Publicado 94647 2023-04-11

Rio Grande do Norte , 12 de Abril de 2023 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XIV
| Nº 3010
CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA MARIA AILA SS LTDA,
Expediente: CNPJ 05.016.636/0001-45.
Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN Verificada a inviolabilidade dos invólucros, a Comissão de Licitação
fez a abertura do envelope e todos os documentos entregues foram
DIRETORIA analisados e revisados.
BIÊNIO 2023-2024. Diante da análise dos documentos foi identificado que a empresa não
atendeu os itens: 3.1.7(apresentou alvará municipal fora do prazo de
PRESIDENTE: LUCIANO SILVA SANTOS - Prefeito de Lagoa Nova
validade) do edital, e o item 3.1.24 (apresentou CRF/RN fora do prazo
1º Vice-Presidente: MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO - Prefeita de Pau dos
de validade). Abrindo prazo de 5 dias úteis, a partir da data da
Ferros publicação desta ata, para a empresa citada apresentar a
documentação. E nada mais havendo a tratar, o presidente da
2º Vice-Presidente:EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR - Prefeito de Macaíba Comissão Permanente de Licitação deu como encerrada a presente
3º Vice-Presidente: MARINA DIAS MARINHO - Prefeito de Jandaíra reunião, a qual eu, Maria da Paz Dantas, lavrei a presente ata que vai
assinada por mim e pelos membros integrantes.
4º Vice-Presidente: RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA - Prefeito de São Rafael
5º Vice-Presidente:JOAO BATISTA GOMES GONCALVES - Prefeito de Brejinho

MARIA DA PAZ DANTAS
Presidente da CPL
1º Secretário: ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO - Prefeito de Apodi
INGRIDE PRISCILA DANTAS DE ARAÚJO
2º Secretária: FRANCISCA SHIRLEY FERREIRA TARGINO - Prefeito de Messias
Targino Membro
1º Tesoureiro: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA - Prefeito de Pedra Grande FRANCISCO PAULO FELIPE ANDRIOLA NETO
2ª Tesoureiro: FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO - Prefeito de Espírito
Membro
Santo Publicado por:
Verônica Juliana Garcia Geraldo
1-Conselheiro Fiscal:JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS - Prefeito de Caicó Código Identificador:88496A60
2-Conselheiro Fiscal: CLEITOM JACOME DA COSTA - Prefeito de Venha Ver
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS
3-Conselheiro Fiscal: FLAVIO CÉSAR NOGUEIRA - Prefeito de Nova Cruz MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ ORIENTAL
CREDENCIAMENTO Nº 001/2023
1- Conselheiro Fiscal Suplente: ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA - prefeito de
Ielmo Marinho
CREDENCIAMENTO Nº 001/2023
2-Conselheiro Fiscal Suplente:MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA - Prefeita de ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DE
Olho D‘Água do Borges DOCUMENTAÇÃO PENDENTE
3-Conselheiro Fiscal Suplente:LUCIANO DA CUNHA GOMES - Prefeito de Lajes Às 15:00 horas do dia 11 de abril de 2023, nas dependências do
Pintadas Consórcio Intermunicipal de Saúde do Seridó-CIS/SERIDÓ,
localizado na Avenida Teotônio Freire, nº 1296, Bairro JK, nesta
O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte é uma solução
cidade de Currais Novos/RN, perante a Comissão de Licitação
voltada à modernização e transparência da gestão municipal. Constituída pela Portaria nº 001/2023, constituída por Maria Da Paz
Dantas – Presidente, Ingride Priscila Dantas de Araújo - Membro e
Francisco Paulo Felipe Andriola Neto– Membro, foi declarada aberta
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE a sessão para análise dos documentos apresentados de acordo com o
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SERIDÓ ORIENTAL prazo estabelecido na sessão de abertura dos envelopes no dia 30 de
(AMSO) março de 2023, que tem por objeto o credenciamento de pessoas
jurídicas públicas ou privadas para prestação de serviços em saúde
pública. Apresentou os documentos solicitados, dentro do prazo, a
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS empresa:
MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ ORIENTAL CENTRO CLINICO LOPES E SILVA LTDA, CNPJ
CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 45.443.650/0001-40.
Onde, depois de finalizada a conferência da documentação recebida, a
CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 Comissão entendeu que a empresa não apresentou os documentos
necessários questionados na ata de recebimentos, ficando assim
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS inabilitada para os itens: 207, 161, 163, 187, 192, 85 e 86 do edital. A
ENVELOPES empresa fica habilitada nos itens: 09 e 84. E nada mais havendo a
tratar, o presidente da Comissão Permanente de Licitação deu como
Às 15:00 horas do dia onze de abril de 2023, nas dependências do encerrada a presente reunião, a qual eu, Maria Da Paz Dantas, lavrei a
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Seridó-CIS/SERIDÓ, presente ata que vai assinada por mim e pelos membros integrantes.
localizado na Avenida Teotônio Freire, nº 1296, Bairro JK, nesta
cidade de Currais Novos/RN, perante a Comissão de Licitação MARIA DA PAZ DANTAS
Constituída pela Portaria nº 001/2023, constituída por Maria Da Paz Presidente da CPL
Dantas – Presidente, Ingride Priscila Dantas de Araújo - Membro e
Francisco Paulo Felipe Andriola Neto – Membro, foi declarada aberta INGRIDE PRISCILA DANTAS DE ARAÚJO
a sessão para abertura dos envelopes da credenciamento nº 002/2023, Membro
que tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas públicas ou
privadas para prestação de serviços em saúde pública. Apresentou o FRANCISCO PAULO FELIPE ANDRIOLA NETO
envelope para Credenciamento a seguinte empresa: Membro
www.diariomunicipal.com.br/femurn 1
Rio Grande do Norte , 12 de Abril de 2023 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XIV | Nº 3010
Publicado por: reais) na forma do preconizado na Resolução Nº 002/2022 – COPIRN

Verônica Juliana Garcia Geraldo de 03 de janeiro de 2022, para custear despesas com hospedagem e
Código Identificador:1B6CE466 alimentação, durante permanência nas cidades de Pau dos Ferros/São
Miguel/Marcelino Vieira e José da Penha, no período de 12 e 14 de
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE abril de 2023, com a finalidade realizar visita técnica sobre o
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA "Programa de Contratação de Serviços de Saúde", aos
SERRA DE SANTANA municípiosacima descriminados.
Art. 2º - Determinar à Coordenadoria de Orçamento e Finanças, que
seja efetuado o pagamento do valor autorizado.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA
SERRA DE SANTANA - CONISA Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
A Comissão de Licitação, através do Consórcio Intermunicipal de
Saneamento da Serra de Santana – CONISA, em cumprimento à JOSÉ ARNOR DA SILVA
ratificação procedida pelo Sr Saint Clay Alcântara Silva de Presidente
Medeiros Presidente do CONISA, faz publicar o extrato resumido do Publicado por:
processo de dispensa de licitação a seguir: Maria de Fátima Dantas de Melo
Código Identificador:0FF66DC0
Processo Administrativo nº 04000012/23
DIRETORIA
Processo Licitatório nº D 0400010/2023 RESOLUÇÃO Nº 007/2023
Objeto........................: aquisição de 1 Microcomputador completo e 3 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN -
monitores para funcionar como segunda tela, se faz necessário a COPIRN
presente aquisição pois o servidor com o banco de dados dos mais de RESOLUÇÃO Nº 007/2023 – COPIRN – 11 de abril de 2023
6 mil clientes além de estar ultrapassado ainda deixou de funcionar
nos últimos dias, com também a aquisição dos monitores é Designar servidores para nos termos do art. 67 da Lei
imprescindível para melhorar a eficiência na confecção de Federal nº 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a
documentos e análise de processos administrativos execução dos contratos celebrados.
Contratado.................: MICROFÁCIL INFORMÁTICA, CNPJ: O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do
08.010.923/0001-36, com o valor total de R$ 7.296,00 (sete mil Norte - COPIRN, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo
duzentos e noventa e seis reais). Art. 10, do Estatuto da referida Associação Pública,
Considerando que, cabe à Administração Pública, nos termos do art.
Dotação Orçamentária: Exercício 2023 Atividade 67 da Lei Federal Nº 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução
0101.041220001.2.001 Manutenção do Consórcio, Classificação dos contratos celebrados, através de um representante;
econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica,
Subelemento 3.3.90.39.99 RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
Fundamento Legal...: art. 24, inciso II , da Lei nº 8.666/93 e suas à legislação vigente, atuarem como gestor e fiscais, respectivamente,
alterações posteriores. nos contratos relacionados no anexo desta:
Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de ● Gestor de Contratos:
Licitação e ratificado pelo Sr. Saint Clay Alcântara Silva de Ailton da Silva Costa Junior – CPF nº 089.703.104-01
Medeiros, Presidente do CONISA.
● Fiscais:
Lagoa Nova/RN, 11 de fevereiro de 2023. Charlles Araújo de Queiroz – CPF nº 098.359.304-30
Maria de Fatima Dantas de Melo - CPF nº 139.046.124-68
SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS Polyana Delgado Guará – CPF nº 010.506.454-80
Presidente
Publicado por: Art. 2º - Ao gestor e fiscais, ora nomeados, serão garantidas pela
Simone Michelle Guimaraes administração as condições para o desempenho do encargo, com a
Código Identificador:A6584722 devida observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93, sem
prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá, ainda, no que
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE for compatível com o contrato em execução:
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua
responsabilidade e emitir respectivos relatórios;
DIRETORIA II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
PORTARIA Nº 004/2023 III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua
responsabilidade;
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - IV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem
COPIRN cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja
Portaria Nº 004/2023 Natal, 10 de abril de 2023 ultrapassado;
V – Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos
O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de
Norte – COPIRN, no uso das suas atribuições legais conferidas pelo penalidade;
Estatuto da referida Associação Pública e, ainda, sem prejuízo da VI – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do
observância ao disposto na Lei 8.745/93, no que couber, contrato sob sua responsabilidade;
VII – Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do
RESOLVE: contrato, a liberação da garantia contratual em favor da contratada;
Art. 1º - Conceder a WERBERT BENIGNO DE OLIVEIRA VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;
MOURA, portador do CPF nº 007.721.684-90, o pagamento de 2 e
1/2(duas e meia) diárias no valor total de R$ 400,00 (quatrocentos
IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de JOÃO BATISTA DA CUNHA NETO

modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de Prefeito Municipal
materiais e equipamentos, formulados pela contratada; Publicado por:
X – Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com Jacó Thiago Costa Braga
os estabelecidos no contrato; Código Identificador:020A0AF2
XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade
competente para pagamento; GABINETE DO PREFEITO
XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades PORTARIA Nº 008/2023 (DIÁRIA)
encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.
XIII – Exercer outras atividades correlatas à sua função. PORTARIA Nº 008, de 11 de Abril de 2023
Art. 3º - O Setor de Licitações disponibilizará ao Fiscal nomeado, O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, João
cópia do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de Batista da Cunha Neto, no uso de suas atribuições legais, e tendo em
referência, da proposta da Contratada, e, oportunamente, do setor vista os dispositivos legais da Lei Orgânica do município.
competente, a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo
de outros documentos que o Fiscal entender necessários ao exercício RESOLVE:
da fiscalização.
Art. 4º - Os documentos mencionados no art. 3º poderão ser Art. 1º - CONCEDER a(s) diária (s) abaixo discriminada (s),
disponibilizados tanto em meio físico quanto digital devendo. destinada (s) a cobertura de despesas de alimentação e/ou hospedagem
Art. 5º - Fica garantido ao Fiscal de Contratos amplo e irrestrito do agente político/servidor (a), durante o desenvolvimento a serviço
acesso aos autos do processo administrativo relativo aos Contratos sob desta entidade, a saber.
fiscalização.
Art. 6º - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, Agente Político/Servidor (a): PEDRO ANIZIO DE ANDRADE
retroagindo seus efeitos à 01/04/2023. SILVA
Natal, 11 de abril de 2023. Cargo/Função: Secretária Municipal de Assistência Social
Publique-se, registre-se e cumpra-se. Quantidade: 1 diária
JOSÉ ARNOR DA SILVA Destino: Natal/RN

Presidente
Publicado por: Data: 13/04/2023 (saída: 5h) – Retorno: 13/04/2023 (19h)
Maria de Fátima Dantas de Melo
Código Identificador:CB044435 Valor Unitário: R$ 300,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Valor Total: R$ 150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA
Descrição do objetivo/serviço do deslocamento: Fórum de
governança, Gestão de governança, gestão Publica e Cooperativismo.
GABINETE DO PREFEITO Participação no referido fórum para aprimoramento e aprendizagem.
PORTARIA Nº 007/2023 (DIÁRIA)
Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.
O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, João
Batista da Cunha Neto, no uso de suas atribuições legais, e tendo em JOÃO BATISTA DA CUNHA NETO
vista os dispositivos legais da Lei Orgânica do município. Prefeito Municipal
Publicado por:
RESOLVE: Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:957500EB
Art. 1º - CONCEDER a(s) diária (s) abaixo discriminada (s),
destinada (s) a cobertura de despesas de alimentação e/ou hospedagem GABINETE DO PREFEITO
do agente político/servidor (a), durante o desenvolvimento a serviço PORTARIA Nº 009/2023 (DIÁRIA)
desta entidade, a saber.
O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, João
Agente Político/Servidor (a): MONARA LEILA OLIVEIRA DA Batista da Cunha Neto, no uso de suas atribuições legais, e tendo em
CUNHA MACEDO vista os dispositivos legais da Lei Orgânica do município.
Cargo/Função: Secretária Municipal de Educação e Cultura RESOLVE:
Quantidade: 1 diária Art. 1º - CONCEDER a(s) diária (s) abaixo discriminada (s),
destinada (s) a cobertura de despesas de alimentação e/ou hospedagem
Destino: Natal/RN do agente político/servidor (a), durante o desenvolvimento a serviço
desta entidade, a saber.
Data: 13/04/2023 (saída: 5h) – Retorno: 13/04/2023 (19h)
Agente Político/Servidor (a): KÊNIA SAMARA BEZERRA DE
Valor Unitário: R$ 300,00 ALMEIDA
Valor Total: R$ 150,00 Cargo/Função: Secretária Municipal de Saúde
Descrição do objetivo/serviço do deslocamento: Fórum de Quantidade: 1 diária
governança, Gestão de governança, gestão Publica e Cooperativismo.
Participação no referido fórum para aprimoramento e aprendizagem. Destino: Natal/RN
Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se. Data: 13/04/2023 (saída: 5h) – Retorno: 13/04/2023 (19h)
Valor Unitário: R$ 300,00
Valor Total: R$ 150,00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023

PROCESSO Nº 3113/2022
Descrição do objetivo/serviço do deslocamento: Fórum de CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO
governança, Gestão de governança, gestão Publica e Cooperativismo. BEZERRA/RN, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ
Participação no referido fórum para aprimoramento e aprendizagem. sob o número 08.294.688/0001-71.
CONTRATADO: A R DANTAS LTDA – ME (TRANSLOCAR),
Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.842.400/0001-01, sagrou-se
vencedor dos Itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
JOÃO BATISTA DA CUNHA NETO 20, 21, 22, 23 e 24.
Prefeito Municipal OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, DA
Publicado por: ZONA RURAL E URBANA, DAS ESCOLAS DA REDE
Jacó Thiago Costa Braga MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE
Código Identificador:E12B0E39 AFONSO BEZERRA/RN, PARA O ANO LETIVO DE 2023,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de
GABINETE DO PREFEITO Referência, anexo do Edital e Propostas de Preços do licitante
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO vencedor.
CONTRATO N° 081/2022 - LICITAÇAO Nº. 007/2022 – VALOR ESTIMADO GLOBAL R$ 1.711.996,00 (Um milhão,
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO setecentos e onze mil, novecentos e noventa e seis reais).
ADMINISTRATIVO N° 3408/2022 ÓRGAO: PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.007 – SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, E CULTURA
CNPJ Nº 08.294.688/0001-71. FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO
CONTRATADA: CONSTRUTORA PTS EIRELI, CNPJ: SUB-FUNÇÃO: 361 – ENSINO FUNDAMENTAL
12.161.390/0001-60. SUB-FUNÇÃO: 362 – ENSINO MEDIO
SUB-FUNÇÃO: 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PROGRAMA: 0007 – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
PARA REALIZAR O SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA PROJ./ATIV: 2026 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA NO MUNICIPIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
AFONSO BEZERRA/RN. PROJ./ATIV: 2030 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO
O presente termo, objetiva o aditamento contratual com impacto no PROJ./ATIV: 2033 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
prazo do contrato, por mais 2 (dois) meses, com início em 01 de ENSINO FUNDAMENTAL
março de 2023 e termino em 30 de abril de 2023, conforme prevê o PROJ./ATIV: 2048 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 PROGRAMA PETERN
PROJ./ATIV: 2022 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
Assinaturas: em 28/02/2023. Pela Contratante: João Batista da Cunha ENSINO INFANTIL
Neto, CPF nº 737.178.944-04 e Pela Contratada: Pedro Travessa de FONTE......: 15001001 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE
Souza, CPF sob o nº. 807.244.264-34. IMPOSTOS – DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
Publicado por: DESENVOLVIMENTO DE ENSINO.
Fábio Francisco Viana FONTE......: 17040000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
Código Identificador:1B0DD5F6 REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL.
FONTE......: 15530000 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO
GABINETE DO PREFEITO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)
CONTRATO N° 018/2022 - LICITAÇAO Nº. 010/2021 – FONTE.....: 15710000 – TRANSFERENCIA DO ESTADO
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS
ADMINISTRATIVO N° 3555/2021 CONGENERES VINCULADSO A EDUCAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
CNPJ Nº 08.294.688/0001-71. PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses, com
CONTRATADA: CONSTRUTORA PTS EIRELI, CNPJ: início em 03.abril.2023, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº
12.161.390/0001-60. 8.666, de 1993, e demais legislação aplicável, com validade e eficácia
legal após a publicação do seu extrato em jornal oficial.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A GERENCIADOR: JOÃO BATISTA DA CUNHA NETO – CPF Nº
CONSTRUÇÃO DA OFICINA DE COSTURA (GALPÃO TÊXTIL) 737.***.***-04.
NO AFONSO BEZERRA/RN. Representante legal: Antônio Renato Dantas, Sócio administrador,
CPF nº 105.**.***-54
O presente termo de Aditivo, objetiva o aditamento contratual com
impacto no prazo do contrato de 6 (seis) meses, com vigência: Afonso Bezerra-RN, em 28 de Março de 2023.
17/03/2023 a 16/09/2023. Publicado por:
Fábio Francisco Viana
Assinaturas: em 13/03/2023. Pela Contratante: João Batista da Cunha Código Identificador:DE992CF1
Neto, CPF nº 737.178.944-04 e Pela Contratada: Pedro Travessa de
Souza, CPF sob o nº. 807.244.264-34. LICITAÇÃO
Publicado por: EXTRATO DE CONTRATO 38/2023 - PE 10/2023
Código Identificador:FD1C8660 EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 38/2023
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023
EXTRATO DE CONTRATO 37/2023 - PE 10/2023 PROCESSO Nº 3113/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO
EXTRATO DE CONTRATO BEZERRA/RN, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ
CONTRATO Nº 37/2023 sob o número 08.294.688/0001-71.
CONTRATADO: PROLIMP TRANSPORTES EIRELI - ME, inscrita Presencial nº 00010/2023, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO
no CNPJ/MF sob o nº 17.415.321/0001-50, sagrou-se vencedor dos PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
itens: 7, 8 e 12. FORNECIMENTO PEÇAS PARA REPAROS EM APARELHOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO DA FROTA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, DA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, NAS
ZONA RURAL E URBANA, DAS ESCOLAS DA REDE QUANTIDADES, FORMA E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS PARA UM PERÍODO DE
AFONSO BEZERRA/RN, PARA O ANO LETIVO DE 2023, 12(DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de ATA DE REGISTRO DE PREÇO; ADJUDICO o seu objeto a: TOP
Referência, anexo do Edital e Propostas de Preços do licitante PEÇAS LTDA ME, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica –
vencedor. CNPJ sob o nº 01.184.984/0001-70, com sede a Av. Coronel
VALOR ESTIMADO GLOBAL R$ 346.621,00 (trezentos e quarenta Martiniano, 1116 – Centro – CEP 59300-000 – Caicó/RN. Item(s): 1 -
e seis mil, seiscentos e vinte e um reais). 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11. Valor: R$ 147.850,00(cento e
ÓRGAO: PODER EXECUTIVO quarenta e sete mil oitocentos e cinquenta reais)
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.007 – SEC. MUN. EDUCAÇÃO
E CULTURA Alexandria - RN, 10 de abril de 2023
FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 – ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES NETO DE MESQUITA
SUB-FUNÇÃO: 362 – ENSINO MEDIO Pregoeiro Oficial
SUB-FUNÇÃO: 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0007 – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE Publicado por:
PROJ./ATIV: 2026 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA Pedro Avelino M. Neto
TRANSPORTE ESCOLAR Código Identificador:F861574E
PROJ./ATIV: 2030 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROJ./ATIV: 2033 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO Nº 00004/2023
ENSINO FUNDAMENTAL
PROJ./ATIV: 2048 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO nº 00004/2023
PROGRAMA PETERN
PROJ./ATIV: 2022 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA,
ENSINO INFANTIL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições
FONTE......: 15001001 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE que lhe foram conferidas através da Portaria nº 011/2022, de
IMPOSTOS – DESPESAS COM MANUTENÇÃO E 03/01/2023, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de
DESENVOLVIMENTO DE ENSINO. 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 10520, de 17 de julho de 2002 e
FONTE......: 17040000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,
REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL. cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA
FONTE......: 15530000 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE
FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MATERIAIS HIDRÁULICOS EM GERAL PARA ATENDER A
AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
FONTE.....: 15710000 – TRANSFERENCIA DO ESTADO ALEXANDRIA/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES
REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS
CONGENERES VINCULADSO A EDUCAÇÃO ANEXOS, conforme especificações constantes no Instrumento
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE Convocatório. Licitantes vencedores: B R V DOS SANTOS EIRELI,
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. inscrito no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ sob o nº
PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses, com 26.291.343/0001-46, com sede a Rua Francisco Verissimo de Sa, 587
início em 03.abril.2023, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº – Alto Boa Vista - CEP 59.965-000 – Alexandria/RN. Item(s): 4 – 5 –
8.666, de 1993, e demais legislação aplicável, com validade e eficácia 9 – 11 – 12 – 18 – 20 – 21 – 24 – 27 – 28 – 33 – 34 – 35 – 45 – 46 –
legal após a publicação do seu extrato em jornal oficial. 51 – 53 – 58 – 82 – 84 – 86 – 88 – 92 – 93 – 102 – 104 – 110 – 111 e
113. Valor: R$ 438.736,00 (quatrocentos e trinta e oito mil setecentos
Gerenciador: e trinta e seis reais); CENTRAL ATACADO LTDA, inscrito no
JOÃO BATISTA DA CUNHA NETO – cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ sob o nº
CPF Nº 737.***.***-04. 46.556.275/0001-07, Rua Raimundo Jerônimo, 98 – Gato Preto – CEP
58802-178 – Sousa/PB. Item(s): 19 e 37. Valor: R$ 6.750,00(seis mil
Representante Legal: setecentos e cinquenta reais); GL COMERCIO DE MATERIAL DE
JOÃO PAULO SEGUNDO FERNANDES DE CASTRO, CONSTRUCAO LTDA, Inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa
Sócio Administrador, Jurídica sob o nº 07.519.899/0001-00, com sede a Rua Dr. Gregório
CPF nº 008.***.***-03 Naziazeno de Paiva, 294 – Centro – CEP 59.965-000 -
Alexandria/RN. Item(s): 2 – 7 – 10 – 13 – 14 – 17 – 22 – 23 – 29 – 32
Afonso Bezerra-RN, em 28 de Março de 2023. – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 52 – 55 – 56 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68
– 70 – 72 – 74 – 77 – 78 – 80 – 81 – 85 – 89 – 91 – 94 – 96 – 98 – 103
Publicado por: – 105 – 106 – 108 e 112. Valor: R$ 232.425,90(duzentos e trinta e
Fábio Francisco Viana dois mil quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa centavos);
Código Identificador:FE8EB7F2 THIAGO DIAS MOREIRA PIRES, Inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica sob o nº 37.567.715/0001-30, com sede a Rua Poeta
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Vicente Lopes, 70 – Estação – CEP 59.965-000 - Alexandria/RN.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Item(s): 1 – 3 – 6 – 8 – 15 – 16 – 25 – 26 – 30 – 31 – 36 – 38 – 47 –
48 – 49 – 50 – 54 – 57 – 59 – 61 – 63 – 65 – 67 – 69 – 71 – 73 – 75 –
76 – 79 – 83 – 87 – 90 – 95 – 97 – 99 – 100 – 101 – 107 – 109 – 114 –
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 115 e 116. Valor: R$ 160.394,50(cento e sessenta mil trezentos e
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2023 noventa e quatro reais e cinquenta centavos).
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2023 Alexandria/RN, 10 de abril de 2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e
observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão
ULISSES NETO DE MESQUITA – 105 – 106 – 108 e 112. Valor: R$ 232.425,90(duzentos e trinta e
Pregoeiro. dois mil quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa centavos);
THIAGO DIAS MOREIRA PIRES, Inscrito no Cadastro Nacional de
Publicado por: Pessoa Jurídica sob o nº 37.567.715/0001-30, com sede a Rua Poeta
Pedro Avelino M. Neto Vicente Lopes, 70 – Estação – CEP 59.965-000 - Alexandria/RN.
Código Identificador:27D51738 Item(s): 1 – 3 – 6 – 8 – 15 – 16 – 25 – 26 – 30 – 31 – 36 – 38 – 47 –
48 – 49 – 50 – 54 – 57 – 59 – 61 – 63 – 65 – 67 – 69 – 71 – 73 – 75 –
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 76 – 79 – 83 – 87 – 90 – 95 – 97 – 99 – 100 – 101 – 107 – 109 – 114 –
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2023 115 e 116. Valor: R$ 160.394,50(cento e sessenta mil trezentos e
noventa e quatro reais e cinquenta centavos).
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e Alexandria/RN, 10 de abril de 2023.
observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão
Presencial nº 00011/2023, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ
PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA Ordenador de Despesa
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Publicado por:
PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERTO, TROCA DE PEÇAS Pedro Avelino M. Neto
E REPARAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO Código Identificador:DEE214F0
VEICULAR NA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO,
PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRAÇÃO, PARA UM SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DA ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2023
ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO; ADJUDICO
o seu objeto a: TOP PEÇAS LTDA ME, inscrita no cadastro nacional Com base nos elementos constantes do processo correspondente e
de pessoa jurídica – CNPJ sob o nº 01.184.984/0001-70, com sede a observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão
Av. Coronel Martiniano, 1116 – Centro – CEP 59300-000 – Presencial nº 00005/2023, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO
Caicó/RN. Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11. Valor: R$ PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
98.250,00(noventa e oito mil duzentos e cinquenta reais). PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORA MÁQUINA/VEÍCULO
TIPO RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE
Alexandria - RN, 10 de abril de 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA
(SAAE – SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO) DO
ULISSES NETO DE MESQUITA MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN; ADJUDICO o seu objeto a:
Pregoeiro Oficial LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PAIVA., inscrito no cadastro
nacional de pessoa jurídica – CNPJ sob o nº 04.013.221/0001-55, com
Publicado por: sede a Rua Padre Izidro Gomes, 160 – Centro – CEP 59965-000 –
Pedro Avelino M. Neto Alexandria/RN. Item(ns): 1 e 2. Valor: R$ 53.400,00(cinquenta e três
Código Identificador:AD4E6656 mil e quatrocentos reais)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Alexandria - RN, 11 de Abril de 2023

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 00004/2023
ULISSES NETO DE MESQUITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Pregoeiro Oficial
RECURSOS HUMANOS Publicado por:
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) Alinauba Rodrigues Vieira
Código Identificador:3861E875
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 00004/2023, Nos termos do
relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
da Controladoria Interna, referente ao Pregão nº 00004/2023, que ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023
objetiva: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE Com base nos elementos constantes do processo correspondente e
MATERIAIS HIDRÁULICOS EM GERAL PARA ATENDER A observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão
DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE Presencial nº 00004/2023, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO
ALEXANDRIA/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR,
ANEXOS, conforme condições, quantidades e exigências PARA UTILIZAÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS DO SAAE –
estabelecidas no termo de referência bem como do Edital e seus SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO
anexos. HOMOLOGO. Correspondente procedimento licitatório em DE ALEXANDRIA/RN. POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)
favor da(s) Licitante(s) vencedora(s): B R V DOS SANTOS EIRELI, MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ATA DE
inscrito no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ sob o nº REGISTRO DE PREÇO, CONFORME CONDIÇÕES,
26.291.343/0001-46, com sede a Rua Francisco Verissimo de Sa, 587 QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE
– Alto Boa Vista - CEP 59.965-000 – Alexandria/RN. Item(s): 4 – 5 – EDITAL E SEUS ANEXOS., conforme especificações constantes no
9 – 11 – 12 – 18 – 20 – 21 – 24 – 27 – 28 – 33 – 34 – 35 – 45 – 46 – Termo de Referência deste edital Convocatório; ADJUDICO o seu
51 – 53 – 58 – 82 – 84 – 86 – 88 – 92 – 93 – 102 – 104 – 110 – 111 e objeto a: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PAIVA., inscrito no
113. Valor: R$ 438.736,00 (quatrocentos e trinta e oito mil setecentos cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ sob o nº
e trinta e seis reais); CENTRAL ATACADO LTDA, inscrito no 04.013.221/0001-55, com sede a Rua Padre Izidro Gomes, 160 –
cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ sob o nº Centro – CEP 59965-000 – Alexandria/RN. Item(s): 1 - 2 - 3 - 4.
46.556.275/0001-07, Rua Raimundo Jerônimo, 98 – Gato Preto – CEP Valor: R$ 12.700,00(doze mil e setecentos reais)
58802-178 – Sousa/PB. Item(s): 19 e 37. Valor: R$ 6.750,00(seis mil
setecentos e cinquenta reais); GL COMERCIO DE MATERIAL DE Alexandria - RN, 11 de abril de 2023
CONSTRUCAO LTDA, Inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica sob o nº 07.519.899/0001-00, com sede a Rua Dr. Gregório ULISSES NETO DE MESQUITA -
Naziazeno de Paiva, 294 – Centro – CEP 59.965-000 - Pregoeiro Oficial
Alexandria/RN. Item(s): 2 – 7 – 10 – 13 – 14 – 17 – 22 – 23 – 29 – 32
– 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 52 – 55 – 56 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68
– 70 – 72 – 74 – 77 – 78 – 80 – 81 – 85 – 89 – 91 – 94 – 96 – 98 – 103
Publicado por: MARIA WIDÉILMA BELO CAMPOS

Alinauba Rodrigues Vieira Secretária Municipal de Educação
Código Identificador:F18B9551 Publicado por:
Valdemar Severino da Silva Júnior
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE Código Identificador:7A03BC3F
EXTRATO DE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº
2022.04.01-0001 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDAS
PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO SAAE – SERVIÇO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2023 –
ALEXANDRIA/RN. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de PROCESSO Nº 750/2023
Licitação nº DV00003/2022. DOTAÇÃO: UNIDADE: 02.012 –
SAAE – SERVIÇOS AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGICOS/RN no uso das
FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 – atribuições que lhe são conferidas e
ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA: 022 – SERVIÇO
AOTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO PROJETO/ATIVIDADE: CONSIDERANDO o disposto no inciso XVII, artigo 24 da Lei
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE Federal nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993,verbis:
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36–00 – OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA – PF. UNIDADE: 02.012 – SAAE “Art. 24 – É dispensável a Licitação
– SERVIÇOS AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO FUNÇÃO: 04 –
ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO XVII-para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional
GERAL PROGRAMA: 022 – SERVIÇO AOTONÔMO DE ÁGUA E ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o
ESGOTO PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE ELEMENTO DE equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável
DESPESA: 33.90.39–00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO para a vigência da garantia;”
PESSOA JURÍDICA – PJ. VIGÊNCIA: até o final do exercício
financeiro de 2022.PARTES CONTRATANTES: Serviço Autônomo CONSIDERANDO ainda que o valor da despesa que ora se executa é
de Água e Esgoto de Alexandria e: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, compatível com os preços praticados no mercado:
brasileiro, casado, maior, portador do cadastro nacional de pessoa
física – CPF sob o nº 513.418.244-20, com endereço a Rua João 1 –Fica dispensado o procedimento licitatório para contratação de
Preto, 16 – Cascalho – CEP 59965-000 – Alexandria/RN. Prorrogação empresa especializada para prestação do serviço de assistência
de vigência: de 30 de março de 2023 a 30 de março de 20224. técnica para realizar a revisão preventiva do veículo MODELO
2261RN1 – NOVO FIAT TORO FREEDOM TURBO/Cor Branco
Alexandria - RN, 30 de março de 2023 PLACA: AAA-0621/RN. CONSIDERANDO, a necessidade dos
serviços de revisão preventiva de 40.000 km de utilização dos
AROLDO DE ALMEIDA BRAGA - Veículos MODELO 2261RN1 – NOVO FIAT TORO FREEDOM
Presidente do SAAE TURBO/Cor Branco PLACA: AAA-0621/RN, que atende as
Publicado por: necessidades do Gabinete Civil, no atendimento dos compromissos
Alinauba Rodrigues Vieira desta entidade. CONSIDERANDO, ainda que somente a empresa
Código Identificador:87CB25B3 PORCINO & FILHOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, detém o
direito dos serviços de revisão do equipamento supra mencionado.
JUSTIFICA-SE assim, a pretendida aquisição de peças e serviços
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (orçamento em anexo) para manutenção preventiva/revisão do
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO equipamento, buscando a economicidade e qualidade dos produtos
ofertados, a fim de manter esses serviços de reponsabilidade do
GABINETE DO PREFEITO município, em perfeito estado e conservação.
PORTARIA Nº 002/SME/23 2 –A presente despesa correrá à conta do orçamento geral vigente no
exercício de 2023, na seguinte dotação orçamentária:
Dispõe sobre a normatização de professores
pedagogos, e professores de disciplinas específicas, CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
lecionarem na EJA do Ensino Fundamental II.
Órgão:02 – PODER EXECUTIVO;
A Secretária de Educação, Maria Widéilma Belo Campos, no uso de Unidade:02.001 – GABINETE CIVIL;
suas atribuições legais, e considerando: Função:04 – ADMINISTRAÇÃO;
• a necessidade de suprir a necessidade de professores para lecionarem Subfunção:122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL;
na EJA (Educação de Jovens e Adultos); Programa:0001 - GESTÃO COM RESPONSABILIDADE,
• na qual vamos destacar as seguintes excepcionalidades, RESOLVE: EFICIENTE E TRANSPARENTE;
PROJETO/Atividade:2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
Art. 1º Professores pedagogos ficam aptos a lecionarem quaisquer ADMINISTRATIVAS DO GABINETE CIVIL;
Disciplinas Específicas na EJA (Educação de Jovens e Adultos), por Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO;
se tratar de carência extrema de professores de áreas específicas no 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA
nosso município e cidades circunvizinhas; JURÍDICA (PJ);
Fonte:15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE
Art. 2º Professores de áreas específicas podem lecionar em áreas afins, IMPOSTOS.
ou em disciplinas diferentes da sua área de formação.
3 –Contratação da empresa:
Art. 3º Destacamos ainda que parte dos professores que lecionam na
EJA são professores de sua área específica, que apenas uma parte faz PORCINO & FILHOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
parte desses casos excepcionais como foi destacado acima. CNPJ: 04.675.869/0001-97, registrada na Avenida Lauro Monte nº
381 SALA 1, Abolição 1 – Mossoró/RN.
Almino Afonso - RN, 09 de fevereiro de 2023.
4 –Valor global da contratação R$ 2.340.78 (dois mil trezentos e Publicado por:

quarenta reais e setenta e oito centavos). Francisco Lucinaldo da Silva
Código Identificador:BC906AFC
5 –A Prefeitura efetuará o pagamento após o trâmite normal do
processo da despesa. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
Angicos/RN, 11 de abril de 2023.
MIGUEL PINHEIRO NETO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeito LEI MUNICIPAL Nº 1980/2023 DE 11 DE ABRIL 2023
Publicado por: PLL nº. 324/2023 Autor, José Gilvan Alves

Diego Alax Pinheiro Alexandre
Código Identificador:D67C2DF9 Institui no Calendário Oficial do Município de
Apodi-RN o ―Dia Municipal de Informação e
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Conscientização sobre Doenças Raras‖ e a ―Semana
RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE Municipal de Informação e Conscientização sobre
LICITAÇÃO Nº 021/2023 – PROCESSO Nº 750/2023 Doenças Raras‖.
O Prefeito Constitucional de Angicos/RN, no uso das atribuições que O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI, Estado do Rio Grande do
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, ancorada Norte, ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO, faz saber a
na norma inscrita no Art. 26, ―caput‖, da Lei Regente, considerando o todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de
incomensurável interesse público; considerando também, as Vereadores votou e aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte
conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, Lei:
HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 021/2023 – PROCESSO Nº 750/2023, junto a Art. 1º - Ficam instituídos no Calendário Oficial do Município de
PORCINO & FILHOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA Apodi-RN o ―Dia Municipal de Informação e Conscientização sobre
CNPJ: 04.675.869/0001-97 para contratação de empresa Doenças Raras‖, que recairá, anualmente, no dia 28 de fevereiro, e a
especializada para prestação do serviço de assistência técnica para ―Semana Municipal de Informação e Conscientização sobre Doenças
realizar a revisão preventiva do veículo MODELO 2261RN1 – Raras‖, que acontecerá, anualmente, no mês de fevereiro, na semana
NOVO FIAT TORO FREEDOM TURBO/Cor Branco PLACA: em que ocorrer o dia 28 de fevereiro.
AAA-0621/RN com valor de R$ 2.340.78 (dois mil trezentos e
quarenta reais e setenta e oito centavos), ancorado no Art. 24, XVII, Art. 2º - O ―Dia Municipal de Informação e Conscientização sobre
da Lei Federal 8.666/93. Doenças Raras‖ e a ―Semana Municipal de Informação e
Conscientização sobre Doenças Raras‖ objetivam informar e
Angicos/RN, 11 de abril de 2023. conscientizar a população acerca da necessidade de adoção de ações
conjuntas voltadas para proporcionar uma melhor condição de saúde e
MIGUEL PINHEIRO NETO de vida aos indivíduos portadores de doenças raras e seus familiares,
Prefeito através da realização e promoção das seguintes atividades:
Publicado por: - campanhas de esclarecimento, reflexão e divulgação dos dados sobre
Diego Alax Pinheiro Alexandre doenças raras e seus portadores no âmbito do Município;
Código Identificador:0DE9AD19 - debates, seminários e fóruns de discussão sobre doenças raras,
voltados aos profissionais de saúde e de ensino integrantes das redes
particular e pública do Município; e
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - palestras de esclarecimento e apoio voltadas para os familiares dos
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS portadores de doenças raras.
GABINETE DO PREFEITO Art. 3º - As atividades do ―Dia Municipal de Informação e

PORTARIA 0274/2023 GC, DE 11 DE ABRIL DE 2023. Conscientização sobre Doenças Raras‖ e da ―Semana Municipal
Informação e Conscientização sobre Doenças Raras‖ poderão ser
O PREFEITO MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS, ESTADO realizadas em parceria do Poder Executivo com entidades e/ou órgãos
DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas Atribuições interessados.
Constitucionais que lhe são conferidas no caput do Art.57, IX, da Lei
Orgânica Municipal. Art. 4º - As eventuais despesas decorrentes desta Lei correrão por
Considerando que os ocupantes de Cargos de Confiança e conta de dotações orçamentárias próprias.
Comissionados são declarados por Lei de livre nomeação e
exoneração. Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
.
Gabinete do Prefeito, Palácio Francisco Pinto.
RESOLVE
em Apodi/RN, 11 de abril de 2023.
Art. 1° EXONERAR a Sra. ANA MEIRE DE LIMA, do cargo de
Chefe de Divisão de Recursos Financeiros da Secretaria Municipal de ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Finanças, constante no quadro de pessoal desta Prefeitura. Prefeito Municipal
Art.2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação,retroagindo seus efeitos financeiros a 01 de abril de 2023. ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA
Secretária de Administração e Planejamento Portaria nº 0001/2021
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Publicado por:
Gabinete Civil da Prefeitura Municipal de Antônio Martins/RN, 11 de Airton Bandeira e Souza
abril de 2023. Código Identificador:066E735D
JORGE VINICIUS DE OLIVEIRA FERNANDES

Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS

PLANEJAMENTO NECESSIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
I TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº04010007/2023- APODI, FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E
PMA PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO
I TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº04010007/2023- ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA).
PMA AMPARO LEGAL: LEI 8.666/1993., VIGÊNCIA:03/04/2023 ATÉ
04/07/2023.
CONTRATO Nº: 04010007/2023. DATA DA ASSINATURA: 03/04/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN. Publicado por:
CNPJ/MF Nº 08.349.011/0001-93 Maria Stela Pereira
CONTRATADA: JOSIMAR FERREIRA DE LIMA EIRELI, Código Identificador:15E02265
CNPJ(MF) 26.691.021/0001-94
OBJETO: PRIMEIRA RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
DECORRENTE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PLANEJAMENTO
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE I TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº04010011/2023-
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS PMA
NECESSIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
APODI, FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E I TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº04010011/2023-
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN, CONFORME PMA
ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA). CONTRATO Nº: 04010011/2023.
AMPARO LEGAL: LEI 8.666/1993., VIGÊNCIA:03/04/2023 ATÉ CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN.
04/07/2023. CNPJ/MF Nº 08.349.011/0001-93
DATA DA ASSINATURA: 03/04/2023 CONTRATADA: F M DA S FERNANDES, CNPJ(MF)
Publicado por: 11.084.626/0001-40
Maria Stela Pereira OBJETO: PRIMEIRA RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
Código Identificador:1C5A2901 DECORRENTE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS
PLANEJAMENTO NECESSIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
I TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº04010009/2023- APODI, FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E
PMA PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN, CONFORME
I TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº04010009/2023- ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA).
PMA AMPARO LEGAL: LEI 8.666/1993., VIGÊNCIA:03/04/2023 ATÉ
04/07/2023.
CONTRATO Nº: 04010009/2023. DATA DA ASSINATURA: 03/04/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN. Publicado por:
CNPJ/MF Nº 08.349.011/0001-93 Maria Stela Pereira
CONTRATADA: L P F DA SILVEIRA SOUSA LTDA, CNPJ(MF) Código Identificador:EEA3B98B
16.559.456/0001-26
OBJETO: PRIMEIRA RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
DECORRENTE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PLANEJAMENTO
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA Nº 1411/2023 DE 11 DE ABRIL DE 2023
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE A Secretária Municipal de Administração e Planejamento, no uso
APODI, FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 70, V,
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN, CONFORME da Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente.
ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA). RESOLVE:
AMPARO LEGAL: LEI 8.666/1993., VIGÊNCIA:03/04/2023 ATÉ
04/07/2023. Art. 1º - Conceder ao Senhor Francisco Edinaldo de Lima portador
DATA DA ASSINATURA: 03/04/2023 de matrícula 9665, CN/A-10, Auxiliar de Saúde, pertencente ao
Publicado por: quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde -
Maria Stela Pereira SMS, Licença Especial de 03 (três) meses conforme Lei em vigor, no
Código Identificador:CDC44FD3 período de 03/04/2023 a 02/07/2023, referente ao período aquisitivo
de 13/04/2013 a 13/04/2018.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO Art. 2º - O que trata o Art. 1º está de acordo com o Art. 102 da Lei
I TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº04010010/2023- 269/96, que rege o regime jurídico único dos servidores públicos.
PMA
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
I TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº04010010/2023- retroagindo seus efeitos a 03 de abril de 2023.
PMA
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CONTRATO Nº: 04010010/2023.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN. Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 11 de abril de 2023.
CNPJ/MF Nº 08.349.011/0001-93
CONTRATADA: IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA
EIRELI, CNPJ(MF) 29.037.040/0001-90 Secretária de Administração e Planejamento
OBJETO: PRIMEIRA RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO Portaria nº 0001/2021
DECORRENTE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
Publicado por: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

Airton Bandeira e Souza PLANEJAMENTO
Código Identificador:AE50369C PORTARIA Nº 1414/2023 DE 11 DE ABRIL DE 2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A Secretária Municipal de Administração e Planejamento, no uso

PLANEJAMENTO das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 70, V,
PORTARIA Nº 1412/2023 DE 11 DE ABRIL DE 2023 da Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente.
A Secretária Municipal de Administração e Planejamento, no uso RESOLVE:

das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 70, V,
da Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente. Art. 1º - Conceder ao Senhor Francisco das Chagas Pinto Medeiros
portador de matrícula 1273, GNO A-7, Auxiliar de
RESOLVE: Infraestrutura/Serviços Gerais, pertencente ao quadro de servidores
efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos
Art. 1º - Conceder ao Senhor Valdemiro Soares Filho portador de Hídricos, Meio Ambiente e Pesca - SEMARHMAP, Licença
matrícula 1329, GNO A-7, Auxiliar de Infraestrutura/Serviços Especial de 03 (três) meses conforme Lei em vigor, no período de
Gerais, pertencente ao quadro de servidores efetivos da Secretaria 04/04/2023 a 03/07/2023, referente ao período aquisitivo de
Municipal de Urbanismo e Serviços Urbanos - SEMUS, Licença 15/04/2007 a 15/04/2012.
Especial de 03 (três) meses conforme Lei em vigor, no período de
05/04/2023 a 04/07/2023, referente ao período aquisitivo de Art. 2º - O que trata o Art. 1º está de acordo com o Art. 102 da Lei
15/04/2007 a 15/04/2012. 269/96, que rege o regime jurídico único dos servidores públicos.
Art. 2º - O que trata o Art. 1º está de acordo com o Art. 102 da Lei Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
269/96, que rege o regime jurídico único dos servidores públicos. retroagindo seus efeitos a 04 de abril de 2023.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
retroagindo seus efeitos a 05 de abril de 2023.
Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 11 de abril de 2023.
ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA
Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 11 de abril de 2023. Secretária de Administração e Planejamento
Portaria nº 0001/2021
ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA Publicado por:
Secretária de Administração e Planejamento Airton Bandeira e Souza
Portaria nº 0001/2021 Código Identificador:7A17830D
Publicado por:
Airton Bandeira e Souza SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
Código Identificador:A9B6DFDE PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 1415/2023 DE 11 DE ABRIL DE 2023
PLANEJAMENTO A Secretária Municipal de Administração e Planejamento, no uso
PORTARIA Nº 1413/2023 DE 11 DE ABRIL DE 2023 das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 70, V,
da Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente.
A Secretária Municipal de Administração e Planejamento, no uso
das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 70, V, RESOLVE:
da Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente.
Art. 1º - Conceder ao Senhor Josias do Carmo Medeiros portador de
RESOLVE: matrícula 1268, GNO A-7, Auxiliar de Infraestrutura/Serviços
Gerais, pertencente ao quadro de servidores efetivos da Secretaria
Art. 1º - Conceder ao Senhor Lindeilson Paulino Bezerra portador Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e
de matrícula 9613, GNM-10, Assistente de Infraestrutura, Pesca - SEMARHMAP, Licença Especial de 03 (três) meses
pertencente ao quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal conforme Lei em vigor, no período de 04/04/2023 a 03/07/2023,
de Urbanismo e Serviços Urbanos - SEMUS, Licença Especial de referente ao período aquisitivo de 15/04/2007 a 15/04/2012.
03 (três) meses conforme Lei em vigor, no período de 03/04/2023 a
02/07/2023, referente ao período aquisitivo de 22/02/2018 a Art. 2º - O que trata o Art. 1º está de acordo com o Art. 102 da Lei
22/02/2023. 269/96, que rege o regime jurídico único dos servidores públicos.
Art. 2º - O que trata o Art. 1º está de acordo com o Art. 102 da Lei Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
269/96, que rege o regime jurídico único dos servidores públicos. retroagindo seus efeitos a 04 de abril de 2023.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 11 de abril de 2023. Secretária de Administração e Planejamento
ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA Publicado por:
Secretária de Administração e Planejamento Airton Bandeira e Souza
Portaria nº 0001/2021 Código Identificador:2FFEF1E2
Publicado por:
Airton Bandeira e Souza SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
Código Identificador:0E4AE1D6 PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 1416/2023 DE 11 DE ABRIL DE 2023
A Secretária Municipal de Administração e Planejamento, no uso A Secretária Municipal de Administração e Planejamento, no uso
das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 70, V, das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 70, V,
da Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente. da Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente.
RESOLVE: RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao Senhor Jonas Alves Pereira portador de Art. 1º - Conceder ao Senhor José Rainerio de Oliveira portador de
matrícula 1267, GNO A-7, Auxiliar de Infraestrutura/Serviços matrícula 1409, GNM-7, Assistente de Infraestrutura, pertencente
Gerais, pertencente ao quadro de servidores efetivos da Secretaria ao quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal de
Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Agricultura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Pesca -
Pesca - SEMARHMAP, Licença Especial de 03 (três) meses SEMARHMAP, Licença Especial de 03 (três) meses conforme Lei
conforme Lei em vigor, no período de 04/04/2023 a 03/07/2023, em vigor, no período de 04/04/2023 a 03/07/2023, referente ao
referente ao período aquisitivo de 15/04/2007 a 15/04/2012. período aquisitivo de 28/11/2002 a 28/11/2007.
Art. 2º - O que trata o Art. 1º está de acordo com o Art. 102 da Lei Art. 2º - O que trata o Art. 1º está de acordo com o Art. 102 da Lei
269/96, que rege o regime jurídico único dos servidores públicos. 269/96, que rege o regime jurídico único dos servidores públicos.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 04 de abril de 2023. retroagindo seus efeitos a 04 de abril de 2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 11 de abril de 2023. Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 11 de abril de 2023.
ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA

Secretária de Administração e Planejamento Secretária de Administração e Planejamento
Portaria nº 0001/2021 Portaria nº 0001/2021
Publicado por: Publicado por:

Airton Bandeira e Souza Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:A2317844 Código Identificador:615BD624
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 1417/2023 DE 11 DE ABRIL DE 2023 PORTARIA Nº 1419/2023 DE 11 DE ABRIL DE 2023
RESOLVE: RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao Senhor Crisóstomo de Oliveira Câmara Art. 1º - Conceder ao Senhor Raimundo Nonato de Oliveira
Júnior portador de matrícula 1266, GNO A-7, Auxiliar de Monteiro portador de matrícula 1408, GNM-7, Assistente de
Infraestrutura/Serviços Gerais, pertencente ao quadro de servidores Infraestrutura, pertencente ao quadro de servidores efetivos da
efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos, Meio
Hídricos, Meio Ambiente e Pesca - SEMARHMAP, Licença Ambiente e Pesca - SEMARHMAP, Licença Especial de 03 (três)
Especial de 03 (três) meses conforme Lei em vigor, no período de meses conforme Lei em vigor, no período de 04/04/2023 a
04/04/2023 a 03/07/2023, referente ao período aquisitivo de 03/07/2023, referente ao período aquisitivo de 28/11/2007 a
15/04/2007 a 15/04/2012. 28/11/2012.
Art. 2º - O que trata o Art. 1º está de acordo com o Art. 102 da Lei Art. 2º - O que trata o Art. 1º está de acordo com o Art. 102 da Lei
269/96, que rege o regime jurídico único dos servidores públicos. 269/96, que rege o regime jurídico único dos servidores públicos.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 04 de abril de 2023. retroagindo seus efeitos a 04 de abril de 2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 11 de abril de 2023. Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 11 de abril de 2023.
ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA

Secretária de Administração e Planejamento Secretária de Administração e Planejamento
Portaria nº 0001/2021 Portaria nº 0001/2021

Código Identificador:71FE9FDF Código Identificador:7AB70D95

RESOLVE: RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao Senhor Nixon Noronha Correa portador de Art. 1º - Conceder ao Senhor Hildo Francisco Filho portador de
matrícula 1271, GNO A-7, Auxiliar de Infraestrutura/Serviços matrícula 1176, GNS 8, Analista de Infraestrutura/Médico
Gerais, pertencente ao quadro de servidores efetivos da Secretaria Veterinário, pertencente ao quadro de servidores efetivos da
Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos, Meio
Pesca - SEMARHMAP, Licença Especial de 03 (três) meses Ambiente e Pesca - SEMARHMAP, Licença Especial de 03 (três)
conforme Lei em vigor, no período de 04/04/2023 a 03/07/2023, meses conforme Lei em vigor, no período de 04/04/2023 a
referente ao período aquisitivo de 15/04/2007 a 15/04/2012. 03/07/2023, referente ao período aquisitivo de 23/09/1999 a
23/09/2004.
Art. 2º - O que trata o Art. 1º está de acordo com o Art. 102 da Lei
269/96, que rege o regime jurídico único dos servidores públicos. Art. 2º - O que trata o Art. 1º está de acordo com o Art. 102 da Lei
269/96, que rege o regime jurídico único dos servidores públicos.
retroagindo seus efeitos a 04 de abril de 2023. Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Secretária de Administração e Planejamento ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA
Portaria nº 0001/2021 Secretária de Administração e Planejamento
Código Identificador:F99C5A52 Código Identificador:A4CD95C4

RESOLVE: RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao Senhor Antonio Moreira de Oliveira portador Art. 1º - Conceder à Senhora Rita de Cássia Pinto Medeiros
de matrícula 1275, GNO A-7, Auxiliar de Infraestrutura/Serviços portadora de matrícula 1274, GNO A-7, Auxiliar de
Gerais, pertencente ao quadro de servidores efetivos da Secretaria Infraestrutura/Serviços Gerais, pertencente ao quadro de servidores
Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos
Pesca - SEMARHMAP, Licença Especial de 03 (três) meses Hídricos, Meio Ambiente e Pesca - SEMARHMAP, Licença
conforme Lei em vigor, no período de 04/04/2023 a 03/07/2023, Especial de 03 (três) meses conforme Lei em vigor, no período de
referente ao período aquisitivo de 15/04/2012 a 15/04/2017. 10/04/2023 a 09/07/2023, referente ao período aquisitivo de
15/04/2007 a 15/04/2012.
Art. 2º - O que trata o Art. 1º está de acordo com o Art. 102 da Lei
269/96, que rege o regime jurídico único dos servidores públicos. Art. 2º - O que trata o Art. 1º está de acordo com o Art. 102 da Lei
269/96, que rege o regime jurídico único dos servidores públicos.
retroagindo seus efeitos a 04 de abril de 2023. Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Secretária de Administração e Planejamento ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA
Portaria nº 0001/2021 Secretária de Administração e Planejamento
Código Identificador:79FF8983 Código Identificador:01BC79DA

PORTARIA Nº 1422/2023 DE 11 DE ABRIL DE 2023 PUBLICAÇÃO POR CORREÇÃO DA PORTARIA Nº 1410/2023
DE 10 DE ABRIL DE 2023
O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN, no uso das suas Licitatório, Símbolo DU, da Secretaria Municipal de
atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 66 IV e VIII da Administração e Planejamento - SEMAP, na Estrutura Básica da
Lei Orgânica do Município, combinado com o Art. 16 da Lei nº 584 Administração Pública Municipal de Apodi-RN.
/2009, de 06 de março de 2009, Art. 44 da Lei nº 585/2009, de 06 de
março de 2009 e Art. 16, 17 e 18 da Lei Complementar nº 06/2011, de Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
26 de maio de 2011 e demais legislação pertinente. retroagindo seus efeitos a 10 de abril de 2023.
CONSIDERANDO: Os requerimentos apresentados pelos REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

interessados e devidamente instruídos com os comprovantes legais;
RESOLVE:
ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Art. 1º - Conceder gratificação de títulos aos servidores do quadro Prefeito Municipal de Apodi-RN
efetivo desta edilidade nos termos do anexo único.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Secretária de Administração e Planejamento
revogadas as disposições com contrário. Portaria nº 001/2021
Publicado por:
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:575C3C43
Alan Jefferson da Silveira Pinto PLANEJAMENTO
Prefeito Municipal de Apodi-RN EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 16/2023, PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N°. 001/2022
Ariana Cinthia Dantas de Paiva
Secretária de Administração e Planejamento A Prefeitura Municipal de Apodi, através da Secretaria Municipal
Portaria nº 001/2021 Administração e Planejamento - SEMPLA, no uso de suas atribuições
legais, na forma do que dispõem a Lei Municipal nº 446/2005, 16 de
ANEXO ÚNICO dezembro de 2005, artigo 2, inciso V, Lei Federal n°11.692 de 10 de
junho de 2008, decreto federal n° 6,629, de 04 de novembro de 2008,
MAT. NOMES
GRATIFICAÇÃO DE Portaria MDS n°440, de 23 de agosto de 2005 e Portaria MDS n°442,
TÍTULOS
1770 Maria de Fátima Edna Moura da Silva Carmo 15%
de 26 de agosto de 2005, Lei 10741/03 Lei no 10.741, de 1° de
1780 Wigna Gadelha da Silva 15% outubro de 2003, resolução N° 145 de 15 de outubro de 2004, vem
1808 Maria Gerusa Maia dos Santos 5% através deste CONVOCAR os candidatos CLASSIFICADOS no
1769 Hilana Ranielli Marinho Duarte de Morais 15% Processo Seletivo Simplificado de acordo com o Edital n°. 001/2022,
1801 Maria de Lourdes Freitas de Oliveira 10% publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande
1745 Edinária Marinho da Costa 15%
1794 Maria Alex Samara de Paiva Oliveira 10%
do Norte no dia 14/11/2022. Edição 2906, a entregarem suas
1753 Thais da Silva Aguiar 15% documentações nos dias 13 e 14 de abril de 2023, na sede da
1791 Kátia Vieira de Oliveira Santos 10% Secretaria Municipal Administração e Planejamento - SEMPLA,
1809 Cristiania Viana de Morais 15% situado à Rua João Pessoa, 56, 1º Andar, Sala 104 Centro, no horário
1730 Mayana Virginia Rebouças Sisenando 5% de 8h00min às 12h00min.
1810 Itala Raquel Souza Melo 15%
1729 Maria Alcilene Gomes de Menezes Silva 15%
Segue em anexo documentação exigida para realização do contrato
1802 Márcia Adriana Régis Alves Pinheiro 5%
1785 Cynara da Costa Silva 15% CLA Nº INSC. NOME CARGO STATUS
1733 Raniel Pereira de Azevedo 15% 144º PMA- 30 CARLA LEITE SOARES DA SILVA ASD CLASSIFICADO
1790 Adriele Viana de Oliveira Silveira 15% 145º PMA- 114 JOSÉ VANDILSON BRILHANTE ASD CLASSIFICADO
7º PMA - 193 SIMONE BRASIL DE MORAIS DIGITADOR CLASSIFICADO
PATRICIA DA SILVA FRANCO
8º PMA - 196 DIGITADOR CLASSIFICADO
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. GOMES

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO Cadastro de Pessoa Física – CPF;
Prefeito Municipal de Apodi-RN Cédula de Identidade;
Título de Eleitor;
ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA Carteira de Reservista (sexo masculino);
Secretária de Administração e Planejamento Carteira de Habilitação (para cargo de motorista);
Portaria nº 001/2021 Comprovante do PIS/NIT;
Publicado por: Comprovante de Residência;
Airton Bandeira e Souza Comprovante do Grau de Instrução (Diploma ou Equivalente);
Código Identificador:0FF98055 Certidão de Regularidade junto ao Conselho pertinente;
Certidão de Regularidade junto ao Município (www.apodi.rn.gov.br);
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Certidão de Regularidade junto ao Estado (www.set.rn.gov.br);
PLANEJAMENTO Certidão de Regularidade junto à União
PORTARIA Nº 1424/2023 DE 11 DE ABRIL DE 2023 (http://www.receita.fazenda.gov.br);
Certidão Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidão);
O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN, no uso das suas Conta Corrente/Poupança (Banco do Brasil ou Caixa Econômica
atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 66, IV e VIII da Federal
Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente. Certidão de Antecedentes Criminal Estadual e Federal Válido
RESOLVE: Apodi-RN, 11 de abril de 2023.
Art. 1º - Nomear o Senhor Maxwelton Morais Reinaldo, para ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
exercer o cargo em comissão de Diretora de Unidade de Processos Prefeito Municipal
Publicado por: Representantes do conselho tutelar:

Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:828806FC Titular: NORMA LUCIA MENEZES DA ROCHA – CPF:
876.564.424-72
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Suplente: WYLKSON SILVA CHACON – CPF: 069.876.754-30
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
Representantes das escolas do campo:
GABINETE DO PREFEITO Titular: NIELMA DA SILVA FIGUEIREDO – CPF: 071.778.484-
PORTARIA N° 062/2023 36
Suplente: MANOEL WELLINGTON SOARES– CPF:
―DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS 966.711.064-87
DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB, E
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.‖ Art. 2°. O exercício do mandato dos conselheiros será de quatro anos,
sem prorrogação.
O prefeito municipal de Arez, estado do rio grande do norte, no uso de
suas atribuições legais que lhe confere o art. 57, V da lei Orgânica do Art. 3°. Os membros do conselho não receberão qualquer
município – LOM, nos termos das leis municipais de n° 600, de 02 de remuneração, considerando-se a atividade como serviço gratuito e
março de 2023. constituirá serviço público relevante.
RESOLVE:
Art. 1° nomear os membros para compor o conselho municipal de Art. 5°. Revogadas às disposições em contrário, esta portaria entra em
acompanhamento controle social do fundo de manutenção e vigor na data de sua publicação.
desenvolvimento da educação básica e de valorização dos
profissionais da educação – conselho do FUNDEB, no âmbito do Arez/RN, 11 de abril de 2023.
município do município de Arez para o mandato de 04 anos, conforme
representações: BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Representante do poder executivo municipal: Prefeito Municipal
Titular: RICELY CÉSAR CHACON ALVES – CPF: 052.973,834-
12 Publicado por:
Suplente: GEOVANE CHACON DE CARVALHO – CPF: Hugo Galvão da Cunha
074.082.454-64 Código Identificador:DC921DF8
Titular: JOSÉ ALFREDO CHACON – CPF: 369.743.824-72
Suplente: DIEGO FIRMINO CHACON – CPF: 064.971.934-48 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Representante dos professores efetivos da educação básica publica: Nº 080901/2021 - TOMADA DE PREÇOS 005/2021 - PROCESSO
Nº 131.573/2021
Titular: GEIZA JACINTO – CPF: 068.854.784-23
Suplente: FRANCIANE BARBOSA DE MEDEIROS SILVA – Extrato do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 080901/2021,
CPF: 034.512.534-70 firmado em 08/09/2021, com a empresa L SILVA L ALVES
CONSTRUTORA LTDA;
Representante dos diretores das escolas públicas municipais:
Objeto: alterar o cronograma de execução e prorrogar a vigência do
Titular: OSVALDO ALVES FREIRE – CPF: 130.365.724-49 Contrato nº 080901/2021, decorrente da TOMADA DE PREÇOS
Suplente: LUZIA CRISTIANE DA SILVA NOBRE – CPF: 005/2021, por mais 03 (três) meses, a contar do dia 08/03/2023,
028.245.084-00 encerrando-se no dia 08/06/2023;
Representantes dos servidores técnico-administrativos das escolas Fundamento Legal: art. 57, inc. I, da Lei Federal nº 8.666/1993,
básicas públicas: TOMADA DE PREÇOS nº 005/2021;
Titular: ALVARINA MARINHO CÉSAR - CPF: 066.133.864-99 Cobertura Orçamentária:
Suplente: ANA PAULA BARBOSA CÉSAR – CPF: 075.292.114- Unidade Orçamentária: 02.006 – Secretaria Municipal de
20 Infraestrutura;
Ação: 2182 – Manutenção de Drenagem e Pavimentação de Ruas;
Representantes dos pais de alunos da educação básica pública do Função: 15 - Urbanismo; Programa:
município: 451 - Infraestrutura Urbana;
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações;
Titular: JEANE SILVA OLIVEIRA – CPF: 089.063.894-26 Fonte de Recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou
Suplente: MARTA PEDRO DE LIMA – CPF: 966.094.864-64 Contratos de Repasse da União; 15001001 - Recursos não Vinculados
Titular: LIGIA SILVA DE ALBURQUERQUE – CPF: de Impostos;
701.438.674-31 Região: 0001 - Arez;
Suplente: JOSINEIDE LOURENÇO DO NASCIMENTO – CPF:
105.917.404-94 Signatários: pelo Contratante, Bergson Iduino de Oliveira e, pelo
Contratado, Luciano José da Silva.
Representantes dos estudantes da educação básica pública:
Arez/RN, 08 de março de 2023.
Titular: ARIANE FÉLIX DA SILVA – CPF: 709.156.634-30
Suplente: JOÃO VICTOR FÉLIX DE ALBURQUERQUE – CPF: BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
178.381.384-93 Prefeito Municipal
Publicado por:
Representantes do Conselho Municipal de Educação: Maria Cristiane dos Santos
Código Identificador:77D306F5
Titular: JEFFERSON CLAYTON SIMÃO – CPF: 828.482.704-20
Suplente: EDINAIDE ALVES DA SILVA – CPF: 481.342.954-68
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DE VALOR DO PORTARIA Nº 053/2023 – GP
CONTRATO Nº 090901/2021 – ADESÃO Nº. 011/2021 -
PROCESSO Nº 132.742/2021 A PREFEITA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA-RN, no uso de
suas atribuições legais, CONSIDERANDO a Lei nº 181/2000, Art. 32,
Extrato do QUINTO TERMO Aditivo de Valor do Contrato nº combinado ao Decreto nº 205/2022, Art. 3º.
090901/2021, firmado em 09/09/2021; Contratante: Município de RESOLVE:
Arez – Prefeitura – CNPJ nº 08.161.234/0001-22, Contratado: MC Art. 1º - Autorizar à concessão de recurso a título de diária ao(s)
SOLUCOES EIRELI – CNPJ nº 28.366.950/0001-53; Objeto: alterar servidor(es) do município, abaixo relacionado(s), depois de
o contrato em aproximadamente 1,0% visando modificação do valor observadas as exigências estabelecidas na Lei Federal nº. 4.320/64 de
contratual em decorrência de acréscimo quantitativo de seu objeto, a 17.03.1964, na importância abaixo mencionada, correspondente a 0,5
serem distribuídos nos itens 19 e 22, nos limites permitidos por Lei, (meia) diária, para fazer face às suas despesas quando de seu
uma vez que se trata de Contratação de empresa para a Prestação deslocamento à cidade de Natal/RN, em viagem administrativa para
de Serviços Médicos, Enfermagem e Afins; e Serviços de Pequenas participar da Audiência Pública sobre Os prejuízos e dificuldades
Cirurgias, Raio-X, para atendimento das necessidades nas do Setor Turístico Potiguar em razão a crise de segurança no
Unidades de Saúde pertencentes a Rede Municipal de Saúde de estado – no Salão Nobre da Assembleia Legislativa, no dia 11 de abril
Arez/RN, tudo em conformidade com a legislação vigente; de 2023.
Cobertura Orçamentária: As despesas correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste 01. JOSÉ NIVALDO ARAÚJO DE MELO – Secretário Municipal de
exercício, Lei nº. 599/2022, de 27 de dezembro de 2022; Signatários: Obras – Matrícula -11835, Diária: R$ 120,00 (cento e vinte reais);
pelo Contratante, Bergson Iduino de Oliveira e Dinasilda Oliveira
dos Santos Silva e, pelo Contratado, Higo Rafael de Aquino Lopes. 02. MARIA BERNADETE DE SOUSA LEITE – Secretária
Municipal de Turismo e Meio Ambiente - Matrícula 11584, Diária:
Arez/RN, 06 de março de 2023. R$ 120,00 (cento e vinte reais);
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA 03. ALCIMAR FERREIRA DE SOUZA, Assessor Executivo,

Prefeito Municipal Matrícula nº 11738, Diária: R$ 62,50 (sessenta e dois reais e
cinquenta centavos).
DINASILDA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA
Secretária Municipal de Saúde Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
Publicado por: revogadas as disposições em contrário.
Maria Cristiane dos Santos
Código Identificador:259F9527 Publique-se e cumpra-se.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Baía Formosa/RN, 10 de abril de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
Prefeita
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Publicado por:
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO Saliane Soares da Costa Andrade
ELETRÔNICO N.º 009/2023 - CPL/PMBF – SISTEMA DE Código Identificador:6C92DF40
REGISTRO DE PREÇO
GABINETE DO PREFEITO
Depois de cumprida as exigências legais e esgotado os prazos para a PORTARIA Nº 054/2023 – GP
interposição de recursos administrativos, Homologo os atos praticados
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, quanto ao procedimento Licitatório A PREFEITA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA-RN, no uso de
Pregão Eletrônico nº 009/2023 – CPL/PMBF – Sistema de Registro de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a Lei nº 181/2000, Art. 32,
Preços (SRP), o qual visa REGISTRO DE PREÇOS PARA combinado ao Decreto nº 205/2022, Art. 3º.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
MANUTENÇÃO COM BASE NA TABELA SINAPI PARA RESOLVE:
FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA/RN, com Art. 1º - Autorizar a concessão de recurso a título de diária ao(s)
critério de julgamento de maior percentual de desconto por item, servidor(es) do município, abaixo relacionado(s), depois de
adjudicado os objetos em favor dos licitantes: 1°) JOSÉ GOMES observadas as exigências estabelecidas na Lei Federal nº. 4.320/64 de
PINTO NETO, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n.º 08.796.944/0001- 17.03.1964, na importância abaixo mencionada, correspondente a 0,5
29, vencedora do itens 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009 e 010, com (meia) diária, para fazer face às suas despesas quando de seu
valor total de R$ 494.740,00 (quatrocentos e noventa e quatro mil deslocamento à cidade de Natal/RN, para participar de REUNIÃO
setecentos e quarenta reais) e 2°) R L DE CARVALHO, inscrito (a) COM PREFEITOS(AS) E GESTORES(AS) DE TURISMO
no CNPJ/MF sob o n.° 38.444.976/0001-26, vencedora dos itens 001, MUNICIPAIS DAS REGIÕES TURÍSTICAS DO RIO GRANDE
006, 011, 012, 013 e 014, com valor total de R$ 459.174,00 DO NORTE, no dia 12 de abril de 2023.
(quatrocentos e cinquenta e nove mil cento e setenta e quatro reais),
perfazendo juntas um valor global de R$ 953.914,00 (novecentos e 01. MARIA BERNADETE DE SOUSA LEITE – Secretária
cinquenta e três mil novecentos e quatorze reais); para que produza os Municipal de Turismo e Meio Ambiente - Matrícula 11584, Diária:
efeitos legais nos termos do art. 43 inciso VI da Lei Federal 8.666/93 R$ 120,00 (cento e vinte reais);
e suas alterações posteriores.
Baía Formosa/RN, Terça-feira, 11 de Abril de 2023 (11/04/2023). revogadas as disposições em contrário.
CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI Publique-se e cumpra-se.
Prefeita Municipal.
Publicado por: Baía Formosa/RN, 11 de abril de 2023.
Milena Caroliny Cordeiro da Silva
Código Identificador:6026A571 CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
Prefeita
Publicado por: RESOLVE:

Saliane Soares da Costa Andrade
Código Identificador:72DC30A4 Art. 1º - Autorizar a concessão de recurso a título de diária à
servidora abaixo identificada, depois de observadas as exigências
GABINETE DO PREFEITO estabelecidas na Lei Federal nº. 4.320/64 de 17.03.1964, na
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - EDITAL Nº 001/2023 importância correspondente a 0,5 (meia) diária, para fazer face às suas
despesas quando de seu deslocamento à cidade de Natal/RN, em
CONVOCA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA viagem administrativa para participar da Audiência Pública sobre Os
PRESTAÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO prejuízos e dificuldades do Setor Turístico Potiguar em razão a
FISCAL E RELATÓRIO DE GESTÃO DA SAÚDE crise de segurança no estado – no Salão Nobre da Assembleia
/ SUS DO MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA DO Legislativa, no dia 11 de abril de 2023.
1º, 2º e 3º QUADRIMESTRES DE 2022.
01. CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI – Prefeita -
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA, Estado do Matrícula 011800 - Diária: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).
Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, TORNA
PÚBLICO a quem interessar, pelo presente EDITAL, em Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
cumprimento ao disposto na Lei Complementar Nº 101/2000, de maio revogadas as disposições em contrário.
de 2000 (Lei da Responsabilidade Fiscal) e ao Art. 36, § 5º da Lei
Complementar nº 141/2012 de 13 de janeiro de 2012, CONVOCA a Publique-se e cumpra-se.
Audiência Pública para Prestação de Contas de Gestão Fiscal e
Relatório de Gestão da Saúde / SUS referente aos 1º, 2º e 3º Baía Formosa/RN, 10 de abril de 2023.
Quadrimestres de 2022, conforme segue:
EDSON BARBOSA DA SILVA
1. DO LOCAL, DA DATA E HORÁRIO: Secretário de Administração
Publicado por:
1.1. Do local: Sede da Secretaria Municipal de Saúde; Saliane Soares da Costa Andrade
1.2. Da data: 13 de abril de 2023; Código Identificador:B04BB3D8
1.3. Do horário: Início as 08:30h.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2. DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS: PORTARIA Nº 010/2023 – SMA
2.1. A Audiência Pública convocada por este Edital está em acordo A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA-RN,
como disposto no parágrafo Único do Art. 48 da Lei Complementar através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no
Nº 101/2000, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a Lei nº 181/2000,
e terá na sua pauta o que segue: Art. 32, combinado ao Decreto nº 205/2022, Art. 3º em seu Parágrafo
Único.
a) Apresentação pelo Poder Executivo do Relatório de Avaliação do RESOLVE:
Cumprimento das Metas Fiscais, contendo informações sobre o Art.1º - Autorizar a concessão de recurso a título de diária à servidora
desenvolvimento das atividades realizadas nos 1º, 2º e 3º abaixo identificada, depois de observadas as exigências estabelecidas
Quadrimestres de 2022, demonstrando as receitas e as despesas nas na Lei Federal nº. 4.320/64 de 17.03.1964, na importância
diversas formas de comportamento, a nível de previsão de execução, correspondente a 0,5 (meia) diária, para fazer face às suas despesas
atendendo aos dispositivos insculpidos no Art. 9º, § 4º da Lei quando de seu deslocamento à cidade de Natal/RN, em viagem
Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; administrativa para participar de REUNIÃO COM
PREFEITOS(AS) E GESTORES(AS) DE TURISMO
b) Apresentação pela Secretaria de Saúde do Relatório Detalhado de MUNICIPAIS DAS REGIÕES TURÍSTICAS DO RIO GRANDE
Gestão da Saúde / SUS dos 1º, 2º e 3º Quadrimestres de 2022, DO NORTE, no dia 12 de abril de 2023.
contendo o montante e fonte dos recursos aplicados, auditorias
realizadas ou em fase de execução, oferta e produção de serviços 01. CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI – Prefeita -
públicos na rede assistencial, indicadores de saúde da população, Matrícula 011800 - Diária: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).
atendendo ao que dispõe o Art. 36, § 5º da Lei Complementar
141/2012 de 13 de janeiro de 2012; Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
2.2. Poderão participar da Audiência Pública de que trata este Edital,
toda a sociedade civil, Vereadores do Município, representantes de Publique-se e cumpra-se.
entidades constituídas, autoridades, assim como todos os munícipes
residentes e domiciliados no município, e demais interessados. Baía Formosa/RN, 11 de abril de 2023.
Baía Formosa/RN, em 04 de abril de 2023. EDSON BARBOSA DA SILVA

Secretário de Administração
CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI Publicado por:
Prefeita do Município de Baía Formosa Saliane Soares da Costa Andrade
Publicado por: Código Identificador:3F83FEE8
Edson Barbosa da Silva
Código Identificador:6C72FD7B ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
PORTARIA Nº 009/2023 – SMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA-RN, E RECURSOS HUMANOS
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2023
uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a Lei nº 181/2000, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15020001/2023
Art. 32, combinado ao Decreto nº 205/2022, Art. 3º em seu Parágrafo
Único. A Secretaria Municipal de Saúde consoante autorização da Sra.
MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA, Prefeita do
Município de Baraúna/RN, vem solicitar a abertura do Processo Baraúna/RN, 28 de março de 2023.

Administrativo n° 15020001/2023 relativo à Dispensa de Licitação nº
011/2023 para solicitação de medidas administrativas pertinentes à MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA
contratação de pessoa, cuja finalidade é aquisição de fardamento para Prefeita do Município de Baraúna/RN
os agentes de endemias para atender às necessidades da Secretaria de Publicado por:
Saúde do município de Baraúna/RN junto à Pessoa Jurídica: UNIÃO Maria Camila Carvalho de Oliveira
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 10.685.202/0001-78 Código Identificador:F41246E9
com sede na Rua Rio Jaguaribe, 13, CEP: 59.149-235, Emaus,
Parnamirim/RN, com fulcro no inciso II, art. 24 da Lei Federal n° SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 011/2023
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica, cuja finalidade é aquisição
A presente Dispensa de Licitação encontra amparo no inciso II do art. de fardamento para os agentes de endemias para atender às
24 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações necessidades da Secretaria de Saúde do município de Baraúna/RN.
posteriores, que permitem tal procedimento.
CONTRATADO: CDH – UNIÃO COMERCIO E SERVIÇOS
Art. 24 - É dispensável a licitação: LTDA – CNPJ: 10.685.202/0001-78 com sede na Rua Rio Jaguaribe,
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) 13, CEP: 59.149-235, Emaus, Parnamirim/RN.
do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a VALOR: R$ 10.187,60 (dez mil cento e oitenta e sete reais e sessenta
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto centavos) no valor global.
que possa ser realizada de uma só vez;
PRAZO:o prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias,
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO com início na data de 03 de abril de 2023 até 02 de julho de 2023.
A administração pública apresenta a necessidade da ccontratação de FUNDAMENTO LEGAL:inciso II do art. 24 da Lei Federal n°
pessoa jurídica, cuja finalidade é aquisição de fardamento para os 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.
agentes de endemias para atender às necessidades da Secretaria de
Saúde do município de Baraúna/RN Baraúna/RN, 28 de março de 2023.
Foi verificada a necessidade de contratar os serviços supracitados para Publicado por:
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Maria Camila Carvalho de Oliveira
Baraúna/RN. A contratação deverá recair junto à pessoa jurídica Código Identificador:D7C0A847
acima nominada haja vista ter sido a proposta mais vantajosa, de
acordo com as pesquisas de mercado e Termo de Referência SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
apresentados. E RECURSOS HUMANOS
Face ao exposto, DECLARO DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO, TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023
com fundamento no inciso II do art. 24 da Lei Federal n° 8.666, de 21 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17020002/2023
de junho de 1993 e suas alterações posteriores à contratação junto à
Pessoa Jurídica: UNIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA – A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Baraúna/RN,
CNPJ: 10.685.202/0001-78, no valor global de R$ 10.187,60 (dez mil consoante autorização da Sra. MARIA DIVANIZE ALVES DE
cento e oitenta e sete reais e sessenta centavos) tendo em vista ser o OLIVEIRA, Prefeita Municipal, vem solicitar a abertura do Processo
menor preço dentre as pesquisas de mercado apresentadas, tudo de Administrativo Nº 17020002/2023 relativo à Dispensa de Licitação n°
acordo com os autos acostados a este processo. 013/2023 para a locação de imóvel destinado ao funcionamento do
Centro de Especialidade do moinho novo, em atendimento as
Baraúna/RN, 28 de março de 2023. necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, junto à pessoa física:
GRACILENE MARIA DE OLIVEIRA, CPF: 396.352.364-68,
DAYVID PEREIRA DA CUNHA com sede na Rua Expedito Alves, 408, Centro, 59.695-000,
Secretário Municipal de Saúde Baraúna/RN, com fulcro no inciso X do Art. 24 da Lei Federal n
Publicado por: 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.
Maria Camila Carvalho de Oliveira
Código Identificador:04229A9B DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no inciso
E RECURSOS HUMANOS X do Art. 24 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 011/2023 alterações, que permitem tal procedimento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15020001/2023 Art. 24- É dispensável a licitação:
I(...)
RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no inciso II do X – para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento
art. 24 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de
alterações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o
acostada aos autos, visando à contratação de Pessoa Jurídica: UNIÃO preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 10.685.202/0001-78, prévia;
no valor global de R$ 10.187,60 (dez mil cento e oitenta e sete reais e JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
sessenta centavos) referente à contratação de pessoa jurídica, cuja
finalidade é aquisição de fardamento para os agentes de endemias para Justifica-se a contratação da Pessoa Física, vendo a necessidade do
atender às necessidades da Secretaria de Saúde do município de Município de Baraúna/RN necessitar de um local para funcionamento
Baraúna/RN. do Centro de Especialidades do Moinho Novo.
Face ao exposto, DECLARO COMO DISPENSA DE
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, LICITAÇÃO, com fundamento no inciso X do art. 24, da Lei n°
a Declaração de Dispensa de Licitação emitida pelo Sr. Dayvid 8.666/93 e suas alterações posteriores à contratação junto à Pessoa
Pereira da Cunha, Secretário Municipal de Saúde, determinando que Física: GRACILENE MARIA DE OLIVEIRA, CPF: 396.352.364-
se proceda à publicação do devido extrato. 68 no valor global estimado de R$ 45.372,00 (quarenta e cinco mil e
trezentos e setenta e dois reais), conforme os autos acostados a este Designa fiscal de contrato de pessoa jurídica, cuja
processo. finalidade é aquisição de fardamento para os agentes
de endemias para atender às necessidades da
Baraúna/RN, 28 de março de 2023. Secretaria de Saúde do município de Baraúna/RN dá
outras providências.
DAYVID PEREIRA DA CUNHA
Secretário Municipal de Saúde A Prefeita do Município de Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte,
Publicado por: no uso de suas atribuições legais:
Código Identificador:BE295ED1 RESOLVE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Art. 1º- Designar a senhora JAILMA DA SILVA NOGUEIRA,
E RECURSOS HUMANOS CPF: 010.xxx.xxx-58, de FISCAL DE CONTRATO DE PESSOA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 013/2023 JURÍDICA, CUJA FINALIDADE É AQUISIÇÃO DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17020002/2023 FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS PARA
ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no inciso X DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA/RN. Referente TERMO DE
do art. 24 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2023, PROCESSO
alterações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico ADMINISTRATIVO Nº 15020001/2023.
acostada aos autos, visando à contratação de Pessoa Física: Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com
GRACILENE MARIA DE OLIVEIRA, CPF: 396.352.364-68, no efeitos retroativos à data de sua assinatura.
valor global estimado de R$ 45.372,00 (quarenta e cinco mil e
trezentos e setenta e dois reais), referente à contratação de pessoa REGISTRE-SE,
física visando à locação de imóvel destinado ao funcionamento do PUBLIQUE-SE
Centro de Especialidade do Moinho Novo durante o exercício de e CUMPRA-SE.
2023, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde. Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete da Prefeita
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, Baraúna- RN, 11 de abril de 2023.
a Declaração de Dispensa de Licitação emitida pelo Sr. Dayvid
Pereira da Cunha, Secretário Municipal de Saúde determinando que MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA
se proceda à publicação do devido extrato. Prefeita Municipal
Publicado por:
Baraúna/RN, 28 de março de 2023. Maria Camila Carvalho de Oliveira
Código Identificador:9B48549B
MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA
Prefeita do Município de Baraúna/RN SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Publicado por: E RECURSOS HUMANOS
Maria Camila Carvalho de Oliveira PORTARIA Nº 194, DE 11 DE ABRIL DE 2023.
Código Identificador:E65C34C0
Designa fiscal de contrato de locação de imóvel
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA destinado ao funcionamento do Centro de
E RECURSOS HUMANOS Especialidades do Moinho Novo durante o exercício
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 013/2023 de 2023, em atendimento as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde do município de
OBJETO: Locação de imóvel destinado ao funcionamento do Centro Baraúna/RN dá outras providências.
de Especialidades do Moinho Novo durante o exercício de 2023, em
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. A Prefeita do Município de Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte,
no uso de suas atribuições legais:
CONTRATADO: GRACILENE MARIA DE OLIVEIRA,
portadora da Cédula de Identidade n° 688179, expedida pela SSP/RN, RESOLVE:
inscrita no CPF: 396.352.364-68, residente e domiciliada na Rua
Amaro Duarte, 700, Nova Betânia, CEP: 59.612-060, Mossoró/RN. Art. 1º- Designar o senhor CLEILSON SILVA DE SOUZA, CPF:
088.xxx.xxx-32, de FISCAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
VALOR:O valor do aluguel mensal é de R$ 3.781,00 (três mil e IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO
setecentos e oitenta e um reais) durante 12 (doze) meses, perfazendo o DE ESPECIALIDADES DO MOINHO NOVO DURANTE O
valor total de R$ 45.372,00 (quarenta e cinco mil e trezentos e setenta EXERCÍCIO DE 2023, EM ATENDIMENTO AS
e dois reais) NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA/RN. Referente TERMO DE
PRAZO:o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023PROCESSO
com início na data de 01 de abril de 2023 até 31 de março de 2024. ADMINISTRATIVO Nº 17020002/2023.
Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com
FUNDAMENTO LEGAL:inciso X do art. 24 da Lei Federal n° efeitos retroativos à data de sua assinatura.
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
Baraúna/RN, 28 de março de 2023. e CUMPRA-SE.
Publicado por:
Maria Camila Carvalho de Oliveira Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Código Identificador:BB172AEB Gabinete da Prefeita
Baraúna- RN, 11 de abril de 2023.
E RECURSOS HUMANOS MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA
PORTARIA Nº 193, DE 11 DE ABRIL DE 2023. Prefeita Municipal
Publicado por: Publique-se. Cumpra-se,

Código Identificador:B69DB8DA Baraúna-RN, 11 de abril de 2023.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA

E RECURSOS HUMANOS Prefeita Municipal de Baraúna/RN
PORTARIA Nº 0195, DE 11 DE ABRIL DE 2023. Publicado por:
Exonera a Secretária Municipal Adjunto de Educação Código Identificador:1AAA6E84
e dá outras providências.
A Prefeita do Município de Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte, E RECURSOS HUMANOS
no uso de suas atribuições legais: PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA (S) Nº 25/2023/GAB.
RESOLVE: Concede diária (s) a servidor que especifica e dá

Art. 1º- Exonerar a senhoraValquíria Fernandes de Sousa Lemos,
CPF: 046.xxx.xxx-77, do cargo de Secretária Municipal Adjunto A CHEFE DE GABINETE MUNICIPAL DE BARAÚNA- RN, no
de Educação,nívelCC1-A, com lotação naSecretaria Municipal de uso das atribuições legais que lhe são conferidas, com fundamento
Educação. basilar no Decreto Municipal nº 04/2023.
RESOLVE
Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos à data de sua assinatura. Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) DIÁRIA no valor de R$800,00
(oitocentos reais), a Prefeita Municipal MARIA DIVANIZE ALVES
REGISTRE-SE, DE OLIVEIRA, matrícula nº 20370, ocupante do cargo/função
PUBLIQUE-SE PREFEITA MUNICIPAL, para custear despesas destinadas à
e CUMPRA-SE. cobertura de gastos com alimentação/ajuda de custo, conforme dispõe
o parágrafo Único do art. 16 da Res. nº 028/2020-TCE/RN, durante
Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho seu deslocamento à cidade de Natal/RN no dia 12/04/2023, para tratar
Gabinete da prefeita de assuntos do interesse do município.
Baraúna- RN, 11 de abril de 2023. Art. 2º - O servidor ou agente público que tenha recebido o valor
corre-spondente às diárias, deverá apresentar comprovação do
MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA cumprimento dos objetivos constantes na concessão original,
Prefeita Municipal mediante exibição relatório de viagem (inciso III do art. 16 da Res. nº
028/2020-TCE) – Anexo III do Decreto Municipal nº 04/2023 e, de
Publicado por: documentação hábil para comprovar a efetiva ocorrência do
Maria Camila Carvalho de Oliveira afastamento (inciso IV do art. 16 da Res. nº 028/2020-TCE)
Código Identificador:2D37B9D3 atendendo assim as disposições contidas nos incisos III e IV do art. 16
da Res. nº 028/2020-TCE/RN.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
E RECURSOS HUMANOS revogada as disposições em contrário.
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA (S) Nº 24/2023/GAB
Publique-se. Cumpra-se,
Concede diária (s) a servidor que especifica e dá
outras providências. Baraúna-RN, 11 de abril de 2023.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BARAÚNA- RN, no uso das NATANAELLE NAYARA LOLÓ DE OLIVEIRA SILVA
atribuições legais que lhe são conferidas, com fundamento basilar no Chefe de Gabinete
Decreto Municipal nº 04/2023. Publicado por:
RESOLVE: Código Identificador:F05A9B54
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) DIÁRIA no valor de R$500,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
(quinhentos reais) à senhora PAMELA RAFAELLY DE MELO E RECURSOS HUMANOS
REINALDO, matrícula nº 2172-5, ocupante do cargo/função PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA (S) Nº 26/2023/GAB.
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO, LAZER E MEIO
AMBIENTE, para custear despesas destinadas à cobertura de gastos Concede diária (s) a servidor que especifica e dá
com alimentação/ajuda de custo, conforme dispõe o parágrafo Único outras providências.
do art. 16 da Res. nº 028/2020-TCE/RN, durante seu deslocamento à
cidade de NATAL/RN, no dia no dia 12/04/2023 com o objetivo de A CHEFE DE GABINETE MUNICIPAL DE BARAÚNA- RN, no
representar a prefeita na reunião convocada pela Secretaria de uso das atribuições legais que lhe são conferidas, com fundamento
Turismo do Estado. basilar no Decreto Municipal nº 04/2023.
Art. 2º - O servidor ou agente público que tenha recebido o valor RESOLVE
corre-spondente às diárias, deverá apresentar comprovação do
cumprimento dos objetivos constantes na concessão original, Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) DIÁRIA no valor de R$250,00
mediante exibição relatório de viagem (inciso III do art. 16 da Res. nº (duzentos e cinquenta reais), a senhora RENATA MILENA DA
028/2020-TCE) – Anexo III do Decreto Municipal nº 004/2023 e, de SILVA, matrícula nº 15210, ocupante do cargo/função
documentação hábil para comprovar a efetiva ocorrência do COORDENADOR DE RELAÇÃO COMUNITÁRIA E
afastamento (inciso IV do art. 16 da Res. nº 028/2020-TCE) ATIVIDADES DO CERIMONIAL, para custear despesas
atendendo assim as disposições contidas nos incisos III e IV do art. 16 destinadas à cobertura de gastos com alimentação/ajuda de custo,
da Res. nº 028/2020-TCE/RN. conforme dispõe o parágrafo Único do art. 16 da Res. nº 028/2020-
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, TCE/RN, durante seu deslocamento à cidade de Natal/RN no dia
revogada as disposições em contrário. 12/04/2023, para acompanhar a prefeita durante reuniões para tratar
de assuntos do interesse do município.
Art. 2º - O servidor ou agente público que tenha recebido o valor A PREFEITA MUNICIPAL DE BARAÚNA- RN, no uso das
corre-spondente às diárias, deverá apresentar comprovação do atribuições legais que lhe são conferidas, com fundamento basilar no
cumprimento dos objetivos constantes na concessão original, Decreto Municipal nº 04/2023.
mediante exibição relatório de viagem (inciso III do art. 16 da Res. nº RESOLVE
028/2020-TCE) – Anexo III do Decreto Municipal nº 04/2023 e, de Art. 1º - Fica concedida 03 (três) DIÁRIAS no valor de R$500,00
documentação hábil para comprovar a efetiva ocorrência do (quinhentos reais) a Secretária Municipal Maria da Graças Ferreira
afastamento (inciso IV do art. 16 da Res. nº 028/2020-TCE) da Silva matrícula nº 5673, ocupante do cargo/função
atendendo assim as disposições contidas nos incisos III e IV do art. 16 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MULHER E POLÍTICA
da Res. nº 028/2020-TCE/RN. AFIRMATIVAS, para custear despesas destinadas à cobertura de
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, gastos com alimentação/ajuda de custo, conforme dispõe o parágrafo
revogada as disposições em contrário. Único do art. 16 da Res. nº 028/2020-TCE/RN, durante seu
deslocamento à cidade de Natal/RN nos dias 12, 13 e 14/12/2022, para
Publique-se. Cumpra-se, participação de uma reunião coletiva de mulheres de todo o estado no
dia 12/04/2023 na FETARN e para Assembleia Geral Ordinária do
Baraúna-RN, 11 de abril de 2023. Conselho Deliberativo, que se realizará no dia 13 e 14/04/2023.
Art. 2º - O servidor ou agente público que tenha recebido o valor
NATANAELLE NAYARA LOLÓ DE OLIVEIRA SILVA corre-spondente às diárias, deverá apresentar comprovação do
Chefe de Gabinete cumprimento dos objetivos constantes na concessão original,
Publicado por: mediante exibição relatório de viagem (inciso III do art. 16 da Res. nº
Maria Camila Carvalho de Oliveira 028/2020-TCE) – Anexo III do Decreto Municipal nº 004/2023 e, de
Código Identificador:4DDDCC44 documentação hábil para comprovar a efetiva ocorrência do
afastamento (inciso IV do art. 16 da Res. nº 028/2020-TCE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA atendendo assim as disposições contidas nos incisos III e IV do art. 16
E RECURSOS HUMANOS da Res. nº 028/2020-TCE/RN.
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA (S) Nº 27/2023/GAB. Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
revogada as disposições em contrário.
Concede diária (s) a servidor que especifica e dá
outras providências. Publique-se. Cumpra-se,
A PREFEITA MUNICIPAL DE BARAÚNA- RN, no uso das Baraúna-RN, 11 de abril de 2023.

atribuições legais que lhe são conferidas, com fundamento basilar no
Decreto Municipal nº 04/2023. MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal
RESOLVE: Publicado por:
Art. 1º - Fica concedida 02 (duas) DIÁRIAS no valor de R$500,00 Código Identificador:40B38703
(quinhentos reais) à senhora CINTHIA WALESKA PEREIRA DE
OLIVEIRA, matrícula nº 14974, ocupante do cargo/função SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, para custear E RECURSOS HUMANOS
despesas destinadas à cobertura de gastos com alimentação/ajuda de TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
custo, conforme dispõe o parágrafo Único do art. 16 da Res. nº 012/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01030002/2023
028/2020-TCE/RN, durante seu deslocamento à cidade de
NATAL/RN, nos dias 12/04/2023 e 13/04/2023, para tratar de OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA
assuntos do interesse do município. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Art. 2º - O servidor ou agente público que tenha recebido o valor JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE
corre-spondente às diárias, deverá apresentar comprovação do BARAÚNA/RN.
cumprimento dos objetivos constantes na concessão original,
mediante exibição relatório de viagem (inciso III do art. 16 da Res. nº Na qualidade de Pregoeiro do Município de Baraúna/RN, nomeado
028/2020-TCE) – Anexo III do Decreto Municipal nº 004/2023 e, de pela Portaria GP n° 030/2023, de 03 de janeiro de 2023, e, no uso das
documentação hábil para comprovar a efetiva ocorrência do minhas atribuições legais em simetria com a Lei 10.520/02 e
afastamento (inciso IV do art. 16 da Res. nº 028/2020-TCE) subsidiariamente Lei 8.666/93 e ainda com o Decreto 10.024/2019.
atendendo assim as disposições contidas nos incisos III e IV do art. 16
da Res. nº 028/2020-TCE/RN. CONSIDERANDO o resultado do procedimento de licitação em tela,
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, configurado na ata que integra os autos desse certame;
CONSIDERANDO que após os lances e negociações diretas com o
Publique-se. Cumpra-se, Pregoeiro foi conseguido valores de acordo com a pratica do mercado
local;
Baraúna-RN, 11 de abril de 2023.
CONSIDERANDO, o resultado final após negociações e que nenhum
MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA licitante manifestou intenção de recurso;
Prefeita Municipal de Baraúna/RN
Publicado por: CONSIDERANDO finalmente que preconizado no inciso XX, do
Maria Camila Carvalho de Oliveira Art. 4, da Lei Federal 10.520/2002;
Código Identificador:DD3708DE
CONSIDERANDO todo o exposto, ADJUDICO o presente
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA procedimento de licitação, que apresenta a empresa: ALTO OESTE
E RECURSOS HUMANOS ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 10.536.180/0001-84,
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA (S) Nº 28/2023 VENCEDORA do item nº 0001, perfazendo um valor global de R$
155.250,00 (cento e cinquenta e cinco mil e duzentos e cinquenta
Concede diária (s) a servidor que especifica e dá reais).
Dê-se ciência e cumpra-se.
Baraúna-RN, em 11 de abril de 2023 GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 11040001, DE,
RAMON BEZERRA PEREIRA 11 DE ABRIL DE 2023.
Pregoeiro Oficial do Município de Baraúna/RN
Publicado por: “DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, e
Maria Camila Carvalho de Oliveira dá outras providências.”
Código Identificador:30871E2D
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE BARCELONA – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA de suas atribuições legais e, em conformidade com o Decreto
Municipal;
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL CONSIDERANDO a necessidade de deslocamento de pessoal para a
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023 resolução de assuntos de interesse da edilidade:
O Prefeito Municipal de Barcelona, em cumprimento da ratificação RESOLVE:
procedida pelo mesmo, faz publicar o extrato resumido do processo de
DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir: Art. 1º. CONCEDER a Sua Senhoria o/a Senhor/a MARIA NELY
DA SILVA FERREIRA, MD., Secretária Municipal de Saúde do
Objeto: Contratação de licença de uso anual do software de município de Barcelona/RN, a quantia de R$ 150,00 (Cento e
Tecnologia da Informação Web para servirem de base nas licitações cinquenta reais), pertinente a 01 (uma) diária/s, a fim de custear suas
públicas, nas contratações diretas (dispensa ou inexigibilidade), nas despesas com sua estada, a(s) qual(is), faz-se-á(ão) necessária(s) ao
prorrogações contratuais e na adesão a atas de registro de preços. seu deslocamento com o desiderato de Participar da 256ª Reunião
Ordinária do COSEMS/RN, que acontecerá no dia 12 de abril de
Favorecido: CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS 2023, no Hotel Holiday Inn, com logradouro: Avenida – Sen.,
E CAPACITACOES LTDA inscrito no CNPJ 26.776.175/0001-89 Salgado Filho, 1906 – Lagoa Nova – Natal/RN, Cep: 59.075-000.
(Grifos nossos).
Valor total: R$ 7.200,00
PUBLIQUE-SE! CUMPRA-SE, com as cautelas legais de praxe.
Fundamentação Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993. Edifício Manoel Guedes da Fonseca – Município de Barcelona/RN -
Gabinete do Prefeito Constitucional, documento expedido na terça-
DECLARAÇÃO DE DISPENSA e RATIFICAÇÃO emitida pelo feira, em, 11 de abril de 2023, às 15h07min.
Prefeito Municipal e ordenador de despesas dessa Prefeitura
Municipal. (Documento Assinado Eletronicamente) ¹
FABIANO LOPES PEREIRA
Barcelona/RN, 10 de abril de 2023. Prefeito Constitucional/Município de Barcelona/RN
FABIANO LOPES PEREIRA ¹ Este documento possui uma verificação automática de autenticidade
Prefeito e consistência, sendo, portanto, dispensável a assinatura manuscrita
Publicado por: do Prefeito Constitucional epigrafado.
José Josivaldo da Silva Publicado por:
Código Identificador:AF148172 José Josivaldo da Silva
Código Identificador:3F967F6D
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 11040002, DE,
O Prefeito Municipal de Barcelona, em cumprimento da ratificação 11 DE ABRIL DE 2023.
procedida pelo mesmo, faz publicar o extrato resumido do processo de
DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir: Objeto: ―DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, e
dá outras providências.‖
Contratação de empresa para realização de serviço de manutenção de
bomba submersa que abastece o Estádio de Futebol Teófilo Lopes. O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
Favorecido: BARCELONA – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso
de suas atribuições legais e, em conformidade com o Decreto
M W B COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) Municipal;
inscrito no CNPJ 11.889.653/0001-90 Valor total: R$ 985,00. CONSIDERANDO a necessidade de deslocamento de pessoal para a
resolução de assuntos de interesse da edilidade:
Fundamentação Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993. RESOLVE:
DECLARAÇÃO DE DISPENSA e RATIFICAÇÃO emitida pelo Art. 1º. CONCEDER a Sua Senhoria o/a Senhor/a MARIA
Prefeito Municipal e ordenador de despesas dessa Prefeitura VERÔNICA FAUSTINO, MD., Técnica Municipal de Saúde do
Municipal. município de Barcelona/RN, a quantia de R$ 100,00 (Cento reais),
pertinente a 01 (uma) diária/s, a fim de custear suas despesas com sua
Barcelona/RN, 11 de abril de 2023. estada, a(s) qual(is), faz-se-á(ão) necessária(s) ao seu deslocamento
com o desiderato de Participar da 256ª Reunião Ordinária do
FABIANO LOPES PEREIRA COSEMS/RN, que acontecerá no dia 12 de abril de 2023, no Hotel
Prefeito Holiday Inn, com logradouro: Avenida – Sen., Salgado Filho, 1906 –
Publicado por: Lagoa Nova – Natal/RN, Cep: 59.075-000. (Grifos nossos).
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:EB6AF243 PUBLIQUE-SE! CUMPRA-SE, com as cautelas legais de praxe.
Edifício Manoel Guedes da Fonseca – Município de Barcelona/RN - OBJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente para as
Gabinete do Prefeito Constitucional, documento expedido na terça- unidades básicas de saúde do município de Boa Saúde/RN, referente a
feira, em, 11 de abril de 2023, às 15h09min. proposta de aquisição nº 11485.886000/1210-01 (Emenda Parlamentar
nº 71210009), a partir do saldo obtido do Pregão Eletrônico 045/2022,
( Documento Assinado Eletronicamente) ¹ ocorrido em 27 de outubro de 2022, conforme especificações e
FABIANO LOPES PEREIRA quantitativos informados a seguir, com o respectivo saldo
Prefeito Constitucional/Município de Barcelona/RN remanescente.
VALOR TOTAL: R$ 1.560,00 (Mil, quinhentos e sessenta reais).
¹ Este documento possui uma verificação automática de autenticidade DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
e consistência, sendo, portanto, dispensável a assinatura manuscrita do Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Saúde
Prefeito Constitucional epigrafado. Função: 10 SAÚDE Sub função: 301 ATENÇÃO BÁSICA Programa:
Publicado por: 0007 SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR Projeto/atividade:
José Josivaldo da Silva 1049 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente Natureza de
Código Identificador:AE62CE73 Despesa : 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a
Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 16010000 -
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal -
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2023 – PREGÃO 17063110 -Transferências da União decorrentes de emendas
ELETRÔNICO Nº05/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº parlamentares individuais
173/2023. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 20 de março de 2023.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SIGNATÁRIOS: José Wellington Alves Rocha - pela contratante e:
SAÚDE/RN – CNPJ: 08.142.655/0001-06; Roberta Pizzoli, pela contratada.
CONTRATADO: MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS –
CNPJ: 42.092.696/0001-73. Boa Saúde/RN, em 11 de abril de 2023.
OBJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente para as
unidades básicas de saúde do município de Boa Saúde/RN, referente a JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA
proposta de aquisição nº 11485.886000/1210-01 (Emenda Parlamentar Prefeito Municipal.
nº 71210009), a partir do saldo obtido do Pregão Eletrônico 045/2022, Publicado por:
ocorrido em 27 de outubro de 2022, conforme especificações e André Moreira da Silva
quantitativos informados a seguir, com o respectivo saldo Código Identificador:8E0F3F68
remanescente.
VALOR TOTAL: R$ 6.680,00 (seis mil, seiscentos e oitenta reais). COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2023 – PREGÃO
Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Saúde ELETRÔNICO Nº05/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
Função: 10 SAÚDE Sub função: 301 ATENÇÃO BÁSICA Programa: 173/2023.
0007 SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR Projeto/atividade:
1049 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente Natureza de CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA
Despesa : 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL SAÚDE/RN – CNPJ: 08.142.655/0001-06; CONTRATADO:
PERMANENTE Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 46.235.001/0001-16.
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a
Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 16010000 - OBJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente para as
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - unidades básicas de saúde do município de Boa Saúde/RN, referente a
Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde proposta de aquisição nº 11485.886000/1210-01 (Emenda Parlamentar
17063110 -Transferências da União decorrentes de emendas nº 71210009), a partir do saldo obtido do Pregão Eletrônico 045/2022,
parlamentares individuais ocorrido em 27 de outubro de 2022, conforme especificações e
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93. quantitativos informados a seguir, com o respectivo saldo
DATA DE ASSINATURA: 20 de março de 2023. remanescente.
SIGNATÁRIOS: José Wellington Alves Rocha - pela contratante e
Maria Jose Freires Da Silva Dias, pela contratada. VALOR TOTAL: R$ 4.597,00 (Quatro mil, quinhentos e noventa e
sete reais).
Boa Saúde/RN, em 11 de abril de 2023.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Saúde
Prefeito Municipal. Função: 10 SAÚDE Sub função: 301 ATENÇÃO BÁSICA Programa:
Publicado por: 0007 SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR Projeto/atividade:
André Moreira da Silva 1049 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente Natureza de
Código Identificador:7C4B0F93 Despesa : 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2023 – PREGÃO 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a
ELETRÔNICO Nº05/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 16010000 -
173/2023. Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal -
Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA 17063110 -Transferências da União decorrentes de emendas
SAÚDE/RN – CNPJ: 08.142.655/0001-06; parlamentares individuais
CONTRATADO: EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI. – CNPJ: FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93.
36.999.842/0001- 46.
DATA DE ASSINATURA: 20 de março de 2023.
SIGNATÁRIOS: José Wellington Alves Rocha - pela contratante e: EMPRESA: MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS,
Diego Henrique Oliveira Da Silva, pela contratada. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 40.256.200/0001-24
Boa Saúde/RN, em 11 de abril de 2023. ENDEREÇO: Rua Major Belmiro, São José – Campina Grande/PB -
CEP: 58.400-342
JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA REPRESENTANTE: Nathalia de Araujo Santos - CPF:
- Prefeito Municipal. 705.198.094-75
E-MAIL: licitacao.meds@gmail.com TEL.: (83) 3099-2991
Publicado por:
André Moreira da Silva EMPRESA: MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS,
Código Identificador:8B2F6223 PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 40.256.200/0001-24
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ENDEREÇO: Rua Major Belmiro, São José – Campina Grande/PB -
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2023. CEP: 58.400-342
REPRESENTANTE: Nathalia de Araujo Santos – CPF:
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 08/2023 – PROCESSO Nº 177/2023. 705.198.094-75
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de medicamentos de E-MAIL: licitacao.meds@gmail.com TEL.: (83) 3099-2991
Atenção Básica (Farmácia Básica) para atender o hospital e as
unidades básicas de saúde do município de Boa Saúde/RN. ITEM DESCRIÇÃO MARCA QTDE
VALOR VALOR
UNIT. TOTAL
ASSINATURA DA ATA: 30 DE MARÇO DE 2023. Lidocaina 20mg/g geleia 30
VIGÊNCIA: DE 30 DE MARÇO DE 2023 A 29 DE MARÇO DE 112 PHARLAB 1.200 BNG R$ 3,77 R$ 4.524,00
g
2024. 163
Sulfametoxazol +
PRATI 15.000 CPR R$ 0,24 R$ 3.600,00
trimetroprima 400+80mg
EMPRESA: GIULLITE B MEDEIROS VALOR TOTAL: R$ 8.124,00
CNPJ: 21.437.704/0001-04
ENDEREÇO: Av Rio Branco, Santa Cecilia – Jardim de
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações; Lei 10.520/02 e
Piranhas/RN- CEP: 59.324-000
Decreto Mun. 006/2015. SIGNATARIOS: José Wellington Alves
REPRESENTANTE: Giullite Brenner Medeiros - CPF:
Rocha – Prefeito Municipal – Pelo Órgão Gerenciador e Nathalia de
049.221.214-71
Araujo Santos - Representante Legal pela contratada. A íntegra da ata
E-MAIL: farmaciatrabalhadorjp@gmail.com TEL.: (84) 99601-4033
com as demais informações encontrar-se-á disponibilizada para
consulta, nesta Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN, sito a Rua
EMPRESA: GIULLITE B MEDEIROS
Manoel Joaquim de Souza, 434 – Centro, Boa Saúde/RN – CEP
CNPJ: 21.437.704/0001-04
59.260-000 ou pelo telefone (84) 3256-2226.
ENDEREÇO: Av Rio Branco, Santa Cecilia – Jardim de
Publicado por:
Piranhas/RN- CEP: 59.324-000
Wallamy Lopes Duarte
REPRESENTANTE: Giullite Brenner Medeiros – CPF:
Código Identificador:8863A668
049.221.214-71
E-MAIL: farmaciatrabalhadorjp@gmail.com TEL.: (84) 99601-4033
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
VALOR VALOR
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2023.
ITEM DESCRIÇÃO MARCA QTDE
UNIT. TOTAL
49 Cilostazol 100 mg ACHE 3.000 CPR R$ 0,58 R$ 1.740,00 PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 08/2023 – PROCESSO Nº 177/2023.
50 Cilostazol 50 mg ACHE 3.000 CPR R$ 0,33 R$ 990,00 OBJETO: Registro de Preços para aquisição de medicamentos de
51 Cinarizina 75 mg RANBAXY 6.000 CPR R$ 0,53 R$ 3.180,00
Isossorbida sublingual
102 SEM 900 CPR R$ 0,34 R$ 306,00 unidades básicas de saúde do município de Boa Saúde/RN.
5 mg
108 Levotiroxina 25 mcg MERCK 3.000 CPR R$ 0,24 R$ 720,00 ASSINATURA DA ATA: 31 DE MARÇO DE 2023.
109 Levotiroxina 50 mcg MERCK 4.200 CPR R$ 0,25 R$ 1.050,00 VIGÊNCIA: DE 31 DE MARÇO DE 2023 A 30 DE MARÇO DE
Levotiroxina sódica
110
100 mcg
MERCK 3.000 CPR R$ 0,21 R$ 630,00 2024.
111
Levotiroxina sódica
MERCK 3.000 CPR R$ 0,35 R$ 1.050,00
EMPRESA: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E
150 mcg EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
123 metoprolol 25 mg MEDLEY 3.000 CPR R$ 0,33 R$ 990,00
VALOR TOTAL: R$ 10.656,00
CNPJ: 15.218.561/0001-39
ENDEREÇO: Rua Doutor Djalma H. Porto, Distrito Industrial
58.400-342 – Campina Grande/PB - CEP: 58.411-560
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações; Lei 10.520/02 e
REPRESENTANTE: Neilton Neves Dos Santos - CPF:
Decreto Mun. 006/2015. SIGNATARIOS: José Wellington Alves
675.637.594-68
Rocha – Prefeito Municipal – Pelo Órgão Gerenciador e Giullite
E-MAIL: licitacao.nnmed@gmail.com TEL.: (83) 3113-4213
Brenner Medeiros - Representante Legal pela contratada. A íntegra da
ata com as demais informações encontrar-se-á disponibilizada para
EMPRESA: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E
consulta, nesta Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN, sito a Rua
EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Manoel Joaquim de Souza, 434 – Centro, Boa Saúde/RN – CEP
CNPJ: 15.218.561/0001-39
59.260-000 ou pelo telefone (84) 3256-2226.
ENDEREÇO: Rua Doutor Djalma H. Porto, Distrito Industrial
Publicado por:
58.400-342 – Campina Grande/PB - CEP: 58.411-560
REPRESENTANTE: Neilton Neves Dos Santos – CPF:
Código Identificador:FCD6519E
675.637.594-68
E-MAIL: licitacao.nnmed@gmail.com TEL.: (83) 3113-4213
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2023. VALOR VALOR
ITEM DESCRIÇÃO MARCA QTDE
UNIT. TOTAL
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 08/2023 – PROCESSO Nº 177/2023. 9 Ácido fólico 5 mg HIPOLABOR 72.000 CPR R$ 0,04 R$ 2.880,00
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de medicamentos de 33 Captopril 25 mg HIPOLABOR 72.000 CPR R$ 0,03 R$ 2.160,00
unidades básicas de saúde do município de Boa Saúde/RN.
ASSINATURA DA ATA: 30 DE MARÇO DE 2023. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações; Lei 10.520/02 e
VIGÊNCIA: DE 30 DE MARÇO DE 2023 A 29 DE MARÇO DE Decreto Mun. 006/2015. SIGNATARIOS: José Wellington Alves
2024. Rocha – Prefeito Municipal – Pelo Órgão Gerenciador e Neilton
Neves Dos Santos - Representante Legal pela contratada. A íntegra da
ata com as demais informações encontrar-se-á disponibilizada para Publicado por:

consulta, nesta Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN, sito a Rua Anne Kelly Teixeira de Lima
Manoel Joaquim de Souza, 434 – Centro, Boa Saúde/RN – CEP Código Identificador:BF7549A5
59.260-000 ou pelo telefone (84) 3256-2226.
Publicado por: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
Wallamy Lopes Duarte PORTARIA Nº 068 DE 11 DE ABRIL DE 2023
Código Identificador:2FF9CAB1
Portaria nº 068 de 11 de abril de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº070, DE 11 DE ABRIL DE 2023. Dispõe sobre a concessão de Licença para trato de
assuntos particulares e dá outras providências.
Portaria nº070, de 11 de abril de 2023.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN, no uso de
Dispõe sobre a designação de servidor responsável suas atribuições legais, conforme o que determina a Lei Orgânica e
para realizar movimentações bancarias e dá outras com fundamentos no Art. 96 da Lei Complementar nº 001/1997, que
providências. dispõe sobre a regulamentação do Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Civis do Município, institui o respectivo Estado e dá outras
OPREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN, no uso de providências
suas atribuições legais, conforme o que determina a Lei Orgânica
Municipal. R E S O L V E:
R E S O L V E: Art. 1º - CONCEDER a servidora DINAMÉRCIA DE OLIVEIRA

MEDEIROS, matrícula nº 122143-4, ocupante do Cargo de
Art. 1º- Designar o SenhorINALDO MARQUES DA SILVA, provimento efetivo de Psicólogo, lotada na Secretaria Municipal de
portadora do CPF Nº 261***.***-20, ocupante do cargo de Secretário Assistência Social, Habitação, Trabalho e Renda Licença para trato de
Municipal de Finanças, Tributação e Patrimônio, como responsável assuntos particulares, pelo período de 01 (um) ano consecutivo, sem
pelas movimentações bancarias das contas pertencentes ao Município remuneração, com vigência a partir de 10 de abril de 2023 a 10 de
de Boa Saúde/RN, vinculadas ao BANCO BRADESCO. abril de 2024.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
retroagindo os seus efeitos ao dia 04 de abril de 2023.
Boa Saúde/RN, 11 de abril de 2023.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA
Publique-se e cumpra-se. Prefeito Municipal
Publicado por:
Boa Saúde/RN, 11 de Abril de 2023. Anne Kelly Teixeira de Lima
Código Identificador:1ED26A45
Prefeito Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
Publicado por: PORTARIA Nº 071, DE 11 DE ABRIL DE 2023.
Anne Kelly Teixeira de Lima
Código Identificador:1D6936EC Portaria nº 071, de 11 de abril de 2023.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE Dispõe sobre a nomeação de membros para compor a
PORTARIA Nº 060 , DE 11 DE ABRIL DE 2023 Comissão do Processo Seletivo Simplificado
responsável pela seleção e classificação de
Portaria nº 060 , de 11 de abril de 2023 profissionais, para fins de contratação por tempo
determinado, para atender as necessidades
Dispõe sobre a concessão de Licença Prêmio por temporárias de excepcional interesse público da
assiduidade a servidor e dá outras providências. Secretaria Municipal de Saúde do Município de Boa
Saúde/RN.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN, no uso de
suas atribuições legais, conforme o que determina a Lei Orgânica e O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN, no uso de
com fundamentos no Art. 95 da Lei Complementar nº 001/1997, que suas atribuições legais, conforme o que determina a Lei Orgânica
dispõe sobre a regulamentação do Regime Jurídico dos Servidores Municipal e com fundamentos na Lei Municipal nº 301/2017, alterada
Públicos Civis do Município, institui o respectivo Estado e dá outras pela Lei Municipal nº 305/2017.
providências
R E S O L V E:
R E S O L V E:
Art. 1º - Nomear os membros para compor a Comissão do Processo
Art. 1º - CONCEDER a Servidora RANA DANIELLE ALVES Seletivo Simplificado responsável pela seleção e classificação de
CLEMENTINO, matrícula nº 121912-0, ocupante do Cargo de profissionais, para fins de contratação por tempo determinado, para
Provimento Efetiva de Assistente Social, lotada na Secretaria atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público
Municipal de Assistência Social, Habitação, Trabalho e Renda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Boa Saúde/RN, os
Licença Prêmio por assiduidade, pelo período de 03 (três) meses, com representantes, a saber:
vigência a partir de 10 de abril de 2023 à 10 de julho de 2023.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Presidente: Zaira Cristina de Araujo Paulo - CPF: 081.***.***-40
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. Membro: Gleybson Victor da Silva Alves – CPF: 094.***.***-90
Membro: Paulo Tiago Fonseca - CPF: 071.***.***-03
Boa Saúde/RN, 11 de abril de 2023. Membro: Dailva Bezerra da Silva – CPF: 243.***.***-72
Membro: Pollyana Ferreira da Silva - CPF: 071.***.***-38
JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA Membro: Anne Kelly Teixeira de Lima - CPF: 025.***.***-07
Prefeito Municipal Membro: Jefferson Alves Gonçalves – CPF: Nº 089.***.***-43
Membro: Heloiza Paula da Silva Alves de Souza – CPF: O Conselho Municipal de Assistência Social de Boa Saúde-RN, no
013.***.***-99 uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação
Membro: Daniel Anderson Xavier Souza - CPF: 082.***.***-35 em vigor;
Membro: Camila Fernanda da Silva - CPF: 705.***.***-24
RESOLVE:
Art. 2º - A Comissão terá como Presidente a Servidora Zaira Cristina
de Araújo Paulo, que deverá dar cumprimento à instauração dos Art. 1º - Fica aprovado, o Demonstrativo dos Programas e Serviços da
procedimentos necessários à elaboração e finalização do Processo Assistência Social do ano de 2021;
Seletivo Simplificado, bem como a decisão final sobre casos omissos Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,
no decorrer do processo. revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º - A comissão, ora nomeada pelo art. 1º, será responsável pela Publique-se, Registre-se e Cumpra-se
elaboração de Editais e de todos os atos necessários à realização da
seleção pública simplificada. Boa Saúde/RN, 24 de março de 2023.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. RANA DANIELE ALVES CLEMENTINO
Presidente do CMAS
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. Publicado por:
Publique-se e cumpra-se. Código Identificador:4588A83A
Boa Saúde/RN, 11 de abril de 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

RESOLUÇÃO 002/2023 CMAS DE 24 DE MARÇO DE 2023.
Prefeito Municipal RESOLUÇÃO 002/2023 CMAS de 24 de março de 2023.
Publicado por:
Anne Kelly Teixeira de Lima Dispõe sobre a apreciação do Demonstrativo Físico
Código Identificador:C0DACE19 financeiro do IGDPBF do ano de 2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE O Conselho Municipal de Assistência Social de Boa Saúde/RN, no
RESOLUÇÃO 011/2022 CMAS DE 29 DE NOVEMBRO DE uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação
2022. em vigor;
RESOLUÇÃO 011/2022 CMAS de 29 de novembro de 2022. RESOLVE:
Dispõe sobre a apreciação do Demonstrativo Físico Art. 1º - Fica aprovado, o Demonstrativo Físico Financeiro do IGD
financeiro do IGDSUAS do ano de 2020. PBF do ano de 2021, referente a R$ 9.168,45, com o seguinte Parecer:
―DIANTE DO APRESENTADO PELA GESTÃO, E DO
O Conselho Municipal de Assistência Social de Boa Saúde-RN, no ATENDIMENTO DE TODAS AS NORMAS LEGAIS VIGENTES,
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação ESTE CONSELHO É DE PARECER FAVORÁVEL PELA
em vigor; APROVAÇÃO TOTAL DO DEMONSTRATIVO DO IGDPBF
2021‖.
RESOLVE: Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 1º - Fica aprovado, o Demonstrativo Físico Financeiro do IGD
SUAS do ano de 2020, referente a R$ 8.542,43, com o seguinte Publique-se, Registre-se e Cumpra-se
Parecer:
―ESTE CONSELHO É DE PARECER FAVORÁVEL PELA Boa Saúde/RN, 24 de março de 2023.
APROVAÇÃO TOTAL DO DEMONSTRATIVO DO IGDSUAS
2020‖. RANA DANIELLE ALVES CLEMENTINO
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, Presidente do CMAS
revogadas as disposições em contrário. Publicado por:
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se Código Identificador:7D1EEE1D
Boa Saúde/RN, 29 de novembro de 2022. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

