Publicado 94592 2023-01-23

Rio Grande do Norte , 24 de Janeiro de 2023 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XIV
| Nº 2956
Publicado por:
Expediente: José Flávio Cardoso da Silva
Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN Código Identificador:AAD66823
DIRETORIA ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

BIÊNIO 2023-2024. CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN
PRESIDENTE: LUCIANO SILVA SANTOS - Prefeito de Lagoa Nova
DIRETORIA
1º Vice-Presidente: MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO - Prefeita de Pau dos EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO DE PESSOA
Ferros
JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
2º Vice-Presidente:EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR - Prefeito de Macaíba
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN -
3º Vice-Presidente: MARINA DIAS MARINHO - Prefeito de Jandaíra
COPIRN
4º Vice-Presidente: RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA - Prefeito de São Rafael EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO DE PESSOA
5º Vice-Presidente:JOAO BATISTA GOMES GONCALVES - Prefeito de Brejinho CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do RN -
1º Secretário: ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO - Prefeito de Apodi COPIRN
CONTRATADA: Comunidade de Saúde de Mossoró
2º Secretária: FRANCISCA SHIRLEY FERREIRA TARGINO - Prefeito de Messias AUTORIZAÇÃO: Contrato nº 0050/2023
Targino
OBJETO: Prestação de Serviços de Saúde com a finalidade de
1º Tesoureiro: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA - Prefeito de Pedra Grande realizar atendimento médico laboratoriais conforme discriminado no
referido contrato.
2ª Tesoureiro: FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO - Prefeito de Espírito FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.080/90; Lei nº
Santo
8666/93; Lei nº 11.107/05; Decreto Federal nº 6.017/07 e Edital nº
1-Conselheiro Fiscal:JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS - Prefeito de Caicó 01/2022 – CHAMAMENTO PÚBLICO – CONTRATAÇÃO POR
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS –
2-Conselheiro Fiscal: CLEITOM JACOME DA COSTA - Prefeito de Venha Ver
PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
3-Conselheiro Fiscal: FLAVIO CÉSAR NOGUEIRA - Prefeito de Nova Cruz VIGÊNCIA: A contar da data da assinatura até o dia 31 de dezembro
de 2023.
1- Conselheiro Fiscal Suplente: ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA - prefeito de ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e
Ielmo Marinho Valcineide Alves Cunha de Souza – Sócia(o) da Comunidade de
2-Conselheiro Fiscal Suplente:MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA - Prefeita de Saúde de Mossoró
Olho D’Água do Borges LOCAL/DATA DA ASSINATURA: Natal/RN, 19 de janeiro de
2023.
3-Conselheiro Fiscal Suplente:LUCIANO DA CUNHA GOMES - Prefeito de Lajes
Pintadas
COPIRN
O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte é uma solução EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO DE PESSOA
voltada à modernização e transparência da gestão municipal.
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do RN -
COPIRN
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CONTRATADA: Lorena Karen Holanda Vidal Queiroga Ltda
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AUTORIZAÇÃO: Contrato nº 0044/2023
REGIAO SERIDÓ RN (CIM SERIDO) OBJETO: Prestação de Serviços de Saúde com a finalidade de
realizar atendimento médico laboratoriais conforme discriminado no
PRESIDÊNCIA referido contrato.
AVISO DE LICITAÇÃO - PE Nº 003/2023 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.080/90; Lei nº
8666/93; Lei nº 11.107/05; Decreto Federal nº 6.017/07 e Edital nº
O Pregoeiro do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região 01/2022 – CHAMAMENTO PÚBLICO – CONTRATAÇÃO POR
Seridó/RN, torna público para conhecimento dos interessados o INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS –
Pregão Eletrônico nº 003/2023, cujo objeto é oRegistro de Preços PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
para futura e eventual Locação de Veículos para atender as VIGÊNCIA: A contar da data da assinatura até o dia 31 de dezembro
necessidades do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da de 2023.
Região Seridó/RN. O edital com seus anexos encontra-se a ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e
disposição dos interessados no site: Jose Laercio Vidal – Sócia(o) da Lorena Karen Holanda Vidal
www.portaldecompraspublicas.com.br. a sessão eletrônica será Queiroga Ltda
aberta às 10h01 (horário de Brasília) do dia 03/02/2023. LOCAL/DATA DA ASSINATURA: Natal/RN, 19 de janeiro de
esclarecimentos sobre o certame poderão ser solicitados através do e- 2023.
mail:cprrss1@gmail.com.
Currais Novos/RN, 23 de janeiro de 2023. COPIRN
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO DE PESSOA
JOSÉ FLÁVIO CARDOSO DA SILVA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Pregoeiro CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do RN -
COPIRN
www.diariomunicipal.com.br/femurn 1
Rio Grande do Norte , 24 de Janeiro de 2023 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XIV | Nº 2956
CONTRATADA: Clinort Serviços Médico-Hospitalar e Laboratorial AUTORIZAÇÃO: Contrato nº 0038/2023

Ltda OBJETO: Prestação de Serviços de Saúde com a finalidade de
AUTORIZAÇÃO: Contrato nº 0041/2023 realizar atendimento médico laboratoriais conforme discriminado no
OBJETO: Prestação de Serviços de Saúde com a finalidade de referido contrato.
realizar atendimento médico laboratoriais conforme discriminado no FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.080/90; Lei nº
referido contrato. 8666/93; Lei nº 11.107/05; Decreto Federal nº 6.017/07 e Edital nº
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.080/90; Lei nº 01/2022 – CHAMAMENTO PÚBLICO – CONTRATAÇÃO POR
8666/93; Lei nº 11.107/05; Decreto Federal nº 6.017/07 e Edital nº INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS –
01/2022 – CHAMAMENTO PÚBLICO – CONTRATAÇÃO POR PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS – VIGÊNCIA: A contar da data da assinatura até o dia 31 de dezembro
PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. de 2023.
VIGÊNCIA: A contar da data da assinatura até o dia 31 de dezembro ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e
de 2023. Osvaldo Luiz Palhares – Sócia(o) da Daniel Fonseca de Miranda - ME
ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e LOCAL/DATA DA ASSINATURA: Natal/RN, 19 de janeiro de
Manoel Lima da Fonseca – Sócia(o) da Clinort Serviços Médico- 2023.
Hospitalar e Laboratorial Ltda
LOCAL/DATA DA ASSINATURA: Natal/RN, 19 de janeiro de CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN -
2023. COPIRN
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
COPIRN CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do RN -
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO DE PESSOA COPIRN
JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATADA: L Rego Serviços Médicos Ltda - Matriz
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do RN - AUTORIZAÇÃO: Contrato nº 0039/2023
COPIRN OBJETO: Prestação de Serviços de Saúde com a finalidade de
CONTRATADA: Pacheco Serviços Médicos Eireli realizar atendimento médico laboratoriais conforme discriminado no
AUTORIZAÇÃO: Contrato nº 0042/2023 referido contrato.
OBJETO: Prestação de Serviços de Saúde com a finalidade de FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.080/90; Lei nº
realizar atendimento médico laboratoriais conforme discriminado no 8666/93; Lei nº 11.107/05; Decreto Federal nº 6.017/07 e Edital nº
referido contrato. 01/2022 – CHAMAMENTO PÚBLICO – CONTRATAÇÃO POR
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.080/90; Lei nº INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS –
8666/93; Lei nº 11.107/05; Decreto Federal nº 6.017/07 e Edital nº PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
01/2022 – CHAMAMENTO PÚBLICO – CONTRATAÇÃO POR VIGÊNCIA: A contar da data da assinatura até o dia 31 de dezembro
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS – de 2023.
PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e
VIGÊNCIA: A contar da data da assinatura até o dia 31 de dezembro Leonardo Carlos Gonçalves Rego– Sócia(o) da L Rego Serviços
de 2023. Médicos Ltda - Matriz
Jose Sergio da Penha Pacheco – Sócia(o) da Pacheco Serviços 2023.
Médicos Eireli
2023. COPIRN
JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATADA: L Rego Serviços Médicos Ltda - Parnamirim
COPIRN OBJETO: Prestação de Serviços de Saúde com a finalidade de
CONTRATADA: Centro Clínico Diassis Albano Ltda realizar atendimento médico laboratoriais conforme discriminado no
AUTORIZAÇÃO: Contrato nº 0045/2023 referido contrato.
OBJETO: Prestação de Serviços de Saúde com a finalidade de FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.080/90; Lei nº
realizar atendimento médico laboratoriais conforme discriminado no 8666/93; Lei nº 11.107/05; Decreto Federal nº 6.017/07 e Edital nº
referido contrato. 01/2022 – CHAMAMENTO PÚBLICO – CONTRATAÇÃO POR
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.080/90; Lei nº INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS –
8666/93; Lei nº 11.107/05; Decreto Federal nº 6.017/07 e Edital nº PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
01/2022 – CHAMAMENTO PÚBLICO – CONTRATAÇÃO POR VIGÊNCIA: A contar da data da assinatura até o dia 31 de dezembro
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS – de 2023.
PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e
VIGÊNCIA: A contar da data da assinatura até o dia 31 de dezembro Leonardo Carlos Gonçalves Rego – Sócia(o) da L Rego Serviços
de 2023. Médicos Ltda - Parnamirim
Elizanela Sonely Lopes da Silva de Morais – Sócia(o) da Centro 2023.
Clínico Diassis Albano Ltda
2023. COPIRN
JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATADA: Rodrigues & Bomfim Ltda
COPIRN
CONTRATADA: Daniel Fonseca de Miranda - ME
OBJETO: Prestação de Serviços de Saúde com a finalidade de do art.8º da Lei nº 11.107/07, do art. 2º, inc. VII do Decreto nº
realizar atendimento médico laboratoriais conforme discriminado no 6.017/07 e do art. 63, § 1º dos Estatutos Sociais deste Consórcio.
referido contrato. VALOR DA COTA DO RATEIO: O valor da Cota do Rateio é de
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.080/90; Lei nº R$ 700,00 (setecentos reais).
8666/93; Lei nº 11.107/05; Decreto Federal nº 6.017/07 e Edital nº VIGÊNCIA: De 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023.
01/2022 – CHAMAMENTO PÚBLICO – CONTRATAÇÃO POR ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS – Iogo Nielson de Queiroz e Silva – Prefeito Municipal de Jucurutu/RN
PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. DATA DO CONTRATO DE RATEIO: 02 de janeiro de 2023.
VIGÊNCIA: A contar da data da assinatura até o dia 31 de dezembro
de 2023. CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN -
ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e COPIRN
Thaisa Jacome Rodrigues Bomfim – Sócia(o) da Rodrigues & EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO
Bomfim Ltda Nº 081/2023
LOCAL/DATA DA ASSINATURA: Natal/RN, 19 de janeiro de PARTES: Consórcio Público Intermunicipal do RN – COPIRN e o
2023. Município de Riacho de Santana/RN
Publicado por: INSTRUMENTO: Contrato de Rateio nº 081/2023
Maria de Fátima Dantas de Melo OBJETO: Repasse de recursos financeiros pelo CONSORCIADO
Código Identificador:5B4F8588 ao CONSÓRCIO para a realização das despesas com a manutenção e
funcionamento da estrutura administrativa do Consórcio, nos termos
DIRETORIA do art.8º da Lei nº 11.107/07, do art. 2º, inc. VII do Decreto nº
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO 6.017/07 e do art. 63, § 1º dos Estatutos Sociais deste Consórcio.
VALOR DA COTA DO RATEIO: O valor da Cota do Rateio é de
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - R$ 400,00 (quatrocentos reais).
COPIRN VIGÊNCIA: De 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023.
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e
Nº 043/2023 Davi Cassio Fernandes da Silva – Prefeito Municipal de Riacho de
PARTES: Consórcio Público Intermunicipal do RN – COPIRN e o Santana/RN
Município de José da Penha/RN DATA DO CONTRATO DE RATEIO: 02 de janeiro de 2023.
INSTRUMENTO: Contrato de Rateio nº 043/2023
OBJETO: Repasse de recursos financeiros pelo CONSORCIADO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN -
ao CONSÓRCIO para a realização das despesas com a manutenção e COPIRN
funcionamento da estrutura administrativa do Consórcio, nos termos EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO
do art.8º da Lei nº 11.107/07, do art. 2º, inc. VII do Decreto nº Nº 133/2023
6.017/07 e do art. 63, § 1º dos Estatutos Sociais deste Consórcio. PARTES: Consórcio Público Intermunicipal do RN – COPIRN e o
VALOR DA COTA DO RATEIO: O valor da Cota do Rateio é de Município de Doutor Severiano/RN
R$ 400,00 (quatrocentos reais). INSTRUMENTO: Contrato de Rateio nº 133/2023
VIGÊNCIA: De 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023. OBJETO: Repasse de recursos financeiros pelo CONSORCIADO
ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e ao CONSÓRCIO para a realização das despesas com a manutenção e
Raimundo Nonato Fernandes – Prefeito Municipal de José da funcionamento da estrutura administrativa do Consórcio, nos termos
Penha/RN do art.8º da Lei nº 11.107/07, do art. 2º, inc. VII do Decreto nº
DATA DO CONTRATO DE RATEIO: 02 de janeiro de 2023. 6.017/07 e do art. 63, § 1º dos Estatutos Sociais deste Consórcio.
Republicar por incorreção VALOR DA COTA DO RATEIO: O valor da Cota do Rateio é de
R$ 400,00 (quatrocentos reais).
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - VIGÊNCIA: De 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023.
COPIRN ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO Francisco Neri de Oliveira – Prefeito Municipal de Doutor
Nº 113/2023 Severiano/RN
PARTES: Consórcio Público Intermunicipal do RN – COPIRN e o DATA DO CONTRATO DE RATEIO: 02 de janeiro de 2023.
Município de Tenente Ananias/RN
INSTRUMENTO: Contrato de Rateio nº 113/2023 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN -
OBJETO: Repasse de recursos financeiros pelo CONSORCIADO COPIRN
ao CONSÓRCIO para a realização das despesas com a manutenção e EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO
funcionamento da estrutura administrativa do Consórcio, nos termos Nº 089/2023
do art.8º da Lei nº 11.107/07, do art. 2º, inc. VII do Decreto nº PARTES: Consórcio Público Intermunicipal do RN – COPIRN e o
6.017/07 e do art. 63, § 1º dos Estatutos Sociais deste Consórcio. Município de São Bento do Norte/RN
VALOR DA COTA DO RATEIO: O valor da Cota do Rateio é de INSTRUMENTO: Contrato de Rateio nº 089/2023
R$ 500,00 (quinhentos reais). OBJETO: Repasse de recursos financeiros pelo CONSORCIADO
VIGÊNCIA: De 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023. ao CONSÓRCIO para a realização das despesas com a manutenção e
ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e funcionamento da estrutura administrativa do Consórcio, nos termos
Larissa Lisiane Cunha Rocha – Prefeito Municipal de Tenente do art.8º da Lei nº 11.107/07, do art. 2º, inc. VII do Decreto nº
Ananias/RN 6.017/07 e do art. 63, § 1º dos Estatutos Sociais deste Consórcio.
DATA DO CONTRATO DE RATEIO: 02 de janeiro de 2023. VALOR DA COTA DO RATEIO: O valor da Cota do Rateio é de
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - VIGÊNCIA: De 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023.
COPIRN ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO João Maria Montenegro da Silva – Prefeito Municipal de São Bento
Nº 044/2023 do Norte/RN
PARTES: Consórcio Público Intermunicipal do RN – COPIRN e o DATA DO CONTRATO DE RATEIO: 02 de janeiro de 2023.
Município de Jucurutu/RN
INSTRUMENTO: Contrato de Rateio nº 044/2023 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN -
OBJETO: Repasse de recursos financeiros pelo CONSORCIADO COPIRN
ao CONSÓRCIO para a realização das despesas com a manutenção e EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO
funcionamento da estrutura administrativa do Consórcio, nos termos Nº 098/2023
PARTES: Consórcio Público Intermunicipal do RN – COPIRN e o CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN -

Município de São Pedro/RN COPIRN
INSTRUMENTO: Contrato de Rateio nº 098/2023 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO
OBJETO: Repasse de recursos financeiros pelo CONSORCIADO Nº 103/2023
ao CONSÓRCIO para a realização das despesas com a manutenção e PARTES: Consórcio Público Intermunicipal do RN – COPIRN e o
funcionamento da estrutura administrativa do Consórcio, nos termos Município de Serra de São Bento/RN
do art.8º da Lei nº 11.107/07, do art. 2º, inc. VII do Decreto nº INSTRUMENTO: Contrato de Rateio nº 103/2023
6.017/07 e do art. 63, § 1º dos Estatutos Sociais deste Consórcio. OBJETO: Repasse de recursos financeiros pelo CONSORCIADO
VALOR DA COTA DO RATEIO: O valor da Cota do Rateio é de ao CONSÓRCIO para a realização das despesas com a manutenção e
R$ 400,00 (quatrocentos reais). funcionamento da estrutura administrativa do Consórcio, nos termos
VIGÊNCIA: De 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023. do art.8º da Lei nº 11.107/07, do art. 2º, inc. VII do Decreto nº
ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e 6.017/07 e do art. 63, § 1º dos Estatutos Sociais deste Consórcio.
Miguel Cabral Nasser – Prefeito Municipal de São Pedro/RN VALOR DA COTA DO RATEIO: O valor da Cota do Rateio é de
DATA DO CONTRATO DE RATEIO: 02 de janeiro de 2023. R$ 400,00 (quatrocentos reais).
VIGÊNCIA: De 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023.
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e
COPIRN Wanessa Gomes de Morais – Prefeito Municipal de Serra de São
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO Bento/RN
Nº 132/2023 DATA DO CONTRATO DE RATEIO: 02 de janeiro de 2023.
PARTES: Consórcio Público Intermunicipal do RN – COPIRN e o
Município de Currais Novos/RN CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN -
INSTRUMENTO: Contrato de Rateio nº 132/2023 COPIRN
OBJETO: Repasse de recursos financeiros pelo CONSORCIADO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO
ao CONSÓRCIO para a realização das despesas com a manutenção e Nº 083/2023
funcionamento da estrutura administrativa do Consórcio, nos termos PARTES: Consórcio Público Intermunicipal do RN – COPIRN e o
do art.8º da Lei nº 11.107/07, do art. 2º, inc. VII do Decreto nº Município de Rio do Fogo/RN
6.017/07 e do art. 63, § 1º dos Estatutos Sociais deste Consórcio. INSTRUMENTO: Contrato de Rateio nº 083 /2023
VALOR DA COTA DO RATEIO: O valor da Cota do Rateio é de OBJETO: Repasse de recursos financeiros pelo CONSORCIADO
R$ 1.100,00 (mil e cem reais). ao CONSÓRCIO para a realização das despesas com a manutenção e
VIGÊNCIA: De 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023. funcionamento da estrutura administrativa do Consórcio, nos termos
ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e do art.8º da Lei nº 11.107/07, do art. 2º, inc. VII do Decreto nº
Odon Oliveira de Souza Junior – Prefeito Municipal de Currais 6.017/07 e do art. 63, § 1º dos Estatutos Sociais deste Consórcio.
Novos/RN VALOR DA COTA DO RATEIO: O valor da Cota do Rateio é de
DATA DO CONTRATO DE RATEIO: 02 de janeiro de 2023. R$ 500,00 (quinhentos reais).
COPIRN Marcio Luiz Pereira Barbosa – Prefeito Municipal de Rio do Fogo/RN
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DATA DO CONTRATO DE RATEIO: 02 de janeiro de 2023.
Nº 029/2023
Município de Goianinha/RN COPIRN
INSTRUMENTO: Contrato de Rateio nº 029/2023 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO
funcionamento da estrutura administrativa do Consórcio, nos termos Município de Lagoa de Velhos/RN
do art.8º da Lei nº 11.107/07, do art. 2º, inc. VII do Decreto nº INSTRUMENTO: Contrato de Rateio nº 048/2023
R$ 800,00 (oitocentos reais). funcionamento da estrutura administrativa do Consórcio, nos termos
Hosanira Galvão – Prefeito Municipal de Goianinha/RN VALOR DA COTA DO RATEIO: O valor da Cota do Rateio é de
DATA DO CONTRATO DE RATEIO: 02 de janeiro de 2023. R$ 400,00 (quatrocentos reais).
COPIRN Sonyara de Souza Ribeiro – Prefeito Municipal de Lagoa de
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO Velhos/RN
Município de Galinhos/RN CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN -
INSTRUMENTO: Contrato de Rateio nº 134/2023 COPIRN
do art.8º da Lei nº 11.107/07, do art. 2º, inc. VII do Decreto nº Município de Francisco Dantas/RN
6.017/07 e do art. 63, § 1º dos Estatutos Sociais deste Consórcio. INSTRUMENTO: Contrato de Rateio nº 027/2023
VALOR DA COTA DO RATEIO: O valor da Cota do Rateio é de OBJETO: Repasse de recursos financeiros pelo CONSORCIADO
R$ 400,00 (quatrocentos reais). ao CONSÓRCIO para a realização das despesas com a manutenção e
VIGÊNCIA: De 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023. funcionamento da estrutura administrativa do Consórcio, nos termos
ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e do art.8º da Lei nº 11.107/07, do art. 2º, inc. VII do Decreto nº
Francinaldo Silva da Cruz – Prefeito Municipal de Galinhos/RN 6.017/07 e do art. 63, § 1º dos Estatutos Sociais deste Consórcio.
DATA DO CONTRATO DE RATEIO: 02 de janeiro de 2023. VALOR DA COTA DO RATEIO: O valor da Cota do Rateio é de
ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e VALOR DA COTA DO RATEIO: O valor da Cota do Rateio é de
Adolfo José Silveira Neto – Prefeito Municipal de Francisco R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Dantas/RN VIGÊNCIA: De 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023.
DATA DO CONTRATO DE RATEIO: 02 de janeiro de 2023. ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e
Thuanne Karla Carvalho de Souza – Prefeito Municipal de Vila
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - Flor/RN
COPIRN DATA DO CONTRATO DE RATEIO: 02 de janeiro de 2023.
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO
Nº 087/2023 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN -
PARTES: Consórcio Público Intermunicipal do RN – COPIRN e o COPIRN
Município de Santana dos Matos/RN EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO
INSTRUMENTO: Contrato de Rateio nº 087/2023 Nº 123/2023
OBJETO: Repasse de recursos financeiros pelo CONSORCIADO PARTES: Consórcio Público Intermunicipal do RN – COPIRN e o
ao CONSÓRCIO para a realização das despesas com a manutenção e Município de Vera Cruz/RN
funcionamento da estrutura administrativa do Consórcio, nos termos INSTRUMENTO: Contrato de Rateio nº 123 /2023
do art.8º da Lei nº 11.107/07, do art. 2º, inc. VII do Decreto nº OBJETO: Repasse de recursos financeiros pelo CONSORCIADO
6.017/07 e do art. 63, § 1º dos Estatutos Sociais deste Consórcio. ao CONSÓRCIO para a realização das despesas com a manutenção e
VALOR DA COTA DO RATEIO: O valor da Cota do Rateio é de funcionamento da estrutura administrativa do Consórcio, nos termos
R$ 500,00 (quinhentos reais). do art.8º da Lei nº 11.107/07, do art. 2º, inc. VII do Decreto nº
VIGÊNCIA: De 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023. 6.017/07 e do art. 63, § 1º dos Estatutos Sociais deste Consórcio.
Maria Alice Silva – Prefeito Municipal de Santana dos Matos/RN R$ 500,00 (quinhentos reais).
DATA DO CONTRATO DE RATEIO: 02 de janeiro de 2023. VIGÊNCIA: De 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023.
ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - Marcos Antônio Cabral – Prefeito Municipal de Vera Cruz/RN
COPIRN DATA DO CONTRATO DE RATEIO: 02 de janeiro de 2023.
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO
Nº 071/2023 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN -
PARTES: Consórcio Público Intermunicipal do RN – COPIRN e o COPIRN
Município de Pedra Preta/RN EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO
INSTRUMENTO: Contrato de Rateio nº 071 /2023 Nº 038/2023
OBJETO: Repasse de recursos financeiros pelo CONSORCIADO PARTES: Consórcio Público Intermunicipal do RN – COPIRN e o
ao CONSÓRCIO para a realização das despesas com a manutenção e Município de Jardim de Angicos/RN
funcionamento da estrutura administrativa do Consórcio, nos termos INSTRUMENTO: Contrato de Rateio nº 038 /2023
do art.8º da Lei nº 11.107/07, do art. 2º, inc. VII do Decreto nº OBJETO: Repasse de recursos financeiros pelo CONSORCIADO
6.017/07 e do art. 63, § 1º dos Estatutos Sociais deste Consórcio. ao CONSÓRCIO para a realização das despesas com a manutenção e
VALOR DA COTA DO RATEIO: O valor da Cota do Rateio é de funcionamento da estrutura administrativa do Consórcio, nos termos
R$ 400,00 (quatrocentos reais). do art.8º da Lei nº 11.107/07, do art. 2º, inc. VII do Decreto nº
VIGÊNCIA: De 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023. 6.017/07 e do art. 63, § 1º dos Estatutos Sociais deste Consórcio.
Paulo Henrique Bilinho Filho – Prefeito Municipal de Pedra Preta/RN R$ 400,00 (quatrocentos reais).
DATA DO CONTRATO DE RATEIO: 02 de janeiro de 2023. VIGÊNCIA: De 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023.
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - Carlos André Câmara Bezerra – Prefeito Municipal de Jardim de
COPIRN Angicos/RN
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DATA DO CONTRATO DE RATEIO: 02 de janeiro de 2023.
Nº 003/2023
Município de Água Nova/RN COPIRN
INSTRUMENTO: Contrato de Rateio nº 003 /2023 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO
funcionamento da estrutura administrativa do Consórcio, nos termos Município de Baraúna/RN
do art.8º da Lei nº 11.107/07, do art. 2º, inc. VII do Decreto nº INSTRUMENTO: Contrato de Rateio nº 009 /2023
R$ 400,00 (quatrocentos reais). funcionamento da estrutura administrativa do Consórcio, nos termos
Francisco Ronaldo de Souza – Prefeito Municipal de Água Nova/RN VALOR DA COTA DO RATEIO: O valor da Cota do Rateio é de
DATA DO CONTRATO DE RATEIO: 02 de janeiro de 2023. R$ 800,00 (oitocentos reais).
COPIRN Maria Divanize Alves de Oliveira – Prefeito Municipal de
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO Baraúna/RN
Município de Vila Flor/RN CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN -
INSTRUMENTO: Contrato de Rateio nº 125 /2023 COPIRN
do art.8º da Lei nº 11.107/07, do art. 2º, inc. VII do Decreto nº Município de Montanhas/RN
6.017/07 e do art. 63, § 1º dos Estatutos Sociais deste Consórcio. INSTRUMENTO: Contrato de Rateio nº 058 /2023
OBJETO: Repasse de recursos financeiros pelo CONSORCIADO VIGÊNCIA: A contar da data da assinatura, podendo ser prorrogado
ao CONSÓRCIO para a realização das despesas com a manutenção e na forma da LEI.
funcionamento da estrutura administrativa do Consórcio, nos termos ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e
do art.8º da Lei nº 11.107/07, do art. 2º, inc. VII do Decreto nº Carlos André Câmara Bezerra – Prefeito Municipal de Jardim de
6.017/07 e do art. 63, § 1º dos Estatutos Sociais deste Consórcio. Angicos/RN
VALOR DA COTA DO RATEIO: O valor da Cota do Rateio é de DATA DO CONVÊNIO: 02 de janeiro de 2023.
R$ 500,00 (quinhentos reais).
VIGÊNCIA: De 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023. CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN -
ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e COPIRN
Manuel Gustavo de Araújo Moreira – Prefeito Municipal de EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 068 /2023
Montanhas/RN PARTES: Consórcio Público Intermunicipal do RN – COPIRN e o
DATA DO CONTRATO DE RATEIO: 02 de janeiro de 2023. Município de Montanhas/RN
INSTRUMENTO: Convênio nº 068 /2023
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - OBJETO: Adesão do Município de Montanhas ao ―Programa de
COPIRN Contratação de Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade‖ do
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COPIRN, bem como disciplinar o repasse de recursos do Município
Nº 052/2023 Convenente para o COPIRN.
PARTES: Consórcio Público Intermunicipal do RN – COPIRN e o FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8666/93, Lei Federal nº 4320/64,
Município de Luís Gomes/RN Lei Complementar n° 101/00, Lei Federal nº 11.107/05 e Decreto nº
INSTRUMENTO: Contrato de Rateio nº 052 /2023 6017/07.
OBJETO: Repasse de recursos financeiros pelo CONSORCIADO VALOR: O valor estimado é de R$ 204.000,00 (duzentos e quatro
ao CONSÓRCIO para a realização das despesas com a manutenção e mil reais).
funcionamento da estrutura administrativa do Consórcio, nos termos VIGÊNCIA: A contar da data da assinatura, podendo ser prorrogado
do art.8º da Lei nº 11.107/07, do art. 2º, inc. VII do Decreto nº na forma da LEI.
6.017/07 e do art. 63, § 1º dos Estatutos Sociais deste Consórcio. ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e
VALOR DA COTA DO RATEIO: O valor da Cota do Rateio é de Manuel Gustavo de Araújo Moreira – Prefeito Municipal de
R$ 500,00 (quinhentos reais). Montanhas/RN
VIGÊNCIA: De 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023. DATA DO CONVÊNIO: 02 de janeiro de 2023.
Carlos Augusto de Paiva – Prefeito Municipal de Luís Gomes/RN CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN -
DATA DO CONTRATO DE RATEIO: 02 de janeiro de 2023. COPIRN
Publicado por: EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 062 /2023
Maria de Fátima Dantas de Melo PARTES: Consórcio Público Intermunicipal do RN – COPIRN e o
Código Identificador:E2FF13E9 Município de Luís Gomes/RN
INSTRUMENTO: Convênio nº 062 /2023
DIRETORIA OBJETO: Adesão do Município de Luís Gomes ao ―Programa de
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO Contratação de Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade‖ do
COPIRN, bem como disciplinar o repasse de recursos do Município
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - Convenente para o COPIRN.
COPIRN FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8666/93, Lei Federal nº 4320/64,
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 011 /2023 Lei Complementar n° 101/00, Lei Federal nº 11.107/05 e Decreto nº
PARTES: Consórcio Público Intermunicipal do RN – COPIRN e o 6017/07.
Município de Baraúna/RN VALOR: O valor estimado é de R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis
INSTRUMENTO: Convênio nº 011 /2023 mil reais).
OBJETO: Adesão do Município de Baraúna ao ―Programa de VIGÊNCIA: A contar da data da assinatura, podendo ser prorrogado
Contratação de Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade‖ do na forma da LEI.
COPIRN, bem como disciplinar o repasse de recursos do Município ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e
Convenente para o COPIRN. Carlos Augusto de Paiva – Prefeito Municipal de Luís Gomes/RN
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8666/93, Lei Federal nº 4320/64, DATA DO CONVÊNIO: 02 de janeiro de 2023.
Lei Complementar n° 101/00, Lei Federal nº 11.107/05 e Decreto nº Publicado por:
6017/07. Maria de Fátima Dantas de Melo
VALOR: O valor estimado é de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil Código Identificador:84B01991
reais).
VIGÊNCIA: A contar da data da assinatura, podendo ser prorrogado DIRETORIA
na forma da LEI. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº
ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e 01/2022 – COPIRN, 5ª ETAPA
Maria Divanize Alves de Oliveira – Prefeito Municipal de
Baraúna/RN CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN -
DATA DO CONVÊNIO: 02 de janeiro de 2023. COPIRN
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - 01/2022 – COPIRN, 5ª ETAPA, REFERENTE AO
COPIRN CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 048/2023 PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
PARTES: Consórcio Público Intermunicipal do RN – COPIRN e o DHN IMAGENS MÉDICAS LTDA - CNPJ:15.305.934/0001-09
Município de Jardim de Angicos/RN (Natal 7ª Região), INSTITUTO DO RIM SERVICO DE
INSTRUMENTO: Convênio nº 048 /2023 NEFROLOGIA LTDA- CNPJ:03.665.877/0001-90 (Natal 7ª
OBJETO: Adesão do Município de Jardim de Angicos ao ―Programa Região), JOAO L B LIMACNPJ:22.620.418/0001-34 (Areia
de Contratação de Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade‖ Branca 2ª Região), MAFALDO & SOUZA LTDA-
do COPIRN, bem como disciplinar o repasse de recursos do CNPJ:14.054.6í6í0001-50 (José da Penha 6ª Região) e REINOLDS
Município Convenente para o COPIRN. NELLY PINHEIROCNPJ:03.431.692/0001-10 (Pau dos Ferros 6ª
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8666/93, Lei Federal nº 4320/64, Região).
Lei Complementar n° 101/00, Lei Federal nº 11.107/05 e Decreto nº
6017/07. Natal, 23 de janeiro de 2023.
VALOR: O valor estimado é de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
JOSÉ ARNOR DA SILVA Pelo exposto, ratifico o enquadramento legal de afastamento de

Presidente licitação, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, que tem por objeto a
CPF/MF nº 201.550.004-97 Prestação de Serviços de Saúde, no valor estimado de R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais), tendo como beneficiário: CLÍNICA
Publicado por: NUCLEAR DE NATAL LTDA.
Maria de Fátima Dantas de Melo
Código Identificador:B9B1694E Natal, 20 de janeiro de 2023.
DIRETORIA SELMA SANTIAGO NUNES

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Diretora Executiva
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - DESPACHO

COPIRN Usando das atribuições de Presidente do Consórcio Público
Intermunicipal do Rio Grande do Norte - COPIRN, ratificamos a
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nos termos do despacho da
Diretora Executiva e na conformidade do dispositivo da Lei
Pelo constante nos autos do processo eletrônico nº 303/2023, podemos mencionada, autorizando a emissão da Nota de Empenho
verificar a ocorrência da situação preconizada pelo artigo 25, caput e correspondente.
artigo 57 da Lei nº 8.666/93, Lei nº 8080/90, artigo 199, §1º e
Chamada Pública nº 001/20 e suas alterações. Natal, 20 de janeiro de 2023.
Art.25.É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de
competição, em especial: JOSÉ ARNOR DA SILVA
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Presidente
§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma Publicado por:
complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, Maria de Fátima Dantas de Melo
mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as Código Identificador:4D18EEC6
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
Pelo exposto, ratifico o enquadramento legal de afastamento de DIRETORIA
licitação, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, que tem por objeto a TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Prestação de Serviços de Saúde, no valor estimado de R$ 230.000,00
(duzentos e trinta mil reais), tendo como beneficiário: CLÍNICA CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN -
MÉDICA INTEGRADA LTDA - CLÍNICA SÃO JUDAS COPIRN
TADEU.
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Natal, 20 de janeiro de 2023. Pelo constante nos autos do processo eletrônico nº 305/2023, podemos
verificar a ocorrência da situação preconizada pelo artigo 25, caput e
SELMA SANTIAGO NUNES artigo 57 da Lei nº 8.666/93, Lei nº 8080/90, artigo 199, §1º e
Diretora Executiva Chamada Pública nº 001/20 e suas alterações.
DESPACHO competição, em especial:
Usando das atribuições de Presidente do Consórcio Público Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
Intermunicipal do Rio Grande do Norte - COPIRN, ratificamos a § 1º As instituições privadas poderão participar de forma
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nos termos do despacho da complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste,
Diretora Executiva e na conformidade do dispositivo da Lei mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as
mencionada, autorizando a emissão da Nota de Empenho entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
correspondente. Pelo exposto, ratifico o enquadramento legal de afastamento de
licitação, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, que tem por objeto a
Natal, 20 de janeiro de 2023. Prestação de Serviços de Saúde, no valor estimado de R$ 180.000,00
(cento e oitenta mil reais), tendo como beneficiário: F.A DE
JOSÉ ARNOR DA SILVA FREITAS MELO LABORATÓRIO ME.
Presidente
Publicado por: Natal, 20 de janeiro de 2023.
Maria de Fátima Dantas de Melo
Código Identificador:3E664A76 SELMA SANTIAGO NUNES
Diretora Executiva
DIRETORIA
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DESPACHO
Usando das atribuições de Presidente do Consórcio Público
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - Intermunicipal do Rio Grande do Norte - COPIRN, ratificamos a
COPIRN INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nos termos do despacho da
Diretora Executiva e na conformidade do dispositivo da Lei
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO mencionada, autorizando a emissão da Nota de Empenho
Pelo constante nos autos do processo eletrônico nº 304/2023, podemos correspondente.
artigo 57 da Lei nº 8.666/93, Lei nº 8080/90, artigo 199, §1º e Natal, 20 de janeiro de 2023.
Chamada Pública nº 001/20 e suas alterações.
Art.25.É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de JOSÉ ARNOR DA SILVA
competição, em especial: Presidente
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Publicado por:
§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma Maria de Fátima Dantas de Melo
complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, Código Identificador:B5FB93F9
mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. DIRETORIA
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - DESPACHO

COPIRN
Usando das atribuições de Presidente do Consórcio Público
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Intermunicipal do Rio Grande do Norte - COPIRN, ratificamos a
Pelo constante nos autos do processo eletrônico nº 306/2023, podemos INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nos termos do despacho da
verificar a ocorrência da situação preconizada pelo artigo 25, caput e Diretora Executiva e na conformidade do dispositivo da Lei
artigo 57 da Lei nº 8.666/93, Lei nº 8080/90, artigo 199, §1º e mencionada, autorizando a emissão da Nota de Empenho
Chamada Pública nº 001/20 e suas alterações. correspondente.
competição, em especial: Natal, 20 de janeiro de 2023.
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma JOSÉ ARNOR DA SILVA
complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, Presidente
mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as Publicado por:
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Maria de Fátima Dantas de Melo
Pelo exposto, ratifico o enquadramento legal de afastamento de Código Identificador:BFC5631A
licitação, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, que tem por objeto a
Prestação de Serviços de Saúde, no valor estimado de R$ 180.000,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
(cento e oitenta mil reais), tendo como beneficiário: INSTITUTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI
MÉDICO SANTÉ.
Natal, 20 de janeiro de 2023. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

AVISO DE RESULTADO DE CREDENCIAMENTO Nº
SELMA SANTIAGO NUNES 003/2023
Diretora Executiva
AVISO RESULTADO DE CREDENCIAMENTO
DESPACHO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 003/2023
Usando das atribuições de Presidente do Consórcio Público PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9089/2022
Intermunicipal do Rio Grande do Norte - COPIRN, ratificamos a
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nos termos do despacho da OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS
Diretora Executiva e na conformidade do dispositivo da Lei PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA TIPO PÁ
mencionada, autorizando a emissão da Nota de Empenho CARREGADEIRA COM OPERADOR/MOTORISTA,
correspondente. INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
CUSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DEMAIS CUSTOS QUE
Natal, 20 de janeiro de 2023. INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS.
JOSÉ ARNOR DA SILVA A Comissão Permanente de Licitação do Município de Acari/RN no
Presidente uso de suas atribuições legais, torna público o resultado do processo
Publicado por: de CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 003/2023, cujo
Maria de Fátima Dantas de Melo objeto CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA
Código Identificador:E1B9113A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA TIPO PÁ
CARREGADEIRA COM OPERADOR/MOTORISTA,
DIRETORIA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CUSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DEMAIS CUSTOS QUE
INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA PRESTAÇÃO
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - DOS SERVIÇOS, tornando habilitado o seguinte credenciado:
COPIRN CAVALCANTE & DANTAS LTDA – ME, registro no CNPJ nº
20.256.105/0001-13, localizada no Sítio PO Pedrecal, nº 01, Zona
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Rural, em Acari/RN.
Pelo constante nos autos do processo eletrônico nº 307/2023, podemos Acari/RN, 23 de janeiro de 2023.
artigo 57 da Lei nº 8.666/93, Lei nº 8080/90, artigo 199, §1º e TEREZA RAQUEL DE MEDEIROS
Chamada Pública nº 001/20 e suas alterações. Presidente da CPL
Publicado por:
Art.25.É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de Virgínia Lélia Cunha Galvão
competição, em especial Código Identificador:00662C0A
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, EXTRATO DA ARP Nº 003/2023
mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9084/2022
Pelo exposto, ratifico o enquadramento legal de afastamento de
licitação, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, que tem por objeto a OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E
Prestação de Serviços de Saúde, no valor estimado de R$ 30.000,00 FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO
(trinta mil reais), tendo como beneficiário: MED CENTER DE HORAS DE TRATOR, COMPRESSOR DE AR EQUIPADO
CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA LTDA. COM PERFURATRIZ E MÁQUINA PESADA ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA MONTADA EM ESTEIRA, INCLUSO
Natal, 20 de janeiro de 2023. OPERADOR PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E DO CORTE
DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
SELMA SANTIAGO NUNES ACARI/RN
Diretora Executiva
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ACARI/RN através da ACARI/RN. A realização do certame está previsto para o dia 06 de
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E fevereiro de 2023, às 08:01 HORAS (horário de Brasília/DF).
ABASTECIMENTO CNPJ sob n°08.097.008/0001-20, com sede na O Edital e seus componentes encontram-se à disposição dos
Rua Napoleão Antão,100, Ary de Pinho, Acari/RN. interessados na sede da Prefeitura Municipal, no horário das 08:00 às
12:00 horas e nos seguintes sites: www.acari.rn.gov.br e
CONTRATADO: MONTECOM SEGURANÇA E SERVIÇOS www.portaldecompraspublicas.com.br.
EIRELI, CNPJ nº23.035.197/0001-08, COM SEDE NA RUA
MAJOR PAIVA, 42, CENTRO, MONTE ALEGRE/RN, Acari/RN, 23 de janeiro de 2022.
CEP:59.182-000
VIRGINIA LÉLIA CUNHA GALVÃO
VIGÊNCIA: 12 MESES Pregoeira
VALOR: 61.800,00 (Sessenta e um Mil e oitocentos reais) Publicado por:

BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:9C5CC5AC
Acari/RN, 18 de janeiro de 2022.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E
FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA ADMINISTRAÇÃO
Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e 30º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS
Abastecimento APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE
ACARI/RN - EDITAL Nº 01/2016 – EM CUMPRIMENTO AO
Publicado por: TAG Nº 001/2020, DO TCE/RN, PARA PREENCHIMENTO DE
Virgínia Lélia Cunha Galvão VAGAS REMANESCENTES.
Código Identificador:EC345DF1
O Município de Acari/RN, dando cumprimento à Cláusula Primeira,
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL item 1.1, do Termo de Ajustamento de Gestão – TAG nº 001/2020,
AVISO DE RESULTADO DE CREDENCIAMENTO Nº celebrado com o Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas
004/2023 do Rio Grande do Norte, devidamente homologado por intermédio do
Acórdão nº 31/2020-TC, do TCE/RN, de ordem do Sr. Prefeito
AVISO RESULTADO DE CREDENCIAMENTO Municipal, a Secretaria Municipal de Tributação e Administração do
CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 004/2023 Município de Acari/RN,e considerando a prorrogação do prazo de
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9140/2022 validade do Concurso Público do Município de Acari – Edital nº
001/2016, por 180 (cento e oitenta) dias, publicado em 16 de setembro
OBJETO: CADASTRAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS de 2022, torna pública a CONVOCAÇÃODOS APROVADOS NO
E/OU FÍSICAS INTERESSADAS EM VENDA DE IMÓVEL CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, em razão da necessidade
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA pública de suprir a vacância do cargo de Agente Administrativo
MUNICIPAL DE ACARI/RN. nos quadros de pessoal da Secretaria Municipal de Educação,
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Acari/RN no Cultura e Esportes do Município de Acari-RN:
uso de suas atribuições legais, torna público o resultado do processo AGENTE ADMINISTRATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL
de CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 004/2023, cujo
objeto CADASTRAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS E/OU Candidato Nota Final Classificação
MILENA REGINA BARACHO CHAVES 27,00 15
FÍSICAS INTERESSADAS EM VENDA DE IMÓVEL PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ACARI/RN, tornando habilitado o seguinte I - Os candidatos relacionados neste Edital de Convocação deverão,
credenciado: OSVALDO GALVÃO CAMPOS, inscrito no CPF sob até o prazo máximo de 07 de fevereiro de 2023, como condição para
o nº 701.786.154-04, residente e domiciliado na rua General Francisco a sua posse, apresentar os documentos e tomar as providências
Monteiro, nº 1463, Lagoa Nova, Natal/RN. A proposta de preço do relacionadas no Item XV - DO PROVIMENTO DOS CARGOS - do
imóvel (terreno), situado ao prolongamento da Rua Projetada, s/nº, Edital do Concurso, quais sejam:
bairro Padre José Dantas Cortez, zona de expansão urbana, Acari/RN,
medindo 177.170,00 metros quadrados, no valor de R$ 80.000,00 a) Cópia de comprovação dos pré-requisitos/escolaridade constante no
(OITENTA MIL REAIS). item III do Edital;
b) Cópia Certidão de nascimento ou casamento (conforme o
Acari/RN, 23 de janeiro de 2023. respectivo estado civil);
c) Cópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
TEREZA RAQUEL DE MEDEIROS - d) Cópia do cartão de vacina dos filhos menores de 14 anos;
Presidente da CPL e) Cópia do comprovante de residência com bairro e CEP;
Publicado por: f) Cópia do Título de eleitor, com o comprovante de votação na última
Virgínia Lélia Cunha Galvão eleição ou certidão de quitação eleitoral fornecida pelo cartório
Código Identificador:F4FF6FDD eleitoral;
g) Cópia do Certificado de reservista ou de Dispensa de Incorporação,
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL para os candidatos do sexo masculino;
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº h) Cópia da Cédula de identidade;
004/2023 i) Cópia da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social (página
com foto-frente e verso e todos os contratos de trabalho assinado e a
O MUNICÍPIO DE ACARI, com endereço na rua Napoleão Antão, seguinte em branco);
nº 100, no bairro Ari de Pinho, inscrito no CNPJ nº 08.097.008/0001- j) Declaração de Bens e Valores;
20, através de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 016/2022, l) Cópia comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas –
torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar na CPF;
modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo menor m) Cópia do documento de inscrição de PIS ou PASEP, se houver;
preço por item, cujo objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA n) 2 (duas) fotos 3X4 recente, colorida (fundo branco);
CONTRATAÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE EMPRESA o) Dados bancários;
PARA AQUISIÇÃO DE TONNER’S, CARTUCHOS E REFIL p) Cópia do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de
DE TINTA PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS Informações Sociais (CNIS) completo com remunerações expedido
ÓRGÃOS E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE pelo INSS;
q) Declaração de que não exerce cargo ou função pública não- R E S O L V E:

acumulável na administração pública federal, estadual ou municipal,
conforme vedação constante das normas do artigo 37, incisos XVI e Art. 1o – CONCEDER ao(a) Servidor(a) FRANCISCO COSMO,
XVII, e § 10 da Constituição Federal; Matrícula n.º 526, ocupante do Emprego Público de Agente
r) Folhas de antecedentes da Policia Federal e certidão de Comunitária de Saúde, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde,
antecedentes criminais expedidas pelas Justiças Federal e Estadual FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS, por um período de 30 (trinta)
onde o candidato tenha residido nos últimos cinco anos e outros dias, referente ao período aquisitivo de 22/11/2022 a 21/11/2022, a
necessários ao cadastramento. serem gozadas de 1º de fevereiro a 02 de março de 2023.
II - O candidato nomeado deverá passar por avaliação médica que
deverá constar de exames básicos, devendo o candidato gozar de boa Art. 2º - Fica autorizado o pagamento do adicional de 1/3 (um terço)
saúde física e mental, comprovadas em inspeção médica, devendo o sobre a respectiva remuneração, de acordo com os artigos 83 e 85 da
candidato, ainda, apresentar os seguintes exames: aludida legislação municipal.
a) Hemograma completo;
b) ABO + RH; Art. 3o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação,
c) Colesterol total e frações; revogadas as disposições em contrário.
d) Bioquímica do sangue: Glicose, uréia, creatinina, ácido úrico,
triglicerídeos, TGO, TGP; PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de
e) Sorologia de Lues ou VDRL; Alexandria/RN, em 19 de janeiro de 2023.
f) Sorologia de doenças de Chagas;
g) Sorologia para hepatite ―B‖ e ―C‖; JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ,
h) EAS; Prefeita Municipal
i) EPF;
j) Eletrocardiograma com parecer do cardiologista; MARIA BEATRICE MOREIRA SOUSA
l) Eletroencefalograma com parecer do neurologista; Secretária da Administração e dos Recursos Humanos
m) Raio-x do tórax com parecer do radiologista;
n) Audiometria tonal com laudo; Publicado por:
m) Exame oftalmológico: acuidade visual sem correção, acuidade Marcos Alberto da Silveira Mesquita
visual com correção, tonometria, biomicroscopia, fundoscopia, Código Identificador:78A61403
motricidade ocular e senso cromático, regulamentado por Portaria de
convocação. GABINETE DO PREFEITO
III - A não apresentação de qualquer um dos documentos PORTARIA Nº 043, DE 19 DE JANEIRO DE 2023.
comprobatórios fixados no presente item, dentro do prazo legal,
tornará sem efeito sua nomeação. PORTARIA Nº 043, DE 19 DE JANEIRO DE 2023.
IV- Além da apresentação dos documentos relacionados neste item, a
posse do candidato ficará condicionada à realização de inspeção A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das
médica realizada por Junta Médica indicada pela Secretaria Municipal atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV,
de Tributação e Administração da Prefeitura Municipal de Acari. ambos da Lei Orgânica Municipal;
V - Na impossibilidade do comparecimento do candidato, este poderá
se fazer representar por procurador legalmente constituído, mediante R E S O L V E:
procuração pública para tal fim.
VI - A falta de comprovação de qualquer dos requisitos para a Art. 1o – Conceder ao Servidor FRANCISCO VANDERLANE
investidura até a data da posse ou a prática de falsidade ideológica em GONCALO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do
prova documental acarretarão cancelamento da inscrição do cargo de Assessor de Transportes Especiais – Nível A, Matrícula nº
candidato, sua eliminação no respectivo Concurso Público e anulação 1.593, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e
de todos os atos com respeito a ele praticados pela Secretaria de estada a cidade de Uiraúna/PB, a importância de R$ 120,67 (cento e
Tributação e Administração da Prefeitura Municipal de Acari, ainda vinte reais e sessenta e sete centavos), a ser creditada no Banco 001,
que já tenha sido publicado o Edital de Homologação do Resultado Agência 1013-8, Conta Corrente nº 7.784-4, referente a diária no
Final, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. período do dia 20 de janeiro de 2023, quando irá tratar de assuntos de
VII - O não comparecimento no prazo fixado por este Edital implicará interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária,
na renúncia tácita do convocado e, consequentemente, na perda do no valor unitário de R$ 120,67 (cento e vinte reais e sessenta e sete
direito à nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado. centavos).
Acari/RN, 23 de janeiro de 2023. Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
WELLINGTON ARAÚJO JÚNIOR Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Secretário Municipal de Tributação e Administração
Publicado por: PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de
Virgínia Lélia Cunha Galvão Alexandria/RN, em 19 de janeiro de 2023.
Código Identificador:665B792A
JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Prefeita Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:30EA45F7
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 042, DE 19 DE JANEIRO DE 2023. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
ALEXANDRIA - IPAMA
PORTARIA Nº 042, DE 19 DE JANEIRO DE 2023. TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV,
ambos da Lei Orgânica Municipal, consubstanciado no artigo 84, TERMO DE RESCISÃO DE TERMO DE
caput, da Lei Municipal n.º 819, de 1º de Julho de 2003. COMODATO Nº 001/2021 QUE ENTRE SI
CELEBRARAM O INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA – No histórico deverão constar as seguintes informações: Matrícula;

IPAMA E A EMPRESA, PARA LICENCIAMENTO CPF, folha; valor da parcela; prazo total; prazo restante; número da
DE USO DO CONSIGFÁCIL – SISTEMA DE parcela; número do contrato; consignatária; verba.
CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PARA USO Enviar também em formato (CSV) todo o histórico das consignações
NO ÂMBITO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA bloqueadas como, por exemplo, ordem judicial.
MUNICIPAL DE ALEXANDRIA - IPAMA. Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Pelo presente instrumento, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA Alexandria/RN 23 de janeiro de 2023.

MUNICIPAL DE ALEXANDRIA – IPAMA, com sede em
Alexandria/RN, na Rua Padre Isidro Gomes, 303 - Centro; CEP: FRANCISCO MARCOLINO NETO
59.965-000; CNPJ/MF nº 07.251.389/0001-97, representado pelo (a) Presidente do IPAMA
Sr. FRANCISCO MARCOLINO NETO, portador da Cédula de Portaria nº 19/2021
Identidade nº 001.338.669 SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o nº Publicado por:
792.061.744-87, com endereço para notificações e comunicações na Francisco Marcolino Neto
Rua: Padre Isidro Gomes, 303 – Centro, 59.965-000 – Alexandria/RN, Código Identificador:6911DC1A
ora denominado COMODATÁRIO, com base no inciso I do art. 79 da
Lei Federal nº 8666/93, DECIDE RESCIDIR UNILATERALMENTE ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
O TERMO DE COOPERAÇÃO DA CESSÃO NÃO ONEROSA DO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS
LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE, para Gerenciar os
Descontos Consignados do Instituto de Previdência Municipal de
Alexandria - IPAMA, celebrado com a empresa ZETRASOFT LTDA, COMISSAO DE LICITAÇÕES
com sede e foro em Belo Horizonte - MG, na Rua Pernambuco, nº ATA DE CONTINUAÇÃO DE SESSÃO PUBLICA
1.077 - 7º e 9º, inscrita sob o número de CNPJ/MF 03.881.239/0001- RESULTADO DA ANÁLISE DOCUMENTOS DE
06, por seu SÓCIO ADMINISTRADOR, Sr. Renato César Vieira HABILITAÇÃO – ENVELOPE 01 TOMADA DE PREÇOS Nº.
Araújo, portador da cédula de identidade nº 1.930.056-0-SSP/PR e 005/2022 - PROCESSO Nº. 3.535/2022
inscrito no CPF/MF nº 455.773.749-87 doravante denominado
COMODANTE, cujo objeto é a cessão NÃO ONEROSA do As 09:00 horas do dia 18/01/2023, reuniram-se na Sala de Reuniões
licenciamento de uso, pelo CEDENTE ao CESSIONÁRIO, do sistema da Licitações do Município de Angicos, situada a Av. Sen. Georgino
ECONSIG. Avelino, 118, Centro, Angicos/RN CEP: 59.515-000; a Comissão
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RESCISÃO Permanente de Licitação - CPL, composta por Diego Alax Pinheiro
O presente termo tem objetivo de rescindir o Termo de Comodato No. Alexandre – Presidente; Tonyzette Darlyton da Silva – Membro e
001/2021, celebrado com a empresa ZETRASOFT LTDA, que teve Iracilda Gomes dos Santos – Membro, nomeados pela PORTARIA
como objeto compartilhamento da cessão dos direitos de uso, para a Nº 083/2022, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022, para a análise das
gestão e automatização totalmente via WEB (internet), em tempo real, documentações de Habilitação apresentadas ao Processo Licitatório
dos descontos facultativos em folha de pagamento e efetuar a gestão TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2022, que tem como objeto à
da margem consignável dos servidores, no momento da aquisição de Contratação de empresa para a execução das obras de Construção
empréstimos, crédito imobiliário e cartões de crédito, junto a de uma Unidade Básica de Saúde, Tipo 1, a Rua Nadir Ribeiro no
Instituições Financeiras, Administradores de Cartões, bairro Alto da Esperança; na zona urbana de Angicos/RN;
Estabelecimentos Comerciais e Sindicato. conforme as condições estabelecidas no edital e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA MOTIVAÇÃO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Iniciando-se a análise e julgamento da DOCUMENTAÇÃO DE
– IPAMA HABILITAÇÃO, apresentada a sessão pública ocorrida no dia
Rua: Padre Isidro Gomes, 303 – Centro – Alexandria/RN - CEP- 26.12.2022 as 09:00 horas, conforme ata da sessão constante do
59.965-000. processo; e com base no Parecer conclusivo emitido pela Assessoria
CNPJ 07.251.389/0001-97 em Engenharia Civil, ref. A documentação técnica, na pessoa do
A motivação da presente rescisão se funda na necessidade do Instituto Senhor Engº. Civil Marcos Douglas Lucas Cavalcante; a Comissão de
de Previdência Municipal de Alexandria - IPAMA comodatário dotar Licitação – CPL chegou à seguinte conclusão:
o presente serviço de controle de margem de uma solução em
informática mais moderna, confiável e com melhor apoio ao RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO
beneficiário do Instituto de Previdência Municipal de Alexandria - (Análise da Documentação: Habilitação Jurídica; Qualificação
IPAMA. Além disso, o Instituto de Previdência Municipal de econômico-financeira; Regularidade fiscal e trabalhista e
Alexandria – IPAMA vem modernizando seu parque tecnológico e Documentação complementar, sendo a Documentação referente a
suas ferramentas de gestão, motivo pelo qual, algumas mudanças de Qualificação técnica analisada pelo Setor Técnico de Engenharia
softwares e equipamentos são inevitáveis no curso dessa transição, Civil)
sobrelevando entre outras premissas o bem comum da coletividade e o
interesse público. A CPL e o Setor de Engenharia Civil; após análise das documentações
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL de Habilitação, conforme acima; torna público que Foram julgadas
A presente rescisão se fundamenta na cláusula 15ª, no artigo 473 do HABILITADAS e aptas a participarem da segunda fase (Proposta de
Código Civil, bem como no art. 78 da Lei no 8.666/93, além do que o preços) deste certame, as empresas:
Instituto de Previdência Municipal de Alexandria – IPAMA manifesta
seu desinteresse administrativo em manter este Termo de Comodato. 1 – C.L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ:
CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 10.634.109/0001-34
A rescisão deverá obrigatoriamente ser publicada no Diário Oficial 2 – WB EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMERCIO
dos Municípios da FEMURN para fins de publicidade do ato EIRELI – CNPJ: 28.240.229/0001-12
administrativo. 3 – ALVES E AQUINO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA DOS DADOS – CNPJ: 16.882.115/0001-97
Fica a Comodante obrigada a entregar os dados do Instituto de 4 – AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ:
Previdência Municipal de Alexandria – IPAMA que estejam em sua 10.480.822/0001-70
propriedade em formato específico ao bom funcionamento do 5 – HR DE SOUZA CONSTRUCOES SOCIEDADE
software a ser contratado no prazo especificado no Termo de EMPRESÁRIA LTDA – CNPJ: 08.250.254/0001-89
Comodato 001/2021, para que se possa fazer o devido processamento
das consignações. Foram julgadas INABILITADAS deste certame as empresas:
1 - CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI – Não atendeu ao item 28.2.1 do edital – Não apresentando atestado
CNPJ: 22.924.281/0001-01 de capacidade técnica equivalente ou superior.
Não atendeu ao item 28.2.1 do edital – Não apresentando atestado Não atendeu ao item 28.2.2 do edital – Não apresentando atestado
de capacidade técnica equivalente ou superior. de capacidade técnica equivalente ou superior.
Não atendeu ao item 28.2.2 do edital – Não apresentando atestado Não atender o item 28.3 do edital – Não apresentando atestado de
de capacidade técnica equivalente ou superior. capacidade técnica equivalente ou superior.
Não atender o item 28.4 do edital – Não apresentando atestado de
2 - FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS capacidade técnica equivalente ou superior.
LTDA – CNPJ: 36.783.315/0001-08 Não atendeu ao item 29.3 – Declaração de inexistência de servidor
Não atendeu ao item 28.2.1 do edital – não apresentando atestado de público municipal nos quadros da empresa e de inexistência de
capacidade técnica equivalente ou superior. parentesco com integrantes do poder municipal.
Não atendeu ao item 28.2.2 do edital – não apresentando atestado de Não atendeu ao item 29.4 – Declaração de que não possui, em sua
capacidade técnica equivalente ou superior. cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
3 - ARCO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA – CNPJ: forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
16.917.533/0001-72 inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Não atendeu ao item 23.2 – Não apresentou a Certidão Negativa de Não atendeu ao item 29.5 – Declaração de que os serviços são
Falência, insolvência, concordata, recuperação judicial ou prestados por empresas que comprovem o cumprimento de reserva de
extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da licitante cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado
pessoa jurídica ou empresário individual, vigente na data da sessão da Previdência Social e que atendam a as regras de acessibilidade
deste certame. previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213,
Não atendeu ao item 28.2.1 do edital – Não apresentando atestado de 24 de julho de 1991.
de capacidade técnica equivalente ou superior. Não atendeu ao item 29.6 – Declaração de que a proposta foi
Não atendeu ao item 28.2.2 do edital – Não apresentando atestado elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
de capacidade técnica equivalente ou superior. SLTI/MPOG n° 02/09.
Não atendeu ao item 29.7 – Declaração de não ter recebido do
4 - PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI – CNPJ: Município de Angicos/RN ou de qualquer outra entidade da
40.141.083/0001-53 Administração direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e
Não atendeu ao item 23.2 – Não apresentou a Certidão Negativa de Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em
Falência, insolvência, concordata, recuperação judicial ou licitação e ou impedimento de contratar com a Administração, assim
extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da licitante como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar e
pessoa jurídica ou empresário individual, vigente na data da sessão ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.
deste certame. Modelo de Declaração de idoneidade.
Não atendeu ao item 28.2.1 do edital – não apresentando atestado de
capacidade técnica equivalente ou superior. Informamos ainda que a Declaração de Demonstrações dos Índices
Não atendeu ao item 28.2.2 do edital – não apresentando atestado de Contábeis – ANEXO IX (Item 29.8); das empresas licitantes, nos
capacidade técnica equivalente ou superior. termos do Item 23.3; foi elaborada e todos os índices calculados com
base nos Balanços Patrimoniais apresentados pelas empresas, pela
5 - PAIVA NETO CONSTRUÇÕES LTDA– CNPJ: Comissão de Licitação – CPL e se encontram em ADENDO a
37.902.281/0001-88 presente Ata de análise da Documentação, bem como as certidões de
Não atendeu ao item 24.2 – Não apresentou a Prova de inscrição no habilitação prévia referentes aos itens 22.7; 22.8; 22.9 e 22.10 das
cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do empresas que não anexaram as suas documentações de habilitação.
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual e nem a declaração assinada pelo representante legal, O Processo da licitação acima descrita encontra-se com vistas
expondo o motivo da empresa não possuir ou não ser obrigatório o seu franqueadas ao público e a todos os licitantes.
cadastramento na receita estadual.
Não atendeu ao item 29.6 – Não apresentou a Declaração de que a Em cumprimento ao disposto na alínea “a” do Inc. I e § 1º do art.
proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 109, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, fica aberto a partir da
Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02/09. data de publicação deste, o prazo recursal nos termos da legislação
citada.
6 - FELIX CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO EIRELI –
CNPJ: 02.085.687/0001-30 Ficando desde já marcada a reunião para abertura das Propostas de
Não atendeu ao item 28.2.1 do edital – Não apresentando atestado Preços, nos termos do diploma legal retro citado, se não houver
de capacidade técnica equivalente ou superior. interposição de recursos; com as empresas habilitadas para dia 31 de
Não atendeu ao item 28.2.2 do edital – Não apresentando atestado janeiro de 2023, às 09:00 (nove) na Sala de reuniões da CPL a Av.
de capacidade técnica equivalente ou superior. Sen. Georgino Avelino, Nº. 118 - Angicos/RN e com transmissão ao
vivo pela Internet.
7 - E E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 45.758.088/0001-43
Não atendeu ao item 23.2 – Não apresentou a Declaração de Não havendo mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente determinou
Demonstrações dos Índices Contábeis; que fosse encerrada a reunião da qual mandou que fosse lavrada a
Não atendeu ao item 23.3 – Caso a empresa participante opte por presente ATA e segue devidamente assinada pelos membros da
apresentar o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social apresentados na forma da lei, ao invés da declaração Comissão Permanente de Licitação
constante do item 23.2 acima; nele deve estar contido uma folha na
qual conste todos os índices das demonstrações contábeis acima DIEGO ALAX PINHEIRO ALEXANDRE –
citados e está assinada pelo representante legal e pelo por contador; Presidente
para que seja aceito e considerado atendido o critério de habilitação;
caso contrário, o documento não será acatado, e o licitante restará TONYZETTE DARLYTON DA SILVA –
inabilitado. Membro
Não atendeu ao item 24.2 – Não apresentou a Prova de inscrição no
cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do IRACILDA GOMES DOS SANTOS –
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o Membro
objeto contratual e nem a declaração assinada pelo representante legal,
expondo o motivo da empresa não possuir ou não ser obrigatório o seu
cadastramento na receita estadual.
Publicado por: futura e eventual aquisição de materiais de vestuário e utensílios

Diego Alax Pinheiro Alexandre de higiene a serem utilizados na montagem de Kits de enxoval de
Código Identificador:AEF58AAE bebê que compõe o benefício eventual de auxílio natalidade para o
período de 12 (doze) meses, destinados ao atendimento das
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO demandas da Secretaria Municipal de Assist. Social de
TERMO DE ADJUDICAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO Angicos/RN. Da incursão procedida nos autos, observei que foi
ELETRÔNICO Nº 043/2022 - PROCESSO Nº 2.507/2022 rigorosamente cumprido o rito legal estabelecido nos termos da Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se,
Após cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, do
convocatório e vencidos os prazos para recursos administrativos, decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de
como preceitua disposições constantes na Lei Federalnº 8.666/1993 05 de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015,
C/CLei Federal nº 10.520/2002 do decreto nº 10.024, de 20 de da lei complementar nº 123/06 e 147/2014 e demais
setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do legislaçõesvigentes complementares, em casa externa do processo,
decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, da lei complementar nº respeitando-se o direito de impugnação e de recurso, conforme o caso.
123/06 e 147/2014 e demais legislaçõesvigentes complementares, Após examinar todos os procedimentos administrativos contidos nos
emconformidade com o julgamento proferido pelo autos pertinentes ao certame licitatório em epígrafe,HOMOLOGO
PregoeiroMunicipal e Equipe de Apoio e Deliberação desta em favor das empresas relacionadas a seguir:
Administração Superior, ADJUDICO o objeto da presente licitação e
os vencedores do Pregão Eletrônico nº 043/2022, realizada em RADIANY F MALHEIRO ME- CNPJ: 21.565.342/0001-29 , saiu
19/01/2023, a saber: vencedor(a) no(s) item(ns) : 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 22 ;
totalizando o valor de R$ 49.320,00 (quarenta e nove mil, trezentos
Objetivando oRegistro de preço para futura e eventual aquisição de e vinte reais).
materiais de vestuário e utensílios de higiene a serem utilizados na
montagem de Kits de enxoval de bebê que compõe o benefício COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA- CNPJ:
eventual de auxílio natalidade para o período de 12 (doze) meses, 05.377.891/0001-13 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 20 ;
destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de totalizando o valor de R$ 12.486,00 (doze mil, quatrocentos e
Assist. Social de Angicos/RN. oitenta e seis reais).
As empresas: ESPEDITO PINHEIRO TAVARES- CNPJ: 13.100.192/0001-50 ,

saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1 ; totalizando o valor de R$
RADIANY F MALHEIRO ME- CNPJ: 21.565.342/0001-29 , saiu 6.912,00 (seis mil, novecentos e doze reais).
vencedor(a) no(s) item(ns) : 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 22 ;
totalizando o valor de R$ 49.320,00 (quarenta e nove mil, trezentos WW COMERCIAL EIRELI- CNPJ: 19.835.542/0001-02 , saiu
e vinte reais). vencedor(a) no(s) item(ns) : 3, 8, 15 ; totalizando o valor de R$
24.834,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais).
COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA- CNPJ:
05.377.891/0001-13 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 20 ; Comercial Debeche Textil EIRELI ME- CNPJ: 08.974.702/0001-88
totalizando o valor de R$ 12.486,00 (doze mil, quatrocentos e , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 13, 19, 21 ; totalizando o valor de
oitenta e seis reais). R$ 13.044,00 (treze mil e quarenta e quatro reais).
ESPEDITO PINHEIRO TAVARES- CNPJ: 13.100.192/0001-50 , ALLAN KARDEC VARELA 87778769468- CNPJ:
saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1 ; totalizando o valor de R$ 47.857.003/0001-00 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 17, 18 ;
6.912,00 (seis mil, novecentos e doze reais). totalizando o valor de R$ 5.337,00 (cinco mil, trezentos e trinta e
sete reais).
WW COMERCIAL EIRELI- CNPJ: 19.835.542/0001-02 , saiu
vencedor(a) no(s) item(ns) : 3, 8, 15 ; totalizando o valor de R$ Valor final do certame R$ 111.933,00 (cento e onze mil, novecentos e
24.834,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais). trinta e três reais ).
Comercial Debeche Textil EIRELI ME- CNPJ: 08.974.702/0001-88 Angicos/RN, 19 de janeiro de 2023.
, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 13, 19, 21 ; totalizando o valor de
R$ 13.044,00 (treze mil e quarenta e quatro reais). MIGUEL PINHEIRO NETO
Prefeito
ALLAN KARDEC VARELA 87778769468- CNPJ: Publicado por:
47.857.003/0001-00 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 17, 18 ; Tonyzette Darlyton da Silva
totalizando o valor de R$ 5.337,00 (cinco mil, trezentos e trinta e Código Identificador:82C71E2A
sete reais).
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Valor final do certame R$ 111.933,00 (cento e onze mil, novecentos e PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS
trinta e três reais ).
Angicos/RN, 19 de janeiro de 2023. GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DE RESUMO DO TERMO DE CONTRATO
TONYZETTE DARLYTON DA SILVA 0057/2023
Pregoeiro
Publicado por: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO
Tonyzette Darlyton da Silva MARTINS/RN
Código Identificador:0DA83207 CONTRATADO: GENILSON NUNES CARLOS
OBJETIVO: Constitui o objeto do presente Contrato, a prestação de
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO serviços de assessoria técnico-financeira, visando oferecer suporte
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO técnico no tocante à elaboração de planos de trabalho, bem como
ELETRÔNICO Nº 043/2022 - PROCESSO Nº 2.507/2022 prestação de contas dos Recursos recebidos, com o uso da ferramenta
da Plataforma+Brasil/SICONV- Sistema de Convênio do Governo
Chegam-me os autos do processo administrativo relativo aoPregão Federal e outros instrumentos congêneres nos prazos, formas e
Eletrônico Nº 043/2022 Objetivando o Registro de preço para condições caracterizados nas cartilhas provenientes das entidades de
controle conhecidas e que merecem todo o respeito dos que fazem a Art. 1º - Determinar à Secretaria de Finanças deste município, depois
administração pública nas esferas básicas, de modo a garantir a observar as exigências legais, e que determine ao Sr. Tesoureiro, o
plena regularidade que as situações merecem, além de outras pagamento de 01 (Uma) diária (s) no valor do montante de R$: 250,00
orientações pertinentes aos campos administrativos de modo geral. (Duzentos e Cinquenta reais) ao (a) senhor (a), Margarete Débora
Gurgel, para custear despesas na(s) viagem(ns) na cidade de
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A contratação se encontra Natal/RN, no(s) dia(s), 25 de janeiro de 2023, para participar da 28º
fundamentada no art. 13, incisos II e III, c/c art. 25, inciso II, § 1º, FIART – Feira Internacional de Artesanato.
ambos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações
subseqüentes. Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 27.600,00 (Vinte e sete mil e
seiscentos reais), a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
sucessivos de R$ 2.300,00 (Dois mil trezentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2023 Unidade Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 23 de janeiro de 2023.
Orçamentária: 02.03.00- Manutenção das Atividades –SECRETARIA
MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. 04.122.0003.2003.0000-OUTROS ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA-3.3..90.36.00. Prefeito Municipal de Apodi-RN
VIGÊNCIA: O presente Termo de Contrato entrará em vigor a partir ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA
da data de sua assinatura e vigerá até 31 de dezembro de 2023, Secretária de Administração e Planejamento
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite Portaria nº 001/2021
de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
de conformidade com o dispositivo legal contido no art. 57, inciso II, Publicado por:
da Lei Federal nº 8.666/93. Airton Bandeira e Souza
LOCAL DE DATA: Antônio Martins/RN,20 de janeiro de 2023. Código Identificador:BF039F3E
ASSINANTES:
CONTRATANTE: JORGE VINICIUS DE OLIVEIRA FERNANDES– SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PREFEITO MUNICIPAL. PLANEJAMENTO
CONTRATADO – GENILSON NUNES CARLOS. AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO
Publicado por: PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N°. 001/2023.
Francisco Lucinaldo da Silva
Código Identificador:629C832A A Prefeitura Municipal de Apodi RN, através de sua Pregoeira
Oficial, torna público o RESULTADO do PREGÃO
GABINETE DO PREFEITO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO - Nº. 001/2023,
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº cujo objeto referente ao Registro de Preço na contratação de empresa
DV00024/2023 para o fornecimento de medicamentos ―de referência (éticos) ‖ de A -
Z, que tenham registro na ANVISA e que não fazem parte da
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº Farmácia Básica deste Município conforme Relação Municipal de
DV00024/2023 Medicamentos (REMUME), com maior percentual de desconto com
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de base na tabela vigente na data do fornecimento da CMED/ANVISA
Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos) no varejo
Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00024/2023, que (PMC), no Estado do RN, para atender as necessidades dos usuários
objetiva: Contratação de Empresa especializada na prestação dos do Sistema Único de Saúde (SUS), deste município de Apodi, através
serviços de fornecimento de Conexão de Internet via fibra óptica, com do Fundo Municipal de Saúde, conforme as condições e
velocidade garantida de 100 MB, para atender as necessidades da especificações constantes no Anexo I(Termo de Referencia). Onde se-
Prefeitura Municipal de Antônio Martins e suas secretarias; consagraram vencedoras as empresas: NOVAFARMA PRODUTOS
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu FARMACEUTICOS EIRELI, CNPJ: 11.124.959/0001-55, foi
objeto a: J P TARGINO SERVICOS DE COMUNICACAO vencedora dos itens: 01 , com o desconto de 2% (dois por cento).
MULTIMIDIA EIRELI - R$ 17.580,00.
Apodi/RN, 23 de janeiro de 2023.
Antônio Martins - RN, 23 de Janeiro de 2023
SONALY CINTHYA DE LIMA SOUZA
JORGE VINICIUS DE OLIVEIRA FERNANDES - Pregoeira - Portaria 1029/2022
Prefeito Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Publicado por: Código Identificador:01829121
Francisco Lucinaldo da Silva
Código Identificador:511FB5C3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PORTARIA Nº 1321/2023 DE 23 DE JANEIRO DE 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN, no uso das suas
atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 66, IV e VIII da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente.
PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 1320/2023 DE 23 DE JANEIRO DE 2023 RESOLVE:
O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN, no uso das suas Art. 1º - Nomear o Senhor Sidney da Silva Sales, para exercer o
atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 66 IV e VIII da cargo em comissão de Direção Executiva do Esporte, Símbolo DE,
Lei Orgânica do Município, Decreto Nº 0568/2022, de 13 de setembro da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer - SEJEL,
de 2022 e demais legislação pertinente. na Estrutura Básica da Administração Pública Municipal de Apodi-
RN.
RESOLVE:
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, FRANCIMÁRIO BARBOSA
revogadas as disposições em contrário. Pregoeiro
Publicado por:
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Maria Cristiane dos Santos
Código Identificador:D37DEB02
Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 23 de janeiro de 2023.
ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
Prefeito Municipal de Apodi-RN
ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA GABINETE DO PREFEITO

Secretária de Administração e Planejamento PORTARIA Nº 009/2023 – GP
Portaria nº 001/2021
Publicado por: A Prefeita Municipal de Baía Formosa, a Senhora CAMILA VERAS
Airton Bandeira e Souza DE MELO CAVALCANTI, no uso de atribuições legais que lhe
Código Identificador:FF6F8E4E confere o artigo 49, inciso II, da Lei Orgânica Municipal,
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RESOLVE:

PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 1322/2023 DE 23 DE JANEIRO DE 2023 Art. 1º - Designar o Sr. ALEXSANDRO MOREIRA para exercer
interinamente as funções do cargo de Secretária Municipal de
O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN, no uso das suas Esporte e Lazer, no período de 02/01/2023 à 21/01/2023.
atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 66, IV e VIII da
Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com
efeitos a partir de 02/01/2023, revogadas as disposições em contrário.
RESOLVE:
Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.
Art. 1º - Nomear o Senhor Antonio Kleiber Viana de Morais, para
exercer o cargo em comissão de Gerencia Superior Executiva de Baía Formosa/RN, 20 de janeiro de 2023.
Fiscalização Símbolo GSE da Secretaria Municipal de Urbanismo
e Serviços Urbanos - SEMUS, na Estrutura Básica da Administração CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
Pública Municipal de Apodi-RN. Prefeita
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Publicado por:
revogadas as disposições em contrário. Edson Barbosa da Silva
Código Identificador:D11C3B89
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 23 de janeiro de 2023. PORTARIA Nº 0010/2023 – GP
ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO A Prefeita Municipal de Baía Formosa, a Senhora CAMILA VERAS
Prefeito Municipal de Apodi-RN DE MELO CAVALCANTI, no uso de atribuições legais que lhe
confere o artigo 49, inciso II, da Lei Orgânica Municipal,
ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA
Secretária de Administração e Planejamento RESOLVE:
Publicado por: Art. 1º - Designar o Sr. EDSON BARBOSA DA SILVA para exercer
Airton Bandeira e Souza interinamente as funções do cargo de Secretário Municipal de
Código Identificador:3CB499D4 Finanças e Planejamento.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE efeitos de 23/01/2023 à 11/02/2023, revogadas as disposições em
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ contrário.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO
ELETRÔNICO SRP N° 026/2022 - PROCESSO Nº 103381/2022 Baía Formosa/RN, 20 de janeiro de 2023.
O Pregoeiro do Município de Arez/RN, instituído pela Portaria CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
Municipal nº 143/2022, torna público a quem interessar que realizará Prefeita
no dia 07 de fevereiro de 2023 às 09h00min (horário de Brasília) a Publicado por:
licitação na modalidade Pregão em sua forma Eletrônico sob o nº Edson Barbosa da Silva
026/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para FUTURA Código Identificador:0B891CFD
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES
E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JUCA, PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
listados no Termo de Referência (Anexo I), tudo em conformidade
com a legislação vigente. O edital encontra-se disponível no site:
www.arez.rn.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Informações E-mail: cplarezpma@gmail.com. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EDITAL DE
CHAMAMENTO PARA CADASTRAMENTO E
Arez/RN, 20 de janeiro de 2023. ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES E
PRESTADORES DE SERVIÇOS Nº 001/2023
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de 4.3 – A Comissão Permanente de Licitação analisará de forma
Baraúna/RN, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, minuciosa a documentação enviada pelo fornecedor solicitante, se a
para conhecimento dos interessados, que está realizando, junto à respectiva documentação se encontrar dentro os parâmetros
Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Hermenegildo estabelecidos neste Edital, será imediatamente emitido o Certificado
Montenegro, 126, Centro, CEP: 59.695000, Baraúna/RN, inscrições de Registro Cadastral (CRC), caso o fornecedor deixe de apresentar
para cadastramento e atualização de cadastro de fornecedores e algum dos documentos requeridos, a Comissão Permanente de
prestadores de serviços, conforme dispõe os artigos 34 e seguintes da Licitação dará o prazo de 72 (setenta e duas) horas para a empresa
Lei 8.666/93, consolidada e alterações posteriores. proceder com a entrega junto a CPL do documento requerido.
I – DO OBJETO 4.4 – A Comissão Permanente de Licitação julgará a documentação
– O Presente Edital destina-se a receber as inscrições de fornecedores enviada pelo fornecedor solicitante em até 05 (cinco) dias uteis, após
e prestadores de serviços para cadastramento bem como atualização o recebimento da documentação.
do Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços no 4.5 – Os casos omissos no presente Edital serão analisados sob os
Município para fins de habilitação em processos licitatórios, para aspectos da Lei 8.666/93, consolidada, e regulamentos municipais.
contratação por meio de dispensas de licitação e inexigibilidades e 4.6 – O Certificado de Registro Cadastral, não dispensa as
também para a realização das pesquisas mercadológicas, conforme a documentações previstas nos Artigos 30 e 31 da Lei 8.666/93 e
necessidade da Prefeitura Municipal de Baraúna/RN. alterações posteriores.
4.7 – O Município não exigirá, para habilitação, prévio recolhimento
II – DA DOCUMENTAÇÃO de taxas e emolumentos.
2.1 – Para fins de cadastramento os interessados deverão apresentar a
seguinte documentação: Baraúna/RN, 23 de janeiro de 2023.
2.2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
2.2.1 – Para habilitação jurídica, conforme o caso: LIANA AMARAL DO VALE
I – Cédula de Identidade do(s) representante(s) da empresa; Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Baraúna/RN
II – Registro Comercial, no caso de empresa individual; Publicado por:
III – Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, Liana Amaral do Vale
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no Código Identificador:9B71F632
caso de sociedades civis, acompanhada de prova de documentos de
eleição de seus administradores; SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
IV – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, E RECURSOS HUMANOS
acompanhada de prova de diretoria em exercício; PORTARIA Nº 099, DE 20 DE JANEIRO DE 2023.
V – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização Nomeia o Subcoordenador de Documentos Militares
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a do Município de Baraúna/RN e dá outras
atividade assim exigir. providências.
2.2.2 – Para Qualificação Técnica: A Prefeita do Município de Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte,
I – Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando no uso de suas atribuições legais:
for o caso.
RESOLVE:
2.2.3 – Para Qualificação Econômico-Financeira:
I – Certidão negativa de falência ou concordata. Art. 1º- Nomear o senhorJose Ismael Dias Silva, CPF: 047.xxx.xxx-
61 para o cargo de Subcoordenador de Documentos Militares,
2.2.4 – Para Regularidade Fiscal: Nível CC4, com lotação na Secretaria Municipal de Assistência
I – Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica; Social e Cidadania.
II – Certidão Conjunta de Débitos Federais e a Dívida Ativa da
União; Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com
III – Certidão de Regularidade do FGTS; efeitos retroativos à data de sua assinatura.
IV – Certidão Negativa de Débito Trabalhista;
V – Certidão Negativa Estadual; REGISTRE-SE,
VI – Certidão Negativa Municipal; PUBLIQUE-SE
VII – Prova de inscrição no Cadastro Estadual; e, e CUMPRA-SE.
VIII – Prova de inscrição no Cadastro Municipal.
Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
2.2.5 – A documentação poderá ser apresentada em original ou cópia Gabinete da prefeita
autenticada em órgão oficial, ou seja, Tabelionato de Notas ou Baraúna- RN, 20 de janeiro de 2023.
conforme art. 3º da Lei Federal nº 13.726/2018 será dispensada
autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA
administrativo, mediante a comparação entre o original e a cópia, Prefeita Municipal
atestar a autenticidade. Publicado por:
Maria Camila Carvalho de Oliveira
2.2.6 – Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ou Código Identificador:1129B431
ressalvas.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
III – DA VALIDADE E RECURSOS HUMANOS
3.1 – O interessado que providenciar sua inscrição e ou atualização PORTARIA Nº 098, DE 20 DE JANEIRO DE 2023.
receberá um Certificado de Registro Cadastral, que terá validade por
01 (um) ano. Nomeia o Subcoordenador de Serviços Urbanos do
Município de Baraúna e dá outras providências.
IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 – As inscrições estarão permanentemente abertas aos interessados. A Prefeita do Município de Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte,
4.2 – Os fornecedores interessados em realizar o seu Certificado de no uso de suas atribuições legais:
Registro Cadastral (CRC) poderão solicitar a sua inscrição mediante o
envio da documentação solicitada neste Edital para o e-mail: RESOLVE:
baralicitacao@gmail.com.
Art. 1º- Nomear o senhor Eílson Soares da Silva, CPF: – Consignado: servidor público pertencente a quadro de pessoal do
913.xxx.xxx-20 para o cargo de Subcoordenador de Serviços Poder Executivo Municipal, admitidos há mais de 06 (seis) meses, que
Urbanos, nívelCC4, com lotação na Secretária Municipal de autorize o desconto de consignações em folha de pagamento de
Infraestrutura e Serviços Públicos. valores devidos a terceiros, com base nos convênios e
credenciamentos autorizados;
Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com – Consignatária: a entidade credenciada na forma deste Decreto,
efeitos retroativos a 01 de janeiro 2023. destinatária dos créditos resultantes das consignações;
– Consignação compulsória: o desconto em folha de pagamento
REGISTRE-SE, efetuado por força ou Lei ou determinação judicial;
PUBLIQUE-SE – Consignação facultativa: o desconto previamente autorizado pelo
e CUMPRA-SE. Servidor, em folha de pagamento, nas modalidades previstas neste
Decreto e com anuência da administração municipal;
Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho – Consignação voluntária representativa: é o desconto facultativo em
Gabinete da prefeita folha de pagamento, de natureza contributiva, autorizado pelo servidor
em razão de filiação às entidades sindicais ou às associações
Baraúna- RN, 20 de janeiro de 2023. representativas dos servidores públicos municipais do âmbito de
Poder Executivo;
MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA – Sistema digital de consignações: aplicativo que suporta o processo
Prefeita Municipal de registro on-line de consignações, via internet.
Publicado por:
Maria Camila Carvalho de Oliveira Art. 3º - São consideradas consignações compulsórias:
Código Identificador:A95DE6C0
– Contribuição previdenciária obrigatória ao Regime Geral de
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Previdência Social ou ao regime próprio de previdência dos servidores
E RECURSOS HUMANOS públicos municipais;
PORTARIA Nº 0100, DE 20 DE JANEIRO DE 2023. – Imposto de renda retido na fonte; III – Pensão alimentícia judicial;
– Obrigações decorrentes de decisão judicial ou administrativa;
Nomeia a Secretária Municipal de Educação e dá – Outros descontos compulsórios instituídos por lei decorrentes de
outras providências. legislação estatutária.
A Prefeita do Município de Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte, Art. 4º - São consideradas consignações facultativas:
no uso de suas atribuições legais:
– Pensão alimentícia voluntária, consignada em favor de dependente
RESOLVE: que conste nos assentamentos funcionais do consignado;
– Contrapartida de bolsa de estudo e mensalidades escolares;
Art. 1º- Nomear a senhoraValquíria Fernandes de Sousa Lemos, – Contribuição para os planos de saúde e odontológicos contratados
CPF: 046.xxx.xxx-77 para o cargo de Secretária Municipal de entidades previamente credenciadas;
Adjunto de Educação,nívelCC1-A, com lotação naSecretaria – Despesas com medicamentos;
Municipal de Educação. – Prestações referentes a empréstimos em dinheiro obtido em
instituição bancárias ou financeiras conveniadas;
Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com – Prestações e amortizações referentes a financiamento de imóvel
efeitos retroativos à data de sua assinatura. residencial obtido junto a instituições bancárias ou financeiras
conveniadas;
REGISTRE-SE, – Amortização de cartões de crédito para aquisição de bens e serviços,
PUBLIQUE-SE emitidos por instituições financeiras, administradora de cartões de
e CUMPRA-SE. crédito, legalmente autorizadas;
– Outros descontos desde que legais e aprovados pelo consignante.
Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete da prefeita Art. 5º - Consideram-se consignações voluntárias representativas:
Baraúna- RN, 20 de janeiro de 2023. I – Contribuições destinadas à entidade sindical ou associação
representativa de classe.
MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal Art. 6º - O credenciamento ou convênio para operar com consignação
deverá ocorrer para cada espécie prevista nos artigos 4º e 5º deste
Publicado por: Decreto.
Maria Camila Carvalho de Oliveira
Código Identificador:BABE51FB §1º - Somente será formalizado o convênio ou credenciamento quando
as consignatárias estiverem autorizadas a operar por Lei ou estatuto,
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA exigindo-se das entidades a comprovação da sua habilidade jurídica e
E RECURSOS HUMANOS de regularidade fiscal e contábil, nos termos da legislação federal,
DECRETO 02/2023, 20 DE JANEIRO DE 2023. estadual e municipal aplicável.
Cria o Sistema Municipal de Consignações, §2º - No credenciamento ou convênio de espécies de consignações

regulamenta e dá outras providências. que depender de autorização de órgão regulador e fiscalizador,
observar-se-á a legislação própria.
Art. 1º- Os procedimentos para consignação em folha de pagamento
dos servidores públicos municipais, pertencentes ao quadro do pessoal §3º - No convênio da espécie mensalidade associativa observar-se-á as
do Poder Executivo Municipal de Baraúna/RN, deverão observar as disposições legais.
normas contidas neste Decreto.
Art. 7º - A soma das consignações voluntárias representativas e
Art. 2º- Para fins deste Decreto consideram-se: demais facultativas de cada consignado, previstas nos artigos 4º e 5º
deste Decreto, não poderá ultrapassar a 40% (quarenta por cento) do
– Consignante: o Poder Executivo Municipal, que procede ao salário ou vencimento liquido do servidor após a dedução das
desconto relativo às consignações;
consignações compulsórias, constituindo assim a margem consignável – Atas de assembleias atuais e daquelas na qual constem as
de remuneração. nomeações dos diretores;
– Procuração com cláusula específica para assinatura do convênio;
§1º - O servidor poderá autorizar a reserva de até 40% (quarenta por VIII – Documentos pessoais (CPF e RG) dos diretores ou
cento) de margem consignável de que trata o caput deste artigo para procuradores, com autorização para assinar convênio.
empréstimos junto às instituições bancárias, financeiras e demais
descontos facultativos. Parágrafo único – Fica a Secretaria Municipal de Gestão
Administrativa e Recursos Humanos autorizada a solicitar novos
§2º - O servidor poderá autorizar a reserva de até 40% (quarenta por documentos, sempre que julgar necessário.
cento) de margem consignável de que trata o caput desse artigo para
financiamento habitacional junto às instituições financeiras bancárias. Art. 10 – A margem consignável prevista no art. 7º deste Decreto será
informada pelo Setor Pessoal do Poder Executivo Municipal,
§3º - O servidor poderá autorizar a reserva de até 10% (dez por cento) mediante solicitação do consignado ou da consignatária.
de margem de amortização de cartão de crédito. Esta margem
consignável de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do Art. 11 – O registro das consignações voluntárias e/ou facultativas
servidor é exclusiva para amortizações de cartão de crédito, porém será disponibilizado pela consignatária ao consignante, por meio
poderá ser utilizada também para financiamento de casa própria, caso digital (gerenciador financeiro), todo dia 15 (quinze) de cada mês.
seja a opção. Estes descontos, devem estar contidos no limite de 40%
(quarenta por cento) da somatória das consignações facultativa da §1º - Fica, sob responsabilidade da consignatária, na condição de fiel
margem consignável. depositária, a guarda dos documentos mencionados no caput deste
artigo, desde o início da consignação e pelo prazo de 7 (sete) anos, a
§4º - Ocorrendo excesso de limite estabelecido no caput deste artigo contar da data do término da consignação, a prova do ajuste celebrado
serão suspensas as consignações conforme a prioridade estabelecida com o servidor (consignado).
no artigo 8º, suspendendo em ordem crescente da menor prioridade
para a maior. §2º - O documento físico ou eletrônico mencionado no caput deste
artigo, deve ser apresentado à Secretaria Municipal de Gestão
§5º - Caso não sejam efetivadas as consignações de que trata este Administrativa e Recursos Humanos e/ou ao departamento gestor da
Decreto, em função de limites, caberá ao Servidor (consignado) o folha de pagamento, sempre que requisitado, no prazo de até 05
recolhimento das importâncias por ele devidas diretamente à (cinco) dias úteis, contados a partir da solicitação.
consignatária, não responsabilizando o Município, em nenhuma
hipótese, por eventuais prejuízos daí decorrentes. Art. 12 – As consignações facultativas poderão ser canceladas:
Art. 8º - As consignações compulsórias e as voluntárias concernentes – Por interesse do órgão consignante observado os critérios de
ás entidades representativas dos servidores terão prioridades de conveniência e oportunidade após comunicação as consignatárias não
descontos sobre as demais facultativas, na seguinte ordem: alcançando situações pretéritas, no caso de consignações provenientes
– Compulsórias; de contrato financeiro;
– Voluntárias representativas; III – Facultativas. – Por interesse das consignatárias expressa por meio de solicitação
formal encaminhada ao órgão consignante;
§1º - Dentre as consignações facultativas, haverá a seguinte ordem de – Por interesse do servidor (consignado) expresso por meio de
prioridade da maior para a menor: solicitação formal encaminhada ao órgão consignante. A solicitação
Prestações referentes a financiamento de imóvel residencial, obtidos da exclusão da consignação por parte do servidor deverá ter a
junto a instituições financeiras. anuência da entidade consignatária no que se refere ao art. 4º, inciso V
Prestações referentes a empréstimos pessoal ou amortizações de e VII. Contudo, independentemente de solicitação do servidor
cartão de crédito com instituições financeiras. (consignado), uma vez quitado antecipadamente o compromisso
Contribuições para os planos de saúde, odontológicos e despesas com assumido, fica a consignatária obrigada no prazo de 5 (cinco) dias
medicamentos. úteis, contados do adimplemento das obrigações, a excluir a respectiva
Pensão alimentícia voluntária em favor do dependente. Prestações de consignação do sistema eletrônico de consignações.
previdência complementar.
Outras. Art. 13 - Descumprindo quaisquer das obrigações previstas nos
artigos 11 e 12 deste Decreto, será aplicada á consignatária a pena de
§2º - Havendo necessidade de aplicar prioridade dentro das advertência prevista no inciso I, do artigo 19 deste Decreto e,
consignações da mesma natureza, prevalecerão ás contratadas há mais ocorrendo o desconto indevido, deverá restituir ao consignado, os
tempo. valores correspondentes no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contato da
data do desconto.
§3º - As consignações facultativas para empréstimos financeiros não
poderão ultrapassar o limite máximo de 144 (cento e quarenta e Art. 14 – Sempre que solicitadas pelo consignado quaisquer
quatro) meses, exceto o referente ao financiamento habitacional, para informações de seu interesse, inclusive o saldo devedor para
o qual serão observados os parâmetros da Lei Federal própria que liquidação antecipada de empréstimo pessoal, a entidade consignatária
regulamenta a matéria. terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para fornecê-las, sob pena de
aplicação de advertência prevista no inciso I do artigo 19 deste
Art. 9º - O pedido para formalização de convênio entre o Município Decreto.
de Baraúna/RN e as consignatárias deverá ser dirigido à Secretaria
Municipal de Gestão Administrativa e Recursos Humanos na forma Art. 15 – As consignatárias deverão ressarcir as despesas com o
do requerimento, com a indicação das espécies de consignações processamento da consignação em folha de pagamento.
pretendidas e acompanhado de cópia autenticada ou cópia simples,
desde que, apresentada com os respectivos originais dos seguintes §1º - Estão isentos do ressarcimento previsto no caput deste artigo os
documentos: sindicatos e as associações de classe representativas de servidores
públicos do âmbito do Poder Público Executivo Municipal de
– Inscrição no cadastro de Pessoa Jurídica – CNPJ; Baraúna/RN.
– Certidões negativas de tributos estaduais, federais e municipais; III –
Certidões negativas de débitos para com o INSS e FGTS; Art. 16 – Nos financiamentos e empréstimos pessoais, a entidade
– Autorização de funcionamento expedida pelo órgão regulador e consignatária deverá, sem prejuízo de outras informações a serem
fiscalizador, quando obrigatória; prestadas na forma do artigo 52 da Lei Federal n.º 8.078/90, da ciência
– Contrato ou estatuto social vigente; aos consignados das seguintes informações:
– Valor total financiado; – O indeferimento da defesa ou ausência desta no prazo previsto no

– Taxa efetiva mensal e anual de juros; inciso anterior deste artigo, importará na aplicação da penalidade
– todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que cabível, que será comunicada diretamente á consignatária;
incidam sobre o valor financiado; – Da decisão que aplicar a penalidade caberá recurso único ao Prefeito
– Valor, número e periodicidade das prestações. (a) Municipal no prazo de 15 (quinze) dias;
– Quando aplicada a pena de suspensão prevista no inciso IV do art.
Art. 17 – A consignação em folha de pagamento não implicará, em 19 deste Decreto, a consignatária não poderá solicitar novo convênio
hipótese alguma, na responsabilidade do Município de Baraúna/RN pelo período de 06 (seis) meses.
por compromisso assumido pelos consignados, junto ás
consignatárias. Em caso de revogação total ou parcial deste Decreto Parágrafo único – Para a aplicação das penalidades previstas neste
ou introdução de qualquer outro ato administrativo que impeça o Decreto, é competente o Secretario Municipal de Gestão
lançamento de novas consignações, as consignações relativas a Administrativa e Recursos Humanos, cabendo recurso único, no prazo
amortizações de empréstimos consignados serão mantidas pelo órgão de 15 (quinze) dias, para o Prefeito (a) Municipal.
consignante previsto no art. 1º deste Decreto até o vencimento das
obrigações pactuadas entre consignatário e consignado. Art. 21 – Estará sujeita à denúncia do convênio a exclusão no sistema
digital de consignações a consignatária que, no decurso de 1 (um) ano,
Art. 18 – A consignatária que proceder ao desconto não autorizado for suspensa temporariamente por 3 (três) vezes, sendo-lhe vedada a
pelo consignado, ficará responsável pelo imediato ressarcimento no solicitação de novo convênio pelo período de 2 (dois) anos.
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.
Art. 22 – As consignatárias ficam obrigadas a promover no sistema
§1º - Decorrido o prazo mencionado no caput deste artigo e não digital de consignações os registros e as atualizações dos encargos
havendo o ressarcimento, a consignatária será suspensa em financeiros de empréstimos praticados diariamente.
conformidade com o art. 19, inciso IV, alínea ―a‖ deste Decreto.
Parágrafo único – A vigência dos encargos financeiros de
§2º - O ressarcimento previsto no caput deste artigo não isenta a empréstimo terá efeito a partir do 1º dia útil após a data dos registros
consignatária da aplicação de outras penalidades previstas neste efetuados no sistema digital de consignações.
Decreto, especialmente se houver reincidência.
Art. 23 – As consignatárias deverão efetuar pedido de renovação do
Art. 19 – A inserção de consignação em folha de pagamento em convênio no prazo de 90 (noventa) dias, antecedentes a data de seu
desacordo com o disposto neste Decreto ou em instruções expedidas vencimento, tendo como fundamento as normas contidas neste
pelos gestores de folhas de pagamento importará na aplicação das Decreto.
seguintes sanções, sem prejuízo de outras previstas em leis
específicas: Art. 24 – A Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e
Recursos Humanos editará atos complementares, necessários ao fiel
– Advertência escrita quando: cumprimento desde Decreto.
não forem atendidas as solicitações do consignado e do consignante,
se do fato não resultar pena mais grave; Art. 25 – Ficam os gestores de folha de pagamento autorizados, no
as consignações forem processadas em desacordo com as normas âmbito de suas atribuições, a expedirem instruções necessárias à
estabelecidas neste decreto, se do fato não resultar pena mais grave; execução de procedimentos para inserção de consignações em folhas
for infringido o disposto nos parágrafos do art. 11 e nos art. 12, 13 e de pagamentos.
14 deste Decreto.
– Suspensão temporária pelo prazo de 30 (trinta) dias do convênio Art. 26 – Fica proibida a comercialização, publicidade, propaganda e
para operar com consignação, na reincidência do descumprimento do distribuição de material de campanha das instituições financeiras
disposto nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 11, e nos art. 12, 13 e 14 deste dentro das repartições públicas municipais, devendo qualquer tipo de
Decreto; campanha ser realizada fora dos prédios públicos e em horários
– Suspensão preventiva do código de consignação, enquanto perdurar diversos da jornada de trabalho do funcionário municipal.
procedimento instaurado para verificação indevida da folha de
pagamento em hipóteses do inciso IV deste artigo; Art. 27 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
– Suspensão do convênio para operar com consignação quando:
utilizar indevidamente as consignações em folha de pagamento ou Art. 28 – Revoga-se as disposições em contrário.
processá-las em desacordo com o disposto neste Decreto, mediante
simulação, fraude, culpa, dolo ou conluio; Art. 29 – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ceder, a qualquer título, códigos de consignação a terceiros ou com efeitos retroativos à data de sua assinatura.
permitir que em seus códigos sejam efetuadas consignações por parte
de terceiros; REGISTRE-SE,
utilizar códigos para descontos não previstos nos art. 4º e 5º deste PUBLIQUE-SE, e
Decreto. CUMPRA-SE
Parágrafo único – a aplicação das penalidades descritas nos incisos Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
II, III e IV do caput deste artigo, abrangerá as novas consignações. As Gabinete da Prefeita
consignações averbadas anteriormente a aplicação das respectivas
penalidades continuarão sendo descontadas do servidor e repassadas Baraúna- RN, 20 de janeiro de 2023.
ás consignatária até o seu efetivo vencimento, com exceção dos casos
de fraude ou comprovada ilegalidade. MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal de Baraúna
Art. 20 – A aplicação das sanções previstas nos incisos II, III e IV do Publicado por:
art. 19, será precedida de apuração dos fatos pela Secretaria Municipal Maria Camila Carvalho de Oliveira
de Gestão Administrativa e Recursos Humanos e observará o seguinte Código Identificador:CD52DD33
procedimento:
UNIDADE SETORIAL DE PREGÕES
– A consignatária será notificada da infração a ela imputada para AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO
oferecimento de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis; ELETRÔNICO SRP Nº 001/2023 PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 16120001/2022
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Baraúna, nomeado como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de
pela Portaria n° 030, de 03 de janeiro de 2023, publicada no Diário 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).
Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte (FEMURN), em 04
de janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais, torna público CAPÍTULO II
para conhecimento dos interessados que o Pregão Eletrônico SRP Nº DAS DEFINIÇÕES
001/2023 – Processo Administrativo Nº 16120001/2022,
anteriormente aprazado para o dia 23 de janeiro de 2023, às Art. 5. Para os fins deste Decreto, a título exemplificativa e sem
09h01min, que tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS prejuízo das definições do art. 6º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de
VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE abril de 2021, consideram-se:
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I - agente público: indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação,
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa
DE CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL jurídica integrante da Administração Pública;
DE BARAÚNA/RN, fica SUSPENSO até ulterior deliberação. O II - autoridade competente: agente público dotado de poder de
edital e seus anexos serão reavaliados em função da Unidade decisão;
Administrativa solicitante da despesa pública ter encontrados falhas III - equipe de planejamento da contratação: conjunto de
técnicas no termo de referência, posteriormente e oportunamente será representantes das áreas requisitante, técnica e de contratação,
divulgada nova data de abertura para o referido procedimento indicados pela autoridade competente das respectivas unidades,
licitatório. Demais especificações e detalhes encontram-se à observados os requisitos previstos no art. 7º da Lei Federal nº14.133,
disposição dos interessados no Portal: de 1º de abril de 2021, que reúnem as competências necessárias à
www.portaldecompraspublicas.com.br. execução das etapas de planejamento da contratação, com
conhecimentos sobre aspectos técnicos e de uso do objeto, licitações e
Baraúna/RN, em 23 de janeiro de 2023. contratos, dentre outros;
IV - área técnica: unidade do órgão ou entidade responsável pelo
RAMON BEZERRA PEREIRA planejamento, coordenação e gestão da execução das demandas
Pregoeiro do Município de Baraúna/RN apresentadas pela área requisitante a que esteja associada;
Publicado por: VI - área requisitante: unidade do órgão ou entidade com competência
Ramon Bezerra Pereira para planejar soluções a respeito de uma demanda própria ou de outra
Código Identificador:4549D80B unidade, necessidade ou problema a ser resolvido mediante
contratação de terceiros;
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE VI – setor de contratações: unidade com competência para planejar,
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES coordenar, supervisionar e executar as atividades relacionadas aos
processos de contratação;
VII - estudos técnicos: projetos, levantamentos, investigações sou
GABINETE DO PREFEITO estudos autorizados pela Administração Pública municipal;
DECRETO Nº. 005/2023 VIII - composição de custo unitário: detalhamento do custo unitário
do serviço que expresse a descrição, quantidades, produtividades e
DECRETO Nº. 005/2023 GP DE 23 DE JANEIRO DE 2023. custos unitários dos materiais, mão de obra e equipamentos
necessários à execução de uma unidade de medida;
Regulamenta a Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021, IX - valor global do contrato: valor total previsto no contrato, a ser
que dispõe sobre Licitações e Contratos pago pela Administração Pública ao contratado durante todo o prazo
Administrativos, no Município de Bento de vigência estipulado;
Fernandes/RN e dá outras providências. X - orçamento de referência: detalhamento do preço global de
referência que expressa a descrição, as quantidades e os custos
O PREFEITO MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES, unitários de todos os serviços, incluídas as respectivas composições de
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições custos unitários necessários à execução de obra ou serviço;
legais e administrativas que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do XI - benefícios e despesas indiretas (BDI): valor percentual que incide
Município, sobre o custo global de referência para realização de obra ou serviço
de engenharia;
DECRETA: XII - preço global de referência: valor do custo global de referência
acrescido do percentual correspondente ao BDI e dos Encargos
CAPÍTULO I Sociais (ES) cabíveis;
DISPOSIÇÕES GERAIS XIII - custo total de referência do serviço: valor resultante da
multiplicação do quantitativo do serviço previsto no orçamento de
Art. 1. Este Decreto Municipal tem por objetivo regulamentar alguns referência por seu custo unitário de referência;
dispositivos necessários para a aplicação da Lei nº 14.133/2021 que XIV - custo global de referência: valor resultante do somatório dos
dispõe sobre Licitações e Contratos. Normas de eficácia limitada e custos totais de referência de todos os serviços necessários à plena
necessitam de regulamentação por meio de ato do Poder Executivo execução de obra ou serviço de engenharia;
Municipal de Bento Fernandes/RN. XV - custo unitário de referência: valor unitário para execução de uma
unidade de medida do serviço previsto no orçamento de referência e
Art. 2. O disposto neste Decreto abrange todos os órgãos da obtido com base nos sistemas de referência de custos ou pesquisa de
administração direta do Poder Executivo municipal, e as demais mercado;
entidades controladas direta ou indiretamente pela Prefeitura. XVI - média: resultado da soma dos valores de todos os dados
Art. 3. Considerando que está prestes a ter fim a fase de transição dividida pelo número de dados;
permitida pelo artigo 193, inciso II, da Lei Federal nº 14.133, de 2021. XVII - mediana: valor central entre os valores ordenados por ordem
crescente ou decrescente, se a quantidade desses valores for ímpar, ou
Art. 4. Na aplicação deste Decreto, serão observados os princípios da a média dos dois valores centrais, se a quantidade desses valores for
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da par;
eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da XVIII - menor dos valores: o menor valor entre os valores
igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da encontrados e listados;
segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do XIX - preço estimado: valor obtido a partir de método matemático
julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da aplicado em série de preços coletados, desconsiderados os valores
competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da inexequíveis e os excessivamente elevados, ressalvados os casos
economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim devidamente justificados;
XX - critério de aceitabilidade de preço: parâmetro de preço máximo, Equipe de Apoio formada por no mínimo 2 (dois) membros, e
unitário e global a ser fixado pela Administração Pública e publicado responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando
no edital de licitação para aceitação e julgamento das propostas dos induzido a erro pela atuação da equipe. Sendo servidores efetivo dos
licitantes. quadros permanentes do Município ou os ocupantes de cargos em
Parágrafo Único. Ficam aqui abrangidas as demais definições comissão da Prefeitura ou cedidos de outros órgãos ou entidades para
contidas no art. 6º da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como, as atuar na Prefeitura. Observado o interesse público.
definições contidas nos demais capítulos deste decreto, para que § 6º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação contarão,
possam consolidar-se as supracitadas. sempre que considerarem necessário, com o suporte dos órgãos de
assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das
CAPÍTULO III funções listadas acima.
DOS AGENTES QUE ATUAM NO PROCESSO DE § 7º O suporte de que trata o § 6º se dará por meio de orientações
CONTRATAÇÃO gerais ou em resposta a solicitações de apoio, hipótese em que
poderão ser observadas as normas internas e/ou fluxo procedimental
Art. 6. Ao Agente de Contratação, ou, nos casos de licitações de bens do órgão.
ou serviços especiais à Comissão de Contratação, incumbe a condução § 8º Previamente à tomada de decisão, o agente de contratação
da fase externa do processo de contratação, incluindo o recebimento e considerará eventuais manifestações apresentadas pelos órgãos de
o julgamento das propostas, a negociação de condições mais assessoramento jurídico e de controle interno, observado o disposto no
vantajosas com o primeiro colocado, o exame de documentos, inciso VII do caput e no § 1º do art. 50 da Lei nº 9.784, de 29 de
cabendo-lhes ainda: janeiro de 1999.
I - conduzir a sessão pública; § 9º Em licitação na modalidade Pregão, o Agente de Contratação
II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de responsável pela condução do certame será designado Pregoeiro,
esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar cabendo-lhe, no que couber, as atribuições listadas acima, sem
subsídios formais aos responsáveis pela e laboração desses prejuízo de outras tarefas inerentes a essa modalidade.
documentos; § 10º O Agente de Contratação, os membros da Comissão de
III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos Contratação e o Pregoeiro, devem possuir formação compatível ou
estabelecidos no edital; qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola
IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for ocaso; pública ou por instituições de ensino do setor privado.
V - verificar e julgar as condições de habilitação; § 11º O Agente de Contratação, os membros da Comissão de
VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, Contratação e o Pregoeiro não podem ser cônjuge ou companheiro de
dos documentos de habilitação e sua validade jurídica; licitantes ou contratados habituais da Administração nem tenham com
VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro
autoridade competente quando mantiver sua decisão; grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira,
trabalhista e civil.
VIII - indicar o vencedor do certame; § 12º Compete à autoridade máxima da Prefeitura a designação da
IX - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e comissão de contratação, do agente de contratação, do pregoeiro, e
X - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade dos componentes das respectivas equipes de apoio para a condução do
competente e propor a sua adjudicação e homologação e contratação; certame.
XI - propor à autoridade competente a revogação ou a anulação da § 12° A autoridade competente poderá designar, em ato motivado,
licitação; mais de um agente de contratação e deverá dispor sobre a forma de
XII - propor à autoridade competente a abertura de procedimento coordenação e de distribuição dos trabalhos entre eles.
administrativo para apuração de responsabilidade; § 13° Nas contratações que envolvam bens ou serviços especiais cujo
XIII – após o prazo estabelecido no Art. 176 da lei n° 14.133/2021, objeto não seja rotineiramente contratado pela administração, poderá
caberá também com o auxílio de equipe de apoio inserir os dados ser contratado, por prazo determinado, serviço de empresa ou de
referentes ao procedimento licitatório e/ou à contratação direta no profissional especializado para assessorar os agentes públicos
Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), de imediato responsáveis pela condução das licitações.
inserirá dados no sítio eletrônico oficial da Administração Pública na § 14º A empresa ou o profissional especializado contratado na forma
internet, e providenciar as publicações previstas no §1º do Art. 54 da prevista no § 13° assumirá responsabilidade civil objetiva pela
referida lei, quando não houver setor responsável por estas veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo
atribuições. de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição
XIV - no caso de licitação presencial, receber os envelopes das própria e exclusiva dos membros da comissão de contratação.
propostas de preço e dos documentos de habilitação, proceder à § 15º A contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade os
abertura dos envelopes das propostas de preço, ao seu exame e à membros da comissão de contratação, nos limites das informações
classificação dos proponentes; recebidas do terceiro contratado
§ 1º O Agente de Contratação poderá ser substituído por Comissão de
Contratação que será formada por, no mínimo, 3 (três) membros, que Art. 7. Na designação de agente público para atuar como Agente ou
responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão de Contratação, Pregoeiro, Fiscal ou Gestor de contratos de
comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a autoridade
divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em municipal observará, no que couber, o seguinte:
que houver sido tomada a decisão. I - a designação de agentes públicos poderá considerar a sua formação
§ 2º A Comissão de Contratação conduzirá o Diálogo Competitivo, acadêmica ou técnica, ou seu conhecimento em relação ao objeto
cabendo-lhe, no que couber, as atribuições listadas acima, sem contratado;
prejuízo de outras tarefas inerentes a essa modalidade. II – O disposto no Art. 176, Inciso I Lei n.º 14.133, de 1º de abril de
§ 3º Caberá ao Agente de Contratação ou à Comissão de Contratação, 2021, previsão para cumprimento dos requisitos.
além dos procedimentos auxiliares a que se refere a Lei nº 14.133, de II - a segregação entre as funções, vedada a designação do mesmo
1º de abril de 2021, a instrução dos processos de contratação direta agente público para atuação simultânea naquelas mais suscetíveis a
nos termos do art. 72 da citada Lei. riscos durante o processo de contratação; e
§ 4º O Agente de Contratação, assim como os membros da Comissão III - previamente à designação, verificar-se-á o comprometimento
de Contratação, serão, preferencialmente, servidores efetivos ou concomitante do agente com outros serviços, além do quantitativo de
empregados públicos dos quadros permanentes do Município, em caso contratos sob sua responsabilidade, com vistas a uma adequada
de recusa ou indisponibilidade poderão integrar-se a função os fiscalização contratual.
ocupantes de cargos em comissão da Prefeitura ou cedidos de outros
órgãos ou entidades para atuar na Prefeitura. CAPÍTULO IV
§ 5º O Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação contarão, DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
sempre que considerarem necessário, com auxílio permanente de
Art. 8. Estudo Técnico Preliminar - ETP é o documento constitutivo Art. 12. O Termo de Referência é o documento elaborado a partir de
da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza estudos técnicos preliminares e deve conter o conjunto de elementos
o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base aos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para
projetos a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da caracterizar os serviços a serem contratados ou os bens a serem
contratação. fornecidos, capazes de permitir à Administração a adequada avaliação
§ 1º Nas contratações realizadas pelo Município, que envolvam dos custos com a contratação e orientar a correta execução, gestão e
recursos da União, deverá ser observada o contido na IN SEGES Nº fiscalização do contrato.
58, de 8 de agosto de 2022.
§ 2º O ETP será elaborado e assinado por um único servidor público, Art. 13. O TR, a partir dos Estudos Técnicos Preliminares –ETP, se
desde que indicado formalmente pela autoridade competente ou elaborados, definirá o objeto para atendimento da necessidade, a ser
conjuntamente por servidores da área técnica e/ou requisitante ou, enviado para o setor de licitações e contratações.
quando houver, pela equipe de planejamento da contratação, § 1 º Os processos de contratação direta de que trata o art. 72 da Lei nº
observado o disposto no § 1º do art. 3º. Da Instrução Normativa 14.133, de 1º de abril de 2021, serão instruídos com o TR.
SEGES Nº 58/2022. § 2º O TR será utilizado pelo órgão ou entidade como referência para
§ 3º Quando a contratação ou aquisição de bens e serviços for a análise e avaliação da conformidade da proposta, em relação ao
realizada conjuntamente por mais de uma secretaria, as informações licitante provisoriamente vencedor.
constantes no ETP serão de responsabilidades: de servidor
previamente indicado formalmente pela autoridade competente, dos Art. 14. Na hipótese de o processo de contratação não dispor de
servidores previamente indicados pelas secretarias solicitantes, ou, estudo técnico preliminar:
quando houver, pela equipe de planejamento da contratação. § 1 º A fundamentação da contratação, conforme disposto no inciso II
§ 4º O estudo técnico preliminar a que se refere o caput deste artigo do caput, consistirá em justificativa de mérito para a contratação e do
deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, quantitativo pleiteado;
de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica socioeconômica, § 2 º. O TR deverá estar alinhado com o Plano de Contratações Anual,
sociocultural e ambiental da contratação, abordando todas as questões quando elaborados, além de outros instrumentos de planejamento da
técnicas, mercadológicas e de gestão da contratação, e conterá os Administração.
seguintes elementos mínimos:
I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a Art. 15. Os modelos de TR instituídos pela Poder Executivo
ser resolvido sob a perspectiva do interesse público; Municipal, com auxílio do setor de assessoramento jurídico e/ou
II - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das controle interno, conterão os elementos previstos no §1º do art. 15 e
memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que deverão ser utilizados pelos órgãos e entidades municipais.
considerem interdependências com outras contratações, de modo a
possibilitar economia de escala; Art. 16. O TR será elaborado por servidores da área requisitante ou,
III - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços quando houver, pelo setor de planejamento da contratação.
unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que § 1º O termo de referência deverá ser elaborado de acordo com os
lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a requisitos previstos no inciso XXIII do caput do art. 6º da Lei Federal
Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da n.º 14.133, de 2021, e deverá conter as seguintes informações:
licitação; I - definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o
IV - justificativas para o parcelamento ou não da contratação; prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;
V - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para II - fundamentação da contratação, que consiste na referência aos
o atendimento da necessidade a que se destina. estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for
possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não
Art. 9. Em âmbito municipal, a obrigação de elaborar Estudo Técnico contiverem informações sigilosas;
Preliminar aplica-se à aquisição de bens e à contratação de serviços e III - descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de
obras, inclusive locação e contratações de soluções de Tecnologia da vida do objeto;
Informação e Comunicação – TIC, ressalvado o disposto no art. 10º. IV - requisitos da contratação;
V - modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como
Art. 10. Em âmbito municipal, a elaboração do Estudo Técnico o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu
Preliminar será opcional nos seguintes casos: início até o seu encerramento;
I - contratação de obras, serviços, compras e locações, cujos valores se VI - modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do
enquadrem nos limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade;
1º de abril de 2021, independentemente da forma de contratação; VII - critérios de medição e de pagamento;
II - dispensas de licitação previstas nos incisos VII, VIII, do art.75, da VIII - forma e critérios de seleção do fornecedor;
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; IX - estimativas do valor da contratação, acompanhadas, quando
III - contratação de remanescente nos termos dos §§ 2º a 7º do art.90 couber, dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e
da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados
IV - nas contratações de obras e serviços comuns de engenharia, se para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem
demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de constar de documentos e parado e classificado;
desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá X - a adequação orçamentária e compatibilidade com a lei de
ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, diretrizes orçamentárias e com o plano plurianual;
dispensada a elaboração de projetos, conforme disposto no § 3º do art. XI - especificação do bem ou serviço, preferencialmente conforme
18 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. catálogo eletrônico de padronização,
XII - indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para
Art. 11. O estudo técnico preliminar é dispensado na hipótese do recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso;
inciso III do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, e nos casos de XIII - especificação da garantia exigida e das condições de
prorrogações dos contratos de serviços e fornecimentos contínuos. manutenção e assistência técnica, quando for o caso;
Parágrafo Único Nos demais casos de contratação direta XIV - formas, condições e prazos de pagamento, bem como o critério
(inexigibilidade e dispensa de licitação) caberá as unidades técnicas de reajuste, quando for o caso.
juntamente com o assessoramento jurídico e controle interno a decisão § 2º O termo de referência deverá ser elaborado pelo órgão ou
sobre a dispensa do estudo técnico preliminar, bem como, para entidade demandante, podendo ser auxiliado por outro (s) órgão (s)
àquelas situações acerca da dispensa de análise de riscos, termo de sou entidades da Administração Pública com expertise relativa ao
referência, projeto básico ou projeto executivo. objeto que se pretende contratar.
§ 3º O termo de referência deverá ser devidamente aprovado pelo
CAPÍTULO V ordenador de despesas ou outra autoridade competente, por meio de
DO TERMO DE REFERÊNCIA despacho motivado, indicando os elementos técnicos fundamentais
que o apoiam, bem como quanto aos elementos contidos no orçamento c) perecibilidade: sujeito a modificações químicas ou físicas que
estimativo e/ou no cronograma físico-financeiro de desembolso, se for levam à deterioração ou à perda de suas condições de uso com o
o caso. decorrer do tempo;
d) incorporabilidade: destinado à incorporação em outro bem, ainda
Art. 17. Os TR’s poderão ser elaborados no Sistema TR Digital, que suas características originais sejam alteradas, de modo que sua
observados os procedimentos estabelecidos no manual técnico retirada acarrete prejuízo à essência do bem principal; ou
operacional e/ou de acordo com a Instrução Normativa CGNOR/ME e) transformabilidade: adquirido para fins de utilização como matéria-
Nº 81, de 25 de novembro de 2022, para acesso ao sistema e prima ou matéria intermediária para a geração de outro bem.
operacionalização. II - bem de consumo na categoria comum: itens que, não se revestindo
das características dos bens de consumo na categoria luxo, sirvam à
Art. 18. A elaboração do TR é dispensada na hipótese do inciso III do necessidade e à utilidade no atendimento das demandas dos órgãos ou
art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, nas adesões a atas de registro de entidades;
preços e nos casos de prorrogações dos contratos de serviços e III - bem de consumo na categoria luxo: bem de consumo com alta
fornecimentos contínuos. especificidade e distinção, de qualidade desnecessariamente
Parágrafo único. Nas adesões a atas de registro de preços de que trata requintada, não indispensável ao bom e relevante funcionamento da
o caput, o estudo técnico preliminar deverá conter as informações que máquina pública, identificável por meio de características tais como
bem caracterizam a contratação, tais como o quantitativo demandado ostentação, opulência, forte apelo estético ou requinte.
e o local de entrega do bem ou de prestação do serviço.
Art. 24. O ente público considerará, no enquadramento do bem de
Art. 19. O TR deverá ser divulgado na mesma data de divulgação do consumo como de luxo, conforme conceituado no art. 23 deste
edital ou do aviso de contratação direta no Portal Nacional de Decreto:
Contratações Públicas, como anexo, sem necessidade de registro ou de I - relatividade cultural: distinta percepção sobre o bem, em função da
identificação para acesso. cultura local, desde que haja impacto em seu preço;
II - relatividade econômica: variáveis econômicas que incidem sobre o
Art. 20. Os casos omissos serão dirimidos pelo chefe do Poder preço do bem, principalmente a facilidade ou a dificuldade logística
Executivo Municipal, que poderá expedir normas complementares regional ou local de acesso ao bem; e
para a execução desta norma, bem como disponibilizar informações III - relatividade temporal: mudança das variáveis mercadológicas do
adicionais em meio eletrônico para fins de operacionalização e bem ao longo do tempo, em função de aspectos como:
validade de seus atos. a) evolução tecnológica;
b) tendências sociais;
CAPÍTULO VI c) alterações de disponibilidade no mercado; e
DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO DE d) modificações no processo de suprimento logístico.
COMPRAS, SERVIÇOS E OBRAS Parágrafo único. A aquisição que esteja dentro dos limites de valores
para dispensa de licitação não afasta a possibilidade de
Art. 21. O Catálogo Eletrônico de Padronização é o sistema enquadramento dos artigos como bens de consumo na categoria luxo.
informatizado destinado à padronização de bens, serviços e obras a
serem adquiridos ou contratados pela Administração Pública. Art. 25. Não será enquadrado como bem de luxo aquele que, mesmo
§ 1º Na Administração Pública Municipal Enquanto não for elaborado considerando os arts. 23 e 24 deste Decreto:
o catálogo eletrônico a que se refere o caput, será adotado, nos termos I - for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço dobem de
do art. 19, II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, os Catálogos qualidade comum de mesma natureza; ou
CATMAT e CATSER, do Sistema Integrado de Administração de II - tenha as características superiores justificadas em face da estrita
Serviços Gerais - SIASG, do Governo Federal, ou o que vier a atividade do órgão ou da entidade.
substituí-los.
§2º As disposições do presente artigo poderão ser implementadas após Art. 26. É vedada a aquisição de bens de consumo, enquadrados como
1º de abril de 2023, cabendo ao Administrador Público justificar, por bens de luxo, nos termos do disposto neste Decreto.
escrito e anexar ao respectivo processo licitatório, a não utilização do Parágrafo único. As disposições deste Decreto, que vedam a aquisição
catálogo eletrônico de padronização ou dos modelos de minutas de de itens de luxo, aplicam-se a quaisquer bens a serem adquiridos,
que trata o inciso IV do caput do artigo 19 da Lei nº 14.133, de 1º de inclusive os permanentes.
abril de 2021.
Art. 27. As áreas de contratação dos órgãos e das entidades, em
Art. 22. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas do conjunto com as respectivas unidades técnicas, identificarão os bens
Município deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária de consumo de luxo constantes dos documentos de formalização de
para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição demandas antes da elaboração do plano de contratações anual de que
de artigos de luxo. trata o inciso VII do caput do art. 12 da Lei Federal nº14.133/2021.
§1º Na especificação de itens de consumo, a Administração buscará a
escolha do produto que, atendendo de forma satisfatória à demanda a CAPÍTULO VIII
que se propõe, apresente o melhor preço. Seção I
2º Considera-se bem de consumo de luxo o que se revelar, sob os DO GESTOR DE CONTRATO
aspectos de qualidade e preço, superior ao necessário para a execução
do objeto e satisfação das necessidades da Administração municipal, Art. 28. Para a designação de gestor do contrato é o gerente funcional,
cabendo ao Administrador Público a devida justificativa. deverá ser observado a formação acadêmica ou técnica, ou seu
conhecimento em relação ao objeto contratado.
CAPÍTULO VII § 1º O gestor do contrato é o gerente funcional designado pela
DOS ARTIGOS DE LUXO autoridade máxima, ou por quem ela delegar, com atribuições
administrativas e a função de administrar o contrato, desde sua
Art. 23 . Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: concepção até a finalização, especialmente:
I - bem de consumo: todo material que atenda a, no mínimo, um dos I - analisar a documentação que antecede o pagamento;
seguintes critérios: II - analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do
a) durabilidade: em uso normal, perde ou reduz as suas condições de contrato;
uso, no prazo de dois anos; III - analisar eventuais alterações contratuais, após ouvido o fiscal do
b) fragilidade: facilmente quebradiço ou deformável, de modo contrato;
irrecuperável ou com perda de sua identidade; IV - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto
contratado;
V - acompanhar o desenvolvimento da execução através de relatórios especiais para a resolução de problemas na entrega dos bens ou na
e demais documentos relativos ao objeto contratado; execução dos serviços ou das obras;
VI - decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a XI - dar parecer técnico nos pedidos de alterações contratuais;
realização de serviços; XII - verificar a correta aplicação dos materiais;
VII - outras atividades compatíveis com a função. XIII - requerer das empresas testes, exames e ensaios quando
VIII - a segregação entre as funções, vedada a designação do mesmo necessários, no sentido de promoção de controle de qualidade da
agente público para atuação simultânea naquelas mais suscetíveis a execução das obras e serviços ou dos bens a serem adquiridos;
riscos durante o processo de contratação e XIV - realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n.º14.133, de 2021,
IX - previamente à designação, verificar-se-á o comprometimento o recebimento do objeto contratado, quando for o caso;
concomitante do agente com outros serviços, além do quantitativo de XV - propor à autoridade competente a abertura de procedimento
contratos sob sua responsabilidade, com vistas a uma adequada administrativo para apuração de responsabilidade;
fiscalização contratual. XVI - no caso de obras e serviços de engenharia, além das atribuições
X - não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados constantes nos incisos I ao XV:
habituais da Administração nem tenham com eles vínculo de a) manter pasta atualizada, com projetos, alvarás, ART’sdo CREA
parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de e/ou RRT’s do CAU referente aos projetos arquitetônico e
natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. complementares, orçamentos e fiscalização, edital da licitação e
XI - Gestor de contratos contará com o apoio dos órgãos técnicos para respectivo contrato, cronograma físico-financeiro e os demais
o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei nº elementos instrutores;
14.133, de 1º de abril de 2021, sempre que entender necessário. b) vistar o diário de obras, certificando-se de seu correto
XII - O apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle preenchimento;
interno restringir-se-á às questões legais e formais em que pairar c) verificar a correta construção do canteiro de obras, inclusive quanto
dúvida fundamentada do Fiscal ou Gestor de contratos. aos aspectos ambientais;
Parágrafo único. O gestor de contratos deverá ser, servidor efetivo, XVII - outras atividades compatíveis com a função.
ocupantes de cargos em comissão do órgão ou servidores contratados § 1º A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da
do órgão, e previamente designado pela autoridade administrativa contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
signatária do contrato. ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e,
na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Seção II Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
DO FISCAL DE CONTRATO art. 119 e120 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
§ 2º O representante da Administração anotará em registro próprio
Art. 29. O fiscal de contrato poderá ser servidor efetivo, ocupantes de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
cargos em comissão ou servidores contratados do órgão, ou terceiros indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
contratados, este último somente para assistir e para subsidiar os eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à
fiscais de contrato obras e serviços de engenharia e desde que regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
justificado a ausência de servidores com conhecimentos profissionais apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
no quadro do órgão, designados pela autoridade máxima, ou por quem § 3º A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada
ela delegar, para acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços. por meio de instrumentos de controle, que compreendam a
§ 1º O fiscal de contrato deve anotar, em registro próprio, todas as mensuração dos seguintes aspectos, no que couber:
ocorrências relacionadas com a execução e determinará o que for I - os resultados alcançados em relação à contratada, com a
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;
§ 2º A verificação da adequação do cumprimento do contrato deverá II - os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da
ser realizada com base nos critérios previstos neste Regulamento. formação profissional exigidas;
§ 3º O fiscal de contrato de obras e serviços de engenharia deverá ter III - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
formação nas áreas de engenharia ou arquitetura. IV - a adequação dos serviços prestados à rotina de execução
estabelecida;
Art. 30. A função de fiscal de contrato deve ser atribuída a servidor V - o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e
com experiência e conhecimento na área relativa ao objeto contratado, VI - a satisfação do público usuário.
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização dos § 4º O fiscal do contrato deverá verificar se houve
aspectos administrativo se técnicos do contrato, e especialmente: subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
I - esclarecer prontamente as dúvidas administrativas e técnicas e qualidade na execução do serviço e, em caso positivo, deverá
divergências surgidas na execução do objeto contratado; comunicar à autoridade responsável para que esta promova a
II - expedir, através de notificações e/ou relatório de vistoria, as adequação contratual à produtividade efetivamente realizada,
ocorrências e fazer as determinações e comunicações necessárias à respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos
perfeita execução dos serviços; no Capítulo VII da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
III - proceder, conforme cronograma físico-financeiro, as medições § 5º A conformidade do material a ser utilizado na execução dos
dos serviços executados e aprovar a planilha de medição emitida pela serviços deverá ser verificada com o documento da contratada que
contratada ou conforme disposto em contrato; contenha a relação detalhada deles, de acordo com o estabelecido no
IV - adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive contrato, informando as respectivas quantidades e especificações
manifestar-se a respeito da suspensão da entrega de bens, a realização técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
de serviços ou a execução de obras; § 6º O descumprimento total ou parcial das responsabilidades
V - conferir e certificar as faturas relativas às aquisições, serviços ou assumidas pela contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos
obras; sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas,
VI - proceder as avaliações dos serviços executados pela contratada; previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente,
VII - determinar por todos os meios adequados a observância das podendo culminar em extinção do contrato, conforme disposto no
normas técnicas e legais, especificações e métodos de execução dos Capítulo VIII do Título III e Capítulo I do Título IV, ambos da Lei
serviços exigíveis para a perfeita execução do objeto; Federal n.º 14.133, de 2021.
VIII - exigir o uso correto dos equipamentos de proteção individual e § 7º Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e
coletiva de segurança do trabalho; sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos
IX - determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta trabalhadores da contratada, exigir-se-á, dentre outras, as seguintes
ou indiretamente à contratada, inclusive empregados de eventuais comprovações:
subcontratadas, ou as próprias subcontratadas, que, a seu critério, I - no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis
comprometam o bom andamento dos serviços; Trabalhistas:
X - receber designação e manter contato com o preposto da
contratada, e se for necessário, promover reuniões periódicas ou
a) recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida para o VI - identificar a existência de fraude, simulação ou qualquer outro
empregador e de seus empregados, conforme dispõe o artigo 195, §3º mecanismo que vise a frustrar a legitimidade da pesquisa de preços,
da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual; inclusive jogos de planilhas;
b) recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior; VII - impedir a utilização de preços inexequíveis ou excessivamente
c) pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês elevados;
anterior; VIII - servir de parâmetro objetivo para julgamento das ofertas
d) fornecimento de vale-transporte e auxílio-alimentação, quando apresentadas;
cabível; IX - auxiliar na identificação da necessidade de negociação dos preços
e) pagamento do 13º salário; registrados em ata com os fornecedores.
f) concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de
férias, na forma da Lei; Art. 32. Desde que justificado, o preço estimado da contratação
g) realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do
quando for o caso; detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias
h) eventuais cursos de treinamento e reciclagem; para a elaboração das propostas, tornando-se público apenas e
i) encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela imediatamente após a fase de negociação de propostas, salvo na
legislação, tais como a RAIS e o CAGED; hipótese de licitação cujo critério de julgamento for por maior
j) cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, desconto.
acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de Parágrafo único Excepcionalmente, será admitida a determinação de
trabalho; e preço estimado com base em menos de três preços, desde que
k) cumprimento das demais obrigações dispostas na CL Tem relação devidamente justificada nos autos.
aos empregados vinculados ao contrato.
II - No caso de cooperativas: Art. 33. Nas contratações realizadas pelo Município, que envolvam
a) recolhimento da contribuição previdenciária do INSS em relação à recursos da União, o valor previamente estimado da contratação, deve
parcela de responsabilidade do cooperado; observar o contido no art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
b) recolhimento da contribuição previdenciária em relação à parcela
de responsabilidade da Cooperativa; Seção II
c) comprovante de distribuição de sobras e produção; Parâmetros
d) comprovante da aplicação do FATES – Fundo Assistência Técnica Art. 34. O valor previamente estimado da contratação deverá ser
Educacional e Social; compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os
e) comprovante da aplicação em fundo de reserva; preços constantes de bancos de dados públicos ou privados e as
f) comprovação de criação do fundo para pagamento do 13ºsalário e quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de
férias; e escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.
g) eventuais obrigações decorrentes da legislação que regeas
sociedades cooperativas. Art. 35. A pesquisa de preços para fins de determinação do preço
III - No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e
Sociais Civis de Interesse Público – OSCIP’s e as Organizações contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização
Sociais, será exigida a comprovação de atendimento a eventuais dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:
obrigações decorrentes da legislação que rege as respectivas I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do
organizações. item correspondente nos sistemas oficiais de governo federal, como
§ 8º Além do cumprimento do § 7º deste artigo, na fiscalização do Painel de Preços, banco de preços em saúde, Levantamento de Preços
cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações de Combustíveis da ANP e SINAPI, dentre outras plataformas
continuadas com dedicação exclusiva, serão realizadas entrevistas, a privadas, como Banco de Preços, desde que de acordo com os
partir de seleção por amostragem, com os trabalhadores da contratada parâmetros do Art. 23 da lei 14.133/2021, observado o índice de
para verificar as anotações contidas em, CTPS, devendo ser atualização de preços correspondente;
observadas, entre outras questões, a data de início do contrato de II - contratações similares feitas pela Administração Pública, inclusive
trabalho, função exercida, a remuneração, gozo de férias, horas extras, pelo Município de Bento Fernandes, em execução ou concluídas no
eventuais alterações dos contratos de trabalho e, se necessário, período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive
fiscalizar no local de trabalho do empregado. mediante sistema de registro de preços, observado o índice de
§ 9º Será permitida a contratação de terceiros (terceirizados) para atualização de preços correspondente;
assistir e subsidiar os gestores e fiscais dos contratos. III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de
§ 10º A contratação de terceiros prevista no § 9º não eximirá de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal,
responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das informações estadual ou municipal e de sítios eletrônicos especializados ou de
recebidas do terceiro contratado. domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e
§ 11º O Fiscal de contratos contará com o apoio dos órgãos técnicos compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da
para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sempre que entender necessário. IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante
solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que
CAPÍTULO IX seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não
Seção I tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de
DA PESQUISA DE PREÇOS antecedência da data de divulgação do edital.
V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, e, quando o
Art. 31. A pesquisa de preço tem como objetivos: objeto tratar da aquisição de produtos, na base de preços do sistema de
I - fixar o preço estimado e justo do objeto da contratação, visando à nota fiscal eletrônica da Prefeitura (se houver), desde que as cotações
seleção da proposta mais vantajosa para a Administração; tenham sido obtidas no período de até 01 (um) ano anterior à data da
II - delimitar os recursos orçamentários necessários para a pesquisa de preços.
contratação; § 1º Para realização das pesquisas mencionadas no inciso II, poderá
III - definir a forma de contratação; ser utilizado ferramentas (software) de pesquisas e comparação de
IV - identificar a necessidade, de exclusividade de participação de preços praticados pela Administração Pública, através de sistema de
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens ou lotes cujo busca baseado em resultados de licitações adjudicadas e/ou
valor se enquadre nos limites previstos na Lei Complementar homologadas, desde que preencha os requisitos mínimos exigidos
123/2006 e suas alterações; neste Decreto.
V - identificar a existência de sobrepreços em itens de planilhas de § 2º Quando a pesquisa de preços for realizada com fornecedores, nos
custos; termos do inciso V, deverá ser observado:
I - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a VI - justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa
complexidade do objeto a ser licitado; direta de que dispõe o inciso IV do art. 35.
II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo:
a) descrição do objeto, valor unitário e total; Seção VI
b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Definições
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente; Art. 39. Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato; I - preço estimado: valor obtido a partir de método matemático
d) data de emissão; e aplicado em série de preços coletados, devendo desconsiderar, na sua
e) nome completo e identificação do responsável. formação, os valores inexequíveis, os inconsistentes e os
III - informação aos fornecedores das características da contratação excessivamente elevados; e
contidas no art. 4º, com vistas à melhor caracterização das condições II - sobrepreço: preço orçado para licitação ou contratado em valor
comerciais praticadas para o objeto a ser contratado; e expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de
IV - registro, nos autos do processo da contratação correspondente, da apenas 1 (um) item, se a licitação ou a contratação for por preços
relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram unitários de serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou a
propostas como resposta à solicitação de que trata o inciso IV do contratação for por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada
caput. integral.
§ 4º Excepcionalmente, será admitido o preço estimado com base em
orçamento fora do prazo estipulado no inciso II do caput, desde que Seção VII
devidamente justificado nos autos pelo agente responsável e Das pesquisas de preço nas contratações diretas
observado o índice de atualização de preços correspondente.
Art. 40. Nas contratações diretas, aplica-se o disposto no Art. 35, § 1º
Seção III Nos casos de inexigibilidade de licitação, quando não for possível
Metodologia para obtenção do preço estimado estimar o valor do objeto na forma estabelecida no art. 35, a
justificativa de preços será dada com base em valores de contratações
Art. 36. Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço de objetos idênticos, comercializados pela futura contratada, por meio
estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na da apresentação de notas fiscais emitidas ou contratos celebrados com
pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de outros contratantes, públicos ou privados, no período de até 1 (um)
três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro
trata o art. 35, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes meio idôneo.
e os excessivamente elevados. § 2º Excepcionalmente, caso a futura contratada não tenha
§ 1º Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que comercializado o objeto anteriormente, a justificativa de preço de que
devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e trata o parágrafo anterior poderá ser realizada com objetos
aprovados pela autoridade competente. semelhantes de mesma natureza, aplicando, no que couber, os
§ 2º Com base no tratamento de que trata o caput, o preço estimado da parâmetros dispostos no art. 35, devendo apresentar especificações
contratação poderá ser obtido, ainda, acrescentando ou subtraindo técnicas que demonstrem similaridade com o objeto pretendido.
determinado percentual, de forma a aliar a atratividade do mercado e § 3º Fica vedada a contratação direta por inexigibilidade caso a
mitigar o risco de sobrepreço. justificativa de preços demonstre a possibilidade de competição.
§ 3º Para desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou § 4º Na hipótese de dispensa de licitação com base nos incisos I, II,
excessivamente elevados, deverão ser adotados critérios III, e VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de2021, a
fundamentados e descritos no processo administrativo. estimativa de preços de que trata o caput poderá ser realizada
§ 4º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais
especial, quando houver grande variação entre os valores vantajosa.
apresentados. § 5º O procedimento do § 3º será realizado por meio de solicitação
§ 5º Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço formal de cotações a fornecedores ou por meio de cotação eletrônica.
estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente
justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovada pela Seção VIII
autoridade competente. Da estimativa de preço para contratação de obras e serviços de
§ 6º Quando o preço estimado for obtido com base única no inciso I e engenharia
II do art. 35, o valor não poderá ser superior à mediana do item nos
sistemas consultados. Art. 41. O preço global de referência para contratação de obras e
serviços de engenharia é o valor do custo global de referência e,
Seção IV quando for o caso, acrescido do percentual de benefícios e despesas
Critérios indiretas - BDI de referência e dos encargos sociais cabíveis, a ser
definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem:
Art. 37. Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do
observadas as condições comerciais praticadas, incluindo prazos e item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras -
locais de entrega, instalação e montagem do bem ou execução do SICRO, para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do
serviço, quantidade contratada, formas e prazos de pagamento, fretes, Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil
garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso, observadas - SINAPI, para as demais obras e serviços de engenharia;
a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de II - nos casos em que o SINAPI ou o SICRO não oferecerem custos
execução do objeto. unitários de insumos ou serviços, a estimativa de custo global poderá
ser apurada por meio da utilização de dados de pesquisa publicada em
Seção V mídia especializada, contidos em tabela de referência formalmente
Formalização aprovada pelo Poder Executivo Federal, Estadual ou Municipal e de
sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que
Art. 38. A pesquisa de preços será materializada em documento que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de
conterá, no mínimo: até 01(um) ano de antecedência da data da pesquisa de preços,
I - descrição do objeto a ser contratado; contendo a data e hora de acesso;
II - identificação do(s) agente(s) responsável(is) pela pesquisa ou, se III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em
for o caso, da equipe de planejamento; execução ou concluídas no período de 01 (um) ano anterior à data da
III - caracterização das fontes consultadas; pesquisa de preços, inclusive, mediante sistema de registro de preços,
IV – mapa de apuração dos preços coletados; observado o índice de atualização de preços correspondente;
V - método matemático aplicado para a definição do valor estimado; IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma
de regulamento a ser editado pelo Governo Federal; e, quando o
objeto tratar da aquisição de produtos, poderá pesquisar na base de tratar de recursos próprios, observar-se-á como parâmetro normativo,
dados de notas do cadastro da Prefeitura, desde que as cotações no que couber, o disposto no Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril
tenham sido obtidas no período de até 01 (um) ano anterior à data da de 2013, e na Portaria Interministerial 13.395, de 5 de junho de 2020.
pesquisa de preços.
V – composição própria, formada através de consultas formais com no Seção IX
mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, Estimativa de preços para contratação de serviços com dedicação
por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa de mão de obra exclusiva
da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os
orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de Art. 48. A estimativa de preços para contratação de serviços com
divulgação do edital. dedicação exclusiva de mão de obra será elaborada com base em
§ 1º As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos planilha analítica de composição de custos e formação de preços da
sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico mão de obra e de insumos e observará os seguintes critérios para
da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos anexos do edital obtenção dos valores de referência:
de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicadas I - os salários dos empregados terceirizados serão fixados com base
mediante o uso da expressão verba ou de unidades genéricas. em acordo, convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa
§ 2º Quando utilizados os custos unitários do Sistema Nacional de proferida em dissídio coletivo da categoria profissional pertinente ou
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, serão em lei;
excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que II - havendo mais de uma categoria em uma mesma contratação, os
não possam ser considerados como de construção civil. salários serão fixados com base no acordo, na convenção coletiva de
§ 3º No caso de utilização dos custos unitários do Sistema de Custos trabalho ou na sentença normativa proferida em dissídio coletivo ou
Referenciais de Obras - SICRO, serão excetuados os itens em lei, concernente a cada categoria profissional;
caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser III - não havendo salário definido em acordo, convenção coletiva de
considerados como de infraestrutura de transportes. trabalho ou sentença normativa proferida em dissídio coletivo ou em
§ 4º Os custos de insumos constantes do SINAPI, sempre que lei, o salário deverá ser fixado com base em preços médios obtidos em
possível, serão incorporados às composições de custos da tabela pesquisa de mercado, em fontes especializadas, em empresas privadas
referida no inciso II do caput deste artigo. do ramo pertinente ao objeto licitado ou em órgãos públicos e
Art. 42. Na ausência da referência de preço de que trata o inciso I do entidades;
art. 41 deste Decreto e do sistema de referência previsto no caput IV - os encargos sociais e tributos deverão ser fixados de acordo com
deste artigo, a Administração Pública Municipal poderá utilizar as leis específicas;
sistemas de custos oficiais desenvolvidos pela União, outros Estados, V - os valores dos insumos de serviços serão apurados com base em
Distrito Federal e Municípios. pesquisa de preços, na forma do art. 24 deste Decreto; e
Art. 43. Na elaboração dos orçamentos de referência, poderão ser VI - os insumos de mão de obra deverão observar acordo, convenção
adotadas especificidades locais ou de projeto na elaboração das coletiva de trabalho ou sentença normativa proferida em dissídio
respectivas composições de custo unitário, desde que demonstrada a coletivo ou em lei, com exceção dos uniformes, que deverão ser
pertinência dos ajustes para a obra ou serviço de engenharia a ser apurados com base em pesquisa de preços, na forma do art. 35 deste
orçado em relatório técnico elaborado por profissional habilitado. Decreto.
Parágrafo único. Os custos unitários de referência poderão, somente § 1º Por razões de ordem técnica, devidamente justificadas, os salários
em condições especiais justificadas em relatório técnico elaborado por poderão ser fixados pela Administração em valores superiores aos
profissional habilitado e aprovado pela autoridade competente, fixados em acordos, convenções coletivas de trabalho ou sentença
exceder os seus correspondentes do sistema de referência adotado na normativa proferida em dissídio coletivo ou em lei.
forma deste Decreto, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de § 2º Quando da utilização dos acordos, das convenções coletivas de
controle, dispensada a compensação em qualquer outro serviço do trabalho e das sentenças normativas ou lei, deverá ser respeitado o
orçamento de referência. local da prestação dos serviços.
Art. 44. No processo licitatório para contratação de obras e serviços § 3º A Administração não se vincula às disposições contidas em
de engenharia sob os regimes de contratação integrada ou semi- acordos e convenções coletivas que não tratem de matéria trabalhista,
integrada, o preço global de referência da contratação será calculado tais como as que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de
nos termos do art. 41 deste Decreto acrescido ou não de parcela encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os
referente à remuneração do risco, e, sempre que necessário e o insumos relacionados ao exercício da atividade, nem às disposições
anteprojeto o permitir, a estimativa de preço será baseada em que tratem de obrigações e direitos aplicáveis somente aos contratos
orçamento sintético, balizado em sistema de custo definido no inciso I com a Administração Pública.
do referido artigo, devendo a utilização de metodologia expedita ou § 4º Os itens da planilha de composição de custos cujo valor não seja
paramétrica e de avaliação aproximada baseada em outras determinado por lei ou acordo trabalhista deverão ser fixados da
contratações similares ser reservada às frações do empreendimento mesma forma definida no art. 35 deste Decreto para o cálculo do
não suficientemente detalhadas no anteprojeto. preço estimado do bem ou serviço em geral.
Parágrafo único Para as composições das propostas, será exigido dos VII - Após 1º de abril de 2023, na pesquisa de preço relativa às
licitantes ou contratados, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento contratações de prestação de serviços com dedicação de mão de obra
do orçamento sintético referido no caput. exclusiva, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o
Art. 45. Deverão fazer parte da documentação que integra o disposto na Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, da
orçamento-base que instrui o procedimento licitatório: Secretaria de Gestão do Ministério da Economia ou outra que vier a
I - anotação de responsabilidade técnica do(s) substitui-la.
profissional(is)responsável(is) pela elaboração do orçamento-base da
licitação, inclusive suas eventuais alterações; e Seção X
II - declaração expressa do autor das planilhas orçamentárias quanto à Da pesquisa de preço para contratação de fornecedores
compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes de referidas registrados em ata de registro de preços
planilhas com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do
Sistema utilizado. Art. 49. Para contratação de fornecedores registrados, os órgãos ou
Art. 46. Na elaboração do orçamento de obras e serviços de entidades participantes da ata de registro de preços ficam dispensados
engenharia deverão ser definidos os critérios de aceitabilidade dos da realização de pesquisa de preço durante o prazo de validade da ata.
preços unitário e global, com fixação de preços máximos para ambos, Parágrafo único Nos processos para contratação por adesão carona, o
os quais deverão constar no edital. órgão ou entidade deverá realizar a demonstração de vantajosidade da
Parágrafo único. O edital deve vedar expressamente a aceitação de adesão nos termos deste Decreto.
preços unitários acima dos previstos no orçamento da Administração.
Art. 47. Na elaboração do orçamento de referência de obras e serviços Seção XII
de engenharia a serem realizadas em âmbito municipal, quando se Da pesquisa de preço para locação de imóveis
Art. 50. O preço máximo da locação de imóveis em que a - FAMUP e no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de
Administração Pública seja locatária será definido por avaliação Bento Fernandes/RN, nos prazos estabelecidos no art. 94 da
oficial feita por engenheiro, arquiteto ou corretor de imóveis, indicado Lei14.133/2021.
em laudo oficial, dispensada a pesquisa de preços de mercado de
outros imóveis. CAPÍTULO XII
Parágrafo único. O valor indicado no laudo oficial é o preço máximo DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
pelo qual o contrato poderá ser firmado, devendo os órgãos e
entidades da Administração Pública se esforçarem para ajustar valores Art. 56. Em âmbito municipal, é permitida a adoção do sistema de
mais vantajosos para o Município. registro de preços para aquisição de bens e contratação de serviços
comuns, inclusive de engenharia, sendo vedada a adoção do sistema
Art. 51. Nos aditivos e apostilamentos para reajuste e prorrogação de registro de preços para contratação de obras de engenharia.
contratual, o preço contratual poderá ser definido mediante simples
reajuste do valor indicado no contrato, de acordo com o índice de Art. 57. Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes
reajuste previsto no respectivo contrato ou, quando não previsto, pelo definições:
Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM, divulgado pela Fundação I – Sistema de Registro de Preços – conjunto de procedimentos para
Getúlio Vargas, ou Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição
IPCA, o que for menor. de bens, para contratações futuras;
II – Ata de Registro de Preços – documento vinculativo, obrigacional,
Art. 52. Na locação de imóveis, para fins de demonstração da com característica de compromisso para futura contratação, em que se
vantajosidade da contratação, a Administração deverá considerar, registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a
além do preço estimado do bem, o seu estado de conservação, e os serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento
custos de adaptações, a sua localização territorial (urbana ou rural), convocatório e propostas apresentadas;
bem como, quando imprescindíveis para a necessidade de sua III – Órgão Gerenciador – órgão ou entidade da administração pública
utilização, deverá observar o prazo de amortização dos investimentos municipal responsável pela condução do conjunto de procedimentos
necessários. para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços
dele decorrente;
CAPÍTULO X IV – Órgão Participante – órgão ou entidade da administração pública
DO PROCESSO DE LICITAÇÃO que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de
Preços e integra a Ata de Registro de Preços;
Art. 53. As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma V – Órgão Não Participante – órgão ou entidade da administração
eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que pública que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da
motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à Ata de
em áudio e vídeo, conforme regulamentação específica. Registro de Preços.
Parágrafo único. Considerando que o município possui menos de
20.000 (vinte mil) habitantes, conforme o caput poderá adotar a Art. 58. O registro de preços poderá ser realizado mediante
licitação na forma presencial, nos termos do art. 176, inciso II da Lei contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou
14.133/2021, até o prazo limite de 06 (seis) anos da publicação da Lei concorrência, conforme dispuser a legislação vigente, de registro
14.133/2021. formal de preços relativos à prestação de serviços, a obras e a
aquisição e locação de bens para contratações futuras, e será precedida
CAPÍTULO XI de ampla pesquisa de mercado.
DA DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO E DO § 1º O julgamento por técnica e preço, na modalidade concorrência,
EXTRATO DO CONTRATO poderá ser excepcionalmente adotado, a critério do órgão gerenciador
e mediante despacho fundamentado da autoridade máxima do órgão
Art. 54. No âmbito Municipal, enquanto não for efetivamente ou entidade.
implementado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) § 2º Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a
para publicidade do edital das licitações realizadas mediante dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização
divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus do contrato ou outro instrumento hábil.
anexos. A que se refere o art. 174. Da Lei nº 14.133, de 1º de abril de § 3º Em âmbito municipal, na licitação para registro de preços, não
2021: será admitida a cotação de quantitativo inferior ao máximo previsto no
§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput, é obrigatória a publicação do edital, sob pena de desclassificação.
aviso, autorização ou extrato, no Diário Oficial dos Municípios do § 4º O edital poderá informar o quantitativo mínimo previsto para
Estado do Rio grande do Norte – FAMURN - quando for o caso - em cada contrato oriundo da ata de registro de preços, com vistas a
Jornal Diário de Grande Circulação e no Diário Oficial da União e reduzir o grau de incerteza do licitante na elaboração da sua proposta,
Diário Oficia do Estado, sem prejuízo de sua tempestiva sem que isso represente ou assegure ao fornecedor direito subjetivo à
disponibilização no sistema de acompanhamento de contratações do contratação.
Tribunal de Contas local. Nos prazos estabelecidos no art. 94 da
Lei14.133/2021. Art. 59. Nos casos de licitação para registro de preços, o órgão ou
§ 2º Todos os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, entidade promotora da licitação poderá, na fase de planejamento da
termos de referência, anteprojeto, projetos e outros anexos, deverão contratação, divulgar aviso de intenção de registro de preços - IRP,
ser divulgados em integral e tempestiva no sítio eletrônico oficial do concedendo o prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis para que outros
Município, sem prejuízo de eventual publicação no sistema de órgãos ou entidades registrem eventual interesse em participar do
acompanhamento de contratações do Tribunal de Contas local, se processo licitatório.
houver. § 1º O procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável
§ 3º Caso não tenha sido implementado o Portal Nacional de quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante.
Contratações Públicas – PNCP ou este não esteja completamente § 2º Cabe ao órgão ou entidade promotora da licitação analisar o
integrado com a plataforma utilizada pelo Poder Executivo Municipal, pedido de participação e decidir, motivadamente, se aceitará ou
os avisos, autorização ou extratos serão divulgados nos meios recusará o pedido de participação.
previstos no § 1º. § 3º Na hipótese de inclusão, na licitação, dos quantitativo sindicados
pelos participantes na fase da IRP, o edital deverá ser a justado de
Art. 55. Caso não tenha sido implementado o Portal Nacional de acordo com o quantitativo total a ser licitado.
Contratações Públicas – PNCP ou este não esteja completamente § 4º Se não participarem do procedimento previsto no caput deste
integrado com a plataforma utilizada pelo Poder Executivo Municipal, artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços
como condição de eficácia, os contratos e seus aditamentos deverão na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
ser publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba
I- apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em II- não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
público; III- não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na
II- demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
os valores praticados pelo mercado no formado art. 23 da Lei nº IV- sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art.
14.133, de 1º de abril de 2021; 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
III- prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e Parágrafo Único. A revogação de registros nas hipóteses previstas
do fornecedor. nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho
§ 5º As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o § 4º fundamentado.
deste artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento Art. 65. A revogação do registro de preços também poderão correr
convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que
gerenciador e para os órgãos participantes. prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e
§ 6º O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços justificado.
a que se refere o § 4º deste artigo não poderá exceder, na totalidade, I- por razão de interesse público; ou
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de II - a pedido do fornecedor
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que Art. 66. A contratação com os fornecedores registrados na ata será
aderirem. formalizada pelo órgão ou entidade interessado por intermédio de
§ 7º A adesão pelo Município à ata de registro de preços de órgão ou instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
entidade gerenciadora do Poder Executivo federal poderá ser exigida autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95
para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de da Lei nº 14.133, de 2021.
que trata o § 6º deste artigo se destinada à execução descentralizada de Parágrafo único. O contrato de que trata o caput deverá ser assinado
programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos no prazo de validade da ata de registro de preços.
preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do
art. 23 desta Lei. Art. 67. As quantidades previstas para os itens com preços registrados
§ 8º Para aquisição emergencial de medicamentos e material de nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou
consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração entidade gerenciadora entre os órgãos ou entidades participantes e não
Pública municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada participantes do procedimento licitatório ou da contratação direta para
pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite de que trata o § registro de preços.
6º deste artigo.
§ 9º A Ata de Registro de Preços, poderá ser assinada por certificação Art. 68. Fica vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na
digital ou outra forma legal. ata de registro de preços.
§ 10º O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos
participantes para execução n seguintes atividades: Art. 69. O controle e o gerenciamento dos quantitativos das atas de
I- Promover atos necessários à instrução processual para a realização registro de preços e de seus saldos, das solicitações de adesão e do
do procedimento licitatório; remanejamento das quantidades serão realizados por meio da
II- Realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado SMAPF/PMBF, observados os procedimentos estabelecidos no
da licitação e, consolidar os dados das pesquisas de mercado manual técnico operacional (se houver).
realizadas pelos órgãos e entidades participantes;
III- Realizar o procedimento licitatório; CAPÍTULO XIII
DO CREDENCIAMENTO
Art. 60. A ata de registro de preços terá prazo de validade de até 1
(um) ano, podendo ser prorrogado por igual período desde que Art. 70. O credenciamento poderá ser utilizado quando a
comprovada a vantajosidade dos preços registrados. administração pretender formar uma rede de prestadores de serviços,
Parágrafo Único O contrato decorrente da ata de registro de preços pessoas físicas ou jurídicas, e houver inviabilidade de competição em
terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições virtude da possibilidade da contratação de qualquer uma das empresas
nela contidas. credenciadas.
§ 1º O credenciamento será divulgado por meio de edital de
Art. 61. A ata de registro de preços não será objeto de reajuste, chamamento público, que deverá conter as condições gerais para o
repactuação, revisão, ou supressão ou acréscimo quantitativo ou ingresso de qualquer prestador interessado em integrar a lista de
qualitativo, sem prejuízo da incidência desses institutos aos contratos credenciados, desde que preenchidos os requisitos definidos no
dela decorrentes, nos termos da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021. referido documento.
§ 2º A administração fixará o preço a ser pago ao credenciado, bem
Art. 62. Homologado o resultado da licitação, o fornecedor mais bem como as respectivas condições de reajustamento.
classificado será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços, § 3º A escolha do credenciado poderá ser feita por terceiros sempre
no prazo e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, que este for o beneficiário direto do serviço.
podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando § 4º Quando a escolha do prestador for feita pela administração, o
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado instrumento convocatório deverá fixar a maneira pela qual será feita a
aceito pela administração. distribuição dos serviços, desde que tais critérios sejam aplicados de
Parágrafo único. É facultado à administração, quando o convocado forma objetiva e impessoal.
não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições § 5º O prazo mínimo para recebimento de documentação dos
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de interessados não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias.
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições § 6º O prazo para credenciamento deverá ser reaberto, no mínimo,
propostas pelo primeiro classificado. uma vez a cada 12 (doze) meses, para ingresso de novos interessados.
Art. 63. A existência de preços registrados implicará compromisso de CAPÍTULO XIV

fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Administração a contratar, facultada a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente Art. 71. Adotar-se-á, em âmbito municipal, o Procedimento de
motivada. Manifestação de Interesse citado no § 1º do art. 78 e caput do art. 81
da Lei nº 14.133, de 2021. Observando-se, como parâmetro
Art. 64. O registro do fornecedor será revogado quando: normativo, no que couber, o disposto no Decreto Federal nº 8.428, de
I- descumprir as condições da ata de registro de preços; 02 de abril de 2015 ou outro que vier a substituí-lo.
CAPÍTULO XV mercado, desde que estejam integrados à plataforma de

DA HABILITAÇÃO operacionalização das modalidades de transferências voluntárias, nos
termos do art. 5º, §2º, do Decreto Federal n.º 10.024, de 20 de
Art. 72. Para efeito de verificação dos documentos de habilitação, setembro de 2019.
será permitida, desde que prevista em edital, a sua realização por § 4º Considerando os prazos estabelecidos nos termos do art. 176,
processo eletrônico de comunicação a distância, ainda que se trate de inciso II da Lei 14.133/2021, que o município se enquadra, poderá
licitação realizada presencialmente nos termos do § 5º do art. 17 da adotar-se a licitação na forma presencial, desde que cumpra o exigido
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, assegurado aos demais licitantes no Art. 17 § 2º da Lei 14.133/2021.
o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
Parágrafo único. Se o envio da documentação ocorrer a partir de CAPÍTULO XVIII
sistema informatizado prevendo acesso por meio de chave de Seção I
identificação e senha do interessado, presume-se a devida segurança DAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO
quanto à autenticidade e autoria, sendo desnecessário o envio de
documentos assinados digitalmente com padrão ICP-Brasil. Art. 78. Os órgãos e entidades da Administração Pública municipal
adotarão a dispensa de licitação, na forma eletrônica ou presencial,
Art. 73. Para efeito de verificação da qualificação técnica, quando não exceto nos casos em que tiver executando recursos da União
se tratar de contratação de obras e serviços de engenharia, os atestados decorrentes de transferências voluntárias e, no que couber. Deverá
de capacidade técnico-profissional e técnico operacional poderão ser utilizar os termos da dispensa na forma eletrônica da Instrução
substituídos por outra prova de que o profissional ou a empresa possui Normativa SEGES/ME nº 67, de 8 de julho de 2021.
conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de Parágrafo único. As contratações por dispensa de licitação deque
características semelhantes, tais como, por exemplo, termo de contrato tratam os incisos I e II do Art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de
ou notas fiscais abrangendo a execução de objeto compatível com o 2021 serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em
licitado, desde que, em qualquer caso, o Agente de Contratação ou a sítio eletrônico oficial dos municípios do rio grande do norte
Comissão de Contratação realize diligência para confirmar tais (FEMURN), pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a
informações. divulgação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da
Administração em obter propostas adicionais de eventuais
Art. 74. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.
profissionais que, comprovadamente, tenham dado causa à aplicação
das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei Art. 79. Nos casos de urgência e emergência, nos termos do disposto
nº 14.133, de 1º de abril de 2021 bem como nos incisos III e IV do no inciso VIII, artigo 75, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de
caput do art.87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em 2021, quando cabível.
decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de Parágrafo único. Os casos omissos decorrentes da aplicação deste
qualquer ato profissional de sua responsabilidade. Capítulo serão dirimidos pelo Órgão Central de Controle Interno com
o apoio do órgão de assessoramento jurídico, que ainda poderá
Art. 75. Em se tratando de licitação nas modalidades Pregão ou expedir normas complementares para orientação dos agentes públicos
Concorrência, na forma eletrônica, poderá o Agente de Contratação e licitantes contratados.
(Pregoeiro) ou Comissão de Contratação realizar diligências a fim de
apurar ou complementar informação a documentação apresentada, Seção II
desde que se comprove o atendimento prévio dos requisitos, poderão Dos agentes que atuam no processo de contratação direta
solicitar do vencedor (s) documentos não constantes do sistema, no
prazo definido no edital, o envio desses por meio do sistema. Art. 80. Caberá ao setor ou órgão demandante a elaboração dos
Anteriores a data de abertura do certame. Conforme prevista no art. 64 documentos constantes nos incisos I, IV, V, VI e VIII do art. 82 deste
da Lei 14.133/2021. Decreto.
CAPÍTULO XVI Art. 81. A estimativa da despesa e a justificativa do preço

DO REGISTRO CADASTRAL mencionadas nos incisos II e VII do art. 82º deste Decreto, será
realizada pelo setor de Compras e patrimônio da Prefeitura.
Art. 76. Enquanto não for efetivamente implementado o Portal
Nacional de Contratações Públicas (PNCP) previsto no art. 87 da Lei Art. 82. A manifestação jurídica nos processos de contratação direta
n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, o sistema de registro cadastral de de que trata o inciso III do art. 82, serão realizadas pela Assessoria
fornecedores do Município será regido, no que couber, pelo disposto Jurídica do município.
na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, da Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia ou outra que vier a substitui-la. Art. 83. Caberá ao Agente de Contratação auxiliado pela equipe de
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese as licitações realizadas pelo apoio o recebimento e autuação do processo de contratação direta,
Município serão restritas a fornecedores previamente cadastrados na com os documentos mencionados nos artigos 78 e 79, o procedimento
forma do disposto no caput deste artigo, exceto se o cadastramento for de dispensa eletrônica previsto no inciso V do art. 82, quando for o
condição indispensável para autenticação na plataforma utilizada para caso, o aviso de convocação previsto no inciso IV do art. 82, a
realização do certame ou procedimento de contratação direta. elaboração do termo de contrato, quando for o caso, e a publicação
dos contratos de que trata o art. 54 deste Decreto, quando for o caso.
CAPÍTULO XVII
DA PLATAFORMA DE PREGÃO ELETRÔNICO Seção III
Do procedimento de contratação direta
Art. 77. O pregão, na forma eletrônica, será realizado quando a
disputa pelo fornecimento de bens ou pela contratação de serviços Art. 84. O procedimento de contratação direta, será instruído com os
comuns ocorrer à distância e em sessão pública, por meio do Sistema seguintes documentos, no mínimo:
de Compras do Portal de Compras Públicas disponível no endereço I - documento de formalização de demanda, termo de referência,
eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br/ ou do sistema de projeto básico ou projeto executivo;
compras do portal Comprasnet.gov no endereço eletrônico II - estimativa de despesa, nos termos dos arts. 31 a 45 deste Decreto;
http://www.comprasnet.gov.br/ III - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos
§ 1º O sistema de que trata o caput serão dotados de recursos de orçamentários com o compromisso a ser assumido;
criptografia e de autenticação que garantam as condições de segurança IV – aviso de convocação de potenciais fornecedores para que
nas etapas do certame. apresentem proposta de preço e concorram ao processo de contratação
§ 2º Na hipótese de que trata o disposto no caput, poderão ser direta;
utilizados outros sistemas próprios ou outros sistemas disponíveis no
V - publicação da Dispensa eletrônica em plataforma informatizada, sucessivos por período preestabelecido no instrumento convocatório,
quando for o caso; exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
VI – propostas de preços e comprovação de que o contratado preenche § 7º Imediatamente após o término do prazo estabelecido no §6º, o
os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária; procedimento será encerrado e o sistema ordenará e divulgará os
VII - razão de escolha do contratado; lances em ordem crescente de classificação.
VIII – justificativa do preço, quando for o caso; § 8º O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior
IX – Parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que percentual de desconto em relação ao último lance por ele ofertado e
demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos; registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de diferença de
X – autorização da contratação direta pela autoridade competente; valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em
XI – termo de contrato, quando for o caso. relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que
§ 1º O ato que autoriza a contratação direta deverá ser divulgado no cobrir a melhor oferta.
diário oficial FEMURN e mantido à disposição do público no Portal § 9º Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele
da Transparência da Prefeitura Municipal de Bento Fernandes. que for recebido e registrado primeiro no sistema.
§ 2º A instrução do procedimento de que trata o caput poderá ser § 10. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos, desde que
realizada por meio de sistema eletrônico, de modo que os atos e os inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
documentos de que trata o artigo, constantes dos arquivos e registros § 11. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em
digitais, serão válidos para todos os efeitos legais. tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação
§ 3º Poderá ser exigida a elaboração de estudo técnico preliminar e a do fornecedor.
análise de riscos nas hipóteses previstas no inciso III, e nas alíneas b, § 12. O fornecedor será imediatamente informado pelo sistema do
c, e, f do inciso IV, ambos do artigo 75 da Lei 14.133, de 1º de abril recebimento de seu lance.
de2021. § 13. Encerrado o procedimento de envio de lances, nos termos do
§7º, o órgão ou entidade realizará a verificação da conformidade da
Seção IV proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto
Da dispensa eletrônica e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a
contratação.
Art. 85. O procedimento de Dispensa Eletrônica será realizado através § 14. Definido o resultado do julgamento, quando a proposta do
de ferramenta informatizada própria ou outros sistemas disponíveis no primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para
mercado (público ou privado), desde que estejam integrados à a contratação, o órgão ou a entidade poderá negociar condições mais
Plataforma +Brasil, nos termos do Decreto Federal nº 10.035, de 1º de vantajosas.
outubro de 2019. § 15. Na hipótese de a estimativa de preços ser realizada
§ 1º O fornecedor interessado em participar da Dispensa Eletrônica, concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais
após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, vantajosa, nos termos deste Decreto, a verificação quanto à
exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a compatibilidade de preços será formal e deverá considerar, no
proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, mínimo, o número de concorrentes no procedimento e os valores por
quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para eles ofertados.
abertura do procedimento, devendo, ainda, declarar, em campo § 16. Concluída a negociação, se houver, o resultado será registrado
próprio do sistema, as seguintes informações: na ata do procedimento, devendo esta ser anexada aos autos do
I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a processo de contratação.
Administração Pública; § 17. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores
II - o enquadramento na condição de microempresa e empresa de classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem
pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de2006, de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a
quando couber; negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer
III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições acima do preço máximo definido para a contratação, observado o
gerais da contratação, constantes do procedimento; disposto § 14.
IV - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no § 18. Definida a proposta vencedora, o órgão ou a entidade deverá
sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; solicitar, por meio do sistema, o envio da proposta e, se necessário,
V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado
com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata pelo vencedor.
o art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de1991, se couber; e § 19. No caso de contratação em que o procedimento exija
VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº apresentação de planilhas com indicação dos quantitativos e dos
14.133, de 2021. custos unitários ou de custos e formação de preços, esta deverá ser
§ 2º Quando do cadastramento da proposta, na forma do § 1º, o encaminhada pelo sistema com os respectivos valores readequados à
fornecedor poderá parametrizar o seu valor final mínimo e obedecerá proposta vencedora.
às seguintes regras: § 20. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada
I - a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa
percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão ou
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais
e danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros
II - os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o não autorizados.
valor final mínimo estabelecido e o intervalo deque trata o inciso I. § 21. No caso de contratações para entrega imediata, considerada
§ 3º O valor final mínimo de que trata o § 2º poderá ser alterado pelo aquela com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de
fornecedor durante a fase de disputa, desde que não assuma valor fornecimento, e nas contratações com valores inferiores a 1/4 (um
superior a lance já registrado por ele no sistema. quarto) do limite para dispensa de licitação para compras em geral e
§ 4º O valor mínimo parametrizado na forma do § 2º possuirá caráter nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento de que
sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade trata a alínea ―c‖ do inciso IV do art. 75 da Lei nº14.133, de 2021,
contratante, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente somente será exigida das pessoas jurídicas a comprovação da
aos órgãos de controle externo e interno. regularidade fiscal federal, social e trabalhista e, das pessoas físicas, a
§ 5º Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema, quitação com a Fazenda Federal.
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de Art. 86. Os horários estabelecidos na divulgação do procedimento e
sua desconexão. durante o envio de lances observarão o horário de Brasília, inclusive
§ 6º A partir da data e horário estabelecidos, o procedimento será para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação
automaticamente aberto pelo sistema para o envio de lances públicos e relativa ao procedimento.
Art. 87. No caso do procedimento restar fracassado, o agente de quando o substituir, examinará a proposta subsequente e assim
contratação ou comissão de contratação, quando o substituir, poderá: sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma
I - republicar o procedimento; proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de
II - fixar prazo para que os fornecedores interessados possam adequar habilitação.
as suas propostas ou sua situação no que se refere à habilitação.
III - Nas dispensas eletrônicas, nos casos em que o procedimento tiver Art. 91. No caso do procedimento restar fracassado, o agente de
sido fracassado ou deserto, o órgão ou entidade poderá valer-se, para a contratação ou comissão de contratação, quando o substituir, poderá:
contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de I - republicar o procedimento;
base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, II - fixar prazo para que os fornecedores interessados possam adequar
sempre que possível, e desde que atendidas às condições de as suas propostas ou sua situação no que se refere à habilitação.
habilitação exigidas. III - Nas dispensas eletrônicas, nos casos em que o procedimento tiver
Parágrafo único O disposto nos incisos I e III caput poderá ser sido fracassado ou deserto, o órgão ou entidade poderá valer-se, para a
utilizado nas hipóteses de o procedimento restar deserto. contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de
base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços,
Art. 88. Encerradas a etapa de julgamento e de habilitação, o processo sempre que possível, e desde que atendidas às condições de
será encaminhado à autoridade superior para análise e emissão dos habilitação exigidas.
termos e autorizar a devida publicação do procedimento, observado, Parágrafo único O disposto nos incisos I e III caput poderá ser
no que couber, o disposto no art. 71 da Lei nº14.133, de 2021. utilizado nas hipóteses de o procedimento restar deserto.
Seção V Art. 92. Encerradas a etapa de julgamento e de habilitação, o processo

Da dispensa Presencial será encaminhado à autoridade superior para análise e emissão dos
termos e autorizar a devida publicação do procedimento, observado,
Art. 89. No procedimento de Dispensa Presencial, após publicação do no que couber, o disposto no art. 71 da Lei nº14.133, de 2021.
aviso de convocação, os fornecedores devem protocolar suas
propostas em envelopes lacrados no setor de contratações ou enviar CAPÍTULO XIX
suas propostas para o endereço eletrônico informado no aviso de DA PARTICIPAÇÃO DEPESSOA FÍSICA NAS
convocação, ficando as informações em sigilo até o final da fase de CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
julgamento.
§ 1º No procedimento de Dispensa Presencial, após o prazo de 3 (três) Art. 93. Esta norma estabelece procedimentos para a participação de
dias úteis após a publicação do aviso de convocação que trata o inciso pessoa física nas contratações públicas de que trata a Lei nº 14.133,
IV, art. 84, o Agente de Contratação, definido o resultado do de1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública municipal.
julgamento, quando a proposta do primeiro colocado permanecer
acima do preço máximo definido para a contratação, o agente de Art. 94 Considera-se pessoa física todo o trabalhador autônomo, sem
contratação ou comissão de contratação, quando o substituir, poderá qualquer vínculo de subordinação para fins de execução do objeto da
negociar condições mais vantajosas através de comunicação formal contratação pública, incluindo os profissionais liberais não
por e-mail ou ofício. enquadrados como sociedade empresária ou empresário individual,
§ 2º Na hipótese de a estimativa de preços ser realizada nos termos das legislações específicas, que participa ou manifesta a
concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais intenção de participar de processo de contratação pública, sendo
vantajosa, nos termos deste Decreto, a verificação quanto à equiparado a fornecedor ou ao prestador de serviço que, em
compatibilidade de preços será formal e deverá considerar, no atendimento à solicitação da Administração, oferece proposta.
mínimo, o número de concorrentes no procedimento e os valores por
eles ofertados. Art. 95. Nos processos para contratações públicas com participação
§ 3º Concluída a negociação, se houver, o resultado será registrado na de Pessoa Física, deverão ser observadas as regras desta IN
ata do procedimento, devendo esta ser anexada aos autos do processo SEGES/ME n° 116/2021. Quando executarem recursos da União
de contratação. decorrentes de transferências voluntárias.
§ 4º A negociação de que trata o § 1º poderá ser feita com os demais
fornecedores classificados, por meio de comunicação formal, através Art. 96. Os editais ou os avisos de contratação direta deverão
de e-mail ou ofício, respeitada a ordem de classificação, quando o possibilitar a contratação das pessoas físicas, em observância aos
primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em objetivos da isonomia e da justa competição.
razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput quando a
para a contratação, observado o disposto § 15º do art. 85. contratação exigir capital social mínimo e estrutura mínima, com
§ 5º Definida a proposta vencedora, o agente de contratação ou equipamentos, instalações e equipe de profissionais ou corpo técnico
comissão de contratação, quando o substituir, deverá solicitar, por para a execução do objeto incompatíveis com a natureza profissional
meio de comunicação formal, através de e-mail ou ofício, o envio da da pessoa física, conforme demonstrado em estudo técnico preliminar.
proposta definitiva e, se necessário, dos documentos complementares,
adequada ao último lance ofertado pelo vencedor. Art. 97. Do Edital ou o aviso de contratação direta deverá conter,
§ 6º No caso de contratação em que o procedimento exija dentre outras cláusulas:
apresentação de planilhas com indicação dos quantitativos e dos I - exigência de certidões ou atestados de qualificação técnica, quando
custos unitários ou de custos e formação de preços, esta deverá ser couber, expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
encaminhada via e-mail ou protocolada no setor de contratações com que comprovem ter as pessoas físicas fornecido os materiais ou
os respectivos valores readequados à proposta vencedora. prestado os serviços compatíveis com o objeto da licitação;
II - apresentação pelo adjudicatário dos seguintes documentos, no
Art. 90. Para a habilitação do fornecedor mais bem classificado serão mínimo:
exigidas, exclusivamente, as condições deque dispõe a Lei nº 14.133, a) prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou
de 2021. municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na
§ 1º Os critérios de habilitação deverão constar no Termo de forma da lei;
Referência, Projeto Básico ou Projeto Executivo, que devem b) prova de regularidade perante a Seguridade Social e trabalhista;
acompanhar o aviso de dispensa e o aviso de convocação dos c) declaração de que atende os requisitos do edital ou do aviso de
interessados. contratação direta;
§ 2º Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no termo d) declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar ou
de referência, projeto básico ou projeto executivo, o fornecedor será contratar com a Administração Pública.
habilitado. III - exigência de a pessoa física, ao ofertar seu lance ou proposta,
§ 3º Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a acrescentar o percentual de 20% (vinte por cento) do valor de
habilitação, o agente de contratação ou comissão de contratação, comercialização a título de contribuição patronal à Seguridade Social,
para fins de melhor avaliação das condições da contratação pela programas de liderança para mulheres, projetos para diminuir a
Administração. desigualdade entre homens e mulheres e o preconceito dentro das
Parágrafo único. O valor de que trata o inciso III deverá ser subtraído empresas, inclusive ações educativas, distribuição equânime de
do valor da proposta final do adjudicatário e recolhido, pela gêneros por níveis hierárquicos, dentre outras.
Administração, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
CAPÍTULO XXIV
Art. 98. Os casos omissos serão dirimidos pela autoridade superior da DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS MAIS VANTAJOSOS
administração pública municipal, que poderá expedir normas
complementares para a execução desta norma, bem como Art. 103. Na negociação de preços mais vantajosos para a
disponibilizar em meio eletrônico informações adicionais. administração, o Agente de Contratação ou a Comissão de
Contratação poderá oferecer contraproposta.
CAPÍTULO XX
DO LEILÃO CAPÍTULO XXV
DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE USO
Art. 99. Nas licitações realizadas na modalidade Leilão, serão DISSEMINADO
observados os seguintes procedimentos operacionais:
I – realização de avaliação prévia dos bens a serem leiloados, a partir Art. 104. O processo de gestão estratégica das contratações de
da qual serão fixados os valores mínimos para arrematação. software de uso disseminado no Município deve ter em conta aspectos
II – designação de um Agente de Contratação para atuar como como adaptabilidade, reputação, suporte, confiança, a usabilidade e
leiloeiro, o qual contará com o auxílio de Equipe de Apoio conforme considerar ainda a relação custo-benefício, devendo a contratação de
disposto no § 5º do art. 4º deste regulamento, ou, alternativamente, licenças ser alinhada às reais necessidades do Município com vistas a
contratação de um leiloeiro oficial para conduzir o certame. evitar gastos com produtos não utilizados.
III – elaboração do edital de abertura da licitação contendo Parágrafo único. Em âmbito municipal, a programação estratégica de
informações sobre descrição dos bens, seus valores mínimos, local e contratações de software de uso disseminado no Município deve
prazo para visitação, forma e prazo para pagamento dos bens observar, no que couber, o disposto no Capítulo II da Instrução
arrematados, condição para participação, dentre outros. Normativa nº 01, de 04 de abril de 2019, da Secretaria de Governo
IV – realização da sessão pública em que serão recebidos os lances e, Digital do Ministério da Economia, bem como, no que couber, a
ao final, declarados os vencedores dos lotes licitados. redação atual da Portaria nº 778, de 04 de abril de 2019, da Secretaria
§ 1º O edital não deverá exigir a comprovação de requisitos de de Governo Digital do Ministério da Economia, ou outros normativos
habilitação por parte dos licitantes. que venham a substituí-los.
§ 2º A sessão pública poderá ser realizada eletronicamente, por meio
de plataforma que assegure a integridade dos dados e informações e a CAPÍTULO XXVI
confiabilidade dos atos nela praticados. DO CICLO DE VIDA DO OBJETO LICITADO
CAPÍTULO XXI Art. 105. Desde que objetivamente mensuráveis, fatores vinculados
DA CENTRALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ao ciclo de vida do objeto licitado, poderão ser considerados para a
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS definição do menor dispêndio para a Administração Pública
Municipal.
Art. 100. Compete à Secretaria Municipal de Administração executar § 1º A modelagem de contratação mais vantajosa para a
as atividades de administração de materiais e serviços e suas Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto,
licitações, observadas as regras de competências e procedimentos para deve ser considerada ainda na fase de planejamento da contratação, a
a realização de despesas da Administração direta, autárquica e partir da elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de
fundacional do Município de Bento Fernandes, estabelecer os Referência.
parâmetros e procedimentos referentes aos respectivos contratos, bem § 2º Na estimativa de despesas de manutenção, utilização, reposição,
como: depreciação e impacto ambiental, poderão ser utilizados parâmetros
I - instituir instrumentos que permitam a centralização dos diversos, tais como históricos de contratos anteriores, séries
procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços; estatísticas disponíveis, informações constantes de publicações
II - estabelecer critérios para formação de preços para aquisições e especializadas, métodos de cálculo usualmente aceitos ou
serviços, e/ou criar banco de preços para os mesmos fins, podendo, eventualmente previstos em legislação, trabalhos técnicos e
para tanto, valer-se de banco de preços de âmbito federal ou estadual. acadêmicos, dentre outros.
§ 3º Para consideração de menor dispêndio para a Administração
CAPITULO XXII Pública, os produtos que possuam histórico de depreciação prematura
DO JULGAMENTO POR TÉCNICA E PREÇO ou elevadas despesas com manutenções, considerando contratações
anteriores de quaisquer órgãos da Administração Pública, mesmo que
Art. 101. Para o julgamento por técnica e preço, o desempenho tenham o menor preço no certame poderão ser desconsiderados,
pretérito na execução de contratos com a Administração Pública observadas as normas previstas no edital de licitação.
deverá ser considerado na pontuação técnica. § 4º Os critérios a serem utilizados para aferição do menor dispêndio
Parágrafo único. Em âmbito municipal, considera-se autoaplicável o devem considerar pontuação em índices específicos, tais como
disposto nos § 3º e §4º do art. 88 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de desempenho, resistência, durabilidade, eficiência, histórico de
2021, cabendo ao edital da licitação detalhar a forma de cálculo da manutenções e embasarão a seleção do produto que ofereça melhor
pontuação técnica. custo-benefício para a atividade administrativa.
§ 5º A avaliação dos parâmetros que denotem o ciclo de vida útil do
CAPÍTULO XXIII objeto licitado, poderá ser realizada por servidor público com
DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE conhecimento técnico para tal desígnio ou por comissão
especialmente designadas para tal finalidade, composta
Art. 102. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão preferencialmente por servidores ou contratado com conhecimento
utilizados como critérios de desempate os contidos nos Arts. 60 e 61 técnico sobre o produto licitado.
da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
Parágrafo único. Como critério de desempate deverá ser observado CAPÍTULO XXVII
em especial o previsto no art. 60, III, da Lei nº 14.133, de 1º de abril DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE “COMPLIANCE” NAS
de 2021, para efeito de comprovação de desenvolvimento, pelo CONTRATAÇÔES
licitante, de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, poderão ser consideradas no edital de licitação, desde que Art. 106. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de
comprovadamente implementadas, políticas internas tais como grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação
de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 VIII - o fato de ser qualificada como microempresa ou empresa de
(seis) meses, contado da celebração do contrato, adotando-se como pequeno porte.
parâmetro normativo para a elaboração do programa e sua § 6º A efetividade do programa de integridade em relação ao ato
implementação, no que couber, o disposto no Capítulo IV do Decreto lesivo objeto de apuração será considerada para fins da avaliação de
Federal nº 8.420, de 18 de março de 2015 e/ou o disposto no Capítulo que trata o caput.
IV do Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022. § 7º Na avaliação de microempresas e empresas de pequeno porte,
§ 1º Considera-se grande vulto a contratação cujo valor estimado seja serão reduzidas as formalidades dos parâmetros previstos neste artigo,
igual ou superior a R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). não se exigindo, especificamente, os incisos III, V, IX, X, XIII, XIV e
§ 2º O valor de que trata o §2º será atualizado pelo INPC/IBGE, tendo XV do § 3º.
por data base o dia da publicação deste Decreto. § 8º A redução dos parâmetros de avaliação para as microempresas e
§ 3º O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e empresas de pequeno porte de que trata o § 3º poderá ser objeto de
atualizado de acordo com as características e riscos atuais das regulamentação específica.
atividades de cada pessoa jurídica, a qual por sua vez deve garantir o § 8º Caso a empresa descumpra com o programa, serão aplicadas as
constante aprimoramento e adaptação do referido programa, visando penalidades pertinentes
garantir sua efetividade. §9º Decorrido o prazo de 6 (seis) meses indicado no caput sem o
§ 4º O programa de integridade será avaliado, quanto a sua existência início da implantação de programa de integridade, o contrato será
e aplicação, de acordo com os seguintes parâmetros: rescindido pela Administração, sem prejuízo da aplicação de sanções
I - Comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os administrativas em função de inadimplemento de obrigação
conselhos, evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa; contratual, observado o contraditório e ampla defesa.
II - Padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de §10º Opcionalmente, nas contratações abaixo do valor mencionado
integridade, aplicáveis a todos os empregados e administradores, nos parágrafos acima, o Edital poderá prever a obrigatoriedade de
independentemente de cargo ou função exercidos; implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor.
III - padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade
estendidas, quando necessário, a terceiros, tais como, fornecedores, CAPÍTULO XXVIII
prestadores de serviço, agentes intermediários e associados; DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
IV - Treinamentos periódicos sobre o programa de integridade;
V - Análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao Art. 107. O Município poderá elaborar Plano de Contratações Anual,
programa de integridade; com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades
VI - Registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento
transações da pessoa jurídica; estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.
VII - controles internos que assegurem a pronta elaboração e § 1º. Na elaboração do Plano de Contratações Anual do Município,
confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiros da pessoa observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto
jurídica; na Instrução Normativa nº 1, de 10 de janeiro de 2019, da Secretaria
VIII - procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no de Gestão do Ministério da Economia, ou outra que vier a substitui-la.
âmbito de processos licitatórios, na execução de contratos § 2º Na elaboração do plano de contratação anual a Administração
administrativos ou em qualquer interação com o setor público, ainda fará previsão de quais licitações pretende deflagrar aplicando o
que intermediada por terceiros, tal como pagamento de tributos, benefício do art. 48, inciso I e III, da Lei complementar 123/2006,
sujeição a fiscalizações, ou obtenção de autorizações, licenças, bem como do benefício instituído pelo art. 48, § 3º da Lei
permissões e certidões; complementar 123/2006, a fim de garantir o planejamento estratégico
IX - Independência, estrutura e autoridade da instância interna para tais contratações, levando em consideração a existência de itens
responsável pela aplicação do programa de integridade e fiscalização com valor de até R$ 80.00,00 (oitenta mil reais), e outras hipóteses
de seu cumprimento; previstas na legislação de regência.
X - Canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente § 3º O plano de contratação anual será editado, prevendo o calendário
divulgados a funcionários e terceiros, e de mecanismos destinados à de licitações anuais, que levará em consideração as contratações
proteção de denunciantes de boa-fé; recorrentes do órgão administrativo, excetuando-se as demandas
XI - medidas disciplinares em caso de violação do programa de imprevisíveis, extraordinárias e urgentes que serão contratadas mesmo
integridade; XII - procedimentos que assegurem a pronta interrupção sem previsão no calendário de licitações anuais, observando-se a
de irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação modalidade de licitação adequada para atender à necessidade.
dos danos gerados; § 4º As demandas para elaboração do plano de contratação anual serão
XIII - diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, encaminhadas pelos setores requisitantes ao setor de licitações, que
supervisão, de terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de deverá analisar as necessidades promovendo diligências necessárias
serviço, agentes intermediários e associados; para construção do calendário de licitações.
XIV - verificação, durante os processos de fusões, aquisições e § 5º A Administração municipal poderá, desde que justificado nos
reestruturações societárias, do cometimento de irregularidades ou autos do processo respectivo, afastar a aplicação em partes ou na
ilícitos ou da existência de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas íntegra, do plano de contratações anuais, naquilo que seja divergente
envolvidas; do interesse público, desde que devidamente justificado nos autos do
XV - monitoramento contínuo do programa de integridade visando processo licitatório, bem como a instrução normativa 1 de 10 de
seu aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência janeiro de 2019, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia
dos atos lesivos previstos no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013; e naquilo que for incompatível com a sua forma de atuação, observados
XVI - transparência da pessoa jurídica quanto a doações para os princípios gerais de licitação e a legislação respectiva.
candidatos e partidos políticos.
§ 5º Na avaliação dos parâmetros de que trata este artigo, serão CAPÍTULO XXIX
considerados o porte e especificidades da pessoa jurídica, tais como: DAS POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS AO PROCESSO DE
I - a quantidade de funcionários, empregados e colaboradores; CONTRATAÇÃO
II - a complexidade da hierarquia interna e a quantidade de
departamentos, diretorias ou setores; Art. 108. Nas licitações para obras, serviços de engenharia ou para a
III - a utilização de agentes intermediários como consultores ou contratação de serviços terceirizados em regime de dedicação
representantes comerciais; IV - o setor do mercado em que atua; exclusiva de mão de obra, o edital poderá, a critério da autoridade que
V - os países em que atua, direta ou indiretamente; o expedir, exigir que até 5% da mão de obra responsável pela
VI - o grau de interação com o setor público e a importância de execução do objeto da contratação seja constituído por mulheres
autorizações, licenças e permissões governamentais em suas vítimas de violência doméstica, ou oriundos ou egressos do sistema
operações; prisional, permitida a exigência cumulativa no mesmo instrumento
VII - a quantidade e a localização das pessoas jurídicas que integram o convocatório.
grupo econômico; e
Art. 109. Nas licitações municipais, não se preverá a margem de II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à
preferência referida no art. 26 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao
interesse coletivo;
CAPÍTULO XXX III - Dar causa à inexecução total do contrato;
DO CONTRATO NA FORMA ELETRÔNICA IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato
Art. 110. Os contratos e termos aditivos celebrados entre o Município superveniente devidamente justificado;
e os particulares poderão adotar a forma eletrônica. VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida
Parágrafo único. Para assegurar a confiabilidade dos dados e para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de
informações, as assinaturas eletrônicas apostas no contrato deverão ser sua proposta;
classificadas como qualificadas, por meio do uso de certificado digital VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da
pelas partes subscritoras, nos termos do art. 4º, inc. III, da Lei nº licitação sem motivo justificado;
14.063, de 23 de setembro de 2020. VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o
certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução
CAPÍTULO XXXI do contrato;
DA SUBCONTRATAÇÃO IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do
contrato;
Art. 111. A possibilidade de subcontratação, se for o caso, deve ser X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer
expressamente prevista no edital ou no instrumento de contratação natureza;
direta, ou alternativamente no contrato ou instrumento equivalente, o XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da
qual deve, ainda, informar o percentual máximo permitido para licitação;
subcontratação. XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5.º da lei 12.846 de 2013.
§ 1º É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela
ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, Art. 114. Poderão ser aplicadas ao responsável pelas infrações
comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do administrativas previstas neste decreto as seguintes sanções previstas
órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe na lei 14.133/2021.
função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, I - Advertência;
ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, II - Multa;
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição III - Impedimento de licitar e contratar;
constar expressamente do edital de licitação. IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
§ 2º É vedada cláusula que permita a subcontratação da parcela § 1º. Na aplicação das sanções serão considerados:
principal do objeto, entendida esta como o conjunto de itens para os I - A natureza e a gravidade da infração cometida;
quais, como requisito de habilitação técnico-operacional, foi exigida II - As peculiaridades do caso concreto;
apresentação de atestados com o objetivo de comprovar a execução de III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
serviço, pela licitante ou contratada, com características semelhantes. IV - Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
§ 3º No caso de fornecimento de bens, a indicação de produtos que V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade,
não sejam de fabricação própria não deve ser considerada conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
subcontratação. § 1º A sanção estabelecida no inciso IV do caput deste artigo será
precedida de análise jurídica e observará as regras contidas no Art.
CAPÍTULO XXXII 156 § 6º.
DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO § 2º. Deverá a municipalidade instaurar o procedimento de
responsabilização e penalização conforme a Lei 14.133/2021, e
Art. 112. O objeto do contrato será recebido: quando omisso, independente de qual sanção aplicada, observar e
I - em se tratando de obras e serviços: respeitar a oportunidade de ampla defesa e do contraditório.
a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do
contratado de término da execução; Art. 115. Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as
b) definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não sanções previstas no art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,
poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, serão aplicadas pelo secretário municipal da pasta interessada, ou pela
devidamente justificados e previstos no ato convocatório ou no autoridade máxima da respectiva entidade, quando se tratar de
contrato. autarquia ou fundação.
II - em se tratando de compras:
a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CAPÍTULO XXXIV
contratado; DO CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES
b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias Art. 116. A Controladoria do Município regulamentará, por ato
da comunicação escrita do contratado. próprio, o disposto no art. 169 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de
§ 1º O edital ou o instrumento de contratação direta, ou 2021, inclusive quanto à responsabilidade da alta administração para
alternativamente o contrato ou instrumento equivalente, poderá prever implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e
apenas o recebimento definitivo, podendo ser dispensado o controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos
recebimento provisório de gêneros perecíveis e alimentação licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os
preparada, objetos de pequeno valor, ou demais contratações que não objetivos dos procedimentos de contratação, promover um ambiente
apresentem riscos consideráveis à Administração. íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao
§ 2º Para os fins do parágrafo anterior, consideram-se objetos de planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover
pequeno valor aqueles enquadráveis nos incisos I e II do art. 75 da Lei eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.
nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
CAPÍTULO XXXV
CAPÍTULO XXXIII DOS PARECERES JURÍDICO E CONTROLADORIA
DAS SANÇÕES E PENALIDADES
Art. 117. Ficam dispensados de pareceres nas hipóteses previamente
Art. 113. O licitante ou o contratado poderão ser responsabilizados definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que
administrativamente em razão do cometimento das seguintes deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação,
infrações: a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e
I - Dar causa à inexecução parcial do contrato; instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente
padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. Bem como, nas
situações em que o instrumento de contrato não for obrigatório, nos Função

termos do art. 95 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
Parágrafo único. Sempre que o parecer do órgão de assessoramento Art. 122. A governança nas contratações públicas tem por função
jurídico e do órgão de Controle Interno necessitarem adentrar ao assegurar o alcance dos objetivos de que trata o art. 3º.
mérito de questões técnicas deverão fazê-lo de forma fundamentada.
Seção V
CAPÍTULO XXXVI Diretrizes
PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS
Art. 123. São diretrizes da governança nas contratações públicas:
Art. 118. Para efeito de participação de empresas estrangeiras nas I – promoção do desenvolvimento nacional sustentável;
licitações municipais, observar-se-á como parâmetro normativo, no II – promoção do tratamento diferenciado e simplificado à
que couber e quando previsto em edital, o disposto na Instrução microempresa e à empresa de pequeno porte;
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão do III – promoção de ambiente negocial íntegro e confiável;
Ministério da Economia ou outra que vier a substitui-la. IV – alinhamento das contratações públicas aos planejamentos
estratégicos dos órgãos e entidades, bem como às leis orçamentárias;
CAPÍTULO XXXVII V – fomento à competitividade nos certames, diminuindo a barreira de
Seção I entrada a fornecedores em potencial;
DA GOVERNANÇA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VI – aprimoramento da interação com o mercado fornecedor, como
MUNICIPAL forma de se promover a inovação e de se prospectarem soluções que
maximizem a efetividade da contratação;
Art. 119. Dispõe sobre a governança das contratações públicas no VII – desburocratização, incentivo à participação social, uso de
âmbito da Administração Pública municipal. linguagem simples e de tecnologia, bem como as demais diretrizes do
Parágrafo único – A alta administração dos órgãos e entidades de Governo Digital, dispostas no art. 3º da Lei nº 14.129, de 29 de março
que trata o caput dever implementar e manter mecanismos e de 2021;
instrumentos de governança das contratações públicas em consonância VIII – transparência processual;
com o disposto neste Decreto. IX – padronização e centralização de procedimentos, sempre que
pertinente.
Seção II
Definições Seção VI
INSTRUMENTOS
Art. 120. Para os efeitos do disposto, considera-se: Instrumentos
I – alta administração: gestores que integram o nível executivo do
órgão ou da entidade, com poderes para estabelecer as políticas, os Art. 124. São instrumentos de governança nas contratações públicas,
objetivos e conduzir a implementação da estratégia para cumprir a dentre outros:
missão da organização; I – Plano de Contratações Anual;
II– estrutura: maneira como estão divididas as responsabilidades e a II – Política de gestão de estoques;
autoridade para a tomada de decisões em uma organização; III – Gestão por competências;
III– governança das contratações públicas: conjunto de mecanismos IV – Política de interação com o mercado;
de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, V – Gestão de riscos e controle preventivo;
direcionar e monitorar a atuação da gestão das contratações públicas, VI – Diretrizes para a gestão dos contratos; e
visando a agregar valor ao negócio do órgão ou entidade, e contribuir VII – Definição de estruturada área de contratações públicas.
para o alcance de seus objetivos, com riscos aceitáveis; Parágrafo único. Os instrumentos de governança de que trata este
IV– Metaprocesso de contratação pública: rito integrado pelas fases artigo devem estar alinhados entre si.
de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão do
contrato, e que serve como padrão para que os processos específicos Seção VII
de contratação sejam realizados; Plano de Contratações Anual
V – Plano de Contratações Anual: instrumento de governança,
elaborado anualmente pelos órgãos e entidades, contendo todas as Art. 125. Os órgãos e entidades deverão elaborar seu Plano de
contratações que se pretende realizar ou prorrogar no exercício Contratações Anual de acordo com as regras definidas pela Secretaria
subsequente, com o objetivo de racionalizar as contratações sob sua Municipal de Planejamento e Administração de Bento Fernandes/RN.
competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento Parágrafo único. O Plano de Contratações Anual, elaborado a partir
estratégico e subsidiar a elaboração da respectiva lei orçamentária do dos Documentos de Formalização de Demandas (DFD), deverá estar
ente federativo; e alinhado ao planejamento estratégico do órgão ou entidade e
VI– risco: evento futuro e identificado, ao qual é possível associar subsidiará a elaboração da proposta orçamentária.
uma probabilidade de ocorrência e um grau de impacto, que afetará,
positiva ou negativamente, os objetivos a serem atingidos, caso Seção VIII
ocorra. Política de gestão de estoques
Seção III Art. 126. Compete ao órgão ou entidade, quanto à gestão de estoques
FUNDAMENTOS do processo de contratações públicas:
Objetivos I – assegurar a minimização de perdas, deterioração e obsolescência,
realizando, sempre que possível, a alienação, a cessão, a transferência
Art. 121. Os objetivos das contratações públicas são: e a destinação final ambientalmente adequada dos bens móveis
I – assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de classificados como inservíveis;
contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no II –garantir os níveis de estoque mínimos para que não haja ruptura no
que se refere ao ciclo de vida do objeto; suprimento, adotando-se, sempre que possível, soluções de
II – assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como suprimento just-in-time;
ajusta competição; III – considerar, quando da elaboração dos estudos técnicos
III – evitar contratações com sobrepreço ou com preços preliminares, os custos de gestão de estoques como informação
manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos gerencial na definição do modelo de fornecimento mais efetivo.
contratos;
IV – incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Seção IX
Gestão por competências
Seção IV
Art. 127. Compete ao órgão ou entidade, quanto à gestão por Seção XII
competências do processo de contratações públicas: Diretrizes para a gestão dos contratos
I –assegurar a aderência às normas, regulamentações e padrões
estabelecidos pelo art. 8º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Art. 130. Compete ao órgão ou entidade, quanto à gestão dos
quanto às competências para os agentes públicos que desempenham contratos:
papéis ligados à governança, à gestão e à fiscalização das I – avaliar a atuação do contratado no cumprimento das obrigações
contratações; e assumidas, baseando-se em indicadores objetivamente definidos,
II –garantir que a escolha dos ocupantes de funções-chave, funções de sempre que aplicável;
confiança ou cargos em comissão, na área de contratações, seja II – introduzir rotina aos processos de pagamentos dos contratos,
fundamentada nos perfis de competências definidos conforme o inciso incluindo as ordens cronológicas de pagamento, juntamente com sua
I, observando os princípios da transparência, da eficiência e do memória de cálculo, relatório circunstanciado, proposições de glosa e
interesse público, bem como os requisitos definidos no art. 7º da Lei ordem bancária;
nº 14.133, de 1º de abril de 2021. III – estabelecer diretrizes para a nomeação de gestores e fiscais de
Parágrafo único – compete ainda a alta administração a governança contrato, com base no perfil de competências previsto no art. 9º, e
das contratações no âmbito de art. 11 parágrafo único da Lei nº14.133, evitando a sobrecarga de atribuições;
de 1º de abril de 2021: IV – modelar o processo sancionatório decorrente de contratações
a) implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e públicas, estabelecendo-se, em especial, critérios objetivos e
controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos isonômicos para a determinação da dosimetria das penas, com fulcro
licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os no § 1º do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
objetivos estabelecidos no caput do artigo 11 da Lei nº 14.133, de V– prever a implantação de programas de integridade pelo contratado,
1ºde abril de 2021; de acordo com a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, na hipótese
b) promover um ambiente íntegro e confiável; de objetos de grande vulto, e para os demais casos, quando aplicável;
c) assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento e
estratégico e às leis orçamentárias; e VI – constituir, com base no relatório final de que trata a alínea ―d‖ do
d) promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,
base de dados de lições aprendidas durante a execução contratual,
Seção X como forma de aprimoramento das atividades da Administração.
Política de interação com o mercado fornecedor e com associações
empresariais Seção XIII
Definição de estrutura da área de contratações
Art. 128. Compete ao órgão ou entidade, quanto à interação com o
mercado fornecedor e com associações empresariais: Art. 131. Compete ao órgão ou entidade, quanto à estrutura da área de
I –promover regular e transparente diálogo quando da confecção dos contratações públicas:
estudos técnicos preliminares, de forma a se obterem insumos para a I – proceder, periodicamente, à avaliação quantitativa e qualitativa do
otimização das especificações dos objetos a serem contratados, dos pessoal, de forma a delimitar as necessidades de recursos materiais e
parâmetros de mercado para melhor técnica e custo das contratações, e humanos;
das obrigações da futura contratada, conforme dispõe o art. 21 da Lei II– estabelecer em normativos internos:
nº 14.133, de 1º de abril de 2021. a) competências, atribuições e responsabilidades dos dirigentes,
II –observar a devida transparência acerca dos eventos a serem incluindo a responsabilidade pelo estabelecimento de políticas e
conduzidos na fase da seleção do fornecedor, respeitados os princípios procedimentos de controles internos necessários para mitigar os
da isonomia e da publicidade; riscos;
III –padronizar os procedimentos para a fiscalização contratual, b) competências, atribuições e responsabilidades dos demais agentes
respeitando-se os princípios do devido processo legal e do que atuam no processo de contratações; e
contraditório quando da apuração de descumprimentos junto a c) política de delegação de competência para autorização de
fornecedores; e contratações, se pertinente.
IV–estabelecer exigências sempre proporcionais ao objeto a ser III–avaliar a necessidade de atribuir a um comitê, integrado por
contratado, para assegurar que as oportunidades sejam projetadas de representantes dos diversos setores da organização, a responsabilidade
modo a incentivar a ampla participação de concorrentes potenciais, por auxiliar a alta administração nas decisões relativas às
incluindo novos entrantes e pequenas e médias empresas. contratações;
IV–zelar pela devida segregação de funções, vedada a designação do
Seção XI mesmo agente público para atuação simultânea nas funções mais
Gestão de riscos e controle preventivo suscetíveis a riscos;
V –proceder a ajustes ou a adequações em suas estruturas,
Art. 129. Compete ao órgão ou entidade, quanto à gestão de riscos e considerando a centralização de compras pelas unidades competentes,
ao controle preventivo do processo de contratação pública: com o objetivo de realizar contratações em grande escala, sempre que
I–estabelecer diretrizes para a gestão de riscos e o controle preventivo oportuno; e
que contemplem os níveis do metaprocesso de contratações e dos VI – observar as diferenças conceituais entre controle interno, a cargo
processos específicos de contratação; dos gestores responsáveis pelos processos que recebem o controle, e
II–realizar a gestão de riscos e o controle preventivo do metaprocesso auditoria interna, de forma a não atribuir atividades de cogestão à
de contratações e dos processos específicos de contratação, quando unidade de auditoria interna.
couber, conforme as diretrizes de que trata o inciso I;
Seção XIV
III –incluir nas atividades de auditoria interna a avaliação da Uso de Tecnologias Digitais para apoiar as Contratações Públicas
governança, da gestão de riscos e do controle preventivo nas Tecnologias digitais
contratações; e
IV – assegurar que os responsáveis pela tomada de decisão, em todos Art. 132. Os órgãos e as entidades da Administração Pública
os níveis do órgão ou da entidade, tenham acesso tempestivo às municipal, deverão utilizar ferramentas eletrônicas de apoio ao
informações relativas aos riscos aos quais está exposto o processo de sistema de compras informatizado em todas as etapas e atividades do
contratações, inclusive para determinar questões relativas à delegação processo de contratação disponíveis no mercado.
de competência, se for o caso.
Parágrafo único - A gestão de riscos e o controle preventivo deverão Seção XV
racionalizar o trabalho administrativo ao longo do processo de Disposições Finais
contratação, estabelecendo-se controles proporcionais aos riscos e Acompanhamento e atuação da alta administração
suprimindo-se rotinas puramente formais.
Art. 133. A alta administração dos órgãos e entidades deverá Art. 140. Os casos omissos serão dirimidos pela Controladoria Geral
implementar e manter mecanismos e instrumentos de governança das do Município, que poderá expedir normas complementares, bem como
contratações públicas estabelecendo, no âmbito de sua competência, elaborar modelos padrões dos documentos necessários para a
no mínimo: execução desta norma.
I – formas de acompanhamento de resultados, com indicadores e
metas para a gestão dos processos de contratações; CAPÍTULO XXXIX
II – iniciativas que promovam soluções para melhoria do desempenho DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
institucional, com apoio, quando possível, dos resultados da gestão de
riscos e do controle preventivo; e Art. 141. A Prefeitura Municipal de Bento Fernandes/RN poderá
III – instrumentos de promoção do processo decisório orientado por editar normas complementares ao disposto neste Decreto e
evidências, pela conformidade legal, pela qualidade regulatória, pela disponibilizar informações adicionais em meio eletrônico, inclusive
desburocratização e pelo apoio à participação da sociedade. modelos de artefatos necessários à contratação.
Seção XVI Art. 142. Nas referências à utilização de atos normativos federais
Orientações Gerais como parâmetro normativo municipal, considerar-se-á a redação em
vigor na data de publicação deste Decreto.
Art. 134. Os casos omissos decorrentes da aplicação desta norma
serão dirimidos pelo Poder Executivo Municipal de Bento Art. 143. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Fernandes/RN.
Art. 135. O Poder executivo Municipal de Bento Fernandes/RN Gabinete da Prefeitura Municipal de Bento Fernandes/RN, em 23 de
poderá expedir normas complementares para a execução deste janeiro de 2023.
Decreto, bem como disponibilizar em meio eletrônico informações
adicionais. PAULO MARQUES DE OLIVERIA JUNIOR
Prefeito Municipal
CAPÍTULO XXXVIII Publicado por:
DO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:84D8E62B
Art. 136. Para os devidos fins, considera-se:
I - documento de formalização de demanda - documento em que a ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
II - autoridade competente - agente público com poder de decisão
indicado formalmente como responsável por autorizaras licitações, os COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
contratos ou a ordenação de despesas realizados no âmbito do órgão EXTRATO DE CONTRATO Nº 101/2022 – PREGÃO
ou da entidade, ou, ainda, por encaminhar os processos de contratação ELETRÔNICO Nº 028/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO
para as centrais de compras de que trata o art. 181 da Lei nº 14.133, de Nº 2004/2021.
2021;
III - requisitante - agente ou unidade responsável por identificara CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA
necessidade de contratação de bens, serviços e obras e requerê-la; SAÚDE/RN – CNPJ: 08.142.655/0001-06; CONTRATADO:
EXATO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI –
Art. 137. O requisitante deverá, ao elaborar o Documento de CNPJ: 18.691.115/0001-35;
Formalização de Demanda – DFD, preencher no mínimo as seguintes
informações: OBJETO: Contrato de saldo remanescente da ARP nº 121/2021 do
I - informações sobre o órgão/unidade demandante; PE 28/2021, referente ao Registro de Preços para contratação de
II - descrição sucinta do objeto; empresa para a prestação dos serviços de gestão estratégica
III - justificativa da necessidade da contratação: arquivísticas de processos administrativos, em forma de licença de uso
IV – descrição e quantidade dos itens a serem contratados, de software web para tramitação eletrônica de processos e assinatura
considerada a expectativa de consumo anual; digital de documentos, em arquivo PDF e o armazenamentos dos
V - indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro mesmos, em máquina virtual (nuvem), através de aplicativo próprio de
documento de formalização de demanda para a sua execução, com controle de usuários, contendo 1 TB de armazenamento de arquivos
vistas a determinar a sequência em que as contratações serão certificados, e as possíveis atualizações do software, implantação,
realizadas (se houver); treinamento e suporte técnico, para atender as necessidades
VI - grau de prioridade da compra ou da contratação em baixo, médio automatização completa de processos internos e externos dos
ou alto, de acordo com a metodologia estabelecida pelo órgão ou pela processos do Poder Executivo do município de Boa Saúde/RN,
entidade contratante; descritos abaixo:
VII - indicação dos agentes públicos envolvidos no planejamento da VALOR TOTAL: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
demanda e, quando for o caso, pela elaboração dos Estudos DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Preliminares e o Gerenciamento de Risco e, se necessário, podendo Unidade Orçamentária: 03.001 – Sec. Mun. de Administração e
indicar também os responsáveis pela fiscalização da contratação a ser Planejamento
firmada; Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
VIII - previsão da vigência da contratação, indicando as presumíveis Sub função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
datas de início e da conclusão da contratação, a fim de não gerar Programa: 0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA
prejuízos ou descontinuidade das atividades do órgão ou da entidade; GESTÃO
IX - nome da área requisitante com a identificação do responsável. Projeto/atividade: 2007 Manutenção do Secretaria Administr. Planej.
Natureza de Despesa: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
Art. 138. O documento de formalização de demanda poderá, se INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
houver necessidade, ser remetido pelo requisitante à área técnica para Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
fins de análise, complementação das informações, compilação de VIGÊNCIA: De 30 de dezembro de 2022 a 29 de dezembro de 2023.
demandas e padronização. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 30 de dezembro de 2022.
Art. 139. O documento de formalização de demanda será deferido SIGNATÁRIOS: José Wellington Alves Rocha - pela contratante e
pela autoridade competente, que o encaminhará ao setor responsável Sra. Franquicilene Maria da Silva – pela contratada.
pelo planejamento da demanda para o prosseguimento da contratação.
Boa Saúde/RN, em 30 de dezembro de 2022
JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA SIGNATÁRIOS: José Wellington Alves Rocha – pela contratante e
Prefeito Municipal. Pedro Paulo Pessoa Moreno – pela contratada.
Publicado por: TESTEMUNHAS: assinaturas no termo aditivo.
André Moreira da Silva
Código Identificador:AE847CBD Boa Saúde/RN, em 18 de janeiro de 2023.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA

LEI 417 DE 19 DE JANEIRO DE 2023 Prefeito Municipal
LEI Nº 417, DE 19 DE JANEIRO DE 2023*. Publicado por:

Edilson Francisco do Nascimento
Dispõe sobre a adequação do SALÁRIO MÍNIMO Código Identificador:46CA9305
que vigorará a partir de 01 de janeiro de 2023, e da
outras providências. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO AO
O Prefeito do Município de Boa Saúde/RN, o Sr. José Wellington CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32/2021
Alves Rocha, no uso de suas atribuições legais, faço saber, que a
Câmara de Vereadores de Boa Saúde/RN aprovou e ele Promulgo e EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO AO
Sanciona a Seguinte Lei: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32/2021
Art. 1º - Fica autorizado a adequação da remuneração paga aos CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE;
servidores públicos municipais que percebem remuneração inferior ao CNPJ: 08.142.655/0001-06
salário mínimo nacional, em face do reajuste deste para R$ 1.302,00 CONTRATADO: SEVERINO PAULINO FILHO - CPF:
(mil trezentos e dois reais). 055.083.954-23 OBJETO: Prorrogação da vigência indicada na
CLÁUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA DO CONTRATO de n°
Art. 2º - Este valor segue parâmetros que são definidos pelo Governo 032/2021.
Federal, através da Medida Provisória nº 1.143, de 12 de dezembro de VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2023 a 31 dezembro de 2023.
2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos do Art. 57, II da Lei nº
8.666/93 em sua atual redação.
Art. 3º - Os servidores municipais que são regidos por plano de RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas todas as demais Cláusulas
cargos, carreira e salário específico, o valor fixado no art. 1º será e condições não modificadas por este Termo Aditivo, as quais são
ajustado conforme diretrizes estabelecidas nas regras especificas de expressamente ratificadas.
cada categoria, respectivamente. DATA DA ASSINATURA: 30 de dezembro de 2022.
SIGNATÁRIOS: José Wellington Alves Rocha – pela contratante e
Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei, correrão a conta das Severino Paulino Filho – pelo contratado.
dotações próprias, consignadas no orçamento corrente, podendo ser TESTEMUNHAS: assinaturas no termo aditivo.
suplementadas se necessário de acordo com a Lei Federal 4.320/64.
Boa Saúde/RN, em 30 de dezembro de 2022.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos à 1° de janeiro de 2023, revogadas as JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA
disposições em contrário. Prefeito Municipal
Boa Saúde/RN, em 19 de janeiro de 2023. Publicado por:

Edilson Francisco do Nascimento
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO Código Identificador:4D36C111
JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Prefeito Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ
Publicado por:
Josemaria Twanny Bezerra dos Santos
Código Identificador:E9941C43 GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2022 – PMB/RN ATA DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO
AO CONTRATO DE Nº 01/2022 – ORIUNDO DA TOMADA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2022 – PMB/RN
PREÇOS DE Nº 010/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos doze dias do mês de janeiro do ano de 2023, o MUNICÍPIO DE
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO BODÓ/RN, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 01.612.374/0001-20, com
AO CONTRATO DE Nº 01/2022 – ORIUNDO DA TOMADA DE sede na Rua Joel Assunção, nº. 340, Centro, Bodó/RN, CEP: 59.528-
PREÇOS DE Nº 010/2021 000, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr.
MARCELO MÁRIO PORTO FILHO, residente e domiciliado no
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE; Município de Bodó/RN, nos termos da nos termos da Lei nº.
CNPJ: 08.142.655/0001-06 10.520/02; Decreto Municipal nº. 004/2010 e Decreto Municipal nº.
CONTRATADO: PEDRA BRUTA ENGENHARIA SERVIÇOS 003/2015; e subsidiariamente as normas constantes na Lei nº.
E COMÉRCIO, inscrita no CNPJ: 41.964.044/0001-19 OBJETO: 8.666/93 (com suas posteriores alterações); conforme a classificação
Prorrogação da vigência indicada na CLÁUSULA DÉCIMA — DA das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº.
VIGÊNCIA DO CONTRATO de n° 01/2022. 000016/2022 – PMB/RN, homologado em 10 de janeiro de 2023,
VIGÊNCIA: 20 de janeiro de 2023 a 20 de abril de 2023. resolve registrar o preço oferecido pelas empresas, como segue:
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos do Art. 57, II da Lei nº Empresa: CRISTIANO CANÁRIO DE BRITO ME
8.666/93 em sua atual redação. CNPJ: 26.790.153/0001-73
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas todas as demais Cláusulas Endereço: Rua Marcos Viana, n° 628, Tancredo Neves, Cerro
e condições não modificadas por este Termo Aditivo, as quais são Corá/RN – CEP: 59395-000
expressamente ratificadas. Representante: Cristiano Canário de Brito
DATA DA ASSINATURA: 18 de janeiro de 2023. CPF: 027.775.854-82
ITEM-DESCRIÇÃO-UNID-QUANT-V. UNIT-V. TOTAL 1- acordo com a respectiva classificação no PREGÃO PRESENCIAL

ASSESSORIA TÉCNICA NA ESTRUTURAÇÃO, Nº. 000016/2022 – PMB/RN.
ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DAS 4.3 - Em cada prestação de serviços decorrente desta Ata, serão
ATIVIDADES, SERVIÇOS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS DA observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2022 – PMB/RN,
MUNICIPAIS INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS DE que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
INFORMAÇÕES DO SUS: cadastramento e monitoramento dos 4.4 - A cada prestação de serviços, o preço unitário a ser pago será o
sistemas ligados ao e-gestor; cadastro de propostas no Fundo Nacional valor constante da proposta apresentada ou do lance que a tenha
de Saúde, instrumentos de gestão sistema DIGISUS (PAS, PMS, consagrado vencedora, no PREGÃO PRESENCIAL Nº.
RQDA e RAG); apresentação da audiência pública; sistema de 000016/2022 – PMB/RN, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente
informação de nascidos vivos local e web – SINASC e sistema de Ata.
informação de mortalidade local e web – SIM; sistema de informação CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DO
de agravos e notificação local e web – SINAN; pactuação pactuada INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
integrada (SCNES); sistema de produção orçamentária (FPO); oficina 5.1 – O início da prestação de serviços do objeto desta ARP deverá ser
de implantação e acompanhamento da estratégia e_SUS AO feita no prazo máximo de 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, no horário das
prontuário eletrônico – PEC monitoramento dos indicadores do 7:00hs às 13:00hs, a contar do recebimento da Ordem de Serviços.
programa previne Brasil e capacitação dos sistemas de regulação 5.2. Os serviços, objeto do presente Certame, deve estar em
SIGUS APAC, SIGUS APMC e SISREG.-MÊS -12-R$ 5.800,00-R$ conformidade com as especificações exigidas no TERMO DE
69.600,00 REFERÊNCIA (ANEXO I), deste Edital, bem como, com as
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES especificações constantes da proposta apresentada pela licitante
1.1 – REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL vencedora.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA 6.1 - As despesas decorrentes desta ARP correrão por conta dos
ESTRUTURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS recursos do Orçamento Geral do Município, conforme descrito
OPERAÇÕES DAS ATIVIDADES, SERVIÇOS E abaixo:
PROGRAMAS ESPECÍFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL Unidade: 09.002 – Fundo Municipal de Saúde Ação: 2057 –
DE SAÚDE, conforme quantidades estimadas no Anexo I do Edital Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Natureza da Despesa:
do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2022 – PMB/RN e de 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica Fonte:
acordo com as requisições dos diversos órgãos da Administração 15001002
Pública Municipal. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 7.1 - O pagamento constante da solicitação de serviços/fornecimento,
2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 será efetuado conforme a ordem cronológica das exigibilidades para
(DOZE) MESES, contados a partir da data de sua assinatura. pagamento das despesas, a qual se inicia com a entrega do documento
2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o de cobrança, juntamente com a documentação fiscal no protocolo
Município de Bodó/RN não será obrigado a firmar as contratações que (autuação), pelo prestador de serviços, prestador de serviços ou
dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica responsável pela execução de obras nas respectivas Unidades
para a prestação de serviços pretendida, sendo assegurado ao Gestoras, conforme Decreto Municipal n° 003/2018.
beneficiário do registro preferência nos serviços em igualdade de 7.1.1 – Após o protocolo, a solicitação de cobrança será encaminhada
condições. ao setor de gestão orçamentário e financeira, num prazo de até 48
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS REGISTRADOS (QUARENTA E OITO) HORAS, para que este proceda ao registo
3.1 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante contábil da fase de despesa ―em liquidação‖ no sistema orçamentário,
a validade desta ARP. financeiro e contábil utilizado pelo Município de Bodó.
3.2 - Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea ―d‖ da Lei nº. 7.2 – O Município de Bodó/RN poderá deduzir do montante a pagar
8.666/93, o Município de Bodó/RN poderá promover o equilíbrio os valores correspondentes a multas devidas pela licitante vencedora,
econômico-financeiro desta ARP, mediante solicitação fundamentada nos termos deste Edital.
e aceita pelo Prefeito Municipal. 7.3 - É condição para o pagamento do valor constante da Nota
3.3 - Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma Fiscal/Fatura, a apresentação de prova de regularidade com o Fundo
deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, de Garantia por Tempo de Serviço (Certidão de Regularidade do
através de planilhas de custo ou apresentação de nota(s) fiscal(is), FGTS - CRF), com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa
datada(s) do período da licitação e da solicitação do reajustamento. de Débitos relativos aos TRIBUTOS FEDERAIS e à DÍVIDA
Para análise da solicitação, o Município de Bodó/RN adotará ampla ATIVA DA UNIÃO), Estadual (Certidão Negativa de DÉBITO DO
pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao ESTADO e quanto à DÍVIDA ATIVA DO ESTADO, para as
objeto desta ARP. empresas inscritas no Estado Rio Grande do Norte), Municipal
3.4 - Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do (Certidão Negativa de DÉBITO DO MUNICÍPIO) e Certidão
objeto já contratadas ou empenhadas. Negativa de DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT, emitida pelo
3.5 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo Tribunal Superior do Trabalho – TST.
percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados pelo CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Município de Bodó/RN, e os propostos pela empresa à época da 8.1 - Integram esta ARP, o edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº.
realização do certame licitatório. 000016/2022 – PMB/RN e seus anexos, e a proposta da empresa:
3.6 - Fica vedado à empresa registrada interromper a prestação dos CRISTIANO CANÁRIO DE BRITO ME, classificada,
serviços enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços. respectivamente, no certame supra numerado.
CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE 8.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto
REGISTRO DE PREÇOS Municipal nº. 004/2010 e Decreto Municipal nº. 003/2015; e
4.1 - A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por subsidiariamente as normas constantes na Lei nº. 8.666/93.
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, independente 8.3 - Fica eleito o foro da Comarca de Santana do Matos/RN, para
da participação ou não da licitação, desde que autorizados pelo dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de
Prefeito Municipal e em comum acordo com a empresa registrada. qualquer outro, por mais privilegiado que seja. MUNICÍPIO DE
Parágrafo único - Caberá ao prestador de serviços beneficiário da BODÓ-MARCELO MÁRIO PORTO FILHO-Prefeito Municipal.
Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela CRISTIANO CANÁRIO DE BRITO ME-CNPJ: 26.790.153/0001-
estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação de serviços, 73-Empresa Registrada.
desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. Publicado por:
4.2 - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata Romulo Lenine Ferreira Farias
de Registro de Preços é o especificado no preâmbulo desta ARP, de Código Identificador:6E2FEB36
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Municipal de Saúde, o gozo de licença prêmio pelo período de 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS dias, referente ao percentual de 50% da licença requerida, contados a
partir do dia 23/01/2023 com término em 08/03/2023.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº009/2023 efeitos a partir do dia 23 de janeiro de 2023, revogadas as disposições
em contrário.
Em conformidade com Parecer da Assessoria Jurídica, o qual opinou
pela inexigibilidade de licitação, o ordenador de despesa da Prefeitura Secretaria Municipal de Governo, Bom Jesus/RN, 23 de janeiro de
Municipal de Bom Jesus/RN, no uso de suas atribuições que lhes são 2023
conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com as
determinações do art. 74, V, da Lei Federal nº 14.133/21, é CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
considerado que consta no processo administrativo em que trata a Prefeito Municipal
respeito da locação do imóvel pertencente ao Senhor José Bento de Publicado por:
Lima, CPF N° 076.154.184-53, para abrigar a sediar as instalações da Herbely Thayanne de Lima Bezerra
Secretaria Municipal de Saúde, pelo valor total estimado de Código Identificador:F2247461
R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais), a ser pago mensalmente de
forma parcelada, venho desta forma declarar a inexigibilidade de
licitação para locação do imóvel, determinando que se proceda com a ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
formalização do contrato, assim como elaboração do extrato e PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
respectiva publicação na imprensa oficial.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Bom Jesus/RN, 23 de janeiro de 2023. AVISO DE LICITAÇÃO PE SRP 001/2023
CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO O pregoeiro do Municipal de Brejinho/RN torna público a quem

Prefeito Municipal interessar que estão abertas as licitações na modalidade Pregão
Bom Jesus/RN Eletrônico com sistema de registro de preços: Nº PE 001/2023, TIPO
MENOR PREÇO POR LOTE, OBJETO: Registro de preços para
Publicado por: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão
João Matheus Miranda de Lima de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela
Código Identificador:753221CD Consolidação Das Leis Trabalhistas (CLT), para atender as
necessidades dos órgãos que integram a administração pública do
GABINETE DO PREFEITO Município de Brejinho, conforme especificações contidas no Edital.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 029/2023-SMECD - FELIPE ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA: às 09:30 horas do dia
MOURA DE SALES 03/02/2023, As propostas serão recebidas exclusivamente por meio
eletrônico no endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br, para
EXTRATO DE CONTRATO Nº 029/2023-SMECD maiores informações contatar por e-mail: cpl.pmb@hotmail.com .
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus – CNPJ:
08.002.404/0001-26 Brejinho/RN, em 23 de JANEIRO de 2023.
Contratado: FELIPE MOURA DE SALES – CPF: XX0.139.164-XX
Objeto: Contratação para prestação de serviços como Vigia na Escola HELTON LUIZ DA SILVA DIAS
Municipal Diá Azevedo, junto à Secretaria Municipal de Educação, Pregoeiro Municipal
Cultura e Desporto. Publicado por:
Valor: Salário mínimo vigente acrescido de 20% de adicional noturno. Helton Luiz da Silva Dias
Dotação Orçamentária: Recursos do FUNDEB 70. Código Identificador:1CB3C367
Vigência: 19/01/2023 a 31/12/2023
Assinaturas: GABINETE DO PREFEITO
Clécio da Câmara Azevedo PORTARIA N° 009/2023-GP
Felipe Moura De Sales
Publicado por: PORTARIA N° 009/2023-GP
Herbely Thayanne de Lima Bezerra
Código Identificador:F92E1DDE O Prefeito Municipal de Brejinho/RN, no uso de suas atribuições
conferidas pelo art. 49, inciso II, da Lei Orgânica do Municipal,
PORTARIA Nº 069/2023-SMG CONCESSÃO DE LICENÇA RESOLVE:
PRÊMIO - MARLIETE CLAUDINO RODRIGUES
Art. 1º - EXONERAR a Senhora Nathalia Cristinny de Oliveira
PORTARIA Nº. 069/2023 - SMG Carvalho, portadora do CPF: 114.387.394-78, do Cargo Comissionado
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA de Diretor de Departamento, Controle de Epidemiologias,
ESPECIAL A SERVIDOR MUNICIPAL E ADOTA Medicamentos e Alimentos, junto a Secretaria Municipal de Saúde,
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. desta Prefeitura.
.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 78, incisos VII e na forma do art. 34, Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
inciso II, alínea ―g‖, todos da Lei Orgânica do Município, efeitos retroativos 12 de janeiro de 2023.
concomitante com o art. 90, caput, da Lei nº 176/97 – que dispõe
sobre o Regime Jurídico do Servidor Municipal Publique-se. Cumpra-se
R E S O L V E: Praça Presidente Castelo, 207, Centro, Gabinete do Prefeito Municipal

de Brejinho/RN, em 23 de janeiro de 2023.
Art. 1º Conceder o pedido de Licença Prêmio à Servidora
MARLIETE CLAUDINO RODRIGUES, portadora do CPF nº JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
XX2,575.804-XX, vinculada a matrícula nº 5607449, exercendo a Prefeito Municipal
função de Agente Comunitária de Saúde, lotada na Secretaria
Publicado por: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Fabulo Jose Cunha Bezerra ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE
Código Identificador:6E3EB6B7 HABILITAÇÃO E PROPOSTA E ABERTURA DOS
ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA -
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CONCORRÊNCIA N° 006/2022 - PROC. LICITATÓRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO MC/RN N° 2022.12.08.0016
VENTO
ATA DE SESSÃO PÚBLICA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO DE N] três, às nove horas, no Auditório da Prefeitura Municipal de
001/2023 Caicó/RN, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação,
devidamente autorizada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, JUDAS
AVISO DE LICITAÇÃO TADEU ALVES DOS SANTOS, para apuração da Licitação acima
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2023 epigrafada, visando a PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE
O Município de Caiçara do Rio do Vento/RN, através da Comissão ÁREA DESTINADA A EXPLORAÇÃO DE QUIÓSQUE PARA
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos ATIVIDADE COMERCIAL (COMÉRCIO DE BEBIDAS,
interessados que realizará Pregão Eletrônico de Nº 001/2023, cujo ALIMENTAÇÃO, GULOSEIMAS, REFEIÇÕES E GÊNEROS
objeto trata do Registro de Preços para Contratação dos serviços ALIMENTÍCIOS EM GERAL) EDIFICADO NA PRAÇA
profissionais de leiloeiro oficial para realização de leilão público, MUNICIPAL CÍCERO CÂNDIDO DE ASSIS, LOCALIZADA
visando à alienação de máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, MUNICÍPIO DE
veículos e sucata de veículos, e inservíveis pertencentes ao patrimônio CAICÓ/RN. Aberta a sessão, num primeiro momento, foi explicitado
do município de Caiçara do Rio do Vento/RN. Nova data de abertura: aos presentes o objetivo desta reunião, constatando-se o
06/02/2023. Horário: 10h00min. Local: Portal De Compras Publicas comparecimento das licitantes E P DIAS (CNPJ nº 19.792.293/0001-
(www.portaldecompraspublicas.com.br). Informações poderão ser 15); LEONARDO FERNANDES DE MORAIS (CPF nº
obtidas pelo e-mail: licitacao@caicaradoriodovento.rn.gov.br. 058.971.444-94) e GEILSA ALVES DE ANDRADE (CPF nº
785.209.084-29) que realizaram credenciamento no certame. Ato
Caiçara do Rio do Vento/RN, 23 de janeiro de 2023. contínuo, foram franqueados para rubrica dos representantes
credenciados os envelopes de nº 01 – HABILITAÇÃO e de nº 2 –
GUSTAVO COSTA DE MIRANDA PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo abertos em seguida os envelopes
Pregoeiro de nº 01 – HABILITAÇÃO para análise da respectiva documentação.
Publicado por: Após o procedimento de rubrica e análise da documentação do
Lucas Matheus de Souza Lisboa envelope de nº 01 – HABILITAÇÃO, foi declarada a integral
Código Identificador:9ED4335E habilitação de todos os participantes. Dada a palavra aos participantes
presentes, todos renunciaram ao direito de fazer questionamento em
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE ata. Após a declaração de habilitação, verificado que não houve
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ intenção de interposição de recursos contra a decisão de habilitação,
passou então a CPL para abertura e análise dos envelopes nº 2 –
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PROPOSTAS DE PREÇOS. Ato contínuo, promovida a abertura dos
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DOS envelopes nº 2 – PROPOSTAS DE PREÇOS, foi franqueado os
ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS - envelopes para análise e rubrica dos presentes, restando constatado as
CONCORRÊNCIA N° 005/2022 – PROC. ADMIN. MC/RN N° seguintes propostas: E P DIAS (CNPJ nº 19.792.293/0001-15) –
2022.11.01.0051 ofertou a proposta de R$ 1.035,26 (Um mil, trinta e cinco reais e vinte
e seis centavos); GEILSA ALVES DE ANDRADE (CPF nº
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DOS 785.209.084-29) - ofertou a proposta de R$ 610,00 (Seiscentos e dez
ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS reais); e LEONARDO FERNANDES DE MORAIS (CPF nº
058.971.444-94) - ofertou a proposta de R$ 520,50 (Quinhentos e
CONCORRÊNCIA N° 005/2022 – PROC. ADMIN. MC/RN N° vinte reais e cinquenta centavos). Diante da análise das propostas
2022.11.01.0051 ofertadas, restou declarada que todas cumpriram estritamente os
quesitos do edital, sendo declarada a proposta vencedora ofertada por
Considerando o decurso de prazo para interposição de recursos contra E P DIAS (CNPJ nº 19.792.293/0001-15) – R$ 1.035,26 (Um mil,
a Decisão de Habilitação, a Comissão Permanente de Licitação da trinta e cinco reais e vinte e seis centavos), que ofertou o maior lance
Prefeitura Municipal de Caicó/RN, por meio do seu Presidente, no item licitado. Após o procedimento de análise das propostas, dada
CONVOCA os interessados, especialmente as empresas habilitadas a palavra aos participantes, foi renunciado ao direito de recurso contra
na CONCORRÊNCIA N° 005/2022 – PROC. ADMIN. MC/RN N° o julgamento das propostas de preços. E nada mais havendo a ser dito
2022.11.01.0051, para a Sessão de Abertura das Propostas de Preços ou questionado, o Presidente da CPL deu por encerrado os presentes
(ENVELOPES Nº 02) que será realizada no dia 27 de janeiro de 2023, trabalhos, os quais foram paralisados por tempo suficiente para a
às 09:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de lavratura da presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por
Caicó, situada na Av. Coronel Martiniano, nº 993, bairro: Centro, todos os presentes, e será publicada no Diário Oficial dos Municípios
Caicó/RN, CEP: 59.300-000. INFORMAÇÕES: Comissão do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN.
Permanente de Licitação, das 07:00 às 13:00 horas, no endereço acima
mencionado, ou através do e-mail: cpl@caico.rn.gov.br. Caicó/ RN, 23 de janeiro de 2023.
Esse Aviso de Convocação será publicado no Diário Oficial dos WASHINGTON RODRIGO SOUTO DE MEDEIROS
Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN. Presidente da CPL
Caicó/RN, 23 de janeiro de 2023. TIAGO GLAYDSON DA SILVA SANTOS

Membro da CPL
WASHINGTON RODRIGO SOUTO DE MEDEIROS
Presidente da CPL MARÍLIA OLIVEIRA BRITO DOS REIS
Publicado por: Membro da CPL
Washington Rodrigo Souto de Medeiros
Código Identificador:157D5718 GEILSA ALVES DE ANDRADE
CPF nº 785.209.084-29
EDSON PEREIRA DIAS P/ V. UNIT.

QUANT. DESTINO DATA V. TOTAL R$
R$
E P DIAS (CNPJ Nº 19.792.293/0001-15) 01 Natal/RN 08/01/2023 R$ 80,00 R$ 80,00
Eduardo Fernandes Morais P/ Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta reais).

LEONARDO FERNANDES DE MORAIS
(CPF nº 058.971.444-94) PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Publicado por: Secretaria Municipal de Saúde, 06 de janeiro de 2023.
Código Identificador:C3E41832 GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Publicado por:
CONCORRÊNCIA N° 006/2022 - PROC. LICITATÓRIO Gildieide Pereira de Araújo
MC/RN N° 2022.12.08.0016 - ATO CONJUNTO DE Código Identificador:147048FF
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 006/2022 - PROC. LICITATÓRIO PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0038/2023
MC/RN N° 2022.12.08.0016
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0038/2023
ATO CONJUNTO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
De acordo com os atos da Comissão Permanente de Licitação,
considerando a inexistência de interposição de recurso administrativo
RESOLVE:
contra as decisões de julgamento de habilitação e das propostas de
preços, consubstanciado no que fundamenta a Lei nº 8.666/93 e FAZER CONCESSÃOde 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):
legislação complementar, HOMOLOGO o presente certame em
favor da empresa E P DIAS, inscrita no CNPJ nº 19.792.293/0001- SERVIDOR (A): CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA
15, por ter apresentado o maior lance no item licitado pela CARGO: TEC. DE ENFERMAGEM
Administração Municipal, perfazendo a importância de R$ 1.035,26 MATRÍCULA: 15754
(Um mil, trinta e cinco reais e vinte e seis centavos). Ato contínuo, DOCUMENTOS: CPF: 049.xxx.xxx-92
LOTADO (A): Secretaria Municipal de Saúde
depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato
convocatório, como preceituam as disposições constantes da Lei nº
HORÁRIO DE SAÍDA: 06:00 Horas
8.666/93, de 21.06.93 e legislação complementar, de conformidade
TIPO DO TRANSPORTE: Ambulância RGI – 4J61
com o julgamento emitido pela Comissão Permanente de Licitação, OBJETIVO DA VIAGEM:
ADJUDICO o objeto do presente pleito, qual seja a PERMISSÃO Acompanhar o (a) paciente Maria do Socorro Dantas Medeiros, do Hospital Regional do Seridó, para o
ONEROSA DE USO DE ÁREA DESTINADA A EXPLORAÇÃO Hospital Memorial, em Natal/RN, no dia 08/01/2023.
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE
DE QUIÓSQUE PARA ATIVIDADE COMERCIAL
QUANT. DESTINO DATA V. UNIT. R$ V. TOTAL R$
(COMÉRCIO DE BEBIDAS, ALIMENTAÇÃO, GULOSEIMAS, 01 Natal/RN 08/01/2023 R$ 80,00 R$ 80,00
REFEIÇÕES E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL)
EDIFICADO NA PRAÇA MUNICIPAL CÍCERO CÂNDIDO DE
Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta reais).
ASSIS, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA,
MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN, em favor da empresa E P DIAS,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
inscrita no CNPJ nº 19.792.293/0001-15, perfazendo a importância
de R$ 1.035,26 (Um mil, trinta e cinco reais e vinte e seis centavos).
Secretaria Municipal de Saúde, 06 de janeiro de 2023.
Caicó/ RN, 23 de janeiro de 2023.
GEDSON NOGUEIRA SANTOS
JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Publicado por:
Prefeito Municipal
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:7B98ECFE
Publicado por:
Código Identificador:E21C3951
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0037/2023 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no
RESOLVE:
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no
FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à):
RESOLVE: SERVIDOR (A): VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA
CARGO: MOTORISTA
FAZER CONCESSÃOde 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à): MATRÍCULA: 198920-0
SERVIDOR (A): JUSCIELHO BRITO DOCUMENTOS: CPF: 837.xxx.xxx-91
CARGO: MOTORISTA LOTADO (A): Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância
MATRÍCULA: 15244 HORÁRIO DE SAÍDA: 08:00 Horas
DOCUMENTOS: CPF: 050.xxx.xxx-95 TIPO DO
Ambulância RGL – 2I98
LOTADO (A): Secretaria Municipal de Saúde TRANSPORTE:
HORÁRIO DE SAÍDA: 06:00 Horas OBJETIVO DA VIAGEM:
TIPO DO TRANSPORTE: Ambulância RGI – 4J61 Buscar o (a) paciente Brigido Araújo Pereira, por ter recebido alta do Hospital Walfredo Gurgel, em
Natal/RN, no dia 08/01/2023.
OBJETIVO DA VIAGEM:
Conduzir o (a) paciente Maria do Socorro Dantas Medeiros, do Hospital Regional do Seridó, para o
Hospital Memorial, em Natal/RN, no dia 08/01/2023. QUANT. DESTINO DATA V. UNIT. R$ V. TOTAL R$
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE 01 Natal/RN 08/01/2023 R$ 80,00 R$ 80,00
Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.) Secretaria Municipal de Saúde, 09 de janeiro de 2023.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE GEDSON NOGUEIRA SANTOS

Secretaria Municipal de Saúde, 06 de janeiro de 2023. Publicado por:
GEDSON NOGUEIRA SANTOS Código Identificador:D92F21BD
Publicado por: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Gildieide Pereira de Araújo PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0043/2023
Código Identificador:23F4294A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0041/2023 uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0041/2023 RESOLVE:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAICÓ (RN), no uso
de suas atribuições legais que lhe são conferidas, FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à):
RESOLVE: SERVIDOR (A): ALCIMAR FELIPE DOS SANTOS

CARGO: MOTORISTA
MATRÍCULA: 1995243-1
FAZER CONCESSÃOde 1(uma) diária (s) sem pernoite, ao (à): DOCUMENTOS: CPF: 444.xxx.xxx-10
SERVIDOR (A): JOILTON BATISTA DE FRANÇA
LOTADO (A): Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância
CARGO: MOTORISTA
MATRÍCULA: 11832
TIPO DO
DOCUMENTOS: CPF: 010.xxx.xxx-04 VAN QGW – 4C69
TRANSPORTE:
LOTADO (A): Secretaria Municipal de Saúde OBJETIVO DA VIAGEM:
Conduzir o (a) paciente Sandra Fernandes de Souza, para a Casa de Apoio Kaks, entre outros,
posteriormente realizarem consultas e exames, em Natal/RN, no dia 09/01/2023.
TIPO DO TRANSPORTE: SPIN QYX – 6B34
OBJETIVO DA VIAGEM:
01 Natal/RN 09/01/2023 R$ 80,00 R$ 80,00
Conduzir o (a) paciente Desiree Medeiros, para a Casa de Apoio Kaks, entre outros, posteriormente
realizarem consultas e exames, em Natal/RN, no dia 09/01/2023.
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)
01 Natal/RN 09/01/2023 R$ 80,00 R$ 80,00
Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)
Publicado por:
Código Identificador:1CF5AE40
Publicado por:
Código Identificador:05C88394
RESOLVE:
de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
FAZER CONCESSÃOde 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):
RESOLVE: SERVIDOR (A): CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA
CARGO: TEC. DE ENFERMAGEM
FAZER CONCESSÃO de 01(uma) diária (s), sem pernoite, ao (à): MATRÍCULA: 15754
DOCUMENTOS: CPF: 049.xxx.xxx-92
SERVIDOR (A): VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS LOTADO (A): Secretaria Municipal de Saúde
CARGO: MOTORISTA
MATRÍCULA: 1994530 HORÁRIO DE SAÍDA: 03:00 Horas
DOCUMENTOS: CPF: 837.xxx.xxx-53 TIPO DO TRANSPORTE: Ambulância RGI – 4J61
LOTADO (A): Secretaria Municipal de Saúde OBJETIVO DA VIAGEM:
HORÁRIO DE SAÍDA: 15:30 horas Acompanhar o (a) paciente Erivaldo Santos da Silva, para realizar cateterismo no Hospital INCOR – Rio
TIPO DO Grande, em Natal/RN, no dia 09/01/2023.
GOL SAU – 2F40
TRANSPORTE: QUANT. DESTINO DATA V. UNIT. R$ V. TOTAL R$
OBJETIVO DA VIAGEM: 01 Natal/RN 09/01/2023 R$ 80,00 R$ 80,00
Conduzir o (a) paciente Francisco Diniz da Silva, para a Casa de Apoio Kaks, entre outros,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais).
01 Natal/RN 09/01/2023 R$ 80,00 R$ 80,00 PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta reais). Secretaria Municipal de Saúde, 09 de janeiro de 2023
GEDSON NOGUEIRA SANTOS Publicado por:

Secretário Municipal de Saúde Gildieide Pereira de Araújo
Publicado por: Código Identificador:8E1FAD06
Código Identificador:C995818F SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0047/2023 PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0049/2023
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, RESOLVE:
RESOLVE: FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à):
FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à): SERVIDOR (A): VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA
SERVIDOR (A): ALBERTO JORGE DOS SANTOS CARGO: MOTORISTA
CARGO: MOTORISTA MATRÍCULA: 198920-0
MATRÍCULA: 198815 DOCUMENTOS: CPF: 837.xxx.xxx-91
DOCUMENTOS: CPF: 589.xxx.xxx-91 LOTADO (A): Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância
LOTADO (A): Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância HORÁRIO DE SAÍDA: 16:00 Horas
HORÁRIO DE SAÍDA: 02:00 Horas TIPO DO
Ambulância RGI – 4J61
TRANSPORTE:
TIPO DO TRANSPORTE: VAN QGQ – 9G66
OBJETIVO DA VIAGEM:
OBJETIVO DA VIAGEM:
Buscar o (a) paciente Gercina Alves dos Santos, por ter recebido alta do Hospital Mariano Coelho, em
Conduzir o (a) paciente Jose Bonifácio de Andrade, para a Casa de Apoio Kaks, entre outros,
Currais Novos/RN, no dia 10/01/2023.
Currais
01 Natal/RN 09/01/2023 R$ 80,00 R$ 80,00 01 10/01/2023 R$ 80,00 R$ 80,00
Novos/RN
Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.) Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Secretaria Municipal de Saúde, 09 de janeiro de 2023. Secretaria Municipal de Saúde, 10 de janeiro de 2023.
GEDSON NOGUEIRA SANTOS GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde Secretário Municipal de Saúde
Publicado por: Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:B9A6B6CF Código Identificador:332EB9C9
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
RESOLVE: RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à): FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária sem pernoite, ao (à):
SERVIDOR (A): ALEXSANDRO CARLOS DE ARAÚJO
SERVIDOR (A): RENATO MEDEIROS DE OLIVEIRA CARGO: MOTORISTA
CARGO: MOTORISTA MATRÍCULA: 1.119.591
MATRÍCULA: 1998242 DOCUMENTOS: CPF: 009.xxx.xxx-56
DOCUMENTOS: CPF: 047.xxx.xxx-76 LOTADO (A): Secretaria Municipal de Saúde
LOTADO (A): Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância HORÁRIO DE SAÍDA: 02:00 Horas
TIPO DO TRANSPORTE: VAN QGN – 5E97
TIPO DO TRANSPORTE: GOL SBL – 8C56 Conduzir o (a) paciente Jose Chagas Sobrinho, para a Casa de Apoio Kaks, entre outros, posteriormente
realizarem consultas e exames, em Natal/RN, no dia 10/01/2023.
OBJETIVO DA VIAGEM:
Conduzir o (a) paciente Sofia Medeiros de Souza, para realizar consulta na Clínica Vivianny Lopes, em
Natal/RN, no dia 10/01/2023. QUANT. DESTINO DATA V. UNIT. R$ V. TOTAL R$
01 Natal/RN 10/01/2023 R$ 80,00 R$ 80,00 Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)
Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.) PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE Secretaria Municipal de Saúde, 10 de janeiro de 2023.
Secretaria Municipal de Saúde, 10 de janeiro de 2023. GEDSON NOGUEIRA SANTOS

Código Identificador:E179AA85
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAICÓ (RN), no uso

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0051/2023 de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0051/2023 RESOLVE:

uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, FAZER CONCESSÃOde 1(uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):
RESOLVE: SERVIDOR (A): JOILTON BATISTA DE FRANÇA

CARGO: MOTORISTA
MATRÍCULA: 11832
FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à): DOCUMENTOS: CPF: 010.xxx.xxx-04
SERVIDOR (A): ALBERTO JORGE DOS SANTOS
CARGO: MOTORISTA
MATRÍCULA: 198815
DOCUMENTOS: CPF: 589.xxx.xxx-91 HORÁRIO DE SAÍDA: 06:00 Horas
LOTADO (A): Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância TIPO DO TRANSPORTE: GOL QYX – 6B34
TIPO DO TRANSPORTE: VAN QGQ – 9G66 Conduzir o (a) paciente Maria Gorete da Nobrega, para a Casa de Apoio Kaks, entre outros,
OBJETIVO DA VIAGEM:
Conduzir o (a) paciente Damivone Francisca Souza de Moura, para a Casa de Apoio Kaks, entre outros,
posteriormente realizarem consultas e exames, em Natal/RN, no dia 10/01/2023. QUANT. DESTINO DATA V. UNIT. R$ V. TOTAL R$
01 Natal/RN 10/01/2023 R$ 80,00 R$ 80,00 Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)
Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.) PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE Secretaria Municipal de Saúde, 11 de janeiro de 2023.
Secretaria Municipal de Saúde, 10 de janeiro de 2023. GEDSON NOGUEIRA SANTOS

Publicado por: Código Identificador:937EB11F
Código Identificador:123E7297 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
de suas atribuições legais que lhe são conferidas, RESOLVE:
RESOLVE: FAZER CONCESSÃOde 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):
FAZER CONCESSÃO de 01(uma) diária (s), sem pernoite, ao (à): SERVIDOR (A): ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE
CARGO: MOTORISTA
SERVIDOR (A): VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS MATRÍCULA: 15357
CARGO: MOTORISTA DOCUMENTOS: CPF: 011.xxx.xxx.-13
MATRÍCULA: 1994530 LOTADO (A): Secretaria Municipal de Saúde
DOCUMENTOS: CPF: 837.xxx.xxx-53 HORÁRIO DE SAÍDA: 03:00 Horas
LOTADO (A): Secretaria Municipal de Saúde TIPO DO TRANSPORTE: Ambulância RGI – 4J61
HORÁRIO DE SAÍDA: 02:30 horas OBJETIVO DA VIAGEM:
TIPO DO Conduzir o (a) paciente Gilvan de Medeiros, para realizar retorno de cirurgia no Hospital da Policlínica,
GOL SBL – 8C56 em Natal/RN, no dia 11/01/2023.
TRANSPORTE:
OBJETIVO DA VIAGEM: QUANT. DESTINO DATA V. UNIT. R$ V. TOTAL R$
Buscar o (a) paciente Renata Melo de Castro, por ter recebido alta de cirurgia em Recife/PE, no dia 01 Natal/RN 11/01/2023 R$ 80,00 R$ 80,00
11/01/2023.
Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais).
01 Recife/PE 11/01/2023 R$ 110,00 R$ 110,00
Importa a quantia de R$ 110,00 (Cento e Dez reais).
Secretaria Municipal de Saúde, 11 de janeiro de 2023
Secretaria Municipal de Saúde, 11 de janeiro de 2023. Secretário Municipal de Saúde
Publicado por:
GEDSON NOGUEIRA SANTOS Gildieide Pereira de Araújo
Secretário Municipal de Saúde Código Identificador:30F6FA78
Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código Identificador:21629D1F PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0055/2023
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0055/2023

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0053/2023 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no
RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à): SERVIDOR (A): ALCIMAR FELIPE DOS SANTOS
CARGO: MOTORISTA
SERVIDOR (A): VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA
CARGO: MOTORISTA
TIPO DO TRANSPORTE: VAN QGW – 4C69
OBJETIVO DA VIAGEM:
Conduzir o (a) paciente Maria das Graças da Silva, para a Casa de Apoio Kaks, entre outros,
TIPO DO TRANSPORTE: Ambulância RGL – 2I98
OBJETIVO DA VIAGEM:
Conduzir o (a) paciente Bianca Leticia da Costa Vale, do Hospital do Seridó, para a Maternidade Escola
Januário Cicco – MEJC, em Natal/RN, no dia 11/01/2023.
01 Natal/RN 11/01/2023 R$ 80,00 R$ 80,00
01 Natal/RN 11/01/2023 R$ 80,00 R$ 80,00
GEDSON NOGUEIRA SANTOS Secretário Municipal de Saúde
Secretário Municipal de Saúde Publicado por:
Publicado por: Gildieide Pereira de Araújo
Gildieide Pereira de Araújo Código Identificador:E29349F0
Código Identificador:F4704396
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO
COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0056/2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000001/2023
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no RESULTADO DA LICITAÇÃO
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, O Pregoeiro do Município de Campo Redondo/RN, torna público para
conhecimento dos interessados, o resultado do PREGÃO
RESOLVE: PRESENCIALNº. 000001/2023, concernente a CONTRATAÇÃO
DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE
FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à): SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES e declara a
empresa ADRIAN EMANOEL SANTANA DE ARAUJO (CNPJ:
SERVIDOR (A): NILTON ARAÚJO DOS SANTOS
CARGO: TEC. DE ENFERMAGEM
42.732.793/0001-83), vencedora do certame, com valor total de R$
MATRÍCULA: 9655-3 138.750,00 (CENTO E TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E
DOCUMENTOS: CPF: 736.xxx.xxx-00 CINQUENTA REAIS).
Campo Redondo/RN, 23 de janeiro de 2023.
TIPO DO
TRANSPORTE:
Ambulância RGL – 2I98 ALUÍSIO ELOI RODRIGUES JÚNIOR -
OBJETIVO DA VIAGEM: Pregoeiro
Acompanhar o (a) paciente Bianca Leticia da Costa Vale, do Hospital do Seridó, para a Maternidade
Escola Januário Cicco – MEJC, em Natal/RN, no dia 11/01/2023.
Publicado por:
Priscila Mabel Araujo Braz
01 Natal/RN 11/01/2023 R$ 80,00 R$ 80,00 Código Identificador:B808AF0E
Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.) COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000002/2023
RESULTADO DA LICITAÇÃO
Secretaria Municipal de Saúde, 11 de janeiro de 2023. O Pregoeiro do Município de Campo Redondo/RN, torna público para
conhecimento dos interessados, o resultado do PREGÃO
GEDSON NOGUEIRA SANTOS PRESENCIALNº. 000002/2023, concernente a CONTRATAÇÃO
Secretário Municipal de Saúde DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
Publicado por: SERVIÇO DE FORMA PARCELADA DE FORNECIMENTO
Gildieide Pereira de Araújo DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES –
Código Identificador:55E07E63 BUFFET e declara a empresa PANIFICADORA SERRANA LTDA
ME (CNPJ: 07.990.018/0001-27), vencedora do certame, com valor
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO total de R$ 239.940,00 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0057/2023 NOVECENTOS E QUARENTA REAIS).
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0057/2023 Campo Redondo/RN, 23 de janeiro de 2023.

uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, ALUÍSIO ELOI RODRIGUES JÚNIOR -
Pregoeiro
RESOLVE: Publicado por:
Priscila Mabel Araujo Braz
FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à): Código Identificador:AC70A79E
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE proporcionando melhores condições no atendimento ao público em

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA geral, bem como, garantir celeridade nos processos pertinentes às
prestações de contas dos Programas do FNDE, tipo: PNAE, PNATE,
PDDEs e Ações Agregadas; assessoria aos Conselhos do CAE e
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃP CACS FUNDEB. Prestações de contas do PETERN, orientações para
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO S.R.P. Nº validação dos relatórios bimestrais do MAVS, junto ao Conselho do
041/2022 PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO Fundeb, etc., tornando célere a resposta aos anseios da sociedade.
Assim, a Administração Municipal, de forma diligente, tempestiva e
O Município de Canguaretama/RN, por intermédio de seu Pregoeiro, responsável decide por deliberar pela contratação realizada por meio
torna público que às 09h00min do dia 03 de fevereiro de 2023, fará de procedimento licitatório, no caso em tela, pela modalidade Pregão,
realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para pugnando-se, então, pela supremacia do interesse público,
Registro de Preço, sob o número 041/2022, tipo menor preço por item, competitividade e legalidade.
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO Dessa forma, há a necessidade se de dotar esta Secretaria Municipal
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE de condições necessárias ao desempenho das suas atribuições
COLETA DE LIXO HOSPITALAR, GERENCIAMENTO, institucionais, especialmente no que diz respeito às atividades
TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS administrativas e burocráticas.
PERIGOSOS POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA Tem-se, portanto, como principal objetivo o cumprimento, com
(INCINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL. O procedimento qualidade e eficiência, dos serviços de rotinas essenciais ao
licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei desenvolvimento dos trabalhos no âmbito desta Edilidade, em especial
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores à transparência dos atos administrativos. Sendo assim há a
que lhe foram introduzidas. O Edital e seus anexos encontram-se à necessidade de dotar o Poder Executivo Municipal de condições
disposição dos interessados, no site: necessárias ao desempenho das suas atribuições institucionais,
www.portaldecompraspublicas.com.br, Prefeitura Municipal de especialmente no que diz respeito às atividades de apoio
Canguaretama/RN: ou através do e-mail: cpl@canguaretama.rn.gov.br administrativo.
ou ainda na sala da Comissão de Licitação situada na Praça Augusto A Administração privilegiará na presente contratação a adoção, por
Severo, nº. 242, Centro Canguaretama/RN, CEP: 59190-000, a partir parte da contratada, de boas práticas de otimização de recursos,
da publicação deste aviso, no horário de expediente de 08h:00min às redução de desperdício e menor poluição.
14h:00min, exceto feriados e ponto facultativo. Diante do exposto, os serviços são necessários em virtude de uma
Canguaretama/RN, 20 de janeiro de 2023. maior transparência das atividades regimentais e administrativas
JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO. realizados pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento da
Pregoeiro Municipal. Educação e do Desporto, de Caraúbas/RN, as quais possuem
características de apoio à realização das atividades essenciais ao
cumprimento da missão institucional e pela ampliação das atividades
Publicado por: dessa Secretaria, junto à Pessoa Jurídica: J J ASSESSORIA – ME,
Hericles Jonas Peixoto Santos CNPJ: 43.485.894/0001-60 com base no inciso II do Art. 24 da Lei
Código Identificador:B0334F64 Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE A contratação deverá recair junto à empresa acima nominada haja
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS vista ter sido a proposta mais vantajosa, de acordo com as pesquisas
de mercado e Projeto Básico apresentado.
SEC. MUNIC. DESENV. DA EDUC. CULT. DESPORTO Face ao exposto, DECLARO COMO DISPENSÁVEL A
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 LICITAÇÃO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da Lei n°
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1226033/2022 8666/93, e Parecer Jurídico de lavra do Dr. Fábio Francisco da Silva
Sena, Assessor Jurídico do Município de Caraúbas/RN, que em seu
A Secretaria de Desenvolvimento da Educação e do Desporto do bojo foi favorável à contratação, junto à Pessoa Jurídica: J J
Município de Caraúbas/RN, consoante autorização do Sr. ANTÔNIO ASSESSORIA – ME, CNPJ: 43.485.894/0001-60, no valor total de
ALVES DA SILVA Prefeito Municipal, vem solicitar a abertura do R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), tudo de acordo com os autos
Processo Administrativo n° 1226033/2022 relativo à Dispensa de acostados a este processo.
Licitação nº 002/2023 para a contratação de pessoa jurídica para
assessoria técnica na área de educação, em atendimento às Caraúbas/RN, 18 de janeiro de 2023.
necessidades da Secretaria Municipal do Desenvolvimento da
Educação e do Desporto do Município de Caraúbas/RN, junto à FRANCISCO ANTONIO ALVES DA SILVA
Pessoa Jurídica: J J ASSESSORIA – ME, CNPJ: 43.485.894/0001- Secretário Municipal do Desenvolvimento da Educação e do Desporto
60, com sede na Rua Raimundo Chaves nº 2182, Sala 501 Cond. Publicado por:
Empresarial Candelária, Candelária, CEP: 59.064-390 na cidade de Antonio Alves da Silva
Natal/RN, com fulcro no inciso II do Art. 24 da Lei Federal n 8.666, Código Identificador:5A7F3A6C
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL SECRETARIA DE GOVERNO
A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no inciso TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 -
II do Art. 24 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1222009/2022.
alterações, que permitem tal procedimento.
A Secretaria de Governo do Município de Caraúbas/RN, consoante
Art. 24- É dispensável a licitação: autorização do Sr. Antônio Alves da Silva, Prefeito Municipal, vem
II – para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) solicitar a abertura do Processo Administrativo n° 1222009/2022
do limite previsto na alínea “a”, do inciso II, do artigo anterior, e relativo à Inexigibilidade de Licitação n° 002/2023 destinada à
para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se contratação de departamento estadual de imprensa para a publicação
refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de de atos administrativos no Diário Oficial do Estado, em atendimento
maior vulto que possa ser realizado de uma só vez; ás necessidades da Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN, junto à
Pessoa Jurídica: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO IMPRENSA, inscrita no CNPJ: 00.639.299/0001-29, localizada à
A contratação do serviço em tela é essencial para o funcionamento da Av. Câmara Cascudo, Ribeira, Natal/RN, CEP: 59.025-280, com
para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal do fulcro do Art. 25 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e
Desenvolvimento da Educação e do Desporto, de Caraúbas/RN, suas alterações posteriores, tendo por finalidade atender as
para melhor desempenho de suas atividades regimentais a contento, necessidades da referida Secretaria.
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Publicado por:

Antonio Alves da Silva
A presente Inexigibilidade de Licitação encontra-se do Art 25 da Lei Código Identificador:97B61D37
Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, que
permitem tal procedimento. SECRETARIA DE GOVERNO
Art. 25-É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
competição. N° 002/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1226033/2022
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no inciso II do

Observa-se a necessidade na prestação dos serviços de publicação dos Art. 24 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
avisos de licitação no Diário Oficial do Estado nas licitações cujos atualizações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico
recursos são descentralizados pelo Orçamento Geral da União por acostado aos autos, para a contratação da Pessoa Jurídica: J J
meio de transferências voluntárias e obrigatórias junto ao Município ASSESSORIA - ME, CNPJ: 43.485.894/0001-60, no valor total de
de Caraúbas. R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), referente ao SERVIÇO pleiteada
A contratação do Diário Oficial da União - DOU é incompatível com pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Educação e do
a realização de procedimento licitatório, uma vez que Desporto de Caraúbas/RN destinada à contratação de pessoa jurídica
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, CNPJ: para assessoria técnica na área de educação, em atendimento às
00.639.299/0001-29, pois sendo a Publicidade dos Atos um dos necessidades da Secretaria.
princípios da Administração Pública e a Imprensa Estadual um órgão RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, a
qualificado para a divulgação de tais atos, especialmente se eles dizem Declaração de Dispensa de Licitação do Ilmo. Sr. FRANCISCO
respeito ao uso de verbas estaduais, torna-se necessária sua ANTONIO ALVES DA SILVA, Secretário Municipal do
contratação para atender o que preconiza a legislação em vigor e o Desenvolvimento da Educação e do Desporto de Caraúbas/RN,
bom uso do erário público. determinando que se proceda a publicação do devido extrato.
Tem-se, portanto, como principal objetivo o cumprimento, com
qualidade e eficiência, das rotinas essenciais ao desenvolvimento dos Caraúbas/RN, 18 de janeiro de 2023.
trabalhos no âmbito da Secretaria Municipal de Governo.
Face ao exposto, DECLARO COMO INEXIGIBILIDADE DE ANTÔNIO ALVES DA SILVA
LICITAÇÃO, com fundamento no art. 25, da Lei Federal n° 8666/93, Prefeito do Município de Caraúbas/RN
e Parecer Jurídico de lavra do Dr. FÁBIO FRANCISCO DA SILVA Publicado por:
SENA, Assessor Jurídico, que em seu bojo fora favorável à Antonio Alves da Silva
contratação junto à Pessoa Jurídica: DEPARTAMENTO ESTADUAL Código Identificador:94D89626
DE IMPRENSA, CNPJ: 00.639.299/0001-29, no valor global
estimado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) levando-se em SECRETARIA DE GOVERNO
consideração o princípio da continuidade do serviço público e PORTARIA SEG Nº 022/2023-GP
consequentemente de a Imprensa Estadual ser a única responsável
pelos serviços de publicidade de atos administrativos no Diário Oficial EMENTA: Designa servidor para atuar como Fiscal
do Estado. de Contrato(s) decorrente(s) do Pregão Presencial nº
042/2022 – Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria
Caraúbas/RN, 16 de janeiro de 2023. Municipal de Governo, Secretaria Municipal do
Desenvolvimento da Educação e do Desporto,
SIDERLEY BEZERRA DA SILVA Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência
Secretário Interino Municipal de Governo Social , Secretaria Municipal de Políticas do Campo e
Publicado por: Meio Ambiente, Secretaria Municipal de
Antonio Alves da Silva Planejamento e Desenvolvimento Econômico,
Código Identificador:4A1EDBC1 Secretaria Municipal de Administração, Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo, e dá outras
SECRETARIA DE GOVERNO providências.
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO N° 002/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAUBAS, Estado do Rio
1222009/2022 Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas
por Lei;
RECONHEÇO a Inexigibilidade de Licitação fundamentada no Art. CONSIDERANDO o disposto no artigo 67 §§ 1º e 2º da Lei Federal
25 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações 8.666/93;
posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos CONSIDERANDO o disposto no artigo 27, inciso X da Lei Orgânica
autos, para a contratação da Pessoa Jurídica: DEPARTAMENTO Municipal;
ESTADUAL DE IMPRENSA, inscrita no CNPJ: 00.639.299/0001- CONSIDERANDO a necessidade de maior agilidade e eficiência na
29, no valor total estimado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fiscalização dos contratos firmados com a administração municipal,
referente ao SERVIÇO pleiteado pela secretaria de governo,
destinado à contratação de departamento estadual de imprensa para a R E S O L V E:
publicação de atos administrativos no Diário Oficial do Estado, em Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) JOÃO ÍTALO DA SILVA
atendimento ás necessidades da Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN. CUNHA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Planejamento e
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, a Desenvolvimento Econômico, para exercer a função de Fiscal de
Declaração de Inexigibilidade de Licitação do Ilmo. Sr. SIDERLEY Contratos do Pregão Presencial n° 042/2022 – Processo
BEZERRA DA SILVA, Secretário Interino Municipal de Governo de Administrativo n°1104009/2022, referente à contratação de pessoa(s)
Caraúbas/RN, determinando que se proceda a publicação do devido jurídica(s) visando a execução dos serviços de locação de estruturas,
extrato. equipamentos e sonorização, atendendo as necessidades do município
de Caraúbas, a ser exercido conjuntamente com o(s) titular(es) da(s)
Caraúbas/RN, 16 de janeiro de 2023. Unidades: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social,
Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de
ANTÔNIO ALVES DA SILVA Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de
Prefeito do Município de Caraúbas/RN Administração, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal
do Desenvolvimento da Educação e do Desporto, Secretaria
Municipal de Políticas do Campo e Meio Ambiente e Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo.
Art. 2º - O servidor designado fiscalizará se as prestações dos portador da Carteira da Identidade n.º 1.823.615, expedida pela
serviços foram efetuadas e atenderam aos objetivos contratados, bem SSP/RN e do CPF n.º 009.745.614-44, residente e domiciliado no
como manterá registro das ocorrências relacionadas com a execução Sítio Tanquinhos, nº. 45, Zona Rural, Carnaúba dos Dantas/RN,
do(s) contrato(s), determinando o que for necessário à regularização doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa 10ENVOLVE
das faltas ou defeitos observados. DESIGN E COMUNICACAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº.
Art. 3º - O servidor designado deverá certificar-se da regularidade dos 10.863.885/0001-06, com sede na Rua do Prado, 339, Centro –
pagamentos efetuados e atestar a conferência dos mesmos mediante Patos/PB, neste ato representado pelo proprietário, o senhor Marcos
assinatura das notas, recibos duplicatas e documentos equivalentes. Antônio Nóbrega da Costa, CPF/MF n.º 343.373.774-68, doravante
Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, denominado CONTRATADO. CONSIDERANDO as determinações
revogadas as disposições em contrário. contidas na Lei n.º 8.666/93, e suas alterações, CONSIDERANDO, ao
final, autorização expressa da Autoridade Superior DECIDIRAM AS
Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito, Em Caraúbas, 23 de PARTES CONTRATANTES, celebrar o Termo Aditivo N.º 001 AO
janeiro de 2023; 154 Anos da Emancipação Política. CONTRATO Nº 001/2022, celebrado em 18/01/2022, mediante as
cláusulas e condições seguintes:
Registre-se, Publique-se e Comunique-se.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO
ANTONIO ALVES DA SILVA O presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do
Prefeito Municipal contrato nº 009/2017, que tem como objeto Contratação Empresa para
Publicado por: serviços de melhoramento, atualização e manutenção do sítio oficial
Antonio Alves da Silva da Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas, devendo o presente
Código Identificador:3305E282 termo ter sua vigência a partir da data de 17 de janeiro de 2023 a 17
de janeiro de 2024.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 CLÁUSULA SEGUINDA – DA RATIFICAÇÃO E DOTACÃO
ORCAMENTÁRIA:
O Pregoeiro Oficial do Município de Caraúbas, no uso de suas São mantidas as demais Cláusulas do Contrato nº 001/2022, desde que
atribuições legais, torna público que irá realizar licitação na não contrariadas pelo presente Termo.
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, do tipo E por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo os
MENOR PREÇO POR ITEM, no dia 06 de fevereiro de 2023, às representantes legais das partes contratantes, em duas (02) vias de
09:00h (horário de Brasília) no Portal de Compras do Governo igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas
Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br. OBJETO: abaixo arroladas.
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA VISANDO A AQUISIÇÃO DE Carnaúba dos Dantas/RN, 17 de janeiro de 2023.
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DO TIPO CARRETA TANQUE
(CAPACIDADES DE 5.000 E 6.500 LITROS), ATENDENDO AS GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS Prefeito Municipal
DO CAMPO E MEIO AMBIENTE DE CARAÚBAS/RN. Contratante
Solicitação de edital poderá ser feita na sede da Prefeitura no horário
de atendimento de 08:00 as 13:00 ou MARCOS ANTÔNIO NÓBREGA DA COSTA
licitacaopmcaraubas@gmail.com. 10envolve Design e Comunicacao LTDA
Contratado
Caraúbas-RN, 23 de janeiro de 2023
Publicado por:
GIRLEUDO GOMES DA SILVA Maria da Paz Dantas
Pregoeiro Oficial Código Identificador:F56D3E03
Publicado por: GABINETE DO PREFEITO

Antonio Alves da Silva PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Código Identificador:E8A82184 ADMINISTRATIVO Nº 002/2022
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS TERMO ADITIVO N° 001
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022, CELEBRADO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2022 ENTRE O MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS
DANTAS/RN E SERGIO DOS SANTOS DANTAS.
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2022
TERMO ADITIVO N° 001 MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, pessoa jurídica
de Direito Público, com sede à Rua Juvenal Lamartine, 200, Centro
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº Administrativo, nesta cidade, inscrita no CPF (MF) sob n.º
001/2022, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO 08.088.254/0001-15, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o
DE CARNAÚBA DOS DANTAS E A EMPRESA Sr. Gilson Dantas de Oliveira, brasileiro, solteiro, portador da Carteira
10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA. da Identidade n.º 1.823.615, expedida pela SSP/RN e do CPF n.º
009.745.614-44, residente e domiciliado no Sítio Tanquinhos, nº 45,
Pelo presente Termo Aditivo AO CONTRATO Nº 001/2022 para Zona Rural, Carnaúba dos Dantas/RN, e SERGIO DOS SANTOS
Contratação Empresa para serviços de melhoramento, atualização e DANTAS, pessoa física, inscrita no CPF n° 046.315.474-64, residente
manutenção do sítio oficial da Prefeitura Municipal de Carnaúba dos e domiciliado a Rua Sinhá Rita, 177, São José, Carnaúba dos
Dantas, conforme especificações acordadas, que entre si celebram a Dantas/RN, CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei n.º
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, 8.666/93 e suas alterações, CONSIDERANDO, ao final, autorização
pessoa jurídica de Direito Público, com sede à Rua Juvenal Lamartine, expressa da Autoridade Superior, DECIDEM AS PARTES
200, Centro Administrativo, nesta cidade, inscrita no CPF (MF) sob CONTRATANTES celebrar o Termo Aditivo N.º 001, referente ao
n.º 08.088.254/0001-15, neste ato representado pelo Prefeito Contrato Administrativo Nº 002/2022, celebrado em 19/01/2022,
Municipal, o Sr. Gilson Dantas de Oliveira, brasileiro, solteiro, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO E ASecretaria Municipal de Saúde através do Presidente da Comissão
VALOR Especial de Seleção.
O presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do
Contrato nº 002/2022, que tem como objeto a locação de um imóvel CONSIDERANDOo Edital publicado no Diário Oficial dos
residencial com a finalidade de sediar o Serviço de Convivência e Municípios do Estado do Rio Grande do Norteno dia 23 de Novembro
Fortalecimento de Vínculos, devendo o presente termo ter sua de 2022, edição 2912, publicado no
vigência a partir da data de 18 de janeiro de 2023 a 18 de janeiro de site:www.diariomunicipal.com.br/femurn/, Processo Seletivo
2024, como também com relação ao valor da contratação, que passara Simplificado nº01/2022,Publicação no Diário Oficial dos Municípios
para o valor mensal de R$ 600,00. do Estado do Rio Grande do Norte realizadano dia 03 dejaneiro de
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO 2023, Edição: 2941;Matéria publicada no Diário Oficial dos
São mantidas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo Nº Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 17/01/2023.
002/2022, desde que não contrariadas pelo presente Termo. Edição 2951
E por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo os
representantes legais das partes contratantes, em duas (02) vias de RESOLVEpublicar Listagem parcial dos candidatos convocados no
igual teor e forma, para um só efeito, tendo sua eficácia condicionada Processo Seletivo Simplificadonº01/2022para comparecerem ao setor
à sua publicação, através de extrato, na Imprensa Oficial no prazo de de Recursos Humanos da Secretaria deSaúdedoMunicípiode Ceará
lei. Mirim, localizado na RuaHeráclitoVilar nº 700 centro
deCearáMirim,paratomarem posse em caráter imediato. Sendo
Carnaúba dos Dantas/RN, 18 de janeiro de 2023. atribuído um prazo de 02 (dois) dias úteis, no horário das 08h00min
até as 14h00min, para que se apresente no setor de Recursos
GILSON DANTAS DE OLIVEIRA Humanos da Secretaria deSaúdedoMunicípiode Ceará Mirim,
Prefeito Municipal munidos das seguintes documentos:
Contratante
• Identidade (RG) e CPF;
SERGIO DOS SANTOS DANTAS • Comprovante de endereço;
Contratado • Comprovante de escolaridade;
• Título de eleitor e certidão eleitoral;
Publicado por: • Quitação com obrigações militares (para homens);
Maria da Paz Dantas • Outros documentos exigidos pelo Edital.
Código Identificador:2F5F779F
Aos demais candidatos aprovados, dentro do número de vagas, e
GABINETE DO PREFEITO não convocados nesta segundachamada, serão convocados pela
PORTARIA 191/2023- GP, DE 23 DE JANEIRO DE 2023. Secretaria de Saúde, dentro do prazo da vigência do processo
Seletivo Simplificado, levando em consideração a necessidade da
PORTARIA 191/2023- GP, de 23 de janeiro de 2023. administração pública e todas as demais chamadas serão
publicadas em site oficial respeitando o principio da publicidade
“Dispõe sobre exoneração de Coordenador de dos atos administrativos.
Esporte do Município de Carnaúba dos Dantas/RN ” Caso algum candidato não entregue os documentos corretos e
completos no prazo previsto, não compareça para assinatura do
O PREFEITO INTERINO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS contrato ou não se apresente no local de trabalho no prazo
DANTAS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei estabelecido pela Administração Pública importará na eliminação
Orgânica do Município de Carnaúba dos Dantas/RN, deste, passando a ser convocado o candidato seguinte na lista de
RESOLVE: classificação.
RESOLVE: LISTA DE CANDIDATOS CONVOCADOS NA 02ª CHAMADA

DO PROCESOS SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2022
Art. 1º - EXONERAR, a pedido,JEAN MAYNARD DA SILVA
ARAÚJO,brasileiro, portador do CPF 079.590.074-03, do Cargo NOME COMPLETO OPÇÃO DO CARGO
deCOORDENADOR DE ESPORTEdo Município de Carnaúba dos FRANCISCO GABRIEL DA COSTA JUNIOR AUXILIAR OPERACIONAL
JULIANA RAFAELA CRUZ DA SILVA FISIOTERAPEUTA
Dantas/RN.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. A COMISSÃO

Publicado por:
Publique-se e cumpra-se. Flavio Henrique Alves da Silva
Código Identificador:06FCB2D2
GABINETE DO PREFEITO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN,
em 23 de janeiro de 2021. GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. º 104 DE 23 DE JANEIRO DE 2023.
GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal PORTARIA N. º 104 DE 23 DE JANEIRO DE 2023.
Publicado por:
Letícia Freire de França O PREFEITO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO
Código Identificador:F81C335C GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições e de
conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II,
artigo 39, inciso II e a Lei Municipal nº 1.639/2013 e 2.020/2020.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM RESOLVE:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Art. 1º Nomear Vinícius Silva do Nascimento, para ocupar o cargo
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº01/2022 -02ª em provimento de comissão de Encarregado do Setor
CHAMADA Administrativo (CS), junto à Secretaria Municipal de Saúde.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 59.515-000 E RUA PAULO LYRA, 3430, CANDELÁRIA,

NATAL/RN, CEP 59.064-550.
Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 23 de OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA
janeiro de 2023. ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CERRO
CORA/RN.
JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA VIGÊNCIA: PRORROGADA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023.
Prefeito FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, II DA LEI 866/93.
Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza CERRO CORÁ/RN, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2022.
Código Identificador:69B193F8
RAIMUNDO MARCELINO BORGES –
GABINETE DO PREFEITO Prefeito Municipal
PORTARIA N. º 105 DE 23 DE JANEIRO DE 2023.
DENYS DEQUES ALVES –
PORTARIA N. º 105 DE 23 DE JANEIRO DE 2023. Representante Legal
O PREFEITO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO Publicado por:

GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições e de Renato Luiz Silva de Oliveira
conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Código Identificador:3EAC4CBC
artigo 39, inciso II e a Lei Municipal nº 1.639/2013 e 2.020/2020.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RESOLVE: GABINETE
EXTRATO DE SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011
Art. 1º Nomear Francisco Alexandre de Souza Neto, para ocupar o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2021 DISPENSA DE
cargo em provimento de comissão de Encarregado do Setor de LICITAÇÃO Nº 017/2021
Faturamento (ES), junto à Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, CORÁ/RN CNPJ - 08.173.502/0001-26.
revogando-se as disposições em contrário. CONTRATADO: OLIVIER BASÍLIO BATISTA, CPF 143.047.914-
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 00, Sitio Divisão, Zona Rural, Cerro Cora/RN
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA
Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 23 de MONS. PAULO HERÔNCIO, 83, CENTRO, CERRO CORA/RN
janeiro de 2023. PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS.
VIGÊNCIA: PRORROGADA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023.
JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, II DA LEI 866/93.
Prefeito
Publicado por: CERRO CORÁ/RN, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022.
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:E313C353 RAIMUNDO MARCELINO BORGES –
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO-CORÁ OLIVIER BASÍLIO BATISTA –
Locatário
GABINETE DO PREFEITO Publicado por:
PEDIDO DE LICENÇA Renato Luiz Silva de Oliveira
Código Identificador:7C95749D
O Município de Cerro Corá - RN, CNPJ nº 08.173.502/0001-26
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a GABINETE
Licença para realizar serviços RECAPEAMENTO E EXTRATO DE SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM 010/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2021
URBANIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS: SERVULO PEREIRA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2021
CORONEL SEVERINO BEZERRA, MAJOR LULA GOMES E
MARCUS VIANA, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO
MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ / RN. CORÁ/RN CNPJ - 08.173.502/0001-26.
CONTRATADO: JOSE NILSON SOARES, CPF:412.275.734-72,
RAIMUNDO MARCELINO BORGES POVOADO CONDESSA 176-A, CERRO CORA/RN, CEP: 59.395-
Prefeito Municipal 000. OBJETO: LOCAÇÃO DE TERRENO 15X15 MTS
Publicado por: DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE
Luiz Suetonio de Oliveira TRANSMISSÃO DE SINALDE TV, SITUADO NO BAIRRO
Código Identificador:8A44C862 TANCREDO NEVES.
VIGÊNCIA: PRORROGADA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, II DA LEI 866/93.
GABINETE
EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATUAL CERRO CORÁ/RN, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022.
- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021 –
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 RAIMUNDO MARCELINO BORGES
Prefeito Municipal
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO
CORÁ/RN CNPJ - 08.173.502/0001-26. JOSE NILSON SOARES
CONTRATADA: 2 A ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA Locatário
LTDA – CNPJ Nº 19.962.732/0001-90, COM SEDE NA RUA JOSÉ
TIBÚRCIO DA COSTA, 107, CENTRO, ANGICOS/RN, CEP
Publicado por: Parágrafo Terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou

Renato Luiz Silva de Oliveira entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por
Código Identificador:6387BB8F cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de
Preços.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL VALIDADE DA ATA.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da

GABINETE DO PREFEITO sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023
REVISÃO E CANCELAMENTO.
A Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel/RN, com sede na Rua
João Antunes Sobrinho, 165, nesta cidade de Coronel Ezequiel/RN, A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.158.669/0001-18, neste ato, intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de
representada pelo Prefeito CLAUDIO MARQUES DE MACEDO, verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
CPF N°. 024.999.454-27, considerando o julgamento da licitação na
modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
PREÇOS nº 012/2022, processo administrativo n.º 037/2022, redução dos preçospraticados no mercado ou de fato que eleve o custo
RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e do objeto registrado, cabendo à Administração promover as
qualificada(s) nesta Ata de Registro de Preços - ARP, de acordo com a negociações junto ao(s) fornecedor(es).
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s),
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s)
alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores
conformidade com as disposições a seguir: praticados pelo mercado.
DO OBJETO. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de penalidade.
preços para futura aquisição de aquisição de material médico
hospitalar para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
Nelson de Solon de Farias e Unidades Básicas de Saúde de Coronel preços aos valores de mercado observará a classificação original.
Ezequiel/RN, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência,
da licitação supramencionada, que é parte integrante desta Ata, assim Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
as que seguem: apresentados; e
EMPRESA: JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME
CNPJ: 26.690.173/0001-72
Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade
ENDEREÇO: AV. INTERVENTOR MARIO CAMARA Nº 2661, NOSSA SENHORA DE de negociação.
NAZARE, NATAL/RN – CEP 59.062-600
REPRESENTANTE: TONIO FERNANDO SILVEIRA MARIZ Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá
E-MAIL: jm.licitacao2017@gmail.com TEL.: (84) 2020-6363
VALOR VALOR
proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as
ITENS DESCRIÇÃO UNID. QUANT. medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
UNITÁRIO TOTAL
ÁLCOOL 70% 1000ML - CAIXA
6 CAIXA 200 74,84 14.968,00
C/ 12 UND
COLETOR DE URINA SISTEMA
O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO
21 ABERTO, TIPO SACO, PACOTE PCT 50 39,99 1.999,50 QUANDO:
C/ 100 UND
OTOSCÓPIO, CABO METAL, 4
59
ESPÉC. AURIC E 01 NASAL
UND 25 739,00 18.475,00 Descumprir as condições da ata de registro de preços;
VALOR TOTAL: 35.442,50
Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
entidade da Administração Pública Municipal que não tenha superior àqueles praticados no mercado; ou
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao
contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
Parágrafo Primeiro: Os órgãos e entidades que não participarem do participante(s).
Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Presente Ata,
deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1,
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
praticados, obedecida à ordem de classificação; assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Parágrafo Segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ
Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE
pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O
registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E
obrigações assumidas com o Contratante; JUSTIFICADOS:
Por razão de interesse público; ou AUTORIZO a contratação direta por meio de Dispensa de Licitação,
nos termos do Art. 75, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, objetivando:
A pedido do fornecedor.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
DAS PENALIDADES. EXECUTAR A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL
CASSIMIRO GOMES DO MUNICÍPIO DE CORONEL
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação EZEQUIEL/RN.
das penalidades estabelecidas no Edital.
CREDOR: GHOS EMPREENDIMENTOS SLU LTDA, inscrita no
É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades CNPJ nº39.682.451/0001-91
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de VALOR: R$ 34.850,21 (trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta
preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas reais e vinte e um centavos).
hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações
dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão Proceda-se com a publicação do ato competente na imprensa oficial.
participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do
Decreto nº 7.892/2013). Coronel Ezequiel/RN, 23 de janeiro de 2023.
O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a Prefeito de Coronel Ezequiel
necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do Publicado por:
registro do fornecedor. Talita Dias da Costa
Código Identificador:272FF878
CONDIÇÕES GERAIS.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do
fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO GABINETE DA PREFEITA
EDITAL. PORTARIA N.º 020/2023
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO DE
da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. PROVIMENTO EFETIVO NA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DIRETA DO MUNICÍPIO DE
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação CORONEL JOÃO PESSOA.
dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços
iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE CORONEL JOÃO
Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de PESSOA/RN, no uso de suas atribuições legais, em consonância com
2014. o que lhe confere a Lei Orgânica do Município, nos termos do Art. 84
da Lei n.º 15/2001.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02
(duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai R E S O L V E:
assinada pelas partes.
Art. 1º. Concede 30 (trinta) dias de férias ao servidor IRISELMA
Coronel Ezequiel/RN, 06 de janeiro de 2023. XAVIER DA SILVA LIMA, ocupante do cargo de A.S.G,
pertencente ao quadro de provimento efetivo do Município, estando
CLAUDIO MARQUES DE MACÊDO lotada na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e
Prefeito de Coronel Ezequiel Controle Interno.
Pelo órgão gerenciador dos preços registrados Parágrafo Único. As férias referem-se ao período aquisitivo do ano de
2021, as quais serão usufruídas entre os 24 de janeiro de 2023 e 22 de
TONIO FERNANDO SILVEIRA MARIZ fevereiro de 2023, devendo retornar ao exercício de suas funções no
Representante Legal dia 23 de fevereiro de 2023.
Pela detentora dos preços registrados Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
Publicado por: revogadas as disposições em contrário.
Talita Dias da Costa
Código Identificador:12CF5764 Coronel João Pessoa/RN, 23 de janeiro de 2023
GABINETE DO PREFEITO MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COSTA

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Prefeita Constitucional
Nº 002/2023 Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva
Dispensa de Licitação nº 002/2023 Código Identificador:562F18F9
Processo nº 057/2023/DISP
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO Nº 132/2022
Nº 002/2023
Decreto Suplementar Nº. 132/2022 Coronel João Pessoa/ RN, 01 de
Considerando a informação do setor responsável sobre a existência de dezembro de 2022. SUPLEMENTAÇÃO E REDUÇÃO DE
disponibilidade de dotação específica no orçamento vigente, DESPESA. A Prefeita Municipal de Coronel João Pessoa/RN, Estado
apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado. do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA: Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional ―suplementar‖ no
Considerando o parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município valor de R$ 1.925.658,14 (um milhão e novecentos e vinte e cinco mil
que opina pela legalidade da contratação direta por meio de dispensa e seiscentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), mediante
de licitação, nos moldes do art. 76, II, da Lei nº 14.133/2021. suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento
vigente, sob as rubricas em anexo: Art. 2º. Os recursos necessários à Contratual Resgatado Fonte: 100 R$ 7.709,00 Total da Ação: R$
execução deste decreto correrão por conta da: I - Anulação parcial das 7.709,00 2.34 - CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E RPPS - PARTE
dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as PATRONAL 504 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais Fonte: 100 R$
rubricas abaixo especificadas. II - Superávit financeiro apurado no 8.908,95 Total da Ação: R$ 8.908,95 2.35 - CONTRIBUIÇÃO PARA
balanço patrimonial do exercício anterior. III - Excesso de FORMAÇÃO DO PASEP 488 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias
arrecadação a verificar no corrente exercício. IV – Reserva de e Contributivas Fonte: 100 R$ 15.000,00 Total da Ação: R$ 15.000,00
Contigência. Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 2.5 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA 493
publicação com seus efeitos a partir de 01/12/2022, revogadas as - 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato Fonte:
disposições em contrário. 100 R$ 537,06 Total da Ação: R$ 537,06 2.62 - MANUT. DA SEC.
MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 483 - 3.1.90.11.00 -
Gabinete da Prefeita Municipal de Coronel João Pessoa/RN, 01 de Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte: 100 R$
dezembro de 2022. 4.166,66 Total da Ação: R$ 4.166,66 Total da Unidade Orçamentária:
R$ 36.321,67 3 - Fundo Municipal de Saúde 2009 - FMS - FUNDO
MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COSTA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1.44 - Aquisição de
Prefeita Municipal Medicamentos/SESAP 455 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 220 R$ 10.000,00 Total da Ação: R$ 10.000,00 1.45 - Prog.de
ANEXO RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIA Contratação de Serviços de Saúde pelo COPIRN 471 - 3.3.71.70.00 -
Suplementação Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa 2 - Rateio pela Participação em Consórcio Público Fonte: 100 R$
Município de Coronel João Pessoa 2002 - GABINETE 15.000,00 Total da Ação: R$ 15.000,00 1.46 - TRANSFEREENCIAS
INSTITUCIONAL DA PREFEITA 2.2 - MANUT. DAS FNS/SUS - Incremento Temporario 555 - 3.3.90.30.00 - Material de
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 20 - 3.3.90.30.00 - Consumo Fonte: 214 R$ 102.000,00 Total da Ação: R$ 102.000,00
Material de Consumo Fonte: 100 R$ 5.000,00 Total da Ação: R$ 2.22 - REPASSE DO FNS / PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO -
5.000,00 Total da Unidade Orçamentária: R$ 5.000,00 2003 - SEC. PAB FIXO 271 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, PLANJ. CONTROLE INTERNO Jurídica Fonte: 214 R$ 70.000,00 Total da Ação: R$ 70.000,00 2.24 -
2.4 - MANUT. DA SEC . DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS, MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE 528 -
PLANEJ. CONTROLE INTERNO 35 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar
Fonte: 100 R$ 5.000,00 Total da Ação: R$ 5.000,00 2.48 - MANUT. Fonte: 100 R$ 316,46 Total da Ação: R$ 316,46
DE CONSULTORIA JUNTO ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES 57 2.25 - REPASSE FNS / AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -
- 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria Fonte: 100 R$ 2.108,00 Total ACS 512 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais Fonte: 214 R$
da Ação: R$ 2.108,00 Total da Unidade Orçamentária: R$ 7.108,00 5.000,00 Total da Ação: R$ 5.000,00 2.26 - MANUTENÇÃO DO
2004 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 347 - 3.3.90.33.00 - Passagens e
TURISMO 2.10 - MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , Despesas com Locomoção Fonte: 100 R$ 3.200,00 350 - 3.3.90.39.00
CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO 83 - 3.1.90.13.00 - - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 100 R$
Obrigações Patronais Fonte: 100 R$ 69,41 94 - 3.3.90.30.00 - Material 250.000,00 514 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais Fonte: 100 R$
de Consumo Fonte: 100 R$ 65.000,00 Total da Ação: R$ 65.069,41 33.900,00 Total da Ação: R$ 287.100,00 2.27 - REPASSE DO FNS /
2.11 - SEMEC - RECURSOS FUNDEB 70 % - PROFESSORES 502 SAÚDE DA FAMILIA - SF 532 - 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios
- 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais Fonte: 112 R$ 93.500,00 Total Assistenciais do servidor e do militar Fonte: 214 R$ 72,93 541 -
da Ação: R$ 93.500,00 2.15 - RECURSOS FUNDEB 70 % - EJA 202 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte:
- 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 214 R$ 5.098,47 Total da Ação: R$ 5.171,40 2.28 - REPASSE DO
Fonte: 118 R$ 4.410,26 203 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais FNS / SAÚDE BUCAL - SB 414 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e
Fonte: 118 R$ 1.650,00 Total da Ação: R$ 6.060,26 2.17 - MAUT. Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte: 214 R$ 1.608,85 510 -
DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS225 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais Fonte: 100 R$ 500,00 Total da
3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte: 100 R$ 9.996,93 Total da Ação: R$ 2.108,85 2.29 - REPASSE DO FNS - VIGILÂNCIA EM
Ação: R$ 9.996,93 2.18 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS SAÚDE 516 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais Fonte: 214 R$
- REC.PRÓPRIO 383 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte: 860,00 553 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal
100 R$ 60.000,00 386 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Civil Fonte: 214 R$ 1.700,00 Total da Ação: R$ 2.560,00 Total da
Pessoa Jurídica Fonte: 100 R$ 240.000,00 Total da Ação: R$ Unidade Orçamentária: R$ 499.256,71 4 - Fundo Municipal de
300.000,00 2.40 - SEMEC - RECUROSOS FUNDEB 70 % - Infantil Assistência Social 2010 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE
198 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.33 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DO
Fonte: 118 R$ 280.000,00 Total da Ação: R$ 280.000,00 2.54 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA 116 - 3.1.90.11.00
Contra Partida da merenda escolar - recursos próprio 456 - - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte: 100 R$
3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte: 100 R$ 1.000,00 Total da 16.095,64 122 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Ação: R$ 1.000,00 Total da Unidade Orçamentária: R$ 755.626,60 Jurídica Fonte: 100 R$ 21.000,00 Total da Ação: R$ 37.095,64 2.52 -
2007 - SEC. MUN. OBRAS, TRANSPORTE, VIAÇÃO E REPASSE DO FNAS/ SERVIÇOS DE CONV. E FORT. DE
SERVIÇOS URBANOS 2.19 - MANUT. DA SEC. DE SERVIÇOS VINCULO - SCFV 520 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais Fonte:
URBANOS , OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTES 164 - 311 R$ 540,00 Total da Ação: R$ 540,00 2.53 - REPASSE DO FNAS
3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte: 100 R$ 61.000,00 166 - - PROGRAMA PRIMEIRA INFANC. NO SUAS - Criança Feliz 261
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
100 R$ 135.000,00 Total da Ação: R$ 196.000,00 2.51 - MANU. Fonte: 129 R$ 433,33 268 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de
DOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 129 R$ 30.000,00 Total da Ação:
ELÉTRICA 172 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - R$ 30.433,33
Pessoa Jurídica Fonte: 100 R$ 20.000,00 Total da Ação: R$ 20.000,00 2.64 - Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social 474 -
Total da Unidade Orçamentária: R$ 216.000,00 2011 - SEC. MUNIC. 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte:
DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL 2.63 - 100 R$ 1.500,00 475 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais Fonte: 100
MANUT. DA SEC. MUNIC. DO MEIO AMB. E R$ 4.659,76 Total da Ação: R$ 6.159,76 Total da Unidade
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 440 - 3.3.90.39.00 - Orçamentária: R$ 74.228,73 5 - Fundo de Previência dos Servidores
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 100 R$ 2012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 2.58 -
7.000,00 478 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 391 -
Pessoal Civil Fonte: 100 R$ 4.856,93 479 - 3.1.90.13.00 - Obrigações 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte:
Patronais Fonte: 100 R$ 1.429,11 480 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil 410 R$ 4.607,84 Total da Ação: R$ 4.607,84 2.59 - PAGAMENTO
Fonte: 100 R$ 400,00 Total da Ação: R$ 13.686,04 Total da Unidade DOS BENEFICIÁRIOS DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 402 -
Orçamentária: R$ 13.686,042014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
FINANÇAS E ORÇAMENTO 2.21 - PARCELAMENTO DA Fonte: 410 R$ 250.332,43 403 - 3.1.90.03.00 - Pensões Fonte: 410 R$
DIVIDA COM O INSS 498 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida 38.490,12 Total da Ação: R$ 288.822,55 Total da Unidade
Orçamentária: R$ 293.430,39 Valor total Suplementado: R$ Do objeto e seus elementos característicos: O objetivo da presente
1.925.658,14 Redução 2 - Município de Coronel João Pessoa 2004 - contratação por excepcional interesse público é a prestação de
SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E serviços como ENFERMEIRO (PSF) da Secretaria Municipal de
TURISMO 2.40 - SEMEC - RECUROSOS FUNDEB 70 % - Infantil Saúde.
194 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte: 112 R$ 215.000,00 Total da Ação: R$ 215.000,00 2.75 - Base legal: Artigo 37, inciso IX, da Constituição da República de
Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB VAAT 573 - 3.3.90.39.00 1988 e Lei Municipal nº 744/1999.
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 15420000 R$
25.000,00 Total da Ação: R$ 25.000,00 Total da Unidade Valor mensal: 3.609,40 (três mil seiscentos e nove reais e quarenta
Orçamentária: R$ 240.000,00 2007 - SEC. MUN. SERVIÇOS centavos) mensal deduzindo-se deste todos os impostos devidos.
URBANOS, OBRAS, VIAÇÃO E1.43 - PAVIMENTAÇÃO DE
ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL 426 - 4.4.90.51.00 - Unidade gestora:2–Prefeitura Municipal de Cruzeta
Obras e Instalações Fonte: 510 R$ 55.000,00 Total da Ação: R$ Natureza de despesa:3.1.90.04 – Contratação por Tempo
55.000,00 2.19 - MANUT. DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS , Determinado.
OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTES 161 - 3.1.90.11.00 - O pagamento da execução dos serviços, objeto desse contrato, será
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte: 100 R$ efetuado à conta dos Recursos do Orçamento Geral do Município
110.000,00 165 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa conforme LEI Nº 1.187, de 20 de dezembro de 2022.
Física Fonte: 100 R$ 50.000,00 Total da Ação: R$ 160.000,00 Total
da Unidade Orçamentária: R$ 215.000,00 2014 - SECRETARIA Vigência: 1 (um) ano.
MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 2.34 -
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E RPPS - PARTE PATRONAL 67 Cruzeta/RN, em 20 de janeiro de 2023.
- 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais Fonte: 100 R$ 160.000,00 Total
da Ação: R$ 160.000,00 2.70 - Condenção de Precatórios Judiciais Assinam:
482 - 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais Fonte: 100 R$ 145.000,00
Total da Ação: R$ 145.000,00 Total da Unidade Orçamentária: R$ MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN
305.000,00 3 - Fundo Municipal de Saúde 2009 - FMS - FUNDO CNPJ nº 08.106.510/0001-50
MUNICIPAL DE SAÚDE. 1.46 - TRANSFEREENCIAS FNS/SUS - (Representado pelo seu Prefeito, o Sr. Joaquim José de Medeiros)
Incremento Temporario 556 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 214 R$ 60.000,00 Total da Ação: LEANDRO JORDÃO OLIVEIRA DE GOES
R$ 60.000,00 1.5 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA CPF nº 100.623.674-04
322 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente Fonte: 290 Publicado por:
R$ 95.000,00 Total da Ação: R$ 95.000,00 2.20 - REPASSE FNS - Balfran Katsson Dantas de Medeiros
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E Código Identificador:81D12126
HOSPITA 254 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte: 214 R$
70.000,00 Total da Ação: R$ 70.000,00 2.22 - REPASSE DO FNS / GABINETE DO PREFEITO
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 260 - 3.1.90.11.00 DECRETO MUNICIPAL N.º 1.280, DE 20 DE JANEIRO DE
- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte: 214 R$ 2023
130.000,00 267 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte: 214 R$
48.000,00Total da Ação: R$ 178.000,00 2.24 - MANUT. DA REGULAMENTA O DISPOSTO NA LEI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE 73 - 3.1.90.11.00 - FEDERAL N.º 14.133, DE 1.º DE ABRIL DE 2021,
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte: 100 R$ QUE DISPÕE SOBRE LICITAÇÕES E
140.000,00 79 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte: 100 R$ CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
140.000,00 89 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa EM CRUZETA/RN.
Física Fonte: 100 R$ 150.000,00 Total da Ação: R$ 430.000,00 2.25 -
REPASSE FNS / AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN, no uso de
297 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 65, inciso I, alínea ―a‖
Fonte: 214 R$ 80.000,00 Total da Ação: R$ 80.000,00 2.26 - e ―m‖, da Lei Orgânica do Município, considerando a entrada em
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 340 - vigor da Lei Federal n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021, a merecer
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado Fonte: 100 R$ regulamentação em âmbito municipal,
208.658,14 Total da Ação: R$ 208.658,14 2.69 - Repasse FNS - DECRETA:
Enfrent.de Emerg.de Saúde Nacional COVID 19 464 - 3.1.90.11.00 -
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte: 214 R$ CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
44.000,00 Total da Ação: R$ 44.000,00 Total da Unidade Art. 1.º - Este Decreto tem por objetivo regulamentar a aplicação da
Orçamentária: R$ 1.165.658,14 Valor total Reduzido: R$ Lei Federal n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021, que dispõe sobre
1.925.658,14 Licitações e Contratos pelo Poder Executivo Municipal de
Cruzeta/RN, envolvendo todos os órgãos da administração direta e
MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COSTA demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Prefeitura.
Prefeita Municipal Art. 2.º - Na aplicação deste Decreto, serão observados os princípios
Publicado por: da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da
Maria Clara Alves Costa Silva eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da
Código Identificador:EA3C898A igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da
segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da
economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim
como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de
GABINETE DO PREFEITO 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e demais
EXTRATO DO I ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2022 legislações aplicáveis).
Partes: Prefeitura Municipal De Cruzeta/RN, pessoa jurídica de CAPÍTULO II DOS AGENTES QUE ATUAM NO PROCESSO
direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 08.106.510/0001-50 DE CONTRATAÇÃO
e LEANDRO JORDÃO OLIVEIRA DE GOES, CPF: Art. 3.º - Ao Agente de Contratação, Pregoeiro, ou, conforme o caso,
100.623.674-04. à Comissão de Contratação, seguindo o disposto no § 3º do art. 8º da
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, incumbe a condução da fase
externa do processo licitatório, incluindo o recebimento e o Parágrafo Único - Quando pela natureza da situação for exigida a
julgamento das propostas, a negociação de condições mais vantajosas marca, dever-se-á fazer a devida justificativa nos autos do
com o primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhes procedimento.
ainda:
– Conduzir a sessão pública; CAPÍTULO V DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
– Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de
esclarecimentos ao aviso da dispensa e edital e aos anexos, além de Art. 6.º A administração deverá elaborar Estudo Técnico Preliminar
poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração antecedente à aquisição de bens, à contratação de serviços e obras,
desses documentos; inclusive locação e contratações de soluções de Tecnologia da
– Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos Informação e Comunicação – TIC, sendo este opcional nos seguintes
estabelecidos no instrumento convocatório; casos:
– Verificar e julgar as condições de habilitação; - Contratação de obras, serviços, compras e locações, cujos valores se
– Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, enquadrem nos limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de
dos documentos e sua validade jurídica; 1º de abril de 2021, independentemente da forma de contratação;
– Encaminhar à autoridade competente para adjudicar o objeto; - Dispensas de licitação previstas nos incisos VII, VIII, do art. 75, da
– Conduzir os trabalhos da equipe; e Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
– Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade - Contratação de remanescente nos termos dos §§ 2º a 7º do art. 90 da
competente e propor a sua homologação. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
- Quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de Termo
§ 2.º - Caberá ao Agente de Contratação ou à Comissão de Aditivo, inclusive acréscimos quantitativos e prorrogações contratuais
Contratação, além dos procedimentos auxiliares a que se refere a o art. relativas a serviços contínuos.
78 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a instrução dos processos
de contratação direta nos termos do art. 72 da citada Lei, quanto à CAPÍTULO VI DA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO
fundamentação legal, análise de possibilidade da contratação direta e ESTIMATIVO
despacho para ratificação.
§ 3.º - Para o julgamento e tomada de decisões, caso pairem dúvidas, o Art. 7.º - A formulação de orçamento estimativo para as aquisições de
agente de contratação poderá contar com auxílio de sua equipe, das produtos e serviços em geral, de acordo com exigência do art. 23 da
assessorias técnicas e jurídicas, do controle interno e, também, de Lei Federal n.º 14.133/2021, observará os seguintes critérios:
profissionais especialistas mediante contratação específica, se for o – Aferir-se-á a aquisição de produtos ou serviços semelhantes à
caso. contratação pretendida pela administração pública em que os contratos
§ 4.º - O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação estejam em pleno vigor, ou tenham se encerrado a, no máximo, 12
contarão com auxílio permanente de Equipe de Apoio formada por, no (doze) meses.
mínimo, 3 (três) membros, dentre servidores efetivos, ou ocupantes de § 1º A partir dos preços obtidos com os parâmetros de que trata o § 1º
cargos em comissão da Prefeitura ou cedidos de outros órgãos ou do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o valor estimado
entidades. será sempre a média dos valores obtidos na pesquisa de preços,
§ 5.º - Em licitação na modalidade Pregão, o Agente de Contratação podendo ainda serem utilizados outros critérios ou métodos, desde que
responsável pela condução do certame será designado Pregoeiro, e devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e
desempenhará no âmbito do pregão as mesmas atribuições do Agente aprovados pela autoridade competente.
de Contratação previstas neste artigo. § 2º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em
§ 6.º - O Agente de Contratação, assim como os membros da especial, quando houver grande variação entre os valores
Comissão de Contratação, poderão ser servidores efetivos, ocupantes apresentados, qual seja, de pelo menos 30% (trinta por cento) entre os
de cargos de provimento em comissão, ou cedidos de outros órgãos ou preços.
entidades para atuar na Prefeitura. § 3º A desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou
excessivamente elevados, será acompanhada da devida motivação.
CAPÍTULO III DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL § 4º Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço
Art. 4.º - O Município poderá elaborar Plano de Contratações Anual estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente
(PCA), com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e justificada nos autos, e após esgotadas todas as possibilidades
entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu previstas na Lei.
planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis Art. 8.º Na pesquisa de preço para contratações de prestação de
orçamentárias. serviços com dedicação de mão de obra exclusiva, observar-se-á como
§ 1.º - O plano de contratações anual de que versa o inciso VII c/c o § parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução
1.º do art. 12 da Lei Federal n.º 14.133/2021, obedecerá aos Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do
quantitativos médios de compras e serviços contratados no último Ministério da Economia, enquanto esta for a norma mais recente de
triênio. que se trata o tema.
§ 2.º - A média versada no parágrafo anterior somente poderá ser Art. 9.º Na elaboração do orçamento de referência de obras e serviços
quebrada para maior, mediante justificativa técnica para fins de engenharia a serem realizadas em âmbito municipal, quando se
específicos e nos casos de registros de preços. tratar de recursos próprios, observar-se-á como parâmetro normativo,
§ 3.º - As compras serão, preferencialmente, realizadas por uma no que couber, o disposto no Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril
Comissão Central de Compras Públicas, designada entre os servidores de 2013, e na Portaria Interministerial 13.395, de 5 de junho de 2020,
municipais e agentes públicos pela Autoridade Superior. enquanto esta for a norma mais recente de que se trata o tema.
§ 4.º - Na renomeação da Comissão Central de Compras Públicas,
obrigatoriamente, será trocado, pelo menos um dos membros CAPÍTULO VII DO PLANO DE INTEGRALIDADE
anteriores, em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses.
Art. 10. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de
CAPÍTULO IV DA ADOÇÃO DE CATÁLOGO ELETRÔNICO grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação
PARA COMPRAS de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6
(seis) meses, contado da celebração do contrato, adotando-se como
Art. 5.º - O Catálogo eletrônico de que trata o § 1.º do art. 19 da Lei parâmetro normativo para a elaboração do programa e sua
Federal n.º 14.133/2021, terá, para as compras, o perfil e/ou implementação, no que couber, o disposto no Capítulo IV do Decreto
características que servirão de parâmetro para o Termo de Referência, Federal nº 8.420, de 18 de março de 2015.
com descrição clara, objetiva e primazia de qualidade, vedada a opção § 1º Consideram-se de grande vulto as obras, serviços e fornecimentos
específica de marca. cujo valor estimado supere o limite previsto no art. 6º, XXII,
devidamente atualizado na forma do art. 182, ambos da Lei nº 14.133,
de 2021.
§ 2º Decorrido o prazo de 6 (seis) meses indicado no caput sem o ou notas fiscais abrangendo a execução de objeto compatível com o
início da implantação de programa de integridade, o contrato será licitado, desde que, em qualquer caso, o Agente de Contratação ou a
rescindido pela Administração, sem prejuízo da aplicação de sanções Comissão de Contratação realize diligência para confirmar tais
administrativas em função de inadimplemento de obrigação informações.
contratual, observado o contraditório e ampla defesa. Art. 17. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de
profissionais que, comprovadamente, tenham dado causa à aplicação
CAPÍTULO VIII DAS POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei
nº 14.133, de 1º de abril de 2021, em decorrência de orientação
Art. 11. Na aquisição de produtos manufaturados nacionais e serviços proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua
nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no responsabilidade.
País, conforme previsão no § 2.º do art. 26 da Lei Federal n.º Art. 18. Em se tratando de licitação na modalidade Pregão, na forma
14.133/2021, o Poder Executivo Municipal, no âmbito da eletrônica, poderá o agente de contratação (Pregoeiro) realizar
Administração local, concederá preferência para estes produtos e diligências a fim de complementar a documentação apresentada, desde
serviços mediante a adjudicação do objeto com valor até cinco por que se comprove o atendimento prévio dos requisitos, anteriores a
cento superior aos demais produtos e serviços comuns. data de abertura das propostas de preços.
Parágrafo único. A vedação à inclusão de novo documento, prevista
CAPÍTULO IX DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE LEILÃO no art. 64 da Lei 14.133/2021 (nova Lei de Licitações), não alcança
documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante
Art. 12. A licitação na modalidade leilão, no âmbito do Município de quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais
Cruzeta/RN, será conduzida por um Leiloeiro Administrativo comprovantes de habilitação e da proposta, por equívoco ou falha, o
designado para o processo específico pelo Chefe do Poder Executivo, qual deverá ser solicitado e avaliado pelo agente público responsável.
o qual terá a obrigação de conduzir as negociações em sessão pública, CAPÍTULO XII DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS
decidindo com fundamento nas normas legais e no edital de ESTRANGEIRAS
convocação sobre os entreveros resultantes das negociações.
§ 1. As decisões não acolhidas pelos participantes poderão ser Art. 19. Para efeito de participação de empresas estrangeiras nas
recorridas ao agente público responsável pela condução da sessão, licitações municipais, observar-se-á como parâmetro normativo, no
mediante fundamento, que o decidirá se rever a decisão anterior ou se que couber e quando previsto em edital, o disposto na Instrução
a mantêm. Caso mantenha, o recurso poderá subir à Autoridade Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão do
Superior, que decidirá em vinte e quatro horas, contadas do Ministério da Economia, e eventuais alterações.
conhecimento.
§ 2.º - Caso a decisão da Autoridade Superior seja reformista da CAPÍTULO XIII DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
decisão que deu causa ao recurso, as negociações retornarão ao ponto
divergente. Art. 20. Em âmbito municipal, é permitida a adoção do sistema de
Art. 13. De qualquer forma a transmissão do bem leiloado somente registro de preços para contratação de bens e serviços comuns,
será realizada ao adjudicatário depois de efetuado o pagamento no inclusive de engenharia, sendo vedada a adoção do sistema de registro
valor negociado em sessão pública. de preços, na modalidade pregão, para contratação de obras de
engenharia, bem como nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de
CAPÍTULO X DA PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA LICITAÇÃO licitação.
Art. 21. As licitações municipais processadas pelo sistema de registro
Art. 14. Até que seja implementado o Portal Nacional de de preços poderão ser adotadas nas modalidades de licitação Pregão
Contratações Públicas – (PNCP) criado pelo art. 174 da Lei Federal ou Concorrência.
n.º 14.133/2021, e esteja em pleno funcionamento, o Município de Art. 22. Nos casos de licitação para registro de preços, o órgão ou
Cruzeta fará suas publicações de atos relativos a licitações: entidade promotora da licitação poderá, na fase de planejamento da
– No diário oficial da União, quando se tratar de processos licitatórios contratação, divulgar aviso de intenção de registro de preços - IRP,
com recursos de transferências voluntárias da União; concedendo o prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis para que outros
– No diário oficial do Estado do Rio Grande do Norte, quando se órgãos ou entidades registrem eventual interesse em participar do
tratar de processos licitatórios com recursos de transferências processo licitatório.
voluntárias do Governo do Estado do RN; § 1º Cabe ao órgão ou entidade promotora da licitação analisar o
– De forma geral, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do RN - pedido de participação e decidir, motivadamente, se aceitará ou
FEMURN; recusará o pedido de participação.
– No sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal, § 2º Na hipótese de inclusão, na licitação, dos quantitativos indicados
www.cruzeta.rn.gov.br. pelos participantes na fase da IRP, o edital deverá ser ajustado de
acordo com o quantitativo total a ser licitado.
CAPÍTULO XI DA CONDIÇÃO DE HABILITAÇÃO Art. 23. A ata de registro de preços terá prazo de validade de até 1
(um) ano, podendo ser prorrogado por igual período desde que
Art. 15. Para efeito de verificação dos documentos de habilitação, comprovada a vantajosidade dos preços registrados.
será permitida, desde que prevista em edital, a sua realização por Art. 24. A ata de registro de preços poderá ser objeto de reajuste,
processo eletrônico de comunicação a distância, ainda que se trate de repactuação, revisão, supressão, acréscimo quantitativo ou qualitativo,
licitação realizada presencialmente nos termos do § 5º do art. 17 da sem prejuízo da incidência desses institutos aos contratos dela
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, assegurado aos demais licitantes decorrentes, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. Art. 25. O registro do fornecedor será cancelado quando:
Parágrafo único. Se o envio da documentação ocorrer a partir de - descumprir as condições da ata de registro de preços;
sistema informatizado prevendo acesso por meio de chave de - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
identificação e senha do interessado, presume-se a devida segurança estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
quanto à autenticidade e autoria, sendo desnecessário o envio de - não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese
documentos assinados digitalmente com padrão ICP-Brasil, ou ainda deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
aqueles já autorizados por outros meios conforme Lei Federal nº - sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156
14.063, de 2020. da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
Art. 16. Para efeito de verificação da qualificação técnica, quando não Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
se tratar de contratação de obras e serviços de engenharia, os atestados nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho
de capacidade técnico-profissional e técnico-operacional poderão ser fundamentado.
substituídos por outra prova de que o profissional ou a empresa possui Art. 26. O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer
conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior que
características semelhantes, tais como, por exemplo, termo de contrato
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e pelas partes subscritoras, nos termos do art. 4º, inciso III, da Lei
justificados nas seguintes hipóteses: Federal n.º 14.063, de 23 de setembro de 2020.
I - por razão de interesse público;
II - a pedido do fornecedor. CAPÍTULO XVIII DA SUBCONTRATAÇÃO
Art. 27. Poderá a administração municipal realizar ou ceder adesões a
Atas de Registro de Preços, desde que haja previsão no instrumento Art. 32. A possibilidade de subcontratação, se for o caso, deve ser
convocatório. expressamente prevista no edital ou no instrumento de contratação
§ 1º Nas hipóteses previstas no caput deste artigo, as contratações não direta, ou, alternativamente, no contrato ou instrumento equivalente, o
poderão exceder, por órgão, a 50% (cinquenta por cento) dos qual deve, ainda, informar o percentual máximo permitido para
quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata subcontratação.
de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos § 1.º - É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se
participantes. aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica,
§ 2º O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
a que se refere o § 2º deste artigo não poderá exceder, na totalidade, órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato,
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
independentemente do número de órgãos não participantes que colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição
aderirem. constar expressamente do edital de licitação.
§ 2.º - É vedada cláusula que permita a subcontratação da parcela
CAPÍTULO XIV DO CREDENCIAMENTO principal do objeto, entendida esta como o conjunto de itens para os
quais, como requisito de habilitação técnico-operacional, foi exigida
Art. 28. O credenciamento nos termos do art. 79 da Lei Federal n.º apresentação de atestados com o objetivo de comprovar a execução de
14.133, de 2021, poderá ser utilizado quando a administração serviço, pela licitante ou contratada, com características semelhantes.
pretender formar uma rede de prestadores de serviços, pessoas físicas § 3.º - No caso de fornecimento de bens, a indicação de produtos que
ou jurídicas, e houver inviabilidade de competição em virtude da não sejam de fabricação própria não deve ser considerada
possibilidade da contratação de qualquer uma das empresas subcontratação, bem como nos casos de agenciamento.
credenciadas.
§ 1.º - O credenciamento será divulgado por meio de edital de CAPÍTULO XIX DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E
chamamento público, que deverá conter as condições gerais para o DEFINITIVO
ingresso de qualquer prestador interessado em integrar a lista de
credenciados, desde que preenchidos os requisitos definidos no Art. 33. O objeto do contrato será recebido:
referido documento. I - Em se tratando de obras e serviços:
§ 2.º - A administração fixará o preço a ser pago ao credenciado, bem Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do
como as respectivas condições de reajustamento. contratado de término da execução;
§ 3.º - A escolha do credenciado poderá ser feita por terceiros sempre Definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não
que este for o beneficiário direto do serviço. poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais,
§ 4.º - Quando a escolha do prestador for feita pela administração, o devidamente justificados e previstos no ato convocatório ou no
instrumento convocatório deverá fixar a maneira pela qual será feita a contrato.
distribuição dos serviços, desde que tais critérios sejam aplicados de II - Em se tratando de compras:
forma objetiva e impessoal. Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do
§ 5.º - O prazo mínimo para recebimento de documentação dos contratado;
interessados não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias. Definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade
§ 6.º - O prazo para credenciamento deverá permanecer aberto durante do material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da
todo o período de contratação, para ingresso de novos interessados. comunicação escrita do contratado.
CAPÍTULO XV DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO § 1.º O edital ou o instrumento de contratação direta, ou

DE INTERESSE alternativamente o contrato ou instrumento equivalente, poderá prever
apenas o recebimento definitivo, podendo ser dispensado o
Art. 29. Adotar-se-á, em âmbito municipal, o Procedimento de recebimento provisório de gêneros perecíveis e alimentação
Manifestação de Interesse observando-se, como parâmetro normativo, preparada, objetos de pequeno valor, ou demais contratações que não
no que couber, o disposto no Decreto Federal n.º 8.428, de 02 de abril apresentem riscos consideráveis à Administração.
de 2015. § 2.º - Para os fins do parágrafo anterior, consideram-se objetos de
pequeno valor aqueles enquadráveis nos incisos I e II do art. 73 da Lei
CAPÍTULO XVI DO REGISTRO CADASTRAL Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.
Art. 30. Enquanto não for efetivamente implementado o Portal CAPÍTULO XX DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nacional de Contratações Públicas (PNCP) previsto no art. 87 da Lei ELETRÔNICA
n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, o sistema de registro cadastral de
fornecedores do Município será regido, no que couber, pelo disposto Art. 34. A administração municipal adotará o sistema de dispensa
na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, da Secretaria de eletrônica, sempre que possível, nas seguintes hipóteses:
Gestão do Ministério da Economia. - Contratação de serviços comuns de engenharia e manutenção de
Parágrafo único. As licitações realizadas pelo Município não serão veículos automotores, nos termos do disposto no inciso I, art. 75 da
restritas a fornecedores previamente cadastrados na forma do disposto Lei 14.133 de 1º de abril de 2021;
no caput deste artigo, exceto se o cadastramento for condição - Aquisição de bens e contratação de serviços comuns, nos termos do
indispensável para autenticação na plataforma utilizada para disposto no inciso II, art. 75 da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021; e
realização do certame ou procedimento de contratação direta. – Nos casos de urgência e emergência, nos termos do disposto no
inciso VIII, art. 75 da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, quando
CAPÍTULO XVII DO CONTRATO NA FORMA ELETRÔNICA cabível.
§ 1º Será realizado chamamento público para as licitantes
Art. 31. Os contratos e termos aditivos celebrados entre o Município e participarem de dispensa eletrônica, com convocação para
os particulares poderão adotar a forma eletrônica. apresentação de propostas de preços em um prazo de até 72h (setenta
Parágrafo único. Para assegurar a confiabilidade dos dados e e duas horas), sendo necessária o recebimento de pelo menos três
informações, as assinaturas eletrônicas apostas no contrato deverão ser propostas válidas.
classificadas como qualificadas, por meio do uso de certificado digital
§ 2º O prazo citado no § 1º deverá ser prorrogado por igual, caso não JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
seja obtida a quantidade mínima de três propostas válidas. Prefeito Municipal
§ 3º O prazo citado no § 1º poderá ser reduzido para 24 (vinte e
quatro) horas, para os casos citados no Inciso III. Publicado por:
§ 4º O chamamento público citado no § 1º será realizado através de Balfran Katsson Dantas de Medeiros
publicação no Diário Oficial dos Municípios do RN (FEMURN), ou Código Identificador:8CC05BF8
ainda Diário Oficial Da União, neste último caso sempre que houver
na contratação uso de recursos oriundos de transferências voluntárias GABINETE DO PREFEITO
da União. PORTARIA N.º 004/2023
§ 5º Será publicado o Termo de Referência no Diário Oficial dos
Municípios do RN (FEMURN), na íntegra, para que os interessados DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO PARA
possam retirar todas as informações para formular suas propostas e RESPONDER PELA FUNÇÃO DE AGENTE DE
enviar seus documentos de habilitação; CONTRATAÇÃO, EQUIPE DE APOIO E
§ 6º Poderá ainda ser adotado as plataformas que são usadas no PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN,
Pregão Eletrônico para realização de dispensas eletrônicas. NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE
ABRIL DE 2021, E DECRETO MUNICIPAL N.º
CAPÍTULO XXI DA PLATAFORMA DE PREGÃO 1.280, DE 20 DE JANEIRO DE 2023.
ELETRÔNICO
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA/RN, usando da
Art. 35. O pregão, na forma eletrônica, será realizado quando a atribuição que lhe confere o art. 65, inciso I, alínea ―a‖ e ―m‖, da Lei
disputa pelo fornecimento de bens ou pela contratação de serviços Orgânica do Município e tendo em vista o disposto no artigo 7º, da
comuns ocorrer à distância e em sessão pública, por meio do Sistema Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021,
de Compras do Portal de Compras Públicas, disponível no endereço
eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br; RESOLVE:
§ 1º O sistema de que trata o caput serão dotados de recursos de
criptografia e de autenticação que garantam as condições de segurança Art. 1º - Designar o Sr. ROBERTH BA TIST A DE MEDEIROS
nas etapas do certame. inscrito no CPF/MF sob o nº 071.460.884-05 – Assessor Técnico
§ 2º Na hipótese de que trata o disposto no caput, poderão ser Especial, portaria nº 027/2021-GP para responder, pela função de
utilizados outros sistemas próprios ou outros sistemas disponíveis no AGENTE DE CONTRATAÇÃO do Município de Cruzeta/RN, nos
mercado, desde que estejam integrados à plataforma de termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e Decreto Municipal
operacionalização das modalidades de transferências voluntárias. nº 1.280, de 20 de janeiro de 2023.
CAPÍTULO XXII DAS SANÇÕES Parágrafo Único: Em licitação na modalidade pregão, o agente
responsável pela condução do certame será designado pregoeiro.
Art. 36. Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as
sanções previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril Art. 2º - O AGENTE DE CONTRATAÇÃO deverá:
de 2021, serão aplicadas pelo secretário municipal da pasta
interessada, ou pelo Prefeito Municipal, acompanhando sempre de I - tomar decisões acerca do procedimento licitatório;
parecer jurídico. II - acompanhar o trâmite da licitação, zelando pelo seu fluxo
satisfatório, desde a fase preparatória;
CAPÍTULO XXIII DO CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES III - dar impulso ao procedimento licitatório, em ambas as suas fases e
em observância ao princípio da celeridade; e
Art. 37. A Controladoria do Município regulamentará, por ato IV - executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom
próprio, o disposto no art. 169 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril andamento do certame até a homologação.
de 2021, inclusive quanto à responsabilidade da alta administração
para implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos Art. 3º - O AGENTE DE CONTRATAÇÃO, em especial:
e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos
licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os I - acompanhar os trâmites da fase preparatória da licitação,
objetivos dos procedimentos de contratação, promover um ambiente promovendo diligências, se for o caso, para que o calendário de
íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao contratação, de, seja cumprido na data prevista, observado, ainda, o
planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover grau de prioridade da contratação, em especial na confecção dos
eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. seguintes artefatos:
a) estudos técnicos preliminares;
CAPÍTULO XXIV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS b) anteprojeto, termo de referência ou projeto básico;
c) pesquisa de preços; e
Art. 38. Não haverá prejuízo à realização de licitações ou d) minuta do edital e do instrumento do contrato.
procedimentos de contratação direta ante a ausência das informações
previstas nos §§ 2º e 3º do art. 174 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de II - conduzir a sessão pública da licitação, promovendo as seguintes
abril de 2021, eis que o Município adotará as funcionalidades ações:
atualmente disponibilizadas pelo Governo Federal, no que couber, nos
termos deste Decreto. a) receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de
Art. 39. A Secretaria Municipal de Administração e Tributação esclarecimentos ao edital e aos seus anexos, além de poder requisitar
poderá editar normas complementares ao disposto neste Decreto e subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses
disponibilizar informações adicionais em meio eletrônico, inclusive documentos;
modelos de artefatos necessários à contratação. b) verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos
Art. 40. Nas referências à utilização de atos normativos federais como estabelecidos no edital;
parâmetro normativo municipal, considerar-se-á a redação em vigor c) coordenar a sessão pública e o envio de lances;
na data de publicação deste Decreto. d) verificar e julgar as condições de habilitação;
Art. 41. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
revogando as disposições contrárias. f) encaminhar à comissão de contratação os documentos de
habilitação, caso verifique a possibilidade de sanear erros ou falhas
Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN, 20 de janeiro de 2023. que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica;
g) indicar o vencedor do certame;
h) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
i) encaminhar o processo devidamente instruído, após encerradas as Art. 8º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as
fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos disposições em contrário.
administrativos, à autoridade superior para adjudicação e
homologação. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio, de Cruzeta/RN, 20 de janeiro de 2023.
que trata o art. 5º, e responderá individualmente pelos atos que
praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe. JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal
§ 2º A atuação do agente de contratação na fase preparatória deve se Publicado por:
ater à supervisão e às eventuais diligências para o bom fluxo da Balfran Katsson Dantas de Medeiros
instrução processual, eximindo-se do cunho operacional da elaboração Código Identificador:C83DF65F
dos artefatos arrolados no inciso I do caput.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
Art. 4º - O agente de contratação poderá solicitar manifestação CRUZETA/RN
técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da PORTARIA N.º 01, DE 23 DE JANEIRO DE 2023.
entidade, bem como do órgão de controle interno, a fim de subsidiar
sua decisão. Dispõe sobre o reajuste dos benefícios concedidos
pelo CRUZETA-PREV, não sujeitos as regras de
Art. 5º - Ficam designados os servidores abaixo relacionados como paridade, nas mesmas datas e índices utilizados para
membros da equipe de apoio, que auxiliará o Agente de fins de reajustes dos benefícios do RGPS.
Contratação/Pregoeiro(a), na condução dos processos licitatórios:
A Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município
Sr.ª Angélyca Lanynne Santos Silva, inscrita no CPF/MF sob o nº de Cruzeta – CRUZETA- PREV, consoante Portaria de Nomeação
056.050.274-50, Coordenadora de Recursos Humanos, portaria nº PM/GP n.º 009/2021, no uso de suas atribuições legais encartadas no
030/2021-GP – Membro; Artigo 57, da Lei Complementar Municipal n.º 32, de 30 de agosto de
Sr.ª Jeruza Pereira de Azevedo, inscrita no CPF/MF sob o nº 2013 e,
030.365.324-80, Assistente administrativo, matricula 3189 - Membro Considerando a necessidade de reajustar parte dos benefícios de
Sr. Rafaella Natály Azevedo Neves De Almeida, portaria nº Aposentadoria e Pensão por Morte, não sujeitos as regras de paridade,
015/2021-GP, inscrita no CPF/MF sob o nº 105.510.544-99, nas mesmas datas e índices utilizados para fins de reajustes dos
Coordenadora de Apoio Administrativo - Membro Suplente. benefícios do RGPS, a fim de preservar-lhes, em caráter permanente,
o seu valor real, conforme determinação do artigos 47 da Lei
Art. 6º - Caberá à equipe de apoio auxiliar o agente de contratação ou Complementar Municipal n.º 32, de 30 de agosto de 2013.
a comissão de contratação nas etapas do processo licitatório, de que
trata o inciso II do art. 13. Parágrafo único. A equipe de apoio poderá Considerando os índices e valores dispostos na Portaria
solicitar manifestação técnica do órgão de assessoramento jurídico ou Interministerial MPS/MF nº 26 de 10 de janeiro de 2023.
de outros setores do órgão ou da entidade licitante, bem como do
órgão de controle interno, a fim de subsidiar sua decisão. RESOLVE:
Art. 1ºAtualizar os valores dos benefícios concedidos com
Art. 7º - É vedado ao agente público designado para atuar na área de fundamento no artigo 47 da Lei Complementar Municipal n.º 32, de
licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei: 30 de agosto de 2013, pagos pelo CRUZETA-PREV, sendo
reajustados, a partir de 1ºde janeiro de 2023, na seguinte proporção:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar situações
que: DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO REAJUSTE (%)
Até janeiro de 2022 5,93
em fevereiro de 2022 5,23
a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do em março de 2022 4,19
processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades em abril de 2022 2,43
cooperativas; em maio de 2022 1,38
b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, em junho de 2022 0,93
da sede ou do domicílio dos licitantes; em julho de 2022 0,30
em agosto de 2022 0,91
c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do em setembro de 2022 1,22
contrato; em outubro de 2022 1,55
em novembro de 2022 1,07
II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, em dezembro de 2022 0,69
trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras
e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local § 1ºPara os benefícios majorados por força da elevação do salário-
de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência mínimo, os percentuais devem ser desconsiderados já que a partir do
internacional; dia 01 de janeiro de 2023 o salário mínimo passou a ser no valor de
R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais).
III - opor resistência injustificada ao andamento dos processos e, § 2ºAplica-se às pensões por morte o reajuste monetário nas mesmas
indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá- condições acima descritas.
lo contra disposição expressa em lei. Art. 2ºA partir de 1ºde janeiro de 2023, a remuneração de contribuição
e os benefícios previdenciários não poderão ser inferiores a R$
§ 1º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 1.302,00 (mil trezentos e dois reais).
execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou
contratante, devendo ser observadas as situações que possam Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do revogando-se as disposições em contrário.
cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.
EDIVANA MONTEIRO DE MEDEIROS GÓES
§ 2º As vedações de que trata este artigo estendem-se a terceiro que Presidente do CRUZETA – PREV
auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de Portaria nº 009/2021
equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.
Publicado por: Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na presente data.
Edivana Monteiro de Medeiros Goes
Código Identificador:9567C99E Publique-se e Cumpra-se.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Cruzeta/RN, 20 de janeiro de 2023.

TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº 004/2023-SMAT JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito de Cruzeta/RN
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, Estado do Rio Grande
do Norte, no usando das atribuições legais que lhe são conferidos pelo BALFRAN KATSSON DANTAS DE MEDEIROS
Artigo 65, Inciso I, alínea ―a‖ da Lei Orgânica Municipal em Secretário Municipal de Administração e de Tributação
conformidade com a Lei nº 1.024 de 12 de julho de 2013 e o Decreto Publicado por:
Municipal Nº 806 de 26 de julho de 2013. Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:55A5B4B3
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo indicado, a (s) diária (s) TRIBUTAÇÃO
correspondente (s) para pagamento de despesa com estadia e PORTARIA Nº 006/2023-SMAT
alimentação quando em deslocamento a serviço deste Município no
período citado. O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, Estado do Rio Grande
do Norte, no usando das atribuições legais que lhe são conferidos pelo
Agente Político ou Servidor: Aldair Sérgio Silva. Artigo 65, Inciso I, alínea ―a‖ da Lei Orgânica Municipal em
Cargo /Função: Motorista. conformidade com a Lei nº 1.024 de 12 de julho de 2013 e o Decreto
Quantidade: ½ (meia) diária. Municipal Nº 806 de 26 de julho de 2013.
Destino: Natal/RN
Data do Afastamento:13 de janeiro de 2023. R E S O L V E:
Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento: Viagem a
Natal/RN, com a finalidade de transportar pacientes. Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo indicado, a (s) diária (s)
( ) Diária com pernoite correspondente (s) para pagamento de despesa com estadia e
(x) Diária sem pernoite alimentação quando em deslocamento a serviço deste Município no
período citado.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na presente data.
Agente Político ou Servidor: Luiz Roberto da Silva.
Publique-se e Cumpra-se. Cargo /Função: Motorista.
Quantidade: ½ (meia) diária.
Cruzeta/RN, 20 de janeiro de 2023. Destino: Patos/PB
Data do Afastamento: 20 de janeiro de 2023.
JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento: Viagens a
Prefeito de Cruzeta/RN Patos/PB, com a finalidade de transportar ambulância para revisão
( ) Diária com pernoite
BALFRAN KATSSON DANTAS DE MEDEIROS (x) Diária sem pernoite
Secretário Municipal de Administração e de Tributação
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na presente data.
Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros Publique-se e Cumpra-se.
Código Identificador:CC1979E5
Cruzeta/RN, 20 de janeiro de 2023.
TRIBUTAÇÃO JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
PORTARIA Nº 005/2023-SMAT Prefeito de Cruzeta/RN
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, Estado do Rio Grande BALFRAN KATSSON DANTAS DE MEDEIROS
do Norte, no usando das atribuições legais que lhe são conferidos pelo Secretário Municipal de Administração e de Tributação
Artigo 65, Inciso I, alínea ―a‖ da Lei Orgânica Municipal em Publicado por:
conformidade com a Lei nº 1.024 de 12 de julho de 2013 e o Decreto Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Municipal Nº 806 de 26 de julho de 2013. Código Identificador:91B62248
R E S O L V E: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo indicado, a (s) diária (s)
correspondente (s) para pagamento de despesa com estadia e
alimentação quando em deslocamento a serviço deste Município no COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
período citado. EXTRATO DO OITAVO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
E CREDENCIAMENTO - CHAMADA PÚBLICA Nº 08/2022
Agente Político ou Servidor: Luiz Roberto da Silva.
Cargo /Função: Motorista. Licitação: CHAMADA PÚBLICA Nº 08/2022
Quantidade: ½ (meia) diária. Processo: Nº 3.962/2022
Destino: Natal/RN Assunto: CREDENCIAMENTO PARA PEDREIROS,
Data do Afastamento: 19 de janeiro de 2023. ELETRICISTA, PINTORES E SERVENTES
Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento: Viagem a
Natal/RN, com a finalidade de transportar pacientes. A Comissão Permanente de Licitação do Munícipio de Currais
( ) Diária com pernoite Novos/RN, formalmente designada pela Portaria nº 058, de 10 de
(x) Diária sem pernoite janeiro de 2023, dá publicidade ao resultado do oitavo julgamento da
habilitação e credenciamento da Chamada Pública nº 08/2022 para
credenciamento para pedreiros, eletricista, pintores e serventes, das ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
documentações entregues posteriormente como prevê a cláusula 07 do
Edital. ANA LÚCIA LOPES DE ALBUQUERQUE
I – DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E JOÃO MARIA BEZERRA JÚNIOR

CREDENCIAMENTO
JONATAS MIQUEIAS DOS SANTOS AZEVEDO
A Comissão Permanente de Licitação torna pública a todos os
interessados que na Licitação na modalidade Chamada Pública nº RODOLFO BARROS DE LUCENA
08/2022, tendo como objeto o credenciamento para pedreiros,
eletricista, pintores e serventes, após análises das documentações da DILSON DE SOUZA GONÇALVES
empresa JOSE VALENTIM DE MEDEIROS 18835929415, CNPJ
43.000.724/0001-48, está de acordo com o Edital e desta forma foi KARINA NASCIMENTO DE MEDEIROS
classificada no item de prestação de serviços de mão de obra de
pedreiro. RAFAEL DE MORAES SOUZA
A Comissão de Licitação julga como HABILITADA e
CREDENCIADA, a empresa de acordo com o Mapa de Classificação MARCELO AZEVEDO XAVIER
abaixo:
JOSEFA DANIELA BEZERRA DOMINGOS
PEDREIRO (valor da diária R$ 117,42) Publicado por:
ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO Maria Izabelle de M. Gomes
16º - JOSE VALENTIM DE MEDEIROS 18835929415, CNPJ Código Identificador:25474512
43.000.724/0001-48
Currais Novos/RN, 23 de janeiro de 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO
ANDREA TITO DA SILVA -
Presidente – CPL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Publicado por: AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Maria Izabelle de M. Gomes N.º 002/2023 PE
AVISO DE LICITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2023 PE
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO COM
REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2023 O Governo do Município de Encanto, Estado do Rio Grande do
Norte, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Pregoeiro,
O MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN, código UASG 981661, torna público que às 09:00 do dia 06/02/2023, fará realizar licitação
através de sue Pregoeiro instituído pela Portaria nº. 058, de 10 de na modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2023 PE, tipo Menor preço,
janeiro de 2023, comunica aos interessados que ALTERA o Edital da para Registro de preços Aquisição de gêneros alimentícios
licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023, do tipo MENOR destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação
PREÇO por ITEM, que tem como objeto o REGISTRO DE PREÇO Escolar - PNAE, com fundamento na Lei Federal nº 8.666, de 21 de
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DOS junho de 1993, Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, LC 147 de 07
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS, de agosto de 2014, e demais normas que regem a matéria.
TIPO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA E
RETROESCAVADEIRA), em vista a adequação do Termo de O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na
Referência. A sessão se dará às 09 horas (horário local) do dia 07 de Rua Afonso Rodrigues, nº 48, Centro, cidade de Encanto - RN, a
fevereiro de 2023, através do sítio partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.
www.comprasgovernamentais.gov.br, conforme Lei nº 10.520/02, e
nos casos omissos pela Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores. Encanto/RN, 23/01/2023.
Currais Novos, 23 de janeiro de 2023. -
FRANCISCO FERNANDES DIAS DE MEDEIROS FABIANO FERREIRA ALVES

Pregoeiro – PMCN Pregoeiro

Francisco Fernandes Dias de Medeiros Maria Josivânia Nato da Silva
Código Identificador:3BA2B18E Código Identificador:DF46F8D2
GABINETE DO PREFEITO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

TERMO DE POSSE DA PREFEITA MUNICIPAL EM PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN
Na sexta-feira, dia 20 de janeiro 2023, às 13 horas, no Palácio Raul ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023
Macedo, Gabinete do Prefeito, localizado na Praça Desembargador
Tomaz Salustino, número 90, na presença de servidores do gabinete, Com base nos elementos constantes do processo correspondente e
tomou posse no cargo de prefeita municipal em exercício, a Sra. Ana observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão
Lúcia Lopes de Albuquerque, vice-prefeita deste município. A Presencial nº 00002/2023, que objetiva: Contratação de empresa para
referida transmissão deu-se devido o senhor prefeito municipal Odon fornecimento de material de limpeza, higiene pessoal, utensílios
Oliveira de Souza Júnior precisar afastar-se a fim de tratar de assuntos domésticos e descartáveis; ADJUDICO o seu objeto a: ADILMA
de interesse desta prefeitura em Brasília/DF, no período de 23 de LUCIA DE LIMA 06899040450 - R$ 14.392,20; MAIS ESTOQUE
janeiro de 2023 a 28 de janeiro de 2023. Em, sendo assim, eu, Josefa COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 206.824,00;
Daniela Bezerra Domingos, assessora de controle de atividades, lavrei RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI –
o presente termo para efeito e fins legais. ME - R$ 225.502,46.
Equador - RN, 19 de Janeiro de 2023 1.550.0000 Trans. do Salário–Educação 3390,30 Material de

Consumo 1.552.0000 Transf. FNDE – PNAE 3390,30 Material de
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - Consumo 12.365.0002.2020 MANUT. DAS ATIV. DO EDUCAÇÃO
Pregoeiro Oficial INFANTIL 1.500.1001 Recursos não Vinculados de Impostos –MDE
Publicado por: 3390,30 Material de Consumo 1.540.0000 Trans. do FUNDEB
Celia Bandeira da Silva Araujo 3390,30 Material de Consumo 1.550.0000 Trans. do Salário–
Código Identificador:338AE911 Educação 3390,30 Material de Consumo 1.552.0000 Transf. FNDE –
PNAE 3390,30 Material de Consumo 12.366.0002.2070 MANUT.
GABINETE DO PREFEITO DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO 1.500.1001
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023 Recursos não Vinculados de Impostos –MDE 3390,30 Material de
Consumo 12.361.0002.2107 MANUT. DAS ATIV. ESCOLAR
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e (ENSINO FUNDAMENTAL) 1.500.0000 Recursos não Vinculados
observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão de Impostos –MDE 3390,30 Material de Consumo 1.552.0000 Transf.
Presencial nº 00002/2023, que objetiva: Contratação de empresa para FNDE – PNAE 3390,30 Material de Consumo 12.365.0002.2109
fornecimento de material de limpeza, higiene pessoal, utensílios MANUT. DAS ATIV. MERENDA ESCOLAR(EDUCAÇÃO
domésticos e descartáveis; HOMOLOGO o correspondente INFANTIL) 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos –MDE
procedimento licitatório em favor de: ADILMA LUCIA DE LIMA 3390,30 Material de Consumo 1.552.0000 Transf. FNDE – PNAE
06899040450 - R$ 14.392,20; MAIS ESTOQUE COMERCIO E 3390,30 Material de Consumo 02.040 SECRETARIA DE CULTURA
DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 206.824,00; RIOGRANDENSE E ESPORTES 13.392.0002.2022 MANUTENÇÃO DAS
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI – ME - R$ 225.502,46. ATIVIDADES DE CULTURA 1.500,0000 Recursos não Vinculados
de Impostos (LIVRE) 3390.30 Material de Consumo
Equador - RN, 19 de Janeiro de 2023 27.812.0002.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE
DESPORTOS 1.500,0000 Recursos não Vinculados de Impostos
CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA - (LIVRE) 3390.30 Material de Consumo 13.392.0002.2024
Prefeito MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS
TRADICIONAIS 1.500,0000 Recursos não Vinculados de Impostos
Publicado por: (LIVRE) 3390.30 Material de Consumo 02.050 SECRETÁRIA DE
Celia Bandeira da Silva Araujo OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.452.0002.2027
Código Identificador:578330DF MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS
1.500,0000 Recursos não Vinculados de Impostos (LIVRE) 3390,30
GABINETE DO PREFEITO Material de Consumo 02.060 SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - PREGÃO MEIO, AMBIENTE 20.606.0002.2030 MANUTENÇÃO AS
PRESENCIAL Nº 00002/2023 ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.500,0000 Recursos não
Vinculados de Impostos (LIVRE) 3390,30 Material de Consumo
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo 02.070 SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE
processo, que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento de SAÚDE 10.301.0002.2031 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES
material de limpeza, higiene pessoal, utensílios domésticos e DE ATENÇÃO BASICA 1.500,1002 Recursos do FUS (15%)
descartáveis; DESIGNO os servidores Ramon Henrique Nunes, 3390,30 Material de Consumo 1.600,0000 Recursos do SUS – Bloco
Secretário de Administração e Planejamento, como Gestor; e Rafael Manutenção 3390,30 Material de Consumo 1.602,0000 Recursos do
Felipe Diniz, Assesssor Especial do Gabinete, para Fiscal, dos SUS – Bloco Manutenção – CONVID 19 3390,30 Material de
contratos decorrentes da licitação, modalidade Pregão Presencial nº Consumo 1.621.0000 SUS Governo do Estado 3390,30 Material de
00002/2023, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução Consumo 10.122.0002.2032 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DA
dos referidos contratos, respectivamente. SECRETARIA DE SAÚDE 1.500,1002 Recursos do FUS (15%)
3390,30 Material de Consumo 10.302.0002.2036 MANUTENÇAO
Equador - RN, 19 de Janeiro de 2023 DAS ATIV. DE ASS. HOSP. E AMBULATORIAL 1.500,1002
Recursos do FUS (15%) 3390,30 Material de Consumo 1.600,0000
CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA - Recursos do SUS – Bloco Manutenção 3390,30 Material de Consumo
Prefeito 10.304.0002.2038 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE VIG.
SANITÁRIA 1.500,1002 Recursos do FUS (15%) 3390,30 Material
Publicado por: de Consumo 1.600,0000 Recursos do SUS – Bloco Manutenção
Celia Bandeira da Silva Araujo 3390,30 Material de Consumo 10.305.0002.2039 MANUTENÇAO
Código Identificador:62E82070 DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA 1.500,1002
Recursos do FUS (15%) 3390,30 Material de Consumo 1.600,0000
GABINETE DO PREFEITO Recursos do SUS – Bloco Manutenção 3390,30 Material de Consumo
EXTRATO DE CONTRATOS Nº 1PP02/2023, Nº 2PP02/2023 02.010 SECRETARIA DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUNIC. ASS.
SOCIAL 08.243.0002.2098 MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de BLOCO PROGRAMA P.INFANCIA 1.500,0000 Recursos não
limpeza, higiene pessoal, utensílios domésticos e descartáveis. Vinculados de Impostos (LIVRE) 3390,30 Material de Consumo
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2023. 1.660,0000 Recursos do FNAS 3390,30 Material de Consumo
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Equador: 02.101 1.661.0000 Transferência de Recursos de Fundo Estadual 3390,30
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Material de Consumo 08.244.0002.2099 MANUT. ATIVIDADE
04.122.0002.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BLOCO PROT.SOCIAL ESPECIAL (M.A COMPLEX.PAEF)
SECRETARIA 1.500,0000 Recursos não Vinculados de Impostos 1.500,0000 Recursos não Vinculados de Impostos (LIVRE) 3390,30
(LIVRE) 3390.30 Material de Consumo. 02.020 SECRETARIA DE Material de Consumo 1.660,0000 Recursos do FNAS 3390,30
FINANÇA, ORÇAMENTO E CONTROLE Material de Consumo 1.661.0000 Transferência de Recursos de Fundo
04.122.0002.2003MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA Estadual 3390,30 Material de Consumo 08.102.0002.2092 MANUT.
SECRETARIA 1.500,0000 Recursos não Vinculados de Impostos DAS ATIVIDADE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA
(LIVRE) 3390.30 Material de Consumo. 02.030 SECRETARIA DE ASSISSTENCIA SOCIAL 1.500,0000 Recursos não Vinculados de
EDUCAÇÃO 12.122.0002.2005 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO Impostos (LIVRE) 3390,30 Material de Consumo 08.243.0002.2104
FUNDAMENTAL 1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos MANUT. DAS ATIVIDADE DO FUNDO DA CRIANÇA E DO
(LIVRE) 3390,30 Material de Consumo 12.361.0002.2007 MANUT. ADOLESCENTE 1.500,0000 Recursos não Vinculados de Impostos
DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.500.1001 Recursos (LIVRE) 3390,30 Material de Consumo 1.669.0000 OUTROS
não Vinculados de Impostos –MDE 3390,30 Material de Consumo RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 3390,30
1.540.0000 Trans. do FUNDEB 3390,30 Material de Consumo Material de Consumo 08.244.0002.2100 MANUT. ATIVIDADE
BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (CRAS/SCFV, ETC) 1.500,0000 Publicado por:

Recursos não Vinculados de Impostos (LIVRE) 3390,30 Material de Sergio Marcos Torres da Silva
Consumo 1.660,0000 Recursos do FNAS 3390,30 Material de Código Identificador:69733F25
Consumo 1.661.0000 Transferência de Recursos de Fundo Estadual
3390,30 Material de Consumo 08.244.0002.2101 MANUT. GABINETE DO PREFEITO
ATIVIDADE DO BLOCO G.CONTROLE SOCIAL (CAD.UNICO E DECRETO Nº 00602022 - DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022
GD/TRANS.RENDA) 1.500,0000 Recursos não Vinculados de
Impostos (LIVRE) 3390,30 Material de Consumo 1.660,0000 Poder Executivo
Recursos do FNAS 3390,30 Material de Consumo 08.244.0002.2102 C.N.P.J.: 08.086.225/0001-14
MANUT. ATIVIDADE DO BLOCO G.DESC.I CONTE.SOCIAL Rua Ademar Soares
SUAS–IGD/SUAS 1.500,0000 Recursos não Vinculados de Impostos Decreto nº 00602022 Em, 01 de Dezembro de 2022.
(LIVRE) 3390,30 Material de Consumo 1.660,0000 Recursos do
FNAS 3390,30 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
exercício financeiro de 2023.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura ADICIONAL SUPLEMENTAR E DAR OUTRAS
Municipal de Equador e: CT Nº 1PP02/2023 - 19.01.23 - ADILMA PROVIDÊNCIAS.
LUCIA DE LIMA 06899040450 - R$ 14.392,20; CT Nº 2PP02/2023 -
19.01.23 - MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA O Prefeito Constitucional do Município de Equador - RN, no uso
EIRELI - R$ 206.824,00; CT Nº 3PP02/2023 - 19.01.23 - de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei
RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - Municipal n. 736/2021 (Lei Orçamentária Vigente).
ME - R$ 225.502,46. DECRETA:
Equador/RN; em 19 de janeiro de 2023 Art. 1° - Fica aberto ao Orçamento Vigente um Crédito Adicional
Suplementar no valor de R$ 38.600,00 (Trinta e Oito Mil e
CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA Seiscentos Reais), destinado a:
Prefeito
Publicado por: 01.010 CAMARA DE VEREADORES
Celia Bandeira da Silva Araujo AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA
01.031.0002.1.002
CÂMARA
Código Identificador:C2CAC663 1.500.0000 Recursos Vinculados a Impostos
4490,51 Obras e Instalações 14.000,00
GABINETE DO PREFEITO 01.031.0002.2.001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
DECRETO Nº 00612022 - DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 1.500.0000 Recursos Vinculados a Impostos
3390.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 24.600,00
Poder Executivo
C.N.P.J.: 08.086.225/0001-14 Art. 2° - Constituem recursos para cobertura do crédito de que trata o
Rua Ademar Soares artigo anterior a anulação parcial da dotação a seguir especificadas
Decreto nº 00612022 Em, 01 de Dezembro de 2022. nos termos do Inciso III do § 1º do Art. 43 da Lei Federal n. 4.320/64,
consignadas no orçamento vigente:
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
01.010 CAMARA DE VEREADORES
ADICIONAL SUPLEMENTAR E DAR OUTRAS
01.031.0002.2.001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
PROVIDÊNCIAS. 1.500.0000 Recursos Vinculados a Impostos
3190.04 Contratação por Tempo Determinado 3.500,00
O Prefeito Constitucional do Município de Equador - RN, no uso 3190.13 Obrigações Patronais 3.000,00
de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei 3390.14 Diárias 3.000,00
3390.32 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuíta 900,00
Municipal n. 736/2021 (Lei Orçamentária Vigente).
3390.33 Passagens e Desp. com Locomoção 1,900,00
DECRETA: 3390.35 Serviços de Consultoria 7.900,00
3390,41 Contribuições 1.500,00
Art. 1° - Fica aberto ao Orçamento Vigente um Crédito Adicional 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores 2.900,00
Suplementar no valor de R$ 7.400,00 (Sete Mil e Quatrocentos 3390.93 Indenizações e Restituições 14.000,00
Reais), destinado a:
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as
01.010 CAMARA DE VEREADORES disposições em contrário.
01.031.0002.2.001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
1.500.0000 Recursos Vinculados a Impostos .
Equador – RN., 01 de Dezembro de 2022.
3190,11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL 7.400,00
CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA

Art. 2° - Constituem recursos para cobertura do crédito de que trata o Prefeito Constitucional
artigo anterior a anulação parcial da dotação a seguir especificadas Publicado por:
nos termos do Inciso III do § 1º do Art. 43 da Lei Federal n. 4.320/64, Sergio Marcos Torres da Silva
consignadas no orçamento vigente: Código Identificador:5DB8E0D0
01.010 CAMARA DE VEREADORES
01.031.0002.2.001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
1.500.0000 Recursos Vinculados a Impostos PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
3390.39 Outros Serviços de Terceiros – PESSOA JURÍDICA 7.400,00
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as
PORTARIA Nº 037/2023 - GP EM, 23 DE JANEIRO DE 2023
disposições em contrário.
Ementa: Dispõe sobre a concessão de Diária(s) ao
Equador – RN., 01 de Dezembro de 2022.
Prefeito que especifica e dá outras Providências.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
Prefeito Constitucional
FELIPE GUERRA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuições legais e na forma do que lhe faculta a Lei Orgânica
Municipal e o Decreto Executivo Municipal nº 206/2017.
RESOLVE GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 039/2023 - GP EM, 23 DE JANEIRO DE 2023
Art. 1º Conceder 1 (uma) diária ao Chefe do Executivo Municipal, o
Senhor SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA, inscrito no C.P.F. Ementa: Dispõe sobre a concessão de Diária(s) à
sob o nº 851.752.184-68 e RG: nº 001.125.978 SSP/RN, cuja Assessor de Governo que especifica e dá outras
finalidade é o custeio de despesas com alimentação e locomoção Providências
urbana na Capital do Estado do Estado – Natal/RN, no dia 23 de
Janeiro de 2023, oportunidade em que irá participar de Reunião na O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
FUNASA – Fundação Nacional de Saúde. FELIPE GUERRA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
Art. 2º Fica a Secretaria Municipal de Finanças, incumbida de atribuições legais e na forma do que lhe faculta a Lei Orgânica
proceder ao pagamento da importância de R$ 400,00 (quatrocentos Municipal e o Decreto Executivo Municipal nº 403/2022-GP.
reais), para atender as despesas mencionadas no caput do art. 1º desta
portaria. RESOLVE
Parágrafo único: Para efeito de controle e comprovação da execução
da despesa, após o retorno do evento, no prazo de 05 (cinco) dias, Art. 1º Conceder 1 (uma) diária ao Senhor JOSIVAN GOMES DE
deverá o beneficiário da concessão, apresentar relatório de atividades, BRITO, inscrito no C.P.F. sob o nº 066.277.204-00 e RG nº
e sendo o caso, fazer juntada de certificado ou diploma de 002.403.150, nomeado no cargo de Assessor de Governo, através do
participação do evento. ato administrativo – Portaria nº 022/2021 - cuja finalidade é o custeio
de despesas com alimentação locomoção urbana na Cidade de
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Natal/RN, no dia 23 de janeiro de 2023, oportunidade em que irá a
FUNASA- Fundação Nacional de Saúde.
REGISTRE–SE
PUBLIQUE–SE Art. 2º Fica a Secretaria Municipal de Finanças, incumbida de
ECUMPRA–SE proceder ao pagamento da importância de R$ 200,00 (duzentos reais)
para atender as despesas mencionadas no caput do art. 1º desta
JIMMY CARTER CANUTO portaria.
Chefe de Gabinete
Publicado por: Parágrafo único: Para efeito de controle e comprovação da execução
Francisca Pereira da Silva Neta da despesa, após o retorno do evento, no prazo de 05 (cinco) dias,
Código Identificador:76C118AE deverá o beneficiário da concessão, apresentar relatório de atividades,
e sendo o caso, fazer juntada de certificado ou diploma de
GABINETE DO PREFEITO participação do evento.
PORTARIA Nº 038/2023 – GP EM, 23 DE JANEIRO DE 2023
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ementa: Dispõe sobre a concessão de Diária(s) a
Secretário que especifica e dá outras Providências. REGISTRE–SE
PUBLIQUE–SE
OPREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ECUMPRA–SE
FELIPE GUERRA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuições legais e na forma do que lhe faculta a Lei Orgânica SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA
Municipal e o Decreto Executivo Municipal nº 403/2022-GP. Prefeito
RESOLVE Publicado por:

Francisca Pereira da Silva Neta
Conceder 01 (uma) diária ao Senhor FRANCISCO UBIRACY Código Identificador:FDEA804C
FEITOZA PASCOAL, Secretário de Desenvolvimento Econômico,
Turismo e Eventos, inscrito no C.P.F. sob o nº 551.122.504-53 e RG GABINETE DO PREFEITO
nº 891.026 SSP/RN, cuja finalidade é o custeio de despesas com PORTARIA Nº 040/2023/GP FELIPE GUERRA/RN, 23 DE
alimentação locomoção urbana na Cidade de Natal/RN, no dia 23 de JANEIRO DE 2023
janeiro de 2023, oportunidade em que irá a FUNASA.
Dispõe sobre a nomeação de membros titulares e
Art. 2º Fica a Secretaria Municipal de Finanças, incumbida de suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da
proceder ao pagamento da importância de R$ 400,00 (quatrocentos Pessoa com Deficiência para o biênio 2023-2024
reais), para atender as despesas mencionadas no caput do art. 1º desta conforme Lei municipal 520/2022 de 30 de dezembro
portaria. de 2022 e publicada em 02 de janeiro de 2023.
Parágrafo único: Para efeito de controle e comprovação da execução O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA-RN, no uso de
da despesa, após o retorno do evento, no prazo de 05 (cinco) dias, suas obrigações legais conforme o Inciso XI do art. 45, da lei
deverá o beneficiário da concessão, apresentar relatório de atividades, Orgânica do Município de Felipe Guerra – RN, promulgada em 03 de
e sendo o caso, fazer juntada de certificado ou diploma de abril de 1990.
participação do evento. RESOLVE:
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 1º - Nomear para o biênio 2023-2024 os membros do
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA COM
REGISTRE–SE DEFICIÊNCIA DE FELIPE GUERRA/RN, a saber:
PUBLIQUE–SE
ECUMPRA–SE I – REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL:
SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social –
Publicado por: SMAS
Francisca Pereira da Silva Neta
Código Identificador:C50DD9FC – Titular: Jessica Karla de Gois
– Suplente: Amaralina Noá de Gois
Representantes da Secretaria Municipal de Saúde – SMS Fernando Pedroza/RN, 23 de janeiro de 2023.

– Titular: Jackeline Gurgel Câmara
– Suplente: Jaqueline Cardoso de Souza SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO
Prefeita Municipal de Fernando Pedroza
Representantes da Secretaria Municipal de Educação – SME Publicado por:
Jose Alisson Nicacio Barboza Arruda
– Titular: Luiz Agnaldo de Souza Código Identificador:3C1D754B
– Suplente: Ivete Geane de Morais Barra
GABINETE DA PREFEITA
Representantes da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer CHAMADA PÚBLICA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
004/2023
– Titular: Marcio Diego Dantas Silva
– Suplente: José Wandilson dos Santos COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021
II – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL O Município de Fernando Pedroza, através da Prefeitura Municipal,

com sede à Rua Ver. João Salviano Sobrinho, 45, Centro, CEP:
Representantes das Organizações da Sociedade Civil – OSC 59.517-000, inscrita no CNPJ nº. 01.612.369/0001-18, por intermédio
do Departamento de Compras, torna público que, realizará Chamada
– Titular: Cleyton Fernandes de Souza Pública, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM,
– Suplente: Darcilio Carlos de Souza e Silva nos termos Artigo Nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021, e as exigências
estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a
Representantes de Famílias com Pessoas com Deficiência seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as
– Liedna Carla de Oliveira Leite datas e horários discriminados a seguir:
– Lidiana Lopes de Oliveira
DATA LIMITE PARA
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTAS E DIA 26/01/2023, ÀS 15:00 HORAS
Representantes de Pessoas com Deficiência DOCUMENTAÇÃO:
– Titular: Jéssica Ruana de Souza Gurgel REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF
– Suplente: João Batista Pascoal ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA
ENVIO DA PROPOSTAS E setordecompraspmfp@gmail.com
DOCUMENTAÇÃO:
– Titular: Thiago Vinícius de Oliveira Gama RETIRADA DO EDITAL:
SITE FEMURN, SOLICITANDO NO CITADO ACIMA
– Suplente: Zuleika Sinaria Alves de Oliveira OU NA SALA DE LICITAÇÕES.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 1.0 – DO OBJETO:
Constitui objeto desta Chamada Publica Contratação de pessoa
REGISTRE-SE, jurídica que se disponha prestar os serviços técnicos especializados
PUBLIQUE-SE, englobando as atividades de planejamento, auxilio na confecção de
E CUMPRA-SE documentos, termo de referência, editais, entre outros, bem como no
acompanhamento dos processos licitatórios incluindo a Nova Lei de
SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Prefeito Municipal
Publicado por: Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes
Francisca Pereira da Silva Neta documentos:
Código Identificador:AA9B6688
– ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
– ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA;
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
2.0 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Poder
003/2023 Executivo Municipal de Fernando Pedroza/RN, para exercício de
2023, na classificação abaixo:
Dadas às informações constantes do processo administrativo abaixo
discriminado, reconheço a Dispensa de licitação. Órgão: 02 – Poder executivo; Unidade: 0203 – Sec. Mun. de
Administração e Finanças; Função: 04 – Administração; SubFunção:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN 122 – Administração Geral; Programa: 1001 – Modernização
Administrativa; Projeto/Atividade: 2013 – Man. das Ativ. Sec. Mun.
CONTRATADA: FRANCISCO JUSCELINO SANTOS DA SILVA de Administ. e Finanças; Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – outros
EIRELI; serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
CNPJ: 18.791.607/0001-00; 3.0 – DO VALOR ESTIMADO:
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de 2.2.1 - O valor global estimado para contratação será de R$ 67.800,00
Computadores e periféricos para a Administração Municipal de (Sessenta e sete mil e oitocentos reais).
Fernando Pedroza/RN.
4.0 – PERÍODO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE
VALOR ESTIMADO:R$ 50.700,00 (Cinquenta mil e setecentos HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO/COTAÇÃO:
reais).
A presente CHAMADA PUBLICA ficará ABERTA POR UM
BASE LEGAL: Artigo 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21. PERÍODO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a partir da data da
divulgação no site, e os respectivos documentos deverão ser
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 44.90.52 – Equipamentos e encaminhados ao e-mail: setordecompraspmfp@gmail.com,
material permanente. preferencialmente fazendo referência a DISPENSA.
Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 26/01/2023 às 1. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica que se disponha prestar
15:00h os serviços técnicos especializados englobando as atividades de
planejamento, auxilio na confecção de documentos, termo de
Habilitação Jurídica e Fiscal: referência, editais, entre outros, bem como no acompanhamento dos
processos licitatórios incluindo a Nova Lei de Licitações e Contratos
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - Cartão nº 14.133/2021, tudo de acordo com o que determina a Legislação
CNPJ; Vigente.
Contrato Social em vigor (Consolidado), devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais; exigindo-se, no caso de 2. ESPECIFICAÇÃO DO OBEJTO:
sociedade por ações, documentos de eleição de seus administradores; 2.1 Os serviços serão ofertados em qualquer dia da semana conforme
Estatuto Social devidamente registrado acompanhado a última ata de a necessidade, de forma parcelada, nas quantidades requisitadas pelos
eleição de seus dirigentes devidamente registrados em se tratando de órgãos da Administração Municipal.
sociedades civis com ou sem fins lucrativos. Quando se tratar de 2.2 Deve ser informada, obrigatoriamente, na proposta, especificações
empresa pública será apresentado cópia das leis que a instituiu; detalhadas dos serviços cotados.
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – MEI; 2.3 Deverão ser rigorosamente atendidas às especificações constantes
Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta da tabela abaixo e observadas os esclarecimentos constantes no termo
Negativa De Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da de referência.
União;
Certidão Regularidade junto à Secretaria de Estado da Fazenda ITEM DESCRIÇÃO UND QTD
VALOR VALOR
UNIT. TOTAL
Pública Estadual; Serviços técnicos especializados
Certidão Negativa de Débito do Município Sede da Empresa (CND englobando as atividades de
Municipal); planejamento, auxilio na confecção de
documentos, termo de referência,
Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS; 01 Mês 12 R$ 5.650,00 R$ 67.800,00
editais, entre outros, bem como no
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); acompanhamento dos processos
licitatórios incluindo a Nova Lei de
Atestado de capacidade técnica; Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Cópia da Cédula de Identidade dos sócios da empresa ou dos
representantes das entidades (RG); 2.4 As quantidades apresentadas são estimadas, não se obrigando a
Declaração que não emprega menor Prefeitura Municipal e demais Secretarias solicitarem a totalidade
apresentada.
Proposta de Preço/Cotação: 2.5 As licitantes deverão obedecer às legislações e normas técnicas em
vigor para prestação dos serviços cotados.
A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo 2.6 A empresa vencedora deverá realizar o serviço de especificações
constante no Anexo II deste Edital. genuína, visando assegurar a qualidade e garantia do referido.
As propostas de preço que não estiverem em consonância com as
exigências deste Edital serão desconsideradas julgando- se pela 3.JUSTIFICATIVA:
desclassificação. 3.1 O serviço, objeto deste Termo de Referência, destina-se a atender
Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, às necessidades da Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN, no
constantes neste Edital. Devendo obedecer ao valor estipulado pela que tange às suas obrigações institucionais.
administração. 3.2. O serviço em comento se dará de forma a otimizar os processos
administrativos nas modalidades de contratação explícitas no Nova
5.0 – DO PAGAMENTO: Lei de Licitações e Contratos dentro da Prefeitura Municipal de
Fernando Pedroza/RN, de sorte a ajudar na organização do setor de
O pagamento ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis do mês seguinte, planejamento, corroborando com práticas firmadas pela administração
mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor gerencial no serviço público e consequentemente nos processos
competente, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. licitatórios.
3.3. Vale Salientar que com a entrada em vigor da nova lei de
Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a licitações e com a utilização do poder executivo que através decreto
regularidade fiscal apresentada durante processo de habilitação; municipal nº 130/2022, regulamentou a utilização da Nova Lei de
Licitações, sabe-se que ainda a utilização da nova lei de licitações está
6.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: acometida a uma série de dificuldades, já que poucos profissionais
estão habilitados e familiarizados e podem de fato com segurança
Poderá o Município revogar o presente Edital da Chamada Pública, no aplicá-la na prática.
todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, Por fim diante desta necessidade eminente se faz necessária a
decorrente de fato superveniente, devidamente justificado. contratação de profissional assessor que possa assegurar a Prefeitura
Municipal de Fernando Pedroza/RN a utilização da Lei Federal nº
O Município deverá anular o presente Edital da Chamada Pública, no 14.133/2021, sem que este órgão aja contra os princípios básicos
todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por estabelecidos nesta Lei.
provocação. 3.4 Outra razão que nos levou escolher esse regime de contratação é a
possibilidade de fazermos uma contratação a custo menor, tendo em
A anulação do procedimento de Chamada Pública, não gera direito à vista se tratar de uma saudável concorrência entre os postulantes.
indenização, ressalvada o disposto no parágrafo único do art. 71 da
Lei Federal nº 14.133/21. 4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
4.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da com as obrigações por ele assumidas, toda as condições de habilitação
mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e e qualificação exigidas na licitação;
aceito pelo Município. 4.2. Prestar os serviços, objeto deste instrumento, em prazo não
superior ao estipulado na Ordem de Serviços, sujeitando-se à multa
Fernando Pedroza/RN, 10 de janeiro de 2023. estabelecida neste Edital;
4.3. Acatar as normas administrativas impostas ao local do trabalho,
MARCELO DA SILVA JUNIOR como: identificação dos funcionários, horário de funcionamento,
Secretário Municipal de Administração e Financias movimentos, etc.;
4.4. O Município de FERNANDO PEDROZA/RN, não aceitará, sob
ANEXO I nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATADA para outras entidades;
4.5. Manter a CONTRATANTE informada sobre o andamento dos 8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

serviços, informando-a sempre que se registrarem ocorrências 8.1 O pagamento será efetuado após apresentação da documentação
extraordinárias; comprobatória da manutenção da idoneidade do contratado no
4.6. Guardar sigilo sobre informações e documentos fornecidos pela decorrer da execução do contrato, exigível como condição prévia para
CONTRATANTE, em decorrência dos serviços objeto do presente a liquidação da despesa, compreendendo:
contrato, adotando medidas internas de segurança; 8.1.1 Solicitação de Cobrança, conforme modelo que poderá ser
4.7. Após o Encerramento do Exercício, emitir um Relatório Final solicitado através do email: pmfp.protocolonf@gmail.com;
circunstanciado, com exposição dos fatos encontrados e respectivos 8.1.2 Certidão Negativa de Débito junto ao INSS;
levantamentos; 8.1.3 Certificado de Regularidade do FGTS;
4.8. Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora 8.1.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
contratados, desde os salários do pessoal neles empregados, como 8.1.5 Certidões probatórias da regularidade para com as Fazendas
também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, Federal, Estadual e Municipal.
que venham a incidir sobre o presente contrato. 8.2 A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN
4.9. O serviço deverá ser executado na sede da PREFEITURA se compromete a efetuar o pagamento no prazo de até 60 (sessenta)
MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA, sito na Rua Ver. João dias, contados da apresentação dos documentos do item 8.1,
Salviano Sobrinho, nº 45, Centro – Fernando Pedroza/RN, e quando acompanhado da Nota Fiscal de PRESTAÇÃO DO SERVIÇO e
ocorrer a necessidade de pesquisa sobre assuntos mais complexos, no devidamente atestada pelo setor competente.
escritório da contratada, por técnicos previamente identificados e 8.2.1 Caso os serviços sejam adquiridos pela Secretaria de
qualificados, nos horários compreendidos entre 8h às 13h, ou no Administração e Finanças, Secretaria de Obras e Infraestrutura,
horário previamente acordado entre as partes e rigorosamente de Secretaria Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde,
acordo com as especificações estabelecidas na proposta vencedora e Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação, Cultura e
no edital, sendo que a não observância destas condições, implicará na Turismo, de Fernando Pedroza - RN deverá o CONTRATADO, fazer
não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação constar na nota fiscal o nome e o CNPJ 01.612.369/0001-18.
ou indenização por parte da inadimplente. 8.3 A atestação das notas fiscais/faturas que comprovam o
4.10 A contratada deverá ter experiência nas áreas administrativas, fornecimento dos produtos caberá a Secretaria Municipal solicitante.
financeiras, elaboração de planilhas financeiras, de prestação de 8.3.1 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos
contas e de relatórios de aquisições, referente aos temas vinculados ao documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que
objeto deste Termo de Referência; impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que
4.11. Os serviços englobam execução de exames, pesquisas e revisão a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
dos dados inerentes às áreas previstas no contrato, bem como prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
orientações à equipe da Prefeitura Municipal de Fernando regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Pedroza/RN. Contratante.
8.4 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE diversa da estipulada neste termo de referencia, em especial o protesto
Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva prestação do serviço de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste
objeto desta licitação; instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for o caso; 8.5 Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o
Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, mesmo se encontre em situação irregular conforme item 8.1.
necessária à perfeita execução do contrato; 8.6 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega
da nota fiscal no setor competente; 9. DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO
Notificar, por escrito, à contratada da aplicação de qualquer sanção. 9.1. O serviço deverá ser executado na sede da PREFEITURA
Notificar, por escrito, à CONTRATADA a respeito da ocorrência de MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA, sito na Rua Ver. João
eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando o Salviano Sobrinho, nº 45, Centro – Fernando Pedroza/RN, sede da
prazo para sua correção; referida Prefeitura e quando ocorrer a necessidade de pesquisa sobre
Observar para que durante toda vigência do contrato sejam mantidas, assuntos mais complexos, no escritório da contratada, por técnicos
todas as condições de habilitação e qualificação da previamente identificados e qualificados, nos horários compreendidos
ADJUDICATÁRIA exigíveis na licitação, solicitando desta, quando entre 8h às 13h, ou no horário previamente acordado entre as partes e
for o caso, a documentação que substitua aquela com o prazo de rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas na
validade vencido; proposta vencedora e no edital, sendo que a não observância destas
Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba
irregularidades observadas na execução dos serviços. qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da
Oferecer condições físicas e apropriadas para o bom andamento dos inadimplente.
serviços contratados. 9.2 A fiscalização do presente Contrato será exercida por um
representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas
6. PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência
O prazo de vigência para a execução dos serviços será de 12 (doze) à Administração;
meses, a contar da assinatura deste instrumento, limitando-se aos
devidos créditos orçamentários, nos termos do art. 105 e 106 da Lei 10. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Federal 14.133/2021, podendo ser prorrogado por igual período nos 10.1 Local da prestação dos serviços: os serviços serão prestados
termos do disposto no art. 107 da referida norma. parcialmente no escritório da empresa contratada incluindo os
serviços de elaboração de pareceres, preparação de documentos,
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: pesquisas e atendimento a consultas dos membros da Prefeitura, que
7.1 As despesas decorrentes da execução do objeto contido neste poderão ser feitas via telefone, ou e-mail, e parcialmente de forma
Termo de Referência poderão ocorrer por conta das seguintes presencial, através de visitas semanais do responsável técnico, em no
dotações orçamentária: mínimo 3 (três) dias, em cada semana, in loco.
10.2 Visitas técnicas: A empresa contratada deverá designar um
Órgão: 02 – Poder executivo; Unidade: 0203 – Sec. Mun. de profissional para comparecer à sede da Prefeitura Municipal três vezes
Administração e Finanças; Função: 04 – Administração; SubFunção: por semana, em horário a ser agendado entre as partes, observados os
122 – Administração Geral; Programa: 1001 – Modernização seguintes parâmetros:
Administrativa; Projeto/Atividade: 2013 – Man. das Ativ. Sec. Mun. O profissional designado para as visitas deverá ser o responsável
de Administ. e Finanças; Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – outros técnico indicado na proposta da licitante vencedora e no respectivo
serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. contrato;
As datas e horários das visitas serão definidas pela Prefeitura Valor Global da Proposta; Validade da Proposta 60 dias;
Municipal com antecedência de pelo menos 2 dias úteis, ficando Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e
vedado o agendamento para sábados, domingos e feriados; outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada;
A permanência do consultor na sede da Prefeitura Municipal terá
duração estimada de 8 horas, podendo ser agendada no horário da Razão social; - Nº do CNPJ:
manhã ou pela tarde. Suprida a necessidade, poderá ser dispensado em Endereço:
tempo menor, a critério da Prefeita ou do Secretário Municipal de Apresentamos nossa proposta conforme o Item e preço, estabelecidos
Administração; no Edital.
A Prefeitura Municipal poderá, a critério da Prefeita, requisitar a
presença do profissional para visitas técnicas além da frequência Fernando Pedroza/RN, de_ de 2023.
indicada neste item. Quando isso acontecer, a visita adicional poderá
ser compensada pela dispensa de outra visita regular até o final do Assinatura do Responsável CPF:
mesmo mês; Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do
e) As despesas próprias do consultor relativas à visita técnica CNPJ, se houver.
(deslocamento, hospedagem, alimentação etc) serão custeadas pela Publicado por:
CONTRATADA, estando já incluídas no valor da remuneração Alyssandro Henrique Quirino da Silveira
contratual; Código Identificador:CEAC6259
11. DAS SANÇÕES ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

11.1 Nos termos do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES
descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela
CONTRATADA, sem justificativa aceita, poderá acarretar as
seguintes sanções: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Dar causa à inexecução parcial do contrato; EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO:
Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 010010069/2023
Administração, o funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse
coletivo; Extrato de Dispensa de Licitação
Dar causa à inexecução total do contrato;
Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente Processo: 010010069/2023
devidamente justificado; Objeto:. Aquisição de peças destinada aos tratores pertencentes a
Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para Secretaria Municipal de Obras
a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua Contratado: M L VALENTIM ME (33.145.185/0001-81)
proposta; Valor Total Julgado: R$ 4.200,00
Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/93.
licitação sem motivo justificado;
Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas Código Identificador:B989CF3C
previstas acima, as seguintes penalidades, nos limites previstos no art.
156 da Lei Federal 14.133/2021. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO:
12. UNIDADES FISCALIZADORAS: 010010070/2023
12.1 Secretaria Municipal de Administração e Finanças no Setor de
Compras, que compõe o Município de Fernando Pedroza – RN, Extrato de Dispensa de Licitação
responsável pelo setor de compras e serviços.
Processo: 010010070/2023
Fernando Pedroza/RN, 10 de janeiro de 2023. Objeto:. Serviços prestados de médico para pequenas cirurgias
eletivas atendendo a população deste municipio de Hospital e
MARCELO DA SILVA JUNIOR Maternidade Severina Carlos de Andrade
Secretário Municipal de Administração e Financias Contratado: LUCÍDIO JÁCOME FERREIRA (175.499.574-87)
Valor Total Julgado: R$ 8.060,88
ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/93.
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 Publicado por:

Laiane Kelly Martins de Querioz
Objeto: Contratação de pessoa jurídica que se disponha prestar os Código Identificador:663ADF9D
serviços técnicos especializados englobando as atividades de
planejamento, auxilio na confecção de documentos, termo de COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
referência, editais, entre outros, bem como no acompanhamento dos EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO:
processos licitatórios incluindo a Nova Lei de Licitações e Contratos 010010071/2023
nº 14.133/2021.
Extrato de Dispensa de Licitação
PROPOSTA:
Processo: 010010071/2023
VALOR VALOR Objeto:. Aquisição de equipamento e material de informática para a
ITEM DESCRIÇAO UNID. QUANT.
UNIT. TOTAL Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e
Serviços técnicos especializados Planejamento.
englobando as atividades de
planejamento, auxilio na confecção Contratado: Daniel Robson de Souza (31.842.084/0001-34)
de documentos, termo de referência, Valor Total Julgado: R$ 1.500,00
1 editais, entre outros, bem como no MÊS 12
acompanhamento dos processos Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/93.
licitatórios incluindo a Nova Lei de
Licitações e Contratos nº
14.133/2021.
VALOR TOTAL
Publicado por: FRANCINALDO SILVA DA CRUZ, Prefeito Constitucional de

Laiane Kelly Martins de Querioz Galinhos, no uso das atribuições que o cargo lhe confere, com base
Código Identificador:F0638DD4 Lei Orgânica Municipal e o Decreto Municipal nº 001/2010, que
preconiza:
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 CONSIDERANDO a necessidade de os Entes Municipais
implementarem as condicionalidades previstas na Lei nº 14.113, de 25
A Prefeitura Municipal de LUCRÉCIA, por intermédio de seu de dezembro 2020, especificamente, a prevista no inciso I, § 1º, do art.
Pregoeiro, torna público, nos termos da Lei n° 8.666 de 21 de junho 14 do mencionado diploma normativo, o qual dispõe sobre o
de 1993, c/c a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações provimento do cargo ou função de gestor escolar a partir de critérios
posteriores, fará realizar Procedimento Licitatório - Sistema de técnicos de mérito e desempenho, em atenção a Resolução n. 1, de 27
Registro de Preços - Modalidade: Pregão - Tipo: Menor preço- de agosto de 2022, emitida pela Comissão Intergovernamental de
Objeto: Registro de Preços para aquisição contínua e gradual de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, do Ministério
material de construção para consumo das diversas Secretarias da Educação;
Municipais. - Sessão Pública e Início da Sessão: 09:00 do dia
06/02/2023, Local: http://www.bbmnetlicitacoes.com.br. O Edital e CONSIDERANDO os requesitos de para seleção de diretores
seus anexos encontram-se a disposição dos interessados nesse mesmo escolares no Decreto nº 021/2022 de 13 de setembro 2022;
local.
RESOLVE:
Lucrécia - RN, 23/01/2023
Art. 1º - Nomear a comissão intersetorial, abaixo encarregada pela
KLEBERSON ALVES DOS SANTOS orientação, acompanhamento e fiscalização do Processo de Seleção de
Pregoeiro(a) Diretor Escolar das Unidades Municipais de Ensino de Galinhos/RN,
Publicado por: cujo processo de seleção indicará o Diretor Escolar, devendo vistoriar
Victor Hugo de Oliveira Amaral e opinar, se for o caso, sobre todas as atividades que forem
Código Identificador:7E02CE97 desenvolvidas com referência ao mencionado processo.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ELIANE PEREIRA DE LIMA

EXTRATO DE INEXIBLILIDADE DE LICITAÇÃO Nº CPF: 078.956.704-09
019/2023 Recursos Humanos - PRESIDENTE
O Presidente da Comissão de licitação da Prefeitura Municipal de MIRIAM LIBORIO DE SOUZA MECEDO

Frutuoso Gomes, em cumprimento da ratificação procedida pelo CPF: 038.471.774-86
Gestor da Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes, faz publicar o Secretaria de Educação – VICE-PRESIDENTE
extrato resumido do processo administrativo Nº 1601013/2023 de
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 019/2023 a seguir: SILVANIA MATIAS CAVALCANTE
CPF: 073.055.764-54
OBJETO: Contratação de Artista Musical "DODÔ PRESSÃO" Setor Jurídico - MEMBRO
para se apresentar dentro da programação do evento intitulado –
25º Tradicional Carnaval – que acontecerá no dia 20 de fevereiro VIVALDO RODRIGUES RIBEIRO NETO
do corrente ano, realizado por esta Secretaria Municipal de CPF: 087.555.174-20
Educação e Cultura. Administração - MEMBRO
FAVORECIDO..........: RANNIERY GOMES JOSE CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

ENTRETENIMENTOS LTDA – CNPJ nº 44.005.216/0001 - 15 CPF: 013.063.094-25
VALOR TOTAL: R$ 40.000,00(Quarenta Mil reais). Conselho Municipal de Educação - MEMBRO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: Art. 25, inc. III da Lei 8.666/93
PARECER TÉCNICO.: emitido pelo Presidente da Comissão de Art. 2º - A comissão mencionada, esta de acordo com o Decreto
Licitação e ratificada pela Sra. JANDIARA SINARA JÁCOME 021/2022, Art. 3º, paragráfo único.
CAVALCANTE, na qualidade de ordenador de despesas.
Art. 3º – Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará
Frutuoso Gomes/RN, 23/01/2023. em vigor na data de sua assinatura
KLEBERSON ALVES DOS SANTOS Registre-se, publique-se e cumprase.

Presidente (a)
FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
Publicado por: Prefeito Municipal
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:99B6DF5A Publicado por:
Manoel Felipe Ferreira da Silva
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Código Identificador:E471CF5C
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS
GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA Nº 103/2023/GP-PMG
―NOMEIA COMISSÃO ORIENTADORA E 2º EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º
FISCALIZADORA DO PROCESSO DE SELEÇÃO 0058058-2021
DE DIRETOR ESCOLAR DAS UNIDADES
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Nº Processo: 213/2021. Modalidade: Dispensa de Licitação n.º
DE GALINHOS/RN, E DÁ OUTRAS 058058/2021. Objeto: Locação de imóvel para abrigar a Sra
PROVIDÊNCIAS.‖ Fabiana Ouro do Nascimento, Contratante: Município de
Goianinha/RN, CNPJ n.º 08.162.687/0001-73. Contratado: o Sr.
Adailton Vitorino do Nascimento no CPF nº 761.874.464-53, no Natureza da despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa
valor mensal de 250,00 (duzentos e cinquenta reais), prorrogação Física
de vigência de 12 (doze) meses, totalizando o valor global de R$ Fonte de Recursos 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.000,00 (três mil reais), com fundamento no art. 24, X, da Lei
Federal n.º 8.666/93. Data de assinatura: 06/01/2023 com vigência até 05/01/2024.
Unidade Orçamentária 08.002 – Fundo Municipal de Assistência
Social Prefeitura Municipal de Goianinha
Ação 2104 – Manutenção do Programa Goianinha Cidadã HOSANIRA GALVÃO
Natureza da despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Contratante
Física
Fonte de Recursos 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos GERLANIA DA SILVA ALVES
CPF nº 701.287.144-09
Data de assinatura: 10/01/2023 com vigência até 10/01/2024. Contratada
Prefeitura Municipal de Goianinha Publicado por:

HOSANIRA GALVÃO Daniel Anselmo Soares
Contratante Código Identificador:1F09832F
ADAILTON VITORINO DO NASCIMENTO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CPF nº 761.874.464-53 2º EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º
Contratada 00250250-2021
Publicado por:
Daniel Anselmo Soares Nº Processo: 100/2021. Modalidade: Dispensa de Licitação n.º
Código Identificador:D641A85E 025025/2022. Objeto: Locação de imóvel para abrigar a Sr.
Ricardo Joaquim Lima do Nascimento, Contratante: Município de
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Goianinha/RN, CNPJ n.º 08.162.687/0001-73. Contratado: o Sr.
2º EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º Marques Galvão da Costa Filho no CPF nº 029.337.204-77, no
0082082-2021 valor mensal de 250,00 (duzentos e cinquenta reais), prorrogação
de vigência de 12 (doze) meses, totalizando o valor global de R$
Nº Processo: 359/2021. Modalidade: Dispensa de Licitação n.º 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no art. 24, X, da Lei
082082/2021. Objeto: Locação de imóvel para abrigar a Sra Federal n.º 8.666/93.
Sandra Maria da Silva, Contratante: Município de Goianinha/RN, Unidade Orçamentária 08.002 – Fundo Municipal de Assistência
CNPJ n.º 08.162.687/0001-73. Contratado: o Sra. Maria Fabiana Social
Guedes no CPF nº 030.072.474-89, no valor mensal de 250,00 Ação 2104 – Manutenção do Programa Goianinha Cidadã
(duzentos e cinquenta reais), prorrogação de vigência de 12 (doze) Natureza da despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa
meses, totalizando o valor global de R$ 3.000,00 (três mil reais), Física
com fundamento no art. 24, X, da Lei Federal n.º 8.666/93. Fonte de Recursos 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Social Data de assinatura: 05/01/2023 com vigência até 05/01/2024.
Ação 2104 – Manutenção do Programa Goianinha Cidadã
Natureza da despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Prefeitura Municipal de Goianinha
Física HOSANIRA GALVÃO
Fonte de Recursos 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Contratante
Data de assinatura: 24/01/2023 com vigência até 24/01/2024. MARQUES GALVÃO DA COSTA FILHO
CPF nº 029.337.204-77
Prefeitura Municipal de Goianinha Contratada
HOSANIRA GALVÃO Publicado por:
Contratante Daniel Anselmo Soares
Código Identificador:6CA95647
MARIA FABIANA GUEDES
CPF nº 030.072.474-89 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Contratada 1º EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º
00150150-2022
Publicado por:
Daniel Anselmo Soares Nº Processo: 458/2022. Modalidade: Dispensa de Licitação n.º
Código Identificador:4A0BE483 150150/2022. Objeto: Locação de imóvel para abrigar a Sra
Josiane Silva dos Santos, Contratante: Município de
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Goianinha/RN, CNPJ n.º 08.162.687/0001-73. Contratado: o Sra.
1º EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º Maria dos Prazeres Silva no CPF nº 061.584.224-01, no valor
00140140-2022 mensal de 350,00 (duzentos e cinquenta reais), prorrogação de
vigência de 12 (doze) meses, totalizando o valor global de R$
Nº Processo: 339/2022. Modalidade: Dispensa de Licitação n.º 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), com fundamento no art. 24,
0140140/2022. Objeto: Locação de imóvel para abrigar a Sra. Ana X, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Maria da Silva, Contratante: Município de Goianinha/RN, CNPJ n.º Unidade Orçamentária 08.002 – Fundo Municipal de Assistência
08.162.687/0001-73. Contratado: o Sra. Gerlania da Silva Alves no Social
CPF nº 701.287.144-09, no valor mensal de 250,00 (duzentos e Ação 2104 – Manutenção do Programa Goianinha Cidadã
cinquenta reais), prorrogação de vigência de 12 (doze) meses, Natureza da despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa
totalizando o valor global de R$ 3.000,00 (três mil reais), com Física
fundamento no art. 24, X, da Lei Federal n.º 8.666/93. Fonte de Recursos 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Social Data de assinatura: 16/01/2023 com vigência até 16/01/2024.
Ação 2104 – Manutenção do Programa Goianinha Cidadã

HOSANIRA GALVÃO Daniel Anselmo Soares
Contratante Código Identificador:00608513
MARIA DOS PRAZERES SILVA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CPF nº 061.584.224-01 2º EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º
Contratada 0076076-2021
Publicado por: Nº Processo: 263/2021. Modalidade: Dispensa de Licitação n.º

Daniel Anselmo Soares 0076076/2021. Objeto: Locação de imóvel para abrigar a Sra.
Código Identificador:A3D4F210 Monaísa Fernandes, Contratante: Município de Goianinha/RN,
CNPJ n.º 08.162.687/0001-73. Contratado(a):S.r.(a). Antônia
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Cassimiro de Lima, inscrita no CPF nº 403.685.304-00, no valor
1º EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º mensal de 250,00 (duzentos e cinquenta reais), prorrogação de
00154154-2022 vigência de 12 (doze) meses, totalizando o valor global de R$
Nº Processo: 549/2022. Modalidade: Dispensa de Licitação n.º Federal n.º 8.666/93.
54/2022. Objeto: Locação de imóvel para abrigar a Sra Ana Unidade Orçamentária 08.002 – Fundo Municipal de Assistência
Kaline de Lima, Contratante: Município de Goianinha/RN, CNPJ Social
n.º 08.162.687/0001-73. Contratado: o Sr. Marcos Lima do Ação 2104 – Manutenção do Programa Goianinha Cidadã
Nascimento inscrita no CPF nº 700.448.704-00, no valor mensal de Natureza da despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa
250,00 (duzentos e cinquenta reais), prorrogação de vigência de 12 Física
(doze) meses, totalizando o valor global de R$ 3.000,00 (três mil Fonte de Recursos 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
reais), com fundamento no art. 24, X, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Unidade Orçamentária 08.002 – Fundo Municipal de Assistência Data de assinatura: 20/01/2023 com vigência até 20/01/2024.
Social
Ação 2104 – Manutenção do Programa Goianinha Cidadã Prefeitura Municipal de Goianinha
Natureza da despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa HOSANIRA GALVÃO
Física Contratante
Fonte de Recursos 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
ANTÔNIA CASSIMIRO DE LIMA
Data de assinatura: 03/01/2023 com vigência até 03/01/2024. CPF nº 403.685.304-00
Contratada
Daniel Anselmo Soares
HOSANIRA GALVÃO Código Identificador:0473508C
Contratante
MARCOS LIMA DO NASCIMENTO 1º EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º
CPF nº 700.448.704-00 00161161-2022
Contratada
Publicado por: Nº Processo: 700/2022. Modalidade: Dispensa de Licitação n.º
Daniel Anselmo Soares 61/2022. Objeto: Locação de imóvel para abrigar a Sra Thaize
Código Identificador:0D3EC2E3 Cordeiro do Nascimento, Contratante: Município de
Goianinha/RN, CNPJ n.º 08.162.687/0001-73. Contratado: o Sr.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Francinaldo Tomaz Junior, inscrita no CPF nº 088.578.464-23, no
1º EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º valor mensal de 250,00 (duzentos e cinquenta reais), prorrogação
00149149-2022. de vigência de 12 (doze) meses, totalizando o valor global de R$
Nº Processo: 458/2022. Modalidade: Dispensa de Licitação n.º Federal n.º 8.666/93.
149149/2022. Objeto: Locação de imóvel para abrigar a Sra. Unidade Orçamentária 08.002 – Fundo Municipal de Assistência
Severina Ribeiro, Contratante: Município de Goianinha/RN, CNPJ Social
n.º 08.162.687/0001-73. Contratado: o Sr. Cícero Felix de Lima, Ação 2104 – Manutenção do Programa Goianinha Cidadã
inscrita no CPF nº 701.697.804-49, no valor mensal de 250,00 Natureza da despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa
(duzentos e cinquenta reais), prorrogação de vigência de 12 (doze) Física
meses, totalizando o valor global de R$ 3.000,00 (três mil reais), Fonte de Recursos 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
com fundamento no art. 24, X, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Unidade Orçamentária 08.002 – Fundo Municipal de Assistência Data de assinatura: 23/01/2023 com vigência até 23/01/2024.
Social
Ação 2104 – Manutenção do Programa Goianinha Cidadã Prefeitura Municipal de Goianinha
Natureza da despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa HOSANIRA GALVÃO
Física Contratante
Fonte de Recursos 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
FRANCINALDO TOMAZ JUNIOR
Data de assinatura: 16/01/2023 com vigência até 16/01/2024. Cpf Nº 088.578.464-23
Contratada
Prefeitura Municipal de Goianinha
HOSANIRA GALVÃO Publicado por:
Contratante Daniel Anselmo Soares
Código Identificador:90A2C11A
CÍCERO FELIX DE LIMA
CPF nº 701.697.804-49 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Contratada 2° EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO N.º 0091091-2021
Nº Processo: 513/2021. Modalidade: Dispensa de Licitação n.º MUNICÍPIO DE GOIANINHA

0091091/2021. Objeto: Locação de imóvel para Funcionamento da CNPJ/MF nº 08.162.687/0001-73
escola de música Claudionor de Oliveira, Contratante: Município Contratante
de Goianinha/RN, CNPJ n.º 08.162.687/0001-73. Contratado: o Sra.
Vanda Santana da Silva, inscrita no CPF nº 049.575.474-38, no R Dois Limpa Fossa e Locações EIRELI
valor mensal de 2.000,00 (dois mil reais), prorrogação de vigência CNPJ 20.283.607/0001-33.
por mais 12 meses, totalizando o valor global de R$ 24.000,00 RAPHAEL ALVES DE PAULA
(vinte e quatro mil reais), com fundamento no art. 24, X, da Lei CPF: 012.446.654-01
Federal n.º 8.666/93. Unidade Orçamentária: 13.001 Contratada
Ação: 2083-Manutenção da Secretária Municipal de Cultura Publicado por:
Natureza: 3.3.90.36 – Fonte de Recurso: 15000000 – Recursos não Daniel Anselmo Soares
vinculados de impostos Código Identificador:89688EA5
Data de assinatura: 16/01/2023.
Vigência 17/01/2023 até 16/01/2024. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT
Prefeitura Municipal de Goianinha ROSADO
HOSANIRA GALVÃO
Contratante
VANDA SANTANA DA SILVA, ATA DA 1ª (PRIMEIRA) SESSÃO PÚBLICA DA
Inscrita no CPF nº 049.575.474-38 CONCORRÊNCIA Nº 002/2021 - PROCESSO
Contratada ADMINISTRATIVO Nº 115/2021, DESTINADA AO
RECEBIMENTO DE ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E
Publicado por: PROPOSTA E ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01
Daniel Anselmo Soares
Código Identificador:CAA9A746 ATA DA 1ª (PRIMEIRA) SESSÃO PÚBLICA DA
CONCORRÊNCIA Nº 002/2021 - PROCESSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA ADMINISTRATIVO Nº 115/2021, DESTINADA AO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO RECEBIMENTO DE ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E
CONTRATO N.º 01.2021 PROPOSTA E ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01 (UM)
(ENVELOPE DE HABILITAÇÃO). CUJO OBJETO SE
Nº Procedimento: 36/2021. Modalidade: Inexigibilidade de REFERE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
Licitação nº 006/2021. Objeto: Contratação de empresa prestadora de VISANDO À EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
serviços de consultoria e assessoria jurídica, pelo período de 12 (doze) EM PARALELEPÍPEDOS COM REJUNTAMENTO PELO
meses, em atendimento às necessidades da prefeitura municipal de MÉTODO CONVENCIONAL NA RUA DIX HUIT E RUA
Goianinha/RN, destinados a Contratação de escritório de advocacia PROJETADA (CONVÊNIO Nº 882923/2019), ATENDENDO AS
qualificado, de notória especialização, para a prestação de serviços NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria TRANSPORTE E URBANISMO/PREFEITURA MUNICIPAL
jurídica em Direito Administrativo, especificamente na área de DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN.
licitações e contratos administrativos, bem como em Direito
Tributário, a serem realizados junto ao município de Goianinha/RN. Aos 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro de 2023, na Sala de
Contratante: Município de Goianinha/RN, CNPJ nº Licitações e Contratos de Governador Dix-Sept Rosado, na sede da
08.162.687/0001-73. Contratado: PITA MATIAS ARAUJO Prefeitura Municipal de Gov. Dix-Sept Rosado/RN, Rua Manoel
ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ: 12.539.895/0001- Joaquim, nº 665, Centro, CEP: 59.790-000 Governador Dix-Sept
16. Rosado/RN reuniram-se a partir das 09h, em sessão pública, os
Prazo de vigência: 16/01/2023 á 15/01/2024. Fundamento Legal: membros da Comissão Permanente de Licitação, Sra. Nadja de França
nos termos da cláusula quinta do referido contrato e do art. 57, II, da Costa, Presidenta da CPL, Sr. Francisco das Chagas de Souza Costa,
Lei n.º 8.666/93. 8.906/04. Data de assinatura: 13/01/2023. Sra. Maria Verônica Lopes da Silveira, membros da CPL, e, Sr.
*REPUBLICADO Girleudo Gomes da Silva, Secretário da Comissão supracitada, todos
designados na Portaria GP nº 120/2022 de 12 de agosto de 2022, do
HOSANIRA GALVÃO Gabinete do Prefeito, para na forma da lei proceder à abertura da
Prefeita Municipal Concorrência em epígrafe. Tendo a Comissão objeto da Concorrência
nº 002/2021 - Processo Administrativo nº 115/2021, referente à
Publicado por: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À
Daniel Anselmo Soares EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM
Código Identificador:5CA1349C PARALELEPÍPEDOS COM REJUNTAMENTO PELO
MÉTODO CONVENCIONAL NA RUA DIX HUIT E RUA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA PROJETADA (CONVÊNIO Nº 882923/2019), ATENDENDO AS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
CONTRATO N° 001/2022, ORIUNDO DO PREGÃO TRANSPORTE E URBANISMO/PREFEITURA MUNICIPAL
ELETRÔNICO N° 0040/2021 DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN.
As licitantes CONCRETIZA EMPREENDIMENTOS LTDA,
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GOIANINHA/RN, CNPJ: CNPJ nº 09.026.534/0001-61; CONSTRUMAIS –
08.162.687/0001-73. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS – EIRELI – ME, CNPJ nº
CONTRATADO: R DOIS LIMPA FOSSA E LOCAÇÕES 22.924.281/0001-01; FELIX CONSTRUÇÕES E
EIRELI, inscrita no CNPJ 20.283.607/0001-33; PAVIMENTAÇÃO EIRELI, CNPJ nº 02.085.687/0001-30;
OBJETO: Prorrogado por mais 12 (doze) meses, referente a contrato IMPERIO CONSTRUÇÕES E LIMPEZA URBANA LTDA,
consiste na contratação de empresa especializada em serviços de CNPJ nº 47.568.207/0001-20; JB COMERCIO E SERVIÇOS
locação de banheiros químicos em atendimento as unidades EIRELI, CNPJ nº 09.551.739/0001-66; JQ CONSTRUÇÕES,
administrativas do município de Goianinha/RN. SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI – ME, CNPJ nº
VIGÊNCIA: de 31/12/2022 à 31/03/2023. 37.883.801/0001-52; LORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, Inc. II, da Lei Federal nº LTDA, CNPJ nº 30.746.170/0001-80; RENASCENÇA
8.666/93, com suas alterações posteriores. EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP, CNPJ nº
DATA DA ASSINATURA: 30 de dezembro de 2022. 08.487.196/0001-00; WSC EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 03.231.417/0001-53 fizeram o O segundo credenciado, Sr. HEMILKY RAFAEL DE SOUZA,
protocolo dos envelopes, estando presente somente o representante CPF: 050.978.734-75, representante legal da empresa H R DE
legal das empresas CONSTRUSERV CONSTRUÇÕES, SOUZA CONSTRUÇÕES SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA,
SERVIÇOS E REFORMAS LTDA, CNPJ nº 35.776.0007/0001- CNPJ nº 08.250.245/0001-89 ausentou-se da sessão pública após
84, Sr. EDÉSIO MENDES BRAGA, CPF: 035.506.444-85 e H R rubricar os documentos de habilitação dos participantes, não estando
DE SOUZA CONSTRUÇÕES SOCIEDADE EMPRESARIA presente na lavratura da ata da sessão pública.
LTDA, CNPJ nº 08.250.245/0001-89, Sr. Hemilky Rafael de A Comissão Permanente de Licitação informou aos presentes que
Souza, CPF: 050.978.734-75 na sessão pública destinada ao após a análise da parte técnica referente ao ITEM 9.2.3, a qual será
recebimento de envelopes (nº 1 e 2) e abertura dos envelopes de expedida pelo Setor de Engenharia do Município, será analisada o
documentação dos participantes (nº 1). restante das documentações dos participantes por este colegiado, e,
A Senhora Presidenta declarou aberta às 09h00min. Insta salientar que posteriormente dado o resultado de habilitação.
durante a abertura dos primeiros envelopes de habilitação (nº1) a O Resultado de Habilitação será publicado no Diário Oficial dos
empresa WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES Municípios e que será de 05 (cinco) dias úteis o prazo recursal. Os
LTDA, CNPJ nº 03.231.417/0001-53 compareceu à sessão pública, envelopes de nº 02 (dois) contendo as Propostas de Preços ficarão
onde, solicitara o protocolo dos envelopes, cujo fora aceito o lacrados em poder da Comissão, para serem abertos em sessão pública
recebimento dos mesmos às 09:15h, justificando a Presidente que a ser marcada oportunamente.
alguns envelopes ainda não haviam sido abertos, não prejudicando o A Sra. Presidenta, nada mais havendo a tratar, agradeceu aos presentes
procedimento, tampouco o erário o recebimento de nova e suspendeu os trabalhos por quinze minutos para a lavratura da Ata.
documentação para fins de participação no procedimento, inclusive, Reaberto os trabalhos, a Sra. Presidenta determinou a leitura desta Ata
presando pelo princípio da ampla competitividade e da busca pela que foi por todos achada conforme e, por esta razão, aprovada e
proposta mais vantajosa. assinada, pelos presentes. Nada mais.
Compareceu na sessão pública somente o Sr. EDÉSIO MENDES
BRAGA, CPF: 035.506.444-85 e Sr. HEMILKY RAFAEL DE NADJA DE FRANÇA COSTA
SOUZA, CPF: 050.978.734-75, onde, o primeiro questionou alguns Presidenta da Comissão Permanente de Licitação
pontos referentes à habilitação das empresas participantes, eis os
questionamentos de maneira detalhada para cada referida licitante: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA
Membro da Comissão Permanente de Licitação
FELIX CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, CNPJ
nº 02.085.687/0001-30: MARIA VERÔNICA LOPES DA SILVEIRA
A licitante apresentou sua documentação referente a Certidão Membro da Comissão Permanente de Licitação
Simplificada com validade não compatível com a do Edital, haja vista
que fora expedida fora do prazo de 30 dias anteriores à data do GIRLEUDO GOMES DA SILVA
certame. Secretário da Comissão Permanente de Licitação
LORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº Licitante:

30.746.170/0001-80:
2.1. Apresentou a Declaração de Indicação Técnica sem o Construserv Construções, Serviços e Reformas LTDA,
reconhecimento de firma dos responsáveis técnicos. CNPJ nº 35.776.0007/0001-84
EDÉSIO MENDES BRAGA,
3) IMPERIO CONSTRUÇÕES E LIMPEZA URBANA LTDA, CPF: 035.506.444-85
CNPJ nº 47.568.207/0001-20:
3.1. A empresa apresentou sua Declaração de Não Visita sem estar Publicado por:
devidamente assinada pelo responsável técnico. Girleudo Gomes da Silva
3.2. Apresentou a Certidão Simplificada fora do prazo solicitado no Código Identificador:0A2F2E8B
instrumento convocatório.
4) JQ CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
ME, CNPJ nº 37.883.801/0001-52:
4.1. Apresentou a Certidão Simplificada fora do prazo solicitado no
instrumento convocatório, expedida no dia 08/12/2022. GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 002/2023
5) RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP,
CNPJ nº 08.487.196/0001-00: Convoca a 4ª Conferência Municipal dos Direitos da
5.1. Apresentou o Contrato Social com borrões à tinta, apresentando Criança e do Adolescente do Município de
partes inelegíveis. Guamaré/RN
6) H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES SOCIEDADE O Prefeito do município de Guamaré/RN, ARTHUR HENRIQUE

EMPRESARIA LTDA, CNPJ nº 08.250.245/0001-89: DA FONSECA TEIXEIRA, em conjunto com a Secretária
6.1. A licitante apresentou a Declaração de Visita Técnica sem Municipal de Assistência Social e Presidente do Conselho Municipal
assinatura do técnico responsável e sem reconhecimento de firma. dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições,
e considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a
7) WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, implementação da Política dos Direitos da Criança e do Adolescente
CNPJ nº 03.231.417/0001-53: no Município,
7.1. Apresentou os Envelopes de Habilitação e de Proposta com o
certame em andamento a 15 minutos de iniciada a sessão pública. DECRETA:
7.2. Apresentou cópias do balanço patrimonial sem a autenticação em
cartório ou por membro da Comissão Permanente de Licitação. Art. 1º Fica convocada a 4ª Conferência Municipal dos Direitos da
7.3. Declaração de Vistoria sem a assinatura do representante legal, do Criança e do Adolescente, tendo como tema central: “Situação dos
responsável técnico e sem o reconhecimento de firma em cartório. direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de
pandemia pela Covid19: violações e vulnerabilidades de crianças e
8) CONCRETIZA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº adolescentes, ações necessárias para reparação e garantia de
09.026.534/0001-61: políticas de proteção integral, com respeito à diversidade”, e como
8.1. Não apresentou a Certidão Simplificada, tampouco, declaração de Eixos Temáticos:
ME/EPP.
Eixo I: Promoção e garantia dos direitos humanos de crianças e GABINETE DO PREFEITO

adolescentes no contexto pandêmico e pós pandemia; PORTARIA Nº 402/2023
Eixo II: Enfrentamento das violações e vulnerabilidades resultantes Dispõe sobre a nomeação do (a) servidor (a) ocupante
da pandemia de Covid-19; de cargo de livre nomeação e exoneração da
Prefeitura Municipal de Guamaré.
Eixo III: Ampliação e consolidação da participação de crianças e
adolescentes nos espaços de discussão e deliberação de políticas O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Arthur
públicas de promoção, proteção e defesa dos seus direitos, durante e Henrique da Fonseca Teixeira, no uso de suas atribuições legais e da
após a pandemia; competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do
Município;
Eixo IV: Participação da sociedade na deliberação, execução, gestão e
controle social de políticas públicas de promoção, proteção e defesa RESOLVE:
dos direitos de crianças e adolescentes considerando o cenário
pandêmico, Art. 1º - Nomear, EDENIA BARBOSA DA CRUZ, nas atribuições
inerentes ao cargo comissionado de Inspetora de Turno Escolar,
Eixo V: Garantia de recursos para as políticas públicas voltadas para lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.
crianças e adolescentes durante e após a pandemia de Covid-19.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 2º A realização da conferência lúdica e/ou livre, deverá ocorrer Publique-se registre-se.
antes da municipal.
Palácio Luiz Virgílio de Brito.
Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, 19 de janeiro de 2023.
por conta de dotação própria do orçamento da Secretaria Municipal da
qual o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
está vinculado. Prefeito Municipal
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Prefeitura Municipal, Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN em, Código Identificador:4C153587
11 de janeiro de 2023.
ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA PORTARIA Nº 403/2023
Prefeito Municipal
Dispõe sobre a nomeação do (a) servidor (a)
MARISA RODRIGUES DA SILVA ocupante de cargo de livre nomeação e
Secretária Municipal de Assistência Social exoneração da Prefeitura Municipal de Guamaré.
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Arthur
Publicado por: Henrique da Fonseca Teixeira, no uso de suas atribuições legais e da
Isaque Felipe de Oliveira Farias competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do
Código Identificador:39784D3A Município;
GABINETE DO PREFEITO RESOLVE:

PORTARIA Nº 401/2023
Art. 1º - Nomear, JOSE MARIA DE OLIVEIRA FILHO, nas
Dispõe sobre a nomeação do (a) servidor (a) ocupante atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessor Técnico
de cargo de livre nomeação e exoneração da Nível II, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Arthur
Henrique da Fonseca Teixeira, no uso de suas atribuições legais e da Publique-se registre-se.
competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do
Município; Palácio Luiz Virgílio de Brito.
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, 19 de janeiro de 2023.
RESOLVE:
ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
Art. 1º - Nomear, JAILLA REGINA DA SILVA, nas atribuições Prefeito Municipal
inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado Publicado por:
(a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde. Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:1E04366C
Publique-se registre-se. GABINETE DO PREFEITO
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, 19 de janeiro de 2023. Dispõe sobre a nomeação do (a) servidor (a) ocupante
de cargo de livre nomeação e exoneração da
ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA Prefeitura Municipal de Guamaré.
Prefeito Municipal
Ricardo Rodrigues de Sousa competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do
Código Identificador:4CE6611C Município;
RESOLVE: Publique-se registre-se.
Art. 1º - Nomear, PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DA Palácio Luiz Virgílio de Brito.

SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, 19 de janeiro de 2023.
Subcoordenador de Merenda Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria
Municipal de Educação. ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Publique-se registre-se. Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:CCB76F86
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, 19 de janeiro de 2023. GABINETE DO PREFEITO
Prefeito Municipal Dispõe sobre a nomeação do (a) servidor (a) ocupante
Publicado por: Prefeitura Municipal de Guamaré.
Código Identificador:28E46019 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Arthur
Henrique da Fonseca Teixeira, no uso de suas atribuições legais e da
GABINETE DO PREFEITO competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do
PORTARIA Nº 405/2023 Município;
Dispõe sobre a nomeação do (a) servidor (a) ocupante RESOLVE:

Prefeitura Municipal de Guamaré. Art. 1º - Nomear, FRANCISCA DE FATIMA DE OLIVEIRA, nas
atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Arthur Pedagogico Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de
Henrique da Fonseca Teixeira, no uso de suas atribuições legais e da Educação.
Município; Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear, MARCELLY EDUARDA DE ABREU LEITE Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, 19 de janeiro de 2023.
BEZERRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de
Coordenadora Pedagogico Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
Municipal de Educação. Prefeito Municipal
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário. Publicado por:

Publique-se registre-se. Código Identificador:A9753159
Palácio Luiz Virgílio de Brito. GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, 19 de janeiro de 2023. PORTARIA Nº 408/2023
ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA Dispõe sobre a nomeação do (a) servidor (a) ocupante
Prefeito Municipal de cargo de livre nomeação e exoneração da
Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Arthur
Código Identificador:1AEC1EB9 Henrique da Fonseca Teixeira, no uso de suas atribuições legais e da
GABINETE DO PREFEITO Município;
RESOLVE:
Dispõe sobre a nomeação do (a) servidor (a) ocupante
de cargo de livre nomeação e exoneração da Art. 1º - Nomear, ALDEIZA MELO DE MEDEIROS, nas
Prefeitura Municipal de Guamaré. atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora
Pedagogico Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Arthur Educação.
competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Município; Publique-se registre-se.
RESOLVE: Palácio Luiz Virgílio de Brito.

Art. 1º - Nomear, MAURICEIA FERREIRA MEIRELES
BEZERRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
Coordenadora Pedagogico Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Prefeito Municipal
Municipal de Educação.
Publicado por: O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Arthur

Ricardo Rodrigues de Sousa Henrique da Fonseca Teixeira, no uso de suas atribuições legais e da
Código Identificador:C1F251EF competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do
Município;
PORTARIA Nº 409/2023 RESOLVE:
Dispõe sobre a nomeação do (a) servidor (a) ocupante Art. 1º - Nomear, KATIA CILENE DA FONSECA GOMES, nas
de cargo de livre nomeação e exoneração da atribuições inerentes ao cargo comissionado de Chefe de Capacitação,
Prefeitura Municipal de Guamaré. lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Arthur Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear, FLAVIA EGIPICIANA DE ALBUQUERQUE, Prefeito Municipal
nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Escola
Municipal de Pequeno Porte, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Publicado por:
Educação. Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:9C07C5CE
Prefeito Municipal
Código Identificador:B1A5EE15 Município;

Art. 1º - Nomear, SUYSLLA PATRICIA FREIRE PASCOAL, nas
Dispõe sobre a nomeação do (a) servidor (a) ocupante atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de
de cargo de livre nomeação e exoneração da Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de
Prefeitura Municipal de Guamaré. Administração.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Arthur Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear, RAIMUNDO ALVES DE ARAUJO, nas Prefeito Municipal
atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretor de
Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Esporte e Publicado por:
Lazer. Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:DC062AE2
Prefeito Municipal
Código Identificador:00326B6F Município;

Art. 1º - Nomear, MARIA SOUSA SILVA DA COSTA, nas
Dispõe sobre a nomeação do (a) servidor (a) ocupante atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica
de cargo de livre nomeação e exoneração da Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Planejamento e
Prefeitura Municipal de Guamaré. Desenvolvimento Integrado.

Publique-se registre-se. Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:19F9D042
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, 19 de janeiro de 2023. GABINETE DO PREFEITO
Prefeito Municipal Dispõe sobre a nomeação do (a) servidor (a) ocupante
Publicado por: Prefeitura Municipal de Guamaré.
Código Identificador:A00148E1 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Arthur
GABINETE DO PREFEITO competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do
PORTARIA Nº 414/2023 Município;
Dispõe sobre a nomeação do (a) servidor (a) ocupante RESOLVE:

Prefeitura Municipal de Guamaré. Art. 1º - Nomear, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, nas
atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessor Técnico
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Arthur Nível II, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Indústria,
Henrique da Fonseca Teixeira, no uso de suas atribuições legais e da Comércio, Serviços, Energias e Projetos Especiais.
Município; Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
RESOLVE: Publique-se registre-se.
Art. 1º - Nomear, MARIA DAS DORES VIEIRA RODRIGUES, Palácio Luiz Virgílio de Brito.
nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, 19 de janeiro de 2023.
de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Integrado. ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
Prefeito Municipal
Publique-se registre-se. Código Identificador:D022335E

Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, 19 de janeiro de 2023. EXTRATO DO DÉCIMO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 085/2019
Prefeito Municipal Processo nº: 002/2023.
Publicado por: Contratante: Município de Guamaré/RN;
Ricardo Rodrigues de Sousa Contratada: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E
Código Identificador:1E421F3B AMBULATORIAL LTDA.
CNPJ Nº: 14.775.280/0001-14
GABINETE DO PREFEITO Objeto do contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PORTARIA Nº 415/2023 ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAR DE
SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA
Dispõe sobre a nomeação do (a) servidor (a) ocupante MÉDICA, CLÍNICA PEDIÁTRICA E DIREÇÃO TÉCNICA, PARA
de cargo de livre nomeação e exoneração da ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Guamaré. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN.
Objeto do aditivo: Renovação em 03 (três) meses a vigência do
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Arthur contrato 085/2019.
Henrique da Fonseca Teixeira, no uso de suas atribuições legais e da Vigência: De 03 (três) meses de 02 de fevereiro de 2023, com
competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do vencimento no dia 01 de maio de 2023.
Município; Dotação Orçamentária: A dotação orçamentária está consignada nos
autos do processo administrativo concernente ao Orçamento Geral do
RESOLVE: Município.
Previsão legal: Amparo Legal art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Art. 1º - Nomear, EULALIA NAVEGANTES SECUNDO Assinaturas:
GOMES, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA (Prefeito
Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Municipal) – Contratante.
Esporte e Lazer. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL
LTDA, por seu representante legal, FRANCISCO DIEGO COSTA
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário. DANTAS, CPF Nº. 010.536.154-26– Contratada.
Publique-se registre-se. Guamaré/RN, 18 de janeiro de 2023.

Publicado por:
Palácio Luiz Virgílio de Brito. Isaque Felipe de Oliveira Farias
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, 19 de janeiro de 2023. Código Identificador:D44B6A67
ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA GABINETE DO PREFEITO

Prefeito Municipal PORTARIA Nº 417/2023
Dispõe sobre a nomeação do (a) servidor (a) ocupante Art. 1º - Nomear, MARIA ELISANGELA BEZERRA CIRILO
de cargo de livre nomeação e exoneração da DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de
Prefeitura Municipal de Guamaré. Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer.
Henrique da Fonseca Teixeira, no uso de suas atribuições legais e da Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Município; Publique-se registre-se.
RESOLVE: Palácio Luiz Virgílio de Brito.

Art. 1º - Nomear, ALINE HELOISA DE LIMA MEDEIROS, nas
atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Prefeito Municipal
Urbanos.
Publicado por:
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário. Ricardo Rodrigues de Sousa
Publique-se registre-se. Código Identificador:6526CAA4

Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, 19 de janeiro de 2023. PORTARIA Nº 420/2023
ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA Dispõe sobre a nomeação do (a) servidor (a) ocupante
Prefeito Municipal de cargo de livre nomeação e exoneração da
Publicado por:
Código Identificador:43E14C66 Henrique da Fonseca Teixeira, no uso de suas atribuições legais e da
RESOLVE:
de cargo de livre nomeação e exoneração da Art. 1º - Nomear, EMIVANIA DA FONSECA, nas atribuições
Prefeitura Municipal de Guamaré. inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Divisão,
lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Indústria, Comércio,
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Arthur Serviços, Energias e Projetos Especiais.
Município;
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, 19 de janeiro de 2023.
SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de
Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
Desenvolvimento Rural. Prefeito Municipal
Publicado por:
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário. Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:423AD4BA
Palácio Luiz Virgílio de Brito. PORTARIA Nº 421/2023
ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA de cargo de livre nomeação e exoneração da
Prefeito Municipal Prefeitura Municipal de Guamaré.
Publicado por:
Código Identificador:5A91206C Henrique da Fonseca Teixeira, no uso de suas atribuições legais e da
RESOLVE:
de cargo de livre nomeação e exoneração da Art. 1º - Nomear, JANIEDJA DARCIRA PESSOA DE CASTRO,
Prefeitura Municipal de Guamaré. nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de
Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Chefia do
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Arthur Gabinete Civil.
Município;
RESOLVE:
Palácio Luiz Virgílio de Brito. Publicado por:

Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, 19 de janeiro de 2023. Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:A7159044
Prefeito Municipal GABINETE DO PREFEITO
Publicado por: EXTRATO DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE
Ricardo Rodrigues de Sousa LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 012/2020
Código Identificador:2D7E2817
PROCESSO Nº: 7.531/2022.
GABINETE DO PREFEITO CONTRATANTE: Município de Guamaré/RN.
EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº CONTRATADA: EDILEUZA ALVES DE MORAIS
116/2022 CPF: 971.316.444-04
OBJETO DO CONTRATO: Locação de imóvel localizado à Rua
Processo nº: 7.175/2022. Rio Trairí, nº 017, Conjunto Vila Maria, Guamaré/RN, CEP: 59598-
Contratante: Município de Guamaré/RN; 000, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Contratado: MARIA DA GLÓRIA DA SILVA. Segurança, Defesa Social e Patrimonial, especificamente no âmbito da
CPF Nº: 068.069.494-36. Defesa Civil.
Objeto do contrato: Locação de imóvel situado à Rua Professor João OBJETO DO ADITIVO: Renovação de locação de imóvel pelo
Batista, nº: 14, Centro, Guamaré/RN, pertencente a Sra. Maria da período de 12 (doze) meses.
Glória da Silva, inscrita no CPF sob o nº 068.069.494-36, cuja VIGÊNCIA: O aditivo tem vigência de 14 de fevereiro de 2023 a 13
finalidade é o funcionamento da Central de Abastecimento de fevereiro de 2024.
Farmacêutica – CAF, para o Hospital Manoel Lucas de Miranda – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
HMLM, no Município de Guamaré/RN. Unidade Orçamentária: 02.025 – SEC MUN DE SEGURANÇA,
Fundamentação legal: Art. 24, X da Lei nº. 8.666/93 e nas demais DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL;
normas vigentes. Ação: 2392 – APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
Vigência: O presente contrato tem vigência de 12 (doze) meses, a SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL;
partir da assinatura. Natureza: 3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
Classificação da despesa: PESSOA FÍSICA;
A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTÁ CONSIGNADA NOS Fonte: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos;
AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONCERNENTE Região: 0001 – Guamaré.
AO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO. Valor mensal: 1.200,00 (um mil e duzentos reais)
Valor mensal: R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). PREVISÃO LEGAL: art. 57, II, da Lei nº. 8.666/93, art. 3º, da Lei nº
Assinaturas: 8.245/91 e nas demais normas vigentes.
ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA (Prefeito ASSINATURAS: Arthur Henrique da Fonseca Teixeira (Prefeito
Municipal) – Contratante. Municipal) – CONTRATANTE; Edileuza Alves de Morais –
MARIA DA GLÓRIA DA SILVA, CPF Nº. 068.069.494-36 – CONTRATADA.
Contratada.
Guamaré/RN, 17 de janeiro de 2023.
Guamaré/RN, 30 de dezembro de 2022. Publicado por:
Publicado por: Isaque Felipe de Oliveira Farias
Isaque Felipe de Oliveira Farias Código Identificador:2C12F3DC
Código Identificador:3EE1C8BF
GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 1.388/2022*
EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº
109/2022 O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAMAÉ/RN, Arthur Henrique da
Fonseca Teixeira, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei
Processo nº: 4.776/2022. Orgânica deste Município;
Contratante: Município de Guamaré/RN; RESOLVE:
Contratado: ANA LÚCIA DO NASCIMENTO ARAÚJO. Regulamenta a jornada de trabalho e o regime de sobreaviso dos
CPF Nº: 501.228.194-20 Conselheiros Tutelares.
Objeto do contrato: Locação de imóvel situado no Sítio Baixa da Art. 1° O Conselheiro Tutelar fica sujeito à jornada de quarenta horas
Jurema, s/n, Zona Rural, Guamaré/RN, cuja finalidade é o semanais de trabalho distribuídas em atividades na sede do órgão e
funcionamento da Unidade Básica de Saúde que atende as atividades em regime de sobreaviso, de acordo com a Lei nº.
comunidades rurais de Baixa da Jurema, Morro do Judas e Quilombo. 454/2010, que dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento dos
Fundamentação legal: Art. 24, X da Lei nº. 8.666/93 e nas demais Direitos da Criança e Adolescente e dá outras providências.
normas vigentes. § 1º Os Conselheiros Tutelares que se submeterem a uma jornada
Vigência: O presente contrato tem vigência de 12 (doze) meses, a superior a 40 horas semanais terão direito a compensação pecuniária a
partir da assinatura. título de hora extra (Art. 46, § 1º, da Lei n° 454/2010).
Classificação da despesa: § 2º Aplica-se o disposto nesta Portaria ao sobreaviso prestado em
A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTÁ CONSIGNADA NOS dias úteis.
AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONCERNENTE Art. 2º Entende-se por sobreaviso os períodos em que o Conselheiro
AO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO. Tutelar permanecer em regime de plantão à disposição e submetido a
Valor mensal: R$ 2.000,00 (dois mil reais). controle, de modo não presencial, aguardando a qualquer momento,
Assinaturas: durante o seu período de descanso, o chamado para o serviço.
ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA (Prefeito Art. 3° A escala de sobreaviso será elaborada mensalmente pelo
Municipal) – Contratante. Presidente do Conselheiro Tutelar, submetida à aprovação do
ANA LÚCIA DO NASCIMENTO ARAÚJO, CPF Nº. 501.228.194- Secretário de Assistência Social, e devidamente publicada.
20 – Contratada. § 1° O documento de que trata o caput deverá conter, no mínimo:
I – período no qual será adotado o regime;
Guamaré/RN, 07 de dezembro 2022. II – relação nominal de servidores e o total máximo de horas
planejadas mensalmente;
III – assinatura dos servidores escalados e do titular da unidade.
§ 2° O regime de sobreaviso somente será autorizado para a prestação Art. 1º - Nomear, JOAO CARLOS DE LIMA ALMEIDA, nas
de serviços essenciais, cuja não realização possa implicar em riscos à atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretor de
segurança ou prejuízos ao órgão, e não possam ser realizados dentro Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Indústria,
do expediente normal. Comércio, Serviços, Energias e Projetos Especiais.
§ 3º O servidor ficará à disposição pelo período máximo de 14
(quatorze) horas para cada período de sobreaviso. Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
§ 4º Não serão computadas para qualquer efeito as horas de
sobreaviso prestadas sem a autorização do Secretário. Publique-se registre-se.
§ 5º O servidor em plantão de sobreaviso, previamente escalado de
acordo com a publicação, e razão da natureza remota da prestação do Palácio Luiz Virgílio de Brito.
serviço, fica dispensado de registrar o ponto eletrônico. Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, 19 de janeiro de 2023.
Art. 4º O Presidente do Conselheiro Tutelar encaminhará à Secretaria
de Assistência Social, até o terceiro dia útil de cada mês, a relação ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
nominal dos servidores com o quantitativo de horas em que estiveram Prefeito Municipal
à disposição por meio de sobreaviso e horas efetivamente trabalhadas, Publicado por:
referentes ao mês anterior. Ricardo Rodrigues de Sousa
Parágrafo único. É de responsabilidade do titular da unidade a Código Identificador:FCD76ECE
manutenção de servidores em regime de sobreaviso em quantidades
estritamente necessárias, em face das atividades a serem SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
desenvolvidas. EXTRATO DO CONTRATO N.º 001/2023
Art. 5º O servidor escalado em plantão de sobreaviso tem o dever de
atender prontamente ao chamado de comparecimento ao serviço CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAMARÉ/RN – CNPJ Nº
quando este ocorrer, sob pena de perda das horas do respectivo 08.184.442/0001-47;
plantão, além de eventual responsabilidade administrativa ou civil,
nos termos da legislação. CONTRATADA: ZAGROS TECHNOLOGY LTDA - CNPJ/MF Nº
§ 1º É de responsabilidade do servidor escalado evitar a prática de 43.609.235/0001-98;
atividades que dificultem ou retardem o seu deslocamento, ou que
prejudiquem o andar das atividades para as quais foi convocado. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
§ 2º O servidor deverá comunicar à chefia imediata com antecedência PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA
mínima de 48 (quarenta e oito) horas qualquer impedimento de ordem GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS OFERECIDOS AOS
pessoal que inviabilize o cumprimento do plantão de sobreaviso para AGRICULTORES(AS) DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA
o qual tenha sido inicialmente escalado, salvo caso fortuito ou força SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
maior.
Art. 6º As horas em que o servidor esteve à disposição em regime de FUNDAMENTO LEGAL: Este contrato tem amparo legal nos termos
sobreaviso serão computadas como horas trabalhadas e caso a jornada da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.
semanal seja superior a 40 horas terão direito a compensação
pecuniária a título de hora extra. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5.878/2022; VIGÊNCIA: O
§ 1º O limite de horas efetivamente trabalhadas não poderá exceder, presente contrato tem vigência pelo período de 12 (DOZE) MESES,
em relação à jornada ordinária, 14 (quatorze) horas semanais e 26 contados da data de sua assinatura.
(vinte e seis) horas mensais.
§ 2º Somente as horas que ultrapassarem as 8 (oito) horas diárias e 40 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: A DOTAÇÃO
(quarenta) horas semanais serão consideradas como hora extra. ORÇAMENTÁRIA ESTÁ CONSIGNADA NOS AUTOS DO
§ 3º O servidor poderá ser remunerado até o limite de 26 (vinte e seis) PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONCERNENTE AO
horas extras mensais. ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO.
Art. 7º É vedado o regime de sobreaviso a servidores ocupantes de
cargo em comissão ou função comissionada, em regime de VALOR ESTIMADO: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
teletrabalho e submetidos à compensação de horários em virtude de
jornada especial para servidor estudante. FIRMADO EM: 19/01/2023
Guamaré/RN, em 20 de outubro de 2022. SIGNATÁRIOS:
Republicado por Incorreção** CONTRATANTE: ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA

TEIXEIRA - CPF Nº. 084.465.484 -10
Prefeito Municipal CONTRATADO: LUIZ JACOME JUNIOR - CPF Nº 056.547.874-54
Publicado por:
Thasia Joanne de Medeiros Araujo Campos Publicado por:
Código Identificador:FBA4FE88 Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:48CBFAF2
PORTARIA Nº 422/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 008/2023
de cargo de livre nomeação e exoneração da Dispõe sobre o EDITAL DE CONVOCAÇÃO para
Prefeitura Municipal de Guamaré. regularização fundiária dos beneficiários do
Programa de Subsídio Habitacional de Interesse
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Arthur Social do Conjunto Habitacional Nossa Senhora
Henrique da Fonseca Teixeira, no uso de suas atribuições legais e da Aparecida de Guamaré/RN.
Município; A Prefeitura Municipal de Guamaré -RN, por meio da Secretaria
Municipal de Assistência Social, no uso das suas atribuições que lhe
RESOLVE: são conferidas, em consonância com a Lei Municipal n° 647/2015 e a
Lei Municipal n° 801/2022, vem convocar os beneficiários do
Programa de Subsídio Habitacional de Interesse Social do Conjunto
Habitacional Nossa Senhora Aparecida, no município de Publicado por:

Guamaré/RN, para atualização cadastral e regularização fundiária, Louise de Lima Melo
observando as disposições constitucionais e demais normas aplicáveis. Código Identificador:0F1645A8
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARIA N° 014/2023
Art. 1º. O presente edital tem por objetivo convocar os beneficiários
do Programa de Subsídio Habitacional de Interesse Social, localizado PORTARIA Nº 014/2023
no Conjunto Habitacional Nossa Senhora Aparecida,
Guamaré/RN, para atualização cadastral e regularização fundiária Designar servidores para atender a previsão encartada
de interesse social. no art. 4 da Lei nº 600/2013.
Art. 2º. Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias úteis, entre os A Secretária Municipal de Assistência Social no uso de suas
dias 25 de janeiro à 14 de fevereiro de 2023, no período de segunda atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei 525/2011 e disposições
a quinta-feira no horário de expediente de 07h às 15h e na sexta-feira contidas no art. 4º da Lei nº 600/2013.
de 07h às 12h, na Diretoria de Habitação, na sede da Secretaria
Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Monsenhor José Resolve:
Tibúrcio, s/n, Centro, Guamaré/RN.
Art. 1º - Designar os servidores: Micilene Pedro da Silva, matrícula:
2. DA DOCUMENTAÇÃO 27337, portador do RG nº 002.486.250, CPF: 092.106.384-92 e
Elenilson Gaspar da Silva, matrícula: 27335, portador do RG:
Art. 3°. Os documentos deverão ser apresentadas presencialmente no 2.493.062, CPF: 084.683.504-51, para proceder com os pagamentos
ato do cadastro habitacional para regularização fundiária, sendo os extraordinários, urgentes, de pequeno porte ou de pronto pagamento
seguintes: ou de casos especiais inerentes as necessidades do programa de
dinâmica do processo administrativo e atividades financeira da
I- Cópia de RG Atualizado; Secretaria, que por sua natureza estejam destinados a procedimentos
II- Cópia do CPF Regularizado; rotineiros.
III- Certidão de Nascimento ou Casamento (União Estável
Reconhecida); Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
IV- Se Divorciado, apresentar Certidão de Casamento com
Averbação; Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
V- Se Viúvo, apresentar Certidão de Óbito do Cônjuge;
VI- Cópia de Comprovante de Residência no município de Guamaré- Guamaré/RN, 23 de janeiro de 2023.
RN;
VII- Folha Resumo do Cadastro Único – V7; MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social
Art. 4°. As situações não previstas neste instrumento serão resolvidas
pela gestão municipal. Publicado por:
Louise de Lima Melo
Guamaré/RN, 24 de janeiro de 2023. Código Identificador:F4F9A0A5
MARISA RODRIGUES DA SILVA ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Secretária Municipal de Assistência Social PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Publicado por:
Louise de Lima Melo COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Código Identificador:2CF0FC1B EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA Nº 049/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO/RN

RESOLUÇÃO Nº 012/2022 – CMDCA EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA Nº 049/2022
Aprova atualização do Plano Municipal da Infância e CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ielmo Marinho/RN /
Adolescência de Guamaré/RN. CNPJ: 08.004.525/0001-07.
CONTRATADO: HYDRO ENERGY ENGENHARIA LTDA /
O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO CNPJ 48.631.941/0001-50
ADOLESCENTE – CMDCA, no uso das atribuições conferidas pela OBJETO: 2.1 Contratação de empresa especializada, de notória
Lei Municipal Nº. 454/2010-AST, de 07 de abril de 2010, adequada especialização, em consultoria técnica de projetos de Sistemas
pela Lei Municipal Nº. 649/2015, de 07 de janeiro de 2015; Coletivos de Abastecimento de Água, com elaboração e
acompanhamento em nível de comunidade, monitoramento e
CONSIDERANDO a deliberação na 95ª Reunião Ordinária deste fiscalização das perfurações, limpezas, implantações e distribuições
Conselho, ocorrida no dia 15 de dezembro de 2022; dos Sistemas Coletivos de Abastecimento de Água tipos poços
tubulares profundos (PTP), a serem realizados junto ao município de
RESOLVE: Ielmo Marinho/RN.
BASE LEGAL: Artigo 75, inciso I, da Lei Federal n° 14.133/2021.
Art. 1º Aprovar, por maioria absoluta dos conselheiros presentes, a DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
atualização do Plano Municipal da Infância e Adolescência de 02.000 - PODER EXECUTIVO
Guamaré/RN. 02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS
0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Guamaré/RN, 15 de dezembro de 2022. 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA
JURÍDICA
MARISA RODRIGUES DA SILVA 3.3.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Presidente do CMDCA JURIDICA
FONTE: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de
IMPOSTOS cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do
FONTE: 17040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE Ipanguaçu/RN.
A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
VIGÊNCIA: Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a O Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN, DOEL SOARES DA
partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o COSTA, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe
interesse da Administração. foi conferido pela Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº.
VALOR TOTAL: R$ 48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos 003/2020:
reais). RESOLVE:
ASSINATURA:
Rossane Marques Lima Patriota - Prefeita (CONTRATANTE) Art. 1º Nomear, NATHALIA WANESSA DA SILVA XAVIER,
João Carlos da Rocha Farias (CONTRATADO). inscrita no CPF sob o nº. 115.553.474-36, das atribuições inerentes ao
Ielmo Marinho/RN, em 11 de janeiro de 2023. cargo de COORDENADOR NÍVEL III, lotada na SECRETARIA
MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA
Publicado por: SOCIAL.
Fagner da Silva Oliveira
Código Identificador:5A4E71ED Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação,
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Publique-se.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Gabinete do Prefeito, Ipanguaçu/RN, em 13 de janeiro de 2023.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato: 057/2022
Contratante: PREFEITURA DE IELMO MARINHO/RN DOEL SOARES DA COSTA
CNPJ: 08.004.525/0001-07 Prefeito Municipal
Contratada: SBS PAIXÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA Publicado por:
CNPJ: 41.053.520/0001-40 Doel Soares da Costa
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Código Identificador:FF8C0BA6
PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS.
Valor Total: R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais). GABINETE DO PREFEITO
Fundamentação legal: O presente instrumento está amparado no art. PORTARIA 072/2023
106, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
Dotação orçamentária: Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de
FONTE DE RECURSO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do
02.000 - PODER EXECUTIVO Ipanguaçu/RN.
02.006 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS. O Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN, DOEL SOARES DA
0001 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO. COSTA, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe
2039 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA foi conferido pela Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº.
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 003/2020:
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA RESOLVE:
JURÍDICA
FONTE: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE Art. 1º Nomear, SILVIA MARIA COSTA VIANA, inscrita no CPF
IMPOSTOS sob o nº. 657.134.784-91, das atribuições inerentes ao cargo de
FONTE: 17040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE COORDENADOR NÍVEL IV, lotada na SECRETARIA
A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
Vigência do aditivo: 01/01/2023 a 03/03/2023, podendo, ainda, ser TRANSPORTES.
prorrogado na forma do art. 106, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de
2021. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação,
Ielmo Marinho/RN, 29 de dezembro de 2022.
Publique-se.
Signatários:
Rossane Marques Lima Patriota Gabinete do Prefeito, Ipanguaçu/RN, em 13 de janeiro de 2023.
Prefeita Municipal
Pela Contratante DOEL SOARES DA COSTA
Sara Bartolli da Silva Paixão Prefeito Municipal
Representante Legal Publicado por:
CPF Nº. 088.879.364-20 Doel Soares da Costa
Pela Contratada Código Identificador:97472F57

Fagner da Silva Oliveira PORTARIA 074/2023
Código Identificador:3BD15A85
Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU Ipanguaçu/RN.
O Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN, DOEL SOARES DA

GABINETE DO PREFEITO COSTA, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe
PORTARIA 071/2023 foi conferido pela Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº.
003/2020:
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, IVANALDO PAULO SALUSTINO E SILVA DOEL SOARES DA COSTA

JUNIOR, inscrito no CPF sob o nº. 119.485.764-73, das atribuições Prefeito Municipal
inerentes ao cargo de CHEFE DE GABINETE, lotado na Publicado por:
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL. Doel Soares da Costa
Código Identificador:DBE235BA
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 076/2023
Publique-se.
Gabinete do Prefeito, Ipanguaçu/RN, em 13 de janeiro de 2023. cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do
Ipanguaçu/RN.
DOEL SOARES DA COSTA
Prefeito Municipal O Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN, DOEL SOARES DA
Publicado por: COSTA, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe
Doel Soares da Costa foi conferido pela Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº.
Código Identificador:1DA11BB5 003/2020:
RESOLVE:
PORTARIA 074/2023 Art. 1º Nomear, BARBARA CASSIARIA DE MELO LIMÃO,
inscrita no CPF sob o nº. 085.747.994-67, das atribuições inerentes ao
Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de cargo de COORDENADOR NÍVEL II, lotada na SECRETARIA
cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do MUNICIPAL DE SAÚDE.
Ipanguaçu/RN.
O Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN, DOEL SOARES DA revogadas as disposições em contrário.
COSTA, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe
foi conferido pela Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº. Publique-se.
003/2020:
RESOLVE: Gabinete do Prefeito, Ipanguaçu/RN, em 13 de janeiro de 2023.
Art. 1º Nomear, TELUZIA DE FRANÇA SANTOS, inscrita no CPF DOEL SOARES DA COSTA
sob o nº. 852.460.424-72, das atribuições inerentes ao cargo de Prefeito Municipal
COORDENADOR NÍVEL III, lotada na SECRETARIA Publicado por:
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Doel Soares da Costa
TRANSPORTES. Código Identificador:3F3D46A1
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, GABINETE DO PREFEITO
revogadas as disposições em contrário. PORTARIA 077/2023
Publique-se. Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de

cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do
Gabinete do Prefeito, Ipanguaçu/RN, em 13 de janeiro de 2023. Ipanguaçu/RN.
DOEL SOARES DA COSTA O Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN, DOEL SOARES DA

Prefeito Municipal COSTA, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe
Publicado por: foi conferido pela Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº.
Doel Soares da Costa 003/2020:
Código Identificador:5974567B RESOLVE:
GABINETE DO PREFEITO Art. 1º Nomear, NAZARENO JUNIOR VARELA CALDAS, inscrito

PORTARIA 075/2023 no CPF sob o nº. 062.630.054-16, das atribuições inerentes ao cargo
de GERENTE, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE
Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de EDUCAÇÃO E CULTURA.
Ipanguaçu/RN. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação,
COSTA, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe Publique-se.
foi conferido pela Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº.
003/2020: Gabinete do Prefeito, Ipanguaçu/RN, em 13 de janeiro de 2023.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, CELISMAR LUIZA GOMES DE LIMA, inscrita no Prefeito Municipal
CPF sob o nº. 278.110.148-66, das atribuições inerentes ao cargo de Publicado por:
COORDENADOR NÍVEL I, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL Doel Soares da Costa
DE SAÚDE. Código Identificador:C0471B10
revogadas as disposições em contrário. PORTARIA 078/2023

O Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN, DOEL SOARES DA Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação,
COSTA, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe revogadas as disposições em contrário.
003/2020: Publique-se.
RESOLVE:
Gabinete do Prefeito, Ipanguaçu/RN, em 13 de janeiro de 2023.
Art. 1º Nomear, PALOMA MIKELY DA SILVA SANTOS, inscrita
no CPF sob o nº. 017.061.324-09, das atribuições inerentes ao cargo DOEL SOARES DA COSTA
de GERENTE GERAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, Prefeito Municipal
lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Publicado por:
Doel Soares da Costa
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, Código Identificador:D87CE244
Publique-se. PORTARIA 081/2023
Gabinete do Prefeito, Ipanguaçu/RN, em 13 de janeiro de 2023. Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de
DOEL SOARES DA COSTA Ipanguaçu/RN.
Prefeito Municipal
Publicado por: O Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN, DOEL SOARES DA
Doel Soares da Costa COSTA, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe
Código Identificador:C559389A foi conferido pela Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº.
003/2020:
PORTARIA 079/2023
Art. 1º Nomear, IVONETE DA SILVA SIQUEIRA, inscrita no CPF
Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de sob o nº. 968.813.564-04, das atribuições inerentes ao cargo de VICE-
cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR, lotado na SECRETARIA
Ipanguaçu/RN. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, MACIELA TAVARES DE SIQUEIRA BEZERRA,
inscrita no CPF sob o nº. 072.458.774-83, das atribuições inerentes ao DOEL SOARES DA COSTA
cargo de COORDENADOR NÍVEL III, lotada na SECRETARIA Prefeito Municipal
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. Publicado por:
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, Código Identificador:C39FC7EF
Prefeito Municipal
Código Identificador:0C85E717 foi conferido pela Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº.
003/2020:
PORTARIA 080/2023
Art. 1º Nomear, IVONETE DA SILVA SIQUEIRA, inscrita no CPF
Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de sob o nº. 968.813.564-04, das atribuições inerentes ao cargo de VICE-
cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR, lotado na SECRETARIA
Ipanguaçu/RN. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, MARCIO CRISTIANO DA SILVA, inscrito no CPF
sob o nº. 016.928.494-84, das atribuições inerentes ao cargo de DOEL SOARES DA COSTA
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR, lotado na SECRETARIA Prefeito Municipal
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Código Identificador:0B3F2FCE foi conferido pela Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº.
003/2020:
PORTARIA 083/2023
Art. 1º Nomear, ALICE PERICO COSTA GOMES, inscrita no CPF
Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de sob o nº. 104.435.614-60, das atribuições inerentes ao cargo de
cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do ASSESSOR DE ARQUITETURA E URBANISMO, lotada na
Ipanguaçu/RN. SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, KENIA DUTRA DO NASCIMENTO, inscrita no
CPF sob o nº. 126.173.824-19, das atribuições inerentes ao cargo de DOEL SOARES DA COSTA
COORDENADOR NÍVEL II, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL Prefeito Municipal
DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES.
Publicado por:
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, Doel Soares da Costa
revogadas as disposições em contrário. Código Identificador:C0682AF6
Publique-se. GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA 085/2023
DOEL SOARES DA COSTA cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do
Prefeito Municipal Ipanguaçu/RN.
Publicado por:
Doel Soares da Costa O Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN, DOEL SOARES DA
Código Identificador:5ADF74B4 COSTA, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe
GABINETE DO PREFEITO 003/2020:
PORTARIA 014/2023 INCORREIÇÃO RESOLVE:
Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de Art. 1º Nomear, DAVILA DILMA DE ALCANTARA, inscrita no
cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do CPF sob o nº. 101.673.474-38, das atribuições inerentes ao cargo de
Ipanguaçu/RN. Coordenador Nível II, lotada na Ouvidoria Geral Do Município.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, FRANCISCO GERALDO DE PAULA LOPES
JUNIOR, inscrita no CPF sob o nº. 067.931.924-77, das atribuições DOEL SOARES DA COSTA
inerentes ao cargo de Secretário Municipal de Articulação Política, Prefeito Municipal
lotada na Secretaria Municipal DE Articulação Política.
Publicado por:
revogadas as disposições em contrário. Código Identificador:93AD5128

PORTARIA 086/2023
Publicado por:
Código Identificador:EE40BA3E COSTA, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe
PORTARIA 084/2023 RESOLVE:
Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de Art. 1º Nomear, SOMALIA VARELA CALDAS, inscrita no CPF sob
cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do o nº. 053.613.024-81, das atribuições inerentes ao cargo de Gerente
Ipanguaçu/RN. Executivo de Administração, lotada na SECRETARIA Municipal De
Planejamento, Administração e Transportes.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, Publicado por:
revogadas as disposições em contrário. Doel Soares da Costa
Código Identificador:66632B7E
Publique-se.
Gabinete do Prefeito, Ipanguaçu/RN, em 13 de janeiro de 2023. PORTARIA 089/2023
DOEL SOARES DA COSTA Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de

Prefeito Municipal cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do
Ipanguaçu/RN.
Publicado por:
Código Identificador:4408AB21 COSTA, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe
Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de Art. 1º Nomear, LUIZ ANTONIO MAGALHÃES HOLANDA,
cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do inscrita no CPF sob o nº. 014.294.304-51, das atribuições inerentes ao
Ipanguaçu/RN. cargo de Consultor Jurídico, lotada na Secretaria Municipal do
Gabinete Civil.
COSTA, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação,
foi conferido pela Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº. revogadas as disposições em contrário.
003/2020:
RESOLVE: Publique-se.
Art. 1º Nomear, ROBOÃO RANY ROCHA RIBEIRO, inscrita no Gabinete do Prefeito, Ipanguaçu/RN, em 13 de janeiro de 2023.
CPF sob o nº. 009.418.294-99, das atribuições inerentes ao cargo de
Diretor da Central de Monitoramento, lotada na Secretaria Municipal DOEL SOARES DA COSTA
De Planejamento, Administração e Transportes. Prefeito Municipal
Publicado por:
revogadas as disposições em contrário. Código Identificador:36C98BE1

PORTARIA 090/2023
Publicado por:
Código Identificador:E9A909F9 COSTA, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe
PORTARIA Nº 088/2023.
Art. 1º Nomear, MARIA LUCIVANIA DE SOUZA, inscrita no CPF
Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de sob o nº. 052.262.684-08, das atribuições inerentes ao cargo de
cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do Coordenador Nível III, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Ipanguaçu/RN.
003/2020:
Art. 1º Nomear, MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, inscrita no DOEL SOARES DA COSTA

CPF sob o nº. 085.807.444-31, das atribuições inerentes ao cargo de Prefeito Municipal
Secretária Adjunta, lotada na Secretaria Municipal Do Gabinete Civil.. Publicado por:
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, Código Identificador:A7EE1311
Prefeito Municipal
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, EDMILSON BARBALHO DE SOUZA, inscrita no
CPF sob o nº. 482.696.204-59, das atribuições inerentes ao cargo de DOEL SOARES DA COSTA
Chefe de Gabinete, lotado na Secretaria Municipal de Obras Trânsito Prefeito Municipal
e Serviços Urbanos. Publicado por:
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, Código Identificador:58AEC496
Prefeito Municipal
Código Identificador:A5C0CB40 foi conferido pela Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº.
003/2020:
PORTARIA 092/2023
Art. 1º Nomear, ANNELYZE KAREM ROCHA, inscrita no CPF sob
Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de o nº. 706.519.614-32, das atribuições inerentes ao cargo de
cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do Coordenador Nível I, lotado na Secretaria Municipal De Educação e
Ipanguaçu/RN. Cultura.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, FRANCISCO RENATO SOARES DOS SANTOS,
inscrita no CPF sob o nº. 016.788.564-28, das atribuições inerentes ao DOEL SOARES DA COSTA
cargo de Chefe de Gabinete, lotado na Secretaria Municipal de Prefeito Municipal
Tributação. Publicado por:
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, Código Identificador:8AD70412
Prefeito Municipal
Código Identificador:B801A5E4 003/2020:
RESOLVE:
PORTARIA 094/2023 Art. 1º Nomear, ELTON BARRETO SIQUEIRA, inscrita no CPF sob
o nº. 056.239.884-82, das atribuições inerentes ao cargo de
Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de Coordenador Nível II, lotado na Secretaria Municipal De Obras
cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do Trânsito e Serviços Urbanos.
Ipanguaçu/RN.
003/2020:
Art. 1º Nomear, FRANKSTENIA DE OLIVEIRA, inscrita no CPF DOEL SOARES DA COSTA

Coordenador Nível III, lotado na Secretaria Municipal De
Planejamento, Administração e Transportes.

Código Identificador:C50375AF foi conferido pela Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº.
003/2020:
PORTARIA 097/2023
Art. 1º Nomear, ANA CLAUDIA DOS SANTOS MELO GALDINO,
Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de inscrita no CPF sob o nº. 079.331.324-48, das atribuições inerentes ao
cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do cargo de Coordenador Nível I, lotado na Secretaria Municipal de
Ipanguaçu/RN. Planejamento, Administração e Transportes.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, JARDEL DE AZEVEDO MELO, inscrita no CPF
sob o nº. 708.859.264-98, das atribuições inerentes ao cargo de DOEL SOARES DA COSTA
Coordenador Nível II, lotado na Secretaria Municipal De Obras Prefeito Municipal
Trânsito e Serviços Urbanos. Publicado por:
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, Código Identificador:B7DE8FE9
Prefeito Municipal
Código Identificador:A2EC3826 003/2020:
RESOLVE:
PORTARIA 098/2023 Art. 1º Nomear, JOÃO PAULO DE SOUZA ALCANTARA, inscrita
no CPF sob o nº. 703.555.774-10, das atribuições inerentes ao cargo
Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de de Chefe de Gabinete, lotada na Secretaria Municipal de Juventude,
cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do Esporte E Lazer.
Ipanguaçu/RN.
003/2020:
Art. 1º Nomear, JOÃO LUCAS RIBEIRO DA SILVA, inscrita no DOEL SOARES DA COSTA
Gerencia de Mídias Sociais, lotado na Secretaria Municipal do Publicado por:
Gabinete Civil. Doel Soares da Costa
Código Identificador:C4C8BC35
PORTARIA 101/2023
Publique-se.
Ipanguaçu/RN.
Código Identificador:6FB24289 RESOLVE:
GABINETE DO PREFEITO Art. 1º Nomear, SAVYO CESAR PEREIRA OLIVEIRA, inscrita no

PORTARIA 099/2023 CPF sob o nº. 111.476.714-00, das atribuições inerentes ao cargo de
Chefe de Gabinete, lotada na Secretaria Municipal de Agricutura,
Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de Pecuária e Pesca.
Ipanguaçu/RN.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, Publicado por:
revogadas as disposições em contrário. Doel Soares da Costa
Código Identificador:DEF353D9
Publique-se.
Gabinete do Prefeito, Ipanguaçu/RN, em 13 de janeiro de 2023. PORTARIA 104/2023
DOEL SOARES DA COSTA Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de

Prefeito Municipal cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do
Ipanguaçu/RN.
Publicado por:
Código Identificador:A5500F46 COSTA, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe

cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do Art. 1º Nomear, JASSIARA TEMOTEO DA COSTA, inscrita no CPF
Ipanguaçu/RN. sob o nº. 101.613.354-54, das atribuições inerentes ao cargo de
Coordenador Nível I, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento,
O Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN, DOEL SOARES DA Administração e Transportes.
foi conferido pela Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação,
003/2020: revogadas as disposições em contrário.
RESOLVE:
Publique-se.
Art. 1º Nomear, FRANCIALEX SIQUEIRA DE SOUZA, inscrita no
CPF sob o nº. 062.615.324-78, das atribuições inerentes ao cargo de Gabinete do Prefeito, Ipanguaçu/RN, em 13 de janeiro de 2023.
Chefe de Gabinete, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura,
Pecuária E Pesca. DOEL SOARES DA COSTA
Prefeito Municipal
revogadas as disposições em contrário. Publicado por:
Publique-se. Código Identificador:E5C84B7C
Gabinete do Prefeito, Ipanguaçu/RN, em 13 de janeiro de 2023. GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA 105/2023
Prefeito Municipal Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de
Publicado por: cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do
Doel Soares da Costa Ipanguaçu/RN.
Código Identificador:21380489
GABINETE DO PREFEITO COSTA, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe
PORTARIA 102/2023 foi conferido pela Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº.
003/2020:
Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de RESOLVE:
Ipanguaçu/RN. Art. 1º Nomear, FRANCISCO LUCIVAN TAVARES, inscrita no
O Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN, DOEL SOARES DA Coordenador Nível I, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento,
COSTA, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe Administração e Transportes.
003/2020: Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação,
RESOLVE: revogadas as disposições em contrário.
Art. 1º Nomear, CACIO PEREIRA VIEIRA, inscrita no CPF sob o nº. Publique-se.
071.668.384-93, das atribuições inerentes ao cargo de Coordenador
Nível I, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Gabinete do Prefeito, Ipanguaçu/RN, em 13 de janeiro de 2023.
Hídricos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, Prefeito Municipal
Publicado por:
Publique-se. Doel Soares da Costa
Código Identificador:401504AC
DOEL SOARES DA COSTA PORTARIA Nº 105/2023
Prefeito Municipal
Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de de Coordenador Nível I, lotado na Secretaria Municipal de Educação e
cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do Cultura.
Ipanguaçu/RN.
003/2020:
Art. 1º Nomear, FRANCISCO LUCIVAN TAVARES, inscrita no DOEL SOARES DA COSTA

Coordenador Nível I, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Publicado por:
Administração e Transportes. Doel Soares da Costa
Código Identificador:C9A6DE26
Publique-se.
Ipanguaçu/RN.
Código Identificador:FE202176 003/2020:
RESOLVE:
PORTARIA Nº 106/2023. Art. 1º Nomear, MARLUCIA MARTINS DA SILVA, inscrita no
Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de Coordenador Nível I, lotado na Secretaria Municipal de Educação e
Ipanguaçu/RN.
003/2020:
Art. 1º Nomear, SUZIANNY SUELLEN DE SOUZA FERNANDES, DOEL SOARES DA COSTA

inscrita no CPF sob o nº. 013.598.924-86, das atribuições inerentes ao Prefeito Municipal
cargo de Secretária Adjunto, lotado na Secretaria Municipal de
Educação e Cultura. Publicado por:
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, Código Identificador:C904086A
Publique-se. PORTARIA Nº 109/2023
Prefeito Municipal
Código Identificador:0B53AE72 foi conferido pela Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº.
003/2020:
Art. 1º Nomear, FRANCISCO GENIVAN FONSECA, inscrita no
Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de CPF sob o nº. 035.974.274-21, das atribuições inerentes ao cargo de
cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do Coordenador Nível I, lotado na Secretaria Municipal de Educação e
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, MARIA BEATRIZ VARELA DA SILVA, inscrita
no CPF sob o nº. 141.950.794-03, das atribuições inerentes ao cargo

Código Identificador:4D80FDA5 RESOLVE:
GABINETE DO PREFEITO Art. 1º Nomear, FRANCIS CLERISTON FONSECA OLIVEIRA,

PORTARIA Nº 110/2023 inscrita no CPF sob o nº. 050.086.374-10, das atribuições inerentes ao
cargo de Gerente de Turismo, lotada na Secretaria Municipal de
Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de Educação e Cultura.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, MARIA LUIZA DOS SANTOS, inscrita no CPF sob Prefeito Municipal
o nº. 048.914.284-22, das atribuições inerentes ao cargo de Publicado por:
Coordenador Nível IV, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Doel Soares da Costa
Cultura. Código Identificador:D6C3AA10
revogadas as disposições em contrário. PORTARIA Nº 114/2023


Código Identificador:06A621B1 RESOLVE:
GABINETE DO PREFEITO Art. 1º Nomear, JOSEILDA PINTO VAZ, inscrita no CPF sob o nº.
PORTARIA Nº 111/2023 083.824.524-26, das atribuições inerentes ao cargo de Coordenador
Nível I, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação,
Ipanguaçu/RN. revogadas as disposições em contrário.
O Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN, DOEL SOARES DA Publique-se.

foi conferido pela Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº. Gabinete do Prefeito, Ipanguaçu/RN, em 13 de janeiro de 2023.
003/2020:
RESOLVE: DOEL SOARES DA COSTA
Prefeito Municipal
Art. 1º Nomear, FERNANDA DE SIQUEIRA MELO, inscrita no
CPF sob o nº. 101.223.404-50, das atribuições inerentes ao cargo de Publicado por:
Chefe de Gabinete, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Doel Soares da Costa
Cultura. Código Identificador:44885D92
revogadas as disposições em contrário. PORTARIA Nº 115/2023


Código Identificador:E14B4058 RESOLVE:
GABINETE DO PREFEITO Art. 1º Exonerar, RENAN CAMARA DE ARAUJO, inscrito no CPF

PORTARIA Nº 112/2023 sob o nº. 086.213.744-63, das atribuições inerentes ao cargo de
SECRETÁRIO ADJUNTO, lotado no GABINETE CIVIL.
cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação,
Ipanguaçu/RN. revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA 119/2023

Código Identificador:F4745951 foi conferido pela Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº.
003/2020:
Art. 1º Nomear, WANDERLEY FRANCISCO BARRETO, inscrita
Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de no CPF sob o nº. 702.122.384-69, das atribuições inerentes ao cargo
cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do de Coordenador Nível I, lotada na Secretaria Municipal de Educação e
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, NELSON FRANCISCO DE AQUINO NETO,
inscrito no CPF sob o nº. 086.213.744-63, das atribuições inerentes ao DOEL SOARES DA COSTA
cargo de Secretário Adjunto, lotado na Secretaria Municipal de Prefeito Municipal
Tributação. Publicado por:
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, Código Identificador:6C58131C
Prefeito Municipal
Código Identificador:98E4D5C4 003/2020:
RESOLVE:
PORTARIA Nº 118/2023 Art. 1º Nomear, THAIS FRANÇA DE LIMA FERREIRA, inscrita no
Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de Coordenador Nível I, lotada na Secretaria Municipal de Educação e
Ipanguaçu/RN.
003/2020:
Art. 1º Nomear, WANDERLEY FRANCISCO BARRETO, inscrita DOEL SOARES DA COSTA

no CPF sob o nº. 702.122.384-69, das atribuições inerentes ao cargo Prefeito Municipal
de Coordenador Nível I, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Publicado por:
Cultura. Doel Soares da Costa
Código Identificador:38E3A29E
Publique-se.
Ipanguaçu/RN.
Código Identificador:3A4A1204 003/2020:
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, IOLANDA DA ROCHA MEDEIROS, inscrita no DOEL SOARES DA COSTA

Diretor de Unidade Escolar, lotada na Secretaria Municipal de
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, Código Identificador:120EA2DD
Gabinete do Prefeito, Ipanguaçu/RN, em 13 de janeiro de 2023. Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de cargo de livre
nomeação da Prefeitura Municipal do Ipanguaçu/RN.
Código Identificador:9D6DBFCF 003/2020:
RESOLVE:
PORTARIA Nº 122/2023 Art. 1º Nomear, EMES SOUZA DA FONSECA, inscrita no CPF sob
o nº. 706.508.714-05, das atribuições inerentes ao cargo de Diretor da
Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de Central de Distribuição de Merenda, lotada na Secretaria Municipal de
cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
Ipanguaçu/RN.
003/2020:
Art. 1º Nomear, FRANCISCA NOBRE DA SILVA, inscrita no CPF DOEL SOARES DA COSTA
Diretor de Unidade Escolar, lotada na Secretaria Municipal de
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, Código Identificador:63AC57CC
Prefeito Municipal
Código Identificador:550032BD 003/2020:
RESOLVE:
PORTARIA Nº 123/2023 Art. 1º Nomear, FRANCISCO DANIEL DA SILVA, inscrita no CPF
sob o nº. 061.592.914-16, das atribuições inerentes ao cargo de
Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de Coordenador Nível III, lotada na Secretaria Municipal de
cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do Planejamento, Administração e Transportes.
Ipanguaçu/RN.
003/2020:
Art. 1º Nomear, DAMIÃO FLORENCIO DOS SANTOS, inscrita no DOEL SOARES DA COSTA
Diretor da Central de Distribuição de Merenda, lotada na Secretaria Publicado por:
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Doel Soares da Costa
Código Identificador:DE98DA55
Publique-se.
Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de Art. 1º Nomear, ALEXNADRE DANTAS DE OLIVEIRA, inscrita no
cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do CPF sob o nº. 072.557.124-10, das atribuições inerentes ao cargo de
Ipanguaçu/RN. Diretor da Central Distribuição de Merenda, lotado na Secretaria
Municipal do Educação e Cultura.
COSTA, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação,
foi conferido pela Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº. revogadas as disposições em contrário.
003/2020:
RESOLVE: Publique-se.
Art. 1º Nomear, FRANCISCO SILVINO DOS SANTOS SEGUNDO Gabinete do Prefeito, Ipanguaçu/RN, em 13 de janeiro de 2023.
JUNIOR, inscrita no CPF sob o nº. 016.929.104-93, das atribuições
inerentes ao cargo de Gerente de Publicidade, lotado na Secretaria DOEL SOARES DA COSTA
Municipal do Gabinete Civil. Prefeito Municipal
Publicado por:
revogadas as disposições em contrário. Código Identificador:3B725606


Código Identificador:E091EE05 foi conferido pela Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº.
003/2020:
Art. 1º Nomear, NADJA KAYLANE DE SOUZA PEREIRA, inscrita
Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de no CPF sob o nº. 709.732.644-11, das atribuições inerentes ao cargo
cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do de Secretária Adjunta, lotada na Secretaria Municipal de Obras
Ipanguaçu/RN. Trânsito e Serviços Urbanos.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, MAX JORRANY DE OLIVEIRA FRANÇA
DANTAS, inscrita no CPF sob o nº. 076.999.174-42, das atribuições DOEL SOARES DA COSTA
inerentes ao cargo de Assessor de Engenharia e Georreferenciamento, Prefeito Municipal
lotado na Secretaria Municipal do Gabinete Civil. Publicado por:
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, Código Identificador:1347CA88
Prefeito Municipal
Código Identificador:632C5C38 foi conferido pela Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº.
003/2020:
Art. 1º Nomear, FRANCIRLEIDE GONÇALVES DE SOUZA,
Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de inscrita no CPF sob o nº. 083.400.984-62, das atribuições inerentes ao
cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do cargo de Coordenador Nível I, lotado na Secretaria Municipal de
Ipanguaçu/RN. Educação e Cultura.
RESOLVE:

Código Identificador:7D55836B RESOLVE:
GABINETE DO PREFEITO Art. 1º Nomear, ELIELZA PATRICIA COSTA AVELINO, inscrita

PORTARIA Nº 131/2023 no CPF sob o nº. 090.030.434-00, das atribuições inerentes ao cargo
de Supervisor (Criança Feliz), lotado na Secretaria Municipal de
Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de Trabalho, Habitação e Assistência Social.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, ELIELZA PATRICIA COSTA AVELINO, inscrita Prefeito Municipal
no CPF sob o nº. 090.030.434-00, das atribuições inerentes ao cargo Publicado por:
de Supervisor (Criança Feliz), lotado na Secretaria Municipal de Doel Soares da Costa
Trabalho, Habitação e Assistência Social. Código Identificador:3FBA70D6
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
revogadas as disposições em contrário. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
Publique-se.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN
Gabinete do Prefeito, Ipanguaçu/RN, em 13 de janeiro de 2023. PORTARIA DE DIARIA
DOEL SOARES DA COSTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN

Prefeito Municipal PORTARIA DE DIARIA SMS 016/2023
Publicado por:
Doel Soares da Costa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA/RN
Código Identificador:D86FA580 AV. FUNDADOR FRANCISCO QUININO, 148 - CENTRO - CNPJ:
11.931.702/0001-05 - CEP: 59315-000
PORTARIA Nº 132/2023 CONCESSÃO DE DIÁRIA
Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de Portaria nº: 016/2023

cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de IPUEIRA/RN no
Ipanguaçu/RN. uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece
a Lei Orgânica Municipal.
O Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN, DOEL SOARES DA RESOLVE
COSTA, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a), ANA CECÍLIA DE MEDEIROS,
foi conferido pela Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº. ocupante do cargo de COORDENADORA (TÉCNICA DE
003/2020: ENFERMAGEM), 1,0 (uma) diária(s), ao preço unitário de R$ 100,00
RESOLVE: ( Cem reais ) perfazendo a quantia de R$ 100,00 (Cem reais), para
custear despesas com ALIMENTAÇÃO na cidade de NATAL RN,
Art. 1º - Tornar SEM EFEITO a Portaria nº 055/2023, de 13 de no(s) dia(s) 18 DE JANEIRO do do ano de 2023, com objetivo de
janeiro de 2023, publicada no Diário Oficial dos Municípios do ACOMPANHAR PACIENTE DESSE MUNICÍPIO PARA
Estado Rio Grande do Norte, código identificador 8DDC5B3F. ATENDIMENTO MÉDICO E EXAMES ESPECIALIZADOS, A
SER REALIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023, SAINDO
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, ÀS 09 H DO DIA 18 de JANEIRO E RETORNANDO ÀS 21
revogadas as disposições em contrário. HORAS DO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023.
Art, 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Publique-se. revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, Ipanguaçu/RN, em 23 de janeiro de 2023. Publique-se

Cumpra-se.
Prefeito Municipal Ipueira/RN, 17 DE JANEIRO DE 2023.
Publicado por:
Doel Soares da Costa MARIA JOSÉ DE MEDEIROS
Código Identificador:3B946462 Secretaria Municipal de Saúde
Publicado por:
GABINETE DO PREFEITO Maria José de Medeiros
PORTARIA Nº 133/2023 Código Identificador:D2DBDEB0
Dispõe sobre a nomeação de servidor(a) ocupante de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN

cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do PORTARIA DE DIARIA
Ipanguaçu/RN.
PORTARIA DE DIARIA SMS 017/2023 MARIA JOSÉ DE MEDEIROS

Secretaria Municipal de Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA/RN Publicado por:
AV. FUNDADOR FRANCISCO QUININO, 148 - CENTRO - CNPJ: Maria José de Medeiros
11.931.702/0001-05 - CEP: 59315-000 Código Identificador:AC76A2C6
CONCESSÃO DE DIÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN

PORTARIA DE DIARIA
Portaria nº: 017/2023
O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de IPUEIRA/RN no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN
uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece PORTARIA DE DIARIA SMS 019/2023
RESOLVE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA/RN
Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a), JORGE EDUARDO DE AV. FUNDADOR FRANCISCO QUININO, 148 - CENTRO - CNPJ:
MORAIS, ocupante do cargo de MOTORISTA, 1,5 (uma e meia) 11.931.702/0001-05 - CEP: 59315-000
diária(s), ao preço unitário de R$ 100,00 ( Cem reais ) perfazendo a
quantia de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), para custear despesas CONCESSÃO DE DIÁRIA
com ALIMENTAÇÃO na cidade de NATAL RN, no(s) dia(s) 19 E 20 Portaria nº: 019/2023
DE JANEIRO do ano de 2023, com objetivo de TRANSPORTAR O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de IPUEIRA/RN no
PACIENTE DESSE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece
E EXAMES ESPECIALIZADOS, A SER REALIZADO NO DIA 20 a Lei Orgânica Municipal.
DE JANEIRO DE 2023, SAINDO ÀS 20 H DO DIA 19 de JANEIRO RESOLVE
E RETORNANDO ÀS 17 HORAS DO DIA 20 DE JANEIRO DE Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a), WILLAMI MEDEIROS DE
2023. MORAIS, ocupante do cargo de MOTORISTA, 1,5 (uma e meia)
Art, 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, diária(s), ao preço unitário de R$ 100,00 ( Cem reais ) perfazendo a
revogadas as disposições em contrário. quantia de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), para custear despesas
com ALIMENTAÇÃO na cidade de NATAL RN, no(s) dia(s) 23 E 24
Publique-se DE JANEIRO do ano de 2023, com objetivo de TRANSPORTAR
Cumpra-se. PACIENTE DESSE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO
E EXAMES ESPECIALIZADOS, A SEREM REALIZADOS NOS
Ipueira/RN, 18 DE JANEIRO DE 2023. DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2023, SAINDO ÀS 04 H DO DIA
23 de JANEIRO E RETORNANDO ÀS 17 HORAS DO DIA 24 DE
MARIA JOSÉ DE MEDEIROS JANEIRO DE 2023.
Secretaria Municipal de Saúde Art, 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Publicado por: revogadas as disposições em contrário.
Maria José de Medeiros
Código Identificador:875CE5BD Publique-se
Cumpra-se.
PORTARIA DE DIARIA Ipueira/RN, 20 DE JANEIRO DE 2023.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN MARIA JOSÉ DE MEDEIROS

PORTARIA DE DIARIA SMS 018/2023 Secretaria Municipal de Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA/RN Publicado por:

AV. FUNDADOR FRANCISCO QUININO, 148 - CENTRO - CNPJ: Maria José de Medeiros
11.931.702/0001-05 - CEP: 59315-000 Código Identificador:1E8B557B
CONCESSÃO DE DIÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

Portaria nº: 018/2023 EXTRATO
O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de IPUEIRA/RN no
uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
RESOLVE PROCESSO/RN nº 204/2023 – DISPENSA DE LICITAÇÃO nº
Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a), WILLAMI MEDEIROS DE 0019/2023
MORAIS, ocupante do cargo de MOTORISTA, 1,0 (uma) diária(s),
ao preço unitário de R$ 100,00 ( Cem reais ) perfazendo a quantia de Fica dispensável de licitação a despesa abaixo especificada, cujo
R$ 100,00 (Cem reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO objeto é a CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
na cidade de MOSSORÓ RN, no(s) dia(s) 21 DE JANEIRO do do ano DO SERIDÓ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA
de 2023, com objetivo de TRANSPORTAR PACIENTE DESSE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IPUEIRA/RN, com fulcro no artigo
MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E EXAMES 24, XXVI, da Lei no8.666/93, e em consonância com o Parecer
ESPECIALIZADOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo
JANEIRO DE 2023, SAINDO ÀS 10 H DO DIA 21 de JANEIRO E diploma legal.
RETORNANDO ÀS 20 HORAS DO DIA 21 DE JANEIRO DE
2023. CREDORES: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS
Art, 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO SERIDO ORIENTAL -
revogadas as disposições em contrário. CIS/AMSO, inscrito no CNPJ sob o nº 12.397.803/0001-00, que pelos
itens cotados, importa o valor total de R$ 57.600,00.
Publique-se
Cumpra-se. Ipueira/RN, 20 de janeiro de 2023.
Ipueira/RN, 20 DE JANEIRO DE 2023. JOSÉ MORGÂNIO PAIVA

Prefeito Municipal
Publicado por: inciso II, da Lei no8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico
Ana Paula Medeiros Costa acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma
Código Identificador:0F74901B legal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA CREDORES: CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA,

EXTRATO inscrito no CNPJ sob o nº 09.234.399/0001-40, que pelos itens
cotados, importa o valor total de R$ 15.000,00.
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ipueira/RN, 23 de janeiro de 2023.
PROCESSO/RN nº 208/2023 – DISPENSA DE LICITAÇÃO nº
0020/2023 JOSÉ MORGÂNIO PAIVA
Prefeito Municipal
Fica dispensável de licitação a despesa abaixo especificada, cujo Publicado por:
objeto é a CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL Ana Paula Medeiros Costa
DO RIO GRANDE DO NORTE PARA ATENDER A DEMANDA Código Identificador:9333E0B6
DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IPUEIRA/RN,
com fulcro no artigo 24, XXVI, da Lei no8.666/93, e em consonância PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso EXTRATO
VI, do mesmo diploma legal.
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
CREDORES: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO
RIO GRANDE DO NORTE, inscrito no CNPJ sob o nº PROCESSO/RN Nº 213/2023
12.120.272/0001-04, que pelos itens cotados, importa o valor total de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0021/2023
R$ 64.800,00. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0017/2023
Ipueira/RN, 23 de janeiro de 2023. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN, CNPJ (MF) nº

08.094.708/0001-60.
JOSÉ MORGÂNIO PAIVA PROMITENTE: CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL
Prefeito Municipal LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 09.234.399/0001-40, que pelos itens
cotados, importa o valor total de R$ 15.000,00.
Publicado por:
Ana Paula Medeiros Costa OBJETO: Contratação de empresa para realizar serviços de coleta,
Código Identificador:EDDC982E transporte, tratamento e incineração de resíduos sólidos de serviço de
saúde dos grupos ―A‖, ―B‖ e ―E‖, coletados em bombonas
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA devidamente adequadas para a coleta para no máximo 25 quilos,
EXTRATO Firmam o presente instrumento de contrato com fundamento na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A vigência do presente contrato vigorará a partir da data de sua
PROCESSO/RN nº 115/2023 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº subscrição com término em 31 de dezembro de 2023, podendo ainda
0010/2023 ser prorrogado mediante termos aditivos de acordo com o art 57, da
Lei nº 8.666/93, e quando se mostrar vantajoso para o município.
Fica dispensável de licitação a despesa de forma emergencial abaixo
especificada, cujo objeto é a Contratação de empresa para aquisição Ipueira-RN, 23 de janeiro de 2023
de combustíveis, com fulcro no artigo 24, inciso IV, da Lei
no8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos JOSÉ MORGÂNIO PAIVA
autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal. Prefeito Municipal
Publicado por:
CREDOR: MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA, Ana Paula Medeiros Costa
inscrito no CNPJ sob o nº 11.935.038/0001-72, que pelos itens Código Identificador:6E4A651E
cotados, importa o valor total de R$ 186.093,80
Ipueira/RN, 11 de janeiro de 2023. PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
JOSÉ MORGÂNIO PAIVA
Prefeito Municipal CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 000055/2022 - PMJ/RN
Publicado por:
Ana Paula Medeiros Costa EXTRATO DO CONTRATO Nº. 002/2023 – PMJ/RN
Código Identificador:88A06FED
CONTRATANTE: Município de Jandaíra/RN, inscrito no CNPJ sob
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA nº. 08.309.239/0001-50.
EXTRATO CONTRATADA: CARVALHO, PIRES, VARELLA & LOPES
ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ nº. 45.025.029/0001-66).
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO OBJETO: contratação de escritório de advocacia qualificado, de
notória especialização, para a prestação de serviços de Consultoria
PROCESSO/RN nº 213/2023 – DISPENSA DE LICITAÇÃO nº Eventual para realizar diagnóstico nas rotinas administrativas na área
0021/2023 de Licitações e Contratos Administrativos.
Valor global de R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS)
Fica dispensável de licitação a despesa abaixo especificada, cujo VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23 de janeiro de 2023 a 22 de março
objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR de 2023.
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E
INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇO DE MARINA DIAS MARINHO
SAÚDE DOS GRUPOS ―A‖, ―B‖ E ―E‖, com fulcro no artigo 24, Prefeita Municipal
CARVALHO, PIRES, VARELLA & LOPES ADVOGADOS Publicado por:

ASSOCIADOS Francisca da Silva do Nascimento
CNPJ nº. 45.025.029/0001-66 Código Identificador:F4709CE9
RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Contratada EXTRATO DE CONTRATO Nº 148/2023.
Publicado por:
Marina Nayara Silva dos Santos CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 148-2023
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 145/2023. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN,
CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Willana Alves de Freitas
CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA CPF: 700.649.294-77. Objeto: Contratação de 01 (uma) Dentista –
Secretaria Municipal de Saúde - PSB.
Vigência: 02 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN,
CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: João Maria da Silva Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2023.
Júnior CPF: 087.927.614-29. Objeto: Contratação de 01 (um)
Dentista – Secretaria Municipal de Saúde - PSB. MARINA DIAS MARINHO
Prefeita Municipal de Jandaíra/RN.
Vigência: 02 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023. Publicado por:
Francisca da Silva do Nascimento
Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2023. Código Identificador:55A166CE
MARINA DIAS MARINHO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Prefeita Municipal de Jandaíra/RN. EXTRATO DE CONTRATO Nº 149/2023.
Publicado por: CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA

Código Identificador:19CD1DE9 EXTRATO DE CONTRATO Nº 149-2023
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN,

EXTRATO DE CONTRATO Nº 146/2023. CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Douglas da Silva Bezerra
CPF: 110.756.234-13. Objeto: Contratação de 01 (um) Agente de
CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA Endemias – Secretaria Municipal de Saúde - Endemias.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 146-2023 Vigência: 02 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN, Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2023.

CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: José Carneiro da Silva
Neto CPF: 111.184.444-50. Objeto: Contratação de 01 (um) Dentista MARINA DIAS MARINHO
– Secretaria Municipal de Saúde - PSB. Prefeita Municipal de Jandaíra/RN.

Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2023. Código Identificador:9F52AFA3

Publicado por:
Francisca da Silva do Nascimento CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA
Código Identificador:1BF9C120
CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Jorge Samuel Freitas
CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA Fernandes CPF: 706.287.844-81. Objeto: Contratação de 01 (um)
Agente de Endemias – Secretaria Municipal de Saúde - Endemias.
CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Pollyana Candida Souza Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2023.
da Silva CPF: 012.339.294-29. Objeto: Contratação de 01 (uma)
Técnica Saúde Bucal – Secretaria Municipal de Saúde - PSB. MARINA DIAS MARINHO
Publicado por:
Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2023. Francisca da Silva do Nascimento
Código Identificador:CDFDBA9F
MARINA DIAS MARINHO
Prefeita Municipal de Jandaíra/RN. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 151/2023.
CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN,

CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Francisco de Assis
EXTRATO DE CONTRATO Nº 151-2023 Batista CPF: 029.646.754-57. Objeto: Contratação de 01 (um)
Eletricista – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.
CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Júlio César do Vigência: 02 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023.
Nascimento CPF: 144.264.244-02. Objeto: Contratação de 01 (um)
Agente de Endemias – Secretaria Municipal de Saúde - Endemias. Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2023.
Vigência: 02 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023. MARINA DIAS MARINHO

Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2023. Publicado por:
MARINA DIAS MARINHO Código Identificador:DBBEFBC4
Publicado por: EXTRATO DE CONTRATO Nº 153/2023
Código Identificador:5A4CC32C CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EXTRATO DE CONTRATO Nº 153-2023

CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Carlos Emanuel Teixeira
de Morais - CPF: 050.166.854-36. Objeto: Contratação de 01 (um)
EXTRATO DE CONTRATO Nº 152-2023 Auxiliar de Serviço Gerais (ASG) – Secretaria Municipal de Esporte e
Turismo.
CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Renato Barbosa da Paz Vigência: 02 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023.
CPF: 705.540.814-82. Objeto: Contratação de 01 (um) Agente de
Endemias – Secretaria Municipal de Saúde - Endemias. Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2023.

Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2023.
Publicado por:
MARINA DIAS MARINHO Francikelle Rodrigues de Oliveira
Prefeita Municipal de Jandaíra/RN. Código Identificador:27A2EECA
Publicado por: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Francisca da Silva do Nascimento EXTRATO DE CONTRATO Nº 154/2023
Código Identificador:64E13990
CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 158/2023. EXTRATO DE CONTRATO Nº 154-2023

CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Higor Cesar da Silva
EXTRATO DE CONTRATO Nº 158-2023 Pereira - CPF: 121.172.154-08. Objeto: Contratação de 01 (um)
Auxiliar de Serviço Gerais (ASG) – Secretaria Municipal de Esporte e
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN, Turismo.
CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Francimário Silva Félix
CPF: 061.101.154-95. Objeto: Contratação de 01 (um) Pedreiro – Vigência: 02 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023.
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.
MARINA DIAS MARINHO
Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2023. Prefeita Municipal de Jandaíra/RN.
Publicado por:
MARINA DIAS MARINHO Francikelle Rodrigues de Oliveira
Prefeita Municipal de Jandaíra/RN. Código Identificador:29ED06ED

Francisca da Silva do Nascimento EXTRATO DE CONTRATO Nº 155/2023
Código Identificador:31D1FE1A

CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: João Batista Alves
EXTRATO DE CONTRATO Nº 159-2023 Bezerra - CPF: 026.927.104-01. Objeto: Contratação de 01 (um)
Turismo.

Publicado por:
MARINA DIAS MARINHO Francisca da Silva do Nascimento
Prefeita Municipal de Jandaíra/RN. Código Identificador:9EAA1BA5

Francikelle Rodrigues de Oliveira EXTRATO DE CONTRATO Nº 161/2023.
Código Identificador:56E11D04
EXTRATO DE CONTRATO Nº 156/2023 EXTRATO DE CONTRATO Nº 161-2023

CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Francisco Teixeira da
EXTRATO DE CONTRATO Nº 156-2023 Silva CPF: 791.018.364-04. Objeto: Contratação de 01 (um) Pedreiro
– Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.
CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Selma Teixeira Pinto - Vigência: 02 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023.
CPF: 044.686.224-07. Objeto: Contratação de 01 (um) Auxiliar de
Serviço Gerais (ASG) – Secretaria Municipal de Esporte e Turismo. Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2023.

Publicado por:
Prefeita Municipal de Jandaíra/RN. Código Identificador:5062383D
Publicado por:
Francikelle Rodrigues de Oliveira DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Código Identificador:0A5A9FB7 EXTRATO DE CONTRATO Nº 171/2023.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 157/2023
EXTRATO DE CONTRATO Nº 157-2023 CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Antônio Neudison Ismael
CPF: 116.855.548-57. Objeto: Contratação de 01 (um) Auxiliar de
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN, Serviços Gerais – Secretaria Municipal de Agricultura.
CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Elione Lourenço de
Araujo - CPF: 026.993.324-70. Objeto: Contratação de 01 (um) Vigência: 02 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023.
Turismo. Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2023.

Publicado por:
Prefeita Municipal de Jandaíra/RN. Código Identificador:7D3B31EE

Francikelle Rodrigues de Oliveira EXTRATO DE CONTRATO Nº 172/2023.
Código Identificador:2EF67ED1

CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Apolinário Dias Bezerra
EXTRATO DE CONTRATO Nº 160-2023 CPF: 062.386.344-80. Objeto: Contratação de 01 (um) Zelador –
Secretaria Municipal de Agricultura.
CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Francisco Jaciel de Vigência: 02 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023.
Oliveira Silva CPF: 705.540.374-08. Objeto: Contratação de 01
(um) Servente de Pedreiro – Secretaria Municipal de Obras e Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2023.
Infraestrutura.
MARINA DIAS MARINHO
Vigência: 02 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023. Prefeita Municipal de Jandaíra/RN.

Código Identificador:18F6C774 EXTRATO DE CONTRATO Nº 176-2023

EXTRATO DE CONTRATO Nº 173/2023. CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Francisco Edson Matias
CPF: 414.185.654-15. Objeto: Contratação de 01 (um) Zelador –
CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA Secretaria Municipal de Agricultura.

CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Erinaldo Silva de
Macedo CPF: 099.894.854-37. Objeto: Contratação de 01 (um) MARINA DIAS MARINHO
Zelador – Secretaria Municipal de Agricultura. Prefeita Municipal de Jandaíra/RN.

Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2023. Código Identificador:179806CA


Código Identificador:789685DD EXTRATO DE CONTRATO Nº 177-2023

EXTRATO DE CONTRATO Nº 174/2023. CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Francisco Fernandes da
Silva CPF: 323.769.604-87. Objeto: Contratação de 01 (um) Zelador
CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA – Secretaria Municipal de Agricultura.

CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Fabio Felipe de Souza
CPF: 047.079.284-12. Objeto: Contratação de 01 (um) Auxiliar de MARINA DIAS MARINHO
Serviços Gerais – Secretaria Municipal de Agricultura. Prefeita Municipal de Jandaíra/RN.

Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2023. Código Identificador:8566DCC8

Publicado por:
Código Identificador:164CD667
CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Francisco Mendes CPF:
CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA 029.153.794-40. Objeto: Contratação de 01 (um) Frentista de
Perfuração de poços – Secretaria Municipal de Agricultura.
CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Francisco Canindé Silva Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2023.
de Lima CPF: 082.180.494-44. Objeto: Contratação de 01 (um)
Zelador – Secretaria Municipal de Agricultura. MARINA DIAS MARINHO
Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2023. Código Identificador:9027229D

Prefeita Municipal de Jandaíra/RN. EXTRATO DE CONTRATO Nº 162/2023

Código Identificador:661EF608 EXTRATO DE CONTRATO Nº 162-2023

EXTRATO DE CONTRATO Nº 176/2023. CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Gildan Carlos Bezerra
Lemos - CPF: 701.010.894-30. Objeto: Contratação de 01 (um) MARINA DIAS MARINHO

Servente de Pedreiro – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Prefeita Municipal de Jandaíra/RN.
Publicado por:
Vigência: 02 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023. Francikelle Rodrigues de Oliveira
Código Identificador:5BD8F246
MARINA DIAS MARINHO EXTRATO DE CONTRATO Nº 166/2023
Francikelle Rodrigues de Oliveira
Código Identificador:5DF56EBE EXTRATO DE CONTRATO Nº 166-2023

EXTRATO DE CONTRATO Nº 163/2023 CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Manoel Niltemberg de
Brito Pinto - CPF: 080.254.634-00. Objeto: Contratação de 01 (um)
CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA Operador de Máquina – Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura.
CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Jose Batista de Lemos Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2023.
CPF: 028.320.904-60. Objeto: Contratação de 01 (um) Pedreiro –
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. MARINA DIAS MARINHO
Publicado por:
Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2023. Francikelle Rodrigues de Oliveira
MARINA DIAS MARINHO
Publicado por: EXTRATO DE CONTRATO Nº 179/2023.
Código Identificador:EBA076FC CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA

CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Francisco Wemerson de
Brito Fernandes CPF: 104.048.244-98. Objeto: Contratação de 01
EXTRATO DE CONTRATO Nº 164-2023 (um) Tratorista – Secretaria Municipal de Agricultura.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN, Vigência: 02 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023.

CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Jose de Amelia da Silva -
CPF: 551.625.334-91. Objeto: Contratação de 01 (um) Soldador – Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2023.
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.
MARINA DIAS MARINHO
Publicado por:
Código Identificador:13D303DA
MARINA DIAS MARINHO
Código Identificador:67C33997 CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA

CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Misael de Oliveira
Cândido - CPF: 117.820.714-58. Objeto: Contratação de 01 (um)
EXTRATO DE CONTRATO Nº 165-2023 Servente de Pedreiro – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Jose Lemos Neto - CPF:
018.380.934-35. Objeto: Contratação de 01 (um) Coveiro – Secretaria Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2023.
Municipal de Obras e Infraestrutura.
MARINA DIAS MARINHO
Publicado por:
Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2023. Francikelle Rodrigues de Oliveira
Código Identificador:23A9BBAB

CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Gustavo Henrique Costa
de Lemos CPF: 086.544.694-63. Objeto: Contratação de 01 (um)
EXTRATO DE CONTRATO Nº 168-2023 Auxiliar de Serviços Gerais – Secretaria Municipal de Agricultura.

CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Nadson Gabriel Costa de
Araujo - CPF: 099.007.424-27. Objeto: Contratação de 01 (um) Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2023.
Ajudante de Eletricista – Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura. MARINA DIAS MARINHO
Publicado por:
Código Identificador:74D07A6C
MARINA DIAS MARINHO
Publicado por:
Francikelle Rodrigues de Oliveira CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA
Código Identificador:94B1F40F
CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: João Maria Barbosa de
CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA Lima CPF: 806.791.454-00. Objeto: Contratação de 01 (um)
Frentista de Perfuração de poços – Secretaria Municipal de
EXTRATO DE CONTRATO Nº 180-2023 Agricultura.

CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Giovana Louise Bezerra
de Souza CPF: 103.930.684-55. Objeto: Contratação de 01 (uma) Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2023.
Veterinária – Secretaria Municipal de Agricultura.
MARINA DIAS MARINHO

MARINA DIAS MARINHO Código Identificador:B6A4DB54
Código Identificador:2C209108 CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA

CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Francivan Dantas Maia
CPF: 336.506.594-68 Objeto: Contratação de 01 (um) Motorista –
EXTRATO DE CONTRATO Nº 170-2023 Secretaria Municipal de Saúde.

CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Jose Luiz Santana do
Nascimento - CPF: 023.850.454-94. Objeto: Contratação de 01 (um) Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2023.
Pedreiro – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.
MARINA DIAS MARINHO

MARINA DIAS MARINHO Código Identificador:126508CD
Código Identificador:846FD8B7 CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA

CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: José Carlos de Morais
CPF: 307.722.904-82. Objeto: Contratação de 01 (um) Zelador – Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2023.
MARINA DIAS MARINHO

MARINA DIAS MARINHO Código Identificador:09C47BB9
Código Identificador:FC1453F0 CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA

CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Manoel Uberacy Elias
Mesquita Cavalcanti CPF: 086.093.384-95. Objeto: Contratação de
EXTRATO DE CONTRATO Nº 184-2023 01 (um) Técnico Agrícola – Secretaria Municipal de Agricultura.

CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: José Ivanildo da Costa
CPF: 050.174.904-77. Objeto: Contratação de 01 (um) Zelador – Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2023.
MARINA DIAS MARINHO
Publicado por:
Código Identificador:25434DC4
MARINA DIAS MARINHO
Publicado por:
Código Identificador:2ACA4C44
CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Maria das Dores de
CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA Oliveira Carvalho CPF: 022.624.254-42. Objeto: Contratação de 01
(uma) Auxiliar de Serviços Gerais – Secretaria Municipal de
EXTRATO DE CONTRATO Nº 185-2023 Agricultura.

CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Kerginaldo Matias da
Silva CPF: 043.859.374-00. Objeto: Contratação de 01 (um) Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2023.
Motorista – Secretaria Municipal de Agricultura.
MARINA DIAS MARINHO

MARINA DIAS MARINHO Código Identificador:9ED89089
Código Identificador:B5468A7D CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA

CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Wildson Januário de
Lima CPF: 100.011.804-52. Objeto: Contratação de 01 (um)
EXTRATO DE CONTRATO Nº 186-2023 Operador de Máquina Perfuratriz – Secretaria Municipal de
Agricultura.
CNPJ nº 08.309.239.0001-50 Contratado: Manoel Miranda da Vigência: 02 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023.
Silva CPF: 565.773.034-87. Objeto: Contratação de 01 (um)
Tratorista – Secretaria Municipal de Agricultura. Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2023.

Publicado por: SALOMÃO GURGEL PINHEIRO

Francisca da Silva do Nascimento Prefeito Municipal
Código Identificador:9BFA296F Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Código Identificador:217151F2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS
GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N° 004/2023-GS.
PORTARIA N° 001/2023-GP.
CONCEDE: 01 (uma) diária ao Prefeito Municipal
CONCEDE: 01 (uma) diária a secretária abaixo abaixo designado e dá outras providências.
designada e dá outras providências.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUIS, através do seu agente
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUIS, através do seu agente com competência delegada pela Lei Orgânica do Município.
com competência delegada pela Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
RESOLVE:
Art. 1º Concessão de 01 (uma) diária para custear as despesas com o
Art. 1º Concessão de 01 (uma) diária para custear as despesas com a Prefeito o Dr. Salomão Gurgel Pinheiro, inscrito no CPF:
Secretária de Governo Maxwela Emiliana da Silva, inscrita no CPF: 307.406.734.91, matrícula n° 956, participar da posse dos Secretários
055.244.394-80 participar da posse dos secretários do estado para a do estado para a gestão 2023-2026 será nesta quinta-feira (12), no
gestão 2023-2026 será nesta quinta-feira (12), no Centro de Centro de Convenções de Natal, no Salão Nísia Floresta, a partir das
Convenções de Natal, no Salão Nísia Floresta, a partir das 15h. 15h.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. revogadas as disposições em contrário.
Publique-se Publique-se
Registre-se Registre-se
Janduís/RN, 11 de Janeiro de 2023. Janduís/RN, 11 de Janeiro de 2023.
SALOMÃO GURGEL PINHEIRO ELVÉCIO GURGEL DE SALES
Prefeito Municipal Secretario de Administraçao
Antonio Eudimar Gurgel de Sales Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:F0EE42BC Código Identificador:8B44F82C
GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
PORTARIA Nº270/2022-GP. HUMANOS
PORTARIA N° 006/2023-GS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JANDUÍS, ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, que lhes CONCEDE: 01 (uma) diária ao Prefeito
são conferidas pelo Art. 49, inciso I, da Lei Orgânica do Município, Municipal abaixo designado e dá outras
e, providências.
CONSIDERANDO o Ofício nº 08 / 18021110 / GERÊNCIA
EXECUTIVA MOSSORÓ / INSS, por onde se registrou a inaptidão A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUIS, através do seu agente
do funcionário GERRE VALDIR VERAS para as atividades que com competência delegada pela Lei Orgânica do Município.
exijam dirigir profissionalmente.
CONSIDERANDO o Certificado de Reabilitação Profissional, por RESOLVE:
onde o órgão da Previdência Social atesta estar o funcionário
reabilitado para a função: GUARDA MUNICIPAL NA PORTARIA Art. 1º Concessão de 01 (uma) diária para custear as despesas com o
DO HOSPITAL, devendo ser respeitadas as restrições verificadas em Prefeito Dr. Salomão Gurgel Pinheiro, inscrito no CPF:
perícia médica. 307.406.734.91, matrícula n° 956, para participar de audiência com a
R E S O L V E: governadora, discutir demandas para o município de Janduís no dia 23
Art. 1º Fica o servidor GERRE VALDIR VERAS, conforme de janeiro de 2023.
Certificado de Reabilitação Profissional emitido pelo INSS, Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
reabilitado para exercer a função de GUARDA MUNICIPAL NA revogadas as disposições em contrário.
PORTARIA DO HOSPITAL, com as restrições apontadas no
mesmo documento. Publique-se
Parágrafo primeiro. As funções que passarão a ser exercidas pelo Registre-se
servidor serão definidas pela Secretaria Municipal de Saúde e
Saneamento Básico – SAMSAB, deste município, observando, deste Janduís/RN, 23 de janeiro de 2023.
modo, o Caput do artigo 1°.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ELVÉCIO GURGEL DE SALES
revogadas as disposições em contrário. Secretario de Administraçao
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Gabinete do Prefeito Municipal de Janduís. Código Identificador:F2F0B79F
Em, 10 de outubro de 2022. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS
EXTRATO DO CONTRATO 001/2023. PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 057/2023. DISPENSA DE Realizou-se cotação de preços junto aos três fornecedores, que
LICITAÇÃONº 002/2023 apresentaram planilha de custos unitários detalhada, de acordo com o
Termo de Referência, estando os preços compatíveis com a convenção
EXTRATO DO CONTRATO 001/2023. coletiva da classe e com os preços de mercado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057/2023. No presente caso, todas as empresas que apresentaram cotação de
DISPENSA DE LICITAÇÃONº 002/2023. preços têm condições técnicas para realização do serviço. Dessa
forma, justifica-se a escolha da proponente que apresentou a cotação
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUIS de menor valor, por ser a mais econômica para a Administração, no
Contratada: D E J EMPREENDIMENTOS EIRELI. caso a Pessoa Física: PEDRO HIGO ALVES GURGEL, com CPF
sob o nº 014.429.364-10, com endereço residencial na Rua: Do Sul,
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de 2-b – Centro, Cep: 59690-000, Janduis-RN, e com a proposta no
serviços de locação de caçamba basculante, para atender as demandas valor global de R$ 24.000,00 (Vinte e Quatro mil reais).
da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras e Órgãos vinculados
a Prefeitura Municipal de Janduis. 4 - DO FUNDAMENTO LEGAL DA DISPENSA
Base legal: Artigo 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021 e A Constituição da República, em seu artigo 37, XXI, prevê a
alterações posteriores. obrigatoriedade de licitação para as contratações realizadas pela
Administração Pública como a regra. Admitindo, ressalvados os casos
Vigência: O prazo de vigência deste contrato será de 12 (Doze) meses especificados na legislação. A Lei nº 14.133/21, regulamenta pelo
a partir da data de sua assinatura, com validade e eficácia legal após a Decreto nº 029/2021 que regulamenta as contratações públicas, traz
publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de um rol de casos de contratação direta por meio de dispensa de de
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. licitação, no caso em epígrafe, expomos adiante:
Valor global do contrato: R$ 49.200,00, (quarenta e nove mil e “Art. 75. É dispensável a licitação:”
duzentos reais ).
“II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 57.203,33
Dotação orçamentária: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE (cinquenta e sete mil, duzentos e três reais e trinta e três centavos), no
TERCEIRO / PESSOA JURÍDICA. caso de outros serviços e compras;”
Janduís, 03 de Janeiro de 2023. 5 - DECISÃO DE DISPENSA
Prefeitura Municipal de Janduís Assim, preenchidos os requisitos legais do Art. 75, Inciso II da Lei n
CNPJ: 08.349.003/0001-47 14.133/21, DISPENSA A LICITAÇÃO para contratação da empresa:
SALOMÃO GURGEL PINHEIRO PEDRO HIGO ALVES GURGEL, com CPF sob o nº 014.429.364-
Prefeito Municipal 10, com endereço residencial na Rua: Do Sul, 2-b – Centro, Cep:
Contratante 59690-000, Janduis-RN, e com a proposta no valor global de R$
24.000,00 (Vinte e Quatro mil reais).
D E J Empreendimentos EIRELI
CNPJ: 38.381.799/0001-86 Janduis-RN, 03 de Janeiro de 2023
JOÃO BATISTA DUARTE NETO
Representante Legal MAXWELA EMILIANA DA SILVA
Contratado Secretária Municipal de Governo
Port. Nº 321/2022-GP CPF: 055.244.394-80
Testemunhas:
FRANCISCO CLEBER TORRES
Nome/ CPF:___________ Agente de Contratação
Nome/ CPF:____________ Port. 336/2023 – GP CPF: 050.064.034-38
Jose Michael Fernandes Matias Jose Michael Fernandes Matias
Código Identificador:7BB8F53E Código Identificador:7C130802
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS

HUMANOS HUMANOS
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2023 - TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 114/2023 Nº 007/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 114/2023
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 114/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 114/2023.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023.
TERMO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 003/2023. TERMO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 003/2023.
1 – OBJETO: Contratação de Pessoa Física, por dispensa de OBJETO: Contratação de Pessoa Física, por dispensa de licitação,
licitação, visando a prestação dos serviços Técnicos em visando a prestação dos serviços Técnicos em equipamentos de
equipamentos de informática e redes de computadores, visando a informática e redes de computadores, visando a Manutenção
Manutenção mensal, preventiva e corretiva dos equipamentos de mensal, preventiva e corretiva dos equipamentos de rede e
rede e propriedade da contratante., com finalidade de atender a propriedade da contratante., com finalidade de atender a
demanda da Prefeitura Municipal de Janduis/RN, durante o demanda da Prefeitura Municipal de Janduis/RN, durante o
exercício de 2023. exercício de 2023.
2 - DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO E RAZÃO DA ESCOLHA Após a análise detalhada dos elementos constantes nos autos,
DO FORNECEDOR respaldado com o parecer do Controle Interno e Assessoria Jurídica,
RATIFICO o despacho da Secretária Municipal de Governo, a
Sra, MAXWELA EMILIANA DA SILVA. Por ato continuo,
remetam-se os presentes autos aos responsáveis pela celebridade cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde, na Secretaria
processual, observando os dispositivos reguladores da matéria em Municipal de Saúde do Município de Japi/RN.
especial a Lei 4.320/64, a Lei Nacional 14.133/2021 e, a Lei
complementar nº 101/2000, a Resolução nº 011/2016-TCE e as Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
súmulas e notas jurisprudências dos colegiados de contas do Estado
do Rio Grande do Norte e da União. Art. 3º Ficam revogadas eventuais disposições contrárias a esta
Fica RATIFICADO o certame em favor da Pessoa Física: PEDRO portaria.
HIGO ALVES GURGEL, com CPF sob o nº 014.429.364-10, com
endereço residencial na Rua: Do Sul, 2-b – Centro, Cep: 59.690- SIMONE FERNANDES DA SILVA
000, Janduis-RN, e com a proposta no valor global de R$ Prefeita
24.000,00 (Vinte e Quatro mil reais). Autue-se nos termos do art. 15
da res. 011/2016-TCE e art. 75, Inciso II da Lei 14.133/21 e suas Publicado por:
alterações. Ozileide Maria de Souza Pereira
Código Identificador:E766FF2B
Dê-se prosseguimento ao rito processual, conforme estabelecido na já
citada Lei, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida. GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 017/2022 GC
Janduis-RN, 03 de Janeiro de 2023.
SALOMÃO GURGEL PINHEIRO
Prefeito Municipal Japi/RN, em 23 de janeiro de 2023.
Publicado por:
Jose Michael Fernandes Matias A Prefeita Municipal de Japi/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no
Código Identificador:0D6952D9 uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal,
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI R e s o l v e:
Art.1º. Exonerar o Sr. Alex Bruno da Paz Silva, portador do CPF nº:
GABINETE DO PREFEITO 018.057.584-89, RG: nº: 003.045.048, do cargo comissionado de
PORTARIA Nº 015/2023 GC Chefe de Gabinete do Município de Japi/RN.
PORTARIA Nº 015/2023 GC Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Japi/RN, em 23 de janeiro de 2023 Art. 3º Ficam revogadas eventuais disposições contrárias a esta
portaria.
A Prefeita Municipal de Japi/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica SIMONE FERNANDES DA SILVA
Municipal, Prefeita
Publicado por:
R e s o l v e: Ozileide Maria de Souza Pereira
Código Identificador:DF9DFC02
Art.1º. Nomear a Sra. Fabiana Fonseca da Silva Lima, portadora do
CPF: nº 051.388.644-32, RG: nº. 002.109.001 SSP/RN, para exercer o GABINETE DO PREFEITO
cargo efetivo de Técnico em Enfermagem, na Secretaria Municipal de PORTARIA Nº 018/2023 GC
Saúde do Município de Japi/RN.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Japi/RN, em 23 de janeiro de 2023
Art. 3º Ficam revogadas eventuais disposições contrárias a esta
portaria. A Prefeita Municipal de Japi/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
SIMONE FERNANDES DA SILVA Municipal,
Prefeita
Publicado por: R e s o l v e:
Ozileide Maria de Souza Pereira
Código Identificador:7628858A Art.1º. Nomear o Sr. Romildo Melo da Silva, portador do CPF nº:
700.095.524-48, RG nº: 3.272.839 SSP/RN, para exercer o cargo
GABINETE DO PREFEITO efetivo de Auxiliar de professor, lotado na Secretaria de Educação do
PORTARIA Nº 016/2023 GC Município de Japi/RN.
PORTARIA Nº 016/2023 GC Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Japi/RN, em 23 de janeiro de 2023 Art. 3º Ficam revogadas eventuais disposições contrárias a esta
portaria.
A Prefeita Municipal de Japi/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica SIMONE FERNANDES DA SILVA
Municipal, Prefeita
R e s o l v e: Publicado por:
Ozileide Maria de Souza Pereira
Art.1º. Nomear a Sra. Heloise Medeiros do Nascimento, portadora do Código Identificador:A61DDE65
CPF: nº 089.121.134-96, RG: nº. 2.473.635 SSP/RN, para exercer o
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CONTRATADA: EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS LTDA – inscrita no CNPJ sob n° 10.477.835/0001-90, estabelecida
à Avenida Prudente de Morais, nº 4283, Edifício Tawfic Hasbun, sala
01, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.075-700, sendo representada
GABINETE DO PREFEITO pelo Senhor JOSÉ ALVES SOBRINHO, portador do CPF:
TERMO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 284.442.644-15.
N° 001/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
O MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS/RN torna público a PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENCIMENTO DE
adesão a ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 027/2022 VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO,
ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2022 da MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE
Prefeitura Municipal de RIO DO FOGO/RN, nos termos da Lei PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.
8.666/1993 em consonância com a Lei 10.520/2002 e suas alterações
posteriores, nos termos do Art. 8º, § 1º e § 3º, do Decreto nº 3.931, de MODALIDADE: ADESÃO/ CARONA Nº 001/2023
19 de setembro de 2001 (Revogado pelo Decreto nº 7.892, de 2013) e
demais normas em vigor, conforme especificado abaixo: VALOR DA CONTRATAÇÃO: Pela prestação dos serviços ora
contratados, será pago de acordo com as ordens de serviço emitidas
Processo Administrativo nº 1979/2022 conforme necessidade, no valor total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco
mil reais), com desconto de 21% (vinte e um por cento) para o período
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN de 12 (doze) meses.
inscrita no CNPJ: 08.111.338/0001-22.
VIGENCIA DO CONTRATO: Os serviços serão contratados na data
CONTRATADA: EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO da assinatura contratual, estendendo-se por 12 (doze) meses, de 23 de
LTDA – inscrita no CNPJ sob n° 10.477.835/0001-90, estabelecida janeiro de 2023 até 22 de janeiro de 2024.
à Avenida Prudente de Morais, nº 4283, Edifício Tawfic Hasbun, sala
01, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.075-700, sendo representada FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada
pelo Senhor JOSÉ ALVES SOBRINHO, portador do CPF: na Lei nº 8.666/93.
284.442.644-15.
Jardim de Angicos/RN, 23 de janeiro de 2023.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM Prefeito Municipal
AGENCIMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO
RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE Embarque Já Viagens e Turismo LTDA
BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. CNPJ sob n° 10.477.835/0001-90
JOSÉ ALVES SOBRINHO
MODALIDADE: ADESÃO/CARONA Nº 001/2023 - Ata de CPF: 284.442.644-15
Registro de Preços nº 027/2022 oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº Contratada
015/2022. Realizado na Prefeitura Municipal Rio do Fogo/RN. Publicado por:
Aécio Dornelles Fernandes
VALOR: O valor total global para contratação é de R$ 75.000,00 Código Identificador:846FF958
(setenta e cinco mil reais), com desconto de 21% (vinte e um por
cento), conforme segue:
VIGÊNCIA: De 23 de janeiro de 2023 a 22 de novembro de 2023, PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
conforme Ata de Registro de Preços mencionada.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Jardim de Angicos/RN, 23 de janeiro de 2023. RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº
DP00004/2023
Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos
CNPJ: 08.111.338/0001-22 Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de
CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria
Prefeito Constitucional Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00004/2023, que
objetiva: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO
Embarque Já Viagens e Turismo LTDA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, VISANDO ATENDER
CNPJ sob n° 10.477.835/0001-90 AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
JOSÉ ALVES SOBRINHO JARDIM DE PIRANHAS–RN; RATIFICO o correspondente
CPF: 284.442.644-15. procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA GORETTI
Contratada ARAUJO ELOI DE SOUZA - R$ 12.000,00.
Publicado por: Jardim de Piranhas - RN, 11 de Janeiro de 2023

Aécio Dornelles Fernandes
Código Identificador:E2DAD8D8 ROGÉRIO SOARES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 014/2023 Publicado por:
Gefersson Calado de Sousa
Contrato firmado, que entre se celebram a empresa Código Identificador:EE91C5AC
EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA e o
Município de Jardim de Angicos/RN. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 1979/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00004/2023. OBJETO:
inscrita no CNPJ: 08.111.338/0001-22. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE
DO CONSELHO TUTELAR, VISANDO ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE JARDIM DO

NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM SERIDÓ/RN, ATRAVÉS DE RECURSOS DAS EMENDAS
DE PIRANHAS–RN. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, PARLAMENTARES 41420001- STYVENSON VALENTIM,
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 81000293- BETO ROSADO E 38860003- JEAN PAUL PRATES”.
AUTORIZAÇÃO: Departamento de Licitação. RATIFICAÇÃO: As alterações no Edital referem-se a adequações da habilitação em
Prefeito Constitucional, em 11/01/2023. relação a qualificação técnica. A sessão pública agendada para às
08h01min do dia 23/01/2023, FOI REMARCADA PARA ÀS
Publicado por: 08h01min DO DIA 03/02/2023, em virtude da republicação. O local
Gefersson Calado de Sousa de realização será o
Código Identificador:0FF187DF http://www.portaldecompraspublicas.com.br/”. Todos os
interessados devem se credenciar junto ao sistema para conseguirem
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES sua participação. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº 24 de janeiro de 2023 às 08h:00min. FIM DO RECEBIMENTO DAS
DP00004/2023 PROPOSTAS: 03 de fevereiro de 2023 às 08h:00min (horário de
Brasília). INÍCIO DA DISPUTA: 03 de fevereiro de 2023 às
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo 08h:01min (horário de Brasília). As especificações estão estabelecidas
processo, que objetiva: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA no Termo de Referência, Edital e seus Anexos. O Edital com as
FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, devidas alterações encontra-se disponível nos sites:
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA http://www.portaldecompraspublicas.com.br e
MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS–RN; DESIGNO os www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores informações serão
servidores Israel Souza Donato dos Santos, Chefe de Gabinete, como prestadas pelo e-mail: cplsecsaude@gmail.com ou pelo fone: (84)
Gestor; e Ana Paula Pereira de Araújo, Coordenador de Educação 99196-0661.
Ambiental, para Fiscal, do contrato decorrente da Dispensa de
Licitação nº DP00004/2023, especialmente para acompanhar e Jardim do Seridó/RN, 23 de janeiro de 2023.
fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.
JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA NETO
Jardim de Piranhas - RN, 11 de Janeiro de 2023 Pregoeiro
Publicado por:
ROGÉRIO SOARES José Fernandes de Oliveira Neto
Prefeito Constitucional Código Identificador:0AB98FF9
Publicado por:
Gefersson Calado de Sousa COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Código Identificador:2AC1CB41 EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2022, ORIUNDO DO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021 – PREGÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PRESENCIAL Nº 001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO
EXTRATO DE CONTRATO MJS/RN – 114.001/2021
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN -

DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, VISANDO ATENDER Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-
AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 38; CONTRATADA: ANGELO AUGUSTO FERNANDES - ME,
JARDIM DE PIRANHAS–RN. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.212.023/0001-86; OBJETO:
de Licitação nº DP00004/2023. DOTAÇÃO: 07031 – FUNDO Renovação, por mais 12 (doze) meses, do Contrato Administrativo de
MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA nº 012/2021, cujo objeto se refere a ―Contratação de empresa
SOCIAL 2033 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO especializada em serviços radiofônicos, com abrangência comprovada
CONSELHO TUTELR 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – na cidade de Jardim de Seridó/RN, visando à veiculação do programa
Pessoa Física 15000000 – Recursos não vinculados de Impostos. institucional da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN‖;
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023.PARTES DATA DA ASSINATURA: 23 de Janeiro de 2023; VIGÊNCIA: 23
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas e: de Janeiro de 2023 e termo final em 23 de Janeiro de 2024;
CT Nº 00005/2023 - 11.01.23 - MARIA GORETTI ARAUJO ELOI MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; VALOR DO
DE SOUZA - R$ 12.000,00. TERMO ADITIVO: R$ 44.400,00 (Quarenta e quatro mil e
quatrocentos reais); SUBSCRITORES: Fagner Silva de Azevedo,
Publicado por: inscrito no CPF/MF sob o nº 112.700.524-38 – pelo Contratante e
Gefersson Calado de Sousa Esther Maria Fernandes de Oliveira, inscrita no CPF/MF sob o nº
Código Identificador:FAB9911D 085.884.814-72 – pela Contratada.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Jardim do Seridó/RN, em 23 de Janeiro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ
FAGNER SILVA DE AZEVEDO
Chefe do Gabinete
COMISSÃO PERMANENDE DE LICITAÇÃO- SECRETARIA Publicado por:
MUNICIPAL DE SAÚDE Milena Pereira de Medeiros
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL – PREGÃO Código Identificador:20771440
ELETRÔNICO Nº 006/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO
MJS/RN N° 1.201.016/2022 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2022, ORIUNDO DO
Pelo presente aviso e em cumprimentos as leis n° 10.520/2002, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021 – PREGÃO
8666/1993, 11.488/ 2007, leis complementares nº 123/2006 e PRESENCIAL Nº 001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO
147/2014 e suas alterações e os Decretos nº 10.024/2019, 7.746/2012, MJS/RN – 114.001/2021*
8.538/2015 e Decreto Municipal nº 1254-c, o Pregoeiro do Fundo
Municipal de Saúde de Jardim do Seridó/RN, informa aos CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN -
interessados que foram realizadas alterações no Edital da Licitação na Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-
modalidade Pregão em sua forma Eletrônica nº 006/2022, tendo como 38; CONTRATADA: ANGELO AUGUSTO FERNANDES - ME,
objeto: ―AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.212.023/0001-86; OBJETO:
PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS Renovação, por mais 12 (doze) meses, do Contrato Administrativo de
nº 012/2021, cujo objeto se refere a ―Contratação de empresa RESOLVE:

especializada em serviços radiofônicos, com abrangência comprovada
na cidade de Jardim de Seridó/RN, visando à veiculação do programa Art. 1° Designar o servidor MAILTON CIRNE DE AZEVEDO,
institucional da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN‖; inscrito no CPF/MF sob o n° 034.778.264-77, Secretário Municipal de
DATA DA ASSINATURA: 23 de Janeiro de 2023; VIGÊNCIA: 15 Educação, para responder pelas funções de Gestor e Fiscal de
de Fevereiro de 2023 e termo final em 15 de Fevereiro de 2024; Contrato, anteriormente exercidas pelo Sr. Joaquim Alberto da Silva,
MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; VALOR DO em todos os Processos Licitatórios que tenha a Secretaria Municipal
TERMO ADITIVO: R$ 44.400,00 (Quarenta e quatro mil e de Educação como integrante e/ou responsável.
quatrocentos reais); SUBSCRITORES: Fagner Silva de Azevedo,
inscrito no CPF/MF sob o nº 112.700.524-38 – pelo Contratante e Art. 2º O servidor designado no artigo anterior, deve anotar em
Esther Maria Fernandes de Oliveira, inscrita no CPF/MF sob o nº registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
085.884.814-72 – pela Contratada. contrato citado, no artigo primeiro, determinando o que for necessário
à regularização das faltas ou defeitos observados.
Jardim do Seridó/RN, em 23 de Janeiro de 2023.
Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem a
FAGNER SILVA DE AZEVEDO competência deste, deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo
Chefe do Gabinete hábil para a adoção das medidas cabíveis.
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, sendo
Publicado por: seus efeitos retroativos a 25 de novembro de 2022 e terá vigência até o
Milena Pereira de Medeiros vencimento dos contratos e de suas garantias, quando houver.
Código Identificador:10E91FF0
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2023 Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022 - PROCESSO Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 23 de janeiro de 2023.
ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 927.105/2022*
JOSÉ AMAZAN SILVA
PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO Prefeito Municipal
SERIDÓ/RN - Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº Publicado por:
08.086.662/0001-38; PROMITENTE CONTRATADA: CABORÉ Fágner Silva de Azevedo
LOCAÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.484.608/0001- Código Identificador:C6A00E92
71; OBJETO: Contratação de serviços e locação para pequenos
eventos culturais e outras necessidades; DATA DA ASSINATURA: GABINETE DO PREFEITO
23 de Janeiro de 2023; VIGÊNCIA: 23 de Janeiro de 2023 e termo PORTARIA Nº 025, DE 23 DE JANEIRO DE 2023.
final em 23 de Janeiro de 2024; MODALIDADE LICITATÓRIA:
Pregão Eletrônico; VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
R$ 98.950,00 (Noventa e oito mil, novecentos e cinquenta reais); JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUBSCRITORES: Manoel Lúcio de Medeiros Filho, inscrito no NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art.
CPF/MF sob o nº 593.682.844-15 – pelo Contratante e José Dantas de 65, V, da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó e, ainda;
Lima, inscrito no CPF/MF sob nº 010.524.024-96 - pela Contratada.
CONSIDERANDO o que preceitua os artigos 66 e 67, da Lei
Jardim do Seridó/RN, em 23 de janeiro de 2023. Municipal n° 593, de 22 de junho de 1994 – REGIME JURÍDICO E
LTCAT MUNICIPAL;
MANOEL LÚCIO DE MEDEIROS FILHO
Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo CONSIDERANDO ainda o teor do Processo Administrativo n°
007/2023;
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
RESOLVE:
Publicado por:
Milena Pereira de Medeiros Art. 1º Conceder adicional de insalubridade em grau médio de 20%
Código Identificador:FABEAEBA (vinte por cento) sobre salário-base à servidora BRIGIDA MARIA
DINIZ, inscrita no CPF/MF sob o nº 096.775.144-66, ocupante do
GABINETE DO PREFEITO cargo efetivo de Enfermeira, que atualmente está desenvolvendo suas
PORTARIA Nº 024, DE 23 DE JANEIRO DE 2023. atividades na UBS IV, estando exposta, portanto, ao risco de
insalubridade decorrentes do ambiente.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo
NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art. seus efeitos retroativos a 16 de janeiro de 2023, revogadas as
65, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó, e o disposições em contrário.
Decreto Municipal n° 1.342, de 01 de fevereiro de 2018, que dispõe
sobre a implantação e regulamentação da gestão de contratos e CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
convênios, no âmbito da administração direta do município de Jardim
do Seridó/RN, de acordo com o art. 58, incisos II, IV; art. 67 da Lei n° Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de
8.666/1993 e art. 08° da Resolução n° 032/2016 do TCE/RN, Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 23 de janeiro de 2023.
CONSIDERANDO a exoneração do Sr. Joaquim Alberto da Silva, do JOSÉ AMAZAN SILVA

cargo de Secretário Municipal de Educação, por meio da Portaria nº Prefeito Municipal
498, de 04 de novembro de 2022 e, Publicado por:
Fágner Silva de Azevedo
CONSIDERANDO a nomeação do Sr. Mailton Cirne de Azevedo, Código Identificador:EBDBBC36
para o cargo de Secretário Municipal de Educação, por meio da
Portaria nº 529, de 25 de novembro de 2022. GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Nº 070/2018
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, com base nos itens 5.1.12. apresentar, no ato da apresentação, certidão negativa de
número 1.4 e 1.5.1 do Edital do Concurso Público Municipal/2018, antecedentes criminais emitidas pela Justiça Estadual, Federal e
para preenchimento das vagas existentes no quadro geral dos Eleitoral em primeiro e segundo graus;
servidores efetivos do Município de Jardim do Seridó/RN, convoca o 5.1.13. apresentar, no ato da apresentação, certidão negativa de
candidato abaixo relacionado, conforme ordem de classificação por antecedentes criminais emitida pela Polícia Federal;
cargo, a comparecerem à Secretaria Municipal de Administração, 5.1.14. cumprir as determinações deste Edital.
situada na Praça Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, 5.2. Os requisitos descritos no item 5.1 do Edital do Concurso
Centro, nesta Cidade, no período de 30 (trinta) dias, a partir da data de 001/2018, deverão ser atendidos cumulativamente e a comprovação de
publicação deste Edital, no horário de 07h às 13h, ou pelo telefone atendimento deverá ser feita na data da apresentação após a devida
(84) 99465.9658 (Setor Recursos Humanos) , a fim de receber convocação por meio de documentação original juntamente com a
instruções para respectiva posse. A convocação baseia-se no respectiva cópia.
respectivo fato; 5.3. A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos
CONSIDERANDO, a desistência da candidata Carla Patrícia de especificados no item 5.1 do Edital do Concurso 001/2018, impedirá a
Almeida Santos Canuto / Inscrição 13.3738-8, concorrente ao Cargo nomeação do candidato.
de Enfermeiro ESF, conforme Certidão publicada em 18/01/2023 –
Edição 2952, publicada no site www.diariomunicipal.com.br/femurn OBSERVAÇÃO: Todos os documentos deverão ser autenticados e as
CONVOCA: declarações com reconhecimento de firma em cartório, salvo as que
1 – ENSINO SUPERIOR são retiradas diretamente de sistema eletrônicos.
ANEXO II
OPÇÃO: ENFERMEIRO ESF
EXAMES MÉDICOS – 2ª FASE
CARGA
INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO
HORÁRIA
RUDHERE JUDSON
Apresentar:
13.7820-4 17º 40 HORAS
FERNANDES DOS SANTOS
Hemograma;
Jardim do Seridó-RN, 23 de janeiro de 2023. Tipo sanguíneo;
Sumário de Urina;
JOSÉ AMAZAN SILVA VDRL;
Prefeito Municipal Parasitológico de fezes;
Eletrocardiograma (com Laudo do Cardiologista);
ANEXO I Raio X do Tórax (com laudo do radiologista);
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O PROVIMENTO DO OBSERVAÇÃO: Os exames acima mencionados ficarão sob a
CARGO / REQUISITOS PREVISTOS NO ITEM Nº 5.1, 5.2 e responsabilidade total do candidato.
5.3, TODOS DO EDITAL DO CONCURSO 001/2018 - 1ª FASE
DE HABILITAÇÃO. 1.4. A Nomeação dos aprovados será regida pelas na Lei Municipal
593 de 22 de junho de 1994, Lei Municipal n.º 830 de 30 de dezembro
5.1 O candidato aprovado e classificado neste Concurso Público, na de 2009 (Magistério Municipal) na Lei Municipal 1.001 de 21 de
forma estabelecida neste Edital, será nomeado no cargo; se atendidas junho de 2015, Lei Municipal n.º 820 de 02 de setembro de 2009 (Lei
às seguintes exigências: da Guarda Municipal) e demais normas municipais que versarem
5.1.1. ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de sobre cargos e funções, todas do Município de JARDIM DO
nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade SERIDÓ.
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de 1.5.1 No caso em que as convocações forem para substituir servidores
direitos políticos nos termos do parágrafo 1º, artigo 12, da contratados, não implicando em aumento de despesa com pessoal, não
Constituição Federal e do Decreto nº 70.436/72; se aplicam as regras dos itens 1.5, conforme orientação do Ministério
5.1.2. comprovar o grau de escolaridade exigido para o cargo, Público do Estado do Rio Grande do Norte, através do Procedimento
conforme estabelece o Anexo I do Edital do Concurso 001/2018 – n.º 099.2017.000625.
Retificado;’ Publicado por:
5.1.3. estar quite com as obrigações eleitorais; Fágner Silva de Azevedo
5.1.4. apresentar certificado de reservista ou de dispensa de Código Identificador:EDCA9609
incorporação, em caso de candidato brasileiro, do sexo masculino;
5.1.5. ter aptidões físicas e mentais para o exercício das atribuições do GABINETE DO PREFEITO
cargo e função; PORTARIA Nº 026, DE 23 DE JANEIRO DE 2023.
5.1.6. apresentar, às suas expensas, atestado médico ocupacional
expedido por médico do trabalho; O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
5.1.7. haver sido aprovado e classificado no Concurso Público; JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO
5.1.8. ter idade mínima de dezoito anos completos na data da NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art.
contratação; 77, IV, da Lei nº 593, de 22 de junho de 1994 – Regime Jurídico único
5.1.9. firmar declaração de não estar cumprindo sanção por dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó,
inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da Estado do Rio Grande do Norte, regulamentado pelo Decreto 1.010,
esfera federal, estadual ou municipal; firmar declaração de que não de 04 de outubro de 2011,
possui vínculo com a administração direta ou indireta da União,
Estados ou outros Municípios e empregado ou servidor de suas CONSIDERANDO ainda o teor do Processo Administrativo nº
subsidiárias e controladas; 010/2023, da Secretaria Municipal de Administração.
5.1.10. apresentar, no ato da contratação, declaração do Conselho de
Classe, que está apto para exercer a profissão, nos casos exigidos para RESOLVE
a ocupação do cargo;
5.1.11. apresentar, no ato da apresentação, declaração ou certidão de Art. 1º. Conceder a Servidora CARLIANA SILVA SOUZA DA
órgãos públicos, em que o candidato exerça ou tenha exercido cargo CUNHA, matrícula nº 1075, ocupante do cargo de Agente de
público, nos últimos 05 (cinco) anos, atestando que o candidato não se Endemias- PD III, lotado na Secretaria Municipal de Saúde– Prêmio
encontra respondendo a processo administrativo disciplinar, nem teve por Assiduidade por 03 (três) meses – período de 30 de janeiro de
contra si aplicada a pena de demissão; 2023 a 30 de abril de 2023.
Art. 2º. Fica suspenso o pagamento do Vale Alimentação, conforme RESOLVE:

previsto no art. 3º da Lei Municipal Ordinária nº 1.172, de 01 de abril
de 2020. Art. 1º Nomear para o cargo de provimento efetivo o candidato
relacionado no ANEXO I, aprovado no Concurso Público Municipal
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 2018, homologado em 21 de maio de 2019.
Art. 2º A convocação do aprovado relacionado observa o Edital de
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE. Convocação nº 068/2018, de 15 de dezembro de 2022.
Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 23 de janeiro de 2023. revogando-se as disposições em contrário.
JOSÉ AMAZAN SILVA CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.

Prefeito Municipal
Publicado por: Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros,
Fágner Silva de Azevedo em Jardim do Seridó/RN, 23 de janeiro de 2023.
Código Identificador:A6B99616
ANEXO I
PORTARIA Nº 027, DE 23 DE JANEIRO DE 2023. 1 - ENSINO SUPERIOR
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, OPÇÃO – ENFERMEIRO ESF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelo art. 65, V, da Lei Orgânica do Município INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO
CARGA
HORÁRIA
de Jardim do Seridó e o Decreto Municipal de nº 1.379/2018, alterado 13.7820-4 RUDHERE JUDSON FERNANDES DOS
pelo Decreto Municipal nº 1.420/2019, e; 17º 40 HORAS
SANTOS
CONSIDERANDO o requerido no Processo Administrativo nº Jardim do Seridó/RN, 23 de janeiro de 2023.

009/2023, da Secretaria Municipal de Administração;
JOSÉ AMAZAN SILVA
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico Referencial nº 7/2021, Prefeito Municipal
prolatado pela Procuradoria Jurídica Administrativa do Município de Publicado por:
Jardim do Seridó, que versa sobre ―Indenização de Transporte na Fágner Silva de Azevedo
forma do art. 3º do Decreto Municipal nº 1.379/2018 (alterado pelo Código Identificador:FA58DF7F
Decreto Municipal nº 1.420/2019)‖;
CONSIDERANDO que a Senhorita WALQUIRIA SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
NÓBREGA faz utilização de meios próprios de locomoção para
execução de serviços externos, por forças de atribuições do cargo;
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
RESOLVE: FINANÇAS
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLOGICA
Art. 1º Conceder a Senhorita WALQUIRIA SANTOS NÓBREGA,
matrícula 1965, servidora pública municipal ocupante do cargo de SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Coordenadora - da Secretaria Municipal de Educação, indenização de JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA
transporte, devendo ser obedecidas as particularidades exigidas pelo
Processo Administrativo, observados os percentuais do art. 3º, incisos Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN,
I a IV do Decreto Municipal nº 1.420/2019, a depender da quantidade justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do
de vezes que o Servidor se utilizar de meio de transporte próprio para fornecedor NATHALIA FERNANDES GALVÃO DE LIMA
execução de serviços externos. CHACON CPF:079.785.674-94. referentes a aluguel de liquidação
n°2/2023, datada 23/01/2023 do empenho n°.110.004/2023, no valor
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, de R$:4.100,00(QUATRO MIL E CEM REAIS) referente o
revogadas as disposições em contrário. referido pagamento foi feito antecipadamente pela necessidade de
pagamento de aquisição de aluguel do imóvel do setor da tributação.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE. Motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para
pagamento do fornecedor supra identificado.
Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Tendo em vista o acima justificado, assinamos o presente para que a
Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 23 de janeiro de 2023. mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o
referido pagamento e as publicações necessárias.
JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal João Câmara-RN, em 23 janeiro de 2023.
Publicado por:
Fágner Silva de Azevedo MARIA EMANUELE DA COSTA BERNARDO
Código Identificador:B140A474 Secretária Municipal de Finanças

PORTARIA Nº 028, DE 23 DE JANEIRO DE 2023. Almiram Ataliba de Morais Lima
Código Identificador:551D8714
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ,
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
que lhe confere o inciso V do art. 65 da Lei Orgânica e com FINANÇAS
fundamento na Lei Complementar nº 593/94, art. 8º, inciso I, e art. 9º, JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLOGICA
―caput‖;
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA

PENHA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NO USO DE
Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN, SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI
justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do ORGÂNICA MUNICIPAL;
fornecedor JOSE LINHARES DA SILVA JUNIOR
CPF:130.497.044-20. referentes a aluguel de liquidação n°5/2023, RESOLVE:
datada 16/01/2023 do empenho n°.110.002/2023, no valor de
R$:4.800,00(QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS) referente Art. 1º Nomear os novos membros para compor o Conselho de
o referido pagamento foi feito antecipadamente pela necessidade de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
pagamento de aquisição de aluguel do imóvel do setor da Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
LICITAÇÃO. Profissionais do Magistério – FUNDEB do município de José da
Motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para Penha/RN para o quadriênio 2023/2026, com mandato de início em
pagamento do fornecedor supra identificado. 01/01/2023 e término em 31/12/2026, conforme discriminação abaixo:
Tendo em vista o acima justificado, assinamos o presente para que a I – Representante do Poder Executivo Municipal:
mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o Titular: José Vicente de Moura Filho
referido pagamento e as publicações necessárias. Suplente: Denise Kauanny de Araújo Rosendo
II – Representante do Poder Executivo Municipal – Secretaria
João Câmara-RN, em 23 janeiro de 2023. Municipal de Educação:
Titular: Miqueias Virginio da Silva
MARIA EMANUELE DA COSTA BERNARDO Suplente: Amanda Aparecida da Silva Gomes Fontes
Secretária Municipal de Finanças III – Representante dos Professores das Escolas Públicas
Municipais:
Publicado por: Titular: Audenir Leite Maia
Almiram Ataliba de Morais Lima Suplente: Alda Nilda Fontes
Código Identificador:AC2CC9FA IV – Representante dos Diretores das Escolas Públicas
Municipais:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA Titular: Hildevânia da Silva Monte (Presidente)
Suplente: Alessandra Costa Fontes de Lima

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 026/2023 - DIÁRIA V – Representante dos Servidores Técnicos Administrativos das
Escolas Públicas Municipais:
Portaria nº 026/2023 – Gabinete do Prefeito Em, 19 de Janeiro de Titular: Francisco Fernando Pinheiro Leite (Secretário)
2023. Suplente: Ana Maria Batista Bessa
VI – Representante das Escolas do Campo:
O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições Titular: Marilânia Maria Maia
legais, Suplente: Francisca das Chagas de Sousa
VII – Representante dos Pais de Alunos das Escolas Públicas
RESOLVE: Municipais:
Titular: Eriosvanda Fernandes Leite de Souza
Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Suplente: Maria Lucinete do Nascimento
Motorista, 01 (uma) diária(s) no valor unitário de R$ 150,00 ( cento e Titular: Apoliana Cristina da Costa Lima
cinquenta reais), totalizando, portanto, R$ 150,00 ( cento e cinquenta Suplente: Luzia Luciana de Oliveira Monte
reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste VIII – Representantes dos Estudantes da Educação Básica
município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se Pública do Município:
encontra em tratamento de saúde, no dia 19 de Janeiro de 2023. Titular: Alice de Oliveira Fontes
Suplente: Mirella Matias Dantas
Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, Titular: Gleyvison Guilherme de Oliveira
revogadas as disposições em contrário. Suplente: Amanda Kelly da Silva Leite
IX – Representante do Conselho Municipal de Educação:
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se Titular: Rayssa Maia Costa
Suplente: Ivanaldo Gomes de Medeiros
RAIMUNDO NONATO FERNANDES X – Representante do Conselho Tutelar:
Prefeito Titular: Júlia Heloisa Maia Estêvam
Suplente: Anna Paula Fernandes
Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho XI – Representantes da Sociedade Civil:
Titular: Hildeermes Rothischyld Fontes Morais (Vice-Presidente)
PORTARIA N° 005 DE 23 DE JANEIRO DE 2023 Suplente: Rosileide Gomes de Oliveira
Titular: Maria Noelia Nunes de Carvalho
PORTARIA N° 005 DE 23 DE JANEIRO DE 2023 Suplente: Alexsandra Nogueira da Silva
A PRESENTE PORTARIA NOMEIA OS MEMBROS DO Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2023, revogadas as disposições
SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E em contrário, especialmente as portarias 056/2022 e 003/2023, por
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE incorreção destas.
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO –
FUDEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA, Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito
Publicado por: constatando-se que as empresas apresentaram toda a documentação

Jose Vicente de Moura Filho exigida em edital estando HABILITADAS. E nada mais havendo a
Código Identificador:C2A98D4F ser dito ou questionado, a Presidente da CPL deu por encerrado os
presentes trabalhos, os quais foram paralisados por tempo suficiente
SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS para a lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, vai
PORTARIA 027/2023 - DIÁRIA assinada por todos os presentes.
Portaria nº 027/2023 – Gabinete do Prefeito Em, 13 de Janeiro de Jucurutu / RN, 23 de janeiro de 2023.
2023.
JOELMA DE FÁTIMA LOPES DE MEDEIROS
O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições Presidente da CPL
legais,
JÂNAT ERIKA FERNANDES DE MEDEIROS
RESOLVE: Membro da CPL
Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). JOAO BORGES DOS SANTOS ALDIMÁRIA DOMINGOS DA SILVA
NETO, Motorista, 1/2 (meia) diária(s) no valor unitário de R$ 150,00 Membro da CPL
( cento e cinquenta reais), totalizando, portanto, R$ 75,00 ( setenta e
cinco reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor ALEXSANDRO EMANOEL BELARMINO PEREIRA
deste município para São João do Rio do Peixe/PB, a fim de o Membro da CPL
deslocamento do motorista para conduzir os jogadores do Vôlei Clube Publicado por:
JP para participar de um torneio de vôlei na cidade de São João do Rio Jânat Érika Fernandes de Medeiros
do Peixe/PB, no dia 15 de Janeiro de 2023. Código Identificador:91FC85C7
Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
revogadas as disposições em contrário. EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2023 CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 101/2022 PROCESSO
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se ADMINISTRATIVO MJ/RN N° 20070002/2022 - DISPENSA N°
058/2022
Prefeito CONTRATANTE: Município de Jucurutu/ RN; CONTRATADO:
Publicado por: EMPRESA INSTITUTO VIVA VIDA LTDA (CNPJ:
Jose Vicente de Moura Filho 37.723.661/0002-36); OBJETO: prorrogação do período vigencial por
Código Identificador:39090093 mais 06 (seis) meses e acréscimo de cláusula de previsão de
prorrogação ―CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DE DEPENDENTES QUÍMICOS PARA ADULTOS‖; VIGÊNCIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU A vigência do presente termo aditivo tem por termo inicial o dia 21 de
janeiro de 2023 e termo final em 20 de junho de 2023;
SUBSCRITORES: Iogo Nielson de Queiroz e Silva – pelo
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Contratante e Valdemir Mendes Souto Filho – pelo Contratado.
CREDENCIAMENTO Nº 009/2022 – PROC. ADMIN. MJ/ RN N°
02090002/2022 ATA DA SESSÃO Jucurutu/ RN, 18 de janeiro de 2023.
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
e três, às 16hs40min, na sede da Prefeitura Municipal, reuniu-se a Prefeito Municipal
Comissão Permanente de Licitação, devidamente autorizada pelo
Excelentíssimo Senhor Prefeito, Iogo Nielson de Queiroz e Silva, Publicado por:
para apreciação das documentações encaminhadas pelas empresas: Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
49.065.635 WENDEL MATHEUS DOMINGOS – CNPJ: Código Identificador:6550DFEC
49.065.635/0001-66, 48.901.923 LUCAS ROQUE DE SOUZA –
CNPJ: 48.901.923/000140, FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
81231342404 – CNPJ: 47.618.667/0001-16, 49.119.387 EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2023
FRANCISCO MANOEL DE ARAUJO – CNPJ: 49.119.387/0001- DISPENSA ELETRÔNICA N° 004/2023 – PROC. ADM. MJ/ RN
99, 49.063.945 FLAVIO PEREIRA DA SILVA – CNPJ: N° 09010002/2023
49.063.945/0001-41, EVERTON FERREIRA DE ARAUJO
12705132490 – CNPJ: 47.620.390/0001-66, FRANCISCO CONTRATANTE: Município de Jucurutu/RN; CONTRATADA;
FELICIANO DO SANTOS 08287986486 – CNPJ: SEC PUBLICIDADE EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
48.386.040/0001-40, FRANCINALDO PEREIRA DE MELO 08.381.234/0001-38; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA
85046078449 – CNPJ: 48.712.437/0001-84 e 49.066.242 JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE ATOS
FRANCISCO ANDRE PEREIRA – CNPJ: 49.066.242/0001-77. ADMINISTRATIVOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO
Aberta a sessão, num primeiro momento, foi explicitado aos presentes PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E DAS
o objetivo desta reunião, passando-se a análise das documentações SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN;
apresentadas pelas empresas: 49.065.635 WENDEL MATHEUS VIGÊNCIA: termo inicial a data de sua subscrição e termo final em
DOMINGOS – CNPJ: 49.065.635/0001-66, 48.901.923 LUCAS doze (12) meses, podendo o contrato ser prorrogado nos termos do art.
ROQUE DE SOUZA – CNPJ: 48.901.923/000140, FRANCISCO 111 da Lei 14.133/2021. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC.
GOMES DE OLIVEIRA 81231342404 – CNPJ: 47.618.667/0001- MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AÇÃO: 2003 Manutenção dos
16, 49.119.387 FRANCISCO MANOEL DE ARAUJO – CNPJ: Serviços da Sec. De Administração. NATUREZA DA DESPESA:
49.119.387/0001-99, 49.063.945 FLAVIO PEREIRA DA SILVA – 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
CNPJ: 49.063.945/0001-41, EVERTON FERREIRA DE ARAUJO FONTE:15000000 Recursos não Vinculados de Impostos. VALOR
12705132490 – CNPJ: 47.620.390/0001-66, FRANCISCO GLOBAL: R$ 18.870,00 (dezoito mil oitocentos e setenta reais).
FELICIANO DO SANTOS 08287986486 – CNPJ: FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 75, II da Lei Federal 14.133/2021;
48.386.040/0001-40, FRANCINALDO PEREIRA DE MELO SUBSCRITORES: Iogo Nielson de Queiroz e Silva – Pelo
85046078449 – CNPJ: 48.712.437/0001-84 e 49.066.242 Contratante e Gilvan Araújo Lopes – Pela Contratada.
FRANCISCO ANDRE PEREIRA – CNPJ: 49.066.242/0001-77,
Jucurutu/ RN, 23 de janeiro de 2023. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal
Publicado por: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros EXTRATO DA DISPENSA N° 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 55/2023
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SPRINTER DE PLACA OJW4H55.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°
000006/2023 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA
NOVA, COM SEDE AV. DR. SILVIO BEZERRA DE MELO, 363,
PROCESSO Nº 47/2023 CENTRO, LAGOA NOVA/RN, CEP: 59.390-000, CNPJ/MF:
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 000006/2023 08.182.313/0001-10.
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
JUNDIÁ/RN CONTRATADO: REUNIDAS VEÍCULOS E SERVICOS LTDA,
CNPJ: 14.034.776/0001-37 CNPJ: 02.365.912/0001-92, COM SEDE NA AV. PIL. PEREIRA
CONTRATADO: GOOD'S SERVICE - COMERCIO E SERVICOS TIM (BR 101), N° 5000 – BAIRRO NOVA PARNAMIRIM –
LTDA PARNAMIRIM/RN - CEP: 59.150-010.
CNPJ: 35.277.102/0001-33
OBJETO: Manutenção preventiva e corretiva em Relógio Printpoint DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
III. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.001 – FUNDO MUNICIPAL DE
VALOR GLOBAL: R$ 1.740,00 (Um mil setecentos e quarenta SAÚDE
reais). AÇÃO 2035 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: MUNICIPAL DE SAÚDE
07.002 – Fundo Municipal de Saúdes; FUNÇÃO: 10 – SAÚDE; NATUREZA DA DESPESA – 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE
SUB-FUNÇÃO: 301 – ATENÇÃO BÁSICA; AÇÃO: 2057 – TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS; NATUREZA: NATUREZA DA DESPESA – 3.3.90.30 – MATERIAL DE
3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA CONSUMO.
JURÍDICA; FONTE DE RECURSO: 15001002 - Recursos não FONTE 15001002 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE
Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
saúde; REGIÃO: 0001 – Jundiá. DE SAÚDE.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso I, da Lei Federal nº.
8.666/93. VALOR GLOBAL: R$ 1.935,42 (MIL NOVECENTOS E TRINTA
E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).
Jundiá/RN, 23 de janeiro de 2023.
BASE LEGAL: ART. 24, INCISO XVII DA LEI FEDERAL Nº
SHIRLENNE IDIANNE DE ARAÚJO ALVES SILVA 8.666/93.
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
Publicado por: LAGOA NOVA/RN, 23 DE JANEIRO DE 2023.
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:6D32B409 Prefeitura Municipal de Lagoa Nova
CNPJ 08.182.313/0001-10
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO LUCIANO SILVA SANTOS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE N° Contratante
000006/2023 Publicado por:
Noemi Bento Fernandes
PROCESSO Nº 47/2023 Código Identificador:E709390C
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 000006/2023
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
JUNDIÁ/RN REPUBLICAÇÃO POR ERRO MATERIAL
CNPJ: 14.034.776/0001-37
CONTRATADO: GOOD'S SERVICE - COMERCIO E SERVICOS DECRETO MUNICIPAL Nº1327/2023Lagoa Nova/RN, 20 de
LTDA janeiro de 2023.
CNPJ: 35.277.102/0001-33
OBJETO: Manutenção preventiva e corretiva em Relógio Printpoint ―DECRETA FÉRIAS COLETIVAS A
III. SERVIDORES DO QUADRO DA SECRETARIA
VALOR GLOBAL: R$ 1.740,00 (Um mil setecentos e quarenta MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ÂMBITO DO
reais). MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN E DÁ
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93. OUTRAS PROVIDÊNCIAS‖.
Jundiá/RN, 23 de janeiro de 2023. LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito Constitucional de Lagoa

Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições
SHIRLENNE IDIANNE DE ARAÚJO ALVES SILVA Legais, usando da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica
Gestora do Fundo Municipal de Saúde Municipal,
Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes CONSIDERANDO o calendário escolar, que estabelece o sistema de
Código Identificador:83A28B44 divisão do tempo que considera o ano letivo e estabelece os períodos
de aula, de recesso e outras identificações julgadas convenientes,
tendo em vista o interesse do processo educacional e o disposto no havendo a tratar a assembleia foi encerrada, Lagoa Nova/RN, dezoito
projeto pedagógico; de janeiro de dois mil e vinte e três (18/01/ 2023. A presente ATA
será devidamente assinada por mim, Maria da Luz da Silva Paz,
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1315/2022; secretária do conselho e pelos demais presentes e assistentes.
Publicado por:
CONSIDERANDO o planejamento da Secretaria Municipal de Roniery Sulamita Aciole da Silva
Educação para manter a continuidade dos serviços prestados no Código Identificador:9FC7ADC3
período do novo calendário escolar 2023;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 010/2023 da Secretária PORTARIA Nº 018/2023 - GP
Municipal de Educação de Lagoa Nova/RN;
Portaria nº 018/2023 - GP Lagoa Nova/RN, 23 de janeiro de 2023.
D E C R E T A:
―Concede Férias ao servidor em Cargo Comissionado
Art.1º -Fica decretado férias coletivas, no período de 03/01/2023 à que especifica e dá outras providencias.‖
01/02/2023, com retorno dia 02/02/2023, para os profissionais da rede
Pública Municipal de Ensino elencados em Anexo I, parte integrante LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa Nova,
deste Decreto Municipal. Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
dispostas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar nº
Parágrafo único – Excetuam-se deste Decreto os servidores públicos 002/2007.
municipais que estejam ocupando cargo comissionado ou estejam a
disposição da Secretaria Municipal de Educação. RESOLVE:
Art. 2º-Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, Art. 1º - Conceder férias ao Senhor José Múcio dos Santos,
retroagindo seus efeitos a 30 de dezembro de 2022. matricula nº 2200; Cargo de Procurador Adjunto, lotado na
Procuradoria Geral do Município de Lagoa Nova/RN, de acordo com
LUCIANO SILVA SANTOS a Lei complementar nº 002/2007 de 18 de dezembro de 2007, que
Prefeito Municipal dispões sobre o Estatuto do Servidor Municipal de Lagoa Nova/RN.
ANEXO I DO DECRETO MUNICIPAL Nº 1327/2023 Art. 2º - O período aquisitivo de Férias é 09.05.2021 a 08.05.2022
com período de gozo de: 01.02.2023 a 15.02.2023.
MAT NOME CARGO
0821 ADRIMARIO DIOGENES LOPES GUIMARAES MOTORISTA Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
3277 CARLOS DRAILTON DE OLIVEIRA MOTORISTA
868 CLEBIO MARCOS DA SILVA MOTORISTA
3265 FRANCISCO EDMILSON DE MEDEIROS MOTORISTA Cientifique-se;
1514 JOSÉ CARLOS DA SILVA BARROS MOTORISTA Publique-se;
3625 JOSÉ MEDEIROS NETO MOTORISTA Cumpra-se.
187 JOSÉ PEREIRA COSTA JUNIOR MOTORISTA
3618 MARTA MITCHELLY FERREIRA DE SOUZA MOTORISTA
3671 JOSÉ RODRIGO DA SILVA MOTORISTA
LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal
Publicado por:
Prefeito Municipal
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Publicado por:
Código Identificador:6E8A3F28
Caroline Araujo Florêncio de Lima
Código Identificador:AFC8AA95
PORTARIA Nº 0017/2023 - GP
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO
PORTARIA Nº 0017/2023 - GP Lagoa Nova/RN, 23 de janeiro de
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA
2023.
NOVA/RN.
―EXONERA O SERVIDOR PÚBLICO O SENHOR
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO
JOSÉ DOMINGOS SOARES - MAT 891, DO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA
CARGO EFETIVO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS
NOVA/RN.
GERAIS - ASG DO MUNICÍPIO DE LAGOA
NOVA/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.‖
Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três
(18/01/2023) às nove horas na residência locada no sítio Filgueira
LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa Nova,
onde estava funcionando a Escola Municipal professora Ângela Maria
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
de Moura reuniu-se os membros do conselho municipal com os pais
dispostas pela Lei Orgânica Municipal e com fulcro a Lei
de alunos da comunidade escolar com a finalidade de apresentar e
Complementar 002, de 18 de dezembro de 2007 - Estatuto dos
discutir a situação do funcionamento da mesma. A diretora Josefa
Servidores Municipais;
Jailma de Araújo Guimarães fez o acolhimento passando a palavra
para a presidente do referido conselho Maria de Lourdes Miguel fazer
RESOLVE:
apresentar a pauta do dia, após sua explanação, passou a palavra para
a Secretária Municipal de Educação Iralice Aciole da Silva que fez
Art. 1º- Exonerar o senhor JOSÉ DOMINGOS SOARES,
uma retrospectiva da educação no município, relacionada as escolas,
Matricula: 0891; concursado no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais
professores e a qualidade do ensino oferecida, haja vista, a existência
- ASG, data de admissão: 01/03/2010, vinculada à Secretaria
das turmas multisseriadas, dificultando assim o desenvolvimento da
Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN.
aprendizagem das crianças. Em seguida passou a palavra para os pais
colocarem o seu ponto de vista, onde os mesmos acataram as
Art. 2º -Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura e
sugestões oferecidas pela secretaria, em que a mesma sugeriu as
publicação.
demais escolas do munícipio para receberem os seus filhos, como
também será oferecido o transporte escolar. A decisão de transferir os
Cientifique-se;
29 alunos. foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Nada mais
Publique-se; Thalis Luan dos Santos Santana (suplente);

Cumpra-se. II – Da Secretaria Municipal de Educação:
José Genilson Félix (Titular);
LUCIANO SILVA SANTOS Adailza Denize da Silva (Suplente);
Prefeito Municipal III – Da Secretaria de Assistência Social:
Publicado por: Rosa Maria da Silva (Titular);
Roniery Sulamita Aciole da Silva Andréia de Fátima Guimarães Medeiros (Suplente);
Código Identificador:13F152A0 IV – Da Sociedade Civil (Setor de Juventude da Paróquia de São
Francisco de Assis):
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Anna Karol da Silva Matos (Titular);
PORTARIA Nº 016/2023 - GP Sillas Vinícius Félix de Medeiros (Suplente);
V – Do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Portaria nº 016/2023 - GP Lagoa Nova / RN, 23 de janeiro de 2023. Adolescente:
Francisco Canindé Leandro (Titular);
―Concede diárias ao servidor que se especifica e dá Gloria Rachel de Medeiros (Suplente);
outras providencias.‖ VI – Do Poder Legislativo Municipal:
Vereador Matheus Manoel de Medeiros (Titular);
LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa Nova, Vereador Eliabe Davi Alves (Suplente);
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de VII – Do Conselho Municipal de Educação:
conformidade dispostas no Decreto Municipal nº 01130/2022, de 08 Joelma Honorato Marsal da Silva (Titular);
de julho de 2022. Francisca Elineuza de Oliveira (Suplente);
VIII – Do Gabinete do Prefeito:
RESOLVE: Mayara Rafaela Coutinho de Macêdo (Titular);
Maria Olivia Caline de Lima (Suplente);
Art. 1º - Conceder 01 (uma) diária com valor a ser pago de R$ 300,00 IX – Do Conselho Municipal da Juventude:
(trezentos reais), conforme valor unitário para Natal/RN Eliane da Silva Pereira (Titular);
(Natal/Grande Natal/Mossoró) de R$ 300,00 (trezentos reais), para Olívia Juliana Nunes Lopes (Suplente).
custear despesas da servidora LIDIANE GISLAYNE DA SILVA, §1°- Não haverá remuneração pecuniária aos membros titulares e
matricula nº 3425; Cargo de Secretária Municipal, lotada na suplentes da Comissão Executiva do Programa ―Projovem
Secretaria Municipal de Assistência Social, em viagem a cidade de Lagoanovense‖.
Natal/RN, no dia 02 de fevereiro de 2023, para Participar da Oficina §2° - O Presidente da Comissão Executiva será o Secretário Municipal
de Capacitação sobre a elaboração do Plano Municipal pela Primeira de Esporte, Cultura e Juventude e, na sua ausência, assumirá o seu
Infância, Selo Unicef 2021-2024, no CEDECA Casa Renascer , substituto eventual ou suplente.
localizado na Rua Ana Neri, 345 – Petrópolis, Natal. §3º- A nomeação dos Membros da Comissão Executiva do Programa
―Projovem Lagoanovense‖ será feita através de Portaria do Chefe do
Art.2º - No período supracitado no artigo anterior, todos os processos Executivo Municipal.
serão assinados de forma eletrônica, desde que admitido pelas partes,
para a continuidade do fluxo de trabalho dos departamentos §4º - É assegurado à Comissão de que trata este artigo o acesso a toda
instrumentais da Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN. documentação necessária ao exercício de suas competências.
Art. 2º - São Atribuições da Comissão:
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. I - Supervisionar o programa;
II - Dar assessoramento técnico e administrativo na implantação,
Cientifique-se; execução, acompanhamento e avaliação do Programa;
Publique-se; III - Avaliar procedimentos de execução do programa, instituir as
Cumpra-se. medidas de fiscalização, ajustamento e aperfeiçoamento e elaborar
normas complementares, se necessárias;
LUCIANO SILVA SANTOS IV - Elaborar relatórios de avaliação e resultados, encaminhando-os
Prefeito Municipal para conhecimento do Chefe do Poder Executivo Municipal para
análise e orientações para a continuidade do programa;
Publicado por: V - Elaborar minutas de editais referentes ao programa submetendo-as
Roniery Sulamita Aciole da Silva a aprovação final do Chefe do Poder Executivo Municipal;
Código Identificador:B725E5F9 VI - Dar assessoramento técnico e administrativo na implantação,
execução acompanhamento e avaliação do Programa;
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VII - Regulamentar e avaliar as solicitações de suspensão das bolsas e
PORTARIA Nº 019/2023- GP as transferências dos bolsistas de Instituições de Ensino Superior e de
cursos.
Portaria nº 019/2023- GP Lagoa Nova/RN, 23 de janeiro de 2023.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e
―DESIGNA OS MEMBROS PARA publicação.
CONSTITUÍREM A COMISSÃO EXECUTIVA DO
PROGRAMA ―PROJOVEM LAGOANOVENSE‖ Cientifique-se;
DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN E DÁ Publique-se e;
OUTRAS PROVIDÊNCIAS‖. Cumpra-se.
LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa Nova, LUCIANO SILVA SANTOS
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, Prefeito Municipal
dispostas pela Lei Orgânica Municipal, e, de acordo com Lei Publicado por:
Municipal nº 0770/2022 de 26 de maio de 2022. Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:5A7567EB
RESOLVE:
Art. 1º - Fica instituída a Comissão Executiva do Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
―Projovem Lagoanovense‖, com a seguinte composição: EXTRATO DE DISTRATO DO TERMO DE ADESÃO AO
I – Da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Juventude: SERVIÇO VOLUNTÁRIO
Maria Rejaneide Adriano Idalino da Silva (Titular);
EXTRATO DE DISTRATO DO TERMO DE ADESÃO AO DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

SERVIÇO VOLUNTÁRIO 02.001 – GABINETE DO PREFEITO; 2002 – MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO; FONTE 15000000
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
NOVA, SEDIADA À AVENIDA DR. SÍLVIO BEZERRA DE 2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
MELO, 363 - CENTRO – LAGOA NOVA/RN, CEP: 59390-000, PROCURADORIA GERAL; FONTE 15000000 – RECURSOS NÃO
INSCRITA NO CNPJ N° 08.182.313/0001-10. VINCULADOS DE IMPOSTOS.
2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
VOLUNTÁRIO(A): IONARA CAMILE COUTINHO CONTROLADORIA; FONTE 15000000 – RECURSOS NÃO
ANUNCIADO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, FORMADA EM TÉC. VINCULADOS DE IMPOSTOS.
DE ENFERMAGEM, PORTADORA DO CPF N° 703.810.954-52 E 04.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; 2041
RG N° 003.415.807 – ITEP/RN, COREN/RN Nº 001.764.176-TE, – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
DOMICILIADA NO SÍTIO SANTA RITA, Nº 283, ZONA RURAL - MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; FONTE 15000000 –
LAGOA NOVA/RN– CEP: 59.390-000. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
05.001 – SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO; 2006 –
OBJETO: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
DISTRATO, DO TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO; FONTE 15000000 –
VOLUNTÁRIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO ÂMBITO RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE 06.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS; 2008 –
TRABALHO VOLUNTÁRIO, NA FUNÇÃO DE TÉC. DE MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
ENFERMAGEM. MUNICIPAL FINANÇAS FONTE 15000000 – RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS.
JUSTIFICATIVA: O PRESENTE TERMO DE DISTRATO DE 07.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA; 2010 –
ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO DEU-SE EM VIRTUDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
DE SOLICITAÇÃO DO VOLUNTÁRIO. PORTANTO, MUNICIPAL DE AGRICULTURA; FONTE 15000000 –
EMBASAMOS O DESLIGAMENTO DIANTE DO QUE REGE A RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
CLAUSULA QUARTA DO TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO 08.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 2025 –
VOLUNTÁRIO ―O PRAZO DE DURAÇÃO DO SERVIÇO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
VOLUNTÁRIO É INDETERMINADO, PODENDO O MUNICÍPIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; FONTE 15001001 – RECURSOS
OU O VOLUNTÁRIO RESCINDIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESA COM
A QUALQUER TEMPO, CONFORME ARTIGO 7º DA LEI MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.
MUNICIPAL N° 631/2018 DE 12 DE JUNHO DE 2018‖. ATIVIDADE 2024 – MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO
EDUCAÇÃO – QSE
PARÁGRADO ÚNICO: O PRESENTE TERMO DE DISTRATO FONTE DE RECURSO 15500000 - TRANSFERÊNCIA DO
DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO ENTRARÁ EM SALÁRIO-EDUCAÇÃO
VIGOR A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, ATIVIDADE 2031 – MANUTENÇÃO DO ENSINO
RETROAGINDO SEUS EFEITOS AO DIA 09 DE NOVEMBRO DE FUNDAMENTAL FINANCIADO COM REC. DO FUNDEB 30%
2022. FONTE DE RECURSO 15420000 - TRANSFERÊNCIAS DO
FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT.
BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 9.608/98, E DA LEI 09.002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 2020
MUNICIPAL N.º 631 DE 12 DE JUNHO DE 2018. – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; FONTE 15000000 – RECURSOS
LAGOA NOVA/RN, 23 DE DEZEMBRO DE 2023. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS; ATIVIDADE 2043 –
MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA
LUCIANO SILVA SANTOS - BOLSA FAMÍLIA – IGDBF FONTE 16600000 –
Prefeito Municipal TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
Publicado por: ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS ATIVIDADE 2015 –
Roniery Sulamita Aciole da Silva MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB
Código Identificador:A70B18A9 FONTE 16600000 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ATIVIDADE 2018 – MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO - PREGÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS FONTE 16600000 –
ELETRÔNICO Nº 077/2021 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO - PREGÃO 10.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 2035 –
ELETRÔNICO Nº 077/2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE; FONTE 15001002 – RECURSOS NÃO VINCULADOS
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN, POR DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS
INTERMÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PÚBLICOS DE SAÚDE;
NOVA/RN, CNPJ Nº 08.182.313/0001-10, PESSOA JURÍDICA DE ATIVIDADE 2061 - MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO
DIREITO PÚBLICO INTERNO, COM ENDEREÇO PRIMARIA
ADMINISTRATIVO À AV. DR. SILVIO BEZERRA DE MELO Nº FONTE DE RECURSO 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A
363, CENTRO, CEP: 59.390-000, LAGOA NOVA/RN. FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO
GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
CONTRATADA: M. A. S. CAVALCANTI INSCRITO(A) NO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
CNPJ/MF SOB O Nº 29.183.560/0001-00, SEDIADO(A) NA AV. ATIVIDADE 2054 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA
CORONEL MARTINIANO, 636, CENTRO, CAICÓ/RN, CEP: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH
59300-000. FONTE DE RECURSO 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A
FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE;
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ATIVIDADE 2033 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
NOVA/RN ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF
FONTE DE RECURSO 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A BASE LEGAL: INCISO II DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO
FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO FEDERAL DE 1988, LEI MUNICIPAL Nº 601, DE 22 DE
GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS DEZEMBRO DE 2017.
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE;
11.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E LAGOA NOVA/RN 23 DE JANEIRO DE 2023.
MOBILIDADE URBANA; 2039 – MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LUCIANO SILVA SANTOS
SERVIÇOS E MOBILIDADE URBANA; FONTE 15000000 – Prefeito Municipal
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS. Publicado por:
12.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E Roniery Sulamita Aciole da Silva
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; 2040 – MANUTENÇÃO Código Identificador:02B8FF73
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; FONTE ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS
UNIDADE ORÇAMENTARIA 13.001 – SECRETARIA MUN. DE
ESPORTE, CULTURA E JUVENTUDE.
ATIVIDADE 2091 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E PLANEJAMENTO
JUVENTUDE FONTE 15000000 – RECURSOS NÃO PORTTARIA DE EXONERAÇÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS.
APLICA-SE PARA TODAS AS SECRETARIAS: NATUREZA DA PORTARIA EXONERAÇÃO Nº 006/2023 DE 23 DE JANEIRO
DESPESA 4.4.90.52 – EQUIPAMENTO E MATERIAL DE 2023.
PERMANENTE E 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO.
Dispõe sobre a exoneração de HELOISA
VALOR: R$ 50.849,00 (CINQUENTA MIL, OITOCENTOS E RODRIGUES DE SENA JOVENTINO, e dá outras
QUARENTA E NOVE REAIS). providências.
VIGÊNCIA: 20 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS/RN, no uso

2023. das atribuições que lhe são conferidas,
LAGOA NOVA/RN, 20 DE JANEIRO DE 2023. R E S O L V E:
LUCIANO SILVA SANTOS Art. 1º - Exonerar a Sra. HELOISA RODRIGUES DE SENA

Prefeito Municipal JOVENTINO, do cargo comissionado de Subcoordenadora
Contratante Administrativo.
Publicado por:
Klinton Kennendy Ramos da Silva Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Código Identificador:85311DE0 revogadas disposições em contrário.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO Nº 002/2021 Gabinete do Prefeito Municipal em Lajes Pintadas/RN, em 23 de
janeiro de 2023.
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2021 LUCIANO DA CUNHA GOMES
Prefeito Municipal
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, Publicado por:
COM SEDE AV. DR. SILVIO BEZERRA DE MELO, 363, Francisco Adriano Bezerra da Silva
CENTRO, LAGOA NOVA/RN, CEP: 59.390-000 CNPJ/MF: Código Identificador:58208E2B
11.415.626/0001-85.
CONTRATADO (A): RAMON ANDERSON GUIMARÃES DOS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
SANTOS ASSIS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, PORTADOR DA
CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 3.365.598 - ITEP/RN, INSCRITO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
NO CPF SOB O Nº 701.340.104-85, DOMICILIADO NO SÍTIO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023
CABEÇO DOS FERREIRA, Nº 90, ZONA RURAL, BODÓ/RN.
A Prefeitura Municipal de LUCRÉCIA, por intermédio de seu
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A Pregoeiro, torna público, nos termos da Lei n° 8.666 de 21 de junho
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE de 1993, c/c a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações
PÚBLICO REFERENTE AO CARGO DE AUXILIAR DE posteriores, que fará realizar Procedimento Licitatório - Sistema de
ARQUIVO. Registro de Preços - Modalidade: Pregão - Tipo: Menor preço-
Objeto: Registro de Preços para aquisição de caixa de som
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: amplificada e microfone sem fio duplo para atender as necessidades
10.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AÇÃO: 2035 - dos setores, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social e
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Habitação - Sessão Pública e Início da Abertura dos Envelopes:
NATUREZA DA DESPESA: 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E 09:00 do dia 03/02/2023, Local: www.bbmnetlicitacoes.com.br. O
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FONTE DE Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados nesse
RECURSOS: 15001002. mesmo local, ou na sala da Comissão Permanente de Licitações
situada na Rua dos Poderes, 256,1º andar, Centro, Lucrécia – RN,
VALOR: R$ 1.212,00 (UM MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS) Cep. nº 59.805 - 000, nos dias de segunda a sexta-feira.
MENSAL.
Lucrécia/RN, 23/01/2023
VIGÊNCIA: DE 23 DE JANEIRO DE 2023 A 22 DE JANEIRO DE
2024. PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO.
KLEBERSON ALVES DOS SANTOS DATA DA ASSINATURA.....23 DE JANEIRO DE 2023

Pregoeiro(a)
Publicado por:
Publicado por: Maria ada Costa da Cunha
Victor Hugo de Oliveira Amaral Código Identificador:1076392E
Código Identificador:0EFF1EA3
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº...........: 2023008 GABINETE DO PREFEITA

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº
ORIGEM.....................: PROCESSO Nº 20010123 2023.01.06.0001.001 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
2023.01.06.0001IN
CONTRATANTE........: PREFEITURA MUNICIPAL DE
LUCRÉCIA/RN CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS
GOMES/RN
CONTRATADA(O).....: POSTO LUCRÉCIA LTDA CONTRATADA: M A FERREIRA DA SILVA - ME
CNPJ.............................: 03.248.805/0001-47 OBJETIVO: Constitui objeto da presente Contratação: A contratação

de pessoa jurídica para execução continuada dos serviços de
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 consultoria e assessoria especializada, em licitações e contratos nas
PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA modalidade de inexigibilidade e dispensa de licitação, para o
SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO desempenho regular de atividades materiais, acessórias e
MUNICÍPIO DE LUCRECIA complementares na preparação de documentos e processos de
despesas, com vistas ao cumprimento das regras estabelecidas nas
VALOR TOTAL................: R$ 10.301,22 (DEZ MIL E cartilhas e orientações provenientes das entidades de controle
TREZENTOS E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) conhecidas, a fim de atender demanda das secretarias e órgãos que
integram a estrutura administrativa do município de Luís Gomes/RN,
PROGRAMA DE TRABALHO.......: EXERCICIO 2023 com recursos próprios consignados na LOA - Lei Orçamentária
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2.61 MANUTENÇÃO DA SEC. Anual, Exercício de 2023.
MUNICIPAL DE URBANISMO MEIO AMBIENTE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente contratação encontra
CONSUMO no valor de R$ 10.301,22 (DEZ MIL E TREZENTOS E fundamentação legal no art. 13, inciso III, combinado com art. 25,
UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) inciso II, § 1º, ambos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993
e alterações subsequentes.
VIGÊNCIA...................: 23 DE JANEIRO DE 2023 A 23 DE
MARÇO DE 2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 54.000,00 (Cinquenta e
Quatro Mil Reais), a ser pago em 12 (doze) parcelas iguais e
DATA DA ASSINATURA.....23 DE JANEIRO DE 2023 sucessivas no valor de R$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais),
Publicado por: deduzidas as contribuições previdenciárias fiscais obrigatórias.
Maria ada Costa da Cunha
Código Identificador:AB3502D1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2023: 2 – Prefeitura
Municipal de Luís Gomes 2000 - PODER EXECUTIVO 2002 – SEC.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 4 – Administração – 122
EXTRATO DE CONTRATO Administração Geral – 2003 – ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
GERAL – 2.4 – MANUT ATIVIDADE – SEMAD 815 – 3.3.90.39.00
CONTRATO Nº...........: 2023009 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 –
Recursos Ordinários; consoantes as disposições da Lei Municipal nº
ORIGEM.....................: PROCESSO Nº 20010223 569/2022 - LOA - Lei Orçamentária Anual.
CONTRATANTE........: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGÊNCIA: O presente Contrato entrará em vigor a partir da data de
LUCRÉCIA/RN sua assinatura, condicionada a publicação na impressa oficial e vigerá
até 31 de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado por iguais e
CONTRATADA(O).....: POSTO LUCRÉCIA LTDA sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, consoante as
disposições dos artigos 57 e 65, da Lei Federal nº 8.666/93, em sua
CNPJ.............................: 03.248.805/0001-47 atual redação.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 Local e Data: Luís Gomes/RN, 10 de janeiro de 2023.
PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO
GABINETE CIVIL DO MUNICIPIO DE LUCRECIA ASSINANTES:
Carlos Augusto de Paiva - CONTRATANTE
VALOR TOTAL................: R$ 3.790,00 (TRÊS MIL E M A FERREIRA DA SILVA - ME – CONTRATADA
SETECENTOS E NOVENTA REAIS)
Publicado por:
PROGRAMA DE TRABALHO.......: EXERCICIO 2023 Feliciano Neto de Oliveira
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2.2 MANUTENÇÃO DAS Código Identificador:C13396E4
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO no valor ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
de R$ 3.790,00 (TRÊS MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS) PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES
VIGÊNCIA...................: 23 DE JANEIRO DE 2023 A 23 DE GABINETE DO PREFEITO

MARÇO DE 2023 EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 2022.10.17.034.001
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.10.17.034
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato é decorrente

SALES/RN da licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 2022.10.17.034,
CONTRATADA: D S MARTINS FARMACIA – ME realizada com base nas disposições da Lei nº 10.520/2000; Lei
24.978.623/0001-00 Complementar nº 123/2006; Decreto Federal nº 10.024/2019; Decreto
Federal nº 3.555/2000 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666,
DO OBJETIVO: Constitui Objeto do contrato: A contratação de de 21 de junho de 1993 8.666/93 em sua atual redação e Resolução Nº
empresa especializada para fornecimento de os medicamentos da 028/2020 – TCE/RN.
atenção básica, insumos, materiais e medicamentos de uso hospitalar,
a fim de atender demanda especifica da Secretaria Municipal de Saúde DO VALOR TOTAL DO CONTRATO: é de R$ 8.490,00 (Oito Mil,
de Major Sales/RN, com recursos Fundo a Fundo, provenientes do Quatrocentos e Noventa Reais), a ser pago em parcelas de acordo com
FUSERN – Fundo de Saúde do do Rio Grande do Norte, Unidade a entrega dos produtos, mediante apresentação das faturas
Gestora nº 240131 e próprios, consignados na LOA - Lei correspondentes.
Orçamentária Anual - exercício 2023, nas quantidades, especificações
e demais condições descritas no Termo de Referência. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para fazer face às
despesas da referida contratação, encontra-se alocados na LOA - Lei
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato é decorrente Orçamentária Anual, Exercício 2023, na seguinte atividade:
da licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 2022.10.17.034, 02.015.10.301.010.1.78 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE
realizada com base nas disposições da Lei nº 10.520/2000; Lei ATENÇÃO BÁSICA E INSUMO HOSPITALAR - ELEMENTO DE
Complementar nº 123/2006; Decreto Federal nº 10.024/2019; Decreto DESPESA Nº 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO – FONTE
Federal nº 3.555/2000 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, Nº 16320000 – TRANSFERENCIA DO ESTADO REFERENTE A
de 21 de junho de 1993 8.666/93 em sua atual redação e Resolução Nº CONVÊNIO E INSTRUMENTO CONGÊNERE E
028/2020 – TCE/RN. 02.007.10.301.010.1.45 - MANUT. PROGRAMA FARMACIA
BASICA-ASSIST. FARMACEUT - ELEMENTO DE DESPESA Nº
DO VALOR TOTAL DO CONTRATO: é de R$ 35.147,00 (Trinta e 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO – FONTE Nº 15000000
Cinco Mil, Cento e Quarenta e Sete Reais), a ser pago em parcelas de – RECURSOS ORDINÁRIOS, consoante as disposições da Lei
acordo com a entrega dos produtos, mediante apresentação das faturas Municipal nº 502/2022.
correspondentes.
DA VIGÊNCIA: O presente Termo de Contrato entrará em vigor a
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para fazer face às partir da data de sua assinatura e vigerá até 31 dezembro de 2023,
despesas da referida contratação, encontra-se alocados na LOA - Lei podendo ser prorrogado de acordo com os dispositivos da Lei Federal
Orçamentária Anual, Exercício 2023, na seguinte atividade: nº 8.666/93.
02.015.10.301.010.1.78 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE
ATENÇÃO BÁSICA E INSUMO HOSPITALAR - ELEMENTO DE DATA DA ASSINATURA - 12 de janeiro de 2023.
DESPESA Nº 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO – FONTE
Nº 16320000 – TRANSFERENCIA DO ESTADO REFERENTE A ASSINANTES:
CONVÊNIO E INSTRUMENTO CONGÊNERE E Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes - CONTRATANTE
02.007.10.301.010.1.45 - MANUT. PROGRAMA FARMACIA Francisco Bezerra Irmão – CONTRATADA
BASICA-ASSIST. FARMACEUT - ELEMENTO DE DESPESA Nº Publicado por:
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO – FONTE Nº 15000000 Maria Aparecida f Da Silva
– RECURSOS ORDINÁRIOS, consoante as disposições da Lei Código Identificador:256B68C0
Municipal nº 502/2022.
DA VIGÊNCIA: O presente Termo de Contrato entrará em vigor a EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 2022.10.17.034.003
partir da data de sua assinatura e vigerá até 31 dezembro de 2023, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.10.17.034
podendo ser prorrogado de acordo com os dispositivos da Lei Federal
nº 8.666/93. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR
SALES/RN
DATA DA ASSINATURA - 12 de janeiro de 2023. CONTRATADA: KARLA DILANY GOMES BESSA LTDA - ME
ASSINANTES: DO OBJETIVO: Constitui Objeto do contrato: A contratação de

Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes - CONTRATANTE empresa especializada para fornecimento de os medicamentos da
Diogo Silveira Martins – CONTRATADA atenção básica, insumos, materiais e medicamentos de uso hospitalar,
Publicado por: a fim de atender demanda especifica da Secretaria Municipal de Saúde
Maria Aparecida f Da Silva de Major Sales/RN, com recursos Fundo a Fundo, provenientes do
Código Identificador:91A35091 FUSERN – Fundo de Saúde do do Rio Grande do Norte, Unidade
Gestora nº 240131 e próprios, consignados na LOA - Lei
GABINETE DO PREFEITO Orçamentária Anual - exercício 2023, nas quantidades, especificações
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 2022.10.17.034.002 e demais condições descritas no Termo de Referência.
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.10.17.034
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato é decorrente
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR da licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 2022.10.17.034,
SALES/RN realizada com base nas disposições da Lei nº 10.520/2000; Lei
CONTRATADA: F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO - Complementar nº 123/2006; Decreto Federal nº 10.024/2019; Decreto
EIRELI Federal nº 3.555/2000 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 8.666/93 em sua atual redação e Resolução Nº
DO OBJETIVO: Constitui Objeto do contrato: A contratação de 028/2020 – TCE/RN.
empresa especializada para fornecimento de os medicamentos da
atenção básica, insumos, materiais e medicamentos de uso hospitalar, DO VALOR TOTAL DO CONTRATO: é de R$ 6.090,00 (Seis Mil e
a fim de atender demanda especifica da Secretaria Municipal de Saúde Noventa Reais), a ser pago em parcelas de acordo com a entrega dos
de Major Sales/RN, com recursos Fundo a Fundo, provenientes do produtos, mediante apresentação das faturas correspondentes.
FUSERN – Fundo de Saúde do do Rio Grande do Norte, Unidade
Gestora nº 240131 e próprios, consignados na LOA - Lei DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para fazer face às
Orçamentária Anual - exercício 2023, nas quantidades, especificações despesas da referida contratação, encontra-se alocados na LOA - Lei
e demais condições descritas no Termo de Referência. Orçamentária Anual, Exercício 2023, na seguinte atividade:
02.015.10.301.010.1.78 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE podendo ser prorrogado de acordo com os dispositivos da Lei Federal
ATENÇÃO BÁSICA E INSUMO HOSPITALAR - ELEMENTO DE nº 8.666/93.
Nº 16320000 – TRANSFERENCIA DO ESTADO REFERENTE A DATA DA ASSINATURA - 12 de janeiro de 2023.
CONVÊNIO E INSTRUMENTO CONGÊNERE E
02.007.10.301.010.1.45 - MANUT. PROGRAMA FARMACIA ASSINANTES:
BASICA-ASSIST. FARMACEUT - ELEMENTO DE DESPESA Nº Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes - CONTRATANTE
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO – FONTE Nº 15000000 Marina Testa – CONTRATADA
– RECURSOS ORDINÁRIOS, consoante as disposições da Lei Publicado por:
Municipal nº 502/2022. Maria Aparecida f Da Silva
Código Identificador:76641F28
partir da data de sua assinatura e vigerá até 31 dezembro de 2023, GABINETE DO PREFEITO
podendo ser prorrogado de acordo com os dispositivos da Lei Federal EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 2022.10.17.034.005
nº 8.666/93. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.10.17.034
DATA DA ASSINATURA - 12 de janeiro de 2023. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR

SALES/RN
ASSINANTES: CONTRATADA: MULTIMED DENTAL EIRELI 29.894.043/0001-
Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes - CONTRATANTE 40
Karla Dilany Gomes Bessa – CONTRATADA
Publicado por: DO OBJETIVO: Constitui Objeto do contrato: A contratação de
Maria Aparecida f Da Silva empresa especializada para fornecimento de os medicamentos da
Código Identificador:5ADB038B atenção básica, insumos, materiais e medicamentos de uso hospitalar,
a fim de atender demanda especifica da Secretaria Municipal de Saúde
GABINETE DO PREFEITO de Major Sales/RN, com recursos Fundo a Fundo, provenientes do
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 2022.10.17.034.006 FUSERN – Fundo de Saúde do do Rio Grande do Norte, Unidade
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.10.17.034 Gestora nº 240131 e próprios, consignados na LOA - Lei
Orçamentária Anual - exercício 2023, nas quantidades, especificações
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR e demais condições descritas no Termo de Referência.
SALES/RN
CONTRATADA: M TESTA CONFECÇÕES ME 23.829.339/0001- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato é decorrente
09 da licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 2022.10.17.034,
realizada com base nas disposições da Lei nº 10.520/2000; Lei
DO OBJETIVO: Constitui Objeto do contrato: A contratação de Complementar nº 123/2006; Decreto Federal nº 10.024/2019; Decreto
empresa especializada para fornecimento de os medicamentos da Federal nº 3.555/2000 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666,
atenção básica, insumos, materiais e medicamentos de uso hospitalar, de 21 de junho de 1993 8.666/93 em sua atual redação e Resolução Nº
a fim de atender demanda especifica da Secretaria Municipal de Saúde 028/2020 – TCE/RN.
de Major Sales/RN, com recursos Fundo a Fundo, provenientes do
FUSERN – Fundo de Saúde do do Rio Grande do Norte, Unidade DO VALOR TOTAL DO CONTRATO: é de R$ 49.565,00 (Quarenta
Gestora nº 240131 e próprios, consignados na LOA - Lei e Nove Mil, Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais), a ser pago em
Orçamentária Anual - exercício 2023, nas quantidades, especificações parcelas de acordo com a entrega dos produtos, mediante apresentação
e demais condições descritas no Termo de Referência. das faturas correspondentes.
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato é decorrente DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para fazer face às
da licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 2022.10.17.034, despesas da referida contratação, encontra-se alocados na LOA - Lei
realizada com base nas disposições da Lei nº 10.520/2000; Lei Orçamentária Anual, Exercício 2023, na seguinte atividade:
Complementar nº 123/2006; Decreto Federal nº 10.024/2019; Decreto 02.015.10.301.010.1.78 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE
Federal nº 3.555/2000 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, ATENÇÃO BÁSICA E INSUMO HOSPITALAR - ELEMENTO DE
de 21 de junho de 1993 8.666/93 em sua atual redação e Resolução Nº DESPESA Nº 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO – FONTE
028/2020 – TCE/RN. Nº 16320000 – TRANSFERENCIA DO ESTADO REFERENTE A
DO VALOR TOTAL DO CONTRATO: é de R$ 1.235,00 (Um Mil, 02.007.10.301.010.1.45 - MANUT. PROGRAMA FARMACIA
Duzentos e Trinta e Cinco Reais), a ser pago em parcelas de acordo BASICA-ASSIST. FARMACEUT - ELEMENTO DE DESPESA Nº
com a entrega dos produtos, mediante apresentação das faturas 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO – FONTE Nº 15000000
correspondentes. – RECURSOS ORDINÁRIOS, consoante as disposições da Lei
Municipal nº 502/2022.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para fazer face às
despesas da referida contratação, encontra-se alocados na LOA - Lei DA VIGÊNCIA: O presente Termo de Contrato entrará em vigor a
Orçamentária Anual, Exercício 2023, na seguinte atividade: partir da data de sua assinatura e vigerá até 31 dezembro de 2023,
02.015.10.301.010.1.78 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE podendo ser prorrogado de acordo com os dispositivos da Lei Federal
ATENÇÃO BÁSICA E INSUMO HOSPITALAR - ELEMENTO DE nº 8.666/93.
Nº 16320000 – TRANSFERENCIA DO ESTADO REFERENTE A DATA DA ASSINATURA - 12 de janeiro de 2023.
02.007.10.301.010.1.45 - MANUT. PROGRAMA FARMACIA ASSINANTES:
BASICA-ASSIST. FARMACEUT - ELEMENTO DE DESPESA Nº Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes - CONTRATANTE
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO – FONTE Nº 15000000 Bruno Patricio Ferreira da Costa – CONTRATADA
– RECURSOS ORDINÁRIOS, consoante as disposições da Lei Publicado por:
Municipal nº 502/2022. Maria Aparecida f Da Silva
Código Identificador:CA30870E
partir da data de sua assinatura e vigerá até 31 dezembro de 2023,
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE c) gerenciar quaisquer equipamentos eletrônicos ou telemáticos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS necessários à operação e funcionamento das contas, incluindo tokens,
PINs, computadores, tablets, smartphones, senhas eletrônicas e outros;
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E d) efetuar todos os lançamentos, de débito e crédito, que se fizerem
RECURSOS HUMANOS necessários;
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°
91004/2023 e) realizar e responder pelo efetivo controle das contas atribuídas à sua
competência.
O Município de Martins, por intermédio do Pregoeiro da Prefeitura
Municipal, torna público que a fara a licitação na modalidade Art. 2º. O Secretário Municipal de Finanças, Orçamento e
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 91004/2023, tipo menor preço, que Planejamento terá todos os poderes, conforme descritos no art. 1º,
tem como objeto Escolha de empresa especializada no fornecimento acima, atinentes às contas vinculadas: ao CNPJ 19.596.349/0001-66,
de Gêneros Alimentícios, a fim de atender as necessidades da do Fundo Municipal de Assistência Social, juntamente com o gestor
Merenda Escolar, de acordo com as especificações e quantitativos municipal deste Fundo; ao CNPJ 11.731.856/0001-53, do Fundo
previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital. Fica Municipal de Saúde, juntamente com o gestor municipal deste Fundo;
marcada para INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ao CNPJ 06.095.386/0001-53 da Secretaria Municipal de Educação,
24/01/2022, DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: Cultura e Esportes, juntamente com o gestor municipal deste Fundo; e
06/02/2022, às 09:00, INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE ao CNPJ: 08.170.540/0001-25 juntamente com a Prefeita Municipal.
PREÇOS: 06/02/2022, às 09:05. O procedimento licitatório obedecerá
ao disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, Lei Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e revogando-se as disposições anteriores.
subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,
Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2019 com suas REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
alterações, e do disposto no presente edital e seus anexos.
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no Maxaranguape/RN, 20 de janeiro de 2023.
site https://martins.rn.gov.br/ e www.bbmnet.com.br. As vistas
estão franqueadas a partir da publicação deste Aviso, no horário de MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
expediente, das 08h00min às 13h00min, na Sala da Comissão de Prefeita de Maxaranguape/RN
Licitações situada a Rua Dr. Joaquim Inácio, nº 102, Centro,
Martins/RN. *Republicação por incorreção
Publicado por:
Martins – RN, 23 de janeiro de 2023. Sanclair Solon de Medeiros
NILDEMARCIO BEZERRA
Pregoeiro Oficial GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO
Publicado por: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2023
Nildemarcio Bezerra
Código Identificador:E655ECEC RECONHEÇO a Inexigibilidade de Licitação fundamentada no Art.
25, II, c/c 13, III, da Lei 8.666 de 21 de janeiro de 1993 e suas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE atualizações, bem como, o Parecer Jurídico acostado nos autos, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE contratação do Sr.R & L REPRESENTACOES E CONSULTORIA
EDUCACIONAL LTDA, CNPJ: nº 34.834.634/0001-61, no valor
GABINETE DO PREFEITO global de R$ 26.400,00 (Vinte e Seis Mil e Quatrocentos Reais),
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 020/2023 referente Contratação de empresa para assessoria técnica educacional
para SIMEC/PAR plano de ações articuladas e outros programas com
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 020/2023 acompanhamento via sistema e planejamento educacional. para o
Município de Maxaranguape/RN..
A senhora MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA, Prefeita do RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações e,
Município de Maxaranguape, Estado do Rio Grande do Norte, no uso o Despacho do Ilmo. Sr. Presidente da Comissão de Licitação.
das atribuições que lhe são legalmente conferidas, na conformidade do
art. 101, II, a, da Lei Orgânica do Município, Maxaranguape/RN, 20 de janeiro de 2023.
RESOLVE: MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

Prefeita Municipal
Art. 1º. Expressamente CONCEDER ao Secretário Municipal de Publicado por:
Finanças, Orçamento e Planejamento, senhor JOELSON DA SILVA, Camila Dayana Ferreira do Nascimento
CPF nº. 033.XXX.XXX-54*, nomeado pela Portaria nº. 019/2023, Código Identificador:4B25C103
plenos PODERES para movimentar todas as contas sob sua
competência (conforme descrito no art. 2º e subitens), estando ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
inclusos em tais poderes, e no estrito âmbito dessas contas e da PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO
respectiva instituição bancária, o seguinte:
a) assinar contratos, distratos, pagamentos, cheques, transferências, PORTARIA Nº 034/2023/PMMT/GP
ordens bancárias, ordens de pagamento e repasses diversos de
recursos; Dispõe sobre nomeação dos representantes membros
titulares e seus respectivos pares para compor o
b) operar e gerenciar tais contas, inclusive nos aspectos de segurança e Conselho do FUNDEB – Fundo de Manutenção e
funcionamento, e ainda emitir todos os relatórios permitidos, Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização
incluindo saldos, extratos e comprovantes diversos; dos Profissionais da Educação, e dá outras
providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO, Estado do Wilma Carlos Dantas (titular)

Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições, em observância ao CPF: 050.065.784-08
disposto no art. 24 da Lei 11.494/2007 e portaria n° 481/2013, b) Janaina de Oliveira Teixeira Simão (suplente)
CPF: 055.963.084-04
RESOLVE:
9- Representantes de organizações da sociedade civil
Art. 1º - NOMEAR os representantes membros titulares e seus a) Maria Vera Lúcia Dantas (titular)
respectivos pares para compor o Conselho do FUNDEB – Fundo de CPF: 036.454.464-35
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização b) Manoel Cardoso Neto (suplente)
dos Profissionais da Educação, para exercerem o mandato de quatro CPF: 967.903.044-68
anos, a contar da data da publicação desta portaria.
10- Representantes das escolas do campo:
Representantes do poder Executivo Municipal a) Marigeisa Cardoso Dantas (titular)
Katiuscia Pinto Bezerra (titular) CPF: 969.826.164-87
CPF: 042.612.214-38 b) Madalena Cardoso Dantas (suplente)
b) João Paulo Sinézio de Medeiros (suplente) CPF: 969.821.954-49
CPF: 060.025.134-93
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua
2- Representantes da Secretaria de Educação: publicação.
a) Lair Cardoso Dantas (titular)
CPF: 068.735.904-01 Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
b) José Tomaz de Almeida Júnior (suplente)
CPF: 700.715.374-73 Messias Targino/RN, Palácio Maria do Socorro Ferreira Targino,
Gabinete da Prefeita, em 23 de janeiro de 2023.
3- Representantes dos Professores da Educação Básica
Jankelly Barbosa Ezequiel (titular) FRANCISCA SHIRLEY FERREIRA TARGINO
CPF: 092.518.774-75 Prefeita
Regina Lúcia Dantas (suplente) Publicado por:
CPF: 033.932.884-31 Joao Paulo Sinezio de Medeiros
Código Identificador:15D9BE31
4- Representantes dos Diretores das Escolas de Educação Básica
Mônica Alinne Dantas Batista (titular) ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CPF: 068.011.384-30 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Milene Jales Diniz Oliveira (suplente)
CPF: 413.676.694-72
PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
5-Representantes dos Servidores Técnico-administrativos das Escolas AVISO DA NOVA DATA DE LICITAÇÃO DO SRP PREGÃO
Públicas da Educação Básica. ELETRÔNICO Nº 007/2022
a) Antônia Wilma Cardoso Monteiro (titular)
CPF: 041.992.804-99 O MUNICÍPIO DE MONTANHAS/RN - PREFEITURA
b) Edivoneide de Andrade Dias (suplente) MUNICIPAL, através de seu Pregoeiro no uso de suas atribuições
CPF: 593.404.364-15 legais, vem tornar público, que em função da impugnação do edital do
SRP Pregão Eletrônico nº 007/2022, referente ao Processo
6-Representantes dos alunos das Escolas Públicas da Educação Licitatório nº 252/2022 na modalidade PREGÃO, na forma
a) Jacinta Gomes Fernandes (titular) ELETRÔNICA, do tipo “MENOR PREÇO (MAIOR
CPF: 967.800.294-91 PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE)”, objetivando o
Data de Nascimento: 03 /08/1960 Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica para
Maria Zilma de Andrade (suplente) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de manutenção preventiva e corretiva
CPF: 049.676.574-43 (mecânica, lanternagem, pintura, eletricidade e tapeçaria) com
Data de Nascimento: 18/08/1971 aplicação e FORNECIMENTO DE PEÇAS genuínas da marca do
Francisco Teixeira Diniz Neto (titular) veículo ou originais de fábrica, dos veículos pertencentes à frota
CPF: 069.416.454-23 municipal, conforme especificações constantes do Termo de
Data de Nascimento: 06/09/2000 Referência, Anexo I do Edital. A abertura dos envelopes está prevista
Francisca Laura da Silva Lima (suplente) para o dia 03 de fevereiro de 2023, às 09h00min. O Edital retificado
CPF: 049.526.064-90 poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de
Data de Nascimento: 31/08/1964 Montanhas/RN, situada na Rua Nova, nº 30, centro – Montanhas/RN,
no horário das 08h00min às 12h00min (de segunda à sexta-feira), em
7- Representantes de Pais de alunos das Escolas Públicas da Educação dias úteis. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço e
a) Reginalda Rodrigues de Almeida (titular) horário supracitados, bem como através do fone/fax (84) 3240-2210,
CPF: 008.453.364-10 LICITA FÁCIL (http://licitafacil.tce.rn.gov.br/#/), site da Prefeitura
b) Sinthia Maria Dantas (suplente) Municipal de Montanhas/RN (https://montanhas.rn.gov.br/) e-email:
CPF: 700.956.994-06 licitacao@montanhas.rn.gov.br e no site
c) Regiana Rodrigues de Almeida (titular) https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.
CPF: 053.504.624-31
d) Josecleia Nilza Zuza Dantas de Medeiros (suplente) Montanhas/RN, 23 de janeiro de 2023.
CPF: 072.040.844-03
LUIZ EDUARDO FERNANDES
8-Representantes do Conselho Municipal de Educação Pregoeiro da PMM/RN
Francisberg Rocha Pereira (titular) Portaria nº 007/2021
CPF: 017.059.274-08 Publicado por:
Gigriola de Lima Pereira Almeida (suplente) Domingos José de Araújo Neto
CPF: 054.447.854-12 Código Identificador:D6D33B1B
9- Representantes do Conselho Tutelar
PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS Publicado por:

TERMO DE ADJUDICAÇÃO – SRP PREGÃO ELETRÔNICO Domingos José de Araújo Neto
Nº 006/2022 Código Identificador:56F8AB43
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231/2022 PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS

SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa Nº 042/2020*
especializada em educação, para fornecimento de sistema pedagógico
de ensino, representado por material complementar para educação PROCESSO DE DESPESA: 86/2020
infantil, ensino fundamental I e fundamental II composto por CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE
conjuntos impressos e específicos de cadernos educacionais para o MONTANHAS/RN
aluno, material complementar, caderno do professor, assessoria e CNPJ: 08.354.383/0001-08
acompanhamento pedagógico e portal de educação na internet. CONTRATADO: CONSTRUTORA BEZERRIL EIRELI
Assessoria e capacitação profissional para toda a equipe escolar, CNPJ:36.182.708/0001-58
cursos, palestras e avaliações, que contribua para sistematizar, OBJETO: Aditivo de acréscimo junto ao contrato nº 042/2020, o qual
organizar e acompanhar os resultados educacionais alcançados pelo tem como objeto a contratação de empresa especializada para
município conforme especificações e quantidade estimadas no execução remanescente da implantação de passeio público e
presente documento. revitalização da lagoa de Montanhas/RN.
TIPO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Tomada de Preços
Na qualidade de Pregoeiro Oficial do Município de Montanhas/RN, nº 003/2020
nomeado pela Portaria nº 007/2021, no uso de minhas atribuições VALOR ACRESCIDO: R$ 141.850,46 (Cento e quarenta e um mil
legais, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos).
DATA DO TERMO: 18/01/2023
Considerando, o parecer técnico da Coordenação da Secretaria DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE
Municipal de Educação, configurado na ata que integra os autos deste ORÇAMENTÁRIA: 08.001 – Secretaria Municipal de Obras e
certame. Urbanismo; FUNÇÃO: 15 – URBANISMO; SUB-FUNÇÃO: 451 –
INFRA-ESTRUTURA URBANA; AÇÃO: 1054 – Conclusão da
Considerando, finalmente que preconizado no inciso XX, do artigo Implantação de Passeios Públicos; NATUREZA: 4.4.90.51 – OBRAS
4º, da Lei Federal nº 10.520/2002. E INSTALAÇÕES; FONTE DE RECURSO: 17040000 -
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás
ADJUDICO o presente procedimento em favor das empresas: Natural; REGIÃO: 0001 – Montanhas.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, Inciso I,alínea ―b‖ e § 1º da
ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: Lei nº 8.666/93.
27.726.248/0001-90, saiu vencedora nos itens 01 e 02: totalizando o DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e
valor de R$ 174.148,00 (Cento e setenta e quatro mil cento e Condições do Contrato Administrativo inicial, ora aditado, não
quarenta e oito reais). expressamente modificadas ou alteradas pelo presente Termo Aditivo.
CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE Montanhas/RN, 18 de janeiro de 2023.

PROFISSIONAIS EM EDUCACAO LTDA - CNPJ:
07.681.440/0001-09, saiu vencedora nos itens 03 ao 11: totalizando o Assinam pelas partes:
valor de R$ 1.246.420,00 (Um milhão duzentos e quarenta e seis
mil quatrocentos e vinte reais). PELA CONTRATANTE: Manuel Gustavo de Araújo Moreira
PELA CONTRATADA: Diego Alan Bezerril Souto
Perfazendo um valor total estimado de R$ 1.420.568,00 (Um milhão Publicado por:
quatrocentos e vinte mil quinhentos e sessenta e oito reais). Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:FF313F26
Montanhas/RN, 23 de janeiro de 2023.
LUIZ EDUARDO FERNANDES EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
Pregoeiro Oficial da PMM/RN CONTRATO Nº 045/2022
Publicado por: PROCESSO DE DESPESA: 55/2022
Domingos José de Araújo Neto CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE
Código Identificador:90AED62E MONTANHAS/RN
CNPJ: 08.354.383/0001-08
PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS CONTRATADO: DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
AVISO DE DECISÃO DO RECURSO DO SRP PREGÃO CNPJ:32.301.940/0001-07
PRESENCIAL Nº 021/2022 OBJETO: Aditivo de acréscimo junto ao contrato nº 045/2022, o qual
tem como objeto a contratação de empresa especializada na
O Prefeito Municipal de Montanhas/RN, no uso de suas atribuições construção de um Complexo Urbanístico e de Lazer no Conjunto
legais e em consonância com a Súmula 473 do STF, decide anular o Cidade Nova, Zona Urbana, no Município de Montanhas/RN.
Edital do Pregão Presencial nº 021/2022, que tem por objeto o TIPO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Tomada de Preços
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E nº 002/2022
EVENTUAL DE MATERIAL ELÉTRICO, bem como todos os seus VALOR ACRESCIDO: R$ 10.749,04 (Dez mil setecentos e
atos subsequentes (sessão, recebimento de proposta, fase de lances, quarenta e nove reais e quatro centavos).
análise de proposta de preço e documentos de habilitação), devendo os DATA DO TERMO: 23/01/2023
autos retornarem ao Pregoeiro desta Prefeitura Municipal para que DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE
seja sanado o vício apontado no instrumento convocatório. ORÇAMENTÁRIA: 07.001 – Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, Habitação, Trabalho e Lazer; FUNÇÃO: 27
Montanhas/RN, 23 de janeiro de 2023. – DESPORTO E LAZER; SUB-FUNÇÃO: 813 – LAZER; AÇÃO:
1177 – Construção de Área de Lazer no Bairro Cidade Nova;
MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA NATUREZA: 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES; FONTE DE
Prefeito Municipal RECURSO: 17040000 - Transferência da União Referente a
Royalties do Petróleo e Gás Natural; REGIÃO: 0001 – Montanhas.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, Inciso I,alínea ―b‖ e § 1º da VI. Representante do segmento dos estudantes da Educação
Lei nº 8.666/93. Básica
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e Titular: Gerlane Alves de Oliveira, CPF: 779.363.964-20
Condições do Contrato Administrativo inicial, ora aditado, não Suplente: Maria Lucia da Cunha, CPF: 059.254.454-06
expressamente modificadas ou alteradas pelo presente Termo Aditivo. Titular: Jose Marcilio soares Ângelo, CPF: 125.771.584-40
Suplente: Maria Darlene Barbosa da Silva, CPF: 706.895.924-50
VII. Conselho Tutelar:
Assinam pelas partes: Titular: Leticia Celina da Silva Martins, CPF: 110.621.554-08
Suplente: Marcelo Bernardo do Nascimento, CPF: 043.786.304-27
PELA CONTRATANTE: Manuel Gustavo de Araújo Moreira
PELA CONTRATADA: Diuana Nunes da Silva VIII. Conselho Municipal de Educação
Publicado por: Titular: Ediane Ananias da Silva Melo, CPF: 851.110.744-49
Domingos José de Araújo Neto Suplente: Viviane Nunes da Costa Avelino, CPF: 539.364.691-72
IX. Representantes de organização da Sociedade Civil
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Titular: Ivonete Ferreira de Freitas Góis, CPF: 406.442.354-20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE Suplente: Alécio Ananias da Silva, CPF: 096.171.184-16
Titular: Josiane Rocha Ferreira, CPF: 838.148.504-59
Suplente: Arionaldo Gilvanny Paulino Miranda, CPF: 069.717.044-60
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PORTARIA Nº 0561/2022 - RETIFICAÇÃO Art. 2º Para os cargos de presidente e vice-presidente foram eleitos os
seguintes nomes:
Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do PRESIDENTE: JOSIANE ROCHA FERREIRA
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da VICE-PRESIDENTE: IARA LÚCIA DOS REIS
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação (CACS-FUNDEB), em conformidade Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com
com o artigo 212-A da Constituição Federal e efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023 e término em 31 de dezembro
regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113, de de 2026.
25 de dezembro de 2020 e da Lei Municipal nº 1.063
de 30 de março de 2021. Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, ESTADO Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, 20 de dezembro de 2022.
DO RIO GRANDE DO NORTE, ANDRÉ RODRIGUES DA
SILVA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Orgânica deste Município. Prefeito Municipal
Publicado por:
RESOLVE: Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:1FA1BD31
Art. 1º Após indicação de seus respectivos segmentos, ficam
nomeados os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(CACS-FUNDEB) do Município de Monte Alegre/RN, criado nos O Pregoeiro do município de Monte Alegre/RN torna público que se
termos da Lei nº 1.063 de 30 de março de 2021. encontra aberta licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
para formação de registro de preços visando futura e eventual
I. Representantes do Poder Executivo Municipal: locação de tendas, cadeiras e mesas com vistas ao atendimento das
Titular: Silas Fonseca, CPF: 102.345.624-98 necessidades do município de Monte Alegre/RN.
Suplente: Francisco Fábio França de Amorim, CPF: 017.700.364-23 A sessão pública será realizada no dia 3 (três) de fevereiro de 2023, às
Titular: José Haroldo Marques de Souza, CPF: 858.157.084-00 10:00 (dez) horas, (horário local) na sede da Prefeitura Municipal.
Suplente: Luzenir de Assis Rocha Lima, CPF: 053.070.094-88
O edital na íntegra está à disposição dos interessados na sede da
II. Representante do Segmento dos professores da Educação Prefeitura, situada à Av. João de Paiva, nº 373, Bairro Centro – Monte
Básica Alegre/RN – Telefone 84 - 3276.4000 – E-mail:
Titular: Iara Lucia dos Reis, CPF: 025.490.334-77 licitação@montealegre.rn.gov.br e site www.montealegre.rn.gov.br.
Suplente: Bruno Silva Dantas: CPF: 053.973.444-60
RAPHAEL TADEU XAVIER DE ABREU
III. Representante dos Diretores das Escolas Básicas Públicas Pregoeiro
Titular: Josiane Pereira de Souza, CPF: 085.319.684-29 Publicado por:
Suplente: Lídia José dos Santos Silva, CPF: 063.689.654-44 Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:59052AA5
IV. Representante do segmento dos Servidores Técnicos
Administrativos das Escola Públicas SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Titular: Maria Aparecida da Silva, CPF: 737.688.554-49 PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023
Suplente: Luan Felipe Ferreira Avelino CPF: 097.596.904-89
O Pregoeiro do município de Monte Alegre/RN torna público que se
V. Representante do segmento de pais de alunos da Educação encontra aberta licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Básica: para formação de registro de preços visando futura e eventual
Titular: Leila Mirian Rufino CPF: 898.245.714-34 Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimentos de refeições
Suplente: Vanda Maria Rodrigues do Nascimento, CPF: 392.377.704- com vistas ao atendimento das necessidades do município de Monte
30 Alegre/RN
Titular: Miracildo Quintino Batista, CPF: 045.764.574-11 A sessão pública será realizada no dia 03 (três) de fevereiro de 2023,
Suplente: Lucivânia Batista Miranda, CPF: 052.442.204-46 às 09:00 (Nove) horas, (horário local) na sede da Prefeitura
Municipal. O edital na íntegra está à disposição dos interessados na A PREFEITA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DO
sede da Prefeitura, situada à Av. João de Paiva, nº 373, Bairro Centro BORGES,Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal
– Monte Alegre/RN – Telefone 84 - 3276.4000 – E-mail: que lhe confere o art. 71 da Lei Orgânica Municipal e Decreto nº 019,
licitação@montealegre.rn.gov.br ou site www.montealegre.rn.gov.br. de 20 de abril de 2022, considerando disposto no art. 16, § 6º, I, e art.
22, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de
RAPHAEL TADEU XAVIER DE ABREU Contas do Estado do Rio Grande do Norte e considerando o
Pregoeiro Memorando nº 002/2023/GC, de 23 de janeiro de 2023.
Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu R E S O L V E:
Código Identificador:D31D1EF1
Art. 1º- Conceder 1 e 1/2 (Uma e meia) diária, no valor unitário de
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE R$500,00 (quinhentos reais), totalizando R$ 750,00 (setecentos e
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA cinquenta reais), à Sra. MARIA HELENA LEITE DE
QUEIROGA, ocupante do cargo Prefeita Municipal, para fazer face
as despesas com locomoção para cidade de Natal, conforme a seguir:
PORTARIA Nº 11/2023 Objeto do Deslocamento: Resolver assuntos de interesse do
município junto à Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e ao
O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, Estado do Escritório R. J. Assessoria a Municípios.
Rio Grande do Norte, DANIEL GURGEL MARINHO
FERNANDES, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Local de destino: Fundação Nacional da Saúde – Av. Alexandrino de
Municipal, Alencar, 1402, Tirol, Natal – RN, 59015-350 e R. J. Assessoria – Rua
Jose Freire de Souza, 13, Lagoa Nova, Natal-RN, 59075-140.
RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder a servidora LEANDERSON FERREIRA Período do Afastamento: 23 de janeiro e 24 de janeiro de 2023.
PINHEIRO, Matrícula: 0368636/1, ocupante do cargo de Agente
Administrativo, licença-prêmio pelo prazo de 90 (noventa) dias, entre Art. 2º- O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria,
o período de 23 de janeiro de 2023 à 22 de abril de 2023. fica obrigada à prestação de contas nos termos do art. 22, III, IV e V,
Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data, revogando-se da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de
as disposições em contrário. Contas do Estado do Rio Grande do Norte do Estado do Rio Grande
do Norte.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Nísia Floresta/RN, 23 de janeiro de 2023. revogam-se as disposições em contrário.
DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES Palácio José Gonzaga de Queiroga, em Olho D’Água do Borges/RN,
Prefeito Municipal em 23 de janeiro de 2023.
Publicado por:
Wilson de Oliveira Neto MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA
Código Identificador:07C9F097 Prefeita Municipal
CPF: 465.240.614-20
PORTARIA Nº 10/2023 Adna Maria de Oliveira
Código Identificador:D40A023E
O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, Estado do
Rio Grande do Norte, DANIEL GURGEL MARINHO GABINETE DO PREFEITO
FERNANDES, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica PORTARIA Nº 008/2023.
Municipal,
RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder a servidora CELIA MARIA DO A PREFEITA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DO
NASCIMENTO, Matrícula: 0001465/1, ocupante do cargo de BORGES,Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal
Auxiliar de Enfermagem, licença-prêmio pelo prazo de 90 (noventa) que lhe confere o art. 71 da Lei Orgânica Municipal e Decreto nº 019,
dias, entre o período de 23 de janeiro de 2023 à 22 de abril de 2023. de 20 de abril de 2022, considerando disposto no art. 16, § 6º, I, e art.
Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data, revogando-se 22, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de
as disposições em contrário. Contas do Estado do Rio Grande do Norte e considerando o
Memorando nº 003/2023/GC, de 23 de janeiro de 2023.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
R E S O L V E:
Nísia Floresta/RN, 23 de janeiro de 2023.
Art. 1º- Conceder 1 (Uma) diária, no valor unitário de R$300,00
DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES (trezentos reais), totalizando R$300,00 (trezentos reais), à
Prefeito Municipal Sra.LAEDNA DIAS DE SALES, ocupante do cargo Chefe de
Publicado por: Gabinete Civil, para fazer face as despesas com locomoção para
Wilson de Oliveira Neto cidade de Natal, conforme a seguir:
Código Identificador:BEADCCC3
Objeto do Deslocamento: Resolver assuntos de interesse do
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE município junto à Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e ao
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES Escritório R. J. Assessoria a Municípios.
GABINETE DO PREFEITO Local de destino: Fundação Nacional da Saúde – Av. Alexandrino de

PORTARIA Nº 007/2023. Alencar, 1402, Tirol, Natal – RN, 59015-350 e R. J. Assessoria – Rua
Jose Freire de Souza, 13, Lagoa Nova, Natal-RN, 59075-140.
Período do Afastamento: 23 de janeiro e 24 de janeiro de 2023. PORTARIA Nº 008/2019 – IPSS.

Olho D’Água do Borges-RN, 02 de setembro de 2019.
Art. 2º- O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria,
fica obrigada à prestação de contas nos termos do art. 22, III, IV e V, O Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores
da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de Municipais - IPSS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Contas do Estado do Rio Grande do Norte do Estado do Rio Grande art. 25 da Lei nº 475, de 21 de maio de 2013, alterado pelo art. 1° da
do Norte. Lei nº 487, de 26 de agosto 2013 c/c art. 2° da Lei nº 487, de 26 de
agosto 2013, e reestruturado pelo Art. 1º da Lei Municipal nº 505, de
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 31 de Julho de 2014,
revogam-se as disposições em contrário.
RESOLVE:
Palácio José Gonzaga de Queiroga, em Olho D’Água do Borges/RN,
em 23 de janeiro de 2023. Art. 1º - CONCEDER, nos termos do art. 6º e 7º da Emenda
Constitucional nº 041/2003 C/C art. 40 da Lei Municipal 505, de 31
MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA de Julho de 2014 c/c art. 75 da Lei n° 256/97, à Sra. ALDENICE
Prefeita Municipal DIAS DE SALES, matrícula n° 00057, ocupante do cargo de
CPF: 465.240.614-20 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, portadora da cédula de identidade n° 925.739
Publicado por: ITEP/RN, inscrita no CPF n° 566.817.714-91, benefício de
Adna Maria de Oliveira APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE
Código Identificador:9A69932D CONTRIBUIÇÃO no valor de R$ 1.297,40 (hum mil, duzentos e
noventa e sete reais, e quarenta centavos) assim discriminados:
PORTARIA Nº 009/2023. - Vencimento Base (Art.53 da Lei n° 256/97): R$ 998,00
- Ad. Tempo de Serviço 30% (art. 75 da Lei 256, de 04 de novembro
PORTARIA Nº 009/2023. de 1997): R$ 299,40
- Valor do Benefício: R$ 1.297,40
A PREFEITA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DO
BORGES,Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
que lhe confere o art. 71 da Lei Orgânica Municipal e Decreto nº 019,
de 20 de abril de 2022, considerando disposto no art. 16, § 6º, I, e art. Publique-se e cumpra-se
22, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de
Contas do Estado do Rio Grande do Norte e considerando o ANDERSON MULLER HOLANDA CORTEZ
Memorando nº 001/2023/SMSS, de 23 de janeiro de 2023. Presidente IPSS
R E S O L V E: *Republicada por incorreção (Publicação anterior: Diário Oficial dos

Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, no dia 03 de setembro
Art. 1º- Conceder 1 (Uma) diária, no valor unitário de R$300,00 de 2019; edição nº 2096).
(trezentos reais), totalizando R$300,00 (trezentos reais), à
Sra.KEYLA LEITE DE QUEIROGA ocupante do cargo Secretária Publicado por:
Municipal de Saúde e Saneamento, para fazer face as despesas com Adna Maria de Oliveira
locomoção para cidade de Natal, conforme a seguir: Código Identificador:5E2E768D
Objeto do Deslocamento: Resolver assuntos de interesse do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

município junto à Fundação Nacional de Saúde - FUNASA. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ
Local de destino: Fundação Nacional da Saúde – Av. Alexandrino de
Alencar, 1402, Tirol, Natal – RN, 59015-350. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Período do Afastamento: 23 de janeiro e 24 de janeiro de 2023.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023
Art. 2º- O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe
fica obrigada à prestação de contas nos termos do art. 22, III, IV e V, de Apoio, sediada na Rua Nova, 41 - Centro - Paraná - RN, por meio
da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de do site www.bbmnetlicitacoes.com.br, licitação modalidade Pregão
Contas do Estado do Rio Grande do Norte do Estado do Rio Grande Eletrônico, do tipo menor preço, para: Fornecimento de 03 veículo de
do Norte. passeio destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste Município de
Paraná–RN. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 03 de
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Fevereiro de 2023. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma
revogam-se as disposições em contrário. sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
Palácio José Gonzaga de Queiroga, em Olho D’Água do Borges/RN, 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei
em 23 de janeiro de 2023. Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no
Prefeita Municipal endereço supracitado.Telefone: (84) 33890031. E-mail:
CPF: 465.240.614-20 PMPARANARN@GMAIL.COM.Edital: PARANA.RN.GOV.BR;
Publicado por: www.bbmnetlicitacoes.com.br.
Adna Maria de Oliveira
Código Identificador:5CF3C20B Paraná - RN, 18 de Janeiro de 2023
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CID LEITE VIEIRA -

MUNICIPAIS - IPSS Pregoeiro Oficial
PORTARIA Nº 008/2019 – IPSS.

Francisco Alberto da Silva PORTARIA Nº 087/2023/GP/PMP
Código Identificador:C3BD19C5
Portaria nº 087/2023/GP/PMP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Parazinho/RN, 24 de Janeiro de 2023.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAZINHO, nos termos do Art.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023 37 da Constituição Federal e em conformidade com o que dispõe a Lei
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe Orgânica do Município,
de Apoio, sediada na Rua Nova, 41 - Centro - Paraná - RN, por meio
do site www.bbmnetlicitacoes.com.br, licitação modalidade Pregão RESOLVE:
Eletrônico, do tipo maior desconto, visando formar Sistema de
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Art. 1°. Fica INSTITUÍDO o CALENDÁRIO DE PAGAMENTO
Fornecimento de combustíveis na Capital do Estado do RN. Abertura dos vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, ocupantes de
da sessão pública: 09:30 horas do dia 03 de Fevereiro de 2023. Início cargos efetivos, comissionados e bolsistas da administração para o ano
da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. de 2023:
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e MÊS DE REFERÊNCIA DATA DE PAGAMENTO
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº Janeiro/2023 30 de Janeiro
Fevereiro/2023 27 de Fevereiro
123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 7.892/13; Março/2023 30 de Março
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das Abril/2023 28 de Abril
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias Maio/2023 30 de Maio
úteis, no endereço supracitado.Telefone: (84) 33890031. E-mail: Junho/2023 30 de Junho
PMPARANARN@GMAIL.COM.Edital: PARANA.RN.GOV.BR; Julho/2023 28 de Julho
Agosto/2023 30 de Agosto
www.bbmnetlicitacoes.com.br. Setembro/2023 29 de Setembro
Outubro/2023 30 de Outubro
Paraná - RN, 18 de Janeiro de 2023 Novembro/2023 30 de Novembro
Dezembro/2023 29 de Dezembro
CID LEITE VIEIRA -
Pregoeiro Oficial Parágrafo Único – Os Servidores ocupantes de cargos efetivos, por
sua vez, receberão o 13º salário no mês referente ao natalício.
Publicado por:
Francisco Alberto da Silva Art. 2º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua
Código Identificador:18968315 publicação, revogando as disposições contrárias.
GABINETE DA PREFEITA Publique-se;

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Registre-se;
Cumpra-se.
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00007/2023. OBJETO:
Fornecimento de peças destinadas as Máquinas e Tratores CARLOS VERIANO DE LIMA
pertencentes as secretarias Municipais deste Município. Prefeito Municipal
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº Publicado por:
14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Agricultura. Igor Henrique Ramos dos Santos
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 23/01/2023 Código Identificador:EE8FEC3D
Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Código Identificador:DB5844D0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
DV00007/2023 PORTARIA DE N° 001/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA
Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria HABITAÇÃO, do Município de Parelhas, no uso de suas atribuições,
Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00007/2023, que
objetiva: Fornecimento de peças destinadas as Máquinas e Tratores Considerando as disposições contidas no Decreto de n° 017/2017, de
pertencentes as secretarias Municipais deste Município; RATIFICO o 23 de maio de 2017.
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: BT RESOLVE,
Comércio Eirelli - R$ 4.658,00; UNIVERSAL TRATORES Fazer concessão de diária conforme dados abaixo:
COMERCIO & SERVICOS LTDA - R$ 42.910,00.
SERVIDOR (A): Willamy de Souza Silva
CARGO: Motorista
Paraná - RN, 23 de Janeiro de 2023 MATRÍCULA: 120559-5
DI: CPF: 040.733.944-28 / RG: 1915882
JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE - LOTAÇÃO: Secretaria Municipal da Assistência Social, do Trabalho e da Habitação
Prefeita DADOS BANCÁRIOS: Agência: 1106-1 /Banco do Brasil Conta: 6935-3
HORÁRIO DE SAÍDA: 06:30 da manhã
Publicado por: TIPO DE TRANSPORTE: Veículo da Secretaria Municipal de Assistência Social
Ari Carlos Soares Cruz OBJETIVO DO DESLOCAMENTO: CONDUZIR A SENHORA ELZA MARIA DA SILVA CPF DE
Código Identificador:9AD4531B N° 061.856.014-94 ATÉ CLINICA DE REABILITAÇÃO TERAPÊUTICA DESPETAR EM NATAL –
RN PARA VISITA DE INTERNO.
PERÍODO: 24/01/2023
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DESTINO: NATAL - RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO QTDE TIPO Vr. Unit. (R$) Vr. Total. (R$)
01 Sem pernoite 75,00 75,00
Total 75,00
Parelhas/RN, 23 de janeiro de 2023. RIVELINO CÂMARA

Prefeito Municipal.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Publicado por:
Francisca Linderleide de Almeida
LEANDRO JOSÉ DA SILVA SANTOS Código Identificador:241E9E26
Secretário Municipal de Assistência Social e da Habitação
Portaria Nº 133/2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Publicado por: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Yvanna do Carmo Almeida Araújo
Código Identificador:763C84B2
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO PORTARIA N° 008/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/RN, no uso de suas
atribuições legais que lhes são conferidas:
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 003/2023 RESOLVE:
Art. 1° - Nomear a Senhora ANDREA BILINO CPF:
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 003/2023 008.844.254.36 e RG: 1.530.044, para ocupar o cargo em comissão,
de Secretária Adjunto da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109.037/2023 Desporto deste Município.
INEXIGIBILIDADE Nº 003/2023 Art. 2° - esta portaria tem seu efeito retroagido a partir de 02 de
janeiro de 2023.
Reconhecida a hipóteses de Inexigibilidade por parte da Comissão Art. 3 ° - esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Permanente de Licitação e amparada em Parecer Jurídico favorável, revogadas as disposições em contrário.
RATIFICO a inexigibilidade nos termos do caput do art. 25, da Lei
8.666/93 e suas alterações posteriores para a contratação do BANCO PEDRA PRETA/RN, em 18 de janeiro de 2023.
DO BRASIL SA, inscrita no CNPJ 00.000.000/1543-18, situada na
Rua Presidente Castelo Branco, 180 e a empresa Banco do Bradesco ATENCIOSAMENTE
S.A. inscrita no CNPJ 60.746.948/7041-95, situada na Rua Professor
José de Anchieta, s/n, ambas no Centro – Santo Antônio/RN, CEP PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO
59.255-000, com objeto da contratação: CONTRATAÇÃO DE Prefeito Municipal
EMPRESA PARA PAGAMENTOS DE TARÍFAS BANCÁRIAS Publicado por:
ORIUNDAS DAS CONTAS CORRENTES VIRGENTES NA Karen Leonita Ribeiro e Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM/RN, Código Identificador:3E2E480D
UTILIZADAS PELAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE
FINANÇAS, SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO
DE SAUDE, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PORTARIA N° 009/2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, nos valores O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/RN, no uso de suas
estimado de R$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais) e R$ 10.000,00 atribuições legais que lhes são conferidas:
(Dez mil reais) respectivamente, para os devidos fins, nos termos do
Art. 26 da Lei Nº 8.666/93. RESOLVE:
Art. 1° - EXONERAR a Senhora FERNANDA SOUZA
Passagem/RN, 18 de janeiro de 2022. MEDEIROS CPF: 048.390.844.40 e RG: 1.950.455, que ocupava o
cargo em comissão, de COORDENADOR PEDAGÓGICO na
DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste
Prefeito Município.
Art. 2° - esta portaria tem seu efeito retroagido a partir de 02 de
Publicado por: janeiro de 2023.
Breno Raniere Barreto de Lima Art. 3 ° - esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Código Identificador:D079EAA8 revogadas as disposições em contrário.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PEDRA PRETA/RN, em 23 de janeiro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU
ATENCIOSAMENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO
FINANÇAS Prefeito Municipal
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Publicado por:
Karen Leonita Ribeiro e Silva
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023 - DISPENSA Nº Código Identificador:2AFE0AA2
001/2023 - CONTRATO N° 001/2023. CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE PATU RN - CONTRATADO: SISAEDUC GABINETE DO PREFEITO
SISTEMA LTDA, CNPJ nº 37.512.587/0001-28. OBJETO: PORTARIA N° 010/2023
Contratação de empresa para prestação dos serviços para cessão de
direito de uso anual de sistemas integrados de gestão da educação, O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/RN, no uso de suas
voltados para atender as necessidades e atividades da prefeitura atribuições legais que lhes são conferidas:
municipal de Patu/RN. Prazo de vigência: Da assinatura do Contrato
até 31 (Trinta e Um) de Dezembro de 2023. VALOR: R$ 16.800,00 RESOLVE:
(Dezesseis Mil e Oitocentos Reais). BASE LEGAL: Artigo 75, Inciso Art. 1° - EXONERAR a Senhora VITORIA REGIA FERNANDES
I da lei 14.133/2121. DOS SANTOS CPF: 106.985.314.34 e RG: 274.179, que ocupava o
cargo em comissão, de COORDENADOR PEDAGÓGICO na
Patu RN, 19 de Janeiro de 2023.
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Município. PUBLICAÇÃO AVISO PP SRP MAT EXPED
Art. 2° - esta portaria tem seu efeito retroagido a partir de 02 de
janeiro de 2023. AVISO DE LICITAÇÃO
Art. 3 ° - esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. Pregão Presencial (SRP): 20230123001
Processo Administrativo: 20230123001
PEDRA PRETA/RN, em 23 de janeiro de 2023.
A Prefeitura Municipal de Pilões/RN, por intermédio de seu
ATENCIOSAMENTE Pregoeiro, torna público, nos termos da Lei n° 8.666 de 21 de junho
de 1993, c/c a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações
PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO posteriores, fará realizar procedimento licitatório.
Prefeito Municipal
Publicado por: OBJETO
Karen Leonita Ribeiro e Silva - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
Código Identificador:7110C90A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE FORMA
PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PILÕES/RN..
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO MODALIDADE
- Presencial
SISTEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - Registro de Preços;
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL TIPO
ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE - Menor preço;
SANIDADE AGROPECUÁRIA- SIM SERTÃO E MAR SESSÃO PÚBLICA E INÍCIO DA ABERTURA DOS
ENVELOPES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA - Horário: 08:30 - Dia: 03/02/2023; - Local: Sede da Prefeitura
GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO Municipal de Pilões/RN, localizada na Rua Maria Delfina, Nº 22,
INTERMUNICIPAL DE SANIDADE Centro, Pilões/RN.
AGROPECUÁRIA- SIM SERTÃO E MAR
O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados
A PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE nesse mesmo local, das 08h00min às 12h00min, nos dias de segunda a
SANIDADE AGROPECUÁRIA - SIM Sertão e Mar, com sexta-feira. Ou através de solicitação no endereço eletrônico – E-mail:
fundamento no Art. 18 do seu Estatuto, CONVOCA, pelo presente cplpiloesrn@hotmail.com.
Edital seus membros a participarem da Assembleia Geral Ordinária,
que ocorrerá no dia 07 de fevereiro de 2023, com formato presencial Pilões/RN, em 23/01/2023.
no Auditório da FEMURN municipal de Natal-RN, localizado na Rua
Maria Auxiliadora, 756 - Tirol, Natal, Rio Grande do Norte – CEP: PAULO GUEDES DA COSTA
59014-500, com início designado para às 8h00min, e, em primeira Pregoeiro
convocação, com 50% +1 dos Municípios Consorciados ou em Publicado por:
segunda convocação às 8h30min, com qualquer numero presente com Geraldo de Oliveira Silva
base no Art. 17 do Estatuto, para deliberar, tendo a seguinte ORDEM Código Identificador:B61394B1
DO DIA:
Abertura e recepção novos membros do consórcio;
Prestação de Contas Exercício 2022; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Justificativas, vantagens e responsabilidades que garantem a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
manutenção dos municípios, junto ao Consórcio;
Deliberação sobre a continuidade das atividades do consórcio; FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proposta de unificação dos consórcios: integração da IGR do Sertão PORTARIA N° 033/2023- SEMSAB
para o Mar, com os Consórcios: CISMAG e o SIM SERTÃO e MAR;
AGENDA 2030 – 17 ODS; CONCESSÃO DE DIÁRIA
Redefinição de rateio administrativo e Deliberação sobre contrato de
Rateio e prazo para assinatura; Portaria n° 033/2023- SEMSAB
Apresentar quadro mínimo de equipe administrativa;
Prazo para ratificação nas câmaras municipais; A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso de
Apresentação e aprovação do orçamento para o exercício de 2023; suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei
Apresentação e aprovação pela assembleia do Diretor Administrativo; Orgânica Municipal.
Outros assuntos de interesse;
Encerramento; RESOLVE
O presente Edital de Convocação será publicado Diário Oficial dos
Municípios da FEMURN. Art. 1° - Conceder ao servidor, Walmor Fernandes de Paiva, CPF
N° XXX-83, matrícula nº 459, ocupante do cargo de Motorista, 1,0
Jandaíra/RN em, 20 de Janeiro de 2023. (uma) diária (s), ao preço unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais),
para custear despesas com ALIMENTAÇÃO e HOSPEDAGEM na
MARINA DIAS MARINHO cidade de Natal/RN, no(s) dia(s) 22/01, do corrente ano, objetivando
Presidente transportar como motorista, paciente para realizar procedimentos
Publicado por: médicos/consulta médica/tratamento oncológico/ exames em geral/
Meireane Alves Miranda perícia médica, conforme documentação anexa.
Código Identificador:2AC1EC0B
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
Publique-se, cumpra-se.
Portalegre/RN, 23 de janeiro de 2023. TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA

Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA Portaria nº 027/2021
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 027/2021 Publicado por:
Publicado por: Railhes Maciel Barboza Lucena
Eufrasio Dantas Rocha Junior Código Identificador:4E29CEF4
Código Identificador:8FB053B8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PORTARIA N° 036/2023- SEMSAB
PORTARIA N° 034/2023- SEMSAB
CONCESSÃO DE DIÁRIA
Portaria n° 036/2023- SEMSAB
Portaria n° 034/2023- SEMSAB
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso de
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei
suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
Orgânica Municipal.
RESOLVE
RESOLVE
Art. 1° - Conceder ao servidor, Onireves Elias de Paiva, CPF nº xxx,
Art. 1° - Conceder ao servidor, Gessildo Menezes da Silva, CPF N° matrícula nº 658, ocupante do cargo de Motorista, 0,5 (meia) diária
XXX-65, matrícula nº 613, ocupante do cargo de Motorista, 1,0 (s), ao preço unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), para custear
(uma) diária (s), ao preço unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), despesas com ALIMENTAÇÃO e HOSPEDAGEM na cidade de
para custear despesas com ALIMENTAÇÃO e HOSPEDAGEM na Mossoró/RN, no(s) dia(s) 24/01, do corrente ano, objetivando
cidade de Natal/RN, no(s) dia(s) 23/01, do corrente ano, objetivando transportar como motorista, paciente para realizar procedimentos
transportar como motorista, paciente para realizar procedimentos médicos/consulta médica/tratamento oncológico/ exames em geral/
médicos/consulta médica/tratamento oncológico/ exames em geral/ perícia médica, conforme documentação anexa.
perícia médica, conforme documentação anexa.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
revogando as disposições em contrário.
Publique-se, cumpra-se. Publique-se, cumpra-se.
Portalegre/RN, 23 de janeiro de 2023. Portalegre/RN, 23 de janeiro de 2023.
TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA

Secretário Municipal de Saúde e Saneamento Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 027/2021 Portaria nº 027/2021

Eufrasio Dantas Rocha Junior Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:60468D7E Código Identificador:C52AD7AB
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PORTARIA N° 035/2023- SEMSAB TERMO DE REVOGAÇÃO A PORTARIA Nº 032/2023-
SEMSAB
Termo de Revogação a Portaria nº 032/2023- SEMSAB
Portaria n° 035/2023- SEMSAB Portalegre, 23 de janeiro de 2023.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso de O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO

suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei MUNCÍPIO DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no
Orgânica Municipal. uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas, e
RESOLVE CONSIDERANDO a Portaria n° 032/2023- SEMSAB, que trata da

Concessão de Diária ao servidor Francisco Charles de Sousa
Art. 1° - Conceder ao servidor, Antonio Pereira Nobre, CPF N° xxx, referente a viagem com paciente para a cidade de Mossoró/RN no dia
matrícula nº , matrícula nº 701, ocupante do cargo de Motorista, 0,5 23 de janeiro de 2023;
(meia) diária (s), ao preço unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), para
custear despesas com ALIMENTAÇÃO e HOSPEDAGEM na cidade CONSIDERANDO que houve um equívoco com a informação e a
de Mossoró/RN, no(s) dia(s) 23/01, do corrente ano, objetivando viagem da qual se trata a portaria em questão não existiu.
transportar como motorista, paciente para realizar procedimentos
médicos/consulta médica/tratamento oncológico/ exames em geral/ CONSIDERANDO a prerrogativa da autotutela da administração
perícia médica, conforme documentação anexa. rever seus próprios atos, quando derivados de vícios que os tornam
ilegal, porque deles não se origina direitos ou revoga-los, por motivo
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, de conveniência ou oportunidade, na forma prevista na Súmula nº.
revogando as disposições em contrário. 473-STF.
Publique-se, cumpra-se. R E S O L V E:
Portalegre/RN, 23 de janeiro de 2023.
Art. 1º Torna-se sem efeitos os termos da Portaria n° 032/2023- EDITAL Nº 003/2022, E DÁ OUTRAS
SEMSAB, que trata da Concessão de Diária ao servidor Francisco PROVIDÊNCIAS.
Charles de Sousa.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, ESTADO DO RIO
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei
Orgânica do Município e,
CONSIDERANDO a homologação do resultado do Processo Seletivo
TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA Simplificado nº 010/2022, para contratação temporária no cargo de
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento nível superior de Professor de Educação Física da Prefeitura
Portaria nº 027/2021 Municipal de Portalegre/RN;
Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena CONSIDERANDO o não comparecimento do candidato PEDRO
Código Identificador:F5470B71 ENEAS RAMALHO DE LIMA, convocado por meio do Edital de
Convocação nº. 001/2023, publicado no Diário Oficial dos Municípios
GABINETE DO PREFEITO do Rio Grande do Norte – FEMURN, em 10 de janeiro de 2023, para
PORTARIA N°. 003, DE 09 DE JANEIRO DE 2023 o cargo de NUTRICIONISTA aprovado em quarto lugar;
PORTARIA N°. 003, DE 09 DE JANEIRO DE 2023 CONSIDERANDO por fim, a necessidade de se admitir de forma
legal, transparente e idônea, pessoal aprovado no Processo Seletivo
DISPÕE ACERCA DA PERDA DE VAGA, DE Simplificado nº. 010/2022, para atuar por tempo determinado de 12
CANDIDATO APROVADO NO PSS Nº 010/2022, (doze) meses no Município de Portalegre.
CONVOCADO ATRAVÉS DO EDITAL Nº
003/2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. RESOLVE
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, ESTADO DO RIO Art. 1º O candidato PEDRO ENEAS RAMALO DE LIMA,
GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei aprovado em quarto lugar para o cargo de NUTRICIONISTA,
Orgânica do Município e, deixa de ser nomeado em virtude de não atendimento a
convocação feita por meio do edital de Convocação nº 001/2023, e
CONSIDERANDO a homologação do resultado do Processo Seletivo por conseguinte, perde o direito à vaga.
Simplificado nº 010/2022, para contratação temporária no cargo de
nível superior de Professor de Educação Física da Prefeitura Art. 2º Proceda com a convocação dos candidatos classificados na
Municipal de Portalegre/RN; ordem de aprovação do cargo previsto no artigo anterior.
CONSIDERANDO o não comparecimento do candidato DIEGO Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MATEUS AZEVEDO SOUTO, convocado por meio do Edital de
Convocação nº. 0023/2022, publicado no Diário Oficial dos JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Municípios do Rio Grande do Norte – FEMURN, em 04 de novembro Prefeito Municipal
de 2022, para o cargo de NUTRICIONISTA aprovado em terceiro
lugar; Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
CONSIDERANDO por fim, a necessidade de se admitir de forma Código Identificador:975404DD
Simplificado nº. 010/2022, para atuar por tempo determinado de 12 GABINETE DO PREFEITO
(doze) meses no Município de Portalegre. PORTARIA N°. 011, DE 23 DE JANEIRO DE 2023
RESOLVE PORTARIA N°. 011, DE 23 DE JANEIRO DE 2023
Art. 1º O candidato DIEGO MATEUS AZEVEDO SOUTO, DISPÕE ACERCA DA PERDA DE VAGA, DE
aprovado em terceiro lugar para o cargo de NUTRICIONISTA, CANDIDATO APROVADO NO PSS Nº 009/2022,
deixa de ser nomeado em virtude de não atendimento a CONVOCADO ATRAVÉS DO EDITAL Nº
convocação feita por meio do edital de Convocação nº 003/2022, e 001/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
por conseguinte, perde o direito à vaga.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, ESTADO DO RIO
Art. 2º Proceda com a convocação dos candidatos classificados na GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei
ordem de aprovação do cargo previsto no artigo anterior. Orgânica do Município e,
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. CONSIDERANDO a homologação do resultado do Processo Seletivo
Simplificado nº 009/2022, para contratação temporária no cargo de
JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO nível superior de Professor de Educação Física da Prefeitura
Prefeito Municipal Municipal de Portalegre/RN;
Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares CONSIDERANDO o não comparecimento da candidata MYRIA
Código Identificador:AA5719A2 JUSCILANIA MARAÇO SILVA, convocada por meio do Edital de
Convocação nº. 001/2023, publicado no Diário Oficial dos Municípios
GABINETE DO PREFEITO do Rio Grande do Norte – FEMURN, em 10 de janeiro de 2023, para
PORTARIA N°. 010, DE 23 DE JANEIRO DE 2023 o cargo de PSICÓLOGA, aprovada em quarto lugar;
PORTARIA N°. 010, DE 23 DE JANEIRO DE 2023 CONSIDERANDO por fim, a necessidade de se admitir de forma
DISPÕE ACERCA DA PERDA DE VAGA, DE Simplificado nº. 009/2022, para atuar por tempo determinado de 12
CANDIDATO APROVADO NO PSS Nº (doze) meses no Município de Portalegre.
010/2022, CONVOCADO ATRAVÉS DO
RESOLVE
Art. 1º A candidata MYRIA JUSCILANIA MARAÇO SILVA, 1.3. Cópia do PIS/PASEP;

aprovada em quarto lugar para o cargo de PSICOLOGA, deixa 1.4. Apresentação cópia legível dos seguintes documentos + Original
de ser nomeada em virtude de não atendimento a convocação feita para conferencia.
por meio do edital de Convocação nº 001/2023, e por conseguinte, 1.5 – CPF;
perde o direito à vaga. 1.6 - Cédula de Identidade (RG) e/ou de Órgão de Classe Profissional
no caso de carreira regulamentada (autenticado);
Art. 2º Proceda com a convocação dos candidatos classificados na 1.7- Título de Eleitor e Comprovante de quitação eleitoral;
ordem de aprovação do cargo previsto no artigo anterior. 1.8 – Atestado de Antecedentes Criminais;
1.9 - Certidão de casamento ou nascimento se for solteiro;
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 1.10 - Certidão de nascimento de filhos com até 21 (vinte) anos e CPF
dos filhos;
JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO 1.11 - Certificado de reservista para o gênero masculino;
Prefeito Municipal 1.12 - Comprovante de escolaridade exigida para o cargo;
Publicado por: 1.13 - Comprovante de residência atual;
Ana Maria Holanda Diogenes Soares 1.14 - Quando exigido para o cargo, comprovante de habilitação em
Código Identificador:199AA04D órgão profissional;
1.15. Declaração/Relação de Bens assinada (anexo IV), podendo ser
GABINETE DO PREFEITO substituída pela declaração de imposto de renda;
EDITAL DE CONVOVAÇÃO PSS 009/2022 PSIFOCLOGO 1.16. Declaração assinada de que o candidato não possui cargo na
administração Pública (anexo V)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 002/2023 1.17.Termo de Interesse no Cargo preenchido e assinado pelo
candidato (anexo VI);
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 009/2022 1.18-Termo de Desistência. (anexo II.3.1)
CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL EM NÍVEL 1.19. Dados para contato: número de telefone e endereço eletrônico;
SUPERIOR, PARA O CARGO DE PSICÓLOGO (A) 1.20.Declaração assinada de que o candidato não sofreu penalidades
no exercício na Administração Pública (anexo VII);
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso das 1.21. Comprovante de conta corrente/salário Banco Bradesco
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e expedido em Portalegre RN
considerando a homologação do resultado do Processo Seletivo
Simplificado nº 009/2022, destinado ao preenchimento de vaga do PSS Nº 009/2022
cargo de PSICÓLOGO (A) da Prefeitura Municipal de ANEXO III
PORTALEGRE/RN,CONVOCA o(s) candidato(s) habilitado(s),
relacionado(s) no Anexo I, com vistas à nomeação. RELAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS COM VALIDADE DE
ATÉ 90 DIAS
DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E ASSINATURA DO
TERMO DE INTERESSE NA VAGA: . Hemograma Completo
. Sumário de Urina e VDRL
1. O candidato relacionado no Anexo I, do presente Edital deverá . Carteira de Vacinação atualizada
comparecer à Secretaria Municipal de Administração e Recursos . Atestado de Aptidão Física
Humanos do Município de Portalegre (RN), sito. na Rua José Vieira
Mafaldo, nº 122, Centro, Portalegre, no período de10 (dez) dias PSS Nº 009/2022
corridos, a partir da veiculação deste edital,no horário de 08:00h às ANEXO IV: DECLARAÇÃO DE BENS
12:00h, para entrega dos documentos relacionados nosAnexos deste
Editale para assinatura do Termo de Interesse na Vaga. Eu, _________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta _________________, inscrito(a) no CPF sob o nº
de qualquer documento constante nos Anexos, acarretará o não ___________________,Declaro, nos termos de Lei, nesta data, possuo
cumprimento da exigência do item 1. os seguintes bens:
O não comparecimento nos termos do item 1 do presente edital ( )Não possuo bens a declarar;
implicará a perda do direito à nomeação ao cargo para o qual o ( )Possuo bens a declarar, conforme segue abaixo:
candidato foi aprovado.
Casa, Apartamento ou Terreno
Portalegre/RN, 23 de janeiro de 2023. Valor de venda
Endereço Data de aquisição Valor de aquisição
atual
JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO

Prefeito Municipal
Veículos
PSS Nº 009/2022 Tipo Ano Data de aquisição Valor de aquisição
Valor de venda
atual
ANEXO I
RELAÇÃO DE CANDIDATOS Outros
NÍVEL SUPERIOR
Cargo:______________________________
CARGO: PSICOLOGO (A) Portalegre (RN) ________, de _________________ de _____.
__________________
Nº NOME CLASSIFICAÇÃO Assinatura
01 EMILIA DE RODAT RIBEIRO MARQUES 5º
PSS Nº 009/2022
PSS Nº 009/2022 –
ANEXO II ANEXO V
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
DECLARAÇÃO QUE NÃO EXERCE OUTRO CARGO NA
1.1. 01 (uma) Fotos 3x4; ADMINISTRAÇÃO
1.2. Cópia da Carteira de Trabalho – CTPS
Eu, ____________, portador(a) da Carteira de Identidade nº concurso prestado, pelo que firmo a presente declaração para que surta
_________________, inscrito(a) no CPF sob o nº seus efeitos jurídicos e legais.
______________________, declaro para os devidos fins de
provimento de cargo público que não exerço cargo, emprego ou Portalegre (RN) ______, de __________________ de 20_____.
função público em qualquer das esferas (federal, estadual ou ________________
municipal), não comprometendo, desta forma, minha nomeação para o ASSINATURA DO CANDIDATO
cargo de ______ deste poder. Publicado por:
Ressalvados os casos previsto na Constituição Federal de 1988, em Código Identificador:AA2D0B81
especial o disposto no art. 37, XVI.
E por ser verdade, firmo a presente declaração. EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2023
Portalegre (RN) _________, de __________________de ______. EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2023, REFERENTE AO

EXERCICIO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA CATEGORIA
_____________________________________ “D”, EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DE FÉRIAS AO
Assinatura do Candidato SERVIDOR, FRANCISCO FABIANO TURIBIO ROCHA,
MOTORISTA, MATRÍCULA Nº 413.
PSS Nº 009/2022
ANEXO VI Partes: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE,
Estado do Rio Grande do Norte, inscrita no Cadastro Nacional de
TERMO DE INTERESSE NO CARGO Pessoas Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob. nº
08.358.053/0001-90, sediada a Rua José Vieira Mafaldo, nº 122,
Eu, _____________, inscrito no CPF sob o nº Centro, Portalegre/RN, CEP: 59.810.000, neste ato representado pelo
_________________________, frente à aprovação no Processo Prefeito Municipal, JOSE AUGUSTO DE FREITAS RÊGO,
Seletivo Simplificado nº 009/2022 da Prefeitura Municipal de doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado, o senhor
Portalegre (RN), confirmo o interesse em assumir o cargo de PAULO MARCELO MARQUES VIANA ROCHA, brasileiro,
___________________________________________________, nos inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 075.XXX.XXX-38,
termos da legislação municipal em vigor. Portalegre-RN, doravante denominado CONTRATADO. Celebram o
presente Contrato nº 127/2022, DO OBJETO: contratação temporária
Portalegre (RN) _______, de ________________ de 20_____. de motorista em virtude das férias do servidor efetivo Francisco
Fabiano Turíbio Rocha, motorista, matrícula nº 413, visto que não
____________ há substituto no quadro funcional. DA FUNDAMENTAÇÃO
ASSINATURA DO CANDIDATO LEGAL: com base no inciso XI, artigo 2º da Lei Municipal nº.
403/2018, com as alterações da Lei nº 484/2021 de 31 de agosto de
PSS Nº 010/2022 2021, cumulado com inciso IX, do art 37 da Constituição Federal. DA
ANEXO VII REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA: A contratante pagará ao
contratado o valor mensal de R$ 1.302,00 (Mil trezentos e dois reais,
DECLARAÇÃO QUE NÃO SOFREU PENALIDADES bruto) com carga horária de 40 horas semanais. VIGÊNCIA: 30 dias,
DISCIPLINARES iniciando-se em 01 de janeiro a 31 de janeiro de 2023
Eu, _________, portador (a) da carteira de identidade nº Portalegre/RN, 30 de dezembro de 2022

________________, inscrito (a) no CPF sob o nº
____________________, declaro para os devidos que no exercício de JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
cargo ou função pública, não sofri penalidades disciplinares, conforme Prefeito Municipal
legislação aplicável. Publicado por:
E por ser verdade, firmo a presente declaração. Código Identificador:132C204A
Portalegre (RN) ______, de ________________ de 20_____. GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/202
....
EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2023, REFERENTE AO
___________ EXERCIO DA FUNÇÃO DE VIGIA, PARA SUPRIR AS
Assinatura do Candidato FÉRIAS DO SERVIDOR JOSE NETO BEZERRA .
PSS Nº 009/2022 Partes: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE,

ANEXO VIII Estado do Rio Grande do Norte, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob. nº
TERMO DE DESISTÊNCIA DE CARGO REFERENTE AO PSS 08.358.053/0001-90, sediada a Rua José Vieira Mafaldo, nº 122,
009/2022 Centro, Portalegre/RN, CEP: 59.810.000, neste ato representado pelo
PSICÓLOGO (A) Prefeito Municipal, JOSE AUGUSTO DE FREITAS RÊGO,
doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado, o senhor
Eu, ___________, inscrito no CPF sob o nº WANDERLEY FERREIRA DE LUCENA, brasileiro, inscrito no
_________________________, frente à aprovação no Processo Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 103.XXX.XXX-47 SSP/RN,
Seletivo Simplificado nº 009/2022 da Prefeitura Municipal de doravante denominado CONTRATADO. Celebram o presente
Portalegre (RN), declaro para os devidos fins, que fui convocado pela Contrato nº 126/2022, DO OBJETO: contratação temporária de
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos do VIGIA em virtude das férias do servidor público JOSÉ NETO
Município de Portalegre(RN), a tomar posse do cargo BEZERRA. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: com base no inciso
de__________________________________, sob classificação XI, artigo 2º da Lei Municipal nº. 403/2018, cumulado com o Art.2º
nº_____ da listagem do PSS 009/2022, venho, de forma irrevogável, da Lei Municipal nº 484/2021. DA REMUNERAÇÃO E CARGA
manifestar de livre e espontânea vontade a desistência de assumir o HORÁRIA: A contratante pagará a contratada o valor mensal de R$
cargo o qual fui aprovado, renunciando a qualquer direito inerente ao 1.302,00 (Mil, trezentos e dois reais), com carga horária de 40 horas
semanais. VIGÊNCIA: 01/01/2023 A 31/01/2023.
Portalegre/RN, 30 de dezembro de 2022 Publicado por:

Elionaldo Ângelo da Silva
JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO Código Identificador:043744EB
Prefeito Municipal
Ana Maria Holanda Diogenes Soares TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
Código Identificador:4A17A7EE 001/2022
GABINETE DO PREFEITO O Município de Pureza, através do(a) Prefeitura Municipal de Pureza,

PORTARIA N°. 012, DE 23 DE JANEIRO DE 2023 inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.290.223/0001-42, com sede na praça
5 de abril, 180, representado por Joao da Fonseca Moura Neto,
PORTARIA N°. 012, DE 23 DE JANEIRO DE 2023 Prefeito Municipal, doravante denominado Administração Pública, e o
Instituto Social de Saúde e Educação do Rio Grande do Norte -
O PREFEITO MUNCIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio ISSERN, situada a Av. Nascimento de Castro, nº 1527, Bairro Lagoa
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, que lhe são Nova, Sala 01, Natal/RN, CEP: 59.054-180, CNPJ nº
conferidas pelo Art. 22, Inciso II, alínea ―g‖ da Lei Orgânica do 10.335.101/0001-77, neste ato devidamente representada pela sua
Município e, Diretor/Presidente, Sr. Larissa das Chagas Cabral, brasileira, Solteira,
já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste,
CONSIDERANDO os termos do Edital nº. 002/2023 dispondo sobre a alterar o referido termo de colaboração, consubstanciado nas seguintes
deflagração do Processo Seletivo Simplificado como objetivo de cláusulas:
contratar de forma temporária pessoal para o preenchimento de
1(uma) vaga para o cargo de Cirurgião Dentista para Atenção CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Primária em Saúde (APS) do Município de Portalegre, visando
atender necessidade temporária de excepcional de interesse público de O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de
não interromper a prestação dos serviços públicos de caráter essencial vigência do contrato até 31 de março de 2023, nos termos do artigo
na área da Saúde; 55, da Lei Federal 13.019/2014 e o disposto na Lei 13.204/2015,
como também na cláusula 9 do Termo de Colaboração n° 001/2022.
CONSIDERANDO a decisão judicial proferida nos autos do processo
sob nº 0800025-06.2023.4.05.8404-Ação Civil Pública, promovida CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
pelo Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte –
CRO-RN, determinando a suspensão do PSS nº. 002/2023. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 02/01/2023.
RESOLVE: CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO
Art.1º Suspender o Processo Seletivo Simplificado - Edital nº. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do presente Termo.
002/2023, que visa contratar de forma temporária pessoal para ocupar
o cargo de cirurgião dentista para Atenção Primária em Saúde (APS). E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 2
(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. legais.
JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO PUREZA - RN, 28 de dezembro de 2022.

Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA
CNPJ. 08.290.223/0001-42
Publicado por: Administração Pública
Código Identificador:5C367DF3 INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO
GRANDE DO NORTE - ISSERN
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CNPJ. 10.335.101/0001-77
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA OSC.
Publicado por:
GABINETE DO PREFEITO Código Identificador:B01C33A8
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
003/2023 - SRP GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 23010002/23
O Pregoeiro do Município de Pureza/RN – Prefeitura Municipal, torna
público a quem interessar que realizará no dia 03 de fevereiro de 2023 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pureza/RN, CNPJ:
às 10:00 horas (horário de Brasília), a Licitação na modalidade Pregão 08.290.223/0001-42.
em sua forma Eletrônica, do tipo menor preço por item da proposta CONTRATADO(A): SIG Software & Consultoria em Tecnologia da
mais vantajosa, cujo o objeto é o registro de preços para futura e Informação Ltda, CNPJ. 13.406.686/0001-67.
eventual aquisição de Material de Expediente, para atender as Valor Global: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais);
necessidades do Município de Pureza/RN, conforme condições, OBJETIVO: Contratação de empresa especializada na instalação,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, treinamento, manutenção, suporte técnico e hospedagem em sistema
tudo em conformidade com a legislação vigente. O edital encontra-se de gestão integrada de educação, para atender as necessidades desta
à disposição dos interessados no sítio: Secretaria de Educação de Pureza-RN.
www.portaldecompraspublicas.com.br, ou na sede da Prefeitura, no
horário das 08:00h as 13:00h, ou no setor de Licitação na Prefeitura ORIGEM DOS RECURSOS: Recurso Próprio.
Municipal, das 8:00h às 13:00h. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – outros serviços de terceiros
pessoa jurídica.
Pureza/RN, 23 de janeiro de 2023. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/21, art. 75, II.
Pregoeiro PUREZA/RN, 24 de janeiro de 2023.
JOÃO DA FONSECA MOURA NETO Para: FRANCISCO LUCIANO ANDRÉ FUNÇÃO: VIGIA
Prefeito Municipal.
Contratante Lotação: Secretaria Municipal de Saúde
SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA Comunicamos que o período de férias referente ao exercício de 2021,
INFORMAÇÃO LTDA deverá ser gozado a partir de 01/02/2023 a 02/03/2023, devendo
CNPJ. 13.406.686/0001-67 retornar ao trabalho no dia 03/03/2023, o não cumprimento do
Contratada referido gozo de férias é de inteira responsabilidade dessa Secretaria.
Publicado por:
Elionaldo Ângelo da Silva ROSE MARY MAGNA GOMES FONSECA MOURA
Código Identificador:61D6CFD4 Secretária Municipal de Saúde
Publicado por:
GABINETE DO PREFEITO Elionaldo Ângelo da Silva
PORTARIA Nº 011/2023-GP Código Identificador:D2D24024
Pureza/RN, 23 de janeiro de 2023. GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE FÉRIAS-SECRETARIA DE SAÚDE
O Prefeito Municipal de Pureza/RN, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Para: MARCELO SILVA FERREIRA FUNÇÃO: TEC. DE
ENFERMAGEM
Resolve:
Lotação: Secretaria Municipal de Saúde
Art. 1º. CONCEDER, nos termos do art. 102 da Lei 156/1997,
LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE a(o) Servidor(a) Comunicamos que o período de férias referente ao exercício de 2021,
TARCILIO ALVES BATISTA, MAT. 8591, pelo período de 03 deverá ser gozado a partir de 01/02/2023 a 02/03/2023, devendo
meses, compreendido entre 01/02/2023 a 30/04/2023, devendo o retornar ao trabalho no dia 03/03/2023, o não cumprimento do
mesmo retornar às atividades no dia 01/05/2023. referido gozo de férias é de inteira responsabilidade dessa Secretaria.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. ROSE MARY MAGNA GOMES FONSECA MOURA
Secretária Municipal de Saúde
Publique-se e Publicado por:
Cumpra-se. Elionaldo Ângelo da Silva
Código Identificador:50B2C454
JOÃO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito GABINETE DO PREFEITO
Publicado por: AVISO DE FÉRIAS-SECRETARIA DE SAÚDE
Código Identificador:1ED6D258 Para: MARIA DE FATIMA SILVA DO NASCIMENTO
FUNÇÃO: TEC. DE ENFERMAGEM
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10010004/23 Lotação: Secretaria Municipal de Saúde
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de PUREZA/RN, CNPJ: Comunicamos que o período de férias referente ao exercício de 2022,
08.290.223/0001-42. deverá ser gozado a partir de 01/02/2023 a 02/03/2023, devendo
CONTRATADA: R Suassuna Carneiro - CNPJ. 23.930.2980001-34. retornar ao trabalho no dia 03/03/2023, o não cumprimento do
referido gozo de férias é de inteira responsabilidade dessa Secretaria.
Valor Global: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais);
ROSE MARY MAGNA GOMES FONSECA MOURA
OBJETIVO: Contratação de empresa do ramo pertinente, para Secretária Municipal de Saúde
regularização dos caixas escolares e prestação de contas, bem como
serviços de assessoramento técnico necessários à boa execução dos Publicado por:
caixas escolares do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, Elionaldo Ângelo da Silva
deste Município. Código Identificador:7F26D471
ORIGEM DOS RECURSOS: Recurso Próprio. GABINETE DO PREFEITO

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros AVISO DE FÉRIAS-SECRETARIA DE SAÚDE
- PJ
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/21, art. 75, II. Para: MARIA VANUZIA DE CARVALHO CAETANO
FUNÇÃO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
PUREZA/RN, 11 de janeiro de 2023.
Lotação: Secretaria Municipal de Saúde
Prefeito Municipal. Comunicamos que o período de férias referente ao exercício de 2022,
Contratante deverá ser gozado a partir de 01/02/2023 a 02/03/2023, devendo
retornar ao trabalho no dia 03/03/2023, o não cumprimento do
R SUASSUNA CARNEIRO referido gozo de férias é de inteira responsabilidade dessa Secretaria.
CNPJ. 23.930.2980001-34
Contratado ROSE MARY MAGNA GOMES FONSECA MOURA
Publicado por: Secretária Municipal de Saúde
Código Identificador:31ABB3BD Publicado por:
GABINETE DO PREFEITO Código Identificador:2C161E78
GABINETE DO PREFEITO PUREZA/RN, 19 de Janeiro de 2022.

Para: ROBERTO ARAÚJO DA SILVA FUNÇÃO: Prefeito
MOTORISTA
LILIANE SILVA CÂMARA DE OLIVEIRA
Lotação: Secretaria Municipal de Saúde Secretário Municipal de Assistência Social
Comunicamos que o período de férias referente ao exercício de 2016, MARIA DE FÁTIMA SILVA DO NASCIMENTO
deverá ser gozado a partir de 01/02/2023 a 02/03/2023, devendo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
retornar ao trabalho no dia 03/03/2023, o não cumprimento do Adolescente
referido gozo de férias é de inteira responsabilidade dessa Secretaria. Publicado por:
ROSE MARY MAGNA GOMES FONSECA MOURA Código Identificador:48F8734A
Publicado por: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES
Código Identificador:DC4DE015
GABINETE DO PREFEITO AVISO DE LICITAÇÃO
DECRETO Nº 148/2023, 19 DE JANEIRO DE 2023
CONVOCAÇÃO A 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE de Apoio, sediada na Rua José Martins de Oliveira, 178 - Centro -
Rafael Fernandes - RN, por meio do site
Convoca a 7ª Conferência Municipal dos Direitos da www.bbmnetlicitacoes.com.br, licitação modalidade Pregão
Criança e do Adolescente do Município de Eletrônico, do tipo Maior Desconto, visando formar Sistema de
Pureza/RN Registro de Preços objetivando contratações futuras, para:
Fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados a frota de
O Prefeito Municipal de Pureza/RN, em conjunto com a Secretária veículos oficiais deste Município de Rafael Fernandes–RN. Abertura
Municipal de Assistência Social e da Presidente do Conselho da sessão pública: 08:00 horas do dia 03 de fevereiro de 2023. Início
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública.
atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no
diretrizes para a implementação da Política dos Direitos da Criança e orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e
do Adolescente no Município, DECRETA: subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº
123/06; Decreto Federal nº 10.024/04; Decreto Municipal nº 004/18; e
Art. 1º Fica convocada a 7ª Conferência Municipal dos Direitos da legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
Criança e do Adolescente, tendo como tema central: “Situação dos referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias
direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de úteis, no endereço supracitado.Telefone: (..) ... E-mail:
pandemia pela Covid19: violações e vulnerabilidades de crianças e cplrafaelfernandes@hotmail.com.Edital: rafaelfernandes.rn.gov.br;
adolescentes, ações necessárias para reparação e garantia de www.bbmnetlicitacoes.com.br.
políticas de proteção integral, com respeito à diversidade”, e como
Eixos Temáticos: Rafael Fernandes - RN, 20 de Janeiro de 2023
Eixo I: Promoção e garantia dos direitos humanos de crianças e CID LEITE VIEIRA -
adolescentes no contexto pandêmico e pós pandemia; Pregoeiro Oficial
Eixo II: Enfrentamento das violações e vulnerabilidades resultantes Publicado por:

da pandemia de Covid-19; Anderson Diogo da Costa Ferreira
Eixo III: Ampliação e consolidação da participação de crianças e
adolescentes nos espaços de discussão e deliberação de políticas GABINETE DO PREFEITO
públicas de promoção, proteção e defesa dos seus direitos, durante e EXTRATO DE CONTRATO
após a pandemia;
OBJETO: Prestação de serviços de locação de sistema de software de
Eixo IV: Participação da sociedade na deliberação, execução, gestão e pesquisas de preços praticadas no mercado atualizados, visando
controle social de políticas públicas de promoção, proteção e defesa atender a demanda do setor de compras e da comissão de licitação
dos direitos de crianças e adolescentes considerando o cenário deste município. FUNDAMENTO LEGAL: DISPENSA Nº
pandêmico, 00005/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Rafael
Fernandes: 04.122.0007.2005.0000 – Manutenção Secretaria de
Eixo V: Garantia de recursos para as políticas públicas voltadas para Administração; 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES; 39.903900 –
crianças e adolescentes durante e após a pandemia de Covid-19. Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: a -
Início: imediato; O prazo de vigência do contrato será determinado:
Art. 2º A realização da conferência lúdica e/ou livre, deverá ocorrer 12 (doze) meses, considerado da data de sua assinatura. PARTES
antes da municipal. CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Rafael Fernandes e: CT
Nº 23012305/2023 - 23.01.23 - CESTA DE PREÇOS – SOLUÇÕES
Art.3º. As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão TECNOLÓGICAS E CAPACITAÇÕES LTDA - R$ 7.200,00.
por conta de dotação própria do orçamento da Secretaria Municipal da
qual o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Publicado por:
está vinculado. Anderson Diogo da Costa Ferreira
Código Identificador:0A2B2CE5
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Objeto: Realização de Exame de RAIO X URETROCISTOGRAFIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA MICCIONAL DE ADULTO em paciente deste Município de Riacho
de Santana - RN.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Contratado: NOSSA CLINICA MEDICA LTDA
Valor Total Julgado: R$ 380,00
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe Base legal: Art. 24, inc. IV da Lei 8.666/93
de Apoio, sediada na Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro -
Riacho de Santana - RN, por meio do site Riacho de Santana/RN, 20/01/2023,
https://bbmnetlicitacoes.com.br, licitação modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA -
de Preços objetivando contratações futuras, para: Prestação de Prefeito
serviços de hospedagem com alimentação e translado de pacientes na Publicado por:
cidade de Natal/RN, afim de atender as necessidades das Secretarias Samuel Ferreira Fernandes
Municipais deste Município de Riacho de Santana/RN. Abertura da Código Identificador:D02BD831
sessão pública: 08:00 horas do dia 03 de fevereiro de 2023. Início da
fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Processo: 230112DP00018
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado.Telefone: (84) 33870055. E-mail: Número: DP00015/2023
cplriacho2021@gmail.com.Edital: http://licitafacil.tce.rn.gov.br/;
https://bbmnetlicitacoes.com.br; podendo ser solicitado também pelo Objeto: DESPESAS HOSPITALARES para realização de
e-mail indicado. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO EM OMBRO em
paciente deste Município de Riacho de Santana - RN.
Riacho de Santana - RN, 19 de janeiro de 2023
Contratado: CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA
SAMUEL FERREIRA FERNANDES - DE NATAL LTDA
Pregoeiro Oficial
Publicado por: Valor Total Julgado: R$ 3.150,00
Samuel Ferreira Fernandes
Código Identificador:94F2A6E5 Base legal: Art. 24, inc. IV da Lei 8.666/93
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Riacho de Santana/RN, 20/01/2023,
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA -
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO Prefeito
Publicado por:
Processo: 230111DP00016 Samuel Ferreira Fernandes
Código Identificador:EAB94342
Número: DP00013/2023
Objeto: Realização de CONSULTA OFTALMOLÓGICA EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
ESPECIALIZADA EM CÓRNEA em paciente deste Município de
Riacho de Santana - RN EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
Contratado: PRONTOCLINICA DE OLHOS LTDA Processo: 230112DP00019
Valor Total Julgado: R$ 350,00 Número: DP00016/2023
Base legal: Art. 24, inc. IV da Lei 8.666/93 Objeto: Realização de PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
ORTOPÉDICO EM OMBRO de paciente deste Município de Riacho
Riacho de Santana/RN, 20/01/2023, de Santana - RN.
DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA - Contratado: CENTRO DE ARTROSCOPIA DO OMBRO E
Prefeito JOELHO LTDA
Publicado por:
Samuel Ferreira Fernandes Valor Total Julgado: R$ 5.000,00
Código Identificador:F8A8B01E
Base legal: Art. 24, inc. IV da Lei 8.666/93
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO Riacho de Santana/RN, 20/01/2023,
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA -
Prefeito
Processo: 230111DP00017 Publicado por:
Samuel Ferreira Fernandes
Número: DP00014/2023 Código Identificador:A49A2F58
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RESOLVE,

PORTARIA N.º 030/2023 RIACHO DE SANTANA/RN, 23 DE
JANEIRO DE 2023. Art. 1º - Conceder ao Senhor FRANCISCO NILDAECIO DA
COSTA, motorista, 1/2 (Meia) diária, no valor unitário de R$ 150,00
Portaria N.º 030/2023 Riacho de Santana/RN, 23 de janeiro de 2023. (cento e cinquenta reais), totalizando, portanto, R$ 75,00 (setenta e
cinco reais) referente as despesas decorrentes de viagem do servidor
O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do deste município para Mossoró-RN, a fim de transportar paciente que
Norte, Senhor Davi Cassio Fernandes da Silva, no uso de suas se encontra em tratamento de saúde, nesta data.
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei
Orgânica do Município de Riacho de Santana. Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
RESOLVE,
Palácio Municipal de Riacho de Santana/RN, em 23 de janeiro de
Art. 1º - Conceder ao Senhor FRANCICLAUDIO DE LIMA 2023.
SILVA, motorista, 1/2 (Meia) diária, no valor unitário de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais), totalizando, portanto, R$ 75,00 (setenta e DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
cinco reais) referente as despesas decorrentes de viagem do servidor Prefeito Municipal
deste município para Mossoró-RN, a fim de transportar paciente que Publicado por:
se encontra em tratamento de saúde, no dia 21 de janeiro do Manoel Gilvam da Silva
decorrente ano. Código Identificador:93E59C18
Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
publicação, revogadas as disposições em contrário. PORTARIA N.º 033/2023 RIACHO DE SANTANA/RN, 23 DE
JANEIRO DE 2023.
2023. Portaria N.º 033/2023 Riacho de Santana/RN, 23 de janeiro de 2023.
DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do
Prefeito Municipal Norte, Senhor Davi Cassio Fernandes da Silva, no uso de suas
Publicado por: atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei
Manoel Gilvam da Silva Orgânica do Município de Riacho de Santana.
Código Identificador:543C217B
RESOLVE,
PORTARIA N.º 031/2023 RIACHO DE SANTANA/RN, 23 DE Art. 1º - Conceder ao Senhor DAVI CASSIO FERNANDES DA
JANEIRO DE 2023. SILVA, Prefeito Municipal, 1 (Uma) diária, no valor unitário de R$
500,00 (Quinhentos Reais), referente as despesas decorrentes de
Portaria N.º 031/2023 Riacho de Santana/RN, 23 de janeiro de 2023. viagem do servidor deste município para Natal-RN, para participar de
uma Audiência entre o Governo do Estado e a Associação dos
O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Municípios do Oeste Potiguar – AMOP, para tratar de assuntos de
Norte, Senhor Davi Cassio Fernandes da Silva, no uso de suas interesse do município, nesta data.
Orgânica do Município de Riacho de Santana. Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua
RESOLVE, publicação, revogadas as disposições em contrário.
Art. 1º - Conceder ao Senhor OSVALDO ALFREDO DE Palácio Municipal de Riacho de Santana/RN, em 23 de janeiro de
CARVALHO, motorista, 1 (Uma) diária, no valor unitário de R$ 2023.
150,00 (cento e cinquenta reais), referente as despesas decorrentes de
viagem do servidor deste município para Natal-RN, a fim de MARCOS ARMANDO COSTA
transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, nesta Chefe de Gabinete
data. Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua Código Identificador:1C081CA3
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Municipal de Riacho de Santana/RN, em 23 de janeiro de PORTARIA N.º 034/2023 RIACHO DE SANTANA/RN, 23 DE
2023. JANEIRO DE 2023.
DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA Portaria N.º 034/2023 Riacho de Santana/RN, 23 de janeiro de 2023.
Prefeito Municipal
Publicado por: O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do
Manoel Gilvam da Silva Norte, Senhor Davi Cassio Fernandes da Silva, no uso de suas
Código Identificador:6178499D atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei
Orgânica do Município de Riacho de Santana.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RESOLVE,
JANEIRO DE 2023. Art. 1º - Conceder ao Senhor THALES ALDEIDE MOIZEIS
GALDINO, Coordenador de Apoio ao Gabinete, 1 (Uma) diária, no
Portaria N.º 032/2023 Riacho de Santana/RN, 23 de janeiro de 2023. valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente as
despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para
O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Natal-RN, para participar de uma Audiência entre o Governo do
Norte, Senhor Davi Cassio Fernandes da Silva, no uso de suas Estado e a Associação dos Municípios do Oeste Potiguar – AMOP,
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei para tratar de assuntos de interesse do município, nesta data.
Orgânica do Município de Riacho de Santana.
Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
publicação, revogadas as disposições em contrário. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
2023. GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS A SERVIDOR
DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal GABINETE DO PREFEITO
Publicado por: PORTARIA 009/2023 – FÉRIAS COLETIVA
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:8A7F572F O Prefeito constitucional do Município de Riachuelo/RN, no uso de
suas atribuições legais, resolve:
PORTARIA N.º 035/2023 RIACHO DE SANTANA/RN, 23 DE Art. 1º - Estabelecer que as férias referentes ao período aquisitivo de
JANEIRO DE 2023. 2021/2022, dos servidores que integram a o quadro de pessoal da
Secretaria de Municipal de Educação/SME, deverão ser usufruídas
Portaria N.º 035/2023 Riacho de Santana/RN, 23 de janeiro de 2023. conforme disciplinado nesta portaria.
O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Art. 2º - Nas unidades escolares da rede Municipal de ensino, as
Norte, Senhor Davi Cassio Fernandes de Silva, no uso de suas férias serão usufruídas de forma coletiva no período de 02/01/2023 a
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei 31/01/2023, somente para os servidores ocupantes dos cargos de
Orgânica do Município de Riacho de Santana. Professor da Educação Básica, Apoio Administrativo Educacional
(Limpeza e Nutrição) e Professor lotado em Laboratórios, Biblioteca,
RESOLVE, Professor Articulador da Aprendizagem e o Professor da Sala de
Recursos Multifuncionais.
Art. 1º - Nomear a Senhora DEYSE KAROLINNE ALVES DA
COSTA portadora do R.G.: 3.592.295, CPF n° 116.298.974-26, para Art. 3º - Caberá ao Gestor e Secretária da Unidade atender os casos
exercer o cargo de ASSESSORA TÉCNICA JUNTO A de emergências caso ocorra na unidade escolar nos períodos de férias
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. conforme previsto no Parágrafo Único do Art. 2º.
Art. 2º - A presente entra em vigor na data de sua publicação, com Art. 4º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal
efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2023. de Educação e Departamento De Pessoal.
Palácio Municipal de Riacho de Santana/RN, em 23 de janeiro de Art. 5º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, com efeitos
2023. retroativos a 02 de janeiro de 2023, revogadas todas as demais
DAVI CASSIO FERNANDES DE SILVA
Prefeito Municipal Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costume, e cumpra-se.
Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva Riachuelo/RN, 20 de janeiro de 2023.
Código Identificador:9ADF4FC0
JOÃO BASÍLIO NETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Prefeito Municipal
JANEIRO DE 2023. Publicado por:
Francisco Caetano de Sena Neto
Portaria N.º 036/2023 Riacho de Santana/RN, 23 de janeiro de 2023. Código Identificador:A0030C94
O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Norte, Senhor Davi Cassio Fernandes da Silva, no uso de suas PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
Orgânica do Município de Riacho de Santana. GABINETE DO PREFEITO
0232023-TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE
RESOLVE, CRONOLOGIA
Art. 1º - Designar o Servidor MANOEL ITAMÁ DE SOUZA, para Marcio Luiz Pereira Barbosa, Prefeito do Município de Rio do
ocupar a função de COORDENADOR DE PLANEJAMENTO DO Fogo/RN, no uso de suas atribuições legais juntamente com o
MUNICIPIO. Secretário Municipal de Administração, o Senhor Marcell de Oliveira
Souza, e o Secretário Municipal de Finanças, o senhor Edmar Aurelio
Art. 2º - A presente entra em vigor na data de sua publicação, com Bezerra da Silva, vem a público informar, a quem possa interessar a
efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2023. quebra da Ordem Cronológica de Pagamento.
Palácio Municipal de Riacho de Santana/RN, em 23 de janeiro de CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93
2023. e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva
a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes
DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da
Prefeito Municipal autoridade competente, devidamente publicada.
Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN
Código Identificador:8AD81FE3 no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art.
15 as hipóteses de quebra da lista.
CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de

relevante interesse público.
Sendo assim, fica justificado a quebra de ordem cronológica em razão Publicado por:
do serviço técnico de consultoria e assessoria contábil, por ser Francisca Kely Silva de Lira
necessários ao bom andamento das demandas administrativas desta Código Identificador:A468A68D
prefeitura, principalmente no que concerne a toda parte contábil deste
município e que não pode sofrer interrupção por falta de pagamento. GABINETE DO PREFEITO
Logo, entendo que, como não existe no quadro de profissionais, nem 0252023-TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE
efetivos, nem comissionados, servidores habilitados, o serviço torna- CRONOLOGIA
se imprescindível, para o prestador de serviço CONTAMAX
CONSULTORIA E SERVIÇO TEC CONTABEIS, CNPJ: Marcio Luiz Pereira Barbosa, Prefeito do Município de Rio do
24.527.707/0001-19, referente ao empenho nº 401019, nota fiscal n° Fogo/RN, no uso de suas atribuições legais juntamente com o
0000001987 no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Secretário Municipal de Administração, o Senhor Marcell de Oliveira
. Souza, e o Secretário Municipal de Finanças, o senhor Edmar Aurelio
Rio do Fogo/RN, 23 de janeiro de 2023. Bezerra da Silva, vem a público informar, a quem possa interessar a
quebra da Ordem Cronológica de Pagamento.
MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA
Prefeito Municipal de Rio do Fogo/RN CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93
e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva
MARCELL DE OLIVEIRA SOUZA a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes
Secretário Municipal de Administração de Rio do Fogo/RN relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da
autoridade competente, devidamente publicada.
EDMAR AURELIO BEZERRA DA SILVA
Secretário Municipal de Finanças de Rio do Fogo/RN CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN
no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art.
Publicado por: 15 as hipóteses de quebra da lista.
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:85DEF0F6 CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de
relevante interesse público.
0242023-TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE Sendo assim, fica justificado a quebra de ordem cronológica em razão
CRONOLOGIA do fornecimento de equipamentos eletroeletrônico, por ser necessários
ao bom andamento das demandas administrativas, principalmente no
Marcio Luiz Pereira Barbosa, Prefeito do Município de Rio do que concerne a todo fornecimento de equipamentos deste município e
Fogo/RN, no uso de suas atribuições legais juntamente com o que não pode sofrer interrupção por falta de pagamento. Logo,
Secretário Municipal de Administração, o Senhor Marcell de Oliveira entendo que, o serviço torna-se imprescindível, para o prestador de
Souza, e o Secretário Municipal de Finanças, o senhor Edmar Aurelio serviço LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA
Bezerra da Silva, vem a público informar, a quem possa interessar a PRODUTOS HOSPITALAR, CNPJ: 06.281.452/0001-75, referente
quebra da Ordem Cronológica de Pagamento. aos empenhos nº 1005021 e 1005022, notas fiscais n° 000666 e
000667 respectivamente, no valor total de R$ 15.578,00 (quinze mil
CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93 quinhentos e setenta e oito reais).
e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva .
a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes Rio do Fogo/RN, 23 de janeiro de 2023.
relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da
autoridade competente, devidamente publicada. MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA
Prefeito Municipal de Rio do Fogo/RN
CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN
no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art. MARCELL DE OLIVEIRA SOUZA
15 as hipóteses de quebra da lista. Secretário Municipal de Administração de Rio do Fogo/RN
CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de EDMAR AURELIO BEZERRA DA SILVA
relevante interesse público. Secretário Municipal de Finanças de Rio do Fogo/RN
Publicado por:
Sendo assim, fica justificado a quebra de ordem cronológica em razão Francisca Kely Silva de Lira
do fornecimento de gêneros alimentícios, por ser necessários ao bom Código Identificador:4FAAA159
andamento das demandas da secretaria municipal de educação desta
prefeitura, principalmente no que concerne a todo fornecimento de GABINETE DO PREFEITO
gêneros alimentícios deste município e que não pode sofrer 0262023-TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE
interrupção por falta de pagamento. Logo, entendo que, o serviço CRONOLOGIA
torna-se imprescindível, para o prestador de serviço J R SILVA DE
LIMA, CNPJ: 23.024.332/0001-01, referente ao empenho nº 726001 Marcio Luiz Pereira Barbosa, Prefeito do Município de Rio do
no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) sugestiva as Fogo/RN, no uso de suas atribuições legais juntamente com o
notas fiscais nº 3079, respectivamente. Secretário Municipal de Administração, o Senhor Marcell de Oliveira
. Bezerra da Silva, vem a público informar, a quem possa interessar a
Rio do Fogo/RN, 23 de janeiro de 2023. quebra da Ordem Cronológica de Pagamento.
MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93
Prefeito Municipal de Rio do Fogo/RN e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva
a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes
MARCELL DE OLIVEIRA SOUZA relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da
Secretário Municipal de Administração de Rio do Fogo/RN autoridade competente, devidamente publicada.
EDMAR AURELIO BEZERRA DA SILVA CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN
Secretário Municipal de Finanças de Rio do Fogo/RN no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art.
CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de EDMAR AURELIO BEZERRA DA SILVA
relevante interesse público. Secretário Municipal de Finanças de Rio do Fogo/RN
Sendo assim, fica justificado a quebra de ordem cronológica em razão Publicado por:
do serviço de hospedagem de website oficial, por ser necessários ao Francisca Kely Silva de Lira
bom andamento das demandas administrativas desta prefeitura, Código Identificador:C3164C7F
principalmente no que concerne a visibilidade das ações públicas
deste município e que não pode sofrer interrupção por falta de PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
pagamento. Logo, entendo que, como não existe no quadro de EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2023 - DISPENSA DE
profissionais, nem efetivos, nem comissionados, servidores LICITAÇÃO Nº 001/2023
habilitados, o serviço torna-se imprescindível, para o prestador de
serviço MULTIVERSO TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ: Contratante: Município de Rio do Fogo/RN - CNPJ:
26.042.681/0001-44, referente ao empenho nº 210002 no valor de R$ 01.612.393/0001-57
930,00 (novecentos e trinta reais) sugestiva ao mês de setembro. Contratada: RG SOLUÇÕES LTDA ME (CNPJ n°
. 33.073.477/0001-56)
Rio do Fogo/RN, 23 de janeiro de 2023.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM
Prefeito Municipal de Rio do Fogo/RN URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DO CAMPO,
SITUADA NO DISTRITO DE ZUMBI, NESTE MUNICÍPIO DE
MARCELL DE OLIVEIRA SOUZA RIO DO FOGO/RN.
Secretário Municipal de Administração de Rio do Fogo/RN
Valor global: R$ 85.773,09 (Oitenta e Cinco Mil, Setecentos e
EDMAR AURELIO BEZERRA DA SILVA Setenta e Três Reais e Nove Centavos);
Secretário Municipal de Finanças de Rio do Fogo/RN
Publicado por: Vigência: 23/01 a 23/02/2023
Código Identificador:C1C4AEC0 Fundamentação: Inciso I, do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 (com
posteriores alterações).
0272023-TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE Assinaturas:
CRONOLOGIA Pelo contratante: Marcio Luiz Pereira Barbosa - CPF: 000.659.704-
11 (Prefeito Municipal);
Marcio Luiz Pereira Barbosa, Prefeito do Município de Rio do Pela contratada: RG SOLUÇÕES LTDA ME (CNPJ
Fogo/RN, no uso de suas atribuições legais juntamente com o 33.073.477/0001-56) - RAUL SALES SILVA DE OLIVEIRA -
Secretário Municipal de Administração, o Senhor Marcell de Oliveira CPF sob nº 096.291.804-05
Bezerra da Silva, vem a público informar, a quem possa interessar a Rio do Fogo- RN, 23 de janeiro de 2023.
quebra da Ordem Cronológica de Pagamento. Publicado por:
Jairo Cavalcanti de Castro
CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93 Código Identificador:5166DBC6
e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva
a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
autoridade competente, devidamente publicada.
CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN CHEFIA DE GABINETE

no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art. LEI MUNICIPAL Nº 826/2023
DE 23 DE JANEIRO DE 2023.
CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de
relevante interesse público. Dispõe sobre ratificar sua participação no Consórcio
Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios do
Sendo assim, fica justificado a quebra de ordem cronológica em razão Oeste Potiguar - CIMOP, bem como a adequar sua
do fornecimento de gêneros alimentícios, por ser necessários ao bom execução orçamentária ao novo regime jurídico
andamento das demandas da secretaria municipal de educação desta adotado para Consórcios Públicos, na forma e
prefeitura, principalmente no que concerne a todo fornecimento de condições previstas pela Lei Federal nº 11.107/2005 e
gêneros alimentícios deste município e que não pode sofrer dá outras providências.
interrupção por falta de pagamento. Logo, entendo que, o serviço
torna-se imprescindível, para o prestador de serviço C J DE ARAUJO O PREFEITO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES-RN,
PESSOA, CNPJ: 29.303.584/0001/56, referente aos empenhos nº no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo
718004, 729006, 729007, 729008, 817004 e 817005 no valor de R$ 138, incisos II e IV da Lei Orgânica Municipal, sanciona a seguinte
36.760,30 (trinta e seis mil setecentos e sessenta reais e trinta Lei:
centavos) respectivamente.
. Art. 1º - Fica autorizado o Município de Rodolfo Fernandes/RN a
ratificar sua participação no Consórcio Intermunicipal Multifinalitário
Rio do Fogo/RN, 23 de janeiro de 2023. dos Municípios do Oeste Potiguar – CIMOP, constituído pelos
Municípios de ÁGUA NOVA, ALEXANDRIA, ALMINO AFONSO,
MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA ANTONIO MARTINS, APODI, CARAÚBAS, CAMPO GRANDE,
Prefeito Municipal de Rio do Fogo/RN CORONEL JOÃO PESSOA, DOUTOR SEVERIANO, ENCANTO,
FELIPE GUERRA, FRANCISCO DANTAS, FRUTUOSO GOMES,
MARCELL DE OLIVEIRA SOUZA GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO, ITAU, JANDUIS, JOÃO
Secretário Municipal de Administração de Rio do Fogo/RN DIAS, JOSÉ DA PENHA, LUCRÉCIA, LUIS GOMES, MAJOR
SALES, MARCELINO VIEIRA, MARTINS, MESSIAS TARGINO,
OLHO D´ÁGUA DOS BORGES, PARANÁ, PATU, PAU DOS GABINETE CIVIL – Palácio Francisco Germano Filho
FERROS, PILÕES, RAFAEL FERNANDES, RAFAEL GODEIRO,
RIACHO DA CRUZ, RIACHO DE SANTANA, RODOLFO Rodolfo Fernandes/RN, 23 de janeiro de 2023.
FERNANDES, SÃO FRANCISCO DO OESTE, SÃO MIGUEL,
SERRINHA DOS PINTOS, SEVERIANO MELO, TABOLEIRO JOSÉ FLÁVIO MORAIS
GRANDE, TENENTE ANANIAS, UMARIZAL, VENHA VER, CPF 022.505.704-26
VIÇOSA, mediante expressa anuência em ata da assembleia geral, Prefeito
visando propiciar o desenvolvimento sustentável, econômico e social Publicado por:
da região. Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Parágrafo Único – Fica igualmente autorizado o Poder Executivo Código Identificador:FAA0AA6B
Municipal a adequar sua execução orçamentária ao novo regime
jurídico para Consórcios Públicos adotado pela Lei Federal nº ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
11.107/2005, de forma a manter as responsabilidades administrativas PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
e financeiras decorrentes do referido Consórcio.
Art. 2º - O CIMOP é constituído sob a forma de Consórcio Público,
com personalidade jurídica de Associação de direito público, Estatuto GABINETE DO PREFEITO
próprio, e atendimento aos requisitos da legislação. EXTRATO DE CONTRATO Nº 20230010
Parágrafo Único – O Consórcio Público obedecerá aos princípios,
diretrizes e normas que regulam sua legislação especial, além de ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12010001/23
garantir a implantação de serviços públicos suplementares e
complementares, através de gestão associada, contratos de programa e CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY
rateio, conforme estipulado pela Lei federal nº 11.107/2005 e BARBOSA/RN
Constituição Federal, artigos 180 e 241.
Art. 3º - O Município de Rodolfo Fernandes/RN poderá firmar CONTRATADO(A): EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO
contrato de gestão associada com o CIMOP, visando à execução direta LTDA ME, CNPJ nº 10.477.835/0001-90.
ou indireta, suplementar ou complementar dos serviços públicos
relacionados com o desenvolvimento dos seus múltiplos objetivos, OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de
dispensada a licitação. serviços de agenciamento de viagens com emissão de passagens
Parágrafo Único – Constituem ainda serviços públicos, passíveis de aéreas nacionais para atender as demandas das secretarias e
gestão associada, concessão, permissão, parceria e termos similares, a departamentos desta Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN.
serem executados pelo Consórcio em favor do Município, as ações
PERCENTUAL DE
concernentes à manutenção, operacionalização e ampliação dos DESCONTO SOBRE
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
serviços prestados pelo Consórcio e relacionados com suas AGENCIAMENTO DE
VIAGENS (RAV)
finalidades, a administração de programas governamentais, projetos RAV – REMUNERAÇÃO DAS AGÊNCIAS DE
afins e a criação de novos serviços de interesse do Município VIAGENS (prestação de serviços de agenciamento
01 de viagens, compreendendo cotação, fornecimento, SERVIÇO 2,00%
consorciado. emissão, remarcação e cancelamento de passagens
Art. 4º - O Consórcio poderá emitir documentos de cobrança e exercer aéreas nacionais)
atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos ao
Município, pela prestação de serviços referidos no artigo anterior, VALOR: Importa a presente avença em 2,00% (dois por cento) de
mediante contrato de rateio que será formalizado em cada exercício desconto na emissão, remarcação e cancelamento relativo à RAV –
financeiro e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações REMUNERAÇÃO DAS AGÊNCIAS DE VIAGENS.
que o suportam.
Parágrafo único - Os entes Consorciados, isolados ou em conjunto, FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal n°
bem como o Consórcio Público, são partes legítimas para exigir o 14.133, de 1º de Abril de 2021.
cumprimento das obrigações previstas no Contrato de Rateio.
Art. 5º - Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2023 Atividade 2.004
Lei Complementar nº 101/00, o Consórcio Público deve fornecer as Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Classificação
informações necessárias ao Município para que sejam consolidadas econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica.
em suas contas, todas as despesas realizadas com os recursos
entregues em virtude de contrato de rateio, de forma que possam ser VIGÊNCIA: 23 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023.
contabilizados nas contas de cada ente consorciado na conformidade
com os elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos. DATA DA ASSINATURA: 23 de Janeiro de 2023
Art. 6º - Os recursos necessários para atender às obrigações assumidas Publicado por:
com o CIMOP advirão de dotação orçamentária específica aberta no Maria Nayane Felipe da Silva
Orçamento Geral do Município em favor do referido Consórcio Código Identificador:91AFB53F
Público, conforme as normas de elaboração de orçamento público e de
créditos orçamentários.
Parágrafo único - Poderá ser excluído do Consórcio Público, após
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
prévia suspensão, o ente Consorciado que não consignar, em nas suas
Leis Orçamentárias futuras ou em créditos adicionais, as dotações
suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de Contrato SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS
de Rateio. E COMPRAS
Art. 7° - A retirada do ente Consorciado do Consórcio Público EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ADESÃO
dependerá de ato formal de seu representante na Assembleia Geral, na
forma previamente disciplinada no Protocolo de Intenções e no PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021 (PARA REGISTRO DE
Estatuto do CIMOP. PREÇOS)
Art. 8° - A alteração ou extinção do Consórcio Público dependerá de ORIGEM:ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO
instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021 (PARA REGISTRO DE
por todos os entes Consorciados. PREÇOS).
Art. 9º - Aplica-se à relação jurídica entre o Município e o Consórcio ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE ESPÍRITO
Público o disposto na Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005 e no SANTO/RN.
Decreto 6.017, de 17 de janeiro de 2007. UNIDADE ADERENTE (CARONA): MUNICÍPIO DE SANTA
Art. 10 - Esta lei entre em vigor na data de sua publicação, revogadas CRUZ/RN/RN.
as disposições em contrário.
Circunstanciado pelo Parecer da Assessoria Jurídica do Município de objetivo de transportar paciente para atendimento médico
Santa Cruz/RN, bem como tendo em vista que os preços celebrados especializado, 18 de janeiro de 2023.
estão em consonância com os preços praticados no mercado e as
condições de execução se coadunam com as necessidades desta Publique-se, Cumpra-se, Registre-se.
Municipalidade, venho RATIFICAR a ADESÃO à Ata de Registro de
Preços nº 178/2021, oriunda do PREGÃO PRESENCIAL Nº Santana do Matos, 23 de janeiro de 2023.
031/2021 (PARA REGISTRO DE PREÇOS), devidamente realizado
pelo Município de Espírito Santo/RN, objetivando a Contratação de MARIA ALICE SILVA
empresa para compra e fornecimento de laboratórios de aprendizagem Prefeita
criativa e robótica Maker, destinado as escolas municipais de ensino. Publicado por:
Luan Fernandes Anselmo
Santa Cruz/RN, em 20 de janeiro de 2023. Código Identificador:E7898323
IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO GABINETE DA PREFEITA

Prefeito Municipal PORTARIA DE DIARIA DE Nº 100/2023
Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes Portaria de diária nº 100/2023
Código Identificador:B2BD1BFA
Concede diária a servidor que especifica e dá outras
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE providencias
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em
conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,
PORTARIA DE DIARIA DE Nº 98/2023 Resolve:
Portaria de diária nº 98/2023 1. Conceder ½ (meia) diárias ao Sr. ERNAN AZEVEDO
ANSELMO, servidor deste município, ocupante do cargo de
Concede diária a servidor que especifica e dá outras MOTORISTA, com matricula nº 2267. Valor unitário da diária R$
providencias 60,00 (sessenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 30,00
(trinta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da
A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em cidade de Santana do Matos para a cidade de Assú/RN. Com o
conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014, objetivo de transportar paciente para atendimento médico
especializado, 17 de janeiro de 2023.
Resolve:
Publique-se, Cumpra-se, Registre-se.
Conceder ½ (meia) diária ao Sr. CICERO BEZERRA DE
MEDEIROS FILHO, servidor deste município, ocupante do cargo Santana do Matos, 23 de janeiro de 2023.
de MOTORISTA. Valor unitário da diária R$ 60,00 (sessenta reais),
totalizando o valor a ser pago em R$ 30,00 (trinta reais). Para custear MARIA ALICE SILVA
despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Prefeita
Matos para a cidade de Caicó/RN. Com o objetivo de transportar Publicado por:
pacientes para tratamento de saúde, no dia 16 de janeiro de 2023. Luan Fernandes Anselmo
Código Identificador:D6C21227
Santana do Matos, 23 de janeiro de 2023 PORTARIA DE DIARIA DE Nº 101/2023
MARIA ALICE SILVA Portaria de diária nº 101/2023
Prefeita
Publicado por: Concede diária a servidor que especifica e dá outras
Luan Fernandes Anselmo providencias
Código Identificador:B30422B5
GABINETE DA PREFEITA conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,
PORTARIA DE DIARIA DE Nº 99/2023
Resolve:
Portaria de diária nº 99/2023
1. Conceder 1 (uma) diária a Sra. ILLUSKA LOUISE DE
Concede diária a servidor que especifica e dá outras MEDEIROS GURGEL servidora deste município, ocupante do
providencias cargo de ENFERMEIRA. Valor unitário da diária R$ 80,00 (oitenta
reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 80,00 (oitenta reais). Para
A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana
conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014, do Matos para a cidade de Natal/RN. Com o objetivo de acompanhar
pacientes para tratamento de saúde, no dia 13 de janeiro de 2023.
Resolve:
1. Conceder ½ (meia) diárias ao Sr. ERNAN AZEVEDO
ANSELMO, servidor deste município, ocupante do cargo de Santana do Matos, 23 de janeiro de 2023.
MOTORISTA, com matricula nº 2267. Valor unitário da diária R$
80,00 (oitenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 40,00 MARIA ALICE SILVA
(quarenta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada Prefeita Municipal
da cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN. Com o
Publicado por: Santana do Matos, 23 de janeiro de 2023

Código Identificador:D1027CBB MARIA ALICE SILVA
Prefeita
GABINETE DA PREFEITA Publicado por:
PEDIDO DE LICENÇA PREVIA Luan Fernandes Anselmo
Código Identificador:BF82C788
MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS, CNPJ.: 08.110.439/0001-
89, torna público que está requerendo ao Instituto de GABINETE DA PREFEITA
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do PORTARIA DE DIARIA DE Nº 102/2023
Norte – Idema a LP para a construção de uma adutora que iniciará na
BR 304 e seguirá ao longo da RN 041 até bom jesus, localizada na RN Portaria de diária nº 102/2023
041, Zona Rural, Santana do Matos-RN.
MARIA ALICE SILVA providencias
Prefeita
Publicado por: A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em
Anderson Plinyo de Sousa Silva conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,
Código Identificador:171FF92F
Resolve:
PORTARIA DE DIARIA DE Nº 111/2023 Conceder ½ (meia) diária ao Sr. CICERO BEZERRA DE
MEDEIROS FILHO, servidor deste município, ocupante do cargo
Portaria de diária nº 111/2023 de MOTORISTA. Valor unitário da diária R$ 60,00 (sessenta reais),
totalizando o valor a ser pago em R$ 30,00 (trinta reais). Para custear
Concede diária a servidor que especifica e dá outras despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do
providencias Matos para a cidade de Caicó/RN. Com o objetivo de transportar
conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014, Publique-se, Cumpra-se, Registre-se.
Resolve: Santana do Matos, 23 de janeiro de 2023
Conceder ½ (meia) diária ao Sr. CICERO BEZERRA DE MARIA ALICE SILVA

MEDEIROS FILHO, servidor deste município, ocupante do cargo Prefeita
de MOTORISTA. Valor unitário da diária R$ 60,00 (sessenta reais), Publicado por:
totalizando o valor a ser pago em R$ 30,00 (trinta reais). Para custear Luan Fernandes Anselmo
despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Código Identificador:31BDE8AE
Matos para a cidade de Assú/RN. Com o objetivo de transportar
pacientes para tratamento de saúde, no dia 20 de janeiro de 2023. GABINETE DA PREFEITA
Santana do Matos, 23 de janeiro de 2023
MARIA ALICE SILVA providencias
Prefeita
Publicado por: A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em
Luan Fernandes Anselmo conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,
Código Identificador:7264E2F6
Resolve:
PORTARIA DE DIARIA DE Nº 112/2023 Conceder ½ (meia) diária ao Sr. CICERO BEZERRA DE
MEDEIROS FILHO, servidor deste município, ocupante do cargo
Portaria de diária nº 112/2023 de MOTORISTA. Valor unitário da diária R$ 60,00 (sessenta reais),
totalizando o valor a ser pago em R$ 30,00 (trinta reais). Para custear
Concede diária a servidor que especifica e dá outras despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do
providencias Matos para a cidade de Assú/RN. Com o objetivo de transportar
conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014, Publique-se, Cumpra-se, Registre-se.
Resolve: Santana do Matos, 23 de janeiro de 2023
Conceder ½ (meia) diária ao Sr. CICERO BEZERRA DE MARIA ALICE SILVA

MEDEIROS FILHO, servidor deste município, ocupante do cargo Prefeita
de MOTORISTA. Valor unitário da diária R$ 60,00 (sessenta reais), Publicado por:
totalizando o valor a ser pago em R$ 30,00 (trinta reais). Para custear Luan Fernandes Anselmo
despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Código Identificador:A22625FA
Matos para a cidade de Caicó/RN. Com o objetivo de transportar
pacientes para tratamento de saúde, no dia 21 de janeiro de 2023. GABINETE DA PREFEITA
Concede diária a servidor que especifica e dá outras MOTORISTA, com matrícula Nº 378. Valor unitário da diária R$
providencias 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 40,00
(quarenta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada
A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em da cidade de Santana do Matos para a cidade de Mossoró/RN. Com o
conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014, objetivo de transporta pacientes para tratamento de saúde no dia 17 de
janeiro de 2023.
Resolve:
1 Conceder ½ (meia) diárias ao Sr. CARLOS DA SILVA
MARÇAL, servidor deste município, ocupante do cargo de Santana do Matos, 23 de janeiro de 2023
MOTORISTA. Valor unitário da diária R$ 80,00 (oitenta reais),
totalizando o valor a ser pago em R$ 40,00 (quarenta reais). Para MARIA ALICE SILVA
custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana Prefeita
do Matos para a cidade de Santa Cruz/RN. Com o objetivo de Publicado por:
transportar pacientes para procedimentos especializados, no dia 19 de Luan Fernandes Anselmo
janeiro de 2023. Código Identificador:E2349E9D
Publique-se, Cumpra-se, Registre-se. GABINETE DA PREFEITA

Santana do Matos, 23 de janeiro de 2023
MARIA ALICE SILVA
Prefeita Concede diária a servidor que especifica e dá outras
Publicado por: providencias
Código Identificador:207D7330 A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em
Portaria de diária nº 105/2023 1. Conceder½ (meia) diária ao Sr. ADAILTON DAMASCENO,

servidor deste município, ocupante do cargo de MOTORISTA, com
Concede diária a servidor que especifica e dá outras matrícula Nº 326. Valor unitário da diária R$ 80,00 (oitenta reais),
providencias totalizando o valor a ser pago em R$ 40,00 (quarenta reais). Para
custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana
A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em do Matos para a cidade de Mossoró/RN. Com o objetivo de
conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014, transportar paciente para tratamento de saúde, no dia 19 de janeiro de
2023.
Resolve:
1. Conceder ½ (meia) diárias ao Sr. GENIVAL DE ARRUDA
CAMARA, servidor deste município, ocupante do cargo de Santana do Matos, 23 de janeiro de 2023
MOTORISTA, com matricula nº 540. Valor unitário da diária R$
60,00 (sessenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 30,00 MARIA ALICE SILVA
(trinta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da Prefeita
cidade de Santana do Matos para a cidade de Caicó/RN. Com o Publicado por:
objetivo de transportar paciente para atendimento médico Luan Fernandes Anselmo
especializado, no dia 20 de janeiro de 2023. Código Identificador:A5F1C8C7
Publique-se, Cumpra-se, Registre-se. GABINETE DA PREFEITA

Santana do Matos, 23 de janeiro de 2023.
MARIA ALICE SILVA
Prefeita Concede diária a servidor que especifica e dá outras
Publicado por: providencias
Código Identificador:D51E025D A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em
Portaria de diária nº 106/2023 1 Conceder 1 (uma) diária a Sra. FRANCISCA MILENE DE

CARVALHO TRINDADE, servidora deste município, ocupante do
Concede diária a servidor que especifica e dá outras cargo de TEC. DE ENFERMAGEM, com matrícula Nº 2660.
providencias Valor unitário da diária R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando o valor a
ser pago em R$ 60,00 (sessenta reais). Para custear despesas durante
A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de
conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014, Caicó/RN. Com o objetivo de acompanhar paciente para tratamento
de saúde, no dia 19 de janeiro de 2023.
Resolve:
1. Conceder 1 (uma) diária ao Sr. JOSÉ ERIBERTO
GUIMARÃES, servidor deste município, ocupante do cargo de Santana do Matos, 23 de janeiro de 2023
MARIA ALICE SILVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeita PORTARIA N. º 006/2023/PMSS/CD/ADM DE 19 DE JANEIRO
Publicado por: DE 2023
Código Identificador:2C4A80FA PORTARIA N. º 006/2023/PMSS/CD/ADM de 19 de janeiro de
2023.
PORTARIA DE DIARIA DE Nº 109/2023 O Prefeito Municipal de Santana do Seridó/RN, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o constante no Decreto Municipal
Portaria de diária nº 109/2023 nº 1016 de 31 de janeiro de 2022.
Concede diária a servidor que especifica e dá outras RESOLVE:

providencias
Art. 1º - Designar a Sra. ADILENE SANTOS FARIAS DE
A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em MACEDO, ocupante do cargo chefe de Departamento CC-2, para
conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014, realizar viagem a Capital do Estado, Natal – RN, nos dias 20 a 29 de
janeiro de 2023, com fim de participar 28ª edição da Feira
Resolve: Internacional de Artesanato – FIART, no Centro de Convenções,
conforme declarações em anexo e termos descritos na Portaria de N°
1 Conceder ½ (meia) diárias o Sr. FRANCISCO MÁXIMO 006/2023/PMSS/CD/ADM de 19 de janeiro de 2023.
BARBOSA DA COSTA, servidor deste município, ocupante do
cargo de Supervisor do Programa Criança Feliz. Valor unitário da Art. 2º - Pelo deslocamento à localidade acima referida, será
diária R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ concedido o pagamento de 10 (dez) diárias, conforme observância nos
40,00 (quarenta reais). Para custear despesas durante uma viagem destinos constantes da ―Tabela de Diárias‖ que trata o Art. 3º do
realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Decreto Municipal acima citado.
Mossoró/RN. Com o objetivo de participar do Seminário Nordeste de
Assistência Social 2022, no dia 19 de janeiro 2023. Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Publique-se, Cumpra-se, Registre-se. Publique-se e cumpra-se
Santana do Matos, 23 de janeiro de 2023. HUDSON PEREIRA DE BRITO

Prefeito Municipal
MARIA ALICE SILVA Publicado por:
Prefeita Marcio Alves de Azevedo
Publicado por: Código Identificador:B7757711
Código Identificador:108CE456 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0250/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 -
GABINETE DA PREFEITA REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 0250/2022 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, no
Concede diária a servidor que especifica e dá outras uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei
providencias Municipal Nº 359 de 28 de março de 2007 de criação do
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E
A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014, DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –
Resolve: CONSELHO DO FUNDEB e suas alterações posteriores Leis
Municipais nº 378/2008 e 432/2012 e com a Lei Municipal N° 0584
Conceder ½ (meia) diária o Sr. MAX WENDIO COSTA DA de 12 de março de 2021 e de acordo com o disposto nos artigos 33 e
ROCHA, servidor deste município, ocupante do cargo de 34, da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 (Lei do Novo
MOTORISTA. Valor unitário da diária R$ 80,00 (oitenta reais), Fundeb),
totalizando o valor a ser pago em R$ 40,00 (quarenta reais), para
cobertura de despesa com deslocamento a cidade de Natal/RN, no dia RESOLVE:
19 de janeiro de 2023, para transportar pacientes para tratamento de
saúde. Art. 1º - Nomear os membros titulares e suplentes do CONSELHO
MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
Publique-se, Cumpra-se, Registre-se. SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
Santana do Matos, 23 de janeiro de 2023 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –
CONSELHO DO FUNDEB de Santana do Seridó/RN, visando
MARIA ALICE SILVA acompanhar e avaliar a aplicação e repartição dos recursos do Fundo.
Prefeita
Publicado por: Art.2° -O Conselho a que se refere o Art. 1° é constituído por 14
Luan Fernandes Anselmo (quatorze) membros titulares e seus respectivos suplentes conforme
Código Identificador:99E94206 representação e indicação a seguir denominados:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Art. 3º - O mandato dos membros do CACS Fundeb será de
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ 04(quatro) anos, com início a partir de 1º de janeiro de 2023 a 31 de
dezembro de 2026, vedada a recondução para o próximo mandato, de
conformidade com o Art. 34, parágrafo 9º da lei 14.113 de 25 de
dezembro de 2020.
I- Representantes do Poder Público Executivo Municipal (sendo Por meio do presente instrumento e em virtude de sua aprovação em
dois da SME) Concurso Público deste Município, para o cargo público de Agente
Titular: – Givanaldo Pereira dos Santos Administrativo, em 5º Lugar, com lotação na Secretaria Municipal
Suplente: Douglas de Azevedo Cabral de Administração, concurso realizado em 2018, que teve como
Titular: Vitória Regina Bezerra dos Santos organizadora a Fundação de Apoio à Educação e ao
Suplente: Tales Cleis Apolinário da Silva Desenvolvimento Tecnológico do RN – FUNCERN, convocamos
Vossa Senhoria para comparecer à Secretaria Municipal de
II – Representante dos Professores da Educação Básica Pública Administração deste Município (Setor Pessoal), localizada na Rua
Titular: Ivanice Bezerra de Oliveira Macedo Padre Cerveira, nº 505, Centro, Santo Antônio/RN, na sede da
Suplente: Maria Elvira de Azevedo Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN, no prazo de 10 (dez) dias
úteis, a contar da data da publicação desta notificação, para iniciar o
III – Representante dos Diretores das Escolas Básicas Públicas procedimento de nomeação para o cargo.
Titular: Geomária Batista da Silva Araújo
Suplente: Adriane Simplício de Medeiros Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação dos documentos
previstos no Edital nº 001/2018 do concurso público supracitado,
IV – Representante dos Servidores Técnico-administrativo das dentre os quais: CPF; RG; Título Eleitoral; Comprovante de
Escolas Básicas Públicas endereço; Carteira de Trabalho; Certificado de Conclusão de
Titular: Maria Lúcia Bezerra da Trindade Ensino Médio; Certidão de Nascimento/Casamento; Certidão de
Suplente: Nerisse Azevedo de Lima dos Santos Antecedentes Criminais; Certidão de Quitação Eleitoral; Atestado
Médico ocupacional; Certificado de Reservista.
V – Representantes dos Pais de alunos da Educação Básica
Pública Informamos ainda a V.Sa. que o não atendimento no prazo estipulado
Titular: Karoline dos Santos Cabral a presente convocação, acarretará a incontinenti substituição pelo
Suplente: Alessandra Ferreira Diniz candidato aprovado em classificação imediatamente posterior.
Titular: Gracielly Vitória de Oliveira
Suplente: Lizandra Luzia Santos de Morais Santo Antônio/RN, em 23 de janeiro de 2023.
VI – Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública RAULISON DE SENA RIBEIRO

Titular: Andrey Ricardo Gomes da Silva Prefeito do Município de Santo Antônio/RN
Suplente: Maria de Fátima Crispim de Azevedo Santos
Titular: Maria Clara Pereira Ferreira Publicado por:
Suplente: Eduarda Duarte de Azevedo Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:9E1722BE
VII – Representante do Conselho Municipal de Educação – CME.
Titular: Kahjta Cilene de Azevedo GABINETE DO PREFEITO
Suplente: Rosineide Macedo de Oliveira NOTIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO - NUTRICIONISTA
VIII – Representante do Conselho Tutelar À Sra. Andressa Soares de Araújo Batista (portadora da inscrição
Titular: Francineide Azevedo dos Santos n.º 118471-7)
Suplente: Luana Gabriela Trindade de Medeiros Rodrigues
Por meio do presente instrumento e em virtude de sua aprovação em
IX - Representantes de Organização da Sociedade Civil Concurso Público deste Município, para o cargo público de
Titular: Josineide da Silva Nutricionista, em 1º Lugar, com lotação na Secretaria Municipal de
Suplente: Dalvanete Bezerra Cabral Barreto Saúde, concurso realizado em 2018, que teve como organizadora a
Titular: Edmilson Almeida da Silva Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico
Suplente: Sebastião Pereira dos Santos Azevedo do RN – FUNCERN, convocamos Vossa Senhoria para comparecer
à Secretaria Municipal de Administração deste Município (Setor
X – Representante das Escolas Rurais Pessoal), localizada na Rua Padre Cerveira, nº 505, Centro, Santo
Titular: Maria das Graças Macedo Antônio/RN, na sede da Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN,
Suplente: Josilene Azevedo da Luz Macedo no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da publicação desta
notificação, para iniciar o procedimento de nomeação para o cargo.
Art. 4º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação dos documentos
Santana do Seridó/RN 30 de dezembro de 2022. dentre os quais: CPF; RG; Título Eleitoral; Comprovante de
endereço; Carteira de Trabalho; Certificado de Conclusão Ensino
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE Superior em Nutrição; Registro Profissional no Conselho
competente; Certidão de Nascimento/Casamento; Certidão de
HUDSON PEREIRA DE BRITO Antecedentes Criminais; Certidão de Quitação Eleitoral; Atestado
Prefeito Municipal Médico ocupacional.
Publicado por:
Marcio Alves de Azevedo Informamos ainda a V.Sa. que o não atendimento no prazo estipulado
Código Identificador:2C71A66C a presente convocação, acarretará a incontinenti substituição pelo
candidato aprovado em classificação imediatamente posterior.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO Santo Antônio/RN, em 23 de janeiro de 2023.
RAULISON DE SENA RIBEIRO

GABINETE DO PREFEITO Prefeito do Município de Santo Antônio/RN
NOTIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO - AGENTE
ADMINISTRATIVO Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Ao Sr. Alef Bruno Silva de Andrade (portador da inscrição n.º Código Identificador:5E7287C4
130152-4)
GABINETE DO PREFEITO RAULISON DE SENA RIBEIRO

NOTIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO - RECEPCIONISTA Prefeito do Município de Santo Antônio/RN
À Sra. Beatriz Cordeiro da Silva (portadora da inscrição n.º Publicado por:

124356-2) Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Concurso Público deste Município, para o cargo público de GABINETE DO PREFEITO
Recepcionista, em 3º Lugar, com lotação na Secretaria Municipal de NOTIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL
Administração, concurso realizado em 2018, que teve como
organizadora a Fundação de Apoio à Educação e ao Ao Sr. Carlos Gandarela de Araujo (portador da inscrição n.º
Desenvolvimento Tecnológico do RN – FUNCERN, convocamos 123673-3)
Vossa Senhoria para comparecer à Secretaria Municipal de
Administração deste Município (Setor Pessoal), localizada na Rua Por meio do presente instrumento e em virtude de sua aprovação em
Padre Cerveira, nº 505, Centro, Santo Antônio/RN, na sede da Concurso Público deste Município, para o cargo público de Guarda
Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN, no prazo de 10 (dez) dias Municipal, em 12º Lugar, com lotação na Secretaria Municipal de
úteis, a contar da data da publicação desta notificação, para iniciar o Segurança, concurso realizado em 2018, que teve como organizadora
procedimento de nomeação para o cargo. a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento
Tecnológico do RN – FUNCERN, convocamos Vossa Senhoria para
Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação dos documentos comparecer à Secretaria Municipal de Administração deste Município
previstos no Edital nº 001/2018 do concurso público supracitado, (Setor Pessoal), localizada na Rua Padre Cerveira, nº 505, Centro,
dentre os quais: CPF; RG; Título Eleitoral; Comprovante de Santo Antônio/RN, na sede da Prefeitura Municipal de Santo
endereço; Carteira de Trabalho; Certificado de Conclusão de Antônio/RN, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da
Ensino Médio; Certidão de Nascimento/Casamento; Certidão de publicação desta notificação, para iniciar o procedimento de
Antecedentes Criminais; Certidão de Quitação Eleitoral; Atestado nomeação para o cargo.
Médico ocupacional.
Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação dos documentos
Informamos ainda a V.Sa. que o não atendimento no prazo estipulado previstos no Edital nº 001/2018 do concurso público supracitado,
a presente convocação, acarretará a incontinenti substituição pelo dentre os quais: CPF; RG; Título Eleitoral; Comprovante de
candidato aprovado em classificação imediatamente posterior. endereço; Carteira de Trabalho; Certificado de Conclusão de
Ensino Médio; Certidão de Nascimento/Casamento; Certidão de
Santo Antônio/RN, em 23 de janeiro de 2023. Antecedentes Criminais; Certidão de Quitação Eleitoral; Atestado
Prefeito do Município de Santo Antônio/RN Informamos ainda a V.Sa. que o não atendimento no prazo estipulado
a presente convocação, acarretará a incontinenti substituição pelo
Publicado por: candidato aprovado em classificação imediatamente posterior.
Código Identificador:CDE4BF06 Santo Antônio/RN, em 23 de janeiro de 2023.
GABINETE DO PREFEITO RAULISON DE SENA RIBEIRO

NOTIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO - PROFESSOR DE Prefeito do Município de Santo Antônio/RN
EDUCAÇÃO FÍSICA
Publicado por:
À Sra. Bruna Priscila Leonizio Lopes (portadora da inscrição n.º Orlando Bezerra Cavalcante Filho
129137-5) Código Identificador:0EFA8E55
Por meio do presente instrumento e em virtude de sua aprovação em GABINETE DO PREFEITO

Concurso Público deste Município, para o cargo público de Professor NOTIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL
de Educação Física, em 1º Lugar, com lotação na Secretaria
Municipal de Educação, concurso realizado em 2018, que teve como Ao Sr. Carlos Lamonier Medeiros de Carvalho (portador da
organizadora a Fundação de Apoio à Educação e ao inscrição n.º 125557-8)
Desenvolvimento Tecnológico do RN – FUNCERN, convocamos
Vossa Senhoria para comparecer à Secretaria Municipal de Por meio do presente instrumento e em virtude de sua aprovação em
Administração deste Município (Setor Pessoal), localizada na Rua Concurso Público deste Município, para o cargo público de Guarda
Padre Cerveira, nº 505, Centro, Santo Antônio/RN, na sede da Municipal, em 13º Lugar, com lotação na Secretaria Municipal de
Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN, no prazo de 10 (dez) dias Segurança, concurso realizado em 2018, que teve como organizadora
úteis, a contar da data da publicação desta notificação, para iniciar o a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento
procedimento de nomeação para o cargo. Tecnológico do RN – FUNCERN, convocamos Vossa Senhoria para
comparecer à Secretaria Municipal de Administração deste Município
Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação dos documentos (Setor Pessoal), localizada na Rua Padre Cerveira, nº 505, Centro,
previstos no Edital nº 001/2018 do concurso público supracitado, Santo Antônio/RN, na sede da Prefeitura Municipal de Santo
dentre os quais: CPF; RG; Título Eleitoral; Comprovante de Antônio/RN, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da
endereço; Carteira de Trabalho; Certificado de Conclusão de publicação desta notificação, para iniciar o procedimento de
Ensino Superior em Educação Física; Registro Profissional no nomeação para o cargo.
Conselho competente; Certidão de Nascimento/Casamento;
Certidão de Antecedentes Criminais; Certidão de Quitação Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação dos documentos
Eleitoral; Atestado Médico ocupacional. previstos no Edital nº 001/2018 do concurso público supracitado,
dentre os quais: CPF; RG; Título Eleitoral; Comprovante de
Informamos ainda a V.Sa. que o não atendimento no prazo estipulado endereço; Carteira de Trabalho; Certificado de Conclusão de
a presente convocação, acarretará a incontinenti substituição pelo Ensino Médio; Certidão de Nascimento/Casamento; Certidão de
candidato aprovado em classificação imediatamente posterior. Antecedentes Criminais; Certidão de Quitação Eleitoral; Atestado
Santo Antônio/RN, em 23 de janeiro de 2023.
Informamos ainda a V.Sa. que o não atendimento no prazo estipulado dentre os quais: CPF; RG; Título Eleitoral; Comprovante de
a presente convocação, acarretará a incontinenti substituição pelo endereço; Carteira de Trabalho; Certificado de Conclusão de
candidato aprovado em classificação imediatamente posterior. Ensino Médio; Certidão de Nascimento/Casamento; Certidão de
Antecedentes Criminais; Certidão de Quitação Eleitoral; Atestado
Santo Antônio/RN, em 23 de janeiro de 2023. Médico ocupacional; Certificado de Reservista.
RAULISON DE SENA RIBEIRO Informamos ainda a V.Sa. que o não atendimento no prazo estipulado
Prefeito do Município de Santo Antônio/RN a presente convocação, acarretará a incontinenti substituição pelo
candidato aprovado em classificação imediatamente posterior.
Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho Santo Antônio/RN, em 23 de janeiro de 2023.
Código Identificador:7A7A2CE8
NOTIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO - TÉCNICO DE Publicado por:
ENFERMAGEM Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:78D46B32
Ao Sr. Daivid Luan Santos de Andrade (portador da inscrição nº.
129209-6), GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO - COVEIRO
Através do presente e em virtude de sua aprovação em Concurso
Público deste Município, para o cargo público de Técnico de Ao Sr. Gilfran Jonata Tomaz de Souza (portador da inscrição n.º
Enfermagem, em 2º Lugar, com lotação na Secretaria Municipal de 117935-6)
Saúde, concurso realizado em 2018, que teve como organizadora a
Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico Por meio do presente instrumento e em virtude de sua aprovação em
do RN – FUNCERN, convocamos Vossa Senhoria para comparecer Concurso Público deste Município, para o cargo público de Coveiro,
à Secretaria Municipal de Administração deste Município (Setor em 5º Lugar, com lotação na Secretaria Municipal de Transportes,
Pessoal), localizada na Rua Padre Cerveira, nº 505, Centro, Santo Obras e Serviços Urbanos, concurso realizado em 2018, que teve
Antônio/RN, na sede da Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN, como organizadora a Fundação de Apoio à Educação e ao
no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da publicação desta Desenvolvimento Tecnológico do RN – FUNCERN, convocamos
notificação, para iniciar o procedimento de nomeação para o cargo. Vossa Senhoria para comparecer à Secretaria Municipal de
Administração deste Município (Setor Pessoal), localizada na Rua
Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação dos documentos Padre Cerveira, nº 505, Centro, Santo Antônio/RN, na sede da
previstos no Edital nº 001/2018 do concurso público supracitado, Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN, no prazo de 10 (dez) dias
dentre os quais: CPF; RG; Título Eleitoral; Comprovante de úteis, a contar da data da publicação desta notificação, para iniciar o
endereço; Carteira de Trabalho; Certificado de Conclusão de procedimento de nomeação para o cargo.
Ensino Médio; Certificado de Conclusão do Curso Técnico em
Enfermagem; Certidão de Nascimento/Casamento; Certidão de Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação dos documentos
Antecedentes Criminais; Certidão de Quitação Eleitoral; Atestado previstos no Edital nº 001/2018 do concurso público supracitado,
Médico ocupacional; Certificado de Reservista. dentre os quais: CPF; RG; Título Eleitoral; Comprovante de
endereço; Carteira de Trabalho; Certificado de Conclusão de
Informamos ainda a V.Sa. que o não atendimento no prazo estipulado Ensino Fundamental; Certidão de Nascimento/Casamento;
a presente convocação, acarretará a incontinenti substituição pelo Certidão de Antecedentes Criminais; Certidão de Quitação
candidato aprovado em classificação imediatamente posterior. Eleitoral; Atestado Médico ocupacional; Certificado de
Reservista.
Informamos ainda a V.Sa. que o não atendimento no prazo estipulado
RAULISON SENA RIBEIRO a presente convocação, acarretará a incontinenti substituição pelo
Prefeito do Município de Santo Antônio/RN candidato aprovado em classificação imediatamente posterior.
Publicado por:
NOTIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL Publicado por:
Ao Sr. Flamalion Fernandes Silva (portador da inscrição nº. Código Identificador:9E39A7F3
124021-0)
Por meio do presente instrumento e em virtude de sua aprovação em NOTIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO - DIGITADOR
Concurso Público deste Município, para o cargo público de Guarda
Municipal, em 11º Lugar, com lotação na Secretaria Municipal de Ao Sr. Jose Juan da Silva Pereira (portador da inscrição n.º
Segurança, concurso realizado em 2018, que teve como organizadora 121341-2)
a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento
Tecnológico do RN – FUNCERN, convocamos Vossa Senhoria para Por meio do presente instrumento e em virtude de sua aprovação em
comparecer à Secretaria Municipal de Administração deste Município Concurso Público deste Município, para o cargo público de
(Setor Pessoal), localizada na Rua Padre Cerveira, nº 505, Centro, Digitador, em 1º Lugar, com lotação na Secretaria Municipal de
Santo Antônio/RN, na sede da Prefeitura Municipal de Santo Administração, concurso realizado em 2018, que teve como
Antônio/RN, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da organizadora a Fundação de Apoio à Educação e ao
publicação desta notificação, para iniciar o procedimento de Desenvolvimento Tecnológico do RN – FUNCERN, convocamos
nomeação para o cargo. Vossa Senhoria para comparecer à Secretaria Municipal de
úteis, a contar da data da publicação desta notificação, para iniciar o Desenvolvimento Tecnológico do RN – FUNCERN, convocamos
procedimento de nomeação para o cargo. Vossa Senhoria para comparecer à Secretaria Municipal de
Ensino Médio; Certificado de Conclusão de Curso de
Informática; Certidão de Nascimento/Casamento; Certidão de Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação dos documentos
Antecedentes Criminais; Certidão de Quitação Eleitoral; Atestado previstos no Edital nº 001/2018 do concurso público supracitado,
Médico ocupacional; Certificado de Reservista. dentre os quais: CPF; RG; Título Eleitoral; Comprovante de
Informamos ainda a V.Sa. que o não atendimento no prazo estipulado Ensino Médio; Certidão de Nascimento/Casamento; Certidão de
a presente convocação, acarretará a incontinenti substituição pelo Antecedentes Criminais; Certidão de Quitação Eleitoral; Atestado
candidato aprovado em classificação imediatamente posterior. Médico ocupacional.
Santo Antônio/RN, em 23 de janeiro de 2023. Informamos ainda a V.Sa. que o não atendimento no prazo estipulado
RAULISON DE SENA RIBEIRO candidato aprovado em classificação imediatamente posterior.
Prefeito do Município de Santo Antônio/RN
Publicado por: Santo Antônio/RN, em 23 de janeiro de 2023.
Código Identificador:23EC8992 RAULISON DE SENA RIBEIRO
NOTIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO - ENFERMEIRO Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:A44BB6A7
À Sra. Lucelia Maria Carla Paulo da Silva Duarte (portadora da
inscrição n.º 109935-0) GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL
Concurso Público deste Município, para o cargo público de Ao Sr. Rafael Italo Pinto Lima (portador da inscrição n.º 126885-
Enfermeiro, em 1º Lugar, com lotação na Secretaria Municipal de 4)
Saúde, concurso realizado em 2018, que teve como organizadora a
Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico Por meio do presente instrumento e em virtude de sua aprovação em
do RN – FUNCERN, convocamos Vossa Senhoria para comparecer Concurso Público deste Município, para o cargo público de Guarda
à Secretaria Municipal de Administração deste Município (Setor Municipal, em 14º Lugar, com lotação na Secretaria Municipal de
Pessoal), localizada na Rua Padre Cerveira, nº 505, Centro, Santo Segurança, concurso realizado em 2018, que teve como organizadora
Antônio/RN, na sede da Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN, a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento
no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da publicação desta Tecnológico do RN – FUNCERN, convocamos Vossa Senhoria para
notificação, para iniciar o procedimento de nomeação para o cargo. comparecer à Secretaria Municipal de Administração deste Município
(Setor Pessoal), localizada na Rua Padre Cerveira, nº 505, Centro,
Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação dos documentos Santo Antônio/RN, na sede da Prefeitura Municipal de Santo
previstos no Edital nº 001/2018 do concurso público supracitado, Antônio/RN, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da
dentre os quais: CPF; RG; Título Eleitoral; Comprovante de publicação desta notificação, para iniciar o procedimento de
endereço; Carteira de Trabalho; Certificado de Conclusão de nomeação para o cargo.
Ensino Superior em Enfermagem; Registro Profissional no
Conselho competente; Certidão de Nascimento/Casamento; Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação dos documentos
Certidão de Antecedentes Criminais; Certidão de Quitação previstos no Edital nº 001/2018 do concurso público supracitado,
Eleitoral; Atestado Médico ocupacional. dentre os quais: CPF; RG; Título Eleitoral; Comprovante de
Informamos ainda a V.Sa. que o não atendimento no prazo estipulado Ensino Médio; Certidão de Nascimento/Casamento; Certidão de
a presente convocação, acarretará a incontinenti substituição pelo Antecedentes Criminais; Certidão de Quitação Eleitoral; Atestado
candidato aprovado em classificação imediatamente posterior. Médico ocupacional; Certificado de Reservista.
Santo Antônio/RN, em 23 de janeiro de 2023. Informamos ainda a V.Sa. que o não atendimento no prazo estipulado
RAULISON DE SENA RIBEIRO candidato aprovado em classificação imediatamente posterior.
Publicado por: Santo Antônio/RN, em 23 de janeiro de 2023.
Código Identificador:FF735D2F RAULISON DE SENA RIBEIRO
NOTIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO - ARQUIVISTA Publicado por:
À Sra. Paloma Secundo de Oliveira Ferreira (portadora da Código Identificador:37281F9A
inscrição n.º 130020-6)
Por meio do presente instrumento e em virtude de sua aprovação em NOTIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL
Concurso Público deste Município, para o cargo público de
Arquivista, em 3º Lugar, com lotação na Secretaria Municipal de Ao Sr. Raul Jefferson Morais Rocha (portador da inscrição n.º
Administração, concurso realizado em 2018, que teve como 123938-3)
organizadora a Fundação de Apoio à Educação e ao

Concurso Público deste Município, para o cargo público de Guarda NOTIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO - ARQUIVISTA
Municipal, em 10º Lugar, com lotação na Secretaria Municipal de
Segurança, concurso realizado em 2018, que teve como organizadora À Sra. Rosicleide da Silva (portadora da inscrição n.º 123492-0)
a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento
Tecnológico do RN – FUNCERN, convocamos Vossa Senhoria para Por meio do presente instrumento e em virtude de sua aprovação em
comparecer à Secretaria Municipal de Administração deste Município Concurso Público deste Município, para o cargo público de
(Setor Pessoal), localizada na Rua Padre Cerveira, nº 505, Centro, Arquivista, em 2º Lugar, com lotação na Secretaria Municipal de
Santo Antônio/RN, na sede da Prefeitura Municipal de Santo Administração, concurso realizado em 2018, que teve como
Antônio/RN, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da organizadora a Fundação de Apoio à Educação e ao
publicação desta notificação, para iniciar o procedimento de Desenvolvimento Tecnológico do RN – FUNCERN, convocamos
nomeação para o cargo. Vossa Senhoria para comparecer à Secretaria Municipal de
Ensino Médio; Certidão de Nascimento/Casamento; Certidão de
Antecedentes Criminais; Certidão de Quitação Eleitoral; Atestado Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação dos documentos
Médico ocupacional; Certificado de Reservista. previstos no Edital nº 001/2018 do concurso público supracitado,
dentre os quais: CPF; RG; Título Eleitoral; Comprovante de
Informamos ainda a V.Sa. que o não atendimento no prazo estipulado endereço; Carteira de Trabalho; Certificado de Conclusão de
a presente convocação, acarretará a incontinenti substituição pelo Ensino Médio; Certidão de Nascimento/Casamento; Certidão de
candidato aprovado em classificação imediatamente posterior. Antecedentes Criminais; Certidão de Quitação Eleitoral; Atestado
Médico ocupacional.
Informamos ainda a V.Sa. que o não atendimento no prazo estipulado
RAULISON DE SENA RIBEIRO a presente convocação, acarretará a incontinenti substituição pelo
Prefeito do Município de Santo Antônio/RN candidato aprovado em classificação imediatamente posterior.
Publicado por:
NOTIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO - DIGITADOR
Publicado por:
Ao Sr. Roberto Felipe Mesquita (portador da inscrição n.º Orlando Bezerra Cavalcante Filho
113175-4) Código Identificador:B2B8E026

Concurso Público deste Município, para o cargo público de NOTIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL
Digitador, em 2º Lugar, com lotação na Secretaria Municipal de
Administração, concurso realizado em 2018, que teve como Ao Sr. Thiago Oliveira de Melo (portador da inscrição n.º 125062-
organizadora a Fundação de Apoio à Educação e ao 7)
Vossa Senhoria para comparecer à Secretaria Municipal de Através do presente e em virtude de sua aprovação em Concurso
Administração deste Município (Setor Pessoal), localizada na Rua Público deste Município, para o cargo público de Guarda Municipal,
Padre Cerveira, nº 505, Centro, Santo Antônio/RN, na sede da em 2º Lugar, dentre aqueles que concorreram às vagas para
Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN, no prazo de 10 (dez) dias pessoas com deficiência (PCD), com lotação na Secretaria Municipal
úteis, a contar da data da publicação desta notificação, para iniciar o de Segurança, em atendimento concurso realizado em 2018, que teve
procedimento de nomeação para o cargo. como organizadora a Fundação de Apoio à Educação e ao
Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação dos documentos Vossa Senhoria para comparecer à Secretaria Municipal de
previstos no Edital nº 001/2018 do concurso público supracitado, Administração deste Município (Setor Pessoal), localizada na Rua
dentre os quais: CPF; RG; Título Eleitoral; Comprovante de Padre Cerveira, nº 505, Centro, Santo Antônio/RN, na sede da
endereço; Carteira de Trabalho; Certificado de Conclusão de Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN, no prazo de 10 (dez) dias,
Ensino Médio; Certificado de Conclusão de Curso de a contar da data da publicação desta notificação para iniciar o
Informática; Certidão de Nascimento/Casamento; Certidão de procedimento de nomeação para o cargo.
Antecedentes Criminais; Certidão de Quitação Eleitoral; Atestado
Médico ocupacional; Certificado de Reservista. Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação dos documentos
Informamos ainda a V.Sa. que o não atendimento no prazo estipulado dentre os quais: CPF; RG; Título Eleitoral; Carteira de Trabalho;
a presente convocação, acarretará a incontinenti substituição pelo Certificado de Conclusão de Ensino Médio; Certidão de
candidato aprovado em classificação imediatamente posterior. Nascimento/Casamento; Certidão de Antecedentes Criminais;
Certidão de Quitação Eleitoral; Certificado de reservista;
Santo Antônio/RN, em 23 de janeiro de 2023. Atestado Médico ocupacional.
RAULISON DE SENA RIBEIRO Fica também convocada a pessoa acima mencionada para submissão a
Prefeito do Município de Santo Antônio/RN perícia por Junta Médica Oficial, a qual emanará decisão terminativa
Publicado por: acerca da sua qualificação como portador de deficiência, ou não, e seu
Orlando Bezerra Cavalcante Filho respectivo grau, com a finalidade de verificar se a deficiência da qual
Código Identificador:CA422045 é portador realmente o habilita a concorrer às vagas reservadas para
candidatos em tais condições, observando-se que a classificação e
aprovação do candidato não garantem a ocupação da vaga reservada
às pessoas com deficiência, sendo necessário o parecer da Junta Publicado por:

Médica de que as atribuições do cargo ao qual concorre sejam Talita Cassiano Barbosa
compatíveis com a deficiência de que são portadores. Código Identificador:38FBD19E
Salientamos ainda que as vagas reservadas para pessoa com SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
deficiência que não forem providas por falta de candidatos com DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 000003/2023 EXTRATO DO
deficiência aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, CONTRATO N° 000004/2023
observada a ordem geral de classificação por cargo.
DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATANTE: MUNICÍPIO
Informamos ainda a V.Sa. que o não atendimento no prazo estipulado DE SANTO ANTÔNIO/RN, INSCRITO NO CNPJ SOB N°.
a presente convocação, acarretará a incontinenti substituição pelo 08.144.800/0001-98 – CONTRATADO: ANTONIO ARAUJO
candidato aprovado em classificação imediatamente posterior. SILVA JUNIOR (CPF: 063.758.284-57) – OBJETO: LOCAÇÃO
DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE
Santo Antônio/RN, em 23 de janeiro de 2023. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. SCFV
DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO/RN. – VALOR
RAULISON DE SENA RIBEIRO GLOBAL: R$ 12. 000,00 (DOZE MIL REAIS) – VIGÊNCIA: 05
Prefeito do Município de Santo Antônio/RN DE JANEIRO Á 31 DE DEZEMBRO 2023 ORIGEM DOS
RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL –
Publicado por: FUNDAMENTO LEGAL: ART. 24, INCISO X, DA LEI
Orlando Bezerra Cavalcante Filho FEDERAL Nº. 8.666/93 – GP/PMSA – SANTO ANTÔNIO/RN, 05
Código Identificador:BAB90C66 DE JANEIRO DE 2023 – RAULISON DE SENA RIBEIRO -
PREFEITO MUNICIPAL / ANTONIO ARAUJO SILVA JUNIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – PESSOA FÍSICA
TOMADA DE PREÇOS Nº. 000008/2022 AVISO DE SESSÃO
PÚBLICA PARA ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇOS Publicado por:
Talita Cassiano Barbosa
TOMADA DE PREÇOS Nº. 000008/2022 Código Identificador:51318C56
AVISO DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE
PROPOSTAS DE PREÇOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP - Nº 000001/2023 - AVISO DE
O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO/RN, por intermédio da LICITAÇÃO
Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados,
em especial, às empresas licitantes do certame TOMADA DE O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO/RN, por intermédio de seu
PREÇOS Nº 000008/2022, destinada a CONTRATAÇÃO DE Pregoeiro, designado pela Portaria nº. 015/2023, torna público que
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - SRP,
REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES tipo “MENOR PREÇO POR LOTE” destinado a AQUISIÇÃO
ESCOLARES NO MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO que fará FUTURA E GRADUAL DE ÁGUA MINERAL, PARA
abertura dos envelopes de propostas de preços às 10hs do dia 25 de ABASTECER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
janeiro de 2023. SANTO/RN, conforme especificações contidas no Edital.A sessão
pública, para realização de sessão de lances, será realizada às 09h30
Santo Antônio/RN, 20 de janeiro de 2023. do dia 03 de fevereiro de 2023. A abertura das propostas de preços,
será às 09h30 do dia 03 de fevereiro de 2023. As propostas serão
JARDES ANTÔNIO BATISTA RODRIGUES DE ALENCAR recebidas exclusivamente por meio eletrônico até às 09h29 (Horário
Presidente da CPL de Brasília) do dia 03 de fevereiro de 2023, no endereço:
Publicado por: www.portaldecompraspublicas.com.br, para maiores informações
Monique Guedes Duarte Gaspar Pinto podem ser solicitadas através do e-mail pmsa.licitacoes@gmail.com.
Código Identificador:559D151A
Santo Antônio/RN, 23 de janeiro de 2023.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 000002/2023 EXTRATO DO JALMIR AMADOR DA SILVA
CONTRATO N° 000003/2023 Pregoeiro
Publicado por:
DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATANTE: MUNICÍPIO Jalmir Amador da Silva
DE SANTO ANTÔNIO/RN, INSCRITO NO CNPJ SOB N°. Código Identificador:B7BE6F0B
08.144.800/0001-98 – CONTRATADO: MARIA DAS GRAÇAS
DE OLIVEIRA MORAIS (CPF: 352.198.824-49) – OBJETO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 000003/2023 EXTRATO DO
ARQUIVO MUNICIPAL PARA DAR CONTINUIDADE AOS CONTRATO N° 000005/2022
SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS DA SEC.
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTO DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATANTE: MUNICÍPIO
ANTONIO/RN – VALOR GLOBAL: R$ 12. 000,00 (DOZE MIL DE SANTO ANTÔNIO/RN, INSCRITO NO CNPJ SOB N°.
REAIS) – VIGÊNCIA: 05 DE JANEIRO Á 31 DEZEMBRO 2023 08.144.800/0001-98 – CONTRATADO: JOSÉ BERNADINO
ORIGEM DOS RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE TORRES FILHO (CPF: 199.365.324-49) – OBJETO: LOCAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO – FUNDAMENTO LEGAL: ART. 24, DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS- CENTRO
INCISO X, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 – GP/PMSA – DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO-RN – VALOR GLOBAL:
SANTO ANTÔNIO/RN, 05 DE JANEIRO DE 2022 – R$ 12. 000,00 (DOZE MIL REAIS) – VIGÊNCIA: 05 DE JANEIRO
Á 31 DE DEZEMBRO 2023 ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDO
RAULISON DE SENA RIBEIRO - MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FUNDAMENTO
Prefeito Municipal / LEGAL: ART. 24, INCISO X, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 –
GP/PMSA – SANTO ANTÔNIO/RN, 05 DE JANEIRO DE 2023 –
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA – RAULISON DE SENA RIBEIRO - PREFEITO MUNICIPAL /
Pessoa Física JOSÉ BERNADINO TORRES FILHO – PESSOA FÍSICA
Publicado por: Dessa forma, abre-se prazo recursal a empresa licitante de 05 (cinco)
Talita Cassiano Barbosa dias úteis, a contar da publicação deste.
Código Identificador:7FBF3296
Santo Antônio/RN, 20 de janeiro de 2023.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 000005/2023 EXTRATO DO NILVA DE OLIVEIRA FERREIRA
CONTRATO N° 000006/2023 Secretária Municipal de Educação
Publicado por:
DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATANTE: MUNICÍPIO Monique Guedes Duarte Gaspar Pinto
DE SANTO ANTÔNIO/RN, INSCRITO NO CNPJ SOB N°. Código Identificador:29F26260
08.144.800/0001-98 – CONTRATADO: REJANE MARQUE CRUZ
DE OLIVEIRA (CPF: 018.872.634-97) – OBJETO: LOCAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR E EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO – QUANTITATIVO AO
DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS SENDO ELAS: CONTRATO 034/2022 TOMADA DE PREÇO 003/2022
ESPORTE E TURISMO, COMUNICAÇÃO E EVENTO,
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – VALOR GLOBAL: R$ LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO 003/2022 -
14. 400,00 (QUATORZE MIL E QUATRO CENTOS REAIS) – CONTRATANTE: Município de Santo Antônio/RN –
VIGÊNCIA: 05 DE JANEIRO Á 31 DE DEZEMBRO 2023 CONTRATADO (A): EMPRESA: DNS SERVIÇOS E
ORIGEM DOS RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE LOCAÇÕES EIRELI (CNPJ/MF sob nº. 32.301.940/0001-07) –
ADMINISTRAÇÃO – FUNDAMENTO LEGAL: ART. 24, OBJETO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO de Aumento de
INCISO X, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 – GP/PMSA – SANTO Quantitativo, cujo objeto é AO CONTRATO 034/2022.
ANTÔNIO/RN, 05 DE JANEIRO DE 2022 – RAULISON DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
SENA RIBEIRO - PREFEITO MUNICIPAL / REJANE MARQUE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO
CRUZ DE OLIVEIRA – PESSOA FÍSICA URBANÍSTICO E DE LAZER NO CENTRO DA CIDADE DO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO, ORIUNDO DO TOMADA
Publicado por: DE PREÇO 003/2022 – ORIGEM DOS RECURSOS:
Talita Cassiano Barbosa SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS
Código Identificador:9277CE1C URBANOS - FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, I, Alínea b), da
Lei Federal nº 8.666/93.
DISPENSA Nº 000007/2023 EXTRATO DO TERMO DE Santo Antônio/RN, 20 de janeiro de 2023 –
DISPENSA
RAULISON DE SENA RIBEIRO –
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO/RN, NO Prefeito.
USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS, Publicado por:
RESOLVE, DISPENSAR O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Jalmir Amador da Silva
PARA REALIZAÇÃO DESTA DESPESA, CONFORME Código Identificador:682E24DE
SEGUINTES DADOS: CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE
SANTO ANTÔNIO/RN, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
08.144.800/0001-98. CONTRATADO: SEBASTIÃO AUGUSTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE
BARBALHO (CPF: 098.160.384-04) OBJETO LOCAÇÃO DE
IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE
MERENDAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO/RN VALOR COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
GLOBAL: R$ 21.600,00 (VINTE E UM MIL E SEISCENTOS EXTRATO DE CONTRATO Nº 011/2023.
REAIS). ORIGEM DOS RECURSOS: SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTO LEGAL: ART. PROCESSO N° 09/2023.
24, X DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93.
SANTO ANTÔNIO/RN, 05 DE JANEIRO DE 2023. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
DO NORTE/RN.
RAULISON DE SENA RIBEIRO CNPJ: 08.114.514/0001-80.
Prefeito Municipal CONTRATADA: SEC PUBLICIDADE – EIRELI
CNPJ: 08.381.234/0001-38.
Publicado por:
Talita Cassiano Barbosa OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de
Código Identificador:538AACA3 serviços de publicação de atos oficiais do município de São Bento do
Norte/RN.
PROCEDIMENTO DE QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO VALOR GLOBAL: R$ 30.400,00 (Trinta mil e quatrocentos
SOCIAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE reais).
EDUCAÇÃO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Objeto: PROCEDIMENTO DE QUALIFICAÇÃO DE
ORGANIZAÇÃO SOCIAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de São Bento do Norte; Unidade
DE EDUCAÇÃO Orçamentária: 02.002 – Secretaria Municipal de Administração –
Função: 04 – Administração, Sub-função: 122 – Administração
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Geral; Projeto Atividade: 2003 – Manutenção da Secretaria de
Administração; Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços
A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Antônio de Terceiros – Pessoa Jurídica, 15000000 – Recursos não Vinculados
torna público o RESULTADO do procedimento de qualificação de de Impostos.
organização social junto à secretaria municipal de educação do
Município de Santo Antônio, o qual teve como qualificada a empresa VIGÊNCIA: 20/01/2023 a 30/12/2023.
INSTITUTO DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO
NORTE (ISSERN), pessoa jurídica de direito privado inscrita no São Bento do Norte/RN, 20 de janeiro de 2023.
CNPJ sob o n° 0.335.101/0001-77.
JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA

Prefeito Prefeito Municipal
Contratante Contratante
GILVAN ARAÚJO LOPES FRANKLIN VIEIRA DE ARAUJO

(Sócio Representante) (Representante Legal)
Contratada CPF: 046.730.064-02.
Publicado por: Contratada
Antonia Virginia Bezerra do Nascimento Publicado por:
Código Identificador:9EEA7E1C Antonia Virginia Bezerra do Nascimento
Código Identificador:036FA003
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
010/2023. EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
011/2023.
Dadas às informações constantes do processo administrativo abaixo
discriminado, reconheço a Dispensa de licitação. Dadas às informações constantes do processo administrativo abaixo
discriminado, reconheço a Dispensa de Licitação.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Bento do Norte/RN.
CNPJ: 08.114.514/0001-80 CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
CONTRATADA: MULTIVERSO TECNOLOGIA EIRELI DO NORTE/RN CNPJ: 08.114.514/0001-80.
CNPJ: 26.042.681/0001-44. CONTRATADO: IGOR LEONARDO DA SILVA
CNPJ: 29.900.791/0001-98
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços,
hospedagem e manutenção do SITE/PORTAL da Prefeitura de São OBJETO: Aquisição de gás de cozinha GPL, em botijões de 13Kg,
Bento do Norte/RN. para atender as necessidades da Prefeitura de São Bento do Norte.
VALOR GLOBAL: R$: 15.600,00 (Quinze mil e seiscentos reais). VALOR ESTIMADO GLOBAL - R$: 51.250,00 (CINQUENTA E
UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS).
BASE LEGAL: Artigo 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021.
BASE LEGAL:Artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 33.90.39 – Outros Serviços de
Terceiros Pessoa Jurídica. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 33.90.30 – Material de Consumo.
São Bento do Norte/RN, 19 de janeiro de 2023. São Bento do Norte/RN, 19 de janeiro de 2023.
JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA

Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN. Prefeito de São Bento do Norte/RN.
Antonia Virginia Bezerra do Nascimento Antonia Virginia Bezerra do Nascimento
Código Identificador:EC084165 Código Identificador:5F5DC370
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 012/2023. EXTRATO DE CONTRATO Nº 013/2023.
PROCESSO N° 010/2023 PROCESSO N° 011/2023.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Bento do Norte/RN CONTRATANTE:Prefeitura de São Bento do Norte /RN.
CNPJ: 08.114.514/0001-80 CNPJ: 08.114.514/0001-80
CONTRATADA: MULTIVERSO TECNOLOGIA EIRELI CONTRATADO: Igor Leonardo da Silva
CNPJ: 26.042.681/0001-44 CNPJ: 29.900.791/0001-98
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços, OBJETO: Aquisição de gás de cozinha GPL, em botijões de 13Kg,
hospedagem e manutenção do SITE/PORTAL da Prefeitura de São para atender as necessidades da Prefeitura de São Bento do Norte.
Bento do Norte/RN.
VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$: 51.250,00 (CINQUENTA E
VALOR ESTIMADO: R$: 15.600,00 (Quinze mil e seiscentos UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS).
reais).
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA DE SÃO BENTO DO NORTE;
BASE LEGAL: Artigo 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.002 – SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FUNÇÃO: 04 –
Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de São Bento do Norte, Unidade ADMINISTRAÇÃO; SUB-FUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO
Orçamentária: 02.002 – Secretaria Municipal de Administração; GERAL; PROJETO ATIVIDADE: 2003 – MANUTENÇÃO DA
Função: 04 – Administração; Sub-função: 122 – Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; ELEMENTO DE
Geral; Projeto/Atividade: 2003 – Manutenção da Secretaria DESPESA: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO – RECURSOS
Municipal de Administração; Elemento de Despesa: 33.90.39 – NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – 15000000.
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; Recursos não
Vinculados de Impostos – 15000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/01/2023 à 30/12/2023.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/01/2023 a 30/12/2023. São Bento do Norte/RN, 20 de janeiro de 2023.
São Bento do Norte/RN, 20 de janeiro de 2023. JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA

Prefeito Municipal
Contratante
IGOR LEONARDO DA SILVA IGOR LEONARDO DA SILVA

Representante Legal Representante Legal
Contratada Contratada
Antonia Virginia Bezerra do Nascimento Antonia Virginia Bezerra do Nascimento
Código Identificador:13458FED Código Identificador:58371C01
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ
012/2023.
Dadas às informações constantes do processo administrativo abaixo SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

discriminado, reconheço a Dispensa de Licitação. PLANEJAMENTO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2023
CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
DO NORTE/RN CNPJ: 08.114.514/0001-80. TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2023
CONTRATADO: IGOR LEONARDO DA SILVA
CNPJ: 29.900.791/0001-98 É dispensável a Licitação do Processo Administrativo Nº.
0010123/2023, referente à despesa abaixo especificada, cujo objeto é
OBJETO: Contratação de empresa que forneça água mineral, em a contratação de interessado na prestação de serviços mecânicos para
garrafões de 20 litros para atender as necessidades da Prefeitura de frota do município de São Bento do Trairi/RN.
São Bento do Norte/RN. Com fundamento no art. 75, II, da Lei 14.133/2021 e, em consonância
com o Parecer Jurídico, acostado aos autos, exigência do art. 72, do
VALOR GLOBAL R$: 50.750,00 (CINQUENTA MIL mesmo Diploma Legal.
SETECENTOS E CINQUENTA REAIS). CREDOR: WEIDE C DA SILVA - PSV AUTO PECAS E
SERVICOS, CNPJ.: 42.841.305/0001-76.
BASE LEGAL:Artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. VALOR: R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 33.90.30 – Material de Consumo. São Bento do Trairi-RN, 20 de janeiro de 2023.
São Bento do Norte/RN, 16 de janeiro de 2023. JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO

Prefeito de São Bento do Trairi/RN
JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA Publicado por:
Prefeito de São Bento do Norte/RN. Rafael dos Santos Matias
Publicado por: Código Identificador:5F683E95
Antonia Virginia Bezerra do Nascimento
Código Identificador:2F9069D2 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 014/2023. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.° 001/2023
PROCESSO N° 012/2023.
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
CONTRATANTE:Prefeitura de São Bento do Norte /RN. Municipal de São Fernando/RN, nomeada por intermédio da Portaria
CNPJ: 08.114.514/0001-80. n.° 009/2023, torna público, para conhecimento dos interessados, que
CONTRATADO: Igor Leonardo da Silva no próximo dia 09 de Fevereiro de 2023, às 09:00 horas, fará
CNPJ: 29.900.791/0001-98. licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo ―menor
preço‖, sob a forma de execução indireta, pelo regime de empreitada
OBJETO: Contratação de empresa para fornecer de água mineral, em por preço unitário, objetivando a contratação de empresa prestadora
garrafões de 20 litros, para atender as necessidades da Prefeitura de de serviços de engenharia para executar obras civis na construção de
São Bento do Norte. um prédio em alvenaria de Centro Público de Convivência – CC na
cidade de São Fernando/RN, de acordo com as especificações técnicas
VALOR GLOBAL:R$: 50.750,00 (CINQUENTA MIL e planilhas orçamentárias colacionadas a este procedimento. Os
SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), interessados em adquirir cópia integral dos respectivos Edital, Projeto
Básico e minuta do Contrato Administrativo deverão comparecer à
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA DE SÃO BENTO DO NORTE; sede da Prefeitura Municipal, localizado à Rua Capitão João
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.002 – SECRETARIA Florêncio, n.° 45, Centro, São Fernando/RN, no horário de expediente
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FUNÇÃO: 04 – normal da Prefeitura Municipal.
ADMINISTRAÇÃO; SUB-FUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO
GERAL; PROJETO ATIVIDADE: 2003 – MANUTENÇÃO DA São Fernando/RN, 23 de Janeiro de 2023.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; ELEMENTO DE
DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO – RECURSOS MATEUS CALISTA DA SILVA
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – 15000000. Presidente da CPL/PMSF/RN
PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/01/2023 à 30/12/2023. Publicado por:

Pascelle Santos Lins de Medeiros
São Bento do Norte/RN, 20 de janeiro de 2023. Código Identificador:018A26CC
JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Prefeito Municipal AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023
Contratante
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São
Fernando/RN, nomeado por intermédio da Portaria n°. 009/2023,
torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo
dia 03/02/2023, às 09:00 horas, fará licitação na modalidade Publicado por:

PREGÃO PRESENCIAL, visando o registro de preços para a Pascelle Santos Lins de Medeiros
aquisição de até cem tambores de aço/latão com capacidade de 200 Código Identificador:4AECDBC1
litros, para distribuição nas vias públicas a fim de receber o lixo
urbano resultante da varrição das ruas e, em alguns casos especiais, do GABINETE DO PREFEITO
lixo domiciliar, cujas especificações encontram-se expressas no CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DAS CRIANÇAS E
Termo de Referência ;Os interessados em adquirir cópia integral dos ADOLESCENTES – CMDCA SÃO FERNANDO/RN ATA
respectivos Edital, Termo de Referência e minuta do Contrato 01/2023
Administrativo poderão acessar o site: www.saofernando.rn.gov.br,
onde encontram-se publicados integralmente ou comparecer a sede da Ata do Conselho Municipal de Assistência Social, realizada no dia
Prefeitura Municipal, localizado à Rua Capitão João Florêncio, n°. 45, 20 de janeiro de 2023.
Centro, São Fernando/RN, no horário de expediente normal da
Prefeitura Municipal, demais informações através do (84) 98169-3923 Aos vinte dias de janeiro de dois mil e vinte e três, às 10hrs00min nas
dependências CRAS, situada na Avenida Capitão José Inácio, n.º 330,
São Fernando/RN, 23 de Janeiro de 2023. Bairro Vital Galdino, São Fernando/RN, a presidente do Conselho
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente reuniu a Comissão
MATEUS CALISTA DA SILVA de Análise de Projetos encaminhados para execução com recursos do
Pregoeiro Oficial da PMSF/RN FIA, conforme previsto no art. 10 do Edital de Convocação para
Publicado por: seleção de projetos, para avaliar dois projetos apresentados. A
Pascelle Santos Lins de Medeiros Comissão foi composta por: 01 representante da Conselho Municipal
Código Identificador:1C6E4A60 de Direitos da Criança e do Adolescente (Ana Maria dos Santos); 01
representante do Conselho Tutelar (Maria Adriana dos Santos) e 01
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO representante do Conselho Municipal da Assistência Social (Sabrina
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº Russelle Brito Santos de Oliveira). Preliminarmente os projetos
009/2023 atenderam as exigências documentais, com certidões fiscais e
identificação pessoal dos representantes dos órgãos postulantes. Na
O Pregoeiro Oficial do Município de São Fernando/RN, nomeado por análise mais aprofundada, consoante destacado no art. 11 do edital de
intermédio da portaria nº 009/2023, comunica a quem possa interessar convocação, verificou-se que o Projeto apresentado pela Secretaria
que no dia 07 de Fevereiro de 2023, ás 09h00, fará licitação na Municipal de Assistência Social está eivado de erros materiais no que
modalidade Pregão Presencial, visando o Registro de Preços para tange a falta de orçamento do instrutor de música para ministrar as
Possível Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de aulas, assim como a pesquisa mercadológica está incompleta, com
arbitragem em futsal, com a finalidade de a atender as necessidades e apenas uma proposta orçamentária, inviabilizando assim a apuração
demandas da Secretaria Municipal de Esporte; Os interessados em da média de preços. Frise-se que o pessoal indicado no projeto não
adquiri cópia completa do edital e seus anexos, deverão acessar o site tem competência profissional para ministrar aulas de música, pelo
www.saofernando.rn.gov.br, ou comparecer a sede da prefeitura menos, não foi indicado, nem consta na documentação qualquer
municipal no horário de expediente de 08h00 ás 12h00 de segunda a menção profissional neste sentido. O Projeto encaminhado pela
sexta feira, demais informações através do (84) 98169-3923. Secretaria Municipal de Esporte, ao contrário do outro, apresenta-se
completo com pesquisa mercadológica obtida junto a três entidades do
São Fernando/RN, 23 de Janeiro de 2023. mercado regional. As ações esportivas não requerem instrutores
específicos, já tendo nos quadros da Secretaria Municipal de Esporte.
MATEUS CALISTA DA SILVA Diante das constatações supra, o Projeto da Secretaria Municipal de
Pregoeiro Oficial Esporte foi selecionado para ser executado com os recursos do FIA.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encarrada depois de lavrada
Publicado por: a presente Ata que vai assinada por todos os presentes na reunião.
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:367555D9 São Fernando/RN, 20 de janeiro de 2023.
Publicado por:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Caio César de Medeiros
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023 Código Identificador:8650F668
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Fernando/RN, nomeado por intermédio da Portaria n.° 009/2023, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE
torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo
dia 07/02/2023, às 14:00 horas, fará licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PARA POSSÍVEL contratação dos serviços de locação de carro de PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
som (com motorista e combustível), incluindo o serviço de gravação, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2022
para Programas, Projetos, Campanhas Temáticas e Institucionais, Atos
Administrativos e Oficiais e informações diversas, de acordo com o PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
interesse público do Município de São Fernando/RN, de conformidade PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2022,
as especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO
Edital, Os interessados em adquirir cópia integral dos respectivos FRANCISCO DO OESTE/RN, POR INTERMÉDIO
Edital, Termo de Referência e minuta do Contrato Administrativo DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM
poderão acessar o site: www.saofernando.rn.gov.br, onde se INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE
encontram publicados integralmente ou comparecer à sede da SAÚDE E SANEAMENTO A EMPRESA ADRIANO
Prefeitura Municipal, localizado à Rua Capitão João Florêncio, n.° 45, DA SILVA LUCENA - ME, NA FORMA E
Centro, São Fernando/RN, no horário de expediente normal da CONDIÇÕES ABAIXO ESTABELECIDAS.
Prefeitura Municipal.
O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN, por
São Fernando/RN, 23 de Janeiro de 2023. intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL, pessoa jurídica de
direito público da Administração Direta, doravante denominada
MATEUS CALISTA DA SILVA simplesmente CONTRATANTE, sediada na Rua São Francisco, nº
Pregoeiro Oficial 64, Centro, São Francisco do Oeste/RN, inscrita no CNPJ/MF n.º
08.154.015/0001-16, representada neste ato pelo Excelentíssimo
Senhor PREFEITO Constitucional LUSIMAR PORFÍRIO DA 6.1 – Incumbirá a CONTRATANTE providenciar a publicação deste
SILVA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº Termo Aditivo, por extrato, em Diário Oficial, na forma do Parágrafo
20.642.025-0-SSP/SP, inscrito no CPF nº 513.369.794-53, residente e Único, do art. 61, da Lei Federal nº. 8.666/93.
domiciliado na Rua Francisco Martins Viana, nº 58, Centro, São
Francisco do Oeste/RN, com interveniência do FUNDO 7 – CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO
MUNICIPAL DE SAÚDE, sediado na Rua da Independência, nº 36,
Centro, São Francisco do Oeste/RN, inscrito no CNPJ/MF nº 7.1 – As demais Cláusulas estabelecidas e pactuadas no Termo de
13.886.253/0001-56, representado neste ato pela Secretária Contrato ora aditado permanecem inalteradas.
Municipal de Saúde e Saneamento, POLIANA ALVES PORFÍRIO,
brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade nº 7.2 – E por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo
002539091-SSPDS/RJ, inscrita no CPF nº 092.766.244-22, residente Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das
e domiciliada na Rua Cícero Alberto de Morais, nº 23, Sete de testemunhas abaixo subscritas, para que surtam os seus efeitos legais.
Setembro, São Francisco do Oeste/RN e do outro lado, a empresa
ADRIANO DA SILVA LUCENA - ME , inscrita no CNPJ/MF nº São Francisco do Oeste/RN, 18 de janeiro de 2023.
40.756.138/0001-30, estabelecida na Avenida Alexandre Soares, nº
572, Centro, Taboleiro Grande/RN, doravante denominada LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA
simplesmente CONTRATADA, representada neste ato pelo Prefeito Municipal
responsável legal ADRIANO DA SILVA LUCENA, brasileiro, CNPJ/MF Nº 08.154.015/0001-16
solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 2798954
ITEP/RN, inscrito no CPF nº 082.954.474-75, residente e domiciliado POLIANA ALVES PORFÍRIO
na Rua Avenida Alexandre Soares, nº 572, Centro, Taboleiro Representante DoFMS
Grande/RN, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato CNPJ/MF Nº 13.886.253/0001-56
de Prestação de Serviços, originários do Pregão Presencial nº
002/2022, objeto do Processo Administrativo nº 20010002/2022- ADRIANO DA SILVA LUCENA
FMS, regido pelas cláusulas e pelos preceitos do Direito Público, Titular da Contratada
aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos CNPJ/MF Nº 40.756.138/0001-30
Contratos e as disposições de Direito Privado, que mutuamente Publicado por:
acordam e aceitam. Emanuela Cristina Estevao Leite
Código Identificador:1EBC64A7
1 – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a Cláusula PORTARIA Nº 007/2023-GP
Décima do Termo de Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2022,
para prorrogar o prazo de sua vigência, por mais 11 (onze) meses, São Francisco do Oeste/RN, 23 de janeiro de 2023.
contados a partir de 18.01.2023 até 18/12/2023, a fim de dar
continuidade à execução dos serviços previstos na Cláusula Primeira CONSIDERANDO, que o colegiado do Conselho Tutelar não pode
do Termo de Contrato ora aditado. funcionar com menos que 05 (cinco) integrantes que se constitui o
número legal para composição do referido colegiado;
2 – CLÁUSLA SEGUNDA – DO VALOR
CONSIDERANDO, que em casos de afastamento do Conselheiro
2.1 – Pela prestação dos serviços de que trata a Cláusula Primeira do Tutelar titular por férias, o suplente assumirá temporariamente;
Contrato original, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o
valor total de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), divididos em 11 CONSIDERANDO, que os suplentes são aqueles que, embora tenham
(onze) parcelas iguais e sucessivas de R$ 3.000,00 (três mil reais). participado do processo de escolha do Conselho Tutelar, não ficaram
entre os 05 (cinco) mais votados que irão integrar o colegiado na
3 – CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA condição de titular, conforme o Art. 6º da Resolução CONANDA nº
139/2010;
3.1 – Os recursos financeiros destinados às despesas decorrentes da
execução dos serviços, objeto do presente Termo Aditivo se CONSIDERANDO, o período de férias dos 05 (cinco) integrantes
encontram alocados no Orçamento Geral do Município, Exercício de titulares do atual colegiado (fevereiro a junho/2023);
2023, Atividade: 714 - 3 . 8001 . 10 . 301 . 4 . 4.129 . 0 . 339039 –
Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica, Ações voltadas a O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SÃO FRANCISCO DO
Secretaria e ao Fundo Municipal de Saúde e Saneamento. Fonte: OESTE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições
recurso proveniente do Fundo de Participação dos Municípios – conferidas pelo artigo 65, da Lei Orgânica do Município;
FPM.
RESOLVE:
4 – CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Art. 1º - Convocar a senhora MAYARA LUANA LIMA SILVA,
4.1 – A presente alteração contratual encontra-se fundamentada nas portadora do CPF: 106.098.884-47, para ocupar o cargo de Suplente
disposições legais previstas no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº de Conselheira Tutelar do Município de São Francisco do Oeste/RN, e
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores que lhe foram dá outras providências.
introduzidas, por se tratar de uma prestação de serviços
caracterizada como de natureza contínua. Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
5 – CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
5.1 – O Presente Termo Aditivo vigorará por 11 (onze) meses, LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA
contados a partir de 18.01.2023 até 18.12.2023, podendo ser Prefeito Constitucional
prorrogado de comum acordo, por iguais e sucessivos períodos até o Publicado por:
limite legal de 60 (sessenta) meses, conforme permissibilidade do art. Dina Ruth Viana de Freitas
57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº Código Identificador:DFA873DC
9.648/98.
6 – CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO:
GABINETE DO PREFEITO Titular: Arthur Kennyd da Silva Alves – CPF:701.070.984-07

PORTARIA 143/2022 - GP *REPUBLICADO POR Suplente: Ashlee Raquele Fernandes da Silva – CPF:104.535.794-42
INCORREÇÃO*
IX - Representantes do Conselho Municipal de Educação:
Dispõe acerca da nomeação dos membros do Titular: Arúzia Maria Martins de Souza – CPF: 010.384.304-37
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Suplente: Cleide Rocha da Silva – CPF: 814.188.414-04
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos X – Representantes do Conselho Tutelar:
Profissionais da Educação – CACS-FUNDEB do Titular: Bianca Aparecida dos Santos Gomes de Freitas – CPF:
Município de São Francisco do Oeste/RN e dá outras 078.294.584-80
providências. Suplente: Isa Maria Bessa Mariz – CPF: 075.131.454-40
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE XI - Representantes de organizações da sociedade civil:

– Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais Titular: Francisca Rosení Queiroz Silva – CPF: 064.218.294-90
conferidas no Artigo 65, da Lei Orgânica do Município; Suplente: Eliana Matias de Albuquerque da Silva – CPF:
056.512.034-43
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.113/2020 que regulamenta o Titular: Júnior Gustavo da Silva – CPF: 463.080.998-80
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Suplente: Sebastião Barreto da Silva – RG: 051.779.694-52
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o
art. 212-A da Constituição Federal; XII – Representantes das Escolas do Campo:
Titular: Daiana Barreto Sousa de Lima - CPF: 094.635.334-43
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 277/2021 que cria o Conselho Suplente: Derineide Barreto Sousa de Lima- CPF: 082.364.414-66
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Art. 2º - O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle
dos Profissionais da Educação – CACS-FUNDEB do município de Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
São Francisco do Oeste – RN; Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
CACS/FUNDEB será presidido por:
RESOLVE:
I - Presidente: Lareska Luanna Rocha de Freitas – Representante da
Art. 1º - Nomear os membros do Conselho Municipal de categoria dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e públicas.
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos II - Vice-presidente: Eugênia de Aquino Rocha – Representante da
Profissionais da Educação – CACS-FUNDEB, conforme composição categoria dos professores da educação básica pública.
abaixo:
Art. 3º - O Mandato dos membros deste Conselho Municipal será
I - Representantes do Poder Executivo Municipal: cumprido no período extraordinário de 01 de janeiro de 2023 a 31 de
Titular: Dina Ruth Viana de Freitas – CPF: 061.311.034-02 dezembro de 2026.
Suplente: Marlene Soares Leite – CPF:913.443.104-78
Art. 4º - O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle
II - Representantes do Poder Executivo Municipal – Secretaria Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Municipal de Educação: Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
Titular: Michely Fabianne de Freitas Alves – CPF:017.470.564-64 CACS/FUNDEB reunir-se-á ordinariamente bimestralmente, e
Suplente: Ana Hérika Silva Bessa – CPF:073.990.764-64 extraordinariamente, na forma que dispuser o seu Regimento Interno.
III - Representantes dos professores da educação básica pública Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
que atuam na Rede Municipal de Educação: revogadas as disposições em contrário.
Titular: Eugênia de Aquino Rocha - CPF: 032.271.944-57
Suplente: Maria Dilma da Rocha Nunes – CPF: 009.535.214-78 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
IV - Representantes dos diretores das escolas básicas públicas que Palácio José Raimundo de Freitas, Gabinete do Prefeito de São
atuam na Rede Municipal de Educação: Francisco do Oeste/RN, 30 de dezembro de 2022.
Titular: Maria da Conceição Holanda de Freitas – CPF: 010.378.644-
92 LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA
Suplente: Antonia Lígia Morais Viana – CPF: 016.777.864-18 Prefeito Municipal
V - Representantes dos servidores técnico-administrativos das Publicado por:

escolas básicas públicas que atuam na Rede Municipal de Dina Ruth Viana de Freitas
Educação: Código Identificador:3494E350
Titular: Lareska Luanna Rocha de Freitas – CPF: 096.380.654-86
Suplente: Kaliane Carla Custódio de Morais - CPF: 050.958.034-37 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI
VI - Representantes dos pais de alunos da educação básica
Pública da Rede Municipal de Educação:
Titular: Vanessa Pereira Silva - CPF: 129.885.824-08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO SABUGI
Suplente: Cícera Balduíno Bessa – CPF:067.680.504-35 PORTARIA DE DIARIAS Nº 029/2023
Titular: Gilvânia Gomes de Moura – CPF: 048.667.664-17
Suplente: Letícia Vitória da Cruz Silva – CPF: 701.069.024-31 A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de São João
do Sabugi/RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por
VII – Representantes dos estudantes da educação básica pública Lei, etc.
da Rede Municipal de Educação: Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem à cidade de
Titular: Géssica Aline da Silva – CPF:128.628.144-07 Natal/RN, transportando paciente em caráter de Urgência/Emergência,
Suplente: Antonia Keyla Morais de Oliveira – CPF:100.173.144-10 realizada no dia 22 de janeiro 2023.
RESOLVE
VIII - Representantes dos estudantes secundaristas:
Art. 1º - Autorizar a Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO SABUGI
efetuar o pagamento de 01 (uma) diária no valor total de R$ 110,00 PORTARIA DE DIARIAS Nº 032/2023
(cento e dez reais), de forma a ressarcir ao servidor JOSE GLEIDSON
ARAUJO DE MEDEIROS (Motorista), conforme a viagem supra A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de São João
identificada no dia 22 de janeiro 2023. do Sabugi/RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Lei, etc.
ficando revogadas às disposições em contrário. Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem à cidade de
Currais Novos/RN, transportando pacientes para realizar tratamento
Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se. de saúde, a ser realizada no dia 23 de janeiro 2023.
RESOLVE
São João do Sabugi/RN, 23 de janeiro 2023. Art. 1º - Designar TEOGENES ITALO FERNANDES DANTAS
(Motorista), para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a
MIRIAM DE MEDEIROS ALENCAR Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde a efetuar o pagamento de 01
Secretária Municipal de Saúde (uma) diária no valor total de R$ 80,00 (oitenta reais), para viagem a
Publicado por: se realizar no dia 23 de janeiro 2023.
Josivan da Silva Justino Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Código Identificador:90814B20 ficando revogadas às disposições em contrário.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO SABUGI Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.

PORTARIA DE DIARIAS Nº 030/2023
São João do Sabugi/RN, 23 de janeiro 2023.
A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de São João
do Sabugi/RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por MIRIAM DE MEDEIROS ALENCAR
Lei, etc. Secretária Municipal de Saúde
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem à cidade de Publicado por:
Natal/RN, transportando paciente em caráter de Urgência/Emergência, Josivan da Silva Justino
realizada no dia 22 de janeiro 2023. Código Identificador:3397A9C6
RESOLVE
Art. 1º - Autorizar a Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
efetuar o pagamento de 01 (uma) diária no valor total de R$ 110,00 GESTÃO DE PESSOAS
(cento e dez reais), de forma a ressarcir ao servidor KAIO SILVA PROCESSO MSJS/RN Nº 222/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO
ARAUJO (Motorista), conforme a viagem supra identificada no dia Nº 009/2022 - DECISÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
22 de janeiro 2023.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Licitação: Pregão Eletrônico nº 009/2022
ficando revogadas às disposições em contrário. Objeto: Registro de Preços de aparelho de ULTRASSOM
DIAGNOSTICO SEM APLICACAO TRANSESOFAGICA (com
Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se. instalação, treinamento e garantia) para o Sistema Único de Saúde do
Município de São João do Sabugi/RN, com recursos do Governo
São João do Sabugi/RN, 23 de janeiro 2023. Federal por intermédio da Proposta nº 12035.174000/1210-02.
Recorrida: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E
MIRIAM DE MEDEIROS ALENCAR SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES
Secretária Municipal de Saúde LTDA.
Publicado por:
Josivan da Silva Justino EMENTA: Recurso administrativo. Pregão Eletrônico. Julgamento.
Código Identificador:35D58A94 Inteligência do art. 13, inciso IV do Decreto Federal nº 10.024/19.
Decisão da Pregoeira fundamentada na obervância dos princípios de
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO SABUGI vinculação ao instrumento convcatório e do julgamento objetivo.
PORTARIA DE DIARIAS Nº 031/2023 Violação do § 2º do art. 41 da Lei nº 8.666/93 não configurada.
Recurso Conhecido e não provido.
A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de São João
do Sabugi/RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por DECISÃO
Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem à cidade de Trata-se de RECURSO ADMINISTRATIVO impetrado pela empresa
Natal/RN, transportando pacientes para realizar tratamento de saúde, a SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇOSEIRELI-ME (CNPJ nº
ser realizada no dia 23 de janeiro 2023. 12.246.862/0001-88) contra decisão da Pregoeira deste Município que
RESOLVE nos autos do presente Pregão eletrônico declarou vencedora do
Art. 1º - Designar GILMAR NOGUEIRA DE LUCENA (Motorista), certame a empresa GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E
para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a Tesouraria do SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES
Fundo Municipal de Saúde a efetuar o pagamento de 01 (uma) diária LTDA.
no valor total de R$ 110,00 (cento e dez reais), para viagem a se
realizar no dia 23 de janeiro 2023. A Recorrente busca a desclassificação da empresa vencedora
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, (Recorrida) sob o argumento de que o equipamento VERSANA
ficando revogadas às disposições em contrário. BALANCE ofertado não contém as configurações exigidas no Termo
de Referência, quais sejam: a) mínimo de 200. 000 canais digitais de
Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se. processamento, b) monitor de no mínimo 21‖, c) console com ajuste
de altura. Por fim, requereu a desclassificação da empresa vencedora
São João do Sabugi/RN, 23 de janeiro 2023. do certame pelo descumprimento do Termo de Referência e,
consequentemente, do Edital de Pregão.
MIRIAM DE MEDEIROS ALENCAR
Secretária Municipal de Saúde A empresa Recorrida foi devidamente intimada no sistema eletrônico
Publicado por: e, na oportunidade, defendeu o improvimento do recurso ao reafirmar
Josivan da Silva Justino o cumprimento do Edital.
Nos termos do art. 17, inciso VII do Decreto Federal nº 10.024/19, a O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN),
Pregoeira manteve a decisão recorrida, argumentando a obervância no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei
dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e
julgamento objetivo, nos termos do art. 2º do Decreto nº 10.024/19. IX, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 72 da Lei Complementar nº
Feitas essas considerações, decido: 001, de 30 de novembro de 2001;
Sem delongas, é forçoso reconhecer que os argumentos utilizados pela
Pregoeira, quando da análise do recurso administrativo, são RESOLVE:
suficientes para embasar a presente decisão.
Art. 1º - CONCEDER, a Sra. DANIELE RODRIGUES
Isso porque conforme mencionado na decisão, consta nos autos que a BEZERRA, matrícula nº7220, ocupante do cargo de Facilitador
empresa GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E Oficinas, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e
SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES Assistência Social,FÉRIAS,por 30 (trinta) dias, a serem gozadas no
LTDA apresentou proposta de preços nos exatos termos das período de 02/02/2023 a 03/03/2023, retornando ao trabalho em
especificações contantes no Termo de Referência, inclusive firmando 06/03/2023, correspondente ao período aquisitivo de 2021/2022.
declaração de pleno conhecimento e atendimento ao Edital e anexos. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Os documentos anexados pela empresa Recorrente dando conta de um
suposto e eventual descumprimento por parte da Recorrida das PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.
especificações técnicas elencadas no Termo de Referência, por si só,
não afastam o que fora descrito pela Reocrrida na sua proposta São João do Sabugi (RN), 18 de janeiro de 2023.
vencedora. Desta feita, é preciso presumir, para além do que está
escrito, a boa fé da empresa vencedora que se compromete, pelo teor ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
da proposta, a entregar o aparelho de ultrassom na forma exigida pelo Prefeito Municipal
Edital. Publicado por:
Alexandre Medeiros dos Santos
Sendo assim, outra não era a posição da Pregoeira quando, ao manter Código Identificador:043FB399
a decisão recorrida, mencionou que a mesma estava em harmonia com
os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
julgamento objetivo, razão pela qual não seria razoável acoher o GESTÃO DE PESSOAS
argumento da empresa Recorrente de que houve violação ao que PORTARIA Nº 045/2023
dsiciplina o § 2º do art. 41 da Lei nº 8.666/93.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A
Por outro lado, se os argumentos apresentados pela empresa SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO
Recorrente não são suficientes para desclassificar a empresa Recorrida DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.
do presente certame, a Administração municipal poderá utilizar-se dos
mesmos para reforçar, não por desconfiança, mas por dever de O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN),
cuidado, que na fase de recebimento do equipamento a Secretaria no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei
Municipal de Saúde verifique item a item das especificações, a fim de Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e
constatar a compatibilidade do equipamento entregue com a proposta IX, e
venecedora. CONSIDERANDO o disposto no art. 72 da Lei Complementar nº
001, de 30 de novembro de 2001;
Isto posto, CONHEÇO o Recurso Administrativo manejado pela
empresa SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇOSEIRELI-M, e RESOLVE:
NEGO-LHE provimento para MANTER a Decisão da Pregoeira do
Município de São João do Sabugi/RN, que classificou, habilitou e Art. 1º - CONCEDER, a Sra. LIDIANA ANDRADE DE
declarou como vencedora do presente certame a empresa GE MEDEIROS, matrícula nº70, ocupante do cargo de Agente
HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de
EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. Saúde,FÉRIAS,por 30 (trinta) dias, a serem gozadas no período de
06/02/2023 a 07/03/2023, retornando ao trabalho em 08/03/2023,
Ato contínuo, com fundamento no art. 45 do Decreto nº 10.024/19 e correspondente ao período aquisitivo de 2022/2023.
em nome do princípio da economia processual, ADJUDICO o item Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
001 em favor da empresa GE HEALTHCARE DO BRASIL revogadas as disposições em contrário.
COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO
HOSPITALARES LTDA, ao passo que HOMOLOGO o presente PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.
certame para que produza os efeitos jurídicos dele decorrente.
São João do Sabugi (RN), 20 de janeiro de 2023.
Publique-se. Cumpra-se. Intime-se.
ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
São João do Sabugi/RN, 18 de janeiro de 2023. Prefeito Municipal
Publicado por:
ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO Alexandre Medeiros dos Santos
Prefeito Municipal Código Identificador:1847CEF6
Publicado por:
Maria Rosa Araújo de Medeiros SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
Código Identificador:FC1F3653 GESTÃO DE PESSOAS
GESTÃO DE PESSOAS DISPÕE SOBRE A LICENÇA NÃO
PORTARIA Nº 044/2023 REMUNERADA AO SERVIDOR PÚBLICO DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN E
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN), O Prefeito Municipal de São José de Mipibu, Estado do Rio
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e Orgânica do Município;
IX, Considerando os termos da Lei Municipal Complementar nº 064, de
RESOLVE: 09 de outubro de 2019, a qual cria novos cargos e acrescenta vagas a
cargos existentes para provimento efetivo no quadro de pessoal do
Art. 1º - Conceder Licença para Tratar de Interesses Particulares de Poder Executivo do Município de São José de Mipibu/RN;
caráter não remunerada por 11 (onze) meses, no período de Considerando Decreto Executivo nº04/2021,de 26.01.2021, que
01/02/2023 a 31/12/2023, ao servidor público ELIEL DE homologou o resultado final do Concurso Público realizado pelo
MEDEIROS GARCIA, matrícula nº 361, ocupante do cargo de Município de São José de Mipibu/RN através do Edital nº 002/2020,-
Advogado, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Gestão Prefeituras Municipais Do Agreste Potiguar, destinado ao
de Pessoas, com fundamento no art. 76, V da Lei Municipal preenchimento de vagas, no Quadro Efetivo de Pessoal da
Complementar nº 001/2001. Administração Municipal e Cadastro de Reserva do Poder Executivo
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as Municipal;
disposições em contrário. Considerando a necessidade para o exercício da função de Agente de
Trânsito;
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. Considerando que os candidatos aprovados e convocados não se
apresentaram para nomeação do referido cargo;
São João do Sabugi/RN, 20 de janeiro 2023. RESOLVE:
Convocar os candidatos a seguir relacionados, para o respectivo cargo
ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO de provimento efetivo, aprovados no Concurso Público acima citado
Prefeito Municipal com vistas a nomeação e posse, observadas as seguintes condições:
Publicado por:
Alexandre Medeiros dos Santos Aprovados para o Cargo de Agente de Trânsito:
Código Identificador:9E7D830E
Classificação Inscrição Convocado
ANDERSON LOURENÇO WANDERLEY DA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 11º Classificado 272505-6
COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU 12º Classificado 285996-7 DOUGLAS SILVA DE ARAÚJO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 1. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS

AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MEDICAMENTOS 1.1 - Os candidatos acima convocados, deverão comparecer junto ao
INJETÁVEIS RH da Prefeitura Municipal de São José de Mipibu, situada na Rua 26
de Julho, nº 08 – Centro – São José de Mipibu/RN, período de 30
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL (trinta) dias, a partir da data da publicação, no horário das 08h00min
às 12h00min, para apresentação e entrega dos documentos
O Município de São José de Mipibu/RN, por intermédio do Fundo relacionados no Anexo I deste Edital.
Municipal de Saúde de São José de Mipibu/RN, por sua CPL, 1.2 - O não comparecimento no prazo legal implicará na renúncia
nomeada através de Portaria nº 082/2022-GP/PMSJM, de 14/06/2022, tácita do aprovado e a não apresentação da documentação do
do Exmo. Senhor Prefeito Municipal, torna público, a quem interessar, candidato na data mencionada no item supra, resultará na perda do
que estará promovendo o recebimento de documentos para o direito à nomeação ao cargo ao qual foi aprovado.
Credenciamento e Habilitação, através do PREGÃO PRESENCIAL 1.3 - Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a
nº 001/2023-CPL/SAÚDE, no dia 07/02/2023, às 09:30h, na Sede da falta de qualquer documento constante no anexo II acarretará o não
Prefeitura Municipal de Saúde de São José de Mipibu/RN, situada na cumprimento da exigência para o interesse na vaga.
Rua 26 de Julho, nº 08, Centro - São José de Mipibu/RN., tendo como 2. DOS EXAMES MÉDICOS
objeto a aquisição futura e eventual de Medicamentos Injetáveis, sob a 2.1 - Os convocados que tiverem sua documentação aprovada nos
responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. moldes do item anterior, serão notificados, via e-mail, para
O Edital, na íntegra e a planilha digital, encontram-se à disposição dos comparecer perante o Médico do Trabalho deste Município, munidos
interessados na sala da CPL-Saúde, na Rua 26 de Julho, nº 08, Centro, dos exames de saúde pré admissionais constantes no Anexo II, deste
de segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min., bem como, pelo e- Edital, o qual atenderá na Secretaria Municipal de Saúde, situada na
mail: cplsaude@saojosedemipibu.rn.gov.br e no site da Prefeitura Avenida Pedro Ferreira, s/n – Centro, neste município, para que sejam
Municipal de São José de Mipibu/RN. avaliados, momento em que será avaliada a aptidão física e mental
O uso de máscara está facultado, desde que os participantes não para o exercício das atribuições do cargo, sob pena de renúncia tácita
estejam incluídos nos critérios de risco e comorbidades. do classificado convocado e, conseqüentemente, perda do direito à
nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, ficando o Município de
São José de Mipibu/RN, 23/01/2023 São José de Mipibu/RN, autorizado a convocar outros classificados
aprovados no referido Concurso Público em sua substituição,
JUCIELLY DA COSTA FREITAS obedecendo à ordem de classificação.
Presidenta da CPL e Pregoeira-Saúde 2.2 - Não serão admitidos exames de saúde que tenham sido
Publicado por: realizados há mais de 60 (sessenta) dias.
Williany da Silva 2.3 - Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que,
Código Identificador:E6B556E0 na data e horário da realização da avaliação de saúde, não se encontrar
em condições de saúde compatível com o cargo ao qual está
GABINETE DO PREFEITO concorrendo.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2023-GP/PMSJM/RN 2.4 - No ato da habilitação, o candidato aprovado deverá apresentar o
Laudo Médico do Perito Oficial declarando a aptidão para o trabalho.
Dispõe sobre a convocação dos Candidatos, abaixo 2.5 - Em todos os exames/vacinas, além do nome do candidato,
relacionados, Aprovados no Concurso Público para deverão constar, obrigatoriamente, a assinatura e o registro no órgão
provimento de vagas do Quadro Efetivo de Pessoal de classe específico do profissional responsável, sendo motivo de
do Poder Executivo Municipal de São José de inautenticidade desses a inobservância ou a omissão dessas
Mipibu/RN. informações.
2.6 - O candidato deverá providenciar, às suas expensas, todos os
exames/vacinas solicitados neste Edital, sem qualquer reembolso por
parte da Prefeitura Municipal de São José de Mipibu/RN.
3. DA NOMEAÇÃO E POSSE
3.1 - Aos candidatos aprovados e aptos, cumpridas as exigências JOSÉ DE FIGUEREDO VARELA
relativas à entrega de documentação e exames médicos admissionais Prefeito Municipal
de que trata os itens ―1‖ e ―2‖ deste edital, a posse ocorrerá à medida
que se apresentarem para o efetivo exercício. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
4. DA PUBLICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
4.1 - O presente Edital de Convocação estará publicado no Diário GABINETE DO PREFEITO
Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte- Rua 26 de Julho, 08 – Centro – São José de Mipibu/RN
DOM/FEMURN, e no Quadro de Avisos da Prefeitura, Fone (84) 3273-2514 – CEP 59.162-000
4.2 - O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação. CNPJ 08.365.850/0001-03
São José de Mipibu/RN, 23 de janeiro de 2023. EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2023-GP/PMSJM/RN
JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA ANEXO II

Prefeito Municipal
Exames de Saúde Pré Admissionais Obrigatórios para Avaliação
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Médica
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
GABINETE DO PREFEITO 1) Os candidatos convocados deverão comparecer ao exame
Rua 26 de Julho, 08 – Centro – São José de Mipibu/RN médico admissional no dia, hora e local determinados pela
Fone (84) 3273-2514 – CEP 59.162-000 Administração Pública Municipal, munidos dos exames de saúde
CNPJ 08.365.850/0001-03 abaixo listados:
a) Exame Clínico Ocupacional
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2023-GP/PMSJM/RN b)Hemograma Completo+Plaquetas+Grupo Sanguíneo e Fator
Rh+Glicemia de jejum
ANEXO I c) Uréia
d) Creatinina
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS e) VDRL
f) Hepatite B
a) 02 (duas) fotos 3x4 (atualizadas); g) Hepatite C
b) 01 (uma) Cópia da Carteira de Identidade; h) Raio X Tórax (OIT)
c) Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF i) ECG - Eletrocardiograma com laudo
d) Cópia de comprovante de residência atual; j) HIV
e) Certidão de Casamento ou Nascimento, se for solteiro, com as k) Glicose
respectivas averbações, se for o caso; l) Urina – rotina (EAS)
f) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição m) Laudo de sanidade mental emitido por um psiquiatra
ou certidão de quitação expedida pela Justiça Eleitoral; n) Detecção do COVID-19
g) Comprovante de inscrição no PIS / PASEP (ou autodeclaração, 2) A realização dos exames é de responsabilidade do candidato.
no caso de não possuir); 3) Somente será investido em cargo público o candidato que for
h) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – Página julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo, após
que identifique o trabalhador (frente e verso), ou Autodeclaração a submissão ao exame médico pré-admissional, de caráter
de Cadastro na CTPS Digital (Anexo V); eliminatório, a ser realizado pelo Médico Perito indicado pela
i) Certificado do grau de escolaridade exigido para o cargo; Administração Pública Municipal.
j) Certidão de Nascimento e CPF dos Filhos menores de 14 anos;
k) Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (para os São José de Mipibu/RN, 23 de janeiro de 2023.
homens); l)Quando exigido para o cargo, comprovante de
habilitação em Órgão Profissional e/ou cópia da Carteira de JOSÉ DE FIGUEREDO VARELA
Registro no respectivo Conselho, devidamente acompanhada de Prefeito Municipal
Certidão de situação de regularidade; m)Quando exigido para o
cargo, Certificado do Curso que atenda as exigências ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
estabelecidas no Edital de Abertura; PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
n)Certidão Negativa de Antecedentes Criminais , expedida pela GABINETE DO PREFEITO
Secretaria de Segurança Pública, ou Policia Civil onde haja Rua 26 de Julho, 08 – Centro – São José de Mipibu/RN
residido nos últimos cinco anos; Fone (84) 3273-2514 – CEP 59.162-000
o)Declaração de Bens e Valores que constituam o patrimônio do CNPJ 08.365.850/0001-03
candidato e, se casado, a do cônjuge (Anexo III), podendo ser
substituída pela Declaração de Imposto de Renda; EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2023-GP/PMSJM/RN
p)Declaração de que o candidato não exerce outro cargo, função
ou emprego público na Administração Pública Federal, Estadual ANEXO III
e Municipal, que gere impedimento legal, e sobre o recebimento
de proventos decorrentes de aposentadoria e pensão (Anexo IV). DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES
q) Cópia do cartão magnético/extrato/talão cheque ou outro
documento que informe os dados bancários; Eu, __________________, portador(a) da cédula de identidade nº.
1.1 - Todos os documentos deverão ser entregues em cópias __________________________, inscrito(a) no CPF nº.
autenticadas ou apresentados juntos dos originais no momento da ______.______.______-______, para fins de ingresso em cargo
solenidade oficial de nomeação e posse; público efetivo no Município de São José de Mipibu/RN, conforme o
disposto no art. 132, da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade
1.2 - Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato Administrativa), e no art. ``, da Lei Complementar nº __/_______
será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São José de
sujeito à anulação da Mipibu/RN), DECLARO que:
sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento ( ) Não possuo bens e valores a declarar
administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ( ) Possuo bens e/ou valores, conforme Declaração de IR em anexo
ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. ( ) Possuo os bens e valores relacionado(s) abaixo
São José de Mipibu/RN, 23 de janeiro de 2023.
BEM ESPECIFICAÇÃO VALOR ESTIMADO CARGO/FUNÇÃO:

_____________________________________________________
Declaro, para os que se fizerem necessários, e sob as penas da lei, não

ser cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou por afinidade,
em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, do Prefeito,
da Vice-Prefeita, dos Secretários Municipais, do Controlador Geral do
Declaro, ainda, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e Município, do Chefe de Gabinete ou de servidor investido em cargo
verdadeiras as informações aqui presentes, sob pena prevista no artigo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito da Administração
299 do Código Penal Brasileiro, bem como das devidas sanções Pública, Direta ou Indireta, do Município de São José de Mipibu/RN.
administrativas, comprometendo-me apresentar nova declaração
anualmente e quando deixar de exercer o referido cargo, nos termos São José de Mipibu/RN, _____ de __________________ de 2023.
do artigo 13, da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO Assinatura do Servidor Declarante
Publicado por:
São José de Mipibu/RN, __ de ____________de 2023. Williany da Silva
Código Identificador:42BC9261
Assinatura
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DECRETO EXECUTIVO Nº 005/2022-GP/PMSJM, 23 DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU JANEIRO DE 2023.
Rua 26 de Julho, 08 – Centro – São José de Mipibu/RN CNPJ – 08.365.850/0001-03
Fone (84) 3273-2514 – CEP 59.162-000
CNPJ 08.365.850/0001-03 DECRETO EXECUTIVO nº 005/2022-GP/PMSJM, 23 DE
JANEIRO DE 2023.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2023-GP/PMSJM/RN
Dispõe sobre o incentivo às atividades esportivas da
ANEXO IV Primeira Copa Luiz e Manoel Rafael de Futebol da
Zona Sul, em São José de Mipibu/RN.
DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGO
PUBLICO O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN,
Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe
Eu, _______________, portador(a) da cédula de identidade nº. confere a Lei Orgânica do Município,
__________________________, inscrito(a) no CPF nº.
______.______.______-______, DECLARO, para os devidos fins de Art. 1º. Fica o Município autorizado a conceder incentivo e apoio a
provimento de cargo público, que não exerço nenhum cargo, função e Primeira Copa Luiz e Manoel Rafael de Futebol da Zona Sul, com
emprego público em quaisquer das esferas Federal, Estadual e início no dia 28 de janeiro de 2023 e término em 30 de abril de 2023,
Municipal, da Administração Pública, que gere impedimento legal nos nas categorias Titular/Profissional e Juvenil, além da arbitragem,
termos do artigo 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal, não ambos consoante premiação da tabela seguinte, cujas despesas serão
comprometendo, dessa forma, minha nomeação e posse para o cargo de recursos do Orçamento Geral do Município – OGM:
de _______________________________________, do Município de
São José de Mipibu/RN. CATEGORIA TITULAR/PROFISSIONAL
DECLARO que não percebo proventos de aposentadoria e pensão
decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da Constituição Federal, COLOCAÇÃO VALOR DA PREMIAÇÃO
que sejam inacumuláveis com o Cargo em que tomarei posse. 1º LUGAR – CAMPEÃO R$ 3.000,00 (Três mil reais)
2º LUGAR – VICE-CAMPEÃO R$ 1.5000,00 (Um mil e quinhentos reais)
3º LUGAR R$ 1.000,00 (Um mil reais)
E por ser verdade, firmo a presente declaração sob as penas da Lei.
CATEGORIA JUVENIL
São José de Mipibu/RN, ____ de ________de 2023.
COLOCAÇÃO VALOR DA PREMIAÇÃO
Assinatura 1º LUGAR – CAMPEÃO R$ 1.000,00 (Um mil reais)
2º LUGAR – VICE-CAMPEÃO R$ 600,00 (Seiscentos reais)
Estado do Rio Grande do Norte 3º LUGAR R$ 400,00 (Quatrocentos reais)
ARBITRAGEM GERAL (2 categorias) R$ 2.000,00 (Dois mil reais)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Rua 26 de julho, n° 08 – Centro – São José de Mipibu/RN
Fone 84 3273-3341 – CEP 59.162-000 Art. 2º. Além da premiação citada no artigo anterior, o Município dará
CNPJ 08.365.850/0001-03 troféu e medalhas aos ganhadores.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2023-GP/PMSJM/RN Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO V São José de Mipibu/RN, 23 de janeiro de 2023.
DECRETO EXECUTIVO Nº 013/08-GP/PMSJM, DE 04 DE JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA

SETEMBRO DE 2008 Prefeito Municipal
Publicado por:
DECLARAÇÃO Elenildo Oliveira de Morais
Código Identificador:FB3823E9
INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO
SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIDOR: EXTRATO DO CONTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
________________________________________________________ Nº 03/2023
_
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal, Pessoa jurídico de Publicado por:

Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 08.365.850/0001- Jean Carlos Bernardo Silva
03, com sede na Rua 26 de Julho, 08 – Centro – São José de Código Identificador:59AD5010
Mipibu/RN, neste ato, representada pelo seu Secretário Geral,
Senhor Maurício José Gomes de Melo, brasileiro, casado, GABINETE DO PREFEITO
funcionário público, inscrito no CPF (MF) sob o nº 435.323.147-20 LEI MUNICIPAL Nº 952 DE 20 DE JANEIRO DE 2023
e portador do RG nº 1.697.761-SSP/RN, residente e domiciliado à
Rua José Jorge, n° 220 - Centro – São José de Mipibu/RN. Dispõe sobre a elevação do salário mínimo, altera o
orçamento municipal quanto aos créditos adicionais,
CONTRATADA: J O DA ROCHA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº e dá outras providências.
22.522.368/0001-52, situada na Rua Adelia Tavares da Cruz, 77,
centro, Serrinha/RN, neste ato, representado pelo Senhor Joelson O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE,
Oliveira da Rocha, inscrito no CPF sob nº 070.498.124-63, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que, em cumprimento ao
residente e domiciliado na Rua Adélia Tavares da Cruz, 77, disposto na Lei Orgânica Municipal, que a Câmara de Vereadores
centro, Serrinha/RN. aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
OBJETO: O Objeto do presente instrumento contratual consiste na Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de São José do
locação de equipamento de rádio comunicador para a Guarda Campestre/RN, autorizado a adotar como salário mínimo local, como
Municipal. remuneração inicial dos servidores públicos municipais, o valor de R$
1.302,00 (um mil, trezentos e dois reais) mensais.
VALOR: R$ 12.250,00 (doze mil, duzentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 08 (oito) meses Art. 2º - O valor definido no art. 1º segue parâmetros definidos pelo
EXECUÇÃO: 07(sete) meses Senado Federal, ao aprovar o orçamento da União para o ano de 2023,
Fonte de Recursos: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos quando modificou a Medida Provisória/MP nº 1.143, de 13 de
dezembro de 2022, de autoria do Governo Federal.
São José de Mipibu/RN, 19 de janeiro de 2023.
Art. 3º - Os servidores municipais que são regidos por plano de
MAURÍCIO JOSÉ GOMES DE MELO cargos, carreira e salário específico não serão beneficiados com o
Secretário Geral reajuste fixado por esta Lei.
JOELSON OLIVEIRA DA ROCHA
Contratado
Art. 4º - Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder no
Publicado por:
corrente ano, a abertura de novos créditos adicionais orçamentários,
Elenildo Oliveira de Morais
em mais oito virgula noventa e um por cento das despesas
orçamentárias anuais.
SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação,
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2023.
SERVIÇOS/DISPENSA 189/2022
CONTRATADO OBJETO
O presente Aditivo objetiva De acordo com a justificativa
ANDREZA KELE GOMES SOARES-
ME, inscrito no CNPJ sob o nº
apresentada, prorrogação de mais 03(três)meses do prazo São José do Campestre/RN, 20 de janeiro de 2023.
de execução para a sua conclusão, mediante celebração
11.879.883/0001-78.
de aditivo.
JOSEILSON BORGES DA COSTA
São José de Mipibu/RN, 30 dezembro de 2022. Prefeito Municipal
Publicado por:
MAURÍCIO JOSÉ GOMES DE MELO Jean Carlos Bernardo Silva
Secretário Geral do Município Código Identificador:E836003B
Publicado por:
Elenildo Oliveira de Morais GABINETE DO PREFEITO
Código Identificador:3E6E5EDD TERMO DE SANÇÃO
Aos 23 dias do mês de janeiro de 2023, o Prefeito de São José do

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Campestre, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE atribuições legais e administrativas, SANCIONOU a Lei Municipal
n° 953/2023, de 20 de janeiro de 2023, que autoriza o Poder
GABINETE DO PREFEITO Executivo Municipal a celebrar convênio e transferir recursos à
TERMO DE SANÇÃO Fundação José Matias de Araújo e dá outras providências, em virtude
de sua aprovação pela Câmara Municipal, durante sessão
Aos 23 dias do mês de janeiro de 2023, o Prefeito de São José do extraordinária realizada em 20 de janeiro de 2023, enquanto tramitou
Campestre, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas como o Projeto de Lei n° 02/2023, de iniciativa do Poder Executivo.
atribuições legais e administrativas, SANCIONOU a Lei Municipal
n° 952/2023, de 20 de janeiro de 2023, que dispõe sobre a elevação do JOSEILSON BORGES DA COSTA
salário mínimo, altera o orçamento municipal quanto aos créditos Prefeito Municipal
adicionais, e dá outras providências, em virtude de sua aprovação pela
Câmara Municipal, durante sessão extraordinária realizada em 20 de Publicado por:
janeiro de 2023, enquanto tramitou como o Projeto de Lei n° 01/2023, Jean Carlos Bernardo Silva
de iniciativa do Poder Executivo. Código Identificador:1F6E6C08
JOSEILSON BORGES DA COSTA GABINETE DO PREFEITO

Prefeito Municipal LEI MUNICIPAL Nº 953 DE 20 DE JANEIRO DE 2023
Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar

convênio e transferir recursos à Fundação José
Matias de Araújo e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, Publicado por:

Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que, em cumprimento ao Jean Carlos Bernardo Silva
disposto na Lei Orgânica Municipal, que a Câmara de Vereadores Código Identificador:8B522688
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar LEI MUNICIPAL Nº 954 DE 20 DE JANEIRO DE 2023
convênio e transferir recursos à Fundação José Matias de Araújo,
como o objetivo de fomentar e viabilizar a continuidade da prestação Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito
de serviços de ordem social por parte desta, nas áreas de educação, adicional especial e dá outras providências.
cultura, esporte e assistência social.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE,
Art. 2º - O convênio descrito no artigo anterior terá vigência pelo Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que, em cumprimento ao
prazo determinado de 12 (doze) meses, no período compreendido disposto na Lei Orgânica Municipal, que a Câmara de Vereadores
entre 01 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023. aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 3º - O Poder Executivo Municipal transferirá, mensalmente, à Art. 1º - O Poder Executivo do Município de São José do
Fundação José Matias de Araújo, a importância de R$ 1.302,00 (um Campestre/RN, fica autorizado a abrir ao orçamento corrente, que se
mil, trezentos e dois reais). trata da Lei Municipal nº 952/2022, de 22 de dezembro de 2022, o
crédito adicional especial no valor de R$ R$ 324.490,47 (Trezentos e
Art. 4º - Fica o Poder Executivo do Município de São José do vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa reais, e quarenta e sete
Campestre/RN, a abrir crédito adicional especial no valor de R$ centavos), quantia essa que se refere ao saldo financeiro disponível em
15.840,00 (quinze mil, oitocentos e quarenta reais), quando será 31.12.2022 e ora reprogramado para o ano de 2023, do Fundeb.
incluído ao orçamento municipal, o projeto/atividade especificado na
tabela I abaixo. Parágrafo Único - O crédito adicional que trata o caput incluirá ao
orçamento corrente, o projeto/atividade com sua respectiva fonte de
Tabela I recursos, seguindo o detalhamento constante na tabela I.
Unidade Orçamentária 05 - Fundo Municipal de Assistência Social Art. 2º - Servirá como fonte de anulação para o crédito contido no art.
Função 08 - Assistência social 1º desta Lei, a anulação parcial de dotações, conforme especificações
Sub-função 241 - Subvenção S. à Fundação José Matias
Projeto/atividade Subvenção S. à Fundação José Matias
na tabela II anexa.
Dotação 33.50.43
Valor R$ 15.840,00 Parágrafo Único - A fonte de anulação ora definida atende as
Fonte 1500.000,00 especificações do art. 42 da Lei Nacional nº 4.320/1964.
Parágrafo Único - Servirá como fonte de anulação orçamentária ao Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
crédito especificado no caput deste artigo, a anulação parcial de saldos
orçamentários disponíveis, conforme especificações contidas na tabela Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
II abaixo.
São José do Campestre/RN, 20 de janeiro de 2023.
Tabela II
Unidade Orçamentária 15 - Secretaria Municipal de Assistência Social Prefeito Municipal
Função 08 - Assistência social
Sub-função 244 - Assistência Comunitária
Projeto/atividade 2085 - Secretaria Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, O PROJETO/ATIVIDADE E
Dotação 33.90.39 O ELEMENTO ORÇAMENTÁRIO QUE SERÃO
Valor R$ 15.840,00 INCORPORTADOS NA LOA
Fonte 1500.000,00
Tabela I
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação, Unid. Orçamentária 06.001 – Secretaria Municipal de Educação e Desporto
Função 12 – Educação
retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2023.
Subfunção 365 – Educação Infantil
Projeto/Atividade Reforma do prédio da Creche Nevinha Carneiro Maciel
São José do CampestreRN, 20 de janeiro de 2023. Elemento 4490.51 – Obras e Instalações
Valor/Dotação R$ 324.490,47
JOSEILSON BORGES DA COSTA 2542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União –
Fonte de receitas
VAAT
Prefeito Municipal
Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva São José do Campestre/RN, 20 de janeiro de 2023.
Código Identificador:1DB3EB0A
GABINETE DO PREFEITO Prefeito Municipal
TERMO DE SANÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, O PROJETO/ATIVIDADE E
Aos 23 dias do mês de janeiro de 2023, o Prefeito de São José do O ELEMENTO ORÇAMENTÁRIO QUE SERVIRÃO DE
Campestre, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas ANULAÇÃO
atribuições legais e administrativas, SANCIONOU a Lei Municipal
n° 954/2023, de 20 de janeiro de 2023, que dispõe sobre a autorização Tabela II
para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências,
Unid. Orçamentária 06.001 – Secretaria Municipal de Educação
em virtude de sua aprovação pela Câmara Municipal, durante sessão Função 12 – Educação
extraordinária realizada em 20 de janeiro de 2023, enquanto tramitou Subfunção 365 – Educação Infantil
como o Projeto de Lei n° 03/2023, de iniciativa do Poder Executivo. Projeto/Atividade 2. 043 Manutenção do Ensino Infantil – Fundeb 30%
Elemento 3190.04 – Contratação por Tempo Determinado
Valor/Dotação R$ 200.000,00
Elemento 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas/PC
Prefeito Municipal Valor/Dotação R$ 124.490,47
Fonte de receitas 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de
Impostos atribuições legais e administrativas, SANCIONOU a Lei Municipal

Total R$ 3204.490,47
n° 956/2023, de 20 de janeiro de 2023, que dispõe sobre a autorização
para a contratação de pessoal, por prazo determinado, para atender a
São José do Campestre/RN, 20 de janeiro de 2023. necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras
providências, em virtude de sua aprovação pela Câmara Municipal,
JOSEILSON BORGES DA COSTA durante sessão extraordinária realizada em 20 de janeiro de 2023,
Prefeito Municipal enquanto tramitou como o Projeto de Lei n° 05/2023, de iniciativa do
Publicado por: Poder Executivo.
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:8E8DC37C JOSEILSON BORGES DA COSTA
Prefeito Municipal
TERMO DE SANÇÃO Publicado por:
Aos 23 dias do mês de janeiro de 2023, o Prefeito de São José do Código Identificador:FF65495C
Campestre, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuições legais e administrativas, SANCIONOU a Lei Municipal GABINETE DO PREFEITO
n° 955/2023, de 20 de janeiro de 2023, que dispõe sobre a revisão TERMO DE SANÇÃO
geral anual dos subsídios dos cargos de Prefeito, Vice Prefeito e
Secretários Municipais, bem como da remuneração dos cargos de Aos 23 dias do mês de janeiro de 2023, o Prefeito de São José do
provimento em comissão do Poder Executivo Municipal e dá outras Campestre, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
providências, em virtude de sua aprovação pela Câmara Municipal, atribuições legais e administrativas, SANCIONOU a Lei Municipal
durante sessão extraordinária realizada em 20 de janeiro de 2023, n° 957/2023, de 20 de janeiro de 2023, que dispõe sobre a autorização
enquanto tramitou como o Projeto de Lei n° 04/2023, de iniciativa do para a contratação de pessoal, por prazo determinado, para atender a
Poder Executivo. necessidade temporária de excepcional interesse público, dos
Programas Sociais do Governo Federal e dá outras providências, em
JOSEILSON BORGES DA COSTA virtude de sua aprovação pela Câmara Municipal, durante sessão
Prefeito Municipal extraordinária realizada em 20 de janeiro de 2023, enquanto tramitou
como o Projeto de Lei n° 06/2023, de iniciativa do Poder Executivo.
Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva JOSEILSON BORGES DA COSTA
Código Identificador:A7A18EE1 Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 955 DE 20 DE JANEIRO DE 2023 Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:A116C34F
Dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos
cargos de Prefeito, Vice Prefeito e Secretários GABINETE DO PREFEITO
Municipais, bem como da remuneração dos cargos TERMO DE SANÇÃO
de provimento em comissão do Poder Executivo
Municipal e dá outras providências. Aos 23 dias do mês de janeiro de 2023, o Prefeito de São José do
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE: FAZ atribuições legais e administrativas, SANCIONOU a Lei Municipal
SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte n° 958/2023, de 20 de janeiro de 2023, que Dispõe sobre a elevação
Lei: do Piso Salarial do Magistério Público Municipal e dá outras
providências, em virtude de sua aprovação pela Câmara Municipal,
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de São José do durante sessão extraordinária realizada em 20 de janeiro de 2023,
Campestre/RN, autorizado a revisar, em 20% (vinte por cento), os enquanto tramitou como o Projeto de Lei n° 07/2023, de iniciativa do
subsídios dos cargos de Prefeito, Vice Prefeito e Secretários Poder Executivo.
Municipais, bem como as remunerações dos cargos de provimento em
comissão do Poder Executivo Municipal. JOSEILSON BORGES DA COSTA
Prefeito Municipal
Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder no
corrente ano, a abertura de novos créditos adicionais orçamentários, Publicado por:
em mais 20% (vinte por cento) das despesas orçamentárias anuais. Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:EB9F0879
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos financeiros retroativos a 01 de janeiro de 2023. GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 958 DE 20 DE JANEIRO DE 2023
Dispõe sobre a elevação do Piso Salarial do
São José do Campestre/RN, 20 de janeiro de 2023. Magistério Público Municipal e dá outras
providências.
Prefeito Municipal O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE: FAZ
Publicado por: SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte
Jean Carlos Bernardo Silva Lei:
Código Identificador:4A114135
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de São José do
GABINETE DO PREFEITO Campestre/RN, autorizado a reajustar em 14,95% (catorze vírgula
TERMO DE SANÇÃO noventa e cinco por cento), o piso salarial profissional dos
profissionais do magistério público da educação básica municipal.
Aos 23 dias do mês de janeiro de 2023, o Prefeito de São José do
Art. 2º - Os gastos ora majorados correrão por conta dos recursos do Registro De Preços Para Contratação De Empresa Para Locação De
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Estrutura Física E Aparatos Para Eventos, Destinados A Atender As
Valorização dos Profissionais da Educação, através da sua cota- Necessidades Do Município De São Jose Do Campestre/RN. Empresa
parte/Fundeb 70% (setenta por cento). Fornecedora: P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA,
CNPJ:14.433.017/0001-47 Adesão realizada no item 01-Locação De
Parágrafo Único – Havendo insuficiência de recursos na fonte Tablado Sem Cobertura, Com Regulagem De 0,50 A 1 Metro De
financeira indicada no caput, a administração deverá alocar outras Altura,Item 02- Segurança: Para Efetuar Atividades Relacionadas Aos
fontes de receitas para custeio das despesas ora majoradas. Serviços De Segurança Desarmada Em Eventos Do Município,
Devidamente Uniformizado., Item 03- Palco: Palco Em Estrutura
Art. 3º - Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder no Metálica, Em Treliça De Alumínio Modelo Q30/Q50, Cobertura Com
corrente ano, a abertura de novos créditos adicionais orçamentários Duas Quedas De Águas, Com 02 Escadas De Acesso Com Medidas
em mais 14,95% (catorze vírgula noventa e cinco por cento) das Seguindo As Normas De Segurança, Com Proteção Nas Laterais E
despesas orçamentárias anuais. Com Lona Fria De Cor Branca Anti-Chamas. A Responsabilidade
Pela Art/Trt É Da Contratada., Item 04- Locação De Camarim,
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação, Coberto E Refrigerado; Descrição: Locação De Camarim Móvel,
retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2023. Contendo 16m² De Área Revestido Em Formicas De Ts Ou Material
Similar, Contendo Arcondicionado Em Boas Condições, Iluminação,
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. Porta De No Mínimo 2,00m De Altura X 0,70m De Largura. Coberto
Por Tenda, Aberta, Medindo 5,00m² Fabricadas Em Chapas De Ferro
São José do Campestre/RN, em 20 de janeiro de 2023. Tubular (13 A 20‖), Galvanização Com Alta Resistência, Bem Fixada
Ao Solo Por Meio De Amarras Especiais. Lona De Cobertura
JOSEILSON BORGES DA COSTA Vulcan/Lona Kp 1000 Com Tratamento Uv, Anti-Chamas E
Prefeito Municipal Tensionada. Contendo Piso De Madeira Em Compensado Naval De
Publicado por: 20mm, Revestido De Carpete Na Cor Preta Ou Cinza. Deverá Ser
Jean Carlos Bernardo Silva Apresentado Art (Anotação De Responsabilidade Técnica) De Serviço
Código Identificador:AAC16947 Na Hora Da Montagem. Obs: Não Será Aceito Art Tipo Rascunho,
Devendo Assim, Ser Emitida Com Antecedência Para O Devido
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Procedimento De Avaliação Do Crea. Extintores De Incêndio: Deverá
DESPORTO E COMUNICAÇÃO SOCIAL Ser Instalado No Mínimo 01 Extintor De Incêndio (Tipo A,B,C) De
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 20010001/2023 04 Kg, A Cargo Da Contratada. Todo Aterramento Deverá Ser Feito
Seguindo As Normas E Diretrizes Do Corpo De Bombeiros E Abnt.,
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Item 05- Sistema De Iluminação De Palco: Com 18 Beam 230/7r; 24
Par Led 3wts; 04 Ribalta Bim D 12 Wts; 04 Mov De Led/ 108 01
A Comissão de Licitação do Município de SÃO JOSÉ DO Mesa Digital Pilot Com No Minimo 80 Canais; 04 Mini Blut D 06
CAMPESTRE, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO Lampadas; Cabos E Conexões Para Todos Os Sistemas; 02 Maquina
JOSÉ DO CAMPESTRE, em cumprimento à ratificação procedida De Fumaça; 01 Operador Tecnico; 01 Auxiliar Tecnico. No Preço Da
pelo(a) Sr (a) JOSEILSON BORGES DA COSTA, PREFEITO Contratada Já Deverá Está Incluso Transporte, Instalação,
MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de Hospedagem E Alimentação Da Equipe Responsável.
dispensa de licitação a seguir: AResponsabilidade Pela Art/Trt É Da Contratada. Item 06-
Som De Grande Porte: Sonorização Profissional: Composta De Duas
Objeto........................: Contratação de empresa para serviços de Mesas De Som Digitais 48 Canais M7cl Cada; 04 Processadores
remanufatura de toner para as Impressoras dos Órgãos do Município Digitais Modelo Dbx 260; Som De Frente Composto De 20 Caixas De
de São José do Campestre-RN. Com Sub Graves, Modelo Sb850 Com 02 Auto Falantes De 1500
Watts De Potência Cada; 20 Caixas De Som De Médios Modelo Lany
Contratado.................: JACKSON FELIZ PEREIRA 41409752453 Array, Staner La902, Amplificadores Para O Som De Frente; 08
Amplificadores Classe ―H‖ De 12000 Watts Para Os Sub Graves; 06
Valor Total: 17.435,00 (Dezessete Mil e Quatrocentos e Trinta e Amplificadores Com Processador Digital De 12000 Watts Para A
Cinco Reais). Frequência De Médios; 04 Amplificadores Classe Ab‖ De 2000 Watts
Para A Frequência De Agudos; Som De Palco Composto: Side Duplo
Fundamento Legal...: art. 24, inciso II , da Lei nº 8.666/93 e suas Lr, 04 Sub Graves, Modelo Sb 850 Com 02 Auto Falantes De 1500
alterações posteriores. Watts Cada, Com Amplificador De 1200 Watts; 08 Caixas De Lany
Array, La 902 Staner, Com Amplificadores De 12000 Watts Para A
Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Frequência De Médios E 2000 Watts Para A Frequência De Agudos;
Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) JOSEILSON BORGES DA 08 Monitores De Voz, Modelo Sm 400 Todos Amplificados, Monitor
COSTA, PREFEITO MUNICIPAL. De Contra Baixo ―Haken Systen‖ De 5000 Watts; Monitor De
Guitarra Modelo Jc-120; Monitor Para Bateria; 01 Sub Grave Duplo
SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE - RN, 20 de Janeiro de 2023 Tipo Sd 850 Com 02 Alto Falantes De 18 Polegadas De 1500 Watts
Cada; 04 Microfones Sem Fio, Tipo Shure Beta Ou Similar; 20
JOSEILSON BORGES DA COSTA Microfones Com Fio Shure Sm 58 Ou Similiar; 15 Microfones Com
Prefeito Municipal Fio Shure Sm 57 Ou Similiar; 03 Microfones Com Fio Shure Sm 81
Publicado por: Ou Similiar; Kit De Microfones Para Bateria Shure Beta Com 02 Sm
Jean Carlos Bernardo Silva 53 Ou Similiar, 04 Sm 56 Ou Similiar; 01 Bateria Acústica Da Marca
Código Identificador:03E1F901 Perl, 30 Pedestrais Grandes, 04 Pedestrais Pequenos, 10 Garras Para
Microfones, Sistema De Retorno Individuais Com Pontos Porta Pro
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Com (08) Unidades, 02 Power Play De 4 Vias Cada, 15 Direct Box
DESPORTO E COMUNICAÇÃO SOCIAL Wirlwind Imp2; 02 Monitores Para Comunicação Entre Operador De
TERMO DE ADESÂO Nº 004/2023 Palco E De Frente; 01 Men Power Trifásico Com Regulador De
Energia E Chave Geral; 01 Cabo De 60 Metros De Ac Trifásico De
A Prefeitura Municipal de São José do Campestre/RN, através de seu 25mm. No Preço Da Contratada Já Deverá Está Incluso Transporte,
Prefeito Municipal, após os procedimentos legais e devida Instalação, Hospedagem E Alimentação Da Equipe Responsável. A
autorização, torna pública a adesão (Carona) a ATA de Registro de Responsabilidade Pela Art/Trt É Da Contratada, item 07-Som De
preços nº 012/2022, decorrente do Pregão na modalidade Eletrônico Médio Porte: Sonorização Semiprofissional: Composta De Uma Mesa
para registro de Preços N° 005/2022, Realizado pela PREFEITURA De Som Digital 32 Canais Ls9; 02 Processadores Digitais Modelo
MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA-RN, Que Tem Como Objeto Dbx 260; Som De Frente Composto De 8 Caixas De Com Sub Graves,
Modelo Sb850 Com 02 Auto Falantes De 1500 Watts De Potência Licenciado Junto Aos Órgãos Competentes, Tudo Conforme A
Cada; 12 Caixas De Som De Médios Modelo Lany Array, Staner Legislação Vigente, Com Condutor Devidamente Habilitado. O
La902, Amplificadores Para O Som De Frente; 04 Amplificadores Veículo Deverá Possuir; Gerador Próprio, 02 Microfones S/Fio E 02
Classe ―H‖ De 12000 Watts Para Os Sub Graves; 03 Amplificadores Microfones C/Fio; Gravador De Som, Leitor De Cd (Que Execute
Com Processador Digital De 12000 Watts Para A Frequência De Mp3 E Outros Formatos). Som Com Potência Igual Ou Superior A
Médios; 02 Amplificadores Classe Ab‖ De 2000 Watts Para A 6.000 Watts. A Responsabilidade Pela Art/Trt É Da Contratada. Item
Frequência De Agudos; Som De Palco Composto: Side Duplo Lr, 02 15- Locação De Stands Em Alumínio Anodizado, Divisórias Em
Sub Graves, Modelo Sb 850 Com 02 Auto Falantes De 1500 Watts Painéis De Ts Formicalizados Com 2,20m, Com Tablado Em Madeira
Cada, Com Amplificador De 1200 Watts; 04 Caixas De Lany Array, Revestido Com Carpete, Aberto, 01 Ponto De Tomadas, 03 Spots E
La 902 Staner, Com Amplificadores De 12000 Watts Para A Uma Testeira. A Responsabilidade Pela Art/Trt É Da Contratada. Item
Frequência De Médios E 2000 Watts Para A Frequência De Agudos; 16- Locação De Pavilhão, Estrutura Em Alumínio Q30/Q50, Com Pé
02 Monitores De Voz, Modelo Sm 400 Todos Amplificados, Monitor Direito Inicial De 2,5m Se Estendendo Em Forma Angular Para Uma
De Contra Baixo ―Haken Systen‖ De 5000 Watts; Monitor De Altura Final De 7m E Com Cobertura De Lonas Anti Chamas Na Cor
Guitarra Modelo Jc-120; Monitor Para Bateria; 01 Sub Grave Duplo Branca Com Blackout. A Responsabilidade Pela Art/Trt É Da
Tipo Sd 850 Com 02 Alto Falantes De 18 Polegadas De 1500 Watts Contratada. Item 17-Locação De Estrutura Em Box Truss Em
Cada; 04 Microfones Sem Fio, Tipo Shure Beta Ou Similar; 10 Alumínio Q30. Item 18- Locação De Praticável - Estrutura Em
Microfones Com Fio Shure Sm 58 Ou Similiar; 7 Microfones Com Alumínio E Madeirite Naval De 15mm, Medindo 2,00 X 1,00
Fio Shure Sm 57 Ou Similiar; 03 Microfones Com Fio Shure Sm 81 Metros.do Valor Total da Adesão de R$ 1.749.600,00 (Um Milhão e
Ou Similiar; Kit De Microfones Para Bateria Shure Beta Com 02 Sm Setecentos e Quarenta e Nove Mil e Seiscentos Reais).
53 Ou Similiar, 04 Sm 56 Ou Similiar; 01 Bateria Acústica Da Marca
Perl, 15 Pedestrais Grandes, Z4 Pedestrais Pequenos, 10 Garras Para São Jose do campestre-RN, 23 Janeiro de 2023.
Microfones, Sistema De Retorno Individuais Com Pontos Porta Pro
Com (08) Unidades, 02 Power Play De 4 Vias Cada, 15 Direct Box JOSEILSON BORGES DA COSTA
Wirlwind Imp2; 02 Monitores Para Comunicação Entre Operador De Prefeito Municipal
Palco E De Frente; 01 Men Power Trifásico Com Regulador De Publicado por:
Energia E Chave Geral; 01 Cabo De 60 Metros De Ac Trifásico De Jean Carlos Bernardo Silva
25mm. No Preço Da Contratada Já Deverá Está Incluso Transporte, Código Identificador:B9AC8715
Instalação, Hospedagem E Alimentação Da Equipe Responsável. A
Responsabilidade Pela Art/Trt É Da Contratada, Item 08-Som De SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
Pequeno Porte: 01 Mesa De Som 12 Canais Ou Mais; 02 Microfones DESPORTO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
Sem Fio; 04 Pedestais; 04 Microfones Com Fios; 04 Caixas Ativa EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 23010002/23
Tipo Satélite + Pedestais. No Preço Da Contratada Já Deverá Está
Incluso Transporte, Instalação, Hospedagem E Alimentação Da EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Equipe Responsável. A Responsabilidade Pela Art/Trt É Da
Contratada Item 09-Gerador: Mínimo De 180kva, No Preço Da A Comissão de Licitação do Município de SÃO JOSÉ DO
Contratada Já Deverá Está Incluso Transporte, Abastecimento, CAMPESTRE, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
Manutenção, Instalação, Hospedagem E Alimentação Da Equipe JOSÉ DO CAMPESTRE, em cumprimento à ratificação procedida
Responsável Pelo Gerador. A Responsabilidade Pela Art/Trt É Da pelo(a) S.r. (a) JOSEILSON BORGES DA COSTA, PREFEITO
Contratada. Item 10-Arquibancada: Com 12 (Doze) Degraus, MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de
Contendo: 02 (Duas) Escadas De Acesso, Guarda Corpo Superiores, dispensa de licitação a seguir:
Laterais E Frontais Com 2,20 De Altura. A Estrutura Deverá Estar Em
Todo O Seu Conjunto Estabilizada E Sobreposta Em Sapatas Objeto........................: Contratação de empresa para os serviços de
Metálicas, Com Regulagem De Altura, Com Aterramento Conforme Software, do Sistema de Tributação e Arrecadação, da Prefeitura
A Norma Do Cbmrn. Os Degraus Deverão Estar Devidamente Municipal de São José do Campestre-RN
Sinalizados Com Fitas Adesivas Apropriadas. A Responsabilidade
Pela Art/Trt É Da Contratada., Item 11-Banheiros Químicos: Contratado.................: HM2 SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Sanitárias Químicas Individuais E Portáteis Com Os Adesivos De (CNPJ:22.345.635/0001-63)
Identificação Como ―Sanitário Masculino / Sanitário Feminino‖,
Altura Mínima De 02 Metros, Largura Mínima 1,10m, Profundidade Valor.........................: R$ 10.800,00 ( Dez Mil e Oitocentos Reais )
Mínima 1,10m, Abertura Da Porta Em Aproximadamente 180°,
Confeccionado Em Polietileno Em Alta Densidade Ou Fibra, Fundamento Legal...: art. 24, inciso II , da Lei nº 8.666/93 e suas
Resistente E Totalmente Lavável, Resistente A Violação, Mictório, alterações posteriores.
Porta Papel Higiênico Item 12- Camarote: Em Estrutura Metálica,
Piso Em Compensado Naval 25mm, Cobertura Em Lona Branca Anti Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de
Chama, No Mínimo 5 Metros De Altura Pé Direito, Medindose Do Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) JOSEILSON BORGES DA
Chão Até O Teto. A Responsabilidade Pela Art/Trt É Da Contratada. COSTA, PREFEITO MUNICIPAL.
Item 12-Locação De Telão: Painel De Led De Alta Definição, Modelo
P6, Para Área Externa Outdoor, Que Funcione Em Qualquer Sistema SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE - RN, 23 de Janeiro de 2023
(Ntsc/Pal-M) Frequência De Scan280hz, Entrada De Sinal (Super
Vídeo, Componente, Vga, Ou Digital) Com Opção De Pendurar Ou JOSEILSON BORGES DA COSTA,
Empilhar, 6000 Dots/M2 Rgb Ou 2rgb, Medindo 6 X 3. No Preço Da Prefeito Municipal
Contratada Já Deverá Está Incluso Transporte, Instalação, Publicado por:
Hospedagem E Alimentação Da Equipe Responsável. A Jean Carlos Bernardo Silva
Responsabilidade Pela Art/Trt É Da Contratada. Item 13-Locação De Código Identificador:B248176D
Telão: Painel De Led De Alta Definição, Modelo P6, Para Área
Externa Outdoor, Que Funcione Em Qualquer Sistema (Ntsc/Pal-M) SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E
Frequência De Scan280hz, Entrada De Sinal (Super Vídeo, ASSISTÊNCIA SOCIAL
Componente, Vga, Ou Digital) Com Opção De Pendurar Ou TERMO DE ADESÂO Nº 003/2023
Empilhar, 6000 Dots/M2 Rgb Ou 2rgb, Medindo 6 X 3. No Preço Da
Contratada Já Deverá Está Incluso Transporte, Instalação, A Prefeitura Municipal de São José do Campestre/RN, através de seu
Hospedagem E Alimentação Da Equipe Responsável. A Prefeito Municipal, após os procedimentos legais e devida
Responsabilidade Pela Art/Trt É Da Contratada. Item 14- Locação De autorização, torna pública a adesão (Carona) a ATA de Registro de
Carro De Som Tipo Pick-Up, Com Quilometragem Livre, Inclusive preços nº 220/2022, decorrente do Pregão na modalidade Eletrônico
Combustível E Motorista: Carro De Som De Pequeno Porte; para registro de Preços N° 078/2022, Realizado pelo Município de
Macaíba/RN, que tem como objeto; Contratação De Empresa(S) embalado em pacote de 1kg, prazo de validade mínima de 12 meses e
Especializada(S) Para O Fornecimento De Cestas Básicas Para com data de embalagem não superior a 60 dias; 01 MACARRÕES,
Distribuição GratuitaEm Caráter Eventual As Famílias Em Situação tipo espaguete, pacote com 500g, massa alimentícia com ovos,
De Vulnerabilidade Social, Por Meio De Análise Da Equipe Técnica vitaminada, fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas isentas
Dos Centros De Referência De Assistência Social (Semtas) Do de matérias terrosas, parasitos e larvas, prazo de validade mínima de
Município De São Jose Do Campestre/RN. Empresa Fornecedor H & 12 meses e com data de embalagem não superior a 60 dias; 03
G INSDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA , CNPJ: FUBÁS DE MILHO, mimoso, produto obtido pela moagem do grão
22.772.312/0001-56 Adesão realizada no Item 01- CESTA BÁSICA de milho, deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e
TIPO MÉDIA, contendo: 01 ARROZ, tipo 01, subgrupo polido, classe limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos, embalagem de 500g,
longo fino, agulha, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou prazo de validade mínima de 12 meses e com data de embalagem não
parasitas, livre de umidade, com grãos inteiros, embalado em pacote superior a 60 dias; 01 FARINHA DE MANDIOCA, fina, seca,
de 1kg, prazo de validade mínima de 12 meses e com data de branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em saco
embalagem não superior a 60 dias; 02 FEIJÕES, tipo 01, grupo 01, plástico, atóxico, contendo 1kg, prazo de validade mínima de 06
classe carioca, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, meses e com data de embalagem não superior a 60 dias; 01 SAL
livre de umidade, com grãos inteiros, embalado em pacote de 1kg, REFINADO E IODADO, de primeira qualidade, pacote com 1kg,
prazo de validade mínima de 12 meses e com data de embalagem não formulados a partir de matérias primas selecionadas, não deverá
superior a 60 dias; 02 MACARRÕES, tipo espaguete, pacote com conter substâncias estranhas à sua constituição normal, isento de
500g, massa alimentícia com ovos, vitaminada, fabricados a partir de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmido, fermentada ou
matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas, parasitos e rançosa, devendo obedecer à legislação vigente, prazo de validade
larvas, prazo de validade mínima de 12 meses e com data de mínima de 12 meses e com data de embalagem não superior a 60 dias;
embalagem não superior a 60 dias; 04 FUBÁS DE MILHO, mimoso, 01 ÓLEOS VEGETAIS ALIMENTÍCIO DE SOJA, com embalagem
produto obtido pela moagem do grão de milho, deverão ser fabricados de 900ml, produto de primeira qualidade, refinado e de acordo com os
a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e padrões legais, prazo de validade mínima de 12 meses e com data de
parasitos, embalagem de 500g, prazo de validade mínima de 12 meses embalagem não superior a 60 dias; 01 TEMPERO COMPLETO, de
e com data de embalagem não superior a 60 dias; 01 FARINHA DE primeira qualidade com registro em órgãos competente, contendo a
MANDIOCA, fina, seca, branca, isenta de sujidades, parasitas e especificação do produto, peso líquido, com embalagem de 500ml,
larvas, acondicionado em saco plástico, atóxico, contendo 1kg, prazo prazo de validade mínima de 12 meses e com data de embalagem não
de validade mínima de 06 meses e com data de embalagem não superior a 60 dias, 01 AÇÚCARES CRISTAL, branco, de origem
superior a 60 dias; 01 SAL REFINADO E IODADO, de primeira vegetal, obtido da cana de açúcar, isento de sujidade, parasitas,
qualidade, pacote com 1kg, formulados a partir de matérias primas material terroso e detritos animais e vegetais, prazo de validade
selecionadas, não deverá conter substâncias estranhas à sua mínima de 12 meses e com data de embalagem não superior a 60 dias;
constituição normal, isento de matérias terrosas e parasitas, não 01 CAFÉ EM PÓ, torrado e moído de boa qualidade, extra forte,
podendo estar úmido, fermentada ou rançosa, devendo obedecer à embalado em pacote de 500g, prazo de validade mínima de 12 meses
legislação vigente, prazo de validade mínima de 12 meses e com data e com data de embalagem não superior a 60 dias; 01 LEITES EM PÓ
de embalagem não superior a 60 dias; 01 ÓLEOS VEGETAIS INTEGRAL, de primeira qualidade e origem animal, constituído de
ALIMENTÍCIO DE SOJA, com embalagem de 900ml, produto de lactose, enriquecido com vitaminas e minerais, embalagem
primeira qualidade, refinado e de acordo com os padrões legais, prazo aluminizada com 200g, prazo de validade mínima de 08 meses e com
de validade mínima de 12 meses e com data de embalagem não data de embalagem não superior a 60 dias; 01 FARINHA LÁCTEA
superior a 60 dias; 02 AÇÚCARES CRISTAL, branco, de origem TRADICONAL, de primeira qualidade, acondicionada em
vegetal, obtido da cana de açúcar, isento de sujidade, parasitas, embalagem aluminizada com 200g com marca registrada, contendo
material terroso e detritos animais e vegetais, prazo de validade rotulagem, data de fabricação, número de lote, prazo de validade
mínima de 12 meses e com data de embalagem não superior a 60 dias; mínima de 08 meses e com data de embalagem não superior a 60 dias;
01 CAFÉ EM PÓ, torrado e moído de boa qualidade, extra forte, 01 PACOTES DE BISCOITO DOCE, pacote com 400g, sem recheio,
embalado em pacote de 500g, prazo de validade mínima de 12 meses tipo maisena, dupla embalagem, com identificação do produto, marca
e com data de embalagem não superior a 60 dias; 02 LEITES EM PÓ do fabricante, peso líquido, prazo de validade de mínima de 12 meses
INTEGRAL, de primeira qualidade e origem animal, constituído de e com data de embalagem não superior a 60 dias; 01 PACOTES DE
lactose, enriquecido com vitaminas e minerais, embalagem BISCOITO SALGADO, pacote com 400g, tipo cream cracker, dupla
aluminizada com 200g, prazo de validade mínima de 08 meses e com embalagem, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo
data de embalagem não superior a 60 dias; 01 FARINHA LÁCTEA de validade e peso líquido, prazo de validade mínima de 12 meses e
TRADICONAL, de primeira qualidade, acondicionada em com data de embalagem não superior a 60 dias; 01 GOIABADA, em
embalagem aluminizada com 200g com marca registrada, contendo embalagem de 600g, com rótulo apresentando informações
rotulagem, data de fabricação, número de lote, prazo de validade nutricionais, lote, ingredientes, procedência, data de fabricação, prazo
mínima de 08 meses e com data de embalagem não superior a 60 dias; de validade mínima de 06 meses e com data de embalagem não
02 PACOTES DE BISCOITO DOCE, pacote com 400g, sem recheio, superior a 60 dias e 01 CARNE BOVINA, tipo charque, seca,
tipo maisena, dupla embalagem, com identificação do produto, marca embalada a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpo,
do fabricante, peso líquido, prazo de validade de mínima de 12 meses não violado, resistente, que garantam a integridade do produto,
e com data de embalagem não superior a 60 dias; 02 PACOTES DE embalagem com identificação, procedência, lote, data de validade,
BISCOITO SALGADO, pacote com 400g, tipo cream cracker, dupla peso líquido, número do registro no Ministério da
embalagem, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF, validade
de validade e peso líquido, prazo de validade mínima de 12 meses e mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega e embalagem de
com data de embalagem não superior a 60 dias; 01 GOIABADA, em 500g. Valor total da Adesão R$ 140,125, 00 (Cento e Quarenta Mil e
embalagem de 600g, com rótulo apresentando informações Cento e Vinte e Cinco Reais).
nutricionais, lote, ingredientes, procedência, data de fabricação, prazo
de validade mínima de 06 meses e com data de embalagem não São Jose do Campestre-RN, 23 Janeiro de 2023.
superior a 60 dias e 02 SARDINHAS COM ÓLEO EM LATA, com
sardinhas íntegras, descabeçadas, descamadas, evisceradas e livres de JOSEILSON BORGES DA COSTA
nadadeiras, embalagem de 125g e prazo de validade mínima de 12 Prefeito Municipal
meses.Item 02- CESTA BÁSICA TIPO PEQUENA, contendo: 01 Publicado por:
ARROZ, tipo 01, subgrupo polido, classe longo fino, agulha, isento de Jean Carlos Bernardo Silva
matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade, com Código Identificador:BBAAD6BB
grãos inteiros, embalado em pacote de 1kg, prazo de validade mínima
de 12 meses e com data de embalagem não superior a 60 dias; 01
FEIJÕES, tipo 01, grupo 01, classe carioca, isento de matéria terrosa,
pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade, com grãos inteiros,
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Publicado por:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL Erenice Ventura de Oliveira
Código Identificador:7268182C
COMISSÃO DE PREGÃO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 MIGUEL
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
O Município de São Miguel comunica aos interessados, que realizará 001/2023 - ART. 75º, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 14.133,
licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo DE 1º DE ABRIL DE 2021.
Menor preço POR ITEM, pelo modo de disputa ABERTO, que tem
por objeto a Aquisição por ATA de Registro de Preços com O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
validade de 12 meses, de Gêneros Alimentícios do tipo: Carne MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL - IPSAM, no uso de suas
Bovina, Suína, Frango, Peixe e Queijo, para atender as demandas atribuições legais e considerando o Parecer Técnico, juntamente com
municipais. o Parecer Jurídico, devidamente fundamentado com base na Lei:
A sessão pública se dará a partir das 08:30 (horário de Brasília-DF) do
dia 06/02/2023, através do site www.bbmnetlicitacoes.com.br, Reconheço e autorizo a dispensa de licitação, correspondente ao
conforme Processo Administrativo nº 04667/2022. O procedimento processo citado, em favor:
licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002,
Decreto nº 10.024/19, Decreto nº. 8.538/20, da Lei Complementar nº. CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL
123/2006 com as alterações da Lei Complementar n° 147/2014, LTDA
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 CNPJ Nº 20.781.710/0001-03
e as exigências estabelecidas neste Edital. VALOR TOTAL: R$ 372,10 (Trezentos e setenta e dois reais e dez
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na centavos).
sala da Comissão de Licitação, naRua Padre Tertuliano Fernandes, nº
46, Centro – São Miguel/RN, a partir da publicação deste Aviso, no OBJETO: Aquisição de Certificados digitais tipo E-CPF e E-
horário das 07h00mim às 13h00mim, como também no site CNPJ - A1, em arquivo com duração de 1 ano (12 meses),
www.saomiguel.rn.gov.br e no www.bbmnetlicitacoes.com.br. conforme descrição e quantitativos em anexo
Maiores informações pelo e-mail: licitacao@saomiguel.rn.gov.br e
telefone: (84) 3353-3294. A despesa será através da dotação orçamentária:
São Miguel/RN, 18 de janeiro de 2023. -Unidade Orçamentária: 001- Projetos de Atividade 001 –
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE
ANTONIO MARCOS DE FREITAS PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO
Pregoeiro DE SÃO MIGUEL - IPSAM, Elemento de Despesa 33.90.39.00 -
Publicado por: Fonte: 1400131.
Erenice Ventura de Oliveira
Código Identificador:57097223 Encaminho o presente processo para o Setor de Contabilidade para
emissão de nota de Empenho.
COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 SÃO MIGUEL-RN, 23 de janeiro de 2023.
O Município de São Miguel comunica aos interessados, que realizará FRANCISCO TIAGO PESSOA DANTAS
licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Presidente do IPSAM
Maior desconto POR ITEM, pelo modo de disputa ABERTO, que Portaria nº 0194/2021
tem por objeto a contratação de empresa especializada para, sob Publicado por:
demanda, prestar serviços de manutenção predial corretiva e Francisco Tiago Pessoa Dantas
preventiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e Código Identificador:A6905012
mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços descritos
no sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SÃO
– SINAPI, ou constantes em tabelas referenciais de custos e índices da MIGUEL
construção civil, adotadas por órgãos governamentais. TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº. 001/2023 - LEI
A sessão pública se dará a partir das 08:30 (horário de Brasília-DF) do FEDERAL Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021
dia 08/02/2023, através do site www.bbmnetlicitacoes.com.br,
conforme Processo Administrativo nº 00075/2023. O procedimento RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada na Lei Federal
licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas atualizações posteriores e em
Decreto nº 10.024/19, Decreto nº. 8.538/20, da Lei Complementar nº. consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a
123/2006 com as alterações da Lei Complementar n° 147/2014, Aquisição de Certificados digitais tipo E-CPF e E-CNPJ - A1, em
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 arquivo com duração de 1 ano (12 meses), conforme descrição e
e as exigências estabelecidas neste Edital. quantitativos em anexo, para atender as necessidades do Instituto de
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na Previdência de São Miguel.
sala da Comissão de Licitação, naRua Padre Tertuliano Fernandes, nº
46, Centro – São Miguel/RN, a partir da publicação deste Aviso, no RATIFICO, conforme prescreve fundamentada na Lei Federal nº
horário das 07h00mim às 13h00mim, como também no site 14.133, de 1º de abril de 2021, o parecer técnico da Ilma. Sr. Diretora
www.saomiguel.rn.gov.br e no www.bbmnetlicitacoes.com.br. Financeira.
Maiores informações pelo e-mail: licitacao@saomiguel.rn.gov.br e
telefone: (84) 3353-3294. São Miguel/RN, 23/01/2023
São Miguel/RN, 18 de janeiro de 2022. FRANCISCO TIAGO PESSOA DANTAS
Presidente do IPSAM
ANTONIO MARCOS DE FREITAS Portaria nº 0194/2021
Pregoeiro Publicado por:
Francisco Tiago Pessoa Dantas
Código Identificador:EF6DA150
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE HM2 SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA – CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI 22.345.635/0001-63, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1; totalizando o
valor de R$ 31.200,00 (trinta e um mil, duzentos reais), totalizando
o valor de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais).
EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DO São Paulo do Potengi - RN, 10 de janeiro de 2023.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022
EUGÊNIO PACELLI ARAÚJO SOUTO
A Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi, através da Prefeito Municipal
Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado da
Pregão Presencial Nº 009/2022, conforme descrito: Publicado por:
Jackson Araujo Duarte
Objeto: Registro de Preço para licença de software tributário e Código Identificador:9AF0EE51
arrecadação municipal web, destinado a atender as demandas da
Secretaria de Tributação da Prefeitura Municipal de São Paulo do
Potengi/RN, conforme especificações contidas no Anexo I. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
Empresa(s) Vencedor(as):
HM2 SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
22.345.635/0001-63, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1; totalizando o
valor de R$ 31.200,00 (trinta e um mil, duzentos reais). PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
ONDE -SE LÊ:
Sede da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Prefeitura 2º (segundo) TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO
Municipal de São Paulo do Potengi - RN. ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 08/2021.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
São Paulo do Potengi, 29 de dezembro de 2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA
OPERACIONALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE REPASSE
JACKSON ARAÚJO DUARTE ORIUNDOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU) E
Pregoeiro CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS FIRMADOS PELO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO/RN.
Publicado por:
Jackson Araujo Duarte LEIA – SE: 1º (primeiro) TERMO ADITIVO DE PRAZO AO
Código Identificador:1F8A2CB4 CONTRATO ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 08/2021.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO - LICITAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE REPASSE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 ORIUNDOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU) E
CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS FIRMADOS PELO
ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Presencial Nº 9/2022, MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO/RN.
realizada em 05/08/2022, a saber: Objeto: Registro de Preço para
licença de software tributário e arrecadação municipal web, destinado 2º (segundo) TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO
a atender as demandas da Secretaria de Tributação da Prefeitura ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 08/2021.
Municipal de São Paulo do Potengi/RN, conforme especificações CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
contidas no Anexo I. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA
OPERACIONALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE REPASSE
Empresa(s) Vencedor(as): HM2 SOLUCOES E TECNOLOGIA ORIUNDOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU) E
LTDA – CNPJ: 22.345.635/0001-63 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns): CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS FIRMADOS PELO
1; totalizando o valor de R$ 31.200,00 (trinta e um mil, duzentos MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO/RN.
reais).
Pelo presente instrumento de Termo Aditivo de Prazo, sendo de um
São Paulo do Potengi - RN, 09 de janeiro de 2023. lado como CONTRATANTE, a Prefeitura Municipal de São
Pedro/RN, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.079.915/0001-46, com
JACKSON ARAÚJO DUARTE sede à Rua Monsenhor Expedito - 161 - Centro - São Pedro/RN, neste
Pregoeiro Municipal ato representado pelo seu Prefeito Constitucional, o senhor Miguel
Cabral Nasser, brasileiro, CPF Nº. 836.950.794-87, residente e
Publicado por: domiciliado nesta cidade de São Pedro/RN, e do outro lado como
Jackson Araujo Duarte CONTRATADA, a empresa licitante M Guedes Duarte - EPP -
Código Identificador:8EBE4338 AGEM Assessoria em Gestão Empresarial e Municipal - CNPJ -
16.888.577/0001-11 com sede a Rua Doutor Mucio Galvão - 426 -
GABINETE DO PREFEITO Barro Vermelho - Natal/RN - CEP - 59.022-530, neste ato sendo
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO representada pelo seu Procurador o Senhor Bruno Gaspar Pinto,
PRESENCIAL Nº 009/2022 firmam o presente termo de aditivo ao contrato 08/2021, conforme
especificações a seguir:
HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos
legais, o julgamento do Pregoeiro Municipal, referente a licitação CLÁUSULA 1ª - DO OBJETIVO:
Pregão Presencial Nº 009/2022 realizada em , nos termos do artigo 43,
inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com O presente Termo Aditivo tem como objetivo a alteração de prazo do
redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela contrato de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Decreto nº 7.892, de 23 de PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA
janeiro de 2013, mantendo a Adjudicação exarada no processo TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE
licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da(s) REPASSE ORIUNDOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO
empresa(s) relacionadas a seguir: (OGU) E CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS FIRMADOS
PELO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO/RN”, celebrado em 27 de
agosto de 2021, em virtude da necessidade de alterar o prazo, tendo CONCILIAÇÃO NO CRAS, RESOLUÇÃO DE DEMANDAS DA
em vista que tais serviços são imprescindíveis na manutenção das POPULAÇÃO NA ESFERA EXTRAJUDICIAL, REALIZAÇÃO
atividades das secretarias do Município de são Pedro/RN, devendo ser DE SESSÃO DE CONCILIAÇÃO PARA RESOLUÇÃO DE
elaborado aditivo de prazo será até 31 de dezembro de 2023. DEMANDAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E DEMAIS
ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CLÁUSULA 2ª - DA BASE LEGAL: E RELAÇÕES HUMANAS.
Este Termo Aditivo está previsto no Parágrafo 1º, inciso IV do Artigo Pelo presente instrumento de Termo Aditivo de Prazo, sendo de um
57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. lado como CONTRATANTE, a Prefeitura Municipal de São
Pedro/RN, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.079.915/0001-46, com
CLÁUSULA 3ª - DA VIGÊNCIA: sede à Rua Monsenhor Expedito - 161 - Centro - São Pedro/RN, neste
ato representado pelo seu Prefeito Constitucional, o senhor Miguel
Este Termo Aditivo terá sua vigência até 31 de dezembro de 2023. Cabral Nasser, brasileiro, CPF Nº. 836.950.794-87, residente e
domiciliado nesta cidade de São Pedro/RN, e do outro lado como
CLÁUSULA 4ª - DAS DEMAIS CLÁUSULAS: CONTRATADA, a Pessoa física de: Elizabete Félix da Silva –
CPF: 036.753.594-76 e OAB/RN 14.167 com sede a Rua
Ficam mantidas as demais cláusulas contidas no contrato oriundo da Monsenhor Expedito - 445 - Centro - CEP - 59.480-000 – São
licitação na modalidade Pregão Presencial Nº. 008/2021 onde sua Pedro/RN, firmam o presente termo de aditivo ao Processo
contratação se deu em 27 de agosto de 2021. administrativo 006/2022 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
conforme especificações a seguir:
CLÁUSULA 5ª - DO FORO:
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETIVO:
Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo do Potengi/RN, para
dirimir, administrativa e judicialmente, quaisquer dúvidas oriundas do O presente Termo Aditivo tem como objetivo a alteração de prazo do
presente neste Termo Aditivo. contrato de Prestação de serviços de análise da situação trabalhista
dos servidores públicos, serviços de atendimento jurídico e
E por estarem justos e contratados, mandou-se lavrar o presente realização de sessão de conciliação no CRAS, resolução de
Termo Aditivo, em 02 (duas) vias, para que surta os efeitos legais e demandas da população na esfera extrajudicial, realização de
jurídicos. sessão de conciliação para resolução de demandas na esfera
administrativa e demais atos da secretaria municipal de
São Pedro/RN, em 02 de dezembro de 2023. administração e relações humanas, celebrado em 07 de janeiro de
2022, em virtude da necessidade de alterar o prazo, tendo em vista que
Prefeitura Municipal de São Pedro/RN tais serviços são imprescindíveis na manutenção das atividades das
CNPJ (MF) º 08.079.915/0001-46 secretarias do Município de são Pedro/RN, devendo ser elaborado
MIGUEL CABRAL NASSER aditivo de prazo será até 31 de dezembro de 2023.
CPF 836.950.794-87
Prefeito CLÁUSULA 2ª - DA BASE LEGAL:
Pelo Contratante
Este Termo Aditivo está previsto no Parágrafo 1º, inciso IV do Artigo
M Guedes Duarte - EPP. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AGEM Assessoria em Gestão
Empresarial e Municipal CLÁUSULA 3ª - DA VIGÊNCIA:
CNPJ - 16.888.577/0001-11
BRUNO GASPAR PINTO Este Termo Aditivo terá sua vigência até 31 de dezembro de 2023.
Procurador
Pelo Contratado CLÁUSULA 4ª - DAS DEMAIS CLÁUSULAS:
TESTEMUNHAS: Ficam mantidas as demais cláusulas contidas no contrato oriundo do

Processo administrativo 006/2022 - INEXIGIBILIDADE DE
1.__________________________________________ LICITAÇÃO onde sua contratação se deu em 07 de janeiro de 2022.
Documento:__________________
CLÁUSULA 5ª - DO FORO:
2.__________________________________________
Documento:__________________ Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo do Potengi/RN, para
Publicado por: dirimir, administrativa e judicialmente, quaisquer dúvidas oriundas do
Marciana Lopes de Oliveira presente neste Termo Aditivo.
E por estarem justos e contratados, mandou-se lavrar o presente
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Termo Aditivo, em 02 (duas) vias, para que surta os efeitos legais e
PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO jurídicos.
PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO São Pedro/RN, em 02 de janeiro de 2023.

ONDE SE LÊ: PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2022.
LEIA – SE: PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2022. Prefeitura Municipal de São Pedro/RN
CNPJ (MF) º 08.079.915/0001-46
ONDE SE LÊ: celebrado em 07 de janeiro de 2022. MIGUEL CABRAL NASSER
LEIA – SE: celebrado em 10 de janeiro de 2022. CPF 836.950.794-87
Prefeito
1º (Primeiro) TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Pelo Contratante
ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2022 -
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. PRESTAÇÃO DE ELIZABETE FÉLIX DA SILVA.
SERVIÇOS DE ANÁLISE DA SITUAÇÃO TRABALHISTA CPF: 036.753.594-76.
DOS SERVIDORES PÚBLICOS, SERVIÇOS DE Pelo Contratado
ATENDIMENTO JURÍDICO E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE
TESTEMUNHAS: CNPJ – 00.832.895/0001-20.

FRANCISCO FRANCINELSON BRAZ SANTOS
1.__________________________________________ CPF: 054.786.144-32
Documento:__________________ Pelo Contratado
Publicado por:
2.__________________________________________ Marciana Lopes de Oliveira
Documento:__________________ Código Identificador:4D4B71F5
Publicado por: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Marciana Lopes de Oliveira AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
Código Identificador:246A7E59
CNPJ – 08.079.915/0001-46
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES AVISO DE COTAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DISPENSA DE LICITAÇÃO
3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE O Município de SÃO PEDRO/RN, por intermédio da COMISSÃO
PRAZO AO CONTRATO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL, representada pelo seu
ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Coordenador de Licitações, designado pelo 1° Termo aditivo de
Nº090506/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2020. contrato de 02 de janeiro de 2023 ao contrato administrativo de
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA servidor público temporário n° 002/2022 de 03 de janeiro de 2022
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS E DE APOIO À torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO POR COTAÇÃO DE PREÇO visando DISPENSA DE LICITAÇÃO, do
HORA TRABALHADA. tipo MENOR PREÇO POR LOTE, cujo objeto é a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA
Pelo presente instrumento de Termo Aditivo de Prazo, sendo de um PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA
lado como CONTRATANTE, a Prefeitura Municipal de São ATENDER A POPULAÇÁO CARENTE DO MUNÍCIPIO DE
Pedro/RN, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.079.915/0001-46, com SÃO PEDRO/RN, conforme demanda oriunda da Secretaria de
sede à Rua Monsenhor Expedito - 161 - Centro - São Pedro/RN, neste Municipal de trabalho, Habitação Assistência Social, bem como
ato representada pelo seu Prefeito Constitucional, o senhor Miguel especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência
Cabral Nasser, brasileiro, CPF Nº. 836.950.794-87, residente e que poderá ser solicitado pelo e-mail: cplpmsp34@gmail.com ou na
domiciliado nesta cidade de São Pedro/RN, e do outro lado como sede da Prefeitura Municipal de São Pedro/RN setor de comissão
CONTRATADA, a empresa Selecta Service Ltda. - CNPJ - permanente de licitações - CPL no endereço Rua Monsenhor
00.832.895/0001-20, firmam o presente termo de aditivo ao contrato Expedito, nº 161, Centro, São Pedro/RN CEP: 59.480-000 Tel.: (84)
em epigrafe, conforme especificações a seguir: 3254-2239.
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETIVO: As Propostas de Preços deverão ser elaboradas em papel timbrado,

O presente Termo Aditivo tem como objetivo a Alteração de Prazo assinadas pelo representante legal, datadas, digitalizadas e
de Vigência ao contrato – oriundo da adesão a Ata de registro de encaminhadas juntamente com suas devidas certidões de regularidade
Preços nº090506/2020, Pregão Eletrônico n°001/2020- contratação para com a União, Estado, Município, FGTS, Debitas Trabalhistas,
de empresa especializada na terceirização de serviços básicos e de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, assim como, o cartão
apoio à administração pública deste município por hora de CNPJ, para o e-mail cplpmsp34@gmail.com, até o dia 26 de
trabalhada, passando o prazo de vigência de 02 de janeiro de 2023 a janeiro de 2023, às 13h00min, quando será verificada as proposta
31 de dezembro de 2023. para o serviço supracitado e posterior análise dos documentos
anexados.
CLÁUSULA 2ª - DA BASE LEGAL:
Este Termo Aditivo está previsto no Parágrafo 1º, inciso IV do Artigo Demais informações e o Termo de Referência podem ser solicitados
57 e Paragrafo Primeiro – b) do Artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 através do e-mail cplpmsp34@gmail.com ou no endereço Rua
e suas alterações. Monsenhor Expedito, nº 161, Centro, São Pedro/RN CEP: 59.480-000
Tel.: (84) 3254-2239.
CLÁUSULA 3ª - DA VIGÊNCIA:
Este Termo Aditivo terá sua vigência até 31 de dezembro de 2023. SÃO PEDRO/RN, EM 23 DE JANEIRO DE 2023.
CLÁUSULA 4ª - DAS DEMAIS CLÁUSULAS: WELLINGTON TERTO DO NASCIMENTO.

Ficam mantidas as demais cláusulas contidas no contrato em epigrafe. Coordenador de Licitações.
CLÁUSULA 5ª - DO FORO: Publicado por:

Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo do Potengi/RN, para Marciana Lopes de Oliveira
dirimir, administrativa e judicialmente, quaisquer dúvidas oriundas do Código Identificador:BFE8EEC0
presente neste Termo Aditivo.
E por estarem justos e contratados, mandou-se lavrar o presente AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
Termo Aditivo, em 02 (duas) vias, para que surta os efeitos legais e
jurídicos. CNPJ – 08.079.915/0001-46
AVISO DE COTAÇÃO
São Pedro/RN, em 02 de janeiro de 2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro/RN O Município de SÃO PEDRO/RN, por intermédio da COMISSÃO
CNPJ - 08.079.915/0001-46 PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL, representada pelo seu
MIGUEL CABRAL NASSER Coordenador de Licitações, designado pelo 1° Termo aditivo de
CPF 836.950.794-87 contrato de 02 de janeiro de 2023 ao contrato administrativo de
Prefeito servidor público temporário n° 002/2022 de 03 de janeiro de 2022
Pelo Contratante torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar
COTAÇÃO DE PREÇO visando DISPENSA DE LICITAÇÃO, do
Selecta Service LTDA. tipo MENOR PREÇO POR LOTE, cujo objeto é a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SÃO PEDRO/RN, EM 23 DE JANEIRO DE 2023.

LAVAGEM DE VÍCULOS PARA ATENDER TODA FROTA
DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO/RN, conforme WELLINGTON TERTO DO NASCIMENTO.
demanda oriunda da Secretaria de Municipal de trabalho, Habitação Coordenador de Licitações.
Assistência Social, bem como especificações e quantidades
estabelecidas no Termo de Referência que poderá ser solicitado pelo Publicado por:
e-mail: cplpmsp34@gmail.com ou na sede da Prefeitura Municipal de Marciana Lopes de Oliveira
São Pedro/RN setor de comissão permanente de licitações - CPL no Código Identificador:DCBF4492
endereço Rua Monsenhor Expedito, nº 161, Centro, São Pedro/RN
CEP: 59.480-000 Tel.: (84) 3254-2239. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
As Propostas de Preços deverão ser elaboradas em papel timbrado,
assinadas pelo representante legal, datadas, digitalizadas e
encaminhadas juntamente com suas devidas certidões de regularidade SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
para com a União, Estado, Município, FGTS, Debitas Trabalhistas, TERMO DE RATIFICAÇÃO E EXTRATO DE DISPENSA DE
Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, assim como, o cartão LICITAÇÃO - Nº 01/2023
de CNPJ, para o e-mail cplpmsp34@gmail.com, até o dia 26 de
janeiro de 2023, às 13h00min, quando será verificada as proposta TERMO DE RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE
para o serviço supracitado e posterior análise dos documentos CONTRATAÇÃO
anexados.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2023
Demais informações e o Termo de Referência podem ser solicitados
através do e-mail cplpmsp34@gmail.com ou no endereço Rua Consoante o art. 72, VIII da Lei n. 14.133/2021, ratifico por este
Monsenhor Expedito, nº 161, Centro, São Pedro/RN CEP: 59.480-000 termo, a dispensa de licitação n° 01/2023, e autorizo a contratação de
Tel.: (84) 3254-2239. pessoa jurídica para prestação de serviços funerários atendendo as
necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e
SÃO PEDRO/RN, EM 23 DE JANEIRO DE 2023. Assistência Social, que tem como escolhida a empresa AVELINO E
CAMPOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 15.128.779/0001-00, com
WELLINGTON TERTO DO NASCIMENTO. sede no município de São Paulo do Potengi/RN, com o valor total de
Coordenador de Licitações. R$ 49.128,00 (quarenta e nove mil, cento e vinte oito reais), com
Publicado por: base no Art. 75, II da Lei n° 14.133/2021.
Marciana Lopes de Oliveira
Código Identificador:512257E2 São Tomé/RN, 23 de janeiro de 2023.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES LUCICARLA PEREIRA DA SILVA FERREIRA

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social
CNPJ – 08.079.915/0001-46 EXTRATO DO CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

AVISO DE COTAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO O Prefeito Municipal de São Tomé, em cumprimento da ratificação
procedida pelo mesmo, faz publicar o extrato resumido do processo de
O Município de SÃO PEDRO/RN, por intermédio da COMISSÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir:
PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL, representada pelo seu
Coordenador de Licitações, designado pelo 1° Termo aditivo de Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços
contrato de 02 de janeiro de 2023 ao contrato administrativo de funerários atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de
servidor público temporário n° 002/2022 de 03 de janeiro de 2022 Trabalho, Habitação e Assistência Social.
torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar
COTAÇÃO DE PREÇO visando DISPENSA DE LICITAÇÃO, do Favorecido: AVELINO E CAMPOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ
tipo MENOR PREÇO POR LOTE, cujo objeto é a n° 15.128.779/0001-00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NOS
PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO Valor total: R$ 49.128,00 (quarenta e nove mil, cento e vinte oito
PEDRO /RN, conforme demanda oriunda da Secretaria de Municipal reais).
de trabalho, Habitação Assistência Social, bem como especificações e
quantidades estabelecidas no Termo de Referência que poderá ser Fundamentação Legal: Art. 75, inciso II da Lei Federal nº
solicitado pelo e-mail: cplpmsp34@gmail.com ou na sede da 14.133/2021.
Prefeitura Municipal de São Pedro/RN setor de comissão permanente
de licitações - CPL no endereço Rua Monsenhor Expedito, nº 161, Dotação orçamentária:
Centro, São Pedro/RN CEP: 59.480-000 Tel.: (84) 3254-2239.
ORGÃO REQUISITANTE: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
As Propostas de Preços deverão ser elaboradas em papel timbrado, TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
assinadas pelo representante legal, datadas, digitalizadas e UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.002 – FUNDO MUNICIPAL DE
encaminhadas juntamente com suas devidas certidões de regularidade ASSISTÊNCIA SOCIAL
para com a União, Estado, Município, FGTS, Debitas Trabalhistas, AÇÃO: 2107 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE
Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, assim como, o cartão ASSISTÊNCIA SOCIAL
de CNPJ, para o e-mail cplpmsp34@gmail.com, até o dia 26 de NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE
janeiro de 2023, às 13h00min, quando será verificada as proposta TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
para o serviço supracitado e posterior análise dos documentos SUBELEMENTO: 099 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
anexados. FONTE DE RECURSO: 15000000 – RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS
Demais informações e o Termo de Referência podem ser solicitados REGIÃO: 0001 – SÃO TOMÉ
através do e-mail cplpmsp34@gmail.com ou no endereço Rua
Monsenhor Expedito, nº 161, Centro, São Pedro/RN CEP: 59.480-000 ORGÃO REQUISITANTE: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
Tel.: (84) 3254-2239. TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.002 – FUNDO MUNICIPAL DE ORIGEM.....................: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021

ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO: 2107 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CONTRATANTE........: MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE CNPJ:
ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.308.470/0001-29 ENDEREÇO PRAÇA JOAQUIM ARAUJO
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE FILHO, 84, CENTRO, CEP: 59.340-000
CONSUMO
SUBELEMENTO: 099 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO CONTRATADA(O).....: PAULO ROBERTO DANTAS DE
FONTE DE RECURSO: 15000000 – RECURSOS NÃO ARAUJO 03418560458 CNPJ 40.828.892/0001-38 ENDEREÇO R
VINCULADOS DE IMPOSTOS JOSE EMIDIO DE ARAUJO, 295, QUIXABEIRA, São Vicente-RN,
REGIÃO: 0001 – SÃO TOMÉ CEP 59340-000
ORGÃO REQUISITANTE: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBJETO......................: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNS DE SOLDAGEM.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.002 – FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL ITENS:
AÇÃO: 2107 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE
VALOR VALOR
UNITÁRIO TOTAL
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.32 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE SOLDA DO TIPO
SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ELETRODO REVESTIDO
SUBELEMENTO: 099 – OUTROS MATERIAIS DE (INCLUINDO O EQUIPAMENTOS
DE SOLDA SERVIÇOS DE SOLDA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 063598 HORA 50,00 120,000 6.000,00
DO TIPO ELETRODO REVESTIDO
FONTE DE RECURSO: 15000000 – RECURSOS NÃO (INCLUINDO O EQUIPAMENTOS
DE SOLDA E OS ELETRODOS
VINCULADOS DE IMPOSTOS PARA EXECUÇÃO)
REGIÃO: 0001 – SÃO TOMÉ SERVIÇOS DE SOLDA DO TIPO
OXIACETILENO ? MAÇARICO
(INCLUINDO O EQUIPAMENTOS
ORGÃO REQUISITANTE: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DE S SERVIÇOS DE SOLDA DO
063599 TIPO OXIACETILENO ? HORA 50,00 140,000 7.000,00
TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MAÇARICO (INCLUINDO O
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.002 – FUNDO MUNICIPAL DE EQUIPAMENTOS DE SOLDA, OS
ELETRODOS EGASES PARA
ASSISTÊNCIA SOCIAL EXECUÇÃO)
AÇÃO: 2116 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE
CADASTRAMENTO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS VALOR TOTAL................: R$ 13.000,00 (treze mil reais)
EVENTUAIS
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE PROGRAMA DE TRABALHO.......: A despesa com o
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA fornecimento do objeto contratado, serão arcados pela Lei nº 706 de
SUBELEMENTO: 099 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 13 de dezembro de 2022 discriminado na seguinte dotação do
FONTE DE RECURSO: 15000000 – RECURSOS NÃO orçamento vigente: Exercício 2023 Atividade 1101.154510008.2.008
VINCULADOS DE IMPOSTOS Manut. da Secr. Mun. de Infraestrutura e Recursos Hídricos ,
REGIÃO: 0001 – SÃO TOMÉ Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa
jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 13.000,00
ORGÃO REQUISITANTE: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDAMENTAÇÃO LEGAL......: Capítulo III - DOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.002 – FUNDO MUNICIPAL DE CONTRATOS - Lei n° 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações
ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO: 2116 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGÊNCIA...................: 11 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de
CADASTRAMENTO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 2023
EVENTUAIS
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.32 – MATERIAL, BEM OU DATA DA ASSINATURA.........: 11 de Janeiro de 2023
SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO: 099 – OUTROS MATERIAIS DE ASSINAM:
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
FONTE DE RECURSO: 15000000 – RECURSOS NÃO PELA CONTRATANTE: JANE MARIA SOARES DE
VINCULADOS DE IMPOSTOS MEDEIROS portador do CPF nº 031.XXX.XXX-06
REGIÃO: 0001 – SÃO TOMÉ
PELA CONTRATADA: PAULO ROBERTO DANTAS DE
São Tomé/RN, 23 de janeiro de 2023. ARAUJO portador do CPF 034.XXX.XXX-58
FISCAL DO CONTRATO: RAUL DE OLIVEIRA – MAT.
LUCICARLA PEREIRA DA SILVA FERREIRA 0001070
Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social Publicado por:
Publicado por: Jose Taliz da Silva
Lindomar Pereira da Silva Código Identificador:90EF0FD8
Código Identificador:D6650ECF
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE ERRATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE OFICIAL DO MUNICÍPIO (FEMURN)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Que faça constar, nesta data, o Setor de Licitações e Contratos,
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº informa a seguinte retificação, no corpo da Publicação do EXTRATO
002/2021 CONTRATO 20230040 DE CONTRATO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
CONTRATO 20230013 (Código identificador: E64EF8D7), circulado
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00000124/21 no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte
(FEMURN) no dia 11/01/2023 – Edição 2947, a saber:
CONTRATO Nº...........: 20230040
ONDE SE LÊ:
VIGÊNCIA...................: 05 de janeiro de 2023 a 3 de dezembro de DE UM LADO O MUNICÍPIO DE SÃO

2023 VICENTE/RN (CNPJ: 08.308.470/0001-29), POR
INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE
DATA DA ASSINATURA.........: 05 de janeiro de 2023 SAÚDE (CNPJ: 11.261.481/0001-05) E A
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
LEIA-SE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO DE PERNAMBUCO (CNPJ:
VIGÊNCIA...................: 06 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 21.072.041/0001-63), NO ÂMBITO DO
2023 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022/SMS-
FMS.
DATA DA ASSINATURA.........: 06 de janeiro de 2023
Pelo Presente Instrumento, o Município de São Vicente/RN (CNPJ:
São Vicente/RN, 23 de janeiro de 2023. 08.308.470/0001-29), por intermédio do Fundo Municipal de Saúde,
inscrito no CNPJ sob nº 11.261.481.0001-05), com sede à Praça
JOSE TALIZ DA SILVA Joaquim Araújo Filho, 84, Centro, CEP: 59.340-000, doravante
Presidente Da CPL denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, neste ato representada
Publicado por: por Jane Maria Soares de Medeiros, brasileira, casada, Prefeita
Jose Taliz da Silva Municipal, portadora do CPF nº 031.534.614-06, residente e
Código Identificador:42C3FB21 domiciliada na Rua Senador Agenor Nunes de Maria, 409, Centro,
São Vicente/RN, CEP: 59.340-000 e Marcos Antônio Junior,
GABINETE DO PREFEITO Secretário Municipal de Saúde, portador do CPF nº 111.125.374-90,
DECRETO Nº 117, DE 23 DE JANEIRO DE 2023. residente na RUA JOSE GABRIEL SOARES 27, Alto da Candelária,
São Vicente/RN, CEP: 59.340-000 e a ORGANIZAÇÃO DA
DISPÕE SOBRE A AFETAÇÃO DE IMÓVEL SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO 4 SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO, inscrita no CNPJ sob nº.
(RE)CRIAR VINCULADO AO MUSEU 21.072.041/0001-63, com sede à RUA DR JOSE BEZERRA, 302,
HISTÓRICO DE SÃO VICENTE/RN E DÁ ANDAR 1 SALA B, CENTRO, RIBEIRÃO-PE, CEP: 55.520-000,
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (81) 3671-4038/ (81) 9757-5445, E-MAIL:
jeanne.ideshpe@gmail.com, ideshpe@hotmail.com, doravante
A Prefeita Municipal de São Vicente/RN, no uso de suas atribuições denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL resolvem
que lhe são conferidas por lei celebrar o presente Termo de Rescisão Amigável ao TERMO DE
COLABORAÇÃO pactuado em 27/09/2022 oriundo do
CONSIDERANDO a necessidade da administração pública municipal CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022/SMS-FMS, mediante as
de implementar o módulo 4 (re)criar vinculado ao museu histórico de cláusulas e condições que abaixo seguem:
São Vicente/RN, que objetiva articular de forma transversal as
possibilidades de percepção dos universos simbólicos e dinâmicas CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
sociais;
1.1. O presente termo tem por objeto a rescisão amigável do TERMO
CONSIDERANDO que a área sob análise não cumpre qualquer DE COLABORAÇÃO pactuado em 27/09/2022, oriundo do
função social, sendo utilizado em dissonância com os objetivossociais; CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022/SMS-FMS, em função do
pedido de desistência das obrigações pactuadas no referido termo de
DECRETA: colaboração expostos no Ofício nº 02/2022-IDESHPE de 05/12/2022.
Art. 1º - Fica afetado, como de "uso comum do povo", para fins de CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL
implementação do módulo 04 (re)criar vinculado ao museu histórico
de São Vicente/RN, área medindo 270 m² (Duzentos metros 2.1. O presente instrumento está amparado na Cláusula Décima
quadrados), conforme planta baixa em anexo, que passa a fazerparte Segunda do termo de colaboração cumulado com Inciso XVI do Art.
integrante deste Decreto. 42 da Lei nº 13.019/2014
Art. 2º - A Secretaria Municipal de Administração e Recurso CLÁUSULA TERCEIRA – DO DISTRATO

Humanos deverá tomar todas as providências decorrentes deste
Decreto, inclusive quanto à sua regularização junto ao Cartório de 3.1. Por força da presente rescisão, as partes dão por terminado, a
Registro de Imóveis. partir desta data, o Termo de Colaboração proveniente do
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022/SMS-FMS, nada mais
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época,
em vigor da data de sua publicação. relativamente às obrigações contratuais assumidas.
Publique-se. Cumpra-se. 3.2. Dispensa-se assinatura do representante CHARLES GUSTAVO

DE ARAÚJO KRICHNA, CPF de nº 744.156.114-00, Diretor
São Vicente/RN, 23 de janeiro de 2023. Presidente do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO DE PERNAMBUCO - IDESHPE considerando sua
JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS anuência expressa no pedido de desistência das obrigações pactuadas
Prefeita Municipal no referido termo de colaboração, exposto no Ofício nº 02/2022-
Publicado por: IDESHPE, datado de 05 de dezembro de 2012, colecionado aos autos
Jose Taliz da Silva (fls. 354).
Código Identificador:E5546DBC
CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL CHAMAMENTO 4.1. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA providenciará a publicação do
PÚBLICO Nº 001/2022/SMS-FMS PROCESSO extrato do presente Termo de Rescisão Amigável na imprensa oficial
ADMINISTRATIVO 086/2022 do município.
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO TERMO

DE COLABORAÇÃO, QUE FAZEM ENTRE SI,
É eleito o Foro da Comarca de Florânia/RN para dirimir os litígios III – Plantões de 12 horas em feriados nacionais (carnaval, natal e ano
que decorrerem da execução deste Termo de rescisão que não possam novo) – R$ 1.400,00 (Um mil e quatrocentos reais);
ser compostos pela conciliação IV – Plantões de 24 horas – R$ 1.700,00 (Um mil e setecentos reais);
V – Plantões de 24 horas (finais de semana) – R$ 2.100,00 (Dois mil
São Vicente/RN 23 janeiro de 2023 e cem reais);
VI – Plantões de 24 horas em feriados nacionais específicos (carnaval,
JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS natal e ano novo) – R$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais).
Prefeita Municipal
PROGRAMA DE TRABALHO.......: A despesa será consignada
MARCOS ANTÔNIO JUNIOR ao(s) recursos(s) orçamentário(s) previsto(s) no OGM – Orçamento
Secretário Municipal de Saúde Geral do Município estabelecido pela Lei Municipal nº 706/2022, de
Publicado por: 13 de Dezembro de 2022. Dotação orçamentária: 10 302 0014 2.031 –
Jose Taliz da Silva Manut. da Oferta das Ativ. e Serv. de Atenção Especializada em
Código Identificador:83836817 Saúde. Elemento de despesa: 3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros
pessoa física.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA N° 002/2023-SMAS, DE 18 DE JANEIRO DE 2023. VIGÊNCIA...................: 23 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de
2023.
Concede diária(s) a JOHNNY EVERTHON
FERNANDES COSTA e dá outras providências. DATA DA ASSINATURA.........: 23 de janeiro de 2023.
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO ASSINAM:

VICENTE/RN, no uso de suas atribuições legais e nos Termos do
Decreto n.º 025/2019 de 07 de agosto de 2019, que instituiu valores Pelos contratantes:
para concessão de Diárias.
RESOLVE JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS – PREFEITA
MUNICIPAL
Fica concedida ¼ (um quarto) de diária ao servidor JOHNNY MARCOS ANTÔNIO JÚNIOR – GESTOR DO FUNDO
EVERTHON FERNANDES COSTA, Mat. 899, ocupante da função MUNICIPAL DE SAÚDE
de MOTORISTA deste Município, para CONDUZIR USUÁRIO,
ATENDIDOS NA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO Pela contratada:
MUNICÍPIO, PARA REGULARIZAR SITUAÇÃO DO CPF NA
RECEITA FEDERAL EM CAICÓ, NO DIA 18/01/2023, INGRIDY THAÍS HOLANDA DE ALMEIDA - MÉDICA
totalizando o valor de R$ 37,50, (trinta e sete reais e cinquenta PLANTONISTA
centavos). Publicado por:
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Jose Taliz da Silva
revogadas as disposições em contrário. Código Identificador:E6713FFC
São Vicente – RN, 18 de janeiro de 2023. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA N° 12/2023-FMS, DE 17 DE JANEIRO DE 2023.
Publique-se (RETIFICAÇÃO)
Cumpra-se.
Concede diária(s) a PAULA ADJANE SILVA
GABRIELA BEATRIZ DANTAS SOARES DE SOUZA ARAÚJO MACEDO, e dá outras providências.
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Publicado por: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE/RN, no
Jose Taliz da Silva uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto n.º 025/2019,
Código Identificador:AA9F915B de 07 de agosto de 2019, que instituiu valores para concessão de
Diárias.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESOLVE
Nº 030/2023
Fica concedida 01 (uma) DIÁRIA(s) DE ¾ (três quartos) a
CONTRATO Nº...........: 030/2023. servidora PAULA ADJANE SILVA ARAÚJO MACEDO, Mat.
1055, ocupante da função de ENFERMEIRA, deste Município, para
CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CNPJ: custear despesas com alimentação durante viagem realizada para
11.261.481/0001-05). Cidade de NATAL/RN, para comparecer a SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL COM A FINALIDADE
CONTRATADO...........: INGRIDY THAÍS HOLANDA DE DE OBTER INFORMAÇÕES QUANTO A PROGRAMAÇÃO
ALMEIDA – CPF nº 074.XXX.XXX-23, CRM/RN: 0012078. PACTUADA INTEGRADA – PPI, PACTUADA COM O
MUNICÍPIO DE NATAL E O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE,
OBJETO.......................: Constitui objeto do presente instrumento de no dia 12 de janeiro de 2023, conforme comprovante em anexo,
contrato, a prestação de serviços médicos em regime de 12hs ou de totalizando o valor de R$ 262,50 (duzentos e sessenta e dois reais e
24hs de acordo com escalas de serviço, elaboradas e divulgadas pela cinquenta centavos).
Diretoria da Unidade Mista de Saúde Cirilo Alves Dantas, em tempo A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
razoável, propiciando o cumprimento destas pelo contratado. revogadas as disposições em contrário.
VALOR MENSAL....: Pela execução dos serviços, o São Vicente – RN, 17 de janeiro de 2023.
CONTRATADO (A) receberá os seguintes valores brutos:
Publique-se
I – Plantões de 12 horas - R$ 850,00 (Oitocentos e cinquenta reais); Cumpra-se.
II – Plantões de 12 horas (finais de semana) – R$ 1.050,00 (Um mil e
cinquenta reais);
MARCOS ANTÔNIO JÚNIOR MARCOS ANTÔNIO JÚNIOR

Secretário Municipal de Saúde Secretário Municipal de Saúde
CPF 111.125.374-90 CPF 111.125.374-90
Jose Taliz da Silva Jose Taliz da Silva
Código Identificador:74B593CD Código Identificador:35699FCF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA N° 14/2023-FMS, DE 23 DE JANEIRO DE 2023. PORTARIA Nº 016/2023-ADM/RH
Concede diária(s) a JOSILENE BATISTA DOS PORTARIA Nº 016/2023-ADM/RH

SANTOS e dá outras providências.
Concede pagamento da diferença referente ao
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE/RN, no incentivo adicional de assistência financeira
uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto n.º 025/2019, complementar aos Agentes de Combate a Endemias.
de 07 de agosto de 2019, que instituiu valores para concessão de
Diárias. A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
RESOLVE com o que estabelece a legislação vigente;
Fica concedida 1 (uma) diária) de ¼ (um quarto) a servidora CONSIDERANDO o teor do Memorando Nº 045/2023, de 16 de
JOSILENE BATISTA DOS SANTOS, Mat. 1193, ocupante da janeiro de 2023, emitido pela Secretária Municipal de Saúde;
função de TÉCNICA DE ENFERMAGEM deste Município, para
custear despesas com alimentação durante viagem realizada para RESOLVE:
Cidade de SANTA CRUZ/RN, a fim de acompanhar pacientes para
Órgãos Hospitalares, no dia 20 de janeiro de 2023, conforme Art. 1º - Conceder o pagamento da diferença referente ao incentivo
comprovante em anexo, totalizando o valor de R$ 37,50 (trinta e sete adicional de assistência financeira complementar aos Agentes de
reais e cinquenta centavos). Combate a Endemias, na folha do mês de Janeiro/2023, adiante
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, nominados:
AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS
São Vicente/RN, dia 23 de janeiro de 2023.
MATRÍCULA NOME FUNÇÃO VALOR
Publique-se 231 FRANCISCO ALENCAR ACE R$ 606,00
FRANCISCO RONALDO
Cumpra-se. 232
FERNANDES
ACE R$ 606,00
234 VICENTE PAULO DE SOUZA ACE R$ 606,00

MARCOS ANTÔNIO JÚNIOR 233 JOÃO DE DEUS DA SILVA ACE R$ 606,00
Secretário Municipal de Saúde TOTAL R$ 2.424,00
CPF 111.125.374-90
Publicado por: Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Jose Taliz da Silva revogadas as disposições em contrário.
Publique-se e Cumpra-se
PORTARIA N° 15/2023-FMS, DE 23 DE JANEIRO DE 2023. São Vicente/RN, 16 de janeiro de 2023.
Concede diária(s) a FÁBIA CATARINA SOUZA JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS

CUNHA e dá outras providências. Prefeita Municipal
Publicado por:
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE/RN, no Jose Taliz da Silva
uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto n.º 025/2019, Código Identificador:3397E16F
de 07 de agosto de 2019, que instituiu valores para concessão de
Diárias. SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 018/2023 - ADM/RH
RESOLVE
Fica concedida 1 (uma diária) de ¼ (um quarto) a servidora FÁBIA
CATARINA SOUZA CUNHA, Mat. 765, ocupante da função de CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL
TÉCNICA DE ENFERMAGEM deste Município, para custear NOTURNO, AO VIGILANTE, LOTADO NA
despesas com alimentação durante viagem realizada para Cidade de UNIDADE MISTA DE SAÚDE.
NATAL/RN, a fim de acompanhar pacientes para Órgãos
Hospitalares, nos dias 21 e 22 de janeiro de 2023, conforme A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, Estado do Rio
comprovante em anexo, totalizando o valor de R$ 87,50 (oitenta e Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
sete reais e cinquenta centavos). com o que estabelece a lei nº 547/2015 que concede a gratificação de
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Adicional noturno.
RESOLVE:
São Vicente/RN, 23 de janeiro de 2023.
Art. 1º - Fica concedido a gratificação de adicional noturno ao
Publique-se Servidor Público do município, lotado na Unidade Mista de Saúde,
Cumpra-se. referente a escala do mês de janeiro/2023, abaixo nominado:
RELAÇÃO DE SERVIDOR
Nº DE ADICIONAL
MAT SERVIDOR CARGO
ORDEM NOTURNO
001 0000021 José Nilton da Silva Vigilante 120h Art. 1º - Conceder ao servidor efetivo do Quadro permanente do
município, o pagamento das horas extras, em razão da prestação de
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, serviços extraordinários realizados no período de 22 de dezembro de
revogadas as disposições em contrário. 2022 à 21 de janeiro de 2023.
Publique-se e Cumpra-se RELAÇÃO DE SERVIDORES

Nº DE VALOR
MAT SERVIDORES CARGO HORA
ORDEM R$
São Vicente/RN, 16 de janeiro de 2023. DARIO DO
001 0000963 ASG 55h R$ 537,08
NASCIMENTO BARROS
JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS 002 0000250
JEAN CARLOS
VIGILANTE 53h R$ 595,18
FERREIRA
Prefeita Municipal TOTAL R$ R$ 1.132,26
Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Código Identificador:8CA3B4CA
SETOR DE RECURSOS HUMANOS Publique-se e Cumpra-se
São Vicente/RN, 23 de janeiro de 2023
JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Concede a Gratificação de Adicional Qüinqüenal por
Prefeita Municipal
Tempo de Serviços.
Publicado por:
Jose Taliz da Silva
A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, Estado do Rio
Código Identificador:CEB90189
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o
que dispõe o art. 64, inciso IX da Lei Orgânica do Município,
SETOR DE RECURSOS HUMANOS
CONSIDERANDO o disposto no Art. 133B, parágrafo único, Inciso
VII da Lei Complementar nº 043/2019,
CONCEDE O PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS
RESOLVE: REALIZADAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO
Art. 1.º - Conceder a gratificação quinquenal por tempo de serviços de
MUNICÍPIO, ADIANTE NOMINADOS.
35%, ao servidor municipal, Sr. JOÃO LOPES NETO, exercente do
cargo de GARI, mat. nº 0000097, em razão de ter completado o
período aquisitivo de 12.775 dias de efetivo exercício no cargo.
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e;
Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
CONSIDERANDO o teor do Art. 143, inciso I, da Lei 258/98, de 27
de maio de 1998, dispondo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de São Vicente.
Publique-se e Cumpra-se CONSIDERANDO o memorando de Nº 458/2022, emitido pela
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder aos Servidores da Secretaria Municipal de
JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS Educação, Cultura e Turismo do município, o pagamento das horas
Prefeita Municipal
extras realizadas em razão da prestação de serviços extraordinários
realizados no período de 22 de dezembro de 2022 à 19 de janeiro de
Publicado por: 2023.
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:C37D1F0B RELAÇÃO DE SERVIDORES
Nº DE VALOR
MAT SERVIDOR CARGO HORA
SETOR DE RECURSOS HUMANOS ORDEM R$
JESSICA SAYONARA
PORTARIA Nº 024/2023 - ADM/RH 001 0000848 DANTAS COSTA Aux. ADM. 30h 307,60
AURELIANO
PORTARIA Nº 024/2023 - ADM/RH 002 0000209
MARIA GENI DE SUPERVISOR
53,42h 599,90
HOLANDA MEDEIROS PEDAGÓGICO
TAISE CLAUDIA DE
003 0000273 VIGILANTE 15,52h 800,06
CONCEDE O PAGAMENTO DAS HORAS SOUSA CESARIO
EXTRAS REALIZADAS PELO SERVIDOR DA TOTAL R$ 1.707,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER DO MUNICÍPIO, ADIANTE Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
NOMINADOS. revogadas as disposições em contrário.
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e; São Vicente/RN, 23 de janeiro de 2023
CONSIDERANDO o teor do Art. 143, inciso I, da Lei 258/98, de 27 JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
de maio de 1998, dispondo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Prefeita Municipal
Municipais de São Vicente. Publicado por:
Jose Taliz da Silva
CONSIDERANDO o memorando de nº 09/2023, emitido pelo Código Identificador:593EFD47
Secretário Municipal de Esportes e Lazer;
RESOLVE:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE resumido do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO a

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO seguir:
AVELINO
OBJETO......,.................: Anuidade referente à União dos Dirigentes
Municipais de Educação -UNDIME-RN, através da Secretaria
GABINETE DO PREFEITO Municipal de Educação.
PORTARIA 12 DE 23 DE JANEIRO DE 2023
FAVORECIDO..............: UNIAO DOS DIRIGENTES
Portaria nº 12 de 23 de janeiro de 2023 MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RN
EMENTA: Dispõe sobre a exoneração do cargo de FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93
Secretária Municipal de Educação. e suas alterações.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE..: emitida pelo
SENADOR GEORGINO AVELINO/RN, no uso de suas Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo Sr. Antonio
atribuições legais, Marcos Freire, na qualidade de ordenador de despesas.
RESOLVE: SENADOR GEORGINO AVELINO - RN, 23 de Janeiro de 2023
Art. 1º. EXONERAR a Sra.SILVIA CRISTIANE BARBOSA DE GERSUI CABRAL DO NASCIMENTO
SENA, inscrita no CPF/MF nº 029.722.194-90, do cargo Comissão de Licitação
de Secretária Municipal de Educação. Presidente
Publicado por:
Art. 2º. Ficam revogadas as disposições contrárias. Cassia Suelem do Vale Oliveira
Código Identificador:0CBA88B8
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na presente data, devendo ser
providenciada sua publicação.
Publique-se e PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
Cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino-RN, 23 de janeiro DECRETO Nº 038/2022– GP, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022.
de 2023
Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento
ANTONIO MARCOS FREIRE Geral do Município de Serra Caiada, no valor de R$
Prefeito Municipal 11.957,27 (onze mil novecentos e cinquenta e sete
reais e vinte e sete centavos), e dá outras
* Publicação extemporânea, tendo em vista que a referida exoneração providências.
ocorreu no ano de 2020
Publicado por: JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO, Prefeito
Cassia Suelem do Vale Oliveira Constitucional do Município de Serra Caiada Estado do Rio Grande,
Código Identificador:A7E2E76C no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica
Municipal e o art. 9º, Inciso II da Lei Municipal nº 1.045, de 19 de
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E Dezembro de 2021.
ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONVÊNIO N° 114/2023 D E C R E T A:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional
EXTRATO DO CONVÊNIO N° 114/2023. Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R$ 11.957,27 (onze
mil novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos), nas
CONVENIADA OBJETO seguintes dotações orçamentárias:
CONVÊNIO DE ADESÃO AO "PROGRAMA Unid. Orçamentária: 01.001- Câmara Municipal
CONSÓRCIO PÚBLICOINTERMUNICIPAL DECONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DO RIO GRANDEDO NORTE-COPIRN SAÚDE DE MÉDIAE ALTA Função: 01 - Legislativa
COMPLEXIDADE "PELO COPIRN. Sub-função: 031 – Ação Legislativa
Ação: 2001 – Manutenção dos Serviços da Câmara
Fonte de Recurso: O.G.M 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica...... R$
11.957,27
Senador Georgino Avelino/RN, 10 de janeiro de 2023. Fonte: 15000000 – Recursos Ordinários
Total suplementado na Unid. Orçamentária........................R$
MARISTELA CRUZ DE ALBUQUERQUE 11.957,27
Secretária Municipal de Saúde. Art. 2º - As suplementações de que trata o artigo anterior terão como
Publicado por: cobertura as anulações das dotações abaixo especificadas, em
Cassia Suelem do Vale Oliveira atendimento ao art. 43 da Lei Federal 4.320/64.
Código Identificador:515A4175 Unid. Orçamentária: 01.001- Câmara Municipal
Função: 01 - Legislativa
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E Sub-função: 031 – Ação Legislativa
ADMINISTRAÇÃO Ação: 1001 – Reforma do Poder Sede da Câmara
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 4.4.90.51 – Obras e Instalações .............................................. R$
23010001/23 100,00
Fonte: 15000000 – Recursos Ordinários
O Presidente da Comissão de licitação do Município de SENADOR Ação: 1989 – Aquisição de Veículo
GEORGINO AVELINO, através do FUNDO DE MANUTENÇÃO E 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Pernamente................... R$
DESENVOL.DA EDUCAÇÃO BÁSICA, em cumprimento da 100,00
ratificação procedida pelo Gestor do FUNDO DE MANUTENÇÃO E Fonte: 15000000 – Recursos Ordinários
DESENVOL.DA EDUCAÇÃO BÁSICA, faz publicar o extrato
Ação: 1989 – Manutenção dos Serviços da Câmara Art. 2ºOs benefícios concedidos no valor de um salário-mínimo
3.1.90.04 – Contratação por tempo determinado................................ deverão ser reajustados em janeiro de 2023 para R$ 1.302,00.
R$ 100,00
3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas Art. 3ºPor sua vez, os benefícios superiores ao valor de um salário-
......R$ 10,00 mínimo deverão ser reajustados nos moldes da Portaria
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas Interministerial MPS/MF nº 26 de 10 de janeiro de 2023, conforme
.............................................R$ 1.111,52 proporções do quadro abaixo, ressalvados os benefícios concedidos
3.1.90.13 – Obrigações Patronais com base na regra da paridade:
................................................................ R$ 46,20
3.1.90.16 – Outras Despesas Vairáveis DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO REAJUSTE (%)
....................................................... R$ 50,00 Até janeiro de 2022 5,93
Em fevereiro de 2022 5,23
3.1.90.92 – Despesas de exercício anteriores Em março de 2022 4,19
............................................. R$ 100,00 Em abril de 2022 2,43
3.3.90.14 – Diárias Civil Em maio de 2022 1,38
............................................................................... R$ 10,00 Em junho de 2022 0,93
3.3.90.30 – Material de Consumo Em julho de 2022 0,30
Em agosto de 2022 0,91
................................................................ R$ 52,55 Em setembro de 2022 1,22
3.3.90.33 – Passagens e despesas com locomoção Em outubro de 2022 1,55
................................... R$ 10,00 Em novembro de 2022 1,07
3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física Em dezembro de 2022 0,69
............................ R$ 150,00
3.3.90.41 – Contribuições Art. 4ºA partir de 1º de janeiro de 2023, a remuneração de
............................................................................ R$ 7,00 contribuição e os benefícios previdenciários não poderão ser inferiores
3.3.90.92 – Despesas de exercício anteriores a R$ 1.302,00 (um mil duzentos e doze reais).
............................................. R$ 100,00
3.3.90.93 – Indenizações e Restituições Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
...................................................... R$ 10,00 revogando-se as disposições em contrário.
4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente
....................................R$ 10.000,00 Publique-se.
Fonte: 15000000 – Recursos Ordinários
Serra Caiada/RN, 19 de janeiro de 2023.
Total Anulado na Unid. Orçamentária........................R$ 11.957,27
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, AUDREY SUELEN BRITO MILA
revogadas as disposições em contrário. Diretora Executiva
IPRESC
Serra Caiada – RN, 30 de Dezembro de 2022. Publicado por:
Romalio Silva de Lima
JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO Código Identificador:1BD5179E
Prefeito Municipal
Publicado por: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Emmanuelli Suerda Praxedes PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO
Código Identificador:94EB19BA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GABINETE DO PREFEITO

SERRA CAIADA - IPRESC DECRETO MUNICIPAL N° 115/2023, DE 23 DE JANEIRO DE
ATO/PORTARIA Nº 001/2023 2023
PORTARIA n.º 001, de 19 de janeiro de 2023. Decreta Luto Oficial no Município de Serra de São
Bento-RN, em virtude do falecimento da Professora
Dispõe sobre o reajuste dos benefícios concedidos Jacira Faustino Viana de Oliveira.
pelo IPRESC, não sujeitos às regras de paridade, nas
mesmas datas e índices utilizados para fins de A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO/RN,
reajustes dos benefícios do RGPS. no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste
Município.
A DIRETORA EXECUTIVA DO IPRESC - INSTITUTO DE
PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SERRA CONSIDERANDO o falecimento da Professora Jacira Faustino
CAIADA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso pleno Viana de Oliveira., ocorrido nesta data;
de suas atribuições legais outorgadas nos termos do Artigo 72, inciso
III, da Lei Municipal 0906/2014, de 13 de novembro de 2014. CONSIDERANDO os inestimáveis trabalhos dedicados a toda
comunidade serrabentense no decorrer de sua vida como professora e
Resolve o alto grau de qualidade na prestação de seus serviços;
Art. 1ºAtualizar os valores dos benefícios concedidos no âmbito do CONSIDERANDO o consternamento geral da comunidade
Instituto de Previdência Social do Município de Serra Caiada – serrabentense e o sentimento de solidariedade, dor e saudade que
IPRESC, tendo como base os parâmetros da Portaria Interministerial emerge pela perda desta ilustre cidadã exemplar, de conduta íntegra,
MPS/MF nº 26, de 10 de janeiro de 2023, consonante o disposto no respeitável;
art. 41 da Lei Municipal 906, de 13 de novembro de 2014, o qual
estabelece o reajuste dos benefícios de aposentadoria e de pensão, de CONSIDERANDO finalmente, que é dever do Poder Público
que tratam os artigos. 13, 17, 18, 19, 21 e 29 da Lei Municipal municipal render justas homenagens àqueles que com o seu trabalho,
906/2014, alterados, respectivamente, pelos artigos. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º e seu exemplo e sua dedicação, contribuíram para o bem-estar da
15 da Lei Municipal 1.028, de 1.º de dezembro de 2020, cuja previsão coletividade,
de reajuste ocorrerá na mesma data e pelos mesmos índices aplicados
aos benefícios do RGPS, para reservar lhes, em caráter permanente, o DECRETA:
valor real.
Art. 1º Luto Oficial, por 3 (três) dias, contados a partir desta data, no 913.468.274-00
Município de Serra de São Bento, em sinal de profundo pesar pelo
falecimento da Professora Jacira Faustino Viana de Oliveira, que, JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
em vida, prestou inestimáveis serviços a sociedade local. Prefeito Municipal
Publicado por:
Art. 2º Durante o período de luto oficial determinado por este Decreto, Antonio Alisson de Morais França
a bandeira municipal ficará hasteada a meio mastro em todos os Código Identificador:E24FBCBB
órgãos públicos do município.
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na presente data, com publicação TERMO DE RATIFICAÇÃO N° 315/2023
no órgão de imprensa oficial do município, devendo ser enviada cópia
do presente ato à família enlutada. RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO
Publique-se e Cumpra-se.
O Prefeito Constitucional de Serra do Mel/RN, no uso das atribuições
Serra de São Bento -RN, 23 de janeiro de 2023. que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda,
ancorada na norma inscrita no Art. 26, ―caput‖, da Lei Regente,
WANESSA GOMES DE MORAIS considerando o incomensurável interesse público; considerando
Prefeita Municipal também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico,
Publicado por: HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE
Aecio da Rocha Pereira LICITAÇÃO, junto a CENTRO MEDICO DE MOSSORO LTDA
Código Identificador:2C7382FE para a Custeio de equipe medica para realização de procedimento
cirúrgico de Colocação de Duplo J Bilateral para o Munícipe
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Francisco Daniel Vieira com urgência., no valor global de R$
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), ancorado no Art. 24,IV, da
lei Federal nº 8.666/93.
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL Serra do Mel/RN, 23 de janeiro de 2023
TERMO DE RATIFICAÇÃO N° 194/2023
913.468.274-00
RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
LICITAÇÃO Prefeito Municipal
O Prefeito Constitucional de Serra do Mel/RN, no uso das atribuições Publicado por:
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, Antonio Alisson de Morais França
ancorada na norma inscrita no Art. 26, ―caput‖, da Lei Regente, Código Identificador:2C19D6B8
considerando o incomensurável interesse público; considerando
também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE TERMO DE RATIFICAÇÃO N° 159/2023
LICITAÇÃO, junto a CLINICA EQUILIBRIO LTDA para a Custeio
de consultas na especialidade em Neuropediatra para os menores Luiz RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE
Heitor Ferreira de Souza, Jonas Kaleb de Moura Souza, Lucas LICITAÇÃO
Antonnyo de Moura Nogueira e Samilly Vitoria Vicente Melo com
urgência., no valor global de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ancorado O Prefeito Constitucional de Serra do Mel/RN, no uso das atribuições
no Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93. que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda,
Serra do Mel/RN, 23 de janeiro de 2023 considerando o incomensurável interesse público; considerando
também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico,
913.468.274 00 HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE
JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO LICITAÇÃO, junto a SEC PUBLICIDADE EIRELLI - EEP para a a)
Prefeito Municipal Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de
Publicado por: Divulgação e Publicação de Avisos de Licitações, Resultados e
Antonio Alisson de Morais França extratos de contratos, extratos de convênios e demais publicações da
Código Identificador:7D9BA320 prefeitura Municipal de Serra do Mel/RN., no valor global de R$
16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), ancorado no Art. 24, II,
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL da Lei federal 8.666/93.
TERMO DE RATIFICAÇÃO N° 318/2023
Serra do Mel/RN, 23 de janeiro de 2023
RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO 913.468.274-00
JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
O Prefeito Constitucional de Serra do Mel/RN, no uso das atribuições Prefeito Municipal
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, Publicado por:
ancorada na norma inscrita no Art. 26, ―caput‖, da Lei Regente, Antonio Alisson de Morais França
considerando o incomensurável interesse público; considerando Código Identificador:24D8CB9F
também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico,
HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
LICITAÇÃO, junto a CARDIODIAGNàSTICO LTDA para a TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - P.P- 04/2023
Custeio de despesas hospitalares para realização de procedimento
cirúrgico de Colocação de Duplo J Bilateral para o Munícipe TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – P.P- 04/2023
Francisco Daniel Vieira com urgência., no valor global de R$ PROCESSO LICITATÓRIO 4.172/2022
3.000,00 (três mil reais), ancorado no Art. 24,IV, da lei Federal nº PREGÃO PRESENCIAL-SRP – Nº04/2023
8.666/93. Modalidade: Pregão Presencial
Serra do Mel/RN, 23 de janeiro de 2023
Objeto da Licitação: Registro de Preços a eventual contratação de 913.468.274-00

empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
REFEIÇÕES PRONTAS, KIT DE PRODUTOS TÍPICOS e Prefeito Municipal
SERVIÇOS DO TIPO BUFFET: ALMOÇO E COFFEE BREAK, Publicado por:
incluindo preparação de ambiente com estrutura e pessoal para Antonio Alisson de Morais França
atender, em prol dos serviços e ações desenvolvidas no município de Código Identificador:034F5498
Serra do Mel/RN.
Na qualidade de Prefeito Constitucional do Município de Serra do PLANEJAMENTO
Mel/RN, no uso de minhas atribuições legais. EXTRATO DO TERCEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1808042020 TP - 005/2020.
Considerando, o resultado do procedimento de licitação em tela,
configurado na ata que integra os autos deste certame. Extrato do Terceiro Aditamento de prazo ao contrato
administrativo Nº 1808042020 TP - 005/2020.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com o Aditivo ao Contrato de execução de obra entre a PREFEITURA
Pregoeiro Oficial do Município, foi conseguido o menor valor de MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN e a empresa RR
acordo do mercado, atendendo as exigências do Edital e seus anexos. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Com sede na
Rua José Cirino de Lima nº 04 - Bairro: Centro - CEP: 59.668-000,
Considerando, o que preconizai o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Porto do Mangue/RN, inscrita no CNPJ. Sob nº 07.594.407/0001-33.
Federal nº 10.520/2002. O presente termo tem por objeto o aditamento de Prorrogação de
prazo à Contratação de Empresa de Engenharia para a Implantação de
Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do Melhorias Sanitárias Domiciliares nas Comunidades Rurais no
artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/2002 de 17 de julho de 2002. Município de Serra do Mel/RN, de acordo com as especificações
citadas na Cláusula Segunda e com os termos da proposta da
Considerando, parecer jurídico orientando a homologação do CONTRATADA, que passam a integrar este instrumento,
processo licitatório, visto não identificar nenhuma ilegalidade. independentemente de transcrição, em regime de execução indireta de
empreitada por preço global. - A obra a que se refere à Cláusula
Art 1º- HOMOLOGO o procedimento licitatório em favor da (s) Primeira do presente Contrato deverá ter seu prazo aditado em 03
licitante (s): (três) meses, conforme justificativa em anexo, a partir do dia 31 de
MAECIA EMILIANA DA SILVA- CNPJ: 39.622.762/0001-65 , Dezembro de 2022, até o dia 31 de Março de 2023. Ficam mantidas as
saiu vencedor(a) no(s) lote(s) : LOTE 2 ; totalizando o valor de R$ demais cláusulas do contrato originário.
190.000,00 (cento e noventamil reais).
D.A.DANTAS MENDONÇA- CNPJ: 30.729.998/0001-20 , saiu Serra do Mel-RN, 28 de Dezembro
vencedor(a) no(s) lote(s) : LOTE 3, LOTE 4, LOTE 5 ; totalizando o Publicado por:
valor de R$ 178.700,00 (cento e setenta e oito mil, setecentos reais). Francisco Nildo da Silva
FRANCISCO ORLANDO DA SILVA NETO- CNPJ: Código Identificador:22555A41
44.017.737/0001-92, saiu vencedor (a) no (s) lote (s): LOTE 1;
totalizando o valor de R$ 201.000,00 (duzentos e um mil reais). ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Art. 2º - Determinar à Secretaria de Administração, as providências PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
cabíveis para a assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e sua
devida publicação na imprensa oficial.
Serra do Mel, 23 de janeiro de 2023. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ERRATA DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE
JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO PREÇOS Nº 007/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 073/2022 –
Prefeito PROC. ADMINIST. MSNN/RN N° 2212080002
Publicado por:
Antonio Alisson de Morais França Onde se lê:
Código Identificador:05D2E358 Registro de Preços para possível aquisição gradativa de camisas em
geral e fardamentos escolar, para campanhas, programas e projetos
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL das secretarias municipais.
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO N° 001/2023 Leia-se:
OBJETO: Registro de preços para possível contratação gradativa dos
RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE serviços de locação de ônibus e micro-ônibus
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Publicado por:
O Prefeito Constitucional de Serra do Mel/RN, no uso das atribuições Severino Florencio de Oliveira Neto
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, Código Identificador:7727C455
considerando o incomensurável interesse público; considerando COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 003/2023 CONTRATO
HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE INEXIGIBILIDADE DE ADMINISTRATIVO Nº 065/2022 PROC ADMINIST MSNN/RN
LICITAÇÃO, junto a CARTORIO DO OFICIO UNICO DE SERRA N° 2206130002 – TOMADA DE PREÇOS N° 004/2022
DO MEL para a Contratação de serviço de Cartório para prestação de
serviços notariais para realizar atos cartorários em geral (autenticação, CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO
reconhecimento de firma, certidões e outros) necessários à NORTE/RN; CONTRATADA: WB EMPREENDIMENTOS,
administração pública, que será regido pelas disposições legais, SERVICOS E COMERCIO EIRELI – ME portador do CNPJ nº.
notadamente a Lei n° 8.666/93, e normativas pertinentes, bem como, 28.240.229/0001-12; OBJETO: readequação orçamentária do contrato
pelas condições estabelecidas no presente instrumento e seus anexos., administrativo nº 065/2022; VALOR GLOBAL DO CONTRATO
no valor global de R$ 39.298,44 (trinta e nove mil, duzentos e noventa READEQUADO: R$ 198.442,59 (cento e noventa e oito mil
e oito reais e quarenta e quatro centavos), ancorado no Art. 25, I, da quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos);
Lei federal 8.666/93. VALOR ACRESCIDO: R$ 17.647,97 (dezessete mil seiscentos e
quarenta e sete reais e noventa e sete centavos), correspondente a
Serra do Mel/RN, 23 de janeiro de 2023 9,76%; VIGÊNCIA: A vigência do presente termo aditivo tem por
termo inicial na data de sua subscrição; SUBSCRITORES: Sérgio Viagem a Currais Novos - RN, no dia 23 de janeiro de 2023, conduzir
Fernandes de Medeiros – pelo Contratante e Valdemar Bruno Lima paciente em tratamento de saúde conforme relação em anexo.
Dantas – pela Contratada.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Serra Negra do Norte/RN, 16 de janeiro de 2023. revogadas as disposições em contrário.
SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS Publique-se e cumpra-se.

Prefeito Municipal
Publicado por: Serra Negra do Norte/RN, 20 de janeiro de 2023.
Severino Florencio de Oliveira Neto
Código Identificador:7028FDCE EVANEIDE DA SILVA NÓBREGA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES Publicado por:
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 001/2022 AO Evaneide da Silva Nobrega
CONTRATO ADMINIST. Nº 014/2022 PROC Código Identificador:687D37DE
ADMINISTRATIVO MSNN/ RN Nº 2202250001 -
INEXIGIBILIDADE Nº 010/2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº: 030/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/
RN; CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E PORTARIA Nº: 030/2023
ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE SERRA
NEGRA DO NORTE/RN, instituição filantrópica de direito privado, DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E
sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ – 08.584.781/0001-10; DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
OBJETO: prorrogação do período vigencial do contrato
administrativo nº 014/2022, cujo objeto é a Prestação de serviços de A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA
saúde hospitalares e/ou ambulatoriais, pela contratada, integrante da DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o
rede de hospitais filantrópicos e de pequeno porte, localizado no que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
Município de Serra Negra do Norte, aos usuários do sistema único de
saúde, de forma complementar aos serviços públicos da contratante, RESOLVE:
como também, a transferência de recursos financeiros, para Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à
manutenção dos serviços técnicos – profissionais especializados na cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor,
área ambulatorial de urgência e emergência nos plantões da unidade durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:
hospitalar; VIGÊNCIA: termo inicial o dia 01 de janeiro de 2023 a 31
de dezembro de 2023; SUBSCRITORES: Sérgio Fernandes de Servidor: MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO
Medeiros – pelo Contratante e Evanildo Nunes da Rosa – pela Cargo/Função: motorista
CPF N°:
Contratada. 046.831.284-62
Serra Negra do Norte/RN, 30 de dezembro de 2022. Valor Unitário Valor Total

Quant. Destino Data
(R$) (R$)
SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS 1/2 Natal - RN 23 de janeiro de 2023 150,00 75,00
( ) Diárias com Pernoite
Prefeito Municipal ( X) Diárias sem Pernoite
TOTAL R$ 75,00
Publicado por: Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento:

Severino Florencio de Oliveira Neto Viagem a Natal - RN, no dia 23 de janeiro de 2023, conduzir
Código Identificador:7A67A5BA pacientes em tratamento de saúde conforme relação em anexo.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
PORTARIA Nº: 029/2023 revogadas as disposições em contrário.
PORTARIA Nº: 029/2023 Publique-se e cumpra-se.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E Serra Negra do Norte/RN, 20 de janeiro de 2023.
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
EVANEIDE DA SILVA NÓBREGA
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA Secretária Municipal de Saúde
DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o Publicado por:
que lhe confere a Lei Orgânica do Município, Evaneide da Silva Nobrega
Código Identificador:0910DADB
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, PORTARIA Nº: 031/2023
durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:
Servidor: REINALDO HOOB MEDEIROS FRANÇA
Cargo/Função: motorista
CPF N°: DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E
068.723.844-76
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Quant. Destino Data

Valor Unitário Valor Total A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA
(R$) (R$)
Currais Novos -
DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o
1/2 23 de janeiro de 2023 80,00 40,00 que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
RN
TOTAL R$ 40,00
( X) Diárias sem Pernoite
RESOLVE:
Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à primeiro período aquisitivo (1999/2004), com fuição de 1° de
cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, fevereiro à 1° de maio de 2023.
durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação,
Servidor: JOÃO BATISTA DA SILVA revogadas as disposições em contrário.
Cargo/Função: motorista
CPF N°: 503.037.084-68
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Valor Unitário Valor Total
Quant. Destino Data
(R$) (R$) Gabinete Civil, Serra Negra do Norte/RN, 23 de janeiro de 2023.
Currais Novos -
1/2 23 de janeiro de 2023 80,00 40,00
RN SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
( X) Diárias sem Pernoite
TOTAL R$ 40,00 Prefeito Municipal
Publicado por:
Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento: Girlânia Fernandes de Medeiros Vanderlei
Viagem a Currais Novos - RN, no dia 23 de janeiro de 2023, conduzir Código Identificador:20E63999
pacientes em tratamento de saúde conforme relação em anexo.
GABINETE CIVIL
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, PORTARIA Nº 026/2023
DISPÕE SOBRE LICENÇA PREMIO DE
Publique-se e cumpra-se. SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Serra Negra do Norte/RN, 20 de janeiro de 2023. O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO

NORTE/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
EVANEIDE DA SILVA NÓBREGA notadamente pelo que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,
Publicado por: RESOLVE:
Evaneide da Silva Nobrega
Código Identificador:ED5F6AC3 Art. 1º. Conceder LICENÇA PRÊMIO pelo período de 03 (três)
meses, ao servidor municipal ANTONIO DDA SILVA, matricula 71,
GABINETE CIVIL ocupante do cargo de PROFESSOR, lotado na Secretaria Municipal
PORTARIA Nº: 024/2023 de Educação e Cultura, referente ao segundo período aquisitivo
(2005/2009), com fuição de 13 de fevereiro à 13 de maio de 2023.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO
NORTE/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação,
notadamente pelo que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e com revogadas as disposições em contrário.
fulcro no do art. 97 da Lei Complementar Municipal nº 525/2011,
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder FÉRIAS, nos termos do art. 97 da Lei Gabinete Civil, Serra Negra do Norte/RN, 23 de janeiro de 2023.
Complementar Municipal nº 525/2011, o servidor municipal EDSON
PEREIRA TORRES, matricula 743, ocupante do cargo efetivo de SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
FISIOTERAPEUTA, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, Prefeito Municipal
referente ao período aquisitivo 2021/2022, com gozo nos períodos de Publicado por:
1° a 15 de fevereiro de 2023 e de 21 de junho a 05 de julho de 2023. Girlânia Fernandes de Medeiros Vanderlei
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, Código Identificador:DFD81E50
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. GABINETE CIVIL
Gabinete Civil, Serra Negra do Norte/RN, 23 de janeiro de 2023.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO
SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS NORTE/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
Prefeito Municipal notadamente pelo que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e com
Publicado por: fulcro no do art. 97 da Lei Complementar Municipal nº 525/2011, e
Girlânia Fernandes de Medeiros Vanderlei considerando ademais o interesse da administração;
Código Identificador:8E25B6C3 RESOLVE:
Art. 1º. Conceder FÉRIAS, aos seguintes servidores lotados no
GABINETE CIVIL Gabinete Civil deste Municipio, relativo aos períodos aquisitivos e de
PORTARIA Nº 025/2023 fruição que menciona:
PERIODO PERÍODO DE
DISPÕE SOBRE LICENÇA PREMIO DE SERVIDOR MATRICULA
AQUISITIVO FRUIÇÃO
SERVIDORA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. JOÃO ENEAS DE ALMEIDA 1751 2020/2021 1°/02 a 02/03/2023
FRANCISCO FERREIRA DE LIMA 1750 2022/2023 1°/02 a 02/03/2023
MARIA APARECIDA GOMES DA
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO SILVA
1755 2022/2023 1°/02 a 02/03/2023
NORTE/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, ROBERTO RONDINELLE DANTAS
1783 2022/2023 1°/02 a 02/03/2023
notadamente pelo que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, NONATO
RESOLVE: Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 1º. Conceder LICENÇA PRÊMIO pelo período de 03 (três)
meses, a servidora municipal MARIA LUCIA SOARES DE Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
ALMEIDA, matricula 107, ocupante do cargo de PROFESSORA,
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente ao Gabinete Civil, Serra Negra do Norte/RN, 23 de janeiro de 2023.
SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS ANEXO I

Prefeito Municipal LISTAGEM DOS(AS) CANDIDATOS(AS)
Publicado por:
Girlânia Fernandes de Medeiros Vanderlei CARGO NOME
PROCESSO
C. H. COLOCAÇÃO
SELETIVO
Código Identificador:97C46DBD CATARINA MARIA DA
FARMACÊUTICO(A)-
CONCEIÇÃO E SILVA 002/2021 40H 3º lugar
BIOQUÍMICO(A)
GABINETE CIVIL HENRIQUES

ANEXO II
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO DOCUMENTOS E HABILITAÇÕES EXIGIDAS
NORTE/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
notadamente pelo que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e com 1. Cópia legível, acompanhada do original:
fulcro no do art. 97 da Lei Complementar Municipal nº 525/2011, a) Cédula de Identidade (RG);
RESOLVE: b) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
Art. 1º. Conceder FÉRIAS, nos termos do art. 97 da Lei c) Título de Eleitor e prova de quitação das obrigações eleitorais;
Complementar Municipal nº 525/2011, aos servidores municipais: d) Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar
I - GRIMALDI FERREIRA DOS SANTOS, matricula 1745, constando a dispensa (CDI) (sexo masculino);
ocupante do cargo comissionado de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE e) Certidão de Nascimento dos filhos (se tiver);
ESPORTE E LAZER, com lotação na Secretaria Municipal de f) Comprovante de titulação (diploma ou certificado de conclusão),
Esporte e Lazer, referente ao período aquisitivo 2022/2023, com gozo com a regularidade da inscrição do órgão de classe, previsto no edital
nos períodos de 1° de fevereiro a 02 de março de 2023. do processo seletivo;
II – GABRIEL GARCIA DE ARAÚJO, matricula 1777, ocupante g) Certidão de Nascimento ou Casamento;
do cargo comissionado de CHEFE DE SETOR DE PROTEÇÃO h) PIS/PASEP;
SOCIAL ESPECIAL, com lotação na Secretaria Municipal de i) 01 (uma) foto 3x4 colorida recente;
Trabalho, Habitação e Assistência Social, referente ao período j) Comprovante de residência;
aquisitivo 2021/2022, com gozo no período de 1° de fevereiro a 02 de k) Certidões negativas expedidas pelos cartórios de distribuição dos
março de 2023. ofícios criminais da Justiça Federal, Eleitoral e Estadual;
III – SELRAHC MEDEIROS FURTUNATO, matricula 1743, l) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
ocupante do cargo comissionado de PROCURADOR ADJUNTO DO m) Informações Bancária (cópia do cartão ou outro documento
MUNICIPIO, com lotação na Procuradoria Juridica, referente ao comprobatório contendo nº da agencia e conta no Banco do Brasil em
período aquisitivo 2021/2022, com gozo nos períodos de 1° de nome do convocado);
fevereiro a 02 de março de 2023
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 2. Declaração de não acumulação de cargo, emprego ou função
revogadas as disposições em contrário. pública.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 3. Declaração de grau de parentesco (Nepotismo)
Gabinete Civil, Serra Negra do Norte/RN, 23 de janeiro de 2023. 4. Declaração de Bens e Valores.
Publicado por:
SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS Jessica Karen Gomes de Lima
Prefeito Municipal Código Identificador:FE707A23
Publicado por:
Girlânia Fernandes de Medeiros Vanderlei ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Código Identificador:FB3C9976 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº. 008, DE 23 DE JANEIRO DE 2023.
―Exonera a fiscal e gestora de contratos
administrativos e dá outras providências.‖
O Prefeito Municipal de Serra Negra do Norte/RN, no uso das
O Prefeito Municipal de Serrinha, Estado do Rio Grande do Norte, no
atribuições legais e constitucionais,
uso de suas atribuições legais de seu cargo,
RESOLVE:
Art. 1º. CONVOCAR o(s) candidatos(as) aprovados(as) no Processo
RESOLVE:
Seletivo nº 002/2021, conforme relação constante do Anexo I, para
comparecer ao Centro Administrativo Municipal, sito à Rua Senador
Art. 1º - Exonerar a servidora FRANCIEDNA SILVA SOBRINHO,
José Bernardo, nº 110, Centro, Serra Negra do Norte/RN, no prazo de
inscrita no CPF nº 701.728.794-00, da função de Fiscal e Gestora dos
48 (QUARENTA E OITO) HORAS, a contar da publicação deste
contratos administrativos.
instrumento, no horário das 08h00min às 12h00min, para contratação
temporária no cargo do Quadro de Pessoal do Município de Serra
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Negra do Norte/RN.
retroagindo seus efeitos a 31 de dezembro de 2022, revogando-se as
Art. 2º. Para contratação, o(a) candidato(a) aprovado(a) deverá
apresentar todos os documentos e habilitações exigidos, conforme
relação contida no Anexo II deste instrumento, bem como as
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
exigências dos Editais de Seleção supramencionados.
Art. 3º. A convocação para confecção dos termos contratuais e análise
Serrinha/RN, 23 de janeiro de 2022.
da documentação importará em imediato exercício das funções, tendo
em vista a urgente necessidade da administração pública.
JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Serra Negra do Norte/RN, 23 de janeiro de 2023.
Publicado por:
Ruy de Oliveira Costa
SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Código Identificador:3448F35A
Prefeito Municipal
2 2.932,34 3.150,21
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 3 2.443,62 2.625,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS 4 1.974,44 2.121,14
5 2.280,71 2.450,17
6 1.974,44 2.121,09
GABINETE DO PREFEITO 7 2.443,62 2.625,17
EXTRATO DE RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO 8 1.974,44 2.121,09
AO CONTRATO Nº 0002/2021 CONTRATANTE: 9 1.974,44 2.121,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN 10 1.974,44 2.121,09
11 1.974,44 2.121,09
CONTRATADO: JOÃO PAULO TEIXEIRA CARDOSO
12 1.974,44 2.121,09
13 2.932,34 3.150,21
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo de alterar a 14 1.974,44 2.121,09
Cláusula Terceira do Termo Contratual visando acrescentar 25% 15 1.974,44 2.121,09
(vinte e cinco por cento) ao valor contratual o montante de R$
9.000,00 (nove mil reais), como também alterar à Cláusula Sétima do Fundamento Legal:Art. 65, Inciso II da Lei nº 8.666/93
Termo Contratual visando prorrogar o prazo de sua vigência, por 12 Assinado em:02/01/2023
(doze) meses, contados a partir de 01/01/2023 até 31/12/2023, a fim Vigência: 02/01/2023 até 17/11/2023
de dar continuidade à execução dos serviços especificados na Publicado por:
Cláusula Primeira dos Termos de Contratos originários da José Hudson de Almeida
Inexigibilidade de Licitação de nº 00002/2021, objeto do Processo Código Identificador:81A9A438
Administrativo nº 0002INEX/2022.
VALOR: Pela prestação dos serviços de que trata a Cláusula PORTARIA 012/2023
Primeira do Contrato original, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA, o valor total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil Severiano Melo/RN, 23 de Janeiro de 2023.
reais), em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$
3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais) O Prefeito do Município de Severiano Melo, Estado do Rio Grande do
Norte, no uso de suas atribuições legais, em especial a alínea 'a' do
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros destinados inciso II, Art. 27 e II e XI do Art. 150 da Lei Orgânica Municipal e em
às despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo se conformidade com o artigo 32 da Lei Municipal nº 267/1997;
encontram alocados no Orçamento Geral do Município:
RESOLVE
Unid. Orçamentária: 020300 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E
Ação: 2004
PLANEJAMENTO Art. 1° - Tornar sem efeito, por duplicidade, as Portarias nº 009 de 06
Natureza de Despesa: 33903600 Outros serviços de terceiros - Pessoa Física de janeiro 2023 e 009 de 11 de janeiro de 2023, publicadas nos dias 09
SubElemento: 33903699 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física e 12 de janeiro de 2023, respectivamente.
Fonte: 1500000 Recursos não vinculados de Impostos Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : A presente alteração contratual
encontra-se fundamentada nas disposições legais previstas no art. 57, Publique-se, Comunique-se e Cumpra-se.
da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações
posteriores que lhe foram introduzidas, por se tratar de prestação de JACINTO LOPES DE CARVALHO
serviços a serem executados de forma continuada. Prefeito Municipal
Publicado por:
LOCAL E DATA: Serrinha dos Pintos, 30 de dezembro de 2022. José Hudson de Almeida
Código Identificador:AA6DCBEB
ASSINANTES:
BARBARA TEIXEIRA QUEIROZ - PREFEITA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
JOÃO PAULO TEIXEIRA CARDOSO – CONTRATADA PORTARIA 013/2023
Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira Severiano Melo/RN, 23 de Janeiro de 2023.
Código Identificador:B6660162
―Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Municipal de Acompanhamento e Controle do Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO de Manutenção da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação – CACS/FUNDEB.‖
O PREFEITO DE SEVERIANO MELO – RN, Estado do Rio Grande
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,
especialmente, o art. 37, IX da Constituição Federal e, a iniciativa
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
exclusiva do art. 124, II da Lei Orgânica do Município, nos termos da
Lei n° 14.276, de 27 de dezembro de 2021 que alterou a lei nº
ADITIVO Nº 01/2023
14.113/2020 e;
Contrato:171101/2022 - Contratação de empresa para execução de
serviços complementares de assistência social, para atender as
CONSIDERANDO a aprovação pela Câmara Municipal da Lei n°
demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Severiano
678/2021 e em seguida sua sanção.
Melo/RN.
Objeto: Reajuste de Valor.
RESOLVE:
Contratante:Fundo Municipal de Assistência Social (CNPJ:
14.784.461/0001-07)
Art. 1° - NOMEAR os representantes do Conselho Municipal de
Contratado: Cooperativa de profissionais e serviços de assistência
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
social - COOPSUAS (CNPJ: 42.717.812/0001-00)
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Da alteração: Reajuste de 7,43% do valor.
profissionais da Educação – CACS/FUNDEB, para o primeiro
ITEM VALOR ANTIGO (R$) VALOR NOVO (R$)
mandato com vigência até 31/12/2026, e para o mandato de 4 (quatro)
1 1.974,44 2.121,09 anos, a partir de 01/01/2023, sendo vedada a reeleição.
PRESIDENTE Maria Dilma Gomes Pinto

Altaisa Tallita Soares Santos CPF: 785.456.844 - 87
CPF: 088.690.364-56 Telefone: (84) 99818-9542
Telefone: (84) 99940-2448 E-mail:dilmagp13@gmail.com
E-mail:soarestallita@gmail.com
SUPLENTE
VICE-PRESIDENTE Maria Núbia Morais Freitas
Paulo Henrique de Lima Araujo CPF: 850.748.534-00
CPF: 116.258.204-96 Telefone: (84) 99876-1571
Telefone: (84) 9991-0353 E-mail:nubiafreitasn@hotmail.com
E-mail:paulohenriquedelim@gmail.com
• REPRESENTANTES DOS PAIS
SECRETÁRIO (Eleito em Assembleia do CACs/FUNDEB)
Antonio Braga de Rezende Neto TITULAR:
CPF: 108.969.634-54 Fernanda Moura de Almeida
Telefone: (84) 99850-3280 CPF: 050.927.464-16
E-mail:antonionetto1997@gmail.com Telefone: (84) 99974-1603
E-mail:fm097839@gmail.com
• REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO:
SUPLENTE:
TITULAR: Mariana Thais da Costa Oliveira
Vitória Caroline Pereira Carvalho CPF: 088.690.344-02
CPF: 706.426.864-75 Telefone: (84) 99967-9013
Telefone: (84) 99850-1263 E-mail:marianathaisoliveira@gmail.com
E-mail:vitoriacarv901@gmail.com
TITULAR:
SUPLENTE: Pamela Jayce Dias Gomes
Mirlany Rodrigues Fernandes Melo Telefone: (84) 99605-7081
CPF: 085.777.854-40 CPF 067.723.524-08
Telefone: (84) 99649-7061 E-mail:pamelajayce@gmail.com
E-mail:mirlanymelo2@gmail.com
SUPLENTE:
TITULAR: Maria luzia Ferreira Sousa
Maria Socorro Ferreira Sousa Lima CPF: 089.242.254-80
CPF: 706.692.504-14 Telefone: (84) 99704-5407
Telefone: (84) 99813-0895 E-mail:fsousaluzia@gmail.com
E-mail:mariasocorrofsousa@gmail.com
• REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES
SUPLENTE:
Maíra Cíntia Lucena Melo TITULAR:
CPF: 088.503.854-12 Maria Clara Cruz Teixeira
Telefone: (84) 99912-0806 CPF: 713.447.424-08
E-mail:mairamelo22@gmail.com Telefone: (84) 99812-1267
E-mail:mariaclaracruz742@gmail.com
• REPRESENTANTES DOS PROFESSORES
TITULAR: SUPLENTE:
Alinny Mara Gomes da Costa Joelma de Lima Chagas
CPF: 10501960406 CPF: 714.884.754-07
Telefone: (84) 996317783 Telefone: (84) 99674-4070
E-mail:alinny.a17@gmail.com E-mail:limajoelma963@gmail.com
SUPLENTE: TITULAR:
Bruna Jeciana Pinto Silva Matheus Ferreira de Andrade Sidney
CPF: 016.659.324-90 CPF: 626.154.703-37
Telefone: (84) 99686-0693 Telefone: (84) 99700-0260
E-mail:jecianabruna@gmail.com E-mail:matheus.sidney005@gmail.com
• REPRESENTANTES DOS DIRETORES SUPLENTE:

Maria Clara Gonçalves de Carvalho
TITULAR: CPF: 717.334.134-56
Antonio Braga de Rezende Neto Telefone: (84) 99867-1249 ou (84) 99999-4672
CPF: 108.969.634-54 E-mail: -
Telefone: (84) 99850-3280
E-mail:antonionetto1997@gmail.com • REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
SUPLENTE:
Velania Maria Gomes Soares Barbosa TITULAR:
CPF: 011.932.924-76 Altaisa Tallita Soares Santos
Telefone: (84) 99820-0406 CPF: 088.690.364-56
E-mail:Velaniagomes@hotmail.com Telefone: (84) 99940-2448
E-mail:soarestallita@gmail.com
• REPRESENTANTES DOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVO
SUPLENTE:
TITULAR: Francisco Flávio de Oliveira França
CPF: 009.228.494-98 Publicado por:

Telefone: (84) 99922-8131 José Hudson de Almeida
E-mail:oivalf80@gmail.com Código Identificador:68229F32
• REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR DOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PORTARIA 014/2023
TITULAR:
Paulo Henrique de Lima Araujo Severiano Melo/RN, 23 de Janeiro de 2023.
CPF: 116.258.204-96
Telefone: (84) 9991-0353 O Prefeito do Município de Severiano Melo, Estado do Rio Grande do
E-mail:paulohenriquedelim@gmail.com Norte, no uso de suas atribuições legais, em especial a alínea 'a' do
inciso II, Art. 27 e II e XI do Art. 150 da Lei Orgânica Municipal e em
SUPLENTE: conformidade com o artigo 32 da Lei Municipal nº 267/1997;
Matheus Cavalcante Nunes
CPF: 110.959.814-98 RESOLVE
Telefone: (84) 99638-8841
E-mail:matheus55222cavall@hotmail.com Art. 1° - Exonerar o Sr. FRANCISCO DENIS CARLOS
PINHEIRO, CPF: 078.070.654-43, AUXILIAR DE CHEFIA E
• REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL DIREÇÃO CC-4, Secretaria Municipal de Saúde, cargo
comissionado nos termos da Lei n° 240/94 de 05 de abril de 1994 na
TITULAR: Prefeitura Municipal de Severiano Melo.
Adriel Stenio Gomes Regis Barra
CPF: 103.013.554-10 Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com
Telefone: (84) 99926-6437 efeitos retroativos a 09 de janeiro de 2023, ficando revogadas as
E-mail:adrielstenio91719@gmail.com disposições em contrário.
SUPLENTE: Publique-se, Comunique-se e Cumpra-se.

Maria das Graças de Morais
CPF: 061.748.644-13 JACINTO LOPES DE CARVALHO
Telefone: (84) 99942-3620 Prefeito Municipal
E-mail:gracinha.jas@outlook.com Publicado por:
José Hudson de Almeida
TITULAR: Código Identificador:2CA28143
Gabriel Victor Amorim Araujo
CPF: 123.244.224.09 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Telefone: (84) 998331780 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
E-mail:abcdgabriel64@gmail.com
SUPLENTE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Francisca Evilene Leite Paiva AVISO DE JULGAMENTO DA “FASE DE CLASSIFICAÇÃO”
CPF: 079.794.414-19 – TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
Telefone: (84) 9 9628-9614
E-mail:evilenepaiva12@gmail.com AVISO DE JULGAMENTO DA “FASE DE CLASSIFICAÇÃO”
– TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
• REPRESENTANTES DA ESCOLA DE CAMPO O Município de Sitio Novo/RN, através da CPL – Comissão
Permanente de Licitações, torna público o resultado do julgamento da
TITULAR: ―Fase de Classificação‖ da Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº
Maria Simara Souza Queiroz 009/2022 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO
CPF: 050.954.014-79 PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
Telefone: (84) 99857-1434 PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO
E-mail:simaraqueiroz2013@hotmail.com CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL NA
RUA DO GINÁSIO DE ESPORTE NA COMUNIDADE SERRA
SUPLENTE: DA TAPUIA MUNICÍPIO DE SITIO NOVO/RN, em
Danieli Oliveira Souza conformidade com o Parecer Técnico emitido pelo Departamento de
CPF: 083.198.834-74 Engenharia Municipal, bem como segundo as justificativas apensas ao
Telefone: (84) 99946-4316 evidenciado processo, sendo as empresas EMPREENDIMENTOS
E-mail:danieli.oliveira@hotmail.com CONSTRUÇÕES E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA,
inscrita no CNPJ nº 07.275.651/0001-33, RN CONSTRUÇÕES E
SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO MUNICIPAL SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.555.440/0001-54,
Nos termos do art. 12, Parágrafo único da Lei Municipal 678/2021, a declaradas ―classificadas‖, e as empresas FAN CONSTRUÇÕES
Prefeitura Municipal, cede ao Conselho do FUNDEB, A Srª Mônica EIRELI, inscrita no CNPJ nº 09.254.081/0001-20, declaradas
Maria Alves de Oliveira Moreira, CPF: 050.201.624-85, telefone: (84) ―desclassificadas‖ de forma que fica definido o resultado abaixo
99926-1386, e-mail:monicaalves_uern@hotmail.com, para atuar delineado do referido certame:
como Secretária Executiva do Conselho.
Valor Global
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com Empresa(s)
Ofertado
Classificação
efeitos retroativos de 01 de janeiro de 2023, revogadas as disposições RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA R$ 71.667,23 1ª Colocada
em contrário. EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E
R$ 73.241,65 2ª Colocada
COMERCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA
FAN CONSTRUÇÕES EIRELI - Desclassificada
Desta feita, a empresa RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,
Severiano Melo – RN, 23 de janeiro de 2023.
inscrita no CNPJ nº 07.555.440/0001-54 é então declarada
―vencedora‖ da Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022,
JACINTO LOPES DE CARVALHO
tendo apresentado o melhor valor ofertado, importando em R$
Prefeito Municipal
71.667,23 (Setenta e Um Mil, Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e
Vinte e Três Centavos). Fica aberto o prazo legal para fins de COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
interposição recursal. Os documentos pertinentes ao evidenciado PROCESSO ADMINISTRTIVO Nº 121/2022 PREGÃO
processo estão com vistas franqueadas aos interessados. ELETRÔNICO/SRP Nº 38/2022 EXTRATO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2022
Sitio Novo/RN, em 23 de Janeiro de 2023.
PROCESSO ADMINISTRTIVO Nº 121/2022
A COMISSÃO. PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 38/2022
Publicado por: EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2022
Lindemberg Borges de Souza
Código Identificador:FB6EC92B O MUNICÍPIO DE TAIPU/RN, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº de 08.114.753/0001-30, com
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO sede à Rua Antônio Alves da Rocha, nº 304, Centro Taipu/RN, Estado
TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO Nº do Rio Grande do Norte, representado neste ato por seu Prefeito
12/2023 Constitucional o Senhor Ariosvaldo Bandeira Junior, CPF:
122.046.504-63, brasileiro, casado, residente e domiciliado na
TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO Nº Fazenda Rural, 351 – Zona Rural, Taipu/RN, doravante denominado
12/2023 ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços
(ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO
Reconheço a Dispensa de Licitação de nº 000010, parte integrante do ELETRÔNICO sob o número 38/2022, homologado em02 de
Processo nº 74/2023 fundamentada no Art. 24, II, da Lei federal janeiro de 2023, cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO
8.666/93, da Lei federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas DE PREÇO, a qual constitui-se em documento vinculativo e
atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico obrigacional às partes, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
acostado aos autos, para a contratação de B E B LABORATORIO DE 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº
ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ: 36.255.303/0002-83 referente 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro e
à Contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de
DE EXAMES LABORATORIAIS, visando atender as necessidades 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de
da Secretaria Municipal de Saúde do município de Sítio Novo/RN, 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do
pelo valor de R$ 17.480,00 (dezessete mil, quatrocentos e oitenta reais Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto Municipal nº
). 14/2013, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o junho de 1993, Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do
Despacho do Ilustríssimo Sr. Lindemberg Borges de Souza, Consumidor e segundo as cláusulas e condições seguintes:
Presidente da Comissão de Licitação, em substituição, determinando
que se proceda a publicação do devido extrato. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Sítio Novo/RN, 10 de janeiro de 2023 Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas
e condições gerais para o Registro de Preços referente a Abertura de
ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA Procedimento licitatória para contratação de empresa
Prefeita Municipal especializada em Fornecimento de Material Esportivo, cujas
CPF: 083.591.444-51 especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram
Publicado por: previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.
Lindemberg Borges de Souza
Código Identificador:D3A05BD1 Art. 2º. Integra a presente ARP, O município de Taipu, na qualidade
de ÓRGÃO GERENCIADOR, e a empresa A NOVA SOLUÇÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE EIRELI, inscrito no CNPJ: 70.157.680/0001-37, como
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU DETENTORA DA ARP.
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP,
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ADJUDICAÇÃO independentemente da participação ou não na licitação sobredita
DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 43/2022 observada as exigências insertas no Decreto Municipal nº 14/2013.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ADJUDICAÇÃO Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, obriga-se a:
DE LICITAÇÃO a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 43/2022 nome do Prestador, o preço, os quantitativos disponíveis e as
especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO classificação indicada na licitação;
O Município de Taipu/RN, torna público o ato de adjudicação da b) Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de
licitação acima epigrafada – Objeto CONTRATAÇAO DE SERVIÇO empenho;
DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE c) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam
VEICULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
MOTOCICLETAS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas,
COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. Empresa(s) Vencedora(s) inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
ELETRO PEÇAS LTDA - EPP- CNPJ: 08.286.262/0001-76, saiu d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação
vencedor(a) no(s) lote(s) : LOTE I. Fica assim a licitação supracitada de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de
adjudicada. mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes
Taipu, RN, 19/01/2023 objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de
Registro de Preços;
ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR f) Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis
Prefeito Municipal alterações ocorridas na presente ARP;
Publicado por: g) Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos
Cicero Ribeiro da Anunciação Neto órgãos participantes;
Código Identificador:536B8A44 h) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no
edital da licitação e na presente ARP.
Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio Art. 7°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze)
indicado, obriga-se a: meses, a partir de sua assinatura, podendo o Prestador solicitar, a
a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.
alterações, para fins de utilização de forma correta da mesma; Parágrafo Único. Caso o Prestador não tenha mais interesse em
b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se
a obtenção das informações necessário ao fornecimento pretendidos; manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar
c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os
junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR compromissos assumidos, os quais serão analisados pela
eventuais desvantagens verificadas; Administração.
d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Art. 8°. Os serviços, valores estimados, percentual da taxa de
Autorização de Serviços; administração, prestador e as especificações dos serviços registrados
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
informações sobre a contratação efetivamente realizada; e
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas Fornecedor: A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
no edital da licitação e na presente ARP, informando ao ÓRGÃO CNPJ: 70.157.680/0001-37 Telefone: 84 3351-3609 Email: financeiro@grafvisual.com.br
Endereço: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1328 , CENTRO, PAU DOS FERROS/RN,
GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do CEP: 59900-000
particular. Representante: ANTONIO CLAUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF 318.226.143-68
Art. 5º. ORGÃO NÃO PARTICIPANTE, entidades da Item Descrição Marca

Unidade Preço
administração pública, interessados em aderir a presente ata de ARP, Medida Unit.(R$)
0006931 - CAMISA DE GOLEIRO TAMANHO G
conforme a seguir: ADULTO,CONFECCIONADA EM POLIESTER
13 PROPRIA UND 25,000
O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado 100%,SISTEMA DE ABSORÇÃODRY, NUMERADA,
CORES A SEREM DEFINIDAS PELA PREFEITURA
por qualquer órgão da Administração Pública, independente da 0006932 - CAMISA DE GOLEIRO TAMANHO M
condição de órgão participante do presente certame licitatório, 14
ADULTO,CONFECCIONADA EM POLIESTER
PROPRIA UND 25,000
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador e o gerenciado, até o 100%,SISTEMA DE ABSORÇÃODRY, NUMERADA,
CORES A SEREM DEFINIDAS PELA PREFEITURA
limite de 50% (cinquenta por cento) do quantitativo inicialmente 0006933 - CALÇAO DE GOLEIRO TAMANHO G
previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o ADULTO, CONFECCIONADO EM POLIESTER
15 100%,ELASTICONA PARTE DA PROPRIA UND 20,000
cumprimento das exigências da legislação vigente, conforme o CINTURA,ALMOFADADO NAS LATERAIS, CORES A
seguinte tramite abaixo elencado: SEREM DEFINIDAS PELA PREFEITURA
Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 0006934 - CALÇAO DE GOLEIRO TAMANHO M
ADULTO, CONFECCIONADO EM POLIESTER
Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da 16 100%,ELASTICONA PARTE DA PROPRIA UND 20,000
referida carona; CINTURA,ALMOFADADO NAS LATERAIS, CORES A
SEREM DEFINIDAS PELA PREFEITURA
Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará
cópias da documentação necessária para tal feito.
Art. 9º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão
O órgão gerenciador limitará ao fornecimento da ARP em até 02
Participante, em até 30 (trinta) dias após a liquidação da despesa:
(duas) vezes o quantitativo, conforme expressa o Decreto Federal nº
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela
9488/2018, para adesões de órgãos públicos que assim solicitarem.
contratada dos seguintes documentos:
OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os
a) Nota Fiscal devidamente preenchida;
termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto nº. 7.892/2013, e Decreto
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Municipal N.º 14/2013 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Federais e à Dívida Ativa da União;
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS,
Art. 6º. O FORNECEDOR obriga-se a:
expedido pela Caixa Econômica Federal;
a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco)
d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do
dias corridos, contados da convocação;
Estado do domicílio ou sede do licitante;
b) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede
aceitação ou não do fornecimento dos materiais a outro órgão da
do licitante;
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida
interesse de utilizar a presente ARP;
gratuita e eletronicamente pelo tribunal superior do trabalho;
c) Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado
preços apresentada na licitação, contado da data de assinatura do
o crédito.
contrato;
§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações
d) Entregar conforme especificações e preço registrados na presente
fixadas na presente ARP.
ARP;
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou
liquidação qualquer obrigação, por parte da CONTRATADA, sem
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR
que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.
referentes às condições firmadas na presente ARP;
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo
f) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco)
SIMPLES implicará no desconto, por ocasião do pagamento, dos
dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas
tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita
validades encontrem-se vencidas;
Federal para empresas NÃO optantes do SIMPLES.
g) Prover condições que possibilitem o atendimento das condições
Art. 10°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os
firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
órgãos a firmar a futura prestação de serviço, sendo-lhe facultada a
i) Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e
realização de procedimento específico para determinada contratação,
participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em
irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na
igualdade de condições.
presente ARP;
Art. 11. O preço, o quantitativo, o Prestador e as especificações
j) Pagar, pontualmente, aos Prestadores e cumprir com as obrigações
resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão
fiscais, relativos aos materiais entregue, com base na presente ARP,
publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Município.
exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou
Art. 12. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em
subsidiária por tal pagamento;
decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao
l) Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com
ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do Prestador
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
qualificação exigidas na licitação.
Art. 13. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP
seguirão as seguintes condições:
a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que
comissão responsável pela aceitação dos itens desta ARP. couber.
b) Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Secretaria
gerenciadora poderá: Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante
prejuízo das penalidades cabíveis. competente processo administrativo com despacho fundamentado do
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou Prefeito municipal.
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com
máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto nº. 7.892/2013, e Decreto
notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração. Federal nº 9488/2018 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 14. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes
desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será
pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos competente o Foro da Comarca de Ceará Mirim, Estado do Rio
ensejarem: Grande do Norte.
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não
ensejem prejuízos a Administração; Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata de Registro de
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do Preços, que lida e achada conforme, será assinada pelo ÓRGÃO
contrato; GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) Prestador(es).
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o
máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato; TAIPU (RN), 02 de janeiro de 2023.
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do
contrato; Prefeitura Municipal De Taipu
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e CNPJ: 08.114.753/0001-30
contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) ARIOSVALDO BANDEIRA JUNIOR
anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002. Prefeito
Parágrafo Primeiro - A licitante estará sujeita às sanções do item
anterior nas seguintes hipóteses: A Nova Solução EIRELI
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no CNPJ: 70.157.680/0001-37
decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou ANTONIO CLAUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA –
documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação CPF 318.226.143-68
das sanções previstas nas alíneas ―a‖, ―d‖ e ―e‖. Sócio
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições
previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações TESTEMUNHAS:
da Administração: aplicação das sanções previstas nas alíneas ―b‖ e 1ª - _______________ -
―c‖. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, CPF: _________________________
ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas ―d‖ e ―e‖.
Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de 2ª - ________________ -
termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a CPF: _________________________
Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção Publicado por:
apropriada ao caso concreto, observado o princípio da Cicero Ribeiro da Anunciação Neto
proporcionalidade. Código Identificador:D5228DF7
Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força
maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas. LICITAÇÃO Nº 04/2023– EXTRATO DE CONTRATAÇÃO
Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão
temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
aplicadas à licitante juntamente com a multa. LICITAÇÃO Nº 04/2023– EXTRATO DE CONTRATAÇÃO
Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão Contratante: Prefeitura Municipal de Taipu/RN.
aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Secretaria Contratadas: A C L GIACOMO AZEVEDO, inscrito no CNPJ (MF)
Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o sob o nº 49.072.807/0001-29.
contraditório e a ampla defesa. Objeto: Contratação da Banda ―Som e Balanço‖, visando promover a
Art. 15. O prestador de serviço terá seu registro cancelado: animação e abrilhantar os festejos de ―Festa Popular‖ com grande
I - Por iniciativa da Administração, quando: tradição na nossa cidade, no dia 11 de fevereiro de 2023.
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as Valor: R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais).
condições da presente ARP. Recursos Orçamentários: Elemento orçamentário: Fone: 15000000
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo Recursos não Vinculados de Impostos; Elemento de Despesa
por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração; ―3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros (PJ)‖.
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP; Vencimento: 28/02/2023
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo Base Legal: Artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e
ao presente Registro de Preços; justificativas apensas ao processo de inexigibilidade de licitação.
e) não manutenção das condições de habilitação; Taipu/RN, em 23 de janeiro de 2023.
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na Assinatura: Ariosvaldo Bandeira Junior/Prefeito Municipal.
legislação; e Publicado por:
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas. Cicero Ribeiro da Anunciação Neto
II - Por iniciativa do próprio prestador de serviço, desde que apresente Código Identificador:ED84D2E6
solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento
das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução LICITAÇÃO Nº 05/2023– EXTRATO DE CONTRATAÇÃO
contratual.
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os LICITAÇÃO Nº 05/2023– EXTRATO DE CONTRATAÇÃO
Contratante: Prefeitura Municipal de Taipu/RN. EWERTON WELLINGTON DA COSTA SILVA

Contratadas: F. IVO DE MACÊDO PRODUÇÃO DE EVENTOS E Presidente da Comissao Permanente da Licitação
FESTA LTDA, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 27.141.623/0001-30. Publicado por:
Objeto: Contratação do cantor ―Tonny Farra‖, visando promover a Adriano Soares da Costa
animação e abrilhantar os festejos de ―Festa Popular‖ com grande Código Identificador:0378D184
tradição na nossa cidade, no dia 11 de fevereiro de 2023.
Valor: R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais). CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Recursos Orçamentários: Elemento orçamentário: Fone: 15000000 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO TOMADA DE
Recursos não Vinculados de Impostos; Elemento de Despesa PREÇO Nº 004/2022.
―3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros (PJ)‖.
Base Legal: Artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
justificativas apensas ao processo de inexigibilidade de licitação.
Vencimento: 28/02/2023 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022.
Taipu/RN, em 23b de janeiro de 2023. HOMOLOGO PELO PRESENTE TERMO, PARA QUE SURTA
Assinatura: Ariosvaldo Bandeira Junior/Prefeito Municipal. OS SEUS EFEITOS LEGAIS, O JULGAMENTO DA COMISSÃO
Publicado por: PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, REFERENTE A
Cicero Ribeiro da Anunciação Neto LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022 COM INÍCIO ,
Código Identificador:9F7D70BB REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2022 (QUARTA-FEIRA),
NOS TERMOS DO ARTIGO 43, INCISO VI, DA LEI FEDERAL Nº
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, COM REDAÇÃO DADA PELA
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LEI Nº 8.883, DE 08 DE JUNHO DE 1994, ALTERADA PELA LEI
LICITAÇÃO Nº 9.648.98, DE 27 DE MAIO DE 1998, MANTENDO A
ADJUDICAÇÃO EXARADA NO PROCESSO LICITATÓRIO
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE PROVENCIENTE DA LICITAÇÃO SUPRA MENCIONADA, EM
LICITAÇÃO FAVOR DA(S) EMPRESA(S) RELACIONADAS A SEGUIR:
O MUNICÍPIO DE TAIPU/RN, nos termos da Lei 8.666, de 21 de AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA- CNPJ:
junho de 1993, torna pública a realização da Dispensa de Licitação, 12.072.392/0001-83, SAIU VENCEDORA NO ITEM: 01;
consoante se segue: TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 468.455,20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU/RN (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO MIL,
CONTRATADO: P & P LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE
no CNPJ/MF sob o nº 14.433.017/0001-47 CENTAVOS).
OBJETO: Locação de Trio Elétrico.
VALOR GLOBAL: R$ 17.000,00 (Dezessete mil reais) TANGARÁ/RN, 19 DE JANEIRO DE 2023.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Os recursos para execução da
presente despesa correrão á Conta da classificação: 3.3.90.39 – Outros JOSE AIRTON BEZERRA
Serviços de Terceiros PJ‖. Prefeito Municipal
DATA: 23 de janeiro de 2023 Publicado por:
BASE LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666 de 21 de Adriano Soares da Costa
Junho de 1993. Código Identificador:4F8E992B
ASSINATURA: Ariosvaldo Bandeira Junior – PREFEITO
MUNICIPAL CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Publicado por: EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO TERMO DE
Cicero Ribeiro da Anunciação Neto RATIFICAÇÃO - 001/2023
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO TERMO DE
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE RATIFICAÇÃO - 001/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ RATIFICO e RECONHEÇO a dispensa de licitação fundamentada
Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e em
consonância com o que consta dos autos para a contratação da
CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO empresa FONTE NOVA MACAIBA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
TERMO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO TOMADA DE 02.670.383/0001-30, cujo o objeto é referentea atender as
PREÇO Nº 004/2022. necessidades do Gabinete Civil da Prefeitura Municipal de Tangará,
para Fornecimento de água potável destinado a atender as
TERMO DE ADJUDICAÇÃO necessidades da Administração Pública Municipal de Tangará/RN.
DISPENSA Nº001/2023
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022. PROCESSO DE DESPESA Nº 001/2023
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ - CNPJ Nº:
ADJUDICAMOS, OS VENCEDORES DA TOMADA DE PREÇO 08.159.089/0001-45.
Nº 004/2022, REALIZADA EM 19/10/2022, A SABER: CONTRATADA: A EMPRESA FONTE NOVA MACAIBA CNPJ
OBJETO: IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO Nº: 02.670.383/0001-30.
CONVENCIONAL NAS RUAS; CATANDUBA, NOSSA
SENHORA DE APARECIDA, FRANCISCO DAS CHAGAS DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OLIVEIRA, JOSÉ DE MOURA, JOSÉ ANASTÁCIO DE Unidade Orçamentária: 02 .001 - Gabinete Civil - GABINETE CIVIL
OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA- CNPJ: Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
12.072.392/0001-83, SAIU VENCEDORA NO ITEM: 01;
Programa: 0088 - GESTAO PROATIVA
TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 468.455,20 Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
(QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO MIL, Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE Região: 0001 - TANGARÁ
CENTAVOS).
VALOR TOTAL: R$ 11.000,00 (onze mil reais).
TANGARÁ/RN, EM 19 DE JANEIRO DE 2023
Tangará/RN, 19 de janeiro de 2023
JOSÉ AIRTON BEZERRA Publicado por:

Prefeito Municipal Adriano Soares da Costa
Publicado por: Código Identificador:17CAC5C6
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:EA443655 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO
TOMADA PREÇO 004/2022 – AVISO DE CONVOCAÇÃO LICENÇA PRÉMIO
O Município de Tangará/RN, através do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, CONVOCA o representante da empresa, AGRESTE Portaria no025/2023.
CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA CNPJ: 12.072.392/0001- A Prefeita Municipal de Tenente Ananias, estado do Rio Grande do
83, declarada vencedora na TOMADA DE PREÇO 004/2022, para Norte, no uso de suas atribuições legais,
fins de assinatura dos Termos Contratuais objetivando, Considerando as disposições dos incisos I e II, do Art. 7o; do inciso
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA I, do Art. 15 e do inciso V, do Art. 39, da Lei Orgânica Municipal;
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO Considerando a proposição do(a) servidor(a) ANTONIO
CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE JAEVERSON FERREIRA DE MESQUITA,CPF N° 090.837.114-47,
TANGARA/RN, no prazo máximo de 05 (cinco) Dias a contar da RG 3002224 SSP/RN, Matrícula 416;
publicação deste expediente através de sua representante legal Sra. Considerando as disposições do Capítulo IV, do Título VI, da Lei
Maria Gabriela de Oliveira Moreira, O não atendimento a presente Municipal 068/2001, em seus ―Art‖s. de 106 a 112 – Da Licença
ensejará na aplicação das penalidades cabíveis à questão. Prêmio‖, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Municipal;
Considerando as disposições do Decreto Municipal 016, de 9 de
Tangará/RN, em 23 de janeiro de 2023. março de 2020;
Considerando o teor da Comunicação Interna de no009/2023, do(a)
JOSÉ AIRTON BEZERRA Ilmo(a). Secretário Municipal de Saúde, responsável pela pasta de
Prefeito Municipal lotação do servidor(a);
Publicado por: Considerando que a concessão do gozo de Licença Prêmio requerido
Adriano Soares da Costa pelo(a) servidor(a) ANTONIO JAEVERSON FERREIRA DE
Código Identificador:677B6376 MESQUITA,CPF N° 090.837.114-47, RG 3002224 SSP/RN,
Matrícula 416, implica em substituição;
CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Considerando que o Município reveste-se de poderes e de força para
1º PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2022 cumprir as suas finalidades, ou seja, corresponder à responsabilidade
tutelar de que está investido, genérica e especificamente, para garantir
1º PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2022 a normal execução do Serviço Público, o bem-estar dos cidadãos e
prover as ações básicas de Saúde;
CONTRATANTE, PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ, Considerando, o que os atos discricionários são aqueles que a
inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.159.089/0001-45, administração pode praticar com certa liberdade de escolha, nos
CONTRATADA A EMPRESA; AILTON DOUGLAS BEZERRA termos e limites da lei, quanto ao seu conteúdo, seu modo de
LAURENTINO 01780445474, inscrita no CNPJ/MF sob o nº realização, sua oportunidade e sua conveniência administrativas;
23.101.398/0001-58, Considerando que nessas situações, a administração, dentre as
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO: possibilidades de atuação juridicamente legítimas, determinará a mais
O presente termo autoriza o acréscimo no quantitativos referente ao oportuna e conveniente, tendo em vista o interesse público e que o
contrato de prestação de serviços cujo objetivo e a locação de trator de Poder Judiciário não pode substituir a administração nesse juízo de
esteira tipo bulldozer destinado atender as necessidades da Município valor, por tratar-se de um juízo de mérito administrativo;
de Tangara/RN. Considerando parecer do Ilmo. Secretário Municipal de
CLÁUSULA 2ª - DO REGIME DE EXECUÇÃO: Administração,
O presente termo de contrato será executado de forma indireta.
CLÁUSULA 3ª - DO PREÇO: R E S O L V E:
Pelo presente termo aditivo acrescentou um valor de R$ 4.290,00
(quatro mil duzentos e noventa reais). Art. 1oConceder ao(à) servidor(a) ANTONIO JAEVERSON
CLÁUSULA 4º - DA DISPENSA DO PROCESSO FERREIRA DE MESQUITA,CPF N° 090.837.114-47, RG 3002224
LICITATÓRIO: SSP/RN, Matrícula 416, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, sua
A presente despesa foi dispensada em conformidade com o Artigo Licença Prêmio, regulamentar.
Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 e suas alterações. Art. 2oA Licença Prêmio concedida, corresponde ao período de
CLÁUSULA 5º - DEMAIS: aquisição de 03/01/2018 a 03/01/2023, com gozo no período de 03
Permanece inalteradas as demais clausulas não alteradas por este meses a partir de 01/02/2023 a 01/05/2023 com retorno em
termo aditivo 02/05/2023.
CLÁUSULA 6º - DO FORO: Art. 3oDeterminar que o Setor Competente providencie os
Fica eleito para dirimir as questões ou dúvidas provenientes desse assentamentos correspondentes.
termo de prestação de serviços, o Foro da Comarca do Município de Art. 4oO(a) servidor(a) deve aguardar em serviço a publicação da
Tangará/RN. presente Portaria.
Art. 5oEsta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Tangará/RN, em 23 de janeiro de 2023.
Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
JOSÉ AIRTON BEZERRA
Pela Contratante Pref. Mun. de Tenente Ananias/RN,
Prefeito Municipal Gabinete da Prefeita, em 23 de Janeiro de 2023.
AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JÁCOME

CPF: 017.804.454-74 Prefeita Municipal
Pela Contratada
Publicado por: IV – cópia da Carteira de Identidade do responsável legal ou do

Jose Iran Pinto cuidador, quando houver;
Código Identificador:2618909A V – comprovante de endereço do identificado.
§ 1º – O relatório médico do identificado deverá apontar a CID e o
GABINETE DA PREFEITA diagnóstico no âmbito do Transtorno do Espectro Autista.
DISPÕE SOBRE A EMISSÃO, EM ÂMBITO MUNICIPAL, DA Art. 7º – Os dados cadastrais serão mantidos pelo Estado e poderão
CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM ser utilizados para fins estatísticos, formulação de estratégias e no
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, CRIADA PELA controle da execução da política pública estadual dos direitos da
LEI FEDERAL Nº 13.977, DE 08 DE JANEIRO DE 2020 pessoa com deficiência.
Art. 8º – A segunda via da Carteira de identificação deverá ser
DECRETO EXECUTIVO Nº 106/2023 solicitada junto aos órgãos responsáveis em caso de extravio do
documento por perda, furto ou roubo.
Dispõe sobre a emissão, em âmbito municipal, da Art. 9º – Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio
Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Poder Executivo Municipal, e publicação simultânea no órgão de
do Espectro Autista, criada pela Lei Federal nº imprensa oficial do Município.
13.977, de 08 de janeiro de 2020.
REGISTRE-SE,
A Prefeita Constitucional do Município de Tenente Ananias – RN, PUBLIQUE-SE,
Larissa Lisiane da Cunha Rocha Jacome, no uso de suas atribuições CUMPRA-SE,
legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO-Este decreto dispõe sobre a Carteira de Gabinete da Prefeita, 23 de janeiro de 2023.
Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista –
CIPTEA, criada pela Lei Federal nº 13.977, de 08 de janeiro de 2020, LARISSA LISIANEDA CUNHA ROCHA JACOME
que altera a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Lei Berenice Prefeita Constitucional
Piana), e a Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro de 1996; Publicado por:
CONSIDERANDOque o interesse da administração pública visa o Jose Iran Pinto
bem da população em geral e que a confecção da Carteira de Código Identificador:78350863
Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
(CIPTEA) visa beneficiar e garantir os direitos das pessoas com ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Transtorno do Espectro Autista. PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO
CRUZ
DECRETA:
Art. 1º – A instituiçãoda Carteira de Identificação da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), no âmbito Municipal. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Parágrafo único – A CIPTEA é um documento válido em todo AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO
território Nacional, com vistas a garantir uma atenção integral e ELETRÔNICO Nº 001/2023 SRP
prioritária no atendimento e no acesso aos serviços públicos e
privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência A Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, por meio de
social, mediante a apresentação do documento pelo cidadão. seu Pregoeiro, torna público a realização de licitação, na modalidade
Art. 2º – Nos termos da Lei Federal nº 12.764, de 2012, considera-se PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
pessoa com Transtorno do Espectro Autista aquela portadora de objetivando O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO
síndrome clínica caracterizada nas seguintes formas: FUTURA E EVENTUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
I – deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A
e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E SEUS
comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência DEPARTAMENTOS, PARA UM PERÍODO DE 12 MESES/RN,
de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital
apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; e seus anexos. O edital com seus anexos encontram-se á disposição
II – padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e dos interessados no site: www.portaldecompraspublicas.com.br,
atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais https://tenentelaurentinocruz.rn.gov.br/, e-mail:
estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva licitacao@tenentelaurentinocruz.rn.gov.br ou na sede da Prefeitura
aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, no horário das 08h:00 às
interesses restritos e fixos. 12h:00 de segunda a sexta feira. A sessão eletrônica será aberta às
Art. 3º – A CIPTEA será expedida pela Secretaria de Assistência 09h:00m (horário de Brasília) do dia 06/02/2023. Esclarecimentos
Social de Tenente Ananias-RN. sobre o certame poderão ser solicitados através do site:
§ 1º – A CIPTEA terá validade de 05 (cinco) anos, devendo ser www.portaldecompraspublicas.com.br.
renovada com o mesmo número de modo a permitir a contagem das
pessoas com Transtorno do Espectro Autista em todo o território Tenente Laurentino Cruz/RN, 23 de Janeiro de 2023.
nacional.
Art. 4º – A CIPTEA será expedida somente para pessoas residentes no THOMAZ GUSTAVO CORTEZ DA SILVA
Município de Tenente Ananias/RN, e disponibilizada em formato de Pregoeiro.
documento impresso.
Art. 5º – A CIPTEA será emitida mediante requerimento da pessoa Publicado por:
com Transtorno do Espectro Autista ou do responsável legal ou Thomaz Gustavo Cortez da Silva
cuidador, de forma presencial, na Secretaria Municipal de Assistência Código Identificador:042F5755
Social.
Art. 6º – O requerimento de que trata o art. 5º deverá ser instruído GABINETE DO PREFEITO
com os seguintes documentos: TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Nº 4/2022
I – relatório médico, com indicação do código da Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Interessado: SECRETARIA DE PLAN. FINANCAS CONTROLE
Saúde – CID, assinado por médico com registro no Conselho Regional ORCAMENTARIO
de Medicina; Assunto: Contratação de consultoria especializada em tributos
II – cópia da Carteira de Identidade do identificado; municipais.
III – fotografia 3 (três) centímetros x 4 (quatro) centímetros do O Prefeito Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso das
identificado, recente e demonstrando área do rosto; atribuições que lhe são conferidas e,
CONSIDERANDO Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93 GABINETE DO PREFEITO

CONSIDERANDO que o valor da despesa que ora se executa é PORTARIA Nº 022/2023 – GP/GMTS
compatível com os preços praticados no mercado;
CONSIDERANDO que o parecer jurídico favorável; Dispõe sobre nomeação para cargo de provimento em
RESOLVE: comissão de Chefe do Setor de Arrecadação do
Município de Tibau do Sul/RN.
01. E dispensável o procedimento licitatório, para realização desta
despesa, haja vista estarem presentes todos os requisitos legais que O PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL, Estado do Rio
permitem a presente decisão. Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e constitucionais
02. Importará a despesa o valor de R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e que lhe conferem a Lei Orgânica do Município e a Constituição da
duzentos reais) que será pago após o trâmite normal do processo de República Federativa do Brasil,
despesa.
03. Fica autorizado à contratação da empresa FARIAS E FONSECA RESOLVE:
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ
17.067.889/0001-27, com sede no Corporate Tower Center – CTC, Art. 1º Nomear, nos termos da Lei Ordinária Municipal nº 751 de 01
situado na Avenida Amintas Barros, 3700, Torre Business, Sala 2401, de junho de 2022, o Senhor Hugo Cesar Vianna Goghi da Silva,
Lagoa Nova, Natal/RN, para Prestação de Serviços de consultoria brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF sob o número 709.***.***4-
especializada em tributos municipais, conformeSolicitação de nº 45, para exercer e responder pelo cargo de provimento em comissão
01/2023 e processo nº 4/2023 da SECRETARIA DE PLAN. de Chefe do Setor de Arrecadação, lotado na Secretaria de Tributação
FINANCAS CONTROLE ORCAMENTARIO deste Município. do Município de Tibau do Sul/RN.
04. O Presente Termo de Inexigibilidade deverá ser publicado no Art. 2º Esta portaria retroage seus efeitos a 02 de janeiro de 2023.
Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, em Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
cumprimento ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE,
Tenente Laurentino Cruz/RN, em 23 de janeiro de 2023. CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
MAURICIO DE SOUZA Tibau do Sul/RN, 23 de janeiro de 2023.

