A550103051B

PC -00
!#$3é" MARIA JOSE DA SILVA SOUSA
R FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 221
00011690

Resumo da fatura em R$
DIVINOPOLIS
55010-305 CARUARU - PE Total da fatura anterior 483,27
Pagamento efetuado em 15/12/2021 - 483,27
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 01/01/2022 L Lançamentos atuais 483,27
Vencimento: 15/01/2022
= Total desta fatura 483,27
Emissão: 01/01/2022
010122 Previsão prox. Fechamento: 01/02/2022

Titular MARIA JOSE DA SILVA SOUSA

Cartão 6062.XXXX.XXXX.2423

Limite total de crédito 7.650,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 483,27
Disponível para saque no Brasil 380,00
R$ 483,27 15/01/2022 Disponível para saque no exterior 1.330,00

R$ 72,49 R$ 60,55
+23x R$ 60,55

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 549,10 Total: R$ 1.453,20

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 49412.072040 00173.090002 8 000 recibo do pagador
Número do Documento 00134494120/0011505 Nosso Número 175/34494120-7
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA JOSE DA SILVA SOUSA - 471.038.254-91 Valor do Documento R$ 483,27
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 15/01/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 49412.072040 00173.090002 8 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 15/01/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

15/01/2022 00134494120/0011505 FT N 01/01/2022 175/34494120-7

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 483,27
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA - 471.038.254-91
R FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 221 - 55010-305 CARUARU - PE - - DIVINOPOLIS
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nNWn W n W n W n W n W n W nNw N n w wNn Nw NnwWnwN wnNwWnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
MARIA J S SOUSA (final 2423) Valor da fatura atual 483,27
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
16/06 MAGALU LJ0718 07/09 90,44 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 63,26
CARUARU CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
07/10 MYLA MOVEIS E ELET03/03 50,00 % do total
CARUARU Valor em R$ financiado
22/10 PAG*Esposende8328303/03 33,33 Valor total financiado 410,78 100,00 %
CARUARU Valor do IOF 2,57
16/11 PG *HOSPICAR MULTI02/06 309,50 Valor total a pagar 476,61
CARUARU
Lançamentos no cartão (final 2423) 483,27
Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 483,27
L Total dos lançamentos atuais 483,27 Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,03 % am 394,01 % aa
Compras parceladas - próximas faturas % do total
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor em R$ financiado
16/06 MAGALU LJ0718 08/09 90,44 Valor total financiado* 497,30 100,00%
16/11 PG *HOSPICAR MULTI03/06 309,50 Total a financiar (1) 483,27 97,18 %
Próxima fatura 399,94 Valor do IOF (2) 14,03 2,82%
Demais faturas 1.018,94 Valor total a pagar 1.453,20
Total para próximas faturas 1.418,88
(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 15,40 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00 período

Fique atento aos encargos para o próximo Limite de crédito 7.650,00

Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
período (15/01 a 14/02) CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 7.650,00 100.00 %
Valor do IOF 227,37
Valor total a pagar 14.615,52

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 13,33 % am
De pagamento de contas 0,99 % am

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 01/01/2022 VKRPOF21 G2364 0011690