RANA DANIELLE ALVES CLEMENTINO
Presidente do CMAS RESOLUÇÃO 003/2023 CMAS de 24 de MARÇO de 2023.
Publicado por:
Anne Kelly Teixeira de Lima Dispõe sobre os critérios de Inscrição de entidades e
Código Identificador:6E2D9B2E organizações de assistência social neste Conselho
Municipal de Assistência Social do Município de Boa
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE Saúde/ RN – CMAS e dá outras providências.
O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Boa
RESOLUÇÃO 001/2023 CMAS de 24 de março de 2023. Saúde/RN no uso das competências e das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica
Dispõe sobre a apreciação do Demonstrativo dos da Assistência Social (LOAS) e suas alterações, pela Lei Municipal N.
Programas e Serviços da Assistência Social do ano de 058/97 que institui o Conselho Municipal de Assistência Social
2021. (CMAS),
CONSIDERANDO o Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007,

que dispõe sobre as entidades e organizações de assistência social de
que trata o artigo 3º da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e dá - ser pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída,
outras providências; conforme disposto no art.53 e art.62 do Código Civil Brasileiro e no
art.2º da Lei nº 8.742 de 1993;
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro
de 2009, que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços - aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado integralmente
Socioassistenciais; no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus
objetivos institucionais;
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de
2014, que define parâmetros nacionais para inscrição de entidades e - elaborar plano de ação anual contendo:
organizações de assistência social, bem como dos serviços, finalidades estatutárias;
programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de objetivos;
Assistência Social dos Municípios, a Resolução CNAS nº 033, de 11 origem de recursos;
de outubro de 2010, que altera a alínea ―e‖ do inciso IV do artigo 3º infraestrutura;
da Resolução CNAS nº 16 e também as alterações feitas pela identificação de cada serviço, projeto, programa ou benefício
Resolução Nº 10 de 14 de abril de 2011 e pela Resolução de Nº 27 de socioassistencial, informando respectivamente:
19 de setembro de 2011; público atendido;
capacidade de atendimento;
CONSIDERANDO que os serviços, programas, projetos e benefícios recursos financeiros a serem utilizados;
socioassistenciais prestados por entidades e organizações de recursos humanos envolvidos;
assistência social deverão estar em consonância com o conjunto abrangência territorial;
normativo da Política Nacional de Assistência Social em vigor e suas demonstração da forma de como a entidade ou organização de
Normas Operacionais Básicas, visando garantir padrões de qualidade Assistência Social fomentará, incentivará e qualificará a participação
na prestação de serviços e nas condições de trabalho; dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas em todas as etapas
do seu plano: elaboração, execução, monitoramento e avaliação.
CONSIDERANDO a indispensável necessidade de unificação dos
procedimentos normativos de Inscrição e de expedição de Certificado - ter expresso em seu relatório de atividades:
de Inscrição das entidades e organizações de assistência social que
trabalham no campo da Assistência Social no Município de Boa finalidades estatutárias;
Saúde/ RN; objetivos;
origem de recursos;
RESOLVE: infraestrutura;
identificação de cada serviço, projeto, programa ou benefício
Art. 1º - Estabelecer parâmetros para a inscrição de entidades e socioassistencial executado, informando respectivamente:
organizações de assistência social neste Conselho Municipal de público atendido;
Assistência Social – CMAS; capacidade de atendimento;
recurso financeiro utilizado;
Art. 2º - Considera-se entidades e organização de assistência social, recursos humanos envolvidos;
para fins desta Resolução, consoante estabelecido no art.3º da Lei abrangência territorial;
Federal 8.742/93 – LOAS, no art.1º e 3º do Decreto Federal nº demonstração da forma de como a entidade ou organização de
6.308/07, a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que Assistência Social fomentou, incentivou e qualificou a participação
realize ações socioassistenciais dos serviços tipificados pela dos usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as etapas
Resolução CNAS nº 109/09 e serviços, programas, projetos e de suas atividades, monitoramento e avaliação.
benefícios socioassistenciais, de forma gratuita, continuada e
planejada, sem qualquer discriminação, podendo ser isolada ou §1º Para fins de inscrição é vedado aos Conselhos de Assistência
cumulativamente: Social fazer a análise das Demonstrações Contábeis.
– de atendimento: aquelas que, de forma continuada, permanente e §2º Para fins de inscrição é vedado aos Conselhos de Assistência
planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e Social exigir a alteração estatutária das entidades ou organizações de
concedem benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos à Assistência Social.
família e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e
pessoal, nos termos da Lei nº 8.742, de 07 de setembro de 1993, e §3º no caso das entidades recém-constituídas, não se aplica a
Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009; apresentação de relatório de atividades do ano anterior.
– de assessoramento: aquelas que de forma continuada, permanente e
planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos §4º não se caracterizam como entidades e organização de assistência
voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos social as entidades religiosas, templos, clubes esportivos, partidos
sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de políticos, grêmios estudantis, sindicatos e associações que visem ao
lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social, nos benefício de seus associados, ou dirijam as suas atividades a público
termos da Lei 8.742, de 1993, e respeitadas as deliberações do CNAS; restrito, categoria ou classe, bem como aquelas que realizem
atividades em caráter esporádico.
- de defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma continuada,
permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou §5º as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP),
projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos além do disposto nessa Resolução, deverá atender ao que dispõe a Lei
direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da Federal Nº 9.790 de 23 de março de 1999.
cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com
órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política Art. 4º - A inscrição das entidades ou organizações de Assistência
de assistência social, nos termos da Lei nº 8.742, de 1993, e Social e/ou dos serviços, programas, projetos e benefícios
respeitadas as deliberações do CNAS. socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social é a autorização
CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO DAS ENTIDADES DE de funcionamento no âmbito da Política Nacional de Assistência
ASSISTENCIA SOCIAL Social.
Art. 3º - As entidades e organizações de assistência social requerentes Parágrafo Único. A oferta de atendimento, assessoramento e defesa e
de inscrição junto a este Conselho Municipal de Assistência Social – garantia de direitos deverão estar em conformidade com as normativas
CMAS demonstrarão no ato da inscrição: nacionais.
Art. 5º - Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social de - plano de ação do corrente ano;
Boa Saúde a fiscalização das entidades e organizações nele inscritas. - relatório de atividades do ano anterior que evidencie o cumprimento
do plano de ação, destacando informações sobre o público atendido e
§1º Entende-se por fiscalização aquela aplicada às entidades ou os recursos utilizados, nos termos do inciso III do art.3º.
organizações de Assistência Social e ao conjunto das ofertas dos
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais inscritos. Art. 11 – Em caso de interrupção ou encerramento de serviços,
§2º Se a entidade ou organização de Assistência Social que atua no programas, projetos e benefícios socioassistenciais a entidade ou
atendimento e/ou assessoramento e/ ou defesa e garantia de direitos, e organização de Assistência Social deverá comunicar ao Conselho de
que não ofertar serviços, programas, projetos Assistência Social, no prazo de 30 (trinta) dias a contar a partir da data
de interrupção ou encerramento, apresentando a motivação, as
e benefícios socioassistenciais no Município de sua sede, a inscrição alternativas e as perspectivas para atendimento do usuário, bem como
da entidade ou organização deverá ser feita no Conselho de o prazo para a retomada dos serviços.
Assistência Social do Município onde desenvolva o maior número de § 1º O prazo de interrupção dos serviços não poderá ultrapassar seis
atividades. meses sob pena de cancelamento da inscrição da entidade ou
§3º A entidade ou organização de Assistência Social que atua no organização de Assistência Social e/ou dos serviços, programas,
atendimento e ou assessoramento e ou defesa e garantia de direitos, projetos e benefícios socioassistenciais, observado o disposto no § 2º
deve inscrever suas ofertas de serviços, programas, projetos e deste artigo.
benefícios socioassistenciais em todos os Municípios onde realiza sua § 2º Cabe aos Conselhos de Assistência Social acompanhar, discutir e
ação. encaminhar as alternativas para a retomada dos serviços, programas,
§ 4º Aplica-se o disposto no § 1º, aos serviços, programas, projetos e projetos e benefícios socioassistenciais interrompidos ou encerrados.
benefícios socioassistenciais inscritos nos Conselhos de Assistência DAS ATRIBUIÇÕES DO CMAS
Social.
Art.12 – Compete ao Conselho de Assistência Social:
Art. 6º - Os critérios para a inscrição das entidades e organizações de - receber e analisar a documentação respectiva aos pedidos de
assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e inscrição, que se constituem nas seguintes etapas:
benefícios socioassistenciais são, cumulativamente: requerimento da inscrição;
análise documental;
- executar ações de caráter continuado, permanente e planejado; visita técnica, quando necessária, para subsidiar a análise do processo;
- assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios elaboração do parecer da Comissão;
socioassistenciais sejam ofertados na perspectiva da autonomia e pauta, discussão e deliberação sobre os processos em reunião plenária;
garantia de direitos dos usuários; publicação da decisão plenária;
- garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços, emissão do comprovante;
programas, projetos e benefícios socioassistenciais; notificação à entidade ou organização de Assistência Social por ofício;
- garantir a existência de processos participativos dos usuários na envio de documentação ao órgão gestor para inserção dos dados no
busca do cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais. conforme art. 19, inciso XI da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de
Art. 7º - As entidades e organizações de assistência social deverão 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS.
apresentar os seguintes documentos para a obtenção da inscrição:
- no caso de indeferimento do requerimento de inscrição, a entidade
- requerimento, conforme anexo I; ou organização de Assistência Social deverá ser comunicada
- cópia do estatuto social (atos constitutivos) registrado em cartório; oficialmente, contendo todas as devidas justificativas de
- cópia da Ata de eleição dos membros da atual diretoria, registrado indeferimento;
em cartório; - é recomendável ao Conselho de Assistência Social realizar todas as
IV - plano de ação; etapas de análise do processo de inscrição, para o deferimento ou
V - cópia do Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de indeferimento da solicitação de entidades ou organizações de
Pessoas Jurídicas – CNPJ. Assistência Social, bem como de serviços, programas, projetos e
benefícios socioassistenciais, o qual deverá ser manifestado por
Art. 8º - As entidades ou organizações de Assistência Social que resolução;
atuam em mais de um Município deverão inscrever os serviços, - a execução do previsto neste artigo obedecerá à ordem cronológica
programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de do requerimento de inscrição.
Assistência Social, apresentando os seguintes documentos:
I - requerimento, conforme o modelo anexo II; Art. 13 - A Secretaria-Executiva deste Conselho Municipal de
II - plano de ação; Assistência Social - CMAS receberá documentação para inscrição das
III - comprovante de inscrição no Conselho de sua sede ou onde entidades e organizações de assistência social de segunda à sexta-
desenvolva o maior número de atividades, nos termos do §2º e §3º do feira, conforme o horário estabelecido pela administração pública, em
art. 5º e do art. 6º desta Resolução. sua sede situada na Secretaria Municipal de Assistência Social,
Habitação Trabalho e Renda – SMASHTR.
Art. 9º - As entidades e organizações sem fins econômicos que não
tenham atuação preponderante na área de assistência social, mas que Art. 14 - O requerimento de inscrição da entidade e organização de
também atuem nessa área deverão inscrever seus serviços, programas, assistência social, dos serviços, projetos, programas e benefícios
projetos e benefícios socioassistenciais, além de demonstrar que socioassistenciais, só será recebido por este Conselho Municipal de
cumprem os critérios do art.5º e art.6º da Resolução CNAS Nº Assistência Social - CMAS mediante apresentação de toda a
14/2014, mediante apresentação de: documentação exigida.
- requerimento, na forma do modelo anexo III; Art. 15 – Os requerimentos recebidos serão formalizados e
- cópia de estatuto social (atos constitutivos) registrado em cartório; distribuídos, de forma paritária, a dois Conselheiros, designados
- cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada em prioritariamente em Plenária, para fazer a visita, emitir relatório e
cartório; parecer, devendo este último ser entregue em Plenária.
- plano de ação.
Art. 16 – Este Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS
Art. 10º - As entidades e organizações de assistência social deverão julgará, em sessão plenária, a solicitação de inscrição da entidade e
apresentar anualmente, até 30 de abril, ao Conselho Municipal de organização de assistência social e dos programas, projetos e serviços
Assistência Social: e no caso de indeferimento, caberá um (01) pedido de reconsideração
dentro do próprio exercício ao Conselho.
§1º o pedido de reconsideração somente será recebido se apresentado Nome da Entidade

por escrito, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ______________________________________________
ciência da decisão, documento este que deverá ser entregue na CNPJ:
entidade, comprovado através de assinatura do responsável legal; Código Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundário
§2º o referido pedido será examinado por uma Comissão de Data de inscrição no CNPJ / /
Conselheiros, designada pela Presidência, que deverá apresentar seu Endereço nº Bairro Município__________ UF CEP Tel. FAX E-mail
relatório para julgamento em plenária no prazo de até 60 (sessenta) Atividade Principal Inscrição:
dias. CONSEA CMDCA CONSELHO DO IDOSO
Outros (especificar)
Art. 17 – O Conselho de Assistência Social deverá planejar o Síntese dos serviços, programas, projetos e benefícios
acompanhamento e a fiscalização das entidades ou organizações de socioassistenciais realizados no município (descrever todos)
Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e
benefícios socioassistenciais inscritos, com os respectivos critérios. Relação de todos os estabelecimentos da entidade (CNPJ e endereço
completo)
Art. 18 - O Conselho de Assistência Social deverá promover, pelo
menos, uma audiência pública anual com as entidades ou B - Dados do Representante Legal:
organizações de Assistência Social inscritas, bem como as que Nome Endereço nº Bairro Município UF CEP Tel. Celular E-mail
ofertam serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais RG CPF Data nasc. / / Escolaridade Período do Mandato: C -
com o objetivo de efetivar a apresentação destas à comunidade, Informações adicionais
permitindo a troca de experiências e ressaltando a atuação na rede
socioassistencial e o fortalecimento do SUAS. Termos em que, Pede deferimento.
Art. 19 – O Conselho Municipal de Assistência Social deverá Local Data / /

padronizar e utilizar, única e exclusivamente, o termo INSCRIÇÃO
para os fins desta Resolução. Assinatura do representante legal da entidade
Parágrafo único – O Conselho fornecerá comprovante de inscrição CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –
conforme anexos IV e V. CMAS/BOA SAÚDE/ RN
ANEXO II
Art. 20 - A inscrição das entidades ou organizações de Assistência
Social, dos serviços, programas, projetos e benefícios Requerimento de Inscrição Senhor(a) Presidente do Conselho de
socioassistenciais é por prazo INDETERMINADO. Assistência Social de Boa Saúde/ RN
§ 1º A inscrição poderá ser cancelada a qualquer tempo, em caso de A entidade abaixo qualificada, com atuação também neste
descumprimento dos requisitos, garantido o direito à ampla defesa e município, por seu representante legal infra- assinado, vem requerer a
ao contraditório. inscrição dos serviços, programas, projetos e benefícios
§ 2º Em caso de cancelamento da inscrição, o Conselho de Assistência socioassistenciais abaixo descritos, nesse Conselho.
Social deverá encaminhar, no prazo de cinco dias úteis, cópia do ato
cancelatório ao órgão gestor, para A - Dados da Entidade:
Nome da Entidade
providências cabíveis junto ao Cadastro Nacional de Entidades de CNPJ:
Assistência Social - CNEAS a que se refere a alínea ―i‖, do inciso I, Código Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundário
do art. 12 desta Resolução e demais providências. Data de inscrição no CNPJ / /
§ 3º Da decisão que indeferir ou cancelar a inscrição a entidade Endereço nº Bairro Município UF CEP Tel. FAX E-mail A entidade
poderá recorrer. está inscrita no Conselho Municipal de , sob o número , desde / / .
§ 4º O prazo recursal será aquele definido pelo Conselho de Síntese dos serviços, programas, projetos e benefícios
Assistência Social. socioassistenciais realizados no município (descrever todos)
Art. 21 – O Conselho Municipal de Assistência Social deverá B - Dados do Representante Legal:

estabelecer numeração única e sequencial para a emissão de inscrição, Nome Endereço nº Bairro Município UF CEP Tel. Celular E-mail RG
independentemente da mudança do ano. CPF Data nasc. / / Escolaridade Período do Mandato: C -
Informações adicionais
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 22 – Os casos omissos deverão ser deliberados em reunião Termos em que, Pede deferimento.
plenária.
Art. 23 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Local Data / /
RANA DANIELLE ALVES CLEMENTINO Assinatura do representante legal da entidade

Presidente
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS/BOA SAÚDE/ RN
CMAS/ BOA SAÚDE ANEXO III
ANEXO I Requerimento de Inscrição
Requerimento de Inscrição: Senhor(a) Presidente do Conselho de Assistência Social de Boa

Saúde/ RN
Senhor (a) Presidente do Conselho de Assistência Social de Boa
Saúde/ RN A entidade abaixo qualificada, por seu representante legal infra-
assinado, vem requerer a inscrição dos serviços, programas, projetos
A entidade abaixo qualificada, por seu representante legal infra- e benefícios socioassistenciais abaixo descritos, nesse Conselho.
assinado, vem requerer sua inscrição neste Conselho.
A - Dados da Entidade:
A - Dados da Entidade: Nome da Entidade CNPJ:
Código Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundário , com sede em (município/estado) e encontram-se em acordo com as
Data de inscrição no CNPJ / / normativas vigentes, dentre elas, a Resolução CNAS nº 14/2014.
Endereço nº Bairro Município UF CEP Tel. FAX E-mail Atividade
Principal Síntese dos serviços, programas, projetos e benefícios A presente inscrição tem validade por tempo indeterminado.
socioassistenciais realizados no município (descrever todos)
Local Data / /
B - Dados do Representante Legal:
Nome Endereço nº Bairro Município UF CEP Tel. Celular E-mail RG RANA DANIELLE ALVES CLEMENTINO
CPF Data nasc. / / Escolaridade Período do Mandato: Presidente do CMAS/Boa Saúde/ RN
( Período de Gestão de a )
C - Informações adicionais Publicado por:
Termos emque, Pede deferimento. Código Identificador:602F3041
Local Data / / PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Assinatura do representante legal da entidade BOA SAÚDE/ RN. ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CMAS – ANO 2023
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –
CMAS/BOA SAÚDE/ RN CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOA
ANEXO IV SAÚDE/ RN.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – ANO 2023
Comprovante de inscrição no Conselho Municipal Conselho
Municipal de Assistência Social de Boa Saúde/ RN. Aos 24 dias do mês de março do ano dois mil e vinte e três, em
reunião presencial, na sede da Secretaria Municipal de Assistência
INSCRIÇÃO Nº Social (SMAS), às 14h, reuniram-se os membros do CMAS:
A entidade , CNPJ , com sede em Presidente do CMAS, RANA DANIELLE ALVES CLEMENTINO,
, é inscrita neste Conselho, sob número , desde / secretária executiva ERDILLY BERMÂNIA LUZIA LIMA
/. SANTOS, representante da Secretaria Municipal de Assistência
A entidade executa(rá) o(s) seguinte(s) Social, Habitação, Trabalho e Renda JAIR FARIAS GOMES;
serviço(s)/programa(s)/projeto(s)/benefício(s) socioassistenciais (listar representante da Secretaria Municipal de Administração conselheira
todos, constando os endereços respectivos caso a entidade os FRANCISCA RÉGIA DE FREITAS PAIVA, representantes
desenvolva em mais de uma unidade/estabelecimento no mesmo governamental: Conselheira ELISSANDRA DOS SANTOS
município): OLIVEIRA, Conselheira MARIA JUVANETE MENDES DA SILVA
e Conselheira DAILVA XXX , representante do conselho tutelar
A presente inscrição é por tempo indeterminado. LAIZY WILIANE DOS SANTOS DA SILVA, representante dos
usuários da política do SUAS, ERBUANA YELENA LIMA DOS
Local Data / / SANTOS SILVA. A reunião deu-se início pela Presidente do CMAS,
RANA DANIELLE ALVES CLEMENTINO, que deu as boas-vindas
Assinatura do(a) Presidente do Conselho aos conselheiros, apresentou as pautas do dia e o representante da
SMAS, JAIR FARIAS GOMES procedeu com a apresentação
( ) Serviços detalhada das pautas, que se tratou de: apresentação e aprovação de
( ) Programas ( ) Projetos Demonstrativo Físico Financeiro do IGDPBF e Demonstrativo dos
Programas e Serviços da Assistência Social, ambos de 2021
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – (explanação da utilização dos recursos de programas e serviços e
CMAS/BOA SAÚDE/RN demonstrativo Físico financeiro do IGDPBF). Após apresentação, o
ANEXO V demonstrativo de serviços e programas e do IGD PBF, foram
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE aprovados por unanimidade, de modo que seguiram-se para assinatura
e publicação. Após esta pauta foi discutido o edital e a resolução de
( ) Benefícios socioassistenciais publicação da Resolução nº003/ 2023 – CMAS, que trata de inscrições
Conselho Municipal (Estadual ou do Distrito Federal) de das Associações e organizações de Assistência Social no Conselho
Municipal de Assistência Social de Boa Saúde/RN. Este edital foi
INSCRIÇÃO Nº aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes que também
O(s) seguinte(s) serviço(s) socioassistencial(is) (listar todos, será publicado em meios oficiais.
constando os respectivos endereços de funcionamento), caso esses Após a discussão e a aprovação das pautas agradeceu-se a
sejam desenvolvidos em mais de um endereço no mesmo município. disponibilidade de todos e deu-se por encerrada a reunião. Sem mais
nada a tratar, eu, ERDILLY BERMANIA LUZIA LIMA SANTOS,
O(s) seguinte(s) programa(s) socioassistencial(is) (listar todos, secretária executiva desse conselho, lavro a seguinte ata que será
constando os respectivos endereços de assinada por quem de direito e publicada nos meios oficiais de
funcionamento), caso esses sejam desenvolvidos em mais de um comunicação.
endereço no mesmo município.
Boa Saúde/RN, 24 de março de 2023.
O(s) seguinte(s) projeto(s) socioassistencial(is) (listar todos,
constando os respectivos JAIR FARIAS GOMES
endereços de funcionamento), caso esses sejam desenvolvidos em
mais de um endereço no mesmo município. ELISSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA,
O(s) seguinte(s) benefício(s) socioassistencial(is) (listar todos, RANA DANIELLE ALVES CLEMENTINO
constando os respectivos
endereços de funcionamento), caso esses sejam desenvolvidos em FRANCISCA RÉGIA DE FREITAS PAIVA
mais de um endereço no mesmo município.
LAIZY WILIANE DOS SANTOS DA SILVA
Estes são/serão executados pela entidade , CNPJ
MARIA JUVANETE MENDES DA SILVA
ERDILLY BERMANIA LUZIA LIMA SANTOS Publicado por:

ERBUANA YELENA LIMA DOS SANTOS SILVA Código Identificador:A0454742
Publicado por: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Anne Kelly Teixeira de Lima PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ
Código Identificador:F7634712
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE GABINETE DO PREFEITO

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 04/2023 EXTRATO
BOA SAÚDE/ RN. ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DO CONTRATO
CMAS – ANO 2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BODÓ/RN, inscrito no CNPJ
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOA sob n°. 01.612.374/0001-20. CONTRATADO: LIGA CAICO DE
SAÚDE/ RN. FUTSAL - LCF, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob nº 10.562.773/0001-
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – ANO 2022 15. OBJETO: INSCRIÇÃO DE TRÊS EQUIPES DE FUTSAL
DO MUNICÍPIO DE BODÓ NA 22ª COPA DA JUVENTUDE DE
Aos 29 dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e dois, em FUTSAL 2023. VALOR GLOBAL: R$ 750,00 (SETECENTOS E
reunião remota, pelo aplicativo MEET, às 10h, reuniram-se os CINQUENTA REAIS). ORIGEM DOS RECURSOS: Secretaria
membros do CMAS: Presidente do CMAS, RANA DANIELLE Municipal de Esportes. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25,
ALVES CLEMENTINO, secretário executivo ERDILLY caput da Lei Federal n°.8.666/93.
BERMÂNIA LUZIA LIMA SANTOS, representantes da Secretaria
Municipal de Assistência Social, Habitação, Trabalho e Renda JAIR Bodó/RN, 10 de abril de 2023.
FARIAS GOMES; FRANCISCA RÉGIA DE FREITAS PAIVA,
representante da Secretaria Municipal de Administração; RANA Município de Bodó –
DANIELLE ALVES CLEMENTINO, representante dos MARCELO MARIO PORTO FILHO -
Trabalhadores do SUAS, LAIZY WILIANE DOS SANTOS DA Prefeito Municipal.
SILVA, representante do conselho tutelar, ALANI DO Publicado por:
NASCIMENTO usuárias da política do SUAS no município e também Dayane Guedes Miranda de Assunção
como ouvinte: JAIR FARIAS DE SOUZA, representante da gestão. A Código Identificador:7DF735E8
reunião deu-se início pela Presidente do CMAS, RANA DANIELLE
ALVES CLEMENTINO, que deu as boas-vindas aos conselheiros, GABINETE DO PREFEITO
apresentou as pautas do dia e a assessora AURICEA XAVIER INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 04/2023 TERMO DE
SOUZA procedeu com a apresentação detalhada das pautas, que INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
tratou-se de: apresentação de demonstrativo de 2020 (explanação da
utilização dos recursos do IGD SUAS). Após apresentação, o O PREFEITO MUNICIPAL DE BODÓ/RN, no uso das atribuições
demonstrativo foi aprovado por unanimidade, de modo que seguiu-se que lhe são conferidas, e CONSIDERANDO o disposto no art. 25,
para assinatura e publicação. A presidente questionou o valor utilizado caput da Lei nº. 8.666/93.
no CRAS, se havia algum demonstrativo mais detalhado sobre a RESOLVE:
utilização dos recursos, ao passo que a assessoria explicou a não 1 – Fica dispensado o procedimento licitatório para realização da
possibilidade de prestar maiores informações devido à falta de repasse presente despesa, cujo objeto é a INSCRIÇÃO DE TRÊS EQUIPES
do sistema contábil pela administração da gestão anterior. DE FUTSAL DO MUNICÍPIO DE BODÓ NA 22ª COPA DA
Ainda na reunião também foi apresentado o plano de ação (melhora na JUVENTUDE DE FUTSAL 2023, com a empresa LIGA CAICO
quantidade de cadastros atualizados), foi identificado que na área da DE FUTSAL - LCF (10.562.773/0001-15), com valor total de R$
saúde necessita-se de maiores atenções quanto a alimentação do 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), haja vista
sistema de informações e foi discutido sobre a importância da estarem presentes todos os requisitos legais que permitem a presente
cobrança de inserção de dados. Após este momento o plano de ação decisão;
2022 foi aprovado por unanimidade. 2 – A presente despesa correrá à conta do orçamento geral vigente no
Após a pauta agradeceu-se a disponibilidade de todos e deu-se por exercício de 2023;
encerrada a reunião. Sem mais nada a tratar, eu, ERDILLY 3 – A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento após o trâmite
BERMANIA LUZIA LIMA SANTOS, secretária executiva desse normal do processo de liquidação da despesa.
conselho, lavro a seguinte ata que será assinada por quem de direito e
publicada nos meios oficiais de comunicação. Bodó/RN, 10 de abril de 2023.
Boa Saúde/RN, 29 de novembro de 2022. MARCELO MÁRIO PORTO FILHO

Prefeito Municipal
ALANI DO NASCIMENTO Publicado por:
Dayane Guedes Miranda de Assunção
JAIR FARIAS GOMES Código Identificador:958DD72A
ELISSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
RANA DANIELLE ALVES CLEMENTINO
FRANCISCA RÉGIA DE FREITAS PAIVA (*) TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Nº
016/2023
LAIZY WILIANE DOS SANTOS DA SILVA
Em conformidade com Parecer da Assessoria Jurídica, o qual opinou
MARIA JUVANETE MENDES DA SILVA pela inexigibilidade de licitação, o ordenador de despesa da Prefeitura
Municipal de Bom Jesus/RN, no uso de suas atribuições que lhes são
ERDILLY BERMANIA LUZIA LIMA SANTOS conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com as
determinações do artigo 74, III ―c‖, da Lei Federal nº 14.133/21, é
AURICEA XAVIER SOUZA considerado que consta no processo administrativo em que trata a
respeito da Contratação da pessoa física DALVA ELINE ALVES
DOS SANTOS – CPF: 466.121.494-34 para prestação de serviços de Publicado por:

assessoria e consultoria pedagógica para a Secretaria Municipal de Francisco Claudio Gomes de Souza
Educação, pelo valor total estimado de R$27.000,00 (vinte e sete mil Código Identificador:6B1D6DF2
reais), a ser pago mensalmente de forma parcelada, venho desta forma
declarar a inexigibilidade de licitação para contratação da referida GABINETE DO PREFEITO
empresa, determinando que se proceda com a formalização do (*) EXTRATO DE CONTRATO Nº046/2023
contrato, assim como elaboração do extrato e respectiva publicação na
imprensa oficial. Processo Nº 1.645/2023 - Inexigibilidade Nº 016/2023 - CPL
Bom Jesus/RN, 24 de março de 2023. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/RN

Contratada: DALVA ELINE ALVES DOS SANTOS / CPF:
(*) REPUBLICADO POR INCORREÇÃO DO OBJETO. 466.121.494-34
CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO Objeto: Contratação de pessoa física para prestação de serviços de
Prefeito Municipal assessoria e consultoria pedagógica para a Secretaria Municipal de
Bom Jesus/RN Educação.
Publicado por:
João Matheus Miranda de Lima Vigência: 24/03/2023 à 31/12/2023
Código Identificador:7094E165 Valor: R$27.000,00 (vinte e sete mil reais).
GABINETE DO PREFEITO Bom Jesus/RN, 24 de março de 2023.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2023 (*)
CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Em conformidade com Parecer da Assessoria Jurídica, o qual opinou Prefeito Municipal
pela inexigibilidade de licitação, o ordenador de despesa da Prefeitura Bom Jesus/RN
Municipal de Bom Jesus/RN, no uso de suas atribuições que lhes são
conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com as (*) REPUBLICADO POR INCORREÇÃO DO OBJETO
determinações do artigo 74, I, da Lei Federal nº 14.133/21, é
considerado que consta no processo administrativo em que trata a Publicado por:
respeito da Contratação da empresa GR8 SERVIÇOS DE T. I. João Matheus Miranda de Lima
LTDA – CNPJ: 35.143.471/0001-33, para implantação e cessão de Código Identificador:F8200D86
licença de uso em uma plataforma (Mobby Cidade e Mobby Docs) de
comunicação, interação, processos eletrônicos, serviços digitais e GABINETE DO PREFEITO
gestão inteligência, para o município de Bom Jesus/RN, pelo valor PORTARIA Nº 138/2023-SMG CONCESSÃO DE FÉRIAS -
total estimado de R$106.818,00 (cento e seis mil, oitocentos e dezoito KELLY CRISTINA FERREIRA DA CUNHA
reais), a ser pago mensalmente de forma parcelada, conforme emissão
da ordem se serviço, venho desta forma declarar a inexigibilidade de PORTARIA Nº 138/2023–SMG
licitação para contratação da referida empresa, determinando que se
proceda com a formalização do contrato, assim como elaboração do DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A
extrato e respectiva publicação na imprensa oficial. SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
Bom Jesus/RN, 27 de março de 2023.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS, no uso das atribuições
CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO que lhe são conferidas pelo art. 34, inciso II, alínea ―g‖ da Lei
Prefeito Municipal Orgânica do Município, concomitante com o art. 83 da Lei nº 176/97 -
Bom Jesus/RN Regime Jurídico do Servidor Municipal,
(*) Republicado por incorreção R E S O L V E:

Publicado por:
Francisco Claudio Gomes de Souza Art. 1º Conceder o gozo de férias ao servidor efetivo, KELLY
Código Identificador:9B5FFCAD CRISTINA FERREIRA DA CUNHA, matrícula nº 0015, portadora
do CPF nº XX6.049.404-XX, ocupante do cargo de AUXILIAR DE
GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS GERAIS - ASG, lotada na Secretaria Municipal de
EXTRATO DE CONTRATO Nº 049/2023 Educação Cultura e Desporto, pelo período de 30 dias relativos ao
período aquisitivo de 2018, contados a partir do dia 10/04/2023 a
Processo Nº 1.559/2023 - Inexigibilidade Nº 017/2023 - CPL 09/05/2023.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/RN efeitos retroativos ao dia 10 de abril de 2023. Revogadas as
Contratada: GR8 SERVIÇOS DE T. I. LTDA – CNPJ: disposições em contrário.
35.143.471/0001-33
Secretaria Municipal de Governo, Bom Jesus/RN, 11 de abril de 2023.
Objeto: Contratação da empresa GR8 SERVIÇOS DE T. I. LTDA –
CNPJ: 35.143.471/0001-33, para implantação e cessão de licença de CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
uso em uma plataforma (Mobby Cidade e Mobby Docs) de Prefeito Municipal
comunicação, interação, processos eletrônicos, serviços digitais e Publicado por:
gestão inteligência, para o município de Bom Jesus/RN. Terezinha Silva de Oliveira
Vigência: 04/04/2023 à 04/04/2024 Código Identificador:C9D5EC6E
Valor: R$106.818,00 (cento e seis mil, oitocentos e dezoito reais)
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Bom Jesus/RN, 04 de abril de 2023. PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Bom Jesus/RN ADITIVO VIGENCIA
PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20220087 BATISTA GOMES, inscrito no CPF(MF) 422.799.684-87, brasileiro,
casado, residente e domiciliado na Rua Manoel Rodrigues do
O Município de BREJINHO, através da PREFEITURA Nascimento, nº 121, Centro, Brejinho/RN, doravante denominado de
MUNICIPAL, inscrito no CNPJ: 08.161.614/0001-67, com sede na CONTRATANTE, e a empresa LLM LOC SERVICE LTDA ,
Praça Presidente Castelo Branco, nº 207, Centro, 207, Centro, inscrita no CNPJ: 47.237.103/0001-33, com sede na TRAVESSA
Brejinho/RN, neste ato representado pelo Senhor JOÃO BATISTA VICENTE CICCO, 07-CENTRO-São José de Mipi, 0 , Centro,
GOMES, PREFEITO, doravante denominado de CONTRATANTE, Brejinho/RN CEP:59162000, denominada de CONTRATADA,
e a empresa D'LEON COMERCIO E SERVICOS EIRELI D'LEON representada por MIQUEIAS LOPES DE ARAUJO, já qualificada no
COM. E SERV. , inscrita no CNPJ: 24.295.246/0001-04, com sede na Contrato inicial nº 031/2022, determinaram por meio deste, alterar o
RUA SUBOFICIAL FARIAS, 372 , MONTE CASTELO, referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:
PARNAMIRIM/RN CEP:59146200, denominada de
CONTRATADA, representada por , já qualificada no Contrato inicial CLAUSULA PRIMEIRA – DO VALOR:
nº 20220087, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, Aditar em 25% (vinte e cinco por cento) o valor dos itens contratados
consubstanciado nas seguintes cláusulas: conforme quadro abaixo:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Seq. Descrição Valor Inicial Valor Aditivado

O Presente Termo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do Locação de trator 4x4, com grade aradora com 14 discos,
3 86,89 108,61
movido a diesel, com motorista e combustível.
contrato até 31 de dezembro de 2023, nos termo do art. 57, inciso II, Locação de trator 4x4, com grade niveladora com 28 discos,
4 107,00 133,75
da Lei Federal nº 8.666/93. movido a diesel, com motorista e combustível.
Locação de caminhão 4x2, movido a diesel, com motorista e
7 combustível, equipado com munck (guindaste), com cabine 63,99 79,98
CLAUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: suplementar.
A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da Dotação
Orçamentária do Exercício de 2023. CLAUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
2.1. A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da
CLAUSULA TERECEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA Dotação Orçamentária do Exercício de 2023.
O presente Termo Aditivo entre em vigora a partir da data de sua
publicação. CLAUSULA TERECEIRA – DA RATIFICAÇÃO
2.2. Pelo conseguinte, ficam ratificadas as demais cláusulas do
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO contrato ora aditivado, desde que não contrariem o que ficou
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se convencionado no presente Termo Aditivo.
refere o presente Termo Aditivo.
2.3. E, por assim, justos e acordados, firmam o presente Termo
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 Aditivo Contrato de Prestação de Serviços, para que produzam seus
(três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais. jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas
igualmente subscrita.
Brejinho/RN, 23 de dezembro de 2022.
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO
Prefeitura Municipal de Brejinho 4.1. Fica eleito o foro da Comarca de Monte Alegre/RN, com
CNPJ: 08.161.614/0001-67 exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
JOÃO BATISTA GOMES dirimir qualquer questão oriunda do presente Instrumento Contratual.
Prefeito
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, depois de lido
D'leon Comercio e Servicos e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em
EIRELI D'Leon Com. e Serv. 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de
CNPJ: 24.295.246/0001-04 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.
JULIANNE IASMIM ALVES FRANCO
Representant Legal Brejinho/RN, 01 de abril de 2023
TESTEMUNHAS: Prefeitura Municipal de Brejinho

CNPJ: 08.161.614/0001-67
1ª - 2ª - JOÃO BATISTA GOMES
CPF: CPF:
Prefeito
Publicado por: LLM Loc Service LTDA
Helton Luiz da Silva Dias CNPJ: 47.237.103/0001-33
Código Identificador:5A6EDE9A MIQUEIAS LOPES DE ARAUJO
Socio Administrador
ADITIVO VALOR TESTEMUNHAS:
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2022 1ª - 2ª -
CPF: CPF:
PRIMEIROTERMO ADIVITO A REGISTRO DE
PREÇO VISANDO A LOCAÇÃO DE VEICULOS Publicado por:
PESADOS E MAQUINAS PESADAS., Helton Luiz da Silva Dias
CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA Código Identificador:09324D60
MUNICIPAL DE BREJINHO/RN E A EMPRESA
LLM LOC SERVICE LTDA, INSCRITA NO CNPJ: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
47.237.103/0001-33. ADITIVO
O Município de BREJINHO, através da PREFEITURA EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR

MUNICIPAL, inscrito no CNPJ: 08.161.614/0001-67, com sede na TOMADA DE PREÇOS N° 004/2022
Praça Presidente Castelo Branco, nº 207, Centro, 207, Centro, TOMADA DE PREÇOS – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal
Brejinho/RN, neste ato representado pelo PREFEITO, Senhor JOÃO de Brejinho/RN – CONTRATADO (A): INOV SERVIÇOS E
CONSTRUTORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº PREÇO POR ITEM, OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE
38.655.976/0001-75. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE
ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme especificações contidas no
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO Edital. ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA: às 09:30 horas do dia
DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BREJINHO/RN –DO 28/04/2023, As propostas serão recebidas exclusivamente por meio
VALOR: Fica aditivado o valor global originalmente estabelecido em eletrônico no endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br, para
R$ 545.029,19 (quinhentos e quarenta e cinco mil vinte e nove reais e maiores informações contatar por e-mail: cpl.pmb@hotmail.com .
dezenove centavos), sendo aditivado para R$ 606.677,65 (seiscentos e
seis mil seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), o Brejinho/RN, em 11 de abril de 2023.
valor total aditivado e de R$ 61.648,45 (sessenta e um mil seiscentos e
quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).– ORIGEM DOS HELTON LUIZ DA SILVA DIAS
RECURSOS: Natureza da despesa: 15.451.0057.2.012. Unidade de Pregoeiro Municipal
despesa: 02.05 Secretaria Municipal de infraestrutura Fonte: Publicado por:
150000000,Elemento de Despesa:4.4.90.51.00– FUNDAMENTO Helton Luiz da Silva Dias
LEGAL: Art. 57, §1°, inciso VI da Lei Federal n°. 8.666/93. Código Identificador:57E7B632
Brejinho/RN , 11 de Abril de 2023. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO
JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES VENTO
Prefeito
Publicado por:
Helton Luiz da Silva Dias GABINETE DA PREFEITA
Código Identificador:E91711ED EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 0301001/2023
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE,

AVISO DE LICITAÇÃO PE SRP 009/2023 NUVEM E MONITORAMENTO COM VINCULAÇÃO DIRETA
DA PRODUÇÃO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO
O pregoeiro do Municipal de Brejinho/RN torna público a quem CIDADÃO – PEC QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
interessar que está aberta a licitação na modalidade Pregão Eletrônico CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN E A EMPRESA CBA
com sistema de registro de preços: Nº PE 009/2023, TIPO MENOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI.
PREÇO POR ITEM, OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE .
PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE
MATERIAL DE LIMPEZA, conforme especificações contidas no PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009/2023
Edital. ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA: às 09:30 horas do dia
25/04/2023, As propostas serão recebidas exclusivamente por meio CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO
eletrônico no endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br, para RIO DO VENTO, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.351.819/0001-
maiores informações contatar por e-mail: cpl.pmb@hotmail.com . 05.
Brejinho/RN, em 11 de abril de 2023. CONTRATADO: CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI,

inscrita no CNPJ sob o nº 19.987.040/0001-05, com sede na Rua
HELTON LUIZ DA SILVA DIAS Empresário Clovis Rolim, nº 2051, Sala 202, Bloco A, Ipes, CEP
Pregoeiro Municipal 58033-454, João Pessoa/PB.
Publicado por:
Helton Luiz da Silva Dias OBJETO: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE
Código Identificador:6530904A SERVIÇO DE SUPORTE, NUVEM E MONITORAMENTO COM
VINCULAÇÃO DIRETA DA PRODUÇÃO AO PRONTUÁRIO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ELETRÔNICO DO CIDADÃO – PEC.
AVISO DE LICITAÇÃO PE SRP 010/2023
MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 009/2023.
O pregoeiro do Municipal de Brejinho/RN torna público a quem
interessar que está aberta a licitação na modalidade Pregão Eletrônico DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
com sistema de registro de preços: Nº PE 010/2023, TIPO MENOR
PREÇO POR ITEM, OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde
PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE Unidade Orçamentária: 03010 – Fundo Municipal de Saúde
GÁS GLP, conforme especificações contidas no Edital. ABERTURA Função: 10 – Saúde
DA SEÇÃO PÚBLICA: às 09:30 horas do dia 26/04/2023, As Subfunção: 301 – Atenção Básica
propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no Programa: 0007 – Coordenação Serviços de Saúde
endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br, para maiores Ação: 2013 – Manutenção de Secretaria Municipal de Saúde – FMS
informações contatar por e-mail: cpl.pmb@hotmail.com . Natureza da Despesa: 3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica.
Brejinho/RN, em 11 de abril de 2023. Fonte de Recurso: 15001002 – Recursos não Vinculados de Impostos
– Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.
HELTON LUIZ DA SILVA DIAS
Pregoeiro Municipal. VALOR TOTAL: R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais).
Publicado por:
Helton Luiz da Silva Dias VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato será de 11 (onze)
Código Identificador:44DB2B54 meses, contados de 01/03/2023 até 31/01/2024, com sua eficácia a
partir da data da sua publicação em Diário Oficial.
AVISO DE LICITAÇÃO PE SRP 011/2023 BASE LEGAL: A contratação encontra-se fundamentada na Lei
Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, com as alterações
O pregoeiro do Municipal de Brejinho/RN torna público a quem posteriores.
interessar que está aberta a licitação na modalidade Pregão Eletrônico
com sistema de registro de preços: Nº PE 011/2023, TIPO MENOR Caiçara do Rio do Vento/RN, em 01 de março de 2023.
SIGNATÁRIOS: Caicó/RN, 05 de abril de 2023
CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
PREFEITA CONSTITUCIONAL Prefeito Municipal de Caicó
Publicado por:
CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI Tiago Glaydson da Silva Santos
CONTRATADA Código Identificador:C471E130
Publicado por:
Marcelly Kaliny Vicente Rafael COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Código Identificador:BF83449F EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2023.
GABINETE DA PREFEITA EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2023.

EDITAL N°02, CMDCA - ERRATA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2023 - Processo
Administrativo n.º 2023.02.03.0001
A Comissão Eleitoral instituída pelo Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente do município de Caiçara do Rio do PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Caicó/RN -
Vento– RN, no uso de sua competência, vem a público retificar o Prefeitura Municipal; OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA
calendário das etapas eleitoral integrante ao edital Nº 01/2023 que PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
convoca as eleições para conselheiros tutelares do município de CORRETIVA E PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE
Caiçara do Rio do Vento-RN, para o mandato do quadriênio PEÇAS, INSUMOS, ÓLEOS, LUBRIFICANTES, GRAXAS,
2024/2028. SUPRIMENTOS OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS NOS
VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE
Art. 1º No item 5, das etapas do processo de escolha, ONDE SE LÊ COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL: PRÓPRIOS, CEDIDOS,
LOCADOS E CONVENIADOS (ATUAIS E FUTUROS), visando
5.9. Exame de conhecimento específico com caráter eliminatório, atender as necessidades de funcionamento das secretarias municipais;
contendo 20 questões de caráter objetivo, sobre a Lei Federal 8.069/90 DATA DA ASSINATURA: 05 de abril de 2023; VIGÊNCIA: um
(ECA), considerando-se apto o candidato que acertar no mínimo 60% ano a contar da data de sua subscrição; MODALIDADE
da prova: 23/07/2023; LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico; PROMITENTE
CONTRATADA: SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS
LEIA-SE LTDA, inscrita no CNPJ: 02.620.622/0001-48; VALOR DA ATA
5.9. Exame de conhecimento específico com caráter classificatório, DE REGISTRO DE PREÇO: R$ 570.378,00 (quinhentos e setenta
contendo 20 questões de caráter objetivo, sobre a Lei Federal 8.069/90 mil trezentos e setenta e oito reais).
(ECA), considerando-se apto o candidato que acertar no mínimo 60%
da prova: 23/07/2023; Caicó/RN, 05 de abril de 2023
Caiçara do Rio do Vento/RN – 10 de abril de 2023 JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Caicó
LEONARDA SILVA ROCHA MONTEIRO RODRIGUES Publicado por:
Presidente do CMDCA Tiago Glaydson da Silva Santos
Código Identificador:84FCF6A4
CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA
Prefeita Municipal COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Publicado por: EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2023
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
Código Identificador:769A4F5F EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2023.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2023 - Processo
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Administrativo n.° 2022.09.08.0039
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Caicó/RN -
Prefeitura Municipal; OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2023. ELETRODOMÉSTICO, visando atender as necessidades das
secretarias municipais; DATA DA ASSINATURA: 10 de abril de
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2023. 2023; VIGÊNCIA: um ano a contar da data de sua subscrição;
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2023 - Processo MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico;
Administrativo n.º 2023.02.03.0001 PROMITENTE CONTRATADA: ALVORADA MAQUINAS
COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ: 41.005.711/0001-36; VALOR
PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Caicó/RN - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: R$ 228.832,60 (duzentos e
Prefeitura Municipal; OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA vinte e oito mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta centavos).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
CORRETIVA E PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE Caicó/RN, 10 de abril de 2023
PEÇAS, INSUMOS, ÓLEOS, LUBRIFICANTES, GRAXAS,
SUPRIMENTOS OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS NOS JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE Prefeito Municipal de Caicó
COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL: PRÓPRIOS, CEDIDOS,
LOCADOS E CONVENIADOS (ATUAIS E FUTUROS), visando Publicado por:
atender as necessidades de funcionamento das secretarias municipais; Tiago Glaydson da Silva Santos
DATA DA ASSINATURA: 05 de abril de 2023; VIGÊNCIA: um Código Identificador:2A9DA8EF
ano a contar da data de sua subscrição; MODALIDADE
LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico; PROMITENTE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONTRATADA: M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS, inscrita no EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2023
CNPJ: 36.979.997/0001-10; VALOR DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇO: R$ 53.050,00 (cinquenta e três mil e cinquenta reais). EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2023.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2023 - Processo JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Administrativo n.° 2022.09.08.0039 Prefeito Municipal de Caicó
Publicado por:
PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Caicó/RN - Tiago Glaydson da Silva Santos
Prefeitura Municipal; OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA Código Identificador:1E52903C
POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E
ELETRODOMÉSTICO, visando atender as necessidades das COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
secretarias municipais; DATA DA ASSINATURA: 10 de abril de EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2023.
2023; VIGÊNCIA: um ano a contar da data de sua subscrição;
MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico; EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2023.
PROMITENTE CONTRATADA: ARAGORN SUPRIMENTOS E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2023 - Processo
MANUTENÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ: 31.586.441/0001-40; Administrativo n.° 2022.09.08.0039
VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: R$ 34.034,00
(trinta e quatro mil, trinta e quatro reais). PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Caicó/RN -
Caicó/RN, 10 de abril de 2023 POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E
ELETRODOMÉSTICO, visando atender as necessidades das
JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS secretarias municipais; DATA DA ASSINATURA: 10 de abril de
Prefeito Municipal de Caicó 2023; VIGÊNCIA: um ano a contar da data de sua subscrição;
MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico;
Publicado por: PROMITENTE CONTRATADA: JR INDUSTRIA E COMERCIO
Tiago Glaydson da Silva Santos DE MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ: 17.570.889/0001-45,
Código Identificador:9AE04EEF VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: R$ 49.358,00
(quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta e oito reais).
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2023. Caicó/RN, 10 de abril de 2023
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2023. JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2023 - Processo Prefeito Municipal de Caicó
Administrativo n.° 2022.09.08.0039 Publicado por:
Tiago Glaydson da Silva Santos
PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Caicó/RN - Código Identificador:EEC30839
POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ELETRODOMÉSTICO, visando atender as necessidades das EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2023.
2023; VIGÊNCIA: um ano a contar da data de sua subscrição; EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2023.
MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2023 - Processo
PROMITENTE CONTRATADA DI FABRIKS COMÉRCIO, Administrativo n.° 2022.09.08.0039
SERVIÇOS & LOCAÇÕES– ME, inscrita no CNPJ:
33.592.176/0001-39; VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Caicó/RN -
PREÇO: R$ 111.900,00 (cento e onze mil reais). Prefeitura Municipal; OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA
Caicó/RN, 10 de abril de 2023 ELETRODOMÉSTICO, visando atender as necessidades das
JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS 2023; VIGÊNCIA: um ano a contar da data de sua subscrição;
Prefeito Municipal de Caicó MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico;
PROMITENTE CONTRATADA: LIFEFARMA COMERCIAL
Publicado por: DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita
Tiago Glaydson da Silva Santos no CNPJ: 06.281.452/0001-75, VALOR DA ATA DE REGISTRO
Código Identificador:F2F762E5 DE PREÇO: R$ 195.234,60 (cento e noventa e cinco mil, duzentos e
trinta e quatro reais e sessenta centavos).
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023 Caicó/RN, 10 de abril de 2023
Administrativo n.° 2022.09.08.0039
Publicado por:
Prefeitura Municipal; OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA Código Identificador:D99B9450
secretarias municipais; DATA DA ASSINATURA: 10 de abril de EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2023
MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico; EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2023.
PROMITENTE CONTRATADA GQS ELETROS E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2023 - Processo
EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: 11.427.407/0001 Administrativo n.° 2022.09.08.0039
- 16, VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: R$
264.015,00 (duzentos e sessenta e quatro mil, quinze reais). PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Caicó/RN -
Caicó/RN, 10 de abril de 2023 POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E
ELETRODOMÉSTICO, visando atender as necessidades das
PROMITENTE CONTRATADA: MARCOS JULIANO DA Administrativo n.° 2022.09.08.0039
SILVA, inscrita no CNPJ: 12.633.952/0001-21, VALOR DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇO: R$ 167.721,60 (cento e sessenta e sete PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Caicó/RN -
mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta centavos). Prefeitura Municipal; OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA
PROMITENTE CONTRATADA: MONDUST COMÉRCIO DE
Publicado por: PRODUTOS E EQUIPMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ:
Tiago Glaydson da Silva Santos 47.607.630/0001-92, VALOR DA ATA DE REGISTRO DE
Código Identificador:BFB5A37C PREÇO: R$ 8.437,00 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais).
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Caicó/RN, 10 de abril de 2023

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2023. Prefeito Municipal de Caicó
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2023 - Processo
Administrativo n.° 2022.09.08.0039 Publicado por:
PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Caicó/RN - Código Identificador:33E849C8
POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ELETRODOMÉSTICO, visando atender as necessidades das EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2023
PROMITENTE CONTRATADA: MATHEUS S CABRAL - ME, Administrativo n.° 2022.09.08.0039
inscrita no CNPJ: 27.703.210.0001-00, VALOR DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO: R$ 10.440,00 (dez mil, quatrocentos e PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Caicó/RN -
quarenta reais). Prefeitura Municipal; OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA
Publicado por: PROMITENTE CONTRATADA: MOVEPLAST INDUSTRIA DE
Tiago Glaydson da Silva Santos MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ: 30.231.212/00001-40, VALOR
Código Identificador:AD45B22B DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: R$ 64.430,00 (sessenta e
quatro mil, quatrocentos e trinta reais).
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2023. Caicó/RN, 10 de abril de 2023
Administrativo n.° 2022.09.08.0039
Publicado por:
Prefeitura Municipal; OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA Código Identificador:2C955DA7
secretarias municipais; DATA DA ASSINATURA: 10 de abril de TERMO DE DISPENSA Nº 018/2023 - CHAMADA PÚBLICA N°
2023; VIGÊNCIA: um ano a contar da data de sua subscrição; 001/2023 – PROC. ADMIN. MC/RN N° 2022.12.27.0039
MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico;
PROMITENTE CONTRATADA: MGH COMERCIO E REF. PROCESSO LICITATÓRIO MC/RN N° 2022.12.27.0039
SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ: 37.653.978/0001-62, VALOR INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: R$ 62.700,00 (sessenta e Esporte.
dois mil e setecentos reais). ASSUNTO: Chamada Pública para aquisição de produtos da
agricultura familiar destinados ao fornecimento de merenda
Caicó/RN, 10 de abril de 2023 escolar dos alunos da rede municipal de ensino, no município de
Caicó/RN.
Prefeito Municipal de Caicó TERMO DE DISPENSA Nº 018/2023
Publicado por: Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo

Tiago Glaydson da Silva Santos administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios
Código Identificador:27699BA9 da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. De
acordo.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência,
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2023 ADJUDICO o objeto respectivo à COOPERATIVA MISTA DOS
AGRICULTORES FAMILIARES DO SERIDÓ – COAFS (CNPJ
nº 14.426.441/0001-64), perfazendo a importância global de R$ FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 23, I, c, da Lei N° 8.666/93;
654.228,00 (Seiscentos e Cinquenta e Quatro Mil, Duzentos e Vinte e SUBSCRITORES: JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS – pelo
Oito Reais). Contratante e VALDEMAR BRUNO LIMA DANTAS – pela
DETERMINO que se proceda, com DISPENSA DE LICITAÇÃO, Contratada.
com fundamento na da Lei nº 11.947/2009, art. 14 e na
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, alterada pela Caicó/ RN, 10 de abril de 2023.
Resolução/CD/FNDE nº 04, de 02 de abril de 2015, a contratação
para aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
fornecimento de merenda escolar dos alunos da rede municipal de Prefeito Municipal
ensino, no município de Caicó/RN, em atendimento ao Programa Publicado por:
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, a fim de atender, nos Washington Rodrigo Souto de Medeiros
termos da Solicitação Inicial, as necessidades da Secretaria Código Identificador:A8D1DF87
Municipal de Educação, Cultura e Esporte.
DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
providências de estilo. 026/2023
Caicó/RN, 11 de abril de 2023. Ref. Processo Licitatório MC/RN nº 2023.02.14.0053
JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS AVISO DE LICITAÇÃO

Prefeito Municipal
Publicado por: A Prefeitura Municipal de Caicó/RN, através do Pregoeiro da
Washington Rodrigo Souto de Medeiros Comissão Permanente de Licitação, devidamente instituído pelo
Código Identificador:3B93D730 Senhor Prefeito Municipal através da Portaria Municipal nº 144/2023,
no uso de suas atribuições legais, vem PUBLICAR a abertura do
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Processo Licitatório MC/RN nº 2023.02.14.0053, na modalidade
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2023 Pregão Eletrônico SRP nº 026/2023, tipo MENOR PREÇO,
adjudicação POR LOTE, destinado ao para REGISTRO DE PREÇO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2023. PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2023 - Processo COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO/DETONAÇÃO, visando
Administrativo n.° 2022.09.08.0039 atender as necessidades das Secretarias Municipais. Edital disponível
no Endereço: Av. Coronel Martiniano, 993, Centro – Caicó/RN ou
PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Caicó/RN - http://www.portaldecompraspublicas.com.br. Data de início das
Prefeitura Municipal; OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA Propostas: a partir de 12/04/2023 às 08h00 exclusivamente através do
POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E site http://www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura da sessão
ELETRODOMÉSTICO, visando atender as necessidades das pública: 25/04/2023 às 08h01. Informações Gerais: Acessar o site
secretarias municipais; DATA DA ASSINATURA: 10 de abril de http://www.portaldecompraspublicas.com.br para retirar o edital.
MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico; Caicó/ RN, 11 de abril de 2023.
PROMITENTE CONTRATADA: LS REFRIGERAÇÃO LTDA,
inscrita no CNPJ: 31.669.124/0001-98, VALOR DA ATA DE TIAGO GLAYDSON DA SILVA SANTOS
REGISTRO DE PREÇO: R$ 31.932,78 (trinta e um mil, novecentos Pregoeiro
e trinta e dois reais e setenta e oito centavos). Publicado por:
Caicó/RN, 10 de abril de 2023 Código Identificador:3979ECD1
JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Prefeito Municipal de Caicó DECISÃO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS
ADMINISTRATIVOS - TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023 –
Publicado por: PROC. ADMIN. MC/RN N° 2023.01.11.0025
Código Identificador:B1CF2953 DECISÃO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS
ADMINISTRATIVOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Tratam-se de Recursos Administrativos interpostos pelas empresas
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2023 - CCL CAIÇARA CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ nº
CONCORRÊNCIA N° 005/2022 – PROC. ADMIN. MC/RN N° 10.697.062/0001-58) e E & E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ nº
2022.11.01.0051 45.758.088/0001-43), nos autos da TOMADA DE PREÇOS N°
001/2023 – PROC. ADMIN. MC/RN N° 2023.01.11.0025, visando a
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA DESTINADA A REFORMA NA PRAÇA
CONCORRÊNCIA N° 005/2022 – PROC. ADMIN. MC/RN N° MONSENHOR WALFREDO GURGEL (PRAÇA DE
2022.11.01.0051 SANTANA) NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN.
CONTRATANTE: Município de Caicó/RN; CONTRATADA: WB Uma vez inexistindo protocolo de contrarrazões, os referidos Recursos
EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELLI-ME, Administrativos foram remetidos ao competente Setor Técnico de
inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica sob o nº 28.240.229/0001-12; Engenharia para análise dos argumentos arguidos pelas recorrentes
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA com relação aos acervos.
EM ENGENHARIA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE
MUNICIPAL DENOMINADA PROFESSORA ANA MARIA Em ato contínuo, os autos foram enviados à Procuradoria Geral do
FÉLIX, NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN, DE ACORDO COM O Município para análise e emissão de parecer jurídico acerca da
TERMO DE COMPROMISSO Nº 202200356-1; VIGÊNCIA: 12 matéria, assim como se encontra disponível no site da Prefeitura
(doze) meses a contar da data de assinatura; VALOR GLOBAL: R$ Municipal de Caicó/RN no seguinte link:
3.772.333,22 (Três Milhões, Setecentos e Setenta e Dois Mil, https://caico.rn.gov.br/licitacaolista.php?id=1322, sendo esclarecido o
Trezentos e Trinta e Três Reais e Vinte e Dois Centavos); que segue:
―Parecer Jurídico necessário que o advogado público se manifeste, a fim de que o ato
Interessado: Comissão Permanente de Licitação administrativo a ser produzido — no caso, procedimento licitatório —
Assunto: Recurso Administrativo em Licitação - Tomada de Preços tenha validade. Assim, qual seria a responsabilidade do advogado
nº 001/2023 público que apôs vistos no procedimento caso, em posterior
procedimento de controle, administrativo ou judicial, fosse constatado
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. TOMADA DE ter a licitação provocado dano ao erário? Até o julgamento do
PREÇOS. RECURSO ADMINISTRATIVO EM PROCESSO Mandado de Segurança 24.631-6, a resposta legal, doutrinária e
LICITATÓRIO. ANÁLISE JURÍDICA DAS RAZÕES jurisprudencial para essa pergunta era relativamente pacífica: por seus
RECURSAIS. PRAÇA WALFREDO GURGEL. REFORMA. atos profissionais, o advogado público é imune, podendo ser
PARECER TÉCNICO. RATIFICAÇÃO INABILITAÇÃO. responsabilizado somente em caso de erro inescusável, dolo ou má-fé.
RECURSO. INDEFERIDO.
No voto condutor do acórdão, o relator, o ministro Carlos Velloso,
I – DA TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS E DO entendeu que o parecer emitido por procurador ou advogado de órgão
RELATÓRIO da administração pública não é ato administrativo. É, sim, uma
opinião emitida pelo operador do Direito, opinião técnico-jurídica que
Oportuno mencionar que foi aberta a sessão de julgamento da orientou o administrador na tomada da decisão, na prática do ato
habilitação da documentação no dia 15 de fevereiro de 2023. administrativo. Trata-se, assim, de opinião não vinculante, a qual o
Remetido ao Setor de Engenharia, em 06 de março de 2023, foram administrador não estava adstrito, não podendo o advogado público
analisadas as documentações referentes aos acervos técnicos das ser responsabilizado solidariamente com este. Foi fundamento para a
empresas, sendo expedido o Parecer Técnico da lavra da Sra. Ana decisão o artigo 2º, parágrafo 3º do Estatuto da OAB, vejamos:
Sulamita Bezerra da Silva - Engenheira Civil, classificando tão
somente as empresas: FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E Segundo dispõe a Lei Federal n.º 8.906/1994:
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 36.783.315/0001-08; Art. 2.º O advogado é indispensável à administração da justiça.
JEFFERSON PACÍFICO MAFRA E FRANÇA ENGENHARIA, (...)
CNPJ nº 37.130.103/000186; DANTAS E FIGUEIREDO LTDA, § 3.º No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos
CNPJ nº 27.083.541/0001-87 e WB EMPREENDIMENTOS, e manifestações, nos limites desta lei.
SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ nº 28.240.229/0001-12. (...)
Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício
Oportunizado prazo recursal, as empresas CCL CAIÇARA profissional, praticar com dolo ou culpa.
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 10.697.062/0001-58 e E & E Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 45.758.088/0001-43 apresentaram solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com
seus respectivos memoriais de recursos contra a decisão da CPL. Não este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria.
houve apresentação de contrarrazões aos recursos administrativos.
Citemos a jurisprudência do TCE/MT acerca da matéria:
Instado novamente, em sede de reconsideração do recurso, no dia 11
de abril de 2023, pugnou o Setor de Engenharia, nos termos do Responsabilidade. Advogado público. Parecer jurídico sobre
Parecer Técnica da Sra. Ana Sulamita Bezerra da Silva, em ratificar os minutas de editais de licitação e contratos. Hipóteses de não
termos da apreciação anteriormente emanada, considerando as responsabilização.
recorrentes desclassificadas, no seguinte sentido: Os pareceres jurídicos emitidos sobre minutas de editais de licitação e
contratos administrativos – art. 38, parágrafo único, Lei n.º 8.666/93 –
O Setor de Engenharia da Secretaria Municipal e Articulação têm natureza obrigatória, não havendo que se falar em
Institucional da Prefeitura Municipal de Caicó, após análise do responsabilização do parecerista quando o ato está devidamente
RECURSO ADMINISTRATIVO apresentado pela empresa E e E fundamentado e se defende tese jurídica aceitável, com amparo em
CONSTRUÇÕES LTDA, declara que MANTÉM integralmente o lição doutrinária ou jurisprudencial, bem como não reste comprovado
parecer técnico, emitido em oportunidade anterior neste mesmo culpa grave ou dolo do advogado público ou inexista nexo causal
processo licitatório, que opina pela DESCLASSIFICAÇÃO da entre o parecer emitido e eventual dano causado ao erário.
referida empresa. A requerente não possui acervos técnicos (Contas Anuais de Gestão. Relator: Conselheiro Sérgio Ricardo.
operacionais e profissionais SUFICIENTEMENTE COMPATÍVEIS Acórdão n.º 3.046/2015-TP. Julgado em 04/08/2015. Publicado no
com o objeto da licitação. DOC/TCE-MT em 27/08/2015)
O Setor de Engenharia da Secretaria Municipal e Articulação III - FUNDAMENTAÇÃO