CPF: 220.XXX.XXX-32
Secretário Municipal de Planejamento, Finanças, Tributação e VALDENÍCIO JOSÉ DA COSTA
Controle Orçamentário Prefeito Municipal
Publicado por:
FRANCISCO MACÊDO DA SILVA Fernanda R. Galvão da Silva
CPF: 045.XXX.XXX-08 Código Identificador:C92B55FA
Prefeito do Município
Jânio Batista Figueiredo PORTARIA Nº 023/2023 – GP/GMTS
Código Identificador:ECD492D1
Dispõe sobre nomeação para cargo de provimento em
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE comissão de Chefe do Setor Pessoal do Município de
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU Tibau do Sul/RN.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL, Estado do Rio

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e constitucionais
AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS que lhe conferem a Lei Orgânica do Município e a Constituição da
DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇO 6/2022 República Federativa do Brasil,
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura RESOLVE:
Municipal de Tibau/RN, no uso de suas atribuições legais, faz saber a
todos interessados que após decorrida a fase de interposição de Art. 1º Nomear, nos termos da Lei Ordinária Municipal nº 751 de 01
recursos, realizar-se-á abertura dos envelopes 02 – Propostas de de junho de 2022, o Senhor HAILTON DUARTE DE PONTES,
Preços, no dia 25 de janeiro de 2023 (quarta-feira), as 09h00min, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF/MF sob o número
referente ao PROCESSO nº 1122968/2022, na modalidade TOMADA 049.3***.***-66, para exercer e responder pelo cargo de provimento
DE PREÇO n° 6/2022, cujo objeto é Contratação de empresa em comissão de Chefe do Setor Pessoal, lotado na Secretaria de
especializada para prestar serviços de revitalização da Praça Cristo Administração do Município de Tibau do Sul/RN.
Rei, Praia das Emanuelas Tibau/RN. Informamos que os autos do Art. 2º Esta portaria retroage seus efeitos a 02 de janeiro de 2023.
processo com vista franqueada aos interessados estarão disponíveis Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
das 09:00 as 13:00 horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Tibau,
situado na Rua do Pargo, 76, Centro. Maiores informações de 08:00 às DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE,
13:00h pelo fone: (84) 3326-2228 ou pelo Email: CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
pmt.licitacoes@gmail.com.
Tibau do Sul/RN, 23 de janeiro de 2023.
Tibau/RN, 23 de janeiro de 2023.
VALDENÍCIO JOSÉ DA COSTA
ANA LUCIA DE OLIVEIRA Prefeito Municipal
Presidente da CPL
Publicado por:
Publicado por: Fernanda R. Galvão da Silva
Luiz Nazareno de Souza Código Identificador:564E5997
Código Identificador:A2A3F15E
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Publicado por:

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO/MTB/RN Nº Claudio de Oliveira França
1.027.001/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2022 – Código Identificador:F052583E
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP
ASSUNTO: Contratação de empresa(s) para Registro de Preços de PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL
Utensílios Domésticos para suprir as necessidades das secretarias
municipais do município de Timbaúba dos Batistas/RN.
HOMOLOGO o presente procedimento objeto desta licitação de GABINETE DO PREFEITO
acordo com o artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de *PORTARIA Nº003/2023 DE 19 DE JANEIRO DE 2023.
Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de
1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo EMENTA: Institui Comissão Municipal Central de
a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação, Gestão Democrática.
em favor das licitantes relacionadas a seguir: GLENIO ALVES
PEREIRA DE ARAUJO - ME, saiu vencedora, com valor global de O PREFEITO MUNICIPAL DE UMARIZAL, Estado do Rio
R$ 55.566,09, (cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e seis Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
reais e nove centavos); e MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS,
saiu vencedora, com valor global de R$ 75.140,38, (setenta e cinco RESOLVE
mil, cento e quarenta reais e trinta e oito centavos); SJ COMERCIO Art. 1º - Instituir Comissão Municipal Central de Gestão Democrática,
DE UTILIDADES – EIRELI, saiu vencedora, com valor global de R$ a fim deefetivara gestão democrática no âmbito do Sistema de Ensino
24.257,55, (vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e Público Municipal, bem comocoordenar o processo de gestão
cinquenta e cinco centavos) e OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO democrática das Escolas da Rede Municipal, articulando,
E EXPORTACAO EIRELI, saiu vencedora, com valor global de R$ mobilizando, fiscalizando, orientando e intervindo, sempre que
7.537,50, (sete mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta necessário.
centavos), conforme mapa de apuração anexo aos autos.
CONVOQUE - SE as empresas acima mencionadas para a assinatura Art. 2º - Designar os membros a seguir, para compor a referida
da ata de registro de preços Ivanildo Araújo de Albuquerque Filho – Comissão.
Pela Proponente Contratante - José Alves de Lima Filho; CPF: 912.416.184-53.
Publicado por: - Raimunda Maia de Oliveira Neta; CPF: 024.894.674-92.
Wellington Batista dos Santos - Maria Francledna da Silva; CPF: 034.390.254-03
Código Identificador:AE89FDBD - Gercina Dalva; CPF: 074.394.664-20.
- Francisco Wellington Cortez; CPF: 903.680.614-34
GABINETE DO PREFEITO - Thássila Tamires Batista Alves; CPF: 105.855.584-77
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA DE INSTALAÇÃO E Art. 3º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação,
OPERAÇÃO- LSO retroagindo seus efeitos ao dia 17 de janeiro de 2023.
O Município de Timbaúba dos Batistas-RN, inscrito no CNPJ: Registre-se,

08.096.596/0001- 87, torna público que está requerendo junto ao Publique-se e
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Cumpra-se.
Grande do Norte - IDEMA, a Licença Simplificada de Instalação e
Operação- LSO para Construção do AÇUDE PÚBLICO RIACHO Gabinete do Prefeito, Umarizal-RN, em 19 de janeiro de 2023.
DA VOLTA, no Sítio Riacho da Volta deste município.
*republicado por incorreção
Timbaúba dos Batistas-RN, 20 de janeiro de 2023.
RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO Prefeito Municipal
Prefeito Publicado por:
Publicado por: Lazaro Dias Pinheiro
William Dantas de Medeiros Código Identificador:AA4B9F18
Código Identificador:E5F2D866
PORTARIA Nº006/2023 DE 23 DE JANEIRO DE 2023.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS EMENTA: Dispõe sobre a exoneração da Sra. Cintia
Ednara Moura Pinheiro do cargo em comissão de
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Coordenadora do CRAS – Centro de Referência da
TERMO DE DISPENSA Assistência Social e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO SAAE DE TOUROS/RN, no uso das O PREFEITO MUNICIPAL DE UMARIZAL, Estado do Rio
atribuições que lhe são conferidas, ancorada na norma inscrita no Art. Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
24, §1º, da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, considerando o
incomensurável interesse público; considerando também, as RESOLVE
conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico,
HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE Art. 1º - Exonerar, a senhora Cintia Ednara Moura Pinheiro, CPF Nº
LICITAÇÃO, junto a R4 SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 101.562.554-13, RG Nº 003.133.388, do cargo em comissão de
CNPJ: 14.110.228/0001-49, para Locação de Coordenadora do CRAS – Centro de Referência da Assistência Social
Impressoras/Copiadoras/Scanner a Laser para atender as necessidades - (CC3).
do SAAE/TOUROS-RN, no valor global de R$ 7.920,00 (sete mil
novecentos e vinte reais). Art. 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação.
Touros/RN, 06 de janeiro de 2023. Registre-se,

Publique-se e
EDVALDO DOS SANTOS DE MEDEIROS Cumpra-se.
Presidente
Gabinete do Prefeito, Umarizal-RN, em 23 de janeiro de 2023. Publicado por:

Lazaro Dias Pinheiro
RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO Código Identificador:A139513F
Prefeito Municipal
Publicado por: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Lazaro Dias Pinheiro PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
GABINETE DO PREFEITO CHEFIA DE GABINETE

PORTARIA Nº007/2023 DE 23 DE JANEIRO DE 2023. PORTARIA N.º 0436, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022 –
GPMU.*REDUPLICADO POR INCORREÇÃO
EMENTA: Dispõe sobre a exoneração da Sra.
Poliana Dias Pinheiro do cargo em comissão de PORTARIA N.º 0436, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022 – GPMU.
Diretora do Centro de Saúde Dr. Guaraci da Costa
Onofre e dá outras providências. DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE
CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE, E DÁ
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMARIZAL, Estado do Rio OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
O Prefeito Municipal de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte,
RESOLVE Sr. RENAN MENDONÇA FERNANDES, no uso de suas atribuições,
Art. 1º - Exonerar, a senhora Poliana Dias Pinheiro, CPF Nº que lhe confere o art. 76, XI, da Lei Orgânica Municipal,
056.576.654-65, RG Nº 002432041, do cargo em comissão de CONSIDERANDO a Resolução nº 170, de 10 de Dezembro de 2014,
Diretora do Centro de Saúde Dr. Guaraci da Costa Onofre (CC4). do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente –
CONANDA, que altera a Resolução nº 139 de 17 de Março de 2010,
Art. 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação. que dispõe sobre o processo em data unificada em todo o território
nacional dos membros do Conselho Tutelar;
Registre-se, CONSIDERANDO o Capítulo I que dispõe da Criação e Manutenção
Publique-se e dos Conselheiros Tutelares, o Capítulo II que dispõe da ocorrência de
Cumpra-se. vacância ou afastamento de quaisquer dos membros titulares do
Conselho Tutelar, em especial o inciso I do Art. 16 que dispõe os
Gabinete do Prefeito, Umarizal-RN, em 23 de janeiro de 2023. Conselheiros tutelares suplentes serão convocados de acordo com a
ordem de votação e receberão remuneração proporcional aos dias que
RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO atuarem no órgão, sem prejuízo da remuneração dos titulares quando
Prefeito Municipal em gozo de licença e férias regulamentares;
Publicado por: CONSIDENRANDO a Portaria nº 009/2020 - GPMU, de 10 de
Lazaro Dias Pinheiro Janeiro de 2020, que dispõe sobre a designação dos membros titulares
Código Identificador:EDC04527 e suplentes do Conselho Tutelar de Upanema, para o quadriênio 2020-
2023;
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA CONSIDERANDO, que a 1ª Suplente Sra. Thalia Ranny da Silva
HABITAÇÃO Pimenta, RG 003.170.273 SSP/RN, desistiu de sua condição de 1ª
RESOLUÇÃO Nº 001/2023, DE 23 DE JANEIRO DE 2023. suplente, conforme Portaria nº 332/2021, de 23 de Junho de 2021;
CONSIDERANDO a programação das férias dos conselheiros
EMENTA: “Dispõe da prestação de contas do ano tutelares JOYCE DA SILVA FERNANDES, PAULO DANIEL
2022 e reprogramação de Saldo Financeiro não CARLOS GONDIM DE CASTRO, MARIA GILVANETE DA
executado no ano de 2022 pela Secretaria Municipal SILVA, ELMA CARLA CARVALHO PAULINO E MATEUS
de Assistência Social e Habitação – SMASH, bem MEDEIROS DA ROCHA nos meses de Janeiro, Fevereiro, Março,
como o Plano de Aplicação desses recursos para Abril e Maio, respectivamente, ocorrendo, dessa forma, a vaga
execução em 2023”. temporária até que o titular volte a ocupar o cargo de Conselheiro,
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS RESOLVE:

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA
DO MUNICIPIO DE UMARIZAL - RN, em reunião plenária Art. 1º. Convocar o Sr. FRANCISCO ROBERTO DA SILVA,
realizada no dia 23 de janeiro de 2023, no uso de suas atribuições portador do RG 003.342.120 SSP/RN, Conselheiro Tutelar, 1º
legais, que lhe confere a Lei Municipal Nº 391/2005 de 29 de abril de Suplente, conforme Portaria nº 009/2020 - GPMU, para atuar no
2005; Conselho Tutelar de Upanema/RN, durante o período de Janeiro a
Maio de 2022, em virtude das férias dos conselheiros tutelares JOYCE
RESOLVE: DA SILVA FERNANDES, PAULO DANIEL CARLOS GONDIM
DE CASTRO, MARIA GILVANETE DA SILVA, ELMA CARLA
Art. 1° - Aprovar integralmente a prestação de contas do ano 2022 e CARVALHO PAULINO E MATEUS MEDEIROS DA ROCHA nos
reprogramação de Saldo Financeiro não executado no ano de 2022 meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio, respectivamente.
pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação –
SMASH através do Programa de Apoio Integral a Crianças e Art. 2.º - A convocação a que se refere o artigo anterior se dará no
Adolescentes - PAIC, bem como o Plano de Aplicação desses recursos período de 01 de Janeiro a 31 de Maio de 2023.
para execução em 2023, conforme em anexo.
Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
Art. 2º - Esta resolução, aprovada pelo plenário do CMDCA (digitada revogadas todas as disposições em contrário.
e digitalizada), no dia 23/01/2023, entrará em vigor na data de sua
publicação. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
FRANCISCO GABRIEL DE AZEVEDO RENAN MENDONÇA FERNANDES

Presidente do CMDCA Prefeito Municipal
Publicado por: CARLOS HENRIQUE BEZERRA DE ANDRADE

Hadiel Bruno Costa de Medeiros Pregoeiro
Código Identificador:5D7983AB Publicado por:
Pedro Henrique Lima Bezerra de Oliveira
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Código Identificador:15AE2FEE
ATA DA SESSÃO PÚBLICA APÓS PARECER TÉCNICO NA
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 012/2022 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 3.538/2022 EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2023
OBJETO: Construção de um complexo esportivo, localizado na Rua Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Lucas Carlos, Bairro Pêgas do Município de Upanema-RN. Às 09:00h Contratada: BM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI – CNPJ:
do dia 23 de Janeiro de 2023, na sala de reunião da Comissão 19.588.728/0001-04
Permanente de Licitações, estavam presentes os membros, PEDRO Processo nº 021/2023 - Inexigibilidade nº 006/2023
HENRIQUE LIMA BEZERRA DE OLIVEIRA, LUIZ JAIRO Objeto: Contratação de atração musical Rafa e Pipo Marques, através
MENDONÇA DOS SANTOS E JUSSARA COSTA DA SILVA da empresa BM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI, para
BEZERRA, sob a presidência do primeiro. Após apresentação de apresentação cultural no dia 20/02/2023 durante o Carnaval de
Parecer Técnico sobre a proposta de preços, foi submetida à proposta Upanema/RN.
final da Empresa DANTAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, VALOR: R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais).
CNPJ: 30.706.798/0001-52, para análise técnica por parte do UNIDADE ORCAMENTARIA
Engenheiro civil, para que o mesmo atestasse se todos os quesitos do 08.001 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
edital e seus anexos foram atendidos. Nesta feita, leu-se o parecer DESPORTO
técnico emitido pelo Engenheiro Civil, o Senhor Rodolfo Tavares AÇÃO
Bezerra Cesarino da Nóbrega – CREA-RN 210923923-9, ratificado 2058 – FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO
pelo Prefeito Municipal, o Senhor Renan Mendonça Fernandes, MUNICÍPIO
através do Ofício nº 018/2023-GPMU, de 13 de Janeiro de 2023, onde NATUREZA DA DESPESA
se constatou que o mesmo opinou como favorável a aceitação da 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA
proposta, e que a empresa licitante atendeu as indicações aferidas no JURÍDICA
instrumento convocatório. Ato contínuo, a Comissão acatou os termos FONTE
ali contidos e declarou habilitada e vencedora a proposta apresentada, 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações
tendo em vista que atendeu as exigências editalícias, e declarou Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
vencedora a empresa DANTAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Vigência: 19/01/2023 a 24/02/2023
EIRELI, CNPJ: 30.706.798/0001-52, valor global de R$ 338.663,86 PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
(trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e três reais e oitenta Assinado pela Contratante
seis centavos). Nada mais a tratar, eu PEDRO HENRIQUE LIMA BM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI – CNPJ: 19.588.728/0001-
BEZERRA DE OLIVEIRA, presidente da CPL, lavrei a presente ata 04
que depois de lida vai por mim e todos os membros da CPL ser Assinado pela Contratada
assinada.
Upanema/RN, 23 de Janeiro de 2023. Publicado por:
Pedro Henrique Lima Bezerra de Oliveira
PEDRO HENRIQUE LIMA BEZERRA DE OLIVEIRA Código Identificador:C3BFE16C
Presidente da CPL
LUIZ JAIRO MENDONÇA DOS SANTOS EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2023
Membro da CPL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
JUSSARA COSTA DA SILVA BEZERRA Contratada: PEDRO FERNANDES RIBEIRO FILHO SOCIEDADE
Membro da CPL INDIVIDUAL DE ADVOCACIA – CNPJ: 08.208.016/0001-04
Publicado por: Processo nº 055/2023 - Inexigibilidade nº 009/2023
Pedro Henrique Lima Bezerra de Oliveira Objeto: Contratação de serviços técnicos profissionais especializados
Código Identificador:63DAD58A relativo a assessoria e consultoria jurídica com vistas a propositura e
acompanhamento de demandas judicial e/ou administrativa destinada
PREGOEIRO a recuperação de créditos tributários e/ou financeiros de relevante
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP expressão econômica para o Município.
001/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 62/2023 VALOR: O valor contratado equivalerá a 20% (vinte por cento),
calculados sobre os valores efetivamente recuperados e recebidos pelo
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Upanema – RN, no uso de Município em consequência da prestação dos serviços quer na via
suas atribuições legais torna público o Pregão Presencial nº. 001/2023, administrativa, quer na via judicial, sem prejuízo dos honorários
destinado ao REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A sucumbenciais.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA UNIDADE ORCAMENTARIA
LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, 05.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, PAVILHÃO, AÇÃO
SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES 2011– FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA
A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DO MUNICÍPIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
UPANEMA/RN. O pregão será realizado no dia 07 de fevereiro de NATUREZA DA DESPESA
2022, às 09h00min. O edital contendo maiores informações encontra- 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA
se a disposição dos interessados, na sede da Prefeitura Municipal, JURÍDICA
situada na Rua Joao Francisco, 90, Centro, Upanema/RN, CEP: FONTE
59.670-000. Podendo também ser solicitado através do e-mail: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
pregoes.upanema@gmail.com. 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações
Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Upanema/RN, em 23 de janeiro de 2023. Vigência: 20/01/2023 a 19/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Assinado pela Contratante
PEDRO FERNANDES RIBEIRO FILHO SOCIEDADE Registre-se

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA – CNPJ: 08.208.016/0001-04 Publique-se
Assinado pela Contratada Cumpra-se
Publicado por: MARIA GORETH SALES DE OLIVEIRA

Pedro Henrique Lima Bezerra de Oliveira Secretária Municipal de Saúde
Código Identificador:F0DA35FC Publicado por:
Hadiel Bruno Costa de Medeiros
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Código Identificador:F6AA676B
EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2023
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
Contratada: PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ:
13.721.826/0001-91
Processo nº 3.535/2022 – Tomada de Preços nº 011/2022 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
Objeto: Contratação de empresa especializada para ampliação da DECLARAÇÃO DE DISPENSA – 005/2023
Escola Municipal Professora Maria Gorete de Carvalho Macedo com
construção de Bloco de salas de aula. A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea/RN,
VALOR: R$ 619.500,00 (seiscentos e quinhentos reais). considerando a instrução do Procedimento Licitatório de Dispensa de
Unidade Orçamentária: Licitação nº. 005/2023, Processo Licitatório 013/2023, vem emitir a
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA presente declaração de dispensa de licitação, amparada no Art. 24,
E DESPORTO Inciso X, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando à
AÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DEP. JOSÉ
1012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE LUCIO RIBEIRO, 64 CENTRO DE VARZEA-RN, PARA O
UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
NATUREZA DA DESPESA AGRICULTURA., com a Pessoa Física ANTONY GABRIEL
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES DUARTE SILVA – CPF: 711.923.064-65, no valor total de R$
FONTE DE RECURSO 9.00,00 (Nove mil reais).
15001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO Assim, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao
ENSINO Exmº. Srº. PEDRO SALES BELO DA SILVA, PREFEITO
Vigência: 23/01/2023 a 29/12/2023 MUNICIPAL, da presente declaração, para que proceda, se de acordo,
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA a devida ratificação.
Assinado pela Contratante
PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 13.721.826/0001-91 Várzea/RN, 02 de janeiro de 2023.
Assinado pela Contratada
Publicado por: DIEGO AVELINO FERREIRA
Pedro Henrique Lima Bezerra de Oliveira Presidente da CPL
Código Identificador:ACC9EF79
Publicado por:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Diego Avelino Ferreira
PORTARIA Nº 005/2023, DE 23 DE JANEIRO DE 2023 - SMS. Código Identificador:89A399B6
PORTARIA Nº 005/2023, DE 23 DE JANEIRO DE 2023 - SMS. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO

GABINETE DO PREFEITO TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA 005/2023.
PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº. 005/2023.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Circunstanciado pelos documentos constantes nos autos,
Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições RECONHEÇO a Dispensa de Licitação nº. 005/2023, Processo
legais e em conformidade com a Legislação em vigor: Licitatório nº. 013/2023, fundamentada no Art. 24, Inciso X, da Lei
CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 749 de 23 de Dezembro De n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores, para
2021, que dispõe sobre a concessão de diárias de viagens aos a contratação da Pessoa Física ANTONY GABRIEL DUARTE
servidores públicos municipais do poder executivo e dá outras SILVA – CPF: 711.923.064-65, no valor de R$ 9.000,00, (Nove mil
providências; reais), referente à LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA
RUA DEP. JOSÉ LUCIO RIBEIRO, 64 CENTRO DE VARZEA-RN,
Resolve: PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA.
Art. 1º - CONCEDER Uma Diária, sem pernoite, no valor unitário
de R$ 70,00 (setenta reais), totalizando R$ 70,00 (setenta reais), ao RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o
senhor ANTONIO EDUARDO FREIRE BEZERRA, ocupante do Despacho do Ilmº. Srº. DIEGO AVELINO FERREIRA, Presidente da
cargo de Motorista, para fazer face às despesas com locomoção na Comissão de Licitação, determinando que se proceda à publicação do
cidade de Alexandria/RN, conforme a seguir: devido extrato.
Objeto do deslocamento: Deslocamento com a paciente LUIZA
MARIA DA C E SILVA; Várzea/RN, 03 de janeiro de 2023.
Local de destino: Alexandria/RN;
Período do Afastamento: 24 de Janeiro de 2023; PEDRO SALES BELO DA SILVA
Prefeito Municipal
Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º ao 9º, desta Publicado por:
Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, da Diego Avelino Ferreira
Resolução nº 028/2020 – TCE, de 15 de Dezembro de 2020. Código Identificador:019B493F
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogam-se as disposições em contrário.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO Licitatório nº. 016/2023, fundamentada no Art. 24, Inciso X, da Lei
EXTRATO DE DISPENSA Nº. 005/2023. n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores, para
a contratação da Pessoa Física DAMIÃO GOMES DO RÊGO – CPF:
PROCESSO LICITATÓRIO 013/2023. 082.337.227-82, no valor de R$ 5.400,00, referente à LOCAÇÃO DE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 005/2023. IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PEDRO DA SILVA, 33,
CENTRO DE VÁRZEA-RN, PARA SERVIR DE
CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RN, FUNCIONAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO
INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 08.168.940/0001-04. TUTELAR.
CONTRATADO:ANTONY GABRIEL DUARTE SILVA – CPF: RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o
711.923.064-65. Despacho do Ilmº. Srº. DIEGO AVELINO FERREIRA, Presidente da
Comissão de Licitação, determinando que se proceda à publicação do
OBJETO:LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DEP. devido extrato.
JOSÉ LUCIO RIBEIRO, 64 CENTRO DE VARZEA-RN, PARA O
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE Várzea/RN, 03 de janeiro de 2023.
AGRICULTURA.
PEDRO SALES BELO DA SILVA
VALOR TOTAL:R$ 9.000,00 (Nove mil reais). Prefeito Municipal
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Art. 24, Inciso X, da Lei Federal nº Publicado por:

8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:3BC44FB1
DATA DA RATIFICAÇÃO:03 DE JANEIRO DE 2023
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
Várzea/RN, 03 de janeiro de 2023. EXTRATO DE DISPENSA Nº. 008/2023.
DIEGO AVELINO FERREIRA PROCESSO LICITATÓRIO 016/2023.

Presidente da CPL EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 008/2023.
Publicado por: CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RN,

Diego Avelino Ferreira INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 08.168.940/0001-04.
Código Identificador:F00CF30F
CONTRATADO:DAMIÃO GOMES DO RÊGO – CPF:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO 082.337.227-82.
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 005/2023.
OBJETO:LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA
PROCESSO LICITATÓRIO 013/2023. JOÃO PEDRO DA SILVA, 33, CENTRO DE VÁRZEA-RN, PARA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 005/2023. SERVIR DE FUNCIONAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO
CONSELHO TUTELAR.
CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RN,
INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 08.168.940/0001-04. VALOR MENSAL:R$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais)
CONTRATADO:ANTONY GABRIEL DUARTE SILVA – CPF: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Art. 24, Inciso X, da Lei Federal nº
711.923.064-65. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.
OBJETO:LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DEP. DATA DA RATIFICAÇÃO:03 de janeiro de 2023.

JOSÉ LUCIO RIBEIRO, 64 CENTRO DE VARZEA-RN, PARA O
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE Várzea/RN, 03 de janeiro de 2023.
AGRICULTURA.
DIEGO AVELINO FERREIRA
VALOR TOTAL:R$ 9.000,00 (Nove mil reais). Presidente da CPL
VIGÊNCIA: 03.01.2023 A 31.12.2023 Publicado por:

Diego Avelino Ferreira
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 33.90.36 – Outros Serviços de Código Identificador:74F0ED21
Terceiros Pessoa Física.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Art. 24, Inciso X, da Lei Federal nº EXTRATO DE CONTRATO Nº. 008/2023.
8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.
PROCESSO LICITATÓRIO 016/2023.
Várzea/RN, 03 de janeiro de 2023. EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 008/2023.
DIEGO AVELINO FERREIRA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RN,

Presidente da CPL INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 08.168.940/0001-04.
Publicado por: CONTRATADO:DAMIÃO GOMES DO RÊGO – CPF:

Diego Avelino Ferreira 082.337.227-82.
Código Identificador:F1C610DB
OBJETO:LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO JOÃO PEDRO DA SILVA, 33, CENTRO DE VÁRZEA-RN, PARA
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº. 008/2023 SERVIR DE FUNCIONAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO
CONSELHO TUTELAR.
Circunstanciado pelos documentos constantes nos autos,
RECONHEÇO a Dispensa de Licitação nº. 008/2023, Processo VALOR TOTAL:R$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais).
VIGÊNCIA: 03.01.2023 A 31.12.2023 PROCESSO LICITATÓRIO 014/2023.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 006/2023.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 33.90.36 – Outros Serviços de
Terceiros Pessoa Física. CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RN,
INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 08.168.940/0001-04.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Art. 24, Inciso X, da Lei Federal nº
8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. CONTRATADO:EDILSON BORGES DA SILVA – CPF:
966.649.244-04.
Várzea/RN, 03 de janeiro de 2023.
OBJETO:LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA
DIEGO AVELINO FERREIRA ERILUCIA BORGES DA SILVA, 01 CENTRO DE VÁRZEA-RN,
Presidente da CPL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, EM ATENDIMENTO AS
Publicado por: NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-RN
Código Identificador:4FB44E1B VALOR MENSAL:R$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais).
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Art. 24, Inciso X, da Lei Federal nº
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº. 006/2023. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.
Circunstanciado pelos documentos constantes nos autos, DATA DA RATIFICAÇÃO:03 de janeiro de 2023.
RECONHEÇO a Dispensa de Licitação nº. 006/2023, Processo
Licitatório nº. 014/2023, fundamentada no Art. 24, Inciso X, da Lei Várzea/RN, 03 de janeiro de 2023.
n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores, para
a contratação da Pessoa Física EDILSON BORGES DA SILVA – DIEGO AVELINO FERREIRA
CPF: 966.649.244-04, no valor de R$ 9.600,00, referente à Presidente da CPL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERILUCIA
BORGES DA SILVA, 01 CENTRO DE VÁRZEA-RN, PARA Publicado por:
FUNCIONAMENTO DO CRAS, EM ATENDIMENTO AS Diego Avelino Ferreira
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-RN Código Identificador:C2313C7D
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
Despacho do Ilmº. Srº. DIEGO AVELINO FERREIRA, Presidente da EXTRATO DO CONTRAO Nº. 006/2023
devido extrato. PROCESSO LICITATÓRIO 014/2023.
PEDRO SALES BELO DA SILVA INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 08.168.940/0001-04.
Prefeito Municipal
Publicado por: CONTRATADO:EDILSON BORGES DA SILVA – CPF:
Diego Avelino Ferreira 966.649.244-04.
Código Identificador:E6454256
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO ERILUCIA BORGES DA SILVA, 01 CENTRO DE VÁRZEA-RN,
DECLARAÇÃO DE DISPENSA Nº. 006/2023 PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, EM ATENDIMENTO AS
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-RN
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea/RN,
considerando a instrução do Procedimento Licitatório de Dispensa de VALOR MENSAL:R$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais).
Licitação nº. 006/2023, Processo Licitatório 014/2023, vem emitir a
presente declaração de dispensa de licitação, amparada no Art. 24, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Art. 24, Inciso X, da Lei Federal nº
Inciso X, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando à 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERILUCIA
BORGES DA SILVA, 01 CENTRO DE VÁRZEA-RN, PARA DATA DA RATIFICAÇÃO:03 de janeiro de 2023.
FUNCIONAMENTO DO CRAS, EM ATENDIMENTO AS
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-RN, com a Pessoa Várzea/RN, 03 de janeiro de 2023.
Física EDILSON BORGES DA SILVA – CPF: 966.649.244-04, no
valor de R$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais). DIEGO AVELINO FERREIRA
Presidente da CPL
Assim, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Publicado por:
Exmº. Srº. PEDRO SALES BELO DA SILVA, PREFEITO Diego Avelino Ferreira
MUNICIPAL, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, Código Identificador:51718074
a devida ratificação.
Várzea/RN, 03 de janeiro de 2023. DECLARAÇÃO DE DISPENSA Nº. 003/2023
DIEGO AVELINO FERREIRA A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea/RN,

Presidente da CPL considerando a instrução do Procedimento Licitatório de Dispensa de
Publicado por: presente declaração de dispensa de licitação, amparada no Art. 24,
Diego Avelino Ferreira Inciso X, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando à
Código Identificador:CAEF56A7 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BENTO,
27, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL., com a Pessoa Física EUGENIO
EXTRATO DE DISPENSA 006/2023.
PEDRO DA SILVA – CPF: 315.080.224-53, no valor de R$ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO

18.000,00 (Dezoito mil reais) EXTRATO DO CONTRAO Nº. 003/2023
Assim, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao PROCESSO LICITATÓRIO 011/2023.
Exmº. Srº. PEDRO SALES BELO DA SILVA, PREFEITO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 003/2023.
MUNICIPAL, da presente declaração, para que proceda, se de acordo,
a devida ratificação. CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RN,
CONTRATADO:EUGENIO PEDRO DA SILVA – CPF:
DIEGO AVELINO FERREIRA 315.080.224-53.
Presidente da CPL
Publicado por: OBJETO:LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ
Diego Avelino Ferreira BENTO, 27, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
Código Identificador:5F9D6D99 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO VALOR MENSAL:R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais).
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº. 003/2023
Circunstanciado pelos documentos constantes nos autos, 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.
a contratação da Pessoa Física EUGENIO PEDRO DA SILVA – DIEGO AVELINO FERREIRA
CPF: 315.080.224-53, no valor total de R$ 18.000,00 (Dezoito mil Presidente da CPL
reais), referente à LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA Publicado por:
RUA JOSÉ BENTO, 27, PARA O FUNCIONAMENTO DA Diego Avelino Ferreira
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Código Identificador:691251F9
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
Despacho do Ilmº. Srº. DIEGO AVELINO FERREIRA, Presidente da DECLARAÇÃO DE DISPENSA Nº. 004/2023
devido extrato. A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea/RN,
considerando a instrução do Procedimento Licitatório de Dispensa de
Várzea/RN, 03 de janeiro de 2023. Licitação nº. 004/2023, Processo Licitatório 012/2023, vem emitir a
presente declaração de dispensa de licitação, amparada no Art. 24,
PEDRO SALES BELO DA SILVA Inciso X, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando à
Prefeito Municipal LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA DE VÁRZEA-RN, com a Pessoa
Publicado por: Física EVANDSON DE OLIVEIRA AMORIM – CPF: 111.632.304-
Diego Avelino Ferreira 48, no valor de R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais)
Código Identificador:023CAE63
Assim, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO Exmº. Srº. PEDRO SALES BELO DA SILVA, PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA 003/2023. MUNICIPAL, da presente declaração, para que proceda, se de acordo,
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 003/2023. Várzea/RN, 03 de janeiro de 2023.
CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RN, DIEGO AVELINO FERREIRA

INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 08.168.940/0001-04. Presidente da CPL
CONTRATADO:EUGENIO PEDRO DA SILVA – CPF: Publicado por:

315.080.224-53. Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:DB26B521
OBJETO:LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ
BENTO, 27, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº. 004/2023
VALOR MENSAL:R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) Circunstanciado pelos documentos constantes nos autos,
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Art. 24, Inciso X, da Lei Federal nº Licitatório nº. 012/2023, fundamentada no Art. 24, Inciso X, da Lei
8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores, para
a contratação da Pessoa Física EVANDSON DE OLIVEIRA
DATA DA RATIFICAÇÃO:03 de janeiro de 2023. AMORIM – CPF: 111.632.304-48, no valor de R$ 3.600,00 (Três
mil e seiscentos reais), referente à LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE
Várzea/RN, 03 de janeiro de 2023. FUNCIONARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE
VÁRZEA-RN
Presidente da CPL RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o
Publicado por: Despacho do Ilmº. Srº. DIEGO AVELINO FERREIRA, Presidente da
Diego Avelino Ferreira Comissão de Licitação, determinando que se proceda à publicação do
Código Identificador:1F695255 devido extrato.
Várzea/RN, 03 de janeiro de 2023. Licitação nº. 001/2023, Processo Licitatório 009/2023, vem emitir a
presente declaração de dispensa de licitação, amparada no Art. 24,
PEDRO SALES BELO DA SILVA Inciso X, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando à
Prefeito Municipal LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO
JOSÉ LUCIO RIBEIRO, 74, CENTRO DE VÁRZEA-RN, PARA
Publicado por: FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, com a
Diego Avelino Ferreira Pessoa Física JOSILANE DA SILVA OLIVEIRA – CPF:
Código Identificador:405F7206 095.001.184-32, no valor total de R$ 8.400,00 (Oito mil e
quatrocentos reais)
EXTRATO DE DISPENSA 004/2023. Assim, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao
Exmº. Srº. PEDRO SALES BELO DA SILVA, PREFEITO
PROCESSO LICITATÓRIO 012/2023. MUNICIPAL, da presente declaração, para que proceda, se de acordo,
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 004/2023. a devida ratificação.
CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RN, Várzea/RN, 03 de janeiro de 2023.

CONTRATADO:EVANDSON DE OLIVEIRA AMORIM – CPF: Presidente da CPL
111.632.304-48.
Publicado por:
OBJETO:LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARA A Diego Avelino Ferreira
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE VÁRZEA-RN Código Identificador:E2D63864
VALOR MENSAL:R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº.001/2023
8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. Circunstanciado pelos documentos constantes nos autos,
DATA DA RATIFICAÇÃO:03 de janeiro de 2023. Licitatório nº. 009/2023, fundamentada no Art. 24, Inciso X, da Lei
Várzea/RN, 03 de janeiro de 2023. a contratação da Pessoa Física JOSILANE DA SILVA OLIVEIRA –
CPF: 095.001.184-32, no valor total de R$ 8.400,00 (Oito mil e
DIEGO AVELINO FERREIRA quatrocentos reais), referente à LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Presidente da CPL LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSÉ LUCIO RIBEIRO, 74,
CENTRO DE VÁRZEA-RN, PARA FUNCIONAMENTO DO
Publicado por: ALMOXARIFADO CENTRAL
Código Identificador:5D9A3306 RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o
Despacho do Ilmº. Srº. DIEGO AVELINO FERREIRA, Presidente da
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO Comissão de Licitação, determinando que se proceda à publicação do
EXTRATO DO CONTRAO Nº. 004/2023 devido extrato.
PROCESSO LICITATÓRIO 012/2023. Várzea/RN, 03 de janeiro de 2023.

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RN, Prefeito Municipal
Publicado por:
CONTRATADO:EVANDSON DE OLIVEIRA AMORIM – CPF: Diego Avelino Ferreira
111.632.304-48. Código Identificador:4F599F2B
OBJETO:LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE VÁRZEA-RN EXTRATO DE DISPENSA 001/2023.
VALOR TOTAL:R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais). PROCESSO LICITATÓRIO 009/2023.
8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RN,
CONTRATADA:JOSILANE DA SILVA OLIVEIRA – CPF:
DIEGO AVELINO FERREIRA 095.001.184-32.
Presidente da CPL
Publicado por: DEPUTADO JOSÉ LUCIO RIBEIRO, 74, CENTRO DE VÁRZEA-
Diego Avelino Ferreira RN, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO
Código Identificador:D6553865 CENTRAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO VALOR MENSAL:R$ 8.400,00 (Oito mil e quatrocentos reais)
DECLARAÇÃO DE DISPENSA Nº. 001/2023
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea/RN, 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.
considerando a instrução do Procedimento Licitatório de Dispensa de
Várzea/RN, 03 de janeiro de 2023. n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores, para
a contratação da Pessoa Física ONELIO PEGADO DE LIMA – CPF:
DIEGO AVELINO FERREIRA 851.994.604-63, no valor total de R$ 12.000,00 (Doze mil reais),
Presidente da CPL referente à LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA
WANDICK LOPES,34, CENTRO DE VÁRZEA-RN, PARA
Publicado por: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Código Identificador:A571A3C6 RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO Comissão de Licitação, determinando que se proceda à publicação do
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 001/2023 devido extrato.
PROCESSO LICITATÓRIO 009/2023. Várzea/RN, 03 de janeiro de 2023.

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RN, Prefeito Municipal
Publicado por:
CONTRATADA:JOSILANE DA SILVA OLIVEIRA – CPF: Diego Avelino Ferreira
095.001.184-32. Código Identificador:B88C92CA
OBJETO:LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO

DEPUTADO JOSÉ LUCIO RIBEIRO, 74, CENTRO DE VÁRZEA- EXTRATO DE DISPENSA Nº. 007/2023.
RN, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO
CENTRAL PROCESSO LICITATÓRIO 015/2023.
VALOR TOTAL:R$ 8.400,00 (Oito mil e quatrocentos reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Art. 24, Inciso X, da Lei Federal nº INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 08.168.940/0001-04.
CONTRATADO:ONELIO PEGADO DE LIMA – CPF:
Várzea/RN, 03 de janeiro de 2023. 851.994.604-63.
DIEGO AVELINO FERREIRA OBJETO:LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA

Presidente da CPL WANDICK LOPES,34, CENTRO DE VÁRZEA-RN, PARA
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Publicado por:
Diego Avelino Ferreira VALOR MENSAL:R$ 12.000,00 (Doze mil reais)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.
DECLARAÇÃO DE DISPENSA Nº. 007/2023
DATA DA RATIFICAÇÃO:03 de janeiro de 2023.
considerando a instrução do Procedimento Licitatório de Dispensa de Várzea/RN, 03 de janeiro de 2023.
presente declaração de dispensa de licitação, amparada no Art. 24, DIEGO AVELINO FERREIRA
Inciso X, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando à Presidente da CPL
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WANDICK Publicado por:
LOPES,34, CENTRO DE VÁRZEA-RN, PARA Diego Avelino Ferreira
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, Código Identificador:72310208
com a Pessoa Física ONELIO PEGADO DE LIMA – CPF:
851.994.604-63, no valor total de R$ 12.000,00 (Doze mil reais) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 007/2023
Assim, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao
Exmº. Srº. PEDRO SALES BELO DA SILVA, PREFEITO PROCESSO LICITATÓRIO 015/2023.
MUNICIPAL, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 007/2023.
Várzea/RN, 02 de janeiro de 2023. INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 08.168.940/0001-04.
DIEGO AVELINO FERREIRA CONTRATADA:ONELIO PEGADO DE LIMA – CPF:

Presidente da CPL 851.994.604-63.
Publicado por: OBJETO:LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA

Diego Avelino Ferreira WANDICK LOPES,34, CENTRO DE VÁRZEA-RN, PARA
Código Identificador:57A3912D FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO VALOR TOTAL:R$ 12.000,00 (Doze mil reais).
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº. 007/2023.
Circunstanciado pelos documentos constantes nos autos, 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.
DIEGO AVELINO FERREIRA OBJETO:LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA

Presidente da CPL CORONEL FELIPE JORGE, CENTRO DEVARZEA-RN, PARA O
Publicado por: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Identificador:5E0D2DF2 VALOR TOTAL:R$ 11.280,00 (Onze mil duzentos e oitenta
reais).
DECLARAÇÃO DE DISPENSA Nº. 002/2023 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Art. 24, Inciso X, da Lei Federal nº
considerando a instrução do Procedimento Licitatório de Dispensa de DATA DA RATIFICAÇÃO:03 DE JANEIRO DE 2023
presente declaração de dispensa de licitação, amparada no Art. 24, Várzea/RN, 03 de janeiro de 2023.
Inciso X, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando à
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL DIEGO AVELINO FERREIRA
FELIPE JORGE, CENTRO DEVARZEA-RN, PARA O Presidente da CPL
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Publicado por:
com a Pessoa Física SAMILY CELIA DE ARAÚJO – CPF: Diego Avelino Ferreira
121.526.524-49, no valor total de R$ 11.280,00 (Onze mil duzentos Código Identificador:0A6BE95B
e oitenta reais).
Assim, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao EXTRATO DE CONTRATO Nº. 005/2023.
Exmº. Srº. PEDRO SALES BELO DA SILVA, PREFEITO
MUNICIPAL, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, PROCESSO LICITATÓRIO 010/2023.
a devida ratificação. EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 002/2023.
Várzea/RN, 02 de janeiro de 2023. CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RN,

Presidente da CPL CONTRATADO:SAMILY CELIA DE ARAÚJO – CPF:
Publicado por: 121.526.524-49.
Código Identificador:94330730 OBJETO:LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA
CORONEL FELIPE JORGE, CENTRO DEVARZEA-RN, PARA O
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº. 002/2023
VALOR TOTAL:R$ 11.280,00 (Onze mil duzentos e oitenta reais).
Circunstanciado pelos documentos constantes nos autos,
RECONHEÇO a Dispensa de Licitação nº. 002/2023, Processo VIGÊNCIA: 03.01.2023 A 31.12.2023
Licitatório nº. 010/2023, fundamentada no Art. 24, Inciso X, da Lei
n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores, para DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 33.90.36 – Outros Serviços de
a contratação da Pessoa Física SAMILY CELIA DE ARAÚJO – Terceiros Pessoa Física.
CPF: 121.526.524-49, no valor total total de R$ 11.280,00 (Onze
mil duzentos e oitenta reais), referente à LOCAÇÃO DE IMÓVEL FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Art. 24, Inciso X, da Lei Federal nº
LOCALIZADO NA RUA CORONEL FELIPE JORGE, CENTRO 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.
DEVARZEA-RN, PARA O FUNCIONAMENTO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DATA DA RATIFICAÇÃO:03 DE JANEIRO DE 2023.
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Várzea/RN, 03 de janeiro de 2023.
Comissão de Licitação, determinando que se proceda à publicação do DIEGO AVELINO FERREIRA
devido extrato. Presidente da CPL
Publicado por:
Várzea/RN, 03 de janeiro de 2023. Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:9D35B8E2
Prefeito Municipal ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Publicado por: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
Código Identificador:2016EDF1
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO DA CÂMARA
EXTRATO DE DISPENSA 002/2023.
Lei Municipal Nº 639/2023
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 002/2023. ― DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DO SALÁRIO
MÍNIMO NO ÂMBITO DA CÂMARA
CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RN, MUNICIPAL DE VERA CRUZ PARA O ANO DE
INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 08.168.940/0001-04. 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS QUE ESTA
LEI ESPECIFICA‖
CONTRATADO:SAMILY CELIA DE ARAÚJO – CPF:
121.526.524-49. A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE VERA CRUZ/RN, no uso de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial no que lhe confere a Lei
Orgânica Municipal, e seu Regimento Interno, apresenta para a O Prefeito Municipal de Viçosa/RN, Estado do Rio Grande do Norte,
apreciação da Colenda Câmara Municipal de Vera Cruz o seguinte no uso de suas atribuições legais,
projeto de Lei:
Considerando, a Medida Provisória Nº 1.143/2022 , de 12 de R E S O L V E:
dezembro de 2022 , que dispõe sobre o valor do salário mínimo à
vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023. Artigo 1º DESIGNAR E NOMEAR, a partir desta data, como
RESOLVE Pregoeiro e como membros da Equipe de Apoio, para julgar e
Artigo 1º O salário mínimo a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023, conduzir os Processos Licitatórios na modalidade Pregão (Presencial e
passa a ser no valor de R$ 1.302,00 (um mil e trezentos e dois Reais). Eletrônico), os funcionários, abaixo relacionados:
Artigo 2º Em decorrência do disposto no artigo 1º, o valor diário do TITULARES:
salário mínimo corresponderá a R$ 43,40 (Quarenta e três Reais e 1 – Presidente: Francisco Canindé de Sousa Nunes, Matrícula:
quarenta centavos) e o valor horário, será de R$ 5,92 (cinco Reais e 190640-2;
noventa e dois centavos). 2 – Membro: Andréa Maria Lopes Nunes, Matrícula: 190637-2;
Art. 3 º As despesas decorrentes do disposto nesta Lei correrão à 3 – Membro: Danilo Max Lopes da Silva, Matrícula: 190694-1.
conta de dotações próprias do orçamento municipal vigente destinado
ao Poder Legislativo de Vera Cruz/RN. Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação,
revogando-se todas as disposições em contrário, retroagindo seus Publique-se. Cumpre-se. Arquive-se
efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2023.
VICTOR RAMON ALVES
Vera Cruz/RN, em 19 de janeiro de 2023. Prefeito Municipal
Publicado por:
MARCOS ANTONIO CABRAL Francisco Caninde de Sousa Nunes
Prefeito de Vera Cruz Código Identificador:05A76B16
Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Código Identificador:6D206B90 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023
- PP/FMS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/MEI (LC 123/2006)
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS Fundo Municipal de Saúde de Viçosa
PORTARIA N.° 109/2023 – GP/PMV
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 – PP/FMS
Viçosa/RN, 20 de janeiro de 2023. (Processo Administrativo n° 12010001/2023)
Dispõe sobre a nomeação de membros para O Governo do Município de Viçosa, Estado do Rio Grande do
integrarem a CPL – Comissão Permanente de Norte, através do(a) Fundo Municipal de Saúde de Viçosa, por
Licitação do município de Viçosa/RN. intermédio do Pregoeiro, torna público que às 13:30 do dia
03/02/2023, fará realizar licitação na modalidade Pregão, na forma
O Prefeito Municipal de Viçosa/RN, Estado do Rio Grande do Norte, PRESENCIAL, de nº 001/2023 – PP/FMS, para REGISTRO DE
no uso de suas atribuições legais, PREÇOS, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR
ITEM, para Contratação de Empresa destinada ao transporte de
R E S O L V E: passageiros com o destino: Viçosa/RN/Natal/RN, ida e volta, para
transportar pacientes que necessitam de tratamento na Capital de
Artigo 1º DESIGNAR E NOMEAR, a partir desta data, a Comissão Estado do RN, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
Permanente de Licitação - CPL, de acordo com a Lei Federal do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Lei Complementar n°
8.666/93, desta Prefeitura Municipal de Viçosa, Estado do Rio Grande 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto Municipal n.º 049/2020,
Norte, a ser composta pelos seguintes membros: aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
TITULARES: 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
1 – Presidente: Francisco Canindé de Sousa Nunes, Matrícula:
190640-2; A sessão pública será realizada no site Sala de Licitações da Prefeitura
2 – Membro: Andréa Maria Lopes Nunes, Matrícula: 190637-2; Municipal de Viçosa/RN, situada à Rua Ozeas Pinto, 140 - Centro -
3 – Membro: Danilo Max Lopes da Silva, Matrícula: 190694-1. Viçosa/RN. CEP: 59.815-000, com entrega das Propostas a partir da
publicação desta licitação e abertura das Propostas para 03/02/2023 às
Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 13:30.
Publique-se. Cumpre-se. Arquive-se O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados nos
sítios Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN,
VICTOR RAMON ALVES situada à Rua Ozeas Pinto, 140 - Centro - Viçosa/RN. CEP: 59.815-
Prefeito Municipal 000, www.vicosa.rn.gov.br, ou na Sala de Licitações da PMV, sito a
Publicado por: Rua Ozéas Pinto, 140, Centro, cidade de Viçosa - RN, a partir da
Francisco Caninde de Sousa Nunes publicação deste Aviso, no horário de expediente.
Código Identificador:17FAE7C3
Viçosa/RN, 23/01/2023.
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PORTARIA N° 110/2023 – GP/PMV -
Viçosa/RN, 20 de janeiro de 2023. FRANCISCO CANINDE DE SOUSA NUNES
Pregoeiro
Dispõe sobre a nomeação de Pregoeiro e membros da
Equipe de Apoio.

Francisco Caninde de Sousa Nunes Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:98B6F598 Código Identificador:F9F16CAF
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR PORTARIA DE DIÁRIA N. 066/2023 – FMS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO providências.
AVISO DA CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2023
A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas
A Prefeitura Municipal de VILA FLOR/RN, representada neste ato atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo
pela Comissão Permanente de Licitação, considerando o disposto na Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.
Lei nº 8.666/93 e alterações, torna público que realizará a Chamada R E S O L V E:
Pública, cujo objeto é o CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R$ 35,00 (trinta e
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA cinco reais) a servidora MARIA JOSÉ MARTINIANO DIAS Mat.
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS 448, ocupante da função de TÉCNICA EM ENFERMAGEM deste
ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA, PARA SUPRIR AS município, para custear despesas com alimentação durante seu
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VILA FLOR/RN, com deslocamento a cidade de NATAL/RN, dia 19/01/2023, com o
base nas necessidades complementares da rede municipal do objetivo de acompanhar pacientes de urgência e emergência.
sistema único de saúde – SUS, e Termo de Referência. Os Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da
interessados deverão apresentar os documentos de habilitação e viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto
proposta à partir de sua publicação, das 08:00h às 14:00h, Sala de perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno,
Licitações da Prefeitura de Vila Flor/RN. Ainda, os interessados será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na
poderão obter o Edital na Prefeitura Municipal de Vila Flor/RN, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório
sala da Comissão Permanente de Licitação, a partir de sua publicação. circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as
Data de abertura e análise de propostas: dia 03 de fevereiro de 2023 às medidas cabíveis.
10:00h. Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário.
Vila Flor/RN, 23 de janeiro de 2023.
Publique-se. Cumpra-se.
KEDSON JOSÉ DE LIMA
Presidente da CPL Florânia/RN, em 23/01/2023
Publicado por:
Grinaldo Joaquim de Souza SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO
Código Identificador:A598BCAA Secretária Municipal de Saúde
Publicado por:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Ana Maria Soares de Medeiros
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA Código Identificador:96F8B36B
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 065/2023 – FMS PORTARIA DE DIÁRIA Nº 067/2023 – FMS
Concede diária a servidor que especifica e dá outras Concede diária a servidor que especifica e dá
providências. outras providências.
A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas
atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo
Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013. Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.
R E S O L V E: R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R$ 75,00 (setenta Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R$ 50,00
e cinco reais) ao servidor JOSE NÉLIO SILVA DE MEDEIROS, (cinquenta reais) ao servidor JOSÉ GLEYDSON BARBOSA DE
ocupante da função de MOTORISTA deste município, para custear MEDEIROS, Mat. 746, ocupante da função de MOTORISTA deste
despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de município, para custear despesas com alimentação durante seu
NATAL/RN, no dia 20/01/2023 com o objetivo de transportar deslocamento a cidade de NATAL/RN, dia 19/01/2023, com o
pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento
consultas e exames especializados. de hemodiálise, consultas e exames especializados.
Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da
viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto
perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno,
será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na
hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório
circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as
medidas cabíveis. medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário. revogada as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se. Publique-se. Cumpra-se.
Florânia/RN, em 23/01/2023 Florânia/RN, em 23/01/2023
SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO

Secretária Municipal de Saúde Secretária Municipal de Saúde

Ana Maria Soares de Medeiros Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:F8D73CDD Código Identificador:84FB2055

PORTARIA DE DIÁRIA N.º 068/2023 – FMS PORTARIA DE DIÁRIA Nº 070/2023 – FMS
Concede diária a servidor que especifica e dá outras Concede diária a servidor que especifica e dá outras
providências. providências.
R E S O L V E: R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R$ 50,00 Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R$ 75,00 (setenta
(cinquenta reais) ao servidor VALTER ARAÚJO DA SILVA Mat. e cinco reais) ao servidor JOSÉ LEOBERTO DE MORAIS, Mat.
259, ocupante da função de MOTORISTA deste município, para 88, ocupante da função de MOTORISTA deste município, para
custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade
de NATAL/RN, dia 19/01/2023, com objetivo de transportar de NATAL/RN, dia 20/01/2023 com o objetivo de transportar
pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise,
consultas e exames especializados. consultas e exames especializados.
Art. 2º - Caso o (a) servidor(a) não apresente a comprovação da Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da
Florânia/RN, em 23/01/2023 Publique-se. Cumpra-se.
SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO Florânia/RN, em 23/01/2023

SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO
Ana Maria Soares de Medeiros Publicado por:
Código Identificador:191D8DFC Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:B4F4144C
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 069/2023 – FMS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 071/2023 – FMS
providências. Concede diária a servidor que especifica e dá outras
providências.
atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas
Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013. atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo
R E S O L V E: Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R$ 50,00
(cinquenta reais) ao servidor MARCOS FERNANDES NEVES Mat. R E S O L V E:
674, ocupante da função de MOTORISTA deste município, para Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R$ 75,00 (setenta
custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade e cinco reais) ao servidor JOSÉ LEOBERTO DE MORAIS, Mat.
de NATAL/RN, dia 19/01/2023, com objetivo de transportar 88, ocupante da função de MOTORISTA deste município, para
pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade
consultas e exames especializados. de NATAL/RN, dia 21/01/2023 com o objetivo de transportar
Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise,
viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto consultas e exames especializados.
perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da
será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto
hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno,
circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na
medidas cabíveis. hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as
revogada as disposições em contrário. medidas cabíveis.
Publique-se. Cumpra-se. Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Florânia/RN, em 23/01/2023 revogada as disposições em contrário.
SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 23/01/2023

Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:91A00FC7 Publicado por:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Código Identificador:507D294B
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 072/2022 – FMS
Concede diária a servidor que especifica e dá outras PORTARIA DE DIÁRIA Nº 074/2023 – FMS
providências.
A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas providências.
atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo
Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013. A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas
R E S O L V E: atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R$ 52,50 Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.
(cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), a servidora MARIA
IRENE DOS SANTOS SILVA Mat. 193, ocupante da função de R E S O L V E:
TÉCNICO EM ENFERMAGEM deste município, para custear Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R$ 50,00
despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de (cinquenta reais) ao servidor JOSÉ LEOBERTO DE MORAIS,
NATAL/RN, dia 21/01/2023, com o objetivo de acompanhar paciente Mat. 88, ocupante da função de MOTORISTA deste município, para
de urgência e emergência. custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade
Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da de NATAL/RN, entre os dias 22 a 23/01/2023 com o objetivo de
viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de
perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, hemodiálise, consultas e exames especializados.
será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da
hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto
circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno,
medidas cabíveis. será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório
revogada as disposições em contrário. circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as
medidas cabíveis.
Publique-se. Cumpra-se. Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Secretária Municipal de Saúde Florânia/RN, em 23/01/2023
Publicado por: SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO

Ana Maria Soares de Medeiros Secretária Municipal de Saúde
Código Identificador:14A2BE42 Publicado por:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Código Identificador:EB23C0AA
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 073/2023 – FMS
Concede diária a servidor que especifica e dá outras PORTARIA DE DIÁRIA N.º 075/2023 – FMS
providências.
A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas providências.
atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo
Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013. A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas
R E S O L V E: atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R$ 25,00 (vinte e Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.
cinco reais) ao servidor MARCOS FERNANDES NEVES Mat. 674,
ocupante da função de MOTORISTA deste município, para custear R E S O L V E:
despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R$ 50,00
CAICO/RN, dia 23/01/2023, com objetivo de transportar pacientes de (cinquenta reais) ao servidor EMANUELL SOARES GUNDIM
urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames Mat. 749, ocupante da função de MOTORISTA deste município,
especializados. para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a
Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da cidade de NATAL/RN, dia 22/01/2023 com o objetivo de transportar
viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto pacientes de urgência e emergência.
perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da
será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto
hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno,
circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na
medidas cabíveis. hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as
revogada as disposições em contrário. medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Publique-se. Cumpra-se. revogada as disposições em contrário.
Florânia/RN, em 23/01/2023 Publique-se. Cumpra-se.

Ana Maria Soares de Medeiros Publicado por:
Código Identificador:49026E66 Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:366F2A33
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 076/2023 – FMS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 078/2023 – FMS
VConcede diária a servidor que especifica e dá outras
providências. Concede diária a servidor que especifica e dá outras
providências.
atribuições legais em conformidade com o Art.13º do Decreto A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas
Municipal nº 004/2022, de 07 de abril de 2022. atribuições legais em conformidade com o Art.13º do Decreto
Municipal nº 004/2022, de 07 de abril de 2022.
R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R$ 35,00 (trinta e R E S O L V E:
cinco reais) a servidora MARIA AURÉLIA DE MORAIS NETA Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R$ 35,00 (trinta e
NUNES Mat. 1.005, ocupante da função de TÉCNICO EM cinco reais) a servidora MARIA AURÉLIA DE MORAIS NETA
ENFERMAGEM deste município, para custear despesas com NUNES Mat. 1.005, ocupante da função de TÉCNICO EM
alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, dia ENFERMAGEM deste município, para custear despesas com
22/01/2023, com o objetivo de acompanhar pacientes de urgência e alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, dia
emergência 23/01/2023, com o objetivo de acompanhar pacientes de urgência e
Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da emergência
viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da
perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto
será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno,
hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na
circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório
medidas cabíveis. circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, medidas cabíveis.
revogada as disposições em contrário. Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Publique-se. Cumpra-se. Publique-se. Cumpra-se.
SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO Secretária Municipal de Saúde
Ana Maria Soares de Medeiros Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:F204B1BD Código Identificador:4494A31B

PORTARIA DE DIÁRIA N.º 077/2023 – FMS PORTARIA DE DIÁRIA Nº 079/2023 – FMS
Concede diária a servidor que especifica e dá outras Concede diária a servidor que especifica e dá outras
providências. providências.
R E S O L V E:
R E S O L V E: Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R$ 50,00
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor JOSÉ GLEYDSON BARBOSA DE
(cinquenta reais) ao servidor EMANUELL SOARES GUNDIM MEDEIROS, Mat. 746, ocupante da função de MOTORISTA deste
Mat. 749, ocupante da função de MOTORISTA deste município, município, para custear despesas com alimentação durante seu
para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a deslocamento a cidade de NATAL/RN, entre os dias 22 a 23/01/2023,
cidade de NATAL/RN, dia 23/01/2023 com o objetivo de transportar com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência,
pacientes de urgência e emergência. tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da
Publique-se. Cumpra-se. SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO

Florânia/RN, em 23/01/2023 Publicado por:
SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO Código Identificador:A3263810
Publicado por: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ana Maria Soares de Medeiros GABINETE DO PREFEITO/SECRETARIA MUNICIPAL DE
Código Identificador:B0C837DB SAÚDE PORTARIA DE FÉRIAS N.º 017/2023– GAB/SMS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE O Prefeito do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições

PORTARIA DE DIÁRIA N.º 080/2023 – FMS legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,
Concede diária a servidor que especifica e dá outras RESOLVE:

providências.
Art. 1º.Conceder o pedido de Férias Regulamentares de 15 (quinze)
A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas dias consecutivos do servidor FRANCISCO CÂNDIDO
atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo RODRIGUES JÚNIOR, Agente de endemias, inscrito no cadastro
Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013. Funcional sob o nº 624 relativos ao período de2021/2022, contados a
partir do dia 24/01/2023 com término em 07/02/2023, em
R E S O L V E: conformidade com a Lei Municipal n° 440/97, Estatuto dos Servidores
Municipais de Florânia.
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R$ 35,00 (trinta e
cinco reais) a servidora FRANCISCA MARIA DOS SANTOS Mat. Art. 2º.Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
049, ocupante da função de auxiliar de enfermagem deste município, revogadas as disposições em contrário.
para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a
cidade de NATAL/RN dia 08/01/2023, com o objetivo de Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
acompanhar pacientes de urgência e emergência.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 23 de
viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto janeiro de 2023
perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno,
será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS
hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório Prefeito do Município
circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as
medidas cabíveis. SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, Secretária Municipal de Saúde
Publicado por:
Publique-se. Cumpra-se, Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:5B671AFD

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA SERRA DE SANTANA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA SERRA DE SANTANA - CONISA

RREO BALANÇO ORCAMENTARIO 06-2022 CONISA
Rio Grande do Norte RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO ATUALIZADA SALDO A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NO BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE
INICIAL (a) % c/a (a-c)
(b) b/a (c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) 3.050.000,00 3.050.000,00 500.083,23 16,40 2.700.000,46 88,52 349.999,54
RECEITAS CORRENTES 35.000,00 35.000,00 9.319,39 26,63 184.720,06 527,77 -149.720,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
profissional.
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 35.000,00 35.000,00 9.319,39 26,63 184.720,06 527,77 -149.720,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores mobiliários 35.000,00 35.000,00 9.319,39 26,63 184.720,06 527,77 -149.720,06
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Licença.
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 3.015.000,00 3.015.000,00 490.763,84 16,28 2.515.280,40 83,43 499.719,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 3.015.000,00 3.015.000,00 490.763,84 16,28 2.515.280,40 83,43 499.719,60
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 3.015.000,00 3.015.000,00 490.763,84 16,28 2.515.280,40 83,43 499.719,60
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 3.050.000,00 3.050.000,00 500.083,23 16,40 2.700.000,46 88,52 349.999,54
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
Mobiliária
Contratual
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO
Mobiliária
Contratual
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 3.050.000,00 3.050.000,00 500.083,23 16,40 2.700.000,46 88,52 349.999,54
DÉFICIT (VI)(1) - - - - 0,00 - -
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) 3.050.000,00 3.050.000,00 500.083,23 16,40 2.700.000,46 88,52 349.999,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 - - 0,00 - -
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS 0,00 0,00 - - - - -
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais - 0,00 - - 0,00 - -
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A

DESPESAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO SALDO
NO ATÉ O (g)=(e-f) NO ATÉ O (i)=(e-h) ATÉ O BIMESTRE PAGAR NÃO
ORÇAMENTÁRIAS INICIAL (d) ATUALIZADA (e)
BIMESTRE BIMESTRE (f) BIMESTRE BIMESTRE (h) (j) PROCESSADOS (k)
DESPESAS (exceto intr
3.050.000,00 3.057.354,45 338.177,24 2.673.723,85 383.630,60 496.665,27 2.673.723,85 383.630,60 2.535.914,36 0,00
orçamentárias)(VIII)
DESPESAS CORRENTES 2.945.000,00 2.959.154,45 338.177,24 2.673.723,85 285.430,60 496.665,27 2.673.723,85 285.430,60 2.535.914,36 0,00
Pessoal e encargos so 390.000,00 482.354,45 -2.247,10 470.352,90 12.001,55 104.589,05 470.352,90 12.001,55 470.352,90 0,00
Juros e encargos da d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas corre 2.555.000,00 2.476.800,00 340.424,34 2.203.370,95 273.429,05 392.076,22 2.203.370,95 273.429,05 2.065.561,46 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 105.000,00 98.200,00 0,00 0,00 98.200,00 0,00 0,00 98.200,00 0,00 0,00
Investimentos 75.000,00 68.200,00 0,00 0,00 68.200,00 0,00 0,00 68.200,00 0,00 0,00
Amortização de dívida 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
Reserva de Contingênci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS (intra-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
orçamentárias)(IX)
SUBTOTAL DAS
3.050.000,00 3.057.354,45 338.177,24 2.673.723,85 383.630,60 496.665,27 2.673.723,85 383.630,60 2.535.914,36 0,00
DESPESAS(X)=(VIII+IX)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
REFINANCIAMENTO (XI)
AMORT. DA DIVIDA INT
Dívida mobiliária
Dívida contratual
AMORT. DA DÍVIDA EXT
Dívida mobiliária
Dívida contratual
TOTAL DAS DESPESAS
(XII)=(X+XI) 3.050.000,00 3.057.354,45 338.177,24 2.673.723,85 383.630,60 496.665,27 2.673.723,85 383.630,60 2.535.914,36 0,00
SUPERAVIT (XIII) - - - 26.276,61 - - - - - -
TOTAL COM SUPERÁVIT
(XIV)=(XII+XIII) 3.050.000,00 3.057.354,45 338.177,24 2.700.000,46 496.665,27 2.673.723,85 2.535.914,36 0,00

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana - DATA DA EMISSÃO: 13/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:09:47
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO ATUALIZADA SALDO A REALIZAR (a-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE %
INICIAL (a) c)
(b) b/a (c) c/a
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Licença.
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INSCRITAS EM

DESPESAS INTRA- DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO SALDO
ORÇAMENTÁRIAS INICIAL (d) ATUALIZADA (e) NO ATÉ O (g)=(e-f) NO ATÉ O (i)=(e-h) PAGAS ATÉ O RESTOS A PAGAR NÃO
BIMESTRE BIMESTRE (f) BIMESTRE BIMESTRE (h) BIMESTRE (j) PROCESSADOS (k)
DESPESAS (intra-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal e encargos so 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas corre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MARCELO MARIO PORTO FILHO

Presidente
JOAO MARIA ALVES DE ASSUNCAO

Contador
RAIMUNDO MARCELINO BORGES

Sec. de Finanças
MARIA RITA DOS SANTOS

Controle Interno
Publicado por:
Joao Maria Alves de Assunção
Código Identificador:8182C10A

RREO EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 06-2022 CONISA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM
SALDO SALDO
DOTAÇÃO RESTOS A PAGAR
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO % %
ATUALIZADA ATÉ O NÃO PROCESSADOS
INICIAL NO (b/total (c) = (a-b) NO ATÉ O (d/total (e) = (a-d)
BIMESTRE (b)
(a) BIMESTRE b) BIMESTRE BIMESTRE (d) d) (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) 3.050.000,00 3.057.354,45 338.177,24 2.673.723,85 100,00 383.630,60 496.665,27 2.673.723,85 100,00 383.630,60 0,00
ADMINISTRAÇÃO 3.050.000,00 3.057.354,45 338.177,24 2.673.723,85 100,00 383.630,60 496.665,27 2.673.723,85 100,00 383.630,60 0,00
Administração Geral 3.050.000,00 3.057.354,45 338.177,24 2.673.723,85 100,00 383.630,60 496.665,27 2.673.723,85 100,00 383.630,60 0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 3.050.000,00 3.057.354,45 338.177,24 2.673.723,85 100,00 383.630,60 496.665,27 2.673.723,85 100,00 383.630,60 0,00
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM
DOTAÇÃO SALDO
DOTAÇÃO SALDO RESTOS A PAGAR
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA ATUALIZADA %
INICIAL NO ATÉ O NO ATÉ O % (d/total (e) = (a-d) NÃO PROCESSADOS
(b/total (c) = (a-b)
(a) BIMESTRE BIMESTRE (b) BIMESTRE BIMESTRE (d) d)
b) (f)
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Presidente

Contador

Sec. de Finanças

Controle Interno
Publicado por:
Código Identificador:E68320E5

RREO RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL 06-2022 CONISA

Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
6º bimestre de 2022 (até Dezembro)
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
Jan/2022 Fev/2022 Mar/2022 Abr/2022 Mai/2022 Jun/2022 Jul/2022
RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 110.973,04 0,00 63.694,85 0,00 0,00 0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 110.973,04 0,00 63.694,85 0,00 0,00 0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 110.973,04 0,00 63.694,85 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-parte do FPM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-parte do ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-parte do IPVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-parte do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Fundeb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras transferências correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrib. do servidor para o plano de pr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) 0,00 110.973,04 0,00 63.694,85 0,00 0,00 0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
parágrafo 1º, da CF) (IV)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE
0,00 110.973,04 0,00 63.694,85 0,00 0,00 0,00
ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16, da CF) (VI)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA
0,00 110.973,04 0,00 63.694,85 0,00 0,00 0,00
DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12
MESES TOTAL (ÚLTIMOS 12 PREVISÃO ATUALIZADA
ESPECIFICAÇÃO
MESES) EXERCÍCIO
Ago/2022 Set/2022 Out/2022 Nov/2022 Dez/2022
RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 232,04 500,74 615,39 8.704,00 184.720,06 35.000,00
IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 232,04 500,74 615,39 8.704,00 184.720,06 35.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 232,04 500,74 615,39 8.704,00 184.720,06 35.000,00
Cota-parte do FPM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-parte do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrib. do servidor para o plano de pr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) 0,00 232,04 500,74 615,39 8.704,00 184.720,06 35.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
parágrafo 1º, da CF) (IV)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE
0,00 232,04 500,74 615,39 8.704,00 184.720,06 35.000,00
ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16, da CF) (VI)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA
0,00 232,04 500,74 615,39 8.704,00 184.720,06 35.000,00
DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)

Presidente

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RGF DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL 03-2022 CONISA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a') R$ 1,00
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)
DESPESA COM PESSOAL Liquidadas
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 35.727,99 29.544,29 38.074,48 36.511,43 27.026,31 34.512,44 38.439,57
Pessoal Ativo 35.727,99 29.544,29 38.074,48 36.511,43 27.026,31 34.512,44 38.439,57
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis 28.681,90 21.306,51 30.316,31 28.635,50 23.334,34 24.425,35 22.938,38
Obrigações Patronais 7.046,09 8.237,78 7.758,17 7.875,93 3.691,97 10.087,09 15.501,19
Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraçã 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) 35.727,99 29.544,29 38.074,48 36.511,43 27.026,31 34.512,44 38.439,57
Liquidadas
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO Inscritas em restos a pagar não processados (b)
Ago/2022 Set/2022 Out/2022 Nov/2022 Dez/2022 TOTAL (últimos 12 Meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 55.027,44 36.759,85 34.140,05 41.877,89 62.711,16 470.352,90 0,00
Pessoal Ativo 55.027,44 36.759,85 34.140,05 41.877,89 62.711,16 470.352,90 0,00
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis 45.447,23 26.092,05 24.703,88 32.444,94 43.849,56 352.175,95 0,00
Obrigações Patronais 9.580,21 10.667,80 9.436,17 9.432,95 18.861,60 118.176,95 0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraçã 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) 55.027,44 36.759,85 34.140,05 41.877,89 62.711,16 470.352,90 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE RCL AJUSTADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV) 184.720,06 -
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V) 0,00 -
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI) 0,00 -
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI) 184.720,06 -
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) 470.352,90 254,63 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF ) 99.748,83 54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 94.761,39 51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) 89.773,95 48,60 %
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados
nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Presidente

Sec. de Finanças

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Código Identificador:648F77D2

RGF DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR 003/2022 CONISA
Consórcio RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Intermunic.de
Saneam.da Serra de DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Santana
Consórcio ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Intermunic.de
Saneam.da Serra de 3o. QUADRIMESTRE
Santana
Anexo 5 (LRF ,
Art. 55, inciso III, R$ 1,00
alínea 'a')
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
DISPONIBILIDADE
RESTOS A PAGAR RESTOS A DISPONIBILIDADE
DE CAIXA RESTOS A EMPENHOS
LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PAGAR DE CAIXA
INSUFICIÊNCIA LÍQUIDA (ANTES PAGAR NÃO
EMPENHADOS LÍQUIDA (APÓS A
FINANCEIRA DA INSCRIÇÃO DE EMPENHADOS LIQUIDADOS
DISPONIBILIDADE E DEMAIS INSCRIÇÃO EM
IDENTIFICAÇÃO VERIFICADA RESTOS A PAGAR E NÃO CANCELADOS
DE CAIXA BRUTA DE NÃO OBRIGAÇÕES NO RESTOS A PAGAR
DOS RECURSOS DO NÃO LIQUIDADOS (NÃO
(A) EXERCÍCIOS LIQUIDADOS FINANCEIRAS CONSÓRCIO NÃO
EXERCÍCIO DE PROCESSADOS DO DO INSCRITOS POR
ANTERIORES (E) PROCESSADOS DO
ATUAL (C) EXERCÍCIOS PÚBLICO (F) EXERCÍCIO)(1) EXERCÍCIOS INSUFICIÊNCIA
(B) EXERCÍCIO) (I)=(G-
(G)= (A- (H) FINANCEIRA)
ANTERIORES H)
(B+C+D+E)-F)
(D)
TOTAL DOS
RECURSOS NÃO 0,00 0,00 137.809,49 0,00 0,00 0,00 -137.809,49 0,00 0,00 -137.809,49
VINCULADOS(I)
Recursos não
Vinculados de 0,00 0,00 137.809,49 0,00 0,00 0,00 -137.809,49 0,00 0,00 -137.809,49
Impostos
Outros Recursos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
não Vinculados
TOTAL DOS
RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VINCULADOS(II)
Rec. de Imp. e de
Transf. de Imp. - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educ.
Transferências do
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB
Outros Recursos
Vinculados à 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação
Rec. de Imp. e de
Transf. de Imp. - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde
Outros Recursos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vinculados à Saúde
Recursos
Vinculados à 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência Social
Recursos Vinc.ao
RPPS-Fundo Cap.- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plano P
Recursos Vinc.ao
RPPS-Fundo Rep.- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plano F
Recursos Vincul. ao
RPPS - Taxa de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Admini
Recur. Oper. Créd.
(Exceto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educ./Saúde)
Recursos de
Alienação de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens/Ativos
Outros Recursos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Extraorçamentários
Outros Recursos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vinculados
TOTAL (III) = (I +
0,00 0,00 137.809,49 0,00 0,00 0,00 -137.809,49 0,00 0,00 -137.809,49
II)

Presidente

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Publicado por:
Código Identificador:EBB06995

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

AVISO Nº 002 - RESULTADO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023
AVISO Nº 002 - RESULTADO DE CREDENCIAMENTO

CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2023
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA FUTURA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E SEM EXCLUSIVIDADE DE PEDREIROS E PINTORES DA ÁREA DE CONSTRUÇÃO, PARA
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTÃO MUNICIPAL.
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Acari/RN no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado do processo de
CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2023, cujo objeto CREDENCIAR PESSOAS JURÍDICAS PARA FUTURA
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E SEM EXCLUSIVIDADE DE PEDREIROS E
PINTORES DA ÁREA DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTÃO MUNICIPAL, tornando
habilitado o seguinte credenciado, por ordem de classificação:
I – PEDREIRO
CREDENCIADO ENDEREÇO CLASSIFICAÇÃO

FRANCISCO LEANDRO DA SILVA COSTA 08572080473
Rua José Vinícius Dantas, nº 02, bairro Tarcísio Bezerra Galvão, Acari/RN 2º
CNPJ: 46.730.522/0001-40
SILVANO LOPES DE MEDEIROS 76174247449
Rua Antônio Bezerra, nº 580, bairro Ary de Pinho, Acari/RN 3º
CNPJ: 34.900.429/0001-57
JOSÉ VITÓRIO DUARQUE DA SILVA 02957323427
Rua Severina Ribeiro, nº 25, bairro Petrópolis, Acari/RN 4º
CNPJ: 42.454.194/0001-45
II – PINTOR
CREDENCIADO ENDEREÇO CLASSIFICAÇÃO

JAIR VICTOR DANTAS E SILVA 01687125473
Rua Major Hortêncio de Brito, nº 226, Centro, Acari/RN 1º
CNPJ: 46.633.423/0001-40
TEREZA RAQUEL DE MEDEIROS

Presidente da CPL
Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

AVISO DE RESULTDO FINAL - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023
RESULTADO FINAL
CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 001/2023
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA E
AUXILIAR DE ARBITRAGEM NAS MODALIDADES DE FUTEBOL DE SALÃO E FUTEBOL DE CAMPO COM ATUAÇÃO NOS
DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO
MUNICÍPIO DE ACARI/RN.
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Acari/RN no uso de suas atribuições legais torna público o resultado final da CHAMADA
PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, cujo objeto CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS
DE ARBITRAGEM ESPORTIVA E AUXILIAR DE ARBITRAGEM NAS MODALIDADES DE FUTEBOL DE SALÃO E FUTEBOL DE
CAMPO COM ATUAÇÃO NOS DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE ACARI/RN, tornando credenciadas os seguintes profissionais:
ÁRBITROS (REGIONAL):
NOME DO CREDENCIADO ENDEREÇO CLASSIFICAÇÃO

EDIVALDO DE VASCONCELOS
Av. Dr. Fernandes, nº 199, Centro, Jardim do Seridó/RN 1º
CPF nº 021.993.304-94
FRANCISCO BRAZ DO NASCIMENTO
Rua Antônio Soares, nº 345, Centro, Santa Cruz/RN 2º
CPF nº 601.539.704-72
ANTÔNIO AGENOR DE OLIVEIRA JÚNIOR
Rua Abílio Chacon, nº 311, bairro JK, Currais Novos/RN 3º
CPF nº 036.233.134-08
DANILO CÉSAR PEREIRA DA SILVEIRA
Av. Presidente Kennedy, nº 124, Centro, Currais Novos/RN 4º
CPF nº 085.045.384-43
GILMAR LOURENÇO ROSA
Av. Sílvio Bezerra de Melo, nº 1252, bairro Antônio Rafael, Currais Novos - RN 5º
CPF nº 703.591.994-53
SEBASTIÃO PEREIRA
Rua João Pessoa, nº 91, Centro, Florânia/RN 6º
CPF nº 258.348.704-62
JOÃO EVANGELISTA DA SILVA FILHO Av. Teotônio Freire, nº 1591, bairro Dr. José Bezerra, Currais Novos – RN, CEP: 59.380-
7º
CPF nº 011.680.244-80 000
ALBERTINO MEDEIROS DE LIMA
Sítio Livramento, Campo Redondo/RN 8º
CPF nº 060.278.334-83
BRUNO RAFAEL DOS SANTOS
Rua Major Cazuza,Centro Timbaúba dos Batista/RN 9°
CPF nº 068.695.724-26
FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS
Rua Sebastião Evaristo Soares, nº 180, Candelária – São Vicente/RN 10º
CPF nº 066.450.254-75
JANDERSON DANIEL DA SILVA
Rua Antônio Othon Filho, bairro Antônio Rafael – Currais Novos/RN 11º
CPF nº 095.476.004-27
PEDRO ARTUR DE FRANÇA
Rua Maria Izaura de Souza, nº 196, bairro Dom José Adelino Dantas – São Vicente /RN 12º
CPF nº 073.742.534-27
ISAAC GOMES DA SILVA
Rua Luiz Lopys Net, nº 101, bairro José Bezerra, Currais Novos/RN 13º
CPF nº 056.468.834-74
JOSIMAR DE OLIVEIRA CONFESSOR
Rua José França Sobrinho, nº 08, Centro - Sítio Novo/RN 14º
CPF nº 654.881.804-00
ÁRBITROS (LOCAL):

LINALDO BARACHO SANTOS
Rua Dr. José Augusto, nº 77, Centro, Acari/RN 1º
CPF nº 280.373.752-34
WELLINGTON PEREIRA DA SILVA
Rua Silvino Adonias Nunes, nº 09, bairro Ari de Pinho, Acari/RN 2º
CPF: 104.227.444-41
JOSÉ VITÓRIO DUARQUE DA SILVA
Rua Severina Ribeiro, nº 25, bairro Petrópolis, Acari/RN 3º
CPF: 029.573.234-27
PATRÍCIO JOSÉ DANTAS
Tv. Neuta Medeiros, nº 119, bairro Luiz Gonzaga – Acari/RN 4º
CPF nº 008.873.274-60
MESÁRIO (LOCAL):

LINALDO BARACHO SANTOS CPF nº 280.373.752-34 Rua Dr. José Augusto, nº 77, Centro, Acari/RN 1º
WELLINGTON PEREIRA DA SILVA
Rua Silvino Adonias Nunes, nº 09, bairro Ari de Pinho, Acari/RN 2º
CPF: 104.227.444-41
Acari/RN, 11 de janeiro de 2023
TEREZA RAQUEL DE MEDEIROS

Presidente da CPL
Publicado por:
Código Identificador:5DCEC99D
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 001/2023
A Secretária de Educação, Cultura e Esportes do município de Acari/RN, no uso de suas atribuições legais HOMOLOGA o resultado do
Chamamento Público nº 001/2023, que tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE
ARBITRAGEM ESPORTIVA E AUXILIAR DE ARBITRAGEM NAS MODALIDADES DE FUTEBOL DE SALÃO E FUTEBOL DE
CAMPO COM ATUAÇÃO NOS DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE ACARI/RN, em favor das pessoas e funções específicas para a modalidade de FUTEBOL DE
SALÃO:
ÁRBITROS (REGIONAL):
NOME DO CREDENCIADO ENDEREÇO

EDIVALDO DE VASCONCELOS CPF nº 021.993.304-94 Av. Dr. Fernandes, nº 199, Centro, Jardim do Seridó/RN
FRANCISCO BRAZ DO NASCIMENTO CPF nº 601.539.704-72 Rua Antônio Soares, nº 345, Centro, Santa Cruz/RN
ANTÔNIO AGENOR DE OLIVEIRA JÚNIOR CPF nº 036.233.134-08 Rua Abílio Chacon, nº 311, bairro JK, Currais Novos/RN
DANILO CÉSAR PEREIRA DA SILVEIRA CPF nº 085.045.384-43 Av. Presidente Kennedy, nº 124, Centro, Currais Novos/RN
GILMAR LOURENÇO ROSA CPF nº 703.591.994-53 Av. Sílvio Bezerra de Melo, nº 1252, bairro Antônio Rafael, Currais Novos - RN
SEBASTIÃO PEREIRA CPF nº 258.348.704-62 Rua João Pessoa, nº 91, Centro, Florânia/RN
JOÃO EVANGELISTA DA SILVA FILHO CPF nº 011.680.244-80 Av. Teotônio Freire, nº 1591, bairro Dr. José Bezerra, Currais Novos – RN, CEP: 59.380-000
ALBERTINO MEDEIROS DE LIMA CPF nº 060.278.334-83 Sítio Livramento, Campo Redondo/RN
BRUNO RAFAEL DOS SANTOS CPF nº 068.695.724-26 Rua Major Cazuza,Centro Timbaúba dos Batista/RN
FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS CPF nº 066.450.254-75 Rua Sebastião Evaristo Soares, nº 180, Candelária – São Vicente/RN
JANDERSON DANIEL DA SILVA CPF nº 095.476.004-27 Rua Antônio Othon Filho, bairro Antônio Rafael – Currais Novos/RN
PEDRO ARTUR DE FRANÇA CPF nº 073.742.534-27 Rua Maria Izaura de Souza, nº 196, bairro Dom José Adelino Dantas – São Vicente /RN
ISAAC GOMES DA SILVA CPF nº 056.468.834-74 Rua Luiz Lopys Net, nº 101, bairro José Bezerra, Currais Novos/RN
JOSIMAR DE OLIVEIRA CONFESSOR CPF nº 654.881.804-00 Rua José França Sobrinho, nº 08, Centro - Sítio Novo/RN
ÁRBITROS (LOCAL):

LINALDO BARACHO SANTOS CPF nº 280.373.752-34 Rua Dr. José Augusto, nº 77, Centro, Acari/RN
WELLINGTON PEREIRA DA SILVA CPF: 104.227.444-41 Rua Silvino Adonias Nunes, nº 09, bairro Ari de Pinho, Acari/RN
JOSÉ VITÓRIO DUARQUE DA SILVA CPF: 029.573.234-27 Rua Severina Ribeiro, nº 25, bairro Petrópolis, Acari/RN
PATRÍCIO JOSÉ DANTAS CPF nº 008.873.274-60 Tv. Neuta Medeiros, nº 119, bairro Luiz Gonzaga – Acari/RN
MESÁRIO (LOCAL):

LINALDO BARACHO SANTOS CPF nº 280.373.752-34 Rua Dr. José Augusto, nº 77, Centro, Acari/RN
WELLINGTON PEREIRA DA SILVA CPF: 104.227.444-41 Rua Silvino Adonias Nunes, nº 09, bairro Ari de Pinho, Acari/RN
MARIA SUELLY DA SILVA MEDEIROS

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
Publicado por:
Código Identificador:23782BF8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

ATA Nº 1/2023 DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 2022
O(A)s 18(dezoito) dias do mês de 01(janeiro) do ano de 2023(dois mil e vinte e três) a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN,
inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 08.148.462/0001-62, com sede Rua Desembargador Ferreira Chaves, 305 - Centro -
Alexandria – RN – CEP 59965-000, neste ato representada por sua PREFEITA CONSTITUCIONAL, a senhora JEANE CARLINA SARAIVA
DE SÁ, Brasileira, divorciada, Autônoma, residente e domiciliada na Rua Antônio Caetano, 54 - Casa - Centro - Alexandria - RN, CPF nº
021.883.624-46, Carteira de Identidade nº 4.087.629 SSP/PE, portador da matrícula funcional sob o nº 1464-1, considerando o julgamento da
licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 00035/2022, publicada no Quadro Mural do Órgão
Realizador do Certame – ORC, em 08 de dezembro de 2022, Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN.
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 08/12/2022. Edição 2923, A verificação de
autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/ e no Diário Oficial
da União Seção 3 - Nº 230, quinta-feira, 8 de dezembro de 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000105PE00035 - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 00035/2022, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as
disposições a seguir:
:
DO OBJETO.
A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE
BEBEDOUROS, FRIGOBAR, AR CONDICIONADOS DE 36000BTUS E CADEIRAS, CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA
MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN, PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme especificações constantes no Instrumento
Convocatório, - Termo de Referência, anexo do edital de PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 00035/2022, que é parte integrante desta Ata, assim
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
EMPRESA: B R V DOS SANTOS EIRELI

CNPJ: 26.291.343/0001-46
ENDEREÇO: Rua Francisco Verissimo de Sá, 87 – Alto Boa Vista – CEP 59965-000 – Alexandria/RN
REPRESENTANTE: BRUNA RAQUEL VIEIRA DOS SANTOS
E-MAIL: brunaquerobem2016@gmail.com
TEL.: (849) 9851-2550
ITENS DESCRIÇÃO MARCA QUANT UNID VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL COLUNA INOX
200 LITROS + FILTRO EXTERNO BRINDE – 220 V, 4
TORNEIRAS. Especificação: Bebedouro em aço inox. Água
filtrada e gelada com qualidade em um único reservatório.
Acompanha filtro (externo) de fácil instalação, aparador de
água frontal em chapa de aço inox com dreno. O modelo de
200 litros atende (em média) 200 a 400 pessoas por hora.
FICHA TÉCNICA: * Corpo e estrutura em aço inox 430 e pés
reguláveis, * Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430,
em aço inox 200lt so
1 * Serpentina em aço inox 304 (interna), * Reservatório em 12 UN 2.934,00 35.208,00
aço
polipropileno atóxico, * Isolamento térmico em PS, * Boia
Controladora do nível de água, * Tomada de 3 pinos conforme
a norma da ABNT/nbr/603351. * Certificado pelo INMETRO,
* Baixo consumo de energia, * Termostato com 7 níveis para
controle de temperatura, * Gás ecológico R134A, *
Refrigeração por compressor que garante maior eficiência, *
Motor Elgin 1/4+ hp 127v (2,5A) OU 220v (1,10A) 60Hz–
280W, * Tensão/potência: 220v ou bivolt), * Armazena 200
litros de água gelada, * Consumo médio: 10,335 kw/h mês,
BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL 100 LITROS + KIT
INSTALAÇÃO E FILTRO 220 V 3 TORNEIRAS.
Especificação: Bebedouro em aço inox. Água filtrada e gelada
com qualidade em um único reservatório. Acompanha filtro
(externo) de fácil instalação, aparador de água frontal em chapa
de aço inox com dreno. Corpo e estrutura em aço inox 430 e
pés reguláveis, * Aparador de água (pingadeira) em aço Inox
430, * Serpentina em aço inox 304 (interna), * Reservatório em
industrial 100 litros so
2 polipropileno atóxico, * Isolamento térmico em PS, * Boia 15 UN 2.199,00 32.985,00
aço
Controladora do nível de água, * Tomada de 3 pinos conforme
a norma da ABNT/nbr/603351 * Certificado pelo INMETRO,
* Baixo consumo de energia, * Termostato com 7 níveis para
controle de temperatura, * Gás ecológico R134A, *
Refrigeração por compressor que garante maior eficiência, *
Motor Tecumseh 1/6+ hp 127v (2,5A) OU 220v (1,10A)
60Hz–280W, * Tensão/potência: 220v ou bivolt, * Armazena
100 litros de água gelada, * Consumo médio: 12,06 kw/h mês,
CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO EM POLIPROPILENO
NA COR BRANCA. Especificação: cadeira de plástico,
5 fabricada em polipropileno, resistência de 182 kg, largura top plast 43x88x45 500 UN 32,90 16.450,00
43cm, altura 88cm, altura do acento 45cm, profundidade 52cm,
comprimento 51,2cm.
VALOR TOTAL DA ATA EM R$....... 84.643,00
DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.
VALIDADE DA ATA.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preçospraticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:
Descumprir as condições da ata de registro de preços;
Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO
FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:
Por razão de interesse público; ou

DAS PENALIDADES.
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art.
5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso
no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a
necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
CONDIÇÕES GERAIS.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor
registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do
licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em, 02 (duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada
pelas partes.
Alexandria/RN, 18 de janeiro de 2023.
Prefeitura Municipal de Alexandria/RN

CNPJ nº 08.148.462/0001-62
CPF nº 021.883.624-46
RG nº 4.087.629 SSP/PE
B R V DOS SANTOS EIRELI ME

CNPJ nº 26.291.343/0001-46
Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:7CD805A3

:
DO OBJETO.
EMPRESA: M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 07.610.338/0001-04
ENDEREÇO: Av. Getúlio Vargas, 04 – Centro – CEP 59900-000 - Pau dos Ferros/RN
REPRESENTANTE: MARILIA CAMPOS PESSOA
E-MAIL: windstar@hotmail.com.br
TEL.: (84) 3351-2590
Frigobar – 80 litros com as seguintes especificações: 1 –
CAPACIDADE 80 LITROS, 2 – ALTURA APROXIMADA
63cm / LARGURA APROXIMADA 47,60cm /
3 PROFUNDIDADE APROXIMADA 53cm, 3 – PORTA PFG111B 8 UN 1.294,90 10359,20
REVERSÍVEL, 4 – COR BRANCO, 6 – PRATELEIRA
REMOVÍVEL, 7 – PRATELEIRA INFERIOR DA PORTA
PARA GARRAFAS, 8 – 220 V,
VALIDADE DA ATA.
penalidade.
participante(s).

DAS PENALIDADES.
CONDIÇÕES GERAIS.
pelas partes.
Prefeitura Municipal De Alexandria/RN

CNPJ nº 08.148.462/0001-62
CPF nº 021.883.624-46
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA

CNPJ nº 07.610.338/0001-04
Publicado por:
Código Identificador:9DD8F0F6

:
DO OBJETO.
EMPRESA: MARCOS JULIANO DA SILVA

CNPJ: 12.633.952/0001-21
ENDEREÇO: Rua Severino dos Ramos Paiva, 2770 – Sala 07 – Planalto – Martins/RN
REPRESENTANTE: MARCOS JULIANO DA SILVA
E-MAIL: rumolicitacoes@hotmail.com
TEL.: (849) 9947-2424
APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI
WALL INVERTER , CICLO FRIO, COMPOSTO
OBRIGATORIAMENTE DE CONDENSADOR E
EVAPORADOR TIPO HI–WALL, FUNÇÃO REINÍCIO
AUTOMÁTICO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE
36.000 BTUS, ADMITIDA VARIAÇÃO DE ± 5%,
CONTROLE REMOTO SEM FIO INCLUSO,
CONDENSADOR VERTICAL COM SERPENTINA EM
4 PHILCO 5 UN 7.900,00 39.500,00
COBRE, COMPRESSOR ROTATIVO 220
V(MONOFÁSICO) COM TECNOLOGIA INVERTER,
60HZ, COM CLASSIFICAÇÃO A NA TABELA DE
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO INMETRO, USO
OBRIGATÓRIO DE GÁS ECOLÓGICO R–410,
MONOFÁSICO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES
A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, SIMILAR
A MARCA LG. CATMAT: 150112
VALIDADE DA ATA.
penalidade.
participante(s).

DAS PENALIDADES.
CONDIÇÕES GERAIS.
pelas partes.
Prefeitura Municipal De Alexandria/RN

CNPJ nº 08.148.462/0001-62
CPF nº 021.883.624-46
MARCOS JULIANO DA SILVA

CNPJ nº 12.633.952/0001-21
Publicado por:
Código Identificador:383FB324

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022.1
A Prefeitura Municipal de Apodi, com sede na Praça Francisco Pinto, 56, Centro na cidade de Apodi/RN, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
08.349.011/0001-93, neste ato representado PREFEITO CONSTITUCIONAL, Alan Jefferson da Silveira Pinto, portador Do CPF: 061.599.814-39,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 027/2022, publicado no
Diário Oficiai da União e na Femurn – Imprensa Oficial do Município nos dias 10/11/2022, processo administrativo n.º 07110001/2022,
RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
DO OBJETO.
A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO
DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE APODI/RN.
PREÇOS REGISTRADOS:
5258 - A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA (31.070.140/0001-60)
Item Material Serviço Unid. Marca Qtde Vr unt. R$ Vr total R$

10993 - Armário em aço, com 2 portas: chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-
4 ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 a 1,00 m de largura, 0,45 a UND DMK 30 810,00 24.300,00
0,50 m de profundidade e 1,90 a 2,00 m de altura.
12812 - ARMÁRIO EM AÇO, com duas portas. ARMÁRIO EM AÇO, com duas portas,
5 tamanho mínimo 1,90 x 1,20 x 0,40. Construído em chapa de aço reforçado com tranca. pintura UND DMK 15 993,00 14.895,00
epox-po, com mínimo de 05 prateleiras.
7177 - ARMARIO PASTA SUSPENSA (Armário aéreo), com quatro (04) gavetas, estrutura
6 UND DMK 5 780,00 3.900,00
em aço, altura 160cm x, largura: 60cm x, 60cm profundidade. Cor cinza.
5020 - Cadeira fixa em polipropileno 4 pés (conforme item 4.3 especificações técnicas dos
10 UND DMK 40 95,00 3.800,00
mobiliários e ar condicionado).
7165 - ESTANTE EM AÇO MODULAR
14 com seis (06) prateleiras, pintura eletrostática epóxi na cor CINZA, dimensões: Altura 200cm, UND DMK 50 300,00 15.000,00
Comprimento 92cm, Largura 35cm, com reforço.
11002 - CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES com plataformas soldadas para montagem dos
assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com
acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas
aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base
evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material
24 plástico de ata resistência (POLIPROPILENO) plástico com 05mm de espessura, provida de UND DMK 30 32,00 960,00
furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com
furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos,
travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da
longarina. Altura total entre 750-850 mm, Largura total entre 1300- 1700mm, Largura do
assento individual entre 400-660mm.
25 2023 - CADEIRA LONGARINA C/ 04 LUGARES UN DMK 30 325,00 9.750,00
Total (R$): 72.605,00
VALIDADE DA ATA.
penalidade.

participante(s).
DAS PENALIDADES.
CONDIÇÕES GERAIS.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02. (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada
pelas partes.
Apodi RN, 11 de janeiro de 2023.
ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO

Prefeito
A j p de Souza Comercio Atacadista

Tipo: EPP/SS
- LC123: Sim – CNPJ: 31.070.140/0001-60.
- Rep. Legal:
- LUIZ GIL MARTINS DE SOUZA,
CPF: 586.495.904-97. Fornecedor 01
Publicado por:
Código Identificador:A14F6AA2

DO OBJETO.
A presente Ata tem por objeto o Registro de preços, para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de Fralda Descartável
infantil para atender especialmente a demanda judicial, através da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Apodi/RN, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência). Anexo do edital de Pregão nº 029/2022, que é parte integrante desta
Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
4066 - NUTRIR SAUDE STORE LTDA (05.818.747/0001-75)
Item Material Serviço Unid. Marca Qtde Vr unit R$ Vr total R$

1 12915 - Novasource 1L CX NOVASOURCE SENIOR/NESTLÉ 372 37,05 13.782,60
2 12916 - Nutren Senior 740g Lata NUTREN SENIOR/NESTLÉ 60 122,66 7.359,60
3 12806 - Isosource 1.5 1L LT ISOSOURCE 1.5/NESTLÉ 432 28,56 12.337,92
4 10946 - Isosource Soya 1L LT ISOSOURCE SOYA/NESTLÉ 372 24,90 9.262,80
7 12807 - PediaSure Complete 400g Lata NUTREN JUNIOR/NESTLÉ 84 61,75 5.187,00
Total (R$): 47.929,92
VALIDADE DA ATA.
penalidade.

participante(s).
FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E
JUSTIFICADOS:

DAS PENALIDADES.
CONDIÇÕES GERAIS.
pelas partes.

Prefeito Municipal Pelo Órgão Executor.
LUIS SABINO DA COSTA NETO

Secretaria Municipal de Saúde – Pelo Órgão Participante da Contratante.
Nutrir Saúde Store EIRELI |

Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não
CNPJ: 05.818.747/0001-75,
Rep.
POR:LUANA BATISTA DE MACEDO LACET
CPF nº 010.166.004-96. Fornecedor 3.
Publicado por:

DO OBJETO.
A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE
FARDAMENTOS PERSONALIZADOS PARA FUNCIONÁRIOS, REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS, PARA ATENDENDER AS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE APODI/RN.
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI (70.157.680/0001-37)
Item Material Serviço Unid. Marca Qtde Vr unit. R$ Vr total R$

1 12987 - Camisetas promocional para campanhas e eventos UND PROPRIA 3.980 15,50 61.690,00
8960 - Camiseta Gola Polo
Gola polo e punho, modelo masculino/feminino e/ou Babylook, em poliviscose
3 fio leve com 67% poliéster e 33% viscose, tamanho podendo variar de P a GG, UND PROPRIA 1.140 24,00 27.360,00
personalização silkado (logotipo/texto/cor de acordo com a necessidade da
secretaria, com criação de arte/logotipo por parte da contratada).
Total (R$): 89.050,00
VALIDADE DA ATA.
penalidade.

participante(s).

DAS PENALIDADES.
CONDIÇÕES GERAIS.
pelas partes.

Prefeito Municipal Pelo órgão executor.
A Nova Solução EIRELI,

CNPJ: 70.157.680/0001-37,
Rep. Por:
ANTONIO CLAUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA –
CPF: 318.226.143-68 –
Fornecedor 2
Publicado por:
Código Identificador:2ED2E1B0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022 PROCESSO Nº 105700/2022
Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, o Município de Arez, inscrito no CNPJ nº 08.161.234/0001-22, com sede na Praça
Getúlio Vargas 270, Arez/RN, 59.170-000, neste ato representado pela Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Bergson Iduino de Oliveira, brasileiro, casado,
empresário, residente no Sítio Miranda – Fazenda Miranda, s/n, Patané, Zona Rural, AREZ/RN – CEP nº 59.170-000, inscrito no CPF sob nº
379.417.984-68, portador do RG nº 544140 ITEP/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR - CONTRATANTE, institui Ata de
Registro de Preços (ARP), nos termos da Lei nº. 8.666/93; Lei nº 10.520/02; Decreto Municipal nº. 528/2017, conforme a classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 033/2022, homologado em 10 de janeiro de 2023, registrando os preços oferecido pelas empresas,
como segue:
CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1 Através da presente ata ficam registrados os preços visando o Registro de Preços visando à contratação de pessoa jurídica para
fornecimento de refeições tipo marmitex pronta e self-service, destinadas a atender as necessidades dos órgãos controlados direta ou
indiretamente pela prefeitura municipal de Arez/RN, bem como em atender ao convênio celebrado com a Secretaria Estadual de Segurança
Pública e da Defesa Social do Rio Grande do Norte, conforme descrição abaixo relacionada:
Fornecedor: JOSE HORTENCIO DA SILVA 85198757420

CNPJ: 20.461.050/0001-83 Email: jonas.hortencio@yahoo.com Telefone: (84) 3242-2162
Endereço: Rua Interlagos, 50, Conjunto Ayrton Senna, Arez/RN, CEP: 59170-000
Item Descrição Marca Unidade Quantidade Preço (R$) Total (R$)
ALMOÇO: Refeição Individual conforme a estrutura de cardápio: Feijão, arroz, macarrão,
salada crua e cozida, carne ao molho branco e ao molho de tomate, frango grelhado,
01 linguiça, strogonoff de carne ou frango, feijoada, paçoca e arroz de leite, carne assada ao PRÓPRIA Unid 6.000 15,50 93.000,00
molho madeira, farofa, batata doce ou macaxeira; acompanhada de suco natural sabores
diversos ou refrigerante.
JANTAR: Refeição Individual conforme a estrutura de cardápio: Paçoca com arroz de leite,
02 sopa de carne com legumes, macarronada, cuscuz com carne guisada, bife acebolado, arroz, PRÓPRIA Unid 6.000 14,50 87.000,00
macarrão, pão torrada, leite, café, suco, creme de galinha, strogonoff de frango ou carne.
1.2 A presente Ata apresenta o valor total de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará
obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao
FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições
2.3 A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos
realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo
descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
2.4 Independente da assinatura manual do fornecedor na Ata de Registro de Preços, os menores preços ofertados e aceitos durante a sessão já serão
considerados registrados e poderão ser utilizados pela Administração Pública, observadas a conveniência e oportunidade e a legislação em vigor,
desde que adjudicados e homologados, tendo em vista que consta assinatura digital da ata de reunião gerada pelo sistema eletrônico, ficando sujeito
inclusive, às penalidade legalmente cabíveis pelo descumprimento de suas cláusulas.
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame
licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
3.2 Os órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão
manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à
ordem de classificação.
3.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o
Contratante.
3.4 As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos
registrados na presente Ata de Registro de Preços.
3.4.1 As Adesões realizadas por órgãos na participantes deverão obedecer o disposto no Decreto Municipal nº 0528/2017.
3.5 Autorizada a adesão, o órgão não participante (o ―carona‖) deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
CLÁUSULA IV - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 A licitante vencedora deverá executar o objeto contratado no prazo, local e tempo previstos no
termo de referência, a contar do recebimento da Nota de Empenho / Autorização de Fornecimento ou
instrumento contratual equivalente.
4.2 A entrega do(s) objeto(s) contratado(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da Administração do Município de Arez/RN,
designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
4.3 Nos termos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o objeto dessa licitação será recebido:
4.3.1 Provisoriamente, mediante termo padronizado, no ato da entrega do(s) objeto(s), para posterior verificação da conformidade do material ou da
prestação para com as especificações previstas no edital e no termo de referência;
4.3.2 Definitivamente, mediante termo padronizado, em até 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quantidade do material (ou da prestação) e sua consequente aceitação.
4.3.3 Tratando-se de contratação cujo valor ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o recebimento será efetivado por meio de comissão de, no
mínimo, 3 (três) servidores, na forma do § 8º do art. 15 da Lei 8.666/93.
4.4 A licitante vencedora deve efetuar a troca do(s) produto(s) ou refazer os serviços que não atender(em) as especificações do objeto contratado no
prazo fixado no termo de referência, a contar do recebimento da solicitação.
4.5 A atestação de conformidade da entrega do(s) objeto(s) caberá ao Gestor de Contratos, nomeado através de Portaria pelo Gestor Municipal.
4.6 O(s) representante(s) do Município de Arez/RN anotará(ão) em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO
5.1 A licitante vencedora deverá protocolar a solicitação de cobrança, acompanhada de nota fiscal, fatura ou documento equivalente, além dos
documentos que comprovem a regularidade fiscal e trabalhista, junto ao setor competente, para liquidação e pagamento da despesa pelo Município
de Arez/RN.
5.1.1 No decurso do prazo obrigatoriamente estipulado no instrumento contratual ou, na sua ausência, no prazo máximo de 15 dias, contado a partir
da apresentação da solicitação de cobrança, quem detiver a responsabilidade pelo acompanhamento e fiscalização do contrato administrativo
conferirá a documentação legalmente exigível para efeito do adimplemento da obrigação, verificando, junto aos respectivos órgãos expedidores, as
autenticidades das certidões de regularidade apresentadas, bem como se os bens entregues ou os serviços prestados atenderam às especificações e
condições previamente acordadas, em meio ao que estabelece o art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, de modo que, em não sendo
detectada pendência, será emitido o atesto.
5.1.2 Constatada qualquer pendência em relação ao documento fiscal, à prestação do serviço, ou à entrega do bem ou de parcela deste, interromper-
se-ão os prazos oponíveis à unidade gestora exclusivamente quanto ao credor correlato à pendência, sem prejuízo ao prosseguimento das liquidações
e pagamentos aos demais credores posicionados em ordem cronológica das exigibilidade.
5.1.3 A atestação das notas fiscais/faturas que comprovam a execução dos serviços caberá a ao Gestor de Contratos, nomeado através de Portaria
pelo Gestor Municipal.
5.1.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
5.2 Após o cumprimento de todas as providências de que trata o item anterior, a documentação deverá ser imediatamente remetida ao setor
competente para fins de pagamento, o qual respeitados a ordem cronológica das exigibilidades, classificada por fonte diferenciada de recursos, e os
seguintes prazos:
I - de até 05 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal, fatura ou documento equivalente, conforme determina o § 3º do art. 5º da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com relação às obrigações de baixo valor, assim definidas nos termos do § 3º do art. 3º da Resolução 32/2016
TCE/RN; ou
II - de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da data do atesto, no que diz respeito aos demais casos, como prevê a alínea ―a‖ do inciso XIV
do art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
5.3 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial o protesto de título, sob pena de
aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
5.4 Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular conforme item 5.1.
5.5 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
5.6 O Município de Arez/RN poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante
vencedora, nos termos deste Edital.
CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

6.1 A execução dos serviços só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.
6.2 A execução ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver
prevista para data posterior à do seu vencimento.
6.3 A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação
pela(s) Secretaria(s) solicitante(s) da CONTRATANTE, devidamente com atribuições específicas, cabendo a ela(s), no acompanhamento e na
fiscalização do contrato, registrar as ocorrências relacionadas com sua execução, comunicando à Contratada as providências necessárias a sua
regularização, as quais deverão ser atendidas de imediato, salvo motivo de força maior.
6.4 Prazo máximo para fornecimento do objeto licitado será de no máximo 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Serviço
ou nota de empenho ou documento equivalente.
6.4.2 O prazo para execução dos serviços poderá ser prorrogado, mediante solicitação
fundamenta do adjudicatário e aceite pela Autoridade competente.
6.5 A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.
6.6 A Secretaria Municipal responsável pelo recebimento e fiscalização dos serviços, efetuará inspeção, para comprovar se o objeto atende as
especificações mínimas exigidas ou superiores aquelas
oferecidas pela CONTRATADA.
6.7 Quaisquer exigências da(s) Secretarias inerentes ao objeto e termos do Edital deverão ser atendidas em até 02 (dois) dias pela contratada, sem
ônus para a Administração.
6.8 Será procedida cuidadosa vistoria por parte da fiscalização, verificando a perfeita aferição dos materiais especificados no Edital e Anexos, sendo
recusados todos aqueles que estiverem em desacordo.
6.8.1 Uma vez que fique constatados sinais de desconformidade dos serviços ou, qualquer irregularidade quando as especificações contidas
nesse Termo, os mesmos deverão ser substituídos/refeitos com as mesmas características, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas corridos,
a contar da data da realização da vistoria.
6.8.2 É de responsabilidade da Secretaria solicitante, após a verificação das quantidades e qualidades dos serviços descritos acima, atestar o
recebimento e consequente a aceitação em até 10 (dez) dias úteis contados a partir da data de execução dos serviços.
6.9 O Município não permitirá, sob nenhuma hipótese, que empregados da licitante contratada executem tarefas em desacordo com aquelas
estabelecidas no instrumento contratual.
6.10 A Secretaria responsável poderá exigir, uma vez comprovada à necessidade, o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da
contratada que, por justas razões, vier a desmerecer a confiança, e embarace a fiscalização ou ainda que venha a se conduzir de modo inconveniente.
6.11 As providências que ultrapassarem a competência da Secretaria deverão ser comunicadas por este em tempo hábil à Autoridade Competente,
para a adoção das medidas necessárias à continuidade da execução do contrato.
6.12 Os motivos de rescisão do contrato são os estabelecidos nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, observado as sanções estabelecidas nos arts. 81 a
99 da mesma lei.
CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES

7.1 O Município de Arez/RN poderá aplicar ao licitante ou contratado, (conforme o caso), garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, as
penalidades a seguir relacionadas, previstas na legislação pertinente:
I – ADVERTÊNCIA;
II – MULTA, NOS SEGUINTES CASOS:
a) multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento)
sobre o valor dos serviços não executados ou na correção das falhas, vícios, imperfeições ou defeitos apontados pela Fiscalização, recolhida no setor
financeiro da PMA no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da notificação.
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não executados, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não
execução parcial ou total do contrato.
c) O atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará a inexecução do objeto e o contrato poderá ser rescindido a critério da
PMA.
III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
nesta peça, no edital e no contrato e das demais cominações legais, quando o licitante, convocado no prazo de validade de sua proposta, não assinar o
contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução no contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
7.1.1 As sanções previstas no Inciso I, II e III poderão ser aplicadas juntamente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.
7.2 A recusa injustificada da empresa adjudicatária em assinar o contrato e/ou receber a nota de empenho/ordem de compra caracteriza o
descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.
7.3 Ocorrendo a hipótese do item anterior, o processo retornará ao pregoeiro, que procederá ao exame das demais propostas, bem como da
habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da classificação, até que uma proposta atenda, integralmente, ao edital, sendo o seu autor declarado
vencedor e convocado para assinar o contrato.
7.4 As penalidades aplicadas poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito ou força maior, devidamente justificada e comprovada, a juízo da
Administração.
7.5 A Prefeitura de Arez/RN aplicará as penalidades previstas no Edital e, subsidiariamente, na Lei 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades
penal e civil.
7.6 O valor da multa poderá ser descontado da fatura a que fizer jus a CONTRADADA. Não tendo nenhum valor a receber, deverá ser recolhida pela
CONTRATADA. Caso contrário, os dados serão encaminhados à área competente para cobrança judicial.
CLÁUSULA VIII - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

8.1 Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de
Registro de Preços, exceto nas hipóteses contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
8.2 O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos
bens registrados.
8.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o
fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
8.4 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
8.5 Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
8.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não
puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
8.7 Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.
8.8 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas
na alínea ―d‖ do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber
embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.
9.2 Os serviços deverão ser executados/entregues no endereço constante na ordem de serviço, acompanhados das respectivas notas fiscais;
9.3 Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da
proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente

aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 10 (dez) dias após o recebimento provisório.
CLÁUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
I - A pedido, quando:
a) comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo
do material.
II - Por iniciativa do Município de Arez/RN, quando:

a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
c) por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela
decorrentes.
III - Automaticamente:
a) por decurso de prazo de vigência da Ata;
b) quando não restarem fornecedores registrados;
IV - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos
fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.
CLÁUSULA XI - DA AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO

11.1 As Contratações do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela Contratante, através dos responsáveis
pelas Secretarias Municipais.
11.2 A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelos Órgãos requisitante.
11.2.1 Os documentos necessários à formalização do pedido citados acima poderão ser enviados via e-mail, devendo os mesmos serem
respondidos dando ciência do recebimento e cumprimento das obrigações assumidas, sob pena de aplicação das sanções previstas no Edital
e na Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XII - DAS OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR

12.1 Executar os serviços, objeto deste instrumento, em prazo não superior ao estipulado na Ordem de Compra. Caso tal fornecimento não seja feito
dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida neste Edital;
12.2 Acatar as normas administrativas impostas ao local do trabalho, como: identificação dos
funcionários, horário de funcionamento, movimentos, etc.;
12.3 Arcar com todos os insumos que o compõem o objeto, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam
na contratação do objeto;
12.4 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
12.5 O Município de Arez/RN, não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades;
12.6 O fornecedor deverá obrigatoriamente informar em suas Notas Fiscais o número da(s)
ordem(ns) do(s) autorizativa(s).
12.7 Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do art. 65,§1°,da Lei n° 8.666/93;
12.8 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público.
CLÁUSULA XIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1 Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
13.2 Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for o caso;
13.3 Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;
13.4 Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente;
13.5 Notificar, por escrito, à contratada da aplicação de qualquer sanção.
13.6 Notificar, por escrito, à CONTRATADA a respeito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando o prazo
para sua correção;
13.7 Observar para que durante toda vigência do contrato sejam mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação da ADJUDICATÁRIA
exigíveis na licitação, solicitando desta, quando for o caso, a documentação que substitua aquela com o prazo de validade vencido;
13.8 Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no fornecimento.
13.9 Oferecer condições físicas e apropriadas para o bom andamento dos serviços contratados.
CLÁUSULA XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 033/2022 e a proposta das empresas classificadas em primeiro lugar
mencionadas na Cláusula I, no certame supra numerado.
14.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e demais
normas aplicáveis.
14.3 A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo
Contratante.
14.4 As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro
da Comarca do Município de Arez/RN, com exclusão de qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que
também o subscrevem.
Arez/RN, 13 de janeiro de 2023.
Município De Arez/RN
CNPJ Nº 08.161.234/0001-22
BERGSON IDUÍNO DE OLIVEIRA
Contratante
Jose Hortencio Da Silva 85198757420

CNPJ Nº 20.461.050/0001-83
JOSE HORTENCIO DA SILVA
Contratada
TESTEMUNHAS:
1ª: __________________________________ 2ª: __________________________________

CPF.: _______________________________ CPF.: _______________________________
Publicado por:
Maria Cristiane dos Santos
Código Identificador:B041A68F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à):
SERVIDOR (A): RENATO MEDEIROS DE OLIVEIRA

CARGO: MOTORISTA
MATRÍCULA: 1998242

TIPO DO TRANSPORTE: SPIN QYV – 0C22
OBJETIVO DA VIAGEM:
Conduzir o (a) paciente Maria Clea da Silva, para a Casa de Apoio Kaks, entre outros, posteriormente realizarem consultas e exames, em Natal/RN, no dia 09/01/2023.
01 Natal/RN 09/01/2023 R$ 80,00 R$ 80,00

Publicado por:
Código Identificador:39A0F4FF

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de 01(uma) diária (s), sem pernoite, ao (à):
SERVIDOR (A): RONALDO SANTIAGO DA SILVA

CARGO: MOTORISTA
MATRÍCULA: 11088
HORÁRIO DE SAÍDA: 05:30 horas
TIPO DO TRANSPORTE: GOL SAU – 2F40
OBJETIVO DA VIAGEM:
Conduzir o (a) paciente Antonio Gomes Neto, para o Hospital Mariano Coelho, em Currais Novos/RN, no dia 09/01/2023.
01 Currais Novos/RN 09/01/2023 R$ 80,00 R$ 80,00

Publicado por:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
RESOLVE:
FAZER CONCESSÃOde 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):
SERVIDOR (A): ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE

CARGO: MOTORISTA
MATRÍCULA: 15357
DOCUMENTOS: CPF: 011.xxx.xxx.-13
TIPO DO TRANSPORTE: Ambulância RGI – 4J61
OBJETIVO DA VIAGEM:
Conduzir o (a) paciente Erivaldo Santos da Silva, para realizar cateterismo no Hospital INCOR – Rio Grande, em Natal/RN, no dia 09/01/2023.
01 Natal/RN 09/01/2023 R$ 80,00 R$ 80,00
Secretaria Municipal de Saúde, 09 de janeiro de 2023

Publicado por:
Código Identificador:E79CE422

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO MUNICIPAL Nº 05/2023
Praça Reinaldo Pimenta, 104, Centro, Caraúbas/RN CEP: 59780000 CNPJ: 08.349.102/0001-29
DECRETO Municipal Nº 5/2023, DE 23 de janeiro de 2023
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais) e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Caraúbas/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei
Orçamentária vigente.
CONSIDERANDO, a autorização concedida pela Lei n° 1381/2022, inciso I, art. 8º, para atender as insuficiências nas dotações orçamentárias até o
limite de 20% (vinte por cento).
DECRETA:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, nos termos do art. 40 e 41, II e 42, da Lei Federal nº 4.320/64, de
17 de março de 1964, no valor de R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais) destinados ao reforço de dotações orçamentárias, conforme a seguir:
Anexo I (Acréscimo)
Valor total: R$ 121.000,00
Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de anulação parcial e/ou total, nos termos do
arts.7, 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme seguintes classificações:
Anexo II (Redução)
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Caraúbas/RN, 23 de janeiro de 2023
ANTÔNIO ALVES DA SILVA

Prefeito Municipal
Unidade Orçamentária Ação Natureza Fonte Região Valor

Anexo I (Acréscimo) 121.000,00
08 .001 Fundo Municipal de Educação e
20.000,00
Desporto
2010 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da
20.000,00
Secretaria Municipal para o Desenvolvime
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15001001 0001 20.000,00
09 .001 Fundo Municipal de Saúde 11.000,00
2138 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de
11.000,00
Saúde
10 .001 Secretaria Municipal de Infra-
90.000,00
Estrutra e Serviço P
90.000,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Anexo II (Redução) 121.000,00
08 .001 Fundo Municipal de Educação e
20.000,00
Desporto
2034 Manter o Programa de Transporte na Escola Municipal -
20.000,00
PROTEM - Ensino Fundamental
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15001001 0001 20.000,00
2137 Manutenção e Investimento na Assistência Hospitalar 11.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 0001 6.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
15000000 0001 5.000,00
– PESSOA FÍSICA
90.000,00
1064 Construção, Ampliação e Recuperação de Pavimentação e/ou
90.000,00
Drenagem em Vias Urbanas e Rurais
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 17000000 0001 90.000,00
Publicado por:
Código Identificador:20470CC9
SECRETARIA DE GOVERNO
Praça Reinaldo Pimenta, 104, Centro, Caraúbas/RN CEP: 59780000 CNPJ: 08.349.102/0001-29
DECRETO Municipal Nº 6/2023, DE 23 de janeiro de 2023
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais) e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Caraúbas/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei
Orçamentária vigente.
CONSIDERANDO, a autorização concedida pela Lei n° 1.381/2022, inciso I, art. 8º, para atender as insuficiências nas dotações orçamentárias até o
limite de 20% (vinte por cento).
DECRETA:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, nos termos do art. 40 e 41, II e 42, da Lei Federal nº 4.320/64, de
17 de março de 1964, no valor de R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais) destinados ao reforço de dotações orçamentárias, conforme a
seguir:
Anexo I (Acréscimo)
Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o Art. 1º desta Lei são provenientes de superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, §1º, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Caraúbas/RN, 23 de janeiro de 2023
ANTÔNIO ALVES DA SILVA

Prefeito Municipal

192.000,00
192.000,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E
27040000 0001 192.000,00
RESTITUIÇÕES
Publicado por:
Código Identificador:0306762B

TERMO DE CONTRATO Nº 001/2023 À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1226033/2022
Pelo presente contrato celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ: 08.349.102/0001-29,
com sede na Praça Reinaldo Pimenta, 104, Centro, CEP: 59.780-000, Caraúbas/RN, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr.
ANTÔNIO ALVES DA SILVA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade de n° 1.332.227-ITEP/RN, inscrito no CPF/MF sob n.º
791.638.744-15, residente na Rua Hugolino de Oliveira, 379, Leandro Bezerra, CEP: 59.780-000, Caraúbas/RN, doravante denominado
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa: J J ASSESSORIA - ME, CNPJ: 43.485.894/0001-60 com sede na Rua Raimundo Chaves, n° 2182,
Sala 501 Cond. Empresarial Candelária, Candelária, CEP: 59.064-390 na cidade de Natal/RN neste ato representada pelo Sr. JOÃO OLIVEIRA
DA SILVA JUNIOR, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº 003.106.454 SESPDS/RN, inscrito no CPF: 098.718.594-22,
residente e domiciliado na Rua Lúcia Viveiros n° 255, APT 1503, Neópolis, CEP: 59.086-005 na cidade de Natal/RN, doravante denominada
CONTRATADA RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE CONTRATO REFERENTE À PRESENTE DISPENSA DE
LICITAÇÃO, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores mediante as Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Contrato tem por objeto Contratação de Pessoa Jurídica destinada à prestação dos serviços de assessoria técnica na área de
Educação, para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Desenvolvimento da Educação e do Desporto, de Caraúbas/RN, conforme
especificações contidas no processo administrativo referente à Dispensa de Licitação nº 002/2023.
ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UND QTD VALOR UNIT (R$) VALOR TOTAL (R$)
ASSESSORAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:
Orientação aos Gestores Escolares sobre o PDDE e demais Ações Agregadas;
Adesão aos Programas do MEC/FNDE.
Prestação de contas dos Programas do FNDE:
PNATE 2023;
PNAE 2023;
PDDE e Ações Agregadas 2023;
PEJA
PETERN 2023;
Educação Infantil Apoio Suplementar;
Brasil Carinhoso;
01 Transmissão do SIOPE: bimestrais e anuais; MESES 04 R$ 4.000,00 R$ 16.000,00
Brasil Alfabetizado.
Conselhos do CAE e Fundeb:
Orientação para renovação e cadastro nos sistemas CAE Virtual e Cacs Fundeb;
Orientação para elaboração dos pareceres das Prestações de Contas do PNAE e PNATE do exercício de
2023;
Orientações para validação dos relatórios bimestrais do MAVS junto ao Conselho do Fundeb;
Elaboração das Prestações de Contas do PETERN
SIMEC:
Monitoramento e prestação de contas do PAR 2, PAR 3 e PAR 4;
Cadastramento de inciativas e acompanhamento do PAR 4;
Acompanhamento no SIMEC Obras 2.0.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor estimado do contrato será de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), correspondente à execução dos serviços constantes da cláusula primeira.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

A lavratura do presente Contrato decorre da realização da Dispensa de Licitação nº 002/2023, realizado com fundamento no inciso II, art. 24 da Lei
nº. 8.666/93 e nas demais normas vigentes.
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO

4.1 A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos do direito público,
aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº.
8.666/93 c/c o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
4.2. Não será permitida a permitida a subcontratação.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

5. O Contrato em apreço tem vigência iniciada a partir da data de sua assinatura, e vigerá pelo período de 04 meses, com validade e eficácia legal
após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1 Caberá à CONTRATANTE:
Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da Prefeitura Municipal de Caraúbas para a execução dos serviços objeto deste
edital;
Refazer os serviços que estiverem em desconformidade;
Comunicar à contratada, qualquer irregularidade na execução dos serviços;
Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa.
Caberá à CONTRATADA:
Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:
salários;
seguros de acidentes;
taxas, impostos e contribuições;
frete;
indenizações; e
outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento da Educação e do Desporto.
Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Prefeitura Municipal de Caraúbas;
Responder pelos danos causados diretamente à Prefeitura Municipal de Caraúbas ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a
execução dos serviços não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal de
Caraúbas;
Executar os serviços conforme fixado na Proposta da contratada;
Comunicar ao setor de compras da Prefeitura Municipal de Caraúbas, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessário;
Proceder a execução dos serviços sem nenhum problema de operacionalização ou dano e de forma plenamente adequada;
A obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas nesta Dispensa de Licitação;
O(s) serviço(s) deverá(ao) ser executado(s) de acordo com Projeto Básico, obedecendo a necessidade do Município;
O Prazo do início da execução dos serviços será de acordo com Projeto Básico e contados do recebimento da Ordem de Serviço.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

À CONTRATADA caberá, ainda:
Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando,
em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do(s) serviço(s) ainda que acontecido em dependência da
Prefeitura Municipal de Caraúbas;
Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do(s) serviço(s) originariamente ou vinculada
por prevenção, conexão ou continência;
Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato.
A inadimplência da contratada, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento
à Prefeitura Municipal de Caraúbas, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Caraúbas.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Termo de Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da
CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

O contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado pela Prefeitura Municipal de Caraúbas.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a autoridade competente da
Prefeitura Municipal de Caraúbas, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela administração da CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para
representá-la administrativamente sempre que for necessário.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ATESTAÇÃO

A atestação da fatura/Nota fiscal correspondente à execução do(s) serviço(s) caberá o Secretário Municipal do Desenvolvimento da Educação e
Desporto ou a outro servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DESPESA

As despesas decorrentes do presente Termo Contratual correrão por conta dos recursos serão advindos do Orçamento Geral do Município,
conforme especificação a seguir:
Unidade Orçamentária: 08.001 Fundo Municipal de Educação e Desporto
Ação: 2010 – Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal para o Desenvolvimento da Educação e
Desporto.
Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Fonte de Recurso: 15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.
Ação: 2028 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental.
Fontes de Recursos: 15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino e 15500000 –
Transferência do Salário-Educação.
Ação: 2032 – Manutenção das atividades de Educação de Jovens e Adultos.
Ação: 2049 – Manutenção dos Conselhos essenciais à Política de Educação Municipal (FUNDEB, CAE e afins).
Ação: 2181 – Manutenção das atividades do Ensino Infantil – Creche.
Ação: 2182 – Manutenção das atividades do Ensino Infantil – Pré-Escola.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancária
creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor;
Para efeito de cada pagamento, a Nota fiscal/fatura deverá estar acompanhados das Certidões de regularidade, junto ao FGTS, Fazenda Federal
(DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, RECEITA FEDERAL E INSS – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS), Fazenda Estadual e Fazenda
Municipal e de regularidade junto à dívida ativa do Estado e trabalhista, em original ou em fotocópia autenticada.
Deverá ser apresentada prova de inexistência de débitos iandimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa,
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, com redação
conferida pela Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011.
A CONTRATANTE realizará a qualquer momento, inclusive antes do pagamento, consulta referente a inexistência de débitos trabalhistas, a qual
pode ser efetuada mediante consulta ao sítio www.tst.jus.br bem como consulta ao Sistema de Cadastramento de Unificado de Fornecedores - SICAF
e ao Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais – CADIN;
12.1.2.3. Por ocasião da apresentação de faturas. Deverá a contratada entregar à Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN, conforme o caso, juntamente
com as Notas Fiscais, os seguintes documentos:
Comprovantes de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da Contratada;
Certidão negativa de débitos trabalhistas;
Relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP;
Resumo do fechamento-empresa/FGTS;
Resumo das informações à Previdência Social constantes do arquivo SEFIP;
Comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e a outras entidades e fundos por FPAS;
Protocolo de envio de arquivos;
Guia do FGTS e GPS pagas;
A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os erviços) não estiverem em perfeitas condições de uso ou
em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.
A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos
termos deste Contrato.
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à
alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado
que a taxa de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da
parcela, ser a seguinte:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: I = (TX)
365
I = (6/100)
365
I = 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.
A CONTRATADA não poderá se abster de cumprir o contrato eventualmente firmado alegando falta de pagamento nos termos dos Art 77 e
78 da Lei nº 8.666/93, quando o referido atraso não for superior a 90(noventa) dias, vindo o qual, poderá o contratado buscar, por meios
legais, a resolução do contrato administrativo.
Antes dos pagamentos, a CONTRATANTE, fará consultas referentes à inexistência de débitos trabalhistas junto ao sítio da rede mundial de
computadores do Tribunal Superior do Trabalho.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da administração da CONTRATANTE,
com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de até
25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93.
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora
previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as
partes contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração da CONTRATANTE pode, garantida a prévia defesa, aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
15.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas
aquelas que não prejudiquem o andamento das atividades normais da contratante;
15.2. Multa de:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15
(quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de
forma a configurar, nesta hipótese, inexecução parcial total da obrigação assumida;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto na alínea ―a‖ do
subitem 15.2, caracterizando inexecução parcial da obrigação assumida;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral do
contrato;
d) O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos, após a aplicação da penalidade prevista na alínea ―b‖ deste subitem, configurará inexecução total do
contrato;
e) 1% sobre o valor da garantia, por dia de atraso, quando da entrega da mesma;
f) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN, por prazo de até 02
(dois) anos;
15.3. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja
na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n°
205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.
15.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Administração pelos prejuízos causados.
15.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
15.6. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no
subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
15.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
15.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
15.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
15.10. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicação enviada pela autoridade competente.
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.
A Administração poderá ainda, aplicar à contratada, quaisquer outras penalidades previstas em lei ou no edital e em seus anexos;
Na execução do contrato, cabem recurso, representação ou pedido de reconsideração contra os atos da Administração, decorrentes da aplicação da
Lei nº 8.666/93, na forma constante do art. 109 da referida lei;
Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar
providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou
impossível reparação.
15.16. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro de fornecedores da
CONTRATANTE e, no que couberem às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93.
15.17. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração da CONTRATANTE, a
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a administração da CONTRATANTE poderá ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93.
A rescisão do Contrato poderá ser:
Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da
Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
16.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração da
CONTRATANTE;
16.1.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
16.1.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
16.1.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICIDADE DOS ATOS

A divulgação resumida deste contrato será publicado na imprensa oficial, a encargo da CONTRATANTE, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de
sua assinatura.
Parágrafo Único - Nos termos do artigo 63 da Lei Federal nº 8.666/93, e de acordo com o Princípio Constitucional da Publicidade, é permitido a
qualquer interessado o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da
Comarca de Caraúbas/RN, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito,
às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.
Caraúbas/RN, 18 de janeiro de 2023.
Prefeitura Municipal De Caraúbas/RN J J Assessoria - ME

ANTÔNIO ALVES DA SILVA JOÃO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR
Prefeito do Município de Caraúbas/RN Representante Legal
(Contratante) (Contratada)
Publicado por:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2022.
A Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel/RN, com sede na Rua João Antunes Sobrinho, 165, nesta cidade de Coronel Ezequiel/RN, inscrito(a) no
CNPJ sob o nº 08.158.669/0001-18, neste ato, representada pelo Prefeito CLAUDIO MARQUES DE MACEDO, CPF N°. 024.999.454-27,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 011/2022, processo
administrativo n.º 035/2022, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta Ata de Registro de Preços - ARP, de
acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes
às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade
com as disposições a seguir:
DO OBJETO.
A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços para futura aquisição de combustíveis, especificado(s) no(s) item(ns) do
Termo de Referência, da licitação supramencionada, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
EMPRESA: T W FARIAS DE AZEVEDO

CNPJ: 27.724.136/0001-09
ENDEREÇO: SITIO CHÃ DO CAJUEIRO, S/N, Zona Rural, Jaçanã/RN
REPRESENTANTE: THALES WATSON FARIAS DE AZEVEDO
CPF: 585.079.144-20 TEL.: (84) 98714-925
ITENS DESCRIÇÃO QUANT. UNID. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL R$
GASOLINA COMUM.
001 ESPECIFICAÇÕES: combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de 67.500 Litro R$ 5,38 363.150,00
impureza. (COTA PRINCIPAL)
GASOLINA COMUM.
002 ESPECIFICAÇÕES: combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de 22.500 Litro R$ 5,38 121.050,00
impureza. (COTA RESERVADA)
VALOR TOTAL: R$ 484.200,00
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo Primeiro: Os órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Presente Ata, deverão
ordem de classificação;
Parágrafo Segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
assumidas como Contratante;
Parágrafo Terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
VALIDADE DA ATA.
penalidade.
participante(s).
DAS PENALIDADES.
CONDIÇÕES GERAIS.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada
pelas partes.
Coronel Ezequiel/RN, 02 de dezembro de 2022.
CLAUDIO MARQUES DE MACÊDO

Prefeito de Coronel Ezequiel
Pelo Órgão Gerenciador Dos Preços Registrados
THALES WATSON FARIAS DE AZEVEDO

Representante Legal
Pela Detentora Dos Preços Registrados
Publicado por:
Código Identificador:ACDDD018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022.
CNPJ sob o nº 08.158.669/0001-18, através do Fundo Municipal de Saúde de Coronel Ezequiel, neste ato, representada pelo Prefeito CLAUDIO
MARQUES DE MACEDO, CPF N°. 024.999.454-27, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para
REGISTRO DE PREÇOS nº 011/2022, processo administrativo n.º 035/2022, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta Ata de Registro de Preços - ARP, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s),
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no
Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
DO OBJETO.
A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços para futura aquisição de aquisição de veículo tipo pick-up para atender as
necessidades da Unidade Básica de Saúde do município de Coronel Ezequiel/RN, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, da
licitação supramencionada, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
EMPRESA: AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 70.166.350/0001-08
ENDEREÇO: RUA ROMUALDO GALVÃO Nº 2224, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP 59.056-100
REPRESENTANTE: RICARDO DE OLIVEIRA CARLOS DA SILVA
E-MAIL: egnaldo@autobraz.com.br TEL.: (84) 4006-5000
ITENS DESCRIÇÃO QUANT. UNID. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) 0 KM - Tipo de direção:
Hidráulica/elétrica; Motorização: Mínimo de 140 CV; Câmbio: Manual ou superior;
Capacidade: 05 Lugares; Ar Condicionado: Possui; Trio elétrico (trava, vidro, alarme): Possui;
01 01 UNID R$ 194.000,00 R$ 194.000,00
Freios ABS e Airbag Dup: Possui; Acessórios 2: Não possui; Acessório 3: Protetor de
Caçamba; Acessório 1: Estribos Laterais. NOVA TORO FREEDOM TURBODIESEL AT9
22/23
VALOR TOTAL: Cento e Noventa e Quatro Mil Reais
assumidas com o Contratante;
VALIDADE DA ATA.
penalidade.
participante(s).

DAS PENALIDADES.
CONDIÇÕES GERAIS.
pelas partes.
Coronel Ezequiel/RN, 17 de novembro de 2022.

Pelo Órgão Gerenciador Dos Preços Registrados
RICARDO DE OLIVEIRA CARLOS DA SILVA

Representante Legal
Pela Detentora Dos Preços Registrados
Publicado por:
Código Identificador:A759A521
CNPJ sob o nº 08.158.669/0001-18, neste ato, representada pelo Prefeito CLAUDIO MARQUES DE MACEDO, CPF N°. 024.999.454-27,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 012/2022, processo
administrativo n.º 037/2022, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta Ata de Registro de Preços - ARP, de
acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes
às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade
com as disposições a seguir:
DO OBJETO.
A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços para futura aquisição de aquisição de material médico hospitalar para
atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde Nelson de Solon de Farias e Unidades Básicas de Saúde de Coronel Ezequiel/RN,
especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, da licitação supramencionada, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
EMPRESA: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 37.029.855/0001-55
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE SARMENTO Nº 1130, ALECRIM, NATAL/RN – CEP 59.032-400
REPRESENTANTE: JOÃO MARIA REINALDO
E-MAIL: contato@odontomedrn.com.br TEL.: (84) 2010-2972
ITENS DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
1 ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT C/ 100 UND PCT 260 3,99 1.037,40
2 AGULHA HIPODERMICA, DESCARTÁVEL, 13X4,5, PARA INSULINA - CAIXA C/ 100 UND CAIXA 330 6,99 2.306,70
3 AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL 25X7- CAIXA C/ 100 UND CAIXA 260 6,99 1.817,40
4 AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, 25X8 - CAIXA C/ 100 UND CAIXA 260 6,99 1.817,40
5 AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, 40X12 - CAIXA C/ 100 UND CAIXA 200 7,44 1.488,00
7 ALGODÃO HIDRÓFILO 100% - PACOTE C/ 500G PCT 260 11,67 3.034,20
8 APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL, ANALÓGICO NYLON C/ VELCRO UND 60 67,70 4.062,00
9 APARELHO DE PRESSÃO ADULTO, ANALÓGICO NYLON C/ VELCRO UND 100 68,24 6.824,00
10 APARELHO DIGITAL PARA VERIFCAR GLICOSE UND 70 30,99 2.169,30
11 ATADURA DE CREPOM 10CM - PCT C/ 12 UND PCT 1700 3,85 6.545,00
12 ATADURA DE CREPOM 12 CM - PCT C/ 12 UND PCT 1700 4,21 7.157,00
15 CATETER TIPO ÓCULOS, EM PVC, ESTÉRIL, ATÓXICO UND 1100 0,92 1.012,00
16 CATETER VENOSO PERIFÉRICO, Nº 18 - CAIXA C/ 100 UND CAIXA 40 69,29 2.771,60
20 COLETOR P/ MAT. PERF. CORTANTE, EM PAPELÃO, CAP. 7L UND 500 4,39 2.195,00
22 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, 200ML UND 300 3,99 1.197,00
23 EQUIPO MACRO GOTAS, EM PVC, C/ INJETOR LATERAL UND 6500 1,14 7.410,00
24 EQUIPO MULTIVIAS C/ CLAMP, ESTÉRILM EM PVC FLEXÍVEL UND 1300 0,69 897,00
25 ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL - PCT C/ 100 UND PCT 60 24,99 1.499,40
26 ESCOVA CERVICAL NÃO ESTÉRIL - PCT C/ 100 UND PCT 60 19,99 1.199,40
27 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA, TAM 10X4,5 CM UND 1300 10,13 13.169,00
28 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA, TAM 5X4,5 CM UND 600 5,89 3.534,00
29 ESPÁTULA DE AYRES - PCT C/ 100 UND PCT 200 6,97 1.394,00
30 ESPÉCULO DESCARTÁVEL VAGINAL TAMANHO G UND 600 1,50 900,00
31 ESPÉCULO DESCARTÁVEL VAGINAL TAMANHO M UND 1000 1,12 1.120,00
32 ESPÉCULO DESCARTÁVEL VAGINAL TAMANHO P UND 1000 1,05 1.050,00
33 ESTETOSCÓPIO ADULTO UND 70 14,15 990,50
34 FITA REAGENTES P/ TESTE DE GLICEMIA - CAIXA C/ 50 UND CAIXA 250 19,99 4.997,50
35 FIO DE SULT. CATGUR CROMADO, ESTÉRIL, C/ AG. 2-0 - CAIXA C/ 24 UND CAIXA 40 101,77 4.070,80
36 FIO DE SULT. CATGUR CROMADO, ESTÉRIL, C/ AG. 3-0 - CAIXA C/ 24 UND CAIXA 40 102,93 4.117,20
37 FIO DE SULT. NYLON, ESTÉRIL, C/ AG. 2-0 - CAIXA C/ 24 UND CAIXA 40 38,50 1.540,00
41 FITA P/ AUTOCLAVE, TAM 19X30 UND 260 4,01 1.042,60
42 FITA ADESIVA HOSPITALAR, TAM 19X30 UND 250 4,15 1.037,50
43 GEL PARA ULTRASSOM, C/ PH NEUTRO E INCOLOR, C/ 5LTS GALÃO 50 24,77 1.238,50
44 GAZE 7,5X7,5 9 FIOS, N/E, HIDRÓFILA - PACOTE C/ 500 UND PCT 2600 8,84 22.984,00
45 GAZE EM ROLO 91X91 9 FIOS, N/E, HIDRÓFILA - COTA PRINCIPAL ROLO 1350 20,69 27.931,50
46 GAZE EM ROLO 91X91 9 FIOS, N/E, HIDRÓFILA - COTA RESERVADA ROLO 450 20,69 9.310,50
47 KIT MASCARA DE VENTURI P/ OXIGÊNIO UND 70 66,99 4.689,30
48 LÂMINA P/ BISTURI, EM AÇO, ESTÉRIL, Nº 11 - CAIXA C/ 100 UND CAIXA 130 24,99 3.248,70
51 LUVA CIRUGICA, EST, LUB, C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, N° 7,0 PAR 4500 1,08 4.860,00
54 LUVA DESC. P/ PRODECIMENTO TAM G - CAIXA C/ 100 UND CAIXA 300 13,49 4.047,00
55 LUVA DESC. P/ PRODECIMENTO TAM M - CAIXA C/ 100 UND CAIXA 350 13,49 4.721,50
56 LUVA DESC. P/ PROCEDIMENTO TAM P - CAIXA C/ 100 UND CAIXA 350 11,99 4.196,50
57 LUVA DESC. P/ PROCEDIMENTO TAM PP - CAIXA C/ 100 UND CAIXA 300 11,99 3.597,00
58 MÁSCARA DESC., TRIPLA CAM. C/ FILTRO, C/ ELASTICO - CAIXA C/ 100 UND CAIXA 150 7,57 1.135,50
60 PAPEL LENÇOL HOSPITALAR DESC. 70CM X 50M ROLO 200 10,08 2.016,00
61 PAPEL GRAU CIRÚRGICO C/ FILME TAM 100 X 100 ROLO 100 45,27 4.527,00
65 POVIDINE TÓPICO -CAIXA C/ 12LITROS CAIXA 60 333,60 20.016,00
66 SCALP Nº 19 - CAIXA C/ 100 UND CAIXA 60 24,84 1.490,40
71 SERINGA DESC., APIROG, ATÓXICA, 1ML C/ AGULHA - CAIXA C/ 100 UND CAIXA 900 20,99 18.891,00
76 SERINGA DESC., APIROG, ATÓXICA, 1ML S/ AGULHA - CAIXA C/ 100 UND CAIXA 150 16,79 2.518,50
81 SONDA NASOG. CURTA, ESTÉRIL, ATÓXICA, Nº 16, CAIXA C/ 20 UND CAIXA 60 14,08 844,80
82 SONDA NASOG. CURTA, ESTÉRIL, ATÓXICA, Nº 18, CAIXA C/ 20 UND CAIXA 60 17,96 1.077,60
85 SONDA URETRAL DE ALÍVIO, ESTÉRIL, ATÓXICA, Nº 16 - CAIXA C/ 20UND CAIXA 60 17,82 1.069,20
86 SONDA URETRAL DE ALÍVIO, ESTÉRIL, ATÓXICA, Nº 18 - CAIXA C/ 20UND CAIXA 60 19,62 1.177,20
87 SONDA URETRAL DE DEMORA, TIPO FOLEY, Nº 16 - CAIXA C/ 20 UND CAIXA 60 49,99 2.999,40
90 TOUCA DESCARTAVEL, C/ ELASTICO, BRANCA - CAIXA C/ 100 UND CAIXA 250 6,94 1.735,00
91 LAMINA FOSCA PARA MICROSCOPIA CX COM 50 UND CAIXA 50 6,32 316,00
VALOR TOTAL: 375.821,90
VALIDADE DA ATA.
penalidade.
participante(s).
DAS PENALIDADES.
CONDIÇÕES GERAIS.
pelas partes.
Coronel Ezequiel/RN, 06 de janeiro de 2023.

Pelo órgão gerenciador dos preços registrados
JOÃO MARIA REINALDO

Representante Legal
Pela detentora dos preços registrados
Publicado por:
Código Identificador:02678BE6

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 002/2023
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro de 2023, o município de CORONEL EZEQUIEL/RN, com sede na Rua João Antunes Sobrinho, 165,
Centro, nos termos da Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta
apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços Nº. 001/2023. Resolve registrar os preços objetivando futura e eventual contratação de
serviços de corte de terra com tratores, para atender as necessidades dos produtores rurais do nosso município de Coronel Ezequiel, tendo sido os
referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA COM
TRATORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRODUTORES RURAIS DO NOSSO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.
Parágrafo Primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PROMITENTE CONTRATANTE, não estará obrigada a
adquirir os serviços citados na Clausula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação,
quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao
beneficio do registro, a preferência de fornecimento em igualdade condições;
Parágrafo Segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua
vigência, os pedidos realizados e, se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO:

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, são os constantes na tabela
abaixo.
EMPRESA KJR SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI

CNPJ 39.892.378/0001-82
ENDEREÇO Rua Vice-Prefeito João Lourenço de Morais, 32, Centro – Senador Elói de Souza/RN – CEP 59.250-000
TELEFONE (84) 9.8705-6226 – 9.8116-6226 – E-mail: kjrempreendimentos@hotmail.com
ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÕES V. UNIT. V. TOTAL
Corte de terras com máquinas agrícolas, tipo trator de pneus, com sistema de grade aradora de
01 600 HORA arrasto com no mínimo 24 discos, para o preparo de áreas para plantio das culturas de 199,00 119.400,00
subsistência como: milho, feijão, fava e mandioca etc. (COTA PRINCIPAL)
Corte de terras com máquinas agrícolas, tipo trator de pneus, com sistema de grade aradora de
02 150 HORA arrasto com no mínimo 24 discos, para o preparo de áreas para plantio das culturas de 199,00 29.850,00
subsistência como: milho, feijão, fava e mandioca etc. (COTA RESERVADA)
Corte de terras com máquinas agrícolas, tipo trator de pneus, com sistema de grade hidráulica
03 400 HORA com no mínimo 24 discos, para o preparo de áreas para plantio das culturas de subsistência 197,00 78.800,00
como: milho, feijão, fava e mandioca etc. (COTA PRINCIPAL)
Corte de terras com máquinas agrícolas, tipo trator de pneus, com sistema de grade hidráulica
04 100 HORA com no mínimo 24 discos, para o preparo de áreas para plantio das culturas de subsistência 197,00 19.700,00
como: milho, feijão, fava e mandioca etc. (COTA RESERVADA)
VALOR TOTAL: (Duzentos e Quarenta e Sete Mil e Setecentos e Cinquenta Reais) R$ 247.750,00
Parágrafo Único: Os preços/valores expressos em Real (R$) contidos nesta Ata de Registro de Preços, poderão sofrer alterações obedecidas as
disposições contidas no art. 65, II, ―d‖, da Lei 8.666/93, no que couber.
CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos/serviços acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de
empenho, após a conferência de quantidade e qualidade dos produtos/serviços por gestor a ser designado pela Promitente Contratante. Observado o
recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta
atestada e encaminhada à administração da entidade promitente contratante para fins de liquidação.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRONOGRAMA FINANCEIRO:

6.1. O licitante realizará o PROTOCOLAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE COBRANÇA junto ao setor de PROTOCOLO e emitirá a nota fiscal de
serviços em nome DO ÓRGÃO emissor da ORDEM DE SERVIÇOS com o respectivo CNPJ, que terá como base os preços unitários finais
ofertados na fase de lances verbais desta licitação, a qual acompanhará a solicitação de cobrança acima citada, sendo a data deste protocolo contado
como o início do PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, e, por conseguinte o LANÇAMENTO DO BENEFICIÁRIO DO
DOCUMENTO DE COBRANÇA NA LISTA DE CREDORES QUE REALIZARAM O PROTOCOLO DA DOCUMENTAÇÃO DE
COBRANÇA, nos termos do Art. 5º da Resolução Nº. 032/2016 – TCE 01.11.2016.
§ 1º Os credores de obrigações de baixo valor serão ordenados separadamente, por fonte diferenciada de recursos, em lista classificatória especial de
pequenos credores.
§ 2º Considera-se de pequeno valor as despesas com prestação de serviços e aquisições de materiais, no limite estabelecido nos termos do inciso II
do artigo 24 e do § 3º do artigo 5º, ambos da Lei nº 8.666, de 1993.
6.2 - Devidamente protocolada, a solicitação de cobrança, juntamente com a documentação que lhe foi anexada, deverá ser encaminhada, no prazo
máximo de 2 (dois) dias úteis, pelo Setor de Compras ao Setor de gestão orçamentário-financeira para que este proceda ao registro contábil da fase
da despesa ―em liquidação‖' no respectivo sistema orçamentário, financeiro e contábil do Município e o posterior empenho.
6.3 - Após o registro contábil da fase da despesa ―em liquidação‖ o Setor de Compras do Município e a correspondente documentação deverá ser
encaminhada aos responsáveis pelos atos que compõem a fase da liquidação, a saber:
I – Coordenador de Almoxarifado/Patrimônio – para proceder a conferencia das mercadorias entregues no que diz respeito a quantidade, unidade,
peso, marca, embalagem, validade e demais especificações constantes na nota fiscal, atestando o real recebimento da mercadoria como também
deverá proceder os registros dos bens duráveis, quando for o caso, para os quais emitirá guias de tombamento;
II – Gestor/Fiscal do contrato – para proceder a conferência da regularidade das condições e especificidade dos bens e/ou serviços prestados pelo
fornecedor em conformidade com as condições da contratação e consequente emissão do Termo de Recebimento definitivo do objeto, bem como se,
os bens entregues ou os serviços prestados atendem as especificações dispostas neste edital, nos termos do Art. 63 da Lei nº. 4.320/64.
6.4 - Se durante a liquidação for identificado erro ou falha documental sanável, salvo em caso de má-fé, o credor terá até 05 (cinco) dias úteis para
sanar, após este prazo a obrigação de pagamento terá sua exigibilidade suspensa e será excluída da respectiva ordem cronológica.
6.5 - No caso de interrupção da ordem cronológica, citada no item 6.4, o crédito suspenso será novamente inscrito na ordem cronológica após ter
sido corrigido o erro ou falha motivadora da suspensão da exigibilidade.
6.6 - O fornecedor será reposicionado na lista classificatória a partir da regularização das falhas e/ou, caso seja necessário, da emissão de novo
documento fiscal, momento em que será reiniciada a contagem dos prazos de liquidação e pagamento oponíveis à unidade administrativa contratante.
6.7 - No caso de inadimplência do contratado junto a ente público, observada durante o procedimento de liquidação, caso o contratado não apresente
sua regularidade fiscal dentro do prazo estipulado no edital, o valor inadimplido será retido do montante a ser pago ao contratado.
6.8 - Em não sendo detectada nenhuma pendencia, o gestor do contrato emitirá o ATESTO e encaminhará toda a documentação a TESOURARIA
para fins de pagamento; nos termos do Capítulo III, do Art. 12 a 14 da Resolução Nº. 032/2016 – TCE 01.11.2016; salvo o que reza o Art. 11, §
único.
6.9. A tramitação entre o protocolamento e a liquidação regular das despesas deverá ocorrer no prazo máximo de:
I - Até o 15º dia subsequente à apresentação dos documentos para despesas provenientes de contratos cujos valores não ultrapassem o limite previsto
nos parágrafos 1º e 2º do item 6.1 acima; e,
II - Em 45 dias corridos contados da apresentação dos documentos, para os demais casos.
6.10. As obrigações de pagamentos decorrentes de contratos celebrados com a Administração Pública Municipal terão como marco inicial a
apresentação do documento de cobrança (Nota Fiscal ou Fatura), devidamente acompanhada da apresentação dos documentos comprobatórios da
manutenção dos requisitos exigidos no contrato.
6.10.1 - O pagamento será efetuado mediante ordem bancária emitida em favor da empresa contratada, será efetuado após expedição da ordem de
pagamento a que se refere o art. 64 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, respeitados a ordem cronológica das exigibilidades, classificada por
fonte diferenciada de recursos no prazo máximo de:
I - Até o 5º dia útil subsequente após o atesto para as despesas provenientes de contratos cujos valores não ultrapassem o limite previsto do inciso II
do artigo 24 e do § 3º do art. 5º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com relação às obrigações de baixo valor, assim definidas nos termos do §
3º do art. 3º da Resolução Nº. 032/2016 – TCE 01.11.2016;
II - Em 30 dias corridos contados do atesto, para os demais casos; como prevê a alínea ―a‖ do inciso XIV do art. 40 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho
de 1993 4.9. Não serão pagos créditos, ainda que certificados, enquanto houver outro mais bem classificado, custeado pela mesma fonte de recursos,
ainda que seja originário de exercício encerrado.
Parágrafo único. Havendo créditos certificados e não pagos em virtude de mora exclusiva da Administração Pública na certificação de obrigação
mais bem classificada, o gestor do contrato e/ou o respectivo fiscal adotarão as providências necessárias à regularização do fluxo de pagamentos.
6.11. Havendo recursos disponíveis para solver obrigação de natureza contratual e onerosa que esteja na ordem de classificação é vedado o
pagamento parcial de crédito.
§ 1º. O pagamento parcial será permitido se houver indisponibilidade financeira para o pagamento integral, hipótese em que o saldo a pagar
permanecerá na mesma ordem de classificação;
§ 2º. Poderá ser justificada ainda a não efetivação do pagamento nos prazos previstos nos incisos I e II do item 6.10.1, acima, nos casos que as datas
de quitação coincidirem com o período de substituição de titulares da conta bancaria da fonte pagadora afetada, até que a instituição bancaria libere a
movimentação através desses.
§ 3º. O fornecedor que, por razões particulares, não dispor de conta bancaria para recepcionar o pagamento através de transferência eletrônica,
prevista na legislação para os casos de quitação com recursos federais, este será automaticamente suspenso a classificação da ordem cronológica até
que seja sanada essa condição.
6.12. Ocorrendo qualquer situação que impeça a certificação do adimplemento da obrigação ou quando o contratado for notificado para sanar as
ocorrências relativas à execução do contrato ou à documentação apresentada, a respectiva cobrança perante a unidade administrativa contratante será
tornada sem efeito, com a consequente exclusão da lista classificatória de credores.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO:

7.1 O fornecimento dos serviços, objeto da presente licitação, deverá ser realizado conforme a necessidade dos serviços, em conformidade com o
anexo I, parte integrante do presente Edital, mediante ordem de serviços emitida pela Secretaria Municipal de Agricultura.
7.2. A licitante vencedora obriga-se a manter a máquina agrícola em perfeito estado de conservação, caso haja interrupção dos serviços por algum
defeito mecânico, o contratado deverá substituir o veículo por sua conta e risco;
7.3. Os serviços serão prestados aos agricultores familiares do Município.
7.4. O contrato de prestação de serviços decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela emissão e retirados da Nota de
Empenho pela detentora.
7.5. A detentora(or) da presente Ata de Registro de Preços será obrigada(o) a atender todos as ordens de serviços solicitadas durante a vigência desta
Ata, mesmo que a execução deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
7.6. Toda prestação de serviços deverá ser efetuada mediante solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a qual deverá ser
feita através de ordem de serviços e/ou Nota de Empenho.
CLÁUSULA OITAVA – DA UNIDADE FISCALIZADORA:

8.1. Os gestores das unidades administrativas designarão, por atos específicos, responsável pela fiscalização, recebimento e acompanhamento do
contrato, intitulado Gestor de Contratos.
8.2. Compete ao Gestor de Contratos, verificar:
I - a execução do contrato;
II - a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária do contratado; e
III - efetuar recebimento de bens decorrentes de compras.
§ 1º Com relação ao inciso I, no caso de obras e serviços de engenharia, a fiscalização e acompanhamento dos serviços executados ficará a cargo do
Engenheiro Responsável Técnico da Prefeitura Municipal, e ocorrerá na forma do cronograma físico das medições;
8.3. O Gestor de Contratos emitirá relatório mensal informando:
I - No caso de contratação de mão-de-obra terceirizada, se os salários e vantagens foram pagos corretamente aos empregados e se foram pagos de
acordo com a legislação trabalhista;
II - Sobre a manutenção da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária do contratado, se as obrigações foram efetivamente cumpridas e
recolhidas na forma da legislação em vigor; e
III - no caso de prestação de serviço, se os mesmos forem efetivamente executados em quantidade e qualidade especificada e no recebimento de
materiais, se as quantidades e valores unitários e totais forem efetivamente recebidos.
§ 1º O relatório dos serviços de que trata o inciso III se reportará aos serviços prestados no mês corrente para conferência do documento fiscal de
cobrança a ser apresentado pelo contratado.
§ 2º os relatórios de que tratam os incisos I e II se reportarão à competência do mês de referência do documento fiscal.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES:

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços N°. 001/2023, a Administração da entidade promitente
contratante poderá, garantida a previa defesa, aplicar as fornecedoras as seguintes sanções:
Caso a PROMITENTE CONTRATADA deixe de atender a solicitação/notificação da PROMITENTE CONTRATANTE, no tocante à regularização
da qualidade dos produtos e/ou execução dos serviços, por uma vez, será advertida. Havendo reincidência, será advertida e lhe será imputada uma
multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total contratado. Havendo a terceira vez, sem que haja solução, o Contrato de prestação dos
serviços será rescindido e a CONTRATADA será considerada inidônea no âmbito municipal pelo período de até 05 (cinco) anos.
Parágrafo Único: As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade promitente contratante e, no caso
de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações
legais.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas as disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93.
Parágrafo Primeiro: Os preços registrados poderão ser revistos em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato
que eleve o custo dos serviços registrados.
Parágrafo Segundo: Caso os preços inicialmente registrados, por motivo superveniente, tornem-se inferior aos preços praticados no mercado, o
promitente contratante convocará o promitente contratado, visando à negociação para redução de preços e sua adequação aos praticados pelo
mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o promitente contratante, convocará os demais promitentes fornecedores, visando igual
oportunidade de negociação.
Parágrafo Quinto: Caso os preços de mercado tornem-se superior aos preços registrados e, o promitente fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o promitente contratante poderá:
I – Liberar o promitente fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;
II – Convocar os demais promitentes fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o promitente contratante procederá a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
O recebimento do objeto constante da presente Ata, estar condicionado a observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber
embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela promitente contratante.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

O promitente fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo especifico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo
do material.
Por iniciativa do Promitente Contratante, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos
decorrentes.
Automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados.
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a promitente contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e
informará aos promitentes fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRAS:
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços, serão autorizadas, caso a caso, pela promitente contratante.
Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão
requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos
e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA PROMITENTE CONTRATANTE:

São obrigações da Promitente Contratante, além das constantes no edital e contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) da Promitente contratada, após a efetiva realização dos serviços;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei
8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº. 001/2023 e a proposta da empresa classificada em primeiro lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis 8.666/93, 10.520/2002
e, demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial do Município, condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização desta Ata de Registro de Preços, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas no foro da comarca de Santa Cruz/RN, com exclusão de qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual forma e teor, para um só efeito.
Coronel Ezequiel/RN, 23 de janeiro de 2023.
Pelo Município De Coronel Ezequiel/RN Pelo Detentor Do(S) Preço(S) Registrado(S)

CLÁUDIO MARQUES DE MACEDO Kjr Comercio E Locação Eireli
Prefeito De Cel. Ezequiel/RN CNPJ: 39.892.378/0001-82
KERGINALDO MEDEIROS DE ARAÚJO JÚNIOR
CPF: 024.999.454-27
Titular
Publicado por:
Código Identificador:D96385D5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
PORTARIA Nº 0111, DE 23 DE JANEIRO DE 2023.
A Prefeita em Exercício do Município de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que
determina a Lei Orgânica Municipal no seu artigo 56, inciso II;
Considerando a decisão judicial proferida nos autos do processo sob nº 0803320-78.2021.8.20.5103;
Considerando ainda, o teor do Ofício nº 002/2023-AJ/PMCN, de 17/01/2023, protocolizado sob o nº 1.257/2023;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a progressão funcional por avanço horizontal ao Profissional do Magistério Público da Educação Básica Municipal, nos termos do
artigo 44 da Lei Complementar n.º 1.908/2009 (Reformulação do Estatuto do Magistério do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos
Profissionais do Magistério de Educação Básica Pública Municipal de Currais Novos/RN), aplicando-se ao vencimento básico do(a) servidor(a) o
acréscimo de 2% (dois por cento) por classe, sendo:
Nome Matrícula Lotação Admissão Nível/ Classe atual Progressão para Nível/ Classe
Maria das Virgens Bezerra de Azevedo Brito 2434-1 SEMEC 23/03/2000 Prof. PNE-III ―G‖ Prof. PNE-III ―J‖
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria produz seus efeitos na data da publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio ―Prefeito Raul Macêdo‖, em 23 de janeiro de 2023.
ANA LÚCIA LOPES DE ALBUQUERQUE

Prefeita Municipal em Exercício
Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:68D49FAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
DECRETO Nº 00552022 - DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022
Poder Executivo C.N.P.J.: 08.086.225/0001-14

Rua Ademar Soares 222 DEZEMBRO/2022
Decreto nº 00552022 Em, 01 de Dezembro de 2022.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE EQUADOR, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei
nº 00736/2021, de 28 de Dezembro de 2021. Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 666.368,00 (Seiscentos e Sessenta e
Seis Mil, Trezentos e Sessenta e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:
02.010 GABINETE DO PREFEITO

04 122 0002 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
26 3.3.90.4199 15000000 CONTRIBUIÇÕES - Todas aplicações 5.829,00
Total na Classificação 5.829,00
02.020 SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTROLE
28 843 0002 0001 MANUTENÇÃO DAS AMORITZAÇOES DE DÍVIDAS
28 4.6.90.7199 15000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - Todas aplicações 7.552,00
28 846 0002 0002 MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP
29 3.3.90.4799 15000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - Todas aplicações 7.579,00
04 122 0002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
32 3.1.90.1199 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Todas aplicações 30.429,63
33 3.1.90.1399 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Todas aplicações 408,00
Total na Classificação 408,00
34 3.3.90.1499 15000000 DIÁRIAS - CIVIL - Todas aplicações 90,00
35 3.3.90.3099 15000000 MATERIAL DE CONSUMO - Todas aplicações 13.294,70
41 3.3.90.3999 15000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Todas aplicações 12.657,43
47 3.3.90.9399 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Todas aplicações 3.628,00
02.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12 365 0002 1013 AQUIS.VEICULOS, EQUIP. E MOBILIARIO / EDUC. INFANTIL
74 4.4.90.5299 15420000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Todas aplicações 3.599,00
89 3.3.90.1899 15010000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - Todas aplicações 4.030,00
96 3.3.90.3999 15000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Todas aplicações 861,00
12 361 0002 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ENSINO FUNDAMENTAL
102 3.1.90.0499 15400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - Todas aplicações 14.529,00
119 3.3.90.3099 15500000 MATERIAL DE CONSUMO - Todas aplicações 84,00
135 3.3.90.3699 15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Todas aplicações 14.460,00
12 365 0002 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
168 3.1.90.1399 15001001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Todas aplicações 28.572,00
12 364 0002 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ENSINO SUPERIOR
02.040 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
13 392 0002 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA
27 812 0002 2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS

230 3.3.90.3299 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Todas aplicações 1.320,00
13 392 0002 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS
02.050 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15 452 0002 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SERVIÇOS URBANOS
02.060 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20 606 0002 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02.080 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 0002 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08 243 0002 2043 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08 243 0002 2043 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
02.101 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04 122 0002 2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Total de Suplementações: 666.368,00
Art. 2º - Constituem fontes de recursos para cobertura do presente crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, Anulação Parcial de dotações
consignadas no Orçamento vigente, no valor de R$ 666.368,00 (Seiscentos e Sessenta e Seis Mil, Trezentos e Sessenta e Oito Reais), como abaixo
especificado:

20 3.3.90.1499 15000000 DIÁRIAS - CIVIL - Todas aplicações 1.000,00
27 3.3.90.9299 15000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Todas aplicações 1.000,00

36 3.3.90.3199 15000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS - Todas aplicações 1.000,00
38 3.3.90.3499 15000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO - Todas aplicações 1.000,00
44 3.3.90.4999 15000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE - Todas aplicações 1.000,00
12 361 0002 1007 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP. E MOBILIARIO FUNDAMENTAL / ENS.
90 3.3.90.1999 15000000 AUXÍLIO-FARDAMENTO - Todas aplicações 1.000,00
99 3.3.90.9199 15010000 SENTENÇAS JUDICIAIS - Todas aplicações 1.000,00
132 3.3.90.3399 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Todas aplicações 1.000,00
158 3.3.90.9399 15010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Todas aplicações 1.000,00
12 364 0002 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ENSINO SUPERIOR
12 366 0002 2070 MANTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

27 812 0002 1069 CONSTRUÇÕES, AMPL. E REFORMAS DE UNID. CULTURAIS / CULTURA
215 4.4.90.5199 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES - Todas aplicações 5.000,00
15 452 0002 1019 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO / SERVIÇOS URBANOS
15 452 0008 1020 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS
26 782 0002 1022 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO / SERVIÇOS DE TRANSPORTES
20 606 0002 1025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO
20 606 0002 2059 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE CORTE DE TERRAS, DIST. SEMENTES E SEG. SAFRA
20 122 0003 2087 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MANDALA COMUNITARIA

02.100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04 122 0002 2090 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO
02.100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04 122 0002 2090 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO
553 3.3.90.3599 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA - Todas aplicações 1.000,00
02.102 SECRETARIA DE TRANSPORTES
26 782 0002 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE TRANSPORTES RODOVIARIOS
02.102 SECRETARIA DE TRANSPORTES
26 782 0002 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE TRANSPORTES RODOVIARIOS
Total de Anulações: 666.368,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.
Art. 4º - Revogando-se as disposições em contrário.
Municipio de Equador em, 01 de Dezembro de 2022.

Prefeito
Publicado por:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:D085F09B
Poder Executivo
C.N.P.J.: 08.086.225/0001-14
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE EQUADOR, no uso de suas Atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei
nº 00736/2021, de 28 de Dezembro de 2021.
Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 960.716,94 (Novecentos e Sessenta Mil, Setecentos e Dezesseis Reais e Noventa e
Quatro Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:
02.070 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 0002 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ATENÇÃO BÁSICA

10 301 0002 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE
10 302 0002 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSP. E AMBULATORIAL
10 304 0002 2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE VIGILANCIA SANITÁRIA
10 305 0002 2039 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA
10 303 0002 2056 MANUTEÇÃO DAS ATIVID. DE FARMACIA BASICA
460 3.3.90.3299 16000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Todas aplicações 266,00
consignadas no Orçamento vigente, no valor de R$ 960.716,94 (Novecentos e Sessenta Mil, Setecentos e Dezesseis Reais e Noventa e Quatro
Centavos), como abaixo especificado:

10 301 0002 1028 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP. E MOBILIÁRIO / ATENÇÃO BÁSICA
10 302 0002 1032 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUP. E MOBILIÁRIO / ASS. HOSP. E AMBULATORIAL
10 302 0002 1032 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUP. E MOBILIÁRIO / ASS. HOSP. E AMBULATORIAL
10 304 0002 1033 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO / VIG. SANITÁRIA
10 305 0002 1034 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO / VIG. EPIDEMIOLÓGICA

378 3.3.90.3599 16000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA - Todas aplicações 1.000,00
575 3.3.90.4899 15001002 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - Todas aplicações 9.630,00
576 3.3.90.4899 16000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - Todas aplicações 100.000,00
10 304 0002 2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE VIGILANCIA SANITÁRIA
10 303 0002 2056 MANUTEÇÃO DAS ATIVID. DE FARMACIA BASICA
10 302 0002 2062 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE PART. EM CONSÓCIO DE SAÚDE
466 3.3.71.7099 16000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - Todas aplicações 5.695,94


Prefeito
Publicado por:
Código Identificador:2912ED51
Poder Executivo
C.N.P.J.: 08.086.225/0001-14
Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 99.616,00 (Noventa e Nove Mil, Seiscentos e Dezesseis Reais) destinado ao reforço
de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

consignadas no Orçamento vigente, no valor de R$ 99.616,00 (Noventa e Nove Mil, Seiscentos e Dezesseis Reais), como abaixo especificado:


Prefeito
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Código Identificador:835FBEC1
Poder Executivo C.N.P.J.: 08.086.225/0001-14

Decreto nº 00582022
Em, 01 de Dezembro de 2022.
Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.517.842,55 (Um Milhão, Quinhentos e Dezessete Mil, Oitocentos e Quarenta e
Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

28 843 0002 0001 MANUTENÇÃO DAS AMORITZAÇOES DE DÍVIDAS
28 4.6.90.7199 15000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - Todas aplicações 15.094,00
28 846 0002 0002 MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP
12 361 0002 1007 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL

27 812 0002 1017 CONSTRUÇÕES, AMPL. E REFORMAS DE UNID. DESPORTIVAS / DESPORTOS
13 392 0002 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS TRADICIONAIS FESTEJOS
15 451 0008 1021 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES, PRAÇAS, PÓRTICOS E LOG. EQUIVALENTES
Total de Suplementações: 1.517.842,55
Art. 2º - Constituem fontes de recursos para cobertura do presente crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, o Excesso de Arrecadação, a apurar
no exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 0,00 ().

Prefeito
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Código Identificador:C92B1995

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro do ano de 2022, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizado no Prédio da Prefeitura
Municipal de Frutuoso Gomes– RN, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 015/2022,
na Ata de julgamento de preços, homologada em 29/11/2022, RESOLVE registrar os preços da(s) empresas, nas quantidades estimadas, de acordo
com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as
disposições a seguir.
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para aquisição de equipamentos para estruturação das Ações de Saúde da Prefeitura
municipal de Frutuoso Gomes, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital Pregão Presencial nº 015/2022.
1.2 As licitantes registradas para os materiais cotados são as seguintes:
1504 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (38.408.899/0001-59)
Item Material Unid. medida Marca Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
1 9446 - OXIMETRO ADULTO DE DEDO COM PILHAS Und Yonker/YK-81A 1 170,00 170,00
2 9447 - OXIMETRO INFANTIL DE DEDO COM PILHAS Und Yonker/YK-80A 1 198,00 198,00
9448 - OXIMETRO NEO NATAL, COM BATAERIA,
3 TELA INCLUINDO SENSOR EXTERNO E BATERIA Und Lepu/PC-66B 1 3.350,00 3.350,00
RECARREGÁVEL COM BASE
9449 - MANOMETRO REGULADOR DE OXIGENIO
4 Und JGMoriya/105.505 1 495,00 495,00
COM FLUXOMETRO E UMIDIFICADOR
5 9450 - OTOSCOPIO COM ESPECULOS COM PILHAS Und MIKATOS/MINI MIKATOS 1 298,00 298,00
6 9451 - LARINGOSCÓPIO COM LAMINAS COM PILHAS Und JG MORIYA/CONVENCIONAL 1 785,00 785,00
9452 - AMBU REANIMADOR PULMONAR ADULTO COMPOWER/]CP611111
7 Und 1 355,00 355,00
SILICONE ADULTO
9453 - AMBU REANIMADOR PULMONAR INFANTIL
8 Und COMPOWER/CP612111 1 355,00 355,00
SILICONE
9454 - MASCARA NÃO REINALANTE COM COMPOWER/CP332001
9 Und 1 35,00 35,00
RESERVATORIO ADULTO
Total (R$): 6.041,00
1.3. Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a
prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de
condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93.
1.4. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a recomposição no caso de desequilíbrio da
equação econômico-financeira inicial deste instrumento.
1.4.1. Os preços registrados que sofrerem recomposição não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual
apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
1.4.2. O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser
dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa registrada
(requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).
1.5. Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao fornecedor, mediante correspondência,
redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na forma do item 1.4.1.
2. DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações
ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:
a) Edital de Pregão Presencial nº 015/2022 e seus anexos;
b) Proposta da(s) Licitante(s).
3. VIGÊNCIA
3.1. A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.
4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

4.1. Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade da municipalidade, que procederá a solicitação do objeto nas quantidades que julgar
necessárias.
4.2. Após efetuada a solicitação, os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias, em horário de expediente, nas condições
estipuladas no presente Edital e seus Anexos, no almoxarifado da Fundo Municipal de Saúde de Frutuoso Gomes– RN.
4.3. No ato da entrega dos materiais a proponente deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura correspondente às quantias solicitadas, que será submetida à
aprovação do órgão responsável pelo recebimento.
4.4. Fica aqui estabelecido que os materiais serão recebidos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e a consequente aceitação.
4.5. Observado qualquer tipo de não-atendimento das especificações dos objetos da licitação, a Fornecedora deverá substituí-los no prazo máximo de
3 (três) dias úteis contados da data de notificação apresentada à Fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.
4.6. Se os materiais não forem substituídos no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções previstas neste Edital e na Ata de Registro de
Preços, podendo, ainda, ser determinada a suspensão dos pagamentos.
4.7. O recebimento dos materiais, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da empresa pela qualidade e características dos mesmos,
cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.
5. DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento dos materiais, mediante a apresentação da Nota Fiscal/fatura
datada e assinada por responsável da secretaria; através de depósito na conta corrente da fornecedora.
5.2. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o INSS e
FGTS, observada a natureza jurídica da licitante.
5.3. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
5.4. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
5.5. As despesas decorrentes de aquisição dos objetos correrão à conta dos recursos orçamentários, existentes nas dotações previstas na Lei
Orçamentária Anual, devidamente especificadas nas autorizações de empenho, autorizações de fornecimento, empenhos e demais documentos hábeis
descritos no Artigo 62 da Lei Federal 8.666/93:
6. RESPONSABILIDADES
6.1. A fornecedora responde por todos os danos e prejuízos que, na execução das contratações, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar
para o Município ou à terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo Município.
6.2. A empresa fornecedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta ata, nos
termos do artigo 71 da Lei 8.666/93.
6.3. As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da fornecedora.
6.4. A empresa fornecedora é responsável também pela qualidade dos materiais fornecidos, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações,
não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, tenham comprometido os mesmos, fora dos padrões exigidos.
6.5. A empresa registrada autoriza o Município a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas
pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.
7. OBRIGAÇÕES DAS FORNECEDORAS
7.1. Constituem obrigações das empresas fornecedoras:

a) providenciar, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, o saneamento de qualquer irregularidade constatada nos materiais fornecidos;
b) manter, durante a vigência da Ata, todas as exigências contidas no Edital de Licitação;
c) Corrigir, reparar ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções, ou, ainda, que
estarem em desacordo com as especificações exigidas;
7.2. Observado qualquer tipo de não-atendimento das especificações dos produtos exigidos no contrato, a fornecedora deverá substituí-los no prazo
de 3 (três) dias úteis, sem qualquer ônus para o Município.
7.2.1. A não substituição dos materiais no prazo estipulado, poderá acarretar a suspensão dos pagamentos, bem como na aplicação das sanções
previstas no Edital, nesta Ata e na Lei.
8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA FORNECEDORA

8.1. O Município poderá cancelar o Registro de Preços da(s) fornecedora(s) nos casos a seguir especificados:
a) quando descumprir as exigências do edital ou da respectiva ata;
b) quando por mais de uma vez entregar materiais fora das especificações exigidas no Edital e notificado não efetuar a troca no prazo determinado;
c) quando advertido, for reincidente;
d) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
e) quando não aceitar abaixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
f) quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, os materiais decorrentes da Ata de Registro de Preços e a Administração não
aceitar a sua justificativa;
g) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial dos serviços;
h) perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório;
i) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração.
8.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará
aos demais fornecedores a nova ordem de registro.
9. PENALIDADES
9.1. Pela inexecução total ou parcial dos serviços estará a empresa fornecedora sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Multa:
1- De 0,5% (meio por cento) sobre o valor da autorização de empenho, por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de entrega
contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor global registrado pelo fornecedor nesta Ata;
2- De até 20% (vinte por cento) sobre o valor global dos objetos registrados nesta Ata (do respectivo fornecedor), no caso de descumprimento das
disposições contidas nesta ata e no edital, ressalvado o disposto no item 1 (um) acima citado;
c) Impedimento de participação em licitação e de contratar com a Administração Pública pelo período de até 05 (cinco) anos consecutivos.
d) Declaração de Inidoneidade.
9.2. As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e,
portanto, não eximem a fornecedora da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a
declaração da rescisão do pacto em apreço.
10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Cidade de Almino Afonso - RN, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata,
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Frutuoso Gomes/RN, em 15 de dezembro de 2022.
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

C.N.P.J. Nº 38.408.899/0001 - 59
JANDIARA SINARA JÁCOME CAVALCANTE

Prefeita Municipal
Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:7659B7A6

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

TERMO DE CONTRATO Nº 021/2023 À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2023
Pelo presente contrato celebram de um lado a MUNICÍPIO DE GOV. DIX-SEPT ROSADO, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ:
08.349.094/0001-10, com sede na Rua Manoel Joaquim, nº 665, Centro, CEP: 59.790-000, Governador Dix-Sept Rosado/RN, neste ato representado
pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de n° 2024141,
expedida pelo ITEP/RN, inscrito no CPF: 036.800.464-30, residente e domiciliado na Rua Maurilio Sales Dias, 2, Alto Santa Catarina, 59.790-000,
Governador Dix-Sept Rosado/RN doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Pessoa Jurídica: SEC PUBLICIDADE EIRELI-
EPP, CNPJ: 08.381.234/0001-38, sediada na Avenida Prudente de Morais, 744, Sala-1109, Tirol, CEP: 59.020-510, Natal/RN, representada pelo
Srº GILVAN ARAÚJO LOPES,brasileiro, casado portador da Cédula de Identidade nº 000.508.054-SSP/RN devidamente inscrito no CPF:
365.735.824-20 doravante denominada CONTRATADA resolvem celebrar o presente Termo de Contrato referente à Dispensa de Licitação, com
integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores mediante as Cláusulas e condições seguintes:

1. O presente Termo de Contrato tem por objeto a Contratação de Pessoa Jurídica destinada à prestação dos serviços de publicação de atos
administrativos pertinentes aos avisos de licitação e congêneres em jornal de grande circulação (Jornal Tribuna do Norte) e no Diário Oficial do
Estado do Rio Grande do Norte (DOE/RN) em atendimento às necessidades da Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado/RN, conforme
especificações contidas no processo administrativo referente à Dispensa de Licitação nº 001/2023.

2. O valor estimado do contrato global será de R$ 15.750,00 (quinze mil, setecentos e cinquenta reais), correspondente à execução dos
serviços constantes da cláusula primeira.

3. A lavratura do presente Contrato decorre da realização da Dispensa de Licitação nº 001/2023, realizado com fundamento no inciso II, art 24 da
Lei nº. 8.666/93 e nas demais normas vigentes.
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos do direito público,
8.666/93 c/c o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. Os serviços serão prestados de acordo com as exigências contidas no Projeto Básico,
proposta de preços e cláusulas constantes deste contrato.

5. O Contrato em apreço tem vigência iniciada a partir da data de sua assinatura e vigerá até 31 de dezembro de 2023, com validade e eficácia legal
após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, conforme parágrafo único do art 61 da Lei nº 8.666/93.

6.1. Caberá à CONTRATANTE:
6.1.1. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sep Rosado para a
execução dos serviços objeto deste edital;
6.1.2. Refazer os serviços que estiverem em desconformidade;
6.1.3. Comunicar à contratada, qualquer irregularidade na execução dos serviços;
6.1.4. Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa.
Caberá à CONTRATADA:
Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:
salários;
seguros de acidentes;
taxas, impostos e contribuições;
frete;
indenizações; e
outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado;
Responder pelos danos causados diretamente ao Poder Executivo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução dos serviços
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado;
Executar os serviços conforme fixado no Projeto básico e na Proposta da contratada;
Comunicar ao setor de compras da Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sep Rosado, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
Proceder à execução dos serviços sem nenhum problema de operacionalização ou dano e de forma plenamente adequada;
A obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas nesta Dispensa de Licitação;
Os serviços deverão ser executados de acordo com o pedido da Secretaria de Administração, obedecendo a necessidade do Pode Executivo;
Os serviços deverão ser iniciados em até 03(três) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Serviço.

À CONTRATADA caberá, ainda:
Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando,
em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução dos serviços ainda que acontecido em dependência da Prefeitura
Municipal de Governador Dix-Sep Rosado;
Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução dos serviços originariamente ou vinculada por
prevenção, conexão ou continência;
Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato.
A inadimplência da contratada, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento
ao Poder Executivo, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sep Rosado.

Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Termo de Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da
CONTRATANTE.

O contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado pela Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a autoridade competente da
Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sep Rosado, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela administração da CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para

A atestação da fatura/Nota fiscal correspondente à execução dos serviços caberá o Secretário de Administração ou a outro servidor designado para
esse fim.
As despesas decorrentes do presente Termo Contratual correrão por conta dos recursos serão advindos do Orçamento Geral do Município, conforme
especificação a seguir:
02.003– SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função 04 - Administração
Sub função 131 – Comunicação Social
Programa 2001 – Gestão Pública Moderna e Eficiente
Projeto/Atividade 2009 – Divulgação e Transparência dos Atos e Ações Governamentais
Elemento de Despesa 3390.39.99 – Serviços de Terceiros - PJ
Fonte de Recursos 15001000 – Recursos Livres (Ordinário)
Fonte de Recursos 17040000 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
Fonte de Recursos 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancária
creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor;
Para efeito de cada pagamento, a Nota fiscal/fatura deverá estar acompanhados das Certidões de regularidade, junto ao FGTS, Fazenda Federal
(DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, RECEITA FEDERAL E INSS – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS), Fazenda Estadual e Fazenda
Municipal e de regularidade junto à dívida ativa do Estado e trabalhista, em original ou em fotocópia autenticada.
Deverá ser apresentada prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa,
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, com redação
conferida pela Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011.
A CONTRATANTE realizará a qualquer momento, inclusive antes do pagamento, consulta referente a inexistência de débitos trabalhistas, a qual
pode ser efetuada mediante consulta ao sítio www.tst.jus.br bem como consulta ao Sistema de Cadastramento de Unificado de Fornecedores - SICAF
e ao Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais – CADIN;
12.1.3. Por ocasião da apresentação de faturas. Deverá a contratada entregar à Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sep Rosado conforme o
caso, juntamente com as Notas Fiscais, os seguintes documentos:
Comprovantes de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da Contratada;
Certidão negativa de débitos trabalhistas;
Relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP;
Resumo do fechamento-empresa/FGTS;
Resumo das informações à Previdência Social constantes do arquivo SEFIP;
Comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e a outras entidades e fundos por FPAS;
Protocolo de envio de arquivos;
Guia do FGTS e GPS pagas;
A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços não estiverem em perfeitas condições de uso ou
em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.
A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos
termos deste Contrato.
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à
alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado
que a taxa de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da
parcela, ser a seguinte:
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX) 365 I = (6/100) 365 I = 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.
A CONTRATADA não poderá se abster de cumprir o contrato eventualmente firmado alegando falta de pagamento nos termos dos Art 77 e
78 da Lei nº 8.666/93, quando o referido atraso não for superior a 90(noventa) dias, vindo o qual, poderá o contratado buscar, por meios
legais, a resolução do contrato administrativo.
Antes dos pagamentos, a CONTRATANTE, fará consultas referentes à inexistência de débitos trabalhistas junto ao sítio da rede mundial de
computadores do Tribunal Superior do Trabalho.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE

13. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
13.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno
de um ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, mantido pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística – IBGE,
acumulado em 12 (doze) meses, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
13.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela
última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
13.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
13.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em
substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
13.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.
13.7. O reajuste será realizado por apostilamento.
14. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser suprimido até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93. Não haverá acréscimo ao valor inicial do contrato.
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas as supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto,
calculado sobre o valor a ser contratado.
Nenhuma supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes.

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração da CONTRATANTE pode, garantida a prévia defesa, aplicar à
15.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas
aquelas que não prejudiquem o andamento das atividades normais da contratante;
15.2. Multa de:
contrato;
d) O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos, após a aplicação da penalidade prevista na alínea ―b‖ deste subitem, configurará inexecução total do
contrato;
e) 1% sobre o valor da garantia, por dia de atraso, quando da entrega da mesma;
15.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sep
Rosado/RN, por prazo de até 02 (dois) anos;
15.4. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja
na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n°
205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU; e,
a Administração pelos prejuízos causados.
Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem
anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa,
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou
Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela autoridade competente.
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.
A Administração poderá ainda, aplicar à contratada, quaisquer outras penalidades previstas em lei ou no edital e em seus anexos.
Na execução do contrato, cabem recurso, representação ou pedido de reconsideração contra os atos da Administração, decorrentes da aplicação da
Lei nº 8.666/93, na forma constante do art. 109 da referida lei.
15.18. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração da CONTRATANTE, a
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a administração da CONTRATANTE poderá ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93.
A rescisão do Contrato poderá ser:
Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da
Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
CONTRATANTE;
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICIDADE DOS ATOS
17. A divulgação resumida deste contrato será publicado na imprensa oficial, a encargo da CONTRATANTE, até o quinto dia útil do mês seguinte
ao de sua assinatura.
qualquer interessado o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro
da Comarca de Mossoró/RN, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito,
às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA..
Governador Dix-Sep Rosado/RN, 19 de Janeiro de 2023

.
Prefeitura Municipal De Governador Dix-SEP ROSADO/RN Sec Publicidade EIRELI-EPP
ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA GILVAN ARAÚJO LOPES
Prefeito Municipal Representante Legal
Publicado por:
Francisco das Chagas de Souza Costa
Código Identificador:9F0DF76F

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 041/2022, PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 107/2022 *
Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado o MUNICÍPIO DE GOV. DIX-SEPT ROSADO, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ:
08.349.094/0001-10, com sede na Rua Manoel Joaquim, nº 665, Centro, CEP: 59.790-000 Governador Dix-Sept Rosado/RN, neste ato representado
expedida pelo ITEP/RN, inscrito no CPF: 036.800.464-30, residente e domiciliado na Rua Maurilio Sales Dias 2, Alto Santa Catarina, 59790-000,
doravante denominada GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS(ARP) e de outro lado a empresa PROCESSO PÚBLICO
SOFTWARES INTELIGENTES, CNPJ/MF nº 04.016.854/0001-17, com sede na Av. Afonso Pena, 1206, Tirol, CEP: 59.020-265, Natal/RN,
neste ato representada pelo Sr. CLAUDEMBERGH E. DANTAS, brasileiro, portador da Cédula de Identidade de n° 1.631.803 SSP/RN, inscrito no
CPF nº 029.184.564-33, doravante denominado BENEFICIÁRIO DA ARP, RESOLVEM REGISTRAR OS PREÇOS REFERENTE AO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 041/2022, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e Lei Federal nº
10.520/02, mediante as Cláusulas e condições seguintes:
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços visando à eventual contratação
de Pessoa Jurídica destinada ao fornecimento de solução tecnológica integrada contendo licença de direito de uso de sistema de controle
interno, em plataforma cloud computing (nuvem) em ambiente seguro e criptografado, com banco de dados único, que possua
funcionalidades, parâmetros e relatórios estruturados em subsistemas que permita operacionalizar a atividade de Controle Interno
Governamental, contemplando rotinas precípuas de controle interno para acompanhamento e monitoramento eficaz das atividades e
obrigações do órgão, nos procedimentos e relatórios da Controladoria Municipal de Administração e Finanças, permitindo ainda a
realização de aplicação de Ciclo de Controle, aferições de maturidade e acompanhamento da eficácia do sistema de controle em Nível de
Entidade, atendendo as exigências contidas na Resolução nº 018/2022-TCE/RN, Resolução nº 028/2020-TCE/RN (art. 10, XXV; art. 13, II e
XVIII; art. 22, caput) e Resolução nº 012/2016-TCE/RN (Anexo IV - Grupo 04 - itens 03 e 30 e Anexos II, item 39) c/c o art. 74 CF/1988 e
art. 59 LC nº 101/200 (Lei de Responsabilidade Fiscal), cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente
definidos através do procedimento licitatório supracitado.
Art. 2º. Integra apresente ARP, a Prefeitura Municipal de Gov. Dix-Sept Rosado/RN, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
Art. 3º. O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos
materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular via fax ou telefone, para retirada da Ordem de Serviço.
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem
assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e
de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.
Art. 4º. O PRESTADOR DE SERVIÇO obriga-se a:

a) Retirar a respectiva Ordem de Serviço, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
b) O Prazo de execução do objeto licitado é de no máximo 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de
Serviço que será emitida pela Prefeitura ou Secretaria Municipal envolvida na contratação. Não havendo indicação expressa será
considerado como o prazo de execução o mencionado neste subitem.
c) Os fornecimentos deverão ser iniciados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, obedecendo as especificações que constam no termo de
referência;
d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e FISCAL DE
CONTRATO referente às condições firmadas na presente ARP;
e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades
encontrem-se vencidas;
f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
g) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades
cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
h) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos fornecimentos executados, com base na presente ARP,
exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
i) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
j) Obedecer as especificações previstas no termo de referência do edital.
Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará a partir da assinatura por um período de 12 (doze) meses, podendo o fornecedor solicitar, a
qualquer tempo, a desobrigação de fornecer o(s) serviço(s).
Parágrafo único. Caso o prestador não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por
escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os
quais serão analisados pela Administração.
Art. 6°. O preço, a quantidade e as especificações registradas nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
VALOR
LOTE ITEM DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO UND QTD VALOR TOTAL (R$)
UNIT (R$)
SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INTEGRADA DE CONTROLE INTERNO:
SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INTEGRADA CONTENDO LICENÇA DE
DIREITO DE USO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, EM
PLATAFORMA CLOUD COMPUTING (NUVEM) EM AMBIENTE SEGURO
E CRIPTOGRAFADO, COM BANCO DE DADOS ÚNICO, QUE POSSUA
FUNCIONALIDADES, PARÂMETROS E RELATÓRIOS ESTRUTURADOS
EM SUBSISTEMAS QUE PERMITA OPERACIONALIZAR A ATIVIDADE
DE CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL, CONTEMPLANDO
01 ROTINAS PRECÍPUAS DE CONTROLE INTERNO PARA MÊS 12 R$ 4.500,00 R$ 54.000,00
ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO EFICAZ DAS ATIVIDADES
E OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO, NOS PROCEDIMENTOS E RELATÓRIOS DA
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS
EXIGÊNCIAS CONTIDAS NAS RESOLUÇÃO Nº 018/2022-TCE/RN,
ÚNICO RESOLUÇÃO Nº 028/2020-TCE/RN (ART. 10, XXV; ART. 13, II E XVIII;
ART. 22, CAPUT) E RESOLUÇÃO Nº 012/2016-TCE/RN (ANEXO IV -
GRUPO 04 - ITENS 03 E 30 E ANEXOS II, ITEM 39) C/C O ART. 74 CF/1988
E ART. 59 LC Nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL).
IMPLANTAÇÃO:
COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS;
02 TAREFA 01 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA;
TREINAMENTO DOS USUÁRIOS.
ROTINAS DE APLICAÇÃO DE CICLO DE CONTROLE:
APLICAÇÃO DE CICLO DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO
PROCEDIMENTAL, AFERIÇÕES DE MATURIDADE E
03 MÊS 06 R$ 10.000,00 R$ 60.000,00
ACOMPANHAMENTO DA EFICÁCIA DE SISTEMA DE CONTROLE EM
NÍVEL DE ENTIDADE (ACÓRDÃOS Nº 568/2014, 1905/2017-TCU E RES.
18/2022-TCE/RN).
VALOR GLOBAL R$ 118.000,00
Art. 7º. O pagamento deverá se efetuado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, sendo a
vista, no ato do fornecimento do(s) serviço(s), mediante Cheque Nominativo ou Através do Gerenciador Financeiro pela Tesouraria da Prefeitura
Municipal de Gov. Dix-Sept Rosado/RN.
I. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
II. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
III. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária.
IV. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate
que a Contratada:
a) Não produziu os resultados acordados;
b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à
demandada.
V. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que
a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
VI. O pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos INSS, FGTS, CNDT,
débitos estaduais conjunta com a dívida ativa do estado, tributos federais e tributos municipais, em original ou em fotocópia autenticada.
VIII. A Prefeitura Municipal de Gov. Dix-Sept Rosado/RN poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela licitante vencedora, nos termos deste edital.
IX. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos
preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
X. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensação financeira devida pelo Poder Executivo Municipal entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da
parcela, será a seguinte:
EM = I x N x VP
Onde:
I = (TX) I = (6/100) I = 0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.
XI. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.
XII. O ÓRGÃO GERENCIADOR DA ARP realizará a qualquer momento, inclusive antes do pagamento, consulta referente à inexistência de
débitos trabalhistas, a qual pode ser efetuada mediante consulta ao sítio www.tst.jus.br bem como consulta ao Sistema de Cadastramento de
Unificado de Fornecedores - SICAF e ao Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais – CADIN.
XIII. A BENEFICIÁRIA DA ARP não poderá se abster de cumprir o contrato eventualmente firmado alegando falta de pagamento nos
termos dos Art. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, quando o referido atraso não for superior a 90(noventa) dias, vindo o qual, poderá o contratado
buscar, por meios legais, a resolução do contrato administrativo.
Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de
procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.
Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em
forma de extrato, em imprensa oficial.
Parágrafo único. Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, durante sua vigência, na imprensa oficial do ÓRGÃO
GERENCIADOR (www.diariomunicipal.com.br/femurn).
Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao
ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 11. A execução do(s) serviço(s) constante desta Ata de Registro de Preços obedecerá às seguintes condições:
a) Deverão ser executado o(s) serviço(s) de acordo com as necessidades da Administração Municipal, sendo materializada a necessidade, quando da
emissão da Ordem de Serviço, nos quantitativos desejados;
b) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega
correrão por conta da Contratada.
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
12.01 – O recebimento do serviço deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
12.02 – Não serão aceitos serviços em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta.
12.03 – Por ocasião da execução, o Prestador de Serviço deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou
membro da comissão do órgão gerenciador responsável pelo recebimento.
12.04 – Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo:
a) Por servidor ou comissão responsável, desde que:
a.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
a.2 – o prazo de garantia/validade esteja conforme o termo de referência e a proposta;
a.3 – a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento;
a.4 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
a.5 – o objeto esteja adequado para utilização.
12.05 – O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o seu recebimento definitivo e a entrega das Certidões
relacionadas no art. 7º, b. É importante, ainda:
a) observar, atentamente, o preenchimento das notas fiscais, objetivando evitar a emissão de ERRATAS, as quais não podem alterar campos fiscais.
Como as notas fiscais eletrônicas tem prazo de correção curto, caso haja erros nos preenchimentos, poderão existir situações que precisarão de
cancelamento da nota fiscal.
12.06 – Constatada irregularidades no registro de preço, esta Seção Prefeitura poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das
penalidades cabíveis.
b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis;
12.07 – Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da
notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.
Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente,
da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que não prejudiquem o andamento das atividades normais da contratante;
Multa de:
contrato;
c1) O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos, após a aplicação da penalidade prevista na alínea ―b‖ deste subitem, configurará inexecução total do
contrato;
d) 1% sobre o valor da garantia, por dia de atraso, quando da entrega da mesma;
13.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Gov. Dix-Sept Rosado/RN, por
prazo de até 02 (dois) anos;
13.4. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n°
13.5. Impedimento de licitar e contratar com o Munícipio e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
a Administração pelos prejuízos causados;
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
13.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
13.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo
de outras medidas cabíveis.
13.15. A Administração poderá ainda, aplicar à licitante vencedora, quaisquer outras penalidades previstas em lei ou no edital e em seus anexos;
13.16. Na execução do contrato, cabem recurso, representação ou pedido de reconsideração contra os atos da Administração, decorrentes da
aplicação da Lei nº 8.666/93, na forma constante do art. 109 da referida lei.
Parágrafo Primeiro – O fornecedor estará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento
equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas ―a‖, ―c‖ e ―d‖, sucessivamente;
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da
Administração: aplicação das sanções previstas na alínea ―b‖ e ―c‖. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a
aplicação das sanções previstas na alínea ―d‖.
Parágrafo Segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a
Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um
dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto – A sanção de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderá ser aplicada à licitante juntamente com a
multa.
Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa
o contraditório e a ampla defesa.
Art. 14. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente,
adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil
ou impossível reparação.
Art. 15. O Fornecedor terá seu registro cancelado:

I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP;
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
e) não manter as condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências
insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a
comprometer a perfeita execução contratual.
Parágrafo Primeiro – Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da
Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
Parágrafo Segundo – O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente
processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito Municipal.
Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do
fato ocorrido.
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Mossoró/RN, com renúncia a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam a presente Ata de Registro de Preços
em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.
Governador Dix-Sept Rosado/RN, 12 de janeiro de 2023.
Prefeitura Municipal de Gov. Dix-sept Rosado/RN

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA
Prefeito do Município de Gov. Dix-Sept Rosado/RN
órgão Gerenciador Da ARP
Processo Público Softwares Inteligentes
CLAUDEMBERGH E. DANTAS
Representante Legal
Beneficiário da ARP
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO*

Publicado por:
Girleudo Gomes da Silva
Código Identificador:DB27E50E

TERMO DE CONTRATO Nº 006/2023 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 041/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO
N° 107/2022 *
Pelo presente contrato celebram de um lado o MUNICÍPIO DE GOV. DIX-SEPT ROSADO, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ:
08.349.094/0001-10, com sede na Rua Manoel Joaquim, nº 665, Centro, CEP: 59.790-000 Governador Dix-Sept Rosado/RN, neste ato representado
expedida pelo ITEP/RN, inscrito no CPF: 036.800.464-30, residente e domiciliado na Rua Maurilio Sales Dias 2, Alto Santa Catarina, 59790-000,
doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa PROCESSO PÚBLICO SOFTWARES INTELIGENTES, CNPJ/MF nº
04.016.854/0001-17, com sede na Av. Afonso Pena, 1206, Tirol, CEP: 59.020-265, Natal/RN, neste ato representada pelo Sr. CLAUDEMBERGH
E. DANTAS, brasileiro, portador da Cédula de Identidade de n° 1.631.803 SSP/RN, inscrito no CPF nº 029.184.564-33, doravante denominada
CONTRATADA, RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP N°
041/2022, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e Lei Federal nº 10.520/02, mediante as Cláusulas e
condições seguintes:

1. O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de solução tecnológica integrada contendo licença de direito de uso de sistema de
controle interno, em plataforma cloud computing (nuvem) em ambiente seguro e criptografado, com banco de dados único, que possua
funcionalidades, parâmetros e relatórios estruturados em subsistemas que permita operacionalizar a atividade de Controle Interno
Governamental, contemplando rotinas precípuas de controle interno para acompanhamento e monitoramento eficaz das atividades e
obrigações do órgão, nos procedimentos e relatórios da Controladoria Municipal de Administração e Finanças, permitindo ainda a
realização de aplicação de Ciclo de Controle, aferições de maturidade e acompanhamento da eficácia do sistema de controle em Nível de
Entidade, atendendo as exigências contidas na Resolução nº 018/2022-TCE/RN, Resolução nº 028/2020-TCE/RN (art. 10, XXV; art. 13, II e
XVIII; art. 22, caput) e Resolução nº 012/2016-TCE/RN (Anexo IV - Grupo 04 - itens 03 e 30 e Anexos II, item 39) c/c o art. 74 CF/1988 e
art. 59 LC nº 101/200 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme especificações indicadas na tabela abaixo:
LOTE ITEM DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO UND QTD VALOR UNIT (R$) VALOR TOTAL (R$)
SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INTEGRADA DE CONTROLE INTERNO:
SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INTEGRADA CONTENDO LICENÇA DE
DIREITO DE USO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, EM
PLATAFORMA CLOUD COMPUTING (NUVEM) EM AMBIENTE SEGURO E
CRIPTOGRAFADO, COM BANCO DE DADOS ÚNICO, QUE POSSUA
FUNCIONALIDADES, PARÂMETROS E RELATÓRIOS ESTRUTURADOS
EM SUBSISTEMAS QUE PERMITA OPERACIONALIZAR A ATIVIDADE
DE CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL, CONTEMPLANDO
01 ROTINAS PRECÍPUAS DE CONTROLE INTERNO PARA MÊS 12 R$ 4.500,00 R$ 54.000,00
ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO EFICAZ DAS ATIVIDADES E
OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO, NOS PROCEDIMENTOS E RELATÓRIOS DA
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS
ÚNICO EXIGÊNCIAS CONTIDAS NAS RESOLUÇÃO Nº 018/2022-TCE/RN,
RESOLUÇÃO Nº 028/2020-TCE/RN (ART. 10, XXV; ART. 13, II E XVIII;
ART. 22, CAPUT) E RESOLUÇÃO Nº 012/2016-TCE/RN (ANEXO IV -
GRUPO 04 - ITENS 03 E 30 E ANEXOS II, ITEM 39) C/C O ART. 74 CF/1988
E ART. 59 LC Nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL).
IMPLANTAÇÃO: COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS;
02 TAREFA 01 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA; TREINAMENTO DOS USUÁRIOS.
ROTINAS DE APLICAÇÃO DE CICLO DE CONTROLE: APLICAÇÃO DE
CICLO DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO PROCEDIMENTAL,
03 AFERIÇÕES DE MATURIDADE E ACOMPANHAMENTO DA EFICÁCIA DE MÊS 06 R$ 10.000,00 R$ 60.000,00
SISTEMA DE CONTROLE EM NÍVEL DE ENTIDADE (ACÓRDÃOS Nº
568/2014, 1905/2017-TCU E RES. 18/2022-TCE/RN).

2. O valor estimado do contrato será de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais),correspondente à cláusula primeira.

3. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Presencial SRP nº 041/2022, realizado com fundamento na Lei nº. 10.520, de
17 de julho de 2002, na Lei nº. 8.666/93 e nas demais normas vigentes.
CLÁUSULA QUARTA: DA EXECUÇÃO

4.2. Não será permitida a subcontratação.

5. O prazo de vigência do Termo de Contrato dar-se-á a partir da data de sua assinatura e vigerá pelo período de 12 (doze) meses, podendo, a critério
da Administração Pública, ser renovado conforme inciso IV, art. 57 da Lei 8.666/93 com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato
na Imprensa Oficial.

6.1.2. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da Prefeitura Municipal de Gov. Dix-Sept Rosado/RN para a execução
dos serviços objeto deste edital;
6.1.3. Corrigir o(s) serviço(s) que apresentar defeitos ou em desconformidade;
6.1.4. Solicitar a correção do(s) serviço(s) mediante comunicação a ser feita pela Prefeitura Municipal de Gov. Dix-Sept Rosado/RN;
6.1.5. Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade na execução do serviço objeto deste Certame;
6.2. Caberá à CONTRATADA:
Retirar a respectiva Ordem de Serviço, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
Executar os serviços contratados, a partir do recebimento da Ordem de Serviço, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a
impossibilite de assumir as atividades conforme o estabelecido;
O prazo do início da execução dos serviços será de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento da Nota de Empenho expedida pela Contratante e/ou
na data especificada na ordem de serviço, ou documento que substitua o pedido do serviço contadas do recebimento da Ordem de Serviço;
Empregar, na execução do serviço, profissional devidamente qualificado, com situação regular, conforme prevê a legislação trabalhista, devendo
apresentar a respectiva comprovação, quando solicitado pelo contratante;
Fornecer ao seu empregado crachá de identificação, de uso obrigatório para acesso às dependências da Prefeitura, que deverão ser previamente
aprovados, providenciando para que os mesmos cumpram as normas internas relativas à segurança;
Responder por danos e desaparecimento de bens materiais e avarias causadas por seus empregados ou preposto ao Contratante ou a terceiros, desde
que fique comprovada sua responsabilidade, de acordo com o art. 70, da Lei nº 8.666/93;
Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE, para o fiel desempenho das atividades inerentes ao serviço contratado;

7. À CONTRATADA caberá, ainda:
7.1. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho,
quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento/execução do(s) serviços(s ainda que acontecido em
dependência do Poder Executivo Municipal;
7.2. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do(s) serviço(s) originariamente ou
vinculada por prevenção, conexão ou continência;
7.3. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da declaração de vencedor deste Pregão.
7.4. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu
pagamento ao Poder Executivo Municipal, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Poder Executivo Municipal.

8. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
8.1. Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da
CONTRATANTE; e,
8.2. Os serviços, objeto do presente anexo, serão executados pela contratada, obedecendo ao disposto no respectivo instrumento convocatório e seus
anexos, nas Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002, e, Instrução Normativa do n° 5, de 26 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento
Desenvolvimento e Gestão - MPDG, e demais normas legais e regulamentares pertinentes.
8.2.1. O prazo do início da execução dos serviços será de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
8.2.2. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários,
promovendo sua substituição quando necessário.
8.3. Na proposta de preços deverão estar incluídos todos os custos decorrentes da execução do serviço, tais como, despesas com impostos, taxas,
frete, seguros, contratação de pessoal (salários, questões trabalhistas, entre outros) e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;
8.4. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los de acordo com as especificações constantes da Proposta de
Preços e instruções do instrumento convocatório e seus anexos;
8.4.1. A contratada deve disponibilizar suporte e manutenção da solução proposta, de modo a estarem aptas a realizar mudanças pertinentes ao(s)
sistema(s) em virtude de alterações da legislação vigente ou por solicitação da contratante em horário de expediente;
8.5. Responsabilizar-se pelos eventuais danos causados, direta ou indiretamente, à contratante ou a terceiros, decorrentes de atos praticados por seus
empregados ou prepostos na execução do serviço, inclusive por acidentes, mortes, perdas ou destruições, isentando a contratante de todas as
reclamações cíveis, criminais ou trabalhistas;
8.6. Manter e entregar limpo e livre de restos de materiais e outros detritos o local dos serviços;
8.7. Fornecer, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, toda a competente e indispensável mão de obra, adequadamente selecionada e necessária
ao completo e integral implemento do ajuste, atendidas, sempre e regularmente, todas as exigências legais e regulamentares pertinentes, inclusive
encargos sociais, tributos cabíveis, seguros e indenizações;
8.8. Relatar à fiscalização do serviço toda e qualquer irregularidade ou anormalidade observada nos locais de prestação do serviço, inclusive as de
ordem funcional ou que possam representar risco ao patrimônio, à documentação, aos servidores e contribuintes, em tempo hábil, para que sejam
adotadas as providências necessárias;
8.9. Prestar à contratante, sempre que necessário, esclarecimentos sobre os serviços a serem executados e equipamentos a serem empregados,
fornecendo toda e qualquer orientação que possa ser dada para acompanhamento e apreciação dos serviços por parte do contratante;
8.10. Repor, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer objeto da Administração e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou
extraviado por seus técnicos, responsáveis pela manutenção dos referidos bens;
8.11. Manter durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
8.12. Manter vínculo empregatício com seus empregados, sendo responsável pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento
de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinente;
8.13. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste serviço, ainda que acontecido em dependências da contratante;
8.13.1. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e/ou morais causados pela ação ou omissão de seus empregados,
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Município ou a terceiros;
8.13.2. Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em
ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços.
8.14. Prestar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações se
obriga prontamente atender, designando um representante ou preposto com poderes para tratar com a Contratante;
8.15. Manter em sigilo, sob as penalidades da lei, dados e informações de propriedade da contratante, a menos que expressamente autorizada pela
mesma por escrito, à divulgação;
8.16. Fornecer número telefônico fixo, móvel e fax, objetivando a comunicação rápida no que tange aos serviços contratados;
8.17. Os empregados, uma vez nas dependências da contratante, devem estar devidamente uniformizados e identificados através de crachás, ou
documento funcional.
8.18. Garantir que seus funcionários, conforme seja o caso, realizem as operações, dispondo de equipamentos de proteção individual (EPI’s)
adequados para a referida operação;
8.19. Não contratar empregado para prestar serviços para a Contratante que seja familiar de agente público que exerça cargo em comissão ou função
de confiança na Contratante. Considera-se familiar o cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade,
até o terceiro grau; e,
8.20. A execução dos serviços deverá atender às Normas da ABNT e do INMETRO; Normas Internacionais, Códigos, Leis, Decretos, Portarias e
Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos.

9. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação
dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
9.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referência e edital.
9.3. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio, de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos
aspectos, conforme a Instrução Normativa do n° 5, de 26 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão, quando for o
caso.
9.4. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do
serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.5. A conformidade dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos,
de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas.
9.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.7. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções
administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.8. As disposições previstas nesta cláusula não excluem de acordo o disposto na Instrução Normativa do n° 5, de 26 de maio de 2017, do Ministério
do Planejamento Desenvolvimento e Gestão, aplicável no que for pertinente à contratação.
9.9. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:
9.9.1. A fiscalização contratual dos serviços deverá seguir o disposto na Instrução Normativa do n° 5, de 26 de maio de 2017, do Ministério do
Planejamento Desenvolvimento e Gestão, no que couber, sem prejuízo de outras medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo com a
especificidade do objeto e do local.
9.9.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.9.3. A fiscalização destes serviços pela contratante será formada por servidores especializados do efetivo do Poder Executivo Municipal. A mesma
caberá à função de elo entre a Contratada e a Contratante, exclusivamente nas questões de cunho técnico e de execução do objeto deste documento.
9.9.4. A(s) comissão (ões) de fiscalização deverá (ão) observar os seguintes aspectos:
9.9.4.1. À Fiscalização assiste o direito de não aprovar a medição dada como concluída pela contratada, desde que não esteja dentro dos requisitos
exigidos nas especificações deste Termo de Referência, devendo a Contratada sanar as falhas encontradas sem qualquer ônus para a Contratante;
9.9.4.2. O serviço deverá desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a equipe de trabalho da Contratada e a Fiscalização,
dispondo está de amplos poderes para atuar no sentido de cumprimento do Contrato;
9.9.4.3. A presença da fiscalização no local dos serviços não diminuirá a responsabilidade da Contratada quanto à perfeita execução dos trabalhos;
9.9.4.4. Toda comunicação entre a Contratada e a Fiscalização deverá ocorrer por escrito;
9.9.4.5. A Contratada deverá comunicar por escrito à Fiscalização por ocasião da conclusão de etapa do serviço ou do serviço total (conclusão do
mesmo), a fim de que a mesma possa efetuar o recebimento necessário;
9.9.4.6. Cumprir as demais atividades de fiscalização pertinentes ao serviço executado, de acordo com o instrumento convocatório respectivo e a
legislação em vigor;
9.9.4.7. Em caso de dúvidas ou omissões no Termo de Referência caberá à Fiscalização fixar o que julgar mais indicado, comunicando por escrito à
Contratada a solução adotada;
9.9.4.8. As aprovações parciais e totais, por parte da Fiscalização, dos serviços executados pela Contratada, não a eximem de responsabilidade por
erros ou falhas que os mesmos possam conter;
9.10.5. Os serviços deverão ser prestados, cumprindo-se todas as normas legais, bem como às determinações emanadas do fiscal do contrato; e,
9.11. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666,
de 1993.

10. A atestação da fatura/Nota fiscal correspondente à execução do(s) serviço(s) caberá ao Secretário Municipal da unidade solicitante ou a outro
servidor designado para esse fim.

11. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município e
Recursos provenientes do Orçamento Geral da União, na dotação abaixo discriminada:
02.001 – GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO 124 – CONTROLE INTERNO

PROGRAMA 2001 – GESTÃO PÚBLICA MODERNA E EFICIENTE
PROJETO/ATIVIDADE 2004 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ELEMENTO DE DESPESA 3390.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
FONTE DE RECURSOS 15001000 – RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)

12 O pagamento deverá se efetuado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, sendo a vista,
no ato do fornecimento/execução do(s) serviços(s), mediante Cheque Nominativo ou Através do Gerenciador Financeiro pela Tesouraria da
Prefeitura Municipal de Gov. Dix-Sept Rosado/RN.
12.1 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
12.2 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
12.3 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária.
12.4 Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate
que a Contratada:
12.4.1 Não produziu os resultados acordados;
12.4.2 Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
12.4.3 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à
demandada.
12.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
12.6 O pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos INSS, FGTS, CNDT,
12.7. Prefeitura Municipal de Gov. Dix-Sept Rosado/RN poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela licitante vencedora, nos termos deste edital.
12.8. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos
12.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado
que a taxa de compensação financeira devida pelo Poder Executivo Municipal entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
adimplemento da parcela, será a seguinte:
EM = I x N x VP
Onde:
I = (TX) I = (6/100) I = 0,00016438

12.9.1. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.
12.9.2. A CONTRATANTE realizará a qualquer momento, inclusive antes do pagamento, consulta referente a inexistência de débitos trabalhistas, a
qual pode ser efetuada mediante consulta ao sítio www.tst.jus.br bem como consulta ao Sistema de Cadastramento de Unificado de Fornecedores -
SICAF e ao Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais – CADIN.
12.9.3. A CONTRATADA não poderá se abster de cumprir o contrato eventualmente firmado alegando falta de pagamento nos termos dos
Art. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, quando o referido atraso não for superior a 90(noventa) dias, vindo o qual, poderá o contratado buscar, por
meios legais, a resolução do contrato administrativo.

13. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da administração da CONTRATANTE,

14. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de
até 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93.
14.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite
ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
14.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre
as partes contratantes.

15. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração da CONTRATANTE pode, garantida a prévia defesa, aplicar à
Multa de:
contrato;
contrato;
15.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Gov. Dix-Sept Rosado/RN, por
prazo de até 02 (dois) anos;
aplicação da Lei nº 8.666/93, na forma constante do art. 109 da referida lei;
15.17. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente,
15.18. Ficar impedida de licitar e de contratar com a administração pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e
da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, quando:
15.18.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
15.18.2. Não mantiver a proposta, injustificadamente;
15.18.3. Comportar-se de modo inidôneo;
15.18.4. Fizer declaração falsa;
15.18.5. Cometer fraude fiscal;
15.18.6. Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
15.18.7. Deixar de entregar documentação exigida no certame;
15.18.8. Apresentar documentação falsa.
15.20. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração da CONTRATANTE, em
relação a um dos eventos arrolados no item 15.18. desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
15.21. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a administração da CONTRATANTE poderá ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO REAJUSTE

16.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
de um ano, aplicando-se o IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

17. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93.
17.1. A rescisão do Contrato poderá ser:
17.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo
78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
CONTRATANTE;
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

18. Este instrumento contratual fica vinculado aos termos do Edital e seus anexos, cuja realização decorre de autorização do ordenador de Despesa, e
da Proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se as partes contratantes às normas disciplinares da Lei nº. 10.520/2002, subsidiada pela
Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PUBLICIDADE DOS ATOS

qualquer interessado o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente contrato em 02 (duas)
vias, de igual teor e forma, para um só efeito.
Prefeitura Municipal de Gov. Dix-sept Rosado/RN

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA
Prefeito do Município de Gov. Dix-Sept Rosado/RN
(Contratante)
Processo Público Softwares Inteligentes

CLAUDEMBERGH E. DANTAS
Representante Legal
(Contratada)
ALICYA CORDEIRO EVANGELISTA PONTES

Gestor de Contrato
MARIA VANDERLUCIA DE SOUZA E SILVA

Fiscal de Contrato
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO*

Publicado por:
Girleudo Gomes da Silva
Código Identificador:72C76C57

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 044/2022, PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 111/2022
Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado o MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN, Pessoa Jurídica de Direito
Público, CNPJ: 08.349.094/0001-10, com sede na Rua Manoel Joaquim, nº 665, Centro, CEP: 59.790-000 Governador Dix-Sept Rosado/RN, neste
ato representado pelo Gestor do Fundo de Saúde, o Sr. FRANCISCO ADAIL CARLOS DO VALE COSTA, brasileiro, casado, portador da
Cédula de Identidade de n° 280689, expedida pelo ITEP/RN, inscrito no CPF: 045.108.873-53, residente e domiciliado na Rua Deocleciano
Venceslau da Paixão, 191, Nova Betânia, CEP: 59607-090, Mossoró/RN, doravante denominada GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS (ARP) e de outro lado a empresa R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA, CNPJ/MF nº 33.853.517/0001-82, com sede na Rua Anibal
Correia, 2703 , Candelaria, CEP:59064-340, NATAL/RN, neste ato representada pelo Sr. GEDILSON FERNANDES DE MEDEIROS, brasileiro,
portador da Cédula de Identidade de n° 1.774.855 ITEP/RN, inscrito CPF nº 010.776.574-80, doravante denominado BENEFICIÁRIO DA ARP,
RESOLVEM REGISTRAR OS PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 044/2022, com integral observância da Lei
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e Lei Federal nº 10.520/02, mediante as Cláusulas e condições seguintes:
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS À EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, ATENDENDO AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT
ROSADO/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório
supracitado.
Art. 2º. Integra apresente ARP, a Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado/RN, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
Art. 3º. O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos
materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular via fax ou telefone, para retirada da ordem de compra.
Art. 4º. O FORNECEDOR obriga-se a:

a) Retirar a respectiva Ordem de Compra, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
b) O Prazo de entrega do objeto licitado é de no máximo 10 (dez) dias úteis a contar da data do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de
Compra que será emitida pela Prefeitura ou Secretaria Municipal envolvida na contratação. Não havendo indicação expressa será
considerado como o prazo de entrega o mencionado neste subitem.
c) Os fornecimentos deverão ser iniciados a partir do recebimento da ordem de compra, obedecendo as especificações que constam no termo de
referência;
d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e FISCAL DE
CONTRATO referente às condições firmadas na presente ARP;
g) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades
h) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos fornecimentos executados, com base na presente ARP,
exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
j) Obedecer as especificações previstas no termo de referência do edital.
Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará a partir da assinatura por um período de 12 (doze) meses, podendo o fornecedor solicitar, a
qualquer tempo, a desobrigação de fornecer o(s) produto(s).
Parágrafo único. Caso o prestador não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por
escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os
quais serão analisados pela Administração.
Art. 6°. O preço, a quantidade e as especificações registradas nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QNTD VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL (R$)
01 ALPRAZOLAM 0,5 MG E.M.S COMP 20000,00 0,20 4.000,00
03 AMITRIPTILINA 75 MG E.M.S COMP 20000,00 0,46 9.200,00
05 ALPRAZOLAM 2 MG E.M.S COMP 30000,00 0,18 5.400,00
07 BROMAZEPAM 3 MG UNIÃO QUIMICA COMP 60000,00 0,22 13.200,00
10 CARBAMAZEPINA 200 MG TEUTO COMP 80000,00 0,31 24.800,00
11 CARBAMAZEPINA 400 MG CRISTÁLIA COMP 80000,00 0,64 51.200,00
14 CITALORAM 20 MG PRATIDONADUZZI COMP 30000,00 0,23 6.900,00
16 CLONAZEPAM 0,5 MG GEOLAB COMP 40000,00 0,09 3.600,00
19 DEPAKOTE ER 250 MG ABBOTT COMP 10000,00 1,05 10.500,00
27 FLUOXETINA 10 MG E.M.S COMP 20000,00 0,24 4.800,00
28 LEVOMEPRAZINA 25 MG CRISTÁLIA COMP 20000,00 0,52 10.400,00
30 MORFINA 10 MG CRISTÁLIA COMP 500,00 1,50 750,00
31 PERICIAZINA/NEULEPTIL 10 MG SANOFI COMP 2000,00 0,82 1.640,00
34 OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML UNIÃO QUIMICA FRASCO 240,00 28,69 6.885,60
37 PAROXETINA 20 MG CRISTÁLIA COMP 20000,00 0,24 4.800,00
42 SERTRALINA 50 MG GEOLAB COMP 30000,00 0,24 7.200,00
44 TRAMADOL 100 MG/ML TEUTO FRASCO 120,00 31,89 3.826,80
VALPROATO DE SÓDIO XAROPE
45 PRATIDONADUZZI FRASCO 600,00 7,15 4.290,00
50MG/ML
47 HALOPERIDIOL 1 MG CRISTÁLIA COMP 2000,00 0,28 560,00
48 HALOPERIDIOL 5 MG CRISTÁLIA COMP 80000,00 0,40 32.000,00
49 QUETIAPINA 50 MG EUROFARMA COMP 6000,00 3,13 18.780,00
51 TIORIDAZINA 25 MG VALEANT COMP 2000,00 0,71 1.420,00
52 TIORIDAZINA 100 MG UNIÃO QUIMICA COMP 100,00 1,38 138,00
54 CARBAMAZEPINA TEUTO FRASCO 2500,00 10,06 25.150,00
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 272.440,40
Art. 7º. O pagamento deverá se efetuado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, sendo a
vista, no ato da entrega do(s) produto(s), mediante Cheque Nominativo ou Através do Gerenciador Financeiro pela Tesouraria da Prefeitura
Municipal de Governador Dix-Sept Rosado.
I. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
II. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
III. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária.
IV. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate
que a Contratada:
a) Não produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à
demandada.
V. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que
a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
VI. O pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos INSS, FGTS, CNDT,
VIII. A Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste edital.
IX. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos
X. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensação financeira devida pelo Poder Executivo Municipal entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da
EM = I x N x VP
Onde:
I = (TX) I = (6/100) I = 0,00016438

XI. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.
XII. O ÓRGÃO GERENCIADOR DA ARP realizará a qualquer momento, inclusive antes do pagamento, consulta referente à inexistência de
débitos trabalhistas, a qual pode ser efetuada mediante consulta ao sítio www.tst.jus.br bem como consulta ao Sistema de Cadastramento de
Unificado de Fornecedores - SICAF e ao Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais – CADIN.
XIII. A BENEFICIÁRIA DA ARP não poderá se abster de cumprir o contrato eventualmente firmado alegando falta de pagamento nos
termos dos Art 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, quando o referido atraso não for superior a 90(noventa) dias, vindo o qual, poderá o contratado
buscar, por meios legais, a resolução do contrato administrativo.
Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de
forma de extrato, em imprensa oficial.
Parágrafo único. Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, durante sua vigência, na imprensa oficial do ÓRGÃO
GERENCIADOR (www.diariomunicipal.com.br/femurn).
Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao
ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 11. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá às seguintes condições:
a) Deverão ser fornecidos o(s) produto(s) de acordo com as necessidades da Administração Municipal, sendo materializada a necessidade, quando da
emissão da ordem de compra, nos quantitativos desejados;
b) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega
correrão por conta da Contratada.
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
12.01 – O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
12.02 – Não serão aceitos produtos em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta.
12.03 – Por ocasião da entrega, o Fornecedor deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da
comissão do órgão gerenciador responsável pelo recebimento.
12.04 – Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo:
a) Por servidor ou comissão responsável, desde que:
a.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
a.2 – o prazo de garantia/validade esteja conforme o termo de referência e a proposta;
a.3 – a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento;
a.4 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
a.5 – o objeto esteja adequado para utilização.
12.05 – O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o seu recebimento definitivo e a entrega das Certidões
relacionadas no art. 7º, b. É importante, ainda:
a) observar, atentamente, o preenchimento das notas fiscais, objetivando evitar a emissão de ERRATAS, as quais não podem alterar campos fiscais.
Como as notas fiscais eletrônicas tem prazo de correção curto, caso haja erros nos preenchimentos, poderão existir situações que precisarão de
cancelamento da nota fiscal.
12.06 – Constatada irregularidades no registro de preço, esta Seção Prefeitura poderá:
12.07 – Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da
Multa de:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato em caso de atraso no fornecimento do(s) produto(s), limitada a incidência
a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do
objeto, de forma a configurar, nesta hipótese, inexecução parcial total da obrigação assumida;
contrato;
contrato;
13.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado,
por prazo de até 02 (dois) anos;
aplicação da Lei nº 8.666/93, na forma constante do art. 109 da referida lei.
Parágrafo Primeiro – O fornecedor estará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas ―a‖, ―c‖ e ―d‖, sucessivamente;
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da
Administração: aplicação das sanções previstas na alínea ―b‖ e ―c‖. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a
aplicação das sanções previstas na alínea ―d‖.
Parágrafo Segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um
Parágrafo Quarto – A sanção de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderá ser aplicada à licitante juntamente com a
multa.
Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa
o contraditório e a ampla defesa.
Art. 14. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente,
Art. 15. O Fornecedor terá seu registro cancelado:

a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP;
e) não manter as condições de habilitação;

Parágrafo Primeiro – Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da
Parágrafo Segundo – O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente
fato ocorrido.
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Mossoró/RN, com renúncia a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam a presente Ata de Registro de Preços
em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.
Prefeitura Municipal De Gov. Dix-Sept Rosado/RN R5 Solucoes Em Saude LTDA

FRANCISCO ADAIL CARLOS DO VALE COSTA GEDILSON FERNANDES DE MEDEIROS
Gestor do Fundo de Saúde Representante Legal
Publicado por:
Nadja de França Costa
Código Identificador:C1433B93

TERMO DE CONTRATO Nº 022/2023 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 044/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO
N° 111/2022
Pelo presente contrato celebram de um lado o MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público,
CNPJ: 08.349.094/0001-10, com sede na Rua Manoel Joaquim, nº 665, Centro, CEP: 59.790-000 Governador Dix-Sept Rosado/RN, neste ato
representado pelo Gestor do Fundo de Saúde, o Sr. FRANCISCO ADAIL CARLOS DO VALE COSTA, brasileiro, casado, portador da Cédula de
Identidade de n° 280689, expedida pelo ITEP/RN, inscrito no CPF: 045.108.873-53, residente e domiciliado na Rua Deocleciano Venceslau da
Paixão, 191, Nova Betânia, CEP: 59607-090, Mossoró/RN, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa R5 SOLUCOES
EM SAUDE LTDA, CNPJ/MF nº 33.853.517/0001-82, com sede na Rua Anibal Correia, 2703 , Candelaria, CEP:59064-340, NATAL/RN, neste
ato representada pelo Sr. GEDILSON FERNANDES DE MEDEIROS, brasileiro, portador da Cédula de Identidade de n° 1.774.855 ITEP/RN,
inscrito CPF nº 010.776.574-80, doravante denominada CONTRATADA, RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE
CONTRATO ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 000/2022, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações
posteriores, e Lei Federal nº 10.520/02, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

1. O presente Contrato tem por objeto o registro de preços à eventual contratação de Pessoa Jurídica visando à aquisição de medicamentos
psicotrópicos, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado/RN,
conforme especificações indicadas na tabela abaixo:
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QNTD VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL (R$)
01 ALPRAZOLAM 0,5 MG E.M.S COMP 20000,00 0,20 4.000,00
03 AMITRIPTILINA 75 MG E.M.S COMP 20000,00 0,46 9.200,00
05 ALPRAZOLAM 2 MG E.M.S COMP 30000,00 0,18 5.400,00
10 CARBAMAZEPINA 200 MG TEUTO COMP 80000,00 0,31 24.800,00
11 CARBAMAZEPINA 400 MG CRISTÁLIA COMP 80000,00 0,64 51.200,00
14 CITALORAM 20 MG PRATIDONADUZZI COMP 30000,00 0,23 6.900,00
16 CLONAZEPAM 0,5 MG GEOLAB COMP 40000,00 0,09 3.600,00
27 FLUOXETINA 10 MG E.M.S COMP 20000,00 0,24 4.800,00
28 LEVOMEPRAZINA 25 MG CRISTÁLIA COMP 20000,00 0,52 10.400,00
30 MORFINA 10 MG CRISTÁLIA COMP 500,00 1,50 750,00
31 PERICIAZINA/NEULEPTIL 10 MG SANOFI COMP 2000,00 0,82 1.640,00
34 OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML UNIÃO QUIMICA FRASCO 240,00 28,69 6.885,60
37 PAROXETINA 20 MG CRISTÁLIA COMP 20000,00 0,24 4.800,00
42 SERTRALINA 50 MG GEOLAB COMP 30000,00 0,24 7.200,00
44 TRAMADOL 100 MG/ML TEUTO FRASCO 120,00 31,89 3.826,80
VALPROATO DE SÓDIO XAROPE
45 PRATIDONADUZZI FRASCO 600,00 7,15 4.290,00
50MG/ML
47 HALOPERIDIOL 1 MG CRISTÁLIA COMP 2000,00 0,28 560,00
48 HALOPERIDIOL 5 MG CRISTÁLIA COMP 80000,00 0,40 32.000,00
49 QUETIAPINA 50 MG EUROFARMA COMP 6000,00 3,13 18.780,00
51 TIORIDAZINA 25 MG VALEANT COMP 2000,00 0,71 1.420,00
52 TIORIDAZINA 100 MG UNIÃO QUIMICA COMP 100,00 1,38 138,00
54 CARBAMAZEPINA TEUTO FRASCO 2500,00 10,06 25.150,00
2. O valor estimado do contrato será de R$ 272.440,40 (duzentos e setenta e dois mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta
centavos),correspondente à cláusula primeira.

3. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Presencial SRP nº 000/2022, realizado com fundamento na Lei nº. 10.520, de
17 de julho de 2002, na Lei nº. 8.666/93 e nas demais normas vigentes.
CLÁUSULA QUARTA: DA EXECUÇÃO

4.2. Não será permitida a subcontratação.

5. O Contrato em apreço tem vigência iniciada a partir da data de sua assinatura, e vigerá até 31 de dezembro de 2023, com validade e eficácia legal
após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial.

6.1.2. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da Prefeitura do Município de Governador Dix-Sept Rosado para o
fornecimento do objeto deste edital;
6.1.3. Solicitar a troca do(s) produto(s) que apresentarem defeitos ou por estarem em desconformidade mediante comunicação a ser feita pela
Prefeitura do Município de Governador Dix-Sept Rosado;
6.1.4. Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento do(s) produto(s);
6.2. Caberá à CONTRATADA:
6.2.1. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do(s) fornecimento(s) do(s) produto(s) tais como:
a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) frete;
e) indenizações; e
f) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
6.2.2. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do Poder Executivo Municipal;
6.2.3. Responder pelos danos causados diretamente ao Poder Executivo Municipal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o
fornecimento do(s) produto(s) não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Poder Executivo
Municipal;
6.2.4. Efetuar a entrega produto(s) objeto da autorização de fornecimento, conforme fixado na Proposta do Licitante;
6.2.5. Efetuar a troca do(s) produto(s) considerado(s) sem condições de uso, ou em desconformidade por outro que esteja conforme as especificações
técnicas contidas no Termo de Referência, no prazo máximo de 05 (dois) dias úteis, contado do recebimento da comunicação expedida pela
Secretaria Competente;
6.2.6. Comunicar ao Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado/RN, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
6.2.7. Proceder a realização ao fornecimento sem nenhum problema de operacionalização ou dano e de forma plenamente adequada;
6.2.8. A obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no edital e seus anexos;
6.2.9. O(s) produto(s) deverá(ão) ser solicitado(s) de acordo com o pedido da Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado/RN, obedecendo
a necessidade do Município;
6.2.10. O prazo de entrega do objeto licitado é de no máximo 10 (dez) dias úteis a contar da data do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de
Compra que será emitida pela Prefeitura ou Secretaria Municipal envolvida na contratação. Não havendo indicação expressa será considerado como
o prazo de entrega o mencionado neste subitem.

7. À CONTRATADA caberá, ainda:
7.1. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho,
quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do(s) produto(s) ainda que acontecido em
dependência do Poder Executivo Municipal;
7.2. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do(s) produto(s) originariamente ou
vinculada por prevenção, conexão ou continência;
7.3. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da declaração de vencedor deste Pregão.
7.4. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu
pagamento ao Poder Executivo Municipal, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Poder Executivo Municipal.

8. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
8.1. Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da
CONTRATANTE; e,

9. O contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado pela Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado/RN.
9.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a autoridade
competente do Poder Executivo Municipal, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
9.2. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela administração da CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para

10. A atestação da fatura/Nota fiscal correspondente à entrega do(s) produto(s) caberá ao Secretário Municipal da unidade solicitante ou a outro
servidor designado para esse fim.

11. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município e
Recursos provenientes do Orçamento Geral da União, na dotação abaixo discriminada:
02.009 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função 10 - Saúde
Sub função 301 – Atenção Básica
Programa 1002 – Saúde para Todos
Projeto/Atividade 2036 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa 3390.30.99 – Material de Consumo
Fonte de Recursos 15001002– Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde
Fonte de Recursos 16350000 – Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde
02.009 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função 10 - Saúde
Sub função 301 – Atenção Básica
Programa 1002 – Saúde para Todos
Projeto/Atividade 2037 – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária
Elemento de Despesa 3390.30.99 – Material de Consumo
Fonte de Recursos 15001002– Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde

12 O pagamento deverá se efetuado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, sendo a vista,
no ato da entrega do(s) produto(s), mediante Cheque Nominativo ou Através do Gerenciador Financeiro pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de
Governador Dix-Sept Rosado/RN.
12.1 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
12.2 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
12.3 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária.
12.4 Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate
que a Contratada:
12.4.1 Não produziu os resultados acordados;
12.4.2 Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
12.4.3 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à
demandada.
12.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até
12.6 O pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos INSS, FGTS, CNDT,
12.7 A Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado/RN poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste edital.
12.8 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos
12.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que
a taxa de compensação financeira devida pelo Poder Executivo Municipal entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da
EM = I x N x VP
Onde:
I = (TX) I = (6/100) I = 0,00016438

12.9.1 A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.
12.9.2 A CONTRATANTE realizará a qualquer momento, inclusive antes do pagamento, consulta referente a inexistência de débitos trabalhistas, a
qual pode ser efetuada mediante consulta ao sítio www.tst.jus.br bem como consulta ao Sistema de Cadastramento de Unificado de Fornecedores -
SICAF e ao Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais – CADIN.
12.9.3 A CONTRATADA não poderá se abster de cumprir o contrato eventualmente firmado alegando falta de pagamento nos termos dos
Art 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, quando o referido atraso não for superior a 90(noventa) dias, vindo o qual, poderá o contratado buscar, por
meios legais, a resolução do contrato administrativo.

13. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da administração da CONTRATANTE,

14. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de
até 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93.
14.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite
ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
14.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre
as partes contratantes.

15. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração da CONTRATANTE pode, garantida a prévia defesa, aplicar à
Multa de:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato em caso de atraso na execução dos fornecimento do(s) produto(s),
limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a
não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nesta hipótese, inexecução parcial total da obrigação assumida;
contrato;
contrato;
15.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept
Rosado/RN, por prazo de até 02 (dois) anos;
aplicação da Lei nº 8.666/93, na forma constante do art. 109 da referida lei;
15.17. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente,
15.18. Ficar impedida de licitar e de contratar com a administração pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e
da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, quando:
15.18.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
15.18.2. Não mantiver a proposta, injustificadamente;
15.18.3. Comportar-se de modo inidôneo;
15.18.4. Fizer declaração falsa;
15.18.5. Cometer fraude fiscal;
15.18.6. Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
15.18.7. Deixar de entregar documentação exigida no certame;
15.18.8. Apresentar documentação falsa.
15.20. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração da CONTRATANTE, em
relação a um dos eventos arrolados no item 15.18. desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
15.21. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a administração da CONTRATANTE poderá ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO REAJUSTE

16.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
de um ano, aplicando-se o IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

17. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93.
17.1. A rescisão do Contrato poderá ser:
17.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo
78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
CONTRATANTE;
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

18. Este instrumento contratual fica vinculado aos termos do Edital e seus anexos, cuja realização decorre de autorização do ordenador de Despesa, e
da Proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se as partes contratantes às normas disciplinares da Lei nº. 10.520/2002, subsidiada pela
Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PUBLICIDADE DOS ATOS

qualquer interessado o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente contrato em 02 (duas)
vias, de igual teor e forma, para um só efeito.
Gov. Dix-Sept Rosado/RN, 23 de janeiro de 2023.
Prefeitura Municipal De Gov. Dix-Sept Rosado/RN R5 Solucoes Em Saude LTDA

FRANCISCO ADAIL CARLOS DO VALE COSTA GEDILSON FERNANDES DE MEDEIROS
Gestor do Fundo de Saúde Representante Legal
ALICYA CORDEIRO EVANGELISTA PONTES

Portaria Nº 005/2023
Gestor De Contrato
RÔMULO EMANUEL DE MORAIS VALE

Portaria Nº 018/2023
Fiscal De Contrato
Publicado por:
Nadja de França Costa
Código Identificador:BF4FCC3E

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
PORTARIA DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO N° 001/2023.
Dispõe sobre homologação do processo seletivo de n° 001/2023
Arthur Henrique Miranda da Fonseca, Prefeito Municipal de Guamaré/RN, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE: Art.1º Homologo o resultado final, anexo I e II, do processo seletivo de n° 001/2022, pulicado através do Edital de n° 001/20223 em
23/01/2023.
Art. 2° O prazo de validade do processo seletivo de n° 001/2023 é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado por igual período.
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Palácio Luiz de Virgílio de Brito Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, em 23 de Janeiro de 2023.
ARTHUR HENRIQUE MIRANDA DA FONSECA

Prefeito Municipal
Resultado Final - Profissionais do nº 1 PROFESSOR PEDAGOGO - EDUCAÇÃO

535886-2 GREYCE MARÇAL DE MESQUITA SIQUEIRA 32 1
Magistério INFANTIL - Zona Urbana - Magistério
536806-9 IRACEMA ARAUJO DE OLIVEIRA MIRANDA 26 2
540637-6 MARIA GORETTI DE FREITAS OLIVEIRA 26 3
538908-9 JANE CLEIDE SILVA 26 4
540899-1 RAQUEL FREITAS DA SILVA 26 5
534874-4 MARIA IRANIR NERES DA CUNHA 26 6
539820-3 MACILÉA JONY CRISPIM DA SILVA 26 7
533717-7 SANDRA MARIA LUCIANO DA SILVA DIAS 26 8
540401-2 MARIA HITAINA DE MIRANDA SIQUEIRA 26 9
537517-0 ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA 26 10
540453-6 LEYDIANE DA SILVA 26 11 1
539150-1 DENIZE MIRANDA DA SILVA 26 12
536277-4 CLESIA DE LIMA SILVA 26 13
542038-5 GEIZA LUCAS DA SILVA DAMASCENO 26 14
535961-0 MARIA FERNANDA DE LIMA FIGUEREDO 26 15
537858-5 DANIELLE SOUZA DA COSTA 26 16
Resultado Final - Profissionais do nº 1 PROFESSOR PEDAGOGO - EDUCAÇÃO DEINA CRISTINA DA SILVA PENHA DE
536847-2 25,5 17
Magistério INFANTIL - Zona Urbana - Magistério SOUSA
536330-1 VANESKA SANTOS DE LIMA 25,5 18
542018-6 MERCIA CLAUDIA DANTAS DE SENA 24 19
539483-2 CLAUDIA CÂNDIDA DA SILVA DAMASCENA 23,5 20
542374-2 EDILZA ALVES SILVA DE ANDRADE 23 21
Resultado Final - Profissionais do nº 1 PROFESSOR PEDAGOGO - EDUCAÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO VITORIANO DA
536707-0 23 22
Magistério INFANTIL - Zona Urbana - Magistério SILVA MEDEIROS
538645-0 GIRLENE ROSA DE SOUZA SILVA 22 23
542629-8 JOÃO BATISTA BENTO FILHO 22 24
542341-2 LETIANE MIRANDA FELIX 21,5 25
541970-0 ALDILENE CONSTANTINO LOPES 21 26
536722-2 RAFAELLA DE QUEIROZ BARBOSA 21 27
535107-6 RAFAELA MAURÍCIO QUARESMA 18,5 28
Resultado Final - Profissionais do nº 1 PROFESSOR PEDAGOGO - EDUCAÇÃO FRANCINILDA ANTUNES DE FRANÇA
533766-4 17,5 29
Magistério INFANTIL - Zona Urbana - Magistério BARBOSA
539616-4 VERONEIDE DANTAS DE FREITAS 17 30
542192-3 JEOZADAQUE NASCIMENTO DOS SANTOS 17 31
534835-1 MARIA AUXILIADORA CABRAL MEDEIROS 16 32
537579-9 JAQUELINE PIMENTA CASTRO 15,5 33
533448-5 ELICLAINY MORAIS DA SILVA MENDONÇA 14,5 34
535409-8 NATHÁLIA SABRINAVIRGINIO LAUREANO 14,5 35
535233-1 CREMILDA ANTONIO DOMINGOS 14 36
541694-0 JOSINEIDE BELISARIO XAVIER BARELA 13 37
540395-1 JOSE BONIFÁCIO DE ALMEIDA LIMA 13 38
542034-3 SABRINNA RAYSSA CUNHA RODRIGUES 11 39
542498-7 MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA FONSECA 11 40
Resultado Final - Profissionais do nº 1 PROFESSOR PEDAGOGO - EDUCAÇÃO DANIELLY REJANE QUEIROZ SILVA
541959-0 11 41
Magistério INFANTIL - Zona Urbana - Magistério OLIVEIRA
542527-3 FRANCISCA JUCINEIDE MOREIRA DE LIMA 10 42
542185-5 MARIA LUCIENE VARELA 9 43
540088-2 ÉRICA DE SOUZA CAMPOS 9 44
Resultado Final - Profissionais do nº 1 PROFESSOR PEDAGOGO - EDUCAÇÃO 541014-1 LIDIANE KARINE SOUZA DA SILVA 9 45

536393-5 MARIA FERNANDA DE ARAÚJO QUEIROZ 9 46
542612-5 MARIANA DA SILVA LIMA 8,5 47
533474-7 ALESANDRA CLEDNA DE AQUINO 8,5 48
536482-9 MARIA EDNA DA CUNHA 8 49
541481-1 GERUSA BATISTA DA COSTA DE OLIVEIRA 8 50
537101-9 DÉBORAH LIMA DE PAIVA SILVA 7,5 51
534784-5 JEANE GOMES BARACHO 7,5 52
542616-7 GIZELDA ALVES PEREIRA 7,5 53
536853-5 JOSEFA FERNANDES DE QUEIRÓZ SILVEIRA 7,5 54
542287-0 KARLA CIBELLE DA SILVA VIRGINIO 7 55
542288-5 JAILMA NATÁLIA ALVES DE ARAÚJO 7 56
534520-9 ANDRÉA CARLA DOS SANTOS SILVA LIMA 6,5 57
542141-5 MARIA ELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA 6,5 58
534599-0 ALECXANDRA MANAIA DOS SANTOS 6,5 59
539706-3 LIDIANE DE MELO COSTA MARIANO 6,5 60
536171-8 MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO MACIEL 6 61
542004-0 MAYARA FERNANDA DA SILVA MORAIS 5,5 62
538362-1 MARIA VILMA DE MOURA BARBOSA 5,5 63
538516-8 ELIANE VALE DE MIRANDA 4,5 64
542002-9 ALANA IZABELLY DA COSTA CUNHA 4 65
540692-6 SAMARA LUIZA LINO 3,5 66 2
542677-0 VIRLÂNDIA KESY LIMA GOMES DE SOUSA 3 67
533643-5 MARIA DAS DORES TAVARES 3 68
540344-3 LUCENIR CAETANO DE ALMEIDA 2,5 69
542327-6 ROZILENE MARIA DOS SANTOS DE LIMA 2 70
540806-4 BÁRBARA ADRIANY DA SILVA SOUZA 2 71
542517-9 MARÍLIA ADLA DE OLIVEIRA LOPES SILVA 2 72
542123-7 LAIS HIPÓLITO BEZERRA 2 73
538515-2 IVANOSKA DAS CHAGAS SILVA 1,5 74
541209-1 ROSANGELA DA SILVA RIBEIRO LIMA 1,5 75
542217-8 VITÓRIA EMMILY DOS SANTOS SILVA 1,5 76
538597-0 JACILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 1 77
Resultado Final - Profissionais do nº 1 PROFESSOR PEDAGOGO - EDUCAÇÃO DÉLLIS CRISTINA DANTAS DE ASSIS
542007-6 1 78
Magistério INFANTIL - Zona Urbana - Magistério BEZERRA
533721-9 JAYNARA WYGNA DE SOUZA 1 79
542387-3 JHESICA CRISLENE DA SILVA MARTINS 0,5 80
534482-3 ROZEANGELA MARIA PAIVA CUNHA 32 1
Magistério INFANTIL - Zona Rural - Magistério
534787-1 REGINA MARIA BRAS 32 2
534139-8 JOANA DARC SOUZA DOS SANTOS 32 3
534460-3 MERCIA HERIKA DE SOUZA 32 4
Resultado Final - Profissionais do nº 2 PROFESSOR PEDAGOGO - EDUCAÇÃO MARIA DO SOCORRO MACIEL MOURA
539323-1 30,5 5
Magistério INFANTIL - Zona Rural - Magistério SILVA
542301-4 MILENA FÉLIX GOMES MONTEIRO 30,5 6
540727-5 MARIA JACILENE ARAÚJO DA SILVA 30,5 7
536778-8 REGINA MARIA ARAUJO VIRGINIO 29,5 8
542005-5 ANA CLECIA RIBEIRO SANTOS SOUSA 29 9
536748-4 VALDILENE MOURA TORRES TAVARES 27,5 10
542429-0 ELIZANGELA MARIA DE LEMOS PADRE 27,5 11
Resultado Final - Profissionais do nº 2 PROFESSOR PEDAGOGO - EDUCAÇÃO MARIA VILMA SILVA DOS SANTOS
541468-0 26 12
Magistério INFANTIL - Zona Rural - Magistério ANDRADE
538051-0 MARGARIDA SABINO SUCUPIRA 26 13
Resultado Final - Profissionais do nº 2 PROFESSOR PEDAGOGO - EDUCAÇÃO MIRTES PEREIRA DO NASCIMENTO
535327-2 26 14
Magistério INFANTIL - Zona Rural - Magistério FIGUEREDO
Resultado Final - Profissionais do nº 2 PROFESSOR PEDAGOGO - EDUCAÇÃO IVANISE RODRIGUES DO NASCIMENTO

538331-2 26 15
Magistério INFANTIL - Zona Rural - Magistério VARELA
538593-8 MÔNICA RÉGIA BANDEIRA 26 16
Resultado Final - Profissionais do nº 2 PROFESSOR PEDAGOGO - EDUCAÇÃO FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DA COSTA
542504-8 26 17
Magistério INFANTIL - Zona Rural - Magistério MELO
534810-5 ROSIMERE GOMES PAZ DA SILVA 26 18
536828-9 SONIA MARIA FERREIRA 26 19
536479-2 ANA LUCIA LINO DA SILVA 26 20
539991-4 ALAIDE DA SILVA SANTIAGO 26 21
536335-9 ENILSA RAMOS DE LIMA 26 22
538554-5 EDNA MARIA SILVA DA COSTA 26 23
Resultado Final - Profissionais do nº 2 PROFESSOR PEDAGOGO - EDUCAÇÃO MARIA DOS NAVEGANTES FERREIRA DA
535242-0 26 24
Magistério INFANTIL - Zona Rural - Magistério SILVA MAIA
534543-4 LUCILENE DA ROCHA ANDRADE 26 25
536399-8 MIKARLA DE SOUZA SILVA DO VALE 26 26
537183-6 JOSINEIDE MARTINS DA SILVA 26 27
536334-3 DEUSIMAR NASCIMENTO PEREIRA VIEIRA 26 28
536664-8 MARIA JOSÉ BESERRA DE BRITO 26 29
538819-5 NELMARA DA COSTA ROCHA 26 30
541191-5 CHRISTIANNE FIRMINO BRAZÃO 26 31
538529-9 ALDEIZA MARIA DE MORAIS FONSECA 25,5 32
537066-0 SAMILA DE OLIVEIRA JANUARIO 25,5 33
540012-8 FRANCISCA DAS CHAGAS VIANA ROCHA 25 34
540336-0 PATRÍCIA LIMA DO NASCIMENTO 25 35
Resultado Final - Profissionais do nº 2 PROFESSOR PEDAGOGO - EDUCAÇÃO GESSICA RAYANE DA CONCEIÇÃO
542544-6 25 36
Magistério INFANTIL - Zona Rural - Magistério ASSUNÇÃO
540143-0 JOSIANE GUIMARAES DOS ANJOS 25 37
541967-3 SAMARA DE OLIVEIRA JANUARIO 25 38
Resultado Final - Profissionais do nº 2 PROFESSOR PEDAGOGO - EDUCAÇÃO ANA MARIA FONSECA DE ARAÚJO
534717-0 24,5 39
Magistério INFANTIL - Zona Rural - Magistério MEDEIROS
534171-2 SEILDA AVELINO DA COSTA SILVA 24,5 40
535511-2 GILDENE DA SILVA BRAZAO 24,5 41
539961-0 MARIA VERONICA DA SILVA CUNHA 24,5 42
539907-6 CYNTHIA DA SILVA AVELINO GOMES 24,5 43
534513-0 HILDETE MIRANDA SOBRINHO RODRIGUES 24 44
Resultado Final - Profissionais do nº 2 PROFESSOR PEDAGOGO - EDUCAÇÃO MARCIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
540029-0 23,5 45
Magistério INFANTIL - Zona Rural - Magistério JULIÃO
539903-4 JARINEYDE DE OLIVEIRA SOARES DE BRITO 23,5 46
536167-6 BRUNELLY KLAYN IZIDÓRIO SILVA 23 47
533896-1 MARIA INÊS FERREIRA DA SILVA 23 48
533901-7 ARILZA MENDONÇA PAULO LEONEZ 23 49
534732-1 EDIVÂNIA SANTANA DOS SANTOS MARTINS 23 50
542463-6 ROSA MARCLEIDE TARGINO DA SILVA 23 51
534072-4 MARIA DE FATIMA DA CUNHA 23 52
542245-0 AURINEIDE DA SILVA PIMENTEL 23 53
539970-0 GEILLANY AURINA DA SILVA 22,5 54
538932-0 RAYSSA BRUNA GOMES TEMOTEO 22,5 55
542078-3 ELIANE VITORIANA DA SILVA 21,5 56
534411-6 FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 21 57
534075-0 NOELIA TIBURCIO DE MELO 21 58
539587-8 MARIA EVANGELISTA DA SILVA 20 59
533980-8 MARIA ELIENE FELIX JULIÃO 20 60
535011-4 MARIA SANDRA FERREIRA DA SILVA 20 61
537068-0 MARILENE SABINO DA CUNHA 20 62
539823-0 MARIA ADRIANA DA SILVA SANTOS 19,5 63 1
Resultado Final - Profissionais do nº 2 PROFESSOR PEDAGOGO - EDUCAÇÃO 542013-9 MARIA ZENAURA FERNANDES DA COSTA 19 64

542359-0 EDNA SILVA SOUZA DO NASCIMENTO 18,5 65
534463-0 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA 17 66
542032-2 ALZINEIDE DA SILVA NASCIMENTO 16,5 67
542024-9 VANUSIA SILVA DE SOUSA 16,5 68
542058-4 IARA LÚCIA DE LIMA 15,5 69
541949-5 ANTÔNIA VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA 15,5 70
533434-9 KARLA MONIQUE FERNANDES PEREIRA 14,5 71
538691-0 GERUZIA GOMES DE MIRANDA 14,5 72
542340-7 AUDILENE GOMES DE ARAÚJO 14 73
538194-9 KALINE LISDAIANA COSTA CASSIANO 14 74
542084-6 FRANCISCA ELDENORA LOPES BARROS 14 75
542343-3 FRANCISCA CARLA TAVARES SILVINO 14 76
536375-7 DEIDIANE DE ALMEIDA SANTOS SOUZA 13,5 77
542209-4 JOSÉ GUTEMBERGUE BORGES DA SILVA 13 78
535981-9 MARIA VANIELLE DE ARAÚJO 13 79
542098-2 FRANCISCA ELEONORA LOPES BARROS 13 80
539933-8 JULIANA GALDINO DOS SANTOS 12,5 81
535793-7 MARIA JOZINEIDE DA SILVA 12 82
542534-1 MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA 12 83 2
542593-3 ANA KAROLINY DE SOUZA SILVEIRA 12 84
542545-1 DOMINIQUE LEMOS DE MELO 11,5 85
Resultado Final - Profissionais do nº 2 PROFESSOR PEDAGOGO - EDUCAÇÃO MARIA SALETE SOARES DE MEDEIROS
542254-0 11 86
Magistério INFANTIL - Zona Rural - Magistério TARGINO
542306-1 CÉLIA CRISTINA RIBEIRO DA COSTA 10,5 87
534957-5 IVANILDA DOS SANTOS BEZERRA DE BRITO 10 88
536087-1 MARIA LADIANE FERREIRA MAXIMINO 9,5 89
535509-1 FRANCICLEIDE DO NASCIMENTO SILVA 9 90
537080-6 JEAN DAMIAO ALVES PEREIRA 9 91
542505-3 UBIRACILDA CALIXTO SOARES 8,5 92
542165-6 ADRIANA DE ANDRADE OLIVEIRA 8,5 93
536019-0 MARILIA DA SILVA BEZERRA 8,5 94
542157-2 MARIA TELMA PEDRO PEREIRA 8,5 95
535819-7 ANDREA PEREIRA DA SILVA 8 96
542036-4 IOCHALLANE GAZIELLI OLIVEIRA DA SILVA 8 97
537770-7 LARISSA GABRIELLY SANTOS DE MOURA 8 98
538610-9 MERCIA GOMES SIQUEIRA 8 99
542260-2 JUCIARA DA SILVA NOGUEIRA 8 100
542353-8 MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA 8 101
542486-1 AMANDA CIBELLY COSTA DOS SANTOS 7,5 102
539137-0 LEIDIANE NOGUEIRA DOS SANTOS DUARTE 7 103
Resultado Final - Profissionais do nº 2 PROFESSOR PEDAGOGO - EDUCAÇÃO FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA SILVA DA
535893-0 7 104
Magistério INFANTIL - Zona Rural - Magistério SILVEIRA
533565-1 JOSENILMA CABRAL DE ARAUJO 6,5 105
538431-6 ELAINE CRISTINE TEIXEIRA PEIXOTO 6,5 106
535521-7 MARIA LETÍCIA NUNES VIEIRA 6,5 107
538882-9 LESSIA VICENTE DA SILVA 6 108
Resultado Final - Profissionais do nº 2 PROFESSOR PEDAGOGO - EDUCAÇÃO MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO
542041-1 6 109
Magistério INFANTIL - Zona Rural - Magistério FERREIRA
533548-9 SABRINA JODELLE SANTOS COSTA 6 110
542473-0 MARIA ROSICLEIDE DOS SANTOS E SILVA 6 111
540125-2 ELAINE BRENA SILVA DE OLIVEIRA 6 112
533987-6 MARIA MERCIA FRANCO FREITAS 5,5 113

534209-8 LIVIA NUNES FARIAS DE ANDRADE 5 114
534527-7 EDIANE PEREIRA DE FRANÇA 5 115
Resultado Final - Profissionais do nº 2 PROFESSOR PEDAGOGO - EDUCAÇÃO VIVIANE REGINA BEZERRA DE ARAÚJO
539259-4 5 116
Magistério INFANTIL - Zona Rural - Magistério CÂMARA
542045-3 MARIA CRISTINA DA CUNHA 4,5 117
Resultado Final - Profissionais do nº 2 PROFESSOR PEDAGOGO - EDUCAÇÃO FRANCISMARA MENDONÇA DA SILVA
538335-4 4 118
Magistério INFANTIL - Zona Rural - Magistério LEONEZ
541947-4 CLÉCIA MARIA DE ALBUQUERQUE MELO 3 119
Resultado Final - Profissionais do nº 2 PROFESSOR PEDAGOGO - EDUCAÇÃO FRANCISCA FABIANA XAVIER DE BRITO
542337-0 3 120
Magistério INFANTIL - Zona Rural - Magistério OLIVEIRA
542008-1 SANTAIGO DA SILVA SANTOS 3 121
534806-3 MARIA DE LURDES FERNANDES PEREIRA 3 122
542346-0 JAINE LUIZ DE AQUINO SOUZA 2,5 123
536053-6 ADNA SAMILLY BARROS DA SILVA 2,5 124
542313-0 FLAVITONIO MACEDO QUINTO 2 125
Resultado Final - Profissionais do nº 2 PROFESSOR PEDAGOGO - EDUCAÇÃO FERNANDA KAROLINE SOARES DE
536417-4 2 126
Magistério INFANTIL - Zona Rural - Magistério MEDEIROS
Resultado Final - Profissionais do nº 2 PROFESSOR PEDAGOGO - EDUCAÇÃO FRANCISCA JUSSARA CORDEIRO DE
540204-1 2 127
Magistério INFANTIL - Zona Rural - Magistério ALMEIDA
Resultado Final - Profissionais do nº 2 PROFESSOR PEDAGOGO - EDUCAÇÃO MARCELA MAGNA NASCIMENTO DE
542531-5 1 128
Magistério INFANTIL - Zona Rural - Magistério ARAÚJO
535716-7 FRANÇOISE ELENE DAS CHAGAS ARRUDA 1 129
nº 3 PROFESSOR PEDAGOGO - ENSINO
Resultado Final - Profissionais do
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Urbana - 536074-0 JOSILENE DANTAS SANTOS COSTA 32 1
Magistério
Magistério
Resultado Final - Profissionais do FRANCISCA TANIA GOMES DE MENEZES
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Urbana - 535784-8 26 2
Magistério SILVA
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Urbana - 538469-3 WUSTANIA GASPAR RODRIGUES 26 3
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Urbana - 542092-0 FRANCISCA SALES DE SOUZA NETA 26 4
Magistério
Magistério
Resultado Final - Profissionais do ERICA PRISCILA DE QUEIROZ SILVA
Magistério SANTOS
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Urbana - 539874-8 FERNANDA FONSECA DE OLIVEIRA MOURA 25 6
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Urbana - 542371-6 MARIA GORETE HERMENEGILDO FERREIRA 24,5 7
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Urbana - 542320-8 JANICLEIDE FERNANDES ALVES 22 8
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Urbana - 542406-5 ALINE EVANGELISTA DA SILVA 21 9
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Urbana - 538310-8 ELIZANGELA TAVARES DE OLIVEIRA 19 10
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Urbana - 542392-0 PATRICIA REGINA DA CUNHA 18 11
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Urbana - 535084-2 ANTÔNIA PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA 14,5 12
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Urbana - 542476-7 NATHANA RAQUEL DO NASCIMENTO SILVA 11,5 13
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Urbana - 538498-1 MARIA DEUSA DA SILVA BARACHO 11 14
Magistério
Magistério
Resultado Final - Profissionais do MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO
Magistério SANTOS
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Urbana - 533963-5 JANE DE BRITO SANTOS 6,5 16
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Urbana - 538701-3 MARIA JOSILENE SANTA ROSA DA SILVA 4,5 17
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Urbana - 539041-9 VERONICA DANTAS DA SILVA MOURA 3,5 18
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Urbana - 540348-5 ERICA VITORIA TEIXEIRA DA SILVA 3,5 19
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Urbana - 542000-8 MARIA JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA 3 20
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Urbana - 536409-0 MARINEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA 2,5 21
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Rural - 542187-6 EDNA MARIA DE LEMOS 26,5 1
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Rural - 533985-5 MAGDA LUCIA NEVES 26 2
Magistério
Magistério

FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Rural - 537793-2 IVANIZE SALUSTIANO DE SOUZA BASILIO 26 3
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Rural - 534459-8 SANDRA LUCIA DE SOUSA QUEIROZ 25,5 4
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Rural - 534865-5 ROSANE SALVIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO 25 5
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Rural - 539251-0 JOSÉ ALISANDRO LAMARTINE 23,5 6
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Rural - 534516-7 FRANCISCA ZENEIDE VITOR 21,5 7
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Rural - 542541-0 MARIA ISABEL RODRIGUES BARROS 21,5 8
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Rural - 539745-6 IZA DE MELO BARBOSA ROCHA 21 9
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Rural - 537244-7 IVANIA LESSA BEZERRA 20 10
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Rural - 539351-4 ALDEISIA BATISTA DA SILVA 18,5 11
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Rural - 534882-8 CARLA SANDRA CALDAS DE SOUZA 13 12
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Rural - 534586-9 JESSICA DE ALMEIDA COSTA 12,5 13
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Rural - 541952-1 GLÍCIA KANDYCE DA SILVA BEZERRA 10 14
Magistério
Magistério
Resultado Final - Profissionais do AMANDA PATRICIA SANTOS DE SALES
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Rural - 542052-1 7 15
Magistério CORTES
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Rural - 538776-2 DOMETILIA ARAUJO SOARES 6 16
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Rural - 535606-9 CELINA DE SOUZA LIMA FARIAS 2 17
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (1º e 2º ano) - Zona Rural - 542558-2 ELAINE CAMPÊLO FERREIRA 0,5 18
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Urbana - 538474-0 ELIZETE DA SILVA RODRIGUES 32 1
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Urbana - 534908-8 JADNA MARISA SILVA DE SOUSA 31,5 2
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Urbana - 542576-0 RONEIDE SILVA OLIVEIRA 29,5 3 1
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Urbana - 542521-0 MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS MOURA 28,5 4
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Urbana - 537051-8 FRANCINEIDE CIRIACO TAVARES DANTAS 26 5
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Urbana - 541735-1 JOSÉLIA ISÍDIO RODRIGUES DE SOUSA 26 6
Magistério
Magistério
Resultado Final - Profissionais do ITALA NAYARA FERREIRA DE SOUZA
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Urbana - 539500-3 26 7
Magistério BEZERRA
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Urbana - 542653-9 TIAGO SANTANA DE SOUZA 26 8
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Urbana - 542039-0 HELOÍSA DOS SANTOS FEERREIRA 23,5 9
Magistério
Magistério
Resultado Final - Profissionais do FRANCISCA DAS CHAGAS MENDONCA
Magistério SILVA
Magistério
Resultado Final - Profissionais do PATRÍCIA KARINE DE MENDONÇA
Magistério ALBUQUERQUE
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Urbana - 538247-6 MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA CUNHA 21 12
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Urbana - 534897-0 EDILENE VIRGINO DE SOUZA OLIVEIRA 21 13
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Urbana - 542029-6 ADEILTON MORAIS DE MENEZES OLIVEIRA 19,5 14
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Urbana - 542281-7 ALANA EVANGELISTA DA SILVA 16,5 15
Magistério
Magistério
Resultado Final - Profissionais do FRANCISCO HUMBERTO LOURENÇO DA
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Urbana - 539780-7 15,5 16
Magistério COSTA
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Urbana - 542348-0 PAULA ROSEANE SANTOS DE LIMA 15,5 17
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Urbana - 542250-8 MARIA CELIANE DA SILVA 14,5 18
Magistério
Magistério

FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Urbana - 542644-0 JEAVANY BARBOSA DE OLIVEIRA 13 19
Magistério
Magistério
Resultado Final - Profissionais do VERONICA CRISTINA RODRIGUES DE
Magistério OLIVEIRA
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Urbana - 537951-0 ALANY COSTA SILVA DOS SANTOS 12,5 21
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Urbana - 538031-1 LUCAS GABRIEL PENHA DA COSTA 12 22
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Urbana - 542316-6 ANDRÉ JEAN TOMAZ DE OLIVEIRA 11 23
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Urbana - 534532-4 JULIANA KALLYNE TORRES MARINHO 11 24
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Urbana - 538674-8 HUGO RAFAEL SILVA GUILHERME 9,5 25
Magistério
Magistério
Resultado Final - Profissionais do FABRIZIA KALIANE BATISTA BEZERRA DE
Magistério MACEDO
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Urbana - 542183-4 JOSÉ AILTON OLIVEIRA DA SILVA 6 27
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Urbana - 542138-9 JORDANA CAMILA DA SILVA PEREIRA 5 28
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Urbana - 534815-2 RUAN CARLOS FERNANDES DE MELO 5 29
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Urbana - 539731-0 TASMANIA MARIA TAMARA BEZERRA 4 30
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Urbana - 533622-0 MARIA ALICE FERNANDES DA SILVA SALES 4 31
Magistério
Magistério
Resultado Final - Profissionais do FRANCISCA ELIZANGELA DE QUEIROZ
Magistério FERNANDES MARCONDES
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Urbana - 535197-7 GEOVÁ BATISTA DOS SANTOSS 3 33
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Urbana - 533562-5 ROSYNERE SOARES DE BRITO FERNANDES 3 34
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 535354-0 MARIA CRISTINA ANTONIA DA SILVA 32 1
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 533583-0 YARA ALVES DAMIÃO DE LIMA 32 2
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 536356-3 LEONARDO LIMA DA SILVA 28 3
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 539888-4 MARIA GORETTI SILVA DE SANTANA 26 4
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 541972-0 MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA 26 5
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 535186-7 GEUSA DE MORAIS LIMA 26 6
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 538654-9 IZA CRISTINA SILVA DE MEDEIROS 26 7
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 534883-3 FRANCISCA DAS CHAGAS EVANGELISTA 26 8
Magistério
Magistério
Resultado Final - Profissionais do LARA MARCELA DA ROCHA COSTA
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 541067-0 26 9
Magistério PEIXOTO
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 542553-5 JANIELLE INGRIDS DA SILVA 25,5 10
Magistério
Magistério
Resultado Final - Profissionais do ANTÔNIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 542342-8 25 11
Magistério LIMA
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 534251-7 FABRÍCIO CRISPIM DO NASCIMENTO 24,5 12
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 538458-3 KATIA BATISTA DA SILVA FELIX 24,5 13
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 537164-2 ROSILENE DA CRUZ MIRANDA TRAJANO 23,5 14
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 538611-4 JOÃO MARIA OLIVEIRA DE SOUZA 23 15
Magistério
Magistério
Resultado Final - Profissionais do KELLY SAYONARA DE SOUZA TEIXEIRA
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 534565-4 22,5 16
Magistério CRUZ
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 538504-2 MARIA RITA REIS NASCIMENTO 22 17
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 538026-4 MIGUEL JANEIRO DA SILVA 22 18
Magistério
Magistério

FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 539984-6 ERCÍLIA MALAQUIAS DA SILVA 20 19
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 540415-9 PATRÍCIA MARIA DA SILVA 20 20
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 538733-8 ELIETE DOS SANTOS SILVA 19,5 21
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 541245-8 IRANILDO VARELA DOS SANTOS 18 22
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 540402-8 MARCIA DILENE FLORENCIO DOS SANTOS 16 23
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 537570-0 KATIA MIRIAM PEIXOTO 15,5 24
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 539794-3 MICILENE DE CARVALHO SILVA 15,5 25
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 536203-0 SUZIMARA PEREIRA DA COSTA FERNANDES 11,5 26
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 535056-0 MANOEL NILTON CLEMENTE DA SILVA 11 27
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 539580-0 JUCICLEIDE DO NASCIMENTO SILVA 11 28
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 542566-6 JOÃO FELIPE DA SILVA JÚNIOR 10 29
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 533877-8 ADRIANA CRISTINA SIVA DE FARIAS 7,5 30
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 536535-6 NADIANE MARIA DA SILVA TIBÚRCIO 6,5 31
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 538442-6 FRANCISCA FRANCIEIDE LEOCÁDIO 6 32
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 542490-3 ADRIANA SILVAA AQUINO MEDEIROS 5 33
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 542438-0 JOSÉ ERONALDO ROSA 5 34 1
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 542330-2 DAMIAO JOSE DOS SANTOS 4 35
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 534743-1 DEYVID DA SILVA JUSTINO 3,5 36
Magistério
Magistério
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 538726-0 OZIAS ANDERSON RODRIGUES DAS CHAGAS 1 37
Magistério
Magistério
Resultado Final - Profissionais do MARIA JOSÉ LENILDA COSTA DO
FUNDAMENTAL (3º ao 5º ano) - Zona Rural - 538818-0 0,5 38
Magistério NASCIMENTO
Magistério
nº 7 PROFESSOR AUXILIAR (EDUCAÇÃO
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 534119-9 ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA 32 1
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 537197-2 HELENA MARIA DOS SANTOS 32 2
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 539871-1 JOSELIA MARCOLINO DA SILVA 32 3
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 539391-2 MARIA REGILENE GONZAGA DE SOUZA 32 4
Magistério
Magistério
Resultado Final - Profissionais do CLÉBIA GEORGINA LIMA DA SILVA
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 540146-7 32 5
Magistério VERÍSSIMO DE OLIVEIRA
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 539097-4 DINARA ILKA MARTINS DAS NEVES 32 6
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 534706-0 GLEICE KELLY FREIRE SIMAO 32 7
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 540292-1 EDJANE MIRANDA DE QUEIROZ SILVA 31,5 8
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 536420-0 PAULO DE TARSO LIMA 31 9
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 539894-7 IDAYANE CARLA DE SOUZA 29,5 10
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 535243-6 NEYLA VENIANE BARBALHO 29,5 11
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 539567-9 JOSENILDO BATISTA DA SILVA 29,5 12
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 534196-9 VALDECI LIMA DA SILVA 29 13
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 535085-8 MARYCELIA BASTOS DA SILVA MELO 29 14
Magistério
Magistério

ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 534095-0 JOSÉLIA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA 26,5 15
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 539405-7 MIRIAM BRAZ SABINO DE SOUZA 26 16
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 535003-0 MARIA APARECIDA DE AMORIM SILVA 26 17
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 534807-9 FRANCINEIDE ROSENO DA SILVA SILVEIRA 26 18
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 536596-9 REJANE LUCIA ARAUJO DE OLIVEIRA 26 19
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 539222-2 JANELENE RITA TEIXEIRA DE MELO 26 20
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 536767-8 SILVINHA FONSECA DE MELO 26 21
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 535930-0 ORDONES CORTES PEREIRA PINTO 26 22
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 542307-7 CLEZIA ARAUJO DE OLIVEIRA 26 23
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 537088-0 ROZILENE DE SOUZA CAVALCANTE 26 24
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 538676-9 MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA 26 25
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 534038-9 MARIA DOS NAVEGANTES DE MIRANDA 26 26
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 538707-6 MARIA IRANI GREGORIO 26 27
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 538933-5 FRANCISCA IVANEIDE DA CUNHA 26 28
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 536311-8 SHEYLA MARIANA PEIXOTO MONTEIRO 26 29
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 542259-7 VALDENIR GALVÃO DA SILVA 26 30
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 536385-1 WIZILEY DE QUEIROZ FREIRE 26 31
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 538924-6 MARIA ILZA GREGORIO 26 32
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 542609-9 GEÓRGIA MARA SILVA DE OLIVEIRA FREIRE 26 33
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 536000-7 LAYZE ROSE DE MELO FONSECA ARAUJO 26 34
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 533744-4 JOSÉ ANTONIO DA SILVA 26 35
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 536395-6 RAILSON JOELITON SOUZA SANTOS 26 36
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 535388-5 RAYANE CRISTINA CARVALHO BEZERRA 26 37
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 539016-2 LUANNA GARCIA DE MIRANDA 25,5 38
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 538367-9 RUBIANA COUTINHO DE SOUZA 25 39
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 534474-0 DINORA DA SILVA 25 40
Magistério
Magistério
Resultado Final - Profissionais do JULIANA CRISTINA PAULISTA DA SILVA
Magistério SOUZA
Magistério
Resultado Final - Profissionais do MARILEIDE GONÇALVES DA SILVA
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 534860-8 24,5 42
Magistério MOREIRA
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 534866-0 IOLANDA GONÇALVES DA SILVA MIRANDA 24,5 43
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 538544-0 ADRIANA SANTOS DO VALE 24,5 44
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 536526-7 DIANDRA DE OLIVEIRA SANTANA 24,5 45
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 541441-3 JHEFERSSON ALEXANDRE DA SILVA VALE 24,5 46
Magistério
Magistério
Resultado Final - Profissionais do JAQUELINE TERTULIANA DA SILVA
Magistério MIRANDA
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 540161-9 JOÃO ANDRÉ ABREU DA FONSECA 24 48
Magistério
Magistério

Resultado Final - Profissionais do FRANCISCA SALINESIA DOS SANTOS SILVA
Magistério MARTINS
Magistério
Resultado Final - Profissionais do FRANCILANGELA ANGELA CUNHA DA
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 534013-2 23,5 50 1
Magistério SILVA SANTOS
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 539443-4 ELIONE NOBRE DA CÂMARA FREITAS 23,5 51
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 542202-6 ALCIONE SOUSA DOS SANTOS ALMEIDA 23,5 52
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 538490-8 MARIA BERNADETE SANTOS DO VALE 23 53
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 542240-3 CRISTIANE BESERRA PERES ARAUJO 23 54
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 534786-6 YLKA DE CARVALHO FERNANDES 23 55 2
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 539612-2 LUCIMARY SILVA DE SOUSA SANTOS 22,5 56
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 542344-9 LUCIANA IVETE MACIEL BEZERRA 22 57
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 535077-4 TAISE MEIRE BEZERRA LIRA DE AQUINO 22 58
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 535280-8 FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA VALE 21,5 59
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 542285-9 SUELI MATIAS DE MELO VITAL 21,5 60
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 540271-7 MARIA DE FATIMA DE MELO FERREIRA 21,5 61
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 540254-4 EDIJANE IZAQUIEL FERREIRA 21 62
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 539246-3 CRISTIANA MONTEIRO DE ARAUJO 20,5 63
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 542283-8 LUCYCLEIDE MELO DOS SANTOS SOUSA 20,5 64
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 542021-2 IZAURA PASSOS DE OLIVEIRA SILVA 20 65
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 542626-1 THACIANE MARTINS CÂMARA ALEXANDRE 20 66
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 542428-5 SHIRLEY MACHADO DA COSTA 19,5 67
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 539945-3 WALDELINA ARAÚJO DE MORAIS 19,5 68
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 542046-9 ANA CLAUDIA DA SILVA 19 69
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 542445-8 ADRIANO BARACHO DE OLIVEIRA 18 70
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 542407-0 JAQUELINE HONORATO DE SOUZA LIMA 17,5 71
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 536419-5 EWERTON CARDOSO DA SILVA 17,5 72 3
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 542354-3 LUCICLEIDE BEZERRA SOARES 17 73
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 541416-7 ALICE DAYSE DA SILVA NASCIMENTO 17 74
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 542222-5 MARIA DE FATIMA SOUSA ALVES 16,5 75
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 539388-6 CAMILA LICIANNY DA TRINDADE ABREU 16,5 76
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 537865-3 ARTANUSIA SOUZA DA CRUZ NASCIMENTO 16,5 77
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 535904-9 MARIA JOSE RIBEIRO CARAPUCA 16 78
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 536204-6 ALEXSANDRA NEVES BEZERRA SILVA 15,5 79
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 535185-1 ANA SILVINA SILVA DE SOUZA PERES 15,5 80
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 540634-0 JARCELEMI EVANGELISTA DA COSTA 15,5 81
Magistério
Magistério
Resultado Final - Profissionais do MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DA CUNHA
Magistério ROCHA
Magistério

ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 540426-9 OSSILANDE FERREIRA GOMES 15 83
Magistério
Magistério
Resultado Final - Profissionais do ALDIVANIA AUDIROFTAN NUNES DOS
Magistério SANTOS CAMARA
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 542675-9 BABIANA OLIVEIRA LIMA 14,5 85
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 538677-4 LIANE BATISTA DE AQUINO 14 86
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 535265-6 NIALI VERONICA BARBALHO DE BRITO 13,5 87
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 542367-4 MONALLIZA WANDERLEY DE MACÊDO 13 88
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 542273-3 SERGILEIDE PATRICIO DA SILVA 12,5 89
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 535314-1 MINITA EMIDIO ROCHA LUCIANO 12 90
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 542362-7 DANNY ERIKA DE SIQUEIRA RUFINO BRITO 12 91
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 542492-4 LOUZIANE ALVES PEREIRA 11 92
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 542322-9 MARIA DA GLÓRIA DE LIMA GOMES 10 93
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 534152-9 ANA CRISTINA DE SENA LIMA 9,5 94
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 533738-1 MARIA FRANCIMARA FARIAS DE SOUZA 9,5 95
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 536018-5 JERUSA FANGUEIRO VASQUES 9,5 96
Magistério
Magistério
Resultado Final - Profissionais do FERNANDA PATRICIA DE FIGUEREDO
Magistério BONIFACIO FARIAS
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 541986-7 MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA 9 98
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 536552-9 JANICLEIDE DOS SANTOS PEREIRA 8,5 99
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 539757-1 ROSANGELA TAVARES DA SILVA OLIVEIRA 8 100
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 542678-5 CASSIA ROUSE GOMES DA SILVA 7,5 101
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 539816-1 JUSSARA MARIA LOPES DO NASCIMENTO 7,5 102
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 542264-4 MARIA MAGNAIDE DOS SANTOS 7 103
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 540072-5 EDMILSON BARBOSA 6,5 104
Magistério
Magistério
Resultado Final - Profissionais do ANIELE OLIVEIRA NEPOMUCENO
Magistério RODRIGUES
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 537899-9 WLLIANA FERNANDES TINOCO DE SOUSA 6 106
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 534342-1 SAMARA FERNANDA GUIMARÃES GALVÃO 4,5 107
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 533947-8 DIEDJA DOS SANTOS SILVA DELMIRO 4 108
Magistério
Magistério
ESPECIAL) - Zona Urbana e Zona Rural - 537363-4 LUZIVANIA HIPÓLITO DO NASCIMENTO 2,5 109
Magistério
Magistério
Resultado Final - Profissionais do ERIVÂNIA APARECIDA RODRIGUES
Magistério FIRMINO
Magistério
Resultado Final - Profissionais do ANGÉLICA CRISTINA SILVA DA FONSECA
Magistério DE SOUZA
Magistério
Resultado Final - Profissionais do nº 8 PROFESSOR - SALA MULTIFUNCIONAL -
536921-4 ELILDE CARDOZO SABINO DO NASCIMENTO 24 1
Magistério Zona Urbana e Zona Rural - Magistério
nº 9 PROFESSOR - LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA - Zona Urbana e Zona Rural - 542009-7 THIAGO MOURA BARBOSA 24,5 1
Magistério
Magistério
INFORMÁTICA - Zona Urbana e Zona Rural - 536739-5 FERLUCIA SABINO DE SOUZA 22 2
Magistério
Magistério
INFORMÁTICA - Zona Urbana e Zona Rural - 534148-7 MARCIANO LIMA DA COSTA 20 3
Magistério
Magistério
INFORMÁTICA - Zona Urbana e Zona Rural - 533415-5 VÂNIA KARLA DANTAS RICARDO 18,5 4
Magistério
Magistério
Resultado Final - Profissionais do nº 9 PROFESSOR - LABORATÓRIO DE 536230-8 ROSIVALDO ROCHA RAFAEL 15,5 5
Magistério INFORMÁTICA - Zona Urbana e Zona Rural -

Magistério
INFORMÁTICA - Zona Urbana e Zona Rural - 541980-4 AYSLA MYLENE FERREIRA DA ROCHA LIMA 11 6
Magistério
Magistério
INFORMÁTICA - Zona Urbana e Zona Rural - 534663-7 VALKÍRIA LIMA DA COSTA SOARES 9,5 7
Magistério
Magistério
Resultado Final - Profissionais do INGRIDE ALANE CABRAL CÂMARA DA
INFORMÁTICA - Zona Urbana e Zona Rural - 534598-4 9,5 8
Magistério SILVA
Magistério
INFORMÁTICA - Zona Urbana e Zona Rural - 542668-0 DANYLLA DE MEDEIROS SOUZA 7 9
Magistério
Magistério
INFORMÁTICA - Zona Urbana e Zona Rural - 533581-9 MARCOS ALVARENGA OLIVEIRA 5 10
Magistério
Magistério
INFORMÁTICA - Zona Urbana e Zona Rural - 536294-7 FABRICIO NASCIMENTO DE BRITO 2,5 11
Magistério
Magistério
INFORMÁTICA - Zona Urbana e Zona Rural - 534753-6 ANA PAULA FIDELIS DA SILVEIRA 0,5 12
Magistério
Magistério
Resultado Final - Profissionais do nº 11 PROFESSOR - SALA DE LEITURA - Zona
537411-4 VILMA REJANE DA SILVA PEREIRA 15 1
Magistério Urbana e Zona Rural - Magistério
Resultado Final - Profissionais do nº 11 PROFESSOR - SALA DE LEITURA - Zona
539273-0 MARIA LEONIA DE ARAÚJO SILVA 11,5 2
Resultado Final - Profissionais do nº 12 PROFESSOR - (1º SEGMENTO DA E.J.A) -
537560-5 ANTONIA EVELLINE SOARES DA SILVA 26 1
537313-1 AILSON SALUSTIANO TARGINO 24,5 2
536860-3 WILDGARD DE MORAES COSTA 18 3
Resultado Final - Profissionais do nº 12 PROFESSOR - (1º SEGMENTO DA E.J.A) - ROSA PRIMEIRA SUNAMITA BATISTA DO
538982-2 17,5 4
Magistério Zona Urbana e Zona Rural - Magistério NASCIMENTO TRINDADE NETA
534978-0 ANDERSON SANTOS DE SALES 16 5
Resultado Final - Profissionais do nº 12 PROFESSOR - (1º SEGMENTO DA E.J.A) - FRANCISCA LUCIANA BENTO CASSIMIRO
540199-6 15,5 6
Magistério Zona Urbana e Zona Rural - Magistério DA SILVA
541253-1 JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA 6,5 7
534415-8 MARIO SÉRGIO DA SILVA 5 8
Resultado Final - Profissionais do nº 13 PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA -
535626-8 FRANCIMONE DE CARVALHO SIMÃO 32 1
Resultado Final - Profissionais do nº 13 PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA - FRANCISCA RAQUEL DA SILVA AQUINO
535175-7 32 2
Magistério Zona Urbana e Zona Rural - Magistério OLIVEIRA
536928-2 JULIANA FERNANDES GONÇALVES 26 3
Resultado Final - Profissionais do nº 13 PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
535623-1 26 4
Magistério Zona Urbana e Zona Rural - Magistério LEANDRO
Resultado Final - Profissionais do nº 13 PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA - CYNTHIA KANDICI DE MENESES
540135-7 23 5
Magistério Zona Urbana e Zona Rural - Magistério GONÇALVES
541999-8 ADRIANO CEZAR DANTAS FERREIRA 22 6
539001-0 HELINE MIRANDA DE SOUZA 17 7
542484-0 RAÍSSA DOMINIQUE ANDRADE MARTINS 17 8
540159-8 SOLANGE NATANA DA SILVA 16 9
539931-7 ISAIAS NASCIMENTO DA SILVA 14 10
542345-4 RAFAELA CLAUDIA DOS SANTOS 13 11
533667-6 MAX EMILIANO CAVALCANTE COSTA 10 12
Resultado Final - Profissionais do nº 13 PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA - MAYARA ROBERTA SILVA DA ROCHA
541107-7 9,5 13 1
Magistério Zona Urbana e Zona Rural - Magistério CARVALHO
535653-5 ANA PATRÍCIA SOUZA DE OLIVEIRA ASSIS 9,5 14
542133-1 RENAN CASSIO MACHADO DE BARROS 8,5 15
535870-5 JUSSARA DANTAS DA CUNHA 8 16
542543-0 MARINA DE OLIVEIRA SILVA 8 17
542432-7 LARIZA RODRIGUES DE SIQUEIRA 7,5 18
Resultado Final - Profissionais do nº 13 PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA - FRANCISCA CRISTIANE SILVA DE CASTRO
533722-4 6 19
Magistério Zona Urbana e Zona Rural - Magistério TIBÚRCIO
540277-0 THACYMARA GOMES FILGUEIRA 5,5 20
533747-0 ROGERIO LUIZ CUSTODIO MACHADO 5 21 2
533927-9 LINDAYANE PEREIRA DE ARAÚJO 4,5 22
541085-9 VÂNIA OLIVEIRA DOS SANTOS 3,5 23
542101-7 JOYCE CAROLINE DE SOUSA 3 24
534693-0 KEYRLA KRYS NASCIMENTO CHAGAS 3 25
533700-4 MATEUS JONAS MORAIS DOS SANTOS 3 26
542589-1 RAYANE TEREZA PEREIRA SILVA 3 27
534199-5 IANCA DA SILVA RIBEIRO 3 28

542200-5 RANYELE DA SILVA 3 29
538206-2 PAULO ROBERTO ALVES FELIPE 2,5 30
542575-5 LETÍCIA DE LIMA ROCHA 2,5 31
535059-6 CIRILO CARLOS JÚNIOR 2 32
542635-0 JESSICA MIKAELY GOMES DA CRUZ 1,5 33
536906-2 IRANILSON PEDRO DE FREITAS 1,5 34
542017-0 CIRLENE OLIVEIRA PICANÇO 1 35
Resultado Final - Profissionais do nº 13 PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA - FERNANDA MONICLÉIA DOS SANTOS
533928-4 1 36
Magistério Zona Urbana e Zona Rural - Magistério PEREIRA
542620-9 DANIELE FREIRE DA SILVA 1 37
Resultado Final - Profissionais do nº 14 PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA - Zona
536938-7 GLEIKA MAGALY FREIRE SIMAO 32 1
541976-2 DAMIÃO NUNES DA CRUZ 22 2
Resultado Final - Profissionais do nº 14 PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA - Zona MARIA ELIZABETE SANTOS DA
536382-5 21,5 3
Magistério Urbana e Zona Rural - Magistério PURIFICAÇÃO
534539-2 YSLA DANIELLE GREGORIO DA CUNHA 18 4
536118-9 ARIADNA CUNHA DA SILVA 17,5 5
539676-1 ROSANE XAVIER DE OLIVEIRA 16,5 6
535952-0 SERGIO LUIZ NASCIMENTO DE MELO 13 7
540040-0 LAUDENEIDE DANTAS DE MEDEIROS 6,5 8
538563-4 LUCAS RAFAEL DA SILVA 6 9
541734-6 MARIA DE FÁTIMA DA COSTA NASCIMENTO 4,5 10
539032-0 ALINE BARBOSA DA COSTA 1 11
Resultado Final - Profissionais do nº 15 PROFESSOR DE ARTES VISUAIS - Zona
534084-0 MARTA REGINA MARTINS DE SENA 26 1
537714-1 WILZA LIMA DOS SANTOS 7,5 2
536256-0 MARIA LIMA BEZERRA DE MENEZES 5,5 3
Resultado Final - Profissionais do nº 16 PROFESSOR DE TEATRO - Zona Urbana e THAYANNE PERCILLA SANTOS DE
540220-9 15 1
Magistério Zona Rural - Magistério AZEVEDO
Resultado Final - Profissionais do nº 16 PROFESSOR DE TEATRO - Zona Urbana e
541957-9 PIERRE KEYTH RODRIGUES FERREIRA 11 2
Magistério Zona Rural - Magistério
540070-4 PAMELA DUTRA DANTAS 9,5 3
533990-2 WANDESON ALVES DE OLIVEIRA 6 4
542581-8 YOGI MEDEIROS DE BRITO LUCENA 3 5
536068-8 LUANA CAMILA DE CASTRO GUERRA 1 6
Resultado Final - Profissionais do nº 17 PROFESSOR DE DANÇA - Zona Urbana e
538907-3 MAXIMILIANO GOMES DE LIRA 13,5 1
533694-3 LUIZ FELIPE DO VALE COSTA 6,5 2 1
542312-4 LUANA MAYRA DUARTE GONCALVES 1 3
Resultado Final - Profissionais do nº 18 PROFESSOR DE CANTO - Zona Urbana e
542282-2 VALTER CARLOS DE MENEZES 12,5 1
Resultado Final - Profissionais do nº 18 PROFESSOR DE CANTO - Zona Urbana e
536297-3 BRUNO ALISSON ALVES HERMINIO 11 2
Resultado Final - Profissionais do nº 19 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA -
534126-7 EMERSON FLAVIO CABRAL DE MEDEIROS 26 1
542413-3 ROBERT FAGNER LIMA DOS SANTOS 26 2
534774-0 FRANCIJANIO SOARES DE SOUZA 25,5 3
538784-6 MARYANA PRYSCILLA SILVA DE MORAIS 25 4
536374-1 JAKELINE OLEGÁRIO DE MELO 24,5 5
534884-9 JÔNATAS DE FRANÇA BARROS 22 6
542449-0 MARCOS VINICIUS DA SILVA 21,5 7
537243-1 RAISA CORLET DOS SANTOS 20 8
539618-5 FRANCISCO JOSENILDO PEREIRA DE LIMA 20 9
542122-1 DIEGO ALBUQUERQUE DA SILVA 20 10
542349-6 DRIELLY DE BRITO XAVIER 20 11
542547-2 IVANILSON SOUSA DA COSTA 19,5 12
542238-2 ALEX CESARIO DA SILVA 17 13
540490-8 FRANCINALDO SANTANA DAS CHAGAS 16 14
539125-5 TIEGO GONÇALO DE BARROS 15 15
Resultado Final - Profissionais do nº 19 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 533463-7 JOÃO LEANDRO DE MELO ARAÚJO 14,5 16

538890-2 CYNARA TUILLA RODRIGUES DA SILVA 14 17
542023-3 JULIO CEZAR DO NASCIMENTO DANTAS 14 18
542459-4 MAGDA GONÇALVES DA SILVA PEREIRA 12 19
542475-1 LEVI MILLY SOARES DA SILVA 12 20
536016-4 ERIC STEFANI DOS SANTOS ALVES 12 21
534496-0 EDINILDO DOS SANTOS TEIXEIRA 11 22
542168-2 GABRIEL FERNANDES DE SOUZA 10,5 23
542075-7 RAFAEL DE SOUZA MAXIMINO 9 24
540480-3 BIANCA DA SILVA FRANCO 9 25
541885-8 NAIZIA OLIVEIRA DA SILVA 5,5 26
542148-3 LUIZ VICENTE NETO 4,5 27
535377-5 JAILMA DOS SANTOS GUEDES 4 28
534444-6 JAÉRTON DÁRIO TARGINO DE LIMA 3 29
542006-0 KELVIN ARTHUR CUNHA FERNANDES 3 30
538971-2 FRANCISCO RODRIGUES DA FONSECA NETO 2,5 31
540028-5 JULIANA GISELY SARAIVA 2,5 32
537545-3 MAYKEL MARCELO VARELA 1,5 33
535153-7 TEMISTOKLYS DOS SANTOS 1 34
539426-1 LUIZ WILLYAN MIRANDA DO NASCIMENTO 1 35
537716-2 FRANCINILDO ÂNGELO DOS SANTOS 0,5 36
Resultado Final - Profissionais do nº 20 PROFESSOR DE MATEMÁTICA - Zona
540068-3 DALVANI OLEGARIO SANTOS ARRUDA 32 1
535600-6 SILVIO ROBERTO CUNHA DA SILVA 26 2
540063-6 ISADORA AMANDA CÂMARA BESERRA 23 3
534189-0 ANDERSON DA SILVA COSTA 21 4
534832-5 HERON DA COSTA MEDEIROS 20 5
540033-2 KELLINE MARA CARVALHO DE ASSIS 19,5 6
538337-5 KÉRCIA DE ARAÚJO MELO DOS SANTOS 18,5 7
538928-8 FELIPE BARBOSA DE SOUSA 18 8
535225-8 JOSÉ CHARLES DOS SANTOS FÉLIX 16,5 9
538949-2 JOSÉ ILTON DOS SANTOS 13,5 10
540371-0 CAIO CESAR SOARES 12,5 11
542405-0 GERUSA SANTOS FERNANDES DE OLIVEIRA 10,5 12
533894-0 IGOR ESTEVÃO SOUZA MEDEIROS 10,5 13
541020-4 LAYZY BARBOSA DOS SANTOS 8,5 14
538892-3 JOSÉ AURIMAR BELARMINO 8 15
542563-0 MAYKON DOUGLAS DOS SANTOS 8 16
536514-1 FELIPE DOS ANJOS NEVES 8 17
541963-1 JOSIMAR LIANDERSON COSTA RIBEIRO 7,5 18
541974-1 ELIDIANE KASSIA DE MORAIS ASSIS 6 19
Resultado Final - Profissionais do nº 20 PROFESSOR DE MATEMÁTICA - Zona MARIA JOSÉ SAMARA DE OLIVEIRA
542554-0 6 20
Magistério Urbana e Zona Rural - Magistério CARRILHO
533888-8 FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DUTRA 5 21
536690-0 KALIANE VANESSA MARTINS ARAÚJO 4,5 22
542338-6 GILIARD DE ARAÚJO TRAJANO 4 23 1
542198-6 LUIZ ANTONIO FERNANDES RODRIGUES 3,5 24
533900-1 ADRIANO CAVALCANTE DA SILVA 3,5 25
541993-5 ALLYSSON MICHEL DOS SANTOS SILVA 3,5 26
541813-5 NELSON GONÇALVES DE SOUSA 3 27
542485-6 JOSÉ ALMIRO ALVES DA SILVA 3 28
533600-0 JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS NETO 3 29
Resultado Final - Profissionais do nº 20 PROFESSOR DE MATEMÁTICA - Zona LUANA MARILIA FERNANDES MANICOBA
534669-0 0,5 30
Magistério Urbana e Zona Rural - Magistério NOBREGA
Resultado Final - Profissionais do nº 21 PROFESSOR DE CIÊNCIAS - Zona Urbana e
537232-1 GILMAR COSTA DE OLIVEIRA 32 1
537759-7 LIDIANE GUILHERMINO DA SILVA 31,5 2
536530-9 CARLOS JOSÉ ARAJO DA SILVA 30,5 3
542378-4 ALYSON MATHEUS DA SILVA RODRIGUES 28,5 4
Resultado Final - Profissionais do nº 21 PROFESSOR DE CIÊNCIAS - Zona Urbana e MARLICE LIGIA MARTINS SANTOS
534558-6 26 5
Magistério Zona Rural - Magistério TEMOTEO
537423-0 IDALÉCIO BEZERRA DANTAS 25 6
542537-8 MARCIO CRISTIANO DA SILVA 24 7
Resultado Final - Profissionais do nº 21 PROFESSOR DE CIÊNCIAS - Zona Urbana e LILIAN DE MIRANDA DO NASCIMENTO
536455-1 20 8
Magistério Zona Rural - Magistério SILVA
533534-2 SELMA GOMES DA SILVA 20 9
Resultado Final - Profissionais do nº 21 PROFESSOR DE CIÊNCIAS - Zona Urbana e ELAINE CRISTINA PINHEIRO DA SILVA
541998-2 19,5 10
Magistério Zona Rural - Magistério COSTA
534132-0 IARA CECÍLIA DA COSTA MORAIS 19 11
534640-1 ELANNE DE PAIVA FONSECA 19 12
536439-4 CAROLINE GABRIELA BEZERRA DE MOURA 18,5 13
541985-1 CLARA CRISTINA BEZERRA DE LIMA 18,5 14
533459-5 ARIAN JÚNIOR DOS SANTOS LOPES 16,5 15
542578-1 YLANA CLÁUDIA MEDEIROS PAULA 16 16
537815-0 ISABEL JOANE DO NASCIMENTO DE ARAUJO 15 17 1
539454-4 MAYRA GOMES DE ALMEIDA DOS SANTOS 14 18
535076-9 JACLETON TIBURCIO DA SILVA 14 19
541646-8 ANA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA 12 20
Resultado Final - Profissionais do nº 21 PROFESSOR DE CIÊNCIAS - Zona Urbana e VICTOR ANTONIO SEIXAS DOS SANTOS
542194-4 12 21
Magistério Zona Rural - Magistério FERREIRA
534014-8 RANIELLY LETICIA DA SILVA 12 22
539957-9 PAULO SOARES DA FONSECA 11 23
542026-0 ERICA DAMASCENO SEVERIANO 10,5 24
534121-0 ALZENIR DA SILVA LIMA 10,5 25
Resultado Final - Profissionais do nº 21 PROFESSOR DE CIÊNCIAS - Zona Urbana e PAOLLA GABRYELLE CAVALCANTE DE
539278-8 10 26
Magistério Zona Rural - Magistério SOUZA
534869-7 WELLITON FRANCISCO DE LUNA ALENCAR 9 27
Resultado Final - Profissionais do nº 21 PROFESSOR DE CIÊNCIAS - Zona Urbana e FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA
533704-6 8 28
Magistério Zona Rural - Magistério BERTULEZA
538008-6 EDINEIDE MALAQUIAS DA SILVA 8 29
536213-5 MARIA DAS VITÓRIAS MARQUES DE SOUSA 7,5 30
542598-0 IMGREDY JADNA NASCIMENTO PEREIRA 7 31
536889-1 TAISE RODRIGUES DE SOUZA 7 32
538646-5 DANIEL PINHEIRO DE QUEIROZ 6,5 33
540140-4 DIALISON BATISTA DE MELO 6 34
542656-5 JOÃO MARCOS BARROS BEZERRA 6 35
534672-6 MARCOS ALVES TARGINO 6 36
540234-5 KAMILLA ELLEN CAVALCANTE DA SILVA 5,5 37
533563-0 CRISTIANE CUNHA DINIZ DE MELLO 5 38
541982-5 VIRGÍLIO ZOÉ DIAS DE BRITO 5 39
537658-8 CARLOS ALEXANDRE AMARO BORGES 5 40
535418-7 JANICLEIDE PEREIRA DA COSTA 5 41
533436-0 KAROLYNE GOMES QUEIROZ 4,5 42
542427-0 GUIMARÃES SILVA RIBEIRO DE SOUSA 4,5 43
541969-4 JAMILLYS SILVA DE FRANÇA 4 44
542042-7 JOZENILDA FRANCINILMA DA COSTA 4 45
540688-4 ANNI ELIZE FLORÊNCIO PONTES 4 46
542310-3 RONALDO LOPES 3 47
533748-6 WELLINGTON OTAVIANO SANTOS CORREA 3 48
Resultado Final - Profissionais do nº 21 PROFESSOR DE CIÊNCIAS - Zona Urbana e 542540-4 MILENA ROCHELLI DOS SANTOS SILVA 2 49

541296-6 JACKSON NAZARENO GOMES DE LIMA 2 50
535203-8 FRANCISCO THOMAZ MARTINS PEREIRA 2 51
539726-2 JANAINA FERREIRA DA SILVA 1 52
Resultado Final - Profissionais do nº 22 PROFESSOR DE HISTÓRIA - Zona Urbana e
536200-4 PAULO AURÉLIO DA SILVA NETO 36 1
534100-5 TELANY CRISTINA LOPES 25,5 2
536838-3 JOSÉ MARIA PELONHA GONÇALVES JUNIOR 25 3
Resultado Final - Profissionais do nº 22 PROFESSOR DE HISTÓRIA - Zona Urbana e FRANCISCO KLEITON DE SOUZA SILVA
537216-4 24 4
Magistério Zona Rural - Magistério GOMES
542572-9 MICHEL PATRICK VIANA DE OLIVEIRA 23 5
542311-9 LOUSIELSON AUGUSTO OLIVEIRA DE MELO 18,5 6
539342-5 MODESTO CORNÉLIO BATISTA NETO 18,5 7
542595-4 JOELTON RAMOS DA SILVA 18,5 8
Resultado Final - Profissionais do nº 22 PROFESSOR DE HISTÓRIA - Zona Urbana e NATHANY ANDREA WAGENHEIMER
539458-6 17,5 9
Magistério Zona Rural - Magistério BELMAIA AMADOR
533819-1 MARCOS FERNANDES DE OLIVEIRA 17 10
Resultado Final - Profissionais do nº 22 PROFESSOR DE HISTÓRIA - Zona Urbana e POLLYANNA RAQUEL GALVÃO DE
540934-0 17 11
Magistério Zona Rural - Magistério MIRANDA ANDRADE LEONEZ
539029-3 EDINALDO BARBOSA DA SILVA 17 12 1
540462-5 ANA SARA CORDEIRO DE ALMEIDA 15,5 13
535235-2 JEFSON BEZERRA DE AZEVEDO FILHO 15 14
534668-4 MARIA JOSIMEIRE CARVALHO DA SILVA 13 15 2
542229-3 TYEGO FRANKLIM DA SILVA 13 16
539048-7 FERNANDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR 11,5 17
533822-8 CAUÊ ALMEIDA GALVÃO 10 18
536466-1 EMERSON DE CARVALHO LIMA 9 19
540550-3 TATIANNE ELLEN CAVALCANTE SILVA 9 20
540394-6 ANA CARLA MATEUS DO NASCIMENTO 8 21
534143-0 MÁRIO SÉRGIO CUNHA DOS SANTOS 7,5 22
542603-6 MARIA EDUARDA DE ARAUJO 7,5 23
535802-4 LUAN VITOR PEREIRA DA SILVA 5 24
534252-2 ANTONIO MARCOS FERREIRA DA COSTA 5 25
541979-9 WLADMIR BEANCH DE SOUZA 5 26
539773-9 FABRÍCIO CARLOS PAULINO LOPES 4 27
542297-4 SUZY DAS NEVES LINS 3 28
Resultado Final - Profissionais do nº 22 PROFESSOR DE HISTÓRIA - Zona Urbana e SABRINA QUEREM APUQUE LIMA GOMES
542132-6 3 29
Magistério Zona Rural - Magistério DE OLIVEIRA
541706-3 EMMILY KETURYN MOREIRA DA PASCHOA 3 30
542357-0 DALYSON DIEGO DA COSTA DE SOUZA 2,5 31
536636-5 OSMAR BARBALHO BEZERRA FILHO 1,5 32
Resultado Final - Profissionais do nº 23 PROFESSOR DE GEOGRAFIA - Zona
539591-0 MARIA IZABEL DE MELO QUEIROZ 26 1
539430-3 EDIVANIA VENANCIO DA SILVA 24,5 2
533516-4 FLAVIO PEDRO SILVA DE LIMA 23 3
542352-2 MAYARA BEZERRA DA LUZ 22 4
538302-4 DAIANE DE ALMEIDA SANTOS SOARES 21,5 5
533586-6 ALDEÍZE BONIFÁCIO DA SILVA 21 6
Resultado Final - Profissionais do nº 23 PROFESSOR DE GEOGRAFIA - Zona FRANCISCO CANINDÉ DA COSTA E SILVA
542015-0 18,5 7
Magistério Urbana e Zona Rural - Magistério JÚNIOR
542615-1 JOSÉ DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA SILVA 16,5 8
536253-3 MARILIA MABEL LOPES MORAIS 15,5 9
542633-0 YANA KARINA DE LIMA SOUZA 14,5 10
537523-3 JANI SILVA 14 11
542289-0 MARIA ANDREZA DE FRANÇA ARAÚJO 14 12
535082-1 JOÃO PAULO TEIXEIRA VIANA 13 13
534893-8 JOSHUÁ DAVINCI NUNES ROCHA 12 14

533523-2 CÂNDIDA LÚCIA DOS SANTOS SOUSA 9,5 15
537386-0 FERNANDO EDUARDO BORGES DA SILVA 9,5 16
542458-9 ARYAN CARLOS DE OLIVEIRA SILVA 9 17
534367-8 JOANDERSON FERNANDES SIMÕES 8,5 18
540465-1 GERÔNIMO DA SILVA COSTA 8 19
535493-6 MATHEUS LENUS DA SILVA OLIVEIRA 6 20
542037-0 FERNANDA PIMENTEL TORRES 4,5 21
539267-8 VANDETANIA XAVIER NASCIMENTO 3,5 22
542590-7 BEATRIZ CECÍLIA SILVA OLIVEIRA 3,5 23
533624-1 CLESIANO DE LIMA SILVA 1,5 24
538500-0 JOSE EDSON JOSINO 1,5 25
Resultado Final - Profissionais do nº 24 PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO -
535909-6 FRANCISCA ROSENEIDE DA FONSECA 23,5 1
539293-0 ALCIMARIO PEREIRA DE OLIVEIRA 13 2
535367-0 FRANCISCO LOPO DE ARAUJO 5 3
Resultado Final - Profissionais do nº 24 PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO - EUGÊNIO PACELLY SOARES DE ARAÚJO
533530-0 3 4
Magistério Zona Urbana e Zona Rural - Magistério SOBRINHO
534907-2 ALEF VITOR PAULINO DE MEDEIROS 2 5
Resultado Final - Profissionais do nº 25 PROFESSOR - INTÉRPRETE DE LIBRAS -
533949-9 ROSANGELA MARIA CUNHA DA SILVA 25 1
542487-7 SÂMARA MAYARA CATARINA DE SENA 24,5 2
535034-0 MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA TAVARES 14,5 3
Resultado Final - Profissionais do nº 25 PROFESSOR - INTÉRPRETE DE LIBRAS - LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS
533509-6 3 4
Magistério Zona Urbana e Zona Rural - Magistério CAVALCANTI
539298-7 KARLA MILLENA MARQUES 3 5
534568-0 ANAILDE VARELA DA SILA 26 1
Magistério INFANTIL - Luiz Candido Alves - Magistério
Resultado Final - Profissionais do nº 28 PROFESSOR PEDAGOGO - 1º ao 5º ano -
537355-0 ELIZABETE MARIA LEMOS 30,5 1
Magistério Luiz Candido Alves - Magistério
536960-7 ALEXANDRA LEMOS PADRE 30 2
541387-0 ANTONIA ZULMIRA ALVES DA SILVA 26 3
539872-7 SELMA MARIA VALE DA SILVA 25 4
537104-5 MARIA DAMIANA DA SILVA 16,5 5
542127-9 ELAINE DE SOUZA DA SILVA 6 6 1
542430-6 ELLEN MARIA DE LIMA 4 1
Magistério INFANTIL - Bibiano Xavier - Magistério
536379-9 ROSA DE LIMA MARTINS 23 1
Magistério Bibiano Xavier - Magistério
542431-1 MARIA DE FÁTIMA BESERRA DE BRITO 15,5 1
Magistério INFANTIL - Francisco Maciel de Assis - Magistério
537403-0 FRANCISCA ANDIARA DE OLIVEIRA 3 2 1
Magistério INFANTIL - Francisco Maciel de Assis - Magistério
533641-4 JOSE TAVARES DE QUEIROS 26 1
Magistério Francisco Maciel de Assis - Magistério
535438-6 MARIA ROSILENE FERNANDES DE LIMA 24,5 2
537613-2 MARIA CLARA DE ALBUQUERQUE MOREIRA 9,5 3
540319-7 MARTA RAFAELA DE LIMA SANTOS 3,5 4
Resultado Final - Profissionais do nº 34 PROFESSOR PEDAGOGO - 1º ao 5º ano - JAKELINE SANTOS DE ANDRADE SÁ
541600-7 32 1
Magistério José Nunes da Silveira - Magistério BARRETO
537047-6 FRANCILÚCIA VICTOR DOS SANTOS 26 1
Magistério Monsenhor José Tibúrcio - Magistério
Resultado Final - Profissionais do nº 35 PROFESSOR PEDAGOGO - 1º ao 5º ano - FRANCISCA VALTERLANIA LOPES DE
533633-0 21 2
Magistério Monsenhor José Tibúrcio - Magistério OLIVEIRA
534035-2 MARIA JOSÉ DA COSTA VALENTIM 19,5 3
Magistério Monsenhor José Tibúrcio - Magistério
Resultado Final - Profissionais do nº 36 PROFESSOR PEDAGOGO - 1º ao 5º ano - FRANCISCA DOS NAVEGANTES DA SILVA
534987-9 26 1
Magistério João Batista - Magistério EVANGELISTA
542067-3 LAURA FRANCISCA ALVES DE ALENCAR 20 2
Magistério João Batista - Magistério
nº 37 PROFESSOR PEDAGOGO - EDUCAÇÃO
INFANTIL - CEI Luiza Ferreira de Morais - 537602-2 JANAILY CHRISTINA LIMA DA SILVA VALE 9,5 1
Magistério
Magistério
539111-9 KARLA ANDREA CÂNDIDO DA SILVA 29,5 1
Magistério INFANTIL - Pedro Guilherme - Magistério
539687-1 JAQUELINE MIRANDA DA SILVA 8 2
Magistério INFANTIL - Pedro Guilherme - Magistério
nº 39 PROFESSOR DE MÚSICA -
Resultado Final - Profissionais DÉBORA LORRAINE ALVES RODRIGUES
INSTRUMENTOS DE CORDA - Zona Urbana e 542235-6 1 1
PROARTE PEREIRA
Zona Rural - Pro-Arte
Resultado Final - Profissionais
INSTRUMENTOS DE SOPRO - Zona Urbana e 541948-0 RADAN SOARES DA COSTA 19 1
PROARTE
Resultado Final - Profissionais nº 40 PROFESSOR DE MÚSICA -
542401-8 MARCUS VINICIUS DE FREITAS 7,5 2
PROARTE INSTRUMENTOS DE SOPRO - Zona Urbana e

Resultado Final - Profissionais
INSTRUMENTOS DE SOPRO - Zona Urbana e 538969-1 RAFAEL GÓIS BEZERRA 7 3
PROARTE
Resultado Final - Profissionais nº 41 PROFESSOR DE DANÇA - BALLET - Zona
538005-0 PRICILA MORAIS DE FREITAS 12,5 1
PROARTE Urbana e Zona Rural - Pro-Arte
Resultado Final - Profissionais nº 41 PROFESSOR DE DANÇA - BALLET - Zona
542368-0 TAUANY THABATA TEIXEIRA DE FREITAS 9,5 2
Resultado Final - Profissionais nº 42 PROFESSOR DE TEORIA / OPERADOR DE
542500-6 JHON KLEITON SANTOS DE QUEIROZ 16 1
PROARTE SOM - Zona Urbana e Zona Rural - Pro-Arte
Resultado Final - Profissionais nº 42 PROFESSOR DE TEORIA / OPERADOR DE
542199-1 PAULO VICTOR GURGEL DE ARAÚJO 1,5 2
PROARTE SOM - Zona Urbana e Zona Rural - Pro-Arte
Resultado Final - Profissionais nº 43 PROFESSOR DE TEATRO - Zona Urbana e
542446-3 KELY JULIANA FERREIRA DE ARAÚJO 4,5 1
PROARTE Zona Rural - Pro-Arte
Resultado Final - Profissionais nº 43 PROFESSOR DE TEATRO - Zona Urbana e
534796-0 HAIRTON DE OLIVEIRA GOMES 2,5 2
Resultado Final - Profissionais nº 44 PROFESSOR DE ARTES VISUAIS - Zona
541991-4 BIANCA ROSENDO PEDREIRA 9 1
Resultado Final - Profissionais nº 45 PROFESSOR DE CANTO - Zona Urbana e
541146-0 MARCELO LOPES MAIA 12 1
Resultado Final - Profissionais nº 47 PROFESSOR DE VIOLÃO / GUITARRA -
533491-0 JOHNNY JONAS DO NASCIMENTO SILVA 20 1
PROARTE Zona Urbana e Zona Rural - Pro-Arte
542435-3 MOISES CARDOSO GOMES 18 2
540932-0 FERNANDO FERREIRA BATISTA 18 3
538931-4 GESIEL FARIAS DA SILVA 1 4
Resultado Final - Profissionais nº 48 PROFESSOR DE CONTRABAIXO
538609-3 RAMON BEZERRA DA SILVA 12 1
PROARTE ELÉTRICO - Zona Urbana e Zona Rural - Pro-Arte
Resultado Final - Profissionais nº 48 PROFESSOR DE CONTRABAIXO
538873-0 ALEX MAGNO DE OLIVEIRA SILVA 4 2
PROARTE ELÉTRICO - Zona Urbana e Zona Rural - Pro-Arte
Resultado Final - Profissionais nº 49 PROFESSOR DE BATERIA / PERCUSSÃO -
542395-7 MAGNO ALTIERI CHAVES DE SOUSA 17 1
540155-6 FABIO BARBOSA FERREIRA 16 2
542169-8 HYRAM HENRIQUE CRUZ DE CASTRO 4 3
Resultado Final - Profissionais nº 51 PROFESSOR DE VIOLINO / VIOLA - Zona
542520-5 THIAGO JACÓ CABRAL DE MORAIS 10,5 1
533934-7 KADJA MARLUAN DA SILVA NASCIMENTO 10 2
541145-4 GERSON GEDALIAS MARTINS DOS SANTOS 1 3
Resultado Final - Profissionais nº 52 PROFESSOR DE ARTESANATO - Zona
536623-4 MARIZA DA SILVA MIRANDA OLIVEIRA 8 1
Publicado por:
Taiane Miranda dos Santos Morais
Código Identificador:A50AEA4B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP N°148/2022– PMG/RN
Pregão Eletrônico N° 35/2022 – PMG/RN
Aos ,14 de setembro de 2022 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.184.442/0001-47, localizado
no térreo do prédio sede situado na Rua Luiz de Souza Miranda, nº 116, Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000, representado neste ato por seu
Prefeito em exercício o Sr ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.465.484-10, ,
residente e domiciliado à Rodovia RN 221- Ap 03 – Zona Rural – Guamaré/RN, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e de modo subsidiário, da Lei nº
8.666/93 e Decreto Municipal nº 046/2010, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico Nº 35/2021 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, homologado em 06 de setembro de 2022, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, conforme os
seguintes termos:
Fornecedor: J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA

CNPJ: 20.740.314/0001- Email: licitacao@biomedika.com.br/
Telefone:
38 direcao@biomedika.com.br
Endereço: RUA JOAQUIM GUILHERME DA COSTA, 370 SALA 3 TERREO, A cadastrar,
Hortolândia/SP, CEP: 13184-070
Representante: RONALDO GUIMARÃES GARCIA - CPF: 509.048.500-30
Item Descrição Marca Unidade Medida Quant. Preço Unit.(R$) Vlr. Total(R$)
0033571 - DIETA ENTERAL, PÓ, USO ORAL, ESPESSANTE, FONTE DE
BIOSI
CARBOIDRATOS: MALTODEXTRINA E ESPESSANTES. ISENTO DE GLÚTEN,
12 Fabricante: SABOR DA GRAMA 60000,00 0,090 5.400,00
TIPO NUTILIS OU SIMILAR. EMBALAGEM COM
TERR
CERCA DE 300G.
– DO OBJETO
–DIETAS NORMAIS, DIETAS ESPECIAIS, DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS - 2
– DA VALIDADE DOS PREÇOS
– Este Registro de Preços tem validade de até 12 (DOZE) MESES, contados da data da sua assinatura, incluídas eventuais prorrogações, com
eficácia legal após a publicação no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (FEMURN) e
demais meios, conforme exigido na legislação aplicável.
– Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN não será obrigado a firmar as contratações que
dela poderão advir, facultando- se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência no fornecimento em igualdade de condições.
– DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

- A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal,
Estadual ou Federal, não-participante do certame licitatório, também denominado carona, mediante prévia consulta junto a CPL, órgão gerenciador
da ARP que indicará possíveis fornecedores e respectivos preços, obedecida a ordem de classificação e observadas as seguintes regras:
- prévia consulta ao órgão gerenciador da ARP; e
- observância da quantidade licitada do objeto constante da Ata e sua compatibilidade com a expectativa de compra, no exercício, pelo órgão carona,
para que não ocorra fracionamento.
§ 1º. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.
§ 2º. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
§ 3º. o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que
aderirem.
§ 4º. Órgão ou entidade que não participar de todos os lotes do registro de preços, observadas as disposições deste artigo, poderá ser carona nos
demais lotes do mesmo registro de preços.
§ 5º. Poderão igualmente utilizar-se da ARP, como carona, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que observadas as condições
estabelecidas neste artigo:
I - outros entes da Administração Pública; e II - entidades privadas.
§ 6º Observado o disposto nos §§ 12 e 13 do art. 9º, as contratações dos caronas poderão ser aditadas em quantidades, na forma permitida no art. 65,
da Lei Federal nº 8.666, de 1993, se a respectiva Ata não tiver sido aditada.
– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

– Integram esta ARP, o edital do Pregão supracitado e seus anexos, e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s), classificada(s) no respectivo certame.
– Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a pelas normas constantes nas Leis n.º 8.666/93 e 10.520/02, no que couber.
– Fica eleito o Foro da Comarca de Macau/RN, para dirimir as dúvidas ou controvérsias resultantes da interpretação deste Contrato, renunciando a
qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Guamaré/RN,14 de setembro de 2022.
RONALDO GUIMARÃES GARCIA

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:87F5996B

seguintes termos:
Fornecedor: VITTAMED COMERCIAL LTDA.

CNPJ: 25.285.618/0001- 76 Telefone: (84)-3316-3132 / 98765-1000/ (84)-98765-1000 Email: supervisaovitta@gmail.com/emanuellecor porativo@gmail.com
Endereço: RUA RODRIGUES ALVES, , 1146 SALA 02, SANTO ANTÔNIO, MOSSORÓ/RN, CEP: 59611-060
Representante: EMANUELLE ROCHA PAIVA LEITE - CPF: 010.000.104-14
0033562 - DIETA ENTERAL, LÍQUIDO, USO ORAL OU ENTERAL,
MÓDULO DE LIPÍDIOS, FONTE DE LÍPIDIOS: TRIGLICERÍDEOS DE
CADEIA MEDIA E/OU ÓLEO DE MILHO E/OU ÓLEOS VEGETAIS, ISENTO TC
3 MILILITR 30000,00 0,270 8.100,00
DE GLUTEM, LACTOSE E SACAROSE. TIPO NUTRI TCM OU SIMILAR. Fabricante: NUTERA
APRESENTAÇÃO
FRASCO DE APROXIMADAMENTE 250ML.
0033570 - DIETA ENTERAL, PÓ, USO ORAL, COMPLEMENTO
ALIMENTAR, COMPONENTES ADICIONAIS: VITAMINAS E MINERAIS,
SUSTENLA
11 FONTE DE PROTEINAS: LEITE INTEGRAL E/OU DESNATADO, FONTE DE GRAMA 80000,00 0,070 5.600,00
Fabricante: PRODIE
CARBOIDRATO: MALTODEXTRINA E/OU
SACAROSE, ISENTO DE GLÚTEN.
SABORES VARIADOS, TIPO SUSTAIN OU SIMILAR. EMBALAGEM LATA
DE APROXIMADAMENTE 400G.
0014390 - EQUIPO, P/ NUTRIÇÃO ENTERAL, PVC CRISTAL,
COMPRIMENTO MÍN. 120 CM, CÂMARA FLEXÍVEL C/ FILTRO AR, GOTA
28 DESCARPAC Unidade 6000,00 1,870 11.220,00
PADRÃO, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR P/ SONDA
ESCALONADO C/ TAMPA,
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL
– DO OBJETO
dela poderão advir, facultando- se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência no fornecimento em igualdade de condições.

assumidas.
aderirem.

EMANUELLE ROCHA PAIVA LEITE

Publicado por:
Código Identificador:A76EC427

seguintes termos:
Fornecedor: CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 02.800.122/0001- 98 Telefone: (84) 3216- 3970 Email: licitacoes.cirurgicabezerra@gmail.com
Endereço: Rua São José, 1523 , DIX-SEPT ROSADO, NATAL/RN, CEP: 59031-630
Representante: JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO - CPF: 019.888.674-87
0033560 - DIETA ENTERAL, LÍQUIDA, USO ENTERAL OU ORAL,
HIPOPROTÉICO E HIPERCALÓRICO, ESPECÍFICA PARA PACIENTES
COM FUNÇÃO RENAL COMPROMETIDA EM DIÁLISE,
COMPONETES ADICIONAIS: AMINOÁCIDOS, VITAMINAS E
MINERAIS, FONTE DE PROTEÍNA: CASEINATO, FONTE DE NUTRI RENAL R
1 Litro 2000,00 40,000 80.000,00
CARBOIDRATO: MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS: ÓLEOS Fabricante: DANON
VEGETAIS E TCM, ISENTO SACAROSE, LACTOSE, GLÚTEN,
SABORES VARIADOS, TIPO NUTRI RENAL TP OU SIMILAR.
EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE
1000ML.
0033561 - DIETA ENTERAL, LÍQUIDA, USO ORAL OU ENTERAL,
NUTRIDRINK PROTEI
2 HIPERCALÓRICO, HIPERPROTÉICO, COMPONETES ADICIONAIS: MILILITR 160000,00 0,040 6.400,00
Fabricante: DANON
AMINOÁCIDOS, VITAMINAS E
MINERAIS, FONTE DE PROTEÍNA: CASEINATO E/OU PROTEÍNA DE

LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO: MALTODEXTRINA, LACTOSE E
SACAROSE, FONTE DE LIPÍDIOS: ÓLEOS VEGETAIS, ISENTO DE
GLÚTEN. SABORES VARIADOS, TIPO NUTRIDRINK PROTEIN OU
SIMILAR. EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 200ML.
0033564 - DIETA ENTERAL, PÓ, USO ENTERAL OU ORAL,
HIPERCALÓRICO, HIPERPROTÉICO, COMPONENTES ADICIONAIS:
FIBRAS, VITAMINAS E MINERAIS, FONTE DE PROTEÍNAS:
PROTEÍNA DE SOJA E CASEIANTO, FONTE DE CARBOIDRATO: NUTRIDRINK PROTEI
5 GRAMA 336000,00 0,120 40.320,00
XAROPE DE GLICOSE, FONTE DE LIPÍDIOS: ÓLEOS VEGETAIS, Fabricante: DANON
ISENTO DE GLÚTEN, SEM SABOR, TIPO NUTRIDRINK MAX OU
SIMILAR.
EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 700G
0033569 - DIETA ENTERAL, PÓ, USO ORAL OU ENTERAL, MÓDULO
DE PROTEÍNA, FONTE DE PROTEÍNA: SORO DO LEITE, ISENTO DE NUTRI HWHE
10 GRAMA 12500,00 0,200 2.500,00
GLÚTEN E LACTOSE. TIPO NUTRI WHEY OU SIMILAR, Fabricante: DANON
EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 250G
0033572 - DIETA INFANTIL INDICAÇÃO 0 A 12 MESES, PÓ, USO
ENTERAL OU ORAL, ISENTA DE LACTOSE E GLÚTEN,
COMPONENTES ADICIONAIS: VITAMINAS E MINERAIS, C/
APTAMIL S
13 NUCLEOTÍDEOS, LECETINA DE SOJA, FONTE DE PROTEÍNA: SORO GRAMA 72000,00 0,080 5.760,00
Fabricante: DANON
LEITE E CASEÍNA, FONTE DE CARBOIDRATO: MATODEXTRINA,
FONTE DE LIPÍDIOS: ÓLEOS VEGETAIS, TIPO APTAMIL S/ LACTOSE
OU SIMILAR. LATA APROXIMADAMENTE 800G
0033573 - DIETA INFANTIL INDICAÇÃO DE 0 A 12 MESES, PÓ, USO
ENTERAL OU ORAL, DESTINADA A NECESSIDADES NEOCATE LC
14 GRAMA 64000,00 0,400 25.600,00
DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE E À Fabricante: DANON
BASE DE AMINOÁCIDOS
LIVRES, COMPONENTES ADICIONAIS: VITAMINAS E MINERAIS, C/

TCM, FONTE DE PROTEINAS AMINOÁCIDOS, FONTE DE
CARBOIDRATOS: XAROPE DE GLICOSE, FONTE DE LIPÍDIOS:
ÓLEOS VEGETAIS, ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, TIPO NEOCATE
LCP OU SIMILAR. LATA APROXIMADAMENTE 400G
0033574 - DIETA INFANTIL INDICAÇÃO DE 0 A 6 MESES, PÓ, USO
ENTERAL OU ORAL, COMPONENTES ADICIONAIS: VITAMINAS,
MINERAIS E AMINOÁCIDOS, C/ LECTINA DE SOJA, LCPUFAS,
NUCLEOTÍDEOS E PROBIÓTICOS, FONTE DE PROTEÍNA: LEITE
APTAMIL
15 DESNATADO E CONCENTRADO PROTÉICO DE SORO DO LEITE, GRAMA 120000,00 0,050 6.000,00
Fabricante: DANON
FONTE DE CABOIDRATO: LACTOSE, FONTE DE LIPÍDIOS: ÓLEOS
VEGETÁIS, ISENTO DE GLÚTEN, TIPO APTAMIL 1 OU SIMILAR.
LATA
APROXIMADAMENTE 800G
0033575 - DIETA INFANTIL, IDICADA PARA A PRIMEIRA INFANCIA,
PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, PARA LACTENTES COM ALERGIA A
LEITE DE VACA, COMPONENTES ADICIONAIS: AMINOÁCIDOS,
VITAMINAS E MINERAIS, C/ LCPUFAS E NUCLEOTÍDEOS, FONTE
DE PROTEÍNA: PROTEÍNA HIDROLISADA DO SORO DO LEITE, PREGOMIN PEPT
16 GRAMA 76800,00 0,220 16.896,00
FONTE DE CARBOIDRATO: MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS: Fabricante: DANON
ÓLEOS VEGETAIS E/OU TCM E/OU ÓLEO DE PEIXE ISENTO DE
GLUTÉN, LACTOSE, SACAROSE, FRUTOSE E GALACTOSE.
PREGOMIN PEPTI OU SIMILAR, LATA DE APROXIMADAMENTE DE
400G
0033578 - DIETA INFANTIL, PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, P/
CRIANÇAS C/ ALERGIAS ALIMENTARES OU DISTÚRBIOS DA
NEO ADVANCE
19 DIGESTÃO E ABSORÇÃO DE NUTRIENTES. COMPONENTES GRAMA 64000,00 0,500 32.000,00
Fabricante: DANON
ADICIONAIS: VITAMINAS E MINERAIS, FONTE DE PROTEÍNA:
AMINOÁCIDOS, FONTE DE
CARBOIDRATO: XAROPE DE GLICOSE, FONTE DE LIPÍDIOS: ÓLEOS

VEGETAIS E/OU TM, ISENTA DE PROTEÍNA LÁCTEA, LACTOSE,
SACAROSE E GLÚTEN, TIPO NEO ADVANCE OU SIMILAR. LATA DE
APROXIMADAMENTE 400G.
0033579 - DIETA LIQUIDA, USO ENTERAL OU ORAL, ESPECÍFICA P/
AUXILIAR NA CICATRIZAÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO,
HIPERCALORICO E HIPERPROTÉICO, COMPONENTES ADICIONAIS:
AMINOÁCIDOS, VITAMINAS, MINERAIS, C/ARGININA, FONTE DE CUBITA
20 MILILITR 288000,00 0,060 17.280,00
PROTEÍNA: CONCENTRADO PROTEICO DO LEITE, FONTE DE Fabricante: DANON
CARBOIDRATOS: MALTODEXTRINA E SACAROSE, FONTE DE
LIPÍDIOS: ÓLEOS VEGETAIS E LECETINA DE SOJA, ISENTO DE
GLÚTEN, TIPO CUBITAN OU SIMILAR. UNIDADE CERCA DE 200ML
0033580 - DIETA LÍQUIDA, USO ENTERAL OU ORAL,
HIPERCALÓRICA, HIPERPROTÉIRA, COMPONENTES ADICIONAIS:
AMINOÁCIDOS, VITAMINAS, MINERAIS E FIBRAS PARA
PACIENTES EM CONTROLE GLICÊMICO, SISTEMA FECHADO,
FONTE DE PROTEINA: CASEINATO, PROTEÍNA DE SOJA E/OU DIASON H
21 Litro 300,00 52,000 15.600,00
PROTEÍNA DO SORO DO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO: Fabricante: DANON
MALTODEXTRINA E/OU AMIDO, FONTE DE LIPÍDIOS: ÓLEOS
VEGETAIS E LECETINA DE SOJA, ISENTO DE GLÚTEN, TIPO
NOVASOURCE GC 1.5 OU SIMILAR. EMBALAGEM
APROXIMADAMENTE 1 LITRO.
0033581 - DIETA LÍQUIDA, USO ENTERAL OU ORAL,
HIPERCALÓRICO, HIPERPROTÉICO, COMPONENTES ADICIONAIS:
NUTRISON PP ENERG
22 VIAMINAS E MINERAIS, FONTE DE PROTEÍNA: PROTEÍNA Litro 200,00 47,000 9.400,00
Fabricante: DANON
CONCENTRADA DO SORO DO LEITE, CASEINATO, PROTEÍNA
ISOLADA DE SOJA, FONTE DE
CARBOIDRATO: MALTODEXTRINA E XAROPE DE GLICOSE, FONTE

DE LIPÍDIOS: ÓLEOS VEGETAIS, TCM E LECETINA DE SOJA,
ISENTO DE GLÚTEN, LACTOSE E SACAROSE, TIPO NUTRISON

PROTEIN PLUS ENERGY OU SIMILAR. SISTEMA FECHADO DE
500ML
0033583 - DIETA LÍQUIDA, USO ENTERAL, HIPERCALÓRICO,
NORMOPROTÉICA, COMPONENTES ADICIONAIS: AMINOÁCIDOS,
VITAMINAS E MINERAIS, FONTE DE PROTEÍNA: PROTEÍNA
NUTRISON ENERGY PAC
24 ISOLADA DE SOJA, FONTE DE CARBOIDRATO: MALTODEXTRINA E Litro 400,00 31,000 12.400,00
Fabricante: DANON
XAROPE DE GLICOSE, FONTE DE LIPÍDIOS: ÓLEOS VEGETAIS E
TCM, ISENTO DE GLÚTEN, LACTOSE E SACAROSE, SISTEMA
FECHADO, TIPO NUTRISON ENERGY PACK.
EMBALAGEM 1 LITRO.
0033584 - DIETA LÍQUIDA, USO ENTERAL, HIPERCALÓRICO,
NORMOPROTÉICA, COMPONENTES ADICIONAIS: VITAMINAS,
MINERAIS E FIBRAS, FONTE DE PROTEÍNA: PROTEÍNA
NUTRISON ENERGY M
25 ISOLADA DE SOJA, FONTE DE CARBOIDRATO: MALTODEXTRINA E Litro 400,00 41,600 16.640,00
Fabricante: DANON
XAROPE DE GLICOSE, FONTE DE LIPÍDIOS: ÓLEOS VEGETAIS E
TCM, ISENTO DE GLÚTEN, LACTOSE E SACAROSE, SISTEMA
FECHADO, TIPO NUTRISON ENERGY MF OU
SIMILAR. EMBALAGEM DE 1 LITRO
0033585 - DIETA LÍQUIDA, USO ENTERAL, NORMOCALÓRICO,
HIPERPROTÉICA, COMPONENTES ADICIONAIS: AMINOÁCIDOS,
VITAMINAS, MINERAIS E FIBRAS, FONTE DE PROTEÍNA: NUTRISON PP M
26 Litro 400,00 42,000 16.800,00
CASEINATO, FONTE DE CARBOIDRATO: MALTODEXTRINA, FONTE Fabricante: DANON
DE LIPÍDIOS: ÓLEOS VEGETAIS E TCM, ISENTO DE GLÚTEN,
LACTOSE E SACAROSE, SISTEMA FECHADO, TIPO
NUTRISON PROTEIN PLUS MF OU SIMILAR. FRASCO 1 LITRO.

0033586 - DIETA LÍQUIDA, USO ORAL OU ENTERAL,
NORMOCALÓRICO, HIPERPROTÉICA, COMPONENTES ADICIONAIS:
VITAMINAS E MINERAIS, FONTE DE PROTEÍNA: SORO DO LEITE
NUTRISON ADV CUBISO
27 HIDROLIZADO, FONTE DE CARBOIDRATO: MALTODEXTRINA, Litro 400,00 55,000 22.000,00
Fabricante: DANON
FONTE DE LIPÍDIOS: ÓLEOS VEGETÁIS E TCM, COM ARGININA,
ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SISTEMA FECHADO, TIPO
NUTRISON ADVANCED CUBISON OU SIMILAR. FRASCO 1 LITRO.
0032834 - DIETA DE USO ORAL OU ENTERAL, DENSIDADE
ENERGÉTICA NORMAL, COM ADEQUADO TÉOR PROTÉICO, DE
BAIXA OSMOLARIDADE. FONTE DE PROTEÍNA: PROTEÍNAS
ANIMAIS E VEGETAIS, FONTE DE CARBOIDRATOS: NUTRISON PAC
29 Litro 3240,00 36,000 116.640,00
MALTODEXTRINA. FONTE DE LIPÍDEOS: ÓLEO DE PEIXE, SEM Fabricante: DANON
FIBRAS. INSENTO DE GLÚTEN, LACTOSE E SACAROSE.
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E
MINERAIS. SISTEMA FECHADO. EMBALAGEM FRASCO DE 1L.
0032835 - FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL,
NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA E
NORMOPROTÉICA, ENRIQUECIDO COM CAROTENOIDES E BAIXA NUTRINI M
30 FRASCO 200000,00 0,120 24.000,00
OSMOLARIDADE. COM FIBRAS. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E Fabricante: DANON
GLÚTEN. SISTEMA FECHADO COM EMBALAGEM
APROXIMADA DE 500 ML.
0032836 - FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL,
SEMI-ELEMENTAR, NORMOCALÓRICA E NORMOPROTÉICA, A
NUTRINI PEPT
31 BASE DE PROTEÍNA HIDROLISADA DO SORO DE LEITE, COM 46% FRASCO 200000,00 0,100 20.000,00
Fabricante: DANON
DE TRIGLICERÍDEO DE CADEIA MEDIA, ENRIQUECIDA COM
VITAMINAS E MINERAIS, E
CAROTENÓIDES. ISENTA DE SACAROSE E GLÚTEN. SISTEMA

FECHADO, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 500 ML.
0032838 - FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL EM
PÓ, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA, COM
ALTO TÉOR DE VITAMINAS E MINERAIS, FONTE DE FIBRAS E SEM FORTIN
33 Lata 60000,00 0,120 7.200,00
ADIÇÃO DE SACAROSE, INSENTA DE GLÚTEN. EMBALAGEM: Fabricante: DANON
LATA (PÓ) COM
APROXIMADAMENTE 400 G.
0032839 - FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE
PRIMEIRA INFANCIA (0 A 6 MESES), PRONTA PARA CONSUMO,
DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS.
INFATRIN
34 FÓRMULA POLIMÉRICA, HIPERCALÓRICA, PARA ALIMENTAÇÃO FRASCO 125000,00 0,150 18.750,00
Fabricante: DANON
ORAL OU ENTERAL. ADICIONADO COM LCPUFAS,
NUCREOTÍDEOS, BETOCAROTENÓIDES E PREBIÓTICOS.
EMBALAGEM PLÁSTICA DE APROXIMADAMENTE 125 ML.
0032840 - RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL, PLASTICO
TRANSPARENTE, 500ML COM TAMPA ROSQUEADA, ALÇA,
35 BIOBAS Unidade 19850,00 1,500 29.775,00
ETIQUETA, BICO CONECTOR,
GRADUADO, ESTÉRIL, UNIDADE.
– DO OBJETO
dela poderão advir, facultando-
se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência no fornecimento em
igualdade de condições.


assumidas.
aderirem.

JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO
Publicado por:
Código Identificador:21AA1978

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 038004/2022
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 038004/2022
A Prefeitura Municipal de Ielmo Marinho/RN (Órgão Gerenciador), com sede na Rua José Camilo Bezerra Nº 69 - Centro, IELMO MARINHO/RN,
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 08.004.525/0001-07, por intermédio de sua representante legal o PREFEITA CONSTITUCIONAL, ROSSANE
MARQUES LIMA PATRIOTA, CPF: 065.570.944-00, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica nº.
038/2022, processo administrativo nº. 208/2022, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a
classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892/2013, e no Decreto Municipal n.º 160/2018, e em conformidade com as
DO OBJETO.
A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PARA SUPRIR A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN.

Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem: JOAO
GABRIEL LIMA DE ALMEIDA 09336566458 (MEI), CNPJ 38.216.905/0001-76, com sede na Rua Santo Antônio, Nº 150, ANEXO C, Golandim,
São Gonçalo do Amarante/RN, CEP: 59.296-048. REPRESENTANTE LEGAL: JOAO GABRIEL LIMA DE ALMEIDA, CPF 093.365.664-58;
VALOR GLOBAL PARA COMPRA DE MATERIAIS: R$ 457.096,47 (quatrocentos e cinquenta e sete mil e noventa e seis reais e quarenta e sete
centavos).
CÓDIGO PRODUTO MARCA/FABRICANTE QTDE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 - 0020498 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU SIMILAR; DUPLA
EMBALAGEM C/ 20 PACOTEES COM 400MG; CAIXA DE 8QUILO
0001 PACOTEE COM 400MG; IDENTIFICAÇÃO NO FABRICANTE; 3 DE MAIO` 2.089 CX R$ 90,25 188.532,25
INDICAÇÃO DE VALIDADE; ROTULAGEM NUTRICIONAL DE ACORDO
COM LEGISLAÇÃO VIGENTE
2 - 0020499 - BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER OU
SIMILAR, DUPLA EMBALAGEM; C/ 20 PACOTEES COM 400MG,CAIXA
0002 DE 8QUILO; IDENTIFICAÇÃO NO FABRICANTE; INDICAÇÃO DE 3 DE MAIO 2.070 CX R$ 87,20 180.504,00
VALIDADE; ROTULAGEM NUTRICIONAL DE ACORDO COM
LEGISLAÇÃO VIGENTE
14 - 0020501 - EXTRATO DE TOMATE INDUSTRIALIZADO;
0014 FUGINI 5.728 PC R$ 2,99 17.126,72
EMBALAGEM COM 370G; SEM DEFORMIDADE OU AMASSADOS;
IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; PRAZO DE VALIDADE;

ROTULAGEM NUTRICIONAL DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO
VIGENTE
15 - 0017297 - FARINHA LACTEA TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 400G
IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE,
0015 MARATA 6.550 PC R$ 10,35 67.792,50
ROTULAGEM NUTRICIONAL DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO
VIGENTE;
77 - 0017307 - AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500ML, ACIDEZ
0077 CORCEIRO 32 UND R$ 24,00 768,00
MÁXIMA 0,5%, NÃO CONTÉM GLÚTEN (SIMILAR GALO)
89 - 0020635 - GOMA FRESCA, LAVADA E PENEIRADA, DE BOA
0089 SINHA 212 KG R$ 6,50 1.378,00
QUALIDADE, EMBALAGEM À VÁCUO DE 1QUILO;
0102 102 - 0002203 - VINAGRE - EMB. 500ML SADIO 500 UND R$ 1,99 995,00

A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº 160/2018.
A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas,
fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a CEM por cento dos quantitativos
dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
validade da Ata de Registro de Preços.
Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
VALIDADE DA ATA.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura (16/01/2023 até 15/01/2024), não podendo ser prorrogada.
A Administração poderá realizar pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s)
penalidade.
Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
O registro do fornecedor será cancelado quando:
participante(s).
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
DAS PENALIDADES.
CONDIÇÕES GERAIS.
registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os equipamentos com preços iguais ao do
licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº. 7892/13.
CASOS OMISSOS.
8.1 Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93, 10.520/02, Decreto Federal nº. 7892/13, Decreto
Municipal nº. 160/2018 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
FORO.
Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Macaíba/RN. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a
presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pela Excelentíssima Prefeita Municipal de IELMO MARINHO/RN e
pelo detentor da presente ata.
Ielmo Marinho/RN, 16 de janeiro de 2023.
Prefeitura Municipal de Ielmo Marinho

CNPJ: 08.004.525/0001-07
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
CPF: 065.570.944-00
Prefeita Municipal
Pelo Órgão Gerenciador
Joao Gabriel Lima De Almeida 09336566458 (MEI)

CNPJ 38.216.905/0001-76
JOAO GABRIEL LIMA DE ALMEIDA
Representante Legal
Pela Detentora Da Ata
Publicado por:
Fagner da Silva Oliveira
Código Identificador:2EA5D47D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ
DECRETO N° 1.871, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022.
SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

Praça Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filhos, 228,Centro –CEP59343-000–Fones: (84)3472.3900–Fax:(84)3472.3902
CNPJ 08.086.662/0001-38
secretariadogabinete@outlook.com
DECRETO N° 1.871, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022.
SÚMULA: Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município de Jardim do Seridó, no valor de R$ 549.420,00
(quinhentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte reais) para os fins que se especifica
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe foram
conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO o dispositivo constitucional presente no inciso II, art. 167, que veda a realização de despesas ou a assunção de obrigações
diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;
CONSIDERANDO o art. 60 da Lei nº 4.320/1964 que traz a vedação de realização de despesa sem prévio empenho;
CONSIDERANDO o inciso IV, art. 37 da Lei Complementar n° 101/2000, que veda a assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com
fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços;
CONSIDERANDO a autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, prevista pelo inciso I, art. 9º da Lei Municipal nº 1.264, de 22 de
dezembro de 2021; CONSIDERANDO o limite de 20% para abertura de créditos adicionais suplementares, trazido pelo dispositivo legal citado
anteriormente.
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao orçamento vigente (Exercício de 2022) do Município de Jardim do Seridó, conforme o anexo
único constante do presente Decreto, no valor de R$ 549.420,00 (quinhentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte reais).
I – As dotações que sofrerão suplementação estarão identificas no anexo a este decreto por: Anexo I (Acréscimo).
Art. 2º. Constitui fonte de recursos necessários à abertura deste crédito suplementar, a anulação total ou parcial de dotação orçamentária no valor de
R$ 549.420,00 (quinhentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte reais), conforme previsão constante no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº
4.320, de 17 de março de 1964.
I – As dotações que serão utilizadas como fonte para suplementação, estarão identificadas no anexo a este decreto por: Anexo II (Redução).
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de dezembro de 2022.
Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 30 de dezembro de 2022.
JOSÉ AMAZAN SILVA

Prefeito Municipal
MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Listagem das Elaborações de Creditos Exercício: 2022
Período de: 26/12/2022 a 31/12/2022
Nº Elab.. Data Elab Processo Recurso Tipo Crédito Valor Data Públic. Decreto/Portaria Status
444 26/12/2022 1.230.065/202 Anulação de Dotação Suplementar 500,00 26/12/2022 DECRETO:1.871 PUBLICADO
Justificativa: REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM INSUFICIENCIA DE CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS INICIALM
Anexo I (Acréscimo) 500,00
06.001 Secretaria Municipal de
500,00
Educação
2050 EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB
500,00
70%
Nº Solic.: 173 Acrescentar 3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15400000 0001 500,00
Total: 500,00
Anexo II (Redução) 500,00
10.001 Reserva de Contingência 500,00
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 500,00
Nº Solic.: 8 Reduzir 9.9.99.99 A CLASSIFICAR 15000000 0001 500,00
Total: 500,00
445 26/12/2022 1.230.090/202 Anulação de Dotação Suplementar 44.440,00 26/12/2022 DECRETO:1. 871 PUBLICADO

44.440,00
Educação
2150 EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) -FUNDEB
44.440,00
70%
Nº Solic.: 174 Acrescentar 3.1.90.11VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15421070 0001 44.000,00
3.3.90.08OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO
Nº Solic.: 174 Criar 15420000 0001 200,00
MILITAR
Nº Solic.: 174 Criar 3.3.90.46AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15420000 0001 240,00
Total: 44.440,00
10.001 Reserva de Contingência 44.440,00
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 44.440,00
Nº Solic.: 9 Reduzir 9.9.99. 99 A CLASSIFICAR 15000000 0001 44.440,00
Total: 44.440,00
446 26/12/2022 1.230.099/202 Anulação de Dotação Suplementar 70.780,00 26/12/2022 DECRETO:1.871 PUBLICADO

06.001 Secretaria Municipal de Educação 70.780,00
2011 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 70.780,00
Nº Solic.: 175 Criar 3.3.90.08OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 15001001 0001 500,00
Nº Solic.: 175 Criar 3.3.90.46AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001001 0001 280,00
Total: 70.780,00
Nº Solic.: 10 Reduzir 9.9.99.99 A CLASSIFICAR 15000000 0001 70.780,00
Total: 70.780,00
Nº Elab. Data Elab. Processo Recurso Tipo Crédito Valor Data Públic. Decreto/Portaria Status

06.001 Secretaria Municipal de Educação 1.000,00
2011 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 1.000,00
Total: 1.000,00
Nº Solic.: 11 Reduzir 9.9.99.99A CLASSIFICAR 15000000 0001 1.000,00
Total: 1.000,00

02.001 Gabinete Civil 40.000,00
2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL 40.000,00
Total: 40.000,00
Total: 40.000,00

Total: 20.000,00
Total: 20.000,00

2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL 17.000,00
Total: 17.000,00
Total: 17.000,00

09.001 Secretaria Municipal de Obras e
53.000,00
Serviços Urbanos
2006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
53.000,00
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS –
Nº Solic.: 281 Acrescentar 15000000 0001 50.000,00
PESSOAL CIVIL
Nº Solic.: 281 Acrescentar 3.3.90.46AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000 0001 1.000,00
Nº Solic.: 281 Acrescentar 3.3.90.93INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15000000 0001 2.000,00
Total: 53.000,00
Total: 53.000,00
453 26/12/2022 1.230.167/202 Anulação de Dotação Suplementar 10.500,00 26/12/2022 DECRETO: 1.871 PUBLICADO

14.001 Secretaria Municipal Agricultura
10.500,00
Meio Amb. e Pesca
2054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
10.500,00
MEIO AMBIENTE E PESCA
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS –
PESSOAL CIVIL
Total: 10.500,00
Nº Solic.: 16 Reduzir 9.9.99.99 ACLASSIFICAR 15000000 0001 10.500,00
Total: 10.500,00

Nº Solic.: 41 Acrescentar 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000 0001 6.000,00
Total: 6.000,00
Total: 6.000,00

6.000,00
Administracao
6.000,00
ADMINISTRAÇÃO
PESSOAL CIVIL
Total: 6.000,00
Total: 6.000,00
456 26/12/2022 1.230.186/202 Anulação de Dotação Suplementar 500,00 26/12/2022 DECRETO: 1.871 PUBLICADO

04.001 Sec .Mun. de Finanças e Planejamento 500,00
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMFP 500,00
Nº Solic.: 19 Acrescentar 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15000000 0001 500,00
Total: 500,00
04.001 Sec .Mun. de Finanças e Planejamento 500,00
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMFP 500,00
Nº Solic.: 19 Reduzir 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 500,00
Total: 500,00

6.000,00
Meio Amb. e Pesca
6.000,00
PESSOAL CIVIL
Total: 6.000,00
6.000,00
Meio Amb. e Pesca
6.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
Nº Solic.: 69 Reduzir 15000000 0001 6.000,00
PESSOA JURÍDICA
Total: 6.000,00

500,00
Serviços Urbanos
500,00
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
Nº Solic.: 283 Acrescentar 15000000 0001 500,00
SERVIDOR E DO MILITAR
Total: 500,00
500,00
Serviços Urbanos
500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA
Nº Solic.: 283 Reduzir 15000000 0001 500,00
JURÍDICA
Total: 500,00

Nº Solic.: 42 Acrescentar 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000 0001 3.000,00
Total: 3.000,00
Nº Solic.: 42 Reduzir 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 3.000,00
Total: 3.000,00

07.001 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte
12.500,00
e Turismo
2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA EUTERPE
12.500,00
JARDINENSE
3.3.90.48 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSAPESSOAS
FÍSICAS
Total: 12.500,00
Total: 12.500,00

500,00
Administracao
500,00
ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
Total: 500,00
500,00
Administracao
500,00
ADMINISTRAÇÃO
Nº Solic.: 43 Reduzir 3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL 15000000 0001 500,00
Total: 500,00

4.000,00
Administracao
4.000,00
ADMINISTRAÇÃO
Nº Solic.: 44 Acrescentar 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 15000000 0001 4.000,00
Total: 4.000,00
4.000,00
Administracao
4.000,00
ADMINISTRAÇÃO
3.1.90.92 DESPESAS DE
Nº Solic.: 44 Reduzir 15000000 0001 4.000,00
EXERCÍCIOSANTERIORES
Total: 4.000,00

5.600,00
Educação
2009 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.000,00

PESSOAFÍSICA
2151 EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) - FUNDEB
3.600,00
30%
PESSOAFÍSICA
Total: 5.600,00
5.600,00
Educação
2009 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 5.600,00
Nº Solic.: 177 Reduzir 15001001 0001 5.600,00
JURÍDICA
Total: 5.600,00

500,00
Meio Amb. e Pesca
2054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
500,00
AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
PESSOAFÍSICA
Total: 500,00
500,00
Meio Amb. e Pesca
2054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
500,00
AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
Nº Solic.: 70 Reduzir 15000000 0001 500,00
PESSOA JURÍDICA
Total: 500,00

05.001 Fundo Municipal de
2.500,00
Saúde
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.500,00
MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.48 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSAPESSOAS
FÍSICAS
Total: 2.500,00
2.500,00
Saúde
2.500,00
MUNICIPAL DE SAÚDE
Nº Solic.: 149 Reduzir 15001002 0001 2.500,00
JURÍDICA
Total: 2.500,00

14.000,00
Saúde
14.000,00
MUNICIPAL DE SAÚDE
PESSOAL CIVIL
Total: 14.000,00
14.000,00
Saúde
14.000,00
MUNICIPAL DE SAÚDE
Nº Solic.: 150 Reduzir 15001002 0001 14.000,00
JURÍDICA
Total: 14.000,00

2.000,00
Saúde

2.000,00
MUNICIPAL DE SAÚDE
Nº Solic.: 151 Acrescentar 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001002 0001 2.000,00
Total: 2.000,00
2.000,00
Saúde
2.000,00
MUNICIPAL DE SAÚDE
Nº Solic.: 151 Reduzir 15001002 0001 2.000,00
JURÍDICA
Total: 2.000,00

4.000,00
Administracao
2020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA
4.000,00
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PESSOAL CIVIL
Total: 4.000,00
Total: 4.000,00

1.500,00
Saúde
1.500,00
MUNICIPAL DE SAÚDE
PESSOAFÍSICA
Total: 1.500,00
1.500,00
Saúde
1.500,00
MUNICIPAL DE SAÚDE
Nº Solic.: 152 Reduzir 15001002 0001 1.500,00
JURÍDICA
Total: 1.500,00

05.001 Fundo Municipal de Saúde 500,00
2023 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM
500,00
SAÚDE
Total: 500,00
05.001 Fundo Municipal de Saúde 500,00
500,00
SAÚDE
Nº Solic.: 153 Reduzir 15001002 0001 500,00
JURÍDICA
Total: 500,00

94.000,00
Saúde
2024 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES
94.000,00
COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS
PESSOAL CIVIL
Nº Solic.: 154 Acrescentar 3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 16000000 0001 1.000,00
Nº Solic.: 154 Acrescentar 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 16000000 0001 3.000,00
Total: 94.000,00

94.000,00
Saúde
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
94.000,00
DE SAÚDE
Nº Solic.: 154 Reduzir 15001002 0001 94.000,00
PESSOA JURÍDICA
Total: 94.000,00

30.000,00
Saúde
2188 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE 30.000,00
PESSOAL CIVIL
Total: 30.000,00
30.000,00
Saúde
30.000,00
MUNICIPAL DE SAÚDE
Nº Solic.: 155 Reduzir 15001002 0001 30.000,00
JURÍDICA
Total: 30.000,00

6.200,00
Saúde
2016 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB 6.200,00
PESSOAL CIVIL
Nº Solic.: 156 Acrescentar 3.3.90.46AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 16000000 0001 200,00
Total: 6.200,00
6.200,00
Saúde
6.200,00
MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA
Nº Solic.: 156 Reduzir 15001002 0001 6.200,00
JURÍDICA
Total: 6.200,00

2.000,00
Administracao
2.000,00
Nº Solic.: 46 Acrescentar 3.3.90.93INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15000000 0001 2.000,00
05.001 Fundo Municipal de Saúde 15.000,00
2188 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE 15.000,00
PESSOAL CIVIL
Total: 17.000,00
15.000,00
MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
Nº Solic.: 157 Reduzir 15001002 0001 15.000,00
PESSOA JURÍDICA
Total: 17.000,00

12.002 Fundo Municipal dos Direitos
5.000,00
Criança e Adolescente
2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO
5.000,00
TUTELAR
PESSOAL CIVIL
Total: 5.000,00
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
5.000,00
Nº Solic.: 158 Reduzir 15001002 0001 5.000,00
PESSOA JURÍDICA
Total: 5.000,00

12.001 Fundo Municipal de Assistência Social 30.000,00
15.400,00
SEMTHAS
PESSOAL CIVIL
Nº Solic.: 53 Acrescentar 3.3.90.93INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15000000 0001 400,00
2048 MANUTENÇÃO DO BLOCO DOS
9.600,00
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.1.90.04CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO
2049 MANUTENÇÃO DO BLOCO DOS
5.000,00
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PESSOAL CIVIL
Total: 30.000,00
30.000,00
Nº Solic.: 159 Reduzir 15001002 0001 30.000,00
PESSOA JURÍDICA
Total: 30.000,00

20.000,00
Saúde
3.000,00
MUNICIPAL DE SAÚDE
Nº Solic.: 160 Acrescentar 3.1.91.13OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002 0001 3.000,00
2016 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB 15.000,00
1.000,00
SAÚDE
2024 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES
1.000,00
COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS
Total: 20.000,00
20.000,00
Saúde
20.000,00
MUNICIPAL DE SAÚDE
Nº Solic.: 160 Reduzir 15001002 0001 20.000,00
PESSOA JURÍDICA
Total: 20.000,00

Total: 2.100,00
Nº Solic.: 43 Reduzir 3.1.91.13OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000 0001 2.100,00
Total: 2.100,00


3.300,00
Administracao
3.300,00
Total: 3.300,00
3.300,00
Administracao
3.300,00
Nº Solic.: 47 Reduzir 15000000 0001 3.300,00
PESSOA JURÍDICA
Total: 3.300,00

15.000,00
Administracao
2701 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO
15.000,00
SERVIDOR PÚBLICO - PASEP
3.3.90.47OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS
Total: 15.000,00
15.000,00
Administracao
15.000,00
3.3.90.39OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Nº Solic.: 48 Reduzir 15000000 0001 15.000,00
– PESSOA JURÍDICA
Total: 15.000,00
Publicado por:
Código Identificador:0C03F572
DECRETO Nº 1.872, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

Praça Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, 228, Centro – CEP 59343-000–Fones: (84)3472.3900 – Fax: (84)3472.3902
CNPJ 08.086.662/0001-38
prefeituradejardimdoserido@hotmail.com
DECRETO Nº 1.872, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
―Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perca de sua validade,
e dá outras providências‖.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, no uso da competência e atribuições que lhes conferem as Constituições da
República e a Lei Orgânica do Município, e no exercício da direção superior da Administração,
CONSIDERANDO o superior e predominante interesse do Município, com fulcro no que dispõe a legislação vigente aplicável à espécie,
especialmente o art. 36, em combinação com o parágrafo único do art. 92, da Lei Federal nº 4320/64, de 17 de março de 1964;
CONSIDERANDO não haver ocorrido o implemento de condição na sua totalidade e a impossibilidade de sua realização, para as despesas inscritas
em Restos a Pagar Não Processados até 31 de dezembro de 2021;
CONSIDERANDO que a União em seu Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, estabelece no seu art. 68, §2º que os Restos a pagar Não
Processados, independentemente da existência de possibilidade de sua realização, só terão validade até 30 de junho do segundo ano subsequente ao
de sua inscrição;
D E C R E T A:
Art. 1º - Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal de Jardim do Seridó/RN, deverão cancelar, integralmente, todos os
Restos a Pagar Não Processados, que não sejam mais possível a realização de seu objeto, ou por perca de sua validade, conforme previsão do art. 68,
§2º do Decreto Federal nº 93.872/86, conforme lista constante do anexo único do presente decreto.
Parágrafo Único – Os créditos cancelados citados neste artigo, não processado e não liquidado, bem como ainda não enquadrado nas disposições do
artigo 36, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64, são anulados por ausência dos Implementos de Condições e por impossibilidade de suas
realizações, decorrentes de culpas unilaterais dos credores titulares dos mesmos, ou por situações diversas decorrentes do interesse público, não
podendo ser utilizados como recursos para abertura de créditos adicionais, devendo, tão- somente, serem formalizadas as suas baixas legais no
passivo dos relatórios anuais do exercício de 2021, não se admitindo a sua restauração, em nenhuma hipótese, pela impossibilidade de seu
processamento em virtude da não implementação de condições por parte dos credores, ou por não mais necessidade de sua execução por parte da
administração pública.
Art. 2º - O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido, desde que,
reconhecida a dívida, e atendido os requisitos legais para tal, à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos
para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, mediante a rubrica de ―Despesas de Exercícios Anteriores‖.
Art. 3º - Fica desde já notificado todos os credores constantes do rol do anexo único, do inteiro teor deste Decreto, para que no prazo improrrogável
de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requerer junto à Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento o direito ao pagamento.
Art. 4º - Fica fazendo parte integrante deste Decreto, o anexo único, no qual discriminam-se o rol dos restos a pagar por exercício.
Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário, para que surtam todos os seus jurídicos e
legais efeitos e produza os resultados de seu objeto.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E PROVIDENCIE-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Jardim do Seridó/RN, 31 de dezembro de 2022.
JOSÉ AMAZAN SILVA

Prefeito Municipal
MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Listagem de Anulação de Empenhos Emitidos no Período Exercício: 2022
Período de: 31/12/2022 a 31/12/2022 Despesas de Restos a Pagar
Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete Civil
Data
Anulação Credor Valor Anulado
Emissão
Pré-Emepenho Ordem de CS
Empenho Espécie Processo Valor Empenho
Classificação Orçamentária Status
107/2022 31/12/2022 ROSDELMULTI CONFECCAO E COMERCIO EIRELI 5.884,16
1025002/2021 Ordinário 1.025.009/2.021 5.884,16
02.001 06.122.0014 2008 3.3.90.30 10010000 0001 Ativa
Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela
Setor: GABINETE DO PREFEITO
perca de sua validade, e dá outras providências
Empenhado(A) Reforço(B) Anulado(C) Liquidado(D) Pagto Emitido(E) Pagto Confirmado(F Devolvido Regularizado A liquidar(A+B-C-D
5.884,16 0,00 5.884,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108/2022 31/12/2022 3A SERVICOS E COMERCIO EIRELI 1.973,27
1206006/2021 Ordinário 1.206.012/2.021 1.973,27
02.001 06.122.0014 2008 3.3.90.30 10010000 0001 Ativa
1.973,27 0,00 1.973,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109/2022 31/12/2022 Iris Ferreira dos Santos 509586666415 200,00
1229002/2021 Ordinário 1.229.001/2.021 750,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.30 10010000 0001 Ativa
750,00 0,00 200,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00
Total por Unidade: 8.057,43
Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administracao
Data
Emissão
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE
57/2022 31/12/2022 360,08
MERIDIONAL LTDA
1018010/2021 Ordinário 1.018.180/2.021 1.270,31
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30 10010000 0001 Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1.270,31 0,00 360,08 910,23 910,23 910,23 0,00 0,00 0,00
Total por Unidade: 360,08
Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec .Mun. de Finanças e Planejamento
Data
Emissão
18/2022 31/12/2022 52,71
MERIDIONAL LTDA
1028003/2021 Ordinário 1.028.010/2.021 52,71
04.001 04.129.0004 2344 3.3.90.30 10010000 0001 Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
52,71 0,00 52,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde
Data
Emissão
464/2022 31/12/2022 ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.809,00
915001/2021 Ordinário 915.033/2.021 1.809,00
05.001 10.301.0005 2004 4.4.90.52 12110000 0001 Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.809,00 0,00 1.809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
465/2022 31/12/2022 RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA 1.979,99
1005009/2021 Ordinário 1.005.215/2.021 1.979,99
05.001 10.301.0005 2004 4.4.90.52 12110000 0001 Ativa
1.979,99 0,00 1.979,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA
466/2022 31/12/2022 2.973,75
LTDA
1122002/2021 Ordinário 1.122.003/2.021 12.780,30
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 12110000 0001 Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela

12.780,30 0,00 2.973,75 9.806,55 9.806,55 9.806,55 0,00 0,00 0,00
467/2022 31/12/2022 MARIA JOSILETE ARAUJO DA SILVA - ME 2.538,77
1201006/2021 Estimativo 1.201.036/2.021 12.302,89
05.001 10.302.0034 2101 3.3.90.39 12110000 0001 Ativa
12.302,89 0,00 2.538,77 9.764,12 9.764,12 9.764,12 0,00 0,00 0,00
1209005/2021 Ordinário 1.209.008/2.021 1.121,27
05.001 10.302.0034 2101 3.3.90.30 12110000 0001 Ativa
1.121,27 0,00 1.121,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
469/2022 31/12/2022 3A SERVICOS E COMERCIO EIRELI 519,50
1209004/2021 Ordinário 1.209.007/2.021 519,50
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.30 12110000 0001 Ativa
519,50 0,00 519,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Data
Emissão
1209006/2021 Ordinário 1.209.009/2.021 887,84
05.001 10.302.0034 2101 3.3.90.30 12110000 0001 Ativa
887,84 0,00 887,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
471/2022 31/12/2022 NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME 108,00
1210006/2021 Ordinário 1.210.024/2.021 108,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 12110000 0001 Ativa
108,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA
472/2022 31/12/2022 1.842,36
LTDA
1217005/2021 Ordinário 1.217.005/2.021 8.901,66
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 12110000 0001 Ativa
8.901,66 0,00 1.842,36 7.059,30 7.059,30 7.059,30 0,00 0,00 0,00
473/2022 31/12/2022 DISMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 150,00
1028009/2021 Estimativo 1.028.015/2.021 1.327,00
05.001 10.303.0034 2019 3.3.90.30 12140000.015 0001 Ativa
1.327,00 0,00 150,00 1.177,00 1.177,00 1.177,00 0,00 0,00 0,00
1104005/2021 Estimativo 1.104.004/2.021 907,02
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.30 12140000.018 0001 Ativa
907,02 0,00 35,82 871,20 871,20 871,20 0,00 0,00 0,00
475/2022 31/12/2022 INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA 86,20
1108002/2021 Ordinário 1.108.013/2.021 86,20
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.39 12140000.018 0001 Ativa
86,20 0,00 86,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Data
Emissão
2A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
476/2022 31/12/2022 306,50
HOSPITALAR LTDA
1118001/2021 Estimativo 1.118.004/2.021 306,50
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.30 12140000.018 0001 Ativa
306,50 0,00 306,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAUDE BRASIL,COMERCIO E SERVICO
477/2022 31/12/2022 116,50
ODONTOLOGICO E FISIOTERAPICO LTDA
1201001/2021 Ordinário 1.201.006/2.021 8.018,00
05.001 10.301.0034 2189 3.3.90.39 12140000.020 0001 Ativa
8.018,00 0,00 116,50 7.901,50 7.901,50 7.901,50 0,00 0,00 0,00

478/2022 31/12/2022 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA 750,00
1203011/2021 Estimativo 1.203.010/2.021 1.740,00
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.30 12140000.023 0001 Ativa
1.740,00 0,00 750,00 990,00 990,00 990,00 0,00 0,00 0,00
479/2022 31/12/2022 37,08
MERIDIONAL LTDA
1203020/2021 Ordinário 1.203.027/2.021 37,08
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.30 12140000.018 0001 Ativa
37,08 0,00 37,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1209001/2021 Estimativo 1.209.002/2.021 2.208,88
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.30 12140000.023 0001 Ativa
2.208,88 0,00 647,35 1.561,53 1.561,53 1.561,53 0,00 0,00 0,00
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E
481/2022 31/12/2022
MEDICAMENTOS HOSPITALARES 4,40
1222008/2021 Estimativo 1.222.040/2.021 1.024,40
05.001 10.303.0034 2019 3.3.90.30 12140000.015 0001 Ativa
1.024,40 0,00 4,40 1.020,00 1.020,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00
Data
Emissão
1222010/2021 Estimativo 1.222.023/2.021 1.070,00
05.001 10.303.0034 2019 3.3.90.30 12140000.015 0001 Ativa
1.070,00 0,00 201,00 869,00 869,00 869,00 0,00 0,00 0,00
483/2022 31/12/2022
1223011/2021 Estimativo 1.223.004/2.021 3.590,38
05.001 10.303.0034 2019 3.3.90.30 12140000.015 0001 Ativa
3.590,38 0,00 626,42 2.963,96 2.963,96 2.963,96 0,00 0,00 0,00
484/2022 31/12/2022 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 72,25
1223015/2021 Estimativo 1.223.028/2.021 361,25
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30 12142100 0001 Ativa
361,25 0,00 72,25 289,00 289,00 289,00 0,00 0,00 0,00
485/2022 31/12/2022 DISMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.400,00
1223016/2021 Estimativo 1.223.029/2.021 3.055,00
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30 12142100 0001 Ativa
3.055,00 0,00 1.400,00 1.655,00 1.655,00 1.655,00 0,00 0,00 0,00
486/2022 31/12/2022
1223018/2021 Estimativo 1.223.031/2.021 1.101,00
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30 12142100 0001 Ativa
1.101,00 0,00 51,56 1.049,44 1.049,44 1.049,44 0,00 0,00 0,00
487/2022 31/12/2022 DISMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.288,00
1223026/2021 Ordinário 1.223.039/2.021 1.960,00
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30 12142100 0001 Ativa
1.960,00 0,00 1.288,00 672,00 672,00 672,00 0,00 0,00 0,00
Data
Emissão
1228003/2021 Estimativo 1.228.005/2.021 489,00
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30 12142100 0001 Ativa
489,00 0,00 339,00 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00
H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL

489/2022 31/12/2022 1,80
HOSPITALAR LTDA
1228004/2021 Estimativo 1.228.006/2.021 540,00
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30 12142100 0001 Ativa
540,00 0,00 1,80 538,20 538,20 538,20 0,00 0,00 0,00
490/2022 31/12/2022
1228007/2021 Estimativo 1.228.009/2.021 3.674,40
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30 12142100 0001 Ativa
3.674,40 0,00 558,80 3.115,60 3.115,60 3.115,60 0,00 0,00 0,00
1229004/2021 Estimativo 1.229.015/2.021 344,00
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30 12142100 0001 Ativa
344,00 0,00 74,00 270,00 270,00 270,00 0,00 0,00 0,00
492/2022 31/12/2022 P & V COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1.211,00
1229008/2021 Estimativo 1.229.126/2.021 1.211,00
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30 12142100 0001 Ativa
1.211,00 0,00 1.211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1229009/2021 Estimativo 1.229.127/2.021 2.026,50
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30 12142100 0001 Ativa
2.026,50 0,00 367,50 1.659,00 1.659,00 1.659,00 0,00 0,00 0,00
Data
Emissão
H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL
494/2022 31/12/2022 180,00
HOSPITALAR LTDA
1229010/2021 Estimativo 1.229.128/2.021 1.101,00
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30 12142100 0001 Ativa
1.101,00 0,00 180,00 921,00 921,00 921,00 0,00 0,00 0,00
495/2022 31/12/2022
MEDICAMENTOS HOSPITALARES 1.279,50
1229011/2021 Estimativo 1.229.129/2.021 2.376,50
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30 12142100 0001 Ativa
2.376,50 0,00 1.279,50 1.097,00 1.097,00 1.097,00 0,00 0,00 0,00
Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação
Data
Emissão
COSTA DO ATLANTICO TURISMO E PRESTACAO DE
280/2022 31/12/2022 129.968,13
SERVICOS LTDA
1220005/2021 Estimativo 1.220.145/2.021 258.613,54
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39 11110000 0001 Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
258.613,54 0,00 129.968,13 128.645,41 128.645,41 128.645,41 0,00 0,00 0,00
281/2022 31/12/2022 3.587,62
SERVICOS LTDA
1220004/2021 Estimativo 1.220.144/2.021 12.226,91
06.001 12.361.0006 2012 3.3.90.39 11150000 0001 Ativa
12.226,91 0,00 3.587,62 8.639,29 8.639,29 8.639,29 0,00 0,00 0,00
282/2022 31/12/2022 10.333,78
SERVICOS LTDA
1203001/2021 Estimativo 1.203.029/2.021 18.714,20
06.001 12.365.0006 2051 3.3.90.39 11190000 0001 Ativa
18.714,20 0,00 10.333,78 8.380,42 8.380,42 8.380,42 0,00 0,00 0,00
283/2022 31/12/2022 ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.371,00
1215003/2021 Ordinário 1.215.007/2.021 1.371,00
06.001 12.365.0006 2051 4.4.90.52 11190000 0001 Ativa
1.371,00 0,00 1.371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
284/2022 31/12/2022 FLM DE SOUZA COMERCIO LTDA 540,00
1117001/2021 Ordinário 1.117.006/2.021 1.038,00
06.001 12.361.0006 2027 4.4.90.52 11200000 0001 Ativa
1.038,00 0,00 540,00 498,00 498,00 498,00 0,00 0,00 0,00
1206001/2021 Ordinário 1.206.008/2.021 2.016,78
06.001 12.782.0006 2029 3.3.90.30 11230000 0001 Ativa
2.016,78 0,00 2.016,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
Data
Emissão
101/2022 31/12/2022 LIVIA KAROL OLIVEIRA DOS SANTOS 0,01
1213004/2021 Ordinário 1.213.022/2.021 255,94
07.001 13.392.0007 2365 3.3.90.39 10010000 0001 Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISM
255,94 0,00 0,01 255,93 255,93 255,93 0,00 0,00 0,00
102/2022 31/12/2022 LIVIA KAROL OLIVEIRA DOS SANTOS 0,01
1213005/2021 Ordinário 1.213.025/2.021 16,28
07.001 13.392.0007 2365 3.3.90.39 10010000 0001 Ativa
16,28 0,00 0,01 16,27 16,27 16,27 0,00 0,00 0,00
103/2022 31/12/2022 D. A. DANTAS MENDONCA 2.328,00
1216002/2021 Estimativo 1.216.006/2.021 9.312,00
07.001 04.122.0025 2031 3.3.90.39 10010000 0001 Ativa
9.312,00 0,00 2.328,00 6.984,00 6.984,00 6.984,00 0,00 0,00 0,00
Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Data
Emissão
207/2022 31/12/2022 1.255,12
SERVICOS LTDA
1105006/2021 Estimativo 1.222.025/2.021 30.145,50
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39 10010000 0001 Ativa
Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
30.145,50 0,00 1.255,12 28.890,38 28.890,38 28.890,38 0,00 0,00 0,00
208/2022 31/12/2022 186,89
SERVICOS LTDA
1209001/2021 Estimativo 1.109.203/2.021 17.070,43
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39 10010000 0001 Ativa
17.070,43 0,00 186,89 16.883,54 16.883,54 16.883,54 0,00 0,00 0,00
209/2022 31/12/2022 CONNECT ENGENHARIA LTDA 2.500,00
1230001/2021 Ordinário 325.008/2.021 2.500,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39 10010000 0001 Ativa
2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
210/2022 31/12/2022 CONNECT ENGENHARIA LTDA 4.400,00
1230002/2021 Ordinário 325.008/2.021 4.400,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39 10010000 0001 Ativa
4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Data
Emissão
171/2022 31/12/2022 12,69
MERIDIONAL LTDA
1108006/2021 Ordinário 1.108.009/2.021 165,57
12.001 08.244.0029 2035 3.3.90.30 13110000.004 0001 Ativa
Setor: SEC MUN TRAB HAB E ASSISTÊNCIA SOCIAL
165,57 0,00 12,69 152,88 152,88 152,88 0,00 0,00 0,00

172/2022 31/12/2022 25,38
MERIDIONAL LTDA
1110007/2021 Ordinário 1.110.014/2.021 49,68
12.001 08.244.0029 2186 3.3.90.30 13110000.017 0001 Ativa
49,68 0,00 25,38 24,30 24,30 24,30 0,00 0,00 0,00
1206004/2021 Ordinário 1.206.016/2.021 1.298,10
12.001 08.243.0029 2070 3.3.90.30 13110000.010 0001 Ativa
1.298,10 0,00 1.298,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade Orçamentária: 12.002 - Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente
Data
Emissão
21/2022 31/12/2022 49,00
MERIDIONAL LTDA
1109002/2021 Ordinário 1.109.007/2.021 49,00
12.002 04.243.0032 2046 3.3.90.30 10010000 0001 Ativa
Setor: SECRETARIA MUN. TRAB. HAB. ASSIS. SOCIAL
49,00 0,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22/2022 31/12/2022 JOAO CIRILO DA SILVA NETO 07510642469 104,00
1112001/2021 Ordinário 1.112.018/2.021 104,00
12.002 04.243.0032 2046 3.3.90.39 10010000 0001 Ativa
104,00 0,00 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1206001/2021 Ordinário 1.206.020/2.021 364,87
12.002 04.243.0032 2046 3.3.90.30 10010000 0001 Ativa
364,87 0,00 364,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade Orçamentária: 14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca
Data
Emissão
183/2022 31/12/2022 YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME 2.332,91
104003/2021 Estimativo 703.823/2.018 45.377,91
14.001 26.782.0026 1516 4.4.90.51 10010000 0001 Ativa
Setor: SECRETARIA MUN. AGRI, M. AMBIENTE E PESCA
45.377,91 0,00 2.332,91 43.045,00 43.045,00 43.045,00 0,00 0,00 0,00
184/2022 31/12/2022 6,00
MERIDIONAL LTDA
1018002/2021 Ordinário 1.018.002/2.021 6,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 10010000 0001 Ativa
6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1206002/2021 Ordinário 1.206.014/2.021 43,79
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 10010000 0001 Ativa
43,79 0,00 43,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
186/2022 31/12/2022 0,03
SERVICOS LTDA
1206004/2021 Estimativo 1.206.019/2.021 3.832,35
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39 10010000 0001 Ativa
3.832,35 0,00 0,03 3.832,32 3.832,32 3.832,32 0,00 0,00 0,00
187/2022 31/12/2022 3.752,64
SERVICOS LTDA
1206005/2021 Estimativo 1.206.021/2.021 3.752,64
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39 10010000 0001 Ativa
3.752,64 0,00 3.752,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
188/2022 31/12/2022 3.952,01
SERVICOS LTDA
1206006/2021 Estimativo 1.206.022/2.021 3.952,01
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39 10010000 0001 Ativa
3.952,01 0,00 3.952,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Data
Emissão
189/2022 31/12/2022 3.482,49
SERVICOS LTDA
1206007/2021 Estimativo 1.206.023/2.021 3.482,49
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39 10010000 0001 Ativa
3.482,49 0,00 3.482,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
190/2022 31/12/2022 4.870,61
SERVICOS LTDA
1206008/2021 Estimativo 1.206.024/2.021 4.870,61
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39 10010000 0001 Ativa
4.870,61 0,00 4.870,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
191/2022 31/12/2022 3.994,39
SERVICOS LTDA
1206009/2021 Estimativo 1.206.025/2.021 3.994,39
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39 10010000 0001 Ativa
3.994,39 0,00 3.994,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192/2022 31/12/2022 4.046,39
SERVICOS LTDA
1206010/2021 Estimativo 1.206.026/2.021 4.046,39
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39 10010000 0001 Ativa
4.046,39 0,00 4.046,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193/2022 31/12/2022 3.689,57
SERVICOS LTDA
1206011/2021 Estimativo 1.206.027/2.021 3.689,57
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39 10010000 0001 Ativa
3.689,57 0,00 3.689,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194/2022 31/12/2022 J A DISTRIBUIDORA LTDA 91,68
1213002/2021 Ordinário 1.213.008/2.021 91,68
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 10010000 0001 Ativa
91,68 0,00 91,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Data
Emissão
195/2022 31/12/2022 J A DISTRIBUIDORA LTDA 129,40
1213005/2021 Ordinário 1.213.015/2.021 129,40
14.001 04.608.0013 2254 3.3.90.30 10010000 0001 Ativa
129,40 0,00 129,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
196/2022 31/12/2022 COMERCIAL ANDRADE SILVA EIRELI 213,33
1213008/2021 Ordinário 1.213.023/2.021 213,33
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 10010000 0001 Ativa
213,33 0,00 213,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
197/2022 31/12/2022 M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP 0,01
1217001/2021 Ordinário 1.217.001/2.021 1.249,13
14.001 04.608.0013 2254 3.3.90.30 10010000 0001 Ativa
1.249,13 0,00 0,01 1.249,12 1.249,12 1.249,12 0,00 0,00 0,00
198/2022 31/12/2022 MIGUEL SIMOES DE OLIVEIRA 93739940425 282,15
1220002/2021 Estimativo 1.220.007/2.021 445,50
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 10010000 0001 Ativa
445,50 0,00 282,15 163,35 163,35 163,35 0,00 0,00 0,00
Total Geral: 223.264,16
Publicado por:
Código Identificador:0FE57F8E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 040/2022 PE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico N.º 040/2022 PE
O Prefeito Municipal de José da Penha/RN, tendo em vista a realização do Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 040/2022 PE,
destinado à Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição Parcelada de Peças para manutenção de veículos pesados do Municipio de José da
Penha/RN. Considerando os critérios legais, resolve HOMOLOGAR o mesmo em favor de:
456 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI (04.768.789/0001-86)
Item Material Serviço Unid. medida Marca Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
1 8984 - ANEIS UND WORLD GASKET 8 17,64 141,12
2 9017 - ANEL 355917 UND WORLD GASKET 4 7,35 29,40
7 9068 - ANEL 73155650 UND WORLD GASKET 4 277,20 1.108,80
11 9075 - ANEL 87625356 UND WORLD GASKET 4 1.080,45 4.321,80
13 9060 - ANEL ELASTICO 70050292 UND WORLD GASKET 2 5,85 11,70
14 8901 - ANEL TRAVA - 6V- 3213 UND WORLD GASKET 8 5,88 47,04
15 8939 - ANEL TRAVA 6V-8144 UND WORLD GASKET 8 4,41 35,28
16 8975 - ANEL TRAVA 950924 UND WORLD GASKET 16 7,35 117,60
17 8988 - ARO PARA GRADE ARADORA UND WORLD GASKET 4 758,00 3.032,00
21 8920 - ARRUELA - 9R-1510 UND NACIONAL 4 31,00 124,00
26 8950 - ARRUELA 46X69X3 - 9R-0158 UND NACIONAL 28 6,00 168,00
33 8958 - ARTICULADOR DIREÇAO 2043080 UND BEJOL 4 435,00 1.740,00
34 8957 - BARRA DE DIREÇÃO 2099886 UND BEJOL 4 1.010,00 4.040,00
35 9012 - BARRA DIREÇAO 3146772 UND BEJOL 4 430,00 1.720,00
37 8907 - BOIA COMBUSTIVEL - 2513231 UND CTP 2 2.920,00 5.840,00
38 8960 - BOMBA COMBUSTIVEL 2289129 UND CTP 2 2.140,00 4.280,00
46 8899 - BUCHA - 9R-4494 UND BIZA 6 280,00 1.680,00
3728 - BUCHA 1545404
48 UND BIZA 4 140,00 560,00
BUCHA 1545404
51 9055 - BUCHA 73130969 UND BIZA 2 300,00 600,00
53 9067 - BUCHA 75246450 UND BIZA 4 310,00 1.240,00
55 9093 - BUCHA CELERON 81LN20810 UND CELERON 2 1.230,00 2.460,00
72 9029 - CALCO DESLIZANTE 75243732 UND BRONZE 4 250,00 1.000,00
76 9050 - COMPRESSOR 87522165 UND BIAGGIO 2 21.000,00 42.000,00
77 8971 - CONE 1788608 UND NTN 8 650,00 5.200,00
82 9020 - CUBO DA RODA 882253 UND NACIONAL 8 670,00 5.360,00
85 9078 - DENTE LATERAL LD 61L30171 UND NACIONAL 2 710,00 1.420,00
91 9002 - EIXO DIREÇÃO 1676666 UND CTP 4 380,00 1.520,00
92 9084 - ELEMENTO 11LF-20920 UND DONALDSON 2 680,00 1.360,00
94 9090 - ELEMENTO 71LM-00290 UND DONALDSON 2 1.070,00 2.140,00
96 8989 - ENGATE RAPIDO 1/2 ROSCA 7/8 UND NACIONAL 24 340,00 8.160,00
97 8973 - ENGRENAGEM 2105934 UND CTP 16 340,00 5.440,00
98 8935 - ESCAPADOR - 9R-4482 UND CTP 2 280,00 560,00
99 11370 - ESCAPADOR - 9R-4482 UND CTP 2 280,00 560,00
100 9048 - FECHADURA L.D 75313362 UND NACIONAL 2 3.900,00 7.800,00
101 9049 - FECHADURA L.E 75313361 UND NACIONAL 2 3.900,00 7.800,00
106 9035 - HASTE 75250021 UND NACIONAL 2 5.870,00 11.740,00
110 8981 - KIT EMBREAGEM COMPLETO UND NACIONAL 2 4.020,00 8.040,00
111 9036 - KIT REP CIL DESL LAMINA 75288868 UND CTP 2 280,00 560,00
112 9061 - KIT REPARO 75220797 UND CTP 4 340,00 1.360,00
115 8891 - LAMINA- 9W-8215 UND NACIONAL 4 1.470,00 5.880,00
116 9113 - LANTERNA TRAS PARACHOQUE 21EK10411 UND NACIONAL 4 1.250,00 5.000,00
117 8979 - LUVA CARDAN 331481 UND NACIONAL 4 740,00 2.960,00
118 9010 - MANGA EIXO 3146770 UND NACIONAL 4 950,00 3.800,00
119 9011 - MANGA EIXO 3146771 UND NACIONAL 4 950,00 3.800,00
126 8964 - PARAFUSO 4f-3658 UND NACIONAL 16 10,00 160,00
130 8923 - PINO - 1545279 UND BIZA 2 340,00 680,00
132 8908 - PINO - 2375330 UND BIZA 8 670,00 5.360,00
133 8915 - PINO - 3005440 UND BIZA 2 400,00 800,00
134 8903 - PINO - 9R-3933 UND BIZA 2 280,00 560,00
135 8930 - PINO - 9R-4494 UND BIZA 6 280,00 1.680,00
3729 - PINO 2119286
137 UND BIZA 2 700,00 1.400,00
PINO 2119286
144 8917 - PINO INFERIOR - 2096855 UND BIZA 4 210,00 840,00
145 8912 - PINO SUPERIOR - 2908156 UND BIZA 2 390,00 780,00
147 9108 - PISTAO YBAA 00084 UND FORTRACTOR 12 200,00 2.400,00
150 9105 - PLACA YBAA 00081 UND NACIONAL 40 200,00 8.000,00

151 9110 - PLACA YBAA 00087 UND NACIONAL 4 1.870,00 7.480,00
152 8978 - PONTEIRA CARDAN 2402911 UND NACIONAL 4 890,00 3.560,00
154 8980 - PORCA 2264366 UND NACIONAL 4 310,00 1.240,00
166 8910 - REPARO CIL GIRO PISTAO 2690389 - 3779352 UND CTP 4 310,00 1.240,00
174 8894 - RETENTOR - 2295092 UND ARCA 8 350,00 2.800,00
8613 - RETENTOR 2097465
175 UND ARCA 2 280,00 560,00
Retentor 2097465
184 8977 - ROLAMENTO 37431/625 UND NTN 16 780,00 12.480,00
Total (R$): 226.637,10
Ordeno que se proceda a publicação do objeto supramencionado, com a condição de sua eficácia.
Sigam-se os ulteriores termos.
José da Penha/RN, 23 de janeiro de 2023

Prefeito Municipal
Publicado por:
Fabiano Ferreira Alves

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022 PE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23010001/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022 PE
A PREFEITURA MUNICIPAL DE José da Penha, com sede na: Rua Prefeitura Francisco Fontes, 22, CENTRO, José da Penha, Rio Grande do
Norte, CEP: 59.980-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.357.642/0001-54, neste ato representado por RAIMUNDO NONATO FERNANDES,
Prefeito, inscrito no CPF sob o n.º 074.327.554-34, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para
REGISTRO DE PREÇOS nº 040/2022 PE, homologada em 23/01/2023, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s)
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital,
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de
2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
DO OBJETO
A presente Ata tem por Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição Parcelada de Peças para manutenção de veículos pesados do Municipio
de José da Penha/RN., especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo ao edital de Pregão Eletrônico nº 040/2022 PE, que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

456 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI (04.768.789/0001-86)
Item Material/Serviço Unid. medida Quantidade Valor unitário(R$) Valor total(R$)

1 8984 - ANEIS WORLD GASKET UND 8 17,64 141,12
2 9017 - ANEL 355917 WORLD GASKET UND 4 7,35 29,40
7 9068 - ANEL 73155650 WORLD GASKET UND 4 277,20 1.108,80
11 9075 - ANEL 87625356 WORLD GASKET UND 4 1.080,45 4.321,80
13 9060 - ANEL ELASTICO 70050292 WORLD GASKET UND 2 5,85 11,70
14 8901 - ANEL TRAVA - 6V- 3213 WORLD GASKET UND 8 5,88 47,04
15 8939 - ANEL TRAVA 6V-8144 WORLD GASKET UND 8 4,41 35,28
16 8975 - ANEL TRAVA 950924 WORLD GASKET UND 16 7,35 117,60
17 8988 - ARO PARA GRADE ARADORA WORLD GASKET UND 4 758,00 3.032,00
21 8920 - ARRUELA - 9R-1510 NACIONAL UND 4 31,00 124,00
26 8950 - ARRUELA 46X69X3 - 9R-0158 NACIONAL UND 28 6,00 168,00
33 8958 - ARTICULADOR DIREÇAO 2043080 BEJOL UND 4 435,00 1.740,00
34 8957 - BARRA DE DIREÇÃO 2099886 BEJOL UND 4 1.010,00 4.040,00
35 9012 - BARRA DIREÇAO 3146772 BEJOL UND 4 430,00 1.720,00
37 8907 - BOIA COMBUSTIVEL - 2513231 CTP UND 2 2.920,00 5.840,00
38 8960 - BOMBA COMBUSTIVEL 2289129 CTP UND 2 2.140,00 4.280,00
46 8899 - BUCHA - 9R-4494 BIZA UND 6 280,00 1.680,00
48 3728 - BUCHA 1545404 BUCHA 1545404 BIZA UND 4 140,00 560,00
51 9055 - BUCHA 73130969 BIZA UND 2 300,00 600,00
53 9067 - BUCHA 75246450 BIZA UND 4 310,00 1.240,00
55 9093 - BUCHA CELERON 81LN20810 CELERON UND 2 1.230,00 2.460,00
72 9029 - CALCO DESLIZANTE 75243732 BRONZE UND 4 250,00 1.000,00
76 9050 - COMPRESSOR 87522165 BIAGGIO UND 2 21.000,00 42.000,00
77 8971 - CONE 1788608 NTN UND 8 650,00 5.200,00
82 9020 - CUBO DA RODA 882253 NACIONAL UND 8 670,00 5.360,00
85 9078 - DENTE LATERAL LD 61L30171 NACIONAL UND 2 710,00 1.420,00

91 9002 - EIXO DIREÇÃO 1676666 CTP UND 4 380,00 1.520,00
92 9084 - ELEMENTO 11LF-20920 DONALDSON UND 2 680,00 1.360,00
94 9090 - ELEMENTO 71LM-00290 DONALDSON UND 2 1.070,00 2.140,00
96 8989 - ENGATE RAPIDO 1/2 ROSCA 7/8 NACIONAL UND 24 340,00 8.160,00
97 8973 - ENGRENAGEM 2105934 CTP UND 16 340,00 5.440,00
98 8935 - ESCAPADOR - 9R-4482 CTP UND 2 280,00 560,00
99 11370 - ESCAPADOR - 9R-4482 CTP UND 2 280,00 560,00
100 9048 - FECHADURA L.D 75313362 NACIONAL UND 2 3.900,00 7.800,00
101 9049 - FECHADURA L.E 75313361 NACIONAL UND 2 3.900,00 7.800,00
106 9035 - HASTE 75250021 NACIONAL UND 2 5.870,00 11.740,00
110 8981 - KIT EMBREAGEM COMPLETO NACIONAL UND 2 4.020,00 8.040,00
111 9036 - KIT REP CIL DESL LAMINA 75288868 CTP UND 2 280,00 560,00
112 9061 - KIT REPARO 75220797 CTP UND 4 340,00 1.360,00
115 8891 - LAMINA- 9W-8215 NACIONAL UND 4 1.470,00 5.880,00
116 9113 - LANTERNA TRAS PARACHOQUE 21EK10411 NACIONAL UND 4 1.250,00 5.000,00
117 8979 - LUVA CARDAN 331481 NACIONAL UND 4 740,00 2.960,00
118 9010 - MANGA EIXO 3146770 NACIONAL UND 4 950,00 3.800,00
119 9011 - MANGA EIXO 3146771 NACIONAL UND 4 950,00 3.800,00
126 8964 - PARAFUSO 4f-3658 NACIONAL UND 16 10,00 160,00
130 8923 - PINO - 1545279 BIZA UND 2 340,00 680,00
132 8908 - PINO - 2375330 BIZA UND 8 670,00 5.360,00
133 8915 - PINO - 3005440 BIZA UND 2 400,00 800,00
134 8903 - PINO - 9R-3933 BIZA UND 2 280,00 560,00
135 8930 - PINO - 9R-4494 BIZA UND 6 280,00 1.680,00
137 3729 - PINO 2119286 PINO 2119286 BIZA UND 2 700,00 1.400,00
144 8917 - PINO INFERIOR - 2096855 BIZA UND 4 210,00 840,00
145 8912 - PINO SUPERIOR - 2908156 BIZA UND 2 390,00 780,00
147 9108 - PISTAO YBAA 00084 FORTRACTOR UND 12 200,00 2.400,00
150 9105 - PLACA YBAA 00081 NACIONAL UND 40 200,00 8.000,00
151 9110 - PLACA YBAA 00087 NACIONAL UND 4 1.870,00 7.480,00
152 8978 - PONTEIRA CARDAN 2402911 NACIONAL UND 4 890,00 3.560,00
154 8980 - PORCA 2264366 NACIONAL UND 4 310,00 1.240,00
166 8910 - REPARO CIL GIRO PISTAO 2690389 - 3779352 CTP UND 4 310,00 1.240,00
174 8894 - RETENTOR - 2295092 ARCA UND 8 350,00 2.800,00
175 8613 - RETENTOR 2097465 Retentor 2097465 ARCA UND 2 280,00 560,00
184 8977 - ROLAMENTO 37431/625 NTN UND 16 780,00 12.480,00
Total 226.637,10
VALIDADE DA ATA
A validade da Ata de Registro de Preços iniciará em 23/01/2023, tendo seu término em 23/01/2024, podendo ou não ser prorrogada, a critério da
Administração, respeitado, contudo, o prazo total de 12 (doze) meses (art. 12 do Decreto nº 7.892/13).
REVISÃO E CANCELAMENTO
penalidade.
liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
descumprir as condições da ata de registro de preços;
não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nesta Ata de Registro de Preços será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
por razão de interesse público; ou
a pedido do fornecedor.
CONDIÇÕES GERAIS
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Leinº
8.666/93.
pelas partes.
José da Penha – RN, 23/01/2023

Prefeito
UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI

CNPJ: 04.768.789/0001-86
TESTEMUNHAS:
1 - ____________________
CPF:
2 - _________________
CPF:
Publicado por:
Código Identificador:E9EB37D6

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2022 PP ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02010001/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2022 PP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE José da Penha, com sede na: Rua Prefeitura Francisco Fontes, 22, CENTRO, José da Penha, Rio Grande do
Norte, CEP: 59.980-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.357.642/0001-54, neste ato representado por RAIMUNDO NONATO FERNANDES,
Prefeito, inscrito no CPF sob o n.º 074.327.554-34, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, para
REGISTRO DE PREÇOS nº 036/2022 PP, homologada em 29/12/2022, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s)
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital,
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de
2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
DO OBJETO
A presente Ata tem por Registro de Preços para Contratação de Empresa para Fornecimento de Internet Banda Larga, para uso Ilimitado, com
Suporte e Instalação Totalmente Grátis, para as Diversas Secretarias do Município de José da Penha - RN., especificado(s) no(s) item(ns) do Termo
de Referência, anexo ao edital de Pregão Presencial nº 036/2022 PP, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
190 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (04.601.397/0001-28)
Item Material/Serviço Unid. medida Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
13001 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM 100MB POR PONTO FULL DUPLEX PARA A
SEDE DO GABINETE DO PREFEITO. Contratação de empresa especializada em prestação de serviço
1 UND 12 215,00 2.580,00
mensal de acesso à internet com tecnologia de ponto a ponto e fibra óptica, taxa de instalação inclusa com
acesso e suporte técnico de 24 horas.
13002 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM 30MB POR PONTO FULL DUPLEX PARA 0
CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Contratação de empresa especializada em
2 UND 12 140,00 1.680,00
prestação de serviço mensal de acesso à internet com tecnologia de ponto a ponto e fibra óptica, taxa de
instalação inclusa com acesso e suporte técnico de 24 horas.
12967 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM 30MB POR PONTO FULL DUPLEX PARA A SEDE
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Contratação de empresa especializada em prestação de serviço
3 UND 12 140,00 1.680,00
12968 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM 30MB POR PONTO FULL DUPLEX PARA A UBS
FRANCISCA RODRIGUES FERNANDES (CENTRO). Contratação de empresa especializada em prestação
4 UND 12 140,00 1.680,00
de serviço mensal de acesso à internet com tecnologia de ponto a ponto e fibra óptica, taxa de instalação
inclusa com acesso e suporte técnico de 24 horas.
DO SÍTIO BAIXA DO FOGO . Contratação de empresa especializada em prestação de serviço mensal de
5 UND 12 140,00 1.680,00
acesso à internet com tecnologia de ponto a ponto e fibra óptica, taxa de instalação inclusa com acesso e
suporte técnico de 24 horas.
MARIA DO SOCORRO NUNES (VILA MAJOR FELIPE). Contratação de empresa especializada em
6 UND 12 140,00 1.680,00
SÍTIO EMA (SÍTIO EMA). Contratação de empresa especializada em prestação de serviço mensal de acesso à
7 UND 12 140,00 1.680,00
internet com tecnologia de ponto a ponto e fibra óptica, taxa de instalação inclusa com acesso e suporte técnico
de 24 horas.
12972 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM 30MB POR PONTO FULL DUPLEX PARA O
HOSPITAL MÃE FRAZA (CENTRO). Contratação de empresa especializada em prestação de serviço mensal
8 UND 12 140,00 1.680,00
de acesso à internet com tecnologia de ponto a ponto e fibra óptica, taxa de instalação inclusa com acesso e
FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO (CENTRO). Contratação de empresa especializada em prestação de
9 UND 12 140,00 1.680,00
serviço mensal de acesso à internet com tecnologia de ponto a ponto e fibra óptica, taxa de instalação inclusa
com acesso e suporte técnico de 24 horas.
12974 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM 30MB POR PONTO FULL DUPLEX PARA O CEO -
CENTRO E ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CENTRO). Contratação de empresa especializada em
10 UND 12 140,00 1.680,00
DO BAIRRO BOA ESPERANÇA. Contratação de empresa especializada em prestação de serviço mensal de
11 UND 12 140,00 1.680,00
acesso à internet com tecnologia de ponto a ponto e fibra óptica, taxa de instalação inclusa com acesso e
ACADEMIA DA SAÚDE Contratação de empresa especializada em prestação de serviço mensal de acesso à
12 UND 12 140,00 1.680,00
internet com tecnologia de ponto a ponto e fibra óptica, taxa de instalação inclusa com acesso e suporte técnico
de 24 horas.
13 UND 12 140,00 1.680,00
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. Contratação de empresa especializada em
12978 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM 30MB POR PONTO FULL DUPLEX PARA O CRAS
– CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . Contratação de empresa especializada em
14 UND 12 140,00 1.680,00
12979 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM 30MB POR PONTO FULL DUPLEX PARA O SCFV
– SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. Contratação de empresa
15 UND 12 140,00 1.680,00
especializada em prestação de serviço mensal de acesso à internet com tecnologia de ponto a ponto e fibra
óptica, taxa de instalação inclusa com acesso e suporte técnico de 24 horas.
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. Contratação de empresa especializada em prestação de serviço
16 UND 12 140,00 1.680,00
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. Contratação de empresa especializada em prestação de
17 UND 12 140,00 1.680,00
CENTRO CULTURAL PAULO GOMES DA SILVA. Contratação de empresa especializada em prestação de
18 UND 12 140,00 1.680,00
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . Contratação de empresa especializada em
19 UND 12 140,00 1.680,00
12984 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM 100MB POR PONTO FULL DUPLEX – ACESSO
20 PROVISÓRIO PARA EVENTOS – Com objetivo de transmissão ao vivo ou outras necessidades. (instalação Diária 20 1.510,00 30.200,00
feita pela empresa com solicitação via autorização de serviço via e-mail de 5 dias úteis antes do evento)
12985 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM 30MB POR PONTO FULL DUPLEX PARA 0
DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. Contratação de empresa especializada em
21 UND 12 140,00 1.680,00
22 UND 12 140,00 1.680,00
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Contratação de empresa especializada em prestação de
23 UND 12 140,00 1.680,00
12988 - SERVICO DE ACESSO À INTERNET COM 30MB POR PONTO FULL DUPLEX PARA A
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BATISTA MAIA. Contratação de empresa especializada em prestação de
24 UND 12 140,00 1.680,00
ESCOLA MUNICIPAL ARIAMIRO GERMANO DA SILVEIRA (VILA MAJOR FELIPE). Contratação de
25 UND 12 140,00 1.680,00
empresa especializada em prestação de serviço mensal de acesso à internet com tecnologia de ponto a ponto e
fibra óptica, taxa de instalação inclusa com acesso e suporte técnico de 24 horas.
ESCOLA MUNICIPAL SILVESTRE GABRIEL DA COSTA. Contratação de empresa especializada em
26 UND 12 140,00 1.680,00
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA DA SILVA. Contratação de empresa especializada em prestação
27 UND 12 140,00 1.680,00
12993 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM 30MB POR PONTO FULL DUPLEX PARA A S
ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PEQUENO MÁRIO. Contratação de empresa especializada em prestação
28 UND 12 140,00 1.680,00
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE MORAIS Contratação de empresa especializada em prestação
29 UND 12 140,00 1.680,00
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SALES BISPO. Contratação de empresa especializada em prestação de
30 UND 12 140,00 1.680,00
ESCOLA MUNICIPAL 04 DE OUTUBRO. Contratação de empresa especializada em prestação de serviço
31 UND 12 140,00 1.680,00
ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL MARIA DÁLIA DA SILVEIRA. Contratação de empresa especializada
32 UND 12 140,00 1.680,00
em prestação de serviço mensal de acesso à internet com tecnologia de ponto a ponto e fibra óptica, taxa de
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. Contratação de empresa especializada em prestação de serviço
33 UND 12 140,00 1.680,00
GINÁSIO POLIESPORTIVO JUDENE PEREIRA. Contratação de empresa especializada em prestação de
34 UND 12 140,00 1.680,00
13003 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM 30MB POR PONTO FULL 6 - DUPLEX PARA A
ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO. Contratação de empresa
35 UND 12 140,00 1.680,00
especializada em prestação de serviço mensal de acesso à internet com tecnologia de ponto a ponto e fibra
óptica, taxa de instalação inclusa com acesso e suporte técnico de 24 horas.
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (ANEXO ADMINISTRATIVO E FUNCIONALIDADES)
36 UND 12 215,00 2.580,00
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço mensal de acesso à internet com tecnologia de
ponto a ponto e fibra óptica, taxa de instalação inclusa com acesso e suporte técnico de 24 horas.
Total 90.800,00
VALIDADE DA ATA
A validade da Ata de Registro de Preços iniciará em 02/01/2023, tendo seu término em 02/01/2024, podendo ou não ser prorrogada, a critério da
Administração, respeitado, contudo, o prazo total de 12 (doze) meses (art. 12 do Decreto nº 7.892/13).
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
penalidade.
participante(s).
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nesta Ata de Registro de Preços será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
CONDIÇÕES GERAIS
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Leinº
8.666/93.
pelas partes.
José da Penha – RN, 02/01/2023

Prefeito
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ: 04.601.397/0001-28
TESTEMUNHAS:
1 - ________________
CPF:
2 - ______________________
CPF:
Publicado por:
Código Identificador:9103BCFD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA POSSÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA VISANDO SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
JUCURUTU/RN
SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO
A secretaria Municipal de Compras torna pública a solicitação para cotação de preços para o Registro de Preços para possível CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA POSSÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA
VISANDO SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUCURUTU/RN para atender as demandas
necessárias do município de Jucurutu/RN, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo, que deverão ser fornecidas em até 03 (três)
dias a partir desta publicação, na Sede da Prefeitura Municipal de Jucurutu, situada a Praça João Eufrásio de Medeiros, nº14, Centro, Jucurutu/RN,
das 08:00hs às 12:00hs ou via e-mail: compras@jucurutu.rn.gov.br. As cotações deverão ser apresentadas em papel timbrado, datadas e assinadas
pelo representante da empresa interessada. Para mais informações, segue o contato: (84) 99490-2217.
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA POSSÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO

DE MÃO DE OBRA VISANDO SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUCURUTU/RN
Observação: O detalhamento e especificações acerca da prestação do serviço e/ou aquisição de produtos consta no Termo de Referência.
UNIDADE DE
ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
MEDIDA
LOTE ÚNICO
VIGIA NOTURNO – CARGA HORÁRIA: 8 (oito) horas.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Vigiar dependências e áreas públicas da Autarquia com
01 DIÁRIA 2.920
finalidade de prevenir e combater delitos; zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio; executar outras
atribuições afins.
PORTEIRO – CARGA HORÁRIA: 8 (oito) horas. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES:
02 Reponsavel pela fiscalização e guarda o patrimônio, além de controlar a entrada e saída de pessoas e veículos nas DIÁRIA 3.650
dependências, bem como orientar as pessoas sobre seus destinos e fazer pequenos reparos.
MERENDEIRA - CARGA HORÁRIA: 8 (oito) horas. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: É
responsável pela produção da merenda, manuseio e higiene dos alimentos preparados, além da distribuição para
03 DIÁRIA 2.190
os alunos. Zela pelo controle do estoque de alimentos e gerencia a quantidade de utilização nas dependencias
escolares.
AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS (ASG) – DURAÇÃO DO SERVIÇO: 8 (oito) horas.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Executar trabalho rotineiro de limpeza geral; zelar pela
04 DIÁRIA 4.380
conservação e limpeza do prédio, instalações, móveis, utensílios e áreas externas; executar outras atribuições
afins.
CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS – CARGA HORÁRIA: 8 (oito) horas.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Selecionar métodos, técnicas, materiais pedagógicos e de
estimulação; Distribuir o material pedagógico segundo a faixa etária; Acompanhar a sua utilização e zelar pela
sua guarda, com a participação da criança; Estimular o desenvolvimento da criança, respeitando seus valores, sua
05 individualidade e sua faixa etária; Participar das reuniões de estudo em busca de uma melhor qualidade no DIÁRIA 3.650
atendimento; Observar estado geral dos alunos (higiene, saúde etc.); Acompanhar e assessorar o processo de
alimentação, sono e higiene da criança; Desenvolver atividades pedagógicas e recreativas com as crianças,
observando e registrando os fatos ocorridos durante a atividade, a fim de garantir o bem estar e o
desenvolvimento sadio das mesmas; Participar da manutenção das condições ambientais.
CUIDADOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CARGA HORÁRIA: 8 (oito) horas.
DIGITADOR – CARGA HORÁRIA: 8 (oito) horas.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Organizar a rotina de serviços e realizar entrada e transmissão
07 DIÁRIA 2.190
de dados, operando computadores, impressoras, scanners e microcomputadores; com a finalidade de registrar e
transcrever informações, operando microcomputadores e mecanismos afins.
AGENTE ADMINISTRATIVO – CARGA HORÁRIA: 8 (oito) horas.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos,
08 administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre DIÁRIA 1.825
produtos e serviços; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos
mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios e informática.
MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR (CH – D) – CARGA HORÁRIA: 8 (oito) horas.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, cargas ou
valores de acordo com a legislação pertinente. Realizar verificações e manutenções básicas do veículo e utilizar
09 DIÁRIA 1.460
equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros.
Efetuar pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizar-se de capacidades comunicativas.
Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente
MOTORISTA (CH– B) – CARGA HORÁRIA: 8 (oito) horas.
10 DIÁRIA 1.825
Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR – CARGA HORÁRIA: 4 (quatro) horas. DESCRIÇÃO
SUMÁRIA DE ATIVIDADES:
11 DIÁRIA 3.650
Responsavél por é garantir a integridade física e moral de crianças e adolescentes no trajeto de ida e volta até a
escola. Dentro da escola, suas funções são as mesmas do inspetor de alunos.
COORDENADOR PEDAGÓGICO – CARGA HORÁRIA: 06 (seis) horas. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE
ATIVIDADES: Implementar, avaliar, coodenar e planejar o desenvolvimento metodológico e técnicas para
12 facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Viabilizar o trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos DIÁRIA 1.000
de participação em programas e projetos educacionais, facilitando o processo comunicativo entre a comunidade
escolar e as associações a ela vinculadas
Jucurutu/RN, 23 de janeiro de 2023.
Sandra Azevedo Queiroz

Secretária Municipal de Compras
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA POSSÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO
DE OBRA VISANDO SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUCURUTU/RN, para atender as
necessidades da rede pública de Educação do Município de Jucurutu/RN.
UNIDADE DE
ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
MEDIDA
LOTE ÚNICO
VIGIA NOTURNO – CARGA HORÁRIA: 8 (oito) horas.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Vigiar dependências e áreas públicas da Autarquia com
01 DIÁRIA 2.920
finalidade de prevenir e combater delitos; zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio; executar outras
atribuições afins.
PORTEIRO – CARGA HORÁRIA: 8 (oito) horas. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES:
02 Reponsavel pela fiscalização e guarda o patrimônio, além de controlar a entrada e saída de pessoas e veículos nas DIÁRIA 3.650
dependências, bem como orientar as pessoas sobre seus destinos e fazer pequenos reparos.
MERENDEIRA - CARGA HORÁRIA: 8 (oito) horas. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: É
responsável pela produção da merenda, manuseio e higiene dos alimentos preparados, além da distribuição para
03 DIÁRIA 2.190
os alunos. Zela pelo controle do estoque de alimentos e gerencia a quantidade de utilização nas dependencias
escolares.
AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS (ASG) – DURAÇÃO DO SERVIÇO: 8 (oito) horas.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Executar trabalho rotineiro de limpeza geral; zelar pela
04 DIÁRIA 4.380
conservação e limpeza do prédio, instalações, móveis, utensílios e áreas externas; executar outras atribuições
afins.
CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS – CARGA HORÁRIA: 8 (oito) horas.
05 DIÁRIA 3.650
individualidade e sua faixa etária; Participar das reuniões de estudo em busca de uma melhor qualidade no
CUIDADOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CARGA HORÁRIA: 8 (oito) horas.
DIGITADOR – CARGA HORÁRIA: 8 (oito) horas.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Organizar a rotina de serviços e realizar entrada e transmissão
07 DIÁRIA 2.190
de dados, operando computadores, impressoras, scanners e microcomputadores; com a finalidade de registrar e
transcrever informações, operando microcomputadores e mecanismos afins.
AGENTE ADMINISTRATIVO – CARGA HORÁRIA: 8 (oito) horas.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos,
08 administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre DIÁRIA 1.825
produtos e serviços; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos
mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios e informática.
MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR (CH – D) – CARGA HORÁRIA: 8 (oito) horas.
09 DIÁRIA 1.460
Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente
MOTORISTA (CH– B) – CARGA HORÁRIA: 8 (oito) horas.
10 DIÁRIA 1.825
Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR – CARGA HORÁRIA: 4 (quatro) horas. DESCRIÇÃO
SUMÁRIA DE ATIVIDADES:
11 DIÁRIA 3.650
Responsavél por é garantir a integridade física e moral de crianças e adolescentes no trajeto de ida e volta até a
escola. Dentro da escola, suas funções são as mesmas do inspetor de alunos.
COORDENADOR PEDAGÓGICO – CARGA HORÁRIA: 06 (seis) horas. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE
ATIVIDADES: Implementar, avaliar, coodenar e planejar o desenvolvimento metodológico e técnicas para
12 facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Viabilizar o trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos DIÁRIA 1.000
de participação em programas e projetos educacionais, facilitando o processo comunicativo entre a comunidade
escolar e as associações a ela vinculadas
O serviço objeto deste Termo de Referência estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de
desempenho, levantados de acordo com real necessidade da administração e definições elencadas no Termo de Referência.
As quantidades constantes neste Termo de Referência foram obtidas mediante demanda enviada pela Secretaria Municipal de Educação.
O serviço, objeto deste TR, será executado de acordo com a necessidade do órgão, com prazo de entrega não superior a 07 (dez) dias, contados a
partir do recebimento da Ordem de Serviço, Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.
Ficará sobre total responsabilidade da CONTRADADA, fardamentos, EPIs, TREINAMENTOS, transportes, alimentação, da equipe que
prestará serviços. Devendo ainda cada um dos profissionais alocados para realizar a prestação de serviços estar devidamente identificados
com crachás contento: Nome Completo, Foto, documento de identificação ou matrícula, de modo que não se considerará entregue o serviço,
em caso de descumprimento de quaisquer itens desta cláusula.
O horário para execução do serviço, objeto deste Termo de Referência, serão estabelecidos na Ordem de Serviço/ Nota de Empenho, de acordo com
a necessidade deste Município.
Serão aceitos os itens objeto deste Termo desde que:
A quantidade esteja de acordo com a solicitada na Ordem de Serviço/ Nota de Empenho;
A especificação esteja em conformidade com o solicitado neste Termo de Referência.
JUSTIFICATIVA
Considerando que o Município de Jucurutu/RN, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Educação, no âmbito de suas atribuições de
planejar ações par a Educação no município, realizou amplo e criterioso estudo das necessidades da rede municipal de ensino, na qual chegou à
necessidade dos serviços Objeto deste Termo, e tendo como nosso principal objetivo possibilitar aos nossos munícipes o acesso a bons profissionais,
uma maior qualidade no ensino e na educação pública, e maior eficiência no sistema educacional de modo a atender a essa demanda apresentada.
Considerando a importância de uma educação de qualidade essa municipalidade e sua gestão estão comprometidas para uma educação pública que
considere o papel outorgado à escola enquanto instituição socialmente estabelecida, junto às famílias e a sociedade como um todo, vislumbrou-se a
necessidade de complementação do quadro de servidores em diversas áreas da rede municipal de ensino visando realmente atingir resultados
expressivos no aprendizado e na formação dos cidadãos.
Considerando o que que trata a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394), na qual preconiza que os municípios devem aplicar de
forma adequada os 25% da arrecadação municipal em educação, assim faz-se necessário pensar formas de maximizar os resultados, de modo a
entregar serviço que possibilite alcance qualitativo da educação pública objetivada.
Considerando ainda que as referidas necessidades reais de complementar o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Educação, em funções
estratégicas e deficitárias.
É com base nas considerações acima apontadas, que se justifica a contratação em tela.
Entende essa secretaria que é mais vantajoso para município que o julgamento da licitação seja feito por LOTE ÚNICO, visando a melhor gestão
dos contratos pois os serviços seriam executados por um único fornecedor e tendo em vista a complexidade de realizar a divisibilidade do objeto da
licitação por tratar-se de prestação de serviços e a necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, vez que vários prestadores de serviços
poderão implicar descontinuidade da padronização, bem assim em dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumento dos custos, pois a contratação tem
a finalidade de formar um todo unitário. Somado a isso a possibilidade de estabelecimento de um padrão de qualidade e eficiência que pode ser
acompanhado ao longo dos serviços, o que fica sobremaneira dificultado quando se trata de diversos prestadores de serviços. O não parcelamento do
objeto em itens, nos termos do art. 23, §1º, da Lei nº 8.666/1993, neste caso, se demonstra técnica e economicamente viável e não tem a finalidade de
reduzir o caráter competitivo da licitação, visa, tão somente, assegurar a gerência segura da contratação, e principalmente, assegurar, não só a mais
ampla competição necessária em um processo licitatório, mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, que é a de atender a contento as
necessidades da Administração Pública, concluindo assim que O agrupamento dos itens faz-se necessário haja vista a economia de escala, a
eficiência na fiscalização de um único contrato e os transtornos que poderiam surgir com a existência de duas ou mais empresas para a execução e
supervisão do serviço a ser prestado. Assim, com destaque para os princípios da eficiência e economicidade, é imprescindível a licitação por julgada
por LOTE ÚNICO.
Importante salientar que a aquisição dos referidos SERVIÇOS só se dará mediante a prévia autorização oficial de cada Secretaria do município, com
a emissão de ORDEM DE SERVIÇO;
PERÍODO PARA CONTRATAÇÃO

A contratação terá vigência continuada de 12 (doze) meses, podendo o contrato ser prorrogado na forma da Lei nº 8.666/1993, e a vigência inicia-se
a partir da data da sua assinatura.
VALOR GLOBAL DE REFÊRENCIA E AVALIAÇÃO DO CUSTO

O custo estimado será apurado por meio de pesquisa mercadológica que embasará o mapa de preços constante do processo de contratação.
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Comprovação de capacidade técnica, mediante apresentação de atestados fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
aptidão para desempenho de atividade compatível em características ao objeto desta licitação;
a) Sendo o atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, a assinatura do representante legal deve ser reconhecida firma em cartório
competente;
b) Em havendo necessidade de realização de diligência, o licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação de
legitimidade dos atestados apresentados, tais como: cópias de nota fiscal e/ou nota de empenho e/ou do termo de contrato que deram suporte à
contratação.
CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem
bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, tudo em obediência a ordem cronológica de pagamento.
Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada de forma on-line consulta aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas neste Termos, bem como, nos documentos oriundos dele.
Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.
Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta on-line mediante consulta aos sítios
eletrônicos oficiais para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de
abril de 2018.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização
da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada
não regularize sua situação de habilitação.
Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
I = Índice de compensação financeira = 0,______________ / UF16438, assim apurado:
I = 0,______________ / UF16438
I = (TX) I= ( 6 / 100 )
TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
DO REAJUSTE
Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um
ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última
variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição,
o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.
O reajuste será realizado por apostilamento.
CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS

Os serviços a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens e serviços comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n°
3.555, de 2000, e do Decreto 10.024, de 2019.
RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

Os serviços objeto deste Termo de Referência serão recebidos:
Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e da
proposta.
Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e da proposta, e sua consequente
aceitação, que se dará até 02 (dois) dias do recebimento provisório.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-
se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas.
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE:
Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, bem como efetuar o pagamento de acordo com a forma convencionada;
Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa executar a entrega dos bens adquiridos, dentro das condições pactuadas;
Notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca da ocorrência de eventuais irregularidades na entrega dos bens adquiridos, fixando o prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas para sua substituição;
Ordenar, se for o caso, a imediata substituição de empregado da CONTRATADA que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização;
Observar para que durante toda a validade da Ata de Registro de Preços e Contrato Administrativo sejam mantidas todas as condições de habilitação
e qualificação da CONTRATADA, exigíveis na licitação, solicitando desta, quando for o caso, a documentação que substitua aquela com prazo de
validade vencida.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a:
Efetuar a execução dos Serviços de acordo com o exigido neste TR;
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que
está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº
10.024 de 2019, a Contratada que, no decorrer da contratação:
Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
Apresentar documentação falsa;
Comportar-se de modo inidôneo;
Cometer fraude fiscal;
Descumprir qualquer dos deveres elencados neste Termo de Referência, bem como, nos documentos oriundos dele, tais como: Edital, Ata de
Registro de Preços ou no Contrato.
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
Multa:
Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias;
Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser
cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de JUCURUTU - RN, pelo prazo de até dois anos. Tal penalidade pode
implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual,
do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n°
2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos causados.
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
Para também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem
anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados;
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa,
DA SUBCONTRATAÇÃO
Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
MEDIDAS ACAUTELADORAS
CONTROLE DA EXECUÇÃO
A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da
execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993.
O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como
o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
Jucurutu/RN, 23 de janeiro de 2022.
SANDRA AZEVEDO QUEIROZ

Secretária Municipal de Compras
Publicado por:
Sandra Azevedo Queiroz
Código Identificador:549CFB93

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

QUINTO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 89/2019, PARA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER E A PREFEITURA
MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN.
TERMO ADITIVO
Processo nº 00410002.003204/2019-32
Unidade Gestora:
PROCESSO Nº 00410002.003204/2019-32
Unidade Gestora: COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS – CAGEC.
QUINTO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 89/2019, PARA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER E A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN.
O Estado do Rio Grande do Norte, através daSECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER –
SEEC,estabelecida no Centro Administrativo do Estado, Bairro Lagoa Nova, Natal/RN, CNPJ Nº 08.241.804/0001–94, neste ato, representada por
seu secretário, o Dr.Getúlio Marques Ferreira, brasileiro, casado, professor aposentado e engenheiro eletrônico, portador do RG Nº 193998 –
SSP/RN, inscrito no CPF sob o Nº 097.338.924–91, residente e domiciliado à Rua Anísio de Souza, N° 325, Apto 1801, Bairro Lagoa Nova,
Natal/RN, CEP: 59.064– 364, denominadaSEEC, e, de outro lado, aPREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN,com sede à Av. Dr.
Silvio Bezerra de Melo, Nº 427, Bairro Centro, CEP: 59390–000, Lagoa Nova/RN, cadastrado no CNPJ sob o N° 08.182.313/0001–10, neste ato,
representada por seu Prefeito, oSr. Luciano Silva Santos, portador do RG Nº 2283014 – SSP/RN, inscrito no CPF sob o Nº 854.431.154–72,
residente e domiciliado à Rua Tomaz Silveira, Nº 730, Bairro Centro, CEP: 59.390–000, Lagoa Nova/RN, resolvem em comum acordo o
presenteTermo Aditivoregido pelo art. 116, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, art. 106 e seus §§, da Lei Complementar nº 122/94 e a
Portaria 201/2019 - GS/SEEC, e mediante as condições e cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1- O presenteTermo Aditivotem por objeto alterar o Termo de Cooperação Mútua Nº 89/2019,suprimindodo quadro de servidores (professores e
especialistas), o Sr. Edival Coutinho De Lima – Matrícula 849367, Anexo I, para melhor atender as necessidades e oportunidades dos partícipes,
conforme dispõe o art. 65, Inciso I, alínea ―b‖, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA –DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas até então pactuadas e não expressamente alteradas constantes no Termo de Cooperação Mútua, ora aditado ficam ratificadas e
permanecem em vigor.
E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, para que produza os efeitos
legais pertinentes, comprometendo-se as partes a cumprir e fazer cumprir o presente instrumento, por si e seus sucessores em juízo e fora dele.
Natal,26 deDEZEMBRO de 2022.
GETÚLIO MARQUES FERREIRA

Secretaria De Estado Da Educação, Da Cultura, Do Esporte E Do Lazer

Prefeitura Municipal De Lagoa Nova/RN
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO

ESPORTE, E DO LAZER GABINETE DO SECRETÁRIO
ANEXO I
RELAÇÃO DOS SERVIDORES DO ESTADO/SEEC, PARA SUPRIMIR DO QUADRO DE PERMUTA DO MUNICÍPIO DE LAGOA
NOVA/RN.
CARGA VÍNCULO LOCAL DE

Nº NOME MATRÍCULA CPF CARGO FORMAÇÃO FUNÇÃO PERÍODO A PARTIR DE
HORÁRIA FUNCIONAL TRABALHO
Edival Coutinho Prof. Perm. Apoio
04 849367 406.920.864-04 30h 01 Pedagogia - - 16/03/2022
De Lima N III/E Pedagógico
Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:8171361D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
DECRETO MUNICIPAL Nº 003.2023 - QDD 2023
DECRETO MUNICIPAL N⁰ 003 2023, DE 20 DE JANEIRO DE 2023.
APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO DE DES- PESA - QDD DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDI- RETA PARA
O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN, no uso de suas atribui- ções legais e tendo em vista as disposições contidas na Lei
Ordinária nº 37, 15 de dezembro de 2022 - LOA/2023.
CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, e Lei Orçamentária Anual de 2023, determina a divulgação do Quadro de
Detalhamento da Despesa (QDD) de todas as ações orça- mentárias dos órgãos, entidades e fundos, inclusive da Câmara Municipal, constantes do
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Maxaranguape/RN e integram a Lei Orçamentária de 2023,
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2023 o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, da Administração Direta e Indireta do
Município do Maxaranguape/RN, em nível de elemento de despesa, com valores expressos em reais, correspondente a programação das Secretari- as
Municipais e Órgãos equivalentes, das autarquias e fundações, integrantes do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipal, aprovados na Lei
de Diretrizes Orçamentárias de 2023, e Lei Orçamentá- ria Anual de 2023, em nível de modalidade de aplicação, representado pelo ANEXO I, parte
integrante deste decreto.
§1º - O Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD de que trata o caput são compostos pelas programações de trabalhos de cada órgão, entidade ou
fundo, integrante dos Orçamentos Fiscal ou Seguridade Social, e possuem as seguintes especificações:
I - a esfera orçamentária;
II - a função e a subfunção de governo;
III - o programa de governo criado no Plano Plurianual do Município para o quadriênio de 2022/2025;
IV - as ações orçamentárias integrantes dos programas de governo;
V - a natureza de despesa: até o nível de elemento de despesa;
VI - as fontes de recursos.
§2º - A esfera orçamentária determina se a programação de trabalho faz parte do Orça- mento Fiscal ou do Orçamento da Seguridade Social.
§3º - Os conceitos de função de governo, subfunção, programa de trabalho, ação governamental, projeto, atividades e operações especiais são os
estabelecidos na Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e suas atualizações.
§4º - As naturezas de despesas são as estabelecidas pela Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001 da Secretaria do Tesouro Nacional e
da Secretaria do Orçamento Federal e suas atualizações.
§5º - As operações que resultem em despesa de um órgão, fundo ou entidade integrante dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Município
e receita de outro órgão, fundo ou entidade constante desses orçamentos e que sejam executadas, obrigatoriamente, por meio de empenho, li-
quidação e pagamento são classificadas na modalidade de aplicação "91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e
Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social";
§6º - A metodologia aplicada na formação da codificação das fontes de recursos baseia- se na Tabela Padrão das Fontes de Recursos do TCE/RN.
Art. 2º - As alterações orçamentárias decorrentes de abertura de créditos adicionais ou remanejamento de recursos, serão integradas ao Quadro de
Detalhamento da Despesa – QDD através de Decreto.
§1º - As alterações facultadas no caput deste artigo restringem-se aos remanejamentos dos saldos de dotações orçamentárias de unidades, categorias
de programação, projetos, atividades ou grupo de despesas, distintas constantes da Lei Orçamentária Anual de 2023.
Art. 3º - As alterações de QDD serão publicadas no Diário Oficial do Município da FEMURN.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023.
Gabinete da Prefeita de Maxaranguape, em 20 de janeiro de 2023.
MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

Prefeita Municipal
ANEXO I
MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
QDD - Quadro Detalhado da Despesa Exercício: 2023
Mês Referência: JANEIRO/2023
DOTAÇÃO
Unidade Orçamentária
Atualizada l Disponíve
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL 1.622.000,00 1.622.000,00
01 LEGISLATIVA 1.622.000,00 1.622.000,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.622.000,00 1.622.000,00
0001 GESTÃO EFICIENTE DO PROCESSO LEGISLATIVO 1.612.000,00 1.612.000,00
1002 Manutenção das Atividades da Câmara 1.562.000,00 1.562.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15000000 1.100.000,00 1.100.000,00
319013 OBRIGAÇÃES PATRONAIS 15000000 120.000,00 120.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15000000 1.000,00 1.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000 1.000,00 1.000,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 15000000 1.000,00 1.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 10.000,00 10.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 100.000,00 100.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000 5.000,00 5.000,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT.
15000000 1.000,00 1.000,00
TERCEIRIZAÇÃO
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15000000 5.000,00 5.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15000000 1.000,00 1.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000 120.000,00 120.000,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ 15000000 70.000,00 70.000,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 5.000,00 5.000,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15000000 1.000,00 1.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 20.000,00 20.000,00
1001 Reforma e Ampl.do Predio da Câmara Mun. 50.000,00 50.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000 50.000,00 50.000,00
0003 GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS 10.000,00 10.000,00
1003 Aquisição de Veículos 10.000,00 10.000,00
DOTAÇÃO
Atualizada Disponível
02.001 - Gabinete do Prefeito 1.624.000,00 1.624.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 907.000,00 907.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 877.000,00 877.000,00
2001 Manutenção do Gabinete do Prefeito 877.000,00 877.000,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 15000000 120.000,00 120.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15000000 400.000,00 400.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 100.000,00 100.000,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO 15000000 10.000,00 10.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.000,00 30.000,00
2002 Aquisição de Imóveis 10.000,00 10.000,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 15000000 10.000,00 10.000,00
2003 Contr. a Entidade Associativas de Mun. 20.000,00 20.000,00
337041 CONTRIBUIÇÕES 15000000 15.000,00 15.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 193.000,00 193.000,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO 11.000,00 11.000,00
0016 ALTERAÇÕES SOCIAIS E ECONOMICAS POR INVESTIMENTOS DURADOUROS 11.000,00 11.000,00
2004 Manut. do Cons, Mun. do Idoso 11.000,00 11.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 1.000,00 1.000,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 182.000,00 182.000,00

2005 Manut. do Cons.Tutelar da Crian.e do Ado lecente 182.000,00 182.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 1.000,00 1.000,00
DOTAÇÃO
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000 1.000,00 1.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.000,00 19.000,00
0011 GESTÃO E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS E FUNDOS MUNICIPAIS 9.000,00 9.000,00
2006 Apoio ao Fundo da Infância e do Adolec. 9.000,00 9.000,00
335041 CONTRIBUIÇÕES 15000000 1.000,00 1.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 1.000,00 1.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 10.000,00 10.000,00
2007 Manut.do cons.Mun.dos Dir.da Crian.e do Adolecente 10.000,00 10.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 1.000,00 1.000,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 15000000 1.000,00 1.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 505.000,00 505.000,00
0005 ASSIST INCLUSIVA COMO VETOR DE LAÇOS SOC E PRODUTIVOS 5.000,00 5.000,00
2008 Manut. Cons. Mun. de Politicas Publicas 5.000,00 5.000,00
DOTAÇÃO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 500.000,00 500.000,00
0010 GESTÃO EFICIENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS DAADMINISTRAÇÃO 500.000,00 500.000,00
2009 Amort. da Divida com Precatórios 500.000,00 500.000,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 15000000 500.000,00 500.000,00
DOTAÇÃO
02.014 - Guarda Municipal 51.000,00 51.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 51.000,00 51.000,00
091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 51.000,00 51.000,00
0028 51.000,00 51.000,00
2010 Manut. Guarda Municipal 51.000,00 51.000,00
DOTAÇÃO
03.001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 2.347.000,00 2.347.000,00
17 SANEAMENTO 2.347.000,00 2.347.000,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2.347.000,00 2.347.000,00
3001 Obras de Saneamento Basico 600.000,00 600.000,00
0007 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.747.000,00 1.747.000,00
3002 Manut. das Ativ. Do SAAE 1.747.000,00 1.747.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 1.000,00 1.000,00

DOTAÇÃO
04.001 - Controladoria Geral do Município 159.000,00 159.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 159.000,00 159.000,00
2011 Manut. da Controladoria Geral do Munic. 159.000,00 159.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 5.000,00 5.000,00
DOTAÇÃO
05.001 - Procuradoria Geral do Município 311.000,00 311.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 311.000,00 311.000,00
2012 Manutenção da Procuradoria Geral do Mun. 311.000,00 311.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 5.000,00 5.000,00
DOTAÇÃO
06.001 - Sec Mun.de Educação, Cultura e Esporte 3.092.000,00 3.092.000,00
12 EDUCAÇÃO 3.037.000,00 3.037.000,00
2013 Manut.da Sec. Mun. de Educação e cultura 484.000,00 484.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15001001 5.000,00 5.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.611.000,00 1.611.000,00
2015 Aquis.e Desapropriação de Imóveis 2.000,00 2.000,00
2016 Manut.do Cons.de Educação 6.000,00 6.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15001001 1.000,00 1.000,00
2017 Manutenção do Ensino-QSE 577.000,00 577.000,00

2018 Prog.Dinheiro Direto da Escola-PDDE 13.000,00 13.000,00
DOTAÇÃO
2014 Remoção de Obst.Arquit.para Acessibilida 100.000,00 100.000,00
0013 IMPULSO A PESSOAS E ECON POR MOTORES EDUCATIVOS E CULTURAIS 801.000,00 801.000,00
2019 Manutenção do Ensino Fundamental 478.000,00 478.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15001001 1.000,00 1.000,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 15001001 1.000,00 1.000,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO 15001001 1.000,00 1.000,00
2020 Manutenção do Prog. estadual de 151.000,00 151.000,00
2021 Prog. de Transp.Escolar-PNAT FUNDAMENTAL 172.000,00 172.000,00
0014 POTENCIALIZAÇÃO DE VOCAÇÕES MUNICIPAIS COM EDUC E CULTURA 112.000,00 112.000,00
2022 Prog. Nac. de Alim. Escolar FUNDAMENTAL 112.000,00 112.000,00
362 ENSINO MÉDIO 11.000,00 11.000,00
DOTAÇÃO
2023 Prog. de Transp.Escolar-PNAT ENS. MEDIO 11.000,00 11.000,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 844.000,00 844.000,00
2027 Const. Reforma e Amplialção CRECHE 10.000,00 10.000,00
2025 Const.,reforma e Ampl.de unid.de Ensino 500.000,00 500.000,00
2024 Prog.Nacio.de Alim.Escolar PNAE-CRECHE 150.000,00 150.000,00
2026 Prog.Nacionalde Alim.Escolar PRE ESCOLA 7.000,00 7.000,00
0012 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO POR FERRAMENTAS ESPECIAIS 44.000,00 44.000,00
2028 Manutenção do Ensino Infantil 44.000,00 44.000,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO 15001001 1.000,00 1.000,00
2030 Manutenção do Ensino Infantil CRECHE 17.000,00 17.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15001001 1.000,00 1.000,00

2029 Prog. de Transp.Escolar-PNAT PRE ESCOLA 36.000,00 36.000,00
DOTAÇÃO
0015 INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA POR AÇÕES EDUCATIVAS 80.000,00 80.000,00
2031 Prog. de Transp.Escolar-PNAT CRECHE 80.000,00 80.000,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 77.000,00 77.000,00
2032 Prog. de Transp.Escolar-PNAT EJA 15.000,00 15.000,00
2033 Manutenção do Ensino EJA 56.000,00 56.000,00
2035 Manutenção FUNDEB - 30% EJA 5.000,00 5.000,00
2034 Prog.Nacio.de Alim.Escolar EJA 1.000,00 1.000,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 10.000,00 10.000,00
2037 Prog. de Transp.Escolar-PNAT ED ESPECIAL 2.000,00 2.000,00
DOTAÇÃO
2036 Prog.Nacio.de Alim.Escolar ED. ESPECIAL 1.000,00 1.000,00
2038 Manutenção do Ens.de Educação Especial 7.000,00 7.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15001001 1.000,00 1.000,00
13 CULTURA 55.000,00 55.000,00
392 DIFUSÃO CULTURAL 55.000,00 55.000,00
0013 IMPULSO A PESSOAS E ECON POR MOTORES EDUCATIVOS E CULTURAIS 36.000,00 36.000,00
2039 Realização de Eventos Culturais 36.000,00 36.000,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS 15000000 1.000,00 1.000,00
0019 INTRUMENTAÇÃO E OTIMIZ DE ESPAÇOS PARA EDUCAÇÃO E CULTURA 19.000,00 19.000,00
2040 Manut.dos Serviços Culturais 19.000,00 19.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 1.000,00 1.000,00
DOTAÇÃO
06.002 - Fun de Manut e Desenv da Educação Básica 18.049.600,00 18.049.600,00
12 EDUCAÇÃO 18.049.600,00 18.049.600,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 17.556.600,00 17.556.600,00

2041 Aquisicao de Veiculos Para Todas as Moda 25.000,00 25.000,00
2042 Prog.Caminho da Escola 415.000,00 415.000,00
0014 POTENCIALIZAÇÃO DE VOCAÇÕES MUNICIPAIS COM EDUC E CULTURA 17.116.600,00 17.116.600,00
2043 Const ref.e Ampl.de Todas as Mod. de Ens 1.145.150,00 1.145.150,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15001001 1.135.150,00 1.135.150,00
2044 Manutenção FUNDEB - 30% FUNDAMENTAL 4.529.035,00 4.529.035,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15400000 1.080.035,00 1.080.035,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15400000 3.000.000,00 3.000.000,00
2045 Manutenção FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL 11.442.415,00 11.442.415,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 15401070 4.194.380,00 4.194.380,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15401070 6.080.035,00 6.080.035,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 452.000,00 452.000,00
2046 Manutenção do FUNDEB - 30% CRECHE 52.000,00 52.000,00
DOTAÇÃO
06.002 - Fun de Manut e Desenv da Educação Básica 18.049.600,00 18.049.600,00
2049 Manutenção FUNDEB - 30% INFANTIL 320.000,00 320.000,00
2047 Manutenção FUNDEB - 70% CRECHE 40.000,00 40.000,00
2050 Manutenção FUNDEB - 70% CRECHE 10.000,00 10.000,00
2048 Manutenção FUNDEB - 70% INFANTIL 30.000,00 30.000,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30.000,00 30.000,00
2051 Manutenção FUNDEB - 70% EJA 30.000,00 30.000,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 11.000,00 11.000,00
2052 Manutenção FUNDEB - 70% EDU. ESPECIAL 11.000,00 11.000,00
DOTAÇÃO
06.003 - Departamento de Esportes 299.000,00 299.000,00
27 DESPORTO E LAZER 299.000,00 299.000,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 243.000,00 243.000,00
0009 FORTALECIMENTO DA CIDADANIA COM ESPORTE EDUCAÇÃO E LAZER 200.000,00 200.000,00
2054 Const., Ref. e Ampliaç. de Quadras de Esportes 100.000,00 100.000,00
2053 Construção de campo de futebol 100.000,00 100.000,00
0012 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO POR FERRAMENTAS ESPECIAIS 2.000,00 2.000,00
2055 Implatação de Academias ao Ar Livre 2.000,00 2.000,00
0019 INTRUMENTAÇÃO E OTIMIZ DE ESPAÇOS PARA EDUCAÇÃO E CULTURA 41.000,00 41.000,00

2056 Promoção de Eventos Esportivos 41.000,00 41.000,00
813 LAZER 56.000,00 56.000,00
0009 FORTALECIMENTO DA CIDADANIA COM ESPORTE EDUCAÇÃO E LAZER 56.000,00 56.000,00
2057 Jogos Escolares Municipais Básico 56.000,00 56.000,00
DOTAÇÃO
07.001 - Sec Mun de Comunicação e Infor. Social 724.000,00 724.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 298.000,00 298.000,00
0018 COMUNIC COMO FATOR DE CRESCIMENTO DO TURISMO E DA ECONOMIA 298.000,00 298.000,00
2058 Manut.das Ativ. Da Sec. Mun. de 298.000,00 298.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 2.000,00 2.000,00
13 CULTURA 426.000,00 426.000,00
392 DIFUSÃO CULTURAL 426.000,00 426.000,00
0018 COMUNIC COMO FATOR DE CRESCIMENTO DO TURISMO E DA ECONOMIA 426.000,00 426.000,00
2059 Atrações e Eventos Diversos 426.000,00 426.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15000000 25.000,00 25.000,00
DOTAÇÃO
08.001 - Sec Mun de Desenv Econômico e Turismo 2.019.000,00 2.019.000,00
15 URBANISMO 1.310.000,00 1.310.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.210.000,00 1.210.000,00
2060 Construção de Praça de eventos turistico s 190.000,00 190.000,00
0008 QUALIFICAÇÃO DA RECPÇÃO DIFERENCIADAAO VISITANTE 1.020.000,00 1.020.000,00
2061 Const. de Praças Publicas com terminais turisticos 820.000,00 820.000,00
2062 Reforma e Revitalização da Orla de Maxaranguape 200.000,00 200.000,00
695 TURISMO 100.000,00 100.000,00
0031 100.000,00 100.000,00
2063 Construção de Mirantes 100.000,00 100.000,00
22 INDÚSTRIA 51.000,00 51.000,00
695 TURISMO 51.000,00 51.000,00
2064 Investimentos nas Atividades da Sec. 51.000,00 51.000,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS 658.000,00 658.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 200.000,00 200.000,00
2065 Construção dos Quisques do Rio 100.000,00 100.000,00
2066 Complexo Turistico 100.000,00 100.000,00
695 TURISMO 458.000,00 458.000,00
2067 Construção de Deck na Arvore do Amor 100.000,00 100.000,00
2068 Manut. Das Ativ. Da Sec. Mun. de Turismo 263.000,00 263.000,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 15000000 50.000,00 50.000,00
PESSOAL CIVIL
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 25.000,00 25.000,00

2069 Capacitação e Treinamento para População 35.000,00 35.000,00
DOTAÇÃO
08.001 - Sec Mun de Desenv Econômico e Turismo 2.019.000,00 2.019.000,00
0031 60.000,00 60.000,00
2071 Padromiz.de Equip.de Atend.ao Turista 20.000,00 20.000,00
2070 Realização de Ev.Turis. e promoção do 40.000,00 40.000,00
DOTAÇÃO
08.002 - Fundo Municipal de Turismo 25.000,00 25.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 25.000,00 25.000,00
695 TURISMO 25.000,00 25.000,00
2072 Manut. do Fundo Muncipal de Turismo 25.000,00 25.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 1.000,00 1.000,00
DOTAÇÃO
09.001 - Sec. Mun. de Fin., Orçam. e Planejamento 1.768.000,00 1.768.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 1.267.000,00 1.267.000,00
2073 Amortizaçao de Divida Junto RFB/INSS 701.000,00 701.000,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 15000000 200.000,00 200.000,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS 15000000 1.000,00 1.000,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 566.000,00 566.000,00
2074 Manutenção das atividades de Sec. 566.000,00 566.000,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 15000000 60.000,00 60.000,00
PESSOAL CIVIL
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 10.000,00 10.000,00
11 TRABALHO 501.000,00 501.000,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 501.000,00 501.000,00
2075 Contribuições ao PASEP 501.000,00 501.000,00
DOTAÇÃO
09.002 - Departamento Municipal de Contabilidade 141.000,00 141.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 141.000,00 141.000,00
2076 Manut. do Departamento de Contabilidade 141.000,00 141.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 5.000,00 5.000,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. 15000000 1.000,00 1.000,00
TERCEIRIZAÇÃO
DOTAÇÃO
10.001 - Sec. Municipal de Gestão Tributária 685.000,00 685.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 685.000,00 685.000,00
2077 Manut.da Sec.Mun.de tributação 685.000,00 685.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 5.000,00 5.000,00
DOTAÇÃO
11.001 - Secretaria Municipal de Administração 1.496.000,00 1.496.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 1.496.000,00 1.496.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.396.000,00 1.396.000,00
0003 GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS 1.396.000,00 1.396.000,00
2078 Manut. da Sec. Mun. de Administração 1.396.000,00 1.396.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 10.000,00 10.000,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 100.000,00 100.000,00
0010 GESTÃO EFICIENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS DAADMINISTRAÇÃO 100.000,00 100.000,00
2079 Pagamento de Juros da Dívid.por Contrato 100.000,00 100.000,00
DOTAÇÃO
11.002 - Departamento de Recursos Humanos 251.000,00 251.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 151.000,00 151.000,00
0002 GESTÃO DO CAPITAL HUMANO COM QUALIDADE E OTIMIZAÇÃO 151.000,00 151.000,00
2080 Manutenção do Depart. de Recursos Humano s 151.000,00 151.000,00
11 TRABALHO 100.000,00 100.000,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 100.000,00 100.000,00
2081 Ampliação e Reforma da Prefeitura Munic. 100.000,00 100.000,00
DOTAÇÃO
12.001 - Sec. Mun. de Aquicultura e Pesca 280.000,00 280.000,00
20 AGRICULTURA 280.000,00 280.000,00
2082 Manut.da Sec. de Pesca 230.000,00 230.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 1.000,00 1.000,00
606 EXTENSÃO RURAL 50.000,00 50.000,00

0025 INSTRUMENTAÇÃO E INCREMENTAÇÃO DA GESTÃO EFIC DE RECEITAS 50.000,00 50.000,00
2083 Apoio ao Pescador Artesanal 50.000,00 50.000,00
DOTAÇÃO
13.001 - Sec Mun de Assist Social Trab. Habitaçã 870.000,00 870.000,00
2084 Manut.das Ativ.da Sec.Mun.Trab.Habitação 581.000,00 581.000,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000 1.000,00 1.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000 500,00 500,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15000000 500,00 500,00
2087 Aquis.de Trasp.para Sec.Mun.de Trabalho, 20.000,00 20.000,00
2086 Aquisição de Imóveis 500,00 500,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 15000000 500,00 500,00
2085 Controle Soc. da Política de Ass.Social 9.500,00 9.500,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 1.000,00 1.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 16600000 1.000,00 1.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16600000 500,00 500,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15000000 500,00 500,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000 500,00 500,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ 15000000 500,00 500,00
DOTAÇÃO
13.001 - Sec Mun de Assist Social Trab. Habitaçã 870.000,00 870.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 500,00 500,00
2088 Manutenção dos Benefícios Eventuais 212.000,00 212.000,00
0024 FOMENTO E APOIO AO CONTROLE SOCIAL 22.000,00 22.000,00
2089 Const., Ref. e/ou Amplic. de Equip Publi 22.000,00 22.000,00
16 HABITAÇÃO 25.000,00 25.000,00
482 HABITAÇÃO URBANA 25.000,00 25.000,00
2090 Bloco do Programa BPC na Escola 19.000,00 19.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 500,00 500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 500,00 500,00
0029 6.000,00 6.000,00
2091 Reforma de Unidade HabitacionasAtravés d 6.000,00 6.000,00

DOTAÇÃO
13.002 - Fundo Municipal de Assistência Social 781.500,00 781.500,00
04 ADMINISTRAÇÃO 70.000,00 70.000,00
0028 70.000,00 70.000,00
2092 Fundo Muncipal de Assistencia Social 70.000,00 70.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 10.000,00 10.000,00
2093 Indece de Gestão Descentralizada-IGDSUAS 40.000,00 40.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 16600000 1.000,00 1.000,00
2094 Bloco do Prog.Primeira Infância no SUAS 133.500,00 133.500,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 1.000,00 1.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 16600000 1.000,00 1.000,00
DOTA ÇÃO
2095 Indece de Gestão Descentralizada-IGDBF 42.500,00 42.500,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 15000000 500,00 500,00
319013 OBRIGAÇÃES PATRONAIS 15000000 500,00 500,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 16600000 500,00 500,00
2096 Const.Ref.e Ampl.de Equip.Públ. Para exe 3.500,00 3.500,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 16650000 500,00 500,00
0024 FOMENTO E APOIO AO CONTROLE SOCIAL 492.000,00 492.000,00
2097 Blocos de Proteção Social Básica 492.000,00 492.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 1.000,00 1.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 16600000 1.000,00 1.000,00
DOTAÇÃO

DOTAÇÃO
14.001 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrário 1.357.000,00 1.357.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 100.000,00 100.000,00
752 ENERGIA ELÉTRICA 100.000,00 100.000,00
2098 Aquisição de equipamentos para o centro 100.000,00 100.000,00
20 AGRICULTURA 1.257.000,00 1.257.000,00
606 EXTENSÃO RURAL 1.136.000,00 1.136.000,00
0005 ASSIST INCLUSIVA COMO VETOR DE LAÇOS SOC E PRODUTIVOS 1.136.000,00 1.136.000,00
2102 Apoio ao Peq.Prod.com Doação de Fert.e Sementes 30.000,00 30.000,00
2100 Aquis.de Máquina Pesadas 100.000,00 100.000,00
2099 Const.do Centro De Comercialização 80.000,00 80.000,00
2101 Manut.da Sec.Mun.de Agricultura 926.000,00 926.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 1.000,00 1.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 121.000,00 121.000,00
2103 Aquis. de Vacinas para Doação aos Peq. 61.000,00 61.000,00
2104 Realização de Cortes de Terra 60.000,00 60.000,00
DOTAÇÃO
15.001 - Sec. Mun. de Relações Institucionais 319.000,00 319.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 319.000,00 319.000,00
2105 Manut.da Sec.Mun.de Relações Governam. 319.000,00 319.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 5.000,00 5.000,00
DOTAÇÃO
16.001 - Secretaria Municipal de Saúde 6.706.650,00 6.706.650,00
10 SAÚDE 6.706.650,00 6.706.650,00
301 ATENÇÃO BÁSICA 6.701.650,00 6.701.650,00
2108 Aquisição de Imóvel 100,00 100,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 15001002 100,00 100,00
2107 Aquisição de Veículos e Outros Equip. 2.511.000,00 2.511.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16010000 2.501.000,00 2.501.000,00
2106 Construção,Ampliação e Reforma de Unidad 621.000,00 621.000,00
2110 Contrib. a Consorcio de Saúde 311.000,00 311.000,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 15001002 10.000,00 10.000,00
2109 Manutenção da Secretaria Mun.de Saúde 3.088.550,00 3.088.550,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 15001002 1.704.550,00 1.704.550,00

339014 DIÁRIAS - CIVIL 15001002 5.000,00 5.000,00
0020 INSTRUMENTAÇÃO PARAAPROX DE SAÚDE E CIDADANIA 170.000,00 170.000,00
2111 Rede Cegonha 170.000,00 170.000,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 15000000 20.000,00 20.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.000,00 5.000,00
2112 Manutenção do Conselho Mun. de saúde 5.000,00 5.000,00
DOTAÇÃO
16.001 - Secretaria Municipal de Saúde 6.706.650,00 6.706.650,00
DOTAÇÃO
16.002 - Fundo Municipal de Saúde 6.483.000,00 6.483.000,00
10 SAÚDE 6.483.000,00 6.483.000,00
301 ATENÇÃO BÁSICA 5.791.000,00 5.791.000,00
2113 Agentes Comunitário de Saúde-ACS 1.497.000,00 1.497.000,00
2116 Assistência Farmacêutica Básica-AFB 1.820.000,00 1.820.000,00
2115 Atenção Primaria em Saúde 2.251.000,00 2.251.000,00
2114 Saúde Bucal-SB 151.000,00 151.000,00
0016 ALTERAÇÕES SOCIAIS E ECONOMICAS POR INVESTIMENTOS DURADOUROS 50.000,00 50.000,00
2117 Aquisição de Equip. e Mat.Permanente 50.000,00 50.000,00
DOTAÇÃO
16.002 - Fundo Municipal de Saúde 6.483.000,00 6.483.000,00
0020 INSTRUMENTAÇÃO PARAAPROX DE SAÚDE E CIDADANIA 1.000,00 1.000,00
2118 Aquis.de Maquinas e Equip. Hospitalares 1.000,00 1.000,00
0022 MELHORIA DOS PADRÕES HABITAC IMOBILIÁRIOS E FUNDIÁRIOS 21.000,00 21.000,00
2119 Vigilância Epidemológica/sanitária 21.000,00 21.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 692.000,00 692.000,00
2120 Fundo Municipal de Saúde 211.000,00 211.000,00
2121 Média e Alta Complexidade Hospitalar-MAC 481.000,00 481.000,00


DOTAÇÃO
17.001 - Sec Mun de Sustentab Ambien e Urbanismo 282.000,00 282.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 278.000,00 278.000,00
2122 Manut.da Sec.Mun.de Sustentab.Ambiental 278.000,00 278.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 1.000,00 1.000,00
15 URBANISMO 2.000,00 2.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.000,00 2.000,00
2123 Instrum.Legais e de Gestão Urbano-amb.Mu 1.000,00 1.000,00
0017 FORMALIZ E REGULARIZ DO PATRIMONIO URBAN E AMBIENTAL 1.000,00 1.000,00
2124 Regularização de Espaço Públicos 1.000,00 1.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 2.000,00 2.000,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.000,00 1.000,00
2125 Educação Ambiental 1.000,00 1.000,00
542 CONTROLE AMBIENTAL 1.000,00 1.000,00
0017 FORMALIZ E REGULARIZ DO PATRIMONIO URBAN E AMBIENTAL 1.000,00 1.000,00
2126 Gestão do Meio Ambiente 1.000,00 1.000,00
DOTAÇÃO
18.001 - Sec Mun. de Infraestrutura e Mob. Urban 8.199.100,00 8.199.100,00
14 DIREITO DA CIDADANIA 1.010.000,00 1.010.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.010.000,00 1.010.000,00
0009 FORTALECIMENTO DA CIDADANIA COM ESPORTE EDUCAÇÃO E LAZER 1.010.000,00 1.010.000,00
2127 Complexo Poliesportivo 1.010.000,00 1.010.000,00
15 URBANISMO 6.169.100,00 6.169.100,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 6.069.100,00 6.069.100,00
2131 Aquisição de Equip.e Mater. Permanente 5.000,00 5.000,00
2132 Aquisição e Desapropriação de Imóvel 1.000,00 1.000,00
2130 Construção de Prédio públicos 10.000,00 10.000,00
2134 Manut. e Extensão da Rede Elétrica e 475.000,00 475.000,00
2133 Manut.da Sec. Municipal de Obras e Serv. Públicos 4.768.100,00 4.768.100,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 5.000,00 5.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000 1.000.000,00 1.000.000,00
2128 Pavimentação de ruas e avenidas 710.000,00 710.000,00

2129 Pavimentação e exercução de calçadas 100.000,00 100.000,00
452 SERVIÇOS URBANOS 100.000,00 100.000,00
2135 Const.e Ampl. de Cemitérios 100.000,00 100.000,00
25 ENERGIA 1.020.000,00 1.020.000,00
DOTAÇÃO
18.001 - Sec Mun. de Infraestrutura e Mob. Urban 8.199.100,00 8.199.100,00
752 ENERGIA ELÉTRICA 1.020.000,00 1.020.000,00
2137 Const.de Pontes e Bueiros 10.000,00 10.000,00
2136 Obras de axecução de estruturas de 1.000.000,00 1.000.000,00
2138 Pag.de juros da Dívida Junto a COSERN 10.000,00 10.000,00
DOTAÇÃO
18.002 - Departamento Municipal de Transito 173.000,00 173.000,00
26 TRANSPORTE 173.000,00 173.000,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 173.000,00 173.000,00
2139 Manut.do Depertamento Mun.de Transito 173.000,00 173.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 1.000,00 1.000,00
DOTAÇÃO
99.001 - Reserva de Contigência 400.000,00 400.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 400.000,00 400.000,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 400.000,00 400.000,00
0028 400.000,00 400.000,00
9001 Reserva de Contigencia 400.000,00 400.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 15000000 400.000,00 400.000,00
DOTAÇÃO
Total Geral 60.514.850,00 60.514.850,00
Publicado por:
Sanclair Solon de Medeiros
Código Identificador:F367397D
DECRETO MUNICIPAL N⁰ 004/2023, DE 20 DE JANEIRO DE 2023.
DECRETO MUNICIPAL N⁰ 004 2023, DE 20 DE JANEIRO DE 2023.
ESTABELECE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E

AS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A PREFEITA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 8º da Lei
Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, e Lei Orçamentária Anual de 2023.
D E C R E T A:
TÍTULO I
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Ficam estabelecidas a Programação Financeira e as normas da Execução Orçamentária, bem como o Cronograma de Desembolso Mensal
para o exercício do ano de 2023, dos órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo, conforme o disposto no Anexo do presente Decre- to.
Art. 2º A Programação Financeira e a Execução Orçamentária, bem como o Cronograma de Desembolso Mensal aprovados por este De- creto
poderão ser alteradas durante o corrente exercício, sempre que o comportamento da arrecadação e a realização das receitas indicarem a necessidade
de intervenção para alcançar o equilíbrio proposto pelas metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para exercício do ano de 2023.
Art. 3º Os órgãos da Administração Direta, as Autarquias, Fundações, bem como os Fundos, que sejam contemplados com recursos do Tesouro
Municipal, sujeitam-se à execução orçamentária e financeira do Município no ano de 2023.
Art. 4º A aplicação dos recursos provenientes do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do ano de 2022 e do excesso de arrecadação
apurado no exercício do ano de 2023, somente será permitida após sua incorporação aos orçamentos, por meio de abertura de créditos adicionais.
Art. 5º As unidades orçamentárias somente poderão assumir compromissos financeiros, em cada fonte, até o limite dos valores estabelecidos no
Cronograma de Desembolso Mensal.
Art. 6º O cronograma de desembolso do plano de trabalho integrante de contrapartida de convênios, contratos, acordos ou de outros instrumentos
congêneres não poderá ultrapassar o limite dos valores estabelecidos no cronograma mensal de desembolso da Programação Financeira de cada
órgão.
Art. 7º Serão consideradas prioritárias, para efeito de pagamento em qualquer fonte, as despesas com pessoal e encargos sociais, o servi- ço da dívida
pública, os débitos decorrentes de sentenças judiciais e outras despesas obrigatórias decorrentes de imperativo constitucional ou legal.
§1º As despesas de pessoal e os encargos decorrentes, nos termos do art. 34, da Lei Federal nº 4.320/64, serão empenhadas para todo o exercício do
ano de 2023, devendo a previsão mensal constar do cronograma de desembolso.
§2º Incluem-se na obrigação prevista no parágrafo anterior as despesas de 13º salário e férias.
§3º O empenho estimativo deverá ser acompanhado de cópia da folha de pagamento relativo a janeiro.
§4º As despesas contratuais de energia elétrica, água, correios, combustíveis, deverão obedecer aos mesmos critérios de empenhamento previstos no
parágrafo 1º deste artigo, ficando a liberação dos recursos referentes à cota financeira do mês seguinte condicionada a liquidação e pagamento dos
valores empenhados anteriormente.
§5º É obrigatório o empenhamento das despesas prioritárias em sua totalidade para o exercício corrente, cujos saldos dos empenhos de despesas não
realizadas deverão ser anulados, ficando em disponibilidade no órgão gerador da despesa.
Art. 8º Constará obrigatoriamente nos convênios, contratos, acordos e outros instrumentos congêneres, a indicação das fontes de recursos com os
valores correspondentes a cada elemento de despesa.
CAPÍTULO II
DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
Art. 9º As cotas mensais de desembolso dos recursos do Tesouro Municipal que fixam as despesas dos órgãos e entidades a que se refere o art. 1º
deste Decreto serão estabelecidas com base no percentual previsto na Programação Financeira para o ano de 2023, devendo estar contempladas as
despesas de que tratam os parágrafos 1º e 2º do art. 7º deste decreto.
Parágrafo Único. As unidades orçamentárias deverão adequar seus gastos dentro dos limites fixados pela programação financeira, não podendo
comprometer os valores orçamentários que tenham sido contingenciados.
CAPÍTULO III
DO EMPENHO DAS DESPESAS
Art. 10 É vedada a realização de despesas sem empenho prévio ou sem a existência de dotação orçamentária com saldo suficiente à cobertura do
dispêndio a ser efetuado.
§1º Os empenhos só poderão ser emitidos se houver cota financeira autorizada, destinado a custear as despesas a que se propõem, obedecendo ao
Cronograma Mensal de Desembolso integrante do Anexo deste Decreto.
Art. 11. É vedada a realização de despesas além dos limites estabelecidos no Anexo deste Decreto, sem a emissão da devida nota de empenho.
CAPÍTULO IV
DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
Art. 12. As liberações mensais de recursos, para custeio de ―Outras Despesas Correntes‖ e de ―Outras Despesas de Capital‖, aos órgãos integrantes
da Administração Direta e Indireta Municipal, somente serão realizadas após a regularização do pagamento das despesas com pessoal e dos encargos
decorrentes, salvo nos casos indispensáveis decorrentes de calamidade pública, do serviço da dívida pública vincenda, de sentenças judiciais, e de
outras obrigações vinculadas a imperativos constitucionais ou legais.
Art. 13. Despesas realizadas além dos recursos fixados neste decreto serão de inteira responsabilidade dos Secretários Municipais e Ges- tores.
TÍTULO II
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
CAPÍTULO ÚNICO
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Art. 14. A execução do Orçamento de Investimento no exercício financeiro de 2023 observará no que couber, o disposto neste Decreto e na
legislação pertinente.
TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15. A alocação de recursos orçamentários para cobertura de despesas de exercícios anteriores poderá ser efetuada mediante remanejamento ou
incorporação de dotações ao orçamento próprio de cada órgão.
Art. 16. Os recursos e aplicações financeiras dos órgãos da Administração Direta e Indireta só poderão ser depositados em bancos oficiais.
Art. 17. Observados os procedimentos fixados neste Decreto, bem como na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, alterada pela
Lei Complementar Federal nº 131, de 27 de maio de 2009, poderão ser baixadas instruções específicas de acordo com as atribuições de cada órgão.
Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023.
Gabinete da Prefeita de Maxaranguape, em 20 de janeiro de 2023.
MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

Prefeita Municipal
Rio Grande do Norte

Governo Municipal de Maxaranguape
RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO 2023 Em R$ 1,00
RECEITA Janeiro Fevereiro 1º Bimestre Março Abril 2º Bimestre
Receitas Correntes 5.161.600,00 5.161.600,00 10.323.200,00 5.161.600,00 5.161.600,00 10.323.200,00
Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria 548.800,00 548.800,00 1.097.600,00 548.800,00 548.800,00 1.097.600,00
Receita de Contribuição 35.200,00 35.200,00 70.400,00 35.200,00 35.200,00 70.400,00
Receita Patrimonial 155.040,00 155.040,00 310.080,00 155.040,00 155.040,00 310.080,00

Transferencia Correntes 4.419.360,00 4.419.360,00 8.838.720,00 4.419.360,00 4.419.360,00 8.838.720,00
Outras Receitas Correntes 3.200,00 3.200,00 6.400,00 3.200,00 3.200,00 6.400,00
Deduções do FUNDEB -320.412,00 -320.412,00 -640.824,00 -320.412,00 -320.412,00 -640.824,00
TOTAL DAS RECEITAS 4.841.188,00 4.841.188,00 9.682.376,00 4.841.188,00 4.841.188,00 9.682.376,00
RECEITA Maio Junho 3º Bimestre Julho Agosto 4º Bimestre
RECEITA Setembro Outubro 5º Bimestre Novembro Dezembro 6º Bimestre
Rio Grande do Norte

Cronograma de Desembolso de 2023 Em R$ 1,00
ÓRGÃOS Janeiro Fevereiro 1º Bimestre Março Abril 2º Bimestre
01 Câmara Municipal 129.760,00 129.760,00 259.520,00 129.760,00 129.760,00 259.520,00
02 Gabinete do Prefeito 134.000,00 134.000,00 268.000,00 134.000,00 134.000,00 268.000,00
03 Serviço Autônomo de Águas e Esgotos 187.760,00 187.760,00 375.520,00 187.760,00 187.760,00 375.520,00
04 Controladoria Geral do Município 12.720,00 12.720,00 25.440,00 12.720,00 12.720,00 25.440,00
05 Procuradoria Geral do Município 24.880,00 24.880,00 49.760,00 24.880,00 24.880,00 49.760,00
06 Sec Mun.de Educação, Cultura e Esport 1.715.248,00 1.715.248,00 3.430.496,00 1.715.248,00 1.715.248,00 3.430.496,00
07 Sec Mun de Comunicação e Infor. Soci 57.920,00 57.920,00 115.840,00 57.920,00 57.920,00 115.840,00
08 Sec Mun de Desenv Econômico e Turismo 163.520,00 163.520,00 327.040,00 163.520,00 163.520,00 327.040,00
09 Sec. Mun. de Fin., Orçam. e Planejame 152.720,00 152.720,00 305.440,00 152.720,00 152.720,00 305.440,00
10 Sec. Municipal de Gestão Tributária 54.800,00 54.800,00 109.600,00 54.800,00 54.800,00 109.600,00
11 Secretaria Municipal de Administração 139.760,00 139.760,00 279.520,00 139.760,00 139.760,00 279.520,00
12 Sec. Mun. de Aquicultura e Pesca 22.400,00 22.400,00 44.800,00 22.400,00 22.400,00 44.800,00
13 Sec Mun de Assist Social Trab. Habita 132.120,00 132.120,00 264.240,00 132.120,00 132.120,00 264.240,00
14 Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrário 108.560,00 108.560,00 217.120,00 108.560,00 108.560,00 217.120,00
15 Sec. Mun. de Relações Institucionais 25.520,00 25.520,00 51.040,00 25.520,00 25.520,00 51.040,00
16 Secretaria Municipal de Saúde 1.055.172,00 1.055.172,00 2.110.344,00 1.055.172,00 1.055.172,00 2.110.344,00
17 Sec Mun de Sustentab Ambien e Urbanis 22.560,00 22.560,00 45.120,00 22.560,00 22.560,00 45.120,00
18 Sec Mun. de Infraestrutura e Mob. Urb 669.768,00 669.768,00 1.339.536,00 669.768,00 669.768,00 1.339.536,00
99 Reserva de Contigência 32.000,00 32.000,00 64.000,00 32.000,00 32.000,00 64.000,00
TOTAL 4.841.188,00 4.841.188,00 9.682.376,00 4.841.188,00 4.841.188,00 9.682.376,00
ÓRGÃOS Maio Junho 3º Bimestre Julho Agosto 4º Bimestre
TOTAL 4.841.188,00 4.841.188,00 9.682.376,00 4.841.188,00 4.841.188,00 9.682.376,00
ÓRGÃOS Setembro Outubro 5º Bimestre Novembro Dezembro 6º Bimestre

TOTAL 4.841.188,00 4.841.188,00 9.682.376,00 6.051.485,00 6.051.485,00 12.102.970,00
TOTALGERAL 60.514.850,00

PERCENTUAIS UTILIZADOS PARA 2023
1) GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA
1º mês 8,00
2º mês 8,00
3º mês 8,00
4º mês 8,00
5º mês 8,00
6º mês 8,00
7º mês 8,00
8º mês 8,00
9º mês 8,00
10º mês 8,00
11º mês 10,00
12º mês 10,00
Publicado por:
Sanclair Solon de Medeiros
Código Identificador:BCF84D64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2023
PROCESSO DE DESPESA: 6/2023

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN
CPF/CNPJ DO CONTRATADO: 12.120.272/0001-04
NOME/RAZÃO SOCIAL DO CONTRATADO: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN
ENDEREÇO DO CONTRATADO:Rua Doutor Abelardo Calafange, n.º 1828, Nova Descoberta, Natal/RN.
OBJETO DA DESPESA: Contrato de rateio entre o município de Montanhas e o Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte -
COPIRN, necessário à realização das despesas de custeio para manutenção e funcionamento da estrutura administrava do COPIRN, englobando as
despesas de pessoal civil e obrigações patronais, nos termos do art. 8° da Lei n° 11.107/07, do art. 2°, inc. VII do Decreto N° 6.017/07 e do art. 63, §
1° dos estatutos deste consórcio.
DESCRIÇÃO DO ITEM DA DESPESA:
ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND QTD V. UNIT V.TOTAL

Contrato de rateio entre o município de Montanhas e o Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte
- COPIRN, necessário à realização das despesas de custeio para manutenção e funcionamento da estrutura
1 MÊS 12 500,00 6.000,00
administrava do COPIRN, englobando as despesas de pessoal civil e obrigações patronais, nos termos do art. 8°
da Lei n° 11.107/07, do art. 2°, inc. VII do Decreto N° 6.017/07 e do art. 63, § 1° dos estatutos deste consórcio.
VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 6.000,00
TIPO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Dispensa de Licitação nº 000003/2023

DATA DO TERMO: 02/01/2023
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inciso XXVI da Lei Federal nº 8.666/93
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 6.000,00 (Seis mil reais)
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2023.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.002 – Fundo Municipal de Saúde; FUNÇÃO: 10 – SAÚDE; SUB-
FUNÇÃO: 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL; AÇÃO: 2035 – Contribuição e Manutenção à Consórcios de Saúde;
NATUREZA: 3.3.50.41 – CONTRIBUIÇÕES; FONTE DE RECURSO: 15001002 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com ações
e serviços públicos de saúde; REGIÃO: 0001 – Montanhas.
Assinam pelas partes:
CONTRATANTE: Manuel Gustavo de Araújo Moreira

CONTRATADO: José Arnor da Silva
Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:9764716B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

EXTRATO DO CONTRATO PROCESSO N° 10.102/2022 PREGÃO PRESENCIAL N° 59/2022 CONTRATO Nº 35/2023
EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO N° 10.102/2022
PREGÃO PRESENCIAL N° 59/2022
CONTRATO Nº 35/2023
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (BATEDEIRA DE CEREAIS).
Data: 18/01/2023
Vigência: 18/01/2023 até 31/12/2023
Contratante: MUNICÍPIO DE PARELHAS. Representante: TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Contratada: AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS EIRELI Representante:
Stêfenes Garcia C. Barros
Item Descrição Unidade Quant. Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)
0021708 - Batedeira de cereais com acoplamento universal para trator, plataforma de
ensaque e elevador, com bica de saída, mancal de cilindro, regulador de ar, ensacador,
tampas laterais direita e esquerda, cardan, braços de tração, correia, alimentador
0001
automático, manípulo e regulagem de peneira, produção mínima de 20 sacas de 60 M² 336 R$ 29.150,00 R$ 29.150,00
kg/hora, rotação na tomada de potência igual ou superior a 540 RPM, caracterizada por
ter acoplamento para trator universal.
VALOR TOTAL: R$ 29.150,00
Dotação Orçamentária:
Publicado por:
Heloisa Cristina de Souto Silva
Código Identificador:430E948D
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL

DECRETO N° 020/2023, DE 19 DE JANEIRO DE 2023.
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO DECRETO Nº 3/2023 QUE TRATA SOBRE O QUADRO DE DETALHAMENTO DA
DESPESA DO EXERCÍCIO 2023.
TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA, Prefeito Municipal de Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:
CONSIDERANDO o disposto no artigo 12, da Lei Municipal 2706/2022 de 21 de dezembro de 2022;
CONSIDERANDO a necessidade da adequação do Orçamento 2023 para cumprimento de Políticas Públicas voltadas para a população;
DECRETA:
Artigo 1º - Fica INCLUSO, ao Quadro de Detalhamento da Despesa-QDD do orçamento 2023, o(s) acréscimo(s) descritos no ANEXO I deste
decreto.
Artigo 2º - Para fazer face a inclusão descrita no artigo 1º será reduzida do Quadro de Detalhamento da Despesa-QDD 2023, as fontes de recurso
descrita(s) no ANEXO II deste decreto:
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2023.
Parelhas/RN, 19 de janeiro de 2023.
TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA

Prefeito Municipal
MUNICIPIO DE PARELHAS
Gabinete Civil

1098 Construção, Ampliação e Reforma
50.000,00
de Unidade Básica de Saúde
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 16210000 0001 50.000,00
12 .001 Sec. Mun. de Desenv. Econôm., Tur. e
40.000,00
Comunicação
1198 APOIO AS FESTIVIDADES
CÍVICAS, TRADICIONAIS, 40.000,00
FOLCLORICAS E CULTURAIS
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
15000000 0001 2.000,00
FÍSICA
15000000 0001 38.000,00
JURÍDICA
2116 Manutenção das Atividades do
50.000,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS
15000000 0001 50.000,00
JURÍDICA
12 .001 Sec. Mun. de Desenv. Econôm., Tur. e
40.000,00
Comunicação
2045 Manutenção da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Turismo 40.000,00
e Comunicação
15000000 0001 40.000,00
JURÍDICA
Publicado por:
Julliane Grasielle de Souza Lopes
Código Identificador:4E25CF7F

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

ORIGEM: DISPENSA Nº 002/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 109004/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-RN

CNPJ: 08.145.153/0001-39
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN

CNPJ: 08.324.196/0001-81
OBJETIVO: Fornecimento de Energia Elétrica, para atender os prédios públicos do Município de Passagem/RN.
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 475.000,00 (QUATROCENTROS E SETENTA E CINCO MIL REAIS)
PROGRAMA DE TRABALHO:
Unidade Orçamentária: 02 .001 - Gabinete do Prefeito - Gabinete do Prefeito

Ação: 2007 - Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa: 0021 - Administração Eficiente
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Região: 0001 - Passagem
Unidade Orçamentária: 03 .001 - Sec. Munic.de Administração/Planejamento - Sec. Munic.de Administração/Planejamento

Ação: 2009 - Manutenção da Sec. Municipal de Administração
Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Unidade Orçamentária: 03 .001 - Sec. Munic.de Administração/Planejamento - Sec. Munic.de Administração/Planejamento

Ação: 2009 - Manutenção da Sec. Municipal de Administração
Unidade Orçamentária: 05 .001 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - Secretaria Municipal de Infraestrutura

Ação: 2015 - Manut. dos Serviços Iluminação Pública
Função: 25 - ENERGIA
Sub-Função: 752 - ENERGIA ELÉTRICA

Ação: 2015 - Manut. dos Serviços Iluminação Pública
Função: 25 - ENERGIA
Sub-Função: 752 - ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Ação: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura
Função: 15 - URBANISMO
Sub-Função: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0451 - Infraestrutura Urbana

Unidade Orçamentária: 06 .001 - Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação

Ação: 2020 - Manut.da Secretaria Municicipal de Educação
Função: 12 - EDUCAÇÃO

Ação: 2022 - Manutenção do Ensino Fundamental
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0042 - Ensino Fundamental
Fonte de Recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Ação: 2022 - Manutenção do Ensino Fundamental

Ação: 2026 - Manutenção do Salário Educação - QSE
Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

Ação: 2027 - Manutenção do Ensino Infantil - PRÉ-ESCOLAR
Sub-Função: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa: 0190 - Educação Infantil

Ação: 2027 - Manutenção do Ensino Infantil - PRÉ-ESCOLAR

Ação: 2030 - Manutenção do Ensino Infantil - CRECHE

Ação: 2030 - Manutenção do Ensino Infantil - CRECHE
Unidade Orçamentária: 07 .001 - Secretaria Municipal de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde

Ação: 2038 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
Função: 10 - SAÚDE
Programa: 0428 - Atenção Básica em saúde
Unidade Orçamentária: 08 .001 - Sec. Munic.de Trab., Hab. Assist. Social - Sec. Munic.de Trab., Hab. Assistência Social
Ação: 2054 - Manutenção Sec. Munic.de Trab., Hab. Assist. Social
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa: 0486 - Assistência Social Geral
Unidade Orçamentária: 09 .001 - Secretaria Municipal de Agricultura - Secretaria Municipal de Agricultura

Ação: 2075 - Manutenção da Sec. Munic. de Agricultura
Função: 20 - AGRICULTURA
Sub-Função: 605 - ABASTECIMENTO
Programa: 0112 - Apoio ao Agricultor
Unidade Orçamentária: 10 .001 - Sec. Munic.de Turismo, Cultura e Eventos - Sec. Munic.de Turismo, Cultura e Eventos
Ação: 2076 - Manutenção das Ações do Setor de Culturais e eventos
Função: 13 - CULTURA
Sub-Função: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa: 0247 - Difusão Cultural
Unidade Orçamentária: 17 .001 - Sec. Munc.de Esporte, Juventude e Lazer - Sec. Munc.de Esporte, Juventude e Lazer
Ação: 2146 - Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa: 0027 - Desporto e Lazer
Unidade Orçamentária: 07 .002 - Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde

Ação: 2042 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde ..,
Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde


Ação: 2050 - Manutenção da Atenção Básica em Saúde ..,
Fonte de Recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Unidade Orçamentária: 08 .002 - Sec. Munic.de Trab., Hab. Assist. Social - Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2061 - Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0488 - Proteção Social Básica
Ação: 2061 - Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV
Fonte de Recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Ação: 2067 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
Programa: 0487 - Assistência a População

Ação: 2070 - Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - PBF(CRAS/PAIF)
VIGÊNCIA: 18 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.
Base Legal: Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93, Art. 25.
Data Assinatura: 18 de janeiro 2023

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador:BCE2C466

EXTRATO DE CONTRATO Nº18010002/2023
EXTRATO DE CONTRATO Nº18010002/2023
ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 109.037/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-RN

CNPJ: 08.145.153/0001-39
CONTRATADO: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/1543-18
OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAGAMENTOS DE TARÍFAS BANCÁRIAS ORIUNDAS DAS CONTAS
CORRENTES VIRGENTES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM/RN, UTILIZADAS PELAS SECRETÁRIAS
MUNICIPAIS DE FINANÇAS, SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 27.000,00 (VINTE E SETE MIL REAIS)
PROGRAMA DE TRABALHO: EXERCICIO 2023
Unidade Orçamentária: 04 .001 - Secretaria Municipal de Finanças - Secretaria Municipal de Finanças

Ação: 2017 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Sub-Função: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0031 - Administração Financeira

Ação: 2026 - Manutenção do Salário Educação - QSE
Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

Ação: 2088 - Prog.Estadual de Trnasp.Escolar/PETERN

Fonte de Recurso: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Fonte de Recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde

Fonte de Recurso: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Fonte de Recurso: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Ação: 2067 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
Programa: 0487 - Assistência a População
VIGÊNCIA: 18 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.
Base Legal: Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93, Art. 25.
Data Assinatura: 18 de janeiro 2023

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador:9A17349D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL N. 001 DE 23 DE JANEIRO DE 2023
Edital n. 001 de 23 de janeiro de 2023
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/RN, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 017/2022, de 09 de setembro de 2022,
publicado no Diário Oficial da Femurn, autoriza a abertura do processo seletivo para subsidiar a escolha do provimento da função pública de
DIRETOR E VICE-DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR da rede pública municipal de ensino de Pedra Preta/RN.
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O processo para subsidiar a escolha do provimento da função pública de diretor e vice-diretor das unidades escolares da rede pública municipal
de ensino abrangerá as seguintes escolas:
- Escola Municipal de Ensino Fundamental João Bandeira Sobrinho, sendo 1 (uma) vaga para Diretor Escolar;
- Escola Municipal de Ensino Fundamental João Bandeira Sobrinho, sendo 1 (uma) vaga para Vice-diretor Escolar;
- Escolas do Campo, sendo 1 (uma) vaga para Diretor Escolar;
- Escolas do Campo, sendo 1 (uma) vaga para Vice-diretor Escolar;
- Escola Municipal de Educação Infantil Turma da Mônica, sendo 1 (uma) vaga para Diretor Escolar.
1.2 O processo seletivo será regido por este Edital, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Comissão
Intersetorial, e realizado no âmbito do Município de Pedra Preta /RN;
1.3 Poderão participar deste edital, servidores efetivos, temporários e/ou comissionados, em exercício que, comprovadamente, tenham desenvolvido
atividades administrativas, pedagógicas ou docentes na unidade escolar em que deseja concorrer ao cargo;
1.4 A constituição da Comissão Intersetorial foi instituída por Portaria publicada no Diário Oficial;
1.5 O processo seletivo, objeto deste Edital, obedecerá as seguintes etapas:
Etapa I – Avaliação dos critérios Técnicos de mérito e desempenho, sendo considerado os seguintes aspectos:
formação profissional em curso da área de educação, em cursos e instituições comprovadamente reconhecidas pelo Ministério da Educação;
experiência em atividades educacionais administrativas, pedagógicas e/ ou docentes, corroboradas por órgão colegiado da área da educação,
composto por membros da comunidade escolar; e
apresentação de projeto administrativo e pedagógico que vise à melhoria da qualidade da educação na unidade escolar, constituído de ações e metas
a serem alcançadas, do cumprimento da gestão democrática, bem como da garantia da inclusão e da equidade no processo de ensino e aprendizagem.
Etapa II – Entrevista a ser realizada pelos membros da comissão intersetorial no dia 31 de janeiro de 2023, das 08h00min às 12h00min nas
dependências da Secretaria de Educação deste município, com os candidatos classificados da Etapa I;
Caso haja apenas 01 (um) candidato elegível para cada vaga em cada unidade escolar, ficará a etapa II descartada do critério de seleção, sendo a
classificação dada pela pontuação da etapa I
2. DOS REQUISITOS
2.1 Para participar do processo seletivo, objeto deste Edital, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos:
I. Experiência na área da Educação tendo desenvolvido atividades administrativas, pedagógicas e /ou de docência na unidade escolar em que deseja
concorrer ao cargo;
II. Possuir título de graduação na área da educação;
III . Apresentar, no momento da inscrição, cópias autenticadas da seguinte documentação:
a) documento original de identidade - serão considerados como documento de identidade: carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas
Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores, pelas Polícias Militares e Corpo de Bombeiros; ou
Carteira Nacional de Habilitação expedida na forma da Lei; ou passaporte brasileiro, ou carteiras profissionais que tenham validade como
documento de identidade;
b) Diploma ou certidão de conclusão de cursos de graduação na área da educação;
c) Plano de ação, que pretende desenvolver na Unidade de Ensino;
d) Declaração em papel timbrado do órgão competente, ou certidão de exercício de experiência emitida também por autoridade competente;
e) CPF;
f) Comprovante de residência.
LOCAL E PROCESSO DA INSCRIÇÃO

O processo seletivo que trata este Edital será realizado na Secretaria Municipal de Educação.
A inscrição é gratuita para todos os candidatos e deverá ser realizada na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Coronel José da Costa
Alecrim, nº 164, Centro, Pedra Preta/RN, no período compreendido entre 24 e 26 de janeiro de 2023, no horário de 08h00min às 12h00min e das
14:00 às 16:00 horas
Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital, certificar-se de que preenche todos os requisitos
exigidos para a função de diretor e vice de unidade escolar.
A inscrição do candidato implicará no conhecimento das presentes instruções e na tácita aceitação das condições do processo seletivo objeto deste
Edital, cujas regras estão aqui estabelecidas, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas que por ventura venham existir, quando
serão publicadas na imprensa oficial municipal, e serão comunicadas aos candidatos, quando dessa forma, ninguém poderá alegar desconhecimento.
Ao se inscrever, o candidato declara verídicas as informações prestadas no Requerimento de Inscrição, dispondo à Secretaria Municipal de
Educação, o direito de excluir do Processo Seletivo objeto deste Edital, aquele que fornecer dados comprovadamente inverídicos, até o encerramento
do certame.
Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atendam rigorosamente, ao estabelecido neste Edital.
É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou a via correio eletrônico.
DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS

A pontuação da etapa I dos candidatos será igual a soma do total de pontos obtidos, obedecida a tabela de pontuação, estabelecida no Anexo I deste
Edital.
A relação dos candidatos classificados será apresentada constando a pontuação, ficando aptos para participar da etapa II com tabela de pontuação,
estabelecida no Anexo II deste Edital.
DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DA FORMAÇÃO NA ÁREA

5.1 Somente serão analisados os documentos expedidos ou revalidados por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO

Será admitido recurso contra o resultado provisório nos prazos previstos no cronograma constantes no Anexo III deste Edital;
Os recursos, devidamente fundamentados, deverão ser entregue na Sede da Secretaria de Educação no Munícipio de Pedra Preta /RN.
Não serão considerados os recursos que não estiverem em conformidade com este Edital.
Os recursos serão julgados e divulgados no Site da Femurn, no prazo previsto no cronograma constante no Anexo III deste Edital e, ocorrendo
alterações no resultado, haverá nova divulgação, não cabendo revisão do resultado do recurso.
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO

O resultado final do Processo para Subsidiar a Escolha do Provimento da Função Pública de Diretor e vice das Unidades Escolares da Rede Pública
Municipal de Ensino dar-se-à por meio da média das pontuações obtidas na etapa I e II
Caso haja apenas 01 (um) candidato elegível para cada vaga em cada unidade escolar, ficará a etapa II descartada do critério de seleção, sendo a
classificação dada pela pontuação da etapa I
Os candidatos eliminados na forma deste Edital não terão classificação alguma no processo seletivo.
Em caso de empate na média final do seletivo, terá preferência na seguinte ordem:

O candidato que obtiver a maior pontuação na etapa II;
Persistindo no empate, será considerado o candidato mais velho.
DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO

O resultado final do Processo para Subsidiar o Provimento da Função Pública de Diretor e vice das Unidades Escolares da Rede Pública Municipal
de Ensino de Pedra Preta /RN, será homologado pela Secretaria de Educação e publicado no Diário Oficial da Femurn.
A nomeação do candidato para a função Pública de Diretor e vice de Unidade Escolar é prerrogativa do Chefe do Poder Executivo, conforme dispõe
o Decreto 017/2022, publicado no Diário Oficial da Femurn, que poderá optar por um dos candidatos classificados, podendo ainda realizar no ato da
nomeação remanejamento dos candidatos aprovados entre as unidades escolares do município.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A Comissão Intersetorial deverá permanecer instituída até a conclusão de todas as etapas do Processo, para Subsidiar o Provimento da Função
Pública de Diretor e Vice-diretor das Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Pedra Preta /RN.
A legislação, com vigência após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações em dispositivos legais a ela posteriores não serão objeto
de avaliação nas etapas do Processo para Subsidiar o Provimento da Função Pública de Diretor e Vice-diretor das Unidades Escolares.
É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este processo no Diário
Oficial da Femurn e no site da Prefeitura de Pedra Preta.
A qualquer tempo poder-se-a anular a inscrição, prova ou tornar sem efeito a nomeação do candidato, desde que verificadas falsidades ou
inexatidões de declarações ou informações prestadas pelo candidato ou irregularidades na inscrição ou nos documentos.
Todos os horários contidos neste Edital referem-se ao horário do Estado do Rio Grande do Norte.
Pedra Preta, 23 de janeiro de 2023.
PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO

Prefeito Municipal
ANEXOS
ANEXO I – ETAPA I PONTUAÇÃO

FORMAÇÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 20,0
EXPERIÊNCIA NA ÁREA DA EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PEDAGÓGICAS E/ OU DOCENTES 10,0
PLANO DE AÇÃO 20,0
TOTAL 50,0
ANEXO II – ETAPA II
Avaliação Pontuação
Liderança na gestão ou direção escolar 10,0
Responsabilidade administratica referente à organização escolar 10,0
Entendimento da gestão democrática na escola 10,0
Entendimento da gestão pedagógica e curricular da escola 10,0
Entendimento sobre a aplicação adequada dos recursos financeiros destinados à escola 20,0
Entendimento sobre a gerência e o zelo do patromônio da escola 10,0
Proatividade na resolução de conflitos 20,0
Conduta ética na relação interpessoal e profissional 10,0
TOTAL 100,00 Pontos
ANEXO III – CRONOGRAMA

INSCRIÇÃO
24/01/23 Início das Inscrições Presenciais na Secretaria Municipal de Educação de Pedra Preta/RN
26/01/23 Término das inscrições
ETAPA I
30/01/23 Publicação do Resultado
ETAPAS II
31/01/23 Entrevistas
0102/23 Divulgação do resultado
02/02/23 Prazo para interposição de recurso
03/02/23 Análise dos recursos
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
06/02/23 Homologação do resultado final do Processo para Subsidiar a Escolha do Provimento da Função Pública de Diretor e Vice-diretor de Unidade Escolar da Rede Municipal.
PROTOCOLO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA PRETA /RN

(Preencher e entregar ao candidato)
RECEBI do(a) senhor(a) _________, CPF nº _______, candidato ao Processo Seletivo para o cargo de ______________________ da Unidade
Escolar ______, no Município de Pedra Preta /RN, realizado pela Secretaria Municipal de Educação, dos Esporte e da Cultura, a documentação por
ele assinalada no ANEXO I do edital nº /2023, com efeito apenas de entrega, que posteriormente será repassado à Comissão Intersetorial.
Pedra Preta /RN, de janeiro de 2023.
Assinatura do Servidor
Publicado por:
Ewerton de Lima Junior

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2023 PSS 011 FISIOTERAPEURA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 001/2023
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 011/2022

CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL EM NÍVEL SUPERIOR,
PARA O CARGO DE FISIOTERAPEUTA
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e considerando
a homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado nº 011/2022, destinado ao preenchimento de vaga do cargo de FISIOTERAPEUTA
da Prefeitura Municipal de PORTALEGRE/RN,CONVOCA o(s) candidato(s) habilitado(s), relacionado(s) no Anexo I, com vistas à nomeação.
DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E ASSINATURA DO TERMO DE INTERESSE NA VAGA:
1. O candidato relacionado no Anexo I, do presente Edital deverá comparecer à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos do
Município de Portalegre (RN), sito. na Rua José Vieira Mafaldo, nº 122, Centro, Portalegre, no período de10 (dez) dias corridos, a partir da
veiculação deste edital,no horário de 08:00h às 12:00h, para entrega dos documentos relacionados nosAnexos deste Editale para assinatura do
Termo de Interesse na Vaga.
Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer documento constante nos Anexos, acarretará o não cumprimento da
exigência do item 1.
O não comparecimento nos termos do item 1 do presente edital implicará a perda do direito à nomeação ao cargo para o qual o candidato foi
aprovado.
Portalegre/RN, 16 de janeiro de 2023.
JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO

Prefeito Municipal
PSS Nº 011/2022
ANEXO I
RELAÇÃO DE CANDIDATOS
NÍVEL SUPERIOR
CARGO: FISIOTERAPEUTA
Nº NOME CLASSIFICAÇÃO
01 JULIO FERREIRA CAVALCANTE BISNETO 1º
PSS Nº 011/2022
ANEXO II
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
1.1. 01 (uma) Fotos 3x4;

1.2. Cópia da Carteira de Trabalho – CTPS
1.3. Cópia do PIS/PASEP;
1.4. Apresentação cópia legível dos seguintes documentos + Original para conferência.
1.5 – CPF;
1.6 - Cédula de Identidade (RG) e/ou de Órgão de Classe Profissional no caso de carreira regulamentada (autenticado);
1.7- Título de Eleitor e Comprovante de quitação eleitoral;
1.8 – Atestado de Antecedentes Criminais;
1.9 - Certidão de casamento ou nascimento se for solteiro;
1.10 - Certidão de nascimento de filhos com até 21 (vinte) anos e CPF dos filhos;
1.11 - Certificado de reservista para o gênero masculino;
1.12 - Comprovante de escolaridade exigida para o cargo;
1.13 - Comprovante de residência atual;
1.14 - Quando exigido para o cargo, comprovante de habilitação em órgão profissional;
1.15. Declaração/Relação de Bens assinada (anexo IV), podendo ser substituída pela declaração de imposto de renda;
1.16. Declaração assinada de que o candidato não possui cargo na administração Pública (anexo V)
1.17.Termo de Interesse no Cargo preenchido e assinado pelo candidato (anexo VI);
1.18-Termo de Desistência. (anexo II.3.1)
1.19. Dados para contato: número de telefone e endereço eletrônico;
1.20.Declaração assinada de que o candidato não sofreu penalidades no exercício na Administração Pública (anexo VII);
1.21. Comprovante de conta corrente/salário Banco Bradesco expedido em Portalegre RN
PSS Nº 011/2022
ANEXO III
RELAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS COM VALIDADE DE ATÉ 90 DIAS
. Hemograma Completo
. Sumário de Urina e VDRL
. Carteira de Vacinação atualizada

. Atestado de Aptidão Física
PSS Nº 011/2023
ANEXO IV: DECLARAÇÃO DE BENS
Eu, ___________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________________, inscrito(a) no CPF sob o nº

___________________,Declaro, nos termos de Lei, nesta data, possuo os seguintes bens:
( )Não possuo bens a declarar;
( )Possuo bens a declarar, conforme segue abaixo:
Casa, Apartamento ou Terreno

Endereço Data de aquisição Valor de aquisição Valor de venda atual
Veículos
Tipo Ano Data de aquisição Valor de aquisição Valor de venda atual
Outros
Cargo:______________________________
Portalegre (RN) ________, de _________________ de _____.
__________________________________
Assinatura
PSS Nº 011/2023
ANEXO V
DECLARAÇÃO QUE NÃO EXERCE OUTRO CARGO NA ADMINISTRAÇÃO
Eu, ________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________________, inscrito(a) no CPF sob o nº

______________________, declaro para os devidos fins de provimento de cargo público que não exerço cargo, emprego ou função público em
qualquer das esferas (federal, estadual ou municipal), não comprometendo, desta forma, minha nomeação para o cargo de
________________________ deste poder.
Ressalvados os casos previsto na Constituição Federal de 1988, em especial o disposto no art. 37, XVI.
E por ser verdade, firmo a presente declaração.
Portalegre (RN) _________, de __________________de ______.
_____________________________________
Assinatura do Candidato
PSS Nº 011/2022
ANEXO VI
TERMO DE INTERESSE NO CARGO
Eu, _________________________, inscrito no CPF sob o nº _________________________, frente à aprovação no Processo Seletivo Simplificado
nº 011/2022 da Prefeitura Municipal de Portalegre (RN), confirmo o interesse em assumir o cargo de _________________, nos termos da legislação
municipal em vigor.
Portalegre (RN) _______, de ________________ de 20_____.
____________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
PSS Nº 011/2022
ANEXO VII
DECLARAÇÃO QUE NÃO SOFREU PENALIDADES DISCIPLINARES
Eu, ___________________________________________________, portador (a) da carteira de identidade nº ________________, inscrito (a) no

CPF sob o nº ____________________, declaro para os devidos que no exercício de cargo ou função pública, não sofri penalidades disciplinares,
conforme legislação aplicável.
E por ser verdade, firmo a presente declaração.
Portalegre (RN) ______, de ________________ de 20_____.
....
___________________________________
Assinatura do Candidato
PSS Nº 011/2022
ANEXO VIII
TERMO DE DESISTÊNCIA DE CARGO REFERENTE AO PSS 011/2023

NUTRICIONISTA
Eu, ____________________________________________, inscrito no CPF sob o nº _________________________, frente à aprovação no Processo

Seletivo Simplificado nº 011/2022 da Prefeitura Municipal de Portalegre (RN), declaro para os devidos fins, que fui convocado pela Secretaria
Municipal de Administração e Recursos Humanos do Município de Portalegre(RN), a tomar posse do cargo
de__________________________________, sob classificação nº_____ da listagem do PSS 011/2022, venho, de forma irrevogável, manifestar de
livre e espontânea vontade a desistência de assumir o cargo o qual fui aprovado, renunciando a qualquer direito inerente ao concurso prestado, pelo
que firmo a presente declaração para que surta seus efeitos jurídicos e legais.
Portalegre (RN) ______, de __________________ de 20_____.
____________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
Publicado por:
Código Identificador:573275DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 120101/2023 PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 028/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º 120101/2023
PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 028/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, com sede na: Av. Camila de Léllis, 285, Centro, Riacho da Cruz, Rio Grande do Norte,
CEP: 59.820-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.153.454/0001-04, neste ato representado por MARCOS AURÉLIO DE PAIVA REGO,
Prefeito Municipal, inscrito no CPF sob o n.º 503.344.094-20, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica,
para REGISTRO DE PREÇOS nº 028/2022, processo administrativo n.º 10110028/2022, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s)
e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas
no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de
janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
DO OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
saúde para plantões, consultas especializadas, exames, solicitada por esta administração pública municipal se torna necessária e indispensável ao
pleno funcionamento do Hospital Municipal VICENTE DO RÊGO FILHO, do edital de Pregão nº 028/2022 PE que é parte integrante desta Ata,
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
DOS VENCEDORES, PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

FORNECEDOR VENCEDOR:
Fornecedor: 21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA

Qtd. Itens: 3 Média Desconto(%) - Total: R$ 85.500,00
Item Código Produto/Serviço Marca Unid Qtde Unitário Total
4 25927 25927 - CONSULTA EM MASTOLOGIA PROPRIA SV 120,00 285,00 34.200,00
6 25929 25929 - CONSULTA EM PNEUMOLOGIA PROPRIA SV 60,00 285,00 17.100,00
7 25930 25930 - CONSULTA EM REUMATOLOGISTA PROPRIA SV 120,00 285,00 34.200,00
Total de Itens por Fornecedor: 3 Total por Fornecedor 85.500,00
A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.
Em caso de divergência entre as especificações deste objeto descritos no PREÇO DE REFRENCIA e as especificações constantes deste
Termo de Referência, prevalecerão as últimas.
ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

O órgão gerenciador será a FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE.
DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

VALIDADE DA ATA
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) 12 de janeiro de 2023, não podendo ser prorrogada.
penalidade.
participante(s).
DAS PENALIDADES
As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não
honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19 e do art. 49, §1º do Decreto Municipal nº
048/2020.
5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013 e art. 4º, inciso VI, do Decreto Municipal n.º 049/2020), exceto nas hipóteses em que o descumprimento
disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 7.892/2013 e art. 5º, § 1º do Decreto Municipal nº 048/2020).
O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 19 do Decreto Municipal nº 048/2020, dada a
CONDIÇÕES GERAIS
licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços.
pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).
Riacho da Cruz/RN, 12 de janeiro de 2023.
Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz

CNPJ/MF de nº. 08.153.454/0001-04
MARCOS AURÉLIO DE PAIVA REGO
CPF sob o n.º 503.344.094-20
Prefeito Municipal
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA

21.871.541/0001-65 -
Publicado por:
Anderson Raphael Silva de Oliveira
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BENEFICIÁRIOS ALUGUEL SOCIAL - JANEIRO 2023
Relação dos Beneficiários Mês de Janeiro de 2023

Programa Aluguel Social conforme Lei Municipal 467/2021 e Regulamentada pelo Decreto 557/2022.
Nome CPF Valor Período

01 Ana Beatriz da Silva Alves 017.313.614-16 R$ 150 12 meses
02 Antônia Aurineide Soares Paiva 937.646.344-72 R$ 150 12 meses
03 Begna Daiana de Oliveira Amaral 078.383.294-00 R$ 150 12 meses
04 Bruna Beatriz Azevedo da Silva 113.902.834-02 R$ 150 06 meses
05 Cosmilda Bezerra Jacinto 702.192.334-11 R$ 150 12 meses
06 Delian Paulo 087.444.784-45 R$ 150 06 meses

07 Dhenif Gabriela Galdino Ribeiro 132.169.264-19 R$ 150 12 meses
08 Edlecia Sales Pereira 070.521.664-02 R$ 150 12 meses
09 Edvonne Tayanne da Rocha Silva 109.110.094-26 R$ 150 12 meses
10 Francisca Berlania Delenny 701.273.354-39 R$ 150 12 meses
11 Francisca Ediluzia Miguel 043.957.614-88 R$ 150 12 meses
12 Francisca Gislane da Silva 103.700.454-08 R$ 150 12 meses
13 Francisco Cleilton Souza 704.668.034-51 R$ 100 12 meses
14 Iris de Amorim Alencar 050.753.244-95 R$ 150 06 meses
15 Itala Janiele Ferreira Santos 134.103.594-86 R$ 120 12 meses
16 Izabella Tuanny de Oliveira 099.964.584-66 R$ 150 12 meses
17 Jeane Lucas da Costa Paiva 056.762.894-90 R$ 150 06 meses
18 Joana Maria do Carmo Neta 062.129.394-62 R$ 150 06 meses
19 Juliana Leandro do Nascimento 103.703.144-09 R$ 150 12 meses
20 Laisa carla Lopes Fernades 706.110.324-81 R$ 150 12 meses
21 Laura Cristina Fernandes 131.489.084-06 R$ 150 12 meses
22 Leandra Tays Pereira Costa 131.599.014-83 R$ 130 12 meses
Lizandra Marques Paiva 701.886.584-08 R$ 150 12 meses
Maksuel Crisostomo Soares 109.035.124-08 R$ 150 12 meses
Maria Edilene Ribeiro 093.679.654-51 R$ 150 12 meses
Maria Eliane Borges Nobre 086.640.024-95 R$ 120 12 meses
Maria Heloiza P. das Chagas 125.283.134-03 R$ 150 12 meses
Maria Luzilene de Oliveira Silva 060.009.764-10 R$ 150 12 meses
Samara Beatriz da Silva 101.692.014-81 R$ 150 12 meses
Publicado por:
Caroline Rego
Código Identificador:ED589D05

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
DECRETO 041/2022
PRAÇA DO PESCADOR S/N CENTRO

01612393/0001-57
DECRETO Nº 41 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.169
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN, no uso das atribuições que Lhe são conferidas na Lei Orgânica deste município e conforme
Lei Ordinária de Nº 180/2022 de 05.10.2022
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplemen tar na importância de R$ 1.182.581,00 distribuídos as seguintes
dotações:
02 01 00 GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001.2002.0000 GESTAO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICIPIO 35.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 15000000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 15000000
02 02 00 SECRETARIA ESPECIAL DO GOVERNO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 15000000
02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E HABITAÇÃO
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA F.R.: 15000000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 15000000
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 15000000
02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
12.361.0008.1014.0000 ACESSO E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 55.000,00
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 15421070
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL F.R.: 15421070
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
27.812.0015.2048.0000 FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER 14.800,00
02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
02 16 00 SEC. MUN. DE URB. REC. HID. E MEIO AMBIENTE
15.451.0004.1057.0000 MEIO AMBIENTE COMO ESTRATEGIA DE DESENVOVIMEN 110.000,00
Suplementação ( + ) ...................................................................... R$ 1.182.581,00
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para reforço da dotação constante do artigo anterior conforme dispõe a Lei Federal 4.320/64, de 17 de março de
1964, artigo 43, §1º, Inc II, no montante de R$ 1.182.581,00 (Oitocentos e oito mil quinhentos e setenta e um reais), as anulações parciais/totais das
dotações abaixo especificadas
02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E HABITAÇÃO

04.122.0001.2007.0000 GESTAO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICIPIO -137.510,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 15000000
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 15000000
12.361.0008.1019.0000 ACESSO E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO -137.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 15530000
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar (PNATE)
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 15401070
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 15401070
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 15401070
02 08 00 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 17510000
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Anulação ............................................. R$ -1.182.581,00
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor a partir de 01 de dezembro de 2022.
MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA

Prefeito Municipal
Publicado por:
Código Identificador:AD9B9108
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022
Aos seis (06) dias de janeiro do ano de 2023, o MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/RN, com Sede à Avenida XVII de setembro, s/n, centro, Rio do
Fogo/RN, inscrito no CNPJ sob n° 01.612.393/0001-57, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. MARCIO LUIZ PEREIRA
BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade 001.480.648-SSP/RN e inscrito no CPF 000.659.704-11, residente e
domiciliado na Fazenda Esperança, 04, distrito de Canto Grande, Rio do Fogo/RN, CEP : 59.578-000, doravante denominado ÓRGÃO
GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, sob o número 023/2022,
cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE PREÇOS para a , a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à
luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93 e osartigos e condições seguintes:
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece osartigos e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e prestador de serviços foram previamente definidos através do
procedimento licitatório supracitado.
Art. 2º. Integra a presente ARP, o Município de Rio do Fogo, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do prestador dos serviços, o preço, os quantitativos disponíveis e as
especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de serviço.
Art. 4º. O FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de compras/serviço, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
b) Fornecer os produtos/prestar os serviços solicitados, em data e local previamente estabelecidos e acordados entre as partes, sendo materializada a
necessidade, quando da emissão da ordem de compras/serviço;
c) Fornecer os produtos/prestar os serviços conforme especificação e preço registrados na presente ARP;
d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições
firmadas na presente ARP;
g) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades
h) cumprir com as obrigações fiscais, relativas à prestação dos serviços, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de
responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
exigidas na licitação.
Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o prestador de serviços solicitar, a qualquer
tempo, a desobrigação da prestação dos serviços. De acordo com o art. 4º, §§ 1º e 2º do Decreto 7.892/2013 e art. 57, § 4º da Lei 8.666/93, é
admitida a prorrogação da vigência da Ata quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a administração municipal.
Parágrafo Único: Caso o prestador dos serviços não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se
manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos
assumidos, os quais serão analisados pela Administração.
Art. 6°. O preço, a quantidade, oPrestador de Serviçose as especificações dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela
abaixo:
EMPRESA: AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA

CNPJ: 04.839.900/0005-01 TELEFONE: (84) 3664-2015 E-MAIL: larry@gruposaotome.com.br
ENDEREÇO: Avenida 17 de setembro, 7, sala B, centro, Rio do Fogo/RN – CEP 59578-000
Item Descrição UND QNT

VR UNITÁRIO VR TOTAL
1 GASOLINA COMUM, MARCA ALE LITRO 250.000 5,37 1.342.500,00
2 ÓLEO DIESEL COMUM, MARCA ALE LITRO 200.000 6,86 1.372.000,00
3 ÓLEO DIESEL S10, MARCA ALE LITRO 220.000 6,96 1.531.200,00
Art. 7º. O pagamento será realizado, através de transferência bancária até o 30º (trigésimo) dia após a realização dos serviços, salvo por atraso de
liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual, municipal e regularidade trabalhista;
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.

§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR/PRESTADOR DOS
SERVIÇOS, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.
Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de
forma de extrato, na Imprensa Oficial.
Parágrafo Único: Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, inclusive com a
íntegra da presente ARP e alterações posteriores.
Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO
GERENCIADOR providenciar a convocação do prestador dos serviços registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 11. Constatadas irregularidades no objeto contratual, este Município poderá:
ParágrafoÚnico– Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do registro por inexecução ou execução irregular;
d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos
do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro: Oprestador dos serviçosestará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas ―a‖, ―c‖ e ―d‖.
b) Descumprimento dos prazos e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das
sanções previstas na alínea ―c‖. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas
―c‖ e ―d‖.
Parágrafo Segundo:Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a
Parágrafo Terceiro: Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um
Parágrafo Quarto: As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante
juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto: As penalidades fixadas nesteartigo serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o
Art. 13. O Prestador de Serviços terá seu registro cancelado:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
e) não manutenção das condições de habilitação;
Parágrafo Primeiro: Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da
Parágrafo Segundo: O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente
fato ocorrido.
Art. 15. DA ADESÃO
15.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, durante sua vigência, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a
utilização desta ata de registro de preços, independentemente da participação ou não na licitação que a originou, observadas as exigências contidas
na legislação pertinente, desde que as aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
cinquenta por cento (50%) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, conforme § 3º, do artigo 22, do Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto Federal
n° 9.488/2018.
15.2. As adesões a esta ata não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme § 4º, do artigo 22, do Decreto Federal n° 7.892, de
23 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto Federal n° 9.488/2018.
.15.3. Caberá ao Prestador de Serviços beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação
ou não do fornecimento, desde que não prejudique as obrigações assumidas com os participantes desta Ata;
15.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o
prazo de vigência da ata, conforme § 6º do artigo 22, do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto Federal n°
9.488/2018.
Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Touros/RN
Nada mais havendo a tratar, eu, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR, pelo particular fornecedor/prestador de serviços.
MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA -

Prefeito Municipal -
Empresa:
Auto Posto São Tomé LTDA -
CNPJ 04.839.900/0005-01 -
IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS -
CPF 143.753.624-72 -
Contratada
Publicado por:
Jairo Cavalcanti de Castro
Código Identificador:98F8B391

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 SRP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20220059 - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
TRIMESTRAL
Originada no Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 10/2022 SRP, Objeto: Registro de Preços para aquisição de veículos zero km adaptados
para Ambulância, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do município de Ruy
Barbosa/RN. Vigência: 22/04/2022 a 22/04/2023. Empresa Registrada: CONCEITO VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA ME, CNPJ nº
14.270.164/0001-43. A Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15,
da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, conforme
especificações abaixo:
EMPRESA: CONCEITO VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA ME

CNPJ: 14.270.164/0001-43
ENDEREÇO: Av. Gurupi Qd. 101 Lt 12, Jardim Helvécia, Aparecida de Goiânia/GO
REPRESENTANTE: Anderson Ferraz de Souza, CPF nº 982.247.001-00 e RG nº FR599883 DPF/GO
TEL.: (62) 3085-4646
E-MAIL: conceito.ve@gmail.com
Item Descrição Modelo Marca/Fabricante Qtde. Unid. V. Unit. V. Total
AMBULÂNCIA TIPO SEMI-UTI TIPO FURGÃO
Veículo utilitário médio, na cor branca; zero Km; ano de fabricação/modelo do ano
corrente ou posterior; air bag duplo; ar condicionado no compartimento do motorista e
do paciente; combustível diesel com tanque de no mínimo 80L; tração traseira; motor
mínimo 2.3; potência mínima 140cv; pneus 215/75 R16; câmbio manual com 6 marchas
a frente e 01 ré; freios ABS nas quatro rodas; controle de estabilidade, predisposição
limitador de velocidade, direção hidráulica ou elétrica; protetor de cárter; computador de
bordo, entrada USB carregamento de dispositivo no painel, espelho retrovisor com
comando elétrico, faróis de neblina, vidros climatizados verdes, travas elétricas, relógio
digital, sistema auxiliar de partida a frio, abertura das portas traseiras em 270º,
transformada em AMBULÂNCIA TIPO SEMI-UTI com todos os equipamentos
exigidos pelo Contran, e emplacamento em nome da Prefeitura Municipal de Ruy
Barbosa/RN.
ESPECIFICAÇÕES DA ADAPTAÇÃO: Teto inteiriço moldado em fibra de vidro em
coat-gel na cor branca; isolamento termo acústico em todo o veículo; laterais em fibra de
vidro na cor branca (lavável); piso em compensado naval revestido em vinil de PVC
antiderrapante emborrachado (lavável); janela deslizante de comunicação entre cabine e
o salão de atendimento; pega mão no teto do veículo em perfil tubular revestido em
PVC; descanso para as rodas da maca em aço inox fixado no piso; poltrona estofada
com cinto de segurança abdominal para o médico assistente instalada na cabeceira da
maca; iluminação de dupla intensidade com 03 (três) iluminações de leds redondas; 02
SPRINTER
(duas) tomadas elétricas de 12 volts; sinalizador acústico-visual leads (tipo barra) na cor
01 FURGÃO MERCEDES BENZ 01 UND 292.000,00 292.000,00
vermelha montado em alumínio extrudado; sirene eletrônica constituída de amplificador
416 CDI 10.5M3
analógico para controle de sirene chaves rotativas, de 100 Watts de potência com 03
(três) sons diferenciados; sirene indicadora de marcha ré com botão liga e desliga;
armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio confeccionando em compensado
naval 15 mm revestido em formica texturizada na cor branca; banco baú para 02 (dois)
passageiros com cinto de segurança abdominais retráteis com assento e encosto
individuais sem quinas vivas, confeccionado em compensado naval revestido em
formica texturizada; válvula com manômetro fixado com suporte metálico e cinta do
tipo catraca, interligado à régua tripla; régua tripla com fluxômetro, umidificador de 250
ml, aspirador tipo Venturi, máscara nebulizador (01 unidade); luz de embarque com foco
ajustável para a porta traseira; exaustor de ventilação forçada; painel de comando padrão
com botoeira de 02 (dois) estágios e luzes de indicação; quadro de alimentação com
disjuntores eletrônico e chaves, térmicas e fontes; suporte para soro plasma deslizante;
janela deslizante na porta lateral com vidros serigrafados 03 (três) faixas; vidros
traseiros fixos serigrafados; acabamento das portas em courvin automotivo; isolamento
de todas as frestas e juntas com sokaflex; barramento de proteção com chapa de
alumínio xadrez no mobiliário; adesivação da AMBULÂNCIA aplicada invertida no
caput e cruzes da vida nas laterais e na traseira logomarca da Prefeitura Municipal de
Ruy Barbosa/RN, bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da
Saúde. Todo mobiliário sem quinas vivas e com bordas arredondadas, alteração de
marca- modelo junto ao registro DENATRAN; Cores dos acabamentos internos de
courvin e fórmica.
AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA
Veículo furgoneta original de fábrica, 0 km, ano de fabricação/modelo do ano corrente
ou posterior, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO. A estrutura da
02 JUMPY CITROEN 01 UND 237.500,00 237.500,00
cabine e da carroceria será original, construída em aço ou monobloco. Chassi:
Comprimento total de, no mínimo, 5,140 mm; distância entre os eixos de, no mínimo,
3.200 mm; Altura Interna mínima do salão de atendimento de 1.300 mm. Motorização:
Dianteiro; 4 cilindros, combustível diesel, potência mínima de 114 cv; tanque de

combustível com capacidade mínima de 69 litros. Sistema de freio com Sistema ABS
nas quatro rodas; Air-Bag para os ocupantes da cabine. Direção assistida Hidráulica e/ou
Elétrica. Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos
pelo CONTRAN. Adaptação: Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O
pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico deve
ser original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem
manutenção, mínimo 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado para o emprego
simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a
viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação
ou disjuntores. As tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de
qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação do compartimento de atendimento deve ser
de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mínimo 4 luminárias, instaladas
no teto, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A
iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado regulado
manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco
direcional ajustável 180º na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra
linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte
traseira da AMB na cor vermelha, com frequência mínima de 90 flashes por minuto,
quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos
de Led. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845,
no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e
fotometria classe 1, para o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalizador acústico
com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínimo de 3 tons
distintos; Sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 1 metro de no
mínimo 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849,
no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sistemas de sirenes eletrônicas com um
único autofalante. Sistema portátil de oxigênio completo, mínimo 3 L. Sistema de rádio-
comunicação em contato permanente com a central reguladora. Na região da bancada,
deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador para O2 e aspirador tipo
venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A
climatização do salão deverá permitir o resfriamento/aquecimento. O compartilhamento
do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou
homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador.
Para o compartilhamento do paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do
chassi ou homologado pela fábrica um sistema de Ar Condicionado, com aquecimento e
ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade
térmica deverá ser com mínimo de 15.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca
retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente;
com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança
fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, suporta peso mínimo de 100
Kg e acompanham colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de
Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na
Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e
AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. As paredes internas,
piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro laminadas ou
Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos com espessura mínima de
3mm, moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana,
tornando a superfície bacteriostática. O balaústre deverá ter 2 pega-mão no teto do salão
de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-
frente do veículo. Confeccionado em alumínio, com 3 pontos de fixação no teto,
instalados sobre o eixo longitudinal do comprimento através de parafusos e com 2
sistema de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de
soro e plasma. Armário superior para objetos, em um só lado da viatura, em ABS auto-
estinguível, ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou compensado naval
revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou
similar). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das
mesmas durante o deslocamento. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de
atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma
acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no
atendimento às vítimas. Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por
cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros, bem como, as marcas
do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.
VALOR TOTAL: R$ 529.500,00 (quinhentos e vinte e nove mil e quinhentos reais)
Ruy Barbosa/RN, 23 de Janeiro de 2023.
REGINEIDE MOREIRA BEZERRA

Pregoeira
Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva

TRIMESTRAL
Originada no Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 14/2022 SRP, Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e eventual de materiais
permanentes (bens móveis, eletrodomésticos e eletrônicos) destinados a atender às demandas das diversas Secretarias do município de Ruy
Barbosa/RN. Vigência: 20/07/2022 a 20/07/2023. Empresa Registrada: MASTER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME, CNPJ nº
30.659.723/0001-68. A Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15,
da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, conforme
especificações abaixo:
EMPRESA: MASTER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME

CNPJ: 30.659.723/0001-68
ENDEREÇO: Rua Helena Ferreira de Lima, nº 39, Tavares de Lira, Macaíba/RN
REPRESENTANTE: Lenita Patrícia Guerra Campos, CPF nº 053.405.014-00 e RG nº 6366428 SDS/PE
TEL.: (84) 9 9445-1407
E-MAIL: mastercomercioerepresentacoes@outlook.com
Item Descrição Modelo Marca/ Fabricante Qtde. Unid. V. Unit. V. Total
FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS DE 06 BOCAS COM CÂMARA DE FORNO -
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM CHAPA, ALTA PRESSÃO INOX.
CONFECCIONADO EM CHAPA AÇO INOX 430. GRELHAS EM FERRO
01 FUNDIDO, COM DIMENSÃO 40X40 CM. FORNO COM ESTRUTURA EM CRISTALAÇO CRISTALAÇO 05 UNIDADE 1.844,00 9.220,00
CHAPA DE AÇO INOX 430. ISOLAMENTO TÉRMICO COM LÃ DE
VIDRO. TAMPA DE INOX. ACOMPANHA UMA GRADE, BANDEJA
COLETORA DE RESÍDUOS. FOGÃO PREPARADO PARA GÁS GLP.
FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE MÍNIMA DE 309 LITROS -

FREEZER HORIZONTAL COM TEMPERATURA INTERNA IGUAL OU
ABAIXO DE 18º GRAUS CELSIUS NEGATIVO, APRESENTANDO UMA
TAMPA ARTICULÁVEL COM CHAVE, DRENO DE ESCOAMENTO DA
02 ÁGUA DE DEGELO, PÉS COM RODÍZIOS PARA FACILITAR A CONSUL CONSUL 05 UNIDADE 2.500,00 12.500,00
MOVIMENTAÇÃO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (CLASSE A) COM
GABINETE EXTERNO REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA PRÉ-
PINTADA EM EPÓXI BRANCO. GABINETE INTERNO REVESTIDO EM
CHAPA DE AÇO ZINCADA OU ALUMÍNIO.
FREEZER VERTICAL - FROST FREE, INOX, CONTROLE DE
TEMPERATURA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 228 LITROS,
03 BRASTEMP BRASTEMP 05 UNIDADE 3.399,00 16.995,00
CLASSIFICAÇÃO A EM CONSUMO DE ENERGIA, RODÍZIOS PARA
TRANSPORTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES.
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 08 LITROS -
LIQUIDIFICADOR DE ALTA ROTAÇÃO TRABALHA EM ALTA
VELOCIDADE. GABINETE E LAMINAS EM AÇO INOX, COPO EM AÇO
INOXIDÁVEL, AISI 304. HÉLICES TRITURADORAS COM SISTEMA DE
04 TRANSMISSÃO DE HÉLICE EM FORMA DE MANCAL, PRODUZIDO EM SKYMSEN SKYMSEN 05 UNIDADE 668,00 3.340,00
AÇO INOX ENCRUADO, QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA
AO DESCASQUE DO FIO DO CORTE, TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL
AISI 304, ISENTO DE VAZAMENTOS, SEM SUPORTE BASCULANTE,
POTÊNCIA DE 1200 WATTS, CONSUMO DE ENERGIA 1,20 KW/HORA.
MESA PARA COZINHA COM TAMPO EM GRANITO COM 06 CADEIRAS
- ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO.
06 MATERIAL DO TAMPO DA MESA: GRANITO. MATERIAL DOS PÉS: CIPLAFE POEME CIPLAFE POEME 05 UNIDADE 1.198,00 5.990,00
AÇO COM PONTEIRAS DE POLIPROPILENO. QUANTIDADE DE PÉS: 04
FIXOS
MESA PARA COZINHA COM TAMPO EM GRANITO COM 04 CADEIRAS
- ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO.
07 MATERIAL DO TAMPO DA MESA: GRANITO. MATERIAL DOS PÉS: CIPLAFE POEME CIPLAFE POEME 05 UNIDADE 780,00 3.900,00
AÇO COM PONTEIRAS DE POLIPROPILENO. QUANTIDADE DE PÉS: 04
FIXOS.
FORNO MICROONDAS - CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA 30 LITROS,
PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO DE FÁCIL MANUSEIO,
08 FUNÇÕES DESCONGELAMENTO E COZIMENTO PRÉ-PROGRAMADO, LG LG 05 UNIDADE 600,00 3.000,00
PRATO GIRATÓRIO, RELÓGIO, TRAVA DE SEGURANÇA, TECLA
INÍCIO RÁPIDO.
BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L BEBEDOURO EM INOX, COM 02
09 TORNEIRAS, CAPACIDADE DE 50L, ACOMPANHANDO FILTRO. FRISBEL FRISBEL 05 UNIDADE 1.600,00 8.000,00
CERTIFICADO PELO INMETRO.
BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20L ELÉTRICO -
REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM 2 TORNEIRAS,
DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA
AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE
10 APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA ESMALTEC ESMALTEC 05 UNIDADE 692,00 3.460,00
AMBIENTE DE 30°. GABINETE COM PROTEÇÃO UV. DEPÓSITO DE
ÁGUA MÍNIMO DE 2,5 LITROS EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO,
COM SERPENTINA EXTERNA E TERMOSTATO REGULÁVEL. DEVE
SER APROVADO PELO INMETRO.
REFRIGERADOR DUPLEX - FROST FREE, CAPACIDADE DE 380
11 CONSUL CONSUL 05 UNIDADE 3.000,00 15.000,00
LITROS.
13 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS FRIO BRANCO MIDEA MIDEA 20 UNIDADE 1.949,00 38.980,00
14 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS FRIO BRANCO LG LG 20 UNIDADE 2.849,00 56.980,00
15 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 36.000 BTUS FRIO BRANCO LG LG 20 UNIDADE 5.899,00 117.980,00
VALOR TOTAL: R$ 295.345,00 (duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais)

Pregoeira
Publicado por:
Código Identificador:5F638A21

TRIMESTRAL
Originada no Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 14/2022 SRP, Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e eventual de materiais
permanentes (bens móveis, eletrodomésticos e eletrônicos) destinados a atender às demandas das diversas Secretarias do município de Ruy
Barbosa/RN. Vigência: 20/07/2022 a 20/07/2023. Empresa Registrada: ULTRA LICITAÇÕES LTDA EPP, CNPJ nº 36.524.917/0001-32. A
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93,
torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, conforme especificações abaixo:
EMPRESA: ULTRA LICITAÇÕES LTDA EPP

CNPJ: 36.524.917/0001-32
ENDEREÇO: Rua Getúlio Vargas, nº 73 - Sala 06, Centro, Concórdia/SC
REPRESENTANTE: Jonatan Deparis, CPF nº 044.080.039-05 e RG nº 3995047 SSP/SC
TEL.: (49) 99812-3032
E-MAIL: licita@ultralicitacoes.com.br
Marca/
Item Descrição Modelo Qtde. Unid. V. Unit. V. Total
Fabricante
LIQUIDIFICADOR - POTÊNCIA MÍNIMA DE 400W, MÍNIMO 4 VELOCIDADES,
05 FUNÇÃO LIQ354-220 CADENCE 05 UNIDADE 150,00 750,00
PULSAR, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5 LITROS, LÂMINAS EM AÇO INOX.
SANDUICHEIRA - ELÉTRICA, ANTIADERENTE, CAPACIDADE PARA DOIS
12 PSD121 LENOXX 20 UNIDADE 113,00 2.260,00
SANDUÍCHES.
VALOR TOTAL: R$ 3.010,00 (três mil e dez reais)

Pregoeira
Publicado por:
Código Identificador:FF268A4F

GABINETE CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SEMUC - DITAL DO CARNAVAL SANTACRUZENSE EDITAL N° 001/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SEMUC
EDITAL N° 001/2023
EDITAL DO CARNAVAL SANTACRUZENSE EDIÇÃO 2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, torna público, para conhecimento dos
interessados, a presente chamada para seleção de projetos de eventos carnavalescos, a concessão do Prêmio Carnaval Santacruzense, edição-2023,
nas condições estabelecidas no presente instrumento.
O presente edital está em conformidade com as finalidades estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz, em especial:
a) Formular e supervisionar a execução da política Municipal de cultura, em estreita articulação com os órgãos e entidades a ela vinculados,
atendendo as demandas do Município e as aspirações da sociedade;
b) Incentivar a criação artística em todas as suas formas de expressão, a pesquisa de novas linguagens, a formação e o aprimoramento da celebração
momesca, reconhecida como a festa popular mais difundida no país.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Edital do Carnaval Santacruzense Edição 2023, pretende reconhecer e colaborar financeiramente a título de ajuda de custo com os blocos de Rua
que se caracterizem como iniciativas culturais que mantenham vivas as tradições carnavalescas do Município de Santa Cruz-RN.
2. DO OBJETO
2.1. O objeto do presente Edital consiste em apoiar e contemplar os projetos de agremiações (blocos) carnavalescas tais como:
Blocos de Rua, com a finalidade de formar um banco de dados de projetos para apoio financeiro a título de ajuda de custo no exercício de 2023, de
acordo com a disponibilidade orçamentária desta Secretaria. Mediante a concessão de prêmio em dinheiro para as agremiações (Blocos de Rua)
cadastrados (as) há pelo menos hum (01) ano na Secretaria Municipal de Cultura-SEMUC.
2.1.2 - Os recursos necessários para o desenvolvimento desta ação são oriundos da Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN.
2.1.3 - Do total de recursos destinados a realização do Carnaval neste ano de 2023, parte será para concessão de ajuda de custo para os blocos de Rua
de Santa Cruz, outra parte será empregada em cachês para bandas de músicas e também em custos administrativos e estruturais da organização do
evento momesco.
2.1.4 - Os projetos apoiados com os recursos deste edital, serão pagos em parcela única, em evento de entrega aos contemplados.
3- DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO
3.1- A Prefeitura Municipal de Santa Cruz, através da Comissão Intersetorial, Ficará Responsável Pela Organização do Carnaval, uma vez que é a
entidade promotora e organizadora dos eventos sócio-culturais do município e dos Desfiles dos Blocos Carnavalescos de Santa Cruz, no Carnaval de
2023.
3.2- É de responsabilidade exclusiva da Comissão Intersetorial:
a) Solicitação de policiamento junto ao batalhão de Policia Militar, através de oficio;
b) Solicitação de autorização de fechamento de rua, através de oficio junto a Secretaria Municipal de Obras e de Transportes urbanos e da
Companhia de policiamento de Trânsito (policia Rodoviária Estadual)
c) Solicitação de autorização para queima de fogos, se for o caso, através de oficio, junto à Policia Civil;
d) Solicitação de ambulância, através de oficio, junto à Secretaria Municipal de Saúde,
para acompanhamento do Desfile.
e) Comunicação por escrito (a) a autoridade de policiamento rodoviário federal sobre a travessia na BR -226 que liga o centro da cidade ao Bairro
Conego Monte e a Vila de Todos.
3.3- As solicitações contidas neste item deverão ser protocoladas, obrigatoriamente, com um espaço mínimo de 15 (quinze) dias do Desfile dos
Blocos.
3.4- A concentração e local de saída dos blocos carnavalescos, será na Rua Manoel Cícero de Lima (Rua da Caixa Econômica Federal), Centro,
neste município.
3.5- O horário de concentração será a partir das 19:30 hs do dia 18 de fevereiro do corrente ano.
3.6- Somente poderão participar dos Desfiles de Blocos Carnavalescos, aqueles que estiverem inscritos (as), especialmente para este fim, junto à
Secretaria Municipal de Cultura.
3.7- Os Blocos Carnavalescos, que receberem recursos financeiros da Municipalidade, a título de subvenção, se obrigam a participar dos desfiles
organizados pela Comissão Inter setorial do Carnaval -Edição 2023.
3.8- Somente receberão ajuda de custo em valor integral aqueles blocos que já desfilaram nos anos anteriores e que estejam com a sua prestação de
contas quitadas. Já os demais blocos que nunca desfilaram e só foram criados e cadastrados na Secretaria Municipal de Cultura no ano de 2022, só
receberão recurso financeiro caso já possuam um ano de cadastramento na referida Secretaria.
4- DA AVALIAÇÃO DA COMISSÃO DE INTERSETORIAL
4.1. A Comissão Intersetorial nomeada através de portaria pelo chefe do poder executivo municipal, será responsável também pela organização do
carnaval e da Seleção dos blocos carnavalescos conforme requisitos contidos no item 8.2 deste edital.
5-. DAS INSCRIÇÕES
5.1- A Inscrição será gratuita, deverá ser entregue em formulário padronizado, disponibilizado pela Secretaria Municipal de Cultura de Santa Cruz,
situada na Rua Lourenço da Rocha, 40, Centro neste município, no horário das 8:00 às 12:00 hs das 14:00 às 17 horas no período de 23/01 a 30/01
de 2023.
5.2 - A ficha de inscrição (Anexo I) deverá ser entregue devidamente preenchida (com letra legível, se for o caso) em 01 (uma) VIA, assinadas pelo
representante legal, contendo em anexo:
Documentação Pessoa Jurídica
Ficha de Inscrição anexo I
b) Projeto – Anexo II
c) Cópia RG, CPF e comprovante de residência do representante legal;
d) Cópia do Comprovante de inscrição e de situação do CNPJ;
e) Cópia do Estatuto da entidade e suas alterações;
f) Cópia do termo de posse do (a) representante legal ou cópia da ata que o(a) elegeu, quando não constar o nome do(a) representante no estatuto.
g) Declaração de adimplência, junto a Prefeitura de Santa Cruz, Fazenda Estadual, Receita Federal.
h) A Declaração do comprovante de vínculo com a agremiação, assinado por no mínimo 10 (dez) participantes ( anexo III ), dispensa a relação com
os nomes dos componentes dos blocos ou escola de samba, se houver.
Documentação Pessoa Física
Ficha de Inscrição anexo I
b) Projeto – Anexo II
c) Declaração do comprovante de vínculo com a agremiação, assinado por no mínimo 10 (dez) participantes ( anexo III )
d) Portfólio ou registro fotográfico contendo: fotos e vídeos matérias de jornais e blogs ou outras documentações
e) Cópia do RG, CFF e Comprovante de Residência do responsável;
f) Declaração de adimplência, junto a Prefeitura de Santa Cruz, Fazenda Estadual, Receita Federal
g) A Declaração do comprovante de vínculo com a agremiação, assinado por no mínimo 10 (dez) participantes ( anexo III ), dispensa a relação com
os nomes dos componentes dos blocos ou escola de samba, se houver
5.3. As inscrições deverão ser feitas mediante apresentação obrigatória dos documentos relacionados no item 5.2, organizados na mesma seqüência,
em volume único e colocado em envelope lacrado, fazendo constar no endereço: Edital Carnaval santacruzense edição 2023.
Secretaria Municipal de Cultura/SEMUC
Rua Lourenço da Rocha, 40, Centro, CEP 59.200-000 Santa Cruz/RN.
5.4. Não serão aceitos documentos encaminhados por endereço eletrônico, digitalizados ou por fax ou ainda entregues por terceiros ou em local
adverso ao descrito no item 4.3.
6- DO PROCESSO DE SELEÇÃO
6.1. O presente Edital compreenderá as seguintes etapas:
1ª Etapa: análise documental: avaliação de caráter eliminatório, da situação fiscal e documental dos proponentes contemplados, triagem, de caráter
eliminatório.
2ª Etapa: avaliação da Comissão: avaliação de todos os projetos habilitados na etapa 1,
de caráter classificatório, segundo os critérios previstos neste Edital;
7- DA HABILITAÇÃO DE PROJETOS
7.1-Serão habilitados os projetos que estiverem em consonância com as diretrizes deste edital
7.2. Serão eliminados os projetos:
a) Cuja documentação não esteja completa;
b) Que forem inscritos de forma inadequada ou incompleta, ou que apresentem quaisquer outras incorreções que não atendam às exigências do
presente Edital;
7.3. Não será permitida a mudança do proponente (pessoa física ou jurídica) em nenhuma das etapas do processo desse Edital, salvo no caso de
falência de pessoa jurídica apresentada como instituição parceira, caso em que a pessoa física representada poderá assumir contábil e tributariamente
o projeto.
7.4. A lista de habilitados dos habilitados e selecionados, serão divulgados no quadro de avisos da Prefeitura de Santa Cruz e no mural da Secretaria
Municipal de Cultura e divulgados na imprensa local.
7.5. Após a divulgação do resultado das fases de habilitação e seleção, os proponentes inabilitados poderão interpor recurso à comissão de
habilitação, no prazo de 48 horas (dos dias úteis) corridos, a contar da data da divulgação nos locais descritos no item 7.4 deste edital.
7.6- Havendo apenas dezoito (18) ou menos blocos carnavalescos inscritos para o carnaval de 2023, desde que cadastrados na Secretaria Municipal
de Cultura-SEMUC há pelo menos 01 ano e que se enquadre no item 5.2 deste edital e tenha a sua análise documental (1ª etapa do item 6.1)
aprovada, todos eles serão contemplados com o Prêmio (ajuda de custo) estabelecido pelo presente edital.
8. DA AVALIAÇÃO DA COMISSÃO
8.1. A Comissão intersetorial é composta por membros designados pelo prefeito municipal através de portaria.
8.2. Os projetos serão analisados pela Comissão intersetorial de acordo com os seguintes critérios de pontuação para efeito de julgamento:
a) Projeto Artístico, considerando a clareza da proposta artística (de 1 a 10 pontos);
b) Projeto de execução, considerando a clareza da proposta; a coerência do cronograma de atividades (de 1 a 10 pontos);
c) Currículo de atividades – vivências, experiência no carnaval, experiências em outras atividades culturais, sociais e educacionais (de 1 a 5 pontos);
d) Comprovação das atividades: ensaios abertos, ações culturais e sócios educacionais para a comunidade (de 1 a 5 pontos);
8.3. Cada projeto será avaliado pelos membros da comissão intersetorial e a nota final será o somatório da média aritmética das notas obtidas em
cada um dos critérios contidos neste edital.
8.4. Havendo empate entre a nota final dos projetos, o desempate será dado pela nota obtida em cada um dos critérios acima estabelecidos na ordem
apresentada nos itens supracitados.
8.5. Persistindo o empate, a decisão caberá à Comissão intersetorial, por maioria absoluta.
8.6. A pontuação máxima de um projeto será de 30 pontos, sendo desclassificados aqueles que não obtiverem pontuação mínima de 20 pontos.
9- DOS RECURSOS
9.1. O candidato que se sentir prejudicado ao final de qualquer das etapas do Processo Seletivo é assegurado o direito de recurso a Comissão
intersetorial, protocolado na Secretaria de Cultura situada na Rua Lourenço da Rocha - 40, Centro, até 48 horas dos dias úteis corridos, a contar da
data da publicação do resultado.
9.2. Para recorrer, o candidato deverá utilizar o Formulário de Recurso (em Anexo),
9.3. Recurso inconsistente ou interposto fora do prazo será preliminarmente indeferido.
9.4. Não será aceito recurso via postal, via fax e via correio eletrônico.
9.5. Após análise, os resultados dos recursos, se houver, serão publicados no portal da Prefeitura Municipal (http://www.santacruz.rn.gov.br) ou no
Mural da Secretaria Municipal de Cultura.
10- DOS DESFILES
10.1- Os Blocos que se apresentarem no dia 18 de fevereiro, sábado, na Praça Coronel Ezequiel Mergelino de Souza (Arena Momesca de Santa
Cruz), deverão obedecer a programação formulada pela Comissão Intersetorial.
10.2- O primeiro bloco a se apresentar na Praça Coronel Ezequiel Mergelino de Souza (Arena Momesca de Santa Cruz), deverá estar organizado na
entrada do Corredor da Folia ( ao Lado da Caixa Econômica Federal) às 19h30 para aguardar o sinal de alerta que será dado as 19h45 e o último
sinal, que será dado as 20h00 para o início do desfile e a contagem de tempo de 20 (vinte) minutos para que o último componente do Bloco
Carnavalesco transponha a linha demarcatória de final do desfile.
10.3- O segundo Bloco Carnavalesco a desfilar, no dia 18 de fevereiro, deverá estar posicionado e organizado na entrada do Corredor da Folia ( ao
Lado da Caixa Econômica Federal) às 20h10, quando será dado o sinal de alerta, sendo que o ultimo sinal deve ser dado às 20h20 para início do
desfile.
10.4- O terceiro Bloco Carnavalesco a desfilar, no dia 18 de fevereiro, deverá estar posicionado e organizado na entrada do Corredor da Folia (ao
Lado da Caixa Econômica Federal) às 20h20, quando será dado o sinal de alerta, sendo que o último sinal deve ser dado às 20h35 para início do
desfile.
10.5- Havendo apenas uma escola de samba participando do desfile, esta será em comum acordo, a última a desfilar e será considerada a atração de
encerramento do desfile.
10.6- Os demais Blocos que sucederão ao primeiro terão, também, o tempo mínimo de 20 (vinte) minutos e máximo de 30 (trinta) minutos para seu
desfile cumprindo, entretanto, o intervalo de 20 minutos entre um e outro.
10.7- Os Blocos Carnavalescos ou escola de samba que receberem recursos financeiros da Municipalidade serão fiscalizados nas datas e horário de
suas apresentações, conforme cronograma apresentado à Comissão Intersetorial.
11- DA FISCALIZAÇÃO DE NÚMERO DE COMPONENTES EXISTENTES NOS BLOCOS

11.1- Os Blocos Carnavalescos que receberem recursos financeiros desta Municipalidade, a título de subvenção (ajuda de custo), se obrigam a
apresentar, em seus desfiles, o número mínimo de 70% (setenta por cento) dos seus componentes devidamente caracterizados (camisetas, abadás,
fantasias, etc.).
11.2 - Para o cumprimento desse quesito, a Comissão Intersetorial nomeará uma comissão, composta pelo número mínimo de 02 (dois) avaliadores,
devidamente identificados para contagem dos membros supramencionados, devendo registrar os números em formulários apropriados, que serão
preenchidos após a passagem de cada um dos itens pela faixa de início do desfile. A assinatura do formulário de Conferência pelo integrante da
agremiação, devidamente identificado, deverá ocorrer simultânea à passagem do último componente pela faixa de início do desfile.
11.3- A agremiação que iniciar seu desfile com número inferior a 70% (setenta por cento) do mínimo exigido no total de componentes, fica punida
com desconto, em forma de multa, de 50% (cinquenta pontos percentuais) da subvenção da Municipalidade do corrente ano.
11.4- A referida restituição financeira deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias após a realização do Carnaval 2023, expirando-se o prazo no
dia 18 de março.
11.5- A agremiação que iniciar seu desfile com número inferior a do mínimo exigido fica punida sem receber subvenção da Municipalidade no
próximo carnaval no ano subsequente, 2024.
11.6- Não havendo representante devidamente designado pelo Bloco Carnavalesco ou havendo a recusa do mesmo na assinatura do formulário de
Conferência, confere a Comissão de avaliadores o direito de colher a assinatura de 02 (duas) testemunhas que acompanham a referida conferência e
mais os conferentes designados pela Comissão de intersetorial, tornando válido o referido documento.
11.7- Para realização da conferência por parte da Comissão de avaliadores, da quantidade de componentes, ficam os Blocos Carnavalescos e escolas
de Samba se houver, obrigados a protocolarem junto à Comissão intersetorial documento informando data, horário e local de saída dos respectivos
desfiles com prazo de 10 (dez) dias de antecedência da referida apresentação.
12. DOS IMPEDIMENTOS

12.1. É vedada a participação neste Edital de:
a) Membros da Comissão Intersetorial e funcionários da SEMUC;
b) Proposta de pessoa física que tenha como proponente servidores públicos ou funcionários terceirizados do município de Santa Cruz, lotado na
Secretaria Municipal de Cultura ou de quaisquer das Secretarias que possuem membros que integram a Comissão supra.
c) Propostas de pessoa jurídica que tenham em sua diretoria servidores públicos ou terceirizados da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
CRUZ, lotado na SEMUC ou de quaisquer das Secretarias que possuem membros que integram a Comissão supra.
d) Propostas de pessoa física ou pessoa jurídica que estejam em situação de pendência,
inadimplência, falta de prestação de contas em contratos e/ou convênios celebrados com as esferas Federal, Estadual e/ou Municipal direta e indireta.
e) pendência na prestação de contas ou ausência da contrapartida cultural da lei Aldir Blanc
13- DAS PENALIDADES EM GERAL
13.1- O Bloco Carnavalesco que tiver recebido recursos financeiros da Municipalidade, a título de ajuda de custo, e não comparecer ao Desfile
Oficial de Carnaval deverá efetuar a devolução da importância recebida, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, acrescida de multa pecuniária
equivalente a 50% (cinquenta pontos percentuais) sobre o valor recebido, mais juros calculados em embasamento na taxa SELIC, vigente à data da
efetiva restituição.
13.2- O Bloco Carnavalesco que não se apresentar será penalizado, também, com o afastamento do Carnaval oficial de Santa Cruz, durante dois
anos, 2024 e 2025.
13.3- O desacato, por membro da diretoria de qualquer Bloco Carnavalesco ou Escola de samba, a membros da Comissão de Carnaval ou
Autoridades, seja com palavras ou gestos de forma comprovada, será considerada Falta Gravíssima, perdendo a subvenção dos anos de 2024 e
2025, além das responsabilidades penais vigente.
13.4- Os membros da diretoria, legalmente responsável por qualquer agremiação que venha a ser punida com Falta Gravíssima, ficam expressamente
proibidos de fundar ou participar da diretoria de qualquer agremiação em atividade ou novas agremiações, enquanto perdurar a punição da qual fora
submetida a agremiação que anteriormente atuava.
13.5- Os blocos carnavalescos contemplados com a participação no desfile, poderão se apresentar na arena momesca (Praça Coronel Ezequiel)
com o propósito exclusivamente cultural e carnavalesco, sendo impedidos de usar deste desfile para fazer quaisquer tipo de ofensa a ordem pública,
protestos politiqueiros, ofensa as autoridades constituídas etc.
13.6- O descumprimento do art. 13.5, será considerada Falta Gravíssima, perdendo a subvenção dos anos de 2024 e 2025 e se não tiver recebido
ajuda de custo (recurso financeiro) ficará fora dos desfiles dos anos 2024, 2025 e 2026, além das responsabilidades penais vigente.
14- DA PRESTAÇÃO DE CONTA

14.1- Fica o Bloco Carnavalesco ou escola de samba, que receber verba da Municipalidade a título de ajuda de custo para o Carnaval Edição 2023,
obrigado a apresentar sua prestação de contas junto ao Setor de Finanças da Prefeitura de Santa Cruz no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias
após o referido Carnaval, dia 18/02/2022.
14.2- O prazo para a apresentação de Prestação de Contas pelos Blocos Carnavalescos, participantes do Carnaval 2023, expira no dia 18 de junho de
2023.
14.3- O Bloco Carnavalesco que não realizar a referida prestação de contas dentro do prazo estabelecido será punido com redução de 5% (cinco por
cento) ao mês na verba de subvenção para o Carnaval de 2024, a contar do prazo limite.
14.4- caso não haja a prestação de contas, o Bloco Carnavalesco passará a ter punição de desconto de 5% ao mês na Verba de título de ajuda de custo
do Carnaval 2024.
14.5- A prestação de contas referida no item 14.1 será um relatório das atividades culturais desenvolvidas pelos blocos ou escola de samba
15-DO COMPROMISSO FIRMADO

15.1- A Agremiação que se fizer representada na reunião de discussão do Regulamento e Ordem de Desfiles do Carnaval 2023, com direito a voto e
assinatura em Ata, e desistir de participar das atividades oficiais do evento programadas pela Comissão Intersetorial, cometerá Falta Gravíssima com
penalidade de ficar por 02 (dois) anos sem receber verba da Municipalidade a título de Subvenção.
15.2- Ficam proibidos os membros da diretoria legalmente constituída da agremiação punida com Falta Gravíssima a fundar ou compor a diretoria de
outra agremiação pelo prazo de 02 (dois) anos.
15.3- O Bloco Carnavalesco que venha participar do Carnaval sem o recebimento de verba da Municipalidade a título de Subvenção fica obrigado a
cumprir todos os artigos de ordem técnica deste regulamento.
15.4- O Bloco Carnavalesco ou Escola de samba, que venha participar do Carnaval sem o recebimento de verba da Municipalidade a título de ajuda
de custo e cometer qualquer falta de ordem técnica contida neste Regulamento será punido de acordo com o mesmo.
15.5- O Bloco Carnavalesco que venha participar do Carnaval sem o recebimento de verba da Municipalidade a título de ajuda de custo fica
dispensado de cumprir as exigências de ordem fiscal contidas neste regulamento.
15.6- Fica a cargo da Comissão intersetorial a observância e obediência às normas estabelecidas neste regulamento, bem como a aplicação das
sanções nele previstas, inclusive as de caráter pecuniário, a fim de garantir o cumprimento de todos os compromissos assumidos, mormente os de
ordem legal.
16.- DO PAGAMENTO DO PRÊMIO (RECURSO FINANCEIRO A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO)

16.1. O pagamento dos valores em dinheiro mencionado neste EDITAL, será efetuado através de depósito em conta corrente ou em cheque nominal,
para o proponente do projeto premiado, ocorrendo no exercício de 2023, mediante a disponibilidade de recursos à época.
16.2. Os Blocos poderão ser convidados pela Secretaria municipal de Cultura para a divulgação de seus projetos, na mídia em geral, sendo-lhes
vetada a exigência de cachês ou qualquer outra modalidade de pagamento.
16.5. Os Blocos poderão ser convidados pela SEMUC para realizar até 02 (duas) apresentações em público como contrapartida deste prêmio, sem
pagamento de cachês.
16.3. A Secretaria Municipal de Cultura-SEMUC não se responsabiliza pelo uso de qualquer imagem ou qualquer obra de propriedade intelectual
usada por quaisquer dos blocos contemplados.
16.4. Fica facultada à prefeitura de Santa Cruz e a Secretaria municipal de Cultura- SEMUC, a divulgação nos meios de comunicação em geral de
imagens a qualquer título, produzidas durante os desfiles momescos e as festividades, sem que caiba indenização pelo uso da imagem.
16.5 Os Contratados deverão zelar pelo espaço público, respeitando a Legislação Municipal, com relação a horário, volume de som e a preservação
do Patrimônio Público do meio ambiente.
16.6. Fica facultado à Secretaria Municipal de Cultura-SEMUC, para divulgação, o uso de imagens produzidas pelo Governo Municipal durante a
realização dos projetos premiados no presente edital.
16.7. Como forma de divulgação da ajuda de custo (apoio financeiro) recebido neste edital, os blocos carnavalescos ou escolas de samba, deverão
divulgar o apoio com a fixação da logomarca oficial do Governo municipal nos seus respectivos abadás, ou em quaisquer outras peças publicitárias
(banners, faixas, carro de som, redes sociais, etc.).
16.8- Os recursos para distribuição as agremiações carnavalescas a título de ajuda de custo, estão contidos no anexo IV do presente edital (mapa com
porte e valores a ser distribuídos as agremiações carnavalescas)
17- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1- Após os Desfiles Oficiais, que se encerram no dia 18 de fevereiro, as agremiações terão o prazo de 12 horas para a retirada dos Carros
Alegóricos se houver, da Área de Dispersão na Praça Coronel Ezequiel Mergelino de Souza (Arena Momesca de Santa Cruz).
17.2- No período compreendido após uma hora do desfile a Comissão de intersetorial não se responsabilizará pela guarda, segurança e integridade
dos Carros Alegóricos se houver, em toda a dimensão entre Área de Concentração (Rua Manoel Cícero de Lima), e Áreas de Dispersão na Praça
Coronel Ezequiel Mergelino de Souza (Arena Momesca de Santa Cruz)
17.3- Fica sob a responsabilidade dos Blocos Carnavalescos ou escola de sambas se houver, providenciarem, conforme a exigência do CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) as ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica) das Alegorias e Adereços, se necessário for.
17.4- Fazem parte do presente regulamento os seguintes anexos:
ANEXO I – Formulário de Inscrição;
ANEXO II – Formulário para apresentação do Projeto;
ANEXO III – Declaração do comprovante de vínculo com a agremiação, assinado por no mínimo 10 (dez) participantes ( anexo III )
ANEXO IV- Mapa com porte e valores a ser distribuídos as agremiações carnavalescas
ANEXO V formulário de recurso
17.5- O presente Regulamento foi elaborado pela comissão intersetorial da Prefeitura de Santa Cruz, encarregada de realizar os eventos sócio-
culturais do município ( formada por representantes das Secretarias: de Educação, Secretaria Municipal de Cultura, Assistência social, Turismo,
Saúde, Esporte e Secretaria Mun. de Obras públicas.)
17.6- A contribuição financeira a título de ajuda de custo distribuídas as agremiações carnavalescas conforme este regulamento, levarão em
consideração os valores distribuídos pelo porte mencionado no anexo IV, deste regulamento.
17.7-O mapa com o porte dos blocos carnavalescos leva em consideração os dados cadastrados no credenciamento (cadastro) cultural de 2020.
17.8- Os Casos omissos neste regulamento serão decididos pela Titular da pasta da secretaria municipal de cultura, em consenso com a comissão
Inter setorial.
17.9-Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura de Santa Cruz/RN, aos 20 de janeiro de 2023
IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

Prefeito Municipal
Anexo I - Carnaval 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/RN

Secretaria Municipal de Cultura -SEMUC
CARNAVAL 2023
FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME DO BLOCO:
NOME DO RESPONSÁVEL BLOCO ENDEREÇO:
RG : CPF:
Data da Fundação do Bloco: Quantidade de Componentes:
Contato: Email:
PORTE :
Santa Cruz/RN ______/______/2023.
_________________________
Assinatura do responsável
_____
Comissão Organizadora
EDITAL CARNAVALESCO ANEXO II Edição 2023

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO
1. IDENTIFICAÇÃO DO BLOCO:
TÍTULO:
2. CATEGORIA A – BLOCO DE RUA ( ) B – ESCOLA DE SAMBA C- ( ) OUTRAS INICIATIVAS CULTURAIS
3. PROPONENTE: CPF:
4. APRESENTAÇÃO DO PROJETO
5. JUSTIFICATIVA DO PROJETO (descreva as motivações para realização do projeto, a importância do projeto para a comunidade envolvida e as condições favoráveis para a realização do mesmo)
6. OBJETIVOS: GERAL E ESPECÍFICOS
7. TEMPO DE EXISTÊNCIA DO BLOCO

DATA DA CRIAÇÃO DO BLOCO ________/_____________/_______________ ANOS DE ATUAÇÃO DE 02 A 05 ANOS ( ) DE 05 A 10 ANOS ( ) MAIS DE 10 ANOS ( )
8. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
9. PLANO DE MÍDIA E DIVULGAÇÃO
LOCAL E DATA ASSINATURA DO PROPONETE
ANEXO II
• NOME DA AGREMIAÇÃO:
2. DECLARAÇÃO
Declaramos que, ______________________________________________________, representa esta Agremiação, como proponente do projeto a ser submetido ao Edital Carnaval 2023 – da Prefeitura Municipal de Santa
Cruz/RN.
Santa Cruz/RN _____/______/2023.
3. Membros da Agremiação Carnavalesca
4.1. Nome civil RG CPF
Assinatura
Assinatura
Assinatura
Assinatura
Assinatura
Assinatura
Assinatura
Assinatura
Assinatura
Assinatura
EDITAL CARNAVALESCO 001/2023

ANEXO IV
MAPA ÚNICO- PORTE DOS BLOCOS MOMESCOS
ANEXO IV
VALORES PARA 2023
MAPA ÚNICO- PORTE DOS BLOCOS CARNAVALESCOS
QUANTIDADE DE VALOR Unitário QTDE DE BLOCOS
CATEGORIA Nº PORTE VALOR TOTAL 2023
COMPONENTES 2023 (vagas)
1.200,00 14 BLOCOS 16.800,00

De 50 a 250 5
1.600,00 02 BLOCOS 3.200,00

De 251 a 400 4
BLOCOS CARNAVALESCOS
De 401 a 900 3 2.000,00 - -
De 901 a 1.200 2 2.400,00 - -
De 1.201 em diante 1 3.000,00 02 BLOCOS 6.000,00
- - - 18 BLOCOS 26.000,00
ANEXO V FORMULÁRIO DE RECURSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/RN
EDITAL CARNAVALESCO Nº 01/2023
NOME DO PROPONENTE:
2. NOME DO PROJETO/ BLOCO:

3. Premiação a qual deseja concorrer
CATEGORIA:
A – ( ) BLOCO DE RUA
B – ( ) ESCOLA DE SAMBA
C - ( ) OUTRAS INICIATIVAS CULTURAIS
4. ETAPA DA AVALIAÇAO
( ) HABILITAÇÃO 1ª ETAPA (documental)
( ) Avaliação 2ª ETAPA ( avaliação dos projetos)
RECURSO:
LOCAL E DATA:
ASSINATURA:
Publicado por:
Luziana Medeiros da Fonseca
Código Identificador:F4FF0EAB
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 254/2022-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022

OBJETO: Registro de Preços para aquisições de material médico-hospitalar para atendimento às necessidades do Fundo Municipal de Saúde,
compreendendo o Hospital Municipal Aluízio Bezerra - HOMAB, Centro de Saúde da Família e as Unidades Básicas de Saúde do Município de
Santa Cruz/RN.
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN.
PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR
Fornecedor: WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 13.120.044/0001-05 Telefone: 11942960829 Email:
Endereço: Rua Carneiro Vilela, 0 , Aflitos, Recife/PE, CEP: 52050-405
Representante: Gil Pestana Wandeley Lins - CPF: 038.764.404-08
Unidade Preço Vlr.

Item Descrição Marca Quant.
Medida Unit.(R$) Total(R$)
CURATEC / LM
85 0034672 - HIDROGEL AMORFO COM ALGINATO. BISNAGA COM 85G BISNAGAS 200,00 24,000 4.800,00
FARMA
0034707 - CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA 10,5X10,5CM, INDICADO PARA FERIDAS EXSUDATIVAS CURATEC / LM
126 caixas 200,00 189,000 37.800,00
INFECTADAS COM ODOR.CX C/ 6 UNID. FARMA
Importa a presente em R$ 42.600,00, (quarenta e dois mil e seiscentos reais ). VIGÊNCIA: 17/01/2024. SANTA CRUZ/RN, 18 de janeiro de 2023.
ASSINATURAS: Ivanildo Ferreira Lima Filho. Prefeito Municipal/Pelo Órgão Gerenciador e Gil Pestana Wandeley Lins–Titular/pelo
Fornecedor
Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:A762113B


Santa Cruz/RN.
Fornecedor: POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA

Endereço: Avenida Dix-Sept Rosado, 0 , Centro, Mossoró/RN, CEP: 59600-050
Representante: RHYAN BRUNO ALENCAR PEIXOTO - CPF: 120.719.704-11
Unidade Preço Vlr.

0027379 - ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO, TIPO ANERÓIDE, CAPACIDADE DE MEDIDA DE 0 A 300MM/HG, DIVISÃO DE MOSTRADOR DE
20 2MM/HG, FECHO DE METAL, BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO, SISTEMA DE VÁLVULA DE AR COM PÊRA E Premium UNIDADES 100,00 70,000 7.000,00
MANGUITO FEITOS DE BORRACHA SINTÉTICA, COM CERTIFICADO E DE ACORDO COM O INMETRO
Importa a presente em R$ 7.000,00, (sete mil reais ). VIGÊNCIA: 17/01/2024. SANTA CRUZ/RN, 18 de janeiro de 2023. ASSINATURAS:
Ivanildo Ferreira Lima Filho. Prefeito Municipal/Pelo Órgão Gerenciador e RHYAN BRUNO ALENCAR PEIXOTO–Titular/pelo Fornecedor
Publicado por:
Código Identificador:AABD71DF


Santa Cruz/RN.
Fornecedor: NATEK Nat. e TEC. Ind. e Com. de Produtos Biotecnologicos EIRELLI

Endereço: AV. WALDEMAR PEREIRA DO EGITO, 0 QD. 209 / LT. 699, MANGABEIRA, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660
Representante: Carlos Henrique Fonseca de Oliveira - CPF: 768.556.434-34
Unidade Preço Vlr.

0034648 - CURATIVO FIXADOR ESTÉRIL TEGADERM IV 1633BR | 7CM X 7CM É UM CURATIVO COM FINA PELÍCULA
TRANSPARENTE CONSTITUÍDA POR POLIURETANO PARA FIXAÇÃO DE CATETERES COM ALTA PERMEABILIDADE AO
VAPOR, GARANTINDO AS TROCAS GASOSAS E NÃO PERMITINDO A PERMANÊNCIA DE UMIDADE SOB O CURATIVO, PHARMAPORE PU
52 UND 1500,00 10,000 15.000,00
REDUZINDO O RISCO DE INFECÇÕES. PERMITE A VISUALIZAÇÃO CONTÍNUA DO SÍTIO DE INSERÇÃO DO CATETER, IV / PHARMAPLAST
ENQUANTO REDUZ O RISCO DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER, IMPEDINDO A
RECOLONIZAÇÃO DA PELE AO REDOR DO SÍTIO POR ATÉ 10 DIAS.
0034649 - CURATIVO FIXADOR ESTÉRIL PERMEÁVEL PARA CATETER - 9X12CM,É UM CURATIVO COM FINA PELÍCULA
TRANSPARENTE CONSTITUÍDA POR POLIURETANO PARA FIXAÇÃO DE CATETERES COM ALTA PERMEABILIDADE AO
VAPOR, GARANTINDO AS TROCAS GASOSAS E NÃO PERMITINDO A PERMANÊNCIA DE UMIDADE SOB O CURATIVO, PHARMAPORE PU
53 Unidade 2000,00 10,000 20.000,00
REDUZINDO O RISCO DE INFECÇÕES. PERMITE A VISUALIZAÇÃO CONTÍNUA DO SÍTIO DE INSERÇÃO DO CATETER, IV / PHARMAPLAST
ENQUANTO REDUZ O RISCO DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER, IMPEDINDO A
RECOLONIZAÇÃO DA PELE AO REDOR DO SÍTIO POR ATÉ 10 DIAS.
Importa a presente em R$ 35.000,00, (trinta e cinco mil reais ). VIGÊNCIA: 17/01/2024.
SANTA CRUZ/RN, 18 de janeiro de 2023.
ASSINATURAS: Ivanildo Ferreira Lima Filho. Prefeito Municipal/Pelo Órgão Gerenciador e Carlos Henrique Fonseca de Oliveira–Titular/pelo
Fornecedor.
Publicado por:
Código Identificador:D96A009D


Santa Cruz/RN.
Fornecedor: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

CNPJ: 40.787.152/0001-09 Telefone: Email:
Endereço: RUA PRESIDENTE QUARESMA , 1105 1001 e 1105, Alecrim, NATAL /RN, CEP: 59031-150
Representante: Vicente de Paulo Avelino Sobrinho - CPF: 105.939.694-72
147 0034732 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 09 %, FR COM 100 ML HALEX ISTAR FRASCO-A 7500,00 6,560 49.200,00
Importa a presente em R$ 49.200,00, (quarenta e nove mil e duzentos reais ). VIGÊNCIA: 17/01/2024.
ASSINATURAS: Ivanildo Ferreira Lima Filho. Prefeito Municipal/Pelo Órgão Gerenciador e Vicente de Paulo Avelino Sobrinho–Titular/pelo
Fornecedor
Publicado por:


Santa Cruz/RN.
Fornecedor: ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

CNPJ: 27.029.083/0001-06 Telefone: Email:
Endereço: AV. JOÃO XXIII, 72 , COHABINAL , PARNAMIRIM/RN, CEP: 27029-083
Representante: MILENA PINHEIRO FERREIRA - CPF: 090.462.344-01
Unidade Preço Vlr.

7 0027322 - CATETER NASAL PEDIÁTRICO MARK MED UNIDADES 500,00 1,320 660,00
0027357 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADO COM CÂNULA DE AÇO
15 INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, COM BISEL TRIFACETADO ASA PLÁSTICA FLEXÍVEL OU SIMILAR COM IDENTIFICAÇÃO DO MEDIX LTDA UNIDADES 1500,00 0,270 405,00
CALIBRE NA ASA PROTETOR RÍGIDO TUBO TRANSPARENTE FLEXÍVEL CONECTOR LUER E TAMPA PROTETORA, COR
PADRÃO UNIVERSAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, Nº 25

0027378 - ESCOVA CIRÚRGICA COM CLOREXIDINA 2% ESTÉRIL PARA ANTISEPSIA DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS, SECO USO
19 RIOQUIMICA UNIDADES 3500,00 2,430 8.505,00
ÚNICO.
0027381 - ESPÁTULA DE AYRES COM EXTREMIDADE ARREDONDA E OUTRA COM REENTRANCIAS, FEITA EM PLÁSTICO
22 THEOTO S.A PACOTES 500,00 8,520 4.260,00
RESISTENTE A IMPACTO, PCT COM 100
43 0027488 - SONDA URETRAL TIPO FOLEY, ESTÉRIL DESCARTÁVEL 2 VIAS 5CC Nº 20 SOLIDOR UNIDADES 8000,00 2,940 23.520,00
0027492 - TELA DE POLIPROPILENO-PROLENE PARA HERNIOPLASTIA INCOLOR CONSTITUÍDO DE FILAMENTOS TECIDOS DE
45 VENKURE UNIDADES 100,00 103,830 10.383,00
POLIPROPILENO NÃO-ABSORVÍVEIS TAMANHOS 30X30
0027522 - UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO FR DE POLIETILENO MORIYA UMIDIFICADOR OXIGÊNIO 250ML C/ EXTENSOR E
48 PROTEC UNIDADES 100,00 33,770 3.377,00
MÁSCARA ADULTO
0027525 - PIELSANA SACHET É UMA GAZE DE RAYON EMBEBIDA EM ÓLEO A BASE DE A.G.E (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS),
T.C.M (TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA), VITAMINAS A E E, ÓLEOS DE COPAÍBA E MELALEUCA, QUE PREVINE E TRATA
51 PIELSANA UNIDADES 500,00 5,380 2.690,00
FERIDAS AGUDAS E CRÔNICAS, MESMO COM PERDA DE TECIDO SUPERFICIAL E TOTAL.GAZE RAYON COM ÓLEO
A.G.E,TAMANHO:7,5CM X 15CM,EMBALAGEM:1 SACHET 5ML
0034653 - AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM
BISEL TRIFACETADO, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGA E OUTROS
59 SOLIDOR caixas 1000,00 9,450 9.450,00
DISPOSITIVO PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA 40 X 12 MM CAIXA COM 100
UNID.
0034654 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G, EM CAMADAS CONTÍNUAS EM FORMA DE RL (MANTA), PROVIDO DE PAPEL
APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO. O ALGODÃO DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOA
60 NEVOA Rolos 5000,00 14,060 70.300,00
ABSORVÊNCIA, AUSÊNCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, SER INODORO, DE COR BRANCA (NO MÍNIMO 80% DE
BRANCURA). EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL. PROCEDÊNCIA NACIONAL
0034762 - SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA, SILICONIZADA, ESTÉRIL, GRADUAÇÃO NÍTIDA PERMANENTE COM PONTA
SALDANHA
70 CONECTORA TIPO LUER EMBOLO COM PISTÃO (BORRACHA) DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA Unidade 3750,00 0,290 1.087,50
RODRIG
ASSÉPTICA, 5 ML EXCLUSIVO ME EPP E EQUIPARADOS
0034765 - FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO COM AS MEDIDAS 50 A 140 CM, PESO 40 A 100 KG,
82 MEGAFRAL PACOTES 1250,00 14,130 17.662,50
FORMATO ANATÔMICO DE USO ADULTO COM DRYGEL EXCLUSIVO ME EPP E EQUIPARADOS
83 0034670 - LENÇOL COM ELÁSTICO EM TECIDO NÃO TECIDO DESCARTÁVEL MEDINDO 2.00 X 0.90 M – PCT COM 25 UNID PROTDESC PACOTES 500,00 59,800 29.900,00
88 0034674 - ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA PCT COM 100 UNID.ADES TALGE DESC PACOTES 500,00 5,310 2.655,00
0034675 - AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM
BISEL TRIFACETADO, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGA E OUTROS
89 SOLIDOR caixas 1500,00 8,990 13.485,00
DISPOSITIVO PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA 20 X 5,5 MM CAIXA COM 100
UNID.
0034676 - ALMOTOLIA EM PLÁSTICO NA COR AMBAR RESISTENTE COM TAMPA PARA ARMAZENAMENTO E APLICAÇÃO DE
90 J PROLAB UNIDADES 200,00 0,820 164,00
MEDICAMENTOS, SORO, ÁLCOOL, ETC.
97 0034682 - COLETOR DE URINA PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA G BIOBASE UNIDADES 2000,00 1,500 3.000,00
0034684 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADO COM CÂNULA DE AÇO
INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, COM BISEL TRIFACETADO ASA PLÁSTICA FLEXÍVEL OU SIMILAR COM IDENTIFICAÇÃO DO
100 MEDIX LTDA UNIDADES 60000,00 0,270 16.200,00
CALIBRE NA ASA PROTETOR RÍGIDO TUBO TRANSPARENTE FLEXÍVEL CONECTOR LUER E TAMPA PROTETORA, COR
PADRÃO UNIVERSAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, Nº 23
0034686 - EQUIPO 2 VIAS, INDICADO COMO MULTIPLICADOR DE ACESSO VENOSO, CONECTA DUAS VIAS DE INFUSÃO
(EQUIPO, EXTENSORES) AO ACESSO VENOSO (SCALP, CATETER INTRAVENOSO, AGULHA), EXTREMIDADES PROXIMAIS COM
102 DESCARPACK UNIDADES 15000,00 0,890 13.350,00
CONECTORES LUER LOCK FÊMEA, EXTENSÕES EM PVC COM CLAMP (ABRE/FECHA), CONEXÃO LUER DISTAL PARA
DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO, ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C
0034690 - FIO SINTÉTICO (NYLON) MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO, ESTÉRIL DESCARTÁVEL,
107 SHALON LTDA caixas 200,00 48,120 9.624,00
EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA. DIÂMETRO 3-0, COM AGULHA 3/8 CIRCULO E 4 CM CORTANTE
0034691 - FITA ADESIVA HOSPITALAR, EM PAPEL CREPADO TRATADO COM LÁTEX DE ESTIRENO BUTADIENO, COM UMA CIEX DO
108 UNIDADES 500,00 4,160 2.080,00
FACE ADESIVA E OUTRA COM CAMADA DE RESINAS ACRÍLICAS BRASIL
0034692 - GEL ELETROCONDUTOR PARA ECG E USG, COMPOSTO DE CARBOPOL, TRIETANOLAMINA, CONSERVANTE,
109 FORTSAN KG 1000,00 5,260 5.260,00
SEQUASTRAMINA E ÁGUA DEIONIZADA, GL COM 1 KG
113 CONECTORA TIPO LUER EMBOLO COM PISTÃO (BORRACHA) DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA DESCARPACK Unidade 20000,00 0,430 8.600,00
ASSÉPTICA, 10 ML EXCLUSIVO ME EPP E EQUIPARADOS
114 CONECTORA TIPO LUER EMBOLO COM PISTÃO (BORRACHA) DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA DESCARPACK UNIDADES 80000,00 0,630 50.400,00
ASSÉPTICA, 20 ML
121 0034703 - SONDA URETRAL TIPO FOLEY, ESTÉRIL DESCARTÁVEL 2 VIAS 5CC Nº 12 MEDIX LTDA UNIDADES 5000,00 2,940 14.700,00
134 0034711 - COLETOR DE URINA PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA M BIOBASE UNIDADES 5000,00 1,300 6.500,00
0034712 - SERINGA DESCARTAVEL 60ML LUER LOCK SEM AGULHA. IDEAIS PARA DILUIÇÃO DE MEDICAMENTOS,
SALDANHA
135 ASPIRAÇÃO E INJEÇÃO DE GRANDES VOLUMES LÍQUIDOS E SOLUÇÕES E ALIMENTAÇÃO ENTERAL; POSSUI PICO LUER UNIDADES 5000,00 2,210 11.050,00
RODRIG
LOCK
148 0034776 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 09 %, FR COM 100 ML EXCLUSICO ME EPP E EQUIPARADOS HALEXISTAR FRASCO 2500,00 9,510 23.775,00
Importa a presente em R$ 363.043,00, (trezentos e sessenta e três mil e quarenta e três reais ). VIGÊNCIA: 17/01/2024.
ASSINATURAS: Ivanildo Ferreira Lima Filho. Prefeito Municipal/Pelo Órgão Gerenciador e MILENA PINHEIRO FERREIRA–Titular/pelo
Fornecedor.
Publicado por:
Código Identificador:402E31AF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO
DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 0309/2023 – PMSF/RN
ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONFORME DETALHAMENTO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em
conformidade com a Lei 856/2022.
CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado
em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;
DECRETA
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 208.348,21 (duzentos e oito mil e trezentos e quarenta e oito reais e vinte
e um centavos), à dotação especificada a seguir:
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

2 - Prefeitura Municipal de São
Fernando
18001 - Secretaria
Municipal de
Transporte,
Serviços e
Mobilidade
Urbana
2.15 - Manutenção
Serv. Obras e Serv.
Urbanos
412 - 3.3.90.92.00 -
Despesas de
Fonte: 15000000 R$ 9.848,21
Exercícios
Anteriores
Total da Ação: R$ 9.848,21
Total da Unidade Orçamentária: R$ 9.848,21
19001 - Secretaria
Municipal de
Educação, Cultura
e Lazer
2.52 - Manut. Ens.
Fundamental -
Educação 5%
251 - 3.3.90.39.00 -
Outros Serviços de
Fonte: 15001001 R$ 162.000,00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
252 - 3.3.90.48.00 -
Outros Auxílios
Fonte: 15001001 R$ 36.500,00
Financeiros a
Pessoas Físicas
Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo da anulação total ou parcial da dotação a seguir:
2 - Prefeitura Municipal de São

Fernando
18001 - Secretaria
Municipal de
Transporte, Serviços
e Mobilidade Urbana
1.18 - Aquisição de Veículos
680 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material
Fonte: 15000000 R$ 1.000,00
Permanente
1.51 - Programa Nacional de
Acessibilidade
395 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Fonte: 15000000 R$ 1.000,00
Fonte: 15000000 R$ 1.000,00
Permanente
2.15 - Manutenção Serv. Obras e
Serv. Urbanos
397 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo
Fonte: 15000000 R$ 848,21
Determinado
407 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com
Fonte: 15000000 R$ 2.000,00
Locomoção
2.47 - Programa de
Acessibilidade
414 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte: 15000000 R$ 1.000,00
415 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço
Fonte: 15000000 R$ 1.000,00
para Distribuição Gratuita
416 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de
Fonte: 15000000 R$ 1.000,00
Terceiros – Pessoa Física
417 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de
Fonte: 15000000 R$ 1.000,00
Terceiros - Pessoa Jurídica
19001 - Secretaria
Municipal de
Educação, Cultura e
Lazer
2.52 - Manut. Ens. Fundamental
- Educação 5%
240 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens
Fonte: 15001001 R$ 130.000,00
Fixas – Pessoal Civil
Fonte: 15001001 R$ 10.000,00
Permanente
2.99 - Programa Transporte
Escolar
259 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte: 15001001 R$ 10.000,00
19002 - Secretaria
Municipal de
Educação-FUNDEB
2.18 - Manut. Ens. Fundamental

- 60% FUNDEB
312 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens
Fonte: 15001001 R$ 48.500,00
Fixas – Pessoal Civil
Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Fernando/RN, 23 de janeiro de 2023.
GENILSON MEDEIROS MAIA

Prefeito do Município de São Fernando/RN
Publicado por:
Caio César de Medeiros
Código Identificador:8AA660A6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

RREO - ANEXO 01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas ―a‖ e ―b‖ do inciso II e § 1º) Em Reais
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO SALDO
RECEITAS ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre %
INICIAL (a-c)
(a) (b) (b/a) (c) (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 40.290.800,00 40.290.800,00 4.938.159,96 12,26 25.841.489,42 64,14 14.449.310,58
RECEITAS CORRENTES 37.681.600,00 37.681.600,00 4.885.584,72 12,97 25.550.058,18 67,81 12.131.541,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 556.800,00 556.800,00 106.430,79 19,11 678.283,37 121,82 -121.483,37
Impostos 452.300,00 452.300,00 106.430,79 23,53 669.759,40 148,08 -217.459,40
Taxas 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 8.523,97 28,41 21.476,03
Contribuição de Melhoria 74.500,00 74.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.500,00
CONTRIBUIÇÕES 333.300,00 333.300,00 13.715,77 4,12 104.815,82 31,45 228.484,18
Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições Econômicas 146.900,00 146.900,00 0,00 0,00 7.376,16 5,02 139.523,84
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 186.400,00 186.400,00 13.715,77 7,36 97.439,66 52,27 88.960,34
Valores Mobiliários 153.300,00 153.300,00 110.354,98 71,99 817.490,70 533,26 -664.190,70
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 67.100,00 67.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.100,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 52.200,00 52.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.200,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros serviços 14.900,00 14.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 35.047.200,00 35.047.200,00 4.637.400,88 13,23 23.837.177,21 68,01 11.210.022,79
Transferências da União e de suas Entidades 26.635.800,00 26.635.800,00 3.297.456,10 12,38 16.302.088,02 61,20 10.333.711,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 3.333.400,00 3.333.400,00 319.239,59 9,58 1.911.004,99 57,33 1.422.395,01
Transferências de Outras Instituições Públicas 5.078.000,00 5.078.000,00 1.020.705,19 20,10 5.624.084,20 110,75 -546.084,20
Outras Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.523.900,00 1.523.900,00 17.682,30 1,16 112.291,08 7,37 1.411.608,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 553.200,00 553.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553.200,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 970.700,00 970.700,00 17.682,30 1,82 112.291,08 11,57 858.408,92
RECEITAS DE CAPITAL 2.609.200,00 2.609.200,00 52.575,24 2,01 291.431,24 11,17 2.317.768,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 447.300,00 447.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447.300,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 447.300,00 447.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447.300,00
Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 357.800,00 357.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.800,00
Alienação de Bens Móveis 178.900,00 178.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.900,00
Alienação de Bens Imóveis 178.900,00 178.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.643.200,00 1.643.200,00 52.575,24 3,20 291.431,24 17,74 1.351.768,76
Transferências da União e de suas Entidades 1.643.200,00 1.643.200,00 52.575,24 3,20 291.431,24 17,74 1.351.768,76
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 160.900,00 160.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.900,00
Demais Receitas de Capital 160.900,00 160.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.900,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 40.290.800,00 40.290.800,00 4.938.159,96 12,26 25.841.489,42 64,14 14.449.310,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 40.290.800,00 40.290.800,00 4.938.159,96 12,26 25.841.489,42 64,14 14.449.310,58
DÉFICIT (VI) ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 40.290.800,00 40.290.800,00 4.938.159,96 12,26 25.841.489,42 64,14 14.449.310,58
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais) ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
DESPESAS
EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INSCRITAS EM
DOTAÇÃO DOTAÇÃO PAGAS ATÉ RESTOS A
SALDO SALDO
DESPESAS INICIAL ATUALIZADA Até o O PAGAR NÃO
No (g) = (e-f) Até o (i) = (e-h)
(d) (e) Bimestre No BIMESTRE PROCESSADOS
Bimestre Bimestre (j) (k)
(f) Bimestre
(h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-
40.290.800,00 40.746.400,00 4.720.978,64 25.489.772,64 15.256.627,36 4.992.718,58 25.361.447,73 15.384.952,27 25.042.890,64 128.324,91
ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)
DESPESAS CORRENTES 28.131.400,00 31.133.360,00 4.174.803,61 22.260.364,84 8.872.995,16 4.478.106,39 22.163.602,77 8.969.757,23 21.915.034,01 96.762,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.156.700,00 16.674.051,26 2.772.895,59 14.444.637,19 2.229.414,07 2.772.895,59 14.444.637,19 2.229.414,07 14.240.007,55 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.971.500,00 14.456.108,74 1.401.908,02 7.815.727,65 6.640.381,09 1.705.210,80 7.718.965,58 6.737.143,16 7.675.026,46 96.762,07
DESPESAS DE CAPITAL 11.855.500,00 9.609.140,00 546.175,03 3.229.407,80 6.379.732,20 514.612,19 3.197.844,96 6.411.295,04 3.127.856,63 31.562,84
INVESTIMENTOS 11.085.700,00 8.936.040,00 488.431,43 2.894.888,96 6.041.151,04 456.868,59 2.863.326,12 6.072.713,88 2.793.337,79 31.562,84
INVERSÕES FINANCEIRAS 284.600,00 187.900,00 0,00 0,00 187.900,00 0,00 0,00 187.900,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 485.200,00 485.200,00 57.743,60 334.518,84 150.681,16 57.743,60 334.518,84 150.681,16 334.518,84 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 303.900,00 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(IX)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII +
40.290.800,00 40.746.400,00 4.720.978,64 25.489.772,64 15.256.627,36 4.992.718,58 25.361.447,73 15.384.952,27 25.042.890,64 128.324,91
IX)
AMORTIZAÇÃO DA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 40.290.800,00 40.746.400,00 4.720.978,64 25.489.772,64 15.256.627,36 4.992.718,58 25.361.447,73 15.384.952,27 25.042.890,64 128.324,91
SUPERÁVIT (XIII) ------- ------- ------- 351.716,78 ------- ------- 480.041,69 ------- 798.598,78 -------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII +
40.290.800,00 40.746.400,00 4.720.978,64 25.841.489,42 14.904.910,58 4.992.718,58 25.841.489,42 15.384.952,27 25.841.489,42 128.324,91
XIII)
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1861-9515-046). Unidade Responsável: . Data da emissão: 20/01/2023 e hora de emissão: 12:02.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas
executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:F007BE92

RREO - ANEXO 03

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses
ESPECIFICAÇÃO
Janeiro/2022 Fevereiro/2022 Março/2022 Abril/2022 Maio/2022 Junho/2022 Julho/2022
RECEITAS CORRENTES (I) 2.121.757,46 2.625.665,10 2.078.503,30 2.199.618,51 2.481.598,28 2.535.309,43 2.896.091,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 31.744,35 36.864,17 44.417,38 56.903,22 69.473,14 67.440,21 77.253,21
IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.094,40 20.889,05
ISS 927,33 5.156,72 3.550,25 1.950,11 19.764,01 10.561,19 6.839,04
ITBI 300,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IRRF 30.366,30 31.556,73 39.641,41 54.775,53 49.558,41 48.158,90 49.294,40
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 150,72 150,72 825,72 177,58 150,72 4.625,72 230,72
Contribuições 14.409,28 3.883,36 11.719,32 13.934,23 11.119,42 843,67 4.137,62
Receita Patrimonial 32.238,43 36.502,75 45.094,32 39.509,44 51.493,85 52.170,43 264.346,81
Rendimentos de Aplicação Financeira 32.238,43 36.502,75 45.094,32 39.509,44 51.493,85 52.170,43 264.346,81
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Correntes 2.037.922,86 2.532.433,05 1.974.252,91 2.081.892,99 2.341.745,13 2.408.757,82 2.531.463,51
Cota-Parte do FPM 1.125.728,27 1.571.421,74 952.659,63 1.129.238,99 1.256.165,67 1.175.382,72 1.008.041,76
Cota-Parte do ICMS 181.963,49 166.929,42 192.286,55 159.249,93 170.600,61 191.419,50 177.608,34
Cota-Parte do IPVA 5.137,92 5.923,29 13.833,21 21.265,33 16.935,45 20.991,74 18.155,62
Cota-Parte do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 49,55 0,00 18,85
Transferências do FUNDEB 582.045,89 625.414,13 509.956,98 562.137,07 589.573,56 598.761,29 542.805,77
Outras Transferências Correntes 142.779,10 162.504,67 305.244,88 209.725,36 308.292,90 421.995,31 784.619,56
Outras Receitas Correntes 5.442,54 15.981,77 3.019,37 7.378,63 7.766,74 6.097,30 18.890,18
DEDUÇÕES (II) 262.619,53 348.902,80 231.810,10 262.006,09 288.775,68 277.600,20 240.807,61
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 262.619,53 348.902,80 231.810,10 262.006,09 288.775,68 277.600,20 240.807,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II) 1.859.137,93 2.276.762,30 1.846.693,20 1.937.612,42 2.192.822,60 2.257.709,23 2.655.283,72
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(IV)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE
1.859.137,93 2.276.762,30 1.846.693,20 1.937.612,42 2.192.822,60 2.257.709,23 2.655.283,72
ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(VI)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA
1.859.137,93 2.276.762,30 1.846.693,20 1.937.612,42 2.192.822,60 2.257.709,23 2.655.283,72
DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)
Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses
ESPECIFICAÇÃO Total Últimos 12 Previsão
Agosto/2022 Setembro/2022 Outubro/2022 Novembro/2022 Dezembro/2022
Meses atualizada
RECEITAS CORRENTES (I) 2.279.774,87 2.066.340,46 2.027.454,74 2.341.457,49 3.145.727,51 28.799.298,48 41.443.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 79.301,08 51.858,08 56.597,74 51.631,10 54.799,69 678.283,37 556.800,00
IPTU 3.879,37 2.000,39 927,32 423,24 114,57 32.328,34 89.500,00
ISS 13.378,40 3.543,41 8.145,88 4.658,90 3.709,44 82.184,68 149.800,00
ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 36.400,00
IRRF 59.130,48 45.658,56 47.373,82 46.398,24 50.824,96 552.737,74 139.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.912,83 655,72 150,72 150,72 150,72 10.332,61 141.800,00
Contribuições 10.409,10 10.845,08 9.798,97 2.669,51 11.046,26 104.815,82 333.300,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.100,00
Transferências Correntes 2.105.769,94 1.931.567,72 1.901.610,42 2.233.715,40 3.005.285,76 27.086.417,51 38.809.000,00
Cota-Parte do FPM 1.149.402,19 1.058.597,73 1.007.205,67 1.265.874,18 1.354.784,56 14.054.503,11 15.395.500,00
Cota-Parte do ICMS 203.353,27 157.040,47 168.098,11 191.825,41 181.323,19 2.141.698,29 3.056.600,00
Cota-Parte do IPVA 12.836,25 13.891,33 7.822,07 8.984,59 4.760,64 150.537,44 223.700,00
Cota-Parte do ITR 29,53 26,51 367,08 41,03 5,00 537,55 85.700,00
Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.300,00
Transferências da LC 61/1989 170,14 224,48 229,09 166,59 236,68 2.631,20 10.400,00
Transferências do FUNDEB 573.104,84 520.675,20 538.889,86 605.020,72 644.066,51 6.892.451,82 5.329.000,00
Outras Transferências Correntes 166.873,72 181.112,00 178.998,54 161.802,88 820.109,18 3.844.058,10 14.670.800,00
Outras Receitas Correntes 7.064,84 14.651,87 8.315,54 4.238,17 13.444,13 112.291,08 1.523.900,00
DEDUÇÕES (II) 273.158,24 225.215,42 236.744,35 293.378,31 308.221,97 3.249.240,30 3.761.800,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 273.158,24 225.215,42 236.744,35 293.378,31 308.221,97 3.249.240,30 3.761.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II) 2.006.616,63 1.841.125,04 1.790.710,39 2.048.079,18 2.837.505,54 25.550.058,18 37.681.600,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(IV)
2.006.616,63 1.841.125,04 1.790.710,39 2.048.079,18 2.837.505,54 25.550.058,18 37.681.600,00
ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(VI)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA
2.006.616,63 1.841.125,04 1.790.710,39 2.048.079,18 2.837.505,54 25.550.058,18 37.681.600,00
DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)
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RREO - ANEXO 04

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II) Em Reais
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS Até o Bimestre
(a)
(b)
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) 0,00 0,00
INSCRITAS EM RESTOS A
DESPESAS DESPESAS DESPESAS
DOTAÇÃO PAGAR
EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS ATUALIZADA NÃO PROCESSADOS
Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
(c) No Exercício
(d) (e) (f)
(g)
DESPESAS CORRENTES (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) =
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(XIII + XIV)
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²
0,00 0,00 0,00 -------
0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS SALDO ATUAL

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00
Investimentos e Aplicações 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) Até o Bimestre
(a)
(b)
Contribuições dos Servidores 0,00 0,00
Demais Receitas Previdenciárias 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) 0,00 0,00
DOTAÇÃO PAGAR
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS
ATUALIZADA NÃO PROCESSADOS
MANTIDOS PELO TESOURO) Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
(c) No Exercício
(d) (e) (f)
(g)
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(XVIII)
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)
0,00 0,00 0,00 0,00 -------
= (XVII - XVIII)²
Nota:
² O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no
6ºbimestre).
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RREO - ANEXO 08

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)
RECEITAS REALIZADAS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS PREVISÃO ATUALIZADA (a)
Até o Bimestre (b)
1-RECEITA DE IMPOSTOS 415.000,00 667.950,76
1.1-Receita resultante do IPTU 89.500,00 32.328,34
1.2-Receita resultante do ITBI 36.400,00 700,00
1.3-Receita resultante do ISS 149.800,00 82.184,68
1.4-Receita resultante do IRRF 139.300,00 552.737,74
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 19.905.100,00 17.535.987,07
2.1-Cota Parte FPM 16.528.700,00 15.240.582,59
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 15.395.500,00 14.054.503,11
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e 1.133.200,00 1.186.079,48
2.2-Cota Parte ICMS 3.056.600,00 2.141.698,29
2.3-Cota Parte IPI-Exportação 10.400,00 2.631,20
2.4-Cota-Parte ITR 85.700,00 537,55
2.5-Cota-Parte IPVA 223.700,00 150.537,44
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00
2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) 20.320.100,00 18.203.937,83
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) +(2.5) + (2.7)) 3.754.380,00 3.269.981,52
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))
1.325.645,00 1.281.002,94
+ 25% DE((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))
FUNDEB
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO PREVISÃO ATUALIZADA (a)
Até o Bimestre (b)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 5.429.000,00 6.971.523,02
6.1-FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos 4.729.000,00 5.624.084,20
6.1.1-Principal 4.729.000,00 5.624.084,20
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00
6.2-FUNDEB- Complementação da União - VAAF 100.000,00 79.071,20
6.2.1-Principal 100.000,00 79.071,20
6.3-FUNDEB- Complementação da União - VAAT 600.000,00 1.268.367,62

6.3.1-Principal 600.000,00 1.268.367,62
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹ 974.620,00 2.354.102,68
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) VALOR
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 0,00
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 0,00
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 0,00
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) 6.971.523,02
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Até o INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
(Por Área de Atuação)6 ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) Bimestre (f) NÃO PROCESSADOS (g)
10-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 6.029.700,00 4.829.230,50 4.821.253,43 4.747.063,48 7.977,07
10.1-Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.1.1-Creche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.1.2-Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2-Ensino Fundamental 6.029.700,00 4.829.230,50 4.821.253,43 4.747.063,48 7.977,07
11-OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.1-Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.1.1-Creche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.1.2-Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.2-Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS
6.029.700,00 4.829.230,50 4.821.253,43 4.747.063,48 7.977,07
DO FUNDEB (10 + 11)
INDICADORES DO FUNDEB
DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DESPESAS PAGAS
EMPENHADAS Até o LIQUIDADAS Até o PAGAR NÃO PROCESSADOS PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE
DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO Até o Bimestre (f)
Bimestre (d) Bimestre (e) (g) CAIXA)7 (h)
13-Total das Despesas do FUNDEB com
6.312.614,32 6.312.614,32 6.221.588,71 0,00 219.544,84
Profissionais da Educação Básica
14-Total das Despesas custeadas com FUNDEB -
6.025.484,57 6.017.507,50 5.930.597,07 7.977,07 219.544,84
Impostos e Transferências de Impostos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Complementação da União - VAAF
1.169.460,44 1.137.897,60 1.126.674,23 31.562,84 0,00
Complementação da União - VAAT
Complementação da União - VAAT Aplicadas na 1.162.200,44 1.130.637,60 1.119.414,23 31.562,84 0,00
Educação Infantil
Complementação da União - VAAT Aplicadas em 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesa de Capital
VALOR CONSIDERADO APÓS

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal² VALOR EXIGIDO (i) VALOR APLICADO (j) % APLICADO (l)
DEDUÇÕES (k)
19-Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 4.880.066,11 6.312.614,32 6.093.069,48 87,40
20-Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação
634.183,81 1.162.200,44 1.162.200,44 91,63
Infantil
21-Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de
190.255,14 0,00 0,00 0,00
Capital
VALOR MÁXIMO VALOR NÃO VALOR NÃO APLICADO APÓS % NÃO APLICADO
INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³
PERMITIDO (m) APLICADO (n) AJUSTE (o) (p)
22-Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício 697.152,30 -223.421,99 -3.877,15 -0,06
VALOR DE SUPERÁVIT VALOR NÃO VALOR APLICADO APÓS VALOR

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº VALOR DE SUPERÁVIT VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO
PERMITIDO NO APLICADO NO NÃO O PRIMEIRO APLICADO
14.113, de 2020 - (Aplicação do APLICADO QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O
EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO QUADRIMESTRE (v) = (r) - (s) - (u)
Superávit de Exercício Anterior)³ ATÉ O PRIMEIRO (s) LIMITE CONSTITUCIONAL (t)
(q) ANTERIOR (r) (u)
23-Total das Despesas custeadas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
com Superávit do FUNDEB
23.1-Total das Despesas custeadas
com FUNDEB- Impostos e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Impostos
23.2-Total das Despesas custeadas
com FUNDEB- Complementação da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
União (VAAF + VAAT)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE- CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE -
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Até o INSCRITAS EM RESTOS A
RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por
ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) Bimestre (f) PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
Área de Atuação)6
24-EDUCAÇÃO INFANTIL 688.600,00 454.373,24 454.373,24 454.373,24 0,00
24.1-Creche 688.600,00 454.373,24 454.373,24 454.373,24 0,00
24.2-Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25-ENSINO FUNDAMENTAL 1.754.900,00 1.043.491,32 1.043.491,32 1.037.504,51 0,00
26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS
2.443.500,00 1.497.864,56 1.497.864,56 1.491.877,75 0,00
DE MDE(24 + 25)
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR

27-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) 7.523.349,13
28(-)RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) 2.354.102,68
29(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h) 219.544,84
30(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7 219.544,84
31(-)CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =
0,00
(L34.1(ac) + L34.2(ac))
32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) 4.730.156,77
VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO % APLICADO

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5
(x) (w) (y)
33-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 4.550.984,46 4.730.156,77 25,98
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE SALDO RP LIQUIDADOS RP PAGOS RP CANCELADOS SALDO FINAL ad = (z)
FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8 INICIAL (z) (aa) (ab) (ac) – (ab) – (ac)
34-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 305.065,05 255.065,05 255.065,05 0,00 50.000,00
34.1-Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 305.065,05 255.065,05 255.065,05 0,00 50.000,00
34.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO ATUALIZADA (a)
Até o Bimestre (b)
35-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 0,00 0,00
35.1-Salário-Educação 0,00 0,00
35.2-PDDE 0,00 0,00
35.3-PNAE 0,00 0,00
35.4-PNATE 0,00 0,00
35.5-Outras Transferências do FNDE 0,00 0,00
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.676.700,00 291.431,24
37-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
38-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 186.400,00 0,00
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 ) 3.863.100,00 291.431,24
DESPESAS DESPESAS
DOTAÇÃO DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6 EMPENHADAS Até o LIQUIDADAS Até o
ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (f) PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
Bimestre (d) Bimestre (e)
41-EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41.1-Creche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41.2-Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42-ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43-ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44-ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REGULAR
46-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS
ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 + 44 + 45)
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Até INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
EDUCAÇÃO ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) o Bimestre (f) NÃO PROCESSADOS (g)
47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM
8.473.200,00 6.327.095,06 6.319.117,99 6.238.941,23 7.977,07
EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)
47.1-Despesas Correntes 11.253.200,00 8.014.453,79 8.006.476,72 7.886.176,47 7.977,07
47.1.1-Pessoal Ativo 7.915.340,00 6.776.308,63 6.776.308,63 6.679.296,21 0,00
47.1.2-Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos
47.1.4-Outras Despesas Correntes 3.337.860,00 1.238.145,16 1.230.168,09 1.206.880,26 7.977,07
47.2-Despesas de Capital 2.349.020,00 1.361.131,04 1.329.568,20 1.329.568,20 31.562,84
47.2.1-Transferências às instituições comunitárias,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos
47.2.2-Outras Despesas de Capital 2.349.020,00 1.361.131,04 1.329.568,20 1.329.568,20 31.562,84
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDEB (ae) SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 481.232,30 156.736,43
49-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 6.971.523,02 0,00
50-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE(orçamentário e restos a pagar) 7.265.832,99 33.184,78
51-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 186.922,33 123.551,65
52-(+)AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 0,00 0,00
53-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 0,00 0,00
54-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 186.922,33 123.551,65
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 =ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 =DECRÉSCIMO
RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no
primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para
essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
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Código Identificador:6390FBC2

RREO - ANEXO 09

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) Em Reais
RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) 447.300,00 0,00 447.300,00
DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL 9.609.140,00 3.229.407,80 6.379.732,20
Investimentos 8.936.040,00 2.894.888,96 6.041.151,04

Inversões Financeiras 187.900,00 0,00 187.900,00
Amortização da Dívida 485.200,00 334.518,84 150.681,16
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 9.609.140,00 3.229.407,80 6.379.732,20
(d - a) (e - b) (f - c)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)
9.161.840,00 3.229.407,80 5.932.432,20
Notas:
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III
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Código Identificador:BAF4DF4F

RREO - ANEXO 11

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais

SALDO A
RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) REALIZAR (c) = (a
- b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE
0,00 0,00 0,00
ATIVOS (I)
Receita de Alienação de Bens
0,00 0,00 0,00
Móveis
0,00 0,00 0,00
Imóveis
0,00 0,00 0,00
Intangíveis
Receita de Rendimentos de
0,00 0,00 0,00
Aplicações Financeiras
DESPESAS INSCRITAS EM
DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS PAGAMENTOS DE SALDO A PAGAR
DESPESAS RESTOS A PAGAR NÃO
ATUALIZADA (d) EMPENHADAS (e) LIQUIDADAS PAGAS (f) RESTOS A PAGAR (g) (h) = (d - e)
PROCESSADOS
APLICAÇÃO DOS RECURSOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes dos Regimes de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência
Regime Próprio dos Servidores
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Públicos
SALDO FINANCEIRO A SALDO ATUAL (k)
2021 (i) 2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))
APLICAR = (IIIi + IIIj)
VALOR (III) 0,00 0,00 0,00
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
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Código Identificador:0266C7EA

RREO - ANEXO 12

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS Até o Bimestre %
INICIAL (a)
(b) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I) 415.000,00 415.000,00 667.950,76 160,95
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 89.500,00 89.500,00 32.328,34 36,12
IPTU 89.500,00 89.500,00 32.328,34 36,12
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 36.400,00 36.400,00 700,00 1,92
ITBI 29.800,00 29.800,00 700,00 2,35
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 149.800,00 149.800,00 82.184,68 54,86
ISS 143.200,00 143.200,00 82.161,55 57,38
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 6.600,00 6.600,00 23,13 0,35
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 139.300,00 139.300,00 552.737,74 396,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 18.809.200,00 18.809.200,00 16.349.907,59 86,93
Cota-Parte FPM 15.395.500,00 15.395.500,00 14.054.503,11 91,29
Cota-Parte ITR 85.700,00 85.700,00 537,55 0,63
Cota-Parte IPVA 223.700,00 223.700,00 150.537,44 67,29
Cota-Parte ICMS 3.056.600,00 3.056.600,00 2.141.698,29 70,07

Cota-Parte IPI-Exportação 10.400,00 10.400,00 2.631,20 25,30
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 37.300,00 37.300,00 0,00 0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96) 37.300,00 37.300,00 0,00 0,00
Outras 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS -
19.224.200,00 19.224.200,00 17.017.858,35 88,52
(III) = (I) + (II)
DESPESAS DESPESAS
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE DESPESAS PAGAS INSCRITA EM RESTOS A
DOTAÇÃO DOTAÇÃO EMPENHADAS LIQUIDADAS
SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA PAGAR NÃO PROCESSADOS
INICIAL ATUALIZADA (c) Até o % (d/c) Até o % (e/c) Até o % (f/c)
ECONÔMICA (g)
Bimestre (d) x100 Bimestre (e) x100 Bimestre (f) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV) 3.928.900,00 4.215.700,00 3.112.472,97 73,83 3.111.004,96 73,80 3.084.564,89 73,17 1.468,01
Despesas Correntes 3.044.700,00 3.553.200,00 3.056.598,11 86,02 3.055.130,10 85,98 3.029.690,03 85,27 1.468,01
Despesas de Capital 884.200,00 662.500,00 55.874,86 8,43 55.874,86 8,43 54.874,86 8,28 0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 328.200,00 328.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 328.200,00 328.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 4.257.100,00 4.543.900,00 3.112.472,97 68,50 3.111.004,96 68,47 3.084.564,89 67,88 1.468,01

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS
EMPENHADAS (d) LIQUIDADAS (e) PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 3.112.472,97 3.111.004,96 3.084.564,89
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores
0,00 0,00 0,00
(XIV)
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) 0,00 0,00 0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 3.112.472,97 3.111.004,96 3.084.564,89
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 2.552.678,75
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) -------
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 559.794,22 ------- 531.886,14
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) ------- ------- -------
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI /
18,29 ------- -------
III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)
LIMITE NÃO CUMPRIDO

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS Despesas custeadas no exercício de
ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA Saldo Inicial (no referência Saldo Final (não
LC 141/2012 aplicado)¹ (l) = (h - (i ou
exercicio atual) (h) Empenhadas Liquidadas Pagas
j))
(i) (j) (k)
Diferença de limite não cumprido em 2022 ------- ------- ------- ------- 0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Valor aplicado RPNP Inscritos Diferença entre o valor
Valor inscrito em RP
EXERCÍCIO Valor Mínimo Valor aplicado além do limite Total inscrito Indevidamente no Total de Total de RP aplicado além do
considerado no Limite Total de RP
DO para aplicação em ASPS no mínimo (o) = (n - em RP no Exercício sem RP a pagar cancelados ou limite e o total de RP
(r) = (p - (o + q)) se < 0 pagos (s)
EMPENHO em ASPS (m) exercício (n) m), se < 0, então (o) exercício (p) Disponibilidade (t) prescritos (u) cancelados (v) = ((o +
então (r) = (0)
=0 Financeira q = (XIIId) q) - u))
Empenhos de
2.552.678,75 3.112.472,97 559.794,22 9.734.234,86 0,00 9.174.440,64 ------- 58.010,00 ------- 559.794,22
2022
Empenhos de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.041,81 0,00 0,00 0,00
2021
Empenhos de
1.550.445,49 2.062.959,66 512.514,17 0,00 0,00 0,00 49.247,74 11.320,99 0,00 512.514,17
2020
Empenhos de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.519,05 0,00 34,79 -34,79
2019
Empenhos de
2018 e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
anteriores
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 34,79
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) 34,79
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Despesas custeadas no exercício de
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE
Saldo referência Saldo Final (Não Aplicado)
APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012
Inicial (w) Empenhadas Liquidadas Pagas (aa) = (w-(x ou y))
(x) (y) (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) 34,79 0,00 0,00 0,00 34,79
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) 34,79 0,00 0,00 0,00 34,79
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO PREVISÃO PREVISÃO ATUALIZADA
MÍNIMO INICIAL (a) Até o Bimestre %
(b) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) 4.200.500,00 4.200.500,00 1.617.048,53 38,50
Proveniente da União 4.200.500,00 4.200.500,00 1.617.048,53 38,50
Proveniente dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00
Proveniente de outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) 4.200.500,00 4.200.500,00 1.617.048,53 38,50
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS DESPESAS
DESPESAS PAGAS Inscritas em Restos a
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA DOTAÇÃO DOTAÇÃO EMPENHADAS LIQUIDADAS
Pagar não Processados
ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO INICIAL ATUALIZADA (c) Até o % (d/c) Até o % (e/c) Até o % (f/c) (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) 3.328.300,00 3.449.500,00 1.484.820,11 43,04 1.474.814,53 42,75 1.457.513,94 42,25 10.005,58
Despesas Correntes 2.238.900,00 2.464.600,00 1.484.820,11 60,25 1.474.814,53 59,84 1.457.513,94 59,14 10.005,58
Despesas de Capital 1.089.400,00 984.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 513.200,00 317.200,00 28.958,84 9,13 28.958,84 9,13 28.958,84 9,13 0,00
Despesas Correntes 513.200,00 317.200,00 28.958,84 9,13 28.958,84 9,13 28.958,84 9,13 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) 139.800,00 161.800,00 93.864,93 58,01 93.864,93 58,01 92.969,93 57,46 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 32.400,00 32.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 32.400,00 32.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) 302.800,00 302.800,00 93.825,00 30,99 93.825,00 30,99 91.924,25 30,36 0,00
Despesas de Capital 57.800,00 57.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO
MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI 4.353.500,00 4.300.700,00 1.701.468,88 39,56 1.691.463,30 39,33 1.671.366,96 38,86 10.005,58
+ XXXVII + XXXVIII)
DESPESAS DESPESAS
DESPESAS PAGAS Inscritas em Restos a
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas DOTAÇÃO DOTAÇÃO EMPENHADAS LIQUIDADAS
Pagar não Processados
no cálculo do limite mínimo) INICIAL ATUALIZADA (c) Até o % (d/c) Até o % (e/c) Até o % (f/c) (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) 7.257.200,00 7.665.200,00 4.597.293,08 59,98 4.585.819,49 59,83 4.542.078,83 59,26 11.473,59
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V +
841.400,00 645.400,00 28.958,84 4,49 28.958,84 4,49 28.958,84 4,49 0,00
XXXIII)
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) 139.800,00 161.800,00 93.864,93 58,01 93.864,93 58,01 92.969,93 57,46 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 32.400,00 32.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 302.800,00 302.800,00 93.825,00 30,99 93.825,00 30,99 91.924,25 30,36 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 8.610.600,00 8.844.600,00 4.813.941,85 54,43 4.802.468,26 54,30 4.755.931,85 53,77 11.473,59
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências
4.335.000,00 4.282.200,00 1.701.468,88 39,73 1.691.463,30 39,50 1.671.366,96 39,03 10.005,58
de recursos de outros entes³
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS
4.275.600,00 4.562.400,00 3.112.472,97 68,22 3.111.004,96 68,19 3.084.564,89 67,61 1.468,01
PRÓPRIOS (XLVIII)
Notas:
1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar
considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.
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RREO - ANEXO 13

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28) R$ 1,00
REGISTROS EFETUADOS EM 2022
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP SALDO TOTAL EM 31/12/2021 (a)
No bimestre Até o bimestre(b)
TOTAL DE ATIVOS
Ativos Constituídos pela SPE
TOTAL DE PASSIVOS
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE
Provisões PPP
Outros Passivos
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Obrigações Contratuais
Riscos não Provisionados
Garantias Concedidas
Outros Passivos Contingentes
DESPESAS DE PPP 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)
Das Estatais Não-Dependentes
TOTAL DAS DESPESAS
PPP A CONTRATAR (II)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)
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Código Identificador:A58BC5DE

RREO - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre
RECEITAS
Previsão Inicial 40.290.800,00
Previsão Atualizada 40.290.800,00
Receitas Realizadas 25.841.489,42
Déficit Orçamentário 0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais) 0,00
DESPESAS
Dotação Inicial 40.290.800,00
Créditos Adicionais 455.600,00
Dotação Atualizada 40.746.400,00
Despesas Empenhadas 25.489.772,64
Despesas Liquidadas 25.361.447,73
Despesas Pagas 25.042.890,64
Superávit Orçamentário 480.041,69
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
Despesas Empenhadas 25.489.772,64
Despesas Liquidadas 25.361.447,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida 25.550.058,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 25.550.058,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 25.550.058,18
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS
Até o Bimestre
SERVIDORES
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas 0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00
Despesas Previdenciárias Pagas 0,00
Resultado Previdenciário 0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)
Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas 0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00
Despesas Previdenciárias Pagas 0,00
Resultado Previdenciário 0,00
Meta Fixada no AMF
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Resultado Apurado Até o Bimestre (b) % em Relação à Meta (b/a)
da LDO (a)
Resultado Primário - Acima da Linha 0,00 -247.306,37 0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha 0,00 689.760,30 0,00
Cancelamento Pagamento Saldo
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição
Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 270.879,17 0,00 270.879,17 0,00
Poder Executivo 270.879,17 0,00 270.879,17 0,00
Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 395.667,91 0,00 292.054,12 103.613,79
Poder Executivo 395.667,91 0,00 292.054,12 103.613,79
Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 666.547,08 0,00 562.933,29 103.613,79
Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 4.730.156,77 25,00 25,98
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 6.093.069,48 70,00 87,40
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 1.162.200,44 50,00 91,63
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT ) em Despesas de Capital 0,00 15,00 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito 0,00 447.300,00
Despesa de Capital Líquida 3.229.407,80 6.379.732,20
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício¹ 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00
Valor Apurado Limite Constitucional Anual
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 3.112.472,97 15,00 18,29
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%) 0,00
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.
a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
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Código Identificador:A13B491B

RGF - ANEXO 01
PODER EXECUTIVO
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro/2022 a Dezembro/2022
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS
jan/2022 fev/2022 mar/2022 abr/2022 mai/2022 jun/2022 jul/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 847.384,41 1.009.113,58 1.153.151,28 1.120.852,70 1.099.948,07 1.154.923,97 1.235.110,60
Pessoal Ativo 847.384,41 1.009.113,58 1.153.151,28 1.120.852,70 1.099.948,07 1.154.923,97 1.235.110,60
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas
705.134,72 842.812,74 964.686,88 937.420,48 918.032,27 966.810,35 1.036.726,60
Variáveis
Obrigações Patronais 142.249,69 166.300,84 188.464,40 183.432,22 181.915,80 188.113,62 198.384,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de
Contratos de Terceirização ou de contratação de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)
Despesa com Pessoal Não Executada
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orçamentariamente
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 da LRF) (II)
Indenizações por Demissão e Incentivos à
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demissão Voluntária
Decorrentes de Decisão Judicial de período
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
anterior ao de apuração
Despesas de Exercícios Anteriores de período
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vinculados
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL
847.384,41 1.009.113,58 1.153.151,28 1.120.852,70 1.099.948,07 1.154.923,97 1.235.110,60
(III) = (I-II)
LIQUIDADAS INSCRITOS EM RESTOS A
DESPESA COM PESSOAL
TOTAL (Últimos 12 PAGAR NÃO PROCESSADOS¹
ago/2022 set/2022 out/2022 nov/2022 dez/2022 (b)
meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 1.144.981,68 1.153.257,91 1.137.409,04 1.247.499,90 1.463.833,31 13.767.466,45 50.000,00
Pessoal Ativo 1.144.981,68 1.153.257,91 1.137.409,04 1.247.499,90 1.463.833,31 13.767.466,45 50.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas
958.445,68 962.370,16 949.432,23 1.006.879,20 1.127.623,02 11.376.374,33 50.000,00
Variáveis
Obrigações Patronais 186.536,00 190.887,75 187.976,81 240.620,70 336.210,29 2.391.092,12 0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de
Contratos de Terceirização ou de contratação de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)
Despesa com Pessoal Não Executada
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orçamentariamente
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 da LRF) (II)
Indenizações por Demissão e Incentivos à
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demissão Voluntária
Decorrentes de Decisão Judicial de período
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vinculados
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL
1.144.981,68 1.153.257,91 1.137.409,04 1.247.499,90 1.463.833,31 13.767.466,45 50.000,00
(III) = (I-II)
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 25.550.058,18 ---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 0,00 ---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) 0,00 ---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V -
25.550.058,18 ---
VI)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) 13.817.466,45 54,08
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) 13.797.031,42 54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF) 13.107.179,85 51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) 12.417.328,28 48,60
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser
informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
Publicado por:
Código Identificador:A12196FE

RGF - ANEXO 02

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Quadrimestre Setembro-Dezembro
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

SALDO
SALDO DO DO EXERCÍCIO DE 2022
DÍVIDA CONSOLIDADA EXERCÍCIO
ANTERIOR Até o 1º Até o 2º Até o 3º
Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 2.550.198,80 2.458.043,64 2.330.612,01 2.215.679,96
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Internos 0,00 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00
Internos 0,00 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00
De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00
De Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
De Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00
Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 2.550.198,80 2.458.043,64 2.330.612,01 2.215.679,96
Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00 0,00
INSS PARCELAMENTO 60 2.123.893,64 2.084.621,34 1.999.362,15 1.948.830,48
PARCELAMENTO CAERN 94.824,56 94.824,56 94.824,56 94.824,56
PARCELAMENTO COSERN 272.760,55 228.892,58 195.991,66 141.156,71
PARCELAMENTO PGFN 58.720,05 49.705,16 40.433,64 30.868,21
PRECATORIOS PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II) 4.278.749,15 5.144.712,75 5.460.184,40 4.229.296,50
Disponibilidade de Caixa¹ 4.278.599,15 5.144.562,75 5.460.034,40 4.229.033,56
Disponibilidade de Caixa Bruta 5.334.698,66 5.954.686,97 6.279.825,01 5.396.470,31
(-) Restos a Pagar Processados 270.879,17 0,00 0,00 305.885,65
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 785.220,34 810.124,22 819.790,61 861.551,10
Demais Haveres Financeiros 150,00 150,00 150,00 262,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I–II) -1.728.550,35 -2.686.669,11 -3.129.572,39 -2.013.616,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 19.683.180,33 21.807.191,93 24.740.101,33 25.550.058,18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-
0,00 0,00 0,00 0,00
A, § 1º, da CF)
19.683.180,33 21.807.191,93 24.740.101,33 25.550.058,18
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) 12,96 11,27 9,42 8,67
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) -8,78 -12,32 -12,65 -7,88
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% 23.619.816,40 26.168.630,32 29.688.121,60 30.660.069,82
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% 21.257.834,76 23.551.767,29 26.719.309,44 27.594.062,84
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)² 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSIVO ATUARIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
RP NÃO-PROCESSADOS 395.667,91 264.253,29 252.968,49 219.126,04
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de ―Outras
Dívidas‖. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) ―zero‖.
2 Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao
final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios
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RGF - ANEXO 03

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00
SALDO DO EXERCÍCIO
GARANTIAS CONCEDIDAS Até o 1º Até o 2º Até o 3º
ANTERIOR
AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
AOS MUNICÍPIOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 19.683.180,33 21.807.191,93 24.740.101,33 25.550.058,18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166- A, § 1º, da CF) (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00
19.683.180,33 21.807.191,93 24.740.101,33 25.550.058,18
ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00% 6.298.617,71 6.978.301,42 7.916.832,43 8.176.018,62
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80% 5.668.755,94 6.280.471,28 7.125.149,19 7.358.416,76
SALDO DO EXERCÍCIO
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS Até o 1º Até o 2º Até o 3º
ANTERIOR
DOS ESTADOS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
DOS MUNICÍPIOS (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 0,00 0,00 0,00 0,00
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RGF - ANEXO 04

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00
VALOR REALIZADO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
No Quadrimestre de Referência Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Empréstimos 0,00 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (I) 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II) 0,00 0,00
TOTAL (III) 0,00 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES Valor % Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 25.550.058,18 -
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) 0,00 -
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) 25.550.058,18 -
OPERAÇÕES VEDADAS (VII) 0,00 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa) 0,00 0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E
4.088.009,31 16,00
EXTERNAS
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) 3.679.208,38 14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO
1.788.504,07 7,00
DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
VALOR REALIZADO
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA
No Quadrimestre de Referência Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00
Tributos 0,00 0,00
Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00
FGTS 0,00 0,00
Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas 0,00 0,00
¹ Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez
contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.
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RGF - ANEXO 06
PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, art. 48 - ANEXO 06 R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida 25.550.058,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 25.550.058,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 25.550.058,18
DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP 13.767.466,45 53,88
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 13.797.031,42 54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF) 13.107.179,85 51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF) 12.417.328,28 48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida -2.013.616,54 -7,88
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 30.660.069,82 120,00
GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 8.176.018,62 32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas 0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de
4.088.009,31 16,00
Crédito Externas e Internas
Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de
1.788.504,07 7,00
Crédito por Antecipação da Receita
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A
RESTOS A PAGAR
LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total 115.512,25 3.989.515,56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI
LEI N° 880/2023
Dispõe sobre a concessão de reajuste de vencimentos e remunerações do quadro de servidores do Município de São João do Sabugi
para adequação ao novo valor do salário mínimo e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI – RIO GRANDE DO NORTE; Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
SANCIONO a seguinte LEI:
Art 1° - Fica concedido aos servidores do Município de São João do Sabugi – Rio Grande do Norte, que percebem vencimento equivalente/igual ao
salário mínimo, um reajuste de aproximadamente 7,43% (sete vírgula quarenta e três por cento), para adequar-se ao valor salário mínimo vigente que
é de R$ 1.302,00 (um mil e trezentos e dois reais), conforme determina a Medida Provisória Nº 1.143, de 12 de dezembro de 2022.
Parágrafo Único – Fica estabelecido o teto máximo de remuneração na administração pública Municipal de São João do Sabugi, o valor percebido
em espécie pelo Prefeito Municipal e o piso salarial será o do salário mínimo nacional não se admitindo o pagamento de qualquer remuneração
acima do valor percebido pelo Prefeito e nem inferior ao salário mínimo nacional.
Art. 2º - As despesas decorrentes do reajuste concedido por forças do Art. 1.º, desta lei, correrão por contas das dotações próprias consideradas no
Orçamento vigente.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a partir de 01 de janeiro de 2023.
Art. 4° - Revogam - se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de São João do Sabugi - RN, 18 de janeiro de 2023.

Prefeito Municipal
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
AJUSTE SALARIAL DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL
Artigos 16 e 17 da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000
Cálculo dos Gastos Mensais e Anuais – Tendo como referência a Folha de Dezembro de 2022
Quadro I - Valores Antes da Revisão Proposta

Período Vencimentos Encargos Total Período Vencimentos Encargos Total
MENSAL: 266.843,12 58.705,49 325.548,61 ANUAL: 3.557.018,79 782.544,13 4.339.562,92
Quadro II - Depois da Revisão Proposta

MENSAL: 286.689,38 63.071,66 349.761,04 ANUAL: 3.821.569,42 840.745,27 4.662.314,69
Encargos Sociais: 22% Reajuste Proposto: Janeiro 7,43

Quadro III - Receita Corrente Líquida
Exercício de 2023 Exercício de 2024 Exercício de 2025
Realizado até o 5º bimestre 2022 25.821.930,88 Valor Projetado 26.777.342,32 Valor Projetado 27.714.549,30
Quadro IV - Cálculo do Impacto Orçamentário-financeiro
Custo da Revisão 322.751,77 Custo da Revisão 334.693,59 Custo da Revisão 346.407,86
Impacto no Exercício (%) 1,2499 Impacto no Exercício (%) 1,2499 Impacto no Exercício (%) 1,2499
O presente impacto foi realizado a partir do valor da folha de pagamento do mês de dezembro de 2022 (desconsiderando o pagamento de 1/3 de
férias), conforme Quadro I.
No valor da folha do mês de dezembro de 2022 foi acrescido encargos sociais de 22%, conforme Quadro I.
Para se chegar ao custo anual da folha, antes da revisão proposta, foi utilizado o valor da mesma (dezembro/2022), multiplicando por 13,33, que
representa os meses de janeiro a dezembro, acrescido de décimo terceiro salário, um terço de férias e encargos sociais de 22%, conforma quando I.
Para se chegar ao custo mensal da folha, depois da revisão proposta, foi pego o valor da mesma em dezembro/2022 e acrescentado 7,43 % referente
ao mês de janeiro em diante, acrescido de encargos sociais de 22%, conforme Quadro II.
Para se chegar ao custo anual da folha, depois da revisão proposta, foi pego o valor mensal de dezembro de 2022, somou-se com o resultado obtido
na multiplicação de 13,33 vezes o valor atualizado em janeiro, que representa os meses de janeiro a dezembro, acrescido de décimo terceiro salário,
um terço de férias e encargos sociais de 22%, conforme Quadro II.
Para se chegar ao impacto orçamentário financeiro no exercício de 2023, foi utilizado o valor anual da folha ―depois da revisão‖, deduzida do valor
anual da folha ―antes da revisão‖.
Para se chegar ao impacto orçamentário financeiro exercícios de 2024 e 2025, foi pego o valor do impacto no exercício de 2023 acrescido, 3,70% e
3,50%, respectivamente para os exercícios de 2024 e 2025, que representa a expectativa de inflação para os mesmos.
A receita corrente líquida do exercício de 2022 é a realizada até o 5º bimestre do Exercício 2022, para os exercícios de 2024 e 2025, foram
projetadas com aplicação de 3,70% e 3,50%, respectivamente, sobre a receita estimada para 2023. Este percentual representa a expectativa de
inflação e o crescimento do PIB, previsto para estes exercícios.
Art. 17, § 1º da LC 101/2000
A presente revisão é despesa obrigatória de caráter continuado devendo, portanto, ser apresentada a fonte de recursos para seu custeio. A fonte de
recurso para custeio no exercício de 2023 está garantida, tendo em vista a existência de recursos orçamentários, e ainda, a possibilidade de abertura
de créditos adicionais, conforme Lei Orçamentária Anual do exercício de 2023. Para os dois subsequentes de 2024 e 2025 a fonte de recursos para
suportar estas despesas serão asseguradas nas respectivas leis orçamentárias, obtidas com o aumento de arrecadação e redução de outras despesas.
DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES

Contador CRC/RN 011246/O-5
DECLARAÇÃO - ART. 16, INCISO II, §1º, LC 101/2000 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Eu, Aníbal Pereira de Araújo, prefeito municipal, em cumprimento da Lei Complementar 101/2000, concernente ao art. 16, inciso II, § 1º, que as
despesas decorrentes do objeto mencionado correrão por conta de dotações específicas constantes na Lei nº 840, de 27 de outubro de 2022. Declaro
ainda, que as despesas acima são compatíveis com o Plano Plurianual –PPA, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, e que não infringe
nenhuma disposição constante nestes instrumentos, pois, enquadram em suas diretrizes, prioridades e metas.
São João do Sabugi/RN, 13 Janeiro de 2023.

Prefeito Municipal
Publicado por:
Código Identificador:EAF62C27
LEI N° 879/2023
Dispõe sobre a concessão de reajuste de vencimentos do quadro de servidores da Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN,
para adequação ao novo valor do salário mínimo vigente, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI– RIO GRANDE DO NORTE; Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
SANCIONO a seguinte LEI:
Art. 1° - Fica concedido aos servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo Municipal que percebem vencimento equivalente ao salário
mínimo, um reajuste de aproximadamente 7,43% (sete vírgula quarenta e três por cento) para adequar-se ao valor do salário mínimo nacional vigente
que é de R$ 1.302,00 (mil, trezentos e dois reais), conforme determinado pela Medida Provisória nº 1.143, de 12 de dezembro de 2022.
Art. 2º - As despesas decorrentes do reajuste concedido por força desta Lei correrão por conta das dotações próprias consideradas no Orçamento
vigente.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a partir de 1º de janeiro de 2023.
Prefeitura Municipal de São João do Sabugi/RN, 18 de janeiro de 2023.

Prefeito Municipal
Impacto Orçamentário-Financeiro para gastos com pessoal

(Artigos 16 e 17 da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000)
Quadro I – Antes da Revisão Proposta

Período Vencimento Encargos Total
Mensal 43.854,58 9.648,01 53.502,59
Anual 584.727,73 125.424,10 710.524,03
Quadro II – Depois da Revisão Proposta
Período Vencimento Encargos Total
Mensal 44.124,58 9.707,41 53.831,99
Anual 588.327,73 126.196,30 714.524,03
Quadro VI – Receita Corrente Líquida

2023 2024 2025
RCL apurada até o 1º semestre de 2022 24.975.607,81 Valor Projetado 25.899.705,30 Valor Projetado 26.754.395,57
Quadro IV – Cálculo do Impacto Orçamentãrio-financeiro

Período Custo da Revisão Impacto no Exercício (%)
2023 4.372,20 0,02
2024 4.372,20 0,02
2025 4.372,20 0,02
O presente impacto foi realizado tendo como referência a folha de pagamento do mês de dezembro de 2022, incluindo no cálculo do gasto mensal o
total da folha pago no mês, desconsiderando o pagamento de 1/3 de férias, e incluindo 22% em cima do total de vencimentos referente aos encargos
sociais, conforme monstra o Quadro I.
Para calcular o custo anual da folha, multiplicou-se o valor mensal da folha por 13 (treze), representando os meses de janeiro a dezembro e o décimo
terceiro salário, e acrescentou-se 1/3 de férias. Somou-se, ainda, os 22% em cima do total de vencimentos referente aos encargos sociais, conforme
consta no Quadro I.
No Quadro II, observa-se um acréscimo de 0,61% em cima do total dos vencimentos constante no Quadro I, que representa o reajuste de
aproximadamente 7,43% do salário mínimo para 2023.
Para o impacto orçamentário financeiro do exercício de 2023 foi calculado o custo da revisão e dividiu-se pelo valor projetado da RCL para o
exercício de 2023.
Para achar o impacto orçamentário financeiro dos exercícios de 2024 e 2025, multiplicou-se o impacto no exercício de 2023 por 3,70% e 3,30%,
respectivamente, referente a expectativa de inflação para os referidos anos.
A receita corrente líquida do exercício de 2023 é a apurada até o 1° semestre de 2022.
Para os exercícios de 2024 e 2025, as RCL foram projetadas com aplicação de 3,70% e 3,30% respectivamente, sobre a receita orçada para 2023.
Este percentual representa a expectativa de inflação prevista para estes exercícios.
Art. 17, § 1º da LC 101/2000
A presente revisão é despesa obrigatória de caráter continuado devendo, portanto, ser apresentada a fonte de recurso para seu custeio. Assim, para
cobrir custeio no exercício de 2023 terá o seu custeio garantido pela Lei Orçamentária Anual do exercício de 2023. Para os dois anos subsequentes,
2024 e 2025, a fonte de recursos para suportar estas despesas serão asseguradas nas respectivas leis orçamentárias, obtidas com o aumento de
arrecadação e redução de outras despesas.
ALZIRA ISAURA DE ARAÚJO NETA

Contadora
CRC/RN 012056/O-5
Declaração do Ordenador da Despesa

(Art. 16, Inciso II, §1º, LC 101/2000)
Eu, Aprígio Pereira de Araújo Neto, Presidente da Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, no uso de minhas atribuições legais e em
cumprimento às determinações do inciso II do art. 16 da Lei Complementar 101-2000, na qualidade de Ordenador de Despesas, e observando a
estimativa do Impacto Orçamentário - Financeiro DECLARO existir recursos para realizar o gasto, cujas despesas ocorrerão por conta de dotações
específicas constantes na Lei nº 872/2022, de 11 de outubro de 2022. Declaro ainda, que as despesas acima são compatíveis com o Plano Plurianual
– PPA, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, e que não infringe nenhuma disposição constante nestes instrumentos, pois, enquadram em suas
diretrizes, prioridades e metas.
Declaro, também, que a despesa não ultrapassará o limite prudencial de 5,70% da Receita Corrente Líquida, conforme previsto no art. 22, parágrafo
único da Lei Complementar nº 101/2000.
São João do Sabugi/RN, 09 de janeiro de 2023.
APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO

Presidente da Câmara
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Código Identificador:F5B946AF
LEI N° 881/2023
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO – AJUSTE SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E DOS
AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS-ACE.
Artigos 16 e 17 da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000
Cálculo dos Gastos Mensais e Anuais – Tendo como referência a Folha de Dezembro de 2022
Quadro I - Valores Antes da Revisão Proposta

MENSAL: 62.910,40 8.905,78 71.816,18 ANUAL: 838.595,63 184.491,04 1.023.086,67
Quadro II - Depois da Revisão Proposta
MENSAL: 67.589,31 14.869,65 82.458,96 ANUAL: 900.965,56 198.212,42 1.099.177,98
Encargos Sociais: 22% Reajuste Proposto: Janeiro 7,43

Quadro III - Receita Corrente Líquida
Realizado até o 5º bimestre 2022 25.821.930,88 Valor Projetado 26.777.342,32 Valor Projetado 27.714.549,30
Quadro IV - Cálculo do Impacto Orçamentário-financeiro
Custo da Revisão 76.091,31 Custo da Revisão 78.906,69 Custo da Revisão 81.668,42
Impacto no Exercício (%) 0,2947 Impacto no Exercício (%) 0,2947 Impacto no Exercício (%) 0,2947
O presente impacto foi realizado a partir do valor da folha de pagamento do mês de dezembro de 2022 (desconsiderando o pagamento de 1/3 de
férias), conforme Quadro I.
No valor da folha do mês de dezembro de 2022 foi acrescido encargos sociais de 22%, conforme Quadro I.
Para se chegar ao custo anual da folha, antes da revisão proposta, foi utilizado o valor da mesma (dezembro/2022), multiplicando por 13,33, que
representa os meses de janeiro a dezembro, acrescido de décimo terceiro salário, um terço de férias e encargos sociais de 22%, conforma quando I.
Para se chegar ao custo mensal da folha, depois da revisão proposta, foi pego o valor da mesma em dezembro/2022 e acrescentado 7,43 % referente
ao mês de janeiro em diante, acrescido de encargos sociais de 22%, conforme Quadro II.
Para se chegar ao custo anual da folha, depois da revisão proposta, foi pego o valor mensal de dezembro de 2022, somou-se com o resultado obtido
na multiplicação de 13,33 vezes o valor atualizado em janeiro, que representa os meses de janeiro a dezembro, acrescido de décimo terceiro salário,
um terço de férias e encargos sociais de 22%, conforme Quadro II.
Para se chegar ao impacto orçamentário financeiro no exercício de 2023, foi utilizado o valor anual da folha ―depois da revisão‖, deduzida do valor
anual da folha ―antes da revisão‖.
Para se chegar ao impacto orçamentário financeiro exercícios de 2024 e 2025, foi pego o valor do impacto no exercício de 2023 acrescido, 3,70% e
3,50%, respectivamente para os exercícios de 2024 e 2025, que representa a expectativa de inflação para os mesmos.
A receita corrente líquida do exercício de 2022 é a realizada até o 5º bimestre do Exercício 2022, para os exercícios de 2024 e 2025, foram
projetadas com aplicação de 3,70% e 3,50%, respectivamente, sobre a receita estimada para 2023. Este percentual representa a expectativa de
inflação e o crescimento do PIB, previsto para estes exercícios.
Art. 17, § 1º da LC 101/2000
A presente revisão é despesa obrigatória de caráter continuado devendo, portanto, ser apresentada a fonte de recursos para seu custeio. A fonte de
recurso para custeio no exercício de 2023 está garantida, tendo em vista a existência de recursos orçamentários, e ainda, a possibilidade de abertura
de créditos adicionais, conforme Lei Orçamentária Anual do exercício de 2023. Para os dois subsequentes de 2024 e 2025 a fonte de recursos para
suportar estas despesas serão asseguradas nas respectivas leis orçamentárias, obtidas com o aumento de arrecadação e redução de outras despesas.
DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES

Contador CRC/RN 011246/O-5
Declaração - Art. 16, Inciso II, §1º, LC 101/2000 – Adequação Orçamentária
Eu, Aníbal Pereira de Araújo, prefeito municipal, em cumprimento da Lei Complementar 101/2000, concernente ao art. 16, inciso II, § 1º, que as
despesas decorrentes do objeto mencionado correrão por conta de dotações específicas constantes na Lei nº 840, de 27 de outubro de 2022. Declaro
ainda, que as despesas acima são compatíveis com o Plano Plurianual –PPA, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, e que não infringe
nenhuma disposição constante nestes instrumentos, pois, enquadram em suas diretrizes, prioridades e metas.
São João do Sabugi/RN, 13 Janeiro de 2023.

Prefeito Municipal
Publicado por:
Código Identificador:C77292CF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE
Dispõe sobre a autorização para a contratação de pessoal, por prazo determinado, para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CAMPESTRE, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte lei:
Art. 1° - Ficam autorizadas, as seguintes contratações de servidores, por prazo determinado, para suprimir as necessidades temporárias, de
excepcional interesse público, do Poder Executivo Municipal:
Ordem Função Quantidade Vencimentos Carga Horária

01 Digitador 23 R$ 1.302,00 40h
02 Recepcionista 12 R$ 1.302,00 40h
03 Motorista 25 R$ 1.302,00 40h
04 Motorista p/ Hospital Maternidade 15 R$ 1.400,00 40h
05 Motorista de Transporte Sanitário 12 R$ 1.500,00 40h
06 Motorista de ônibus 10 R$ 1.500,00 40h
07 Motorista/Maquinas Agrícolas 10 R$ 1.302,00 40h
08 Motorista de Máquinas Pesadas 04 R$ 1.800,00 40h
09 Vigia 15 R$ 1.302,00 40h
10 Copeiro 06 R$ 1.302,00 40h
11 Cozinheiro 06 R$ 1.302,00 40h
12 Técnico de Enfermagem ---------- R$ 220,00 Por plantão
13 Médico Plantonista (por plantão dia de semana) ---------- R$ 2.200,00 Por plantão
14 Médico Plantonista (por plantão fim de semana) ---------- R$ 2.400,00 Por plantão
15 Enfermeiro Plantonista ---------- R$ 400,00 Por plantão
16 ASG 145 R$ 1.302,00 40h
17 Lavadeira 02 R$ 1.302,00 40h
18 Agente Administrativo 04 R$ 1.302,00 40h
19 Farmacêutico 02 R$ 2.000,00 20h
20 Bioquímico 02 R$ 1.400,00 20h
21 Nutricionista A 06 R$ 1.500,00 20h
22 Nutricionista B 02 R$ 1.800,00 30h
23 Agente de Combate a Endemias(processo seletivo) 12 R$ 1.302,00 40h
24 Agente Comunitário de Saúde (processo seletivo) 12 R$ 1.302,00 40h
25 Assistente Social A 11 R$ 1.800,00 30h
26 Assistente Social B 02 R$ 1.400,00 20h
27 Orientador Social 13 R$ 1.302,00 40h
28 Merendeira 40 R$ 1.302,00 40h
29 Auxiliar Operacional 06 R$ 1.302,00 40h
30 Facilitador de Oficina de Arte e Cultura 03 R$ 1.302,00 40h
31 Facilitador de Oficina de Esporte e Lazer 03 R$ 1.302,00 40h
32 Facilitador de Oficina de Informática 03 R$ 1.302,00 40h
33 Vigia desarmado 56 R$ 1.302,00 40h
34 Divulgador Institucional 04 R$ 1.302,00 40h
35 Operador de Sistemas 06 R$ 2.000,00 40h
36 Eletricista 05 R$ 1.600,00 40h
37 Vigias desarmados - noturno 12 R$ 1.302,00 40h
38 Gari 60 R$ 1.302,00 40h
39 Coveiro 03 R$ 1.302,00 40h
40 Calceteiro 12 R$ 1.500,00 40h
41 Pintor 04 R$ 1.302,00 40h
42 Pedreiro 14 R$ 1.600,00 40h
43 Servente de Pedreiro 20 R$ 1.302,00 40h
44 Assistente Administrativo 44 R$ 1.302,00 40h
45 Médico Veterinário 01 R$ 2.000,00 40h
46 Técnico Agrícola 02 R$ 1.500,00 40h
47 Recolhedor de Animais 02 R$ 1.302,00 40h
48 Operador de Sistema de Esgotos Sanitários 02 R$ 1.350,00 40h
49 Podador de Árvores 03 R$ 1.302,00 40h
50 Agente de Turismo 03 R$ 1.302,00 40h
51 Jardineiro 03 R$ 1.302,00 40h
52 Fiscal de Conduta Urbanística e Meio Ambiente 06 R$ 1.302,00 40h
53 Porteiros 30 R$ 660,00 20h
54 Prof. Nível Superior 60 R$ 1.600,00 40h
55 Professor Polivalente 10 R$ 1.500,00 40h
56 Cuidador 60 R$ 660,00 20h
57 Psicólogo 08 R$ 1.800,00 30h
58 Auxiliar de Turma 65 R$ 1.302,00 40h
59 Técnico de Enfermagem 10 R$ 1.302,00 40h
60 Maestro 02 R$ 1.500,00 40h
61 Advogado 02 R$ 3.200,00 30h
62 Advogado 02 R$ 1.600,00 20h
Art. 2º - As contratações decorrentes da presente lei, não poderão ter seu prazo de vigência estabelecido para depois de 31 de dezembro de 2023.
Art. 3° - As despesas decorrentes da aplicação da presente lei, correrão a conta de dotações orçamentárias próprias, conforme a natureza e as
peculiaridades da função contratada, consignadas na Lei que estima a receita fixa a despesa do Município de São José do Campestre/RN para o
exercício de 2023.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2023.

Prefeito Municipal
Publicado por:
Código Identificador:CBDF7C5E
Dispõe sobre a autorização para a contratação de pessoal, por prazo determinado, para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, dos Programas Sociais do Governo Federal e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CAMPESTRE, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte lei:
Art. 1° - Ficam autorizadas, por secretárias e/ou órgãos públicos, as seguintes contratações de servidores, por prazo determinado, para suprimir as
necessidades temporárias, de excepcional interesse público, do Poder Executivo Municipal, relacionados aos Programas Sociais do Governo
Federal:
Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social - Programa Bolsa Família - Cadastro Único
01 Digitadora 06 R$ 1.302,00 40 h
02 Motorista 02 R$ 1.302,00 40 h
03 ASG 01 R$ 1.302,00 40 h
04 Recepcionista 01 R$ 1.302,00 40 h
Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
01 Psicólogo 01 R$ 2.000,00 40 h
02 Assistente Social 03 R$ 1.800,00 30 h
03 Oficinieiro de Arte 01 R$ 1.302,00 40 h
04 Auxiliar Administrativo 03 R$ 1.302,00 40h
05 Auxiliar Operacional 02 R$ 1.302,00 40h
Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social - Programa Criança Feliz

01 Visitadores 16 R$ 1.302,00 40 h
02 Supervisor 01 R$ 1.800,00 40 h
03 Assistente Social 01 R$ 1.800,00 30 h
Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Crianças e Adolescentes
01 Orientador Social 10 R$ 1.302,00 40 h
02 Copeira 06 R$ 1.302,00 40 h
03 Oficineiro de Esporte 02 R$ 1.302,00 40h
04 Oficineiro de Dança 03 R$ 1.302,00 40h
05 Vigia 03 R$ 1.302,00 40h
06 ASG 04 R$ 1.302,00 40h
Secretária Municipal de Saúde: ESF - Estratégia de Saúde da Família, ESB - Estratégia de Saúde Bucal e ACS - Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde – Equipe Multiprofissional.
01 Médico 07 R$ 14.000,00 40h
02 Enfermeiro 07 R$ 3.200,00 40h
05 Dentista 07 R$ 3.000,00 40h
06 TSB 07 R$ 1.302,00 40h
07 ASG 10 R$ 1.302,00 40h
08 Vigias desarmados 04 R$ 1.302,00 40h
09 Agente Comunitário de Saúde 10 R$ 1.302,00 40h
10 Assistente Social 01 R$ 2.800,00 40h
11 Fisioterapeuta 05 R$ 1.500,00 20h
12 Fonoaudióloga 02 R$ 1.500,00 20h
13 Nutricionista 01 R$ 2.800,00 40h
14 Psicólogo 01 R$ 2.800,00 40h
16 Técnico em Enfermagem 03 R$ 1.302,00 40h
17 ASG 04 R$ 1.302,00 40h
18 Educador Físico 06 R$ 1.600,00 20h
19 Pediatra 02 R$ 2.500,00 Plantão 12h
20 Ginecologista 01 R$ 2.500,00 Plantão 12h
21 Cardiologista 01 R$ 2.500,00 Plantão 12h
22 Vigias Desarmados 06 R$ 1.302,00 40h
23 Urologista 01 R$ 2.500,00 Plantão 12h
Secretária Municipal de Saúde: Centro de Apoio Psicossocial - CAPS

01 Psicólogo 02 R$ 1.600,00 20h
02 Terapeuta Ocupacional 02 R$ 1.600,00 20h
03 Enfermeiro 02 R$ 2.800,00 40h
04 Assistente Social 01 R$ 2.800,00 40h
06 Administrador 01 R$ 2.700,00 40h

07 Psiquiatra 02 R$ 4.500,00 20h
08 Nutricionista 01 R$ 2.100,00 30h
10 ASG 01 R$ 1.302,00 40h
11 Cozinheira 01 R$ 1.302,00 40h
12 Vigia 02 R$ 1.302,00 40h
13 Artesão 01 R$ 1.302,00 40h
Secretária Municipal de Saúde: Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

01 Dentista (PNE) 02 R$ 1.500,00 20h
02 Endodontista 02 R$ 1.500,00 20h
03 Periondontista 02 R$ 1.500,00 20h
04 Cirur Buco Max Facial 02 R$ 1.500,00 20h
05 TBS 04 R$ 1.302,00 40h
06 Protista 01 R$ 1.500,00 20h
07 Protético Dentário 01 R$ 1.302,00 20h
09 ASG 01 R$ 1.302,00 40h
10 Gerente do CEO 01 R$ 1.500,00 40h
Art. 2º - As contratações decorrentes da presente lei, não poderão ter seu prazo de vigência estabelecido para depois de 31 de dezembro de 2023.
Art. 3° - As despesas decorrentes da aplicação da presente lei, correrão a conta de dotações orçamentárias próprias, conforme a natureza e as
peculiaridades da função contratada, consignadas na Lei que estima a receita fixa a despesa do Município de São José do Campestre/RN para o
exercício de 2023.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2023.

Prefeito Municipal
Publicado por:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

LICITAÇÃO N.º PE 001/2023 ATO DE ADJUDICAÇÃO
OBJETO:AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR ATÉ 5 PESSOAS, 0 KM, 2023.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição
de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal n.º 10.520./2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da(s) licitante(s):
AUTOSTRADA VEICULOS LTDA 40.603.499/0001-46

Relação dos itens vencidos
Código Descrição UNID Marca QUANT. Preço Total

VEÍCULO DE PASSEIO - COM CAPACIDADE DE
TRANSPORTAR 05 PESSOAS, 0 km, ANO MODELO 2023,
COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: DADOS
TÉCNICOS: cilindrada total (cc): mínima de 1.0, Potência
mínima (cv): 75, Torque mínimo (kgf.m): 9,8, 04 portas, câmbio
manual de 05 marchas, Tanque de combustível capacidade
mínima (litros): 47, Combustível: flex, Sistema de alimentação:
injeção eletrônica, Direção: hidráulica ou elétrica, capacidade do CNOVO C3 1.00 -
9162 UND 1,00 79.000,0000 79.000,00
porta malas mínima (litros): 285, distância entre eixos mínima de CITROEN
2.370 mm. ITENS DE SÉRIE: Ar-condicionado, Trio elétrico,
Chave com comando das travas elétricas de todas as portas,
vidros dianteiros elétricos, airbarg frontal duplo, Freio ABS,
Computador de bordo, desembaçador de vidro traseiro,
EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO: Veículo entregue
emplacado, registrado e licenciado em nome do município de São
José do Seridó/ RN, em seu primeiro registro.
Total 79.000,00
Valor total da contratação 79.000,00 (SETENTA E NOVE MIL REAIS)

Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.
São José do Seridó/RN, 23 de Janeiro de 2023.
INÁCIA ALICE MEDEIROS DOS SANTOS

Pregoeira
Publicado por:
Inacia Alice Medeiros dos Santos
Código Identificador:E78EF314
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

LICITAÇÃO N.º P.E. 001/2023 ATO DE HOMOLOGAÇÃO
OBJETO:AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR ATÉ 5 PESSOAS, 0 KM, 2023.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição
de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal n.º 10.520./2002.
HOMOLOGO o presente procedimento em favor da(s) licitante(s):
AUTOSTRADA VEICULOS LTDA 40.603.499/0001-46

Relação dos itens vencidos
Código Descrição UNID Marca QUANT. Preço Total

VEÍCULO DE PASSEIO - COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR 05 PESSOAS, 0 km,
ANO MODELO 2023, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: DADOS TÉCNICOS:
cilindrada total (cc): mínima de 1.0, Potência mínima (cv): 75, Torque mínimo (kgf.m): 9,8, 04
portas, câmbio manual de 05 marchas, Tanque de combustível capacidade mínima (litros): 47,
Combustível: flex, Sistema de alimentação: injeção eletrônica, Direção: hidráulica ou elétrica,
CNOVO C3 1.00 -
9162 capacidade do porta malas mínima (litros): 285, distância entre eixos mínima de 2.370 mm. ITENS UND 1,00 79.000,0000 79.000,00
CITROEN
DE SÉRIE: Ar-condicionado, Trio elétrico, Chave com comando das travas elétricas de todas as
portas, vidros dianteiros elétricos, airbarg frontal duplo, Freio ABS, Computador de bordo,
desembaçador de vidro traseiro, EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO: Veículo entregue
emplacado, registrado e licenciado em nome do município de São José do Seridó/ RN, em seu
primeiro registro.
Total 79.000,00
Valor total da contratação 79.000,00 (SETENTA E NOVE MIL REAIS)
São José do Seridó/RN, 23 de Janeiro de 2023.
JACKSON DANTAS
Prefeito
Publicado por:
Inacia Alice Medeiros dos Santos
Código Identificador:425D6101

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 CONTRATO 20230011
CONTRATO Nº...........: 20230011
ORIGEM.....................: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022
CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ: 14.851.152/0001-02 ENDEREÇO PRAÇA JOAQUIM
ARAUJO FILHO, 84, CENTRO - SÃO VICENTE/RN
CONTRATADA(O).....: CABORE LOCACOES EIRELI CNPJ 22.484.608/0001-71 ENDEREÇO RUA ALCINDO SALUSTIANO, Nº132,
PAIZINHO MARIA, Currais Novos-RN, CEP 59380-000
OBJETO......................: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO
ITENS:
VALOR TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO
PALCO: Locação de palco tipo praticável em ferro ou alumínio coberto de compensa PALCO: Locação de palco tipo
074347 praticável em ferro ou alumínio coberto de compensado, ou similar, medindo no mínimo 6,0 x 4,0 (comprimento x largura), DIA 10,00 1.000,000 10.000,00
com no mínimo 0,60 (sessenta) centímetros de altura.
ILUMINAÇÃO: Locação de sistema de iluminação contendo pelo menos: 4 moving, 20 r, ILUMINAÇÃO: Locação de
074348 sistema de iluminação contendo pelo menos: 4 moving, 20 refletores de 54 LEDs, dispondo também estruturas de treliça DIA 10,00 1.900,000 19.000,00
medindo 6,0 x 4,0 vmetros.
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM FIXO DE PEQUENO PORTE: Conjunto de som composto com no LOCAÇÃO DE
074349 SISTEMA DE SOM FIXO DE PEQUENO PORTE: Conjunto de som composto com no mínimo: 2 caixas de graves com DIA 23,00 630,000 14.490,00
fones de 15, 2 caixas de médios com fones de 12 com drivers de T I. Mesa de 8 canais, 2 microfones sem fio.
VALOR TOTAL................: R$ 43.490,00 (quarenta e três mil, quatrocentos e noventa reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.......: A despesa com o fornecimento do objeto contratado, serão arcados pela Lei nº 706 de 13 de dezembro de
2022 discriminado na seguinte dotação do orçamento vigente: Exercício 2023 Atividade 1012.082440017.2.044 Manut. da Proteção Social Básica ,
Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, Exercício 2023 Atividade
1012.082440018.2.045 Manut. da Proteção Social Especial de Média Complexidade , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc.
pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, Exercício 2023 Atividade 1012.082440021.2.038 Manut. da Secr. Mun. de Assistência Social e
Desenvolvimento Comunitário , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL......: Capítulo III - DOS CONTRATOS - Lei n° 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações
VIGÊNCIA...................: 20 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
DATA DA ASSINATURA.........: 20 de Janeiro de 2023
ASSINAM:
PELA CONTRATANTE: GABRIELA BEATRIZ DANTAS SOARES DE SOUZA portador do CPF nº 095.XXX.XXX-79
PELA CONTRATADA: JOSE DANTAS DE LIMA portador do CPF 010.XXX.XXX-96
FISCAL DO CONTRATO: VILMA SOARES SANTANA DA SILVA- CPF: 072.XXX.XXX-83

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:EAEDDEA7

EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 CONTRATO 20230067

CONTRATO Nº...........: 20230067
ORIGEM.....................: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022
CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ: 14.851.152/0001-02 ENDEREÇO PRAÇA JOAQUIM
ARAUJO FILHO, 84, CENTRO – SÃO VICENTE/RN
CONTRATADA(O).....: MANOEL SEBASTIÃO DE MEDEIROS CNPJ 27.907.844/0001-77 ENDEREÇO RUA
ANTONIO CUNHA LIMA, 240, CENTRO, Jardim do Seridó-RN, CEP 59343-000
OBJETO......................: AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.
ITENS:
VALOR VALOR
ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE
UNITÁRIO TOTAL
BANDEJA DE SERVIR: retangular, produzida em aço inox com alças. Tamanho aproxima - Marca.: RUTIMAR BANDEJA DE SERVIR: retangular,
073974 UNIDADE 4,00 23,500 94,00
produzida em aço inox com alças. Tamanho aproximado: 36 x 24 x 2cm Peso: 420g Garantia: 3 meses.
BANDEJA RETANGULAR em plástico atóxico, resistente, branco, medindo 45cm (compri - Marca.: RICHIOTO BANDEJA RETANGULAR em plástico
073975 atóxico, resistente, branco, medindo 45cm (comprimento) x30cm (largura) x 8cm (altura), podendo ter variação de 5cm para mais ou para menos no UNIDADE 8,00 13,500 108,00
comprimento e largura e 2cm para mais ou menos na altura.
CAÇAROLA DE ALUMINIO ? 5 LITROS: Em alumínio hotel, resistente, com tampa, com a - Marca.: ALUPAN CAÇAROLA DE ALUMINIO ? 5
LITROS: Em alumínio hotel, resistente, com tampa, com alças e pegadores de alumínio hotel, com capacidade para 5 litros, podendo ter variação de 1 litro
073976 UNIDADE 2,00 29,500 59,00
p/mais ou p/menos, medindo 24cm de diâmetro e 11cm de altura, podendo ter variação de até 2cm para mais ou para menos. (O produto não pode desprender
resíduos de alumínio).
CAÇAROLA DE ALUMINIO - 10 LITROS: Em alumínio hotel, resistente, com tampa, com - Marca.: PLANETA CAÇAROLA DE ALUMINIO - 10
LITROS: Em alumínio hotel, resistente, com tampa, com alças e pegadores de alumínio hotel, com capacidade para 10 litros, podendo ter variação de 1 litro
073977 UNIDADE 2,00 49,500 99,00
para mais ou para menos, medindo 30cm de diâmetro e 14cm de altura, podendo ter variação de até 2cm para mais ou para menos. (O produto não pode
desprender resíduos de alumínio).
CAÇAROLA DE ALUMINIO - 18 LITROS: Em alumino hotel, resistente, com tampa, com a - Marca.: PLANETA CAÇAROLA DE ALUMINIO - 18
LITROS: Em alumino hotel, resistente, com tampa, com alças e pegadores de alumínio hotel, com capacidade para 18 litros, podendo ter variação de 2 litros
073978 UNIDADE 2,00 80,500 161,00
p/mais ou p/ menos, medindo 38cm de diâmetro e 18cm de altura, podendo ter variação de até 2cm para mais ou para menos. (O produto não pode
desprender resíduos de alumínio).
CAFETEIRA DE ALUMÍNIO POLIDO (Café - 1500ml), medind o aproximadamente: Altura 28 - Marca.: PLANETA CAFETEIRA DE ALUMÍNIO
073980 UNIDADE 2,00 41,500 83,00
POLIDO (Café - 1500ml), medindo aproximadamente: Altura 28cm Diâmetro: 14cm Capacidade aproximada de 1.500 ml.
CALDEIRÃO 10 LITROS: em alumínio reforçado com alça de vergalhão e tampa de alum - Marca.: PLANETA CALDEIRÃO 10 LITROS: em alumínio
073981 UNIDADE 1,00 40,500 40,50
reforçado com alça de vergalhão e tampa de alumínio com pegador embutido, com capacidade mínima de 10 litros
CALDEIRÃO 20 LITROS: em alumínio reforçado com alça de vergalhão e tampa de alum - Marca.: PLANETA CALDEIRÃO 20 LITROS: em alumínio
073982 UNIDADE 1,00 73,500 73,50
reforçado com alça de vergalhão e tampa de alumínio com pegador embutido, com capacidade mínima 20 litros.
CALDEIRÃO 40 LITROS: em alumínio, com alça em alumín io e tampa, com capacidade m - Marca.: PLANETA CALDEIRÃO 40 LITROS: em alumínio,
073983 UNIDADE 1,00 137,000 137,00
com alça em alumínio e tampa, com capacidade mínima de 40 litros.
CAIXA PLÁSTICA GRANDE COM TAMPA, com capacidade para 28 litros, podendo ter vari - Marca.: RICHIOTO CAIXA PLÁSTICA GRANDE COM
073984 TAMPA, com capacidade para 28 litros, podendo ter variação de 2 litros p/mais ou p/ menos, resistente, atóxico, branca ou transparente, medindo 44,5cm UNIDADE 3,00 40,900 122,70
(comprimento) x 32,3cm (largura) x 27,5cm podendo ter variação de até 3cm p/mais ou p/menos. A tampa deverá apresentar ajuste perfeito a caixa.
CAIXA TÉRMICA (TIPO COOLER) - 17 LITROS: O Recipient e termoplástico, atóxico e s - Marca.: MOR CAIXA TÉRMICA (TIPO COOLER) - 17
LITROS: O Recipiente termoplástico, atóxico e sem odor, com alça confortável e móvel, facilitando o transporte, tampa em polietileno com porta objetos,
073985 confeccionada na cor Azul, vermelha ou verde, parede interna e externa em polipropileno, com Isolamento térmico em poliestireno expandido permite maior UNIDADE 1,00 64,000 64,00
tempo de conservação. Ideal para conservar bebidas e alimentos frios Capacidade de 17 Litros - com dimensões aproximadas: Altura: 39cm, largura: 31cm e
comprimento 25 cm.
CAIXA TÉRMICA (TIPO COOLER) - 34 LITROS: O Recipient e termoplástico, atóxico e s - Marca.: MOR CAIXA TÉRMICA (TIPO COOLER) - 34
LITROS: O Recipiente termoplástico, atóxico e sem odor, com alça confortável e móvel: facilitando o transporte, tampa em polietileno com porta objetos,
073986 confeccionada na cor Azul, vermelha ou verde, parede interna e externa em polipropileno, com Isolamento térmico em poliestireno expandido permite maior UNIDADE 1,00 97,500 97,50
tempo de conservação. Ideal para conservar bebidas e alimentos frios Capacidade: 34 Litros - Medidas Aproximadas: Altura: 41 cm Largura: 32 cm
Comprimento: 48 cm.
CHALEIRA, TIPO BULE: Em Alumínio Polido, com capaci dade de 3 Litros Para Chá / - Marca.: PLANETA CHALEIRA, TIPO BULE: Em Alumínio
073987 UNIDADE 2,00 34,500 69,00
Polido, com capacidade de 3 Litros Para Chá / Café, podendo ter variação aproximada de até 1lt p/mais ou p/menos.
COLHER DE MESA: Em aço inox, resistente, com cabo li so de fácil higienização, me - Marca.: MABEL COLHER DE MESA: Em aço inox, resistente,
073988 com cabo liso de fácil higienização, medindo 12,5cm de comprimento, base com 6,5 cm de comprimento e 4cm de diâmetro (maior diâmetro), podendo ter UNIDADE 60,00 2,900 174,00
variação de até 1cm p/mais ou p/menos.
COLHER DE SOBREMESA: Em aço inox, resistente, com ca bo liso de fácil higienizaçã - Marca.: MABEL COLHER DE SOBREMESA: Em aço inox,
073989 resistente, com cabo liso de fácil higienização, medindo 10cm de comprimento, base com 4,5cm de comprimento e diâmetro de no mínimo de 3,5cm e no UNIDADE 90,00 2,500 225,00
máximo 4cm (maior diâmetro). O comprimento do cabo e da base poderão ter variação de até 1cm p/mais ou p/menos.
COLHER GRANDE: Em aço inox, resistente. Cabo medindo 16,5cm de comprimento, base - Marca.: CLINK COLHER GRANDE: Em aço inox, resistente.
073990 UNIDADE 4,00 8,330 33,32
Cabo medindo 16,5cm de comprimento, base com 8,5cm de comprimento e diâmetro entre 6cm e 8 cm (maior diâmetro). O comprimento do cabo e da base
poderão ter variação de até 1cm p/mais ou p/menos.

CONCHA GRANDE: Em alumínio hotel, resistente, com ca bo de alumínio adequadamente - Marca.: ROCHA CONCHA GRANDE: Em alumínio hotel,
073991 resistente, com cabo de alumínio adequadamente fixado a base, medindo 12,5 cm de diâmetro podendo ter variação de até 2 cm p/mais ou p/menos e cabo UNIDADE 4,00 9,500 38,00
tendo no mínimo 30cm de comprimento. (O produto não pode desprender resíduos de alumínio).
CONJUNTO DE POTES PARA MANTIMENTOS (05 Peças): com t ampa de rosquear, embalagem - Marca.: INPLAST CONJUNTO DE POTES PARA
MANTIMENTOS (05 Peças): com tampa de rosquear, embalagem contendo 05 peças desenvolvidas em plástico, transparente, com as seguintes dimensões e
073994 UNIDADE 3,00 35,000 105,00
capacidades: 01 Pote com Tampa 15cm x 11cm (a x d) ? 1 litro Pote com Tampa 17cm x 13cm (a x d) - 1,7 litros Pote com Tampa 27cm x 11cm (a x d) - 2l
Pote com Tampa 25cm x 13cm (a x d) - 2,7l Pote com Tampa 25cm x 15cm (a x d) - 3,6l, podendo ter variação de até 2 cm/ 3ml p/mais ou p/menos.
DESCASCADOR HORIZONTAL DE LEGUMES: Lâmina móvel ou fixa em inox, que permita o - Marca.: MULTIMIX DESCASCADOR HORIZONTAL
DE LEGUMES: Lâmina móvel ou fixa em inox, que permita o corte preciso do alimento, resistente, perfeitamente ajustada nas extremidades de duas hastes
073995 UNIDADE 2,00 15,400 30,80
fixas ao cabo de inox. Cabo medindo 11cm, base (lâmina) medindo 5cm de comprimento e comprimento total de 16cm (cabo + base), com margem de 2cm
para mais.
ESCORREDOR DE LOUÇAS: tipo berço, com 2 andares e co m porta-copos integrado, pro - Marca.: INPLAST ESCORREDOR DE LOUÇAS: tipo berço,
073997 com 2 andares e com porta-copos integrado, produzido em aço, com acabamento cromado brilhante. Dimensões: Altura: 28cm Largura: 24cm Comprimento: UNIDADE 1,00 75,000 75,00
42cm Peso: 1kg, podendo ter variação de até 3cm p/mais ou p/menos.
ESCORREDOR DE MACARRÃO PEQUENO: Em alumínio resisten te, com base de alumínio e a - Marca.: PLANETA ESCORREDOR DE MACARRÃO
073998 PEQUENO: Em alumínio resistente, com base de alumínio e alça de alumínio ou baquelite na cor branca ou preta perfeitamente fixada ao utensílio. UNIDADE 2,00 19,800 39,60
Diâmetro medindo 26cm de diâmetro, podendo ter variação de até 2 cm p/mais ou p/menos. (O produto não pode desprender resíduos de alumínio).
ESCORREDOR DE MACARRÃO GRANDE: Em alumínio, resisten te, com alça e base de alumí - Marca.: ROCHA ESCORREDOR DE MACARRÃO
073999 GRANDE: Em alumínio, resistente, com alça e base de alumínio perfeitamente fixada ao utensílio. Diâmetro medindo 42cm, podendo ter variação de até 3 UNIDADE 2,00 45,000 90,00
cm p/mais ou p/menos. (O produto não pode desprender resíduos de alumínio).
ESCUMADEIRA GRANDE: Em alumínio resistente, com cabo de alumínio medindo no míni - Marca.: PLANETA ESCUMADEIRA GRANDE: Em
074000 alumínio resistente, com cabo de alumínio medindo no mínimo 30cm de comprimento, com base medindo 15cm de diâmetro, podendo ter variação de até 1 UNIDADE 2,00 11,000 22,00
cm p/mais ou p/menos. O produto não pode desprender resíduos de alumínio).
ESPREMEDOR DE ALHO: tipo, tambor removível, em Aço I nox. Dimensões: Comprimento: - Marca.: MULTIMIX ESPREMEDOR DE ALHO: tipo,
074001 UNIDADE 2,00 17,330 34,66
tambor removível, em Aço Inox. Dimensões: Comprimento: 16 cm Altura: 5 cm Peso aproximado: 201g.
FACA PARA PÃO: Com cabo de polipropileno branco, ana tômico, medindo 12cm e lâmin - Marca.: MABEL FACA PARA PÃO: Com cabo de
074005 polipropileno branco, anatômico, medindo 12cm e lâmina em aço inox, serrilhada, resistente, com corte preciso, medindo 20cm. O comprimento total pode UNIDADE 2,00 7,000 14,00
ter variação de até 2cm p/mais ou p/ menos.
FAQUEIRO: produzido em Aço Inox, resistente e duráve l, contendo 24 peças, compõe - Marca.: MABEL FAQUEIRO: produzido em Aço Inox, resistente
074006 e durável, contendo 24 peças, compõe o conteúdo da embalagem: 06 Facas, 06 Garfos, 06 Colheres e 06 Colheres Sobremesa. Garantia: 12 meses contra UNIDADE 1,00 42,500 42,50
defeitos de fabricação.
FRIGIDEIRA ANTIADERENTE: tamanho médio - 20cm, com c apacidade aproximada de 0,8L - Marca.: LUZ FRIGIDEIRA ANTIADERENTE: tamanho
074007 médio - 20cm, com capacidade aproximada de 0,8Litros, corpo de alumínio com espessura que proporciona cozimento rápido e uniforme, revestimento UNIDADE 2,00 26,500 53,00
interno de antiaderente
FRIGIDEIRA GRANDE COM TAMPA: Em alumínio, resistente , revestida internamente em - Marca.: ROCHA FRIGIDEIRA GRANDE COM TAMPA:
074008 Em alumínio, resistente, revestida internamente em teflon, antiaderente, medindo 40cm de diâmetro, com cabo de baquelite preto ou branco de 24cm de UNIDADE 1,00 71,500 71,50
comprimento, podendo ter variação de até 3cm p/mais ou p/menos.
GARFO DE MESA: Em aço inox, resistente, com cabo lis o de fácil, higienização, me - Marca.: MABEL GARFO DE MESA: Em aço inox, resistente, com
cabo liso de fácil, higienização, medindo 12cm de comprimento, base com 7,5cm de comprimento e largura de no máximo 2,5cm. Os dentes do garfo
074009 UNIDADE 60,00 2,300 138,00
deverão apresentar formato que permita a pega do alimento com facilidade. O comprimento do cabo e base poderão variar em até 1cm para mais ou para
menos.
GARFO TRINCHANTE: Com cabo de polipropileno branco, medindo 23cm de comprimento, - Marca.: CLINK GARFO TRINCHANTE: Com cabo de
074010 polipropileno branco, medindo 23cm de comprimento, lâmina de aço inox resistente, com (2) dois dentes pontiagudos capazes de perfurar facilmente o UNIDADE 2,00 11,000 22,00
alimento, medindo 10cm. Comprimento total de 33cm (lâmina + base). As dimensões poderão variar em 2cm para mais ou para menos.
GARRAFA TÉRMICA INOX 1LT: O design de pressão que vi sa praticidade, possui alça - Marca.: MOR GARRAFA TÉRMICA INOX 1LT: O design de
074011 pressão que visa praticidade, possui alça que facilita o manuseio, com bico anti-pingo. Material: Exterior em Inox, Ampola de Vidro e demais peças em UNIDADE 4,00 31,500 126,00
plástico injetado, com capacidade de 1 litro.
JARRA PLÁSTICA COM TAMPA: Transparente, com tampa de vidamente ajustada a jarra, - Marca.: INPLAST JARRA PLÁSTICA COM TAMPA:
074014 Transparente, com tampa devidamente ajustada a jarra, com medidor de litragem, resistente, com capacidade de 4 litros, medindo 28 cm de altura e 17cm de UNIDADE 3,00 9,500 28,50
diâmetro, podendo ter variação de até 3cm para mais ou para menos.
JOGO DE COPOS DE VIDRO 265 ML: Conteúdo da embalagem : 6 unidades Composição/Mate - Marca.: MABEL JOGO DE COPOS DE VIDRO 265
074015 ML: Conteúdo da embalagem: 6 unidades Composição/Material: Vidro Cor/Acabamento: Incolor Capacidade mínima (ml): 265ml Dimensões: cm (›xA): UNIDADE 15,00 29,500 442,50
7,4x10,3, podendo ter variação de até 2 cm p/ mais ou p/menos. Peso Líquido aproximado: 150g
JOGO DE PANELAS EM ALUMÍNIO POLIDO E TAMPA LEVE, COM 5 PEÇAS: Conjunto de Panel - Marca.: PLANETA JOGO DE PANELAS EM
ALUMÍNIO POLIDO E TAMPA LEVE, COM 5 PEÇAS: Conjunto de Panelas em alumínio polido com Tampas de números de 16 a 24, com cabos em
plástico industrial que não esquentam e não quebram. Medidas de cada panela: N.º16: 10 cm de altura x 16,5 cm diâmetro sem os cabos x 27,5 cm largura
com os cabos x peso aproximado 470 g x capacidade 1,3 litros N.º 18: 9,5 cm de altura x 18,5 diâmetro sem os cabos x 29 cm largura com os cabos x peso
074016 UNIDADE 1,00 99,500 99,50
aproximado 590 g x capacidade 1,8 litros N.º 20: 10cm de altura x 20,5 diâmetro sem os cabos x 33 cm largura com os cabos x peso aproximado 730 g x
capacidade 2,5 litros N.º 22: 10cm de altura x 22,5 diâmetro sem os cabos x 35 cm de diâmetro com os cabos x peso aproximado 855 g x capacidade 3,4
Litros N.º 24: 11 cm de altura x 24,5 cm diâmetro sem os cabos x 27,5 cm largura com os cabos x peso aproximado 985 g x capacidade 4,20 litros podendo
ter variação de até 3cm p/mais ou p/menos
KIT/CONJUNTO COM 4 VASILHAS PLÁSTICAS: com tampa, re donda, atóxico - 1 Pote 1 L; - Marca.: INPLAST KIT/CONJUNTO COM 4
074020 UNIDADE 3,00 28,900 86,70
VASILHAS PLÁSTICAS: com tampa, redonda, atóxico - 1 Pote 1 L 1 Pote 1,9 L 1 Pote 3,2 L 1 Pote 4,7 L.
PANELA DE PRESSÃO - 10 LITROS: em alumínio polido, r esistente, com fechamento in - Marca.: REAL PANELA DE PRESSÃO - 10 LITROS: em
alumínio polido, resistente, com fechamento interno, com tampa vedada com uma argola de borracha perfeitamente ajustada a base, contendo válvula para
074026 controle da pressão e válvula de segurança, com cabos e alças confeccionados em baquelite, resistente a alta temperatura, aprovada e certificada pelo selo UNIDADE 2,00 122,500 245,00
INMETRO. Medindo aproximadamente: Diâmetro: 80 cm ? Altura: 23 cm - Largura: 25 cm - Espessura: 2 mm - Comprimento com os Cabos: 42 cm, com
capacidade de 10 litros. (O produto não pode desprender resíduos de alumínio)
PANELA DE PRESSÃO - 7 LITROS: Em alumínio polido, re sistente, com fechamento int - Marca.: REAL PANELA DE PRESSÃO - 7 LITROS: Em
alumínio polido, resistente, com fechamento interno, com tampa vedada com uma argola de borracha perfeitamente ajustada a base, contendo válvula para
074027 UNIDADE 2,00 87,700 175,40
controle da pressão e válvula de segurança, com cabos e alças confeccionados em baquelite, resistente a alta temperatura, aprovada e certificada pelo selo
INMETRO. Com capacidade de 7 litros. (O produto não pode desprender resíduos de alumínio)
PEGADOR DE MASSA: Em aço inox, resistente. Com 2 (du as) pás (bases), medindo cad - Marca.: MULTIMIX PEGADOR DE MASSA: Em aço inox,
074028 resistente. Com 2 (duas) pás (bases), medindo cada uma 7cm de comprimento e 5,5cm de largura unidas por 2 (dois) cabos, cada um com 14cm de UNIDADE 1,00 8,500 8,50
comprimento. As medidas poderão ter variação de até 2 cm para mais
PORTA FRIOS DUPLO: recipiente para armazenar queijo ou presunto Fatiado com Tamp - Marca.: INPLAST PORTA FRIOS DUPLO: recipiente para
074032 UNIDADE 4,00 4,500 18,00
armazenar queijo ou presunto Fatiado com Tampa.
PRATO FUNDO P/ SOPA: material em vidro temperado, re sistente, cor cristal (incol - Marca.: NADIR PRATO FUNDO P/ SOPA: material em vidro
074034 UNIDADE 60,00 5,000 300,00
temperado, resistente, cor cristal (incolor), medindo 22cm de diâmetro, podendo ter variação de até 0,5 cm para mais ou p/ menos.
PRATOS RASOS PARA LANCHE: material em vidro temperad o, resistente, cor cristal ( - Marca.: NADIR PRATOS RASOS PARA LANCHE: material
074035 UNIDADE 60,00 4,750 285,00
em vidro temperado, resistente, cor cristal (incolor), medindo 19cm de diâmetro, podendo ter variação de até 0,5cm para mais ou p/ menos.
RALADOR DE VERDURAS: Em aço inox, resistente, com 4 faces e 4 funções, com lâmin - Marca.: CLINK RALADOR DE VERDURAS: Em aço inox,
074036 resistente, com 4 faces e 4 funções, com lâminas que permitam o corte preciso do alimento. Base com 19cm de comprimento e 8cm de largura e cabo de UNIDADE 1,00 23,000 23,00
baquelite branco ou em inox com 7cm de altura. As dimensões poderão ter variação de 2cm p/ mais e p/menos.
SUPORTE / ORGANIZADOR PARA PIA: porta detergente, es ponja e sabão. - Marca.: INPLAST SUPORTE / ORGANIZADOR PARA PIA: porta
074037 UNIDADE 3,00 2,340 7,02
detergente, esponja e sabão.
SUPORTE PLASTICO PARA ÓLEO COM CABO: Cor branca, res istente, atóxico, medindo 15 - Marca.: INPLAST SUPORTE PLASTICO PARA ÓLEO
074038 UNIDADE 1,00 4,800 4,80
COM CABO: Cor branca, resistente, atóxico, medindo 15cm de altura e 9cm de diâmetro, podendo ter variação de até 1cm para mais ou para menos
TÁBUA PARA CORTE MÉDIA EM VIDRO resistente, atóxico, higiênico, inodoro, medindo - Marca.: GMB TÁBUA PARA CORTE MÉDIA EM
074039 VIDRO resistente, atóxico, higiênico, inodoro, medindo 50cm de comprimento x 30cm de largura x 5cm de espessura, podendo ter variação de até 5 cm UNIDADE 4,00 22,000 88,00
p/mais ou p/menos em relação ao comprimento e largura
TIGELA / SALADEIRA: em vidro transparente, redonda, com tampa de plástico em cor - Marca.: DURALEX TIGELA / SALADEIRA: em vidro
074040 UNIDADE 1,00 29,700 29,70
transparente, redonda, com tampa de plástico em cores diversas, tamanho aproximado: 26 cm de ›. Peso aproximado: 1100g.
TAPETE DE MICROFIBRA ANTIDERRAPANTE: Composição: Sup erior 100% Microfibra - Base - Marca.: CLINK TAPETE DE MICROFIBRA
074042 ANTIDERRAPANTE: Composição: Superior 100% Microfibra - Base 100% Látex Antiderrapante, cores diversas, medindo aproximadamente 40x60cm, UNIDADE 10,00 16,000 160,00
Gramatura 850 gramas/m2.
R$
VALOR GLOBAL
4.544,20
VALOR TOTAL................: R$ 4.544,20 (quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.......: A despesa com o fornecimento do objeto contratado, serão arcados pela Lei nº 706 de 13 de dezembro de
2022 discriminado na seguinte dotação do orçamento vigente: Exercício 2023 Atividade 1012.082440017.2.044 Manut. da Proteção Social Básica ,
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, Exercício 2023 Atividade 1012.082440018.2.045 Manut. da
Proteção Social Especial de Média Complexidade , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99,
Exercício 2023 Atividade 1012.082440021.2.038 Manut. da Secr. Mun. de Assistência Social e Desenvolvimento Comunitário , Classificação
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL......: Capítulo III - DOS CONTRATOS - Lei n° 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações
VIGÊNCIA...................: 20 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
DATA DA ASSINATURA.........: 20 de Janeiro de 2023
ASSINAM:
PELA CONTRATANTE: GABRIELA BEATRIZ DANTAS SOARES DE SOUZA portador do CPF nº 095.XXX.XXX-79
PELA CONTRATADA: MANOEL SEBASTIÃO DE MEDEIROS portador do CPF 200.XXX.XXX-49 FISCAL DO CONTRATO: VILMA
SOARES SANTANA DA SILVA, CPF N° 072.XXX.XXX-83
Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:B6B15FC5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO SELETIVO – BOLSA ESTÁGIO Nº 01/2023
Nos termos do processo seletivo presidido por Comissão Especial, referente ao Processo – Bolsa Estágio nº 01/2023, que objetiva conceder estágio
remunerado a estudantes de graduação e pós graduação no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, cultura e Turismo do município de São
Vicente/RN, HOMOLOGO o seu objeto em favor dos seguintes inscritos:
MODALIDADE: EDUCAÇÃO INFANTIL – ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO
Classificação Nome Situação da Inscrição Curso Nota (IRA)

1º Marcio Luann Ribeiro de Lima Deferida Pedagogia 9,9
2º Maristela Dayanne Silva Deferida Pedagogia 9,5
3º Geziane Silva da Rocha Deferida Pedagogia 9,4
4º Samara Suellen Vieira de Araújo Deferida Pedagogia 9,1
5º Ester Campelo de Oliveira Deferida Pedagogia 88,13
6º Jocilene de Medeiros Marinho Santos Deferida Pedagogia 8,4
7º Mayara Thalita Lima de Medeiros Deferida Pedagogia 82,91
8º Maria Eliza Gonzaga Diniz Deferida Pedagogia 79,60
9º Luana Janiele de Lima Deferida Pedagogia 6,8
Recursos analisados e deferidos: Mayara Thalita Lima de Medeiros; Maria Eliza Gonzaga Diniz e Samara Suellen Vieira de Araújo.
MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL– ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO
Classificação Nome Situação da Inscrição Curso Nota (IRA)

1º Emmanuel Victor Bispo de Araújo Silva Deferida Letras 8,9
2º Alyni Araújo da Silva Deferida Matemática 7,79
3º Luciana Gabriela Pereira da Silva Deferida Letras 7,0829
MODALIDADE: EDUCAÇÃO INFANTIL – ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO
Classificação Nome Situação da Inscrição Pós-graduação Porcentagem integralização Data de nascimento*

Ludopedagogia e psicopedagogia clínica e
1º Maria do Socorro de Oliveira Medeiros Deferida Zero 01-04-1982
institucional
Educação Especial e inclusiva e
2º Inês Batista de Araújo Deferida Zero 10-03-1983
neuropsicopedagogia
3º Elainne Franciane Silva de Oliveira Deferida Educação Especial e infantil e TEA Zero 10-06-1983
4º Regina Salviano Silva Deferida Neuropsicopedagogia Zero 14-08-1993
Gestão Escolar (Administração, supervisão,
5º Iara Beatriz Marinho de Freitas Deferida Zero 27-07-1998
orientação e inspeção)
*Inscrições que não apresentaram porcentagem de integralização em seus históricos e/ou declarações receberam porcentagem zero, assim a comissão
aplicou a alínea a) do item 7 (sete) do presente edital, isto é, a maior idade foi o critério aplicado.
MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL – ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO
Classificação Nome Situação da Inscrição Pós-graduação Porcentagem integralização

1º Fernanda soares Pereira de Lima Deferida Ensino de Ciências Naturais e Matemática 60%
Classificação Nome Situação da Inscrição Pós-graduação Porcentagem integralização Data de nascimento**

2º Isabelli Dantas dos Santos Deferida Educação Inclusiva Zero 19-05-1998
**Inscrições que não apresentaram porcentagem de integralização em seus históricos e/ou declarações receberam porcentagem zero, assim a
comissão aplicou a alínea a) do item 7 (sete) do presente edital, isto é, a maior idade foi o critério aplicado.
GISLEÂNGELA DE LACERDA COSTA SILVA

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo.
Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:C6CD5C82
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE - IPSV

RREO BALANCO ORÇAMENTARIO 06-2022 IPSV

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Instituto de Previdência Social de São Vicente
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e$ 1o.) R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NO BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE
(b) b/a (c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) 2.210.000,00 2.210.000,00 567.539,43 25,68 3.809.319,05 172,37 -1.599.319,05
RECEITAS CORRENTES 2.210.000,00 2.210.000,00 567.539,43 25,68 3.809.319,05 172,37 -1.599.319,05
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 1.455.000,00 1.455.000,00 136.221,04 9,36 753.400,44 51,78 701.599,56
Contribuições sociais 1.455.000,00 1.455.000,00 136.221,04 9,36 753.400,44 51,78 701.599,56
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição
para o custeio do serviço de ilumina ção pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores mobiliários 405.000,00 405.000,00 126.115,25 31,14 738.977,17 182,46 -333.977,17
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Licença.
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 350.000,00 350.000,00 305.203,14 87,20 2.316.941,44 661,98 -1.966.941,44
Demais Receitas Correntes 350.000,00 350.000,00 305.203,14 87,20 2.316.941,44 661,98 -1.966.941,44
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 2.205.000,00 2.205.000,00 431.674,30 19,58 1.964.313,43 89,08 240.686,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 4.415.000,00 4.415.000,00 999.213,73 22,63 5.773.632,48 130,77 -1.358.632,48
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
Mobiliária
Contratual
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO
Mobiliária
Contratual
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 4.415.000,00 4.415.000,00 999.213,73 22,63 5.773.632,48 130,77 -1.358.632,48
DÉFICIT (VI)(1) - - - - 0,00 - -
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) 4.415.000,00 4.415.000,00 999.213,73 22,63 5.773.632,48 130,77 -1.358.632,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 - - 0,00 - -
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS 0,00 0,00 - - - - -
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais - 0,00 - - 0,00 - -
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A

DESPESAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO SALDO
ATÉ O BIMESTRE PAGAR NÃO
ORÇAMENTÁRIAS INICIAL (d) ATUALIZADA (e) NO ATÉ O (g)=(e-f) NO ATÉ O (i)=(e-h)
BIMESTRE BIMESTRE (f) BIMESTRE BIMESTRE (h) (j) PROCESSADOS (k)
DESPESAS (exceto intr
4.415.000,00 4.415.000,00 582.000,65 2.732.386,68 1.682.613,32 588.400,65 2.725.186,68 1.689.813,32 2.724.657,78 7.200,00
orçamentárias)(VIII)
DESPESAS CORRENTES 4.195.000,00 4.195.000,00 582.000,65 2.718.346,68 1.476.653,32 588.400,65 2.711.146,68 1.483.853,32 2.710.617,78 7.200,00
Pessoal e encargos so 3.908.000,00 3.908.000,00 581.084,52 2.668.808,82 1.239.191,18 581.084,52 2.668.808,82 1.239.191,18 2.668.279,92 0,00
Outras despesas corre 287.000,00 287.000,00 916,13 49.537,86 237.462,14 7.316,13 42.337,86 244.662,14 42.337,86 7.200,00
DESPESAS DE CAPITAL 220.000,00 220.000,00 0,00 14.040,00 205.960,00 0,00 14.040,00 205.960,00 14.040,00 0,00
Investimentos 220.000,00 220.000,00 0,00 14.040,00 205.960,00 0,00 14.040,00 205.960,00 14.040,00 0,00
Reserva de Contingênci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS (intra-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS
4.415.000,00 4.415.000,00 582.000,65 2.732.386,68 1.682.613,32 588.400,65 2.725.186,68 1.689.813,32 2.724.657,78 7.200,00
DESPESAS(X)=(VIII+IX)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
REFINANCIAMENTO (XI)
AMORT. DA DIVIDA INT
Dívida mobiliária
Dívida contratual
AMORT. DA DÍVIDA EXT
Dívida mobiliária
Dívida contratual
TOTAL DAS DESPESAS
(XII)=(X+XI) 4.415.000,00 4.415.000,00 582.000,65 2.732.386,68 1.682.613,32 588.400,65 2.725.186,68 1.689.813,32 2.724.657,78 7.200,00
SUPERAVIT (XIII) - - - 3.041.245,80 - - - - - -
TOTAL COM SUPERÁVIT
4.415.000,00 4.415.000,00 582.000,65 5.773.632,48 588.400,65 2.725.186,68 2.724.657,78 7.200,00
(XIV)=(XII+XIII)
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência Social de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 21/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:27:30
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE
(b) b/a (c)
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 2.205.000,00 2.205.000,00 431.674,30 19,58 1.964.313,43 89,08 240.686,57
RECEITAS CORRENTES 2.205.000,00 2.205.000,00 431.674,30 19,58 1.964.313,43 89,08 240.686,57
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 2.205.000,00 2.205.000,00 431.674,30 19,58 1.964.313,43 89,08 240.686,57
Contribuições sociais 2.205.000,00 2.205.000,00 431.674,30 19,58 1.964.313,43 89,08 240.686,57
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Licença.
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A

DESPESAS INTRA- DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO SALDO DESPESAS PAGAS
NO ATÉ O (g)=(e-f) NO ATÉ O (i)=(e-h) PAGAR NÃO PROCESSADOS
ORÇAMENTÁRIAS INICIAL (d) ATUALIZADA (e) ATÉ O BIMESTRE (j)
BIMESTRE BIMESTRE (f) BIMESTRE BIMESTRE (h) (k)
DESPESAS (intra-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal e encargos so 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas corre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IRES DE FÁTIMA GOMES DANTAS ARAÚJO

Diretora Presidente
JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO

Contador
Publicado por:
Ires de Fatima Gomes D. Araujo
Código Identificador:D35ED3B6

RREO EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 06-2022 IPSV

Instituto de Previdência Social DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
de São Vicente ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO % SALDO (c) = % SALDO (e) =
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO PAGAR NÃO
INICIAL ATUALIZADA (a) NO ATÉ O
(b/total (a-b)
NO ATÉ O
(d/total (a-d)
BIMESTRE BIMESTRE (b) BIMESTRE BIMESTRE (d) PROCESSADOS (f)
b) d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-
4.415.000,00 4.415.000,00 582.000,65 2.732.386,68 100,00 1.682.613,32 588.400,65 2.725.186,68 100,00 1.689.813,32 7.200,00
ORCAMENTARIAS) (I)
PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.415.000,00 4.415.000,00 582.000,65 2.732.386,68 100,00 1.682.613,32 588.400,65 2.725.186,68 100,00 1.689.813,32 7.200,00
Administração Geral 4.415.000,00 4.415.000,00 582.000,65 2.732.386,68 100,00 1.682.613,32 588.400,65 2.725.186,68 100,00 1.689.813,32 7.200,00
DESPESAS (INTRA-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORCAMENTARIAS) (II)
TOTAL (III) = (I + II) 4.415.000,00 4.415.000,00 582.000,65 2.732.386,68 100,00 1.682.613,32 588.400,65 2.725.186,68 100,00 1.689.813,32 7.200,00

Governo Municipal de São
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Vicente
Instituto de Previdência Social ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
de São Vicente 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - DOTAÇÃO DOTAÇÃO % SALDO (c) % SALDO (e)
NO ATÉ O NO ATÉ O PAGAR NÃO PROCESSADOS
INTRA INICIAL ATUALIZADA (a) (b/total = (a-b) (d/total = (a-d)
BIMESTRE BIMESTRE (b) BIMESTRE BIMESTRE (d) (f)
b) d)
DESPESAS (INTRA-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORCAMENTARIAS) (II)

Diretora Presidente

Contador
Publicado por:
Código Identificador:FAD1673D

RREO RECEITA CORRENTE LIQUIDA RCL 06-2022 IPSV

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Instituto de Previdência Social de São Vicente
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
RECEITAS CORRENTES (I) 105.394,41 90.777,92 156.204,76 102.785,54 121.302,36 81.158,18 114.933,68
IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições 72.619,34 49.701,61 48.988,98 59.331,81 58.319,09 55.933,27 59.062,04
Cota-parte do FPM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-parte do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II) 105.394,41 90.777,92 156.204,76 102.785,54 121.302,36 81.158,18 114.933,68
Contrib. do servidor para o plano de pr 72.619,34 49.701,61 48.988,98 59.331,81 58.319,09 55.933,27 59.062,04
Rendimentos de aplicações de recursos P 32.775,07 41.076,31 107.215,78 43.453,73 62.983,27 25.224,91 55.871,64
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci-
são nº720/2007 - TCE/RN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)
CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(VII)=(V-VI)
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL (ÚLTIMOS 12 PREVISÃO ATUALIZADA
ESPECIFICAÇÃO
Ago/2022 Set/2022 Out/2022 Nov/2022 Dez/2022 MESES) EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I) 136.423,15 118.398,97 2.214.400,65 365.216,98 202.322,45 3.809.319,05 2.210.000,00
IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições 58.127,36 71.554,01 83.541,89 72.119,44 64.101,60 753.400,44 1.455.000,00
Cota-parte do FPM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-parte do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas correntes 0,00 0,00 2.011.738,30 253.443,49 51.759,65 2.316.941,44 350.000,00
DEDUÇÕES (II) 136.423,15 118.398,97 2.214.400,65 365.216,98 202.322,45 3.809.319,05 2.210.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr 58.127,36 71.554,01 83.541,89 72.119,44 64.101,60 753.400,44 1.455.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên 0,00 0,00 2.011.738,30 253.443,49 51.759,65 2.316.941,44 350.000,00
Rendimentos de aplicações de recursos P 78.295,79 46.844,96 119.120,46 39.654,05 86.461,20 738.977,17 405.000,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TCE/RN
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)
CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(VII)=(V-VI)

Diretora Presidente

Contador
Publicado por:
Código Identificador:12BB1750

RREO RPPS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIA 06-2022 IPSV

Governo Municipal de São Vicente DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Instituto de Previdência Social de São Vicente DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II) R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) PREVISÃO ATUALIZADA (a)
ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I) 3.696.000,00 5.034.655,31
Receita de contribuições dos segurados 1.455.000,00 753.400,44
Ativo 1.455.000,00 753.400,44
Inativo 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00
Receita de contribuições patronais 2.190.000,00 1.964.313,43
Ativo 2.190.000,00 1.964.313,43
Inativo 0,00 0,00
Receita patrimonial 0,00 0,00
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00
Receitas de valores Mobiliários 0,00 0,00
Outras receitas patrimoniais 0,00 0,00
Receitas de serviços 0,00 0,00
Outras receitas correntes 51.000,00 2.316.941,44
Compensação financeira entre os regimes 51.000,00 2.316.941,44
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do
RPPS (II) 0,00 0,00
Demais receitas correntes 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00
Alienação de bens, direitos e ativos 0,00 0,00
Amortização de empréstimos 0,00 0,00
Outras receitas de capital 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) 3.696.000,00 5.034.655,31

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE
SOCIAL
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Até INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
EM CAPITALIZAÇÃO) ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) o Bimestre (f) PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões por Morte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas previdenciárias 136.000,00 39.380,08 39.380,08 39.380,08 0,00
Compensação Financeira entre os regimes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais despesas previdenciárias 136.000,00 39.380,08 39.380,08 39.380,08 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM
136.000,00 39.380,08 39.380,08 39.380,08 0,00
CAPITALIZAÇÃO (V)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM
3.560.000,00 4.995.275,23 4.995.275,23 4.995.275,23 5.034.655,31
CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIOS ANTERIORES
Valor 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM APORTES REALIZADOS
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS
Plano de amortização - Contribuição patronal
0,00
Suplementar
Plano de amortização - Aporte periódico de valores
0,00
predefinidos
Outros aportes para o RPPS 0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa 8.132.780,65
Investimentos e aplicações 0,00
Outros bens e direitos 0,00

RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II) R$ 1,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII) 0,00 0,00
Receita de contribuições dos segurados 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Receita de contribuições patronais 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Receita patrimonial 0,00 0,00
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00
Receitas de valores Mobiliários 0,00 0,00
Outras receitas patrimoniais 0,00 0,00
Receitas de serviços 0,00 0,00
Outras receitas correntes 0,00 0,00
Compensação financeira entre os regimes 0,00 0,00
Demais receitas correntes 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII) 0,00 0,00
Alienação de bens, direitos e ativos 0,00 0,00
Amortização de empréstimos 0,00 0,00
Outras receitas de capital 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) 0,00 0,00

Governo Municipal de São Vicente RECEITAS E
DEMONSTR. DAS PREVIDENCIÁRIAS
DESPESAS
SOCIAL
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Até INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
EM REPARTIÇÃO) ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) o Bimestre (f) PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões por Morte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Financeira entre os regimes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais despesas previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REPARTIÇÃO (X)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2)

SOCIAL
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO
APORTES REALIZADOS
EM REPARTIÇÃO DO RPPS
Recursos para cobertura de insuficiências
0,00
financeiras
Recursos para formação de reserva 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM
SALDO ATUAL
REPARTIÇÃO)
Caixa e Equivalentes de Caixa 439.739,73
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS PREVISÃO RECEITAS ATUALIZADA Até o (a) REALIZADAS Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES 719.000,00 738.977,17
TOTAL DAS RECEITAS DA
719.000,00 738.977,17
ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Até INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS
ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) o Bimestre (f) PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII) 499.000,00 125.477,83 118.277,83 117.748,93 7.200,00
Pessoal e Encargos Sociais 212.000,00 75.939,97 75.939,97 75.411,07 0,00

Demais Despesas Correntes 287.000,00 49.537,86 42.337,86 42.337,86 7.200,00

DESPESAS DE CAPITAL (XIV) 220.000,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 719.000,00 139.517,83 132.317,83 131.788,93 7.200,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) 0,00 599.459,34 606.659,34 607.188,24 731.777,17
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00

SOCIAL
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS
PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
MANTIDOS PELO TESOURO)
Contribuições dos Servidores 0,00 0,00
Demais receitas previdenciárias 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS
0,00 0,00
PELO TESOURO) (XVII)
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Até INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
MANTIDOS PELO TESOURO) ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) o Bimestre (f) PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PELO TESOURO)(XVIII)
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência Social de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 21/01/2023 - HORA : 10:28:37
NOTA:
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do
período de apuração
(2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º
bimestre).


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Código Identificador:5F7B19B3

RGF DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL - 03/2022 IPSV

Instituto de DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Previdência Social
de São Vicente ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE
Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a') R$ 1,00
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RESTOS A
RESTOS A PAGAR DISPONIBILIDADE PAGAR
RESTOS A DE CAIXA LÍQUIDA EMPENHADOS EMPENHOS NÃO DISPONIBILIDADE
LIQUIDADOS E NÃO PAGAR
PAGOS INSUFICIÊNCIA (ANTES DA E NÃO LIQUIDADOS DE CAIXA LÍQUIDA
DISPONIBILIDADE EMPENHADOS FINANCEIRA INSCRIÇÃO DE LIQUIDADOS CANCELADOS (APÓS A
IDENTIFICAÇÃO DEMAIS
DE CAIXA BRUTA E NÃO VERIFICADA RESTOS A PAGAR (NÃO POR INSCRIÇÃO EM
DOS RECURSOS OBRIGAÇÕES
(A) DE LIQUIDADOS
DO FINANCEIRAS NO CONSÓRCIO NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INSUFICIÊNCIA NÃO
EXERCÍCIOS DE PÚBLICO (F) DO EXERCÍCIO)(1) RESTOS A DO EXERCÍCIO) PROCESSADOS
EXERCÍCIO EXERCÍCIOS (E)
ANTERIORES (G)= (A-(B+C+D+E)- PAGAR DO FINANCEIRA) (I)=(G-H)
ATUAL (C) ANTERIORES
(B) F) EXERCÍCIOS
(D) (H)
TOTAL DOS
RECURSOS NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VINCULADOS(I)
Recursos não
Vinculados de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos
Outros Recursos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
não Vinculados
TOTAL DOS
RECURSOS 0,00 637,50 528,90 0,00 0,00 0,00 -1.166,40 7.200,00 0,00 -8.366,40
VINCULADOS(II)
Rec. de Imp. e de
Transf. de Imp. - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educ.
Transferências do
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB
Outros Recursos
Vinculados à 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação
Rec. de Imp. e de
Transf. de Imp. - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde
Outros Recursos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos
Vinculados à 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência Social
Recursos Vinc.ao
RPPS-Fundo Cap.- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plano P
Recursos Vinc.ao
RPPS-Fundo Rep.- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plano F
Recursos Vincul.
ao RPPS - Taxa de 0,00 637,50 528,90 0,00 0,00 0,00 -1.166,40 7.200,00 0,00 -8.366,40
Admini
Recur. Oper. Créd.
(Exceto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educ./Saúde)
Recursos de
Alienação de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens/Ativos
Outros Recursos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vinculados
TOTAL (III) = (I +
0,00 637,50 528,90 0,00 0,00 0,00 -1.166,40 7.200,00 0,00 -8.366,40
II)
NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

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RGF DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 03/2022 IPSV

Instituto de Previdência Social de São Vicente DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
3o. QUADRIMESTRE
Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a') R$ 1,00
DISPONIBILIDADE DISPONIBILIDADE
RESTOS A PAGAR RESTOS A RESTOS A
DE CAIXA LÍQUIDA EMPENHOS NÃO DE CAIXA LÍQUIDA
LIQUIDADOS E NÃO PAGAR PAGAR
INSUFICIÊNCIA (ANTES DA LIQUIDADOS (APÓS A
EMPENHADOS
DISPONIBILIDADE PAGOS EMPENHADOS
DEMAIS FINANCEIRA INSCRIÇÃO DE CANCELADOS INSCRIÇÃO EM
IDENTIFICAÇÃO E NÃO E NÃO
DE CAIXA BRUTA OBRIGAÇÕES VERIFICADA RESTOS A PAGAR (NÃO RESTOS A PAGAR
DOS RECURSOS DE LIQUIDADOS LIQUIDADOS
(A) DO FINANCEIRAS NO CONSÓRCIO NÃO PROCESSADOS INSCRITOS POR NÃO
EXERCÍCIOS DE DO
EXERCÍCIO EXERCÍCIOS (E) PÚBLICO (F) DO EXERCÍCIO)( 1) INSUFICIÊNCIA PROCESSADOS DO
ANTERIORES EXERCÍCIOS
ATUAL (C) ANTERIORES (G)= (A-(B+C+D+E)- FINANCEIRA) EXERCÍCIO) (I)=(G-
(B) (H)
F) H)
(D)
TOTAL DOS
RECURSOS NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VINCULADOS(I)
Recursos não
Vinculados de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos
Outros Recursos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
não Vinculados
TOTAL DOS
RECURSOS 0,00 637,50 528,90 0,00 0,00 0,00 -1.166,40 7.200,00 0,00 -8.366,40
VINCULADOS(II)
Rec. de Imp. e de
Transf. de Imp. - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educ.
Transferências do
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB
Outros Recursos
Vinculados à 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação
Rec. de Imp. e de
Transf. de Imp. - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde
Outros Recursos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos
Vinculados à 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência Social
Recursos Vinc.ao
RPPS-Fundo Cap.- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plano P
Recursos Vinc.ao
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RPPS-Fundo Rep.-
Plano F
Recursos Vincul.
ao RPPS - Taxa de 0,00 637,50 528,90 0,00 0,00 0,00 -1.166,40 7.200,00 0,00 -8.366,40
Admini
Recur. Oper. Créd.
(Exceto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educ./Saúde)
Recursos de
Alienação de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens/Ativos
Outros Recursos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vinculados
TOTAL (III) = (I +
0,00 637,50 528,90 0,00 0,00 0,00 -1.166,40 7.200,00 0,00 -8.366,40
II)
NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Diretora Presidente

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CONCEDE O PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE – IDAPS, AOS
PROFISSIONAIS VINCULADOS A EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E EQUIPES DA ESTRATÉGIA DA
SAÚDE BUCAL, E OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE,
ADIANTE NOMINADOS.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do município,
CONSIDERANDO o teor do art. 1º da Lei nº 641/2020, de 25 de março de 2020, que instituiu o incentivo por desempenho para atenção Primária a
Saúde – IDAPS.
CONSIDERANDO o Memorando nº 055/2023 de 17 de janeiro de 2023, emitido pela Secretária Municipal de Saúde;
RESOLVE:
Art. 1.º - Conceder o pagamento do incentivo por desempenho para Atenção Primária aos cargos titulares de Médico, Enfermeiros,
Auxiliares/Técnicos de Enfermagem, Agentes Comunitários de Saúde, Odontólogos e Auxiliares de Consultório Dentário/Técnicos em Saúde Bucal,
vinculados a Equipes da Estratégia Saúde da Família e Equipes da Estratégia da Saúde Bucal, e os Profissionais da Equipe Multiprofissional da
Atenção Primária a Saúde, que são lotados e em efetivo exercício na Secretaria Municipal de Saúde, no município de São Vicente/RN, adiante
nominados, referente ao mês de DEZEMBRO do exercício de 2022.
EQUIPE 1 – UNIDADE DE SAÚDE – JOSEFA ALVES DOS SANTOS/ ESF DO BAIRRO DO ALTO DA CANDELÁRIA
RELAÇÃO DE SERVIDORES
Nº DE ORDEM MAT SERVIDOR VALOR R$
001 0000792 DÍDIA PEREIRA DE OLIVEIRA 296,97
002 0000213 DARCY DO NASCIMENTO DE BARROS 296,97
003 0000219 MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA COSTA 296,97
004 0000223 MARIA INES JUSTINO DA SILVA 296,97
005 0000743 CAMILA SOUZA DE MEDEIROS 296,97
006 0000738 NATHALIA DANTAS DE ARAÚJO 296,97
007 0000742 FLORIZA FABIANA DE ARAÚJO 296,97
008 0001092 MARIA EDUARDA SOARES SILVA 296,97
009 0001099 ROBERTA NAYARA DE M. FERNANDES 296,97
010 0000746 FRANCIEL VASCONCELOS DANTAS (30h) 222,74
011 0000998 RAYANE KÊNIA CAMPÊLO DA SILVA (40h) 296,97
012 0001184 EDUARDO JEFERSON PAIVA ALVES 296,97
TOTAL R$ 3.489,41
EQUIPE 2 – UNIDADE DE SAÚDE – JOÃO MARIA EVANGELISTA/ESF DO BAIRRO DA QUIXABEIRA
001 0000217 JOSEFA MARIA S. OLIVEIRA 218,61
002 0000222 MARIA DE LOURDES C. DO NASCIMENTO 218,61
003 0000225 ROSA MARIA MEDEIROS 218,61
004 0000218 MARIA DAS VITÓRIAS D. DO NASCIMENTO 218,61
005 0000224 PAULO MARTINS DE SOUZA 218,61
006 0000755 MARIA JÚLIA DE MEDEIROS 218,61
007 0000753 JOSANE ROSE DE MEDEIROS SOUZA 218,61

008 0001130 JOSEFA JANAINE LOPES 218,61
009 0000950 MARIA SIMONE DANTAS DE ARAÚJO 218,61
010 0000220 MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA MEDEIROS 218,61
011 0001192 JAINE LAURA DE MEDEIROS LIMA 218,61
012 0000854 LEONARDO DE OLIVEIRA PUFAL 218,61
013 0001084 CAINÃ ARAÚJO CRUZ (30h) 163,95
014 0000744 MAIARA LAIANY DA COSTA ARAÚJO (20h) 109,35
015 0001173 FERNANDA ROSANGELA DE ARAÚJO (30h) 163,95
016 0001102 MARIA LUIZA SALES DE MARIA FRANÇA 218,61
TOTAL R$ 3.279,18
EQUIPE 3 – UNIDADE DE SAÚDE BRÍGIDA RODRIGUES – ESF DO SITIO BAIXA DO SÍTIO
001 0000214 FRANCISCO EDIVAN ALBUQUERQUE 357,98
002 0000215 JOÃO MARIA ALVES DA CRUZ SILVA 357,98
003 0000216 JOSÉ ROBERTO DE MORAIS 357,98
004 0000226 VALDECIR HONORATO SILVA 357,98
005 0001004 EMANUELLY MONICK DE MACEDO SILVA 357,98
006 0000754 LÍDIA ASSUNÇÃO DE MEDEIROS 357,98
007 0001036 JÉSSICA DE MEDEIROS LIMA 357,98
008 0000306 MARIA JAILMA DA SILVA NUNES 357,98
009 0000745 LAIANE DAS GRAÇAS SILVA (20h) 178,99
010 0001168 MARIA LUIZA DE HOLANDA BALBINO 357,98
TOTAL R$ 3.400,81
Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeita Municipal
Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:069B91C7

CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO, AOS MOTORISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que
estabelece a lei nº 547/2015 que concede a gratificação de Adicional noturno.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder a gratificação de adicional noturno aos motoristas, lotados na Unidade Mista de Saúde, referente a escala do mês de janeiro/2023,
adiante nominados:
Nº DE ORDEM MAT SERVIDOR CARGO ADIC NOTURNO
001 0000468 Carlito Grazianne de Medeiros Motorista 48h
002 0000239 Gedson Michael dos Anjos Ribeiro Motorista 24h
003 0000886 Igor Fagner Alves dos Santos Motorista 24h
004 0000787 José Medeiros Lima Motorista 56h
005 0000301 Josenilson Soares Vicente Motorista 48h
006 0000784 Josué Arnoud da Silva Oliveira Motorista 48h
007 0000301 Lindembergue Miele de Oliveira Lucas Motorista 24h
008 0000782 Luciano José Apolinário Xavier Motorista 48h
009 0000786 Pedro Julião da Silva Motorista 48h
010 0000785 Ronaldo Salviano Silva Motorista 48h
011 0000887 Sebastião José de Lima Neto Motorista 48h
012 0000842 Silvino Araújo Neto Motorista 56h
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeita Municipal
Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:F814203B

CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO, AOS ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM,

LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que
estabelece a lei nº 547/2015 que concede a gratificação de Adicional Noturno.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido a gratificação de adicional noturno aos Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem do município, lotados na Unidade Mista de
Saúde, referente a escala do mês de janeiro/2023:
ADICIONAL
Nº DE ORDEM MAT SERVIDOR CARGO
NOTURNO
001 0000868 Ana Gabriella Medeiros de Araújo Lima Enfermeira 48h
002 0000771 Aureliano Miguel da Silva Neto Enfermeiro 40h
003 0000765 Fábia Catarina Souza Cunha Tec. Enfermagem 48h
004 0001060 Fagner Dercio Dantas Azevedo Tec. Enfermagem 48h
005 0000931 Francielma da Silva Soares Rodrigues Tec. Enfermagem 48h
006 0001058 Geralda Domingos da Silva Lima Tec. Enfermagem 56h
007 0001187 Jacciane Santos Soares Pinheiro Tec. Enfermagem 56h
008 0000961 Jarlene Ferreira da Conceição Tec. Enfermagem 56h
009 0001193 Josilene Batista dos Santos Tec. Enfermagem 48h
010 0000921 Luana Santos Ferreira Dias Enfermeira 56h
011 0001059 Maria Fátima Ferreira dos Santos Tec. Enfermagem 56h
012 0001127 Micarla Karoline do Nascimento Dantas Tec. Enfermagem 48h
013 0000853 Natalia Neri de Azevedo Enfermeira 56h
014 0000772 Teresa de Loudes Araújo Galvão Enfermeira 40h
015 0000740 Terezinha Neta dos Santos Rodrigues Téc. Enfermagem 24h
016 0000770 Thaise Soares Dantas de Araujo Enfermeira 32h
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se e Cumpra-se.
São Vicente/RN, 16 de janeiro de 2023

Prefeita Municipal
Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:E5878391

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023. PROCESSO: N.º 817.002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022
Registro de preços para aquisição futura e parcelada de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, assinatura da ata 20.01.2023. Vigência:
será de 12 meses, a partir da sua assinatura conforme segue:
JULIA BEATRIZ DE HOLANDA SOUZA HORTIFRUTI

CNPJ: 46.476.671/0001-24
ENDEREÇO: RUA DOS GERANIOS JARDIM MAJOR EXPEDITO, 36, QUADRAU LOTE 09, FLORES, VITORIA DE SANTO ANTAO – PE,
CEP: 55610-726
REPRESENTANTE: JULIA BEATRIZ DE HOLANDA SOUZA CPF: 706.308.884-00
E-MAIL: juliabeatriz010@gmail.com TEL.: (81) 98438-5869
LOTE 01 - HORTIFRUTIGRANJEIRO
ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNID. MEDIDA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
Abacate: De primeira qualidade,in natura, com 80 a 90% de
maturação, frutos de tamanho médio a grande, no grau máximo de
evolução do tamanho, uniforme, aroma e sabor da espécie. Isenta de
1 CEASA - IN NATURA 30 kg 2,50 75,00
danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente,
sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução N° 12/78 da
CNNPA.
Abacaxi: De primeira qualidade,in natura, com 80 a 90% de
2 CEASA - IN NATURA 4000 kg 1,50 6.000,00
CNNPA.
3 Abóbora: Tipo Japonesa, de primeira qualidade, tamanho e coloração CEASA - IN NATURA 2000 kg 1,80 3.600,00
uniformes, isenta de enfermidades material terroso, sem danos físicos

e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, pesando
aproximadamente 1 kg.
Abobrinha: De primeira qualidade,in natura, com 80 a 90% de
CNNPA.
Acelga: De primeira qualidade, in natura, folhas inteiras, firmes e
intactas, coloração uniforme e sem manchas. Isenta de danos e
defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução N° 12/78 da CNNPA.
Alface crespa: De primeira qualidade, in natura, talo verde, folhas
inteiras, firmes e intactas, coloração uniforme e sem manchas. Isenta
6 de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, CEASA - IN NATURA 1000 Unidade 0,80 800,00
CNNPA. Peso médio da unidade: 250 até 350g.
Alho: Graúdo do tipo comum, de aparência fresca e sã, colhidos ao
atingir o grau de evolução máximo, com bulbos curados, completo e
perfeito estado de desenvolvimento, pesando em média de 25g a 35g
por cabeça. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica,
terra aderente, sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução
N° 12/78 da CNNPA.
Banana prata: Tipo prata, primeira qualidade, em pencas, entre 80 e
90% de maturação, sabor doce, aspecto e cheiros próprios, tamanho e
coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem
desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transportes, ausência de sujidades, parasitos, amassões e sinais de
apodrecimento.
Batata doce: Branca/roxa, in natura, de primeira qualidade, compacta,
firme, de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, no
estado máximo de desenvolvimento, tamanho médio a grande,
uniforme, inteira, sem deformidades. Isenta de danos e defeitos de
natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e
larvas, de acordo com a resolução N° 12/78 da CNNPA.
Batata inglesa: In natura e de primeira qualidade, compacta, firme, de
coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, no estado
máximo de desenvolvimento, tamanho médio a grande, uniforme,
inteira, sem deformidades. Isenta de danos e defeitos de natureza
física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas, de
acordo com a resolução N° 12/78 da CNNPA.
Beterraba: De primeira qualidade, in natura, de primeira qualidade,
compacta, firme, de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da
espécie, no estado máximo de desenvolvimento, tamanho médio a
grande, uniforme, inteira, sem deformidades. Isenta de danos e
Cebola branca: De primeira qualidade, tipo branca,in natura, não
brotada, tamanho médio a grande, uniforme. Isenta de danos e
Cebola roxa: De primeira qualidade, tipo roxa,in natura, não brotada,
tamanho médio a grande, uniforme. Isenta de danos e defeitos de
natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e
larvas, de acordo com a resolução N° 12/78 da CNNPA.
Cebolinha: De primeira qualidade,in natura,folhas íntegras, com talo,
graúdas, sem manchas, com coloração uniforme, turgescentes,
intactas, firmes e bem desenvolvidas, maço aproximadamente 300g
14 (sem raízes). Isenta de danos e defeitos de natureza física ou CEASA - IN NATURA 1500 Unidade 2,00 3.000,00
mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas, de acordo com
a resolução N° 12/78 da CNNPA. Peso médio da unidade: 150 até
200g.
Cenoura: In natura, de primeira qualidade, compacta, firme, de
Chuchu: De primeira qualidade, in natura, de primeira qualidade,
compacta, firme, de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da
espécie, no estado máximo de desenvolvimento, tamanho médio a
grande, uniforme, inteira, sem deformidades. Isenta de danos e
Coco (seco): In natura, de primeira qualidade, compacto, firme, com
todas as partes comestíveis aproveitáveis, de coloração uniforme,
aroma e sabor típico da espécie, no estado máximo de
17 CEASA - IN NATURA 1000 Unidade 1,50 1.500,00
desenvolvimento, tamanho médio a grande, uniforme, inteira, sem
deformidades. Isenta de danos e defeitos. Peso médio da unidade:
500g.
Coentro Verde: De primeira qualidade,in natura, de cor verde, aspecto
e sabor próprio, emmaços de 300 g. Isenta de danos e defeitos de
18 natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades,parasitas e CEASA - IN NATURA 2000 Unidade 1,00 2.000,00
larvas, de acordo com a resolução N° 12/78 da CNNPA. Peso médio
da unidade: 150 até 200g.
Couve-folha: Tipo manteiga, de primeira qualidade,in natura, talo
verde, folhas inteiras, firmes e intactas, coloração uniforme e sem
19 manchas. Isenta de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, CEASA - IN NATURA 250 Unidade 1,00 250,00
terra aderente, sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução
N° 12/78 da CNNPA. Peso médio da unidade: 250 até 350g.
Espinafre fresco: De primeira qualidade, in natura, folhas inteiras,
firmes e intactas, coloração uniforme e sem manchas. Isenta de danos
20 e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, CEASA - IN NATURA 100 Unidade 3,94 394,00
Peso médio da unidade: 250 até 350g.
Goiaba vermelha: De primeira qualidade,in natura, com 80 a 90% de
CNNPA.
Goma de tapioca: Primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de
impurezas. Embalada por vácuo em saco plástico resistente e
transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.Embalagem de 1 kg. ?Deve estar de
acordo com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA),

referentes a alimentos embalados e/ou processados.
Hortelã (fresco): De primeira qualidade, in natura, folhas inteiras,
firmes e intactas, coloração uniforme e sem manchas. Isenta de danos
23 e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, CEASA - IN NATURA 150 Unidade 2,00 300,00
Inhame: In natura, de primeira qualidade, compacto, firme, de
coloração uniforme, aroma e sabor típico da espécie, no estado
24 máximo de desenvolvimento, tamanho médio a grande, uniforme, CEASA - IN NATURA 150 kg 2,00 300,00
inteira, sem deformidades. Isento de danos e defeitos, de acordo com a
resolução N° 12/78 da CNNPA.
Laranja pera: De primeira qualidade,in natura, com 80 a 90% de
CNNPA.
Limão thaiti: De primeira qualidade,in natura, com 80 a 90% de
CNNPA.
Maçã: Tipo nacional, de primeira qualidade,in natura, com 80 a 90%
de maturação, frutos de tamanho médio a grande, no grau máximo de
CNNPA.
Macaxeira: In natura, de primeira qualidade, compacto, firme, de
coloração uniforme, aroma e sabor típico da espécie, no estado
28 máximo de desenvolvimento, tamanho médio a grande, uniforme, CEASA - IN NATURA 2000 kg 2,00 4.000,00
inteira, sem deformidades. Isento de danos e defeitos, de acordo com a
resolução N° 12/78 da CNNPA.
Mamão formosa: De primeira qualidade,in natura, com 80 a 90% de
CNNPA.
Manga Tomy: De primeira qualidade,in natura, com 80 a 90% de
CNNPA.
Maracujá: De primeira qualidade,in natura, com 80 a 90% de
CNNPA.
Maxixe: In natura, de primeira qualidade, compacta, firme, de
Melancia: De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes,
isenta de enfermidades material terroso, sem danos físicos e
mecânicos oriundos de manuseio e transporte, pesando
aproximadamente 4 kg.
Melão japonês: De primeira qualidade,in natura, com 80 a 90% de
CNNPA.
Ovo de galinha: Branco, tipo grande, de primeira qualidade.
Selecionado, íntegro, sem manchas ou sujidades, cor, odor e aspectos
característicos; acondicionados em embalagem primária atóxica, com
30 unidades, devidamente rotulada conforme legislação vigente.Peso
médio de 50g por unidade.Deve possuir registro nos órgãos de
35 Inspeção Sanitária. A embalagem deverá conter externamente os CEASA - IN NATURA 2500 PACOTE 9,05 22.625,00
dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do
produto, validade, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de serviço de inspeção federal do
Ministério da Agricultura (SIF) ou estadual (SEIPOA). Com validade
mínima de 20 dias do momento da entrega.
Pepino: De primeira qualidade,in natura, coloração verde uniforme,
tamanho médio a grande, no grau máximo de evolução do tamanho,
36 casca sem ferimentos ou defeitos, firme e uniforme. Isento de danos e CEASA - IN NATURA 150 kg 3,00 450,00
Pimentão verde: De primeira qualidade,in natura, coloração verde
uniforme, tamanho médio a grande, no grau máximo de evolução do
tamanho, casca sem ferimentos ou defeitos, firme e uniforme. Isento
de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente,
CNNPA.
Repolho branco: De primeira qualidade,tipo branco, in natura, cabeças
fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com
coloração uniforme, tamanho médio a grande, no grau máximo de
evolução do tamanho. Isento de danos e defeitos de natureza física ou
a resolução N° 12/78 da CNNPA.
Repolho roxo: De primeira qualidade, tipo roxo,in natura, cabeças
fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com
coloração uniforme, tamanho médio a grande, no grau máximo de
evolução do tamanho. Isento de danos e defeitos de natureza física ou
a resolução N° 12/78 da CNNPA.
Rúcula: De primeira qualidade, in natura, folhas inteiras, firmes e
40 intactas, coloração uniforme e sem manchas. Isenta de danos e CEASA - IN NATURA 100 Unidade 1,00 100,00

Tangerina: De primeira qualidade,in natura, com 80 a 90% de
CNNPA.
Tomate tipo italiano: De primeira qualidade,in natura, 80 a 90% de
maturação, tamanho médio a grande, no grau máximo de evolução do
tamanho, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com
coloração vermelha uniforme. Isento de danos e defeitos de natureza
Uva Itália: De primeira qualidade,in natura, em estágio total de
CNNPA.
Uva Rubi: De primeira qualidade,in natura, em estágio total de
CNNPA.
Vagem: De primeira qualidade,in natura, tamanho e coloração
uniformes, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem manchas. Isenta de
45 danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, CEASA - IN NATURA 100 kg 3,00 300,00
CNNPA.
VALOR TOTAL R$ 159.999,00
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações; Lei 10.520/02 e Decreto Mun. 011/2013. SIGNATARIOS: João Maria Andrade Furtado Filho
– Prefeito Municipal – Pelo Órgão Gerenciador e Julia Beatriz de Holanda Souza - Representante Legal pela contratada. A íntegra da ata com as
demais informações encontrar-se-á disponibilizada para consulta, nesta Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, sito a Rua Nossa Senhora da
Conceição, 276 – Centro – Serra Caiada/RN – CEP: 59.245-000 ou pelo telefone (84) 3293-0038.
Publicado por:
João Maria de Oliveira Junior
Código Identificador:BE95F197
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023.
Processo: n.º 817.002/2022 Pregão Eletrônico nº 034/2022. Registro de preços para aquisição futura e parcelada de gêneros alimentícios e
hortifrutigranjeiros, assinatura da ata 20.01.2023. Vigência: será de 12 meses, a partir da sua assinatura conforme segue:
J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME
CNPJ: 15.052.431/0001-79
ENDEREÇO: AVENIDA MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMA, 3025, PAJUCARA, NATAL – RN, CEP: 59133-090
REPRESENTANTE: GILZA FERNANDES DE QUEIROZ OLIVEIRA CPF: 627.121.794-04
E-MAIL: mercantilpopular13@hotmail.com TEL.: (84) 99954-7898 / 98840-1616
LOTE 02 – CARNES, AVES E PEIXES

Carne bovina coxão duro: Peça resfriada, proveniente de animais
sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar
coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio não
amolecido e nem pegajoso. Isento de: vestígios de descongelamento,
excesso de gordura, ossos, cartilagem e aponeurose, coloração
arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor forte e desagradável,
parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante.
1 Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e bom fim 1500 kg 32,79 49.185,00
resistente, hermeticamente fechada, em embalagem individual.
Embalagem de 4 a 6 kg e CADA embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, marca, procedência, número
de lote, quantidade do produto, validade, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de serviço de
inspeção federal do Ministério da Agricultura (SIF) ou estadual
(SEIPOA).
Carne bovina coxão mole: Peça resfriada, proveniente de animais
2 Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e bom fim 400 kg 34,71 13.884,00
(SEIPOA).
Carne bovina lagarto (lombo paulista): Peça resfriada, proveniente de
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar
3 excesso de gordura, ossos, cartilagem e aponeurose, coloração bomfim 300 kg 32,79 9.837,00
Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e

(SEIPOA).
Carne bovina acém sem osso: Peça resfriada, proveniente de animais
coloração vermelho- vivo, odor característico e aspecto próprio não
4 Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e BOM FIM 3500 kg 28,27 98.945,00
(SEIPOA).
Costela bovina serrada: Peça congelada, proveniente de animais
coloração vermelho- vivo, odor característico e aspecto próprio não
excesso de gordura, ossos, cartilagem e aponeurose. Não deve
apresentar coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor forte e
desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância
5 contaminante. Acondicionado em embalagem primária de polietileno zn carne 2000 kg 20,35 40.700,00
atóxica, transparente e resistente, protegidas em caixa de papelão
contendo 10 kg do produto. Embalagem ou peça de 1 a 2 kg e CADA
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
marca, procedência, número de lote, quantidade do produto, validade,
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e
carimbo de serviço de inspeção federal do Ministério da Agricultura
(SIF) ou estadual (SEIPOA).
Carne de charque ponta de agulha: Preparado de carne bovina ponta
de agulha de boa qualidade, salgada, curada, seca, de consistência
firme, com cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas
e materiais estranhos, embalada a vácuo, em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, que
6 garantam a integridade do produto até o momento do consumo. ls 250 Unidade 14,79 3.697,50
CADA embalagem, externamente deverá conter dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega na unidade
requisitante. Apresentação: Embalagem de 500g
Carne de sol de primeira: Peça resfriada, de carnes patinho, coxão
mole ou coxão duro, salgados, peça resfriada, proveniente de animais
7 bomfim 200 kg 34,80 6.960,00
(SEIPOA).
Coxa com sobrecoxa de frango: Produto congelado, envolvidos em
saco plástico atóxico e inviolável, de fácil visualização, embalada
individualmente acondicionada em caixas de 20 ou 18 kg e CADA
8 guibom 2000 kg 9,57 19.140,00
Fígado bovino: Peça congelada, proveniente de animais sadios,
abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração
vermelho escuro, odor característico e aspecto próprio não amolecido
e nem pegajoso. Isento de coloração arroxeada, acinzentada e
esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e
qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de
9 polietileno atóxica, transparente e resistente, hermeticamente fechada, friboi 350 kg 10,85 3.797,50
em embalagem individual. Embalagem de 4 a 6 kg e CADA
Filé de peito de frango: Filés de peito de frango congelados, sem pele
e sem ossos, com adição de água de no máximo 6%, embalados em
saco plástico transparente individualmente, atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garanta a integridade do produto. Caixa de 18
10 ou 20Kg e CADA embalagem deverá conter externamente os dados lar 4000 kg 16,00 64.000,00
de identificação, marca, procedência, número de lote, quantidade do
Ministério da Agricultura (SIF) ou estadual (SEIPOA).
Filé de tilápia de 1ª qualidade: Filé de tilápia sem pele, sem couro,
sem espinhas ou escamas, cor, cheiro e sabor próprio, eviscerado,
livre de qualquer substância contaminante que possa alterar ou
encobrir qualquer alteração, de acordo com a legislação sanitária e
Ministério de Agricultura. Sua apresentação de ser congelado, com
validade de 1 ano a contar da data de entrega e temperatura de
11 pescado cruz 150 kg 51,15 7.672,50
conservação de no mínimo -10 a 1 25° C. O alimento deverá ser
isento de substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e
que alterem suas características naturais. As embalagens deverão ser
rotuladas conforme legislação vigente, contendo a data de
processamento e validade, o nº de registro no órgão competente e os
valores nutricionais.
Filé de Merluza de 1ª qualidade: Filé de merluza sem pele, sem couro,
sem espinhas ou escamas, cor, cheiro e sabor próprio, eviscerado,
12 pescado cruz 150 kg 34,87 5.230,50
livre de qualquer substância contaminante que possa alterar ou
encobrir qualquer alteração, de acordo com a legislação sanitária e
Ministério de Agricultura. Sua apresentação de ser congelado, com

validade de 1 ano a contar da data de entrega e temperatura de
conservação de no mínimo -10 a 1 25° C. O alimento deverá ser
isento de substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e
que alterem suas características naturais. As embalagens deverão ser
rotuladas conforme legislação vigente, contendo a data de
processamento e validade, o nº de registro no órgão competente e os
valores nutricionais.
Carne moída de 1º qualidade: Carne bovina moída, congelada,
proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária,
devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e
aspecto próprio não amolecido e nem pegajoso. Isento de: excesso de
gordura, ossos, cartilagem e aponeurose, coloração arroxeada,
acinzentada e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas,
sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado
13 bom fim 4500 kg 22,32 100.440,00
em embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente,
hermeticamente fechada, em embalagem individual. Embalagem de 1
kg e CADA embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, marca, procedência, número de lote, quantidade do
Ministério da Agricultura (SIF) ou estadual (SEIPOA).
Peito de frango: Peito de frango inteiro congelado, eviscerado, com
adição de água de no máximo 6%, embalados em saco plástico
transparente individualmente, atóxico, limpo, não violado, resistente,
que garanta a integridade do produto. CADA embalagem deverá
14 conter externamente os dados de identificação, marca, procedência, languiru 8000 kg 12,45 99.600,00
número de lote, quantidade do produto, validade, número do registro
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de serviço de
(SEIPOA).
Peixe em posta 1ª qualidade: Alimento com cor, cheiro e sabor
próprio, eviscerado, livre de qualquer substância contaminante que
possa alterar ou encobrir qualquer alteração, de acordo com a
legislação sanitária e Ministério de Agricultura. Sua apresentação
deve ser congelada em temperatura de -10 a - 25ºC, armazenado em
15 pescado cruz 500 kg 22,62 11.310,00
embalagens plásticas, atóxicas, devidamente lacradas. Embalagem de
1 Kg e CADA embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, marca, procedência, número de lote, quantidade do
Agricultura/SIF/DIPOA.
Lombo suíno: Carne suína, lombo, em peca, congelado, sem osso,
proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária,
devendo apresentar odor característico e aspecto próprio não
16 saldali 200 kg 18,00 3.600,00
Deverá conter externamente os dados de identificação, marca,
procedência, número de lote, quantidade do produto, validade,
(SIF) ou estadual (SEIPOA). Embalagem de 1 a 2 kg.
– Prefeito Municipal – Pelo Órgão Gerenciador e Gilza Fernandes de Queiroz Oliveira - Representante Legal pela contratada. A íntegra da ata com
as demais informações encontrar-se-á disponibilizada para consulta, nesta Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, sito a Rua Nossa Senhora da
Publicado por:
Código Identificador:14DB6750
Registro de preços para aquisição futura e parcelada de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, assinatura da ata 20.01.2023. Vigência:
será de 12 meses, a partir da sua assinatura conforme segue:
JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ: 18.413.636/0001-20
ENDEREÇO: AVENIDA CAPITAO-MOR GOUVEIA - MERCADO PERMANENTE VI, 3005, BOX 11, LAGOA NOVA, NATAL – RN, CEP:
59063-410
REPRESENTANTE: MARIA JEANE CHAVES MOREIRA CPF: 912.605.074-91
E-MAIL: bjoliveiradesousame@hotmail.com, frutifrioscomercio@hotmail.com TEL.: (84) 99982-1610 / 3322-8512
LOTE 03 – FRIOS (Embutidos e Laticínios)

Bacon defumado: Produto de primeira qualidade, peça embalada a
vácuo, acondicionada em embalagens de plástico atóxico contendo
nome do produto, marca, peso liquido, carimbo e registro no órgão
1 EXCELENCIA 20 Unidade 15,90 318,00
regulamentador, lote, data de fabricação e prazo de validade, o
produto devera estar em conformidade com as leis especificas
vigentes. Apresentação: Embalagem de 500g.
Coalhada Integral Natural: Produto resultante da fermentação do
leite esterilizado ou pasteurizado, por fermentos lácteos próprios,
sem sacarose, com adição de adoçante dietético. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação, marca,
procedência, número de lote, quantidade do produto, validade,
2 CLAN 80 Unidade 2,90 232,00
carimbo de serviço de inspeção federal do Ministério da
Agricultura (SIF) ou estadual (SEIPOA). Validade mínima de 20
(vinte) dias a partir da data de entrega. Apresentação: Unidade com
no mínimo 120 gramas.
3 Coalhada desnatada com adoçante: Produto resultante da CLAN 200 Unidade 2,85 570,00
fermentação do leite esterilizado ou pasteurizado, por fermentos

lácteos próprios, sem sacarose, com adição de adoçante dietético. A
marca, procedência, número de lote, quantidade do produto,
validade, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de serviço de inspeção federal
do Ministério da Agricultura (SIF) ou estadual (SEIPOA). Validade
mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega. Apresentação:
Unidade com no mínimo 120 gramas.
Iogurte integral: Iogurte integral, sem adição de açúcar, preparado
com polpa de frutas ou com pedaços de fruta, com sabor. A
4 validade, número do registro no Ministério da ISIS 200 Unidade 3,09 618,00
Embalagem com no mínimo 150g.
Iogurte parcialmente desnatado: Iogurte parcialmente desnatado,
sem adição de açúcar, preparado com polpa de frutas, com sabor. A
5 validade, número do registro no Ministério da ISIS 250 Unidade 3,09 772,50
Linguiça de frango: Linguiça à base de frango e aparas, temperada,
acondicionada em pacotes. Embalagem vedada, impermeável e
amplamente protegida. Deverá conter externamente os dados de
6 identificação, marca, procedência, número de lote, quantidade do AURORA 550 kg 13,73 7.551,50
do Ministério da Agricultura (SIF) ou estadual (SEIPOA).
Linguiça toscana: Linguiça à base de carne suína e aparas,
temperada, acondicionada em pacotes. Embalagem vedada,
impermeável e amplamente protegida. Deverá conter externamente
7 os dados de identificação, marca, procedência, número de lote, AURORA 250 kg 14,98 3.745,00
quantidade do produto, validade, número do registro no Ministério
da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de serviço de inspeção
federal do Ministério da Agricultura (SIF) ou estadual (SEIPOA).
Linguiça do tipo calabresa: De primeira qualidade. Mista: carne
bovina, suína e de aves, embalada em plástico de polietileno
resistente, a vácuo. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, marca, procedência, número de lote,
8 TONY 400 kg 18,69 7.476,00
quantidade do produto, validade, número do registro no Ministério
da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de serviço de inspeção
federal do Ministério da Agricultura (SIF) ou estadual (SEIPOA).
Apresentação: Pacotes de 2 a 3 Kg
Mortadela de frango: Produto industrializado, à base de carne
mecanicamente separada de ave, carne de frango, contendo
estabilizantes, espessantes, antioxidantes, acidulantes, conservantes
e aromas naturais. Acondicionado em embalagens de plástico
9 atóxico contendo nome do produto, peso liquido, carimbo e registro SADIA 150 kg 10,79 1.618,50
no órgão regulamentador, lote, data de fabricação e prazo de
validade, o produto devera estar em conformidade com as leis
especificas vigentes. Apresentação: Embalagens de no mínimo
400g.
Presunto cozido: Presunto cozido sem gordura, fatiado, resfriado.
Embalagem deve conter dados de identificação do produto, marca
10 PERDIGÃO 80 kg 20,65 1.652,00
do fabricante, lote, validade, peso liquido, e registro no Ministério
da Saúde e/ou Agricultura.
Queijo mussarela: Fatiado, resfriado. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, número de
lote, quantidade do produto, validade, número do registro no
11 MORFINO 150 kg 35,10 5.265,00
(SEIPOA).
Queijo coalho: De 1ª qualidade, fatiado, resfriado, embalagem
original a vácuo em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não
violado, resistente, dados de identificação. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
12 número de lote, quantidade do produto, validade, número do JUA 100 kg 36,80 3.680,00
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
serviço de inspeção federal do Ministério da Agricultura (SIF) ou
estadual (SEIPOA). Prazo de validade mínimo de 45 dias.
Apresentação: Peça de no mínimo 400g.
Requeijão cremoso: Em copo, ingredientes: Creme de leite, soro de
leite, caseinato de cálcio, água, sal, cloreto de cálcio, fermentos
lácteos, enzima protease, estabilizantes polifosfato de sódio e
13 difosfato de sódio, conservante sorbato de potássio. Não Contém BETANIA 100 Unidade 6,91 691,00
Glúten. Deve ser conservado em temperatura abaixo de 10°C, com
validade mínima de 75 dias a contar da data de entrega.
Apresentação: Embalagem com no mínimo 180g
Requeijão cremoso light: Em copo, ingredientes: Creme de leite
desnatado, soro de leite, caseinato de cálcio, água, sal, cloreto de
cálcio, fermentos lácteos, enzima protease, estabilizantes
polifosfato de sódio e difosfato de sódio, conservante sorbato de
14 FAVORITO 100 Unidade 8,00 800,00
potássio. Não Contém Glúten. Deve ser conservado em
temperatura abaixo de 10°C, com validade mínima de 75 dias a
contar da data de entrega.Apresentação: Embalagem com no
mínimo 180g
Salsicha tradicional: Produto cárneo industrializado, obtido da
emulsão de carne de uma ou mais espécies de animais de açougue
(bovina, suína e aves), adicionado de condimentos. O produto
deverá apresentar textura, cor, odor e sabor característicos. Deve
15 AVIVAR 300 kg 9,98 2.994,00
estar em embalagem à vácuo, resfriado, plástica e atóxica,
transparente e resistente, contendo a tabela nutricional, marca
comercial, carimbo do ministério da agricultura, data de fabricação
e validade.
– Prefeito Municipal – Pelo Órgão Gerenciador e Maria Jeane Chaves Moreira - Representante Legal pela contratada. A íntegra da ata com as
demais informações encontrar-se-á disponibilizada para consulta, nesta Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, sito a Rua Nossa Senhora da
Publicado por:
Código Identificador:9BF67E93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023.
Processo: n.º 817.002/2022 Pregão Eletrônico nº 034/2022. Registro de preços para aquisição futura e parcelada de gêneros alimentícios e
hortifrutigranjeiros, assinatura da ata 20.01.2023. Vigência: será de 12 meses, a partir da sua assinatura conforme segue:
AMARANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 04.731.614/0001-02
ENDEREÇO: AV MARANHAO, 103, AMARANTE, SAO GONCALO DO AMARANTE/RN, CEP: 59.296-644
REPRESENTANTE: RENATO MELO TRIGUEIRO CPF: 565.494.074-00
E-MAIL: amarantecomercio@hotmail.com TEL.: (84) 3206-5672
LOTE 04 – ITENS NÃO PERECÍVEIS (CEREAIS, TEMPEROS SECOS, ENLATADOS E OUTROS)

Achocolatado em pó: Instantâneo, com pó homogêneo, cor marrom
claro a escuro. Enriquecido com vitaminas, embalagem primária,
própria, fechada a vácuo, constando identificação do produto, a
1 NUTRIWAY 1000 Unidade 5,90 5.900,00
marca, nome e endereço do fabricante, modo de preparo, data de
fabricação, validade e lote visíveis. Apresentação: Embalagem com
no mínimo 400g.
Açúcar refinado em sache: composição de origem vegetal, sacarose de
cana-de-açúcar, sem glúten, para aplicação em bebidas quentes e
2 UNIÃO 15 Caixa 20,90 313,50
geladas. Apresentação: Embalagem com saches de no mínimo 5g.
caixa com 400 saches.
Açúcar Refinado: Branco, de primeira qualidade. Composto por
sacarose de cana de açúcar, livre de fermentação isenta de matéria
3 terrosa, de parasito e de detritos animais e vegetais; aparência, cor e DUMEL 20000 kg 4,23 84.600,00
cheiro próprios do tipo de açúcar; sabor doce; validade mínima de 12
meses; embalagem primária: saco de polietileno atóxico.
Adoçante dietético em pó em sache: Adoçante à base de sucralose.
Não contendo quantidade significativa de carboidratos, proteínas,
4 gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentar e LINEA 15 Caixa 18,60 279,00
sódio. Sache contendo de 0,6 a 0,8 g. Validade mínima de 12 meses.
Caixa contendo 50 saches.
Adoçante dietético em pó de uso culinário (forno e fogão): Produto
composto por educortes naturais ou artificiais. Pode conter
5 maltodextrina. Idea para preparo de bolos, tortas, pudins e pães. Isenta LINEA 10 Unidade 39,00 390,00
de aspartame. Embalagem deve ser em material plástico, devidamente
lacrada. Apresentação: Embalagem com no mínimo 70g.
Adoçante dietético líquido: Adoçante à base de sucralose ou estévia.
Não contendo quantidade significativa de carboidratos, proteínas,
6 gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentar e SVILI 70 Unidade 10,50 735,00
sódio. Validade mínima de 12 meses. Apresentação: Embalagem com
no mínimo 65ml.
Alecrim desidratado: Produto desidratado, em embalagem plástica,
atóxica, hermeticamente fechada, contendo identificação do produto,
7 ERVAS E TEMPEROS 80 Unidade 6,95 556,00
marca, peso e data de validade. Apresentação: Embalagem com no
mínimo 50g.
Ameixa seca: Ameixa desidratada, preta sem caroço, sem calda,
acondicionada em embalagem plástica, vedada, contendo rotulagem
nutricional obrigatória, com data de validade visível. Apresentação:
Amido de milho: Produto amiláceo extraído do milho, fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e
parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a
forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido
entre os dedos. Sem adição de açúcar. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação
9 KIMIMO 800 Unidade 4,00 3.200,00
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto.
Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão
competente (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou
processados. O produto deverá apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.
Apresentação: Embalagem de no mínimo 200g.
Arroz integral: Tipo 1, longo fino, grãos intactos, com película, isento
de sujidades e matérias estranhas. Acondicionado em pacote plástico,
íntegro, resistente, vedado hermeticamente. Embalagem com 1 kg. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote, data de
10 CAMIL 300 kg 7,35 2.205,00
validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo com as
resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a
alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.
Arroz parborilizado: Longo fino, tipo 1. Acondicionado em pacote
plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente. Cor e odor
característico. Embalagem com 1kg. A embalagem deverá conter
11 nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. REALENGO 22000 kg 4,90 107.800,00
Arroz polido: Longo, tipo 1, grãos inteiros, isento de sujidades e
matérias estranhas. Acondicionado em pacote plástico, íntegro,
resistente, vedado hermeticamente. Embalagem com 1 kg. A
12 embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e NAMORADO 1500 kg 5,10 7.650,00

unidade requisitante
Arroz vermelho: Longo fino, grãos intactos, com película, isento de
sujidades e matérias estranhas. Acondicionado em pacote plástico,
13 BRENOL 50 kg 7,40 370,00
Aveia em flocos finos: Produto resultante da moagem de grãos de
aveia após limpeza e classificação. Rico em vitaminas, proteínas e
sais minerais. Isento de glúten. Acondicionado em embalagem
contendo externamente, os dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de validade,
14 VITALIN 2000 Unidade 4,40 8.800,00
quantidade do produto, número de registro. Deve estar de acordo com
as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a
alimentos embalados e/ou processados. Deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Apresentação:
Embalagem de no mínimo 150g.
Azeite de oliva extra-virgem: Óleo límpido, brilhante, extraído de
azeitonas, de coloração amarelo- esverdeado, isento de
15 particularidades estranhas. Isento de glúten. Acidez máxima de 0,8%. COCINERO 100 Unidade 27,50 2.750,00
Envasado em garrafas de vidro de coloração escura. Apresentação:
Embalagem de no mínimo 500ml.
Azeitona verde: Azeitona imersa em conserva, com ou sem caroço.
Acondicionado em embalagem tipo sache, contendo externamente, os
dados de identificação e procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade, quantidade do produto, número de
16 RIVOLI 150 Unidade 7,40 1.110,00
registro. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão
processados. Deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir
da data de entrega. Apresentação: Embalagem de no mínimo 150g.
Batata Palha: Produto obtido através do processamento de batata
inglesa. Consistência sólida, crocante, de cor característica da matéria
prima. Sem gorduras trans. Acondicionado em embalagem contendo
externamente os dados de identificação e procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto,
17 FRITEI 400 Unidade 16,40 6.560,00
número de registro. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor
do órgão competente (ANVISA), referentes a alimentos embalados
e/ou processados. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a
partir da data de entrega. Apresentação: Embalagem de no mínimo
500g.
Bebida láctea: Produto lácteo com consistência cremosa ou líquida, de
cor, odor e sabor característicos. Ingredientes obrigatórios: leite
pasteurizado, soro de leite pasteurizado e desnatado, açúcar, polpa de
fruta, fermento lácteo, e estabilizantes. A base láctea deve representar
pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) do total de ingredientes
do produto. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente
(Instrução Normativa MAPA N° 16 de 23/08/2005), acondicionado
18 em embalagem de saco plástico de polietileno resistente. A MARINA 600 Unidade 5,70 3.420,00
(SIF) ou estadual (SEIPOA). Validade mínima de 20 (vinte) dias a
900g.
Biscoito doce tipo Maria: De primeira qualidade, integro e crocante.
Composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, sódio, soro
de leite em pó, carbonato de cálcio, enriquecido com vitaminas,
estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. Sem
corantes artificiais. Em embalagem plástica resistente, do tipo 3 em 1.
19 A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e ESTRELA 12000 Unidade 5,70 68.400,00
unidade requisitante. Apresentação: Embalagem de no mínimo 350g.
Biscoito salgado tipo Cream Cracker: De primeira qualidade, íntegro,
crocante, sem gordura trans. À base de farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, água, sal e demais
substâncias permitidas. Sem lactose. Em embalagem plástica
resistente, do tipo 3 em 1. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação e procedência, informação nutricional,
20 3 DE MAIO 12000 Unidade 4,50 54.000,00
número do lote, data de validade, quantidade do produto. Deve estar
de acordo com as resoluções em vigor do órgão competente
(ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante. Apresentação: Embalagem
de no mínimo 350g.
Biscoito tipo Cream Cracker integral: De primeira qualidade, íntegro,
crocante, rico em fibras, sem gordura trans. À base de farinha de trigo
integral e/ou farelo de trigo, gordura vegetal, água, sal e demais
substâncias permitidas. Sem lactose. Em embalagem plástica
resistente, do tipo 3 em 1. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação e procedência, informação nutricional,
21 3 DE MAIO 500 Unidade 7,10 3.550,00
número do lote, data de validade, quantidade do produto. Deve estar
de no mínimo 365g.
Biscoito tipo Maria sabor chocolate: De primeira qualidade, integro e
crocante. Composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido,
cacau em pó, sódio, soro de leite em pó, carbonato de cálcio,
enriquecido com vitaminas, estabilizante lecitina de soja e
22 ESTRELA 1000 Unidade 6,20 6.200,00
aromatizante. Contém glúten. Embalagem plástica resistente, do tipo
3 em 1. A embalagem deverá conter externamente os dados de
data de validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo com as

Café em pó: Café torrado e moído puro, sem mistura de cereais,
procedente de grãos sãos, vedado hermeticamente. A embalagem
deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote,
data de fabricação e selo de pureza ABIC. Deve estar de acordo com
23 CABOCLO 10000 Unidade 7,90 79.000,00
validade mínima de 06 (seis) meses, a partir da data de entrega na
Caldo de carne em tablete: Produto industrializado contendo sal,
amido, açúcar, maltodextrina, carne, gordura vegetal, cebola, alho,
pimenta-do-reino preta, salsa, cúrcuma, aipo marrom, louro,
realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinatodissódico e
aromatizantes, contém glúten. Embalagem contendo identificação do
produto, a data de fabricação e prazo de validade, com registro do
24 ARISCO 50 Unidade 3,65 182,50
Ministério da Saúde. Deve estar de acordo com as resoluções em
vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a alimentos
embalados e/ou processados. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante. Apresentação: Embalagem com no mínimo 12 tabletes,
de 9,5g cada.
Caldo de galinha em tablete: Produto industrializado contendo sal,
amido, açúcar, maltodextrina, carne, gordura vegetal, cebola, alho,
pimenta-do-reino preta, salsa, cúrcuma, aipo marrom, louro,
realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinatodissódico e
aromatizantes, contém glúten. Embalagem contendo identificação do
produto, data de fabricação e prazo de validade, com registro do
25 ARISCO 50 Unidade 3,65 182,50
Ministério da Saúde. Deve estar de acordo com as resoluções em
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante. Apresentação: Embalagem com no mínimo 12 tabletes,
de 9,5g cada.
Camomila desidratada: Camomila desidratado, em embalagem
plástica, atóxica, hermeticamente fechada, contendo identificação do
produto, marca, peso e data de validade. Apresentação: Embalagem
de no mínimo 50g.
Canela em pó: Canela pó fino, sem açúcar, acondicionado em tubo de
polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente.
Embalagem de 30g. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número
do lote, data de validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo
27 PLANETA 200 Unidade 4,30 860,00
com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA),
referentes a alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante. Apresentação: Embalagem de no
mínimo 30g.
Cereal infantil de arroz com aveia: Preparado a base de farinha de
arroz e aveia, enriquecido com vitaminas e minerais. Sem traços de
leite e derivados (sem proteína do leite, sem lactose, sem soro do
leite). Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão
28 MUCILON 200 Unidade 7,00 1.400,00
Chá de ervas: Caixa contendo 10 sache de ervas desidratadas,
podendo ser sabores mistos ou sabor único. Referência: camomila,
erva-doce, cidreira, maça com canela, boldo. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade
29 MARATÁ 100 Unidade 4,50 450,00
do produto. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do
órgão competente (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou
Apresentação: Embalagem com no mínimo 10 saches, de 2g cada.
Colorau: O colorífico deve apresentar ingredientes tais como: fubá,
óleo de soja e urucum com matéria prima de boa qualidade e
apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto.
Embalagem plástica de 100g. A embalagem deverá conter
30 nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. KIMIMO 2000 Unidade 0,90 1.800,00
Cominho em pó: Cominho em pó, em embalagem plástica, atóxica,
hermeticamente fechada, contendo identificação do produto, marca,
31 DONA CLARA 80 Unidade 3,40 272,00
peso e data de validade. Apresentação: Embalagem de no mínimo
50g.
Creme de leite: Produto obtido do processamento de leite de vaca,
acondicionado em caixa tetrapak, com até 20% de gordura,
homogeneizado, apresentando cor, aroma e sabor característico da
matéria prima. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote e
32 ITALAC 600 Unidade 4,00 2.400,00
quantidade do produto. Deve estar de acordo com as resoluções em
embalados e/ou processados. Deverá apresentar validade mínima de 6
(seis) meses a partir da data de entrega. Apresentação: Embalagem de
no mínimo 200g.
Creme vegetal com sal: Com 80% de lipídios, ausência de gordura
trans, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão
estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis –
embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação
33 adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de QUALY 2000 Unidade 6,50 13.000,00
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote,
Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data
de entrega. Com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA.
Creme vegetal sem sal e sem lactose: Creme a base de óleos vegetais,
sem sal e sem traços de leite. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e
cor peculiares e deverão estar isentos de ranço e de outras
34 características indesejáveis. Embalagem de polietileno leitoso e BECEL 50 Unidade 9,90 495,00
resistente, apresentando vedação adequada. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote e quantidade do produto.

processados. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a
250g.
Cúrcuma em pó: Tempero a base de curcumina com coloração
amarelo-escura, aroma forte característico, sabor levemente amargo,
isento de sujidades e de contaminação. Acondicionado em embalagem
de no mínimo 50g.
Curry em pó: Mistura de especiarias, contendo gengibre, canela,
cominho, cravo, erva- doce, cúrcuma dentre outros, em embalagem
36 plástica, atóxica, hermeticamente fechada, contendo identificação do ERVAS E TEMPEROS 80 Unidade 6,50 520,00
de no mínimo 50g.
Doce de goiaba tipo goiabada: Produto composto de goiaba e açúcar,
em consistência sólida, com textura homogênea. A embalagem deverá
37 do produto. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do JULIETA 150 Unidade 5,50 825,00
Erva doce desidratada: Erva doce desidratado, em embalagem
de no mínimo 50g.
Ervilha em conserva: Produto preparado com as ervilhas previamente
debulhadas, envazadas praticamente cruas, reidratadas ou pré-cozidas
imersas ou não em líquido de cobertura apropriada submetida a
processo tecnológico adequado antes ou depois de hermeticamente
39 fechados. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão FUGINI 500 Unidade 3,50 1.750,00
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.
Extrato de tomate: Concentrado, isentos de peles e sementes,
acondicionado em recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente,
vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter
40 QUERO 1000 Unidade 3,50 3.500,00
Farinha de aveia: Produto obtido da moagem dos grãos integrais da
aveia. Rico em vitaminas, proteínas e sais minerais. Acondicionado
em embalagem contendo externamente, os dados de identificação e
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de
41 validade, quantidade do produto, número de registro. Deve estar de VITALIN 500 Unidade 4,50 2.250,00
acordo com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA),
referentes a alimentos embalados e/ou processados. Embalagem
deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de
entrega. Apresentação: Embalagem de no mínimo 180g.
Farinha de mandioca fina: Produto de primeira qualidade, derivado do
processamento da mandioca, de primeira qualidade, cor branca, fina,
torrada, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
42 informações nutricionais, número de lote. Deve estar de acordo com SANTO ANTONIO 600 kg 5,50 3.300,00
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
Farinha de milho flocada (tipo flocão): Flocos grandes, amarelos, com
sal. Acondicionada em pacote plástico, íntegro, transparente, limpo,
resistente, vedado hermeticamente. A embalagem deverá conter
43 DONA CLARA 35000 Unidade 1,90 66.500,00
Farinha de trigo, especial, Tipo 1, sem fermento: Produto obtido a
partir de cereal desgerminado, sãos e limpos, isentos de matéria
terrosa e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida,
fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca ou
ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Deve ser
44 FINNA 600 kg 6,50 3.900,00
isenta de fermento químico. Deve estar de acordo com as resoluções
em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a alimentos
mínima de 03 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante
Farinha láctea: Sabor natural, com ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral,
vitaminas, minerais, sal e aromatizantes, contendo glúten. Deve estar
45 MARATÁ 150 Unidade 6,80 1.020,00
de no mínimo 180g.
Feijão branco tipo 1: De primeira qualidade, constituído de no
mínimo 98% de grãos na cor característica da variedade
correspondente, tamanho e formatos naturais, maduros, limpos e
secos, sendo permitido no máximo 2% de impurezas e materiais
estranhos e livres de parasitas. Acondicionado em pacote plástico,
46 embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e DUBOM 400 UNIDADE 7,00 2.800,00
47 Feijão carioca tipo 1: De primeira qualidade, constituído de no DUBOM 18000 UNIDADE 8,60 154.800,00
mínimo 98% de grãos na cor característica da variedade

Feijão macassar vermelho tipo 1: De primeira qualidade, constituído
de no mínimo 98% de grãos na cor característica da variedade
48 embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e DONA MARIQUINHA 100 UNIDADE 9,80 980,00
unidade requisitante
Feijão preto tipo 1: De primeira qualidade, constituído de no mínimo
98% de grãos na cor característica da variedade correspondente,
tamanho e formatos naturais, maduros, limpos e secos, sendo
permitido no máximo 2% de impurezas e materiais estranhos e livres
de parasitas. Acondicionado em pacote plástico, íntegro, resistente,
vedado hermeticamente. Embalagem com 1kg. A embalagem deverá
49 DUBOM 5000 UNIDADE 8,20 41.000,00
Fermento químico em pó: Produto de primeira qualidade deverá
apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância
contaminante, sem traços brancos ou mofo. Embalagem plástica
50 ROYAL 50 Unidade 4,60 230,00
atóxica, intacta, contendo informações sobre o produto, informações
nutricionais e prazo de validade. Apresentação: Embalagem de no
mínimo 100g.
Gelatina em pó com sabor Abacaxi: Produto industrializado contendo
açúcar, gelatina, sal, vitamina: A, C e E, regulador de acidez citrato de
sódio, acidulante ácido fumárico, aromatizante, edulcorantes
artificiais: aspartame, ciclamato de sódio, acesulfame de potássio e
sacarina sódica, corantes artificiais e sabor artificial de abacaxi. A
51 SOL 20 Unidade 2,90 58,00
Gelatina em pó com sabor Limão: Produto industrializado contendo
sacarina sódica, corantes artificiais e sabor artificial de limão. A
52 SOL 20 Unidade 2,90 58,00
Gelatina em pó com sabor Morango: Produto industrializado contendo
sacarina sódica, e corantes artificiais. A embalagem deverá conter
53 SOL 20 Unidade 2,90 58,00
Gelatina em pó com sabor Uva: Produto industrializado contendo
sacarina sódica, corantes artificiais e sabor artificial de uva. A
54 SOL 20 Unidade 2,90 58,00
Leite condensado: Produto resultante da remoção parcial de água do
leite, adicionado de açúcar, submetido ao processo UHT. Deve
apresentar cor, cheiro e sabor característico da matéria prima. A
55 ITALAC 350 Unidade 7,80 2.730,00
Leite de soja em pó sem lactose: Sabor original. Alimento em pó a
base de proteína isolada de soja, enriquecido com vitaminas e
minerais, aroma natural de baunilha. Sabor original. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
56 SUPRASOY 50 Unidade 31,30 1.565,00
informações nutricionais, número de lote e quantidade do produto.

