1. Para ingressar uma solicitação de pagamento.

2. Na página geral descrever o pagamento, inserir o nome do fornecedor, caso o pagamento

seja programado p/ DOC/TEC colocar o número da conta e no valor caso haja retenção de
impostos colocar somente o valor LÍQUIDO.
3. Na página linha, primeiramente descrever o pagamento se houver imposto na 1º linha
colocar o valor bruto e nas restantes inserir os valor dos impostos atentando as suas descrições
e seus códigos como mostra o exemplo.

No caso de NÂO haver impostos repetir o valor líquido.

Atentar p/ o Centro contábil (ver tabela de CR).

3. No página parcela verificar a data de pagamento e o valor se está de acordo c/ o boleto e/ou
recibo.
4.Como incluir um novo fornecedor.