Institucional da Prefeitura Municipal de Caicó, após análise do
RECURSO ADMINISTRATIVO apresentado pela empresa CCL Preliminarmente, cumpre esclarecer que a Administração, por
CAIÇARA CONSTRUÇÕES, declara que MANTÉM intermédio da Comissão Permanente de Licitação, deve procurar
integralmente o parecer técnico, emitido em oportunidade sempre o fim público, respeitando todos os princípios basilares da
anterior neste mesmo processo licitatório, que opina pela licitação e dos atos administrativos, mormente os da isonomia,
DESCLASSIFICAÇÃO da referida empresa. A requerente não impessoalidade, moralidade e transparência.
possui acervos técnicos operacionais e profissionais
SUFICIENTEMENTE COMPATÍVEIS com o objeto da licitação. O Mestre e Doutor em Direito MARÇAL JUSTEM FILHO, em sua
obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos –
Todavia, em que pese a abertura de prazo recursal, percebo de 13ª edição, pagina 5161, ensina:
imediato que não houve sequer uma decisão por parte da Comissão
Permanente de Licitação, o que não impede, entretanto, de apreciar os ―O Edital é elemento fundamental do procedimento licitatório. Ele
recursos e contrarrazões apresentados, visto que há elementos é que fixa as condições de realização da licitação, determina o seu
necessários para aferição, no entanto, não exime a CPL de chancelar objeto, discrimina as garantias e os deveres de ambas as partes,
ou não o entendimento desta Procuradoria Jurídica. regulando todo o certame público. (RMS Nº 10.847/MA, 2ª T, rel.
Min. Laurita Vaz, j. em 27.11.2001, DJ. De 18.02.2002 –
II – DA RESPONSABILIDADE DO PARECERISTA. Jurisprudência do STJ).
O parágrafo único do artigo 38 da Lei 8.666/1993, com redação dada Dentro dos quadros da Lei 8.666/93, o ato convocatório pode fixar
pela Lei 8.883/1994, afirma que as minutas ―de editais de licitação, requisitos que condicionem a participação de um licitante em
bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser potencial. Cada certame licitatório possui um objeto específico e
previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da persegue um determinado interesse de natureza coletiva. Isso justifica
Administração‖. Esse é um dos casos em que, por disposição legal, é certas restrições e exigências para se atingir com plenitude o interesse
coletivo sob a responsabilidade da Administração. Assim, para atingir em fatores concretos, exigidos pela Administração Pública em
a finalidade pública, o edital pode prever limitações, porém, jamais confronto com a documentação entregue pelas empresas licitantes,
poderá extrapolar os limites da Lei 8.666/93 e ferir o caráter dentro dos parâmetros fixados no Instrumento Convocatório.
competitivo da licitação.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:
Observa-se, então, que a utilização de outros critérios, que não os já
apresentados pela Lei, deve ser feita com o único intuito de contribuir APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
para o sucesso da licitação, sem prejudicar ou reduzir a competição LICITAÇÃO - FALTA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELO
entre os particulares. De fato, criar empecilhos para a participação dos EDITAL - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO -
particulares pode, inclusive, acarretar prejuízos para a própria SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO
Administração. É o que ensina Marçal Justen Filho: UNÂNIME. - O edital tem caráter vinculatório entre as partes
licitantes, devendo ser cumprido na íntegra, sob pena de
Ora, a Administração necessita tanto de segurança quanto de desclassificação. (Apelação Cível – 0081888-2, Sexta Câmara Cível,
vantajosidade em suas contratações. A finalidade da licitação é Tribunal de Justiça do PR, Relator: Antônio Lopes Noronha, Julgado
selecionar a proposta com a qualidade adequada, pelo menos preço em 31/08/2000, Publicado em 13/11/2000). (grifo no original).
possível. A conjugação de ambos os
valores conduz à necessidade de ponderação nas exigências de RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
habilitação. Não é correto, por isso, estabelecer soluções extremadas. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA FINANCEIRA SEM
É indispensável estabelecer requisitos de participação, cuja eliminação ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA
seria desastrosa. Mas tais requisitos devem ser restritos ao mínimo VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO
necessário para assegurar a obtenção de uma prestação JULGAMENTO OBJETIVO.
adequadamente executada (Comentários à Lei de Licitações e 1. Se o licitante apresenta sua proposta financeira sem assinatura ou
contratos administrativos. 15ª ed. Dialética, 2010, p. 459/460). rubrica, resta caracterizada, pela apocrifia, a inexistência do
documento.
A finalidade da licitação deve ser sempre atender o interesse 2. Impõe-se, pelos princípios da vinculação ao instrumento
público, buscar a proposta mais vantajosa, como dito acima, deve convocatório e do julgamento objetivo, a desclassificação do
haver igualdade de condições, bem como os demais princípios licitante que não observou exigência prescrita no edital de
resguardados pela constituição. concorrência.
3. A observância ao princípio constitucional da preponderância da
De tal fato, denota a conclusão de que a lei 8.666/93 tem como uma proposta mais vantajosa para o Poder Público se dá mediante o cotejo
de suas searas fundamentais a preservação da igualdade entre os das propostas válidas apresentadas pelos concorrentes, não havendo
licitantes que objetivam relacionar-se à Administração Pública, como incluir na avaliação a oferta eivada de nulidade.
garantindo para esta a realização dos melhores negócios ao Interesse 4. É imprescindível a assinatura ou rubrica do licitante na sua proposta
Público. financeira, sob pena de a Administração não poder exigir-lhe o
cumprimento da obrigação a que se sujeitou.
Isto fica mais visível com a leitura do artigo terceiro da mencionada 5. Negado provimento ao recurso. (STF – RMS: 23640 DF, relator:
lei, ao estabelecer: min. MAURICIO CORRÊA, data de Julgamento: 16/10/2001,
Segunda Turma, Data de paublicação: DJ05-12/2003 PP-0038
―Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do EMENT VOL-02135-07 PP-01268) (grifo no original).
princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta
mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada Em tal prol, ressalte-se lição do administrativista MARÇAL JUSTEN
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, FILHO:
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, ―Depois de editado o ato convocatório, inicia-se a chamada fase
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.‖ externa da licitação. Os particulares apresentam as suas propostas e
documentos, que serão avaliados de acordo com os critérios previstos
Passada essa breve introdução acerca dos conceitos e princípios que na Lei e no ato convocatório. Nessa segunda fase, a Administração
baseiam a licitação, passamos a analisar os termos do recurso verificará quem, concretamente, preenche mais satisfatoriamente
propriamente dito, introduzindo a análise partindo da premissa que a as condições para ser contratado. Também nessa etapa se exige o
discussão gira em torno de entender se às habilitações apresentadas tratamento isonômico. Trata-se, então, da isonomia na execução
amoldam-se às exigências do edital. da licitação. Todos os interessados e participantes merecem
tratamento equivalente.”
De forma clara percebe-se que a inabilitação girou em torno de
elementos estritamente técnico e que somente o Setor de Como é consabido, aquele que participa da licitação tem o dever
Engenharia detém o conhecimento técnico para se posicionar, o jurídico de atentar para todas as suas exigências. Com efeito, ―aquele
fez em forma de memoriais e quando instado novamente, visando a que não apresenta os documentos exigidos ou apresentá-los
reconsideração ratificou seu entendimento de restar inabilitadas as incompletos ou defeituosos descumpre seus deveres e deverá ser
empresas CCL CAIÇARA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº inabilitado‖
10.697.062/0001-58 e E & E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº
45.758.088/0001-43, nos seguintes termos: Sobre o tema, assevera JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:
O Setor de Engenharia da Secretaria Municipal e Articulação ―A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do

Institucional da Prefeitura Municipal de Caicó, após análise do administrador e dos administrados. Significa que as regras
RECURSO ADMINISTRATIVO apresentado pela empresa E e E traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas
CONSTRUÇÕES LTDA, declara que MANTÉM integralmente o por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna
parecer técnico, emitido em oportunidade anterior neste mesmo inválido e suscetível de correção na via administração ou judicial.
processo licitatório, que opina pela DESCLASSIFICAÇÃO da O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele,
referida empresa. A requerente não possui acervos técnicos evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a
operacionais e profissionais SUFICIENTEMENTE COMPATÍVEIS certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se
com o objeto da licitação. evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à
moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade
O Parecerista, do Setor de Engenharia, pautou-se que critério de administrativa.
vinculação ao instrumento convocatório, assim, tem-se que o (...)
julgamento de qualquer Processo Licitatório deve ser fundamentado
Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das isonomia [...]. (STJ, MS n° 5597/DF, rel. Min. Demócrito Reinaldo,
regras de convocação, deixando de considerar o que nele se exige, 13/05/08. Diário da Justiça 102, p.25)
como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de preço
fora dos limites estabelecidos. Em tais hipóteses, deve dar-se a V. OPINIÃO FINAL.
desclassificação do licitante, como, de resto, impõe o art. 48, I, do
Estatuto‖. (grifos apostos) Diante dos fatos e fundamentos apresentados no corpo do Parecer
Técnico e considerando o caráter eminentemente técnico do proposto
Ademais, importa mencionar que em nenhum momento houve pedido pelo Setor de Engenharia, orienta esta Procuradoria pela continuidade
de impugnação por parte da empresa recorrente, aceitando todos os da inabilitação das empresas CCL CAIÇARA CONSTRUÇÕES
termos do Edital. Nesse sentido, frise-se que a ausência de LTDA, CNPJ nº 10.697.062/0001-58 e E & E CONSTRUÇÕES
cumprimento de exigência editalícia configura ofensa ao princípio da LTDA, CNPJ nº 45.758.088/0001-43. Ratificando o entendimento do
vinculação ao instrumento convocatório, de modo que não é permitido Parecer Técnico que declarou que “MANTÉM integralmente o
à Administração descumprir as normas e condições do edital, ao qual parecer técnico, emitido em oportunidade anterior neste mesmo
se acha estritamente vinculada. processo licitatório, que opina pela DESCLASSIFICAÇÃO da(s)
referida(s) empresa(s). A(s) requerente(s) não possui(em) acervos
Destaca-se posicionamento do Tribunal Regional Federal da 4ª técnicos operacionais e profissionais SUFICIENTEMENTE
Região: COMPATÍVEIS com o objeto da licitação”.
ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL Por fim, vale ressaltar que o presente parecer tem caráter meramente
DE LICITAÇÃO. opinativo, não vinculando a autoridade competente a seguir a opinião
1. A observância do princípio da vinculação ao edital de licitação é ora exarada.
medida que se impõe, interpretado este como um todo, de forma
sistemática. Desta maneira, os requisitos estabelecidos nas regras É o parecer, salvo melhor juízo.
editalícias devem ser cumpridos fielmente, sob pena de
inabilitação do concorrente, nos termos do art. 43, inciso IV, da Caicó, RN, em 11 de abril de 2023.
Lei nº 8666/93.
2. Agravo de instrumento improvido. (TRF-4 - AG: Alex Sandro Dantas de Medeiros
50132325420144040000 5013232-54.2014.404.0000, Relator: Procurador Municipal
FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: Mat. nº 1.5766‖
20/08/2014, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E.
21/08/2014) DA DECISÃO
No mesmo sentido, temos: Ante ao exposto, se faz mister ressaltar que o cerne dos
questionamentos girou em torno de critérios estritamente técnicos que
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - apenas o Setor de Engenharia possui capacidade técnica especializada
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - para a respectiva análise. Ademais, em novo parecer técnico houve a
PRELIMINAR REJEITADA - PROCESSO LICITATÓRIO - manutenção integral do parecer exarado na habilitação, opinando
PREGÃO PRESENCIAL - EDITAL NÃO IMPUGNADO pela DESCLASSIFICAÇÃO da(s) referida(s) empresa(s),
OPORTUNAMENTE - ACEITAÇÃO DAS REGRAS ressaltando que a(s) requerente(s) não possui(em) acervos técnicos
EDITALÍCIAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - PRESTAÇÃO DE operacionais e profissionais SUFICIENTEMENTE
SERVIÇO ESCOLAR - COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE COMPATÍVEIS com o objeto da licitação.
VEÍCULOS - EXIGÊNCIA COMPATÍVEL COM O OBJETO DA
LICITAÇÃO - DIREITO LIQUIDO E CERTO - AUSENTE - Assim sendo, em acordo com o perecer jurídico da Procuradoria Geral
RECURSO DESPROVIDO. - Considerando que as razões expostas do Município, bem como com o parecer técnico do Setor de
no recurso de apelação não estão dissociadas dos fundamentos da Engenharia, a Comissão Permanente de Licitação não acolhe os
sentença, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do fundamentos apresentados pelas empresas CCL CAIÇARA
recurso CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ nº 10.697.062/0001-58) e E & E
- Se a impetrante não impugna oportunamente os termos do CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ nº 45.758.088/0001-43),
edital, presume-se sua aceitação às regras editalícias na conhecendo os recursos interpostos e, no mérito, negando-lhes
participação do certame, mostrando-se inviável desconsiderá-las, provimento, mantendo integralmente os termos da Decisão de
de forma casuística, em afronta ao princípio da isonomia em Habilitação.
relação aos demais candidatos que anuíram com o edital e
cumpriram suas normas Submeto o presente processo à autoridade superior para que profira
- Não comprovada a abusividade e ilegalidade do ato que considerou a sua decisão.
impetrante inabilitada no processo licitatório nº 007/2018, ao deixar
de apresentar os documentos previstos nos itens 3.4 e 3.5 do edital, Esta decisão será publicada no Diário Oficial dos Municípios do
cuja exigência é compatível com o objeto da licitação, impõe-se a Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN.
manutenção da sentença que denegou a segurança, porquanto ausente
a violação ao direito líquido e certo. Caicó/ RN, 11 de abril de 2023.
(TJ-MG - AC: 10392180009772001 Malacacheta, Relator: Yeda
Athias, Data de Julgamento: 15/06/2021, Câmaras Cíveis / 6ª WASHINGTON RODRIGO SOUTO DE MEDEIROS
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2021). Presidente da CPL
Publicado por:
Neste mesmo sentido se posiciona a jurisprudência do Superior Washington Rodrigo Souto de Medeiros
Tribunal de Justiça, senão vejamos: Código Identificador:7F3BB533
Direito Administrativo. Licitação. Edital como instrumento COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

vinculatório das partes. Alteração com descumprimento da lei. É DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL - TOMADA DE
entendimento corrente na doutrina, como na jurisprudência, que o PREÇOS N° 001/2023 – PROC. ADMIN. MC/RN N°
edital, no procedimento licitatório, constitui lei entre as partes e é 2023.01.11.0025
instrumento de validade dos atos praticados no curso da licitação. Ao
descumprir normas editalícias, a Administração frustra a própria razão OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
de ser da licitação e viola os princípios que direcionam a atividade EM ENGENHARIA DESTINADA A REFORMA NA PRAÇA
administrativa, tais como: o da legalidade, da moralidade e da
MONSENHOR WALFREDO GURGEL (PRAÇA DE SANTANA) PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0566/2023

NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN. A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
DECISÃO
RESOLVE:
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com o disposto no art. 109, § 4º, da Lei nº 8.6660/93; FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à):
CONSIDERANDO as alegações apresentadas nos Recursos
Administrativos interpostos pelas licitantes; SERVIDOR (A): JADSON DA SILVA PEREIRA
CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela Comissão CARGO: MOTORISTA
MATRÍCULA: 1993356-2
Permanente de Licitação no Julgamento dos Recursos Administrativos DOCUMENTOS: CPF: 036.xxx.xxx-43
na Tomada de Preços nº 001/2023; LOTADO (A): Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância
CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela CPL; HORÁRIO DE SAÍDA: 03:00 horas
TIPO DO
GOL SBL – 8C56
TRANSPORTE:
DECIDE: OBJETIVO DA VIAGEM:
Ratificar a decisão tomada pela Comissão Permanente de Licitação, Conduzir o (a) paciente Edjane Dantas da Silva, para a Casa de Apoio Kaks minha Casa LTDA, em
com a finalidade de não acolher os fundamentos apresentados pelas Natal/RN, no dia 05/04/2023.
empresas CCL CAIÇARA CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ nº QUANT. DESTINO DATA V. UNIT. R$ V. TOTAL R$
01 Natal/RN 05/04/2023 R$ 80,00 R$ 80,00
10.697.062/0001-58) e E & E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ nº
45.758.088/0001-43), para conhecendo os recursos interpostos, no
mérito, negar-lhes provimento, mantendo integralmente os termos da Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais).
Decisão de Habilitação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Publique-se a presente Decisão no Diário Oficial dos Municípios do
Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN. Secretaria Municipal de Saúde, 05 de abril de 2023.
Caicó/RN, 11 de abril de 2023. GEDSON NOGUEIRA SANTOS

Secretário Municipal de Saúde
JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS Publicado por:
Prefeito Municipal Gildieide Pereira de Araújo
Publicado por: Código Identificador:6044F5B2
Washington Rodrigo Souto de Medeiros
Código Identificador:01156E5C SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0567/2023
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DOS PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0567/2023
ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE
PREÇOS N° 001/2023 – PROC. ADMIN. MC/RN N° A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no
2023.01.11.0025 uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DOS RESOLVE:

ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS
FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à):
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023 – PROC. ADMIN. MC/RN
SERVIDOR (A): RENATO MEDEIROS DE OLIVEIRA
N° 2023.01.11.0025 CARGO: MOTORISTA
MATRÍCULA: 1998242
Considerando a decisão de julgamento dos recursos administrativos DOCUMENTOS: CPF: 047.xxx.xxx-76
contra a Decisão de Habilitação, a Comissão Permanente de Licitação LOTADO (A): Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância
da Prefeitura Municipal de Caicó/RN, por meio do seu Presidente,
CONVOCA os interessados, especialmente as empresas habilitadas HORÁRIO DE
02:00 Horas
na TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023 – PROC. ADMIN. SAÍDA:
TIPO DO
MC/RN N° 2023.01.11.0025, para a Sessão de Abertura das SPIN QYX – 6B34
TRANSPORTE:
Propostas de Preços (ENVELOPES Nº 02) que será realizada no dia OBJETIVO DA VIAGEM:
14 de abril de 2023, às 09:00 horas, na Sala de Licitações da Conduzir o (a) paciente Marluce de Medeiros, para realizar tratamento de fotoferese no ION, em
Natal/RN, no dia 05/04/2023.
Prefeitura Municipal de Caicó, situada na Av. Coronel Martiniano, nº CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE
993, bairro: Centro, Caicó/RN, CEP:59.300-000. INFORMAÇÕES: QUANT. DESTINO DATA V. UNIT. R$ V. TOTAL R$
Comissão Permanente de Licitação, das 07:00 às 13:00 horas, no 01 Natal/RN 05/04/2023 R$ 80,00 R$ 80,00
endereço acima mencionado, ou através do e-mail:
cpl@caico.rn.gov.br. Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)
Esse Aviso de Convocação será publicado no Diário Oficial dos PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN.
Secretaria Municipal de Saúde, 05 de abril de 2023.
Caicó/RN, 11 de abril de 2023.
GEDSON NOGUEIRA SANTOS
WASHINGTON RODRIGO SOUTO DE MEDEIROS Secretário Municipal de Saúde
Presidente da CPL Publicado por:
Publicado por: Gildieide Pereira de Araújo
Washington Rodrigo Souto de Medeiros Código Identificador:829C8AAC
Código Identificador:0981EE26
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0568/2023
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAICÓ (RN), no uso RESOLVE:

de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
RESOLVE:
FAZER CONCESSÃOde 1(uma) diária (s) sem pernoite, ao (à): SERVIDOR (A): ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS
CARGO: MOTORISTA
MATRÍCULA: 10002-1
SERVIDOR (A): JOILTON BATISTA DE FRANÇA
DOCUMENTOS: CPF: 539.xxx.xxx-87
CARGO: MOTORISTA
LOTADO (A): Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância
MATRÍCULA: 11832
HORÁRIO DE SAÍDA: 08:00 Horas
TIPO DO TRANSPORTE: GOL SBL – 8C56
LOTADO (A): Secretaria Municipal de Saúde
OBJETIVO DA VIAGEM:
Buscar o (a) paciente Madson Medeiros Dias, na rodoviária de Fortaleza/CE, após realizar o tratamento
HORÁRIO DE SAÍDA: 02:30 Horas em São Luiz/MA, no dia 06/04/2023.
TIPO DO TRANSPORTE: VAN QGQ – 9G66 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE
OBJETIVO DA VIAGEM: V. V.
Conduzir o (a) paciente Tania Maria Dantas, para a Casa de Apoio Kaks, entre outros, posteriormente QUANT. DESTINO DATA UNIT. TOTAL
realizarem consultas e exames, em Natal/RN, no dia 05/04/2023. R$ R$
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE R$ R$
01 Fortaleza/CE 06/04/2023
110,00 110,00
QUANT. DESTINO DATA V. UNIT. R$ V. TOTAL R$
01 Natal/RN 05/04/2023 R$ 80,00 R$ 80,00
Importa a quantia de R$ 110,00 (Cento e Dez Reais.)
Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)
GEDSON NOGUEIRA SANTOS Secretário Municipal de Saúde
Secretário Municipal de Saúde Publicado por:
Publicado por: Gildieide Pereira de Araújo
Gildieide Pereira de Araújo Código Identificador:7510D245
Código Identificador:BD574D8B
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAICÓ (RN), no uso
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
RESOLVE:
RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de 01(uma) diária (s), sem pernoite, ao (à):
SERVIDOR (A): VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS
CARGO: MOTORISTA
SERVIDOR (A): ALBERTO JORGE DOS SANTOS
MATRÍCULA: 1994530
CARGO: MOTORISTA
MATRÍCULA: 198815
HORÁRIO DE
LOTADO (A): Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância 03:00 horas
SAÍDA:
TIPO DO
TIPO DO TRANSPORTE: VAN OGE – 5F12 VAN QGQ – 9G66
TRANSPORTE:
OBJETIVO DA VIAGEM: OBJETIVO DA VIAGEM:
Conduzir o (a) paciente Jose das Chagas Sobrinho, para a Casa de Apoio Kaks, entre outros, Conduzir o (a) paciente Rozangela Felix dos Santos, para a Casa de Apoio Kaks, entre outros,
posteriormente realizarem consultas e exames, em Natal/RN, no dia 05/04/2023. posteriormente realizarem consultas e exames, em Natal/RN, no dia 06/04/2023.
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE
QUANT. DESTINO DATA V. UNIT. R$ V. TOTAL R$ QUANT. DESTINO DATA V. UNIT. R$ V. TOTAL R$
01 Natal/RN 05/04/2023 R$ 80,00 R$ 80,00 01 Natal/RN 06/04/2023 R$ 80,00 R$ 80,00
Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.) Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais).
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Secretaria Municipal de Saúde, 05 de abril de 2023. Secretaria Municipal de Saúde, 05 de abril de 2023.
GEDSON NOGUEIRA SANTOS GEDSON NOGUEIRA SANTOS

Secretário Municipal de Saúde Secretário Municipal de Saúde
Gildieide Pereira de Araújo Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:2EC28BBF Código Identificador:D7C6E2B1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0570/2023 PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0572/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no
RESOLVE: SERVIDOR (A): JUSCIELHO BRITO

CARGO: MOTORISTA
MATRÍCULA: 15244
FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à): DOCUMENTOS: CPF: 050.xxx.xxx-95
SERVIDOR (A): ALCIMAR FELIPE DOS SANTOS HORÁRIO DE SAÍDA: 12:30 Horas
CARGO: MOTORISTA TIPO DO TRANSPORTE: Ambulância RGL – 2I98
MATRÍCULA: 1995243-1 OBJETIVO DA VIAGEM:
DOCUMENTOS: CPF: 444.xxx.xxx-10 Conduzir o (a) paciente Rita Maria da Conceição, do Hospital Regional do Seridó, para realizar implante
LOTADO (A): Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância de marcapasso no Hospital do Coração, em Natal/RN, no dia 06/04/2023.
HORÁRIO DE SAÍDA: 01:30 Horas CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE
TIPO DO TRANSPORTE: VAN OGE – 5F12 V. UNIT.
QUANT. DESTINO DATA V. TOTAL R$
OBJETIVO DA VIAGEM: R$
Conduzir o (a) paciente Lidiana Silva, para a Casa de Apoio Kaks, entre outros, posteriormente 01 Natal/RN 06/04/2023 R$ 80,00 R$ 80,00
realizarem consultas e exames, em Natal/RN, no dia 06/04/2023.
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE
Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta reais).
01 Natal/RN 06/04/2023 R$ 80,00 R$ 80,00
Secretaria Municipal de Saúde, 05 de abril de 2023. Secretário Municipal de Saúde
Publicado por:
GEDSON NOGUEIRA SANTOS Gildieide Pereira de Araújo
Secretário Municipal de Saúde Código Identificador:338EB073
Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código Identificador:E16F3797 PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0576/2023

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0573/2023 uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAICÓ (RN), no uso
de suas atribuições legais que lhe são conferidas, RESOLVE:
RESOLVE: FAZER CONCESSÃOde 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):
SERVIDOR (A): CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA

FAZER CONCESSÃO de 01(uma) diária (s), sem pernoite, ao (à): CARGO: TEC. DE ENFERMAGEM
MATRÍCULA: 15754
SERVIDOR (A): RONALDO SANTIAGO DA SILVA DOCUMENTOS: CPF: 049.xxx.xxx-92
CARGO: MOTORISTA LOTADO (A): Secretaria Municipal de Saúde
MATRÍCULA: 11088
TIPO DO TRANSPORTE: Ambulância RGL – 2I98
HORÁRIO DE SAÍDA: 06:00 horas
OBJETIVO DA VIAGEM:
TIPO DO TRANSPORTE: GOL SAU – 2F40
Acompanhar o (a) paciente Rita Maria da Conceição, do Hospital Regional do Seridó, para realizar
OBJETIVO DA VIAGEM:
implante de marcapasso no Hospital do Coração, em Natal/RN, no dia 06/04/2023.
Conduzir o (a) paciente Juarez Cesario de Medeiros, para realizar consulta na Clínica Humanitare, em
Currais Novos/RN, no dia 06/04/2023.
V. UNIT.
QUANT. DESTINO DATA V. UNIT. R$ V. TOTAL R$ QUANT. DESTINO DATA V. TOTAL R$
R$
01 Currais Novos/RN 06/04/2023 R$ 80,00 R$ 80,00
01 Natal/RN 06/04/2023 R$ 80,00 R$ 80,00
Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais). Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta reais).
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Secretaria Municipal de Saúde, 05 de abril de 2023. Secretaria Municipal de Saúde, 05 de abril de 2023.
GEDSON NOGUEIRA SANTOS GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde Secretário Municipal de Saúde
Gildieide Pereira de Araújo Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:A9B67F50 Código Identificador:5C411709
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
RESOLVE: RESOLVE:
FAZER CONCESSÃOde 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à): FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à):
SERVIDOR (A): ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS DOCUMENTOS: CPF: 637.xxx.xxx-87

CARGO: MOTORISTA LOTADO (A): Secretaria Municipal de Saúde
MATRÍCULA: 10002-1
DOCUMENTOS: CPF: 539.xxx.xxx-87 HORÁRIO DE SAÍDA: 15:00 Horas
LOTADO (A): Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância TIPO DO TRANSPORTE: Ambulância RGI – 4J61
HORÁRIO DE OBJETIVO DA VIAGEM:
10:00 Horas
SAÍDA:
Buscar o (a) paciente Edjane Dantas da Silva, por ter recebido alta do Hospital Universitário Onofre
TIPO DO TRANSPORTE: Ambulância RGL – 2I98 Lopes - HUOL, em Natal/RN, no dia 07/04/2023.
OBJETIVO DA VIAGEM: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE
Conduzir o (a) paciente Joaquim Pedro Filho, do Hospital Regional do Seridó, para neurocirurgia no QUANT. DESTINO DATA V. UNIT. R$ V. TOTAL R$
Hospital Walfredo Gurgel, em Natal/RN, no dia 07/04/2023.
01 Natal/RN 07/04/2023 R$ 80,00 R$ 80,00
01 Natal/RN 07/04/2023 R$ 80,00 R$ 80,00 Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)
Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.) PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE Secretaria Municipal de Saúde, 05 de abril de 2023.
Secretaria Municipal de Saúde, 05 de abril de 2023. GEDSON NOGUEIRA SANTOS

Secretário Municipal de Saúde
GEDSON NOGUEIRA SANTOS Publicado por:
Secretário Municipal de Saúde Gildieide Pereira de Araújo
Publicado por: Código Identificador:0E9F4B8A
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:A0D9F261 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0578/2023 uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, RESOLVE:
RESOLVE: FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):
FAZER CONCESSÃOde 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à): SERVIDOR (A): RONEY COSTA DOS SANTOS
CARGO: MOTORISTA
SERVIDOR (A): CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA MATRÍCULA: 15499
CARGO: TEC. DE ENFERMAGEM DOCUMENTOS: CPF: 829.xxx.xxx-49
MATRÍCULA: 15754 LOTADO (A): Secretaria Municipal de Saúde
DOCUMENTOS: CPF: 049.xxx.xxx-92 HORÁRIO DE SAÍDA: 23:00 Horas
LOTADO (A): Secretaria Municipal de Saúde TIPO DO TRANSPORTE: Ambulância RGI – 4J61
OBJETIVO DA VIAGEM:
Conduzir o (a) paciente Elaine Batista Oliveira, do PA da UNIMED, para o Hospital Rio Grande, em
HORÁRIO DE SAÍDA: 10:00 Horas Natal/RN, no dia 08/04/2023.
TIPO DO TRANSPORTE: Ambulância RGL – 2I98 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE
OBJETIVO DA VIAGEM: QUANT. DESTINO DATA V. UNIT. R$ V. TOTAL R$
Acompanhar o (a) paciente Joaquim Pedro Filho, do Hospital Regional do Seridó, para neurocirurgia no 01 Natal/RN 08/04/2023 R$ 80,00 R$ 80,00
Hospital Walfredo Gurgel, em Natal/RN, no dia 07/04/2023.
QUANT. DESTINO DATA V. UNIT. R$ V. TOTAL R$ Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)
01 Natal/RN 07/04/2023 R$ 80,00 R$ 80,00
Secretaria Municipal de Saúde, 05 de abril de 2023. Secretário Municipal de Saúde
Publicado por:
GEDSON NOGUEIRA SANTOS Gildieide Pereira de Araújo
Secretário Municipal de Saúde Código Identificador:B8CCBC76
Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código Identificador:CF0702DA PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0581/2023

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0579/2023 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAICÓ (RN), no uso RESOLVE:
de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária(s) sem pernoite, ao (à):
RESOLVE:
SERVIDOR (A): SÉRGIO ALEXANDRE DA SILVA
FAZER CONCESSÃOde 1(uma) diária (s) sem pernoite, ao (à): CARGO: TEC. ENFERMAGEM
MATRÍCULA: 6270
SERVIDOR (A): FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA
CARGO: MOTORISTA
MATRÍCULA: 11659
HORÁRIO DE SAÍDA: 23:00 Horas Martiniano, 993, centro, nesta cidade, nos dias 12, 13 e 14 de
TIPO DO TRANSPORTE: Ambulância RGI – 4J61 abril/2023, nos horários das 08h às 12hs, para entrega da
OBJETIVO DA VIAGEM:
Acompanhar o (a) paciente Elaine Batista Oliveira, do PA da UNIMED, para o Hospital Rio Grande, em
documentação exigida para contratação e aptidão ao exercício dos
Natal/RN, no dia 08/04/2023. cargos constantes neste Edital de Convocação.
QUANT. DESTINO DATA V. UNIT. R$ V. TOTAL R$ Art.2º. O início das atividades será definido por cada secretaria após
01 Natal/RN 08/04/2023 R$ 80,00 R$ 80,00
encaminhamento de apresentação, com vigência estabelecida nos
contratos.
Art.3º. Para a contratação, os aprovados cujo nomes constem na lista
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE do Anexo I, deverão apresentar todos os documentos e habilitações
exigidas ao desempenho das funções, conforme relação contida no
Secretaria Municipal de Saúde, 05 de abril de 2023. anexo II e III deste instrumento.
GEDSON NOGUEIRA SANTOS Parágrafo Único. O candidato declarado como pessoa com
Secretário Municipal de Saúde deficiência (PcD) será submetido a perícia junta médica do
Publicado por: Município, através de encaminhamento no ato da apresentação da
Gildieide Pereira de Araújo documentação para contratação, devendo apresentar laudos e/ou
Código Identificador:C1E48AAC exames médicos que comprovem sua deficiência no ato da perícia.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Gabinete do Prefeito Municipal, em 11 de abril de 2023.
PORTARIA Nº. 202 / 2023
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de Prefeito Municipal de Caicó-RN
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município, art. 57, inciso V, e de conformidade com os autos do ANEXO – I
Processo n° 2023.03.21.0018;
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 011/2023
R E S O L V E:
Procuradoria Geral do Município
Art. 1º - CONCEDER, Licença Prêmio por um período de 03 (três)
meses ao funcionário, MÁRCIO MEDEIROS, Professor PEM- Nível Fundamental – Auxiliar de Serviços Gerais – Cargo 50
LP/EII, matrícula nº 1.1708/1, lotado na Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esportes. Class. Habilitado Inscrição Nome
2 Sim 309613-0 LENIR MEDEIROS DE SOUZA LIMA
revogadas as disposições em contrário. JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Caicó-RN
ANEXO – II - DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
Gabinete do Prefeito, 11 de abril de 2023. EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 011/2023
JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS 1 - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE

Prefeito Municipal EXIGIDO AO CARGO;
2 – DECLARAÇÃO DE PLENO GOZO DE DIREITOS CIVIS E
RÉGIA ARAÚJO DE SOUZA POLITICOS ( NO ATO DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS);
Secretária Municipal de Administração 3 - ESTAR QUITE COM AS OBRIGAÇÕES CIVIS,
Publicado por: MILITARES E ELEITORAIS;
Ricardo Antonio Silva de Araujo 4 - APRESENTAR RESERVISTA (SERVIU) OU DISPENSA DE
Código Identificador:5A8D127B INCORPORAÇÃO (SEXO MASCULINO);
5 – APTIDÕES FÍSICA E MENTAL PARA O EXERCÍCIO DO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CARGO;
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 011/2023 6 – IDADE MÍNIMA DE 18 ANOS COMPLETOS NA DATA DA
CONTRATAÇÃO;
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 011/2023 DE 7 - APRESENTAR ATESTADO MÉDICO OCUPACIONAL
CANDIDATOS APROVADOS E EXPEDIDO POR MÉDICO DO TRABALHO (COM
CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO FORMAÇÃO);
SIMPLIFICADO – 001/2021, PARA 8 - FIRMAR DECLARAÇÃO DE NÃO ESTAR CUMPRINDO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL SANÇÃO POR INIDONEIDADE, APLICADA POR
PARA COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE QUALQUER ÓRGÃO PÚBLICO OU ENTIDADE DA ESFERA
NECESSIDADE DE PESSOAL A TER LOTAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL; PARA OS CARGOS
NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. NÃO ACUMULÁVEIS, DE ACORDO COM A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, FIRMAR DECLARAÇÃO DE
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN, no uso de suas QUE NÃO POSSUI VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO
atribuições legais, obedecendo a ordem de classificação final, bem DIRETA OU INDIRETA DA UNIÃO, ESTADOS OU OUTROS
como de acordo com as necessidades da Administração Pública, junto MUNICÍPIOS E EMPREGADO OU SERVIDOR DE SUAS
a Procuradoria Geral do Município. SUBSIDIÁRIAS E CONTROLADAS;
9 - APRESENTAR, NO ATO DA APRESENTAÇÃO,
RESOLVE: DECLARAÇÃO OU CERTIDÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, EM
QUE O CANDIDATO EXERÇA OU TENHA EXERCIDO
Art. 1º. CONVOCAR os profissionais nominados na lista do Anexo I CARGO PÚBLICO, NOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS,
deste edital, aprovados e classificados no Processo Seletivo 001/2021, ATESTANDO QUE O CANDIDATO NÃO SE ENCONTRA
a comparecer, a Departamento de Recursos Humanos - Centro RESPONDENDO A PROCESSO ADMINISTRATIVO
Administrativo, sala – 217, localizado na Avenida Coronel
DISCIPLINAR, NEM TEVE CONTRA SI APLICADA A PENA Publicado por:

DE DEMISSÃO. Ricardo Antonio Silva de Araujo
10 - APRESENTAR, NO ATO DA APRESENTAÇÃO, Código Identificador:F0716DFC
CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
EMITIDAS PELA JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ELEITORAL EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS. EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010/2023
CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010/2023 DE
EMITIDA PELA POLÍCIA FEDERAL. CANDIDATOS APROVADOS E
12 - APRESENTAR DOCUMENTOS UTILIZADOS NA PROVA CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO
DE TITULOS AO CARGO ESCOLHIDO. SIMPLIFICADO – 001/2021, PARA
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL
ANEXO – III - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE
PROFISSIONAL A EXERCÍCIO DO CARGO NECESSIDADE DE PESSOAL A TER LOTAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 011/2023 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTES.
1 - REGISTRO GERAL /CÉDULA DE IDENTIDADE (RG);
2 - CADASTRO DE PESSOA FÍSICA – CPF; O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN, no uso de suas
3 - TÍTULO DE ELEITOR; atribuições legais, obedecendo a ordem de classificação final, bem
4 - CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL como de acordo com as necessidades da Administração Pública, junto
(TAMBÉM NA FORMA DIGITAL); a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
5 - PIS/PASEP;
6 - CONTA BANCÁRIA BRADESCO (NÃO TENDO, CARTA RESOLVE:
PARA ABERTURA SERÁ ENTREGUE);
7 – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA; Art. 1º. CONVOCAR os profissionais nominados na lista do Anexo I
8 - CANDIDATOS COM FILHOS (AS) MENORES DE 14 deste edital, aprovados e classificados no Processo Seletivo 001/2021,
ANOS, DEVERM APRESENTAR OS SEGUINTES a comparecer, ao Departamento de Recursos Humanos - Centro
DOCUMENTOS PARA O BENLEFÍCIO SALÁRIO FAMIÍLIA Administrativo, sala – 217, localizado na Avenida Coronel
E OU DEPENDENTES DO IR (IMPOSTO DE RENDA): Martiniano, 993, centro, nesta cidade, nos dias 12, 13 e 14 de
0 – 06 ANOS E 11 MESES – CERTIDÃO DE NASCIMENTO + abril/2023, nos horários das 08h às 12hs, para entrega da
CARTÃO OU CADERNETA DE VACINAS, PAGINA DE documentação exigida para contratação e aptidão ao exercício dos
IDENTIFICAÇÃO E DADOS, E PAGINAS DE VACINAS cargos constantes neste Edital de Convocação.
ATUALIDADAS, E O CPF DO DEPENDENTE;
07 ANOS A 13 ANOS E 11 MESES – CERTIDÃO DE Art.2º. O início das atividades será definido por cada secretaria após
NASCIMENTO + DECLARAÇÃO DA ESCOLA ATUALIZADA encaminhamento de apresentação, com vigência estabelecida nos
A SUA FREQUENCIA E O CPF DO DEPENDENTE. contratos.
09 – REGISTRO DE CLASSE – DEVIDAMENTE VÁLIDO NO
ATO DA CONTRATAÇÃO Art.3º. Para a contratação, os aprovados cujo nomes constem na lista
do Anexo I, deverão apresentar todos os documentos e habilitações
OBS: TODOS OS DOCUMENTOS CÓPIAS, exigidas ao desempenho das funções, conforme relação contida no
ACOMPANHADOS DOS ORIGINAIS. anexo II e III deste instrumento.
DECLARAÇÃO DE PLENO GOZO DOS DIREITOS Parágrafo Único. O candidato declarado como pessoa com
POLÍTICOS CIVIS deficiência (PcD) será submetido a perícia junta médica do
Município, através de encaminhamento no ato da apresentação da
EU,__________________________,portador (a) da Cédula de documentação para contratação, devendo apresentar laudos e/ou
Identidadede n.º__________________ edevidamente inscrito (a) no exames médicos que comprovem sua deficiência no ato da perícia.
CPF sob o n.º_____________________.DECLARO que estou em
pleno gozo dos meus direitos políticos, bem como, não fui condenado Gabinete do Prefeito Municipal, em 11 de abril de 2023.
em processo civil ou processo criminal por prática de crimes contra a
Administração Pública. Estando de acordo com Título XI Dos Crimes JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Contra A Administração Pública do Código Penal, com a Lei 7.492 de Prefeito Municipal de Caicó-RN
1986 que define os crimes contra o sistema financeiro nacional, e dá
outras providências, bem como dispõe a Lei 8.492 de 1992 sobre as ANEXO – I
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento
ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010/2023
administração pública direta, indireta ou fundacional. Ciente que
declarar falsamente é crime previsto na Lei Penal e por ele Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
responderei independente das sanções administrativas, caso se
comprove a inveracidade do declarado neste documento, dato e assino Nível Superior: Professor Polivalente – Educação Infantil – Cargo
a presente declaração. 5
Código Penal Clas. Habilitado Insc. Nome

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que 119 Sim 305206-7 LUZANIA MARTINS
120 Sim 306268-8 FRANCISCA ALDECIR MENDES COSTA DE ARAUJO
dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou 121 Sim 311803-3 ALLANA FLAYANE FRANÇA DE LIMA
diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 122 Sim 306773-3 MARIA ISABEL DA SILVA
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 123 Sim 306994-5 SAMAIA GOMES DE AZEVEDO
124 Sim 306475-3 JANE CLEIDE AMÂNCIO DA COSTA
Caicó-RN, em ____de _____________de 2023. 125 Sim 311651-8 GIZIANECHEILALOPESDEARAUJO
126 Sim 305356-3 ANA PAULA DA SILVA COSTA
_______
Nome: Nível Superior: Professor Polivalente – Ensino Fundamental
CPF nº (Anos Iniciais) – Cargo 6
Clas. Habilitado Insc. Nome 9 - APRESENTAR, NO ATO DA APRESENTAÇÃO,

83 Sim 311637-1 DJALINE MORGANA DE FIGUEIREDO DECLARAÇÃO OU CERTIDÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, EM
QUE O CANDIDATO EXERÇA OU TENHA EXERCIDO
Nível Superior: Professor de Ensino Religioso (Teologia) – Cargo CARGO PÚBLICO, NOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS,
9 ATESTANDO QUE O CANDIDATO NÃO SE ENCONTRA
RESPONDENDO A PROCESSO ADMINISTRATIVO
Class. Habilitado Inscrição. Nome DISCIPLINAR, NEM TEVE CONTRA SI APLICADA A PENA
4 Sim 305508-9 FRANCISCO ALBERTO PIMENTEL SOARES
DE DEMISSÃO.
Nível Superior: Professor de Ciências – Cargo 10 CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
EMITIDAS PELA JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E
Clas. Habilitado. Insc. Nome
33 Sim 312104-6 IARA BEATRIZ SILVA FERRÉ
ELEITORAL EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS.
34 Sim 305965-4 JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA 11 - APRESENTAR, NO ATO DA APRESENTAÇÃO,
35 Sim 308170-0 ANANILIA NIEDJA DOS SANTOS SILVA CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
EMITIDA PELA POLÍCIA FEDERAL.
Nível Superior: Professor de Matemática – Cargo 13 12 - APRESENTAR DOCUMENTOS UTILIZADOS NA PROVA
DE TITULOS AO CARGO ESCOLHIDO.
Class. Habilitado. Inscrição. Nome
6 Sim 306153-2 EDIFRAN ELIAS DE LIMA ANEXO – III - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL A EXERCÍCIO DO CARGO
Nível Superior: Professor de Educação Física – Cargo 14 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010/2023
Class. Habilitado. Inscrição. Nome 1 - REGISTRO GERAL /CÉDULA DE IDENTIDADE (RG);

8 Sim 307323-9 MONALYSE CARINE DANTAS DA SILVA 2 - CADASTRO DE PESSOA FÍSICA – CPF;
9 Sim 311000-8 ANAXIMANDRO DANTAS DOS SANTOS
3 - TÍTULO DE ELEITOR;
4 - CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nível Fundamental: Auxiliar de Serviços Gerais – Cargo 20 (TAMBÉM NA FORMA DIGITAL);
5 - PIS/PASEP;
Class. Habilitado. Inscrição. Nome
88 Sim 309881-9 MÁRCIA PAULA COSTA
6 - CONTA BANCÁRIA BRADESCO (NÃO TENDO, CARTA
89 Sim 306611-1 VANESSA ARAUJO DA SILVA PARA ABERTURA SERÁ ENTREGUE);
90 Sim 309233-5 JACIARA MARIA DINIZ MORAIS 7 – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA;
91 Sim 309348-0 MARIA DE LOURDES DE SOUZA 8 - CANDIDATOS COM FILHOS (AS) MENORES DE 14
ANOS, DEVERM APRESENTAR OS SEGUINTES
Nível Fundamental: Merendeiro – Cargo 21 DOCUMENTOS PARA O BENLEFÍCIO SALÁRIO FAMIÍLIA
E OU DEPENDENTES DO IR (IMPOSTO DE RENDA):
Class. Habilitado. Inscrição. Nome 0 – 06 ANOS E 11 MESES – CERTIDÃO DE NASCIMENTO +
27 Sim 309499-2 AIANE MEDEIROS CARTÃO OU CADERNETA DE VACINAS, PAGINA DE
IDENTIFICAÇÃO E DADOS, E PAGINAS DE VACINAS
Nível Fundamental: Motorista – Cargo 27 ATUALIDADAS, E O CPF DO DEPENDENTE;
07 ANOS A 13 ANOS E 11 MESES – CERTIDÃO DE
Clas. Hab. Insc. Nome NASCIMENTO + DECLARAÇÃO DA ESCOLA ATUALIZADA
26 Sim 310442-9 JOAB DO NASCIMENTO OLÍMPIO
A SUA FREQUENCIA E O CPF DO DEPENDENTE.
09 – REGISTRO DE CLASSE – DEVIDAMENTE VÁLIDO NO
JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS ATO DA CONTRATAÇÃO
Prefeito Municipal de Caicó-RN
OBS: TODOS OS DOCUMENTOS CÓPIAS,
ANEXO – II - DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO ACOMPANHADOS DOS ORIGINAIS.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010/2023
DECLARAÇÃO DE PLENO GOZO DOS DIREITOS
1 - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE POLÍTICOS CIVIS
EXIGIDO AO CARGO;
2 – DECLARAÇÃO DE PLENO GOZO DE DIREITOS CIVIS E EU,_________ _,portador (a) da Cédula de Identidadede
POLITICOS ( NO ATO DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS); n.º__________________ edevidamente inscrito (a) no CPF sob o
3 - ESTAR QUITE COM AS OBRIGAÇÕES CIVIS, n.º_____________________.DECLARO que estou em pleno gozo
MILITARES E ELEITORAIS; dos meus direitos políticos, bem como, não fui condenado em
4 - APRESENTAR RESERVISTA (SERVIU) OU DISPENSA DE processo civil ou processo criminal por prática de crimes contra a
INCORPORAÇÃO (SEXO MASCULINO); Administração Pública. Estando de acordo com Título XI Dos Crimes
5 – APTIDÕES FÍSICA E MENTAL PARA O EXERCÍCIO DO Contra A Administração Pública do Código Penal, com a Lei 7.492 de
CARGO; 1986 que define os crimes contra o sistema financeiro nacional, e dá
6 – IDADE MÍNIMA DE 18 ANOS COMPLETOS NA DATA DA outras providências, bem como dispõe a Lei 8.492 de 1992 sobre as
CONTRATAÇÃO; sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento
7 - APRESENTAR ATESTADO MÉDICO OCUPACIONAL ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
EXPEDIDO POR MÉDICO DO TRABALHO (COM administração pública direta, indireta ou fundacional. Ciente que
FORMAÇÃO); declarar falsamente é crime previsto na Lei Penal e por ele
8 - FIRMAR DECLARAÇÃO DE NÃO ESTAR CUMPRINDO responderei independente das sanções administrativas, caso se
SANÇÃO POR INIDONEIDADE, APLICADA POR comprove a inveracidade do declarado neste documento, dato e assino
QUALQUER ÓRGÃO PÚBLICO OU ENTIDADE DA ESFERA a presente declaração.
FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL; PARA OS CARGOS
NÃO ACUMULÁVEIS, DE ACORDO COM A Código Penal
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, FIRMAR DECLARAÇÃO DE Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que
QUE NÃO POSSUI VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
DIRETA OU INDIRETA DA UNIÃO, ESTADOS OU OUTROS diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
MUNICÍPIOS E EMPREGADO OU SERVIDOR DE SUAS obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
SUBSIDIÁRIAS E CONTROLADAS;
Caicó-RN, em ____de _____________de 2023. JOÃO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO

________ Prefeito do Município
Nome: Publicado por:
CPF nº Talison Dantas
Publicado por: Código Identificador:A6CD92A2
Ricardo Antonio Silva de Araujo
Código Identificador:21644C30 GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 127/2023.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO PARA
RESPONDER PELA FUNÇÃO DE AGENTE DE
CONTRATAÇÃO, EQUIPE DE APOIO E
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃP PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZOS PREGÃO CANGUARETAMA, NOS TERMOS DA LEI Nº
ELETRÔNICO N° 014/2023 SRP PREFEITURA MUNICIPAL 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, E DECRETO
DE CANGUARETAMA/RN MUNICIPAL N.º 011, DE 30 DE MARÇO DE 2023.
A Comissão Permanente De Licitação (CPL) de Canguaretama/RN, O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
torna pública a prorrogação do Pregão Eletrônico n° 014/2023 SRP. CANGUARETAMA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
em virtude do conflito da agenda das datas, o certame referente ao atribuições legais,
Processo Administrativo n° 15030001/2023, Objeto: registro de
preços para futura aquisição de combustíveis com maior desconto RESOLVE:
sobre a tabela da ANP (Agência Nacional do Petróleo,) objetivando
atender a demanda de consumo da frota de veículos do Município de Art. 1º - Designar o Sr.(o) JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO
Canguaretama/RN . foi prorrogado para o dia 24 de abril de 2023 as para responder, pela função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO do
09h00min. sem prejuízo das propostas formuladas pelo edital, pois Município de Canguaretama, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de
não há alteração editalícia. abril de 2021.
Canguaretama/RN, em 11 de abril de 2023. Parágrafo Único: Em licitação na modalidade pregão, o agente
responsável pela condução do certame será designado pregoeiro.
JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO
Pregoeiro Municipal Art. 2º - O AGENTE DE CONTRATAÇÃO, deverá:
Publicado por:
Hericles Jonas Peixoto Santos I - tomar decisões acerca do procedimento licitatório;
Código Identificador:C9BE1775
II - acompanhar o trâmite da licitação, zelando pelo seu fluxo
GABINETE DO PREFEITO satisfatório, desde a fase preparatória;
DECRETO Nº 019/2023.
III - dar impulso ao procedimento licitatório, em ambas as suas fases e
Prorroga o prazo de adesão ao Programa de em observância ao princípio da celeridade; e
Recuperação Fiscal - REFIS, criado pela Lei n.º 836,
de 07 de fevereiro de 2023 e dá outras providências. IV - executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom
andamento do certame até a homologação.
O Prefeito Municipal de Canguaretama, Estado do Rio Grande do
Norte, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Art. 3º - O AGENTE DE CONTRATAÇÃO, em espcial:
do Município, e I - acompanhar os trâmites da fase preparatória da licitação,
promovendo diligências, se for o caso, para que o calendário de
CONSIDERANDO a baixa adesão ao Programa de Recuperação contratação, de, seja cumprido na data prevista, observado, ainda, o
Fiscal - REFIS, durante o período de sua vigência; grau de prioridade da contratação, em especial na confecção dos
seguintes artefatos:
CONSIDERANDO, ainda, a urgente necessidade de adoção de
medidas que visem o aumento das receitas municipais, especialmente a) estudos técnicos preliminares;
aquelas que promovam a recuperação de créditos fiscais decorrentes
de receitas próprias; b) anteprojeto, termo de referência ou projeto básico;
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de resguardar os interesses c) pesquisa de preços; e
da Fazenda Municipal;
d) minuta do edital e do instrumento do contrato.
DECRETA:
II - conduzir a sessão pública da licitação, promovendo as seguintes
Art. 1º - Fica prorrogado o prazo de adesão ao Programa de ações:
Parcelamento Incentivado – PPI, por 90 (noventa) dias, contados da
publicação deste Decreto, na forma do art. 8º da Lei n.º 836, de 07 de a) receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de
fevereiro de 2023. esclarecimentos ao edital e aos seus anexos, além de poder requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. documentos;
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. b) verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos
estabelecidos no edital;
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
c) coordenar a sessão pública e o envio de lances;
Palácio Octávio Lima, em 11 de abril de 2023.
d) verificar e julgar as condições de habilitação;
e) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas; contratante, devendo ser observadas as situações que possam
configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do
f) encaminhar à comissão de contratação os documentos de cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.
habilitação, caso verifique a possibilidade de sanear erros ou falhas
que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica; § 2º As vedações de que trata este artigo estendem-se a terceiro que
auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de
g) indicar o vencedor do certame; equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.
h) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
Art. 8º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
i) encaminhar o processo devidamente instruído, após encerradas as
fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos Palácio Octávio Lima, Canguaretama/RN em 11 de abril de 2023.
administrativos, à autoridade superior para adjudicação e
homologação. JOÃO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal
§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio, de Publicado por:
que trata o art. 5º, e responderá individualmente pelos atos que Talison Dantas
praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe. Código Identificador:A92B26D5
§ 2º A atuação do agente de contratação na fase preparatória deve se ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ater à supervisão e às eventuais diligências para o bom fluxo da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
instrução processual, eximindo-se do cunho operacional da elaboração
dos artefatos arrolados no inciso I do caput.
SECRETARIA DE GOVERNO
Art. 4º - O agente de contratação poderá solicitar manifestação TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023
técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 324017/2023
entidade, bem como do órgão de controle interno, a fim de subsidiar
sua decisão. A Secretaria de Transporte e Trânsito do Município de Caraúbas/RN,
consoante autorização do Sr. ANTÔNIO ALVES DA SILVA
Art. 5º - Ficam designados os servidores abaixo relacionados como Prefeito Municipal, vem solicitar a abertura do Processo
membros da equipe de apoio, que auxiliará o Agente de Contratação / Administrativo n° 324017/2023 relativo à Dispensa de Licitação nº
Pregoeiro(a), na condução dos processos licitatórios: 015/2023 para a solicitação de medidas administrativas visando à
contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de
Sr. Hericles Jonas Peixoto Santos monitoramento de frota, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Transportes e Trânsito de Caraúbas/RN, junto à Pessoa
Sr.(a) Maria de Fátima Marinho da Silva Jurídica: CONCISO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA,
CNPJ: 07.984.047/0001-86 com sede à Av. Senador Salgado Filho,
Art. 6º - Caberá à equipe de apoio auxiliar o agente de contratação ou n° 2850, Loja 04 C Chacon Center, Candelária, CEP: 59.064-000,
a comissão de contratação nas etapas do processo licitatório, de que Natal/RN com fulcro no inciso II do Art 24 da Lei Federal n 8.666, de
trata o inciso II do art. 13. 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Parágrafo único. A equipe de apoio poderá solicitar manifestação A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no inciso
técnica do órgão de assessoramento jurídico ou de outros setores do II do Art. 24 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
órgão ou da entidade licitante, bem como do órgão de controle alterações, que permitem tal procedimento.
interno, a fim de subsidiar sua decisão. Art. 24- É dispensável a licitação:
(...)
Art. 7º - É vedado ao agente público designado para atuar na área de II – para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento)
licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei: do limite previsto na alínea “a”, do inciso II, do artigo anterior, e
para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de
que: maior vulto que possa ser realizado de uma só vez;
a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades A contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de
cooperativas; rastreamento e monitoramento veicular via WEB está fundamentada
na necessidade de uma melhor gestão, controle e sistematização da
b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, frota do Poder Executivo Municipal.
da sede ou do domicílio dos licitantes; A contratação de tal objeto visa suprir a necessidade de um controle
mais efetivo das rotas realizadas durante as atividades dos órgãos do
c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do Poder Executivo, como também auxiliar na identificação e prevenção
contrato; de roubos, furtos, acidentes, infrações e multas de trânsitos, bem como
outros eventos que possam acarretar perdas e/ou danos erário.
II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, O objeto em questão irá proporcionar um melhor controle custos
trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras dentro do conceito de convergência de rastreamento/ localização,
e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local aumentado assim a produtividade, eficiência, economicidade e
de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência principalmente a fiscalização da frota do Poder Executivo, junto à
internacional; empresa: CONCISO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA,
CNPJ: 07.984.047/0001-86 com base no inciso II do Art. 24 da Lei
III - opor resistência injustificada ao andamento dos processos e, Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.
indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá- A contratação deverá recair junto à empresa acima nominada haja
lo contra disposição expressa em lei. vista ter sido a proposta mais vantajosa, de acordo com as pesquisas
de mercado e Projeto Básico apresentado.
§ 1º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da Face ao exposto, DECLARO COMO DISPENSÁVEL A
execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou LICITAÇÃO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da Lei n°
8666/93, e Parecer Jurídico de lavra do Dr. Fábio Francisco da Silva SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Sena, Assessor Jurídico do Município de Caraúbas/RN, que em seu TERMO DE CONTRATO Nº 001/2023 À DISPENSA DE
bojo foi favorável à contratação com a empresa: CONCISO LICITAÇÃO Nº 015/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ: 07.984.047/0001- 324017/2023
86, no valor total de R$ 16.860,00 (dezesseis mil oitocentos e sessenta
reais) tendo em vista ser o menor preço dentre as pesquisas de Pelo presente contrato celebram de um lado o MUNICÍPIO DE
mercado e Projeto Básico apresentado, tudo de acordo com os autos CARAÚBAS/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ:
acostados a este processo. 08.349.102/0001-29, com sede na Praça Reinaldo Pimenta, 104,
Centro, CEP: 59.780-000, Caraúbas/RN, neste ato representado pelo
Caraúbas/RN, 04 de abril de 2023. seu Prefeito Municipal, o Sr. ANTÔNIO ALVES DA SILVA,
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade de n° 1.332.227-
SIDERLEY BEZERRA DA SILVA ITEP/RN, inscrito no CPF/MF sob n.º 791.638.744-15, residente na
Secretário Municipal de Transporte e Trânsito Rua Hugolino de Oliveira, 379, Leandro Bezerra, CEP: 59.780-000,
Publicado por: Caraúbas/RN, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro
Antonio Alves da Silva lado a empresa: CONCISO SERVIÇOS DE INFORMATICA
Código Identificador:9886C1D8 LTDA, CNPJ: 07.984.047/0001-86 com sede na Av. Senador
Salgado Filho, n° 2850, Loja 04 C Chacon Center, Candelária,
SECRETARIA DE GOVERNO Natal/RN, CEP: 59.064-000 neste ato representada pelo Sr. SIDNEY
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NORINHO DE ASSIS, brasileiro, casado, portador da Cédula de
Nº 015/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 324017/2023. Identidade nº 2.024.865 SSP/PB, inscrito no CPF: 798.413.258-53,
residente e domiciliado na rua São José, n° 2082, Lagoa Nova,
RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no inciso II do Natal/RN, CEP: 59.063-150, doravante denominada CONTRATADA
Art 24 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE
atualizações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico CONTRATO REFERENTE À PRESENTE DISPENSA DE
acostado aos autos, para a contratação da empresa: CONCISO LICITAÇÃO, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e
SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ: 07.984.047/0001- alterações posteriores mediante as Cláusulas e condições seguintes:
86, com sede à Av. Senador Salgado Filho, n° 2850, Loja 04 C
Chacon Center, Candelária, CEP: 59.064-000, Natal/RN no valor total CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
de R$ 16.860,00 (dezesseis mil oitocentos e sessenta reais), referente à O presente Termo de Contrato tem por objeto a contratação de pessoa
contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de jurídica para a prestação de serviços de monitoramento de frota, em
monitoramento de frota, em atendimento às necessidades da Secretaria atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Transporte e
Municipal de Transportes e Trânsito de Caraúbas/RN. Trânsito de Caraúbas/RN, conforme especificações contidas no
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, processo administrativo referente à Dispensa de Licitação nº
a Declaração de Dispensa de Licitação do Ilmo. Sr. SIDERLEY 015/2023.
BEZERRA DA SILVA, Secretário de Transportes e Trânsito do
Município de Caraúbas/RN, determinando que se proceda a CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
publicação do devido extrato. O valor estimado do contrato será de R$ 16.860,00 (dezesseis mil
oitocentos e sessenta reais), correspondente à execução dos serviços
Caraúbas/RN, 04 de abril de 2023. constantes da cláusula primeira pelo período de 12 (doze) meses.
ANTONIO ALVES DA SILVA CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

