Número da Nota

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

00000000000000070198
Data e Hora de Emissão
SECRETARIA DE FINANÇAS
21.03.2022 18:18:26
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFE-e Código de Verificação
20220321u209382920001 UPS7XZGGG

Dados do Prestador de Serviço

CPF/CNPJ:20.938.292/0001-15 Inscrição Municipal:225728 Inscrição Estadual:626.564.714.117

Nome / Razão Social: Veman Engenharia de Manutenção e Gestão Ativos LTDA

Endereço: R. João Ribeiro, 573 - Campestre - CEP: 09070-250

Município: Santo André UF: SP Email: nfe@verzani.com.br

Dados do Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 57.482.903/0001-73 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:

Nome / Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE DOUTOR CHRISTOVAO DA GAMA S A

Endereço: AVENIDA DOUTOR ERASMO 18 - VILA ASSUNÇÃO - 09030-010

Município: SANTO ANDRÉ UF: SP Email: mauricio.sa@hmcg.com.br

Código do Serviço / Atividade

0710 - Serviços de Manutenção Predial

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

>Serviços de Manutenção Predial SERVICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL EXECUTADO CONFORME OS 000441/22-A124_ALTERAÇÃO DE LAYOUT SEGURANÇA DO 1.852,00
>TRABALHO
>Mês referência 03/2022
>Valor aproximado dos tributos: R$ 0.00 ( 0.0 %). Fonte IBPT.

Serviço prestado em: AVENIDA DOUTOR ERASMO 18 SANTO ANDRÉ SP CEP: 09030-010 C.C.:
1000336732

Retenção de PIS (R$) Retenção de COFINS (R$) Retenção de IRPJ (R$) Retenção de INSS (R$) Retenção de CSLL (R$)
12,04 55,56 18,52 64,82 18,52
Valor das Deduções (R$) Descontos Incondicionais (R$) Descontos Condicionais (R$) Outras Retenções (R$)
0,00 0,00 0,00 0,00

Valor Total da Nota

1.852,00

Valor Líquido da Nota (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) ISS a Reter
1.608,46 1.852,00 4,00 74,08 (X) SIM ( ) Não

Valor Líquido a Pagar: R$ 1.608,46

Vencendo em 15.04.2022
 Recibo Pagador
DUPLICATA DE SERVIÇO

Descrição dos Serviços Cobrados Neste Recibo

Nota Fiscal de Serviços Nº 70198 emitida em 21/03/2022

MANUTENÇÃO PREDIAL 1.852,00

INSS RETIDO 64,82-
ISS RETIDO 74,08-
PIS RETIDO 12,04-
COFINS RETIDO 55,56-
IRRF RETIDO 18,52-
CSLL RETIDO 18,52-
. 18,52-
. 18,52-
. 18,52-
. 18,52-
. 18,52-
. 18,52-
. 18,52-
. 18,52-
. 18,52-
. 18,52-
. 18,52-
. 18,52-
. 18,52-
HOSPITAL E MATERNIDADE DOUTOR Referência: 03/2022
Composição deste Boleto Vencimento Valor do Documento

Nota Fiscal 70198 Emitida em 21/03/2022 15/04/2022 1.608,46

Convênio do Beneficiário Mora/Multa
Valor Total da Nota 1.852,00
Deduções 243,54 3398-7/2746-4
Nosso Número valor Cobrado
Valor Líquido a ser Cobrado 1.608,46
02/16501000915-0
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

_________________________________________________

237 23793.39803 21650.100098 15000.274603 6 89560000160846

Local de Pagamento Vencimento
Preferencialmente pague este título em qualquer agência Bradesco 15/04/2022
Beneficiário: CNPJ do Beneficiário: Agência/Código Cedente
VEMAN MANUTENCAO E GESTAO DE ATIVOS LTDA 20.938.292/0001-15 3398-7/2746-4
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
21/03/2022 70198 DM N 21/03/2022 02/16501000915-0
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor do Documento
02 R$ 1.608,46
Instruções(Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsábilidade do sacador avalista) (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções
PROTESTAR EM 25/04/2022
(+)Mora/Multa
COBRAR JUROS DE R$ 0,54 POR DIA DE ATRASO.
(+)Outros Acréscimos
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%.
CRÉDITO CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE NO ÂMBITO DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DAVERZANI & SANDRINI S.A.

(=)Valor Cobrado

Pagador: CPF/CNPJ do Pagador:

HOSPITAL E MATERNIDADE DOUTOR 57.482.903/0001-73

AVENIDA DOUTOR ERASMO 18 - VILA ASSUNÇÃO
Código de Baixa
SANTO ANDRÉ/SP-09030-010
02/16501000915-0
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação