EST - Como fazer uma devolução de entrada?

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Modificado em: Qua, 15 Jul, 2020 at 10:08 AM

Para fazer a devolução do material primeiramente precisa ter o Fornecedor cadastrado como cliente com os
mesmos dados, no contas a receber, conforme telas abaixo.
 Como emitir a devolução?
No módulo estoque em Diários>Saídas>Devolução de entrada, vai abrir a tela para inserir os
dados da nota de entrada conforme telas abaixo:

Para emissão de Nota Fiscal Eletrônica deve se marcar a Flag para Emitir NF

de Saída, depois informar o Cliente (Fornecedor da entrada) e a nota de referência, onde vai
trazer no grid os materiais da nota de entrada.

Depois clicar em cima do material para informar a quantidade a ser devolvida, podendo ser uma
devolução total ou parcial, conforme botões abaixo.

Obs.: Clicando com o direito do mouse em cima do material podemos alterar as opções conforme
demonstrado na imagem acima.