Prefeito no Município de Caraúbas/RN A lavratura do presente Contrato decorre da realização da Dispensa de
Publicado por: Licitação nº 015/2023, realizado com fundamento no inciso II, art 24
Antonio Alves da Silva da Lei nº. 8.666/93 e nas demais normas vigentes.
Código Identificador:672BC847
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 4.1 A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos
PRIMEIRA REPUBLICAÇÃO AO AVISO DE LICITAÇÃO regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos do direito
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do
O Pregoeiro Oficial do Município de Caraúbas, no uso de suas artigo 54, da Lei nº. 8.666/93 c/c o inciso XII do artigo 55 do mesmo
atribuições legais, torna público que irá realizar licitação na diploma legal.
modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR 4.2. Não será permitida a permitida a subcontratação.
PREÇO POR ITEM, no dia 25 de abril de 2023, às 09:00h
(horário local) na sede da Prefeitura Municipal à Praça Cel. Reinaldo CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
Pimenta nº 104 – Centro (Setor de Licitações). OBJETO: 5. O Contrato em apreço tem vigência iniciada a partir da data de sua
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE assinatura, e vigerá até 04 de abril de 2024, com validade e eficácia
EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE legal após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial.
FARDAMENTO ESCOLAR E ACESSÓRIOS, PARA ALUNOS
MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E PROFISSIONAIS CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
DA ÁREA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA 6.1 Caberá à CONTRATANTE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências
DE CARAÚBAS/RN. Solicitação de edital na sede da prefeitura no da Prefeitura Municipal de Caraúbas para a execução dos serviços
horário de atendimento de 07:00 as 13:00 ou objeto deste edital;
licitacaopmcaraubas@gmail.com. Refazer os serviços que estiverem em desconformidade;
Comunicar à contratada, qualquer irregularidade na execução dos
Caraúbas-RN, 11 de abril de 2023 serviços;
Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da
GIRLEUDO GOMES DA SILVA nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa.
Pregoeiro Oficial Caberá à CONTRATADA:
Publicado por: Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas
Antonio Alves da Silva decorrentes dos serviços, tais como:
Código Identificador:1996A245 salários;
seguros de acidentes;
taxas, impostos e contribuições; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.001 - SECRETÁRIA

frete; MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
indenizações; e AÇÃO: 2097 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
dependências da Prefeitura Municipal de Caraúbas; PESSOA JURÍDICA
Responder pelos danos causados diretamente à Prefeitura Municipal FONTE DE RECURSO: 15000000 – RECURSOS NÃO
de Caraúbas ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante VINCULADOS DE IMPOSTOS
a execução dos serviços não excluindo ou reduzindo essa CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e
Municipal de Caraúbas; pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem
Executar os serviços conforme fixado na Proposta da contratada; bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao
fornecedor;
Comunicar ao setor de compras da Prefeitura Municipal de Caraúbas, Para efeito de cada pagamento, a Nota fiscal/fatura deverá estar
por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os acompanhados das Certidões de regularidade, junto ao FGTS,
esclarecimentos que julgar necessário; Fazenda Federal (DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, RECEITA
Proceder a execução dos serviços sem nenhum problema de FEDERAL E INSS – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS),
operacionalização ou dano e de forma plenamente adequada; Fazenda Estadual e Fazenda Municipal e de regularidade junto à
A obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em dívida ativa do Estado e trabalhista, em original ou em fotocópia
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de autenticada.
habilitação e qualificação exigidas nesta Dispensa de Licitação; Deverá ser apresentada prova de inexistência de débitos iandimplidos
O(s) serviço(s) deverá(ao) ser executado(s) de acordo com Projeto perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão
Básico, obedecendo a necessidade do Município; Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
O Prazo do início da execução dos serviços será de acordo com Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943,
Projeto Básico e contados do recebimento da Ordem de Serviço. com redação conferida pela Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011.
A CONTRATANTE realizará a qualquer momento, inclusive antes do
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, pagamento, consulta referente a inexistência de débitos trabalhistas, a
COMERCIAIS E FISCAIS qual pode ser efetuada mediante consulta ao sítio www.tst.jus.br bem
À CONTRATADA caberá, ainda: como consulta ao Sistema de Cadastramento de Unificado de
Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e Fornecedores - SICAF e ao Cadastro Informativo dos créditos não
obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de quitados de órgãos e entidades federais – CADIN;
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 12.1.2.3. Por ocasião da apresentação de faturas. Deverá a contratada
empregados quando da execução do(s) serviço(s) ainda que entregar à Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN, conforme o caso,
acontecido em dependência da Prefeitura Municipal de Caraúbas; juntamente com as Notas Fiscais, os seguintes documentos:
Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou Comprovantes de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da
penal, relacionadas à execução do(s) serviço(s) originariamente ou Contratada;
vinculada por prevenção, conexão ou continência; Certidão negativa de débitos trabalhistas;
Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais Relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP;
resultantes da execução deste contrato. Resumo do fechamento-empresa/FGTS;
A inadimplência da contratada, com referência aos encargos Resumo das informações à Previdência Social constantes do arquivo
estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade SEFIP;
por seu pagamento à Prefeitura Municipal de Caraúbas, nem poderá
onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a contratada renuncia Comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, Social e a outras entidades e fundos por FPAS;
com a Prefeitura Municipal de Caraúbas. Protocolo de envio de arquivos;
Guia do FGTS e GPS pagas;
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se,
Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: no ato da atestação, os erviços) não estiverem em perfeitas condições
Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste de uso ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.
Termo de Contrato, salvo se houver prévia autorização da A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores
Administração da CONTRATANTE. correspondentes a multas ou indenizações devidas pela
CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto
FISCALIZAÇÃO pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso
O contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por
pela Prefeitura Municipal de Caraúbas. atraso de pagamento.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a autoridade CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto,
competente da Prefeitura Municipal de Caraúbas, em tempo hábil para fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
a adoção das medidas convenientes. CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao
A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela administração efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:
da CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para EM = I x N x VP
representá-la administrativamente sempre que for necessário. Onde:
EM = Encargos moratórios;
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ATESTAÇÃO N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
A atestação da fatura/Nota fiscal correspondente à execução do(s) efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.
serviço(s) caberá o Secretário Municipal de Transporte e Trânsito ou a I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: I =
outro servidor designado para esse fim. (TX)
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DESPESA 365

As despesas decorrentes do presente Termo Contratual correrão por I = (6/100)
conta dos recursos serão advindos do Orçamento Geral do
Município, conforme especificação a seguir: 365
I = 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 15.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com
A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em as demais sanções.
fatura a ser apresentada posteriormente. 15.6. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e
A CONTRATADA não poderá se abster de cumprir o contrato impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas
eventualmente firmado alegando falta de pagamento nos termos no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do
dos Art 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, quando o referido atraso não contrato decorrente desta licitação:
for superior a 90 (noventa) dias, vindo o qual, poderá o tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio
contratado buscar, por meios legais, a resolução do contrato dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
administrativo. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
Antes dos pagamentos, a CONTRATANTE, fará consultas referentes licitação;
à inexistência de débitos trabalhistas junto ao sítio da rede mundial de demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a
computadores do Tribunal Superior do Trabalho. Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
15.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla
CONTRATO defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 15.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
8.666/93, desde que haja interesse da administração da consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo
CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO AUMENTO OU 15.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão
SUPRESSÃO deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do
No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados
limite de até 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no judicialmente.
artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93. 15.10. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o comunicação enviada pela autoridade competente.
limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser
nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem
entre as partes contratantes. prejuízo de outras medidas cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES A Administração poderá ainda, aplicar à contratada, quaisquer outras
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a penalidades previstas em lei ou no edital e em seus anexos;
Administração da CONTRATANTE pode, garantida a prévia defesa, Na execução do contrato, cabem recurso, representação ou pedido de
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: reconsideração contra os atos da Administração, decorrentes da
15.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de aplicação da Lei nº 8.666/93, na forma constante do art. 109 da
quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim referida lei;
entendidas aquelas que não prejudiquem o andamento das atividades Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração
normais da contratante; Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado,
15.2. Multa de: motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a
contrato em caso de atraso na execução do objeto, limitada a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da 15.16. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita,
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não- ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro de fornecedores
aceitação do objeto, de forma a configurar, nesta hipótese, inexecução da CONTRATANTE e, no que couberem às demais penalidades
parcial total da obrigação assumida; referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de 15.17. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior,
atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto na devidamente justificado e aceito pela Administração da
alínea ―a‖ do subitem 15.2, caracterizando inexecução parcial da CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades
obrigação assumida; mencionadas.
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão a administração da CONTRATANTE poderá ser aplicadas à
unilateral do contrato; CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos
d) O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos, após a aplicação da pagamentos a serem efetuados.
penalidade prevista na alínea ―b‖ deste subitem, configurará
inexecução total do contrato; CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO
e) 1% sobre o valor da garantia, por dia de atraso, quando da entrega A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão,
da mesma; conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93.
f) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento A rescisão do Contrato poderá ser:
de contratar com a Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN, por prazo de Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da
até 02 (dois) anos; CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII
15.3. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA
de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou 16.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no
municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota processo da licitação, desde que haja conveniência para a
n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° Administração da CONTRATANTE;
3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU. 16.1.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
15.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 16.1.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 16.1.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos
prejuízos causados. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICIDADE DOS ATOS
A divulgação resumida deste contrato será publicado na imprensa PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
oficial, a encargo da CONTRATANTE, até o quinto dia útil do mês ESCOLAR/PNAE, DURANTE O PERÍODO DE 2023.
seguinte ao de sua assinatura.
Parágrafo Único - Nos termos do artigo 63 da Lei Federal nº 8.666/93, Aos 11 (onze) dias do mês de abril de 2023, na Sala de Licitações da
e de acordo com o Princípio Constitucional da Publicidade, é Prefeitura Municipal de Caraúbas, situada na Praça Cel. Reinaldo
permitido a qualquer interessado o conhecimento dos termos do Pimenta, nº 104 – Bairro Centro – Caraúbas, reuniram-se a partir das
contrato e do respectivo processo. 13h15min, em sessão pública, os membros da Comissão Permanente
de Licitação, composta pelo Sr. GIRLEUDO GOMES DA SILVA,
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO Presidente, ZENÓBIA VIEIRA RÉGIS, GLEIDISTONE
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não RUBENS DE SANTANA, Membros, e Sra. ISADORA CARLOS
possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e MORAIS DE ALMEIDA, Secretária, designados pela Portaria GP nº
julgadas no Foro da Comarca de Caraúbas/RN, com exclusão de 052/2023-GP de 08 de março de 2023, do Gabinete do Prefeito, para
qualquer outro por mais privilegiado que seja. na forma da lei proceder à abertura da Chamada Pública.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente A presente Chamada Pública teve sua divulgação realizada por meio
Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um da FEMURN no dia 20 de março de 2023, edição 2994. O Sr.
só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes Presidente declarou aberta a sessão e recebeu os envelopes de
das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA. habilitação e projeto de venda. Ato contínuo passou-se a abertura
dos respectivos envelopes de habilitação dos seguintes participantes:
Caraúbas/RN, 04 de abril de 2023. 1) COOPERATIVA MISTA AGROINDUSTRIAL DOS
PEQUENOS PRODUTORES DE CARAÚBAS LTDA -
Prefeitura Municipal De Caraúbas/Rn Conciso Serviços De Informatica LTDA COOPERUBA, CNPJ: 00.730.633/0001-55;
ANTÔNIO ALVES DA SILVA SIDNEY NORINHO DE ASSIS 2) ALEXSANDRA FARIAS DE OLIVEIRA LINO, CPF:
Prefeito do Município de Caraúbas/RN Representante Legal
(Contratante) (Contratada)
038.700.364-94; (GRUPO FORMAL 2)
3) MARIA DILVANIA DE LIMA SOUZA FERNANDES, CPF:
060.505.604-80; (GRUPO FORMAL 1)
Publicado por:
4) JANAINA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA, CPF:
Antonio Alves da Silva
059.221.914-38; (GRUPO FORMAL 1)
Código Identificador:52F7D19C
5) JOSENILTON GOMES DA SILVA, CPF: 722.919.234-04;
(GRUPO FORMAL 2)
6) KLEBERVANIO GOMES DA SILVA, CPF: 010.787.604-38.
PRIMEIRA REPUBLICAÇÃO AO AVISO DE LICITAÇÃO
(GRUPO FORMAL 2)
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2023
Compareceu na sessão pública somente a representante legal da
O Pregoeiro Oficial do Município de Caraúbas, no uso de suas
COOPERATIVA MISTA AGROINDUSTRIAL DOS
atribuições legais, torna público que irá realizar licitação na
modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR
COOPERUBA, CNPJ: 00.730.633/0001-55, Sra. Geiza Karine da
PREÇO POR ITEM, no dia 26 de abril de 2023, às 09:00h
Costa, CPF: 098.253.194-02.
(horário local) na sede da Prefeitura Municipal à Praça Cel. Reinaldo
Passada a abertura dos envelopes Nº 01, fora analisada as respectivas
Pimenta nº 104 – Centro (Setor de Licitações). OBJETO:
habilitações dos supracitados, onde, em tela, todos os agricultores
REGISTRO DE PREÇOS À EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
abaixo nominados, inclusive a cooperativa, foram habilitados,
PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O
conforme segue:
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECÍFICA
A) COOPERATIVA MISTA AGROINDUSTRIAL DOS
(DIETAS ENTERAIS, FÓRMULAS, SUPLEMENTOS E
MÓDULOS) DESTINADA A PACIENTES QUE NECESSITAM
COOPERUBA, CNPJ: 00.730.633/0001-55;
DE TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL DOMICILIAR, DE
B) ALEXSANDRA FARIAS DE OLIVEIRA LINO, CPF:
FORMA CONTINUADA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)
038.700.364-94
MESES, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA
C) MARIA DILVANIA DE LIMA SOUZA FERNANDES, CPF:
SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. Solicitação de edital na sede
060.505.604-80;
da prefeitura no horário de atendimento de 07:00 as 13:00 ou
D) JANAINA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA, CPF:
licitacaopmcaraubas@gmail.com.
059.221.914-38;
E) JOSENILTON GOMES DA SILVA, CPF: 722.919.234-04;
Caraúbas-RN, 11 de abril de 2023
F) KLEBERVANIO GOMES DA SILVA, CPF: 010.787.604-38.
GIRLEUDO GOMES DA SILVA
Os participantes ALEXSANDRA FARIAS DE OLIVEIRA LINO,
Pregoeiro Oficial
CPF: 038.700.364-94; MARIA DILVANIA DE LIMA SOUZA
FERNANDES, CPF: 060.505.604-80; JANAINA FERNANDES
Publicado por:
DA SILVA OLIVEIRA, CPF: 059.221.914-38; JOSENILTON
GOMES DA SILVA, CPF: 722.919.234-04 e KLEBERVANIO
Código Identificador:3D3749CE
GOMES DA SILVA, CPF: 010.787.604-38 não se fizeram presentes
na sessão pública, motivo este que não estão presentes na assinatura
desta ata.
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA CHAMADA PÚBLICA Nº
Considerando o exposto, e, fora realizada a abertura dos invólucros
001/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215014/2023,
dos projetos de venda, para fins de análise dos projetos de vendas,
DESTINADA AO RECEBIMENTO E ABERTURA DE
negociação ou sorteio no caso de possível empate nas quantidades
ENVELOPES DE HABILITAÇÃO. CUJO OBJETO SE
ofertadas pelos participantes, cuja sessão realizar-se-á às 15h do dia
REFERE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
11 de abril de 2023 no Auditório/Setor de Licitações localizado na
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEND
sede da Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN.
O Sr. Presidente, nada mais havendo a tratar, agradeceu aos presentes,
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA CHAMADA PÚBLICA Nº
suspendeu os trabalhos para a lavratura da Ata e, com retorno
001/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215014/2023,
aprazado para as 15h visando a abertura dos envelopes de nº 02 e seu
DESTINADA AO RECEBIMENTO E ABERTURA DE
devido julgamento.
ENVELOPES DE HABILITAÇÃO. CUJO OBJETO SE
REFERE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO
ZENOBIA VIEIRA REGIS ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Membro da Comissão Permanente de Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
GLEIDISTONE RUBENS DE SANTANA
Membro da Comissão Permanente de Licitação COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DA SESSÃO PÚBLICA PROCESSO ADMINISTRATIVO
ISADORA CARLOS MORAIS DE ALMEIDA N° 1937/2023 TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023
Secretária da Comissão Permanente de Licitação
ATA DA SESSÃO PÚBLICA
PARTICIPANTES PRESENTES NA SESSÃO:
Processo Administrativo n° 1937/2023
COOPERUBA COOPERATIVA MISTA AGROINDUSTRIAL Tomada de Preços n° 001/2023
DOS PEQUENOS PRODUTORES DE CARAÚBAS LTDA, neste Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA PARA EXECUTAR
ato representada pela Sra. GEIZA KARINE DA COSTA, CPF: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ DE AZEVEDO,
098.253.194-02. LOCALIZADA NO POVOADO ERMO.
Publicado por:
Antonio Alves da Silva Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil vinte e três, às nove
Código Identificador:4D9C7554 horas, reuniram-se no Departamento de Licitações e Contratos do
Município de Carnaúba dos Dantas, Estado do Rio Grande do Norte, a
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Comissão Permanente de Licitações, instituída por intermédio da
ATA DE SUSPENSÃO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº Portaria n° 074/2022, com fins a executar os trabalhos referentes ao
013/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 102079/2023 procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços de número
001/2023, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE
O Pregoeiro do Município de Caraúbas/RN, no uso de suas atribuições EMPREITEIRA PARA EXECUTAR REFORMA DA UNIDADE
legais, faz saber a todos interessados que está SUSPENSOo Processo DE SAÚDE JOSÉ DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO
Administrativo nº 102079/2023, na modalidade Pregão Presencial N° POVOADO ERMO.
013/2023, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A senhora presidente anunciou o início dos trabalhos, os quais se
À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO A estruturaram da seguinte maneira.
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DO CREDENCIAMENTO
MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS POR MEIO DA Compareceu (am) ao certame a (s) empresa (s) relacionada (s) na
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE JARDINAGEM E listagem abaixo, oportunidade onde efetuaram a entrega dos
CONTROLE DE ERVAS DANINHAS, ATENDENDO AS Envelopes 01 e 02, contendo respectivamente a habilitação jurídica e a
NECESSIDADES DA SECRETARIA proposta de preços.
SOLICITANTE/PREFEITURA MUNICIPAL DE
EMPRESA REPRESENTANTE
CARAÚBAS/RN, nas condições especificadas neste Edital e de DANTAS E FIGUEIREDO LTDA - ME
SEM REPRESENTANTE
acordo com as necessidades descritas no Termo de Referência, que CNPJ: 27.083.541/0001-87
estava inicialmente aprazado para o dia 12 de abril de 2023 às JUDSON G DA SILVA SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES EIRELI ME SEM REPRESENTANTE
09:00h na Sala de Licitações e Contratos sito à Prefeitura Municipal CNPJ: 08.838.881/0001-26
de Caraúbas/RN, sito à Praça Cel. Reinaldo Pimenta nº 104 – Centro –
Caraúbas/RN, CEP: 59.780-000. II. DO ENVELOPE HABILITAÇÃO
Conforme impugnação interposta pela empresa PROSERN Foram abertos os envelopes contendo as habilitações jurídicas das
COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº empresas.
04.500.540/0001-95 em razão, segundo a impugnante, da falta de Em análise à documentação apresentada, verificou-se que todas as
orçamento base detalhado, incluindo salários, auxílios, insumos e empresas restaram habilitadas.
equipamentos para execução do serviço a ser contratado, conforme
exposto na peça encaminhada. DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS
Considerando que a Procuradoria Jurídica se manifestou no dia 11 de Ante o exposto, o colegiado firmou a seguinte conclusão:
abril de 2023 através do Assessor Jurídico, Sr. Fábio Francisco da Foram declaradas habilitadas todas as empresas.
Silva Sena, a qual, recomendou o envio dos autos para o setor Em obediência ao disposto no art. 109, I, da Lei 8.666/93, fica
responsável pela elaboração do Termo de Referência, para fins de concedido o prazo de cinco dias úteis para apresentação de recurso, a
análise e elaboração de parecer técnico sobre a necessidade ou não das contar do dia 12 de abril de 2023.
planilhas de formação de custos nos ITENS 1 e 2. Finda a sessão, às nove horas e quarenta e três minutos, lavrou-se a
Considerando a necessidade de resposta técnica em tempo hábil, há a presente ata, a qual segue subscrita pelos membros da comissão.
necessidade de suspensão do procedimento, desta forma, evitando
possíveis danos ao erário. Carnaúba dos Dantas/RN, 11 de abril de 2023.
Enfatiza-se ainda que a Administração Pública, mediante o princípio
da autotutela, poderá rever seus próprios atos, quando eivados de INGRIDE PRISCILA DANTAS DE ARAÚJO
vícios de legalidade, e pode revogá-los/suspendê-los por motivo de Presidente
conveniência ou oportunidade, conforme estabelece o Supremo
Tribunal Federal e o Art. 53 da Lei 9.784/99 que trata deste princípio. MARIA DE FÁTIMA SOARES SILVA
Maiores informações pelo e-mail: licitacaopmcaraubas@gmail.com. Membro
Após a emissão da resposta técnica por parte do Setor responsável
será republicado o procedimento, remarcando nova data de sessão LETICIA FREIRE DE FRANÇA
pública, devidamente publicada nos Diários Oficiais. Membro
Publicado por:
Caraúbas/RN, 11 de abril de 2023. Maria da Paz Dantas
Código Identificador:C6D75757
Pregoeiro Oficial
Antonio Alves da Silva PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
Código Identificador:DAFB6D26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LISTA DE CANDIDATOS CONVOCADOS NA 14 ª CHAMADA

PROCESO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2022 -14 ª DO PROCESO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2022
CHAMADA
NOME COMPLETO OPÇÃO DO CARGO
EMILLY BEZERRA SIQUEIRA DE MIRANDA FARMACÊUTICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JOAO VICTOR OLIVEIRA DE CARVALHO ENFERMEIRO PLANTONISTA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO ASSISTENTE SOCIAL
ANA PATRICIA CAMARA DE MELO
PLANTONISTA
A Secretaria Municipal de Saúde através do Presidente da Comissão VELUZIA BEZERRA DE SOUZA SILVA
ASSISTENTE SOCIAL
PLANTONISTA
Especial de Seleção.
CONSIDERANDO o Edital publicado no Diário Oficial dos A COMISSÃO

Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 23 de Publicado por:
Novembro de 2022, edição 2912, publicado no site: Flavio Henrique Alves da Silva
www.diariomunicipal.com.br/femurn/ , Processo Seletivo Código Identificador:B2BE7035
Simplificado nº01/2022, Publicação no Diário Oficial dos Municípios
do Estado do Rio Grande do Norte realizada no dia 03 de janeiro de GABINETE DO PREFEITO
2023, Edição: 2941; Matéria publicada no Diário Oficial dos PORTARIA N.º 933 DE 11 DE ABRIL DE 2023.
Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 17/01/2023.
Edição 2951; Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do PORTARIA N.º 933 DE 11 DE ABRIL DE 2023.
Estado do Rio Grande do Norte no dia 24/01/2023. Edição 2956:
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Declara a vacância de cargo de provimento efetivo
Grande do Norte no dia 01/02/2023. Edição 2962; Matéria publicada em razão de aposentadoria do servidor SEVERINO
no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte PINHEIRO MARTINIANO, e dá outras
no dia 09/02/2023. Edição 2968; Matéria publicada no Diário Oficial providências.
dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 13/02/2023.
Edição 2970; Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO
Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/02/2023. Edição 2971; DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e,
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio em conformidade com o art. 39, incisos VIII e XII, da Lei Orgânica
Grande do Norte no dia 20/02/2023. Edição 2975; Matéria publicada Municipal, e tendo em vista o art. 38, inciso VII, da Lei Municipal nº
no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte 1.196 de 07 de agosto 1991, Estatuto dos Servidores públicos do
no dia 27/02/2023. Edição 2979; Matéria publicada no Diário Oficial município de Ceará-Mirim/RN.
dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 01/03/2023.
Edição 298; Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do RESOLVE:
Estado do Rio Grande do Norte no dia 08/03/2023. Edição 2986; Art. 1º. Fica declarada a vacância do cargo dePROFESSOR, constante
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio do quadro de cargos de provimento efetivo do Poder Executivo,
Grande do Norte no dia 17/03/2023. Edição 2993; Matéria publicada ocupado pelo servidor municipalSEVERINO PINHEIRO
no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte MARTINIANO, inscrito no CPF sob o nº. 412.068.004-53, com
no dia 24/03/2023. Edição 2998; Matéria publicada no Diário Oficial matrícula nº 005147 - 1, em razão de aposentadoria.
dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/03/2023. Art. 2º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua
Edição 3003; publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de abril de 2023.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
RESOLVE publicar 14ª Listagem parcial dos candidatos convocados
no Processo Seletivo Simplificado nº01/2022 para comparecerem ao Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
setor de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde do Municípiode
Ceará Mirim, localizado na Rua HeráclitoVilar nº 700 centro de Ceará Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 11 de
Mirim, para tomarem posse em caráter imediato. Sendo atribuído um abril de 2023.
prazo de 02 (dois) dias úteis, no horário das 08h00min até as
14h00min, para que se apresente no setor de Recursos Humanos da JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA
Secretaria de Saúde do Municípiode Ceará Mirim, munidos das Prefeito
seguintes documentos: Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
• Identidade (RG) e CPF; Código Identificador:CF776B5E
• Comprovante de endereço;
• Comprovante de escolaridade; GABINETE DO PREFEITO
• Título de eleitor e certidão eleitoral; PORTARIA N. º 866 DE 03 DE ABRIL DE 2023.
• Quitação com obrigações militares (para homens);
• Outros documentos exigidos pelo Edital. PORTARIA N. º 866 DE 03 DE ABRIL DE 2023.
Aos demais candidatos aprovados, dentro do número de vagas, e não O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/ESTADO DO
convocados nesta decima quarta chamada, serão convocados pela RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições e de
Secretaria de Saúde, dentro do prazo da vigência do processo Seletivo conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II,
Simplificado, levando em consideração a necessidade da Artigo 39, Inciso II, a Lei Municipal nº 1.639/2013 e a Lei Municipal
administração pública e todas as demais chamadas serão publicadas nº 2.008/2020.
em site oficial respeitando o principio da publicidade dos atos
administrativos. RESOLVE:
Caso algum candidato não entregue os documentos corretos e Art. 1º Nomear Artur Nascimento de Lima, para o cargo de
completos no prazo previsto, não compareça para assinatura do provimento em comissão de Vice Diretor do C.E.I. Rui Pereira dos
contrato ou não se apresente no local de trabalho no prazo Santos, junto à Secretaria Municipal de Educação Básica.
estabelecido pela Administração Pública importará na eliminação
deste, passando a ser convocado o candidato seguinte na lista de Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
classificação. revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 11 de GABINETE DO PREFEITO

abril de 2023. PORTARIA N. º 410 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023.
JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA PORTARIA N. º 410 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023.

Prefeito
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições e de
Publicado por: conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II,
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza Artigo 39, Inciso II e Lei Complementar nº 033/2021.
Código Identificador:6E8DA596
RESOLVE:
PORTARIA N. º 777 DE 28 DE MARÇO DE 2023. Art. 1º Nomear Higor Dayvison Silva Ferreira para ocupar o cargo
em provimento de comissão de Gestor de Departamento Geral
PORTARIA N. º 777 DE 28 DE MARÇO DE 2023. (GD), junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/ESTADO Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições e de revogando-se as disposições em contrário.
conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II,
Artigo 39, Inciso II e a Lei Municipal nº 2.020/2020. Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
RESOLVE: Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 11 de

Art. 1º Nomear Espedito Pereira da Silva Filho, para ocupar o cargo abril de 2023.
em provimento de comissão de Gestor da Divisão de Iluminação
Pública da Zona Urbana -Região Norte (GV), junto à Secretaria JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA
Municipal de Serviços Urbanos. Prefeito
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
efeitos a partir do dia 01 de abril de 2023. Publicado por:
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. Código Identificador:80940909
Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, 11 de abril de GABINETE DO PREFEITO

2023. PORTARIA N. º 925 DE 10 DE ABRIL DE 2023.
JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA PORTARIA N. º 925 DE 10 DE ABRIL DE 2023.

Prefeito
O PREFEITO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO DO NORTE, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei
Publicado por: Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II, a Lei
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza Municipal nº 1.639/2013 e a Lei Municipal nº 2.008/2020.
Código Identificador:DC18F530
RESOLVE:
PORTARIA N. º 930 DE 11 DE ABRIL DE 2023. Art. 1º Nomear Tacia Maria de Oliveira Medeiros, para o cargo em
provimento de comissão de Diretor da Escola Municipal Maria
PORTARIA N. º 930 DE 11 DE ABRIL DE 2023. Antonieta Pereira Varela, junto à Secretaria Municipal de Educação
Básica.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições e de Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, revogando-se as disposições em contrário.
artigo 39, inciso II e a Lei Municipal nº 1.639/2013 e 2.020/2020.
RESOLVE:
Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 10 de
Art. 1º Exonerar a pedido o servidor Dannylo Wane Souza da abril de 2023.
Rocha, de matrícula 093548-4, do cargo em provimento de comissão
de Assessor Especial de Engenharia (AE), junto a Secretaria JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA
Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Obras. Prefeito
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
revogando-se as disposições em contrário. Publicado por:
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. Código Identificador:9304C4A8
Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 11 de GABINETE DO PREFEITO

abril de 2023. PORTARIA N.º 932 DE 11 DE ABRIL DE 2023.
JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA PORTARIA N.º 932 DE 11 DE ABRIL DE 2023.

Prefeito
Publicado por: Declara a vacância de cargo de provimento efetivo
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza em razão de aposentadoria da servidora
Código Identificador:3C14581C MARINALVA DE CASTRO DA SILVA, e dá outras
providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO através do endereço eletrônico acima ou no Setor de Compras do
DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e, Município, situado na Heráclito Vilar, n.º 635, 1º Andar. Os
em conformidade com o art. 39, incisos VIII e XII, da Lei Orgânica interessados poderão obter demais informações também pelo e-mail
Municipal, e tendo em vista o art. 38, inciso VII, da Lei Municipal nº ou endereço indicado.
1.196 de 07 de agosto 1991, Estatuto dos Servidores públicos do
município de Ceará-Mirim/RN. Ceará-Mirim/RN, 12 de abril de 2023
RESOLVE: CRISTIANO RÉGIS ALEXANDRE DE MEDEIROS

Art. 1º. Fica declarada a vacância do cargo dePROFESSORA, Coordenador Executivo de Compras e Contratos Governamentais
constante do quadro de cargos de provimento efetivo do Poder
Executivo, ocupado pela servidora municipalMARINALVA DE Publicado por:
CASTRO DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº. 596.514.074-68, com Cristiano Regis Alexandre de Medeiros
matrícula nº 007590 - 7, em razão de aposentadoria. Código Identificador:F88ED4E6
Art. 2º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de abril de 2023. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. AVISO DE COTAÇÃO
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. O Município de Ceará-Mirim/RN, através do Setor de Compras, torna

público para conhecimento das empresas interessadas, que receberá
Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 11 de cotações de preço para contratação de empresa especializada na
abril de 2023. prestação de serviços de Bombeiros Civis, para atuação nos
eventos realizados pela Prefeitura Muicipal de Ceará-Mirim/RN
JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA durante o ano de de 2023, especificado no Termo de Referência que
Prefeito estará disponível através do e-mail: compras.cmirim@yahoo.com.br.
Publicado por: As propostas deverão ser apresentados no prazo de 1 (um) dia útil a
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza contar desta publicação, através do endereço eletrônico acima ou no
Código Identificador:B881FD17 Setor de Compras do Município, situado na Heráclito Vilar, n.º 635,
1º Andar. Os interessados poderão obter demais informações também
GABINETE DO PREFEITO pelo e-mail ou endereço indicado.
PORTARIA N. º 931 DE 11 DE ABRIL DE 2023.
Ceará-Mirim/RN, 12 de abril de 2023
PORTARIA N. º 931 DE 11 DE ABRIL DE 2023.
CRISTIANO RÉGIS ALEXANDRE DE MEDEIROS
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO Coordenador Executivo de Compras e Contratos Governamentais
DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições e de
conformidade com a Lei Municipal nº 1.459/2005 em Seção III, da Publicado por:
Compensação Ambiental. Cristiano Regis Alexandre de Medeiros
Código Identificador:F17FA0EB
RESOLVE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Art. 1º Nomear os servidores Rondinelle Silva Oliveira – Matrícula PORTARIA – SMEB Nº 012/2023 DE 11 DE ABRIL DE 2023
0935476; José Haureliano Silva dos Santos – Matrícula 9318925;
Emanoel Albuquerque dos Santos – Matrícula 9319360; Janne O Secretário Municipal de Educação Básica de Ceará-Mirim, Estado
Rodrigues da Silva – Matrícula 0935654; Alexcia Araújo Silva – do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de
Matrícula 9328939; sob a presidência do primeiro, comporem a conformidade com a Lei Orgânica do Município,
Câmara de Compensação Ambiental.
R E S O L V E:
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário. Art. 1°. Designar Mayk Silva de Farias para exercer a função de
Gestor Fiscal dos Contratos e Atas de Registro de Preço inerentes aos
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. serviços comuns de engenharia destinados à manutenção e adequação
de edificações, bem como aos de obra e instalações, junto a esta
Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 11 de Secretaria Municipal de Educação Básica.
abril de 2023.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA retroagindo seus efeitos a 03 de Março de 2023, revogando-se as
Prefeito disposições em contrário.
Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Código Identificador:894129CF
Sala dos Despachos no Gabinete do Secretário Municipal de
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Educação Básica, em Ceará-Mirim/RN, aos 11 de Abril de 2023.
AVISO DA COTAÇÃO
MARCONE DA SILVA BARBOSA
O Município de Ceará-Mirim/RN, através do Setor de Compras, torna Secretário Municipal de Educação Básica
público para conhecimento das empresas interessadas, que receberá
cotações de preço para Contratação de Empresa Especializada em Publicado por:
serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos Sara Regina de Lima Batista
próprios do município no Hospital Municipal Dr. Percílio, o Código Identificador:479F34D4
Município de Ceará-Mirim é Referência em Obstetrícia da 3ª
Região de Saúde – Mato Grande, especificado no Termo de ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Referência que estará disponível através do e-mail: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO-CORÁ
compras.cmirim@yahoo.com.br. As propostas deverão ser
apresentados no prazo de 3 (três) dias úteis a contar desta publicação,
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL HOMOLOGOpelo presente Termo, para que surta os seus efeitos
AVISO DE DECISÃO DE RECURSO TOMADA DE PREÇO legais, o julgamento do Pregoeiro e Equipa de Apoio, referente a
001/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2023 licitação Pregão Eletrônico nº 016/2023 SRP com início 23 de março
de 2023, realizada em 23 de março de 2023 (quinta-feira), nos termos
O Prefeito do Município de Cerro Cora/RN torna público que, após do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de
análise das razões recursais, resolve negar provimento ao Recurso 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994,
Administrativo impetrado pela Recorrente EMPROTEC- EMPRESA alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a
DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA, Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação
CNPJ 10.465.480/0001-10), licitante da Tomada de Preço nº supra mencionada, em favor das empresas relacionadas a seguir:
001/2023, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR-
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM URBANIZAÇÃO CNPJ: 08.778.201/0001-26, saiu vencedor no LOTE 02; totalizando o
VIÁRIA EM RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE valor de R$ 79.329,50 (Setenta e nove mil trezentos e vinte e nove
CERRO CORA/RN, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº reais e cinquenta centavos).
9149038202, mantendo assim a decisão guerreada que classificou e
declarou vencedora do certame a Recorrida CLPT CONSTRUTORA A. A. DE S. WANDERLEY - ME- CNPJ: 04.279.658/0001-35, saiu
LTDA, CNPJ 25.165.699/0001-70. A íntegra da referida decisão se vencedor nos LOTES: 01, 03 E 04; totalizando o valor de R$
encontra na posse da Comissão Permanente de Licitação, podendo ser 697.543,00 (Seiscentos e noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e
consultada nas dependências da Prefeitura Municipal de Cerro três reais).
Cora/RN, localizada à Praça Tomaz Pereira, 01, Centro, Cerro
Cora/RN ou solicitada através do e-mail cplcerrocorarn@gmail.com. Cerro Corá/RN, em 10 de abril de 2023
Cerro Corá /RN, 11 de abril de 2023. Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN

CNPJ: 08.173.502/0001-26
RAIMUNDO MARCELINO BORGES RAIMUNDO MARCELINO BORGES
Prefeito Municipal. Prefeito
Publicado por:
Ana Paula de Barros Publicado por:
Código Identificador:B81446DA Aldrin Macedo Medeiros
Código Identificador:74BD1B5B
GABINETE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº GABINETE
016/2023 - SRP EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023.
Adjudicamos, os vencedores do Pregão Eletrônico Nº 016/2023 SRP,
realizado em 10/04/2023, a Saber: Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos
Psicotrópicos destinados ao atendimento das Unidades Básicas de
Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos Saúde e Hospital Maternidade Clotilde Santina do Município de Cerro
Psicotrópicos destinados ao atendimento das Unidades Básicas de Corá/RN.
Saúde e Hospital Maternidade Clotilde Santina do Município de Cerro
Corá/RN. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal
de Saúde.
DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR-
CNPJ: 08.778.201/0001-26, saiu vencedor no LOTE 02; totalizando o Contratados: DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL
valor de R$ 79.329,50 (Setenta e nove mil trezentos e vinte e nove HOSPITALAR- CNPJ: 08.778.201/0001-26. A. A. DE S.
reais e cinquenta centavos). WANDERLEY - ME- CNPJ: 04.279.658/0001-35.
A. A. DE S. WANDERLEY - ME- CNPJ: 04.279.658/0001-35, saiu Fundamentação Legal: Lei Federal Nº 10.520/2002.
vencedor nos LOTES: 01, 03 E 04; totalizando o valor de R$
697.543,00 (Seiscentos e noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e Resumo:
três reais).
DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR-
Cerro Corá/RN, em 10 de abril de 2023 CNPJ: 08.778.201/0001-26, saiu vencedor no LOTE 02; totalizando o
valor de R$ 79.329,50 (Setenta e nove mil trezentos e vinte e nove
ALDRIN MACEDO DE MEDEIROS reais e cinquenta centavos).
Agente de Contratação
Pregoeiro A. A. DE S. WANDERLEY - ME- CNPJ: 04.279.658/0001-35, saiu
vencedor nos LOTES: 01, 03 E 04; totalizando o valor de R$
Publicado por: 697.543,00 (Seiscentos e noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e
Aldrin Macedo Medeiros três reais).
Código Identificador:11CB8180
Vigência das Atas de Registro de Preços: 11 de abril de 2023 a 10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E de abril de 2024.
GABINETE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Cerro Corá/RN, em 11 de abril de 2023.
Nº 016/2023 - SRP
Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN
Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos CNPJ: 08.173.502/0001-26
Psicotrópicos destinados ao atendimento das Unidades Básicas de RAIMUNDO MARCELINO BORGES
Saúde e Hospital Maternidade Clotilde Santina do Município de Cerro Prefeito
Corá/RN.

Aldrin Macedo Medeiros Talita Dias da Costa
Código Identificador:867754C7 Código Identificador:C3EBE1BF
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO

GABINETE EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO N°.
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02210504/2023
022/2023 SRP. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA Espécie: Contrato de locação de veículo N°. 02210504/2023, firmado
OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA em 05 de abril de 2023; Origem: Dispensa de Licitação N°. 021/2023;
Contratante: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel/RN, CNPJ
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN, torna N°. 08.158.669/0001-18; Contratado: GHOS
público para conhecimento dos interessados que oPregão EMPREENDIMENTOS SLU LTDA, CNPJ n°. 39.682.451/0001-91;
Eletrônico nº 022/2023 SRP, cujo objeto é o Registro de Preço para Objeto: Contratação emergencial para locação de veículo, tipo
futura e eventual prestação dos serviços de manutenção preventiva e caminhão aberto, para coleta de lixo urbano, domiciliar e comercial
corretiva com fornecimento e substituição de peças para os objetivando manter a conservação e limpeza de ruas e logradouros
equipamentos de informática e similares da administração pública públicos; Valor Mensal: R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais);
municipal de Cerro Corá/RN, conforme condições, quantidades e Classificação Orçamentária: 10.001 - Sec. Mun. de Transporte;
exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.O edital com 2095 Manut. das Ações da Secretaria Municipal de Transportes;
seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no site: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos; 3.3.90.39
www.portaldecompraspublicas.com.br e-mail: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
pregaocerrocora@gmail.com ou na sede da Prefeitura Municipal 07.001 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos; 2053 Manut. das
de Cerro Corá/RN, no horário das 08h:00 às 13h:00 de segunda a Ações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;
sexta feira. A sessão eletrônica será aberta às09h:00 (horário de 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos; 3.3.90.39
Brasília) do dia 25/04/2023.Esclarecimentos sobre o certame OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.;
poderão ser solicitados pelo telefone: (84) 3488-2478 ou através do Vigência: 90 (noventa) dias, contados da data da contratação;
e-mail: pregaocerrocora@gmail.com. Site: Signatários: Pelo Contratante - Claudio Marques de Macêdo –
www.portaldecompraspublicas.com.br. Prefeito de Coronel Ezequiel/RN, Pelo Contratado - Gustavo
Henrique de Oliveira Santos, Titular/Empresário.
Cerro Corá/RN, 11 de abril de 2023
Publicado por:
ALDRIN MACEDO DE MEDEIROS Talita Dias da Costa
Agente de Contratação Código Identificador:07B64305
Pregoeiro
Aldrin Macedo Medeiros PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
Código Identificador:E1FDA34E
GABINETE DA PREFEITA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PORTARIA Nº 067/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
A PREFEITA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN,
GABINETE DO PREFEITO no uso de suas atribuições legais, em consonância com o que lhe
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E confere a Lei Orgânica do Município,
RETROESCAVADEIRA N°. 01210504/2023
R E S O L VE:
Espécie: Contrato de locação de veículo e retroescavadeira N°.
01210504/2023, firmado em 05 de abril de 2023; Origem: Dispensa Art. 1º. Ceder, com base na Lei Municipal nº 015/2001, a Servidora
de Licitação N°. 021/2023; Contratante: Prefeitura Municipal de Pública Municipal em provimento de cargo efetivo, Ana Raquel de
Coronel Ezequiel/RN, CNPJ N°. 08.158.669/0001-18; Contratado: Figueiredo Rego (matrícula nº 130.737-1), do Hospital Maternidade
W C DUARTE, CNPJ n°. 11.747.935/0001-52; Objeto: Contratação Maria Leodona Pessoa Fernandes, centro da cidade, para o Poder
emergencial para locação de veículo, tipo ônibus, adequado para Executivo estadual, Secretaria de Estado da Administração (SEAD),
transporte Escolar, destinado ao transporte de alunos, e locação de junto à Unidade de Atendimento do Programa Central do Cidadão no
máquina, tipo retroescavadeira, para atendimento das demandas do município de São Miguel/RN, no Alto-Oeste Potiguar.
Município; Valor Mensal: R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos Parágrafo único. A Servidora de que trata o caput, deverá começar a
reais); Classificação Orçamentária: 06.001 - Sec. Mun. de prestar seus serviços no novo endereço a partir da publicação desta
Educação; 2028 - Manut. das Ações das Secretaria Mun. de Educação; Portaria.
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
manutenção e desenvolvimento do ensino; 3.3.90.39 OUTROS revogadas as disposições em contrário.
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 10.001 - Sec.
Mun. de Transporte; 2095 Manut. das Ações da Secretaria Municipal Publique-se, registre-se e cumpra-se.
de Transportes; 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos;
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA Coronel João Pessoa/RN, 11 de abril de 2023.
JURÍDICA. 07.001 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos; 2053
Manut. das Ações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COSTA
Urbanos; 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos; 3.3.90.39 Prefeita Constitucional
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; Publicado por:
Vigência: 90 (noventa) dias contados da data de assinatura; Maria Clara Alves Costa Silva
Signatários: Pelo Contratante - Claudio Marques de Macêdo – Código Identificador:D503F520
Prefeito de Coronel Ezequiel/RN, Pelo Contratado - Willyam Cesar
Duarte, Titular/Empresário. GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N.º 068/2023
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO de CEL.

PRÊMIO POR ASSIDUIDADE A SERVIDORA JOÃO PESSOA (RN), no uso das suas atribuições legais,
OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município- LOM, e
EFETIVO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA em conformidade com Arts: 64e 65 da Lei Municipal de nº 15/2001.
DIRETA DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO
PESSOA. RESOLVE:
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE CORONEL JOÃO Art. 1º - Conceder a Sra. MYTSA CARLA ALVES COSTA,
PESSOA/RN, no uso de suas atribuições legais, em consonância com Matrícula nº/CPF 007.705.054-14 (Cargo) VICE PREFEITA desta
o que lhe confere a Lei Orgânica do Município, nos termos do Art. cidade; (QUATRO ), Diária ao custo unitário de R$ 1.000,00, cada,
102 da Lei n.º 15/2001. conforme determina para custar despesas com alimentação, estadia e
pousada durante o(s) dia(s) 26/03/2023 A 31/03/2023, para que o
R E S O L V E: mesmo possa dirigir-se a BRASILIA –DF
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua
Art. 1º. Concede 3 (três) meses de licença prêmio a servidora publicação, revogadas as disposições em contrário.
FIAMETTA GALGNY DE CARVALHO FELIX SOUZA,
ocupante do cargo de Auxiliar de Secretaria, pertencente ao quadro de Publique – se, Registre – se e Cumpra – se.
servidores de cargo de provimento efetivo do Município, estando
lotada na Secretaria Municipal de Educação. Cel. João Pessoa – RN, 03/04/2023.
Parágrafo Único. A licença prêmio refere-se ao período aquisitivo do
ano de 09/03/2013 a 09/03/2018, a qual será usufruída entre os dias 10 CARLOS HENRIQUE ALVES REGO
de abril de 2023 e 10 de julho de 2023, devendo a servidora retornar Secretário de Finanças e Orçamento
ao exercício de suas funções no dia 11 de julho de 2023. CPF 084.478.384-63
Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos retroativos ao dia 10 de abril de 2023, revogadas as Publicado por:
disposições em contrário. Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:A2D06A58
Coronel João Pessoa/RN, 11 de abril de 2023.
MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COSTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
Prefeita Constitucional
Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Código Identificador:E08D4C0B EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
028/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO PORTARIA 065/2023 EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
028/2019
PORTARIA nº. 065/2023 Em, 03/04/2023.
PROCESSO Nº 038/2019
A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO de CEL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019
JOÃO PESSOA (RN), no uso das suas atribuições legais,
notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município- LOM, e CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
em conformidade com Arts: 64e 65 da Lei Municipal de nº 15/2001. MUNICÍPIO DE CRUZETA – CRUZETA-PREV - CNPJ:
18.870.251/0001-92; CONTRATADO: MATIAS E LEITÃO
RESOLVE: CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP - CNPJ nº
14.813.501/0001-00; OBJETO: Execução dos serviços de Assessoria
Art. 1º - Conceder a Sra. MARIA DE FATIMA ALVES DA e Consultoria em investimentos ao Instituto de Previdência Social do
COSTA, Matrícula nº/CPF 107.250.674-20 (Cargo) PREFEITA Município de Cruzeta/RN; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: 04
MUNICIPAL desta cidade; (QUATRO), Diária ao custo unitário de de abril de 2023 a 03 de abril de 2024; REAJUSTE: R$ 799,54
R$ 1.000,00, cada, conforme determina para custar despesas com (setecentos e noventa a nove reais e cinquenta e quatro centavos),
alimentação, estadia e pousada durante o(s) dia(s) 26/03/2023 A correspondente a 6,66%; VALOR DO CONTRATO
31/03/2023, para que o mesmo possa dirigir-se a BRASILIA –DF REAJUSTADO: R$ 12.799,54 (doze mil setecentos e noventa a nove
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua reais e cinquenta e quatro centavos); SIGNATÁRIOS: EDIVANA
publicação, revogadas as disposições em contrário. MONTEIRO DE MEDEIROS GÓES – Contratante; MATIAS E
LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP – Contratada.
Publique – se, Registre – se e Cumpra – se.
Cruzeta/RN, 03 de abril de 2023.
Cel. João Pessoa – RN, 03/04/2023.
EDIVANA MONTEIRO DE MEDEIROS GÓES
CARLOS HENRIQUE ALVES REGO Presidente do CRUZETAPREV
Secretário de Finanças e Orçamento Publicado por:
CPF 084.478.384-63 Jeruza Pereira de Azevêdo
Código Identificador:066CEAAD
Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Código Identificador:7EDBE5BB EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2023 -
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO PORTARIA 066/2023 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2023.
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2023 – PROCESSO
PORTARIA nº. 066/2023 Em, 03/04/2023. ADMINISTRATIVO MC/RN Nº 032/2023
PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Cruzeta/RN - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal; OBJETO: AQUISIÇÃO GRADATIVA DE EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023 -
TONER E TINTA PARA IMPRESSORA; DATA DA PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2023
ASSINATURA: 04 de abril 2023; VIGÊNCIA: 12 meses, a partir da
sua assinatura; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico; EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023.
PROMITENTE CONTRATADA: 49.017.781 LARYSSA DA PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2023– PROCESSO
SILVA SANTOS, CNPJ: 49.017.781/0001-16; VALOR ADMINISTRATIVO MC/RN Nº 032/2023
ESTIMADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: R$ 52.747,90
(cinquenta e dois mil setecentos e quarenta e sete reais e noventa PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Cruzeta/RN -
centavos). Prefeitura Municipal; OBJETO: AQUISIÇÃO GRADATIVA DE
TONER E TINTA PARA IMPRESSORA; DATA DA
Cruzeta/RN, 04 de abril 2023. ASSINATURA: 04 de abril 2023; VIGÊNCIA: 12 meses, a partir da
sua assinatura; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico;
JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS PROMITENTE CONTRATADA: JOSELIO ROMEIRO DOS
Prefeito Municipal de Cruzeta SANTOS, CNPJ: 07.869.398/0001-46; VALOR ESTIMADO DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: R$ 1.664,70 (mil seiscentos e
Publicado por: sessenta e quatro reais e setenta centavos).
Jeruza Pereira de Azevêdo
Código Identificador:AC043B97 Cruzeta/RN, 04 de abril 2023.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - Prefeito Municipal de Cruzeta
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2023 Publicado por:
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023. Código Identificador:C4944F69
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2023– PROCESSO
ADMINISTRATIVO MC/RN Nº 032/2023 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PUBLICA 001/2023 -
PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Cruzeta/RN - COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR
Prefeitura Municipal; OBJETO: AQUISIÇÃO GRADATIVA DE
TONER E TINTA PARA IMPRESSORA; DATA DA AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE COMPRA DA
ASSINATURA: 04 de abril 2023; VIGÊNCIA: 12 meses, a partir da AGRICULTURA FAMILIAR Nº 001/2023
sua assinatura; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico;
PROMITENTE CONTRATADA: A H DA S MORAES, CNPJ: Ref. Processo Administrativo MC/RN nº 054/2023
02.437.839/0001-17; VALOR ESTIMADO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO: R$ 4.870,00 (quatro mil oitocentos e A Comissão Permanente de Licitação do Município de Cruzeta/RN,
setenta reais). considerando o disposto na Lei nº 11.947/2009 e
Resolução/CD/FNDE nº 06, de 08 de maio de 2020 e suas alterações,
Cruzeta/RN, 04 de abril 2023. torna público que realizará o Chamamento Público de Compra da
Agricultura Familiar para aquisição de gêneros alimentícios
JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS produzidos por Agricultores e/ou Empreendedores de Base Familiar
Prefeito Municipal de Cruzeta Rural, destinada ao preparo das refeições oferecidas aos alunos
matriculados na Educação Básica das Instituições Educacionais da
Publicado por: Rede Pública Municipal de Ensino, em atendimento ao Programa
Jeruza Pereira de Azevêdo Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Os interessados deverão
Código Identificador:A62A037A apresentar documentos de Habilitação e Projeto de Venda no período
de 11 de abril de 2023 a 02 de maio de 2023, até 23h59min, no
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br. A
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023 - sessão de abertura e julgamento dos Envelopes será realizada no dia
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2023 03 de maio de 2023, às 08:00 horas. A íntegra do Edital e seus
anexos estão disponíveis no site oficial do Município:
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. www.cruzeta.rn.gov.br e no Portal de Compras Públicas:
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2023– PROCESSO www.portaldecompraspublicas.com.br. Maiores informações serão
ADMINISTRATIVO MC/RN Nº 032/2023 fornecidas pelos Fones: 84-3473-2210 e pelo e-mail:
cplcruzetarn@gmail.com.
PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Cruzeta/RN -
Prefeitura Municipal; OBJETO: AQUISIÇÃO GRADATIVA DE Cruzeta/RN, 11 de abril de 2023.
TONER E TINTA PARA IMPRESSORA; DATA DA
ASSINATURA: 04 de abril 2023; VIGÊNCIA: 12 meses, a partir da ROBERTH BATISTA DE MEDEIROS
sua assinatura; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico; Presidente da CPL
PROMITENTE CONTRATADA: EBARA TECNOLOGIA COM. Publicado por:
E SERV. EM INFORMATICA LTDA, CNPJ: 04.471.402/0001-25; Roberth Batista de Medeiros
VALOR ESTIMADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: R$ Código Identificador:917277DD
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
Cruzeta/RN, 04 de abril 2023. PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal de Cruzeta COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Publicado por: EXTRATO DE ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO Nº 778/2021
Código Identificador:02FBA3F4 TOMADA DE PREÇO: 04/2021 – Contratação de empresa
especializada em execução de obras e serviços de engenharia civil,
para revitalização da Feira Livre.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Prefeitura Municipal de Currais Novos, Palácio Prefeito ―Raul
NOVOS, CNPJ 08.109.126/0001-00 Macedo‖, em 11 de abril de 2023.
CONTRATADA: CONSTRUTORA JVA LTDA ME, CNPJ ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
07.062.694/0001-30 Prefeito Municipal
OBJETO: CLÁUSULA 1º - DO REAJUSTE – Fica reajustada a Publicado por:
Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 778/2021, assinado em Maria Izabelle de M. Gomes
06 de agosto de 2021, em R$ 78.142,21 (setenta e oito mil, cento e Código Identificador:F0792A72
quarenta e dois reais e vinte e um centavos) ficando o valor total do
contrato em R$ 623.031,89 (seiscentos e vinte e três mil trinta e um GABINETE DO PREFEITO
reais e oitenta e nove centavos). PORTARIA Nº 0459, DE 04 DE ABRIL DE 2023.
Valor do Contrato: R$ 497.030,20 O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do
Valor Aditivo 01: R$ 47.859,48 Norte, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que
Valor Aditivado: R$ 78.142,21 determina a Lei Orgânica Municipal no seu artigo 56, inciso II;
Valor Total: R$ 623.031,89
Considerando a decisão judicial proferida nos autos do processo sob
CLÁUSULA 2º - FONTE DE RECURSO – Com embasamento no nº 0801969-36.2022.8.20.5103;
art. 65, I, “b” e §§ 1º e 8º da Lei 8666/93, fica acrescida a dotação
orçamentaria abaixo descrita na Cláusula Quinta do Contrato, através Considerando ainda, o teor do Ofício nº 044/2023-AJ/PMCN, de
deste TERMO ADITIVO. 28/02/2023, protocolizado sob o nº 3.243/2023;
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.001 – SEMAAB RESOLVE:

NATUREZA: 4.4.90.51 – Obras e instalações
FONTE: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos Art. 1º Conceder a progressão funcional por avanço horizontal ao
17000000 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Profissional do Magistério Público da Educação Básica Municipal,
Congêneres da União. nos termos do artigo 44 da Lei Complementar n.º 1.908/2009
(Reformulação do Estatuto do Magistério do Plano de Cargos,
VIGÊNCIA: 03.02.2023 a 31.05.2023. Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério de Educação
Básica Pública Municipal de Currais Novos/RN), aplicando-se ao
Currais Novos, 03 de fevereiro de 2023 vencimento básico do(a) servidor(a) o acréscimo de 2% (dois por
cento) por classe, sendo:
ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal Nível/
Progressão
Nome Matrícula Lotação Admissão para Nível/
Publicado por: Classe atual
Classe
Maria Izabelle de M. Gomes Francisca Clementino
30562-1 SEMEC 14/05/2013
Prof. PNE- Prof. PNE-III
Código Identificador:4A1D9BBA dos Santos Félix III ―B‖ ―D‖
GABINETE DO PREFEITO Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria produz
PORTARIA Nº 0492, DE 11 DE ABRIL DE 2023. seus efeitos na data da publicação.
O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
Norte, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 56, V da
Lei Orgânica Municipal e; Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio ―Prefeito Raul
Macêdo‖, em 04 de abril de 2023.
Considerando o Ofício nº 048/2023-SEMAD, de 13/03/2023,
protocolizado sob nº 4.079/2023; ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal
Maria Izabelle de M. Gomes
Art. 1º. Autorizar o Sr. Luan de Santana Fernandes, ocupante do Código Identificador:800D2896
cargo de Assessor de Atividades Operacionais, matrícula 34142-3,
com lotação na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e GABINETE DO PREFEITO
Assistência Social, devidamente habilitado conforme Registro nº PORTARIA Nº 0460, DE 04 DE ABRIL DE 2023.
06801191322, categoria AB, com validade até 11/11/2031, a conduzir
temporariamente os veículos de placas OWC6543; OJW5E39; O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do
QGT4G35, pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Trabalho, Norte, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que
Habitação e Assistência Social. determina a Lei Orgânica Municipal no seu artigo 56, inciso II;
Parágrafo Único. O objetivo da permissão tratada no caput deste Considerando a decisão judicial proferida nos autos do processo sob
artigo é exclusivamente no exercício de duas atribuições, em nº 0802701-17.2022.8.20.5103;
deslocamento intermunicipal, no período descrito, e para resolver
questões de interesse do serviço público (fins institucionais). Considerando ainda, o teor do Ofício nº 030/2023-AJ/PMCN, de
13/02/2023, protocolizado sob o nº 2.961/2023;
Art. 2º. Fica o autorizado responsável pela guarda, utilização e
condução do veículo. RESOLVE:
Art. 3º. Caso incorra em infrações de trânsito, caberão ao condutor Art. 1º Conceder a progressão funcional por avanço horizontal ao
infrator assumir os encargos decorrentes, tanto os de natureza Profissional do Magistério Público da Educação Básica Municipal,
financeira quanto legal. nos termos do artigo 44 da Lei Complementar n.º 1.908/2009
Art. 4°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério de Educação
revogadas as disposições contrárias. Básica Pública Municipal de Currais Novos/RN), aplicando-se ao
vencimento básico do(a) servidor(a) o acréscimo de 2% (dois por Considerando ainda, o teor do Ofício nº 042/2023-AJ/PMCN, de
cento) por classe, sendo: 28/02/2023, protocolizado sob o nº 3.241/2023;
Nível/
Progressão RESOLVE:
Nome Matrícula Lotação Admissão para
Classe atual
Nível/ Classe
Karoline Ferreira
54-2 SEMEC 17/05/2013
Prof. Prof. Art. 1º Conceder a progressão funcional por avanço horizontal ao
Barros Faustino PNE-III ―C‖ PNE-III ―D‖ Profissional do Magistério Público da Educação Básica Municipal,
nos termos do artigo 44 da Lei Complementar n.º 1.908/2009
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria produz (Reformulação do Estatuto do Magistério do Plano de Cargos,
seus efeitos na data da publicação. Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério de Educação
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE. vencimento básico do(a) servidor(a) o acréscimo de 2% (dois por
cento) por classe, sendo:
Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio ―Prefeito Raul
Macêdo‖, em 04 de abril de 2023. Nível/
Progressão
Nome Matrícula Lotação Admissão para
Classe atual
Nível/ Classe
ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR Prof. Prof.
Maria Olindina Dantas Silva 2490-1 SEMEC 22/03/2001
Prefeito Municipal PNE-III ―F‖ PNE-III ―J‖
Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria produz
Código Identificador:87C6843D seus efeitos na data da publicação.
GABINETE DO PREFEITO DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

