Banco Itaú S.A.

341-7 Recibo do Sacado

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA 18/12/2015
Cedente Agência / Código do Cedente
SERASA S.A. 62.173.620/0001-80 0057/70086-6
Data Documento Número Documento Espécie Documento Aceite Data Processamento Cart./Nosso Número
18/12/2015 306710152 1 N 11/12/2015 109/30671015-2
Uso Banco Carteira Espécie moeda Quantidade Valor 1(=) Valor do Documento
109 R$ 1 x 224,68
2(-) Desconto/Abatimento
Instruções de Responsabilidade do Cedente. *** Valores expressos em R$ ***

NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO. 3(-) Outras Deduções

PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZAR DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITO

4(+) Mora / Multa
BANCÁRIO COMO FORMAS DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA
ESTES PAGAMENTOS. 5(+) Outros Acréscimos

PARCELA: 1/1
6(=) Valor Cobrado

Sacado HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA ME CPF/CNPJ: 21.170.856/0001-85

R NAPOLIS 204 CASA 01
COTIA SP JD COLIBRI
Sacador/Avalista 06712-380
Rebimento através do cheque num. do banco Ficha de Compensação
Esta quitação só terá validade após o pagamento do
cheque pelo banco sacado

Banco Itaú S.A. 341-7 Ficha de Caixa

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA 18/12/2015
Cedente Agência / Código do Cedente
SERASA S.A. 62.173.620/0001-80 0057/70086-6
Data Documento Número Documento Espécie Documento Aceite Data Processamento Cart./Nosso Número
18/12/2015 306710152 1 N 11/12/2015 109/30671015-2
Uso Banco Carteira Espécie moeda Quantidade Valor 1(=) Valor do Documento
109 R$ 1 x 224,68
2(-) Desconto/Abatimento
Instruções de Responsabilidade do Cedente. *** Valores expressos em R$ ***

NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO. 3(-) Outras Deduções

PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZAR DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITO

4(+) Mora / Multa
BANCÁRIO COMO FORMAS DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA
ESTES PAGAMENTOS. 5(+) Outros Acréscimos
PARCELA: 1/1
6(=) Valor Cobrado

Sacado HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA ME CPF/CNPJ: 21.170.856/0001-85

R NAPOLIS 204 CASA 01
COTIA SP JD COLIBRI
Sacador/Avalista 06712-380
Rebimento através do cheque num. do banco Ficha de Compensação
Esta quitação só terá validade após o pagamento do
cheque pelo banco sacado

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09305 67101.520053 77008.660001 7 66460000022468

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA 18/12/2015
Cedente Agência / Código do Cedente
SERASA S.A. 62.173.620/0001-80 0057/70086-6
Data Documento Número Documento Espécie Documento Aceite Data Processamento Cart./Nosso Número
18/12/2015 306710152 1 N 11/12/2015 109/30671015-2
Uso Banco Carteira Espécie moeda Quantidade Valor 1(=) Valor do Documento
109 R$ 1 x 224,68
2(-) Desconto/Abatimento
Instruções de Responsabilidade do Cedente. *** Valores expressos em R$ ***

NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO. 3(-) Outras Deduções

PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZAR DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITO

4(+) Mora / Multa
BANCÁRIO COMO FORMAS DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA
ESTES PAGAMENTOS. 5(+) Outros Acréscimos

PARCELA: 1/1 6(=) Valor Cobrado

Sacado HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA ME CPF/CNPJ: 21.170.856/0001-85

R NAPOLIS 204 CASA 01
COTIA SP JD COLIBRI
Sacador/Avalista 06712-380
Ficha de Compensação

(UrSgCyFrFuB{B{GdDsWjDmUuFfQvWsEvJwApB{SwFuB{)