Leite de soja em pó sem lactose, uso pediátrico: Sabor original.
Alimento em pó a base de proteína isolada de soja, enriquecido com
vitaminas e minerais, aroma natural de baunilha. Sabor original. A
57 procedência, informações nutricionais, número de lote e quantidade SUPRASOY NATURE 50 Unidade 34,70 1.735,00
Leite em pó sem lactose: Leite integral contendo enzima lactase,
enriquecido com vitaminas e minerais. Isento de glúten. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
58 do produto. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do CCGL 100 Unidade 29,10 2.910,00
Leite desnatado em pó: Leite desnatado, contendo no máximo 0,5%
de gordura. Embalado em pacotes íntegros, resistentes, não violados.
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
59 validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo com as ITALAC 500 Unidade 10,50 5.250,00
Leite integral em pó: Embalado em pacotes íntegros, resistentes, não
violados. A embalagem deverá conter externamente os dados de
60 ITALAC 15000 Unidade 8,00 120.000,00
Leite de coco: Produto de primeira qualidade deverá apresentar-se
livre de parasitas e de qualquer substância contaminante, sem traços
61 brancos ou mofo. Embalagem plástica atóxica, intacta, contendo COCO & CIA 40 Unidade 4,20 168,00
informações sobre o produto, informações nutricionais e prazo de
validade. Apresentação: Embalagem de no mínimo 200ml.
Louro em folha desidratada: Folhas desidratadas, acondicionadas em
embalagem plástica, atóxica, hermeticamente fechada, contendo
identificação do produto, nome da marca, peso e data de validade.
Macarrão espaguete integral: Produto obtido a partir de farinha de
trigo integral ou fibra de trigo. Isento de ovo, leite e derivados (sem
proteína do leite, sem lactose, sem soro do leite, sem margarina).
Embalado em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não
violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o
momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados. A
63 embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, GALO 100 Unidade 7,55 755,00
procedência, informações nutricionais, número de lote e quantidade
processados. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a
500g.
Macarrão espaguete: Produto obtido pelo amassamento da farinha de
trigo especial, ovos, e demais substâncias permitidas, vitaminado, de
cor amarela, isenta de corantes artificiais, sujidades e parasitas.
Embalados em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não
violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o
64 embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e KNORR 22000 Unidade 4,20 92.400,00
Macarrão para lasanha: Produto obtido pelo amassamento da farinha
de trigo especial, ovos, e demais substâncias permitidas, vitaminado,
de cor amarela, isenta de corantes artificiais, sujidades e parasitas.
65 embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e FORTALEZA 100 Unidade 7,35 735,00
Macarrão parafuso: Produto obtido pelo amassamento da farinha de
trigo especial, ovos, e demais substâncias permitidas, vitaminado, de
cor amarela, isenta de corantes artificiais, sujidades e parasitas.
66 embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e VITARELLA 200 Unidade 6,30 1.260,00
Maionese: Produto contendo água, óleo vegetal, ovos pasteurizados,
amido modificado, vinagre, açúcar, sal, suco de limão, acidulante
ácido lático, estabilizante goma xantana, conservador ácido sórbico,
sequestrante EDTA cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante e
antioxidantes ácido cítrico, BHT e BHA. Contém Ômega 3 e não tem
67 gorduras trans e glúten. A embalagem deverá conter externamente os QUERO 200 Unidade 4,25 850,00
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número
do lote, data de validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo
com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA),
referentes a alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante. Apresentação: Embalagem de no

mínimo 200g.
Milho para Mugunzá: Milho seco processado em grãos crus, inteiros,
para o preparo de mungunzá, com aspectos, cor, cheiro e sabor
próprio livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e detritos
animais ou vegetais, acondicionados em saco plástico resistente.
violados, resistentes que garantam a integridade do produto. A
68 embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e DONA CLARA 1000 Unidade 3,30 3.300,00
Milho para pipoca: Milho tipo 1, grupo duro - classe amarelo –
embalados em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada,
isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas. A
embalagem primária deverá declarar a marca, nome e endereço do
fabricante, peso líquido, prazo de validade, lote, número do registro
no órgão competente. Embalados em sacos plásticos transparentes e
atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade
69 do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos NORDESTINO 500 Unidade 5,20 2.600,00
lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de
Milho verde em conserva: Milho fresco cozido em conserva de
salmoura (água e sal). Deve estar de acordo com as resoluções em
embalados e/ou processados. A embalagem deverá conter
70 externamente os dados de identificação e procedência, informação FUGINI 500 Unidade 4,20 2.100,00
O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante. Apresentação: Embalagem de
no mínimo 170g.
Molho de soja tipo shoyu: Molho fabricado a partir de uma mistura de
soja, cereal torrado, água e sal marinho, submetido à fermentação.
Isento de glúten. A embalagem deverá conter externamente os dados
71 de identificação e procedência, informação nutricional, número do SADIO 50 Unidade 3,20 160,00
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante. Apresentação: Embalagem de no mínimo 150ml.
Molho inglês: Condimento líquido, fermentado, composto de vinagre,
água, molho de soja, açúcar, extrato de tomate, condimento
preparado, sal, polpa de pimenta-vermelha, corante caramelo,
conservador sorbato de potássio. Isento de gluten. A embalagem
72 deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, SADIO 50 Unidade 3,15 157,50
do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 12
Apresentação: Embalagem de no mínimo 150ml.
Óleo de soja: De primeira qualidade, 100% natural; comestível;
extrato refinado; limpo. Embalagem plástica de 900 ml. A embalagem
73 do produto. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do SOYA 10000 Unidade 9,61 96.100,00
Orégano desidratado: Orégano desidratado, em embalagem plástica,
atóxica, hermeticamente fechada, contendo identificação do produto,
74 ERVAS E TEMPEROS 200 Unidade 6,60 1.320,00
marca, peso e data de validade. Apresentação: Embalagem de no
mínimo 50g.
Pão de cachorro quente (hot dog): Pão para ―cachorro quente‖ de 50g,
de boa qualidade, com miolo branco e casca de cor dourada brilhante
e homogênea, com formato próprio, sem amassados, sem bolor. Em
75 CIANORTE 1500 Unidade 6,00 9.000,00
embalagem plástica, bem vedada, atóxica, devendo conter data de
fabricação, marca, data de validade de pelo menos 5 dias após
preparo. Apresentação: Embalagem de no mínimo 500g.
Pão de forma integral: Pão de forma, à base de farinha de trigo
integral, sem açúcar, com adição de farelos ou cereais integrais, de
boa qualidade, com miolo macio em formato próprio, sem amassados,
76 CIANORTE 100 Unidade 8,30 830,00
sem bolor. Em embalagem plástica, bem vedada, atóxica, devendo
conter data de fabricação, marca, data de validade de pelo menos 5
dias após preparo. Apresentação: Embalagem de no mínimo 400g.
Pão de forma tradicional: Pão de forma, de boa qualidade, com miolo
branco e macio, com formato próprio, sem amassados, sem bolor, em
77 embalagem plástica, bem vedada, atóxica, devendo conter data de CIANORTE 200 Unidade 7,95 1.590,00
fabricação, marca, data de validade de pelo menos 5 dias após
preparo. Apresentação: Embalagem de no mínimo 400g.
Pão redondo de hambúrguer: Pão de 50g, de boa qualidade, com
miolo branco e casca de cor dourada brilhante e homogênea, com
formato próprio, sem amassados, sem bolor. Em plástica, bem vedada,
78 CIANORTE 200 Unidade 7,80 1.560,00
atóxica, devendo conter data de fabricação, marca, data de validade de
pelo menos 5 dias após preparo. Apresentação: Embalagem de no
mínimo 500g.
Pimenta do reino moída: Pimenta do reino moída, em embalagem
de no mínimo 50g.
Pó para o preparo de canjiquinha: Pó com composição - fubá
enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, sal e
aromatizante. Acondicionada em embalagens íntegras e resistentes. A
80 SÃO BRAZ 800 Unidade 4,50 3.600,00
Polpa de fruta (Acerola): Produto do beneficiamento de fruta,
81 NATURAL POLPAS 1000 kg 8,40 8.400,00
selecionada, obtida da extração da fruta in natura. Isenta de
contaminação. Embalagem individual, feita de películas plásticas

impermeáveis resistentes e transparentes. Registro do produto no
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). As
embalagens deverão identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso, de acordo com a Resolução N° 12/78 da
CNNPA.
Polpa de fruta (Cajá): Produto do beneficiamento de fruta,
CNNPA.
Polpa de fruta (Goiaba): Produto do beneficiamento de fruta,
CNNPA.
Polpa de fruta (Uva): Produto do beneficiamento de fruta,
CNNPA.
Proteína de soja texturizada clara: Apresentada em grãos com aspecto
cor, cheiro e sabor próprios, acondicionada em saco plástico
transparente, isento de sujidades. A embalagem deverá conter
85 SUPRESOY 200 Unidade 6,00 1.200,00
Proteína de soja texturizada escura: Apresentada em grãos com
aspecto cor, cheiro e sabor próprios, acondicionada em saco plástico
transparente, isento de sujidades. A embalagem deverá conter
86 SUPRESOY 200 Unidade 6,00 1.200,00
Queijo parmesão ralado: Queijo tipo parmesão ralado, cor amarelada,
cheiro característico do tipo do queijo, sem bolor, contendo
conservador ácido sórbico. Isento de glúten. A embalagem deverá
87 RETTIS 250 Unidade 4,90 1.225,00
Rapadura preta: Doce sólido, obtido do processamento da cana de
açúcar, sabor original, cor escura semelhante ao açúcar mascavo, deve
88 JAPECANGA 200 kg 9,20 1.840,00
ser acondicionada em embalagem de 1kg e fracionada em tabletes
individual devidamente embaladas com rotulagem própria.
Refrigerante: Bebida não alcoólica e não fermentada, fabricada
industrialmente, à base de água mineral e açúcar, podendo conter
edulcorante, extratos ou aroma sintetizado de frutas ou outros vegetais
e gás carbônico. Deve ser acondicionado em garrafas PET de 2 Litros.
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
89 procedência, informação nutricional, número do lote, data de INDAIÁ 1500 Unidade 4,20 6.300,00
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Sabores:
guaraná, cola, limão, laranja.
Rosquinha integral diet e sem lactose: Biscoito tipo cookie a base de
farinha de cereais integrais, óleos vegetais, edulcorantes naturais, zero
de gordura trans. Sem adição de açúcar, mel e melado de cana,
podendo conter edulcorante natural/artificial. Sabores variados. Sem
corantes. Sem leite e derivados (sem proteína do leite, sem lactose,
sem soro do leite, sem margarina). Embalado em pacote plástico
90 resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de JASMINE 50 Unidade 7,75 387,50
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Apresentação:
Rosquinha sem glúten: Biscoito tipo cookie a base de farinha de arroz,
óleos vegetais, podendo conter melado de cana, açúcar mascavo,
açúcar demerara, maltodextrina, estabilizantes e corantes naturais.
Zero de gorduras trans. Sem glúten. Sem adição de leite e derivados
(sem proteína do leite, sem lactose, sem soro do leite, sem margarina).
Sabores variados. Embalado em pacote plástico resistente. A
91 embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e JASMINE 50 Unidade 8,30 415,00
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Apresentação:
Sal refinado iodado: Sal iodado, constituído de cristais de granulação
uniforme e isento de impurezas e umidade, acondicionado em saco
plástico, íntegro, atóxico, resistente. Embalagem de 1 kg. A
92 embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e SALBEEF 1000 kg 1,00 1.000,00

Sal refinado iodado em sache: Sal iodado, constituído de cristais de
granulação uniforme e isento de impurezas e umidade. Sache de 1g
acondicionado em caixa contendo 2000 unidades. A embalagem
93 informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade SOSAL 10 Caixa 23,90 239,00
Sardinha em lata: Sardinhas em óleo comestível, de boa qualidade,
fresco, limpo, eviscerado; apresentação: sem pele, sem espinhas;
conservado em óleo comestível; com aspecto cor cheiro e sabor
próprio. Embalagens reforçadas, sem amassados, isento de ferrugem e
danificação das latas, sem sujidades, parasitos e larvas. A embalagem
94 88 400 Unidade 6,00 2.400,00
Tempero completo: Concentrado de Ingredientes básicos, com sal,
alho, cebola, óleo vegetal, embalagem plástica/garrafa pet, com
500ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de
95 data de validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo com as SADIO 150 Unidade 2,40 360,00
validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante. Apresentação: Embalagem de no mínimo 500ml.
Uva passas: Produto obtido através da desidratação de uvas frescas
escuras. Sem adição de açúcar, sem sementes, isento de glúten.
Embalagem tipo sache de 100g. A embalagem deverá conter
96 GJ 100 Unidade 8,00 800,00
Vinagre de álcool: Ácido acético obtido mediante a fermentação
acética de soluções aquosas de álcool. Padronizado, refiltrado,
pasteurizado e Envasado para a distribuição no comércio em geral.
Com acidez de 4,15% a 4,40%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem
corantes, sem essências e sem adição de açúcares. A embalagem
97 SADIO 100 Unidade 2,30 230,00
VALOR TOTAL R$ 1.156.995,50
– Prefeito Municipal – Pelo Órgão Gerenciador e Renato Melo Trigueiro - Representante Legal pela contratada. A íntegra da ata com as demais
informações encontrar-se-á disponibilizada para consulta, nesta Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, sito a Rua Nossa Senhora da Conceição,
276 – Centro – Serra Caiada/RN – CEP: 59.245-000 ou pelo telefone (84) 3293-0038.
Publicado por:
Código Identificador:F4DD81E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL, NO

VALOR DE R$ 820.000,00 (OITOCENTOS E VINTE MIL REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 973/2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Josivan Bibiano de Azevedo – Prefeito Municipal de Serra do Mel, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais, que lhe são
conferidas pelo art. 68, IV, da Lei Orgânica do Município de Serra do Mel e o disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei nº 4.320/64, de 17 de
março de 1964.
CONSIDERANDOa autorização para abertura de créditos adicionais suplementares, concedida pelo art. 7º, caput e Parágrafo único, inciso III, da
Lei Municipal nº 973/2022 – Lei Orçamentária Anual – LOA - 2023, de 24 de outubro de 2022, publicada no Diário Oficial dos Municípios do
Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 2894, do dia 26 de outubro de 2022.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do município de Serra do Mel, no exercício corrente, no valor de R$
820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais), a favor da Secretaria Municipal de Infraestrutura, abastecimento e saneamento, nos termos que
dispõem os artigos, 40, 41, I e 42, da Lei nº 4.320/64, destinado ao reforço de dotação orçamentária, conforme especificações orçamentárias a seguir:
02 – Poder Executivo
Unidade Orçamentária 02.010 Secretaria Municipal de Infraestrutura, abastecimento e saneamento

Função 15 Urbanismo
Subfunção 451 Infraestrutura Urbana
Programa 0012 Manutenção e desenvolvimento urbano
Ação 2027 Pavimentação de Logradouros Públicos no Município de Serra do Mel - Paralelepípedo
Natureza da Despesa 4 Despesas de Capital
Grupo de Natureza de Despesa 44 Investimentos
Modalidade de Aplicação 4490 Aplicações Diretas
Elemento de Despesa 449051 Obras e instalações Fonte de Recurso 15000000 R$ 565.000,00
Valor da Suplementação (R$) 565.000,00

Função 04 Administração
Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0003 Apoio Administrativo às Ações Finalísticas do Município
Ação 2059 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Secretaria de Infraestrutura
Natureza da Despesa 3 Despesas Correntes
Grupo de Natureza de Despesa 33 Outras Despesas Correntes
Elemento de Despesa 339033 Passagens e despesas com locomoção Fonte de Recurso 15000000 R$ 115.000,00
Elemento de Despesa 339033 Passagens e despesas com locomoção Fonte de Recurso 17040000 R$ 100.000,00
Elemento de Despesa 339037 Locação de mão-de-obra Fonte de Recurso 15000000 R$ 40.000,00
Total das suplementações (R$) 820.000,00
Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de Anulação Total ou Parcial de
Dotações Orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme especificações
orçamentárias a seguir:
Unidade Orçamentária 02.004 Secretaria Municipal de Tributação

Ação 2023 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Tributação
Elemento de Despesa 339035 Serviços de consultoria Fonte de Recurso 17040000 R$ 115.000,00
Valor da anulação (R$) 115.000,00

Subfunção 451 Infraestrutura Urbana
Programa 0012 Manutenção e desenvolvimento urbano
Ação 1064 Urbanização de Logradouros Públicos
Unidade Orçamentária 02.010 Secretaria Municipal de Educação, cultura, esporte e lazer

Função 27 Desporto e lazer
Subfunção 812 Desporto comunitário
Programa 0015 Esporte e Lazer
Ação 1015 Ampliação e Reforma de Quadras de Esportes
Total das anulações 820.000,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Serra do Mel/RN, em 20 de janeiro de 2023

Prefeito Municipal
Publicado por:
Antonio Alisson de Morais França


VALOR DE R$ 144.000,00 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 973/2022 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
março de 1964.
CONSIDERANDOa autorização para abertura de créditos adicionais suplementares, concedida pelo art. 7º, caput e Parágrafo único, inciso III, da
D E C R E T A:
144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), a favor da Secretaria Municipal da Casa Civil, nos termos que dispõem os artigos, 40, 41, I e 42,
da Lei nº 4.320/64, destinado ao reforço de dotação orçamentária, conforme especificações orçamentárias a seguir:
Unidade Orçamentária 02.001 Secretaria Municipal da Casa Civil

Ação 2010 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Secretaria Municipal da Casa Civil
Total das suplementações (R$) 144.000,00

Valor total das anulações (R$) 144.000,00

Prefeito Municipal
Publicado por:
Código Identificador:619D2B96

DECRETO N° 005/2023

VALOR DE R$ 144.000,00 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 973/2022 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
março de 1964.
CONSIDERANDO a autorização para abertura de créditos adicionais suplementares, concedida pelo art. 7º, caput e Parágrafo único, inciso III, da
D E C R E T A:
144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), a favor da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Abastecimento e Saneamento, nos termos
que dispõem os artigos, 40, 41, I e 42, da Lei nº 4.320/64, destinado ao reforço de dotação orçamentária, conforme especificações orçamentárias a
seguir:
Unidade Orçamentária 02.001 Secretaria Municipal da Casa Civil

Programa 0002 Gabinete da Comunidade
Ação 2010 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Secretaria Municipal da Casa Civil
Elemento de Despesa 339035 Serviços de Consultoria Fonte de Recurso 17040000 R$ 144.000,00
Valor do Crédito Suplementar (R$) 144.000,00

Subfunção 123 Administração Financeira
Programa 0005 Desenvolvimento Tributário
Total da Anulação (R$) 144.000,00

Prefeito Municipal
Publicado por:
Código Identificador:37D6ED47

DECRETO N° 006/2023

VALOR DE R$ 820.000,00 (OITOCENTOS E VINTE MIL REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 973/2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
março de 1964.
CONSIDERANDO a autorização para abertura de créditos adicionais suplementares, concedida pelo art. 7º, caput e Parágrafo único, inciso III, da
D E C R E T A:
820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais), a favor da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Abastecimento e Saneamento, nos termos que
dispõem os artigos, 40, 41, I e 42, da Lei nº 4.320/64, destinado ao reforço de dotação orçamentária, conforme especificações orçamentárias a seguir:
Unidade Orçamentária 02.010 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Abastecimento e Saneamento

Subfunção 451 Infra Estrutura Urbana
Programa 0012 Manutenção e Desenvolvimento Urbano
Ação 1027 Pavimentação de Logradouros Públicos no Município de Serra do Mel – Paralelepípedo
Elemento de Despesa 449051 Obras e Instalações Fonte de Recurso 15000000 R$ 565.000,00

Ação 2059 Pavimentação de Logradouros Públicos no Município de Serra do Mel – Paralelepípedo
Elemento de Despesa 339033 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de Recurso 15000000 R$ 115.000,00
Elemento de Despesa 339033 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de Recurso 17040000 R$ 100.000,00
Elemento de Despesa 339037 Locação de mão de Obra Fonte de Recurso 15000000 R$ 40.000,00
Total do Crédito Suplementar (R$) 820.000,00

Subfunção 123 Administração Financeira
Programa 0005 Desenvolvimento Tributário
Valor da Anulação (R$) 100.000,00
Unidade Orçamentária 02.005 Secretaria Municipal de Educação, Cultua, Esporte e Lazer

Função 27 Desporto e Lazer
Subfunção 812 Desporto Comunitário
Programa 0015 Esporte e Lazer
Ação 1015 Ampliação e Reforma de Quadras de Esportes

Subfunção 451 Infra Estrutura Urbana
Ação 1064 Urbanização de Logradouros Públicos
Total das Anulações (R$) 820.000,00

Prefeito Municipal
Publicado por:
Código Identificador:F18BE85B
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA

CALENDÁRIO ESCOLAR 2023
JANEIRO FÉRIAS
SEG TER QUA QUI SEX SAB

FEVEREIRO - - - - - -
6 7 8 9 10 -
10 Dias
Letivos 13IB 14 15 16 17 -
F F F 23 24 +25
27 28 - - -
6/02 a 8/02 – Jornada Pedagógica 20 e 21 - Carnaval.
9/02 e 10/02 – Planejamento e Organização da Escola. 22 – Quarta – feira de Cinzas
13 – Início do 1º Bimestre. +25 – Dia letivo acrescido

MARÇO - - 1 2 3 *4
6 7 8 9 10 -
24 Dias 13 14 15 16 17 +18
Letivos 20 21 22 23 24 #25
27 28 29 30 31 -
+4 – Enc. Pedagógico. Não considerar dia letivo.
+18 – Dia letivo acrescido.
#25 – Formação da YouEduc

ABRIL 3 4 5 F F -
10 11 12 13 14 #15
17 Dias
Letivos 17 18 19 20 F -
24 25 26 27 28TB *29
6 e 7 – Semana Santa.
#15 – Formação da YouEduc.
–Tiradentes.
28 – Término do 1º Bimestre.
*29 – Enc. Pedagógico.

MAIO F 2IB 3 4 5 +6
8 9 10 F F -
22 Dias 15 16 17 18 19 +20
Letivos 22 23 24 25 26 #27
29 30 31 - - -
1 – Dia do Trabalho.
2 – Inicio do 2º Bimestre.
13 – Emancipação Política do Município.
11 – Dia do Desportista.
#27 – Formação da YouEduc on line.
12 – Dia do Evangélico.

- - - 1 2 +3
JUNHO 5 6 7 F #9 -
12 Dias
Letivos 12 13 14 15 16 +17
R R R R R -
R R R R R -
+3 – Dia letivo acrescido. +17– Dia letivo acrescido
8 – Corpus Christi. 18 – Início do Recesso Escolar.
#9 - Imprensado 30 – Término do Recesso Escolar

JULHO 3 4 5 6 7 *8
10 11 12 13 14 -
22 Dias 17 18 19 20 21 +22
Letivos 24TB 25IB 26 27 28 -
31 - - - - -
*8 – Enc. Pedagógico. Não considerar dia letivo.
+22 – Dia letivo acrescido
24 – Término do 2º Bimestre.
25 – Início do 3º Bimestre.

AGOSTO - 1 2 3 4 *5
7 8 9 10 F -
22 Dias 14 15 16 17 18 #19
Letivos 21 22 23 24 25 -
28 29 30 31 - -
11 – Dia do Estudante.
#19 – Formação Presencial.

SETEMBRO - - - - 1 *2
4 5 6 F #8 -
19 Dias 11 12 13 14 15 #16
Letivos 18 19 20 21 22 -
25 26 27 28 29 *30
7 – Independência do Brasil.
# 8 - Imprensado
#16 – Formação da YouEduc..


OUTUBRO #2 F 4 5 6 +7TB
9IB 10 11 F #13 -
20 Dias 16 17 18 19 20 +21
Letivos 23 24 25 26 27
30 31 - - - -
12 – Padroeira do Brasil.
2 - Imprensado
#13 - Imprensado
3 – Mártires de Cunhaú e Uruaçu.
14 – Dia do Colono.
+7 – Dia letivo acrescido/término do 3º bimestre
15 – Dia do Professor.
9 – Início do 4º bimestre
28 – Funcionário Público.

NOVEMBRO - - 1 F #3 -
6 7 8 9 10 *11
19 Dias 13 14 15 16 17 -
Letivos 20 21 22 23 24 #25
27 28 29 30 - -
2 – Finados.
15 – Proclamação da República.
#3 - Imprensado
#25 – Formação da YouEduc.

DEZEMBRO - - - - 1 *2
4 5 6 7 8 +9
13 Dias 11 12 13 14 15 -
Letivos 18TB 19EF 20EF 21 22RF -
- - - - - -
18 – Término do 4º Bimestre
19 e 20 – Exame Final.
22 – Resultado Final.
BIMESTRES LEGENDA FERIADOS

1º BIMESTRE 20/02 e 21/02 – Carnaval
13/02 a 28/04= 22/02 – Quarta-feira de Cinzas
51 dias 06/04 e 07/04 – Semana Santa
F – Feriado
2º BIMESTRE 21/04 – Tiradentes
IB – Início do Bimestre
02/05 a 24/07= 1º/05 – Dia do Trabalho
TB – Término do Bimestre
50 dias 11,12 e 13/05 – Feriados Municipais
R – Recesso
3º BIMESTRE 08/06 – Corpus Christi
EF – Exame Final
25/07 a 07/10= 11/08 – Dia do Estudante
RF – Resultado Final
50 dias 07/09 – Independência do Brasil
4º BIMESTRE 03/10 – Mártires de Cunhaú e Uruaçu
09/10 a 18/12= 12/10 – Padroeira do Brasil
49 dias 14/10 – Dia do Colono
15/10 – Dia do Professor
OBSERVAÇÕES 28/10 – Funcionário Público
Encontro Pedagógico - Não considerar dia letivo. 02/11 – Finados
Formação da YouEduc - Não considerar dia letivo. 15/11 – Proc. da República.
Publicado por:
Milane de Oliveira Azevedo
Código Identificador:BAAD472E

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PE Nº 067-2022
Registro de Preços Eletrônico - 067/2022
Resultado da Homologação
0001 - VEÍCULO DE PEQUENO PORTE A SERVIÇO DO GTO GABINETE - SERVIÇO - Valor Referência: 80,00
Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação
Homologado em 29/12/2022 10:23:11 Por: Sérgio Fernandes de
EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO SERVIÇO 30 Serviço 80,00 2.400,00
Medeiros
0002 - VEÍCULO DE PEQUENO PORTE A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR GABINETE - SERVIÇO - Valor Referência: 80,00
Medeiros
0003 - VEÍCULO DE PEQUENO PORTE A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL GABINETE - SERVIÇO - Valor Referência: 70,00
Medeiros
0004 - NOVA TORO FREEDOM TURBO DIESEL AT9, CAB DUPLA DIESEL FIAT GABINETE - SERVIÇO - Valor Referência: 130,00
Medeiros
0005 - FIAT STRADA AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO - Valor Referência: 52,00
Medeiros
0006 - MOTO JOB 150 AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO - Valor Referência: 30,00

EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO SERVIÇO 15 Serviço 30,00 450,00
Medeiros
0007 - FIAT UNO AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO - Valor Referência: 52,00
Medeiros
0008 - FIAT MOBI (2) AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO - Valor Referência: 52,00
Medeiros
0009 - PALIO WEEKEND – CONSELHO TUTELAR AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO - Valor Referência: 50,00
Medeiros
0010 - MOTO BROS 150 - EDUCAÇÃO - SERVIÇO - Valor Referência: 30,00
Fornecedor EDIVAL DA SILVA JUNIOR Quantidade 25 Valor Final Valor Total Situação Homologado em 29/12/2022 10:23:11 Por: Sérgio
Modelo SERVIÇO
LAVA JATO Serviço 30,00 750,00 Fernandes de Medeiros
0011 - FORD FIESTA EDUCAÇÃO - SERVIÇO - Valor Referência: 50,00
Medeiros
0012 - FIAT STRADA CAB DUPLA FREEDOM MOTOR 1.4 EDUCAÇÃO - SERVIÇO - Valor Referência: 65,00
Medeiros
0013 - MICROÔNIBUS – IVECO (CAM. ESCOLA I) – 2010/2010 EDUCAÇÃO - MICROÔNIBUS 13 IVECO (CAM. ESCOLA I) 1 - Valor Referência: 200,00
CICERO CESARIO DA SILVA MICROÔNIBUS 13 IVECO (CAM. ESCOLA I) 1 35 Serviço 194,00 6.790,00
Medeiros
0014 - ÔNIBUS – WOLKSVAGEM (CAM. ESCOLA II) – 2010/2011 EDUCAÇÃO - ÔNIBUS 13 WOLKSVAGEM (CAM. ESCOLA II) - Valor Referência: 235,00
CICERO CESARIO DA SILVA ÔNIBUS 13 WOLKSVAGEM (CAM. ESCOLA II) 35 Serviço 234,00 8.190,00
Medeiros
0015 - ÔNIBUS – WOLKSVAGEM (CAM. ESCOLA II) – 2012/2013 EDUCAÇÃO - ÔNIBUS 13 WOLKSVAGEM (CAM. ESCOLA II) - Valor Referência: 210,00
CICERO CESARIO DA SILVA ÔNIBUS 13 WOLKSVAGEM (CAM. ESCOLA II) 35 Serviço 209,00 7.315,00
Medeiros
0016 - ÔNIBUS - M. BENZ – 2013/2014 EDUCAÇÃO - ONIBUS - M. BENZ 13 2013/2014 EDUCAÇÃO - Valor Referência: 250,00
CICERO CESARIO DA SILVA ONIBUS - M. BENZ 13 2013/2014 EDUCAÇÃO 35 Serviço 248,00 8.680,00
Medeiros
0017 - ÔNIBUS - VOLKSWAGEN – 2013/2013 EDUCAÇÃO - ÔNIBUS - VOLKSWAGEN 13 2013/2013 EDUCAÇ - Valor Referência: 240,00
ÔNIBUS - VOLKSWAGEN 13 2013/2013 Homologado em 29/12/2022 10:23:11 Por: Sérgio Fernandes de
CICERO CESARIO DA SILVA 35 Serviço 239,00 8.365,00
EDUCAÇ Medeiros
0018 - ÔNIBUS VW/ 15. 190 EOD E.HD ORE 2018/2018 EDUCAÇÃO - ÔNIBUS VW/ 15. 190 EOD E.HD ORE 2018/201 - Valor Referência: 230,00
CICERO CESARIO DA SILVA ÔNIBUS VW/ 15. 190 EOD E.HD ORE 2018/201 35 Serviço 229,00 8.015,00
Medeiros
0019 - ÔNIBUS 2019 PLACA QGT4D49 EDUCAÇÃO - ÔNIBUS 2019 PLACA QGT4D49 EDUCAÇÃO - Valor Referência: 210,00
CICERO CESARIO DA SILVA ÔNIBUS 2019 PLACA QGT4D49 EDUCAÇÃO 35 Serviço 209,00 7.315,00
Medeiros
0020 - ÔNIBUS 2019 PLACA RGH8J06 EDUCAÇÃO - ÔNIBUS 2019 PLACA RGH8J06 EDUCAÇÃO - Valor Referência: 210,00
CICERO CESARIO DA SILVA ÔNIBUS 2019 PLACA RGH8J06 EDUCAÇÃO 35 Serviço 195,00 6.825,00
Medeiros
0021 - FIAT/STRADA ENDURENCE PLUS - AMBULÂNCIA SAÚDE - SERVIÇO - Valor Referência: 65,00
Medeiros
0022 - FIAT/TORO ENDURANCE TURBODIESEL 4X4 AT9 SAÚDE - SERVIÇO - Valor Referência: 125,00
Medeiros
0023 - CITROEN JUMPY AMBULÂNCIA SAÚDE - SERVIÇO - Valor Referência: 125,00
Medeiros
0024 - UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA – DUCATO SAÚDE - SERVIÇO - Valor Referência: 115,00
Medeiros
0025 - MOTO BROS 150 SAÚDE - SERVIÇO - Valor Referência: 30,00
Medeiros
0026 - FIAT DOBLÔ ESSENCE 1.8/ DOBLÔ – AMBULANCIA/ DOBLÔ ALUGADA SAÚDE - SERVIÇO - Valor Referência: 55,00
Medeiros
0027 - FIAT GRAND SIENA 1.4 FLEX 4P 2021 (RGH-4J34/RN/ RGH-4J44/RN/ ATTRATIVE) SAÚDE - SERVIÇO - Valor Referência: 47,00
Medeiros
0028 - FIAT DUCATO VAN MINIBUS ALUGADO SAÚDE - SERVIÇO - Valor Referência: 125,00
Medeiros
0029 - FIORINO – FIAT – 2018/2018 SAÚDE - SERVIÇO - Valor Referência: 45,00
Medeiros
0030 - FIAT MOBI LIKE 1.0 FLEX 4P (2) SAÚDE - SERVIÇO - Valor Referência: 50,00
Medeiros
0031 - FIAT/ STRADA HARD – 2019/ FIAT STRADA SAÚDE - SERVIÇO - Valor Referência: 55,00
Medeiros
0032 - MOTO JOB 150 SANEAMENTO - SERVIÇO - Valor Referência: 30,00
Medeiros
0033 - FIAT STRADA SANEAMENTO - SERVIÇO - Valor Referência: 58,00
Medeiros
0034 - PRISMA AGRICULTURA - SERVIÇO - Valor Referência: 56,00
Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total
Situação
Medeiros
0035 - TRATOR VALTRA A950/ NEW HOLLAND TL85SE/ VALTRA A850/ MASSEY FERGUSON 2018 AGRICULTURA - TRATOR VALTRA A950/ NEW HOLLAND TL85SE/ - Valor Referência: 200,00
TRATOR VALTRA A950/ NEW HOLLAND Homologado em 29/12/2022 10:23:11 Por: Sérgio Fernandes de
TL85SE/ Medeiros
0036 - MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 2021 AGRICULTURA - MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 2021 AGRICULTUR - Valor Referência: 450,00
MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 2021 Homologado em 29/12/2022 10:23:11 Por: Sérgio Fernandes de
AGRICULTUR Medeiros
0037 - PÁ CARREGADEIRA 2013 AGRICULTURA - PÁ CARREGADEIRA 2013 AGRICULTURA - Valor Referência: 600,00
CICERO CESARIO DA SILVA PÁ CARREGADEIRA 2013 AGRICULTURA 30 Serviço 220,00 6.600,00
Medeiros
0038 - CAÇAMBA BASCULANTE – FORD AGRICULTURA - CAÇAMBA BASCULANTE 13 FORD AGRICULTURA - Valor Referência: 215,00
CAÇAMBA BASCULANTE 13 FORD Homologado em 29/12/2022 10:23:11 Por: Sérgio Fernandes de
AGRICULTURA Medeiros
0039 - CAMINHÃO PIPA AGRICULTURA - CAMINHÃO PIPA AGRICULTURA - Valor Referência: 215,00
CICERO CESARIO DA SILVA CAMINHÃO PIPA AGRICULTURA 30 Serviço 210,00 6.300,00
Medeiros
0040 - SAVEIRO – VOLKSWAGEN AGRICULTURA - SERVIÇO - Valor Referência: 60,00
Medeiros
0041 - MOTO BROS 150 INFRAESTRUTURA - SERVIÇO - Valor Referência: 30,00
Medeiros
0042 - SAVEIRO (CEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE) INFRAESTRUTURA - SERVIÇO - Valor Referência: 65,00
Medeiros
0043 - TOYOTA BANDEIRANTES (CEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE) INFRAESTRUTURA - SERVIÇO - Valor Referência: 85,00
Medeiros
0044 - FIAT STRADA CAB DUPLA FREEDOM MOTOR 1.4 INFRAESTRUTURA - SERVIÇO - Valor Referência: 65,00
Medeiros
0045 - CAÇAMBA BASCULANTE VW 13.180 INFRAESTRUTURA - CAÇAMBA BASCULANTE VW 13.180 INFRAESTRUT - Valor
Referência: 240,00
CAÇAMBA BASCULANTE VW 13.180 Homologado em 29/12/2022 10:23:11 Por: Sérgio Fernandes de
INFRAESTRUT Medeiros
0046 - CAÇAMBA BASCULANTE (DNOCS) INFRAESTRUTURA - CAÇAMBA BASCULANTE (DNOCS) INFRAESTRUTUR - Valor Referência: 210,00
CAÇAMBA BASCULANTE (DNOCS) Homologado em 29/12/2022 10:23:11 Por: Sérgio Fernandes de
INFRAESTRUTUR Medeiros
0047 - MOTONIVELADORA (PATROL) (CEDIDO PELA SEC. MEIO AMBIENTE) INFRAESTRUTURA - MOTONIVELADORA (PATROL) (CEDIDO PELA SEC - Valor Referência: 210,00
MOTONIVELADORA (PATROL) (CEDIDO PELA Homologado em 29/12/2022 10:23:11 Por: Sérgio Fernandes de
SEC Medeiros
0048 - LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÕES, MICROÔNIBUS E ÔNIBUS SECRETARIAS - LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÕES, MICROÔNIBUS E - Valor Referência: 130,00
LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÕES, Homologado em 29/12/2022 10:23:11 Por: Sérgio Fernandes de
MICROÔNIBUS E Medeiros
0049 - LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS SECRETARIAS - SERVIÇO - Valor Referência: 150,00
Medeiros
0050 - SERVIÇO DE LAVAGEM EXTRA PARA VEÍCULO DE PEQUENO PORTE (FUTUROS, CONVÊNIO, ALUGADOS) TODAS AS SECRETARIAS - SERVIÇO - Valor Referência: 70,00
Medeiros
0051 - SERVIÇO DE LAVAGEM EXTRA PARA VEÍCULO DE MÉDIO PORTE (FUTUROS, CONVÊNIO, ALUGADOS) TODAS AS SECRETARIAS - SERVIÇO - Valor Referência: 130,00
Medeiros
0052 - SERVIÇO DE LAVAGEM EXTRA PARA VEÍCULO DE GRANDE PORTE (MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS, VANS E CAMINHÕES, FUTUROS, CONVÊNIO, ALUGADOS) TODAS AS SECRETARIAS -
SERVIÇO DE LAVAGEM EXTRA PARA VEÍCULO D - Valor Referência: 240,00
CICERO CESARIO DA SILVA SERVIÇO DE LAVAGEM EXTRA PARA 30 Serviço 210,00 6.300,00 Homologado em 29/12/2022 10:23:11 Por: Sérgio Fernandes de
VEÍCULO D Medeiros
0053 - SERVIÇO DE LAVAGEM EXTRA PARA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (FUTUROS, CONVÊNIO, ALUGADOS) TODAS AS SECRETARIAS - SERVIÇO DE
LAVAGEM EXTRA PARA MÁQUINAS, - Valor Referência: 210,00
SERVIÇO DE LAVAGEM EXTRA PARA Homologado em 29/12/2022 10:23:11 Por: Sérgio Fernandes de
MÁQUINAS, Medeiros
SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS

Autoridade Competente
Publicado por:
Severino Florencio de Oliveira Neto
Código Identificador:373A972E

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO
1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO DE ADESÃO Nº. 007/2022, que celebram entre si o
MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN e a empresa TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 40.998.734/0001-26, visando o
cumprimento dos preceitos contidos no Decreto Federal nº. 10.540 de 05 de novembro de 2020, na forma a seguir:
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o MUNICÍPIO DE SERRINHA, Estado do Rio Grande do Norte, através da
PREFEITURA MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito público interno, situada na rua Manoel Joaquim de Souza, 136, centro, Serrinha/RN, inscrita
no CNPJ sob o n° 08.144.792/0001-80, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o
Exmo. Senhor José Antônio de Medeiros Clemente, brasileiro, casado, portador do CPF nº 028.252.064-31, residente na Fazenda Lagoa Nova, Zona
Rural, município de Serrinha/RN e do outro lado a empresa TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob n° 40.998.734/0001-26, situada na Rua Juarez Távora, nº 3370, Bairro: Candelária, Natal/RN, adiante designada simplesmente
CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, a Sra. Alessandra Magally Lima de Abreu, inscrita no CPF n° 903.964.054-87,
em consequência da Adesão nº. 007/2022, doravante referido por PROCESSO, na presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o 1º
TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO DE ADESÃO Nº. 007/2022, que tem por objeto a
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS,
RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, ESCALA DE PLANTÃO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA, PROTOCOLO, que se regerá pelas disposições da Lei nº 8.666/1993, suas alterações posteriores e pelas cláusulas e condições
seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente termo aditivo, o acréscimo do valor de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) que corresponde ao percentual
de 14,6% (quatorze virgula seis por cento) do valor original do contrato, com a devida justificativa e acostada aos autos e nos termos do artigo 65,
inciso II, da Lei nº 8.666/1993, referente a Adesão nº. 007/2022 que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO
DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO,
COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO,
ESCALA DE PLANTÃO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PROTOCOLO.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA

O presente aditivo de valor visa o atendimento dos preceitos legais contidos no Decreto Federal nº. 10.540 de 05 de novembro de 2020, que tem por
objetivo regulamentar o at. 48-A da Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000, e ainda, quanto ao Termo de Parceria Entre Poderes Públicos
firmado entre a Prefeitura Municipal de Serrinha/RN e a Câmara Municipal de Serrinha/RN.
CLAUSULA TERCEIRA - BASE LEGAL

Este presente aditivo está previsto no artigo 65, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

O valor do presente aditivo é de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).
CLÁUSULA QUINTA – DOS ITENS

Para fins deste aditivo, acrescenta-se os itens abaixo relacionados para uso da Câmara Municipal de Serrinha/RN:
ITEM DESCRIÇÃO UND. MEDIDA QTD VALOR UND VALOR TOTAL

Cessão de direito de uso do Sistema Integrado de
01 Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública e Licitação, MÊS 12 R$ 800,00 R$ 9.600,00
Compras, Contratos e Convênios.
Cessão de direito de uso do Sistema de Recursos Humanos e
02 MÊS 12 R$ 400,00 R$ 4.800,00
Folha de Pagamento.
03 Cessão de direito de uso do Sistema Patrimonial. MÊS 12 R$ 0,00 R$ 0,00
04 Cessão de direito de uso do Sistema de Almoxarifado. MÊS 12 R$ 0,00 R$ 0,00
05 Cessão de direito de uso do Portal da Transparência. MÊS 12 R$ 0,00 R$ 0,00
Os itens 03 e 04 com valores zerados, referem-se a módulos bonificados conforme página 16 da proposta de preço apresentado pela empresa
contratada.
O item 05 com valor zerado, refere-se a módulo em que a empresa ofertou período de carência de 01 (um) ano, de modo que a Prefeitura Municipal
de Serrinha/RN só irá realizar o pagamento passado o prazo ofertado, ocasião em que será inserido o valor indicado na proposta de preços para o
item e consequentemente ao contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa ocorrerá às custas do orçamento vigente, através da seguinte classificação orçamentária:
- Unidade Orçamentária: Câmara Municipal
- Função: Legislativa
- Sub-função: Ação Legislativa
- Projeto/atividade: Manutenção das Ações da Câmara Municipal
- Elemento: 3390.93 – Restituições e Indenizações
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

Este TERMO ADITIVO ao CONTRATO será publicado em forma de extrato ou integralmente no Diário Oficial da FEMURN, bem como no Diário
Oficial da União/DOU, em conformidade com o disposto na Lei 8666/93.
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

Ao presente aditivo fica mantida a vigência original do contrato podendo ser aditivado conforme previsão contida no art. 57 da Lei Federal nº.
8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Santo Antônio/RN, para dirimir, administrativa e judicialmente, quaisquer dúvidas oriundas do presente aditivo.
CLAUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS

E por assim estarem de acordo, assinam o presente Termo Aditivo, as partes contratantes e as testemunhas abaixo.
SERRINHA/RN, 19 de janeiro de 2023
JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE

Pela Contratante
TOP Down Consultoria LTDA

CNPJ: 40.998.734/0001-26
ALESSANDRA MAGALLY LIMA DE ABREU
CPF: 903.964.054-87
Pela Contratada
Testemunha:___________
CPF:
Testemunha:__________
CPF:
Publicado por:
Wadson de Oliveira Silva
Código Identificador:AD4C3216

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

ANEXO 1 DA LEI Nº 4.320/64 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
MUNICIPIO DE SEVERIANO MELO

AV BENVENUTO HOLANDA, 209 - CENTRO - 59.856-000 - Severiano Melo/ RN
Chave de Autenticação Digital
CNPJ: 08.358.046/0001-99 compraspmsmrn@severianomelo.rn.gov.br Usuário: Hugo Ricardo 1235-
2197-020 1/1
Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Valores em R$ - Período: Orçamento/2023
RECEITA DESPESA
Receitas Correntes Despesas Correntes
Receita Tributária 1.014.400,00 Pessoal e Encargos Sociais 13.314.480,00
Receita de Contribuições 300.000,00 Outras Despesas Correntes 10.374.016,00
Receita Patrimonial 310.000,00
Receita de Serviços 50.000,00
Transferências Correntes 30.677.000,00
Outras Receitas Correntes 50.000,00
Total das Receitas Correntes 32.401.400,00 Total de Despesas Correntes 23.688.496,00
Dedução -3.591.400,00
Déficit Superávit 5.121.504,00
Total 28.810.000,00 Total 28.810.000,00
Superávit do Orçamento 5.121.504,00 Déficit do Orçamento
Receitas de Capital Despesas de Capital
Transferência de Capital 9.428.000,00 Investimentos 14.654.504,00
Outras Receitas de Capital 470.000,00 Inversões Financeiras 155.000,00
Amortização da Dívida 110.000,00
Total das Receitas de Capital 9.898.000,00 Total de Despesas de Capital 14.919.504,00
Reserva de Contingência 100.000,00
Déficit Superávit
Total 15.019.504,00 Total 15.019.504,00
Superávit do Orçamento Déficit do Orçamento
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias Despesas Correntes Intra-Orçamentárias
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias
Déficit Superávit
Total Total
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias Despesas de Capital Intra-Orçamentárias
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias
Déficit Superávit
Total Total
Transferências Financeiras Transferências Financeiras
Déficit Superávit
Total Total
TOTAL GERAL 38.708.000,00 TOTAL GERAL 38.708.000,00
Resumo
RECEITA DESPESA
Receitas Correntes 28.810.000,00 Despesas Correntes 23.688.496,00
Receitas de Capital 9.898.000,00 Despesas de Capital 14.919.504,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias Despesas Correntes Intra-Orçamentárias
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias Despesas de Capital Intra-Orçamentárias
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores Reserva de Contingência 100.000,00
Transferências Financeiras Transferências Financeiras
Déficit Superávit
TOTAL GERAL 38.708.000,00 TOTAL GERAL 38.708.000,00
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Severiano Melo, Prefeitura Municipal de Severiano Melo, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeito
229.949.044-20
HUGO RICARDO FERNANDES TORRES

Contador
Nº REG CRC PB 012601/T-RN
Publicado por:
Código Identificador:E3EDCB79

ANEXO 2 DA LEI Nº 4.320/64 - DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
MUNICIPIO DE SEVERIANO MELO

Chave de Autenticação
CNPJ: 08.358.046/0001-99 compraspmsmrn@severianomelo.rn.gov.br Usuário: Hugo Ricardo Fernandes
9268-6779-78
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
DESPESAS Valores em R$ - Período: Orçamento/2023
Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria econômica
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Severiano Melo
Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal de Severiano Melo
3 Despesas Correntes 1.213.000,00
3.1 Pessoal e Encargos Sociais 922.000,00
3.1.90 Aplicações Diretas 922.000,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 750.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais 165.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
3.1.90.93 Indenizações e Restituições 1.000,00
3.3 Outras Despesas Correntes 291.000,00
3.3.90.14 Diárias – Civil 20.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo 10.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria 2.500,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 250.000,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00
4 Despesas de Capital 40.500,00
4.4 Investimentos 40.500,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 20.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00
Total da Unidade Orçamentária: 1.253.500,00
Total da Unidade Gestora: 1.253.500,00
Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Severiano Melo
Unidade Orçamentária: 2002 - Gabinete do Prefeito
3 Despesas Correntes 504.000,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 1.000,00

3.3.90.14 Diárias – Civil 15.000,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 1.000,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.000,00
9 Reserva de Contingência 100.000,00
9.9.99 A Definir 100.000,00
9.9.99.99 A Classificar 100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 650.000,00
Unidade Orçamentária: 2003 - Sec. Municipal de Administração e Planejamento
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00
3.3.50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 273.528,00
3.3.50.41 Contribuições 273.528,00
3.3.90.14 Diárias – Civil 10.000,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 500,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais 150.000,00
3.3.90.99 A Classificar 10.000,00
4.6 Amortização da Dívida 110.000,00
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado 100.000,00
Unidade Orçamentária: 2004 - Sec. Municipal de Finanças
3.3.90.14 Diárias – Civil 5.000,00

Unidade Orçamentária: 2005 - Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
3.3 Outras Despesas Correntes 2.345.000,00
3.3.50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 50.000,00
3.3.50.41 Contribuições 50.000,00
3.3.90 Aplicações Diretas 2.295.000,00
3.3.90.14 Diárias – Civil 1.500,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 530.500,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.063.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 17.500,00
4 Despesas de Capital 2.108.004,00
4.4 Investimentos 2.108.004,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 1.630.504,00
4.4.90.93 Indenizações e Restituições 500,00
Unidade Orçamentária: 2006 - Sec. Municipal de Educação e Cultura
3.1 Pessoal e Encargos Sociais 5.904.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 5.083.000,00
3.3.90.14 Diárias – Civil 18.000,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes 50.000,00
3.3.90.19 Auxílio-Fardamento 5.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 500,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1.092.000,00
Unidade Orçamentária: 2007 - Sec. Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo
3.3.90.14 Diárias – Civil 1.000,00

4.5 Inversões Financeiras 155.000,00
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 150.000,00
Unidade Orçamentária: 2009 - Secretaria de Esporte e Juventude
Unidade Orçamentária: 2010 - Sec. Municipal de Comunicação, Eventos e Turismo
3.3.90.14 Diárias – Civil 1.000,00
Unidade Orçamentária: 2011 - Sec. Municipal de Esporte e Juventude
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 3002 - Fundo Municipal de Saúde Severiano Melo
3.1 Pessoal e Encargos Sociais 3.443.000,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 1.073.500,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.968.500,00

3.3.71 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio 10.000,00
3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público 10.000,00
3.3.90.14 Diárias – Civil 5.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo 1.384.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1.410.000,00
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 4002 - Fundo de Assistência Social
Total Geral: 38.708.000,00
Resumo
Pessoal e Encargos Sociais 13.314.480,00
Outras Despesas Correntes 10.374.016,00
Total das Despesas Correntes 23.688.496,00
Investimentos 14.654.504,00
Inversões Financeiras 155.000,00
Total das Despesas de Capital 14.919.504,00
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias
TOTAL GERAL 38.708.000,00
JACINTO LOPES DE CARVALHO Hugo

Prefeito
229.949.044-20
RICARDO FERNANDES TORRES

Contador
Publicado por:
Código Identificador:6E7A9A31

ANEXO 2 DA LEI Nº 4.320/64 - RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Usuário: Hugo Ricardo Chave de Autenticação
CNPJ: 08.358.046/0001-99 compraspmsmrn@severianomelo.rn.gov.br
Fernandes 1787-3613-977
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS Valores em R$ - Período: Orçamento/2023
Categoria
Código Especificação Desdobramento Fonte
Enonômica
1 Receitas Correntes 28.810.000,00
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.014.400,00
1.1.1 Impostos 964.400,00
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio 60.000,00
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 50.000,00
1.1.1.2.50.0.1 IPTU 50.000,00
1.1.1.2.52 Imposto sobre Transmissão ―Causa Mortis‖ e Doação de Bens e Direitos 10.000,00
1.1.1.2.52.0.1 ITBI 10.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 704.400,00
1.1.1.3.01 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF 704.400,00
1.1.1.3.01.1 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF 704.400,00
1.1.1.3.01.1.1 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal 704.400,00
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 200.000,00
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços 200.000,00
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 200.000,00
1.1.1.4.51.1.1 ISSQN 200.000,00
1.1.2 Taxas 50.000,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 50.000,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 50.000,00
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 50.000,00
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 50.000,00
1.2 Contribuições 300.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 300.000,00
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 300.000,00
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 300.000,00
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 300.000,00
1.3 Receita Patrimonial 310.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários 260.000,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 260.000,00
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 260.000,00
1.3.2.1.01.9 Rendimentos de Aplicação Financeira 260.000,00
1.3.2.1.01.9.1 Rendimentos de Aplicação Financeira 260.000,00
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais 50.000,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais 50.000,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais 50.000,00
1.6 Receita de Serviços 50.000,00
1.6.9 Outros Serviços 50.000,00
1.6.9.9 Outros Serviços 50.000,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços 50.000,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços 50.000,00
1.7 Transferências Correntes 27.085.600,00
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 24.521.600,00
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 13.201.600,00
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 13.200.000,00
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 12.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 12.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -3.000.000,00
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro 1.200.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias (julho) 600.000,00
1.7.1.1.51.2.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias (dezembro) 600.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.600,00
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.600,00
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -400,00
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 340.000,00
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 340.000,00
1.7.1.2.52.3 Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 50.000,00
1.7.1.2.52.3.1 Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - ROYALTIES 50.000,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 290.000,00
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 290.000,00
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 4.013.500,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
1.7.1.3.50 4.013.500,00
Públicos de Saúde
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas 4.013.500,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas 4.013.500,00
1.7.1.3.50.9.1.90 Bloco de Custeio SUS 4.013.500,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? 1.088.000,00
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação 147.500,00
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação 147.500,00
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 8.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 8.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 157.000,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 157.000,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 70.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 70.000,00
1.7.1.4.98 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 705.500,00
1.7.1.4.98.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 705.500,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
1.7.1.5 5.274.500,00
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
1.7.1.5.01 FUNDEB 5.274.500,00
1.7.1.5.01.1 FUNDEB 5.274.500,00
1.7.1.5.01.1.1 FUNDEB 5.274.500,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 454.000,00
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 454.000,00
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 454.000,00

1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 150.000,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União 150.000,00
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União 150.000,00
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal 150.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 2.564.000,00
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 2.494.000,00
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 2.240.000,00
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS 2.240.000,00
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS -560.000,00
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA 120.000,00
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA 120.000,00
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA -30.000,00
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios 4.000,00
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios 4.000,00
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios -1.000,00
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 30.000,00
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 30.000,00
1.7.2.1.98 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal 100.000,00
1.7.2.1.98.0.1 Outras Participações na Receita dos Estados 100.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 70.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 70.000,00
1.7.2.4.51.0.1 PETERN 70.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes 50.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes 50.000,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 50.000,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas 50.000,00
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras 50.000,00
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras 50.000,00
2 Receitas de Capital 9.898.000,00
2.4 Transferências de Capital 9.428.000,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 1.377.500,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos
2.4.1.1.50 1.377.500,00
de Saúde
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 2.408.500,00
2.4.1.2.00.0.1 Convênios FNDE 2.408.500,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 3.871.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 3.871.000,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 3.871.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 1.771.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 200.000,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 200.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 1.571.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 1.571.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital 470.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital 470.000,00
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital 470.000,00
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital 470.000,00
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital 470.000,00
Resumo
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.014.400,00
Contribuições 300.000,00
Total das Receitas Correntes 28.810.000,00
Transferências de Capital 9.428.000,00
Outras Receitas de Capital 470.000,00
Total das Receitas de Capital 9.898.000,00
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Prefeito
229.949.044-20

Contador
Publicado por:
Código Identificador:F1242BC2

ANEXO 2 DA LEI Nº 4.320/64 - RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

1787-3613-977
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
RECEITAS Valores em R$ - Período: Orçamento/2023
Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Enonômica
1 Receitas Correntes 28.810.000,00
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.014.400,00
1.1.1 Impostos 964.400,00
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio 60.000,00
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 50.000,00
1.1.1.2.50.0.1 IPTU 50.000,00
1.1.1.2.52 Imposto sobre Transmissão ―Causa Mortis‖ e Doação de Bens e Direitos 10.000,00
1.1.1.2.52.0.1 ITBI 10.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 704.400,00
1.1.1.3.01 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF 704.400,00
1.1.1.3.01.1 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF 704.400,00
1.1.1.3.01.1.1 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal 704.400,00
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 200.000,00
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços 200.000,00
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 200.000,00
1.1.1.4.51.1.1 ISSQN 200.000,00
1.1.2 Taxas 50.000,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 50.000,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 50.000,00
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 50.000,00
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 50.000,00
1.2 Contribuições 300.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 300.000,00
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 300.000,00
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 300.000,00
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 300.000,00
1.3 Receita Patrimonial 310.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários 260.000,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 260.000,00
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 260.000,00
1.3.2.1.01.9 Rendimentos de Aplicação Financeira 260.000,00
1.3.2.1.01.9.1 Rendimentos de Aplicação Financeira 260.000,00
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais 50.000,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais 50.000,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais 50.000,00
1.6 Receita de Serviços 50.000,00
1.6.9 Outros Serviços 50.000,00
1.6.9.9 Outros Serviços 50.000,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços 50.000,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços 50.000,00
1.7 Transferências Correntes 27.085.600,00
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 13.201.600,00
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 13.200.000,00
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 12.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -3.000.000,00
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro 1.200.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias (julho) 600.000,00
1.7.1.1.51.2.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias (dezembro) 600.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.600,00
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -400,00
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 340.000,00
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 340.000,00
1.7.1.2.52.3 Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 50.000,00
1.7.1.2.52.3.1 Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - ROYALTIES 50.000,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 290.000,00
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 290.000,00
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 4.013.500,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção
1.7.1.3.50 4.013.500,00
das Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.50.9.1.90 Bloco de Custeio SUS 4.013.500,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? 1.088.000,00
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação 147.500,00
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação 147.500,00
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 8.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 8.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 157.000,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 157.000,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 70.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 70.000,00
1.7.1.4.98 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 705.500,00
1.7.1.4.98.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 705.500,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 5.274.500,00
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB

1.7.1.5.01 FUNDEB 5.274.500,00
1.7.1.5.01.1 FUNDEB 5.274.500,00
1.7.1.5.01.1.1 FUNDEB 5.274.500,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 454.000,00
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 454.000,00
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 454.000,00
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 150.000,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União 150.000,00
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União 150.000,00
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal 150.000,00
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 2.494.000,00
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 2.240.000,00
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS -560.000,00
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA 120.000,00
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA -30.000,00
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios 4.000,00
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios -1.000,00
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 30.000,00
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 30.000,00
1.7.2.1.98 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal 100.000,00
1.7.2.1.98.0.1 Outras Participações na Receita dos Estados 100.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 70.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 70.000,00
1.7.2.4.51.0.1 PETERN 70.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes 50.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes 50.000,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 50.000,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas 50.000,00
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras 50.000,00
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras 50.000,00
2 Receitas de Capital 9.898.000,00
2.4 Transferências de Capital 9.428.000,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 1.377.500,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e
2.4.1.1.50 1.377.500,00
Serviços Públicos de Saúde
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 2.408.500,00
2.4.1.2.00.0.1 Convênios FNDE 2.408.500,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 3.871.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 3.871.000,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 3.871.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 1.771.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 200.000,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 200.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 1.571.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 1.571.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital 470.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital 470.000,00
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital 470.000,00
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital 470.000,00
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital 470.000,00
Resumo
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.014.400,00
Contribuições 300.000,00
Total das Receitas Correntes 28.810.000,00
Transferências de Capital 9.428.000,00
Outras Receitas de Capital 470.000,00
Total das Receitas de Capital 9.898.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Severiano Melo, Prefeitura Municipal de Severiano Melo, Fundo Municipal de Saúde, Fundo
Municipal de Assistência Social

Prefeito
229.949.044-20

Contador
Publicado por:
Código Identificador:AEFDD83A

ANEXO 6 DA LEI Nº 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO

1930-8737-750
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho
Unidade Gestora: 1-Câmara Municipal de Severiano Melo
Unidade Orçamentária: 1001-Câmara Municipal de Severiano Melo
Não Operação
Código Especificação Projetos Atividades Total
Orçamentária Especial
1 Legislativa 1.253.500,00 1.253.500,00
1 31 Ação Legislativa 1.253.500,00 1.253.500,00
1 31 2000 AÇÃO DO LEGISLATIVO 1.253.500,00 1.253.500,00
1 31 2000 2.1 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO 1.253.500,00 1.253.500,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00 5.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 750.000,00 750.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais 165.000,00 165.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 1.000,00
3.1.90.93 Indenizações e Restituições 1.000,00 1.000,00
3.3.90.14 Diárias – Civil 20.000,00 20.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 1.000,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria 2.500,00 2.500,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00 5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 250.000,00 250.000,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00 500,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 20.000,00 20.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 20.000,00
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00 500,00
Total da Unidade Orçamentária 1.253.500,00 1.253.500,00
Total da Unidade Gestora 1.253.500,00 1.253.500,00
Unidade Gestora: 2-Prefeitura Municipal de Severiano Melo
Unidade Orçamentária: 2002-Gabinete do Prefeito
Não Operação
4 Administração 550.000,00 550.000,00
4 122 Administração Geral 550.000,00 550.000,00
4 122 1000 GESTÃO ADMINISTRATIVA 550.000,00 550.000,00
4 122 1000 2.2 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO 550.000,00 550.000,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 1.000,00 1.000,00
3.3.90.14 Diárias – Civil 15.000,00 15.000,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 1.000,00 1.000,00
Unidade Orçamentária: 2002-Gabinete do Prefeito
Não Operação
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.000,00 2.000,00
99 Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00
99 999 Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00
99 999 1000 9.9 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00
9.9.99.99 A Classificar 100.000,00 100.000,00
Total da Unidade Orçamentária 100.000,00 550.000,00 650.000,00
Unidade Orçamentária: 2003-Sec. Municipal de Administração e Planejamento
Não Operação
4 Administração 303.528,00 985.500,00 1.289.028,00
4 122 Administração Geral 303.528,00 985.500,00 1.289.028,00
4 122 1000 GESTÃO ADMINISTRATIVA 303.528,00 985.500,00 1.289.028,00
4 122 1000 1.46 Fomentar Associação da Banda Filarmonica Maria Augusta Macedo 50.000,00 50.000,00
3.3.50.41 Contribuições 50.000,00 50.000,00
4 122 1000 1.47 Fomentar Associação Comunitária de Floresta e adjasencia 15.000,00 15.000,00
3.3.50.41 Contribuições 15.000,00 15.000,00

4 122 1000 1.72 EXECUÇÃO DE OUTROS CONVÊNIOS; PPP'S; EMENDAS PARLAMENTARES; TRANSF. ESPECIAIS 30.000,00 30.000,00
3.3.90.99 A Classificar 10.000,00 10.000,00
4 122 1000 1.73 Emenda Impositiva - Auxiílio para Associação Comunitária de Malhada Vermelha 51.260,00 51.260,00
3.3.50.41 Contribuições 51.260,00 51.260,00
4 122 1000 1.74 Emenda Impositiva - Auxilio p/Associação Comunitária de Comunicação e Gultura Genildo Melo - ACOGEM 51.260,00 51.260,00
3.3.50.41 Contribuições 51.260,00 51.260,00
4 122 1000 1.75 Emenda Impositiva - Auxilio p/Associação Comunitária do SÍtio Noyo Oriente (ACOSNO) 41.008,00 41.008,00
3.3.50.41 Contribuições 41.008,00 41.008,00
4 122 1000 1.105 Fomentar Associação dos Agricultores e Agricultoras de lpoeira 15.000,00 15.000,00
3.3.50.41 Contribuições 15.000,00 15.000,00
4 122 1000 1.106 Fomentar lnsituto Meu Sertão 20.000,00 20.000,00
3.3.50.41 Contribuições 20.000,00 20.000,00
4 122 1000 1.108 Fomentar Associação Comunitária de Santo Antônio (ASSANTO) 15.000,00 15.000,00
3.3.50.41 Contribuições 15.000,00 15.000,00
4 122 1000 1.109 Fomentar Associação Comunitária Caridade e Luz 15.000,00 15.000,00
3.3.50.41 Contribuições 15.000,00 15.000,00
4 122 1000 2.4 ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E 775.500,00 775.500,00
Não Operação
PLANEJAMENTO
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00 1.000,00
3.3.90.14 Diárias – Civil 5.000,00 5.000,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 500,00 500,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500,00 500,00
AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E JUROS DA DÍVIDA PARCELADA OUTRAS ENTIDADES
4 122 1000 2.12 55.000,00 55.000,00
PUBLICO/PRIVADA
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado 50.000,00 50.000,00
4 122 1000 2.13 PAGAMENTO DE PRECATORIOS TJ RN 155.000,00 155.000,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais 150.000,00 150.000,00
8 Assistência Social 118.000,00 118.000,00
8 122 5000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 118.000,00 118.000,00
8 122 5000 2.70 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 118.000,00 118.000,00
3.3.90.14 Diárias – Civil 5.000,00 5.000,00
9 Previdência Social 237.480,00 237.480,00
9 271 Previdência Básica 237.480,00 237.480,00
9 271 1000 2.84 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIO PATRONAIS - INSS 237.480,00 237.480,00
11 Trabalho 255.000,00 255.000,00
11 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 255.000,00 255.000,00
Não Operação
11 331 1000 2.9 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 255.000,00 255.000,00
28 Encargos Especiais 55.000,00 55.000,00
28 841 Refinanciamento da Dívida Interna 55.000,00 55.000,00
28 841 1000 2.11 AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E JUROS DA DÍVIDA PARCELADA PREVIDENCIARIA 55.000,00 55.000,00
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado 50.000,00 50.000,00
Total da Unidade Orçamentária 303.528,00 1.650.980,00 1.954.508,00
Unidade Orçamentária: 2004-Sec. Municipal de Finanças
Não Operação
4 Administração 290.500,00 290.500,00
4 123 Administração Financeira 290.500,00 290.500,00
4 123 1000 2.10 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS 290.500,00 290.500,00

3.3.90.14 Diárias – Civil 5.000,00 5.000,00
Total da Unidade Orçamentária 290.500,00 290.500,00
Unidade Orçamentária: 2005-Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Não Operação
20 Agricultura 1.859.004,00 835.000,00 2.694.004,00
20 122 Administração Geral 20.504,00 824.500,00 845.004,00
20 122 1000 GESTÃO ADMINISTRATIVA 20.504,00 824.500,00 845.004,00
20 122 1000 1.76 Emenda Impositiva - obras de calçamento em paralelepipedos e meio fio na parede do açude de Boa Vista. 20.504,00 20.504,00
Não Operação
20 122 1000 2.17 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 808.500,00 808.500,00
3.3.90.14 Diárias – Civil 1.500,00 1.500,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 5.000,00 5.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 2.000,00 2.000,00
4.4.90.93 Indenizações e Restituições 500,00 500,00
20 122 1000 2.21 FOMENTAR A FRUTICULTURA 15.000,00 15.000,00
20 122 1000 2.22 FOMENTO E COMERCIALIZAÇÃO À HORTICULTURA 1.000,00 1.000,00
20 605 Abastecimento 620.000,00 620.000,00
20 605 1000 1.29 CONSTRUÇÃO DE ADUTORA D'AGUA 520.000,00 520.000,00
20 605 1000 1.86 Perfurações de poços na zona rural 100.000,00 100.000,00
20 606 Extensão Rural 1.218.500,00 5.000,00 1.223.500,00
20 606 1000 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.218.500,00 5.000,00 1.223.500,00
20 606 1000 1.2 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 460.000,00 460.000,00
20 606 1000 1.27 FOMENTAR À CAJUCULTURA 5.000,00 5.000,00
Não Operação
20 606 1000 1.28 AÇÕES VOLTADAS AO CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO 137.000,00 137.000,00
20 606 1000 1.36 AÇÕES VOLTADAS NA CONFECÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS 15.000,00 15.000,00
20 606 1000 1.43 Distribuição de mudas de Cajueiro 520.000,00 520.000,00
20 606 1000 1.44 Fomentar a Apicultura 1.500,00 1.500,00
20 606 1000 1.45 Fomentar o Associativismo 50.000,00 50.000,00
3.3.50.41 Contribuições 50.000,00 50.000,00
20 606 1000
construçao de bueiros no sangradouro do açude dos Felipe no Distrito de Santo Antônio 30.000,00 30.000,00
1.100
20 606 1000 2.18 FOMENTO A CULTURAS NAO PERENES 5.000,00 5.000,00
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 5.500,00 5.500,00
20 608 1000 2.19 FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO AGROPECUÁRIA 5.500,00 5.500,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 500,00 500,00
26 Transporte 1.895.000,00 1.895.000,00
26 606 Extensão Rural 1.895.000,00 1.895.000,00
26 606 1000 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.895.000,00 1.895.000,00
Recuperação/apiçarramento da estrada que liga a sede do nosso município até a divisa com o município de Tabuleiro
26 606 1000 1.85 840.000,00 840.000,00
do Norte/CE
26 606 1000 1.96 Ponte sobre o riacho da Floresta 650.000,00 650.000,00
Não Operação
26 606 1000 1.97 Ponte sobre o riacho da Bela Fonte 350.000,00 350.000,00
26 606 1000 1.98 passagem molhada no sangradouro do açude do Distrito de Santo Antônio 55.000,00 55.000,00
Total da Unidade Orçamentária 3.754.004,00 835.000,00 4.589.004,00
Unidade Orçamentária: 2006-Sec. Municipal de Educação e Cultura
Não Operação
12 Educação 2.805.000,00 8.141.500,00 10.946.500,00
12 122 Administração Geral 640.000,00 1.555.500,00 2.195.500,00
12 122 4000 INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL 640.000,00 1.555.500,00 2.195.500,00
12 122 4000 1.3 AQUISIÇÃO VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 600.000,00 600.000,00
12 122 4000 1.26 PROGRAMA ALUNO NOTA 10 10.000,00 10.000,00
12 122 4000 1.61 Capacitação continuada professorese da sec de educação 30.000,00 30.000,00
12 122 4000 2.25 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 579.000,00 579.000,00
3.3.90.14 Diárias – Civil 10.000,00 10.000,00
12 122 4000 2.26 MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 157.500,00 157.500,00
Não Operação
12 122 4000 2.27 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 8.000,00 8.000,00

12 122 4000 2.28 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO CONSELHOS DA EDUCAÇÃO 13.000,00 13.000,00
12 122 4000 2.34 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 12.500,00 12.500,00
12 122 4000 2.43 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN 70.000,00 70.000,00
12 122 4000 2.52 AÇÕES DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE 705.500,00 705.500,00
Não Operação
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 500,00 500,00
12 122 4000 2.53 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE 10.000,00 10.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição 379.000,00 379.000,00
12 306 4000 INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL 379.000,00 379.000,00
12 306 4000 2.35 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL 304.500,00 304.500,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 500,00
12 306 4000 2.36 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA 12.500,00 12.500,00
12 306 4000 2.37 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESPECIAL 7.500,00 7.500,00
12 306 4000 2.38 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL 54.500,00 54.500,00
12 361 Ensino Fundamental 1.005.000,00 5.148.000,00 6.153.000,00
12 361 4000 INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL 1.005.000,00 5.148.000,00 6.153.000,00
Não Operação
12 361 4000 1.7 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL 1.005.000,00 1.005.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 1.000.000,00 1.000.000,00
12 361 4000 2.30 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 493.000,00 493.000,00
3.3.90.14 Diárias – Civil 5.000,00 5.000,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes 50.000,00 50.000,00

3.3.90.19 Auxílio-Fardamento 5.000,00 5.000,00
12 361 4000 2.39 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -FUNDAMENTAL 122.000,00 122.000,00
12 361 4000 2.44 FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 3.840.500,00 3.840.500,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.420.000,00 3.420.000,00
12 361 4000 2.48 FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL 692.500,00 692.500,00
Não Operação
12 365 Educação Infantil 1.010.000,00 680.000,00 1.690.000,00
12 365 4000 INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL 1.010.000,00 680.000,00 1.690.000,00
12 365 4000 1.6 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL 1.010.000,00 1.010.000,00
12 365 4000 2.29 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL 163.000,00 163.000,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00 500,00
3.3.90.14 Diárias – Civil 1.000,00 1.000,00
12 365 4000 2.42 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL 13.000,00 13.000,00
Não Operação
12 365 4000 2.47 FUNDEB 70% - INFANTIL 303.500,00 303.500,00
12 365 4000 2.51 FUNDEB 30% - INFANTIL 200.500,00 200.500,00

12 366 Educação de Jovens e Adultos 245.500,00 245.500,00
12 366 4000 2.31 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - EJA 16.000,00 16.000,00
3.3.90.14 Diárias – Civil 1.000,00 1.000,00
12 366 4000 2.40 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA 5.000,00 5.000,00
Não Operação
12 366 4000 2.45 FUNDEB 70% - EJA 213.000,00 213.000,00
12 366 4000 2.50 FUNDEB 30% - EJA 11.500,00 11.500,00
3.3.90.14 Diárias – Civil 1.000,00 1.000,00
12 367 Educação Especial 133.500,00 133.500,00
12 367 4000 2.32 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 11.500,00 11.500,00
12 367 4000 2.41 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESPECIAL 8.000,00 8.000,00
Não Operação
12 367 4000 2.46 FUNDEB 70% - ESPECIAL 114.000,00 114.000,00

12 368 Educação Básica 150.000,00 150.000,00
12 368 4000
reforma da escola manoel rodrigues na com novo oriente 100.000,00 100.000,00
1.103
12 368 4000
Cobertura do Pátio da Escola Municipal (unidade de ensino) Coração de Maria 50.000,00 50.000,00
1.104
13 Cultura 49.000,00 49.000,00
13 392 Difusão Cultural 49.000,00 49.000,00
13 392 1000 2.57 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS CULTURAIS 49.000,00 49.000,00
Total da Unidade Orçamentária 2.805.000,00 8.190.500,00 10.995.500,00
Unidade Orçamentária: 2007-Sec. Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo
Não Operação
4 Administração 370.000,00 1.495.500,00 1.865.500,00
4 122 1000 GESTÃO ADMINISTRATIVA 320.000,00 1.495.500,00 1.815.500,00
4 122 1000 1.32 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NAS COMUNIDADES RURAIS 320.000,00 320.000,00
4 122 1000 2.58 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO 1.495.500,00 1.495.500,00
3.3.90.14 Diárias – Civil 1.000,00 1.000,00
Não Operação
4 606 Extensão Rural 50.000,00 50.000,00
4 606 1000 1.93 calçamento na parede do açude dos Felipes no Distrito de Santo Antônio. 50.000,00 50.000,00
15 Urbanismo 2.331.000,00 249.000,00 2.580.000,00
15 122 1000 1.25 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 155.000,00 155.000,00
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 150.000,00 150.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 2.176.000,00 249.000,00 2.425.000,00
15 451 1000 1.9 PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 1.170.000,00 1.170.000,00
15 451 1000 1.10 RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS 25.000,00 25.000,00
15 451 1000 1.11 APLICAÇÃO LAMA ASFÁLTICA 56.000,00 56.000,00
15 451 1000 1.12 IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE MONITORAMENTE POR CÂMERAS 135.000,00 135.000,00
15 451 1000 1.16 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA 100.000,00 100.000,00
15 451 1000 1.18 CONVENIOS DE INFRAESTRUTURA URBANA 510.000,00 510.000,00
Não Operação

15 451 1000 1.33 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA 180.000,00 180.000,00
15 451 1000 2.59 ZELAR PELO PATRIMÔNIO PÚBLICO, PRÉDIOS, PRAÇAS, ESPAÇO PÚBLICO EM GERAL 87.000,00 87.000,00
15 451 1000 2.60 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS 105.000,00 105.000,00
15 451 1000 2.61 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 57.000,00 57.000,00
16 Habitação 50.000,00 50.000,00
16 122 5000 1.30 RELIZAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS NA AREA HABITACIONAL 50.000,00 50.000,00
17 Saneamento 330.000,00 330.000,00
17 511 Saneamento Básico Rural 130.000,00 130.000,00
17 511 1000 1.79 construçáo de um cemitério público na comunidade de Floresta 50.000,00 50.000,00
17 511 1000 1.80 reforma e ampliaçáo do cemitério público do Distrito de Santo Antônio 80.000,00 80.000,00
Não Operação
17 605 Abastecimento 200.000,00 200.000,00
17 605 1000 1.31 POLÍTICAS PÚBLICAS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 200.000,00 200.000,00
25 Energia 323.000,00 323.000,00
25 752 Energia Elétrica 323.000,00 323.000,00
25 752 1000 2.62 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 323.000,00 323.000,00
26 Transporte 1.141.000,00 1.141.000,00
26 122 1000 1.17 MANUTENÇÃO DAS VIAS DE ACESSO À ZONA RURAL 237.000,00 237.000,00
26 606 Extensão Rural 700.000,00 700.000,00
26 606 1000 1.87 Calçamento em paralelepipedo na Floresta 100.000,00 100.000,00
26 606 1000 1.88 Calçamento em paralelepipedo na lpoeira 100.000,00 100.000,00
26 606 1000 1.89 Calçamento em paralelepipedo na Malhada Vermelha 100.000,00 100.000,00
26 606 1000 1.90 Calçamento em paralelepipedo na Boa Vista 100.000,00 100.000,00
26 606 1000 1.91 - Calçamento em paralelepipedo no Disitrito de Santo Antônio 100.000,00 100.000,00
26 606 1000 1.92 Ampliaçáo da passagem molhada do riacho grande na entrada da cidade 100.000,00 100.000,00
26 606 1000 1.94 calçamento na parede do açude público do Distrito de Santo Antonio. 100.000,00 100.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 204.000,00 204.000,00
26 782 1000 1.35 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS 204.000,00 204.000,00
Não Operação
27 Desporto e Lazer 160.000,00 160.000,00
27 812 Desporto Comunitário 160.000,00 160.000,00
27 812 1000 1.34 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS 30.000,00 30.000,00
27 812 3000 GESTÃO DA POLÍTICA DE ESPORTES E LAZER 130.000,00 130.000,00
27 812 3000 1.78 Construção de quadra de esportes na vila São Silvestre (Pereiral) 130.000,00 130.000,00
Unidade Orçamentária: 2009-Secretaria de Esporte e Juventude
Não Operação
27 Desporto e Lazer 300.000,00 300.000,00
27 812 Desporto Comunitário 300.000,00 300.000,00
27 812 3000 1.81 cobertura e arquibancada da quadra esportiva de Malhada Vermelha. 100.000,00 100.000,00
27 812 3000 1.84 cobertura e arquibancada da quadra esportiva de Boa Vista ll 100.000,00 100.000,00
27 812 3000
cobertura da quadra poliespertiva de Floresta 100.000,00 100.000,00
1.101
Total da Unidade Orçamentária 300.000,00 300.000,00
Unidade Orçamentária: 2010-Sec. Municipal de Comunicação, Eventos e Turismo
Não Operação
4 Administração 414.000,00 414.000,00
4 122 1000 2.5 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO 191.000,00 191.000,00
3.3.90.14 Diárias – Civil 1.000,00 1.000,00
Unidade Orçamentária: 2010-Sec. Municipal de Comunicação, Eventos e Turismo
Não Operação
4 122 1000 2.55 FESTIVIDADES, FESTIVAIS, CONCURSOS, CONFERÊNCIAS E FÓRUNS 223.000,00 223.000,00
27 Desporto e Lazer 190.000,00 190.000,00
27 813 Lazer 190.000,00 190.000,00
27 813 3000
construçao de praça de eventos na sede do município 190.000,00 190.000,00
1.102
Total da Unidade Orçamentária 190.000,00 414.000,00 604.000,00
Unidade Orçamentária: 2011-Sec. Municipal de Esporte e Juventude
Não Operação
27 Desporto e Lazer 745.000,00 299.000,00 1.044.000,00
27 122 3000 2.63 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE ESPORTE E JUVENTUDE 179.500,00 179.500,00
27 812 Desporto Comunitário 745.000,00 119.500,00 864.500,00
27 812 3000 GESTÃO DA POLÍTICA DE ESPORTES E LAZER 745.000,00 119.500,00 864.500,00

27 812 3000 1.4 CONSTRUÇÃO REFORMA, READEQUAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA 305.000,00 305.000,00
27 812 3000 1.13 OBRAS E ESTRUTURAÇAO DE ESTADIO DE FUTEBOL 305.000,00 305.000,00
Unidade Orçamentária: 2011-Sec. Municipal de Esporte e Juventude
Não Operação
27 812 3000 1.14 CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE PARK 35.000,00 35.000,00
27 812 3000 1.82 cobertura e arquibancada da quadra 23 de março em Boa Vista 100.000,00 100.000,00
27 812 3000 2.64 INCENTIVO AS PRÁTICAS DESPORTIVAS 119.500,00 119.500,00
Total da Unidade Orçamentária 745.000,00 299.000,00 1.044.000,00
Total da Unidade Gestora 100.000,00 12.479.532,00 14.297.480,00 26.877.012,00
Unidade Gestora: 3-Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 3002-Fundo Municipal de Saúde Severiano Melo
Não Operação
10 Saúde 2.830.000,00 6.563.488,00 9.393.488,00
10 122 6000 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 300.000,00 2.291.488,00 2.591.488,00
10 122 6000 1.23 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE 300.000,00 300.000,00
10 122 6000 2.74 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.266.488,00 2.266.488,00
3.3.90.14 Diárias – Civil 5.000,00 5.000,00

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total
10 122 6000 2.87 AÇÕES DE AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR SAÚDE 25.000,00 25.000,00
10 301 Atenção Básica 769.000,00 3.848.000,00 4.617.000,00
10 301 1000 1.77 construcáo da academia da saúde na vila São Silvestre (Pereiral) 40.000,00 40.000,00
10 301 6000 1.19 BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS 500.000,00 500.000,00
10 301 6000 1.21 OUTROS RECRUSOS DO SUS 9.000,00 9.000,00
10 301 6000 1.99 refroma e ampliaçáo da Ubs Rita Joaquina na Boa Vista; 100.000,00 100.000,00
10 301 6000 1.110 academia da saúde no sitio Floresta 40.000,00 40.000,00
10 301 6000 1.111 academia da saúde no sitio ipoeira 40.000,00 40.000,00
10 301 6000 1.112 academia da saúde na Boa Vista ll 40.000,00 40.000,00
10 301 6000 2.75 BLOCO DE CUSTEIO DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA 3.503.000,00 3.503.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.400.000,00 1.400.000,00
10 301 6000 2.78 BLOCO DE CUSTEIO DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 171.000,00 171.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais 500,00 500,00
10 301 6000 2.79 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.000,00 5.000,00
10 301 6000 2.80 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICÍPIO 50.000,00 50.000,00
10 301 6000 2.81 COVID-19 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA 119.000,00 119.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.761.000,00 264.500,00 2.025.500,00
10 302 6000 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 1.761.000,00 264.500,00 2.025.500,00
10 302 6000 1.20 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 611.000,00 611.000,00
10 302 6000 1.22 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE 400.000,00 400.000,00
10 302 6000 1.24 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A APARELHAGEM DE HOSPITAL E UNID DE SAUDE 200.000,00 200.000,00
10 302 6000 1.64 Construção de centro de reabilitação 150.000,00 150.000,00
10 302 6000 1.66 Construção de CEO - Centro Especializado de Odontologia 250.000,00 250.000,00
10 302 6000 1.67 Aquisição de ambulância para implantar SAMU RURAL 150.000,00 150.000,00
10 302 6000 2.76 BLOCO DE CUSTEIO DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 264.500,00 264.500,00
10 304 Vigilância Sanitária 159.500,00 159.500,00
10 304 6000 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 159.500,00 159.500,00
10 304 6000 2.77 BLOCO DE CUSTEIO DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 159.500,00 159.500,00

17 Saneamento 10.000,00 10.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 10.000,00 10.000,00
17 512 6000 2.23 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ATERRO 10.000,00 10.000,00
SECO/SANITÁRIO)
3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público 10.000,00 10.000,00
Total da Unidade Gestora 2.830.000,00 6.573.488,00 9.403.488,00
Unidade Gestora: 4-Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 4002-Fundo de Assistência Social
8 Assistência Social 250.000,00 924.000,00 1.174.000,00
8 122 5000 2.69 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL 503.000,00 503.000,00
8 122 5000 2.72 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS 15.500,00 15.500,00
8 241 Assistência ao Idoso 50.000,00 50.000,00
8 241 5000 1.95 reforma do centro de referencia do idoso em Boa Vista l. 50.000,00 50.000,00
8 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 74.000,00 74.000,00
8 243 5000 2.71 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTEA 36.500,00 36.500,00
8 243 5000 2.85 COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 37.500,00 37.500,00
8 244 Assistência Comunitária 200.000,00 331.500,00 531.500,00
8 244 5000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.000,00 331.500,00 531.500,00
8 244 5000 1.65 Construção de um CAPS Centro de Atenção Psicossocial 200.000,00 200.000,00
8 244 5000 2.65 RECURSOS DO SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 77.500,00 77.500,00

8 244 5000 2.66 RECURSOS DO SUAS - BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO 147.500,00 147.500,00
8 244 5000 2.67 RECURSOS DO SUAS - GESTAO DO SUAS 68.500,00 68.500,00
8 244 5000 2.68 RECURSOS DO SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 28.000,00 28.000,00
8 244 5000 2.86 AÇÃO DE AUXILIOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 10.000,00 10.000,00
Total da Unidade Orçamentária 250.000,00 924.000,00 1.174.000,00
Total da Unidade Gestora 250.000,00 924.000,00 1.174.000,00
TOTAL GERAL 100.000,00 15.559.532,00 23.048.468,00 38.708.000,00
JACINTO LOPES DE CARVALHO HUGO

Prefeito
229.949.044-20
RICARDO FERNANDES TORRES

Contador
Publicado por:
Código Identificador:61DFFF1C

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CNPJ: 08.358.046/0001-99 Chave de Autenticação
Usuário: Hugo Ricardo Fernandes
compraspmsmrn@severianomelo.rn.gov.br 1647-9567-938
Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades
Operação
Código Especificação Não Orçamentária Projetos Atividades Total
Especial
1 Legislativa 1.253.500,00 1.253.500,00

4 Administração 673.528,00 3.735.500,00 4.409.028,00
4 606 Extensão Rural 50.000,00 50.000,00
8 Assistência Social 250.000,00 1.042.000,00 1.292.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA
8 122 5000 636.500,00 636.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
8 241 5000 50.000,00 50.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
8 243 5000 74.000,00 74.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
8 244 5000 200.000,00 331.500,00 531.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
10 Saúde 2.830.000,00 6.563.488,00 9.393.488,00
GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
10 122 6000 300.000,00 2.291.488,00 2.591.488,00
DE SAÚDE
10 301 Atenção Básica 769.000,00 3.848.000,00 4.617.000,00
10 301 6000 729.000,00 3.848.000,00 4.577.000,00
DE SAÚDE
10 302 6000 1.761.000,00 264.500,00 2.025.500,00
DE SAÚDE
10 304 6000 159.500,00 159.500,00
DE SAÚDE
11 Trabalho 255.000,00 255.000,00
12 Educação 2.805.000,00 8.141.500,00 10.946.500,00
Operação
Especial
12 368 Educação Básica 150.000,00 150.000,00
13 Cultura 49.000,00 49.000,00
15 Urbanismo 2.331.000,00 249.000,00 2.580.000,00
16 Habitação 50.000,00 50.000,00
16 122 5000 50.000,00 50.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
17 Saneamento 330.000,00 10.000,00 340.000,00
17 512 6000 10.000,00 10.000,00
DE SAÚDE
17 605 Abastecimento 200.000,00 200.000,00
20 Agricultura 1.859.004,00 835.000,00 2.694.004,00
20 605 Abastecimento 620.000,00 620.000,00
20 606 Extensão Rural 1.218.500,00 5.000,00 1.223.500,00
25 Energia 323.000,00 323.000,00

26 Transporte 3.036.000,00 3.036.000,00
26 606 Extensão Rural 2.595.000,00 2.595.000,00
27 Desporto e Lazer 1.395.000,00 299.000,00 1.694.000,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE ESPORTES E
27 122 3000 179.500,00 179.500,00
LAZER
27 812 Desporto Comunitário 1.205.000,00 119.500,00 1.324.500,00
27 812 3000 1.175.000,00 119.500,00 1.294.500,00
LAZER
27 813 Lazer 190.000,00 190.000,00
27 813 3000 190.000,00 190.000,00
LAZER
Operação
Especial
Total 100.000,00 15.559.532,00 23.048.468,00 38.708.000,00
TOTAL GERAL 100.000,00 15.559.532,00 23.048.468,00 38.708.000,00
JACINTO LOPES DE CARVALHO HUGO RICARDO FERNANDES TORRES

Prefeito Contador
229.949.044-20 Nº REG CRC PB 012601/T-RN
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Código Identificador:9AF49C44

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Chave de Autenticação Página
1647-9567-938 1/3
Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades
1 Legislativa 1.253.500,00 1.253.500,00
4 Administração 673.528,00 3.735.500,00 4.409.028,00
4 606 Extensão Rural 50.000,00 50.000,00
8 Assistência Social 250.000,00 1.042.000,00 1.292.000,00
10 Saúde 2.830.000,00 6.563.488,00 9.393.488,00
10 301 Atenção Básica 769.000,00 3.848.000,00 4.617.000,00
11 Trabalho 255.000,00 255.000,00
12 Educação 2.805.000,00 8.141.500,00 10.946.500,00

12 368 Educação Básica 150.000,00 150.000,00
13 Cultura 49.000,00 49.000,00
15 Urbanismo 2.331.000,00 249.000,00 2.580.000,00
16 Habitação 50.000,00 50.000,00
17 Saneamento 330.000,00 10.000,00 340.000,00
17 605 Abastecimento 200.000,00 200.000,00
20 Agricultura 1.859.004,00 835.000,00 2.694.004,00
20 605 Abastecimento 620.000,00 620.000,00
20 606 Extensão Rural 1.218.500,00 5.000,00 1.223.500,00
25 Energia 323.000,00 323.000,00
26 Transporte 3.036.000,00 3.036.000,00
26 606 Extensão Rural 2.595.000,00 2.595.000,00
27 Desporto e Lazer 1.395.000,00 299.000,00 1.694.000,00
27 812 Desporto Comunitário 1.205.000,00 119.500,00 1.324.500,00
27 812 3000 GESTÃO DA POLÍTICA DE ESPORTES E LAZER 1.175.000,00 119.500,00 1.294.500,00
27 813 Lazer 190.000,00 190.000,00
Total 100.000,00 15.559.532,00 23.048.468,00 38.708.000,00
TOTAL GERAL 100.000,00 15.559.532,00 23.048.468,00 38.708.000,00

Prefeito
229.949.044-20

Contador
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Código Identificador:2120ED48

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, CONFORME O
VÍNCULO COM OS RECURSOS

CNPJ: 08.358.046/0001-99 compraspmsmrn@severianomelo.rn.gov.br Usuário: Hugo Ricardo Fernandes Chave de Autenticação
1877-1736-372
Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
1 Legislativa 1.253.500,00 1.253.500,00
4 Administração 4.029.028,00 380.000,00 4.409.028,00
4 122 Administração Geral 3.688.528,00 380.000,00 4.068.528,00
4 606 Extensão Rural 50.000,00 50.000,00
8 Assistência Social 833.000,00 459.000,00 1.292.000,00
8 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 36.500,00 37.500,00 74.000,00
10 Saúde 3.504.988,00 5.888.500,00 9.393.488,00
10 122 Administração Geral 2.391.488,00 200.000,00 2.591.488,00
10 301 Atenção Básica 477.500,00 4.139.500,00 4.617.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 611.000,00 1.414.500,00 2.025.500,00
10 304 Vigilância Sanitária 25.000,00 134.500,00 159.500,00
10 304 6000 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 25.000,00 134.500,00 159.500,00
11 Trabalho 255.000,00 255.000,00
12 Educação 1.883.500,00 9.063.000,00 10.946.500,00
12 306 Alimentação e Nutrição 238.500,00 140.500,00 379.000,00
12 306 4000 INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL 238.500,00 140.500,00 379.000,00
12 361 Ensino Fundamental 684.500,00 5.468.500,00 6.153.000,00
12 365 Educação Infantil 169.000,00 1.521.000,00 1.690.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 22.000,00 223.500,00 245.500,00
12 367 Educação Especial 17.000,00 116.500,00 133.500,00
12 368 Educação Básica 100.000,00 50.000,00 150.000,00
13 Cultura 47.000,00 2.000,00 49.000,00
13 392 Difusão Cultural 47.000,00 2.000,00 49.000,00
15 Urbanismo 644.000,00 1.936.000,00 2.580.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 489.000,00 1.936.000,00 2.425.000,00
16 Habitação 50.000,00 50.000,00
17 Saneamento 140.000,00 200.000,00 340.000,00
17 605 Abastecimento 200.000,00 200.000,00
20 Agricultura 1.714.004,00 980.000,00 2.694.004,00
20 605 Abastecimento 100.000,00 520.000,00 620.000,00
20 606 Extensão Rural 763.500,00 460.000,00 1.223.500,00
20 606 1000 GESTÃO ADMINISTRATIVA 763.500,00 460.000,00 1.223.500,00
25 Energia 323.000,00 323.000,00
26 Transporte 2.882.000,00 154.000,00 3.036.000,00
26 606 Extensão Rural 2.595.000,00 2.595.000,00

26 782 Transporte Rodoviário 50.000,00 154.000,00 204.000,00
27 Desporto e Lazer 1.049.000,00 645.000,00 1.694.000,00
27 812 Desporto Comunitário 679.500,00 645.000,00 1.324.500,00
27 812 3000 GESTÃO DA POLÍTICA DE ESPORTES E LAZER 649.500,00 645.000,00 1.294.500,00
27 813 Lazer 190.000,00 190.000,00
Total 18.950.500,00 19.757.500,00 38.708.000,00
TOTAL GERAL 18.950.500,00 19.757.500,00 38.708.000,00

Prefeito
229.949.044-20

Contador
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Código Identificador:191B985C

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

1138-4560-225
Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Orgão Unidade Orçamentária Legislativa Judiciária Essencial à Justiça Administração Defesa Nacional
1000 - Poder legislativo 1.253.500,00
1001 - Câmara Municipal de Severiano Melo 1.253.500,00
2000 - Poder Executivo 4.409.028,00
2002 - Gabinete do Prefeito 550.000,00
2003 - Sec. Municipal de Administração e Planejamento 1.289.028,00
2004 - Sec. Municipal de Finanças 290.500,00
2007 - Sec. Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo 1.865.500,00
2010 - Sec. Municipal de Comunicação, Eventos e Turismo 414.000,00
Total 1.253.500,00 4.409.028,00
Orgão Unidade Orçamentária Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Saúde
2000 - Poder Executivo 118.000,00 237.480,00
2003 - Sec. Municipal de Administração e Planejamento 118.000,00 237.480,00
3000 - Fundo Municipal de Saúde 9.393.488,00
3002 - Fundo Municipal de Saúde Severiano Melo 9.393.488,00
4000 - Fundo Municipal de Assistência Social 1.174.000,00
4002 - Fundo de Assistência Social 1.174.000,00
Total 1.292.000,00 237.480,00 9.393.488,00
Orgão Unidade Orçamentária Trabalho Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo
2000 - Poder Executivo 255.000,00
2003 - Sec. Municipal de Administração e Planejamento 255.000,00
2006 - Sec. Municipal de Educação e Cultura 10.946.500,00 49.000,00
2007 - Sec. Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo 2.580.000,00
Total 255.000,00 10.946.500,00 49.000,00 2.580.000,00
Orgão Unidade Orçamentária Habitação Saneamento Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura
2000 - Poder Executivo 2.694.004,00
2005 - Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 2.694.004,00
2007 - Sec. Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo 50.000,00 330.000,00
3000 - Fundo Municipal de Saúde 10.000,00
3002 - Fundo Municipal de Saúde Severiano Melo 10.000,00
Total 50.000,00 340.000,00 2.694.004,00
Orgão Unidade Orçamentária Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Comunicações Energia
2000 - Poder Executivo 323.000,00
2007 - Sec. Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo 323.000,00
Total 323.000,00
Orgão Unidade Orçamentária Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais Reserva de Contingência Total
1000 - Poder legislativo 1.253.500,00
1001 - Câmara Municipal de Severiano Melo 1.253.500,00
2000 - Poder Executivo 100.000,00 26.877.012,00
2002 - Gabinete do Prefeito 100.000,00 650.000,00
2003 - Sec. Municipal de Administração e Planejamento 55.000,00 1.954.508,00
2004 - Sec. Municipal de Finanças 290.500,00
2005 - Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 1.895.000,00 4.589.004,00

2006 - Sec. Municipal de Educação e Cultura 10.995.500,00
2007 - Sec. Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo 1.141.000,00 160.000,00 6.449.500,00
2009 - Secretaria de Esporte e Juventude 300.000,00 300.000,00
2010 - Sec. Municipal de Comunicação, Eventos e Turismo 190.000,00 604.000,00
2011 - Sec. Municipal de Esporte e Juventude 1.044.000,00 1.044.000,00
3000 - Fundo Municipal de Saúde 9.403.488,00
3002 - Fundo Municipal de Saúde Severiano Melo 9.403.488,00
4000 - Fundo Municipal de Assistência Social 1.174.000,00
4002 - Fundo de Assistência Social 1.174.000,00
Total 3.036.000,00 1.694.000,00 55.000,00 100.000,00 38.708.000,00
Resumo
Total das Funções 38.708.000,00

Prefeito
229.949.044-20

Contador
Nº Reg CRC PB 012601/T-RN
Publicado por:

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Usuário:Hugo Ricardo Fernandes

Torres
CNPJ: 08.358.046/0001- Chave de autenticação:1990-
compraspmsmrn@severianomelo.rn.gov.br
99 2961-561
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Valores em R$ - Orçamento: 2023
Fixado
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Severiano Melo
Órgão Orçamentário: 1000 - Poder legislativo
Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal de Severiano Melo
Função: 1 - Legislativa
Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Programa: 2000 - AÇÃO DO LEGISLATIVO
Ação: 2.1 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
Despesa 1 Fonte de recurso: 15010000 - Outros Recursos não Vinculados 5.000,00
Destinação: 0.001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições
3.3.90.14.00 Diárias – Civil
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
Despesa 11 Fonte de recurso: 15010000 - Outros Recursos não Vinculados 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
Total da Unidade Orçamentária 1.253.500,00
Total do Órgão Orçamentário 1.253.500,00
Total da Unidade Gestora 1.253.500,00
Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Severiano Melo
Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 2002 - Gabinete do Prefeito
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2.2 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
Função: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência
Ação: 9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.00 A Classificar
Total da Unidade Orçamentária 650.000,00
Unidade Orçamentária: 2003 - Sec. Municipal de Administração e Planejamento
Ação: 1.46 - Fomentar Associação da Banda Filarmonica Maria Augusta Macedo
3.3.50.41.00 Contribuições
Ação: 1.47 - Fomentar Associação Comunitária de Floresta e adjasencia
Ação: 1.72 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONVÊNIOS; PPP'S; EMENDAS PARLAMENTARES; TRANSF. ESPECIAIS
3.3.90.99.00 A Classificar
Despesa 837 Fonte de recurso: 18990000 - Outros Recursos Vinculados 10.000,00
Destinação: 0.001.0080 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES
Ação: 1.73 - Emenda Impositiva - Auxiílio para Associação Comunitária de Malhada Vermelha
Ação: 1.74 - Emenda Impositiva - Auxilio p/Associação Comunitária de Comunicação e Gultura Genildo Melo - ACOGEM
Ação: 1.75 - Emenda Impositiva - Auxilio p/Associação Comunitária do SÍtio Noyo Oriente (ACOSNO)
Ação: 1.105 - Fomentar Associação dos Agricultores e Agricultoras de lpoeira
Ação: 1.106 - Fomentar lnsituto Meu Sertão
Ação: 1.108 - Fomentar Associação Comunitária de Santo Antônio (ASSANTO)
Ação: 1.109 - Fomentar Associação Comunitária Caridade e Luz
Ação: 2.4 - ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
Despesa 884 50.000,00
Destinação: 0.001.0037 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO
REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

Ação: 2.12 - AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E JUROS DA DÍVIDA PARCELADA OUTRAS ENTIDADES PUBLICO/PRIVADA
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado
Ação: 2.13 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS TJ RN
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais
Função: 8 - Assistência Social
Programa: 5000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.70 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Função: 9 - Previdência Social
Subfunção: 271 - Previdência Básica
Ação: 2.84 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIO PATRONAIS - INSS
Função: 11 - Trabalho
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Ação: 2.9 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 841 - Refinanciamento da Dívida Interna
Ação: 2.11 - AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E JUROS DA DÍVIDA PARCELADA PREVIDENCIARIA
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado
Unidade Orçamentária: 2004 - Sec. Municipal de Finanças
Subfunção: 123 - Administração Financeira
Ação: 2.10 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
Despesa 73 150.000,00
Fonte de recurso: 15010000 - Outros Recursos não Vinculados

Unidade Orçamentária: 2005 - Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Função: 20 - Agricultura
Ação: 1.76 - Emenda Impositiva - obras de calçamento em paralelepipedos e meio fio na parede do açude de Boa Vista.
Ação: 2.17 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Despesa 96
Fonte de recurso: 15010000 - Outros Recursos não Vinculados 600.000,00

3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Ação: 2.21 - FOMENTAR A FRUTICULTURA
Ação: 2.22 - FOMENTO E COMERCIALIZAÇÃO À HORTICULTURA
Subfunção: 605 - Abastecimento
Ação: 1.29 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA D'AGUA
Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Despesa 116 5.000,00
Destinação: 0.001.0034 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA
SOCIAL)
Despesa 117 Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 5.000,00
Destinação: 0.001.0064 - Transferências Voluntárias – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
Despesa 112 350.000,00
SOCIAL)
Despesa 114 5.000,00
SOCIAL)
Ação: 1.86 - Perfurações de poços na zona rural
Subfunção: 606 - Extensão Rural
Ação: 1.2 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
Despesa 118 250.000,00
SOCIAL)
Despesa 120 5.000,00
SOCIAL)
Ação: 1.27 - FOMENTAR À CAJUCULTURA

Ação: 1.28 - AÇÕES VOLTADAS AO CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO
Ação: 1.36 - AÇÕES VOLTADAS NA CONFECÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS
Ação: 1.43 - Distribuição de mudas de Cajueiro
Ação: 1.44 - Fomentar a Apicultura
Ação: 1.45 - Fomentar o Associativismo
Ação: 1.100 - construçao de bueiros no sangradouro do açude dos Felipe no Distrito de Santo Antônio
Ação: 2.18 - FOMENTO A CULTURAS NAO PERENES

Despesa
136
Despesa
137
Despesa
138
Despesa
139
Despesa
Fonte de recurso: 15010000 - Outros Recursos não Vinculados 500,00
140
Despesa
141
Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária
Ação: 2.19 - FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO AGROPECUÁRIA
Despesa
142
Despesa
143
Despesa
144
Despesa
145
Despesa
146
Despesa
147
Despesa 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições
500,00
148 Fonte de recurso: 15010000 - Outros Recursos não Vinculados

Função: 26 - Transporte
Ação: 1.85 - Recuperação/apiçarramento da estrada que liga a sede do nosso município até a divisa com o município de Tabuleiro do Norte/CE
Despesa
865
Ação: 1.96 - Ponte sobre o riacho da Floresta
Despesa
876
Ação: 1.97 - Ponte sobre o riacho da Bela Fonte
Despesa
877
Ação: 1.98 - passagem molhada no sangradouro do açude do Distrito de Santo Antônio
Despesa
878
Unidade Orçamentária: 2006 - Sec. Municipal de Educação e Cultura
Função: 12 - Educação
Programa: 4000 - INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL
Ação: 1.3 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
400.000,00
149 Destinação: 0.001.0037 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE
CONVÊNIOS)
Despesa
Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 200.000,00
150
Destinação: 0.001.0062 - Transferências Voluntárias – Estado/Educação
Ação: 1.26 - PROGRAMA ALUNO NOTA 10
Despesa
151
Ação: 1.61 - Capacitação continuada professorese da sec de educação
Despesa
Fonte de recurso: 15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação 30.000,00
152
Destinação: 0.001.0001 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Ação: 2.25 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Despesa
153
Despesa
154
Despesa
155
Despesa
156
Despesa
157
Despesa
158
Despesa
159
Despesa
163
Despesa
160
Despesa
161
Despesa
162
Despesa
164
Despesa
165
Despesa
166
Despesa
167
Despesa 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
1.000,00
168 Fonte de recurso: 15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação

Despesa
169
Despesa
170
Despesa
171
Despesa
172
Despesa
Fonte de recurso: 15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação 500,00
173
Despesa
174
Ação: 2.26 - MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Despesa
Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação 20.000,00
175
Destinação: 0.001.0036 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Despesa
176
Despesa
177
Despesa
178
Despesa
179
Despesa
180
Despesa
181
Despesa
182
Ação: 2.27 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Despesa
183
Despesa
184
Despesa
185
Despesa
186
Despesa
187
Despesa
188
Despesa
189
Despesa
190
Ação: 2.28 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO CONSELHOS DA EDUCAÇÃO
Despesa
191
Despesa
192
Despesa
193
Despesa
194
Despesa
195
Despesa
196
Despesa 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00
197 Fonte de recurso: 15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação

Ação: 2.34 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Despesa
198
Despesa
199
Despesa
200
Despesa
201
Despesa
202
Despesa
203
Despesa
204
Ação: 2.43 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN
Despesa
205
Despesa
206
Despesa
207
Despesa
208
Despesa
Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 500,00
209
Ação: 2.52 - AÇÕES DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE
2.000,00
CONVÊNIOS)
5.000,00
CONVÊNIOS)
1.500,00
CONVÊNIOS)
500,00
CONVÊNIOS)
500,00
CONVÊNIOS)
25.000,00
CONVÊNIOS)
1.000,00
CONVÊNIOS)
500,00
CONVÊNIOS)
500,00
CONVÊNIOS)
1.000,00
CONVÊNIOS)
10.000,00
CONVÊNIOS)
500,00
CONVÊNIOS)
Despesa 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
500,00
222 Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
Destinação: 0.001.0037 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE
CONVÊNIOS)
1.000,00
CONVÊNIOS)
1.000,00
CONVÊNIOS)
400.000,00
CONVÊNIOS)
250.000,00
CONVÊNIOS)
5.000,00
CONVÊNIOS)
Ação: 2.53 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE
Despesa
Fonte de recurso: 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00
228
Destinação: 0.001.0045 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
Despesa
229
Despesa
230
Despesa
231
Despesa
232
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Ação: 2.35 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Despesa
Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 100.000,00
233
Destinação: 0.001.0043 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Despesa
234
Despesa
Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 500,00
235
Despesa
236
Despesa
237
Despesa
238
Despesa
239
Ação: 2.36 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
Despesa
241
Despesa
240
Despesa
242
Despesa
243
Despesa
244
Ação: 2.37 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESPECIAL
Despesa
246
Despesa
245
Despesa
247
Despesa 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
1.000,00
248 Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Despesa
249
Despesa
251
Despesa
250
Ação: 2.38 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL
Despesa
253
Despesa
252
Despesa
254
Despesa
256
Despesa
255
Despesa
258
Despesa
257
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Ação: 1.7 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL
5.000,00
CONVÊNIOS)
1.000.000,00
CONVÊNIOS)
Ação: 2.30 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL
Despesa
261
Despesa
262
Despesa
263
Despesa
264
Despesa
265
Despesa
266
Despesa
267
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes
Despesa
275
3.3.90.19.00 Auxílio-Fardamento
Despesa
276
Despesa
268
Despesa
269
Despesa
270
Despesa
271
Despesa
272
Despesa
273

Despesa
274
Despesa
277
Despesa
278
Despesa
279
Despesa
280
Despesa
281
Despesa
282
Ação: 2.39 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -FUNDAMENTAL
Despesa
284
Despesa
286
Despesa
Fonte de recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 2.500,00
285
Destinação: 0.001.0044 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE
Despesa
288
Despesa
287
Despesa
290
Despesa
289
Despesa
291
Despesa
292
Ação: 2.44 - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
Despesa
294
Despesa
296
Despesa
Fonte de recurso: 15400070 - Transferências do FUNDEB - 70% 3.400.000,00
295
Destinação: 0.001.0018 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais da Educação Básica em efetivo exercício – mínimo 70%)
Despesa
298
Despesa
Fonte de recurso: 15400070 - Transferências do FUNDEB - 70% 400.000,00
297
Despesa
Fonte de recurso: 15400070 - Transferências do FUNDEB - 70% 10.000,00
299

Despesa 300 Fonte de recurso: 15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação 1.000,00
Despesa 301 Fonte de recurso: 15400070 - Transferências do FUNDEB - 70% 1.000,00
Ação: 2.48 - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL
Destinação: 0.001.0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)

Despesa 320 Fonte de recurso: 15400030 - Transferências do FUNDEB - 30% 500,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Ação: 1.6 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL
Despesa 323 5.000,00
Destinação: 0.001.0037 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO
DE CONVÊNIOS)
Despesa 321 1.000.000,00
DE CONVÊNIOS)
Despesa 322 5.000,00
DE CONVÊNIOS)
Ação: 2.29 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL
Despesa 328 Fonte de recurso: 15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação 500,00
Despesa 333 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 2.000,00
Fonte de recurso: 15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação

Ação: 2.42 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL
Despesa 344 Fonte de recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.500,00
Despesa 349 1.500,00
DE CONVÊNIOS)
Despesa 351 1.500,00
DE CONVÊNIOS)
Despesa 350 Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.500,00
Despesa 352 Fonte de recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 500,00
Despesa 353 500,00
DE CONVÊNIOS)
Ação: 2.47 - FUNDEB 70% - INFANTIL
Ação: 2.51 - FUNDEB 30% - INFANTIL

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos
Ação: 2.31 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - EJA
Ação: 2.40 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA
Despesa 390 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.000,00
Fonte de recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Ação: 2.45 - FUNDEB 70% - EJA
Ação: 2.50 - FUNDEB 30% - EJA
Subfunção: 367 - Educação Especial
Ação: 2.32 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Despesa 420 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 500,00
Fonte de recurso: 15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
Despesa 424 Fonte de recurso: 15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação
Ação: 2.41 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESPECIAL
Ação: 2.46 - FUNDEB 70% - ESPECIAL
Subfunção: 368 - Educação Básica
Ação: 1.103 - reforma da escola manoel rodrigues na com novo oriente
Ação: 1.104 - Cobertura do Pátio da Escola Municipal (unidade de ensino) Coração de Maria
Despesa 892 50.000,00
DE CONVÊNIOS)
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Ação: 2.57 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS CULTURAIS
Despesa 444 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00

Despesa 451 Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 1.000,00
Destinação: 0.001.0034 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)
Unidade Orçamentária: 2007 - Sec. Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo
Ação: 1.32 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NAS COMUNIDADES RURAIS
Ação: 2.58 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO


Ação: 1.93 - calçamento na parede do açude dos Felipes no Distrito de Santo Antônio.
Função: 15 - Urbanismo
Ação: 1.25 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Ação: 1.9 - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
Ação: 1.10 - RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS
Ação: 1.11 - APLICAÇÃO LAMA ASFÁLTICA
Ação: 1.12 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE MONITORAMENTE POR CÂMERAS
Despesa 495 3.3.90.30.00 Material de Consumo 25.000,00

Ação: 1.16 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA
Ação: 1.18 - CONVENIOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
Ação: 1.33 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA
Ação: 2.59 - ZELAR PELO PATRIMÔNIO PÚBLICO, PRÉDIOS, PRAÇAS, ESPAÇO PÚBLICO EM GERAL
15.000,00
Despesa 510 Fonte de recurso: 15010000 - Outros Recursos não Vinculados
Ação: 2.60 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
Despesa 523 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00

Ação: 2.61 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Função: 16 - Habitação
Ação: 1.30 - RELIZAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS NA AREA HABITACIONAL
Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural
Ação: 1.79 - construçáo de um cemitério público na comunidade de Floresta
Ação: 1.80 - reforma e ampliaçáo do cemitério público do Distrito de Santo Antônio
Subfunção: 605 - Abastecimento
Ação: 1.31 - POLÍTICAS PÚBLICAS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
Função: 25 - Energia
Subfunção: 752 - Energia Elétrica
Ação: 2.62 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função: 26 - Transporte
Ação: 1.17 - MANUTENÇÃO DAS VIAS DE ACESSO À ZONA RURAL

Ação: 1.87 - Calçamento em paralelepipedo na Floresta
Ação: 1.88 - Calçamento em paralelepipedo na lpoeira
Ação: 1.89 - Calçamento em paralelepipedo na Malhada Vermelha
Ação: 1.90 - Calçamento em paralelepipedo na Boa Vista
Ação: 1.91 - - Calçamento em paralelepipedo no Disitrito de Santo Antônio
Ação: 1.92 - Ampliaçáo da passagem molhada do riacho grande na entrada da cidade
Ação: 1.94 - calçamento na parede do açude público do Distrito de Santo Antonio.
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Ação: 1.35 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS
Função: 27 - Desporto e Lazer
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Ação: 1.34 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS
Programa: 3000 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ESPORTES E LAZER
Ação: 1.78 - Construção de quadra de esportes na vila São Silvestre (Pereiral)
Unidade Orçamentária: 2009 - Secretaria de Esporte e Juventude
Ação: 1.81 - cobertura e arquibancada da quadra esportiva de Malhada Vermelha.
Ação: 1.84 - cobertura e arquibancada da quadra esportiva de Boa Vista ll
Ação: 1.101 - cobertura da quadra poliespertiva de Floresta

Unidade Orçamentária: 2010 - Sec. Municipal de Comunicação, Eventos e Turismo
Ação: 2.5 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO
Ação: 2.55 - FESTIVIDADES, FESTIVAIS, CONCURSOS, CONFERÊNCIAS E FÓRUNS
Subfunção: 813 - Lazer
Ação: 1.102 - construçao de praça de eventos na sede do município
Unidade Orçamentária: 2011 - Sec. Municipal de Esporte e Juventude
Ação: 2.63 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Ação: 1.4 - CONSTRUÇÃO REFORMA, READEQUAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA
Ação: 1.13 - OBRAS E ESTRUTURAÇAO DE ESTADIO DE FUTEBOL
Ação: 1.14 - CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE PARK
Ação: 1.82 - cobertura e arquibancada da quadra 23 de março em Boa Vista
Ação: 2.64 - INCENTIVO AS PRÁTICAS DESPORTIVAS

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde
Órgão Orçamentário: 3000 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 3002 - Fundo Municipal de Saúde Severiano Melo
Função: 10 - Saúde
Programa: 6000 - GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
Ação: 1.23 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE
Despesa 608 Fonte de recurso: 16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde' 100.000,00
Destinação: 0.001.0002 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE
Despesa 607 Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 200.000,00
Destinação: 0.001.0038 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO
Ação: 2.74 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 2.87 - AÇÕES DE AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR SAÚDE

Subfunção: 301 - Atenção Básica
Ação: 1.77 - construcáo da academia da saúde na vila São Silvestre (Pereiral)
Ação: 1.19 - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS
Ação: 1.21 - OUTROS RECRUSOS DO SUS
Despesa 631 Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.000,00
Ação: 1.99 - refroma e ampliaçáo da Ubs Rita Joaquina na Boa Vista;
Ação: 1.110 - academia da saúde no sitio Floresta
Ação: 1.111 - academia da saúde no sitio ipoeira
Ação: 1.112 - academia da saúde na Boa Vista ll
Ação: 2.75 - BLOCO DE CUSTEIO DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA
Despesa 641 Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.400.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
Despesa 643 Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Ação: 2.78 - BLOCO DE CUSTEIO DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Despesa 659 Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 500,00
Ação: 2.79 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2.80 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICÍPIO
Despesa 677 10.000,00
Fonte de recurso: 16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde'

Ação: 2.81 - COVID-19 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Ação: 1.20 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

4.4.90.51.00 Obras e Instalações 515.000,00
Despesa 707 Fonte de recurso: 16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde'
Ação: 1.22 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE
Ação: 1.24 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A APARELHAGEM DE HOSPITAL E UNID DE SAUDE
Ação: 1.64 - Construção de centro de reabilitação
Ação: 1.66 - Construção de CEO - Centro Especializado de Odontologia
Ação: 1.67 - Aquisição de ambulância para implantar SAMU RURAL
Ação: 2.76 - BLOCO DE CUSTEIO DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Ação: 2.77 - BLOCO DE CUSTEIO DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Despesa 732 1.000,00
Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Ação: 2.23 - ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ATERRO SECO/SANITÁRIO)
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social
Órgão Orçamentário: 4000 - Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 4002 - Fundo de Assistência Social
Função: 8 - Assistência Social
Ação: 2.69 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: 2.72 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS
Despesa 757 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.500,00

Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso
Ação: 1.95 - reforma do centro de referencia do idoso em Boa Vista l.
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Ação: 2.71 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTEA
Ação: 2.85 - COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
Despesa 828 Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.500,00
Destinação: 0.001.0035 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO
Despesa 830 Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 500,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Ação: 1.65 - Construção de um CAPS Centro de Atenção Psicossocial
Ação: 2.65 - RECURSOS DO SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Despesa 774 25.000,00
Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Ação: 2.66 - RECURSOS DO SUAS - BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO
Ação: 2.67 - RECURSOS DO SUAS - GESTAO DO SUAS
Despesa 803 500,00
Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Ação: 2.68 - RECURSOS DO SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Ação: 2.86 - AÇÃO DE AUXILIOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Total Geral 38.708.000,00

Prefeito
229.949.044-20

Contador
Publicado por:
Código Identificador:EF5CFDA1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA PELAS FUNÇÕES SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

1691-4472-810
Demonstrativo da Despesa Pelas Funções Segundo a Categoria Econômica
(Lei nº 4.320/64, art. 2º, parágrafo 2º, inciso IV) Valores em R$ - Período: Orçamento/2023
Despesa Corrente Despesa de Capital
Função Reserva de Contingência Total
Pessoal e Encargos Sociais Juros da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida
Legislativa 922.000,00 0,00 291.000,00 40.500,00 0,00 0,00 0,00 1.253.500,00
Administração 2.055.500,00 0,00 1.649.528,00 649.000,00 0,00 55.000,00 0,00 4.409.028,00
Assistência Social 468.000,00 0,00 566.000,00 258.000,00 0,00 0,00 0,00 1.292.000,00
Previdência Social 237.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.480,00
Saúde 3.443.000,00 0,00 3.074.488,00 2.876.000,00 0,00 0,00 0,00 9.393.488,00
Trabalho 0,00 0,00 255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.000,00
Educação 5.904.000,00 0,00 1.228.500,00 3.814.000,00 0,00 0,00 0,00 10.946.500,00
Cultura 0,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00
Urbanismo 0,00 0,00 186.000,00 2.239.000,00 155.000,00 0,00 0,00 2.580.000,00
Habitação 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Saneamento 0,00 0,00 90.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00
Agricultura 136.000,00 0,00 1.505.000,00 1.053.004,00 0,00 0,00 0,00 2.694.004,00
Energia 0,00 0,00 313.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 323.000,00
Transporte 0,00 0,00 1.061.000,00 1.975.000,00 0,00 0,00 0,00 3.036.000,00
Desporto e Lazer 148.500,00 0,00 105.500,00 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 1.694.000,00
Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Total 13.314.480,00 0,00 10.374.016,00 14.654.504,00 155.000,00 110.000,00 100.000,00 38.708.000,00
Publicado por:
Código Identificador:F932D001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA PELAS FUNÇÕES SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Usuário: Hugo Ricardo Chave de Autenticação
CNPJ: 08.358.046/0001-99 compraspmsmrn@severianomelo.rn.gov.br
Fernandes 1691-4472-810
Demonstrativo da Despesa Pelas Funções Segundo a Categoria Econômica
Período:
(Lei nº 4.320/64, art. 2º, parágrafo 2º, inciso IV) Valores em R$ -
Orçamento/2023
Despesa Corrente Despesa de Capital
Reserva de
Função Pessoal e Outras Despesas Inversões Amortização da Total
Juros da Dívida Investimentos Contingência
Encargos Sociais Correntes Financeiras Dívida
Legislativa 922.000,00 0,00 291.000,00 40.500,00 0,00 0,00 0,00 1.253.500,00
Administração 2.055.500,00 0,00 1.649.528,00 649.000,00 0,00 55.000,00 0,00 4.409.028,00
Assistência Social 468.000,00 0,00 566.000,00 258.000,00 0,00 0,00 0,00 1.292.000,00
Previdência Social 237.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.480,00
Saúde 3.443.000,00 0,00 3.074.488,00 2.876.000,00 0,00 0,00 0,00 9.393.488,00
Trabalho 0,00 0,00 255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.000,00
Educação 5.904.000,00 0,00 1.228.500,00 3.814.000,00 0,00 0,00 0,00 10.946.500,00
Cultura 0,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00
Urbanismo 0,00 0,00 186.000,00 2.239.000,00 155.000,00 0,00 0,00 2.580.000,00
Habitação 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Saneamento 0,00 0,00 90.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00
Agricultura 136.000,00 0,00 1.505.000,00 1.053.004,00 0,00 0,00 0,00 2.694.004,00
Energia 0,00 0,00 313.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 323.000,00
Transporte 0,00 0,00 1.061.000,00 1.975.000,00 0,00 0,00 0,00 3.036.000,00
Desporto e Lazer 148.500,00 0,00 105.500,00 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 1.694.000,00
Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Total 13.314.480,00 0,00 10.374.016,00 14.654.504,00 155.000,00 110.000,00 100.000,00 38.708.000,00
Publicado por:
Código Identificador:96C942E7

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA SEGUNDO A FUNÇÃO

CNPJ: 08.358.046/0001- Chave de Autenticação
compraspmsmrn@severianomelo.rn.gov.br Usuário: Hugo Ricardo Fernandes
99 1982-2047-549
Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica Segundo a Função
(Lei nº 4.320/64, art. 2º, parágrafo 1º, inciso II) Valores em R$ - Período: Orçamento/2023
Categoria Econômica Legislativa Judiciária Essencial à Administração Defesa Segurança Relações Assistência Previdência Social Saúde
Justiça Nacional Pública Exteriores Social

Pessoal e Encargos
922.000,00 0,00 0,00 2.055.500,00 0,00 0,00 0,00 468.000,00 237.480,00 3.443.000,00
Sociais
Juros da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas
291.000,00 0,00 0,00 1.649.528,00 0,00 0,00 0,00 566.000,00 0,00 3.074.488,00
Correntes
Investimentos 40.500,00 0,00 0,00 649.000,00 0,00 0,00 0,00 258.000,00 0,00 2.876.000,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 1.253.500,00 0,00 0,00 4.409.028,00 0,00 0,00 0,00 1.292.000,00 237.480,00 9.393.488,00
Direitos da Gestão
Categoria Econômica Trabalho Educação Cultura Urbanismo Habitação Saneamento Ciência e Tecnologia Agricultura
Cidadania Ambiental
Pessoal e Encargos
0,00 5.904.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.000,00
Sociais
Juros da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas
255.000,00 1.228.500,00 49.000,00 0,00 186.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 1.505.000,00
Correntes
Investimentos 0,00 3.814.000,00 0,00 0,00 2.239.000,00 50.000,00 250.000,00 0,00 0,00 1.053.004,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 255.000,00 10.946.500,00 49.000,00 0,00 2.580.000,00 50.000,00 340.000,00 0,00 0,00 2.694.004,00
Organização Comércio e Encargos Reserva de
Categoria Econômica Indústria Comunicações Energia Transportes Desporto e Lazer Total
Agrária Serviços Especiais Contingência
Pessoal e Encargos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.500,00 0,00 0,00 13.314.480,00
Sociais
Juros da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas
0,00 0,00 0,00 0,00 313.000,00 1.061.000,00 105.500,00 0,00 0,00 10.374.016,00
Correntes
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.975.000,00 1.440.000,00 0,00 0,00 14.654.504,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 110.000,00
Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 323.000,00 3.036.000,00 1.694.000,00 55.000,00 100.000,00 38.708.000,00
Resumo por Categoria Econômica

Categoria Econômica Valor
Pessoal e Encargos Sociais 13.314.480,00
Juros da Dívida 0,00
Outras Despesas Correntes 10.374.016,00
Investimentos 14.654.504,00
Inversões Financeiras 155.000,00
Total 38.708.000,00

Prefeito
229.949.044-20

Contador
Publicado por:
Código Identificador:5EF0614B

SUMÁRIO GERAL CONSOLIDADO DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

Chave de Autenticação Digital
CNPJ: 08.358.046/0001-99 compraspmsmrn@severianomelo.rn.gov.br Usuário: Hugo Ricardo
2172-9561-682
Sumário Geral Consolidado da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo
(Lei nº 4.320/64, art. 2º, parágrafo 1º, inciso I) Valores em R$ - Período: Orçamento/2023
Receitas Despesas
Fonte de Recursos
Natureza da Receita Função Valor
Recursos Ordinários Recursos Vinculados
Receitas Correntes Legislativa 1.253.500,00
Receita Tributária 1.014.400,00 Administração 4.409.028,00
Receita de Contribuições 300.000,00 Assistência Social 1.292.000,00
Receita Patrimonial 147.500,00 162.500,00 Previdência Social 237.480,00
Receita de Serviços 50.000,00 Saúde 9.393.488,00
Transferências Correntes 19.747.000,00 10.930.000,00 Trabalho 255.000,00
Outras Receitas Correntes 50.000,00 Educação 10.946.500,00
Total das Receitas Correntes 21.008.900,00 11.392.500,00 Cultura 49.000,00
Dedução -3.591.400,00 Urbanismo 2.580.000,00
Total 17.417.500,00 11.392.500,00 Habitação 50.000,00
Receitas de Capital Saneamento 340.000,00
Transferência de Capital 9.428.000,00 Agricultura 2.694.004,00
Outras Receitas de Capital 470.000,00 Energia 323.000,00
Total das Receitas de Capital 9.898.000,00 Transporte 3.036.000,00
Total 9.898.000,00 Desporto e Lazer 1.694.000,00
Encargos Especiais 55.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias

Total
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias
Total
Total por Fonte 17.417.500,00 21.290.500,00
Total Geral 38.708.000,00 38.708.000,00
Publicado por:
Código Identificador:5292D03E

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ REGISTRO DE PREÇOS
ELETRÔNICO - 53/2022
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz
Resultado da Adjudicação
Item: 0001 - 0002259 - ACHOCOLATADO LÍQUIDO, pronto pra beber, composto de leite reconstituído. Embalagens Tetra Pack individuais de 1 litro, reembaladas em caixa de papelão vedadas. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de produto e atender as exigências do ministério da agricultura e DIPOA e do regulamento
da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega - Quantidade: 940,00 Caixa - Valor Referência: 7,02
Fornecedor Situação Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Total
RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME Adjudicado em: 23/01/2023 - 12:16:52 - Por: THOMAZ
ITALAC ITALAC 940,00 6.589,40
(24.114.994/0001-35) GUSTAVO CORTEZ DA SILVA
Item: 0002 - 0007366 - AÇÚCAR REFINADO: triturado, cor branca, com registro no MS, pacote contendo 1 Kg. - Quantidade: 1.220,00 Quilo - Valor Referência: 4,23
PURO MEL PURO MEL 1.220,00 5.148,40
Item: 0003 - 0002261 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO: Composto de ciclamato de sódio e sacarina, frasco com 100ml. - Quantidade: 102,00 Unidade - Valor Referência: 5,56
Adjudicado em: 23/01/2023 - 12:16:52 - Por: THOMAZ
Leonardo Costa dos Santos-Me (11.183.984/0001-00) MARATA MARATA 102,00 510,00
GUSTAVO CORTEZ DA SILVA
Item: 0004 - 0002262 - BANDEJA DESCARTÁVEL: laminada 30x35cm. - Quantidade: 600,00 Unidade - Valor Referência: 4,96
Leonardo Costa dos Santos-Me (11.183.984/0001-00) CEP IND. CEP IND. 600,00 1.740,00
Item: 0005 - 0002263 - BANDEJA DESCARTAVEL: laminada, 17,5 x 22,5 cm. - Quantidade: 600,00 Unidade - Valor Referência: 4,57
Leonardo Costa dos Santos-Me (11.183.984/0001-00) CEP IND. CEP IND. 600,00 864,00
Item: 0006 - 0002264 - BANDEJA DESCARTAVEL: laminada, 26,5 x 33 cm. - Quantidade: 400,00 Unidade - Valor Referência: 4,90
Leonardo Costa dos Santos-Me (11.183.984/0001-00) CEP IND. CEP IND. 400,00 992,00
Item: 0007 - 0002265 - BISCOITO INTEGRAL CREAM E CRAKER: 1º qualidade, rico em fibra, sem gordura trans, embalagens contendo 300g. - Quantidade: 1.570,00 Pacote - Valor Referência: 6,86
MARILAN MARILAN 1.570,00 10.048,00
Item: 0008 - 0002266 - BISCOITO ROSQUINHA, com 0% de gorduras trans em sua composição, conforme as especificações técnicas previstas pela ANVISA Biscoito tipo rosquinha de coco, leite e chocolate, pacote com
400g. - Quantidade: 1.550,00 Pacote - Valor Referência: 5,50
ESTRELA ESTRELA 1.550,00 8.199,50
Item: 0009 - 0002267 - BISCOITO TIPO MAISENA: tradicional redondo doce, embalagens em saco plástico atóxico Val. 12 meses pacote com 200mg. - Quantidade: 1.470,00 Pacote - Valor Referência: 5,98
MARILAN MARILAN 1.470,00 8.364,30
Item: 0010 - 0002268 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO: acondicionado em pacotes contendo 250g, a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação,
quantidade do produto e selo de pureza ABIC. - Quantidade: 1.590,00 Pacote - Valor Referência: 8,28
PURO PURO 1.590,00 13.149,30
Item: 0011 - 0002269 - CHÁ DE BOLDO: caixa com 10 sachês - Acondicionado em envelope tipo sachê, com 10g cada, de papel impermeável, contendo dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto, data de fabricação e prazo de validade. - Quantidade: 380,00 Caixa - Valor Referência: 4,01
Adjudicado em: 23/01/2023 - 12:19:15 - Por: FRANCISCO
DARLU Indústria Têxtil Ltda (40.223.106/0001-79) BARÃO BARÃO 380,00 1.330,00
MACEDO DA SILVA
Item: 0012 - 0002270 - CHÁ DE CAMOMILA: caixa com 10 sachês - Acondicionado em envelope tipo sachê, com 10g cada, de papel impermeável, contendo dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
MACEDO DA SILVA
Item: 0013 - 0002271 - CHÁ DE ERVA CIDREIRA: caixa com 10 sachês - Acondicionado em envelope tipo sachê, com 10g cada, de papel impermeável, contendo dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do produto, data de fabricação e prazo de validade. - Quantidade: 380,00 Caixa - Valor Referência: 4,36
MACEDO DA SILVA
Item: 0014 - 0002272 - CHÁ DE ERVA DOCE: caixa com 10 sachês - Acondicionado em envelope tipo sachê, com 10g cada, de papel impermeável, contendo dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
MARATÁ MARATÁ 390,00 1.755,00
Item: 0015 - 0002273 - CHÁ DE HORTELÃ: caixa com 10 sachês - Acondicionado em envelope tipo sachê, com 10g cada, de papel impermeável, contendo dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
MACEDO DA SILVA
Item: 0016 - 0002274 - CHÁ DE MAÇÃ: caixa com 10 sachês - Acondicionado em envelope tipo sachê, com 10g cada, de papel impermeável, contendo dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
Item: 0017 - 0002275 - CHÁ VERDE: caixa com 10 sachês - Acondicionado em envelope tipo sachê, com 10g cada, de papel impermeável, contendo dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto, data de fabricação e prazo de validade. - Quantidade: 380,00 Caixa - Valor Referência: 4,56
Item: 0018 - 0002276 - COADOR DE CAFÉ: em tecido, aro de aço inoxidável, com diâmetro mínimo de 12cm. - Quantidade: 36,00 Unidade - Valor Referência: 2,77
ALGOBOM ALGOBOM 36,00 99,36
Item: 0019 - 0002277 - COLHER DESCARTÁVEL: branca para refeição, pacote com 50 unidade. - Quantidade: 360,00 Pacote - Valor Referência: 4,46
STRAWPLAST STRAWPLAST 360,00 1.602,00
Item: 0020 - 0002278 - COPO DESCARTÁVEL 80 ML: material poliestireno atóxico capacidade 80ml, aplicação CAFÉ, gravação no fundo do copo com símbolo para identificação de reciclagem conf. ABNT 13230 e
capacidade do copo, pacote com 100 unidades. - Quantidade: 4.960,00 Pacote - Valor Referência: 3,61
COPOBRAS COPOBRAS 4.960,00 17.856,00
Item: 0021 - 0002279 - COPO DESCARTÁVEL: de 180/200ml, fabricado em poliestireno, de ótima qualidade, material atóxico, 100% reciclável, certificado pela abnt nbr 14.865/2002, pacote com 100 unidades. -
Quantidade: 5.960,00 Pacote - Valor Referência: 6,45
CAVALCANTE & CIA LTDA (10.655.938/0001-01) COPOBRÁS COPOBRÁS 5.960,00 33.972,00
Item: 0022 - 0002280 - GARFO DESCARTÁVEL: branco para refeição, pacote com 50 unidades. - Quantidade: 360,00 Pacote - Valor Referência: 4,46
Leonardo Costa dos Santos-Me (11.183.984/0001-00) ULTRA ULTRA 360,00 1.404,00
Item: 0023 - 0002281 - GUARDANAPO DE PAPEL: 20x23, material celulose, cor branca, tipo folhas dupla, macio e absorvente pacotes com 50 unidades - Quantidade: 3.540,00 Pacote - Valor Referência: 1,95
ESSENCIAL ESSENCIAL 3.540,00 6.867,60
Item: 0024 - 0002282 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, sem lactose, embalagem 400g - Quantidade: 1.050,00 Unidade - Valor Referência: 20,81
CCGL CCGL 1.050,00 21.420,00
Item: 0025 - 0002283 - LUVA PROTEÇÃO TÉRMICA: Material fibra aramida, tamanho único, tipo 5 dedos, aplicação proteção térmica, carasteristicas adicionais resistentes a temperatura até 230ºc, formato anatômico -
Quantidade: 222,00 Unidade - Valor Referência: 49,46
BLACK TRACTOR BLACK TRACTOR 222,00 10.977,90
Item: 0026 - 0002284 - MARGARINA: cremosa sem sal, com 500g - Quantidade: 300,00 Unidade - Valor Referência: 7,63
CLAYBOM CLAYBOM 300,00 2.286,00
Item: 0027 - 0002286 - PAPEL TOALHA: Pacote com 2 und, interfolhado duplo, branco extra, para dispenser, de 1ª qualidade, confeccionado com 100% fibras virgens, hidrossolúvel, com laudo microbiológico registrado
no Ministério da saúde, medindo no mínimo 21,5 x 22,5 e acondicionados em caixa de papelão com no mínimo 2.400 folhas - Quantidade: 5.780,00 Pacote - Valor Referência: 18,31
DUBELLE DUBELLE 5.780,00 105.774,00
Item: 0028 - 0002291 - PRATO DESCARTÁVEL: com 15cm de diâmetro, fabricado em poliestileno material átoxico, embalagem com 10 (dez) unidades. - Quantidade: 1.220,00 Pacote - Valor Referência: 3,28
CAVALCANTE & CIA LTDA (10.655.938/0001-01) TOTAL PLAST TOTAL PLAST 1.220,00 2.562,00
Item: 0029 - 0002292 - PRATO DESCARTÁVEL: com 21cm de diâmetro, fabricado em poliestileno material átoxico, embalagem com 10 (dez) unidades. - Quantidade: 1.520,00 Pacote - Valor Referência: 4,00
Item: 0030 - 0002293 - TOUCA DESCARTÁVEL: touca sanfonada TNT, pct com 100 und - Quantidade: 4.014,00 Pacote - Valor Referência: 26,33
C. PARRA VIEIRA (10.641.724/0001- 78) SP Odonto SP Odonto 4.014,00 40.140,00
Item: 0031 - 0007370 - BOLO BRANCO REDONDO, ASSADO AO PONTO E EMBALADOS COM FILME PLÁSTICO. PESO PODENDO VARIAR ENTRE 500 A 600G. RÓTULO COM DATA DE FABRICAÇÃO,
VALIDADE E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO. - Quantidade: 840,00 Unidade - Valor Referência: 14,16
SÃO MIGUEL SÃO MIGUEL 840,00 11.886,00
Item: 0032 - 0007371 - BOLO DE CENOURA REDONDO, ASSADO AO PONTO E EMBALADOS COM FILME PLÁSTICO. PESO PODENDO VARIAR ENTRE 500 A 600G. RÓTULO COM DATA DE
FABRICAÇÃO, VALIDADE E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO. - Quantidade: 840,00 Unidade - Valor Referência: 14,17
Item: 0033 - 0007372 - BOLO DE MACAXEIRA REDONDO, ASSADO AO PONTO E EMBALADOS COM FILME PLÁSTICO. PESO PODENDO VARIAR ENTRE 500 A 600G. RÓTULO COM DATA DE
FABRICAÇÃO, VALIDADE E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO. - Quantidade: 840,00 Unidade - Valor Referência: 14,47
Item: 0034 - 0007373 - BOLO DE OVOS REDONDO, ASSADO AO PONTO E EMBALADOS COM FILME PLÁSTICO. PESO PODENDO VARIAR ENTRE 500 A 600G. RÓTULO COM DATA DE FABRICAÇÃO,
VALIDADE E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO. - Quantidade: 840,00 Unidade - Valor Referência: 14,16
Item: 0035 - 0007374 - BOLO PRETO/ASSADO AO PONTO E EMBALADOS COM FILME PLÁSTICO. PESO PODENDO VARIAR ENTRE 500 A 600G. RÓTULO COM DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO. - Quantidade: 840,00 Unidade - Valor Referência: 14,16
RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME Adjudicado em: 23/01/2023 - 12:16:52 - Por: THOMAZ SÃO MIGUEL SÃO MIGUEL 840,00 11.886,00

Item: 0036 - 0007393 - BEBIDA LÁCTEA 1 LITRODescrição: Sabores variados, com consistência cremosa ou líquida, acondicionada embalagem de saco plástico. Ingredientes obrigatórios: leite pasteurizado; soro de
queijo pasteurizado e desnatado, açúcar, polpa de fruta, fermento lácteo, e estabilizantes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de
validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega. - Quantidade: 1.040,00 Unidade -
Valor Referência: 5,30
BETÂNIA BETÂNIA 1.040,00 5.501,60
Item: 0037 - 0007368 - PAPEL FILME medindo 45x65m: Com ótimo alongamento e próprio para acondicionar e embalar os mais diversos materiais. - Quantidade: 110,00 Rolo - Valor Referência: 10,63
USAFILM USAFILM 110,00 1.168,20
Item: 0038 - 0002285 - PALITO DE DENTE: de madeira, ponta nas duas extremidades, caixa com 100 unidades. - Quantidade: 352,00 Caixa - Valor Referência: 1,21
CAVALCANTE & CIA LTDA (10.655.938/0001-01) THEOTTO THEOTTO 352,00 316,80
Item: 0039 - 0007367 - COPO DESCARTÁVEL de 300ml, pacote com 100 Unidades, de boa qualidade, de cor Branco - Quantidade: 1.100,00 Pacote - Valor Referência: 11,08
CAVALCANTE & CIA LTDA (10.655.938/0001-01) COPOBRÁS COPOBRÁS 1.100,00 11.627,00
Item: 0040 - 0006847 - PRATO DESCARTÁVEL CUMBUCA FUNDO 15 Cm, pacote com 10 unidades, de boa qualidade, cor branca. - Quantidade: 1.100,00 Pacote - Valor Referência: 3,36
Item: 0041 - 0006846 - PRATO DESCARTÁVEL CUMBUCA FUNDA - 12cm pacote com 10 unidades, de boa qualidade, cor branca - Quantidade: 1.100,00 Pacote - Valor Referência: 3,20
Leonardo Costa dos Santos-Me (11.183.984/0001-00) ULTRA ULTRA 1.100,00 1.650,00
Item: 0042 - 0006850 - PRATO PARA REFEIÇÃO FUNDO DESCARTÁVEL 21 cm Pacote com 10 unidades. Cor Branca. - Quantidade: 1.100,00 Pacote - Valor Referência: 3,83
TOTALPLAST TOTALPLAST 1.100,00 4.202,00
Item: 0043 - 0006848 - PRATO DESCARTÁVEL FUNDO 26 cm, Pacote com 10 unidades, de boa qualidade, Cor Branca. - Quantidade: 1.100,00 Pacote - Valor Referência: 4,50
TOTALPLAST TOTALPLAST 1.100,00 4.939,00
Item: 0044 - 0006851 - PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL RASO 18CM, de boa qualidade, Branco, pacote com 10 unidades, - Quantidade: 1.100,00 Pacote - Valor Referência: 3,28
Item: 0045 - 0006849 - PRATO DESCARTÁVEL RASO 15 CM, Pacote com 10 unidades, de boa qualidade, Cor Branca. - Quantidade: 1.100,00 Pacote - Valor Referência: 3,28
Item: 0046 - 0006828 - COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL REFEIÇÃO TRADICIONAL, pacote com 50 unidades, de boa qualidade, cor branca ou transparente, - Quantidade: 1.100,00 Pacote - Valor Referência: 4,46
Item: 0047 - 0006827 - COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA TRADICIONAL, pacote com 50 unidades, de boa qualidade, cor branca ou transparente, - Quantidade: 1.100,00 Pacote - Valor
Referência: 3,75
Item: 0048 - 0006833 - GARFO PARA REFEIÇÃO DESCARTÁVEL, Pacote com 50 unidades, de boa qualidade, cor branca ou transparente - Quantidade: 1.100,00 Pacote - Valor Referência: 4,46
Item: 0049 - 0006834 - GARFO SOBREMESA DESCARTÁVEL PREMIUM, Pacote com 50 unidades, de boa qualidade, cor branca ou transparente. - Quantidade: 1.100,00 Pacote - Valor Referência: 3,75
CAVALCANTE & CIA LTDA (10.655.938/0001-01) STRAWPLAST STRAWPLAST 1.100,00 3.641,00
Item: 0050 - 0006840 - PALITO PARA CHURRASCO pacote com 100 Unidades - Quantidade: 30,00 Pacote - Valor Referência: 4,75
Leonardo Costa dos Santos-Me (11.183.984/0001-00) BILLA BILLA 30,00 126,00
Item: 0051 - 0002287 - PILHA GRANDE: comum R20 D. - Quantidade: 255,00 Unidade - Valor Referência: 3,45
PANASONIC PANASONIC 255,00 877,20
Item: 0052 - 0002288 - PILHA MÉDIA: comum R14 C. - Quantidade: 255,00 Unidade - Valor Referência: 3,03
Item: 0053 - 0002289 - PILHA PALITO: comum AAA; embalagem contendo quatro unidades. - Quantidade: 355,00 Pacote - Valor Referência: 1,48
Item: 0054 - 0002290 - PILHA PEQUENA: comum AA; embalagem contendo quatro unidades. - Quantidade: 355,00 Pacote - Valor Referência: 1,20
Item: 0055 - 0006825 - BANDEJA LAMINADA 40x33cm - Quantidade: 500,00 Unidade - Valor Referência: 4,83
Item: 0056 - 0006824 - BANDEJA LAMINADA 35,5x27,5cm - Quantidade: 500,00 Unidade - Valor Referência: 4,80
Item: 0057 - 0006826 - BANDEJA LAMINADA 47x38cm - Quantidade: 500,00 Unidade - Valor Referência: 5,16
Item: 0058 - 0006845 - POTE DESCARTÁVEL, Pra festa, 500 ml, Redondo, Com Tampa, Pacote com 24 Unidades - Quantidade: 500,00 Pacote - Valor Referência: 13,45

PRAFESTA PRAFESTA 500,00 6.720,00
Item: 0059 - 0006844 - POTE DESCARTÁVEL, Pra festa, 250 ml, Redondo, Com Tampa, Pacote com 24 Unidades - Quantidade: 500,00 Pacote - Valor Referência: 11,30
PRAFESTA PRAFESTA 500,00 5.400,00
Item: 0060 - 0007369 - LUVAS DESCARTÁVEIS DE PLÁSTICO 100 unidades Tamanho Único Para Servir, Cozinha, Processamento de Alimentos. - Quantidade: 1.000,00 Pacote - Valor Referência: 30,33
CAVALCANTE & CIA LTDA (10.655.938/0001-01) VABENE VABENE 1.000,00 3.600,00
Item: 0061 - 0006836 - MARMITA MARMITINHA ALUMINIO DESCARTAVEL 220ML 250g C/50un C/tampa - Quantidade: 2.000,00 Pacote - Valor Referência: 24,67
Leonardo Costa dos Santos-Me (11.183.984/0001-00) TERMICA TERMICA 2.000,00 48.400,00
Item: 0062 - 0006837 - MARMITA, MARMITINHA RETANGULAR DESCARTAVEL 500ml C/50un C/tampa - Quantidade: 2.000,00 Pacote - Valor Referência: 28,00
BOREDA BOREDA 2.000,00 55.980,00
THOMAZ GUSTAVO CORTEZ DA SILVA

Pregoeiro
FRANCISCO MACEDO DA SILVA

Publicado por:
Thomaz Gustavo Cortez da Silva
Código Identificador:0B703227

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ REGISTRO DE PREÇOS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Resultado da Adjudicação
Item: 0001 - 0007303 - KIT COMPUTADOR 02 COM: Microcomputador de mesa, processador de 8ª geração ou superior, memória 8GB, HD SSD mínimo de 240GB interno, gravadora DVD-RW interno, fonte ATX
350W real, Conexões HDMI/VGA, USB 3.0, USB 2.0, ÁUDIO, REDE, PS2, incluindo 01 teclado, 01 mouse USB, 01 monitor LED, mínimo de 19 Polegadas. - Quantidade: 59,00 Unidade - Valor Referência: 2.594,00
Adjudicado em: 18/01/2023 - 12:29:58 - Por: MM G5905/8GB RAM/SSD
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) MM / BLUECASE 59,00 79.060,00
THOMAZ GUSTAVO CORTEZ DA SILVA 240GB/Bm19x5hvW
Item: 0002 - 0007304 - Microcomputador de mesa, processador de 7ª geração ou superior, memória ram mínima de 4GB, HD SSD mínimo de 240GB interno, gravadora DVD-RW interno, fonte ATX 350W real, Conexões
HDMI/VGA, USB 3.0, USB 2.0, ÁUDIO, REDE, PS2, incluindo 01 teclado, 01 mouse USB. - Quantidade: 50,00 Unidade - Valor Referência: 1.795,67
Adjudicado em: 18/01/2023 - 12:29:58 - Por:
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) MM G5905/4GB RAM/SSD 240GB MM / BLUECASE 50,00 47.500,00
Item: 0003 - 0007305 - Teclado USB, ABNT2, sem recursos multimidia - Quantidade: 135,00 Unidade - Valor Referência: 32,58
ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (32.932.000/0001-16) MULTILASER MULTILASER 135,00 3.375,00
Item: 0004 - 0007306 - Mouse Óptico USB, resolução 800 dpi 3 botões Com Scroll - Quantidade: 135,00 Unidade - Valor Referência: 9,48
LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI (36.544.770/0001-42) MULTILASER MULTILASER 135,00 1.080,00
Item: 0005 - 0007384 - Mouse sem fio, USB 2.0, Conexão de 2.4GHz estável via dongle. Conectividade flexível com dongle USB Plug&Play, é só conectar e usar, Não precisa de driver de instalação ou software adicional,
Click silencioso, garantindo maior satisfação ao usuário, Compatibilidade com sistemas operacionais, Produto leve e confortável, Autonomia de bateria prolongada, Alcance de até 10 metros sem barreira.> Modo Standby,
Botões de comando que garantem sua usabilidade, Resolução DPI: 1200 - Quantidade: 10,00 Unidade - Valor Referência: 28,33
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (20.008.831/0001- Adjudicado em: 18/01/2023 - 12:29:58 - Por:
MO251 MULTILASER 10,00 269,30
17) THOMAZ GUSTAVO CORTEZ DA SILVA
Item: 0006 - 0007307 - Monitor Led 19", Conexão: VGA e HDMI, Resolução máxima / recomendada: 1366 x 768 60 Hz (HD) - Quantidade: 90,00 Unidade - Valor Referência: 733,67
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) Monitor 19 BLUECASE 90,00 31.041,00
Item: 0007 - 0007309 - Estabilizador Potência Nominal: 500VA / 500VA Potência Contínua: 500W / 500W Fusível de Entrada: 6A / 250V; SAIDA 110V. - Quantidade: 112,00 Unidade - Valor Referência: 292,33
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) POWEREST 500 BIVOLT TS SHARA 112,00 11.748,80
Item: 0008 - 0007310 - Impressora Multifuncional EcoTank do tipo EPSON L3150 ou compatível; COM WIFI; colorida 3 em 1: imprime, cópia e digitaliza. Tecnologia de impressão: Jato de Tinta: sistema Tanque de Tinta
DE FABRICA; Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel; Velocidade de impressão ISO: Em preto 10.5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm; Velocidade de
impressão: Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm; Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros; Características ecológicas: Cumpre com as normas RoHS; Garantia de 12 Meses. - Quantidade: 48,00 Unidade - Valor
Referência: 1.182,30
L3250 EPSON 48,00 53.913,12
Item: 0009 - 0007311 - Scanner Brother ADS-2200 - Digitalização: 2-in-1 Scanning, Digitalização Frente e Verso (Duplex), Ciclo de Trabalho Diário: 3000 por dia, Velocidade Máx. Digi talização: 35 ppm (em cores/preto
e branco, uma face) 70 ipm (em cores/preto e branco, frente e verso), Modos de Digitalização: Digitalização de até 50 folhas, em cores e em uma única passagem, Área Máxima do Scanner: Até 21,6 cm x 86,3 cm, Área de
Digitalização: Até 21,6 cm x 86,3 cm, Resolução Óptica: Até 600 x 600 dpi, Garantia de 12 Meses - Quantidade: 45,00 Unidade - Valor Referência: 2.629,98
VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE Adjudicado em: 18/01/2023 - 12:29:58 - Por:
AV332U AVISION 45,00 89.775,00
INFORMATICA EIRELI (35.652.184/0001-59) THOMAZ GUSTAVO CORTEZ DA SILVA
Item: 0010 - 0007312 - Pen Drive 32GB, USB 2.0 - Quantidade: 128,00 Unidade - Valor Referência: 42,38
WERNETECH INFORMATICA LTDA (33.479.392/0001-72) OEM OEM/Wernetech 128,00 3.456,00
Item: 0011 - 0007313 - HD 1TB 3.5`` SATA3 - Quantidade: 61,00 Unidade - Valor Referência: 348,08
LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI (36.544.770/0001-42) SEAGATE SEAGATE 61,00 14.335,00
Item: 0012 - 0007314 - Hd externo 1TB Portátil Usb 3.0 - Quantidade: 61,00 Unidade - Valor Referência: 312,82
LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI (36.544.770/0001-42) SEAGATE SEAGATE 61,00 11.895,00
Item: 0013 - 0007315 - HD SSD 128GB / SSD, SATA3/DESKTOP - Quantidade: 52,00 Unidade - Valor Referência: 153,33
LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI (36.544.770/0001-42) GOLDENFIR GOLDENFIR 52,00 2.964,00
Item: 0014 - 0007316 - Hd Ssd 240GB Para Notebook Notebook - Quantidade: 86,00 Unidade - Valor Referência: 213,63
LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI (36.544.770/0001-42) GOLDENFIR GOLDENFIR 86,00 8.170,00
Item: 0015 - 0007317 - Memoria DDR3 1333mhz 4GB para Notebook - Quantidade: 53,00 Unidade - Valor Referência: 129,63
LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS 86135783220 Adjudicado em: 18/01/2023 - 12:29:58 - Por:
4GB DDR3 1333MHZ SODIMM KINGSTON 53,00 3.439,70
(42.726.388/0001-52) THOMAZ GUSTAVO CORTEZ DA SILVA
Item: 0016 - 0007320 - Tablet com processador quadre core 1gb de ram 1.3 ghz no minimo 4 nucleos tela mínimo 9,0 Maximo 10.1" capacidade mínima 16gb wi-fi tela colorida com lcd ou led padrao micro sd para
expensao do armazenamento interno compatível com cartões de até 64gb ou mais bluteoth/ gps /microfone/altofalante/saída para fone de ouvido/câmera frontal e traseira/conexão de video externo através de porta micro
hdmi /bateria interna recarregável/sistema operacional android 4.4 em português ou superior - Quantidade: 69,00 Unidade - Valor Referência: 839,30
ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (32.932.000/0001-16) MULTILASER MULTILASER 69,00 44.781,00
Item: 0017 - 0007322 - Fonte ATX para computador desktop, potência minima 250w; seletor de voltagem automático 110/220 v; ventilador: 120 mm; proteção de sobrecarga e contra curto-circuito; botão on/off; com cabo
de força. - Quantidade: 124,00 Unidade - Valor Referência: 113,32
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) FONTE 250W DMIX 124,00 13.268,00
Item: 0018 - 0007324 - NOTEBOOK, Notebook, tela superior a 15, polegadas, interatividade da tela, sem interatividade, memória RAM mínima 8GB,DDR4, 266mhz, núcleos por processador de 5 a 8, armazenamento
HDD, 1 TB, armazenamento SSD, sem disco SSD, processador equivalente ou superior 7ª geração, do processador intel@ core i5- 7500u, bateria superior a 4 células, alimentação bivolt automática, sistema, operacional
Windows 10, de 64 bits em português (Brasil) de fábrica, garantia de 12 meses. - Quantidade: 42,00 Unidade - Valor Referência: 3.810,21
MARCOS JULIANO DA SILVA (12.633.952/0001-21) LENOVO S145 LENOVO S145 42,00 109.032,00
Item: 0019 - 0007325 - Mochila p/ notebook até 15,6 polegadas, capacidade de até 23 litros. material: nylon básico resistente à água. - Quantidade: 34,00 Unidade - Valor Referência: 152,45
BO440 MULTILASER 34,00 4.924,22
Item: 0020 - 0007326 - Mouse pad com apoio em gel, base de borracha antiderrapante. - Quantidade: 110,00 Unidade - Valor Referência: 15,26
DARLU Indústria Têxtil Ltda (40.223.106/0001-79) DLH DLH 110,00 1.677,50
Item: 0021 - 0007327 - Tela De Projeção Com Tripé Tes Retrátil 1.80m X 1.80m - Quantidade: 20,00 Unidade - Valor Referência: 806,17
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) Tela Tripé 1.80 x 1.80 - TTM180SA, TES TES 20,00 16.100,00
Item: 0022 - 0007328 - Adaptador de rede wireless usb, 300mbps, padrões wireless 802,11b/g/n, frequência 2,4ghz, antena interna/ externa. - Quantidade: 127,00 Unidade - Valor Referência: 30,30
Adjudicado em: 18/01/2023 - 12:29:58 - Por: Adaptador Wifi S/fio 600 Ralink Mbps
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) 127,00 3.848,10
THOMAZ GUSTAVO CORTEZ DA SILVA B/g/n Usb
Item: 0023 - 0007329 - Projetor 3000 lumens em cores e 3000 lumens em branco, Conexoes hdmi/digital vga, bivolts, S-vídeo/ usb, Resolução Máxima XGA (1024 x 768 pixels), Até 10.000 horas de duração da lâmpada -
Quantidade: 25,00 Unidade - Valor Referência: 2.156,67
NOVIDÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE Adjudicado em: 23/01/2023 - 13:56:20 - Por: FRANCISCO MACEDO DA
3000l SLIDTEC 25,00 30.000,00
MÓVEIS LTDA (27.075.106/0001-00) SILVA
Item: 0024 - 0007330 - Cabo hdmi full hd, 15 metros blindado, pode ser utilizado em blu-ray, receptores de imagem digital, projetores e tv. - Quantidade: 37,00 Unidade - Valor Referência: 85,58
Adjudicado em: 18/01/2023 - 12:29:58 - Por: Cabo Hdmi 15m 1.4v 3d N&D Full Hd -
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) 37,00 3.166,46
THOMAZ GUSTAVO CORTEZ DA SILVA N&D
Item: 0025 - 0007331 - Cabo para uso em impressoras com conexão usb 2.0 que possui velocidade de transmissão de 480 mbps e conectores usb/a e usb/b além de um comprimento de 1 metro e 80 cm. - Quantidade: 70,00
Unidade - Valor Referência: 17,32
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) WI027 MULTILASER 70,00 1.043,00
Item: 0026 - 0007332 - Carregador universal para notebook, potência de até 120 w. voltagem de entrada: bivolt; freqüência: 50/60hz; corrente de entrada: 1.3a máximo; voltagem de saída: 12 v /15 v / 16 v / 18 v / 19 v / 20 v
/ 24 v; corrente de saída: 4a maximo; 09 plugs de diferentes formatos - Quantidade: 49,00 Unidade - Valor Referência: 94,33
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) RE-CAR-8108 RENUX 49,00 3.430,00
Item: 0027 - 0007333 - Dock station usb 3.0 p/ hd sata 2.5 e 3.5 com função clone, fonte de alimentação, suporte hd: 2.5 polegadas e hd 3.5 polegadas até 6 tb - Quantidade: 15,00 Unidade - Valor Referência: 148,12
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) BM753 BAISEC 15,00 2.221,80
Item: 0029 - 0007335 - Smartphone com tela 6.5`` com 64 gb memória interna, Dual Chip, Camera 48MP +2MP, sistema operacional android, 1,8 GHz Octa-Core), Conexoes Wi-Fi,3G,4G, bateria 5000 mAh - Quantidade:
51,00 Unidade - Valor Referência: 1.092,33
Adjudicado em: 18/01/2023 - 12:29:58 - Por: Motorola Moto E7 64GB MOTOROLA
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) 51,00 42.324,90
THOMAZ GUSTAVO CORTEZ DA SILVA 4G Tela 6.5
Item: 0030 - 0007336 - Caixa de som Amplificada, Especificações 1x Woofer de 10" a 15 1x Driver de Titânio Potência: 200W a 400W Entrada MIC balanceada com conectores XLR e TRS 1/4 Entrada LINE com
conectores XLR, RCA e P2 Controle de volume MASTER Reproduz arquivos MP3 através de porta USB/SD card Comunicação via Bluetooth Receptor de FM Leitor USB / SD Card Conector XLR macho para Pre-out
Rodízios incorporado ao gabinete para facilidade de transporte Material: Injetado Cor: Preta Voltagem: Bi-Volt Dimensões mínimas (A x L x P): 79 x 44 x 36 cm - Quantidade: 35,00 Unidade - Valor Referência: 765,32
Adjudicado em: 18/01/2023 - 12:29:58 - Por: CAIXA AMPLIFICADA 200W RMS
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) MULTILASER 35,00 22.680,00
THOMAZ GUSTAVO CORTEZ DA SILVA TORRE
Item: 0031 - 0007337 - Autotransformadora 1500va, bi volts, Tensao de saida: 110v - Quantidade: 59,00 Unidade - Valor Referência: 139,61
Adjudicado em: 18/01/2023 - 12:29:58 - Por: AUTOTRANFORMADOR KITEC
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) 59,00 8.201,00
THOMAZ GUSTAVO CORTEZ DA SILVA ATK1500VAT
Item: 0032 - 0007338 - Bateria Selada 12 V 7 amperes para Nobreak - Quantidade: 90,00 Unidade - Valor Referência: 85,00
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) Bateria 12V 7 Ap Unipower UNIPOWER 90,00 6.210,00
Item: 0033 - 0007339 - Nobreak 1000VA / 660W - Quantidade: 69,00 Unidade - Valor Referência: 887,38
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) Nobreak Lacerda Ups New Orion 1200va LACERDA 69,00 40.710,00
Item: 0034 - 0007340 - Impressora Laser Multifuncional Brother DCPL5502DN Monocromática com Duplex Avançado, Rede Wireless ou similar Funções: Imprimir, copiar, digitalizar. Tecnologia de impressão: Ciclo
Mensal: 3.500 à 50.000 pág; Resolução de Impressão: Até 1.200 x 1.200 DPI; Capacidade de Saída do Papel: 150 Folhas; Velocidade de Impressão Preto: 42 PPM; Compatibilidade: Windows, MAC, Linux; Resolução do
Scanner: 19200 x 19200 DPI HD Externo 1 TB Interface USB 3.0, Alimentação via USB Conexão Plug & Play Tipo de conexão USB Garantia mínima 12 meses - Quantidade: 56,00 Unidade - Valor Referência: 2.983,33
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI (34.822.886/0001-70) BROTHER DCP 5502 BROTHER DCP 5502 56,00 167.048,00
Item: 0035 - 0007341 - Impressora Multifuncional laser monocromática DCPL 2540 dn (impressora, copiadora, scanner) resolução 2400x600dpi velocidade de impressão 30 ppm, wi-fi, rede ethernet, usb 2.0 memória de
512 mb duplex automático, Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 2000, Garantia 12 Meses. - Quantidade: 74,00 Unidade - Valor Referência: 3.215,63
SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA Adjudicado em: 23/01/2023 - 13:56:20 - Por:
DCP-L2540DW BROTHER 74,00 177.600,00
(08.784.976/0002-95) FRANCISCO MACEDO DA SILVA
Item: 0036 - 0007343 - Fonte ATX para computador desktop, potência minima 500w; seletor de voltagem automático 110/220 v; ventilador: 120 mm; proteção de sobrecarga e contra curto-circuito; botão on/off; com cabo
de força. - Quantidade: 51,00 Unidade - Valor Referência: 185,30
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) BLU500ECASE BLUECASE 51,00 6.109,80
Item: 0037 - 0000674 - Conector RJ45 cat6, pacote com 100 unidades. - Quantidade: 44,00 Pacote - Valor Referência: 52,30
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) Conector Macho Rj45 Cat6 100UND EXBOM 44,00 1.760,00
Item: 0038 - 0007344 - Leitor de Código de barras ccd, conexão: usb; velocidade de leitura: 150 leituras por segundo. - Quantidade: 39,00 Unidade - Valor Referência: 190,30
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) LEITOR COD BARRAS KNUP KP-1026 39,00 6.942,00
Item: 0039 - 0007345 - Roteador sem Fio com duas antenas: Velocidade de 300 Mbps; 4 portas Lan; Botão WPS Voltagem: 110V/220V; - Quantidade: 47,00 Unidade - Valor Referência: 103,09
Adjudicado em: 18/01/2023 - 12:29:58 - Por: ROTEADOR 4P S/FIO N 300MBPS DIR-
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) DLINK 47,00 4.230,00
THOMAZ GUSTAVO CORTEZ DA SILVA 615 X1
Item: 0040 - 0007346 - Roteador dual band (5 ghz: até 867 mbps 2,4 ghz: até 300 mbps); 04 portas lan 10/100/1000 mbps, 01 porta wan 10/100/1000mbps; botão de reset, botão liga / desliga, botão liga / desliga wps / wi-fi;
04 antenas externas fixas e 01 antena interna; padrão wireless IEEE 802,11n/g/b; - Quantidade: 46,00 Unidade - Valor Referência: 174,83
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) AC12G MERCUSYS 46,00 7.309,40
Item: 0041 - 0007386 - Caixa de cabo de rede cat5, 04 pares de fios, 305 metros, gigabit ethernet, Com qualidade superior ou similar as marcas Furukawa, - Quantidade: 27,00 Caixa - Valor Referência: 374,07
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) Cabo De Rede Cat5e 4 Pares Caixa 305m LIFE DATA 27,00 10.098,00
Item: 0042 - 0007387 - Caixa de cabo de rede cat6, 04 pares de fios, 305 metros, gigabit ethernet, Com qualidade superior ou similar as marcas Furukawa, - Quantidade: 19,00 Caixa - Valor Referência: 737,91
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) Cabo De Rede Lan Cat6 305 Metros LIFE DATA 19,00 11.400,00
Item: 0043 - 0007349 - Webcam Full HD1080P com microfone de Streaming para Desktop, » Amplo ângulo de abertura, Cores vivas e áudio nítido, Conjunto de captura de imagem de ponta, Suporte articulado para o
melhor posicionamento, Cabo USB, independente, Fecho de privacidade e led de funcionamento, Clipe universal e compatível com tripé. - Quantidade: 48,00 Unidade - Valor Referência: 258,00
Adjudicado em: 18/01/2023 - 12:29:58 - Por: Webcam 1080P Full HD MULTILASER
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) 48,00 7.195,20
THOMAZ GUSTAVO CORTEZ DA SILVA WC055
Item: 0044 - 0007350 - Switch Gerenciável 24 Portas 10/100/1000 Mbps + 4 Portas Gigabit - Quantidade: 39,00 Unidade - Valor Referência: 954,95
MAGNUM SOLUCOES EM SERVICOS, Adjudicado em: 18/01/2023 - 12:29:58 - Por: THOMAZ GUSTAVO
SG 2400 QR+ INTELBRAS 39,00 35.382,75
DISTRIBUICAO E INDUSTRIA LTDA (27.330.718/0001-00) CORTEZ DA SILVA
Item: 0045 - 0007351 - Switch 8 Portas 10/100/1000 Gigabit - Quantidade: 22,00 Unidade - Valor Referência: 139,42
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) Switch Mercusys Gigabit MS108G MERCUSYS 22,00 2.860,00
Item: 0046 - 0007352 - Antivírus versão internet security (ano corrente), licença de no mínimo 5 dispositivos, proteção contra vírus, spyware e outras ameaças digitais, segurança através do fácil controle on-line, versão para
desktop, notebook, smartphones, tempo de validação: 12 meses. - Quantidade: 24,00 Unidade - Valor Referência: 102,62
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) Bitdefender Total Security, 5 Dispositiv BITDEFENDER 24,00 1.440,00
Item: 0047 - 0007359 - Notebook para edição e fotos, vídeos e transmissão de lives com: processador i7 de 8ª geração ou superior; memória 16GB DDR4 2666 ghz (expansível até 32gb); placa de vídeo GTX mínimo de
4GB DDR5 de memória dedicada; tela mínimo de 15.6 polegadas (painel: ips, anti reflexivo, ultra-slim, resolução: full hd 1920 x 1080); teclado retroiluminado por led padrão ABNT2 português br; hdd mínimo de 1tb sata 3
2.5 mm 5400 rpm; ssd mínimo de 256GB pcie nvme 3x2 m.2 2280; bateria: com 4 células 55 wh 3220 mah 15.2 v; - Quantidade: 18,00 Unidade - Valor Referência: 7.365,00
MARCOS JULIANO DA SILVA (12.633.952/0001-21) ACER NITRO 5 ACER NITRO 5 18,00 82.584,00
Item: 0048 - 0007274 - Limpa Contato Para Eletroeletrônicos, tipo de aplicação: Spray, Embalagem de 300ml. - Quantidade: 180,00 Unidade - Valor Referência: 10,23
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) Limpa Contatos 300ml 200g Worker Worker 180,00 1.841,40
Item: 0049 - 0007308 - Estabilizador de energia, microprocessador, com potência mínima de 300VA, possuindo 4 tomadas tripolares (padrão N/F/T), proteção de sub/sobre tensão, filtro de linha integrado com protetor para
surtos, entrada monofásica de 220V e com saída monofásica de 115V, chave liga/desliga embutida, com indicador luminoso de rede normal, baixa, alta e sobrecarga, com no mínimo 12 meses de garantia. - Quantidade:
61,00 Unidade - Valor Referência: 189,67
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) POWEREST 300 BIVOLT TS SHARA 61,00 5.483,90
Item: 0050 - 0007342 - Pen Drive 16GB, USB 2.0 - Quantidade: 120,00 Unidade - Valor Referência: 30,89
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) Pen Drive 16Gb USB 2.0 Twist 2, PD588 MULTILASER 120,00 2.388,00
Item: 0051 - 0007318 - Memória para Computador Desktop do tipo DDR3, frequência 1333mhz, Capacidade 4GB. - Quantidade: 79,00 Unidade - Valor Referência: 98,76
LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI (36.544.770/0001-42) ADATA ADATA 79,00 4.740,00
Item: 0052 - 0007319 - Memoria para computador Desktop do tipo DDR4, frequência 2400mhz, capacidade 4GB. - Quantidade: 63,00 Unidade - Valor Referência: 126,55
Item: 0053 - 0007321 - Bateria de Lithium Botão CR2032, 3Volts - Quantidade: 130,00 Unidade - Valor Referência: 1,76
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) CR2032 ELGIN 130,00 228,80
Item: 0054 - 0007323 - Fragmentadora Trituradora Picotadeira de Papel 24 Folhas - Cesto 35 Litros - Quantidade: 28,00 Unidade - Valor Referência: 2.595,00
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) Fragmentadora 25 Folhas Nagano Nagano 28,00 72.606,80
Item: 0055 - 0000673 - Conector RJ45 cat5, pacote com 100 unidades. - Quantidade: 16,00 Pacote - Valor Referência: 31,67
Adjudicado em: 18/01/2023 - 12:29:58 - Por: Conector RJ45 CAT5e PCT C/ 100 -
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) - EXBOM 16,00 506,72
THOMAZ GUSTAVO CORTEZ DA SILVA EXBOM
Item: 0056 - 0007347 - Hub Usb 3.0, Com no mínimo 4 Portas, Com Switch De Alta Velocidade. - Quantidade: 32,00 Unidade - Valor Referência: 27,97
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) Hub Usb 3.0 7 Portas - ImagemTech ImagemTech 32,00 895,04
Item: 0057 - 0007348 - Caixa de Som para PC, Tipo de alto-falante: subwoofer, Potência de 3W. Conector de entrada: USB, Quantidade de alto-falantes: 2, Dimensões: 90mm de largura, 110mm de altura e 88mm de
profundidade. - Quantidade: 64,00 Unidade - Valor Referência: 28,49
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) CAIXA DE SOM 3W X KP-600 KNUP 2 KNUP 64,00 1.790,08
Item: 0058 - 0007360 - Câmera Canon Eos Rebel T7i, Sensor CMOS de 24.2 Megapixels (APS-C), ISO 100-12800 (expansível até H: 25600), Processador de Imagem DIGIC 6, Wi-Fi® e NFC (Near Field Communication)
integrados, Gravação de vídeo em FULL HD (formato MP4), Sensor de AF CMOS Híbrido III, Tela LCD articulável de 3,0 touch 19 pontos de AF,sendo todos do tipo cruzado, Disparos contínuos de até 5.0 fps, Lente
Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM, Garantia 24 meses - Quantidade: 14,00 Unidade - Valor Referência: 4.449,83
MARCOS JULIANO DA SILVA (12.633.952/0001-21) CANON T7 CANON T7 14,00 58.100,00
Item: 0059 - 0007362 - Cartão sd ultra 64gb, à prova de água, temperatura, raios-x, magnetismo e choques, para uso em câmeras digitais/ filmadoras. - Quantidade: 43,00 Unidade - Valor Referência: 59,19
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) SDCS2/64GB KINGSTON 43,00 2.545,17
Item: 0060 - 0007357 - KIT COMPUTADOR 01 COM: Microcomputador de mesa 7ª geração ou superior, memória 4GB ou superior, HD SSD mínimo de 240GB interno, gravadora DVD-RW interno, fonte ATX 350W
real, Conexões HDMI/VGA, USB 3.0, USB 2.0, ÁUDIO, REDE, PS2, incluindo 01 teclado, 01 mouse USB, 01 monitor LED, mínimo de 19 Polegadas. - Quantidade: 32,00 Unidade - Valor Referência: 1.716,33
Adjudicado em: 18/01/2023 - 12:29:58 - Por: MM G5905/4GB RAM/SSD
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) MM / BLUECASE 32,00 41.536,00
THOMAZ GUSTAVO CORTEZ DA SILVA 240GB/Bm19x5hvW
Item: 0061 - 0007358 - Microfone Condensador Com Tripe Para Gravaçao Profissional Para Pc e Notebook Preto, Suporte Material: ABS - Direção: omnidirecional - Baixo nível de ruído - Plugue: 3,5 mm - Sensibilidade: -
55dB ± 2dB Aplicação: Cantar, gravação em rede, chat on-line, conferência de vídeo online, jogos online, etc. Conteúdo da Embalagem: - Microfone condensador (com cabo) - Tripé Especificações: - Tensão de
funcionamento: 1.5V - Padrão Tensão de funcionamento: 1.5V - Resposta de frequência:50Hz-16KHz Tamanho do Microfone: - Altura: 13cm - Largura: 4cm - Comprimento:14cm Tamanho do Cabo: Comprimento: 176cm
Tamanho do Tripé: - Altura: 20cm - Largura: 5cm - Comprimento: 20cm - Quantidade: 24,00 Unidade - Valor Referência: 152,72
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) SF-920B OEM 24,00 1.896,00
Item: 0062 - 0007356 - Microfone sem fios, kit com 02 unidades, receptor, padrões polares tipo cardioide, frequência mínima - frequência entre 20hz e 40 hz vhf. - Quantidade: 22,00 Unidade - Valor Referência: 498,51
CARVALHO MIRANDA Adjudicado em: 18/01/2023 - VWS-20 PLUS VOKAL 22,00 8.775,80
12:29:58 - Por: THOMAZ GUSTAVO
EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.502.318/0001-97)
CORTEZ DA SILVA
Item: 0063 - 0007354 - Microfones Boya BY-M1DM condensador omnidirecional preto, formato: lapela 2 microfones, cabo de 4metros, - Quantidade: 33,00 Unidade - Valor Referência: 160,13
Adjudicado em: 18/01/2023 - 12:29:58 - Por: Microfone de Lapela Duplo BOYA BY-
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) BOYA 33,00 4.917,00
THOMAZ GUSTAVO CORTEZ DA SILVA M1DM
Item: 0064 - 0007355 - Smart TV led 43 polegadas, resolução Full hd; controle remoto, receptor digital integrado (dtv), som digital, wi-fi integrado; conexões de entrada: rj45 ethernet, usb, hdmi,rf para tva cabo, av/vídeo.
potência de áudio (rms) acima de 10 w; taxa de atualização 60hz; consumo médio de energia 60 w; tensão/voltagem: bivolt. garantia: 12 meses. com padrão de furo p/ instalação na parede. - Quantidade: 26,00 Unidade -
Valor Referência: 2.313,00
QUALITY ELETROMOVEIS LTDA (41.371.468/0001-70) TL046 MULTILASER 26,00 42.640,00
Item: 0065 - 0007363 - Tripé Amador Cabeça Semi Hidráulica, Tripé em alumínio, Altura máxima 161cm, suporta até 3kg, Altura mínima 65cm, acompanha bolsa para transporte - Quantidade: 19,00 Unidade - Valor
Referência: 180,61
MARCO A B DE MELO (03.911.717/0001-83) Tripe P/camera Preto Até 1.70 M Mtg-103 TOMATE 19,00 3.431,59
Item: 0066 - 0007361 - UMC202HD Interface de Áudio USB MIDI - Quantidade: 22,00 Unidade - Valor Referência: 1.415,66
UMC202HD BEHRINGER 22,00 29.667,44
Item: 0067 - 0007353 - Memoria DDR4 2600mhz 4GB para Notebook - Quantidade: 30,00 Unidade - Valor Referência: 137,27

Pregoeiro

Publicado por:
Thomaz Gustavo Cortez da Silva
Código Identificador:46A848A9
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 5/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2022.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ, POR INTERMÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN E A PESSOA JURÍDICA ELENCADA NA CLÁUSULA SEGUNDA
DESTA ATA, TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, ELETRODOMÉSTICO E OUTROS.
O MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ, POR INTERMÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO
CRUZ/RN – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, INSCRITA NO CNPJ: 01.612.382/0001-77,
SITUADO NA RUA VICENTE BATISTA Nº 107, CENTRO, CEP: 59.338-000, TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN, COM OBEDIÊNCIA LEI
FEDERAL Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, LEI COMPLEMENTAR 123/06 E
147/2014, SUBSIDIARIAMENTE, PELA LEI Nº 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÃO, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS, NESTE ATO
REPRESENTADO POR SEU PREFEITO FRANCISCO MACEDO DA SILVA, BRASILEIRO, CASADO, PORTADOR DO RG Nº 1884594
ITEP/RN E DO CPF: 045.006.414-08, RESIDENTE E DOMICILIADO A RUA FRANCISCO DEMÉTRIO, 32 – CENTRO – TENENTE
LAURENTINO CRUZ/RN, DORAVANTE DENOMINADO CONTRATANTE, E DE OUTRO LADO À EMPRESA E SEUS VALORES
REGISTRADOS NA CLÁUSULA SEGUNDA DESTA ATA, CONSIDERANDO O JULGAMENTO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2022 - SRP, BEM COMO A CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E A RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO DO
PREGÃO ELETRÔNICO, RESOLVEM REGISTRAR OS PREÇOS DAS EMPRESAS, NAS QUANTIDADES ESTIMADAS ANUAIS, DE
ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO POR ELAS ALCANÇADAS POR ITEM/LOTE, ATENDENDO AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E AS CONSTANTES DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORMAÇÃO DO SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÕES FUTURAS SUJEITANDO-SE AS PARTES ÀS NORMAS CONSTANTES DA LEI,
DECRETOS E PORTARIAS SUPRACITADOS E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES A SEGUIR.
1. DO OBJETO.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, ELETRODOMÉSTICO E
OUTROS, especificados nos itens/lotes; Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão Eletrônico nº 52/2022 - SRP, que é parte integrante desta
Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que
seguem:
Fornecedor: MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 41.043.317/0001-92 Telefone: (81) 3034-0438 / (81) 3031-2437 Email: comercialmcmoveis@hotmail.com / dionisioarnaldo@gmail.com
Endereço: R MARIA AMALIA NOGUEIRA, 0 , CELEIRO DAS ALEGRIAS FUTURAS, Camaragibe/PE, CEP: 54774-280
Representante: REPRESENTANTE - CPF: 100.818.124-26
Unidade Preço Vlr.

0007400 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS - Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE- 1008 a sae-1012, com dimensões de 1330x470x600mm
(AXLXP), cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro)
gavetas, com capacidade para no mínimo de 7 kg cada, sistema de deslizamento através de roldanas em nylon, puxadores estampados na própria estrutura FABRICAÇÃO
2 UND 41,00 717,000 29.397,00
da gaveta, varetas laterais para sustentação de pastas, porta etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. Acabamento das PRÓPRIA
partes metálicas em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó, com pré-tratamento anti-ferruginoso. Garantia, emitida pelo fabricante do
mobiliário, de pelo menos 01 (Um) ano contra eventuais defeitos de fabricação.
0007402 - ARMÁRIO ROUPEIRO 8 LUGARES, 1 superior, 2 no meio do corpo e 1 inferior (cada porta com aproximadamente 272x420 mm), dividido
em 2 corpos confeccionado em chapa de aço sae-1008/1010 com 0,75mm (#22) de espessura. Dimensões aproximadas: 625(l)x420(p)x1820(h)mm.
mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com duas dobradiças internas em cada porta. as dobradiças devem ser formadas
por dois corpos com duas e três bainhas, respectivamente. o posicionamento dos corpos deve ser concêntrico entre as duas faces cilíndricas e unidos por
um pino com 4 mm de diâmetro. a altura máxima das duas dobradiças, após união, deverá ser de 60 mm. Cada porta deverá conter dois conjuntos que FABRICAÇÃO
4 UND 22,00 946,000 20.812,00
facilitem a circulação de ar, um na parte superior e outro na parte inferior. Sistema de identificação individualizado por portas, cada porta deverá possuir PRÓPRIA
um porta etiqueta, estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da
porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Os pés niveladores deverão ser em polipropileno injetado, que confere maior
resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos. Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, de pelo menos 01 (Um) ano contra eventuais
defeitos de fabricação.
3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.
4. VALIDADE DA ATA.
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
5. REVISÃO E CANCELAMENTO.
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preçospraticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s)
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade
se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:
5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE
CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E
JUSTIFICADOS:
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
5.9.2. A pedido do fornecedor.
6. DAS PENALIDADES.
6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço
(art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes,
caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a
7. CONDIÇÕES GERAIS.
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor
7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei
nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.
7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao
do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.
7.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes.
TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN, 18 de janeiro de 2023.
Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN

CNPJ: 01.612.382/0001-77
FRANCISCO MACÊDO DA SILVA
Prefeito
Contratante
MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 41.043.317/0001-92
Contratado
Publicado por:
Franciel Rayedson Garcia de Macedo
Código Identificador:426CA7AE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ REGISTRO DE PREÇOS
0001 - 0002259 - ACHOCOLATADO LÍQUIDO, pronto pra beber, composto de leite reconstituído. Embalagens Tetra Pack individuais de 1 litro, reembaladas em caixa de papelão vedadas. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de produto e atender as exigências do ministério da agricultura e DIPOA e do regulamento da
inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega - ITALAC - Valor Referência: 7,02
RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES Homologado em 23/01/2023 12:19:42 Por: FRANCISCO
ITALAC 940,00 Caixa 7,01 6.589,40
EIRELI ME MACEDO DA SILVA
0002 - 0007366 - AÇÚCAR REFINADO: triturado, cor branca, com registro no MS, pacote contendo 1 Kg. - PURO MEL - Valor Referência: 4,23
PURO MEL 1.220,00 Quilo 4,22 5.148,40
0003 - 0002261 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO: Composto de ciclamato de sódio e sacarina, frasco com 100ml. - MARATA - Valor Referência: 5,56
Homologado em 23/01/2023 12:19:42 Por: FRANCISCO
Leonardo Costa dos Santos-Me MARATA 102,00 Unidade 5,00 510,00
MACEDO DA SILVA
0004 - 0002262 - BANDEJA DESCARTÁVEL: laminada 30x35cm. - CEP IND. - Valor Referência: 4,96
Leonardo Costa dos Santos-Me CEP IND. 600,00 Unidade 2,90 1.740,00
MACEDO DA SILVA
0005 - 0002263 - BANDEJA DESCARTAVEL: laminada, 17,5 x 22,5 cm. - CEP IND. - Valor Referência: 4,57
Leonardo Costa dos Santos-Me CEP IND. 600,00 Unidade 1,44 864,00
MACEDO DA SILVA
0006 - 0002264 - BANDEJA DESCARTAVEL: laminada, 26,5 x 33 cm. - CEP IND. - Valor Referência: 4,90
Leonardo Costa dos Santos-Me CEP IND. 400,00 Unidade 2,48 992,00
MACEDO DA SILVA
0007 - 0002265 - BISCOITO INTEGRAL CREAM E CRAKER: 1º qualidade, rico em fibra, sem gordura trans, embalagens contendo 300g. - MARILAN - Valor Referência: 6,86
MARILAN 1.570,00 Pacote 6,40 10.048,00
0008 - 0002266 - BISCOITO ROSQUINHA, com 0% de gorduras trans em sua composição, conforme as especificações técnicas previstas pela ANVISA Biscoito tipo rosquinha de coco, leite e chocolate, pacote com 400g.
- ESTRELA - Valor Referência: 5,50
ESTRELA 1.550,00 Pacote 5,29 8.199,50
0009 - 0002267 - BISCOITO TIPO MAISENA: tradicional redondo doce, embalagens em saco plástico atóxico Val. 12 meses pacote com 200mg. - MARILAN - Valor Referência: 5,98
MARILAN 1.470,00 Pacote 5,69 8.364,30
0010 - 0002268 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO: acondicionado em pacotes contendo 250g, a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade
do produto e selo de pureza ABIC. - PURO - Valor Referência: 8,28
PURO 1.590,00 Pacote 8,27 13.149,30
0011 - 0002269 - CHÁ DE BOLDO: caixa com 10 sachês - Acondicionado em envelope tipo sachê, com 10g cada, de papel impermeável, contendo dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto, data de fabricação e prazo de validade. - BARÃO - Valor Referência: 4,01
DARLU Indústria Têxtil Ltda BARÃO 380,00 Caixa 3,50 1.330,00
MACEDO DA SILVA
0012 - 0002270 - CHÁ DE CAMOMILA: caixa com 10 sachês - Acondicionado em envelope tipo sachê, com 10g cada, de papel impermeável, contendo dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto, data de fabricação e prazo de validade. - BARÃO - Valor Referência: 4,43
MACEDO DA SILVA
0013 - 0002271 - CHÁ DE ERVA CIDREIRA: caixa com 10 sachês - Acondicionado em envelope tipo sachê, com 10g cada, de papel impermeável, contendo dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto, data de fabricação e prazo de validade. - BARÃO - Valor Referência: 4,36
MACEDO DA SILVA
0014 - 0002272 - CHÁ DE ERVA DOCE: caixa com 10 sachês - Acondicionado em envelope tipo sachê, com 10g cada, de papel impermeável, contendo dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto, data de fabricação e prazo de validade. - MARATÁ - Valor Referência: 4,76
MARATÁ 390,00 Caixa 4,50 1.755,00
0015 - 0002273 - CHÁ DE HORTELÃ: caixa com 10 sachês - Acondicionado em envelope tipo sachê, com 10g cada, de papel impermeável, contendo dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto, data de fabricação e prazo de validade. - BARÃO - Valor Referência: 4,21
MACEDO DA SILVA
0016 - 0002274 - CHÁ DE MAÇÃ: caixa com 10 sachês - Acondicionado em envelope tipo sachê, com 10g cada, de papel impermeável, contendo dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto, data de fabricação e prazo de validade. - MARATÁ - Valor Referência: 5,06
MARATÁ 390,00 Caixa 4,95 1.930,50
0017 - 0002275 - CHÁ VERDE: caixa com 10 sachês - Acondicionado em envelope tipo sachê, com 10g cada, de papel impermeável, contendo dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote,
quantidade do produto, data de fabricação e prazo de validade. - MARATÁ - Valor Referência: 4,56
MARATÁ 380,00 Caixa 4,55 1.729,00
0018 - 0002276 - COADOR DE CAFÉ: em tecido, aro de aço inoxidável, com diâmetro mínimo de 12cm. - ALGOBOM - Valor Referência: 2,77
ALGOBOM 36,00 Unidade 2,76 99,36
0019 - 0002277 - COLHER DESCARTÁVEL: branca para refeição, pacote com 50 unidade. - STRAWPLAST - Valor Referência: 4,46
STRAWPLAST 360,00 Pacote 4,45 1.602,00
0020 - 0002278 - COPO DESCARTÁVEL 80 ML: material poliestireno atóxico capacidade 80ml, aplicação CAFÉ, gravação no fundo do copo com símbolo para identificação de reciclagem conf. ABNT 13230 e
capacidade do copo, pacote com 100 unidades. - COPOBRAS - Valor Referência: 3,61
COPOBRAS 4.960,00 Pacote 3,60 17.856,00
0021 - 0002279 - COPO DESCARTÁVEL: de 180/200ml, fabricado em poliestireno, de ótima qualidade, material atóxico, 100% reciclável, certificado pela abnt nbr 14.865/2002, pacote com 100 unidades. - COPOBRÁS -
CAVALCANTE & CIA LTDA COPOBRÁS 5.960,00 Pacote 5,70 33.972,00
MACEDO DA SILVA
0022 - 0002280 - GARFO DESCARTÁVEL: branco para refeição, pacote com 50 unidades. - ULTRA - Valor Referência: 4,46
Leonardo Costa dos Santos-Me ULTRA 360,00 Pacote 3,90 1.404,00
MACEDO DA SILVA
0023 - 0002281 - GUARDANAPO DE PAPEL: 20x23, material celulose, cor branca, tipo folhas dupla, macio e absorvente pacotes com 50 unidades - ESSENCIAL - Valor Referência: 1,95
ESSENCIAL 3.540,00 Pacote 1,94 6.867,60
0024 - 0002282 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, sem lactose, embalagem 400g - CCGL - Valor Referência: 20,81
CCGL 1.050,00 Unidade 20,40 21.420,00
0025 - 0002283 - LUVA PROTEÇÃO TÉRMICA: Material fibra aramida, tamanho único, tipo 5 dedos, aplicação proteção térmica, carasteristicas adicionais resistentes a temperatura até 230ºc, formato anatômico -
BLACK TRACTOR - Valor Referência: 49,46
BLACK TRACTOR 222,00 Unidade 49,45 10.977,90
0026 - 0002284 - MARGARINA: cremosa sem sal, com 500g - CLAYBOM - Valor Referência: 7,63
RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES CLAYBOM 300,00 Unidade 7,62 2.286,00 Homologado em 23/01/2023 12:19:42 Por: FRANCISCO

0027 - 0002286 - PAPEL TOALHA: Pacote com 2 und, interfolhado duplo, branco extra, para dispenser, de 1ª qualidade, confeccionado com 100% fibras virgens, hidrossolúvel, com laudo microbiológico registrado no
Ministério da saúde, medindo no mínimo 21,5 x 22,5 e acondicionados em caixa de papelão com no mínimo 2.400 folhas - DUBELLE - Valor Referência: 18,31
DUBELLE 5.780,00 Pacote 18,30 105.774,00
0028 - 0002291 - PRATO DESCARTÁVEL: com 15cm de diâmetro, fabricado em poliestileno material átoxico, embalagem com 10 (dez) unidades. - TOTAL PLAST - Valor Referência: 3,28
CAVALCANTE & CIA LTDA TOTAL PLAST 1.220,00 Pacote 2,10 2.562,00
MACEDO DA SILVA
0029 - 0002292 - PRATO DESCARTÁVEL: com 21cm de diâmetro, fabricado em poliestileno material átoxico, embalagem com 10 (dez) unidades. - TOTAL PLAST - Valor Referência: 4,00
MACEDO DA SILVA
0030 - 0002293 - TOUCA DESCARTÁVEL: touca sanfonada TNT, pct com 100 und - SP Odonto - Valor Referência: 26,33
C. PARRA VIEIRA SP Odonto 4.014,00 Pacote 10,00 40.140,00
MACEDO DA SILVA
0031 - 0007370 - BOLO BRANCO REDONDO, ASSADO AO PONTO E EMBALADOS COM FILME PLÁSTICO. PESO PODENDO VARIAR ENTRE 500 A 600G. RÓTULO COM DATA DE FABRICAÇÃO,
VALIDADE E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO. - SÃO MIGUEL - Valor Referência: 14,16
SÃO MIGUEL 840,00 Unidade 14,15 11.886,00
0032 - 0007371 - BOLO DE CENOURA REDONDO, ASSADO AO PONTO E EMBALADOS COM FILME PLÁSTICO. PESO PODENDO VARIAR ENTRE 500 A 600G. RÓTULO COM DAT A DE FABRICAÇÃO,
0033 - 0007372 - BOLO DE MACAXEIRA REDONDO, ASSADO AO PONTO E EMBALADOS COM FILME PLÁSTICO. PESO PODENDO VARIAR ENTRE 500 A 600G. RÓTULO COM DATA DE
FABRICAÇÃO, VALIDADE E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO. - SÃO MIGUEL - Valor Referência: 14,47
0034 - 0007373 - BOLO DE OVOS REDONDO, ASSADO AO PONTO E EMBALADOS COM FILME PLÁSTICO. PESO PODENDO VARIAR ENTRE 500 A 600G. RÓTULO COM DATA DE FABRICAÇÃO,
0035 - 0007374 - BOLO PRETO/ASSADO AO PONTO E EMBALADOS COM FILME PLÁSTICO. PESO PODENDO VARIAR ENTRE 500 A 600G. RÓTULO COM DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO. - SÃO MIGUEL - Valor Referência: 14,16
0036 - 0007393 - BEBIDA LÁCTEA 1 LITRODescrição: Sabores variados, com consistência cremosa ou líquida, acondicionada embalagem de saco plástico. Ingredientes obrigatórios: leite pasteurizado; soro de queijo
pasteurizado e desnatado, açúcar, polpa de fruta, fermento lácteo, e estabilizantes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de
validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega. - BETÂNIA - Valor Referência:
5,30
BETÂNIA 1.040,00 Unidade 5,29 5.501,60
0037 - 0007368 - PAPEL FILME medindo 45x65m: Com ótimo alongamento e próprio para acondicionar e embalar os mais diversos materiais. - USAFILM - Valor Referência: 10,63
USAFILM 110,00 Rolo 10,62 1.168,20
0038 - 0002285 - PALITO DE DENTE: de madeira, ponta nas duas extremidades, caixa com 100 unidades. - THEOTTO - Valor Referência: 1,21
CAVALCANTE & CIA LTDA THEOTTO 352,00 Caixa 0,90 316,80
MACEDO DA SILVA
0039 - 0007367 - COPO DESCARTÁVEL de 300ml, pacote com 100 Unidades, de boa qualidade, de cor Branco - COPOBRÁS - Valor Referência: 11,08
CAVALCANTE & CIA LTDA COPOBRÁS 1.100,00 Pacote 10,57 11.627,00
MACEDO DA SILVA
0040 - 0006847 - PRATO DESCARTÁVEL CUMBUCA FUNDO 15 Cm, pacote com 10 unidades, de boa qualidade, cor branca. - TOTAL PLAST - Valor Referência: 3,36
MACEDO DA SILVA
0041 - 0006846 - PRATO DESCARTÁVEL CUMBUCA FUNDA - 12cm pacote com 10 unidades, de boa qualidade, cor branca - ULTRA - Valor Referência: 3,20
Leonardo Costa dos Santos-Me ULTRA 1.100,00 Pacote 1,50 1.650,00
MACEDO DA SILVA
0042 - 0006850 - PRATO PARA REFEIÇÃO FUNDO DESCARTÁVEL 21 cm Pacote com 10 unidades. Cor Branca. - TOTALPLAST - Valor Referência: 3,83
TOTALPLAST 1.100,00 Pacote 3,82 4.202,00
0043 - 0006848 - PRATO DESCARTÁVEL FUNDO 26 cm, Pacote com 10 unidades, de boa qualidade, Cor Branca. - TOTALPLAST - Valor Referência: 4,50
TOTALPLAST 1.100,00 Pacote 4,49 4.939,00
0044 - 0006851 - PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL RASO 18CM, de boa qualidade, Branco, pacote com 10 unidades, - ULTRA - Valor Referência: 3,28
MACEDO DA SILVA
0045 - 0006849 - PRATO DESCARTÁVEL RASO 15 CM, Pacote com 10 unidades, de boa qualidade, Cor Branca. - TOTAL PLAST - Valor Referência: 3,28
MACEDO DA SILVA
0046 - 0006828 - COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL REFEIÇÃO TRADICIONAL, pacote com 50 unidades, de boa qualidade, cor branca ou transparente, - ULTRA - Valor Referência: 4,46
MACEDO DA SILVA
0047 - 0006827 - COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA TRADICIONAL, pacote com 50 unidades, de boa qualidade, cor branca ou transparente, - ULTRA - Valor Referência: 3,75
MACEDO DA SILVA
0048 - 0006833 - GARFO PARA REFEIÇÃO DESCARTÁVEL, Pacote com 50 unidades, de boa qualidade, cor branca ou transparente - ULTRA - Valor Referência: 4,46

MACEDO DA SILVA
0049 - 0006834 - GARFO SOBREMESA DESCARTÁVEL PREMIUM, Pacote com 50 unidades, de boa qualidade, cor branca ou transparente. - STRAWPLAST - Valor Referência: 3,75
CAVALCANTE & CIA LTDA STRAWPLAST 1.100,00 Pacote 3,31 3.641,00
MACEDO DA SILVA
0050 - 0006840 - PALITO PARA CHURRASCO pacote com 100 Unidades - BILLA - Valor Referência: 4,75
Leonardo Costa dos Santos-Me BILLA 30,00 Pacote 4,20 126,00
MACEDO DA SILVA
0051 - 0002287 - PILHA GRANDE: comum R20 D. - PANASONIC - Valor Referência: 3,45
PANASONIC 255,00 Unidade 3,44 877,20
0052 - 0002288 - PILHA MÉDIA: comum R14 C. - PANASONIC - Valor Referência: 3,03
PANASONIC 255,00 Unidade 3,02 770,10
0053 - 0002289 - PILHA PALITO: comum AAA; embalagem contendo quatro unidades. - PANASONIC - Valor Referência: 1,48
RIOGRANDENSE COMERCIO E PANASONIC 355,00 Pacote 1,47 521,85 Homologado em
REPRESENTACOES EIRELI ME 23/01/2023 12:19:42 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0054 - 0002290 - PILHA PEQUENA: comum AA; embalagem contendo quatro unidades. - PANASONIC - Valor Referência: 1,20
RIOGRANDENSE COMERCIO E PANASONIC 355,00 Pacote 1,19 422,45 Homologado em
REPRESENTACOES EIRELI ME 23/01/2023 12:19:42 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0055 - 0006825 - BANDEJA LAMINADA 40x33cm - CEP IND. - Valor Referência: 4,83
MACEDO DA SILVA
0056 - 0006824 - BANDEJA LAMINADA 35,5x27,5cm - CEP IND. - Valor Referência: 4,80
MACEDO DA SILVA
0057 - 0006826 - BANDEJA LAMINADA 47x38cm - CEP IND. - Valor Referência: 5,16
MACEDO DA SILVA
0058 - 0006845 - POTE DESCARTÁVEL, Pra festa, 500 ml, Redondo, Com Tampa, Pacote com 24 Unidades - PRAFESTA - Valor Referência: 13,45
PRAFESTA 500,00 Pacote 13,44 6.720,00
0059 - 0006844 - POTE DESCARTÁVEL, Pra festa, 250 ml, Redondo, Com Tampa, Pacote com 24 Unidades - PRAFESTA - Valor Referência: 11,30
PRAFESTA 500,00 Pacote 10,80 5.400,00
0060 - 0007369 - LUVAS DESCARTÁVEIS DE PLÁSTICO 100 unidades Tamanho Único Para Servir, Cozinha, Processamento de Alimentos. - VABENE - Valor Referência: 30,33
CAVALCANTE & CIA LTDA VABENE 1.000,00 Pacote 3,60 3.600,00
MACEDO DA SILVA
0061 - 0006836 - MARMITA MARMITINHA ALUMINIO DESCARTAVEL 220ML 250g C/50un C/tampa - TERMICA - Valor Referência: 24,67
Leonardo Costa dos Santos-Me TERMICA 2.000,00 Pacote 24,20 48.400,00
MACEDO DA SILVA
0062 - 0006837 - MARMITA, MARMITINHA RETANGULAR DESCARTAVEL 500ml C/50un C/tampa - BOREDA - Valor Referência: 28,00
BOREDA 2.000,00 Pacote 27,99 55.980,00

Publicado por:
Jânio Batista Figueiredo
Código Identificador:1ABE7788
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ REGISTRO DE PREÇOS
0001 - 0007303 - KIT COMPUTADOR 02 COM: Microcomputador de mesa, processador de 8ª geração ou superior, memória 8GB, HD SSD mínimo de 240GB interno, gravadora DVD-RW interno, fonte ATX 350W real,
Conexões HDMI/VGA, USB 3.0, USB 2.0, ÁUDIO, REDE, PS2, incluindo 01 teclado, 01 mouse USB, 01 monitor LED, mínimo de 19 Polegadas. - MM G5905/8GB RAM/SSD 240GB/Bm19x5hvW - Valor Referência:
2.594,00
Homologado em 23/01/2023 13:56:35 Por:
MARCO A B DE MELO MM G5905/8GB RAM/SSD 240GB/Bm19x5hvW 59,00 Unidade 1.340,00 79.060,00
0002 - 0007304 - Microcomputador de mesa, processador de 7ª geração ou superior, memória ram mínima de 4GB, HD SSD mínimo de 240GB interno, gravadora DVD-RW interno, fonte ATX 350W real, Conexões
HDMI/VGA, USB 3.0, USB 2.0, ÁUDIO, REDE, PS2, incluindo 01 teclado, 01 mouse USB. - MM G5905/4GB RAM/SSD 240GB - Valor Referência: 1.795,67
MARCO A B DE MELO MM G5905/4GB RAM/SSD 240GB 50,00 Unidade 950,00 47.500,00
0003 - 0007305 - Teclado USB, ABNT2, sem recursos multimidia - MULTILASER - Valor Referência: 32,58

ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MULTILASER 135,00 Unidade 25,00 3.375,00
0004 - 0007306 - Mouse Óptico USB, resolução 800 dpi 3 botões Com Scroll - MULTILASER - Valor Referência: 9,48
LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI MULTILASER 135,00 Unidade 8,00 1.080,00
0005 - 0007384 - Mouse sem fio, USB 2.0, Conexão de 2.4GHz estável via dongle. Conectividade flexível com dongle USB Plug&Play, é só conectar e usar, Não precisa de driver de instalação ou software adicional, Click
silencioso, garantindo maior satisfação ao usuário, Compatibilidade com sistemas operacionais, Produto leve e confortável, Autonomia de bateria prolongada, Alcance de até 10 metros sem barreira.> Modo Standby, Botões
de comando que garantem sua usabilidade, Resolução DPI: 1200 - MO251 - Valor Referência: 28,33
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI MO251 10,00 Unidade 26,93 269,30
0006 - 0007307 - Monitor Led 19", Conexão: VGA e HDMI, Resolução máxima / recomendada: 1366 x 768 60 Hz (HD) - Monitor 19 - Valor Referência: 733,67
MARCO A B DE MELO Monitor 19 90,00 Unidade 344,90 31.041,00
0007 - 0007309 - Estabilizador Potência Nominal: 500VA / 500VA Potência Contínua: 500W / 500W Fusível de Entrada: 6A / 250V; SAIDA 110V. - POWEREST 500 BIVOLT - Valor Referência: 292,33
MARCO A B DE MELO POWEREST 500 BIVOLT 112,00 Unidade 104,90 11.748,80
0008 - 0007310 - Impressora Multifuncional EcoTank do tipo EPSON L3150 ou compatível; COM WIFI; colorida 3 em 1: imprime, cópia e digitaliza. Tecnologia de impressão: Jato de Tinta: sistema Tanque de Tinta DE
FABRICA; Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel; Velocidade de impressão ISO: Em preto 10.5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm; Velocidade de impressão:
Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm; Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros; Características ecológicas: Cumpre com as normas RoHS; Garantia de 12 Meses. - L3250 - Valor Referência: 1.182,30
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI L3250 48,00 Unidade 1.123,19 53.913,12
0009 - 0007311 - Scanner Brother ADS-2200 - Digitalização: 2-in-1 Scanning, Digitalização Frente e Verso (Duplex), Ciclo de Trabalho Diário: 3000 por dia, Velocidade Máx. Digi talização: 35 ppm (em cores/preto e
branco, uma face) 70 ipm (em cores/preto e branco, frente e verso), Modos de Digitalização: Digitalização de até 50 folhas, em cores e em uma única passagem, Área Máxima do Scanner: Até 21,6 cm x 86,3 cm, Área de
Digitalização: Até 21,6 cm x 86,3 cm, Resolução Óptica: Até 600 x 600 dpi, Garantia de 12 Meses - AV332U - Valor Referência: 2.629,98
VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS Homologado em 23/01/2023 13:56:35 Por:
AV332U 45,00 Unidade 1.995,00 89.775,00
DE INFORMATICA EIRELI FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0010 - 0007312 - Pen Drive 32GB, USB 2.0 - OEM - Valor Referência: 42,38
WERNETECH INFORMATICA LTDA OEM 128,00 Unidade 27,00 3.456,00
0011 - 0007313 - HD 1TB 3.5`` SATA3 - SEAGATE - Valor Referência: 348,08
LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI SEAGATE 61,00 Unidade 235,00 14.335,00
0012 - 0007314 - Hd externo 1TB Portátil Usb 3.0 - SEAGATE - Valor Referência: 312,82
LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI SEAGATE 61,00 Unidade 195,00 11.895,00
0013 - 0007315 - HD SSD 128GB / SSD, SATA3/DESKTOP - GOLDENFIR - Valor Referência: 153,33
LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI GOLDENFIR 52,00 Unidade 57,00 2.964,00
0014 - 0007316 - Hd Ssd 240GB Para Notebook Notebook - GOLDENFIR - Valor Referência: 213,63
LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI GOLDENFIR 86,00 Unidade 95,00 8.170,00
0015 - 0007317 - Memoria DDR3 1333mhz 4GB para Notebook - 4GB DDR3 1333MHZ SODIMM - Valor Referência: 129,63
LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS Homologado em 23/01/2023 13:56:35 Por:
4GB DDR3 1333MHZ SODIMM 53,00 Unidade 64,90 3.439,70
86135783220 FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0016 - 0007320 - Tablet com processador quadre core 1gb de ram 1.3 ghz no minimo 4 nucleos tela mínimo 9,0 Maximo 10.1" capacidade mínima 16gb wi-fi tela colorida com lcd ou led padrao micro sd para expensao do
armazenamento interno compatível com cartões de até 64gb ou mais bluteoth/ gps /microfone/altofalante/saída para fone de ouvido/câmera frontal e traseira/conexão de video externo através de porta micro hdmi /bateria
interna recarregável/sistema operacional android 4.4 em português ou
superior - MULTILASER - Valor Referência: 839,30
ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MULTILASER 69,00 Unidade 649,00 44.781,00
0017 - 0007322 - Fonte ATX para computador desktop, potência minima 250w; seletor de voltagem automático 110/220 v; ventilador: 120 mm; proteção de sobrecarga e contra curto-circuito; botão on/off; com cabo de
força. - FONTE 250W - Valor Referência: 113,32
MARCO A B DE MELO FONTE 250W 124,00 Unidade 107,00 13.268,00
0018 - 0007324 - NOTEBOOK, Notebook, tela superior a 15, polegadas, interatividade da tela, sem interatividade, memória RAM mínima 8GB,DDR4, 266mhz, núcleos por processador de 5 a 8, armazenamento HDD, 1
TB, armazenamento SSD, sem disco SSD, processador equivalente ou superior 7ª geração, do processador intel@ core i5- 7500u, bateria superior a 4 células, alimentação bivolt automática, sistema, operacional Windows
10, de 64 bits em português (Brasil) de fábrica, garantia de 12 meses. - LENOVO S145 - Valor Referência: 3.810,21
MARCOS JULIANO DA SILVA LENOVO S145 42,00 Unidade 2.596,00 109.032,00
0019 - 0007325 - Mochila p/ notebook até 15,6 polegadas, capacidade de até 23 litros. material: nylon básico resistente à água. - BO440 - Valor Referência: 152,45
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI BO440 34,00 Unidade 144,83 4.924,22
0020 - 0007326 - Mouse pad com apoio em gel, base de borracha antiderrapante. - DLH - Valor Referência: 15,26
DARLU Indústria Têxtil Ltda DLH 110,00 Unidade 15,25 1.677,50
0021 - 0007327 - Tela De Projeção Com Tripé Tes Retrátil 1.80m X 1.80m - Tela Tripé 1.80 x 1.80 - TTM180SA, TES - Valor Referência: 806,17
MARCO A B DE MELO Tela Tripé 1.80 x 1.80 - TTM180SA, TES 20,00 Unidade 805,00 16.100,00
0022 - 0007328 - Adaptador de rede wireless usb, 300mbps, padrões wireless 802,11b/g/n, frequência 2,4ghz, antena interna/ externa. - Adaptador Wifi S/fio 600 Mbps B/g/n Usb - Valor Referência: 30,30
Adaptador Wifi S/fio 600 127,00 Unidade Mbps Homologado em 23/01/2023 13:56:35 Por:
MARCO A B DE MELO 30,30 3.848,10
B/g/n Usb FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0023 - 0007329 - Projetor 3000 lumens em cores e 3000 lumens em branco, Conexoes hdmi/digital vga, bivolts, S-vídeo/ usb, Resolução Máxima XGA (1024 x 768 pixels), Até 10.000 horas de duração da lâmpada - 3000l -
Valor Referência: 2.156,67
NOVIDÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 3000l 25,00 Unidade 1.200,00 30.000,00
0024 - 0007330 - Cabo hdmi full hd, 15 metros blindado, pode ser utilizado em blu-ray, receptores de imagem digital, projetores e tv. - Cabo Hdmi 15m 1.4v 3d Full Hd - N&D - Valor Referência: 85,58
MARCO A B DE MELO Cabo Hdmi 15m 1.4v 3d Full Hd - N&D 37,00 Unidade 85,58 3.166,46
0025 - 0007331 - Cabo para uso em impressoras com conexão usb 2.0 que possui velocidade de transmissão de 480 mbps e conectores usb/a e usb/b além de um comprimento de 1 metro e 80 cm. - WI027 - Valor
Referência: 17,32
MARCO A B DE MELO WI027 70,00 Unidade 14,90 1.043,00
0026 - 0007332 - Carregador universal para notebook, potência de até 120 w. voltagem de entrada: bivolt; freqüência: 50/60hz; corrente de entrada: 1.3a máximo; voltagem de saída: 12 v /15 v / 16 v / 18 v / 19 v / 20 v / 24
v; corrente de saída: 4a maximo; 09 plugs de diferentes formatos - RE-CAR-8108 - Valor Referência: 94,33
MARCO A B DE MELO RE-CAR-8108 49,00 Unidade 70,00 3.430,00
0027 - 0007333 - Dock station usb 3.0 p/ hd sata 2.5 e 3.5 com função clone, fonte de alimentação, suporte hd: 2.5 polegadas e hd 3.5 polegadas até 6 tb - BM753 - Valor Referência: 148,12
MARCO A B DE MELO BM753 15,00 Unidade 148,12 2.221,80
0029 - 0007335 - Smartphone com tela 6.5`` com 64 gb memória interna, Dual Chip, Camera 48MP +2MP, sistema operacional android, 1,8 GHz Octa-Core), Conexoes Wi-Fi,3G,4G, bateria 5000 mAh - Motorola Moto E7
64GB 4G Tela 6.5 - Valor Referência: 1.092,33
MARCO A B DE MELO Motorola Moto E7 64GB 4G Tela 6.5 51,00 Unidade 829,90 42.324,90
0030 - 0007336 - Caixa de som Amplificada, Especificações 1x Woofer de 10" a 15 1x Driver de Titânio Potência: 200W a 400W Entrada MIC balanceada com conectores XLR e TRS 1/4 Entrada LINE com conectores
XLR, RCA e P2 Controle de volume MASTER Reproduz arquivos MP3 através de porta USB/SD card Comunicação via Bluetooth Receptor de FM Leitor USB / SD Card Conector XLR macho para Pre-out Rodízios
incorporado ao gabinete para facilidade de transporte Material: Injetado Cor: Preta Voltagem: Bi-Volt Dimensões mínimas (A x L x P): 79 x 44 x 36 cm - CAIXA AMPLIFICADA 200W RMS TORRE - Valor Referência:
765,32
MARCO A B DE MELO CAIXA AMPLIFICADA 200W RMS TORRE 35,00 Unidade 648,00 22.680,00
0031 - 0007337 - Autotransformadora 1500va, bi volts, Tensao de saida: 110v - AUTOTRANFORMADOR ATK1500VAT - Valor Referência: 139,61
MARCO A B DE MELO AUTOTRANFORMADOR ATK1500VAT 59,00 Unidade 139,00 8.201,00
0032 - 0007338 - Bateria Selada 12 V 7 amperes para Nobreak - Bateria 12V 7 Ap Unipower - Valor Referência: 85,00
MARCO A B DE MELO Bateria 12V 7 Ap Unipower 90,00 Unidade 69,00 6.210,00
0033 - 0007339 - Nobreak 1000VA / 660W - Nobreak Lacerda Ups New Orion 1200va - Valor Referência: 887,38
MARCO A B DE MELO Nobreak Lacerda Ups New Orion 1200va 69,00 Unidade 590,00 40.710,00
0034 - 0007340 - Impressora Laser Multifuncional Brother DCPL5502DN Monocromática com Duplex Avançado, Rede Wireless ou similar Funções: Imprimir, copiar, digitalizar. Tecnologia de impressão: Ciclo Mensal:
3.500 à 50.000 pág; Resolução de Impressão: Até 1.200 x 1.200 DPI; Capacidade de Saída do Papel: 150 Folhas; Velocidade de Impressão Preto: 42 PPM; Compatibilidade: Windows, MAC, Linux; Resolução do Scanner:
19200 x 19200 DPI HD Externo 1 TB Interface USB 3.0, Alimentação via USB Conexão Plug & Play Tipo de conexão USB Garantia mínima 12 meses - BROTHER DCP 5502 - Valor Referência: 2.983,33
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI BROTHER DCP 5502 56,00 Unidade 2.983,00 167.048,00
0035 - 0007341 - Impressora Multifuncional laser monocromática DCPL 2540 dn (impressora, copiadora, scanner) resolução 2400x600dpi velocidade de impressão 30 ppm, wi-fi, rede ethernet, usb 2.0 memória de 512 mb
duplex automático, Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 2000, Garantia 12 Meses. - DCP-L2540DW - Valor Referência: 3.215,63
SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA DCP-L2540DW 74,00 Unidade 2.400,00 177.600,00
0036 - 0007343 - Fonte ATX para computador desktop, potência minima 500w; seletor de voltagem automático 110/220 v; ventilador: 120 mm; proteção de sobrecarga e contra curto-circuito; botão on/off; com cabo de
força. - BLU500ECASE - Valor Referência: 185,30
MARCO A B DE MELO BLU500ECASE 51,00 Unidade 119,80 6.109,80
0037 - 0000674 - Conector RJ45 cat6, pacote com 100 unidades. - Conector Macho Rj45 Cat6 100UND - Valor Referência: 52,30
MARCO A B DE MELO Conector Macho Rj45 Cat6 100UND 44,00 Pacote 40,00 1.760,00
0038 - 0007344 - Leitor de Código de barras ccd, conexão: usb; velocidade de leitura: 150 leituras por segundo. - LEITOR COD BARRAS KP-1026 - Valor Referência: 190,30
MARCO A B DE MELO LEITOR COD BARRAS KP-1026 39,00 Unidade 178,00 6.942,00
0039 - 0007345 - Roteador sem Fio com duas antenas: Velocidade de 300 Mbps; 4 portas Lan; Botão WPS Voltagem: 110V/220V; - ROTEADOR 4P S/FIO N 300MBPS DIR-615 X1 - Valor Referência: 103,09
MARCO A B DE MELO ROTEADOR 4P S/FIO N 300MBPS DIR-615 X1 47,00 Unidade 90,00 4.230,00
0040 - 0007346 - Roteador dual band (5 ghz: até 867 mbps 2,4 ghz: até 300 mbps); 04 portas lan 10/100/1000 mbps, 01 porta wan 10/100/1000mbps; botão de reset, botão liga / desliga, botão liga / desliga wps / wi-fi; 04
antenas externas fixas e 01 antena interna; padrão wireless IEEE 802,11n/g/b; - AC12G - Valor Referência: 174,83
MARCO A B DE MELO AC12G 46,00 Unidade 158,90 7.309,40
0041 - 0007386 - Caixa de cabo de rede cat5, 04 pares de fios, 305 metros, gigabit ethernet, Com qualidade superior ou similar as marcas Furukawa, - Cabo De Rede Cat5e 4 Pares Caixa 305m - Valor Referência: 374,07
MARCO A B DE MELO Cabo De Rede Cat5e 4 Pares Caixa 305m 27,00 Caixa 374,00 10.098,00
0042 - 0007387 - Caixa de cabo de rede cat6, 04 pares de fios, 305 metros, gigabit ethernet, Com qualidade superior ou similar as marcas Furukawa, - Cabo De Rede Lan Cat6 305 Metros - Valor Referência: 737,91
MARCO A B DE MELO Cabo De Rede Lan Cat6 305 Metros 19,00 Caixa 600,00 11.400,00
0043 - 0007349 - Webcam Full HD1080P com microfone de Streaming para Desktop, » Amplo ângulo de abertura, Cores vivas e áudio nítido, Conjunto de captura de imagem de ponta, Suporte articulado para o melhor
posicionamento, Cabo USB, independente, Fecho de privacidade e led de funcionamento, Clipe universal e compatível com tripé. - Webcam 1080P Full HD WC055 - Valor Referência: 258,00
MARCO A B DE MELO Webcam 1080P Full HD WC055 48,00 Unidade 149,90 7.195,20
0044 - 0007350 - Switch Gerenciável 24 Portas 10/100/1000 Mbps + 4 Portas Gigabit - SG 2400 QR+ - Valor Referência: 954,95
MAGNUM SOLUCOES EM SERVICOS, DISTRIBUICAO E Homologado em 23/01/2023 13:56:35 Por:
SG 2400 QR+ 39,00 Unidade 907,25 35.382,75
INDUSTRIA LTDA FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0045 - 0007351 - Switch 8 Portas 10/100/1000 Gigabit - Switch Mercusys Gigabit MS108G - Valor Referência: 139,42
MARCO A B DE MELO Switch Mercusys Gigabit MS108G 22,00 Unidade 130,00 2.860,00 Homologado em 23/01/2023 13:56:35 Por:

0046 - 0007352 - Antivírus versão internet security (ano corrente), licença de no mínimo 5 dispositivos, proteção contra vírus, spyware e outras ameaças digitais, segurança através do fácil controle on-line, versão para
desktop, notebook, smartphones, tempo de validação: 12 meses. - Bitdefender Total Security, 5 Dispositiv - Valor Referência: 102,62
MARCO A B DE MELO Bitdefender Total Security, 5 Dispositiv 24,00 Unidade 60,00 1.440,00
0047 - 0007359 - Notebook para edição e fotos, vídeos e transmissão de lives com: processador i7 de 8ª geração ou superior; memória 16GB DDR4 2666 ghz (expansível até 32gb); placa de vídeo GTX mínimo de 4GB
DDR5 de memória dedicada; tela mínimo de 15.6 polegadas (painel: ips, anti reflexivo, ultra-slim, resolução: full hd 1920 x 1080); teclado retroiluminado por led padrão ABNT2 português br; hdd mínimo de 1tb sata 3 2.5
mm 5400 rpm; ssd mínimo de 256GB pcie nvme 3x2 m.2 2280; bateria: com 4 células 55 wh 3220 mah 15.2 v; - ACER NITRO 5 - Valor Referência: 7.365,00
MARCOS JULIANO DA SILVA ACER NITRO 5 18,00 Unidade 4.588,00 82.584,00
0048 - 0007274 - Limpa Contato Para Eletroeletrônicos, tipo de aplicação: Spray, Embalagem de 300ml. - Limpa Contatos 300ml 200g Worker - Valor Referência: 10,23
MARCO A B DE MELO Limpa Contatos 300ml 200g Worker 180,00 Unidade 10,23 1.841,40
0049 - 0007308 - Estabilizador de energia, microprocessador, com potência mínima de 300VA, possuindo 4 tomadas tripolares
(padrão N/F/T), proteção de sub/sobre tensão, filtro de linha integrado com protetor para surtos, entrada monofásica de 220V e
com saída monofásica de 115V, chave liga/desliga embutida, com indicador luminoso de rede normal, baixa, alta e sobrecarga,
com no mínimo 12 meses de garantia. - POWEREST 300 BIVOLT - Valor Referência: 189,67
MARCO A B DE MELO POWEREST 300 BIVOLT 61,00 Unidade 89,90 5.483,90
0050 - 0007342 - Pen Drive 16GB, USB 2.0 - Pen Drive 16Gb USB 2.0 Twist 2, PD588 - Valor Referência: 30,89
MARCO A B DE MELO Pen Drive 16Gb USB 2.0 Twist 2, PD588 120,00 Unidade 19,90 2.388,00
0051 - 0007318 - Memória para Computador Desktop do tipo DDR3, frequência 1333mhz, Capacidade 4GB. - ADATA - Valor Referência: 98,76
LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ADATA 79,00 Unidade 60,00 4.740,00
0052 - 0007319 - Memoria para computador Desktop do tipo DDR4, frequência 2400mhz, capacidade 4GB. - ADATA - Valor Referência: 126,55
0053 - 0007321 - Bateria de Lithium Botão CR2032, 3Volts - CR2032 - Valor Referência: 1,76
MARCO A B DE MELO CR2032 130,00 Unidade 1,76 228,80
0054 - 0007323 - Fragmentadora Trituradora Picotadeira de Papel 24 Folhas - Cesto 35 Litros - Fragmentadora 25 Folhas Nagano - Valor Referência: 2.595,00
MARCO A B DE MELO Fragmentadora 25 Folhas Nagano 28,00 Unidade 2.593,10 72.606,80
0055 - 0000673 - Conector RJ45 cat5, pacote com 100 unidades. - Conector RJ45 CAT5e - PCT C/ 100 - EXBOM - Valor Referência: 31,67
MARCO A B DE MELO Conector RJ45 CAT5e PCT C/ 100 - EXBOM - 16,00 Pacote 31,67 506,72
0056 - 0007347 - Hub Usb 3.0, Com no mínimo 4 Portas, Com Switch De Alta Velocidade. - Hub Usb 3.0 7 Portas - ImagemTech - Valor Referência: 27,97
MARCO A B DE MELO Hub Usb 3.0 7 Portas - ImagemTech 32,00 Unidade 27,97 895,04
0057 - 0007348 - Caixa de Som para PC, Tipo de alto-falante: subwoofer, Potência de 3W. Conector de entrada: USB, Quantidade de alto-falantes: 2, Dimensões: 90mm de largura, 110mm de altura e 88mm de
profundidade. - CAIXA DE SOM 3W X 2 KP-600 KNUP - Valor Referência: 28,49
MARCO A B DE MELO CAIXA DE SOM 3W X KP-600 KNUP 2 64,00 Unidade 27,97 1.790,08
0058 - 0007360 - Câmera Canon Eos Rebel T7i, Sensor CMOS de 24.2 Megapixels (APS-C), ISO 100-12800 (expansível até H: 25600), Processador de Imagem DIGIC 6, Wi-Fi® e NFC (Near Field Communication)
integrados, Gravação de vídeo em FULL HD (formato MP4), Sensor de AF CMOS Híbrido III, Tela LCD articulável de 3,0 touch 19 pontos de AF,sendo todos do tipo cruzado, Disparos contínuos de até 5.0 fps, Lente
Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM, Garantia 24 meses - CANON T7 - Valor Referência: 4.449,83
MARCOS JULIANO DA SILVA CANON T7 14,00 Unidade 4.150,00 58.100,00
0059 - 0007362 - Cartão sd ultra 64gb, à prova de água, temperatura, raios-x, magnetismo e choques, para uso em câmeras digitais/ filmadoras. - SDCS2/64GB - Valor Referência: 59,19
MARCO A B DE MELO SDCS2/64GB 43,00 Unidade 59,19 2.545,17
0060 - 0007357 - KIT COMPUTADOR 01 COM: Microcomputador de mesa 7ª geração ou superior, memória 4GB ou superior, HD SSD mínimo de 240GB interno, gravadora DVD-RW interno, fonte ATX 350W real,
Conexões HDMI/VGA, USB 3.0, USB 2.0, ÁUDIO, REDE, PS2, incluindo 01 teclado, 01 mouse USB, 01 monitor LED, mínimo de 19 Polegadas. - MM G5905/4GB RAM/SSD 240GB/Bm19x5hvW - Valor Referência:
1.716,33
MARCO A B DE MELO MM G5905/4GB RAM/SSD 240GB/Bm19x5hvW 32,00 Unidade 1.298,00 41.536,00
0061 - 0007358 - Microfone Condensador Com Tripe Para Gravaçao Profissional Para Pc e Notebook Preto, Suporte Material: ABS - Direção: omnidirecional - Baixo nível de ruído - Plugue: 3,5 mm - Sensibilidade: -55dB
± 2dB Aplicação: Cantar, gravação em rede, chat on-line, conferência de vídeo online, jogos online, etc. Conteúdo da Embalagem: - Microfone condensador (com cabo) - Tripé Especificações: - Tensão de funcionamento:
1.5V - Padrão Tensão de funcionamento: 1.5V - Resposta de frequência:50Hz-16KHz Tamanho do Microfone: - Altura: 13cm - Largura: 4cm - Comprimento:14cm Tamanho do Cabo: Comprimento: 176cm Tamanho do
Tripé: - Altura: 20cm - Largura: 5cm - Comprimento: 20cm - SF-920B - Valor Referência: 152,72
MARCO A B DE MELO SF-920B 24,00 Unidade 79,00 1.896,00
0062 - 0007356 - Microfone sem fios, kit com 02 unidades, receptor, padrões polares tipo cardioide, frequência mínima - frequência entre 20hz e 40 hz vhf. - VWS-20 PLUS - Valor Referência: 498,51
CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI VWS-20 PLUS 22,00 Unidade 398,90 8.775,80
0063 - 0007354 - Microfones Boya BY-M1DM condensador omnidirecional preto, formato: lapela 2 microfones, cabo de 4metros, -
Microfone de Lapela Duplo BOYA BY-M1DM - Valor Referência: 160,13
MARCO A B DE MELO Microfone de Lapela Duplo BOYA BY-M1DM 33,00 Unidade 149,00 4.917,00
0064 - 0007355 - Smart TV led 43 polegadas, resolução Full hd; controle remoto, receptor digital integrado (dtv), som digital, wi-fi
integrado; conexões de entrada: rj45 ethernet, usb, hdmi,rf para tva cabo, av/vídeo. potência de áudio (rms) acima de 10 w; taxa de atualização 60hz; consumo médio de energia 60 w; tensão/voltagem: bivolt. garantia: 12
meses. com padrão de furo p/ instalação na parede. - TL046 - Valor Referência: 2.313,00
QUALITY ELETROMOVEIS LTDA TL046 26,00 Unidade 1.640,00 42.640,00
0065 - 0007363 - Tripé Amador Cabeça Semi Hidráulica, Tripé em alumínio, Altura máxima 161cm, suporta até 3kg, Altura mínima 65cm, acompanha bolsa para transporte - Tripe P/camera Preto Até 1.70 M Mtg-103 -

MARCO A B DE MELO Tripe P/camera Preto Até 1.70 M Mtg-103 19,00 Unidade 180,61 3.431,59
0066 - 0007361 - UMC202HD Interface de Áudio USB MIDI - UMC202HD - Valor Referência: 1.415,66
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI UMC202HD 22,00 Unidade 1.348,52 29.667,44
0067 - 0007353 - Memoria DDR4 2600mhz 4GB para Notebook - ADATA - Valor Referência: 137,27

Publicado por:
Jânio Batista Figueiredo
Código Identificador:B3930B8A

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
SECRETARIA DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal Exercício: 2022
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")
Despesas Executadas (últimos 12 meses)
Despesas Com Pessoal Liquidadas Total (Últimos 12 Inscritas em Restos a pagar não
01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022 09/2022 10/2022 11/2022 12/2022 meses) (a) processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I) 3.759.033,35 4.100.599,75 4.509.151,06 5.045.678,33 4.235.118,95 4.651.722,45 5.139.298,24 4.954.580,08 4.935.884,16 4.749.554,79 6.818.486,62 8.213.744,13 61.112.851,91 325.000,00
Pessoal Ativo 3.759.033,35 4.100.599,75 4.509.151,06 5.045.678,33 4.235.118,95 4.651.722,45 5.139.298,24 4.954.580,08 4.935.884,16 4.749.554,79 6.818.486,62 8.213.744,13 61.112.851,91 325.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 3.759.033,35 3.440.677,79 3.822.007,40 3.876.281,10 3.859.657,64 3.871.887,30 4.355.085,03 4.077.037,23 4.089.354,54 4.135.722,39 6.576.121,46 6.501.801,61 52.364.666,84 0,00
Obrigações Patronais 0,00 659.921,96 687.143,66 1.169.397,23 375.461,31 779.835,15 784.213,21 877.542,85 846.529,62 613.832,40 242.365,16 1.711.942,52 8.748.185,07 325.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) 403.028,91 530.361,44 624.447,54 637.391,74 650.676,41 646.687,87 710.520,91 707.842,54 680.592,74 720.309,95 1.746.369,64 1.937.434,39 9.995.664,08 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.571,60 5.571,60 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 32.631,85 530.361,44 624.447,54 637.391,74 650.676,41 646.687,87 710.520,91 707.842,54 680.592,74 720.309,95 1.746.369,64 1.931.862,79 9.619.695,42 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 370.397,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.397,06 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) 3.356.004,44 3.570.238,31 3.884.703,52 4.408.286,59 3.584.442,54 4.005.034,58 4.428.777,33 4.246.737,54 4.255.291,42 4.029.244,84 5.072.116,98 6.276.309,74 51.117.187,83 325.000,00
DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL Valor % Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV) 109.759.024,20 0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V) 350.000,00 0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI) 1.200.000,00 0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) 108.209.024,20 0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) 51.442.187,83 47,54
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) 58.432.873,07 54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 55.511.229,41 51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) 52.589.585,76 48,60
DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES

Prefeito Municipal
ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO

Secretária Municipal De Finanças
MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO

Controladora Geral

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Exercício: 2022
Período de Referência: 3º Quadrimestre
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")
SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
DÍVIDA CONSOLIDADA Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 9.678.106,47 9.022.747,46 8.555.529,95 14.632.963,23
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 9.465.562,39 8.982.252,01 8.515.034,50 13.218.071,36
Emprestimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00 0,00 0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00
Internos 0,00 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas 9.272.208,79 8.788.898,41 8.321.680,90 12.962.568,32
De Tributos 532.071,21 392.438,26 380.144,85 1.596.628,81
De Contribuições Previdênciárias 6.661.389,47 6.472.003,89 6.188.805,57 9.558.293,95
De Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00
Com Instituição Não Financeira 2.078.748,11 1.924.456,26 1.752.730,48 1.807.645,56
Demais Dívidas Contratuais 193.353,60 193.353,60 193.353,60 255.503,04
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos 212.544,08 40.495,45 40.495,45 1.414.891,87
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II) 10.851.730,66 19.365.635,99 26.092.685,55 10.142.936,27
Disponibilidade de Caixa 10.851.730,66 19.365.635,99 26.092.685,55 10.142.936,27
Disponibilidade de Caixa Bruta 12.904.937,01 19.365.635,99 26.092.685,55 13.107.651,46
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 2.053.206,35 0,00 0,00 2.964.715,19
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) -1.173.624,19 -10.342.888,53 -17.537.155,60 4.490.026,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 85.076.088,02 93.974.623,63 104.527.704,16 109.759.024,20
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) 85.076.088,02 93.974.623,63 104.177.704,16 109.409.024,20
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) 10,29 9,60 8,21 13,37
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) -1,37 -11,00 -16,77 4,14
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 102.091.305,62 112.769.548,36 125.013.244,99 131.290.829,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> 102.091.305,62 101.492.593,52 112.511.920,49 118.161.746,14
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSIVO ATUARIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
RP NÃO PROCESSADO 5.286.014,49 2.656.817,81 1.748.716,10 2.887.612,54
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00

Prefeito Municipal


Controladora Geral

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias Exercício: 2022
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)
GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
AOS MUNICÍPIOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 85.076.088,02 94.724.623,63 106.077.704,16 109.759.024,20
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) 85.076.088,02 94.724.623,63 105.727.704,16 109.409.024,20
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 18.716.739,36 20.839.417,20 23.260.094,92 24.069.985,32
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> 16.845.065,43 18.755.475,48 20.934.085,42 21.662.986,79
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
AOS ESTADOS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
DOS MUNICÍPIOS (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:

Prefeito Municipal


Controladora Geral

Demonstrativo das Operações de Crédito Exercício: 2022
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")
VALOR REALIZADO
OPERAÇÃO DE CRÉDITO Até o Semestre de
No Semestre de Referência
Referência(a)
Mobiliária 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) 0,00 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) 0,00 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) 0,00 0,00
TOTAL (III) 0,00 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 109.759.024,20 0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) 350.000,00 0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) 109.409.024,20 0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII) 0,00 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) 0,00 0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 17.505.443,87 16,00
INTERNAS E EXTERNAS
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%> 15.754.899,48 14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 7.658.631,69 7,00
VALOR REALIZADO
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA Até o Semestre de
No Semestre de Referência
Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00
Tributos 0,00 0,00
Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00
FGTS 0,00 0,00
Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas 0,00 0,00

Prefeito Municipal


Controladora Geral

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado Exercício: 2022 -
Exercício Financeiro: 2022
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
Restos a Pagar Liquidados e DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Restos a Pagar INSUFICIÊNCIA DISPONIBILIDADE DE CAIXA RESTOS A PAGAR EMPENHOS NÃO
Não Pagos LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM
IDENTIFICAÇÃO DOS DISPONIBILIDADE DE Empenhados e Não Demais FINANCEIRA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS
De RESTOS A PAGAR NÃO
RECURSOS CAIXA BRUTA (a) Liquidados de Obrigações VERIFICADA NO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS DO (NÃO INSCRITOS POR
Exercícios Do Exercício Exercícios Ante

Publicado 94592 2023-01-23

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Rio Grande do Norte , 24 de Janeiro de 2023 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XIV

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Eduardo Fernandes Morais P/ Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE GEDSON NOGUEIRA SANTOS

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0041/2023 RESOLVE:

RESOLVE: SERVIDOR (A): ALCIMAR FELIPE DOS SANTOS

GEDSON NOGUEIRA SANTOS Publicado por:

RESOLVE: FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à):

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.) PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE Secretaria Municipal de Saúde, 10 de janeiro de 2023.

Secretaria Municipal de Saúde, 10 de janeiro de 2023. GEDSON NOGUEIRA SANTOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAICÓ (RN), no uso

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0051/2023 RESOLVE:

RESOLVE: SERVIDOR (A): JOILTON BATISTA DE FRANÇA

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.) PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE Secretaria Municipal de Saúde, 11 de janeiro de 2023.

Secretaria Municipal de Saúde, 10 de janeiro de 2023. GEDSON NOGUEIRA SANTOS

RESOLVE: FAZER CONCESSÃOde 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0055/2023

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.) COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0057/2023 Campo Redondo/RN, 23 de janeiro de 2023.

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