são para testes
de emissão.

A B F
C
G

Importante, antes de entrar no aplicativo da NFe, faça a aquisição do “Certificador Digital”,

processo obrigatório, sem esse arquivo não será possível que sua empresa faça a Validação,
Assinatura da NFe ou impressão do DANFE, caso sua empresa já o tenha, entre no aplicativo
em clique em Sistema/Certificado/Adicionar, pesquise o local onde esta o certificado clique
selecionar e depois marque o botão do arquivo e novamente clique Salvar, esse instrumento
ficará disponível toda vez que necessitarem assinar e imprimir o Danfe.
3 – Entre no aplicativo NFe , caso sua empresa ainda não tenha feito o
download, pesquise na internet pelo Google, solicitando o portal Nota Fiscal Eletrônica, depois
execute o aplicativo.
Cadastre sua empresa (1), informe todos os dados pois automaticamente o aplicativo faz uma
checagem sobre as informações, que poderão ser recusadas.
Clique em Incluir, informe todos os dados e confirme a operação.
Clique agora sobre o Emitente (2), que estará em seu grid.
Clique em Iniciar (3)
 2

3 1

Clique agora em Fechar (4).

Clique depois em Sistemas/Importar Arquivos (5), será nesse momento que iremos importar o
arquivo Txt., gerado pelo Profit.
Clique em Localizar (6), e procure a pasta C:GWNFe/Faturamento e em seguida clique ok.
Marque o quadro do arquivo(7) e depois clique em Importar (8) e aguarde a importação.
 5

Se por algum motivo não foi importado verifique qual é a correção a ser feita na Nota Emitida,
faça esse procedimento dentro do tópico Faturamento do Profit, altere a NF, salve e faça a
conversão novamente, e importe dentro do NFe, se mesmo assim não foi importado
providencie a correção dos campos até que o aplicativo faça a liberação da NF.
Quando o usuário faz a correção ao enviar o arquivo novamente para importação ele pergunta
se deseja substituir o arquivo anterior, confirme a operação.

1
2

Após ser importado e aprovado, clique em fechar (1) e novamente em Fechar (2).
4 – Validar, Assinar e Imprimir Danfe
Para imprimir clique agora em Notas Fiscais/Gerenciar Notas, o usuário poderá deixar a opção
FILTRO sem preenchimento, caso queira uma pesquisa mais refinada, informe o intervalo de
data (1), caso contrário clique diretamente em pesquisar

Ao importar a NF (1), marque o botão (2) selecionando a NF.

2 1
Feita a pesquisa marque o botão indicando que essa é a NF que será validada, ao marcar esse
botão a opção Validar (1) será liberada, bem como o botão Detalhar (2), esse botão significa
que o usuário poderá visualizar todos os dados da NFe, antes de sua validação (campos
emitente, cliente, produto (tributos e totalizadores), dados adicionais e informações sobre
importação).

2 1

Ao validar a NFe, teremos a mensagem de validação ou erro como vimos anteriormente na

importação caso tenha algum tipo de erro, verifique a mensagem, depois faça a correção no
Profit, faça a novamente a conversão, importação e validação, até que seja liberada, depois
faça a assinatura, nesse momento será solicitada a senha do certificador digital.
Após clicar em OK, clique novamente em Assinar (1) e informe a senha de seu registro digital
(2).

Após efetuar a assinatura da NF, aguarde a aprovação, sendo positiva clique em OK (1).
 1

Faça agora a transmissão dessa NF, para isso clique em Transmitir (1), em seguida informe sua
senha digital (2).

Ao receber a aprovação da transmissão clique em OK (1), depois em Fechar (2), nesse

momento haverá uma consulta automática no Sefaz (3) que poderá demorar alguns segundo,
dependendo da velocidade da Internet.

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2

Somente após essa consulta, será liberado o botão de impressão da Danfe (1), ao confirmar
teremos a opção de visualização (2), sendo que ao confirmar será impresso em Tela.

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Vemos aqui o Danfe liberado par visualização, para imprimir clique sobre a impressora (1) e
confirme a operação.

Importante:

O modelo utilizado para orientação da emissão da NFe, é do ambiente de teste, onde sua
empresa poderá emitir quantas NF´s forem necessárias, pois os documentos emitidos nesse
modulo não terão validade jurídica ou fiscal.

Para emissão efetiva, utilize a versão de Produção, essa sim terá validade jurídica e fiscal.

Vale lembrar que a de acordo com a legislação que regue a NFe, sua empresa deve enviar um
email, ao cliente informando os dados da Danfe.

Material Desenvolvido pelo

Departamento de Treinamento
Getway Automação
Versão 1.0 (05/10/2009)