PORTARIA Nº 0461, DE 04 DE ABRIL DE 2023.
O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Macêdo‖, em 04 de abril de 2023.
Norte, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que
determina a Lei Orgânica Municipal no seu artigo 56, inciso II; ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal
Considerando a decisão judicial proferida nos autos do processo sob Publicado por:
nº 0803300-87.2021.8.20.5103; Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:D0C49205
Considerando ainda, o teor do Ofício nº 032/2023-AJ/PMCN, de
23/02/2023, protocolizado sob o nº 3.005/2023; GABINETE DO PREFEITO
RESOLVE:
O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do
Art. 1º Conceder a progressão funcional por avanço horizontal ao Norte, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que
Profissional do Magistério Público da Educação Básica Municipal, determina a Lei Orgânica Municipal no seu artigo 56, inciso II;
(Reformulação do Estatuto do Magistério do Plano de Cargos, Considerando a decisão judicial proferida nos autos do processo sob
Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério de Educação nº 0801162-16.2022.8.20.5103;
Nome Matrícula Lotação Admissão

Nível/ Classe Progressão para RESOLVE:
atual Nível/ Classe
Prof. PNE-III
Elba Alves da Silva 2654-1 SEMEC 02/03/2010 Prof. PNE-III ―E‖ Art. 1º Conceder a progressão funcional por avanço horizontal ao
―B‖
Profissional do Magistério Público da Educação Básica Municipal,
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria produz nos termos do artigo 44 da Lei Complementar n.º 1.908/2009
seus efeitos na data da publicação. (Reformulação do Estatuto do Magistério do Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério de Educação
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE. Básica Pública Municipal de Currais Novos/RN), aplicando-se ao
vencimento básico do(a) servidor(a) o acréscimo de 2% (dois por
Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio ―Prefeito Raul cento) por classe, sendo:
Progressão
Nível/ Classe
ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR atual
Classe
Prefeito Municipal Maria Onete de Medeiros
2584-1 SEMEC 02/07/2003
Prof. PNS II Prof. PNS-II
Silva ―E‖ ―I‖
Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:27048198 Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria produz
seus efeitos na data da publicação.
PORTARIA Nº 0462, DE 04 DE ABRIL DE 2023. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio ―Prefeito Raul
Norte, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que Macêdo‖, em 04 de abril de 2023.
determina a Lei Orgânica Municipal no seu artigo 56, inciso II;
Considerando a decisão judicial proferida nos autos do processo sob Prefeito Municipal
nº 0802730-67.2022.8.20.5103;
Publicado por: Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria produz
Maria Izabelle de M. Gomes seus efeitos na data da publicação.
Código Identificador:5BEE51B1
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
PORTARIA Nº 0464, DE 04 DE ABRIL DE 2023. Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio ―Prefeito Raul
Norte, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
determina a Lei Orgânica Municipal no seu artigo 56, inciso II; Prefeito Municipal
Publicado por:
Considerando a decisão judicial proferida nos autos do processo sob Maria Izabelle de M. Gomes
nº 0801966-81.2022.8.20.5103; Código Identificador:B4D75D29
RESOLVE:
Profissional do Magistério Público da Educação Básica Municipal, determina artigo 56, inciso V da Lei Orgânica Municipal;
Nível/ Classe
Progressão RESOLVE:
atual
Classe
Francisca Maria da Silva
2486-1 SEMEC 01/03/2001
Prof. Prof. Art. 1º. Conceder a gratificação sobre vencimento básico do(a)
Assunção PNE-III ―F‖ PNE-III ―J‖ servidor(a) Teresa Soraia Bezerra, matrícula nº 1832-1, cargo de
Professor(a), com lotação na Secretaria Municipal de Educação,
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria produz Cultura e Esportes, no percentual total de 10% (dez por cento) sobre
seus efeitos na data da publicação. seus vencimentos, pela participação nos seguintes cursos:
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE. a) “Brinquedoteca”, promovido pelo Centro Educacional Sul
Mineiro Ltda - ME, no período de 25/06/2013 a 05/08/2013, com
Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio ―Prefeito Raul carga horária de 180 horas/aula.
b) “Avaliação Educacional”, promovido pelo Centro Educacional
ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR Sul Mineiro Ltda - ME, no período de 07/07/2013 a 13/08/2013, com
Prefeito Municipal carga horária de 180 horas/aula.
Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes Art. 2º. Revogadas as disposições contrárias, esta Portaria produz seus
Código Identificador:434FFADC efeitos na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Macêdo‖, em 04 de abril de 2023.
determina a Lei Orgânica Municipal no seu artigo 56, inciso II; ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal
Considerando a decisão judicial proferida nos autos do processo sob Publicado por:
nº 0800534-27.2022.8.20.5103; Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:A1A7B958
RESOLVE:
Profissional do Magistério Público da Educação Básica Municipal, determina artigo 56, inciso V da Lei Orgânica Municipal;
Nível/ Classe Progressão para Nível/ RESOLVE:

Nome Matrícula Lotação Admissão
atual Classe
Wesclei Bruno de Prof. PNE-III
2655-1 SEMEC 03/03/2010 Prof. PNE-III ―E‖
Azevedo Santos ―B‖ Art. 1º. Conceder a gratificação sobre vencimento básico do(a)
servidor(a) Maria Odete Medeiros Ferreira, matrícula nº 2010-1,
cargo de Professor(a), com lotação na Secretaria Municipal de Considerando a decisão judicial proferida nos autos do processo sob
Educação, Cultura e Esportes, no percentual total de 5% (cinco por nº 0800826-80.2020.8.20.5103;
cento) sobre seus vencimentos, pela participação na atividade de
extensão: Considerando ainda, o teor do Ofício nº 035/2023-AJ/PMCN, de
a) “Mediadores de Leitura”, promovido pela Universidade Federal 23/02/2023, protocolizado sob o nº 3.008/2023;
do Rio Grande do Norte através do Departamento de Letras da, no
período de 31/10/2012 a 30/11/2013, com carga horária de 240 RESOLVE:
horas/aula.
Art. 1º. Conceder a gratificação sobre vencimento básico do(a)
Art. 2º. Revogadas as disposições contrárias, esta Portaria produz seus servidor(a) Inácia Vitória dos Santos, matrícula nº 2489-1, cargo de
efeitos na data de sua publicação. Professor(a), com lotação na Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Esportes, no percentual total de 10% (dez por cento) sobre
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE. seus vencimentos, pela participação nos seguintes cursos:
Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio ―Prefeito Raul a) “Especialização em Educação Infantil”, carga horária 360
Macêdo‖, em 04 de abril de 2023. horas/aula, ministrado sob a responsabilidade do Núcleo de Educação
Infantil do Centro de Educação/CE da Universidade Federal do Rio
ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR Grande do Norte (UFRN), no período 25/10/2010 a 13/10/2012;
Prefeito Municipal
Publicado por: b) “Campo de Experiências e Saberes e Ação Pedagógica na
Maria Izabelle de M. Gomes Educação Infantil”, carga horária 180 horas, promovido pelo
Código Identificador:C378E2AB Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no período de
GABINETE DO PREFEITO 02/07/2012 a 12/09/2013.
Art. 2º. Revogadas as disposições contrárias, esta Portaria produz seus
O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do efeitos na data de sua publicação.
determina artigo 56, inciso V da Lei Orgânica Municipal; DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
Considerando a decisão judicial proferida nos autos do processo sob Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio ―Prefeito Raul
nº 0800991-30.2020.8.20.5103; Macêdo‖, em 04 de abril de 2023.
Considerando ainda, o teor do Ofício nº 055/2023-AJ/PMCN, de ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR

06/03/2023, protocolizado sob o nº 3.686/2023; Prefeito Municipal
Publicado por:
RESOLVE: Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:00F41FC4
servidor(a) Djanira Faustina Gomes de Assis, matrícula nº 53-1, GABINETE DO PREFEITO
cargo de Professor(a), com lotação na Secretaria Municipal de PORTARIA Nº 0470, DE 04 DE ABRIL DE 2023.
Educação, Cultura e Esportes, no percentual total de 10% (dez por
cento) sobre seus vencimentos, pela participação nos seguintes cursos: O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do
a) “Programa Escola Ativa”, promovido pela Secretaria de determina artigo 56, inciso V da Lei Orgânica Municipal;
Educação do Município de Campo Redondo, no período de
22/02/2010 a 18/06/2011, com carga horária de 240 horas/aula; Considerando a decisão judicial proferida nos autos do processo sob
nº 0800595-53.2020.8.20.5103;
b) “Educação Infantil, Infâncias e Arte” – Turma 2014-2015,
promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte através Considerando ainda, o teor do Ofício nº 038/2023-AJ/PMCN, de
do Núcleo de Educação Infantil, no período de 28/11/2014 a 23/02/2023, protocolizado sob o nº 3.010/2023;
31/08/2015, com carga horária de 180 horas/aula.
RESOLVE:
efeitos na data de sua publicação. Art. 1º. Conceder a gratificação sobre vencimento básico do(a)
servidor(a) Aurinete de Sousa Silva, matrícula nº 1065-1, cargo de
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE. Professor(a), com lotação na Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Esportes, no percentual total de 5% (cinco por cento) sobre
Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio ―Prefeito Raul seus vencimentos, pela participação no seguinte curso:
a) “Proinfo Integrado: Introdução a Educação Digital, Ensinando
ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR e Aprendendo com as TIC e Elaboração de Projetos”, carga
Prefeito Municipal horária 180 horas/aula, promovido pela Secretaria de Educação Básica
Publicado por: – SEB/MEC em parceira com a UNDIME/RN e Prefeitura Municipal
Maria Izabelle de M. Gomes de Currais Novos/RN, através da Secretaria Municipal de Educação,
Código Identificador:CF81A090 Cultura e Esportes – SEMEC, no período de setembro de 2012 a
novembro de 2013.
PORTARIA Nº 0469, DE 04 DE ABRIL DE 2023. Art. 2º. Revogadas as disposições contrárias, esta Portaria produz seus
efeitos na data de sua publicação.
Norte, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
determina artigo 56, inciso V da Lei Orgânica Municipal;
Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio ―Prefeito Raul Parágrafo único: O enquadramento funcional mencionado no caput
Macêdo‖, em 04 de abril de 2023. deste artigo decorre da conclusão do Curso de Mestrado
Interinstitucional (MINTER) em ―Ciências da Educação‖, ministrado
ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR sob a responsabilidade da Faculdade ISCECAP –Instituto Superior do
Prefeito Municipal CECAP.
Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes Art. 2º. Promover ao Profissional do Magistério Público Municipal,
Código Identificador:ACC181A3 progressão funcional por avanço horizontal, nos termos do artigo 44
Lei Complementar n.º 1.908/2009.
PORTARIA Nº 0471, DE 04 DE ABRIL DE 2023. Parágrafo único: O enquadramento funcional mencionado no caput
deste artigo, aplica-se o acréscimo de 2% (dois por cento), por cada
O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do classe, ao vencimento básico do(a) servidor(a).
determina artigo 56, inciso V da Lei Orgânica Municipal; Art. 3º. Fica o(a) servidor(a) mencionado(a) enquadrado(a) no nível e
classe, a seguir:
nº 0800303-68.2020.8.20.5103; Data de Admissão Nível/Classe atual Progressão para Nível/ Classe
14/05/2013 Prof. PNS-II ―A‖ Prof. PNM-IV ―D‖

13/03/2023, protocolizado sob o nº 4.120/2023; Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria produz
seus efeitos na data da publicação.
RESOLVE:
servidor(a) Paula Maria Trajano Costa, matrícula nº 2410-1, cargo Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio ―Prefeito Raul
de Professor(a), com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Macêdo‖, em 04 de abril de 2023.
Cultura e Esportes, no percentual total de 10% (dez por cento) sobre
seus vencimentos, pela participação nos seguintes cursos: ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal
a) “Fundamentos e Princípios da Educação Infantil”, carga horária Publicado por:
180 horas, promovido pelo CEFOP - Centro FAPAZ de Ensino e Maria Izabelle de M. Gomes
Formação de Professores, no período de 07/10/2013 a 30/11/2013; Código Identificador:DF7424C2
b) “Mídias e Tecnologias na Educação”, carga horária 180 horas, GABINETE DO PREFEITO

promovido pelo CEFOP - Centro FAPAZ de Ensino e Formação de PORTARIA Nº 0473, DE 04 DE ABRIL DE 2023.
Professores, no período de 17/02/2014 a 15/03/2014.
Art. 2º. Revogadas as disposições contrárias, esta Portaria produz seus Norte, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que
efeitos na data de sua publicação. determina a Lei Orgânica Municipal no seu artigo 56, inciso II;
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE. Considerando a decisão judicial proferida nos autos do processo sob
nº 0802756-02.2021.8.20.5103;
Macêdo‖, em 04 de abril de 2023. Considerando ainda, o teor do Ofício nº 045/2023-AJ/PMCN, de
Prefeito Municipal RESOLVE:
Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes Art. 1º. Conceder a(o) servidor(a) Maria do Socorro dos Santos
Código Identificador:069A7C28 Assis, matrícula nº 2383-1, cargo de Professor(a), com lotação na
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, a promoção
GABINETE DO PREFEITO por avanço vertical para o nível imediatamente superior, em virtude de
PORTARIA Nº 0472, DE 04 DE ABRIL DE 2023. obtenção de titulação especificada nos termos do artigo 43 da Lei
Complementar n.º 1.908/2009.
Norte, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que Parágrafo único: O enquadramento funcional mencionado no caput
determina a Lei Orgânica Municipal no seu artigo 56, inciso II; deste artigo decorre da conclusão do Curso de Especialização em
―Docência na Educação Infantil‖, ministrado sob a responsabilidade
Considerando a decisão judicial proferida nos autos do processo sob do Núcleo de Educação da Infância do Centro de Educação/CE.
nº 0801735-88.2021.8.20.5103;
Art. 2º. Promover ao Profissional do Magistério Público Municipal,
Considerando ainda, o teor do Ofício nº 037/2023-AJ/PMCN, de progressão funcional por avanço horizontal, nos termos do artigo 44
23/02/2023, protocolizado sob o nº 3.011/2023; da Lei Complementar n.º 1908/2009.
RESOLVE: Parágrafo único: O enquadramento funcional mencionado no caput

deste artigo, aplica-se o acréscimo de 2% (dois por cento), por cada
Art. 1º. Conceder a(o) servidor(a) Carollyne Shanazzy Gomes classe, ao vencimento básico do(a) servidor(a).
Bezerra Reinaldo, matrícula nº 30589-1, cargo de Professor(a), com Art. 3º. Fica o(a) servidor(a) mencionado(a) enquadrada no nível e
lotação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, a classe, a seguir:
promoção por avanço vertical para o nível imediatamente superior, em
virtude de obtenção de titulação especificada nos termos do artigo 43 Data de Admissão Nível/Classe atual Progressão para Nível/ Classe
28/02/2000 Prof. PNS-II ―G‖ Prof. PNE-III ―J‖
da Lei Complementar n.º 1.908/2009.
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria produz Art. 1º. Conceder a gratificação sobre vencimento básico do(a)
seus efeitos na data da publicação. servidor(a) Adriana Alves Martins de Souza Macêdo, matrícula nº
2692-1, cargo de Professor(a), com lotação na Secretaria Municipal de
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE. Educação, Cultura e Esportes, no percentual total de 15% (quinze por
cento) sobre seus vencimentos, pela participação nos seguintes cursos:
Macêdo‖, em 04 de abril de 2023. a) “Oficina de Educação Musical”, promovido pela Escola de
Música/UFRN e SEB/MEC, no período de 08/04/2011 a 10/10/2011,
ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR com carga horária de 180 horas/aula;
Prefeito Municipal
Publicado por: b) “Especialização em Alfabetização e Neurociências: Interfaces
Maria Izabelle de M. Gomes na Educação Integral”, ministrado sob a responsabilidade do
Código Identificador:1050463E Departamento de Educação - Centro de Ensino Superior do
Seridó/CERES da Universidade Federal do Rio Grande do
GABINETE DO PREFEITO Norte/UFRN, no período de 28/09/2018 e 28/04/2020, com carga
PORTARIA Nº 0474, DE 04 DE ABRIL DE 2023. horária de 380 horas/aula.
O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Art. 2º. Revogadas as disposições contrárias, esta Portaria produz seus
Norte, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que efeitos na data de sua publicação.
determina artigo 56, inciso V da Lei Orgânica Municipal;
nº 0800657-93.2020.8.20.5103; Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio ―Prefeito Raul
Considerando ainda, o teor do Ofício nº 064/2023-AJ/PMCN, de Macêdo‖, em 04 de abril de 2023.
RESOLVE: Prefeito Municipal
Publicado por:
Art. 1º. Conceder a gratificação sobre vencimento básico do(a) Maria Izabelle de M. Gomes
servidor(a) Jarnderly Lucas dos Reis, matrícula nº 2260-1, cargo de Código Identificador:F0DC9459
Professor(a), com lotação na Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Esportes, no percentual total de 10% (dez por cento) sobre GABINETE DO PREFEITO
seus vencimentos, pela participação nos seguintes cursos: PORTARIA Nº 0477, DE 04 DE ABRIL DE 2023.
a) “Formação em Atendimento Educacional Especializado”, O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do
promovido pelo CEFOP - Centro FAPAZ de Ensino e Formação de Norte, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que
Professores, no período de 05/02/2013 a 22/03/2013, com carga determina a Lei Orgânica Municipal no seu artigo 56, inciso II;
horária de 180 horas;
b) “Curso de Tecnologias Educacionais – Proinfo”, promovido pela nº 0800214-11.2021.8.20.5103;
Secretaria de Educação Básica – SEB/MEC, em parceria com a
UNDIME-RN e Prefeitura Municipal de Currais Novos, no período de Considerando ainda, o teor do Ofício nº 039/2023-AJ/PMCN, de
março de 2013 a dezembro de 2014, com carga horária de 180 27/02/2023, protocolizado sob o nº 3.154/2023;
horas/aula.
RESOLVE:
efeitos na data de sua publicação. Art. 1º. Conceder promoção por avanço vertical para o nível
imediatamente superior, a(a) servidor(a) do Magistério Público
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE. Municipal, em virtude de obtenção de titulação especificada nos
termos do artigo 43 da Lei Complementar n.º 1.908/2009
Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio ―Prefeito Raul (Reformulação do Estatuto do Magistério do Plano de Cargos,
Macêdo‖, em 04 de abril de 2023. Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério de Educação
Básica Pública Municipal de Currais Novos/RN), sendo:
Prefeito Municipal Nome Matrícula Lotação Admissão Nível atual
Progressão para
o Nível
Publicado por: Adriana Alves Martins Prof. PNs-II
Maria Izabelle de M. Gomes 2692-1 SEMEC 05/04/2010 Prof. PNe-Iii ―B‖
de Souza Macêdo ―B‖
Código Identificador:2E057D92
Parágrafo único: O enquadramento funcional mencionado no caput
GABINETE DO PREFEITO deste artigo decorre da conclusão do Curso de Especialização em
PORTARIA Nº 0476, DE 04 DE ABRIL DE 2023. ―Docência na Educação Infantil‖, ministrado sob a responsabilidade
do Núcleo de Educação Infantil do Centro de Educação/CE.
Norte, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria produz
determina artigo 56, inciso V da Lei Orgânica Municipal; seus efeitos na data da publicação.
Considerando a decisão judicial proferida nos autos do processo sob DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
nº 0800214-11.2021.8.20.5103;
Considerando ainda, o teor do Ofício nº 039/2023-AJ/PMCN, de Macêdo‖, em 04 de abril de 2023.
Publicado por: pela Secretaria de Educação Básica – SEB/MEC em parceira com a

Maria Izabelle de M. Gomes UNDIME/RN e Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN, através
Código Identificador:7B7A023C da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes – SEMEC,
no período de outubro de 2010 a dezembro de 2011, carga horária 180
GABINETE DO PREFEITO horas/aula.
O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do efeitos na data de sua publicação.
determina a Lei Orgânica Municipal no seu artigo 56, inciso II; DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
Considerando a decisão judicial proferida nos autos do processo sob Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio ―Prefeito Raul
nº 0802214-47.2022.8.20.5103; Macêdo‖, em 04 de abril de 2023.
Considerando ainda, o teor do Ofício nº 063/2023-AJ/PMCN, de ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR

13/03/2023, protocolizado sob o nº 4.121/2023; Prefeito Municipal
Publicado por:
RESOLVE: Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:A1950F59
Art. 1º. Conceder promoção por avanço vertical para o nível
imediatamente superior, a(a) servidor(a) do Magistério Público SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Municipal, em virtude de obtenção de titulação especificada nos NOTIFICAÇÃO Nº 16/2023 – SEMAD/GESTÃO DE
termos do artigo 43 da Lei Complementar n.º 1.908/2009 CONTRATOS - EM 11 DE ABRIL DE 2023.
Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério de Educação Ao Sr. Jonas Alves da Silva
Básica Pública Municipal de Currais Novos/RN), sendo: JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, CNPJ
Nº 07.442.731/0001-36
Progressão
Nome Matrícula Lotação Admissão Nível atual
para o Nível
Prof. Prof.
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Currais Novos,
Maria Lúcia Ribeiro 2232-1 SEMEC 18/02/1999 como Pessoa Jurídica de Direito Público, tem obrigação de cumprir a
PNS-II ―G‖ PNe-III ―J‖
legislação vigente.
Parágrafo único: O enquadramento funcional mencionado no caput
deste artigo decorre da conclusão do Curso de Pós-Graduação Lato CONSIDERANDO que o contrato assinado pela empresa JMT
Sensu - Especialização em ―Metodologia da Educação Básica‖, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, inscrita no
ministrado sob a responsabilidade do Instituto de Educação e CNPJ Nº 07.442.731/0001-36, consta na CLÁUSULA DECIMA -
Tecnologias – Faculdade INET. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES, o seguinte:
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria produz 10.2.12 - Efetuar o pagamento, até o 5° (quinto) dia do mês
seus efeitos na data da publicação. subsequente ao do vencimento, do salário dos empregados, utilizados
nos serviços contratados, bem como recolher, no prazo legal, os
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE. encargos trabalhistas, fiscais, tributários e previdenciários decorrentes
dos mesmos. Os pagamentos dos salários e dos demais benefícios
Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio ―Prefeito Raul trabalhistas não estão vinculados aos pagamentos das faturas devidas à
Macêdo‖, em 04 de abril de 2023. empresa pelo contratante;
ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR CONSIDERANDO a Instrução Normativa 05/2017, da Secretaria de

Prefeito Municipal Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão,
Publicado por: alterada pela Instrução Normativa 049/2020 do Ministério do
Maria Izabelle de M. Gomes Trabalho, que em seu anexo VIII-B,
Código Identificador:F0BEE6B8 (...)
2. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e
GABINETE DO PREFEITO sociais, nas contratações com dedicação exclusiva dos trabalhadores
PORTARIA Nº 0478, DE 04 DE ABRIL DE 2023. da contratada exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações:
2.1. No caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do
O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Trabalho (CLT):
Norte, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que a) no primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá
determina artigo 56, inciso V da Lei Orgânica Municipal; apresentar a seguinte documentação:
a.1. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou
Considerando a decisão judicial proferida nos autos do processo sob função, horário do posto de trabalho, números da carteira de
nº 0802214-47.2022.8.20.5103; identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF),
com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços,
Considerando ainda, o teor do Ofício nº 063/2023-AJ/PMCN, de quando for o caso;
13/03/2023, protocolizado sob o nº 4.121/2023; a.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos
empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos
RESOLVE: serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada; e
(...)
servidor(a) Maria Lúcia Ribeiro, matrícula nº 2232-1, cargo de b) entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos
Professor(a), com lotação na Secretaria Municipal de Educação, serviços ao setor responsável pela fiscalização do contrato dos
Cultura e Esportes, no percentual total de 5% (cinco por cento) sobre seguintes documentos, quando não for possível a verificação da
seus vencimentos, pela participação nos seguintes cursos: regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (Sicaf):
a) “Proinfo Integrado: Introdução a Educação Digital, Ensinando b.1. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários
e Aprendendo com as TIC e Elaboração de Projetos”, promovido Federais e à Dívida Ativa da União (CND);
b.2. Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas pretendida, relativas ao objeto acima identificado, bem como a
Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; existência de recursos orçamentários para cobertura das despesas,
b.3. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e autoriza DISPENSA DE LICITAÇÃO conforme especificações
b.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). contidas na solicitação de despesas, e determina a instauração do
(...) competente processo administrativo, o que faz com espeque no artigo.
8. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, que
manutenção das condições de habilitação pelo contratado poderá dar permitem tal procedimento, tendo em vista que atende as finalidades
ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções. precípuas da administração e está dentro do valor permitido.
8.1. A Administração poderá conceder um prazo para que a contratada
regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de Doutor Severiano/RN, 04 de Abril de 2023.
habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar
má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir. ANTONIO RAFAEL DE SOUZA
Presidente do FUNPREV
Resolve: Portaria Nº 106/2018
NOTIFICAR a empresa JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO Publicado por:

DE OBRA LTDA, CNPJ Nº 07.442.731/0001-36, Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:3B2F31F2
1. Para que em até 05 (cinco) dias, apresente os Comprovantes de
Pagamento das Obrigações trabalhistas junto às Notas Fiscais do FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
referido mês de todos os funcionários terceirizados com o Município PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO/RN -
de Currais Novos, sob pena de punição da mesma; FUNPREV
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
2. Apresente os comprovantes de pagamento das obrigações 006/2023
trabalhista dos meses de janeiro a março, ou ainda, no mesmo prazo,
apresente justificativa plausível do item acima, sob pena punição. O PRESIDENTE DO Fundo de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Doutor Severiano/RN – funprev - CNPJ:
JONATHAS BRANDÃO MAMEDE GALVÃO 11.191.932/0001-85, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Secretaria Municipal de Administração
Maria Izabelle de M. Gomes AUTORIZAR a dispensa de licitação, após acato do parecer jurídico
Código Identificador:D4F5E8A4 desta entidade, e parecer da comissão de licitação em favor de
MARETUR - VIAGENS E TURISMO - CNPJ: 03.474.155/0001-58,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE com sede na Rua Roderick Grandall, n° 70, Centro, Mossoró/RN com
EXTRATO DE CONTRATO Nº 373/2023 - CLARISSE o valor total de R$ 9.500,00 (Nove mil e quinhentos reais), pago
ISABELY PINHEIRO DE OLIVEIRA BEZERRA conforme necessidade, para execução de serviços de emissão bilhetes
de passagens aéreas em linhas regulares domésticas. Verificamos que
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN o mesmo se encontra revestido das exigências legais, com fundamento
CONTRATADO(A): CLARISSE ISABELLY PINHEIRO DE no art. Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93, 21 de novembro de 1993, e
OLIVEIRA BEZERRA, CPF/MF 017.255.314-88 suas atualizações.
OBJETO: Prestação de serviço como Técnica em Enfermagem, na
Rede Básica de Saúde, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o
VALOR MENSAL: R$ 1.562,40 (mil quinhentos e sessenta e dois Despacho da Comissão de Licitação.
reais e quarenta centavos) acrescidos de até R$ 237,85 (duzentos e
trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos) referente ao pagamento Doutor Severiano/RN, 10 de Abril de 2023.
do Incentivo Financeiro Variável por Desempenho (Previne Brasil)
VIGÊNCIA: 13 de março de 2023 a 31 de agosto de 2023 ANTÔNIO RAFAEL DE SOUZA
BASE LEGAL: art. 24, inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/93 Presidente do FUNPREV
Portaria Nº 106/2018
Currais Novos/RN, 03 de março de 2023. Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR – Código Identificador:52328953
Prefeito Municipal
Publicado por: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
Sônia Maria Medeiros de Pontes PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO/RN -
Código Identificador:2ABB100C FUNPREV
EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO ORIGEM: DISPENSA N° 006/2023
CONTRATO N° º 2022.008
CONTRATANTE: Fundo de Previdência Social dos Servidores
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES Públicos do
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO/RN - Município de Doutor Severiano/RN – funprev
FUNPREV
TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATADO: MARETUR - VIAGENS E TURISMO - CNPJ:
006/2023 03.474.155/0001-58, COM SEDE NA RUA RODERICK
GRANDALL, 70, CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP Nº 59.610-240.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO BILHETES DE OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA
PASSAGENS AÉREAS EM LINHAS REGULARES EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO BILHETES DE
DOMÉSTICAS. PASSAGENS AÉREAS EM LINHAS REGULARES
O Presidente do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos DOMÉSTICAS.
do Município de Doutor Severiano/RN - FUNPREV, no uso das suas
atribuições legais, considerando os preços exibidas, e a necessidade
VALOR TOTAL: R$ 9.500,00 (NOVE MIL E QUINHENTOS O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na
REAIS) PAGO CONFORME NECESSIDADE. Rua Afonso Rodrigues, nº 48, Centro, cidade de Encanto - RN, a
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.
INFORMAMOS QUE A DESPESA ORA PRETENDIDA
CORRERÁ À CONTA DOS RECURSOS FINANCEIROS Encanto/RN, 10/04/2023.
ORIUNDOS DE RECEITAS PROVENIENTES DO TESOURO -
MUNICIPAL-FUNPREV, ATRAVÉS DO EXERCÍCIO 2023:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010- FUNPREV – FUNDO DE FABIANO FERREIRA ALVES
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PROJETO DE ATIVIDADE: Pregoeiro
2.287 – MANUTENÇÃO DO FUNPREV. ELEMENTO DE Publicado por:
DESPENSA: 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ. Maria Josivânia Nato da Silva
FONTE:105. Código Identificador:A2464972
VIGÊNCIA: 11 DE ABRIL DE 2023 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE
2023. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DATA DA ASSINATURA: 11 DE ABRIL DE 2023. AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
N.º 008/2023 PE
Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo AVISO DE LICITAÇÃO
Código Identificador:26C3B565 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2023 PE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO O Governo do Município de Encanto, Estado do Rio Grande do

AVISO DE LICITAÇÃO Norte, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Pregoeiro,
torna público que às 08:30 do dia 24/04/2023, fará realizar licitação
MODALIDADE: Pregão na modalidade Pregão Eletrônico nº 008/2023 PE, tipo Menor preço,
para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
TIPO: Menor preço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE
DENTÁRIA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DO
EDITAL Nº 002/2023 MUNICÍPIO DE ENCANTO/RN, com fundamento na Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei n.º 10.520, de 17 de julho de
OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa por ata de 2002, LC 147 de 07 de agosto de 2014, e demais normas que regem a
registro de preço, com validade de 12 meses, para fornecer quando e matéria.
se necessário materiais e equipamentos de informática objetivando
atender as necessidades das secretarias vinculadas à administração O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na
Municipal. Rua Afonso Rodrigues, nº 48, Centro, cidade de Encanto - RN, a
partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Doutor
Severiano comunica aos interessados que no dia 25/04/2023 às 08:30 Encanto/RN, 10/04/2023.
(oito horas e trinta minutos), será realizado o Pregão, cujo objeto
supracitado. -
Os interessados poderão obter o texto integral do Edital pelo ambiente FABIANO FERREIRA ALVES
eletrônico no sítio da Bolsa Brasileira de Mercadorias no Pregoeiro
site:www.bbmnetlicitacoes.com.br. Publicado por:
Maria Josivânia Nato da Silva
Doutor Severiano/RN, 10 de abril de 2023 Código Identificador:2DA4E15E
EDSON METHEORONE AGUIAR BEZERRA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Pregoeiro INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 11040001
Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo AUTORIZAÇÃO
Código Identificador:45CE2EE3 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE OBJETO: Despesa com repasse financeiro na Clausula Quinta,
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO que realiza a Prefeitura em favor da UNDIME/RN, como
contrapartida ao especifico na Clausula Quarta
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Afigurando-me que a contratação é legal, com base no art. 25 da Lei
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 8.666/93, AUTORIZO o procedimento de que se cogita em favor da
N.º 004/2023 empresa UNDIME RN (00.596.662/0001-76), objetivando Despesa
com repasse financeiro na Clausula Quinta, que realiza a Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO em favor da UNDIME/RN, como contrapartida ao especifico na
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2023 Clausula Quarta, com o valor total julgado de R$ R$ 845,00.
.
O Governo do Município de Encanto, Estado do Rio Grande do
Norte, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Pregoeiro, Ordeno que se proceda a realização do respectivo empenho e a
torna público que às 07:00 do dia 24/04/2023, fará realizar licitação publicação do objeto supramencionado, com a condição de sua
na modalidade Pregão Presencial nº 004/2023, tipo Menor preço, eficácia.
para Prestação de serviço com a contratação de mão de obra para
pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado Sigam-se os ulteriores termos.
com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas
30 A 35 peças por m²) , com fundamento na Lei Federal nº 8.666, de Encanto/RN, 04/04/2023
21 de junho de 1993, Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, LC 147
de 07 de agosto de 2014, e demais normas que regem a matéria. ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Ordenador(a) de Despesas
Prefeitura Municipal de Encanto de Encanto acompanhar e fiscalizar a execução dos referidos contratos,
respectivamente.
Extrato de Inexigibilidade de Licitação
Equador - RN, 10 de Abril de 2023
Processo: 11040001/2023 -INEXIGIBILIDADE
Objeto: Despesa com repasse financeiro na Clausula Quinta, que CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA
realiza a Prefeitura em favor da UNDIME/RN, como contrapartida ao Prefeito
especifico na Clausula Quarta Publicado por:
Contratado: UNDIME RN (00.596.662/0001-76) Celia Bandeira da Silva Araujo
Valor Total Julgado: R$ 845,00, Base legal: artigo 25,da Lei Código Identificador:B740A8E9
8.666/93.
Encanto/RN, 04/04/2023. ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2023
Publicado por:
Adriana Kennia de Lima Com base nos elementos constantes do processo correspondente e
Código Identificador:535A6AB9 observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão
Presencial nº 00009/2023, que objetiva: Confecção parcelada de
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE portfólio; ADJUDICO o seu objeto a: 49.873.042 LUCIENE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR NASCIMENTO ALVES - R$ 62.800,00.
GABINETE DO PREFEITO PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2023 Pregoeiro Oficial
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e Publicado por:
observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Celia Bandeira da Silva Araujo
Presencial nº 00008/2023, que objetiva: Contratação de empresa para Código Identificador:0FEC80BD
fornecimento parcelado de material de expediente e didático;
ADJUDICO o seu objeto a: ADILMA LUCIA DE LIMA GABINETE DO PREFEITO
06899040450 - R$ 96.429,75; L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2023
E LIVRARIA - R$ 245.755,80; NIVALDO FERREIRA DOS
SANTOS JUNIOR 01159557470 - R$ 86.372,95. Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e
observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão
Equador - RN, 10 de Abril de 2023 Presencial nº 00009/2023, que objetiva: Confecção parcelada de
portfólio; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO em favor de: 49.873.042 LUCIENE NASCIMENTO ALVES - R$
Pregoeiro Oficial 62.800,00.
Publicado por:
Celia Bandeira da Silva Araujo Equador - RN, 10 de Abril de 2023
Código Identificador:B641979F
CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA
GABINETE DO PREFEITO Prefeito
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2023 Publicado por:
Celia Bandeira da Silva Araujo
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e Código Identificador:D3A1F3CF
observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão
Presencial nº 00008/2023, que objetiva: Contratação de empresa para GABINETE DO PREFEITO
fornecimento parcelado de material de expediente e didático; GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - PREGÃO
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PRESENCIAL Nº 00009/2023
ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 - R$ 96.429,75; L
MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA - R$ 245.755,80; Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo
NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR 01159557470 - R$ processo, que objetiva: Confecção parcelada de portfólio; DESIGNO
86.372,95. os servidores Maria da Paz Andrade Felipe, Secretária de Educação,
como Gestora; e Jardel Barbosa de Souza, Chefe de Divisão de
Equador - RN, 10 de Abril de 2023 Equipe Pedagógica, para Fiscal, do contrato decorrente da licitação,
modalidade Pregão Presencial nº 00009/2023, especialmente para
CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato,
Prefeito respectivamente.
Publicado por:
Celia Bandeira da Silva Araujo Equador - RN, 10 de Abril de 2023
Código Identificador:AFA901B4
CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 00008/2023 Publicado por:
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo Código Identificador:2F1FDD18
processo, que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento
parcelado de material de expediente e didático; DESIGNO os GABINETE DO PREFEITO
servidores Ramon Henrique Nunes, Secretário de Administração e EXTRATO DE CONTRATO Nº 1PP09/2023
Planejamento, como Gestor; e Rafael Felipe Diniz, Assessor Especial
do Gabinete, para Fiscal, dos contratos decorrentes da licitação, OBJETO: Confecção parcelada de portfólio. FUNDAMENTO
modalidade Pregão Presencial nº 00008/2023, especialmente para LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2023. DOTAÇÃO: Recursos
Próprios do Município de Equador: 02.030 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO 12.122.0002.2005 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO 1-CURATIVO A BASE DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA
FUNDAMENTAL 1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos 10CMx10CM -CURATEC -UNIDADE -192-R$ 44,19-R$ 8.484,48
(LIVRE) 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 2-CURATIVO A BASE DE CARVÃO ATIVADO COM
PESSOAS JURIDICA 12.361.0002.2007 MANUT. DAS ATIV. DO PRATA10CMx20CM -CURATEC -UNIDADE -192-R$ 90,50-R$
ENSINO FUNDAMENTAL 1.500.1001 Recursos não Vinculados de 17.376,00
Impostos –MDE 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 3-CURATIVO A BASE DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA
PESSOAS JURIDICA 1.540.0000 Trans. do FUNDEB 3390.39 6,5CMx9,20CM -CURATEC -UNIDADE -192-R$ 30,10-R$
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS JURIDICA 5.779,20
1.550.0000 Trans. do Salário–Educação 3390.39 OUTROS 4-CURATIVO AG EXTRA FINO P/FERIDAS PRIMARIAS E
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS JURIDICA 1.552.0000 SECUNDARIAS 10CMX10CM -AQUACEL-UNIDADE -240-R$
Transf. FNDE – PNAE 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE 50,20-R$ 12.048,00
TERCEIROS – PESSOAS JURIDICA 1.569.0000 OUTROS 3390.39 5-CURATIVO AG EXTRA FINO P/FERIDAS PRIMARIAS E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS JURIDICA SECUNDARIAS 15CMX15CM -AQUACEL-UNIDADE -240-R$
12.365.0002.2020 MANUT. DAS ATIV. DO EDUCAÇÃO 90,00-R$ 21.600,00
INFANTIL 1.500.1001 Recursos não Vinculados de Impostos –MDE 6-CURATIVO DE COMPRESSA ESTÉRIL AGE RAYON 7,5X7,5 -
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS PIELSANA-UNIDADE -216-R$ 6,80-R$ 1.468,80
JURIDICA 1.540.0000 Trans. do FUNDEB 3390.39 OUTROS 7-CURATIVO DE COMPRESSA ESTÉRIL AGE RAYON
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS JURIDICA 1.550.0000 7,5CMx15CM -PIELSANA-UNIDADE -216-R$ 10,20-R$ 2.203,20
Trans. do Salário–Educação 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE 8-CURATIVO DE HIDROFIBRA ESTÉRIL AG+EXTRA
TERCEIROS – PESSOAS JURIDICA 1.552.0000 Transf. FNDE – 10CMx10CM -AQUACEL-UNIDADE -264-R$ 55,00-R$ 14.520,00
PNAE 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS 9-CURATIVO DE HIDROFIBRA ESTÉRIL AG+EXTRA
JURIDICA 1.569.0000 OUTROS 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE 15CMx15CM -AQUACEL-UNIDADE -264-R$ 90,00-R$ 23.760,00
TERCEIROS – PESSOAS JURIDICA 12.366.0002.2070 MANUT. 10-CURATIVO EM HIDROFIBRA COM PRATA IONIZADA
DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO 1.500.1001 10CMX10CM -AQUACEL-UNIDADE -264-R$ 55,00-R$ 14.520,00
Recursos não Vinculados de Impostos –MDE 3390.39 OUTROS 11-CURATIVO EM HIDROFIBRA COM PRATA IONIZADA
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS JURIDICA. VIGÊNCIA: 15CMX20CM -AQUACEL-UNIDADE -264-R$ 90,00-R$ 23.760,00
até 10/04/2024.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 12-GEL HIDROATIVO PARA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS
Equador e: CT Nº 1PP09/2023 - 10.04.23 - 49.873.042 LUCIENE TUBO -CURATEC -UNIDADE -200-R$ 21,00-R$ 4.200,00
NASCIMENTO ALVES - R$ 62.800,00. 13-PLACA DE CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO
E SODIO 10CM X 10CM -CURATEC -UNIDADE -288-R$ 21,00-
Equador - RN, 10 de Abril de 2023 R$ 6.048,00
14-PLACA DE CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - E SODIO 15CM X 15CM -CURATEC-UNIDADE -288-R$ 28,50-R$
Pregoeiro Oficial 8.208,00
15-PLACA DE CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO
Publicado por: E SODIO 10CM X 20CM -CURATEC-UNIDADE -288-R$ 43,00-R$
Celia Bandeira da Silva Araujo 12.384,00
Código Identificador:0D59FB54 16-PLACA DE CURATIVO A BASE DE HIDROCOLOIDE 20 cm
X 20 cm -CURATEC-UNIDADE -312-R$ 28,40-R$ 8.860,80
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 17-PLACA DE CURATIVO A BASE DE HIDROCOLOIDE 10cm X
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO 10 cm -CURATE -UNIDADE -312-R$ 10,09-R$ 3.148,08
18-PLACA DE CURATIVO A BASE DE HIDROCOLOIDE 15 cm
X 15 cm -CURATEC-UNIDADE -312-R$ 25,18-R$ 7.856,16
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 19-FILME TRANSPARENTE NÃO ESTERIL TEGADERM EM
PREGÃO ELETRÔNICO N° 000037/2022 ATA DE REGISTRO ROLO 15cmX10mt -CREMER-ROLO -120-R$ 95,00-R$ 11.400,00
DE PREÇOS
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 000037/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1.1. O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA
POSTERIOR AQUISIÇÃO DE INSUMOS e MATERIAIS
Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e MÉDICO-HOSPITALARES, conforme especificações do Termo de
três, o MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN, inscrito no Referência.
CNPJ/MF sob nº. 08.160.756/0001-00, com sede na Rua Empresário
Manoel Theodoro Freire, n° 35, Centro, Espírito Santo/RN, inscrito CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
no CNPJ/MF nº. 08.362.287/0001-01, neste ato representada pelo
PREFEITO MUNICIPAL, FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE 2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer
CARVALHO, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do
Decretos Municipais nºs. 003, de 14 de janeiro de 2013 e 004, de 14 certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador.
de janeiro de 2013; e subsidiariamente as normas constantes na Lei nº.
8.666, de 21 de junho de 1993 (com suas posteriores alterações); 2.2.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
conforme a classificação das propostas apresentadas no PREGÃO observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou
ELETRÔNICO Nº. 000037/2022 – PMES/RN, homologado em 23 não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados
de janeiro de 2023, resolve registrar o preço oferecido pela licitante, em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
como segue: anteriormente assumidas.
Nome da pessoa jurídica: PN COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2.2.2. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao
CNPJ: 32.173.778/0001-99 órgão aderente a responsabilidade pela imposição de penalidade ao
Endereço: Rua Professor Severino Bezerra, nº 1016, Tirol, Natal/RN fornecedor faltoso, comunicando o fato ao órgão gerenciador.
Representante Legal: Pedro Gomes do Nascimento Neto
CPF: 075.171.464-08 2.3. Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve
assegurar-se que a contratação atende a seus interesses, sobretudo
ITEM -DESCRIÇÃO -MARCA-UND. -QUANT. -VALOR UNIT quanto aos valores praticados.
-VALOR TOTAL
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE 5.1.5. Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da
REGISTRO DE PREÇOS Ata de Registro de Preços.
3.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a 5.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de
contar da data de sua assinatura. preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a
perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE maior.
REGISTRO DE PREÇOS
5.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador
4.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos
às disposições contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666/93. participantes, se houver.
4.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo FORNECEDORES
dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. No caso 6.1. A contratação com o fornecedor registrado, será realizada ou não,
de aumento dos preços o fornecedor deverá solicitar revisão de valor, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por
a qual deve ser por ele fundamentada e justifica mediante a devida intermédio da emissão de nota de empenho de despesa e ordem de
comprovação da real oscilação do valor de mercado. compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no art. 62 da
Lei nº 8.666/1993.
4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 6.1.1. As condições de fornecimento constam do Termo de Referência
órgão gerenciador deverá: anexo ao Edital e da Ata de Registro de Preços, e poderão ser
detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de
4.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de contratação.
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 6.2. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata
para, a cada contratação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, efetuar a
4.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o
compromisso assumido; e Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de
4.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade Preços.
de negociação.
6.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por
4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração.
registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 6.3. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de
poderá: Empenho, a Contratante realizará consulta on line, para identificar
possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a
4.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação manutenção das condições de habilitação, nos termos do art. 3°, §1°.
da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes da IN SLTI/MPOG n°. 02, de 11/10/2010, bem como ao Cadastro
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados
fornecimento; e serão anexados aos autos do processo.
4.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade 6.4. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
de negociação.
6.5. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições
4.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. CLÁUSULA SETIMA - DO PREÇO
4.6. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará 7.1 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante
cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos a validade desta Ata de Registro de Preço.
participantes, se houver.
7.2 - Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea ―d‖ da Lei nº.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO 8.666/93, o Órgão Gestor, poderá promover o equilíbrio econômico-
REGISTRO financeiro desta Ata de Registro de Preço, mediante solicitação
fundamentada e aceita pelo Prefeito Municipal.
5.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a 7.3 - Caso a licitante registrada solicite a revisão de preço, a mesma
ampla defesa, quando: deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço,
através de planilhas de custo ou apresentação de nota(s) fiscal(is) do
5.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; seu fornecedor, datada(s) do período da licitação e da solicitação do
reajustamento. Para análise da solicitação, o Órgão Gestor adotará
5.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento ampla pesquisa de preços em pessoas físicas e jurídicas do ramo de
equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela atividade pertinente ao objeto desta Ata de Registro de Preço.
Administração, sem justificativa aceitável;
7.4 - Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do
5.1.3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se objeto já contratadas ou empenhadas.
tornar superior àqueles praticados no mercado;
7.5 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo
5.1.4. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados o
justificadas; Município de Espírito Santo/RN, e os propostos pela licitante à época
da realização do certame licitatório.
7.6 - Fica vedado à licitante registrada interromper o fornecimento Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir
enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços. irregularidades observadas no fornecimento;
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES Oferecer condições físicas e apropriadas para o bom andamento dos
serviços contratados;
8.1 - A EMPRESA REGISTRADA obriga-se a:
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no
Cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência; Termo de Referência/Contrato.
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE
ACEITAÇÃO DO OBJETO
Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao
órgão contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa 9.1. Os serviços deverão ser prestados nos locais designados pela
ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras Secretaria Municipal de Saúde, mediante apresentação da Ordem de
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; Compras;
Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 9.2. Qualquer alteração no endereço de entrega será informada na
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência; Ordem de Compras;
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes: marca, fabricante e prazo de validade quando 9.3. Após o recebimento da Ordem de Compra ou Nota de Empenho
houver; pelo fornecedor, os serviços deverão ser realizados
IMEDIATAMENTE, num prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos;
Comunicar ao Município, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 9.4. Não será recebido e, consequentemente, será colocado à
cumprimento do prazo previsto neste termo; disposição do fornecedor, o objeto que não for compatível com as
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com características exigidas neste Termo de Referência, ou ainda, que
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha;
qualificação exigidas na licitação;
9.5. Depois de recebidos, os objetos serão conferidos pelo setor
Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de competente, caso se constate qualquer irregularidade, a empresa
habilitação exigidas na licitação; deverá substituí-los, sem ônus à CONTRATANTE, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da notificação
Apresentar uma declaração de que o medicamento fornecido será formal emitida;
recolhido e substituído, sem ônus para o Município, caso não esteja de
acordo com os padrões de qualidade exigidos; 9.6. Em caso de substituição do objeto, correrão às expensas da
CONTRATADA as despesas decorrentes da devolução e nova entrega
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, do objeto oriundo dos serviços ora elencados;
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que 9.7. Todo e qualquer ônus decorrente da execução e entrega do objeto,
incidam ou venham a incidir na execução do objeto. inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se CLÁUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO
fizerem, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n°8.666/93;
10.1. O pagamento será efetuado conforme o valor e a data de
Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa apresentação da nota fiscal/ fatura em até trinta (30) dias contados do
do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o ATESTO, mediante comprovante de efetivo recebimento e aceitação
regime de direito público. emitido pela Secretaria Municipal beneficiada encaminhados à Setor
Financeiro, acompanhado das certidões negativas de débitos
8.2 – O MUNICÍPIO obriga-se a: referentes à regularidade fiscal e trabalhista, fazendo menção ao
Processo Licitatório, bem como do Procedimento Licitatório.
Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta
licitação; 10.1.1. O ―atesto‖ fica condicionado à verificação da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular
Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for ocaso; cumprimento das obrigações assumidas.
Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, 10.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos
necessária à perfeita execução do contrato; documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que
Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega a Contratada providencie as medidas saneadoras, preferencialmente
da nota fiscal no setor competente; emitindo nova Nota Fiscal devidamente corrigida. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
Notificar, por escrito, à contratada da aplicação de qualquer sanção; regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
Notificar, por escrito, à CONTRATADA a respeito da ocorrência de
eventuais imperfeições no curso do fornecimento dos produtos, 10.3. Quando do pagamento, poderá ser efetuada a retenção tributária
fixando o prazo para sua correção; prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n°
1.234/2012.
Observar para que durante toda vigência do contrato sejam mantidas,
todas as condições de habilitação e qualificação da 10.3.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional,
ADJUDICATÁRIA exigíveis na licitação, solicitando desta, quando instituído pelo art. 12 da Lei Complementar nº. 123/2006, não sofrerá
for o caso, a documentação que substitua aquela com o prazo de a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo
validade vencido; referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a
cada pagamento, apresente a declaração de que trata o art. 6°. da
Instrução Normativa RFB n°.1.234/2012.
10.4. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de 12.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei
Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e nº. 10.520/2002, do Decreto nº. 5.450/2005, do Decreto n°.
estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio 3.555/2000, do Decreto nº. 7.892/2013, da Lei nº. 8.078/1990 -
previsto na legislação vigente. Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº. 3.722/2001, da Lei
Complementar nº. 123/2006 e da Lei nº. 8.666/1993,
10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como subsidiariamente.
emitida a ordem bancária para pagamento.
12.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o Foro
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS da Comarca de Goianinha/RN, com exclusão de qualquer outro.
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Município De Espírito Santo
11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº. FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
10.520/2002, do Decreto nº. 3.555/2000 e do Decreto nº. 5.450/2005, Prefeito Municipal
a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:
PN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
11.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de CNPJ: 32.173.778/0001-99
empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do Empresa Registrada
prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de Preços; Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
11.1.2. Apresentar documentação falsa; Código Identificador:21961A03
11.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 000037/2022 ATA DE REGISTRO
11.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; DE PREÇOS
11.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; PREGÃO ELETRÔNICO N° 000037/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1.6. Cometer fraude fiscal;
Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e
11.1.7. Fizer declaração falsa; três, o MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN, inscrito no
CNPJ/MF sob nº. 08.160.756/0001-00, com sede na Rua Empresário
11.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame. Manoel Theodoro Freire, n° 35, Centro, Espírito Santo/RN, inscrito
no CNPJ/MF nº. 08.362.287/0001-01, neste ato representada pelo
11.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações PREFEITO MUNICIPAL, FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE
discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da CARVALHO, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002;
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: Decretos Municipais nºs. 003, de 14 de janeiro de 2013 e 004, de 14
de janeiro de 2013; e subsidiariamente as normas constantes na Lei nº.
Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 8.666, de 21 de junho de 1993 (com suas posteriores alterações);
prejudicado(s) pela conduta do licitante; conforme a classificação das propostas apresentadas no PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. 000037/2022 – PMES/RN, homologado em 23
Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de de janeiro de 2023, resolve registrar o preço oferecido pela licitante,
até cinco anos; como segue:
11.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente Nome da pessoa jurídica: PLF QUEIROZ DISTRIBUIDORA DE
com as demais sanções. PRODUTOS ODONTOLÓGICO HOSPITALAR
CNPJ: 35.959.751/0001-14
As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da Endereço: Rua São José, 2002, Lagoa Nova, Natal/RN
contratação estão previstas no Termo de Referência. Representante Legal: Pedro Lucas Feliciano Queiroz
CPF: 064.433.314-60
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla ITEM -DESCRIÇÃO -MARCA-UND. -QUANT. - VALOR UNIT
defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993. -VALOR TOTAL
1-ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT COM 100UNID. -ESTILO-
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em PACOTE -300-R$ 4,50-R$ 1.350,00
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo 2-ALCOOL ABSOLUTO 99° 1000ML -ITAJA-LITRO -800-R$
da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 8,00-R$ 6.400,00
princípio da proporcionalidade. 3-ALCOOL EM GEL 70% 1000ML -TUPI-LITRO -1.500-R$ 8,00-
R$ 12.000,00
As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo 4-ALCOOL ETÍLICO 70% 1000ML -ITAJA-LITRO -2.000-R$
de 02 (dois) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 11,00-R$ 22.000,00
enviada pela autoridade competente. 5-ALGODÃO HIDRÓFILO 250G -NEVOA-ROLO -1500-R$ 5,00-
R$ 7.500,00
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser 6-ALGODÃO HIDRÓFILO 500G -NEVOA-ROLO -1500-R$ 10,00-
aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem R$ 15.000,00
prejuízo de outras medidas cabíveis. 7-ALMOTOLIA 250 ML -J PROLAB-UNIDADE -500-R$ 2,50-R$
1.250,00
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES 8-ALMOTOLIA 500 ML -J PROLAB-UNIDADE -300-R$ 3,00-R$
GERAIS 900,00
9-BOLSA TERMICA CAPACIDADE 750 ML -MERCUR-
12.1. Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e UNIDADE -80-R$ 10,00-R$ 800,00
Anexo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000037/2022 – PMES/RN 10-BOLSA TERMICA CAPACIDADE 2 LTS -MERCUR-
e a proposta da empresa. UNIDADE -80-R$ 22,00-R$ 1.760,00
11-CLAMP PARA CORDÃO UMBILICAL -KOLPLAST-
UNIDADE -600-R$ 0,56-R$ 336,00
12-CLOREXIDINA AQUOSA 1000ML -VIC PHARMA-LITRO - 48-PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME TAM 20X100 -PAPER
200-R$ 20,00-R$ 4.000,00 CLEAN-ROLO -450-R$ 80,00-R$ 36.000,00
13-CLOREXIDINA DESGERMANTE 1000ML -VIC PHARMA- 49-PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME TAM 25X100 -PAPER
LITRO -300-R$ 20,00-R$ 6.000,00 CLEAN-ROLO -250-R$ 100,00-R$ 25.000,00
14-COLAR CERVICAL DE RESGATE G -RESGATE SP- 50-PAPEL LENÇOL HOSPITALAR DESC. 70X50 -ASTROMED-
UNIDADE -30-R$ 10,00-R$ 300,00 ROLO -800-R$ 10,00-R$ 8.000,00
15-COLAR CERVICAL DE RESGATE M -RESGATE SP- 51-PAPEL LENÇOL HOSPITALAR DESC. 50X50 -ASTROMED-
UNIDADE -30-R$ 10,00-R$ 300,00 ROLO -800-R$ 8,00-R$ 6.400,00
16-COLAR CERVICAL DE RESGATE P -RESGATE SP- 52-PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 48mmX20 m -
UNIDADE -20-R$ 9,00-R$ 180,00 BIOMED-ROLO -400-R$ 8,00-R$ 3.200,00
17-COLCHÃO TIPO CASCA DE OVO -BIOFLORENSE- 53-POLVIDINE DESGERMANTE 1000L -FARMAX-LITRO -50-
UNIDADE -15-R$ 130,00-R$ 1.950,00 R$ 35,00-R$ 1.750,00
18-COLETOR DE URINA GARRAFA -MEDSONDA-FRASCO - 54-POLVIDINE TÓPICO 1000L -FARMAX-LITRO -50-R$ 22,00-
200-R$ 3,80-R$ 760,00 R$ 1.100,00
19-COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO -MAKMED- 55-TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO -CRAL-
UNIDADE -1.200-R$ 0,70-R$ 840,00 UNIDADE -8000-R$ 0,60-R$ 4.800,00
20-COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO -MAKMED- 56-PROTETOR SOLAR FPS 30 120 ML -NUTRIEX-UNIDADE -
UNIDADE -1.200-R$ 0,70-R$ 840,00 700-R$ 8,19-R$ 5.733,00
21-COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO -MEDGRAN-
UNIDADE -2.500-R$ 0,90-R$ 2.250,00 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
22-COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO -SOLIDOR-
UNIDADE -2.000-R$ 3,00-R$ 6.000,00 1.1. O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA
23-DISPOSITIVO P/ INCONTINÊNCIA URINARIA ADULTO - POSTERIOR AQUISIÇÃO DE INSUMOS e MATERIAIS
SOLIDOR-UNIDADE -800-R$ 1,10-R$ 880,00 MÉDICO-HOSPITALARES, conforme especificações do Termo de
24-EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL - Referência.
DESCARPACK-UNIDADE -24.000-R$ 0,98-R$ 23.520,00
25-EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMP -DESCARPACK- CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
UNIDADE -2000-R$ 1,00-R$ 2.000,00
26-ESPATULA DE AYRES PACOTE COM 100 -THEOTO- 2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer
PACOTE -350-R$ 5,00-R$ 1.750,00 órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do
27-FITA ADESIVA HOSPITALAR 19X30CM -MISSNER- certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador.
UNIDADE -600-R$ 3,00-R$ 1.800,00
28-FITA PARA AUTOCLAVE 19X30CM -MISSNER-UNIDADE - 2.2.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
600-R$ 3,00-R$ 1.800,00 observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou
29-FITA REAGENTE HGT CAIXA COM 50 -ON CALL-CAIXA - não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados
1500-R$ 29,00-R$ 43.500,00 em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
30-GARROTE PARA PREOCEDIMENTO ADULTO P/ COLETA anteriormente assumidas.
DE SANGUE -VACUPLAST-UNIDADE -250-R$ 10,00-R$
2.500,00 2.2.2. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao
31-GARROTE PARA PREOCEDIMENTO INFANTIL P/ COLETA órgão aderente a responsabilidade pela imposição de penalidade ao
DE SANGUE -VACUPLAST-UNIDADE -250-R$ 10,00-R$ fornecedor faltoso, comunicando o fato ao órgão gerenciador.
2.500,00
32-KIT MÁSCARA DE VENTURI AJUSTÁVEL ADULTO 2.3. Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve
ALONGADA -MD-UNIDADE -50-R$ 15,00-R$ 750,00 assegurar-se que a contratação atende a seus interesses, sobretudo
33-KIT MÁSCARA DE VENTURI AJUSTÁVEL INFANTIL quanto aos valores praticados.
ALONGADA -MD-UNIDADE -50-R$ 12,00-R$ 600,00
34-LANCETA PICADORAS, EM AÇO INOX, C/ 100 UND - CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE
MEDLEVENSOHN-CAIXA -2000-R$ 20,00-R$ 40.000,00 REGISTRO DE PREÇOS
35-LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 6,5 -MUCAMBO-PAR -2.500-
R$ 1,90-R$ 4.750,00 3.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a
36-LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7, 0 -MUCAMBO-PAR - contar da data de sua assinatura.
3.000-R$ 1,90-R$ 5.700,00
37-LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7, 5 -MUCAMBO-PAR - CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE
3.000-R$ 1,90-R$ 5.700,00 REGISTRO DE PREÇOS
38-LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº8, 0 -MUCAMBO-PAR -2.000-
R$ 1,90-R$ 3.800,00 4.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas
39-LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G CX C/ 100 UND - às disposições contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666/93.
NUGARD-CAIXA -1.000-R$ 17,00-R$ 17.000,00
40-LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CX C/ 100 UND - 4.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual
NUGARD-CAIXA -2.500-R$ 17,00-R$ 42.500,00 redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo
41-LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P CX C/ 100 UND - dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata
NUGARD-CAIXA -2.500-R$ 17,00-R$ 42.500,00 promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. No caso
42-MALETA DE URGENCIA TAMANHO G -NITRONPLAST- de aumento dos preços o fornecedor deverá solicitar revisão de valor,
UNIDADE -80-R$ 30,00-R$ 2.400,00 a qual deve ser por ele fundamentada e justifica mediante a devida
43-MASCARA DESCARTAVEL CX C/ 100 UND -OLIMED- comprovação da real oscilação do valor de mercado.
CAIXA -10000-R$ 9,00-R$ 90.000,00
44-MASCARA NEBULIZAÇÃO ADULTO -DARU-UNIDADE - 4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo
150-R$ 10,00-R$ 1.500,00 superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o
45-MASCARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL -DARU-UNIDADE - órgão gerenciador deverá:
150-R$ 8,00-R$ 1.200,00
46-PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME TAM 10X100 -PAPER 4.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de
CLEAN-ROLO -450-R$ 45,00-R$ 20.250,00 preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
47-PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME TAM 15X100 -PAPER
CLEAN-ROLO -450-R$ 70,00-R$ 31.500,00
4.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação,
compromisso assumido; e sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de
Preços.
4.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade
de negociação. 6.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração.
4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente 6.3. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador Empenho, a Contratante realizará consulta on line, para identificar
poderá: possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a
manutenção das condições de habilitação, nos termos do art. 3°, §1°.
4.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da IN SLTI/MPOG n°. 02, de 11/10/2010, bem como ao Cadastro
da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de serão anexados aos autos do processo.
fornecimento; e
6.4. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
4.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade
de negociação. 6.5. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.
4.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as CLÁUSULA SETIMA - DO PREÇO
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
7.1 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante
4.6. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará a validade desta Ata de Registro de Preço.
cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos
participantes, se houver. 7.2 - Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea ―d‖ da Lei nº.
8.666/93, o Órgão Gestor, poderá promover o equilíbrio econômico-
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO financeiro desta Ata de Registro de Preço, mediante solicitação
REGISTRO fundamentada e aceita pelo Prefeito Municipal.
5.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de 7.3 - Caso a licitante registrada solicite a revisão de preço, a mesma
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço,
ampla defesa, quando: através de planilhas de custo ou apresentação de nota(s) fiscal(is) do
seu fornecedor, datada(s) do período da licitação e da solicitação do
5.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; reajustamento. Para análise da solicitação, o Órgão Gestor adotará
ampla pesquisa de preços em pessoas físicas e jurídicas do ramo de
5.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento atividade pertinente ao objeto desta Ata de Registro de Preço.
equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável; 7.4 - Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do
objeto já contratadas ou empenhadas.
5.1.3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; 7.5 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo
percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados o
5.1.4. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e Município de Espírito Santo/RN, e os propostos pela licitante à época
justificadas; da realização do certame licitatório.
5.1.5. Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da 7.6 - Fica vedado à licitante registrada interromper o fornecimento
Ata de Registro de Preços. enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.
5.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES
preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a
perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força 8.1 - A EMPRESA REGISTRADA obriga-se a:
maior.
Cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência;
5.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS órgão contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa
FORNECEDORES ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
6.1. A contratação com o fornecedor registrado, será realizada ou não,
de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
intermédio da emissão de nota de empenho de despesa e ordem de especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência;
compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no art. 62 da acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
Lei nº 8.666/1993. indicações referentes: marca, fabricante e prazo de validade quando
houver;
6.1.1. As condições de fornecimento constam do Termo de Referência
anexo ao Edital e da Ata de Registro de Preços, e poderão ser Comunicar ao Município, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
contratação. cumprimento do prazo previsto neste termo;
6.2. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
para, a cada contratação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, efetuar a as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o qualificação exigidas na licitação;
Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de deverá substituí-los, sem ônus à CONTRATANTE, no prazo máximo
habilitação exigidas na licitação; de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da notificação
formal emitida;
Apresentar uma declaração de que o medicamento fornecido será
recolhido e substituído, sem ônus para o Município, caso não esteja de 9.6. Em caso de substituição do objeto, correrão às expensas da
acordo com os padrões de qualidade exigidos; CONTRATADA as despesas decorrentes da devolução e nova entrega
do objeto oriundo dos serviços ora elencados;
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 9.7. Todo e qualquer ônus decorrente da execução e entrega do objeto,
deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
incidam ou venham a incidir na execução do objeto.
CLÁUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO
Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se
fizerem, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n°8.666/93; 10.1. O pagamento será efetuado conforme o valor e a data de
apresentação da nota fiscal/ fatura em até trinta (30) dias contados do
Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa ATESTO, mediante comprovante de efetivo recebimento e aceitação
do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o emitido pela Secretaria Municipal beneficiada encaminhados à Setor
regime de direito público. Financeiro, acompanhado das certidões negativas de débitos
referentes à regularidade fiscal e trabalhista, fazendo menção ao
8.2 – O MUNICÍPIO obriga-se a: Processo Licitatório, bem como do Procedimento Licitatório.
Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta 10.1.1. O ―atesto‖ fica condicionado à verificação da conformidade da
licitação; Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular
cumprimento das obrigações assumidas.
Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for ocaso;
10.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos
Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que
necessária à perfeita execução do contrato; impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que
a Contratada providencie as medidas saneadoras, preferencialmente
Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega emitindo nova Nota Fiscal devidamente corrigida. Nesta hipótese, o
da nota fiscal no setor competente; prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Notificar, por escrito, à contratada da aplicação de qualquer sanção; Contratante.
Notificar, por escrito, à CONTRATADA a respeito da ocorrência de 10.3. Quando do pagamento, poderá ser efetuada a retenção tributária
eventuais imperfeições no curso do fornecimento dos produtos, prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n°
fixando o prazo para sua correção; 1.234/2012.
Observar para que durante toda vigência do contrato sejam mantidas, 10.3.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional,
todas as condições de habilitação e qualificação da instituído pelo art. 12 da Lei Complementar nº. 123/2006, não sofrerá
ADJUDICATÁRIA exigíveis na licitação, solicitando desta, quando a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo
for o caso, a documentação que substitua aquela com o prazo de referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a
validade vencido; cada pagamento, apresente a declaração de que trata o art. 6°. da
Instrução Normativa RFB n°. 1.234/2012.
Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir
irregularidades observadas no fornecimento; 10.4. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de
Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e
Oferecer condições físicas e apropriadas para o bom andamento dos estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio
serviços contratados; previsto na legislação vigente.
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no 10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como
Termo de Referência/Contrato. emitida a ordem bancária para pagamento.
CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS
ACEITAÇÃO DO OBJETO SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. Os serviços deverão ser prestados nos locais designados pela 11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº.
Secretaria Municipal de Saúde, mediante apresentação da Ordem de 10.520/2002, do Decreto nº.3.555/2000 e do Decreto nº. 5.450/2005, a
Compras; licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:
9.2. Qualquer alteração no endereço de entrega será informada na 11.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de
Ordem de Compras; empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do
prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de Preços;
9.3. Após o recebimento da Ordem de Compra ou Nota de Empenho
pelo fornecedor, os serviços deverão ser realizados 11.1.2. Apresentar documentação falsa;
IMEDIATAMENTE, num prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos;
11.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
9.4. Não será recebido e, consequentemente, será colocado à
disposição do fornecedor, o objeto que não for compatível com as 11.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
características exigidas neste Termo de Referência, ou ainda, que
apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha; 11.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
9.5. Depois de recebidos, os objetos serão conferidos pelo setor 11.1.6. Cometer fraude fiscal;
competente, caso se constate qualquer irregularidade, a empresa
11.1.7. Fizer declaração falsa; Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e
três, o MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN, inscrito no
11.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame. CNPJ/MF sob nº. 08.160.756/0001-00, com sede na Rua Empresário
Manoel Theodoro Freire, n° 35, Centro, Espírito Santo/RN, inscrito
11.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações no CNPJ/MF nº. 08.362.287/0001-01, neste ato representada pelo
discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da PREFEITO MUNICIPAL, FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: CARVALHO, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002;
Decretos Municipais nºs. 003, de 14 de janeiro de 2013 e 004, de 14
Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) de janeiro de 2013; e subsidiariamente as normas constantes na Lei nº.
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 8.666, de 21 de junho de 1993 (com suas posteriores alterações);
conforme a classificação das propostas apresentadas no PREGÃO
Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de ELETRÔNICO Nº. 000037/2022 – PMES/RN, homologado em 23
até cinco anos; de janeiro de 2023, resolve registrar o preço oferecido pela licitante,
como segue:
11.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente
com as demais sanções. Nome da pessoa jurídica: RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 33.379.154/0001-95
As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da Endereço: Av. Rio Branco, n° 307, Ribeira, Natal/RN
contratação estão previstas no Termo de Referência. Representante Legal: Jessica Nimami Tavares Murakami
CPF: 092.544.334-46
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla ITEM -DESCRIÇÃO -MARCA-UND. -QUANT. - VALOR UNIT
defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993. -VALOR TOTAL
1-AGULHA HIPODERMICA 25X6 -MEDIX-UNIDADE -15.000-R$
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 0,10-R$ 1.500,00
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo 2-AGULHA HIPODERMICA 25X7 -MEDIX-UNIDADE -30.000-R$
da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 0,10-R$ 3.000,00
princípio da proporcionalidade. 3-AGULHA HIPODERMICA 25X8 -MEDIX-UNIDADE -30.000-R$
0,10-R$ 3.000,00
As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo 4-AGULHA HIPODERMICA PARA INSULINA 13x0,45 -MEDIX-
de 02 (dois) dias, a contar da data do recebimento da comunicação UNIDADE -35.000-R$ 0,08-R$ 2.800,00
enviada pela autoridade competente. 5-ATADURA DE CREPOM 12X1,20 cm 9 FIOS -BIOTEXTIL-
ROLO -24.000-R$ 0,50-R$ 12.000,00
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser 6-ATADURA DE CREPOM 15X1,20 cm 9 FIOS -BIOTEXTIL-
aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem ROLO -24.000-R$ 0,60-R$ 14.400,00
prejuízo de outras medidas cabíveis. 7-ATADURA DE CREPOM 20X1,20 cm 9 FIOS -BIOTEXTIL-
ROLO -24.000-R$ 0,90-R$ 21.600,00
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES 8-ATADURA DE CREPOM 30X1,20 cm 9 FIOS -BIOTEXTIL-
GERAIS UNIDADE -20.000-R$ 1,40-R$ 28.000,00
9-CAIXA PARA PERFUROCORTANTE 13L -BIOTEXTIL-
12.1. Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e UNIDADE -500-R$ 3,90-R$ 1.950,00
Anexo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000037/2022 – PMES/RN 10-CAIXA PARA PERFUROCORTANTE 20L -FOYMED-
e a proposta da empresa. UNIDADE -500-R$ 7,00-R$ 3.500,00
11-CANULA DE GUEDEL Nº1 -FOYMED-UNIDADE -30-R$ 4,00-
12.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei R$ 120,00
nº. 10.520/2002, do Decreto nº. 5.450/2005, do Decreto n°. 12-CANULA DE GUEDEL Nº2 -FOYMED-UNIDADE -30-R$ 4,00-
3.555/2000, do Decreto nº. 7.892/2013, da Lei nº. 8.078/1990 - R$ 120,00
Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº. 3.722/2001, da Lei 13-CANULA DE GUEDEL Nº3 -FOYMED-UNIDADE -30-R$ 4,00-
Complementar nº. 123/2006 e da Lei nº. 8.666/1993, R$ 120,00
subsidiariamente. 14-CANULA DE GUEDEL Nº4 -FOYMED-UNIDADE -30-R$ 4,00-
R$ 120,00
12.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o Foro 15-CANULA DE GUEDEL Nº5 -FOYMED-UNIDADE -30-R$ 4,00-
da Comarca de Goianinha/RN, com exclusão de qualquer outro. R$ 120,00
Município De Espírito Santo R$ 120,00
FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO 17-CANULA DE GUEDEL Nº7 -FOYMED-UNIDADE -30-R$ 4,00-
Prefeito Municipal R$ 120,00
PLF QUEIROZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS R$ 120,00
ODONTOLÓGICO HOSPITALAR 19-CATETER TIPO OCULOS EM PVC COM 10 UNID -MEDIX-
CNPJ: 35.959.751/0001-14 PACOTE -1500-R$ 1,23-R$ 1.845,00
Empresa Registrada 20-CATETER VENOSO PERIFÉRICO, Nº 14, -MEDIX-UNIDADE
Publicado por: -3.000-R$ 0,80-R$ 2.400,00
Artur Felipe de Araújo Silva 21-CATETER VENOSO PERIFÉRICO, Nº 16 -MEDIX-UNIDADE -
Código Identificador:6DB76F1D 3.000-R$ 0,90-R$ 2.700,00
22-CATETER VENOSO PERIFÉRICO, Nº 18, -MEDIX-UNIDADE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -3.000-R$ 0,95-R$ 2.850,00
PREGÃO ELETRÔNICO N° 000037/2022 ATA DE REGISTRO 23-CATETER VENOSO PERIFÉRICO, Nº 20, -MEDIX-UNIDADE
DE PREÇOS -3.000-R$ 0,98-R$ 2.940,00
24-CATETER VENOSO PERIFÉRICO, Nº 22, -MEDIX-UNIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO N° 000037/2022 -4.000-R$ 1,00-R$ 4.000,00
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25-COLIGAÇÃO P/ SISTEMA ASPIRAÇÃO ESTÉRIL 2,0
METROS -MEDIX-UNIDADE -200-R$ 6,00-R$ 1.200,00
26-CATETER VENOSO PERIFÉRICO, Nº 24 -MEDIX-UNIDADE - 63-SCALP Nº 27 CAIXA COM 100UNID -MEDIX-CAIXA -100-R$
4.000-R$ 1,00-R$ 4.000,00 22,00-R$ 2.200,00
27-ELETROLDO AUTOADESIVO P/ELETROTERAPIA -MEDIX- 64-SERINGA DESCARTÁVEL C/ AGULHA 10ML -MEDIX-
UNIDADE -1000-R$ 0,90-R$ 900,00 CAIXA -800-R$ 0,40-R$ 320,00
28-ESCOVA ENDOCERVICAL NÃO ESTÉRIL PCT C 100 - 65-SERINGA DESCARTÁVEL C/ AGULHA 1ML -MEDIX-
MEDIX-PACOTE -200-R$ 15,00-R$ 3.000,00 CAIXA -1400-R$ 0,26-R$ 364,00
29-ESPARADRAPO IMPERMEAVEL TAM 10X4,5 -MEDIX- 66-SERINGA DESCARTÁVEL C/ AGULHA 20ML -MEDIX-
ROLO -3.000-R$ 8,50-R$ 25.500,00 CAIXA -800-R$ 0,50-R$ 400,00
30-ESPARADRAPO IMPERVEAVEL TAM. 5X4,5 -MEDIX-ROLO 67-SERINGA DESCARTÁVEL C/ AGULHA 3ML -MEDIX-
-2.000-R$ 7,66-R$ 15.320,00 CAIXA -800-R$ 0,20-R$ 160,00
31-ESPARADRAPO MICROPOROSO BRANCO 10X4,5 MT -SR- 68-SERINGA DESCARTÁVEL C/ AGULHA 5ML -MEDIX-
ROLO -2.000-R$ 6,00-R$ 12.000,00 CAIXA -800-R$ 0,30-R$ 240,00
32-ESPÉCULO DESCARTÁVEL VAGINAL TAM. M -SR- 69-SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N˚08 -MEDIX-
UNIDADE -2.000-R$ 1,00-R$ 2.000,00 UNIDADE -3.000-R$ 1,00-R$ 3.000,00
33-ESPÉCULO DESCARTÁVEL VAGINAL TAM. P -SR- 70-SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N˚10 -MEDIX-
UNIDADE -2.000-R$ 1,00-R$ 2.000,00 UNIDADE -3.000-R$ 0,99-R$ 2.970,00
34-ESPÉCULO DESCATÁVEL VAGINAL TAM. G -SR- 71-SONDA DE FOLEY Nº 12, 2 VIAS, 30CC -MEDIX-UNIDADE -
UNIDADE -1000-R$ 1,00-R$ 1.000,00 1200-R$ 2,00-R$ 2.400,00
35-FIO DE SUTURA NYLON Nº1 C/ AGULHA -SR-UNIDADE - 72-SONDA DE FOLEY Nº 14, 2 VIAS, 30CC -MEDIX-UNIDADE -
2000-R$ 1,13-R$ 2.260,00 1200-R$ 2,00-R$ 2.400,00
36-FIO DE SUTURA NYLON Nº2 C/ AGULHA -MEDIX- 73-SONDA DE FOLEY Nº 16, 2 VIAS, 30CC -MEDIX-UNIDADE -
UNIDADE -2000-R$ 1,13-R$ 2.260,00 1200-R$ 2,00-R$ 2.400,00
UNIDADE -2000-R$ 1,13-R$ 2.260,00 1200-R$ 2,00-R$ 2.400,00
UNIDADE -2000-R$ 1,13-R$ 2.260,00 1200-R$ 2,00-R$ 2.400,00
UNIDADE -2000-R$ 1,13-R$ 2.260,00 1200-R$ 2,00-R$ 2.400,00
40-FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM G PCT C/ 8 - 77-SONDA DE FOLEY Nº 24, 2 VIAS, 30CC -MEDIX-UNIDADE -
MEDIX-PACOTE -600-R$ 7,90-R$ 4.740,00 1200-R$ 2,00-R$ 2.400,00
41-FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM M PCT C/ 8 - 78-SONDA NASOENTERAL N˚12 COM FIO GUIA -MEDIX-
MEDIX-PACOTE -600-R$ 8,00-R$ 4.800,00 UNIDADE -500-R$ 5,80-R$ 2.900,00
42-FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM P PCT C/ 10 - 79-SONDA NASOENTERAL N˚14 COM FIO GUIA -MEDIX-
43-FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM G PCT C/ 8 - 80-SONDA NASOENTERAL N˚16 COM FIO GUIA -MEDIX-
44-FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM M PCT C/ 8 - 81-SONDA NASOENTERAL N˚18 COM FIO GUIA -MEDIX-
MEDIX-PACOTE -300-R$ 3,12-R$ 936,00 UNIDADE -300-R$ 6,12-R$ 1.836,00
45-FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM P PCT C/ 10 - 82-SONDA NASOG LONGA ESTERIL ATÓXICA Nº10 -MEDIX-
46-FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM XG PCT C/ 8 - 83-SONDA NASOG LONGA ESTERIL ATÓXICA Nº12 -MEDIX-
47-COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 9 FIOS, NÃO ESTERIL 84-SONDA NASOG LONGA ESTERIL ATÓXICA Nº14 -MEDIX-
HIDROFILA -MEDIX-ROLO -1200-R$ 12,00-R$ 14.400,00 UNIDADE -1000-R$ 6,00-R$ 6.000,00
48-GAZE ROLO 91X91 9 FIOS, NÃO ESTERIL HIDROFILA - 85-SONDA NASOG LONGA ESTERIL ATÓXICA Nº16 -MEDIX-
MEDIX-ROLO -2800-R$ 23,00-R$ 64.400,00 UNIDADE -1000-R$ 6,00-R$ 6.000,00
49-GEL PARA ULTRASSOM, C/PH NEUTRO INCOLOR - 86-SONDA URETRAL DE ALIVIO, ESTÉRIL ATÓXICA Nº 14 -
MEDIX-LITRO -240-R$ 6,99-R$ 1.677,60 MEDIX-UNIDADE -500-R$ 0,69-R$ 345,00
50-LÂMINA BISTURI Nº 10 AÇO CARBONO -MEDIX-UNIDADE 87-SONDA URETRAL DE ALIVIO, ESTÉRIL ATÓXICA Nº 16 -
-1500-R$ 0,21-R$ 315,00 MEDIX-UNIDADE -500-R$ 0,72-R$ 360,00
51-LÂMINA BISTURI Nº 12 AÇO CARBONO -MEDIX-UNIDADE 88-SONDA URETRAL DE ALIVIO, ESTÉRIL ATÓXICA Nº 18 -
52-LÂMINA BISTURI Nº 20AÇO CARBONO -MEDIX-UNIDADE 89-SONDA URETRAL DE ALIVIO, ESTÉRIL ATÓXICA Nº 10 -
53-LÂMINA BISTURI Nº 22 AÇO CARBONO -MEDIX-UNIDADE 90-SONDA VESICAL DE ALIVIO N˚ 12 -MEDIX-UNIDADE -300-
-1500-R$ 0,22-R$ 330,00 R$ 0,70-R$ 210,00
54-LÂMINA BISTURI Nº 15 AÇO CARBONO -MEDIX-UNIDADE 91-SONDA VESICAL DE ALIVIO N˚ 14 -MEDIX-UNIDADE -300-
-1500-R$ 0,22-R$ 330,00 R$ 0,78-R$ 234,00
55-SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100L COM 100 UNID - 92-SONDA VESICAL DE ALIVIO N˚ 16 -MEDIX-UNIDADE -300-
MEDIX-PACOTE -500-R$ 30,00-R$ 15.000,00 R$ 0,89-R$ 267,00
56-SACO PARA LIXO HOSPITALAR 30L COM 100 UNID - 93-SONDA VESICAL DE ALIVIO N˚18 -MEDIX-UNIDADE -300-
MEDIX-PACOTE -500-R$ 23,00-R$ 11.500,00 R$ 0,89-R$ 267,00
57-SACO PARA LIXO HOSPITALAR 50L COM 100 UNID - 94-CAIXA DE SULTURA EM AÇO INOX 7 ITENS COMPLETA
MEDIX-PACOTE -500-R$ 31,00-R$ 15.500,00 (CABO P/ BISTURI Nº 3, PINÇA ANATÔMICA DISSEÇÃO 12cm,
58-SACO PARA LIXO HOSPITALAR 200L COM 100 UNID - POSTURA AGULHA MAYO HEGAR 14cm, TESOURA IRIS OU
MEDIX-PACOTE -250-R$ 56,00-R$ 14.000,00 GENGIVA RETA 12cm)-GOLGRAN-KIT -10-R$ 199,84-R$
59-SCALP Nº 19 CAIXA COM 100UNID -MEDIX-CAIXA -100-R$ 1.998,40
23,00-R$ 2.300,00 95-FIO CATGUT CROMADO Nº0 CX C/ 24 UND -TECNOFIO-
60-SCALP Nº 21 CAIXA COM 100UNID -MEDIX-CAIXA -100-R$ CAIXA -500-R$ 78,99-R$ 39.495,00
23,00-R$ 2.300,00
61-SCALP Nº 23 CAIXA COM 100UNID -MEDIX-CAIXA -100-R$ CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
23,00-R$ 2.300,00
62-SCALP Nº 25 CAIXA COM 100UNID -MEDIX-CAIXA -100-R$ 1.1. O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA
22,00-R$ 2.200,00 POSTERIOR AQUISIÇÃO DE INSUMOS e MATERIAIS
MÉDICO-HOSPITALARES, conforme especificações do Termo de 4.6. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará
Referência. cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer REGISTRO
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador. 5.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a
2.2.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, ampla defesa, quando:
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou
não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados 5.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas. 5.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela
2.2.2. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao Administração, sem justificativa aceitável;
órgão aderente a responsabilidade pela imposição de penalidade ao
fornecedor faltoso, comunicando o fato ao órgão gerenciador. 5.1.3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado;
2.3. Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve
assegurar-se que a contratação atende a seus interesses, sobretudo 5.1.4. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e
quanto aos valores praticados. justificadas;
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE 5.1.5. Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da
REGISTRO DE PREÇOS Ata de Registro de Preços.
3.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a 5.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de
contar da data de sua assinatura. preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE maior.
REGISTRO DE PREÇOS
5.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador
4.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos
às disposições contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666/93. participantes, se houver.
4.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo FORNECEDORES
dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. No caso 6.1. A contratação com o fornecedor registrado, será realizada ou não,
de aumento dos preços o fornecedor deverá solicitar revisão de valor, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por
a qual deve ser por ele fundamentada e justifica mediante a devida intermédio da emissão de nota de empenho de despesa e ordem de
comprovação da real oscilação do valor de mercado. compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no art. 62 da
Lei nº 8.666/1993.
4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 6.1.1. As condições de fornecimento constam do Termo de Referência
órgão gerenciador deverá: anexo ao Edital e da Ata de Registro de Preços, e poderão ser
detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de
4.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de contratação.
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 6.2. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata
para, a cada contratação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, efetuar a
4.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o
compromisso assumido; e Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de
4.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade Preços.
de negociação.
6.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por
4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração.
registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 6.3. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de
poderá: Empenho, a Contratante realizará consulta on line, para identificar
possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a
4.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação manutenção das condições de habilitação, nos termos do art. 3°, §1°.
da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes da IN SLTI/MPOG n°. 02, de 11/10/2010, bem como ao Cadastro
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados
fornecimento; e serão anexados aos autos do processo.
4.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade 6.4. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
de negociação.
6.5. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições
4.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. CLÁUSULA SETIMA - DO PREÇO
7.1 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta
a validade desta Ata de Registro de Preço. licitação;
7.2 - Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea ―d‖ da Lei nº. Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for ocaso;
8.666/93, o Órgão Gestor, poderá promover o equilíbrio econômico-
financeiro desta Ata de Registro de Preço, mediante solicitação Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada,
fundamentada e aceita pelo Prefeito Municipal. necessária à perfeita execução do contrato;
7.3 - Caso a licitante registrada solicite a revisão de preço, a mesma Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega
deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, da nota fiscal no setor competente;
através de planilhas de custo ou apresentação de nota(s) fiscal(is) do
seu fornecedor, datada(s) do período da licitação e da solicitação do Notificar, por escrito, à contratada da aplicação de qualquer sanção;
reajustamento. Para análise da solicitação, o Órgão Gestor adotará
ampla pesquisa de preços em pessoas físicas e jurídicas do ramo de Notificar, por escrito, à CONTRATADA a respeito da ocorrência de
atividade pertinente ao objeto desta Ata de Registro de Preço. eventuais imperfeições no curso do fornecimento dos produtos,
fixando o prazo para sua correção;
7.4 - Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do
objeto já contratadas ou empenhadas. Observar para que durante toda vigência do contrato sejam mantidas,
todas as condições de habilitação e qualificação da
7.5 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo ADJUDICATÁRIA exigíveis na licitação, solicitando desta, quando
percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados o for o caso, a documentação que substitua aquela com o prazo de
Município de Espírito Santo/RN, e os propostos pela licitante à época validade vencido;
Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir
7.6 - Fica vedado à licitante registrada interromper o fornecimento irregularidades observadas no fornecimento;
enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.
Oferecer condições físicas e apropriadas para o bom andamento dos
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES serviços contratados;
8.1 - A EMPRESA REGISTRADA obriga-se a: As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no

