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001-9 RECIBO/EXTRATO DO SACADO

BENEFICIÁRIO AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO VENCIMENTO
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE 18.321.477/0001-34 3358-8/6290-1 10/12/2022
ENDEREÇO
DATA DO DOCUMENTO NOSSO NÚMERO
Av. Dr. Joao Guilhermino 465, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP BAIRRO:CENTRO CEP:12210130 09/11/2022 30219160001837065
INSTRUÇÕES CÓDIGO DA EMPRESA NÚMERO DO DOCUMENTO
ALTERACAO DE REDE: CONSULTE NOSSO SITE 3936355
APOS VENC. COBRA MULTA DE 2% APOS VENC. COBRAR JUROS DE 0,03% PARCELA - MES/ANO (=) VALOR DO DOCUMENTO
AO DIA
78 - 12/2022 R$ 298,60
SACADOR AVALISTA VENCIMENTO ORIGINAL
10/12/2022
PAGADOR ALINE NERY DE SOUZA CPF/CNPJ 287.282.838-99 (=) VALOR COBRADO
R$ 298,60
DETALHES FATURA DETALHES FATURA
REGISTRO ANS: 41924-9 PLANO: 401014991
DATA........: 06/07/2016(CONTRATACAO, INCLUSAO OU ADAPTACAO)
Próximo reajuste do contrato: 01/07/2023;
06/07/16MARIA EDUARDA NERY MORAES
ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR401014991R$298,60

ALTERAÇÃO DE REDE: CONSULTE NOSSO SITE

APOS VENC. COBRA MULTA DE 2% APOS VENC. COBRAR JUROS DE 0,03% AO DIA
NÂO ACEITAMOS PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCARIA

Existem 2 pendências. Competência: 10/2022, no valor de R$298,60 / Competência: 11/2022, no valor de R$298,60 /
Pendências:

AUTÊNTICAÇÃO MECÂNICA
********** O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES **********
2.0F
RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº DO BANCO
ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS O PAGTO. DO CHEQUE PELO BANCO SACADO.
CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO FAVOR DESCONSIDERAR
********** O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES **********

LOCAL DE PAGAMENTO
001-9 00190.00009 03021.916006 01837.065174 1 91950000029860
VENCIMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 10/12/2022
BENEFICIÁRIO AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE 18.321.477/0001-34 3358-8/6290-1
DATA DO DOCUMENTO NÚMERO DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC. ACEITE DATA PROCESSAMENTO CARTEIRA / NOSSO NÚMERO
09/11/2022 3936355 DM N 09/11/2022 30219160001837065
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE MOEDA QUANTIDADE MOEDA VALOR (=) VALOR DO DOCUMENTO
17 R$ R$ 298,60
(-) DESCONTO
INSTRUÇÕES
R$ 0,00
ALTERACAO DE REDE: CONSULTE NOSSO SITE OUTRAS DEDUÇÕES
APOS VENC. COBRA MULTA DE 2% APOS VENC. COBRAR JUROS DE 0,03% AO DIA
NÂO ACEITAMOS PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCARIA ( + ) MORA / MULTA / JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

R$ 298,60
PAGADOR
ALINE NERY DE SOUZA CPF 287.282.838-99
RUA CHARLES DIAMOND, 110 - APTO 127 BLOCO 3
JARDIM COPACABANA
12.221-150 SAO JOSE DOS CAMPOS SP
SACADOR AVALISTA:

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ALINE NERY DE SOUZA NÚMERO DO DOCUMENTO: 3936355

RUA CHARLES DIAMOND, 110 - APTO 127 BLOCO 3 VENCIMENTO: 10/12/2022
JARDIM COPACABANA
12.221-150 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12997036760
RECEBEDOR:_________________________________________ DATA RECEBIMENTO:_____/_____/_____
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ALINE NERY DE SOUZA

RUA CHARLES DIAMOND, 110 - APTO 127 BLOCO 3
JARDIM COPACABANA Vencto. 10/12/2022
12.221-150 SAO JOSE DOS CAMPOS SP
Número do Documento: 3936355