DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. Página 1/1

CNPJ: 06.272.793/0001-84 |Insc. Estadual: 120.515.11-3
Alameda A, Qd SQS, nº100,Loteamento Quitandinha, Altos do
Calhau - São Luís -MA. CEP: 65.070-900
Classificação: Residencial Pleno Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO

Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V
Data das Leitura Anterior Leitura Atual Nº de Dias Próxima Leitura
EDUARDO ALMEIDA RAMOS Leituras 12/07/2022 12/08/2022 31 14/09/2022
INSTALAÇÃO: 2000209258 Parceiro de Negócio
CPF: ***.291.28*-**
R. JOAO D PINHEIRO , S/N , BL B AP 309 COND 47337810 NOTA FISCAL Nº 020706587 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 12/08/2022
PARQUE DO SOL 1 CEP: 65110-000 MAIOBINHA - SAO
Conta Contrato Consulte pela Chave de Acessoem: https://dfe-
JOSE DE RIBAMAR - MA
portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta chave de
3003814733 acesso:
21220806272793000184660000207065872074162728
Protocolo de autorização:3212200008756329 - 12/08/2022 às
Conta Mês Vencimento Total a Pagar
22:07:43
08/2022 19/08/2022 R$ 188,76
INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
Períodos: Band. Tarif.: Verde: 13/07 - 12/08

Tributo Base(R$) Aliquota(%) Valor(R$)

Itens de Fatura Quant. Preço Unit.(R$) Tarifa PIS/ ICMS Valor(R$)
com Tributos Unit.(R$) COFINS(R$) (R$) ICMS 168,67 18,0000 30,36
PIS 138,31 0,7823 1,08
Consumo (kWh) 206 0,818786 0,642070 6,06 30,36 168,67
COFINS 138,31 3,6033 4,98

ITENS FINANCEIROS
Cip-Ilum Pub Pref Munic 20,09
AGO/21 SET/21 OUT/21 NOV/21181
DEZ/21 JAN/22
AGO/22 155
Ativo 139
CONSUMO
kW 153
h 175
193
308
65
186
193
230
224
206

Reservado ao Fisco
Medidor Grandeza Posto Horário Leitura Leitura Const. Consumo
Anterior Atual Medidor 6B76.BCFF.3DC7.D914.0D0A.3824.7BDE.3176
10142886567 Consumo ATIVO TOTAL 8.136 8.342 1,00 206 kWh

Resolução ANEEL Apresentação Nº do Programa Social

2925/21 12/08/2022

REAVISO DE VENCIMENTO

............................... ............................... ......................................... ............................... ..............................

Nome do Cliente: C.C: Unidade de Leitura: Competência: Vencimento: Valor cobrado (R$):
EDUARDO ALMEIDA RAMOS 3003814733 JR07B009 08/2022 188,76

FATURA ARRECADADA - NÃO

RECEBER