Termo de Referência/Contrato.
Cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência;
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; ACEITAÇÃO DO OBJETO
Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 9.1. Os serviços deverão ser prestados nos locais designados pela
órgão contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa Secretaria Municipal de Saúde, mediante apresentação da Ordem de
ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras Compras;
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
9.2. Qualquer alteração no endereço de entrega será informada na
Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme Ordem de Compras;
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência;
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 9.3. Após o recebimento da Ordem de Compra ou Nota de Empenho
indicações referentes: marca, fabricante e prazo de validade quando pelo fornecedor, os serviços deverão ser realizados
houver; IMEDIATAMENTE, num prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos;
Comunicar ao Município, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 9.4. Não será recebido e, consequentemente, será colocado à
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o disposição do fornecedor, o objeto que não for compatível com as
cumprimento do prazo previsto neste termo; características exigidas neste Termo de Referência, ou ainda, que
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha;
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação; 9.5. Depois de recebidos, os objetos serão conferidos pelo setor
competente, caso se constate qualquer irregularidade, a empresa
Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de deverá substituí-los, sem ônus à CONTRATANTE, no prazo máximo
habilitação exigidas na licitação; de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da notificação
formal emitida;
Apresentar uma declaração de que o medicamento fornecido será
recolhido e substituído, sem ônus para o Município, caso não esteja de 9.6. Em caso de substituição do objeto, correrão às expensas da
acordo com os padrões de qualidade exigidos; CONTRATADA as despesas decorrentes da devolução e nova entrega
do objeto oriundo dos serviços ora elencados;
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 9.7. Todo e qualquer ônus decorrente da execução e entrega do objeto,
deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
incidam ou venham a incidir na execução do objeto.
CLÁUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO
Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se
fizerem, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n°8.666/93; 10.1. O pagamento será efetuado conforme o valor e a data de
apresentação da nota fiscal/ fatura em até trinta (30) dias contados do
Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa ATESTO, mediante comprovante de efetivo recebimento e aceitação
do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o emitido pela Secretaria Municipal beneficiada encaminhados à Setor
regime de direito público. Financeiro, acompanhado das certidões negativas de débitos
referentes à regularidade fiscal e trabalhista, fazendo menção ao
8.2 – O MUNICÍPIO obriga-se a: Processo Licitatório, bem como do Procedimento Licitatório.
10.1.1. O ―atesto‖ fica condicionado à verificação da conformidade da A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla
cumprimento das obrigações assumidas. defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993.
10.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
a Contratada providencie as medidas saneadoras, preferencialmente princípio da proporcionalidade.
emitindo nova Nota Fiscal devidamente corrigida. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a de 02 (dois) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
Contratante. enviada pela autoridade competente.
10.3. Quando do pagamento, poderá ser efetuada a retenção tributária As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser
prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem
1.234/2012. prejuízo de outras medidas cabíveis.
10.3.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES
instituído pelo art. 12 da Lei Complementar nº. 123/2006, não sofrerá GERAIS
a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo
referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a 12.1. Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e
cada pagamento, apresente a declaração de que trata o art. 6°. da Anexo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000037/2022 – PMES/RN
Instrução Normativa RFB n°. 1.234/2012. e a proposta da empresa.
10.4. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de 12.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei
Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e nº. 10.520/2002, do Decreto nº. 5.450/2005, do Decreto n°.
estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio 3.555/2000, do Decreto nº. 7.892/2013, da Lei nº. 8.078/1990 -
previsto na legislação vigente. Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº. 3.722/2001, da Lei
Complementar nº. 123/2006 e da Lei nº. 8.666/1993,
10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como subsidiariamente.
12.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o Foro
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS da Comarca de Goianinha/RN, com exclusão de qualquer outro.
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Município De Espírito Santo
11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº. FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
10.520/2002, do Decreto nº. 3.555/2000 e do Decreto nº. 5.450/2005, Prefeito Municipal
a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:
RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA
11.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de CNPJ: 33.379.154/0001-95
empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do Empresa Registrada
prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de Preços; Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
11.1.2. Apresentar documentação falsa; Código Identificador:15604BEC
11.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO 0000032/2023 EXTRATO DO
11.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; CONTRATO Nº034/2023
11.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; DISPENSA DE LICITAÇÃO 0000032/2023

EXTRATO DO CONTRATO Nº034/2023
11.1.6. Cometer fraude fiscal;
DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATANTE: Município de
11.1.7. Fizer declaração falsa; Espírito Santo/RN –CONTRATADO (A) JOSILMA MARIA DE
CARVALHO-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº.04.805.345/0001-73–
11.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM
11.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações UTILIZADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: DE ESPÍRITO SANTO/RN-PERÍODO: 06/04/2023 à 29/12/2023 –
VALOR: R$ 16.840,00 (dezesseis mil oitocentos e quarenta reais) –
Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) ORIGEM DOS RECURSOS: Secretaria Municipal de Educação-
prejudicado(s) pela conduta do licitante; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º
8.666/93.
Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de
até cinco anos; Espírito Santo/RN,06 de abril de 2023.
11.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO–
com as demais sanções. Prefeito.
As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da Josilma Maria de Carvalho- EPP_
contratação estão previstas no Termo de Referência. JOSILMA MARIA DE CARVALHO.
Publicado por: Art. 2° O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos
Artur Felipe de Araújo Silva permitida uma única recondução para o mandato subsequente por
Código Identificador:153FCBB1 igual período;
Art. 3° A atuação dos membros do Conselho não será remunerada,
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO sendo considerada atividade de relevante interesse social;
PORTARIA N° 012 /2023 Art. 4º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Espírito Santo/RN, 10 de abril de 2023
Publique-se! Registre-se! Cumpra-se!
Dispõe sobre a nomeação de novos membros para o
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Prefeito Municipal
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais Publicado por:
da Educação - CACS/FUNDEB do Município de Artur Felipe de Araújo Silva
Espírito Santo/RN. Código Identificador:157A52AD
FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO, PREFEITO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO RIO PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais,
RESOLVE:
Art. 1° Nomear, para compor o Conselho Municipal de GABINETE DO PREFEITO
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e DECRETO Nº 456, DE 11 DE ABRIL DE 2023
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - CACS/FUNDEB, conforme Lei Declara Situação de Emergência nas áreas do
Municipal nº 477 de 24 de março de 2023. município afetadas por Chuvas Intensas - 1.3.2.1.4,
REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL conforme a Portaria Federal nº 260 de 02 de
Titular: Roberto Vicente do Rêgo – CPF: 053.725.747-04 fevereiro de 2022 e Portaria Federal n°3646 de 20
Suplente: Edllaine Cunha da Cruz – CPF: 082.990.454-95 de dezembro de 2022.
Titular: Ewerton Candido Freire de Araújo – CPF: 114.022.874-96
Suplente: Adriana Rafael da Silva – CPF: 086.622.274-06 O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA-RN, no uso
de suas obrigações legais, conferidas pela LOM (Lei Orgânica do
REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO Município), que assim prescreve o Art. 45 inciso II, e pelo Inciso VII
BÁSICA do Art. 7º e Inciso VI do artigo 8º da Lei Federal nº 12.608, de 10 de
Titular: Paulo César Tavares da Silva – CPF: 474.446.654-00 abril de 2012.
Suplente: Marlene da Silva Dias – CPF: 489.892.744-00
CONSIDERANDO:
REPRESENTANTES DOS DIRETORES DA EDUCAÇÃO I – Que as Chuvas intensas do médio e alto oeste do RN, deságua no
BÁSICA Rio Apodi- Mossoró-RN, e atingiu as comunidades rurais do
Titular: Carlos Alberto da Silva – CPF: 026.839.634-59 município supracitado; necessitando de uso de canoas e barcos pois; é
Suplente: Maria José Costa da Silva – CPF: 034.607.904-74 o único meio de transportes para a população Rural, no dia 04 de abril
de 2023 às 05:00 horas, Deu-se início as cheias no Rio Apodi-
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICO Mossoró-RN; estendendo-se ao período chuvoso do ano de 2023 neste
ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS Município de Felipe Guerra –RN.
Titular: Maria Ericarla Costa da Silva – CPF: 010.061.094-39 II- Que em decorrência do referido evento ocorreram; população
Suplente: Maria das Dores dos Santos – CPF: 966.215.324-15 ilhada necessitando de atendimento médico, barragem com estrutura
REPRESENTANTES DE PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS rompida; passagens interditadas, estradas vicinais sem locomoção,
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO lavoura cobertas pelas águas; e que são necessárias aluguel de barcos
Titular: Josenilson Bezerra da Silva – CPF: 083.320.144-17 e canoas para a locomoção de pessoas, reconstrução de passagens
Suplente: Maria Valdirene de Lima – CPF: 077.436.194-86 molhadas; barragem, açudes, atendimento à população afetada e
Titular: Nivaldo Francisco Junior – CPF: 036.336.584-24 beneficiadas por cestas básicas; e outros benefícios ou ações federais
Suplente: Maria Rozilene Santos do Nascimento – CPF: 029.471.804- necessárias para restabelecer a normalidade local.
45 III – Que a fundamentação deste ato, com o detalhamento do desastre,
consta em Parecer Técnico 001 /2023 da Coordenadoria Municipal de
REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS Proteção e Defesa Civil de Felipe Guerra- RN favorável à declaração
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO da situação de anormalidade, conforme disposto no § 2º do Art. 2º da
Titular: Edna Maria da Silva Pedro – CPF: 035.025.874-00 Portaria Federal nº 260, 02 de fevereiro de 2022 e Portaria Federal
Suplente: Alessandra do Nascimento Bento – CPF: 124.805.494-61 3646 20 de dezembro de 2022.
Titular: Maria de Lourdes Campos – CPF: 293.885.418-80
Suplente: Maria da Piedade Lima da Silva – CPF: 145.802.024-06 DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada a Emergência nas áreas do município
REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE registradas no Formulário de Informações do Desastre – FIDE e
EDUCAÇÃO – CME demais documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre
Titular: Ilma Gonçalo Costa – CPF: 791.818.134-49 classificado e codificado como CHUVAS INTENSAS – 1.3.2.1.4,
Suplente: Maria da Penha Chaves de Lima Silva – CPF: 068.035.964- conforme o anexo V da Portaria Federal nº 260, 02 de fevereiro de
86 2022, e Portaria Federal 3646 de 20 dezembro de 2022.
Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para
REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR atuarem sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e
Titular: João Maurilio Bandeira Filho – CPF: 073.234.714-94 Defesa Civil de Felipe Guerra RN, nas ações de resposta ao desastre e
Suplente: Maria Helena Alves Matias – CPF: 706.944.624-11 reconstrução das áreas afetadas.
Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários e a realização de
Presidente do CACS/FUNDEB: Carlos Alberto da Silva campanhas de arrecadação de recursos para reforçar as ações de
Vice-Presidente do CACS/FUNDEB: Paulo César Tavares da Silva resposta ao desastre, com o objetivo de assistir à população afetada
Secretário (a): Maria Ericarla Costa da Silva pelo desastre, sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de
Proteção e Defesa Civil De Felipe Guerra-RN].
Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo I- neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
5º da Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas II- decidam recursos administrativos;
e os agentes de proteção e defesa civil, diretamente responsáveis pelas CONSIDERANDO, que a motivação deve ser explícita, clara e
ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a: congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
I – Adentrar em residências para prestar socorro ou para determinar a fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou
pronta evacuação; propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
II – Usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo CONSIDERANDO, que o ato administrativo não pode ser objeto de
público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver delegação, quando dispor sobre:
dano. I- edição de atos de caráter normativo;
Parágrafo único: Será responsabilizado o agente de proteção e defesa II- decisão de recursos administrativos;
civil ou autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, III- matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade; e,
relacionadas com a segurança global da população. CONSIDERANDO, que a Administração tem o dever de
Art. 5º. De acordo com o estabelecido no Art. 5º do Decreto-Lei nº explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre
3.365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se o início de processos de solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.
desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares
comprovadamente localizadas em áreas de risco de desastre. DECIDE
§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a
depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades 1 – Deferir, o requerimento da Servidora MARIA DE FÁTIMA
localizadas em áreas inseguras. MAXIMINA MOTA MAIA, que consiste em requerimento de
§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras pagamento de Saldo de Salário, referente aos meses de Outubro a
situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem e de Dezembro de 2020;
reconstrução das edificações, em locais seguros, será apoiado pela 2 – Acolher, a manifestação jurídica, lavrada do Procurador Geral,
comunidade. como sendo os fatos e fundamentos da presente decisão, passando a
Art. 6º. Com fulcro no Inciso VIII do Art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º mesma a ser parte integrante desta;
de abril de 2021, sem prejuízo das disposições da Lei de 3 – Determinar ao setor de RH do Município que proceda com a
Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), é dispensável a licitação nos notificação da interessada;
casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 4 – Determinar ao setor financeiro que diligencie no sentido de dar
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou cumprimento a esta determinação.
comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou R E G I S T R E – S E.
particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao P U B L I Q U E – S E.
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas E C U M P R A – S E.
de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1
(um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da Felipe Guerra-RN, 10 de Abril de 2023.
calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a nova
contratação de empresa contratada com base no disposto no citado SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA
inciso. Prefeito Municipal
Art. 7º. Este Decreto tem validade por 90 dias, podendo ser
prorrogado por igual período, entrando em vigor na data de sua Publicado por:
publicação. Elizângela Pinheiro da Silva
Código Identificador:54348F75
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
CUMPRA-SE. RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 0116/2023-SMARH EM, DE 11 DE ABRIL DE
Gabinete do Prefeito, em 11 de Abril de 2023. 2023.
SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA. Concede 120 (Cento vinte) dias de Licença

Prefeito Municipal maternidade à servidora Sra. Ana Angélica de
Oliveira Silveira, do cargo de ASD (auxiliar de
Publicado por: serviços diversos) e da outras providências.
Francisco Gerlenio de Lira
Código Identificador:013A048E O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA-RN, no uso de
suas obrigações legais e conforme o Inciso VIII do art. 45, da Lei
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Orgânica do Município de Felipe Guerra - RN, promulgada em 03 de
RECURSOS HUMANOS abril de 1998.
DESPACHO EXECUTIVO EM 10 DE ABRIL DE 2023 RESOLVE:
Art. 1º Concede 120 (Cento vinte) dias de Licença maternidade à
Ementa: Dispõe sobre Requerimento. Pagamento de servidora Sra. Sra. Ana Angélica de Oliveira Silveira, do cargo de
Saldo de Salário. Decisão nos autos do processo que ASD (auxiliar de serviços diversos) pertencente ao Quadro de
especifica e dá outras providências. Pessoal da Estrutura Administrativa Básica da Prefeitura Municipal,
referente ao período de 08/04/2023 a 05/08/2023.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação.
FELIPE GUERRA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuições legais; e, REGISTRE-SE,
CONSIDERANDO, ser o Chefe do Executivo Municipal, o PUBLIQUE-SE e
responsável pelo exercício e direção superior da administração pública CUMPRA-SE.
municipal, consoante prescreve o art. 45, inciso II, da LOM;
CONSIDERANDO, requerimento formulado pela servidora ao Felipe Guerra - RN,11 de Abril de 2023.
Gabinete deste município, promanado de servidor que requer
pagamento de saldo de salário; MAGNO ELITON VALENTIM DE OLIVEIRA
CONSIDERANDO, que os atos administrativos deverão ser Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
Publicado por: SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA

Elizângela Pinheiro da Silva Prefeito Municipal
Código Identificador:4AE66A26 Publicado por:
Elizângela Pinheiro da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Código Identificador:5C39B9AE
RECURSOS HUMANOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N°. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
06/2023. RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 0119/2023-SMARH-GP EM, 11 DE ABRIL DE
A Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, através da Secretaria 2023.
Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas
atribuições legais, torna público que no dia 26 de abril de 2023, às Nomeia o Sr. Jeickson William Duarte de Souza no
08h30min, fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 06/2023, cargo de Assessor Jurídico do Município de Felipe
do tipo COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR ITEM Guerra/RN e dá outras providências.
– Tem como objeto um Registro de Preços para eventual e/ou futura
contratação de pessoa jurídica especializada nos fornecimentos O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA-RN, no uso de
parcelados de combustível TIPO ÓLEO DIESEL S-10, COM MAIOR suas obrigações legais e conforme o Inciso XI do art. 45, da Lei
PERCENTUAL DE DESCONTO por item, e aditivo pelo menor Orgânica do Município de Felipe Guerra - RN, promulgada em 03 de
preço, destinados à frota de veículos pertencentes à Secretaria abril de 1990.
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal
de Felipe Guerra como também os veículos locados que estejam sob RESOLVE:
sua responsabilidade, para manutenção das atividades desta Secretaria Art. 1º - Nomear o Sr. Jeickson William Duarte de Souza no cargo de
e suas unidades subordinadas, conforme especificações e quantidades Assessor Jurídico do Município de Felipe Guerra/RN.
estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência). LOCAL DE
REALIZAÇÃO: http://www.portaldecompraspublicas.com.br. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação.
INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 12 de abril de
2023 às 08h15min. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: REGISTRE-SE,
26 de abril de 2023 às 08h15min. O Edital e seus anexos encontram-se PUBLIQUE-SE e
à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, CUMPRA-SE.
localizada na Rua João Batista Gurgel, nº97 – Cidade Alta – Centro – .
Felipe Guerra/RN, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às
13h00min e pelos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br Felipe Guerra - RN, 11 de abril de 2023.
http://transparencia.felipeguerra.rn.gov.br/licitacoes ou
https://www.felipeguerra.rn.gov.br/licitacoes/pesquisa?id=545 SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Felipe Guerra/RN, 11 de abril de 2023. Publicado por:
MAGNO ELITON DE OLIVEIRA VALENTIM – Código Identificador:9021F602
Secretário de Administração e Recursos Humanos.
Publicado por: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
Wileano Leite de Góis RECURSOS HUMANOS
Código Identificador:BAB93D62 EXTRATO DE CONTRATO Nº 51/2023 - CONCORRÊNCIA Nº
1/2022
RECURSOS HUMANOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21110001/2022 -
PORTARIA Nº 0118/2023-SMARH - GP EM, 11 DE ABRIL DE CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FELIPE GUERRA/RN,
2023. ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
– CNPJ: nº 08.349.086/0001-74. CONTRATADA:
Exonera o servidor Sr. Jeickson William Duarte de CONSTRUTORA GOIS SOUZA LTDA – CNPJ: 44.904.596/0001-
Souza do cargo de Subcoordenador de Tributação da 20. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a de
Secretaria Municipal de Tributação Município de EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS,
Felipe Guerra RN empregado desta Municipalidade, e COM REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO
das outras providencias. ASFÁLTICA, a ser realizada na sede do Município de Felipe Guerra-
RN, nos limites da Zona Urbana da Cidade, com recursos próprios,
O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA-RN, no uso de conforme especificações constantes da Planilha de Orçamento Básico
suas obrigações legais e conforme o Inciso XI do art. 45, da Lei contida no ANEXO I, do Edital, de acordo com as especificações e
Orgânica do Município de Felipe Guerra - RN, promulgada em 03 de demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico.
abril de 1990. LEGALIDADE: Lei Federal n°. 8.666/93, atualizada. VALOR
RESOLVE: GLOBAL: R$ 890.416,20 (oitocentos e noventa mil quatrocentos e
Art. 1º Fica exonerado o servidor público municipal Sr. Jeickson dezesseis reais e vinte centavos), para o corrente exercício.
William Duarte de Souza do cargo de Subcoordenador de DOTAÇÃO: Unidade Adm. 06.001 - Sec.Munic.de Infra Estrutura e
Tributação da Secretaria Municipal de Tributação Município de Obras Públicas - Projeto de Atividade: 1011 - Pavimentação e
Felipe Guerra RN, pertencente ao quadro de pessoal desta Drenagem de Vias Urbana e Comunidades Rural - 4.4.90.51 - OBRAS
Municipalidade. E INSTALAÇÕES. Fonte: 17040000 - Transferência da União
Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua Naturais. PRAZO DE EXECUÇÃO: As obras em referência serão
publicação. executadas no prazo de prazo de execução de 04 (quatro) meses/ou
120 (cento e vinte dias consecutivos/ o prazo de vigência do contrato
REGISTRE-SE, será a partir da assinatura deste termo, até 08 de outubro de 2023,
PUBLIQUE-SE e contados do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço
CUMPRA-SE. correspondente, nos termos do cronograma físico-financeiro, podendo
ser prorrogado por igual período, convindo as partes contratantes, nos
Felipe Guerra - RN, 11 de Abril de 2023. termos do Art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93. Felipe Guerra/RN, 11
de abril de 2023. ASSINATURAS: Salomão Gomes de Oliveira, pela Publicado por:

CONTRATANTE e Felipe Góis de Souza pela CONTRATADA. Alyssandro Henrique Quirino da Silveira
Código Identificador:3703939A
Publicado por:
Elizângela Pinheiro da Silva ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Código Identificador:CA7B554F PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO:
010040010/2023
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 064, DE 11 DE ABRIL DE 2023 Extrato de Dispensa de Licitação
A PREFEITA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN, no Processo: 010040010/2023

uso de suas atribuições legais; Objeto:. Aquisição de Combustivel Destinados aos Onibus escolares
Pertencentes a Secretaria Municipal de Educação.
R E S O L V E: Contratado: Posto Lucrecia LTDA-EPP (03.248.805/0001-47)
Valor Total Julgado: R$ 5.851,11
Art. 1º– Conceder, nos termos do Decreto Municipal nº 129/2022, ao Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/93.
Sr.ORECIC EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS,CPF nº Publicado por:
032.297.714-27, matricula nº 7101, no cargo de PROCURADOR Laiane Kelly Martins de Querioz
ADJUNTO, lotado no Gabinete da Prefeita, ½ (meia) diária, no valor Código Identificador:EA7F3838
unitário de R$606,00 (seiscentos e seis reais) totalizando R$303,00
(trezentos e três reais), para custear despesas com transporte e COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
alimentação, para participar de REUNIÃO NA SEDE DA COSERN EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO:
EM NATAL PARA RESOLVER DEMANDAS 010040011/2023
ADMINISTRATIVAS, a ser realizada no dia 12 de abril de 2023, na
sede da COSERN, localizada na Rua Mermoz, nº 150 – Cidade Alta – Extrato de Dispensa de Licitação
Natal/RN, CEP: 59025-250.
Processo: 010040011/2023
Art. 2º– Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Objeto:. Aquisição de Combustivel Destinados aos Onibus escolares
Pertencentes a Secretaria Municipal de Educação.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E PAGUE-SE. Contratado: AUTO POSTO CENTRAL MINEIRO LTDA
(34.086.384/0001-29)
Gabinete da Prefeita Municipal de Fernando Pedroza/RN, 11 de abril Valor Total Julgado: R$ 10.899,13
de 2023 Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/93.
Publicado por:
SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO Laiane Kelly Martins de Querioz
Prefeita Municipal Código Identificador:DB1CBF3D
Publicado por:
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Código Identificador:716DD0A5 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO:
010040012/2023
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 065, DE 11 DE ABRIL DE 2023 Extrato de Dispensa de Licitação
A PREFEITA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN, no Processo: 010040012/2023

uso de suas atribuições legais; Objeto:. Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria
Municipal de Saúde.
R E S O L V E: Contratado: J LACERDA DE FREITAS (09.010.508/0001-45)
Art. 1º– Conceder, nos termos do Decreto Municipal nº 129/2022, ao Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/93.
Sr.ALYSSANDRO HENRIQUE QUIRINO DA SILVEIRA,CPF
nº 008.366.794-66, matricula nº 3381, no cargo de CHEFE DE Publicado por:
GABINETE, lotado no Gabinete da Prefeita, ½ (meia) diária, no Laiane Kelly Martins de Querioz
valor unitário de R$606,00 (seiscentos e seis reais) totalizando Código Identificador:2B437675
R$303,00 (trezentos e três reais), para custear despesas com transporte
e alimentação, para participar de REUNIÃO NA SEDE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COSERN EM NATAL PARA RESOLVER DEMANDAS EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO:
ADMINISTRATIVAS, a ser realizada no dia 12 de abril de 2023, na 010020125/2022
sede da COSERN, localizada na Rua Mermoz, nº 150 – Cidade Alta –
Natal/RN, CEP: 59025-250. Extrato de Dispensa de Licitação
Art. 2º– Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Processo: 010040013/2023
Objeto:. Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E PAGUE-SE. Municipal de Saúde.
Contratado: TONY JOHNNY CHARLES (06.021.210/0001-42)
Gabinete da Prefeita Municipal de Fernando Pedroza/RN, 11 de abril Valor Total Julgado: R$ 794,50
de 2023 Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/93.
Publicado por:
SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO Laiane Kelly Martins de Querioz
Prefeita Municipal Código Identificador:F2510C0B
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO O Prefeito do Município de Galinhos/RN, no uso de suas atribuições

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: que lhe são conferidas e considerando o disposto no Artigo 75, Inciso
010040014/2023 II da Lei Federal de nº 14.133, de 1 de abril de 2021 e suas alterações
posteriores.
Extrato de Dispensa de Licitação
.“Art. 75 – É dispensável a Licitação:
Processo: 010040014/2023 II – Para contratação que envolva valores inferiores a R$ 57.208,33
Objeto:. Aquisição de Combustivel Destinados aos Onibus escolares (Cinquenta e sete mil, duzentos e oito reais e trinta e três centavos),
Pertencentes a Secretaria Municipal de Educação. no caso de outros serviços e compras.
Contratado: Posto De Combustivel N.S Aparecida LTDA - EPP
(04.385.537/0001-78) CONSIDERANDO:
Valor Total Julgado: R$ 12.206,47 Que a Prefeitura de Galinhos, necessita de: CONTRATAÇÃO DE
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/93. EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE
Publicado por: PESCA PARA DOAÇÃO AOS PESCADORES LOCAIS EM
Laiane Kelly Martins de Querioz EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA
Código Identificador:1506EE5C
CONSIDERANDO:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Que a, a empresa ELIDECIA TORRES BARBOSA ME, inscrito no
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: CNPJ sob o nº 18.560.021/0001-27, é reconhecidamente do ramo
010040015/2023 pertinente ao objeto dessa contratação e pratica o melhor preço do
mercado conforme pesquisa em anexo, com a finalidade de proceder
Extrato de Dispensa de Licitação ao município a prestação do serviço. Ao valor Global de R$ 52.423,37
(cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e sete
Processo: 010040015/2023 centavos)
Objeto:. Aquisição de material de consumo para Secretaria Municipal
de Obras A Prefeitura de Galinhos/RN, efetuará o pagamento obedecendo o
Contratado: F.S. da Silva - ME (08.746.195/0001-25) disposto na Resolução nº 032/2016 do TCE/RN.
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/93. Galinhos/RN, 05 de abril de 2023.
Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
Código Identificador:9130F2F5 Prefeito Municipal
Publicado por:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Diogo Siqueira Tavares
EXTRATO DE CONTRATO Nº 0304001/2023 Código Identificador:321A6652
CONTRATO Nº. 0304001/2023 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

ORIGEM: Convite Nº 001/2023 TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO Nº 39-2023
GOMES/RN
CONTRATADA: NUNES – CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E O Prefeito Municipal de galinhos/RN, no uso de suas atribuições, em
OBRAS URBANISTICAS LTDA conformidade com o parecer técnico da unidade competente deste
CNPJ (MF) N° 09.181.832/0001 - 26 município, e nos termos do Artigo 75, Inciso II da Lei Federal de nº
14.133, de 1 de abril de 2021 e suas alterações posteriores,
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de DISPENSA O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para a contratação
reforma da Escola Municipal Ernesto Ferreira (revestimento e da empresa ELIDECIA TORRES BARBOSA ME, inscrito no CNPJ
pintura) localizado na Rua Raul Limeira, Centro, Frutuoso Gomes - sob o nº 18.560.021/0001-27, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
RN PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PESCA PARA
DOAÇÃO AOS PESCADORES LOCAIS EM EVENTOS
VALOR TOTAL: R$ 86.631,28 (Oitenta e Seis Mil, Seiscentos e REALIZADOS PELA PREFEITURA, perfazendo um valor global
Trinta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos). de 52.423,37 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e
trinta e sete centavos), a qual trata o presente processo,
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 322 – 2 . 6001 . 12 . 451 . 58 . 1 . 80 HOMOLOGANDO este termo.
. 0. 449051 Obras e Instalações
Valor Global: R$ 86.631,28 (Oitenta e Seis Mil, Seiscentos e Trinta e Galinhos/RN, 05 de abril de 2023.
Um Reais e Vinte e Oito Centavos).
VIGÊNCIA: 03/04/2023a 03/04/2024. FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
DATA DA ASSINATURA: 03/04/2023 Prefeito Municipal
Publicado por:
ASSINANTES: Diogo Siqueira Tavares
Maria da Conceição do Nascimento Duarte – Contratante Código Identificador:2FCC0C37
Francisco Naelson Nunes de Souza - Contratado
Publicado por: EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
Victor Hugo de Oliveira Amaral LICITAÇÃO Nº 39-2023
Código Identificador:C98AB892
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS/RN, nos termos
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE da Lei 14.133, de 1º de Abril de 2021, torna pública a realização do
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS Contrato abaixo descrito, consoante se segue:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
GALINHOS/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL CONTRATADO: ELIDECIA TORRES BARBOSA ME, inscrito no
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39-2023 CNPJ sob o nº 18.560.021/0001-27.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Art. 2º - Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PESCA PARA disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o
DOAÇÃO AOS PESCADORES LOCAIS EM EVENTOS pagamento dos valores autorizados.
REALIZADOS PELA PREFEITURA.
VALOR GLOBAL: R$ 52.423,37 (cinquenta e dois mil, Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
quatrocentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos)
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Natureza de Despesa: Dê-se ciência, Publique-se, registre-se e cumpra-se.
―3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ‖.
DATA: 05 de abril de 2023. Galinhos – RN, 11 de abril de 2023
BASE LEGAL: Artigo 75, Inciso II da Lei Federal de nº 14.133, de 1
de abril de 2021. FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
ASSINATURA: Francinaldo Silva da Cruz – PREFEITO Prefeito Municipal
MUNICIPAL
Publicado por:
Publicado por: Manoel Felipe Ferreira da Silva
Diogo Siqueira Tavares Código Identificador:202985F2
Código Identificador:C454E4DF
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL PORTARIA Nº 265/2023/GP-PMG
TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 10/2023 EMENTA: Concede diária a servidor que especifica e
dá outras providências.
Inexigibilidade de Licitação nº 10/2023
Processo Administrativo nº 79322792/2023 FRANCINALDO SILVA DA CRUZ, Prefeito Constitucional de
Galinhos, no uso das atribuições que o cargo lhe confere, com base
Respaldado no Art. 25, II e Art. 13, VI, da Lei nº 8.666/93, e no Lei Orgânica Municipal e o Decreto Municipal nº 002/2023, que
Parecer da Assessoria Jurídica, objeto do Processo Administrativo nº preconiza:
79322792/2023, AUTORIZO a contratação direta, através de
inexigibilidade de licitação, com a empresa FERNANDO BEZERRA R E S O L V E:
MARIANO 02360044419, inscrita no CNPJ nº 29.119.917/0001-91,
PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) INSCRIÇÕES PARA AS Art. 1° - Conceder a Sra. MARIA DE FATIMA EVANGELISTA
CONSELHEIRAS TUTELARES PARA O EVENTO ―I DA SILVA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF,
ENCONTRO NORDESTINO DE FORMAÇÃO PARA sob o nº 067.785.274-63, Assistente Social do Município de
COMSELHOS TUTELARES, CONSELHOS DE DIREITOS- Galinhos/RN, ½ (meia) diária de R$ 200,00 (duzentos reais) que
CMDCA´S, TRABALHADORES DO SUS, SUAS E EDUCAÇÃO‖ totaliza o valor de R$ 100,00 (cem reais), para custear despesas com
QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2023, alimentação durante sua permanência em Assú/RN, para
no valor total de R$ 900,00 (novecentos reais). CAPACITAÇÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, que será dia 12 de
abril de 2023.
DETERMINO a publicação da presente ratificação no Diário Oficial
do Município, para que produza os efeitos legais. Local de Destino: Assú/RN
Publique-se e cumpra-se. Art. 2º - Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de

disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o
Galinhos/RN, 05 de abril de 2023 pagamento dos valores autorizados.
FRANCINALDO SILVA DA CRUZ Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeito
Publicado por: Dê-se ciência, Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:C5DBD76B Galinhos – RN, 11 de abril de 2023
GABINETE DO PREFEITO FRANCINALDO SILVA DA CRUZ

PORTARIA Nº 264/2023/GP-PMG Prefeito Municipal
Publicado por:
EMENTA: Concede diária a servidor que especifica e Manoel Felipe Ferreira da Silva
dá outras providências. Código Identificador:00F8A093
FRANCINALDO SILVA DA CRUZ, Prefeito Constitucional de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

Galinhos, no uso das atribuições que o cargo lhe confere, com base PORTARIA Nº 002/2023/PMG-ADMINISTRAÇÃO
Lei Orgânica Municipal e o Decreto Municipal nº 002/2023, que
preconiza: AUTORIZA A CESSÃO DO SERVIDOR
PUBLICO MUNICIPAL, VALDIR FREIRE
R E S O L V E: SIQUEIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL
DE ESPORTE E LAZER DE GALINHOS/RN.
Art. 1° - Conceder a Sra. SILVANA KARLA RIBEIRO
CAVALCANTE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
CPF, sob o nº 523.243.114-53, Assistente Social do Município de GALINHOS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
Galinhos/RN, ½ (meia) diária de R$ 200,00 (duzentos reais) que atribuições legais conformidade com lei N°167/97 – Regime Jurídico
totaliza o valor de R$ 100,00 (cem reais), para custear despesas com Único do Servidor e a Lei Orgânica Municipal.
alimentação durante sua permanência em Assú/RN, para
CAPACITAÇÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, que será dia 12 de R E S O L V E:
abril de 2023.
Art. 1º: Ceder o servidor público municipal, VALDIR FREIRE
Local de Destino: Assú/RN SIQUEIRA, matrícula n˚ 169, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar
de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Processo nº 166/2022 – Pregão Presencial n° 010/2022
Cultura para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato n° 057/2022, cujo O
objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços
Art. 2º: A Secretaria de Administração poderá, por interesse público, técnicos especializados de assessoria e apoio operacional e
requisitar o servidor cedido de volta ao seu quadro funcional de administrativo no âmbito do Cadastro Único, Programa Auxílio
origem. Brasil, Programa Criança Feliz, Proteção Social Básica e Especial E
GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA
Art. 3º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua SOCIAL PARA O MUNICIPIO DE GOIANINHA/RN por mais 12
publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de abril de 2023. (doze) meses.
DOTAÇÃO:
Secretaria Municipal de Administração de Galinhos – RN, 11 de abril UNIDADE 08.002 –
de 2023. PROJETO 2.106 –
NAT. /DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros (PJ)
Registre-se, publique-se e Cumpra-se. FONTE 16600000
DATA DA ASSINATURA: 12/04/2023
VIVALDO RODRIGUES RIBEIRO NETO VIGÊNCIA: início em 12/04/2023 a 12/04/2024.
Secretário Municipal de Administração
Município de Goianinha /RN
Publicado por: HOSANIRA GALVÃO
Manoel Felipe Ferreira da Silva Contratante
Código Identificador:2101D08A
OTAVIO CARLOS ANTUNES DE OLIVEIRA ME
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CNPJ n° 18.818.928/0001-43
PORTARIA Nº 003/2023/PMG-ADMINISTRAÇÃO Contratada
Publicado por:
AUTORIZA A CESSÃO DO SERVIDOR Daniel Anselmo Soares
PUBLICO MUNICIPAL, CLEDOVALDO DA Código Identificador:22AF6479
SILVA RIBEIRO, PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GALINHOS/RN. EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO
Nº 62/2022
O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
GALINHOS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GOIANINHA/RN – CNPJ:
atribuições legais conformidade com lei N°167/97 – Regime Jurídico 08.162.687/0001-73
Único do Servidor e a Lei Orgânica Municipal. CONTRATADA: H&M Construções LTDA-EPP CNPJ
01.233.506/0001-03
R E S O L V E: Processo nº 657/2021 – Tomada de Preço n° 09/2021 CPL
OBJETO: Prorrogação do prazo de execução da Tomada de Preço
Art. 1º: Ceder o servidor público municipal, CLEDOVALDO DA acima identificada
SILVA RIBEIRO, matrícula n˚ 250, ocupante do cargo efetivo de Município de Goianinha/RN, por mais 120 (cento e vinte) dias.
Geri, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura para a DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária 16.001 – Secretaria Municipal
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. de Esporte e Lazer
Ação 1054 – Construção e reforma de quadras de esporte
Art. 2º: A Secretaria de Obras e Infraestrutura poderá, por interesse Natureza da despesa 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES
público, requisitar o servidor cedido de volta ao seu quadro funcional Fonte de Recursos 15000000-Recursos não vinculados de impostos.
de origem. 17040000- Transferências da União Referentes a Compensações
financeiras pela exploração de recursos naturais.
Art. 3º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 01 de abril de 2023. DATA DA ASSINATURA: 26/03/2023.
VIGÊNCIA: 26/03/2023 a 26/07/2023
Secretaria Municipal de Administração de Galinhos – RN, 11 de abril
de 2023. Município de Goianinha/ RN
HOSANIRA GALVÃO
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se Contratante
VIVALDO RODRIGUES RIBEIRO NETO H&M CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Secretário Municipal de Administração CNPJ 01.233.506/0001-03
Publicado por: Contratada
Manoel Felipe Ferreira da Silva Publicado por:
Código Identificador:65222EC3 Daniel Anselmo Soares
Código Identificador:191FDAFB
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO
Nº 62/2022
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GOIANINHA/RN – CNPJ:
CONTRATO Nº 057/2022 08.162.687/0001-73
CONTRATADA: H&M Construções LTDA-EPP CNPJ
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GOIANINHA/RN – CNPJ: 01.233.506/0001-03
08.162.687/0001-73 Processo nº 657/2021 – Tomada de Preço n° 09/2021 CPL
CONTRATADA: OTAVIO CARLOS ANTUNES DE OLIVEIRA OBJETO: Readequação dos valores nas medições 3º 4º 5º da Tomada
ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° de Preço acima identificada
18.818.928/0001-43 Município de Goianinha/RN.reajustado com valor de R$11.878,40
DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária 16.001 – Secretaria Municipal CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GOIANINHA/RN – CNPJ:
de Esporte e Lazer 08.162.687/0001-73
Ação 1054 – Construção e reforma de quadras de esporte CONTRATADA: CRA REPRESENTACOES E SERVIÇOS LTDA,
Natureza da despesa 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES inscrita no CNPJ nº 24.650.314/0001-06
Fonte de Recursos 15000000-Recursos não vinculados de impostos. Processo Administrativo nº 872/2022- Pregão Eletrônico n°
17040000- Transferências da União Referentes a Compensações 004/2023
financeiras pela exploração de recursos naturais. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de locação de veículos e máquinas pesados para atender as
DATA DA ASSINATURA: 28/03/2023. necessidades da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN
VIGÊNCIA: 28/03/2023 a 26/07/2023 Dotação orçamentária:
UNIDADE 09.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
Município de Goianinha/RN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
HOSANIRA GALVÃO PROJETO 2121 – Manutenção da Secretaria Municipal de
Contratante Agricultura e Abastecimento
NAT. /DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
H&M CONSTRUÇÕES LTDA-EPP Jurídica
CNPJ 01.233.506/0001-03 FONTE 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Contratada 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do
Publicado por: Petróleo e Gás Natural
Daniel Anselmo Soares UNIDADE 11.001 – SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO
Código Identificador:7C9B28EB AMBIENTAL E URBANISTICO
PROJETO 2122-Manutencao da Sec. M. de Des. Ambiental e
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Urbanístico
TERMO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO NAT. /DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
PRESENCIAL Nº 19/2023 Jurídica
FONTE 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Presencial nº 19/2023, 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do
realizada em 11/04/2023, a saber: Petróleo e Gás Natural
Objeto: Contratação de empresa especializada em insumos e UNIDADE 12.001 – SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS
utensílios agrícolas para atender as necessidades da secretaria PROJETO 2020- Manutenção da Secretaria M de Serviços
municipal de agricultura e abastecimento deste município. Urbanos
DAM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA- NAT. /DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
CNPJ: 37.242.969/0001-89, saiu vencedor (a) no (s) item (ns): 4, 5, 6, Jurídica
7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 26, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 85, 93, 94; FONTE 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
totalizando o valor de R$ 176.807,50 (cento e setenta e seis mil, 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do
oitocentos e sete reais e cinquenta centavos). Petróleo e Gás Natural
Goianinha/RN, em 11 de abril de 2023. Data de assinatura: 21/03/2023. Vigência: 21/03/2023 até

20/03/2024.
GLÊNIO RAMALHO PRAXEDES
Pregoeiro Municipal Município de Goianinha/RN
Publicado por:
Daniel Anselmo Soares HOSANIRA GALVÃO
Código Identificador:275F0B5D Contratante
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Cra Representacoes e Serviços LTDA

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CNPJ: 24.650.314/0001-06
QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 063/2022 CAMILA REVEÍNE DE ASSIS
CPF: 045.550.854-26
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GOIANINHA-RN/CNPJ: Representante Legal
08.162.687/0001-73. Publicado por:
CONTRATADA: PARELHAS GAS CNPJ 24.206.617/011-06. Daniel Anselmo Soares
PROCESSO N°: 250/2022- PREGÃO PRESENSIAL 15/2022 Código Identificador:F9B110D6
OBJETO: Aumento de 25% (vinte e cinco por cento) no quantitativo
dos itens do contrato Nº 063/2022. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, inciso I, alínea ‗b‘ c/c §1º DECRETO Nº 1.467/2023, 04 DE ABRIL DE 2023
da Lei Federal 8666-93.
DATA DE ASSINATURA: 11/04/2023 Estabelece gratificação de título para servidor
público municipal do magistério.
MUNICÍPIO DE GOIANINHA
CNPJ/MF nº 08.162.687/0001-73 A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN, no uso de suas
Contratante atribuições legais, com fulcro na Lei Orgânica do Município:
PARELHAS GAS Considerando o que descreve o Plano de Cargos, Carreira e

CNPJ 24.206.617/011-06 Remuneração que trata dos Servidores do Magistério do Munícipio de
Contratada Goianinha/RN.
Publicado por: Considerando a Formalização de Reconhecimento de Gratificação Por

Daniel Anselmo Soares Título, Informamos, que o servidor Maria Auxiliadora de Carvalho
Código Identificador:D58CC332 Figueiredo Brito, que além de suas atividades laborais, o mesmo tem
como diferencial o bom desempenho constante em seu respectivo
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO prontuário, a Servidora afastou-se definitivamente de suas atividades,
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2023 no dia 30 de março de 2023, por motivo de seu falecimento.
DECRETA:
Art. 1° - Ficam reconhecidas as gratificações de função da servidora cinquenta e dois reais e dez centavos),ancorado no art. 24, inciso II, da
Maria Auxiliadora de Carvalho Figueiredo Brito, matrícula nº Lei federal 8.666/1993 e suas alterações.
1317547 / 1, no percentual de 10% (dez por cento) do salário básico
do servidor, por ter participado do Programa de Formação Continuada Goianinha/RN, 11 de abril de 2023
– Parâmetros em Ação, como Professor Cursista, na modalidade de
Ensino Fundamental, carga horária de 180 horas, no período de HOSANIRA GALVÃO
10/09/2002 a 06/02/2004, promovido pela Secretaria Municipal de Prefeita Municipal
Educação, através da Coordenadoria Pedagógica, promovido pelo Publicado por:
Estado Do Rio Grande Do Norte- Programa De Formação Continuada Daniel Anselmo Soares
Parâmetros Em Ação - Polo Parnamirim - Goianinha-RN, e também Código Identificador:88D6C31D
por ter participado do Projeto de Extensão: Pró-Letramento e
Matemática, como cursista, carga horária de 180 horas, no período de PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
04/12/225 a 30/12/2006, promovido pela Universidade Federal do TERMO DE RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE
Espirito Santo, Pró- Reitoria de extensão, conforme o Art. 22, inciso I DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033_2023 PROCESSO
da lei Municipal nº002/2002 e Art. 23, inciso I da lei Municipal ADMINISTRATIVO Nº 189/2023
nº860/2005.
A Prefeita do município de Goianinha/RN, no uso das atribuições que
Art. 2° – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, ancoradas
retroagindo os seus efeitos aos meses de Julho de 2005 e fevereiro de na norma inscrita no Art. 26, ―Caput‖, da Lei Regente, considerando o
2010. incomensurável interesse público e considerando também, as
conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico,
Goianinha, 04 de abril de 2023. HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO, junto à empresa FF SERVIÇOS E LOCAÇÕES
HOSANIRA GALVÃO LTDA, inscrito sob o CNPJ 48.722.939/0001-96 para a
Prefeita Municipal CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
Publicado por: EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, IMAGENS E
Lidiane de Oliveira Bezerra Silva INFORMÁTICA: MICROFONES, CABOS DIVERSOS, CAIXA DE
Código Identificador:F95413FA SOM, PROJETO DE IMAGEM, MICROCOMPUTADORES (CPU),
MONITORES, NOTEBOOKS, SCANNER E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA CORRELATOS, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS,
EXTRATO DO 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N. º PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE
004004_2021 EDUCAÇÃO, no valor global de R$ 16.290,00(dezesseis mil
duzentos e noventa reais), ancorado no art. 24, inciso II, da Lei federal
Nº Processo: 120/2021. Modalidade: Dispensa de Licitação n. º 8.666/1993 e suas alterações.
004004_2021. Objeto: locação de imóveis para abrigar a família
da Sr. ª Rafael Leandro da Silva. Contratante: Município de Goianinha/RN, 11 de abril de 2023.
Goianinha/RN, CNPJ n. º 08.162.687/0001-73. Contratado: a Sr. ª
Yara Maria Souza de Lima, inscrito no CPF nº 056.924.894-90, HOSANIRA GALVÃO
Valor do contrato global: R$ 3.000,00 (três mil reais) prorrogação Prefeita Municipal
de prazo por 12 (doze) meses. Fundamento Legal: art. 24, X, da Lei Publicado por:
Federal n. º 8.666/93. Unidade Orçamentária: 08.002, Ação: 2104 Daniel Anselmo Soares
Naturezas: 3.3.90.36 – Fonte de Recurso: 15000000 Datas de Código Identificador:9A8B1E26
assinatura: 30/12/2022 com vigência até 31/12/2023.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
*Republicado EXTRATO DO CONTRATO Nº 066.2023
Prefeitura Municipal de Goianinha Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DEGOIANINHA- CNPJ

HOSANIRA GALVÃO sob nº 08.162.687/0001-73
Contratante Contratada: FF SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, inscrito sob o
CNPJ 48.722.939/0001-96
YARA MARIA SOUZA DE LIMA, INSCRITO NO Processo Administrativo nº 189/2023–DISPENSA DE LICITAÇÃO
CPF nº 056.924.894-90 Nº 033_2023
Contratada Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
Publicado por: TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
Daniel Anselmo Soares EM EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, IMAGENS E
Código Identificador:8C0699E7 INFORMÁTICA: MICROFONES, CABOS DIVERSOS, CAIXA DE
SOM, PROJETO DE IMAGEM, MICROCOMPUTADORES (CPU),
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA MONITORES, NOTEBOOKS, SCANNER E EQUIPAMENTOS
TERMO DE RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE CORRELATOS, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS,
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032_2023 PROCESSO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRATIVO Nº 258/2023 EDUCAÇÃO.
VALOR GLOBAL: R$ 16.290,00(dezesseis mil e duzentos e noventa
A Prefeita do município de Goianinha/RN, no uso das atribuições que reais)
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, ancoradas
na norma inscrita no Art. 26, ―Caput‖, da Lei Regente, considerando o VIGÊNCIA: 11 de abril de 2023 a 31 de dezembro de 2023.
incomensurável interesse público e considerando também, as
conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, Unidade Orçamentária 07.001 – Secretaria Municipal Educação
HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO, junto à empresa PAULO C LOPES CNPJ Ação 2046– Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE -
06.123.946/0001-21 para FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA Fundamental
VEÍCULOS PESADOS TIPO TRATOR, PARA ATENDER AS Natureza da despesa 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
AGRICULTURA, no valor global de R$13.052,10 (Treze mil Fonte de Recursos 15500000 - Transferência do Salário-Educação
Ação 2072– Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - conforme inciso II, art. 57 da Lei 8.666/93 com validade e eficácia
Fundamental legal após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial.
Natureza da despesa 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE
Fonte de Recursos 15500000 - Transferência do Salário-Educação 3. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da
data limite para a apresentação da proposta.
Ação 2047– Manutencao do Ensino Fundamental 3.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da
Natureza da despesa 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao
Fonte de Recursos 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos Consumidor-INPC, mantido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
- Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Estatística (IBGE), acumulado em 12 (doze) meses, exclusivamente
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
Impostos anualidade.
3.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de
Goianinha, em 11 de abril de 2023. um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último
reajuste.
Prefeitura Municipal de Goianinha 3.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento,
HOSANIRA GALVÃO o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância
Contratante calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a
FF Servviços e Locações LTDA CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente
CNPJ: 48.722.939/0001-96 ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este
JONATA FELIPE SILVA NASCIMENTO ocorrer.
CPF: 705.950.064-26 3.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será,
Contratada obrigatoriamente, o definitivo.
Publicado por: 3.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto
Daniel Anselmo Soares ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em
Código Identificador:1E2B794A substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em
vigor.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 3.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do
ROSADO valor remanescente, por meio de termo aditivo.
3.7. O reajuste será realizado por apostilamento.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CLÁUSULA QUARTA - DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO CLÀUSULAS DO CONTRATO ORIGINAL
Nº 035/2022 ORIUNDO DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO 4. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não
DE PREÇOS N° 02120001/2021 AO PREGÃO PRESENCIAL possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e
SRP Nº 040/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA julgadas no Foro da Comarca de Mossoró/RN, com exclusão de
MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN qualquer outro por mais privilegiado que seja. Permanecem vigentes e
inalteradas as demais cláusulas do Termo de Contrato nº 035/2022
Pelo presente Termo Aditivo celebram de um lado o MUNICÍPIO oriundo da adesão à Ata de Registgro de Preços n° 02120001/2021 ao
DE GOV. DIX-SEPT ROSADO, Pessoa Jurídica de Direito Público, Pregão Presencial SRP nº 040/2021 - Processo Administrativo n°
CNPJ: 08.349.094/0001-10, com sede na Rua Josué Dias, 234, Centro, 27100003/21 não alcançadas pelo presente aditivo, o qual é ratificado
CEP: 59.790-000, Governador Dix-Sept Rosado/RN, neste ato em todas as suas demais cláusulas e condições, e, do qual o presente
representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. ARTUR instrumento passa a fazer parte integrante e complementar a fim de
RODRIGUES DO VALE COSTA, brasileiro, casado, portador da juntos produzam um único efeito de direito, lavrou-se o presente
Cédula de Identidade de n° 2024141, expedida pelo ITEP/RN, inscrito instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam
no CPF: 036.800.464-30, residente e domiciliado na Rua Maurilio um só efeito, os quais, depois de lidas, são assinados pelos
Sales Dias 2, Alto Santa Catarina, 59.790-000, Governador Dix-Sept representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA,
Rosado/RN, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro abaixo.
lado a Pessoa Jurídica CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL
LTDA, CNPJ: 09.234.399/0001-40 sediada na Rodovia PB 321, s/n, Gov. Dix-Sept Rosado/RN, 10 de março de 2023.
Km 2.6, Fazenda Marabá, CEP: 58.895-000, Belém do Brejo do
Cruz/PB, neste ato representada pelo Sr FELIPE AUGUSTO LIRA Prefeitura Municipal de Governador Dix-sept
Cril Empreendimento Ambiental LTDA
SOARES, brasileiro, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Rosado/RN
Identidade sob nº 1.661.016-ITEP/RN, doravante denominada ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA FELIPE AUGUSTO LIRA SOARES
Prefeito Municipal Representante Legal
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente termo de aditamento
(Contratante) (Contratado)
referente à renovação de prazo com espeque no inciso II, art 57 da Lei
nº 8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas aplicáveis à
espécie, ao qual as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes Publicado por:
Nadja de França Costa
cláusulas e condições:
Código Identificador:511D0042
1. O presente termo tem por objeto a renovação de prazo com escopo ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
no inciso II, art 57 da Lei nº 8.666/93 referente à prestação de serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
de coleta, transporte, tratamento (incineração) e destino dos resíduos
hospitalares provenientes das Unidades de Saúde em atendimento às GABINETE DO PREFEITO
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Governador Dix- PORTARIA 025/2023
Sept Rosado/RN.
PORTARIA Nº 025/2023
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE PRORROGAÇÃO Dispõe sobre a concessão de diárias de Servidores
2. O termo aditivo em apreço tem vigência iniciada a partir da data de Públicos, e dá outras providencias.
sua assinatura, e vigerá por 12 (doze) meses, podendo ser renovado,
A Prefeitura Municipal de Grossos, através da Secretaria Municipal de A Prefeitura Municipal de Grossos, através da Secretaria Municipal de
Administração, Planejamento, Finanças e Tributação, no uso de suas Administração, Planejamento, Finanças e Tributação, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com o Decreto 002, de 31 de maio de atribuições legais, e de acordo com o Decreto 002, de 31 de maio de
2017, 2017,
RESOLVE: RESOLVE:
Art. 1º - CONCECER a pessoa de VANESSA KELLY BRASIL Art. 1º - CONCECER a pessoa ANNY ARIELLY DE OLIVEIRA
MORAIS CPF:065.351.054-31, Assistente Social, o valor de R$ SOUZA CPF: 011.408.594-39, Secretária Municipal de Saúde, o
50,00 (cinquenta reais), referente uma diária, para custear despesas valor de R$ 300,00 (trezentos reais), referente à uma diária, para
previstas no parágrafo único do Artigo 1º do Decreto nº 002/2013, custear despesas previstas no parágrafo único do Artigo 1º do Decreto
com fins de participar do encontro de diálogos da proteção Social nº 002/2013, com fins de participar da 1ª Assembleia Geral e 256ª
Básica –, evento será realizado em Assú/RN, no dia 12 de abril de Reunião ordinaria do COSEMS/RN, EM Natal/RN no dia 12 de abril
2023. de 2023.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete da Prefeita Municipal de Grossos/RN, aos 11 de abril de Gabinete da Prefeita Municipal de Grossos/RN, aos 11 de abril de
2023. 2023.
CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
Prefeita Municipal Prefeita Municipal
Mozaniel Alves de Sousa Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:0BB8B214 Código Identificador:7D855C48
GABINETE DO PREFEITO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PORTARIA 026/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
Dispõe sobre a concessão de diárias de Servidores DECISÃO DE RECURSO
Públicos, e dá outras providencias.
PROCESSO nº: 7532/2022
A Prefeitura Municipal de Grossos, através da Secretaria Municipal de REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023
Administração, Planejamento, Finanças e Tributação, no uso de suas OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de
atribuições legais, e de acordo com o Decreto 002, de 31 de maio de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Administração,
2017, Gerenciamento e Fornecimento de Combustíveis (Gasolina Comum,
Diesel S500 e Diesel S10) para suprir as necessidades da frota de
RESOLVE: veículos (Oficiais e Locados) a serviço da Prefeitura Municipal de
Art. 1º - CONCECER a pessoa de JANAILMA DA SILVA Guamaré, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
ANTUNES CPF: 099.732.124-52, Chefe do Departamento Sócio neste Edital e seus anexos.
Educativo, o valor de R$ 60,00 (sessenta reais), referente uma diária, RECORRENTE: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
para custear despesas previstas no parágrafo único do Artigo 1º do EMPRESARIAL LTDA.,
Decreto nº 002/2013, com fins de participar do encontro de diálogos CNPJ n.º 05.340.639/0001-30 (item único).
da proteção Social Básica –, evento será realizado em Assú/RN, no
dia 12 de abril de 2023. I- DO RELATÓRIO:
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, Dispenso relatório por constar dos autos, mais precisamente na
revogadas as disposições em contrário. decisão do pregoeiro oficial quando do enfrentamento do recurso
interposto, verificando a possibilidade de juízo de retratação.
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE. II- DA DECISÃO:
Gabinete da Prefeita Municipal de Grossos/RN, aos 11 de abril de Após analisar o arrazoado pelo pregoeiro oficial em sua decisão
2023. pertinente ao Julgamento do Recurso, MANTENHO
INTEGRALMENTE, pelos seus próprios fundamentos, a decisão
CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA proferida pelo Sr. Pregoeiro/PMG quanto ao recurso interposto pela
Prefeita Municipal empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Publicado por: LTDA., CNPJ n.º 05.340.639/0001-30 (item único).
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:36313C60 Por conseguinte, no uso de minhas atribuições legais, em atendimento
ao disposto no art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c o art.
GABINETE DO PREFEITO 4º, XXI, da Lei Federal nº. 10.520/02 em sua redação atual adjudico à
PORTARIA 027/2023 licitante 30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA, o item único
do certame.
PUBLIQUE-SE.
Dispõe sobre a concessão de diárias de Servidores
Públicos, e dá outras providencias. Guamaré-RN, em 05 de abril de 2023.
ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Arthur

Prefeito Municipal Henrique da Fonseca Teixeira, no uso de suas atribuições legais;
Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins CONSIDERANDO, o dispositivo no Artigo 33 da Lei Municipal de
Código Identificador:9ABCAB6C nº 501/2011, a vacância de cargo público decorre de: Aposentadoria.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CONSIDERANDO, o protocolo nº 1.817/2023 de 03 de abril de

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 2023, que tem por objeto o requerimento solicitando exoneração;
007/2023
RESOLVE:
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA Art. 1º - Exonerar a servidora, MARIA DOS NAVEGANTES
TEIXEIRA,HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo TEIXEIRA DA SILVA, matrícula nº 0217, cargo de provimento
Administrativo nº 7.532/2022,Pregão Eletrônico nº 007/2023. efetivo de GARI, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Urbanos, declarando a vacância do respectivo cargo.
OBJETO:Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de
Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Administração, Parágrafo único: A exoneração de que trata este artigo é decorrente
Gerenciamento e Fornecimento de Combustíveis (Gasolina Comum, da Aposentadoria por Tempo de Contribuição nº 201.679.430-0.
Diesel S500 e Diesel S10) para suprir as necessidades da frota de
veículos (Oficiais e Locados) a serviço da Prefeitura Municipal de Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Guamaré, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas Publique-se registre-se.
neste Edital e seus anexos.
Palácio Luiz Virgílio de Brito.
Resultado da Homologação Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, 04 de abril de 2023.
- 30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA,quanto aoitem único. ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
Prefeito Municipal
Comunica-se, ainda, que o processo se encontra com vista aberta, à
disposição dos interessados, por meio de solicitação no protocolo Publicado por:
digital do Município. Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:EA40C27E
ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
Prefeito(a) Municipal GABINETE DO PREFEITO
Publicado por: PORTARIA Nº 859/2023
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:AA5613F2 Dispõe sobre a exoneração do (a) servidor (a)
ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração da
GABINETE DO PREFEITO Prefeitura Municipal de Guamaré.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Arthur
Revoga portaria publicada e dá outras providências. Henrique da Fonseca Teixeira, no uso de suas atribuições legais e da
competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Arthur Município;
Henrique da Fonseca Teixeira, no uso de suas atribuições legais e da
competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do RESOLVE:
Município;
Art. 1º - Exonerar, a pedido, ANTONIO TIAGO MACENA DE
RESOLVE: OLIVEIRA, inscrito no CPF nº. 052.536.474-90, das atribuições
inerentes ao cargo comissionado de Secretário Municipal, lotado na
Art. 1º - Revogar a portaria de nº 841/2023, matéria publicada no Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.
Dário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no
dia 28/03/2023, Código Identificador: DECD7A7A. Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário. Publique-se registre-se.
Publique-se registre-se. Palácio Luiz Virgílio de Brito.

Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, 10 de abril de 2023.
Palácio Luiz Virgílio de Brito.
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, 04 de abril de 2023. ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
Prefeito Municipal
ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA Publicado por:
Prefeito Municipal Ricardo Rodrigues de Sousa
Publicado por: Código Identificador:90DA4D85
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:45489A05 GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2023
PORTARIA Nº 852/2023 É inexigível licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente
justificada, com fundamento no art. 25, da Lei 8.666/93 e suas
Dispõe sobre a exoneração do (a) Servidor (a) alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico
Público Municipal efetivo por aposentadoria e dá acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma
outras providências. legal.
Nº do Processo: 1689/2023
Nome do credor: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 026/2023
CNPJ: 04.994.771/0001-00
Endereço: Av. Almirante Alexandrino de Alencar, 908, Lagoa Seca, É inexigível licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente
Natal/RN – CEP: 59.030-350 justificada, com fundamento no art. 25, da Lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma
legal.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.008 – SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO Nº do Processo: 7498/2022
AÇÃO: 2285 – MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS Nome do credor: DETRAN – Departamento Estadual de
MUNICIPAIS Trânsito/RN.
NATUREZA: 339039 – OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA CNPJ: 08.285.769/0001-05
FONTE: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE Endereço: Av. Perimetral Leste, 113, Cidade da Esperança, Ribeira,
IMPOSTOS Natal/RN
REGIÃO: 0001 – GUAMARÉ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:
VALOR: R$ 1.155,00 (Mil e cento e cinquenta e cinco reais).
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.008 – SECRETARIA
Objeto: Pagamento das Taxas do Corpo de Bombeiros dos veículos MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
de propriedade do Município de Guamaré/RN, vinculados a Secretaria AÇÃO: 2285 – MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS
Municipal de Transporte e Trânsito. MUNICIPAIS
. NATUREZA: 339039 – OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA
FONTE: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE
Guamaré/RN, 05 de abril de 2023. IMPOSTOS
REGIÃO: 0001 – GUAMARÉ
Prefeito Municipal de Guamaré VALOR: R$ 118,37 (Cento e dezoito reais e trinta e sete centavos).
Publicado por: Objeto: Pagamento do Licenciamento Anual dos veículos de

Isaque Felipe de Oliveira Farias propriedade da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, vinculados a
Código Identificador:27857800 Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito.
GABINETE DO PREFEITO Guamaré/RN, 05 de abril de 2023.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 027/2023
É inexigível licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente Prefeito Municipal de Guamaré
justificada, com fundamento no art. 25, da Lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico Publicado por:
acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma Isaque Felipe de Oliveira Farias
legal. Código Identificador:1685CFBF
Nº do Processo: 1687/2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Nome do credor: DETRAN – Departamento Estadual de PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Trânsito/RN.
CNPJ: 08.285.769/0001-05
Endereço: Av. Perimetral Leste, 113, Cidade da Esperança, Ribeira, COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Natal/RN ATA DA SESSÃO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E OUTROS ATOS -
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: TOMADA DE PREÇO N° 001/2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.008 – SECRETARIA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023

MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
AÇÃO: 2285 – MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS ATA DA SESSÃO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DOS
MUNICIPAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E OUTROS ATOS DAS
NATUREZA: 339039 – OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA EMPRESAS PARTICIPANTES DA TOMADA DE PREÇO
FONTE: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE ACIMA DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
IMPOSTOS ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃ0 DE
REGIÃO: 0001 – GUAMARÉ PARALELEPIPEDO NAS COMUNIDADES DE UMARI E
FAZENDA NOVA (ETAPA 01) - CONVENIO MDR Nº
VALOR: R$ 3.420,00 (Três mil e quatrocentos e vinte reais). 914924/2021, CONFORME DESCRIMINADO NOS AUTOS DO
PROCESSO, TUDO EM CONFORMIDADE COM A
Objeto: Pagamento do Licenciamento Anual dos veículos de LEGISLAÇÃO VIGENTE.
propriedade da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, vinculados a
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três às
14:40 horas na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de
Guamaré/RN, 05 de abril de 2023. Licitações da Prefeitura Municipal de Ielmo Marinho/RN, reuniu-se a
Comissão de Licitações devidamente autorizada pela Excelentíssima
ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA Senhora Prefeita Municipal, por intermédio da Portaria 073/2023-GP,
Prefeito Municipal de Guamaré para análise e julgamento dos documentos de habilitação, referente a
Publicado por: Tomada de Preço nº 001/2023, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO
Isaque Felipe de Oliveira Farias DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃ0 DE
Código Identificador:EC128047 PARALELEPIPEDO NAS COMUNIDADES DE UMARI E
FAZENDA NOVA (ETAPA 01) - CONVENIO MDR Nº
914924/2021, CONFORME DESCRIMINADO NOS AUTOS DO Assiste Técnico de planejamento, lotada na Secretaria Municipal de
PROCESSO, TUDO EM CONFORMIDADE COM A Educação e Cultura.
LEGISLAÇÃO VIGENTE, de conformidade com os termos do Edital
acima epigrafado. Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos à 06 de março de 2023 revogando-se as
Antes de iniciarmos os trabalhos, CABE CONSTAR QUE após a disposições em contrário.
sessão de recebimento dos envelopes contendo os documentos de
habilitação e propostas de preços, sendo por conseguinte, aberto os Ielmo Marinho/RN, em 11 de abril de 2023.
primeiros, foram remetidos para avaliação do setor técnico de
engenharia, no que diz respeito aos Acervos Técnicos Profissionais e *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
informações Operacionais, de acordo com os itens de maior relevância
estipulados no edital (ITENS 5.1.2, ALÍNEAS ―b‖ e ―c‖), sendo que ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
após deferimento do setor competente, procedemos com as demais Prefeita Municipal
análises de cunho legal. Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Iniciando os trabalhos, foram analisados minuciosamente os Código Identificador:71706F31
documentos apresentados pelos proponentes e com fulcro legal nos
princípios do formalismo moderado, ampla concorrência, proposta GABINETE DA PREFEITA
mais vantajosa, tratamento isonômico e impessoal, constatamos os PORTARIA Nº 121/2023-GP
resultados que seguem na tabela abaixo:
Exonera Cargo em Comissão.
EMPRESA SITUAÇÃO OBSERVAÇÕES
MORLIS CONSTRUÇÕES E A PREFEITA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO, Estado do
INCORPORAÇÕES EIRELI, CNPJ: HABILITADA
29.646.397/0001-75 Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, conferias pela Lei
ANJOS ENGENHARIA LTDA,
HABILITADA Orgânica do Município e o art. 62 da Lei Complementar n. 002/2008,
CNPJ: 19.678.703/0001-00
RBS CONSTRUÇÕES E
de 15 de abril de 2008;
EMPREENDIMENTOS EIRELI, HABILITADA
CNPJ: 10.458.681/0001-90 R E S O L V E:
RG SOLUÇÕES LTDA ME, CNPJ:
HABILITADA
33.073.477/0001-56
ENGEMAX CONSTRUÇÕES E Artigo 1º - Exonerar o Senhor MARCELO DANTAS PACHECO,
ENGENHARIA LTDA, CNPJ: HABILITADA portador do CPF: 000.566.624-14, do cargo comissionado de
18.716.666/0001-06
DIRETOR FINANCEIRO, lotado na Secretaria Municipal de
Promoção e Bem Estar Social.
Assim, na forma disposta no art. 109 da Lei nº 8.666/93, fica aberto o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data desta publicação, para
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
a interposição de recursos administrativos, contra esta decisão.CASO
retroagindo seus efeitos a 10 de abril de 2023 revogando-se as
NÃO HAJA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS, ficam os
disposições em contrário.
licitantes e demais interessados convocados e intimados desde já, para
aabertura dos envelopes de “Proposta de Preços‖ a se realizar
Ielmo Marinho/RN, em 11 de abril de 2023.
nodia 19 de abril de 2023,às 10h00min na Sala da Comissão de
Licitação. Os interessados poderão nos dias normais de expediente,
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
obter demais informações, e documentos do presente certame através
Prefeita Municipal
do e-mail:pmim.licitacoes@gmail.com.
Publicado por:
Desse modo e nada mais havendo a registrar, o Sr. Presidente encerra
Ronercio Luiz Marques Lima
esta reunião às 16:00hs, mandou lavrar a presente Ata, em 01 (uma)
Código Identificador:B1785A28
via, que lida e aprovada vai devidamente assinada pelos presentes,
tudo em conformidade com a legislação vigente, encerrando a
presente reunião.
PORTARIA Nº 122/2023-GP
Ielmo Marinho/RN, 11 de abril de 2023.
Nomear Cargo em Comissão.
ANTONIO CARLOS VIANA BALBINO
A PREFEITA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO, Estado do
Presidente da CPL
Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, conferias pela Lei
Orgânica do Município e o art. 18 da Lei Complementar n. 002/2008,
WEDLLEY GUILHERME DE OLIVEIRA ARAÚJO
Membro CPL
Publicado por:
R E S O L V E:
Antonio Carlos Viana Balbino
Código Identificador:1D8ADEE1
Artigo 1º - Nomear o Senhor FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
SOBRINHO, portador do CPF: 007.469.134-19, para o cargo
comissionado de DIRETOR FINANCEIRO, lotado na Secretaria
PORTARIA Nº 119/2023-GP
Municipal de Promoção e Bem Estar Social.
Nomeia Cargo em Comissão.
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
A PREFEITA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO, Estado do
Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, conferias pela Lei
Ielmo Marinho/RN, em 11 de abril de 2023.
Orgânica do Município e o art. 18 da Lei Complementar n. 002/2008,
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
Prefeita Municipal
R E S O L V E:
Artigo 1º - Nomear a Senhora MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA

portadora do CPF: 04.904.924-33, para o cargo comissionado de
Publicado por: Albecir Dantas Lemos - Conselheira representante do segmento

Ronercio Luiz Marques Lima usuário;
Código Identificador:E7C04D07 Maria Zélia Novo de Souza - Conselheira representante do segmento
trabalhador em saúde;
GABINETE DA PREFEITA Rodrigo Januario Silva Cipriano - Conselheira representante do
PORTARIA Nº 123/2023-GP segmento gestor/prestador;
Vinicius Araujo da Costa- Secretaria Executiva do Conselho
Concede Licença-Prêmio a Servidora FLAVIA Municipal de Saúde.
MARCELA VARELA DA SILVA.
Formulação e Relatoria
APREFEITA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO, Estado do Rio Sarah Romina Rebouças Montenegro - Relatora Geral
Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Manuela Gonzaga de Siqueira Tavares - Relator Adjunto
lei,
Considerando que a servidora FLAVIA MARCELA VARELA DA
SILVA, ocupante do cargo de PROFESSORA N III, matricula 135, Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
admitida em 01.03.2000, lotada na Secretaria Municipal de Educação
e Cultura, requereu LICENÇA PRÊMIO, pelo período de 03 (três) Ipanguaçu/RN, 11 de abril de 2023.
meses.
REMO FONSECA DA SILVEIRA
Considerando o que dispõe o art. 119 da Lei Complementar Municipal Prefeito Municipal
nº 002/2008, do Regime Jurídico Único do Município, permite que Publicado por:
seja concedida a LICENÇA-PRÊMIO ao servidor que tenha a cada 05 Remo da Fonseca Silveira
(cinco) anos de exercício na função. Código Identificador:33368F92
R E S O L V E: GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 015, DE 11 ABRIL DE 2023
Art. 1º - Conceder pelo prazo de 03 (três) meses, a partir de
11.04.2023 a 11.07.2023, LICENÇA-PRÊMIO a servidora FLAVIA CONVOCA A VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE
MARCELA VARELA DA SILVA, ocupante do cargo de SAÚDE DE IPANGUAÇU/RN E DÁ OUTRAS
PROFESSORA N III. PROVIDÊNCIAS.
Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, Estado do Rio
Publique-se, registre-se e cumpra-se. Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município e
Ielmo Marinho/RN, 11 de abril de 2023.
CONSIDERANDOa Constituição Federal, no Título VIII, Capítulo
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA II, Seção II, da Saúde, e em conformidade com a Lei nº 8080, de 19 de
Prefeita Municipal setembro de 1990;
Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima CONSIDERANDOa Resolução nº 664, de 05 de outubro de 2021, do
Código Identificador:36A6E556 Conselho Nacional de Saúde que aprova a realização da 17ª
Conferência Nacional de Saúde;
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU CONSIDERANDOque os Estados e Municípios deverão realizar
etapas preparatórias para a 17ª Conferência Nacional de Saúde,
inclusive com a eleição de delegados;
PORTARIA 222/2023 CONSIDERANDOa reunião do Conselho Municipal de Saúde de
Ipanguaçu/RN, em 10 de abril de 2023, que decidiu pela realização da
O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN, no uso das Conferência Municipal de Saúde;
atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica deste
Município; CONSIDERANDOa necessidade de avaliar, debater e fortalecer a
RESOLVE: Política de Saúde em âmbito municipal.
Art. 1º - DESIGNAR os membros para Compor as Comissões da VII
Conferência Municipal de Saúde de Ipanguaçu/RN, que será presidida DECRETA:
pela Secretária Municipal de Saúde.
Art. 1º Fica convocada a VII Conferência Municipal de Saúde de
Comissão Executiva: IPANGUAÇU /RN, a se realizar no dia 14 de abril de 2023, das 08:00
Vinicius Araújo da Costa – Coordenador h às 14:00h na Câmara Municipal de Vereadores de Ipanguaçu/RN,
Daliane Fernanda Ribeiro de Aquino Alcantâra – Secretária com o tema “GARANTIR DIREITOS E DEFENDER O SUS, A
Municipal de Saúde VIDA E A DEMOCRACIA – AMANHÃ VAI SER OUTRO
Iara Kelly Feliciano de Alcântara – Membro da Secretaria DIA”.
Municipal de Saúde
Tamy Fonseca de Alcântara Faustino - Membro da Secretaria Art. 2º A VII Conferência Municipal de Saúde de Ipanguaçu/RN será
Municipal de Saúde coordenada pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde e,
presidida pela Secretária Municipal de Saúde de Ipanguaçu/RN.
Comissão Organizadora:
Samara Camara de Freitas - Representante da Secretaria Municipal Art. 3ºA VII Conferência Municipal de Saúde de Ipanguaçu/RN
de Saúde; compreenderá etapa de monitoramento após o período de realização
Ranira Cristiana de Lins - Representante da Coordenadoria de da etapa municipal de que trata o art. 1º.
Vigilância em Saúde; Art. 4º - O detalhamento da VII Conferência Municipal de Saúde de
Antonio Marcos Fernandes - Conselheiro representante do segmento Ipanguaçu/RN constará no regimento interno que será aprovado pelo
usuário; Conselho Municipal de Saúde.
Art. 5º - As despesas com a organização e realização da VII úteis), na Sala de Licitações, localizada na sede da Prefeitura
Conferência Municipal de Saúde de IPANGUAÇU/RN, correrão por Municipal de Ipueira/RN, com endereço na Av. Fundador Francisco
conta de recursos orçamentários consignados a Secretaria Municipal Quinino, 148 – 1º andar - Centro. Maiores informações serão
de Saúde, em acordo com o Plano Municipal de Saúde 2022 /2025, fornecidas pelos Fones: 84-3424-0149, em horário de expediente, ou
PPA do mesmo período e LOA 2023. ainda através do endereço eletrônico: licitacao.ipueira@gmail.com
Art. 6ºEste Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Ipueira/RN, 11 de abril de 2023.
Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN, 11 de abril de 2023. ANA PAULA MEDEIROS COSTA

Presidente da CPL/MI/RN
REMO FONSECA DA SILVEIRA Publicado por:
Prefeito Municipal Ana Paula Medeiros Costa
Publicado por: Código Identificador:F00D80F9
Remo da Fonseca Silveira
Código Identificador:A434D42F PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
EXTRATO
RESOLUÇÃO N° 001/2023- CMNC EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
A Secretaria Municipal de Saúde de Ipanguaçu/RN, em consonância PROCESSO/RN Nº 139/2023

com o Conselho Municipal de Saúde de Ipanguaçu/RN, realizou uma DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0023/2023
reunião ordinária no dia 10 de abril de 2023, no uso de suas CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0019/2023
atribuições conferidas por lei e pela Legislação vigente do Conselho
Municipal de Saúde; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN, CNPJ (MF) nº
CONSIDERANDO o Estado Democrático de Direito em que a 08.094.708/0001-60.
Constituição Brasileira faculta a liberdade de expressão de os PROMITENTE: RINALDO RONIERE RODRIGUES, inscrito no
Cidadãos; CNPJ sob o nº 48.971.193/0001-54, que pelos itens cotados, importa o
valor total de R$ 14.850,00.
CONSIDERANDO a Fiscalização, análise e apreciação da pauta e
por unanimidade dos votos. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO
DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE DA BASE
RESOLVE: NACIONAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, Firmam o presente instrumento de
Art. 1° - Aprovar por unanimidade a realização da VII Conferência contrato com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Municipal de Saúde de Ipanguaçu/RN, com o tema “GARANTIR
DIREITOS E DEFENDER O SUS, A VIDA E A DEMOCRACIA A vigência do presente contrato vigorará a partir da data de sua
– AMANHÃ VAI SER OUTRO DIA”, a realizar-se no dia 14 de subscrição com término em 31 de dezembro de 2023 podendo ainda
abril de 2023, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de ser prorrogado mediante termos aditivos de acordo com o art 57, da
Ipanguaçu/RN. Lei nº 8.666/93, e quando se mostrar vantajoso para o município.
Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, Ipueira-RN, 31 de janeiro de 2023
sendo revogada as disposições contrário.
JOSÉ MORGÂNIO PAIVA
Ipanguaçu/RN, 11 de abril de 2023. Prefeito Municipal
Publicado por:
DALIANE FERNANDA RIBEIRO DE AQUINO ALCANTÂRA Ana Paula Medeiros Costa
Secretária Municipal de Saúde Código Identificador:9A988CF0
MARIANA OLIVEIRA AIRES PESSOA ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Presidente do Conselho Municipal de Saúde PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ
Publicado por:
Remo da Fonseca Silveira SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Código Identificador:BC961CF4 PORTARIA Nº 70/2023-GAB.
Cria comissão de elaboração e acompanhamento da

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE audiência pública para a LOA e LDO para o
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA exercício de 2024, e dá outras providências.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA O Prefeito do Município de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 0011/2023 legais definidas pela Lei Orgânica Municipal,
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 0011/2023 R e s o l v e:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0031/2023
PROCESSO MI/RN N° 140/2023 Art. 1º - Fica criada a Comissão de elaboração e Acompanhamento
das Audiências Públicas a serem realizadas no Município de
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Ipueira/RN Jaçanã/RN, objetivando a promoção da audiência pública local,
vem a público comunicar que a partir do dia 12 de abril de 2023 a 12 visando a construção dos Projetos de Lei da Lei Orçamentária/LOA e
de maio de 2023 será disponibilizado o Edital para o da Lei das Diretrizes Orçamentárias/LDO para o ano de 2024.
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS
DE SERVIÇOS EM ANÁLISES CLÍNICAS DE EXAMES Art. 2º - A Comissão que trata o art. 1º será composta pelos servidores
LABORATORIAIS. O envelope contendo a documentação para municipais ítalos Isaac Borges Rocha, Gustavo Barbosa Araújo e
credenciamento será recebido a partir do dia 12 de abril de 2023 a 12 Vanderlei de Araújo Laurentino, quando terá como incumbências as
de maio de 2023, das 08h às 12h (de segunda a sexta-feira, em dias seguintes atividades:
I – definir calendário das audiências públicas regionalizadas de que ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
trata o art. 3º a seguir; PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
II – promover a divulgação e o chamamento da comunidade local,
para que esteja presente no dia e hora marcados, para a respectiva
audiência pública na sua comunidade ou na mais próxima localidade; CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
III – promover os trabalhos da audiência pública, no dia, no local e INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 000007/2023 - PMJ/RN
hora marcados, quando serão definidas juntamente como a
comunidade, as prioridades das ações de investimentos e ações de TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
governo, por área de atuação, para o ano de 2024;
IV – colecionar as prioridades por região e por natureza da atividade, A PREFEITA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN, no uso das
bem como a meta física a ser alcançada, se possível, deliberadas e atribuições que lhe são conferidas, e CONSIDERANDO o disposto
aprovadas nas audiências públicas, objeto desta Portaria; e no art. 24, II, da Lei Federal nº. 8.666/93;
V – encaminhar ao Chefe do Executivo, a instrução do processo de RESOLVE:
escolha popular das prioridades a serem executadas para que sejam 1 – Fica dispensado o procedimento licitatório para realização desta
ratificadas pelo Chefe do Executivo, quando as consolidará nas despesa, haja vista estarem presentes todos os requisitos legais que
minutas dos projetos de lei da LOA e LDO. permitem a presente decisão;
§ 1º – Caberá ao servidor Gustavo Barbosa Araújo a presidência da 2 – A presente despesa correrá à conta do orçamento geral vigente no
Comissão de que trata esta Portaria. exercício de 2023, com a contratação da Sra. IRACIARA SATURNO
DA SILVA, inscrita no CPF nº. 011.716.944-74, no valor global
§ 2º – Os trabalhos a serem prestados pelos membros ora nomeados, de R$ 16.500,00 (DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS REAIS),
por essa Comissão, não serão remunerados. para aquisição de ovos de Páscoa de chocolate, conforme solicitação
das Secretarias Municipais de Educação e Assistência Social;
Art. 3º - O conhecimento das prioridades de que trata o inciso III do 3 – O Município efetuará o pagamento após o trâmite normal do
art. 2º se dará através das audiências públicas regionalizadas, processo de liquidação da despesa.
conforme preceitua o inciso I do Par. 1º do art. 48 da Lei da
Responsabilidade Fiscal - Lei Federal Complementar nº 101/2000 – Dê ciência e cumpra-se.
LRF, quando serão convidadas para esses eventos a comunidade local
e as autoridades municipais. Jandaíra/RN, 11 de abril de 2023.
Art. 4º - Após a promoção das audiências públicas, a Comissão ora MARINA DIAS MARINHO
criada instruirá os documentos de comprovação desses eventos, Prefeita Municipal
quando os encaminhará ao Chefe do Executivo Municipal. Publicado por:
Marina Nayara Silva dos Santos
Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Código Identificador:293B8981
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000008/2023-PMJ/RN
Jaçanã/RN, 11 de abril de 2023.
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publique-se e Cumpra-se.
A PREFEITA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN, no uso das
UADY ANTÔNIO DE FARIAS atribuições que lhe são conferidas, e CONSIDERANDO o disposto
Prefeito do Município de Jaçanã/RN no art. 24, II, da Lei Federal nº. 8.666/93;
Italo Isaac Borges Rocha 1 – Fica dispensado o procedimento licitatório para realização desta
Código Identificador:9EA9E63C despesa, haja vista estarem presentes todos os requisitos legais que
permitem a presente decisão;
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2 – A presente despesa correrá à conta do orçamento geral vigente no
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº exercício de 2023 com a contratação da empresa ENOQUE
005/2023 OLIVEIRA FREITAS 34195440491, inscrita no CNPJ sob nº.
28.167.285/0001-79, no valor global de R$16.709,00 (dezesseis mil e
O Pregoeiro do município de Jaçanã/RN, torna público que se setecentos e nove reais), para contratação de prestação de serviços de
encontra aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO locação de trator agrícola;
objetivando o REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual 3 – O Município efetuará o pagamento após o trâmite normal do
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E DE MÁQUINAS processo de liquidação da despesa.
AGRÍCOLAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS
VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ/RN. A Dê ciência e cumpra-se.
sessão pública eletrônica será realizada no dia 26-04-2023, às 09:01h,
(horário de Brasília-DF), através do site Jandaíra/RN, 11 de abril de 2023.
www.portaldecompraspublicas.com.br. Retirada e Informações do
edital na sede da Prefeitura, situada à Rua João Fernandes da Silva, MARINA DIAS MARINHO
122, Centro - Jaçanã/RN, no horário de 07:00 às 13:00, E-mail: Prefeita Municipal
cpljacanarn@gmail.com e endereço eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br. Publicado por:
Marina Nayara Silva dos Santos
Jaçanã/RN, em 11 de Abril de 2023. Código Identificador:5FD7EDF9
MARCELO DA COSTA ALVES NOBREGA ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Pregoeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS
Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código Identificador:6094F1A8 TERMO DE DISPENSA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
1238/2023
TERMO DE DISPENSA DE LICITÇÃO Publicado por:

Francisco Cleber Torres
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1238/2023. Código Identificador:5EEA2CB1
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 53/2023.
TERMO DE DISPENSA Nº 38/2023. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RATIFICAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRASTIVO Nº
1 - OBJETO 1238/2023
Contratação de pessoa física especializada nos serviços de RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITÇÃO

recuperação de estofados em geral, a fim de atender as necessidades
da Prefeitura Municipal de Janduís, e das Secretarias Municipais, bem PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1238/2023.
como os demais órgãos vinculados. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 53/2023.
TERMO DE DISPENSA Nº 38/2023.
2 - DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO E RAZÃO DA ESCOLHA
DO FORNECEDOR OBJETO: Contratação de pessoa física especializada nos serviços de
recuperação de estofados em geral, a fim de atender as necessidades
Realizou-se pesquisa sobre contratação de notória especialização na da Prefeitura Municipal de Janduís, e das Secretarias Municipais, bem
prestação serviços de recuperação de estofados em geral; atendendo as como os demais órgãos vinculados.
demandas das unidades administrativas - Prefeitura Municipal de
Janduís-RN, estando os preços compatíveis com a convenção coletiva Após a análise detalhada dos elementos constantes nos autos,
da classe e com os preços de mercado. respaldado com o parecer do Controle Interno e Assessoria Jurídica,
A pessoa fisica em epígrafe tem condições técnicas para realização do RATIFICO o despacho do Secretário Municipal de Administração
serviço. Dessa forma, justifica-se a escolha da proponente que e Recursos Humanos, o Sr. ELVÉCIO GURGEL DE SALES Por
apresentou a cotação e capacidade para execução dos serviços e por ato continuo, remetam-se os presentes autos aos responsáveis pela
ser a mais vantajosa para a Administração, no caso a Pessoa Física: celebridade processual, observando os dispositivos reguladores da
FRANCISCA BRUNA DE SOUZA DA SILVA, inscrita no CPF matéria em especial a Lei 4.320/64, a Lei Nacional 14.133/2021 e, a
sob o nº 123.788.914-66, com endereço comercial Rua Capitulina Lei complementar nº 101/2000, a Resolução nº 011/2016-TCE e as
Gurgel do Amaral, Nº 42, – Bairro São Bento, Janduís/RN – CEP: súmulas e notas jurisprudências dos colegiados de contas do Estado
59.690-000, com o valor global 50.000,00 (cinquenta mil reais). do Rio Grande do Norte e da União.
Fica RATIFICADO O certame em favor da Pessoa Física:
4 - DO FUNDAMENTO LEGAL DA DISPENSA FRANCISCA BRUNA DE SOUZA DA SILVA, inscrita no CPF
sob o nº 123.788.914-66, com endereço comercial Rua Capitulina
A Constituição da República, em seu artigo 37, XXI, prevê a Gurgel do Amaral, Nº 42, – Bairro São Bento, Janduís/RN – CEP:
obrigatoriedade de licitação para as contratações realizadas pela 59.690-000, com o valor global 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Administração Pública como a regra. Admitindo, ressalvados os casos Autue-se nos termos do art. 15 da res. 011/2016-TCE e art. 75 Inciso
especificados na legislação. A Lei nº 14.133/2021, que regulamenta as II da Lei 14.133/2021 e suas alterações.
contratações públicas, traz um rol de casos de contratação direta por
meio de dispensa de licitação, no case em epígrafe, expomos adiante: Dê-se prosseguimento ao rito processual, conforme estabelecido na já
citada Lei, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.
“Art. 75. É dispensável a licitação:”
Janduís-RN, 15 de março de 2023.
“II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 57.208,33
(cinquenta e sete mil duzentos e oito reais e trinta e três centavos), no SALOMÃO GURGEL PINHEIRO
caso de outros serviços e compras” Prefeito Municipal
Publicado por:
Assim, configura-se a contratação ancorada nos dispositivos legais Francisco Cleber Torres
para viabilizar o fornecimento e instalação de material de Código Identificador:B9CAF0C3
identificação (placa interna e de fachada), a fim de atender as
demandas das unidades administrativas – Prefeitura Municipal de ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Janduís-RN. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI
.
5 - DECISÃO DE DISPENSA GABINETE DO PREFEITO

CONCEDE DIÁRIA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Assim, preenchidos os requisitos legais do Art. 75, Inciso II‘ da Lei n°
14.133/2021, justifica-se a DISPENSA DE LICITAÇÃO para A Secretaria de Administração do Município de Japi, Estado do Rio
contratação da Pessoa Física: FRANCISCA BRUNA DE SOUZA Grande do Norte, no uso das atribuições legais e de conformidade
DA SILVA, inscrita no CPF sob o nº 123.788.914-66, com com o Decreto nº 002 de 23 de janeiro de 2017;
endereço comercial Rua Capitulina Gurgel do Amaral, Nº 42, – RESOLVE:
Bairro São Bento, Janduís/RN – CEP: 59.690-000, com o valor Art. 1º. Conceder a senhora Isabela Cristina Silva de Souza,
global 50.000,00 (cinquenta mil reais). Secretária Municipal de Agricultura e Abastecimento, inscrito no CPF
sob nº 702.111.704-37, 1/2 (meia diária), ao valor unitário de R$
Janduís-RN, 15 de março de 2023. 75,00 (setenta e cinco reais), importando no valor total de R$ 75,00
(setenta e cinco reais), viagem à Natal/RN, com fins de participar do
ELVÉCIO GURGEL DE SALES Fórum de Governança, Gestão Pública e Cooperativismo. A saída
Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos – SEMARH está programada no dia 13 de abril de 2023 com retorno no dia 13 de
Port. Nº 004/2021 – GP CPF: 262.026.974-15 abril de 2023.
Art. 2º. Determinar ao Secretário Municipal de Tributação e Finanças,
MARCOSUEL VIEIRA DE ARRUDA que verifique a disponibilidade orçamentária e financeira, que após
Agente de Contratação contatada, proceda com o pagamento do valor neste ato autorizado.
Portaria Nº 179/2022 Art. 3º. Esta portaria entra vigor na data de sua publicação com
integralidade de efeitos.
Japi/RN, 11 de abril de 2023.
BEATRIZ SILVA NASCIMENTO Processo administrativo nº 1671/2023

Secretária Municipal de Administração TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
Publicado por:
Beatriz Silva Nascimento O Prefeito Municipal de JARDIM DE ANGICOS/RN, no uso de suas
Código Identificador:5D833158 atribuições legais vem através da PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARDIM DE ANGICOS, faz publicar o PRIMEIRO TERMO
GABINETE DO PREFEITO ADITIVO DO CONTRATO, a seguir:
PORTARIA Nº 066/2023 GC
PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL CELEBRADO
PORTARIA Nº 066/2023 GC ENTRE O MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, ATRAVÉS
DA PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA AVELINO
Japi/RN, em 10 de abril de 2023. LACERDA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
A Prefeita Municipal de Japi/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no OBJETO: O presente aditivo é de prorrogação de prazo por mais
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 03 (três) meses, visando a continuação da prestação de
Municipal, SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA
OBRA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DE JARDIM
R e s o l v e: DE ANGICOS/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO, e foram previamente
Art.1º. Exonerar, a Sra. Ellen Cris Arcanjo dos Santos Pontes, definidos através do procedimento licitatório supracitado que se
portadora do CPF: 074.320.274-04, RG: 002.705.007 SSP/RN, do vinculam ao Contrato Administrativo nº 020/2023.
cargo comissionado de Coordenador (a) de Recursos Hídricos, da
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Município de FAVORECIDO: AVELINO LACERDA ENGENHARIA E
Japi/RN. CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.563.630/0001-59,
sediada à Av. Maria Lacerda Motenegro, 2084 – Sala 01 – Nova
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Parnamirim – Parnamirim/RN – CEP: 59.152-600, neste ato,
representada pelo Sr. ALEXANDRE AVELINO BEZERRA DE
Art. 3º Ficam revogadas eventuais disposições contrárias a esta LACERDA, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o n°
portaria. 068.227.604-90 e CREA nº 2113489104/RN.
SIMONE FERNANDES DA SILVA VIGÊNCIA: Fica estabelecido, a que alude este TERMO ADITIVO
Prefeita DO CONTRATO, que será prorrogado contados, a partir de 02 de
maio de 2023 até 01 de agosto de 2023.
Publicado por:
Ozileide Maria de Souza Pereira FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Em conformidade com o disposto
Código Identificador:C66E359D no art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 do mesmo
dispositivo normativo.
PORTARIA Nº 067/2023 GC Jardim de Angicos/RN, 06 de abril de 2023.
PORTARIA Nº 067/2023 GC Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos

CNPJ: 08.111.338/0001-22
Japi/RN, em 11 de abril de 2023. CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA
Prefeito Constitucional
A Prefeita Municipal de Japi/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Avelino Lacerda Engenharia e Consultoria LTDA
Municipal, CNPJ nº 35.563.630/0001-59
ALEXANDRE AVELINO BEZERRA DE LACERDA
R e s o l v e: CPF sob o n° 068.227.604-90 e CREA nº 2113489104/RN
Contratada
Art.1º. Nomear, a Sra. Ellen Cris Arcanjo dos Santos Pontes, Publicado por:
portadora do CPF: 074.320.274-04, RG: 002.705.007 SSP/RN, para Aécio Dornelles Fernandes
exercer o cargo comissionado de Secretária de Meio Ambiente e Código Identificador:5BEEB5C7
Recursos Hídricos do Município de Japi/RN.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Art. 3º Ficam revogadas eventuais disposições contrárias a esta
portaria. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO
SIMONE FERNANDES DA SILVA
Prefeita OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
Publicado por: DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE
Ozileide Maria de Souza Pereira URNAS E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO CORPO E
Código Identificador:1AF806FF TRANSLADO, EM UM ÚNICO LOTE, PARA ATENDER
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE
SOCIAL, RESIDENTES E DOMICILIADAS NO MUNICÍPIO DE
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE JARDIM DE PIRANHAS–RN. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS Eletrônico nº 00024/2023. DOTAÇÃO: 07031 – FUNDO MUN. DO
TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL 2041 –
GABINETE DO PREFEITO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3390320000 –
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 15000000 –
ADMINISTRATIVO Nº 020/2023 Recursos não vinculados de Impostos. VIGÊNCIA: até 11/04/2024.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Jardim de
Piranhas e: CT Nº 00096/2023 - 11.04.23 - PEDRO LUCAS DO Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas e: CT Nº 00095/2023 -
NASCIMENTO DANTAS EIRELI - R$ 567.135,00. 11.04.23 - JOSÉ AVAILTON DA CUNHA ME - R$ 90.000,00.

Gefersson Calado de Sousa Gefersson Calado de Sousa
Código Identificador:76040DC8 Código Identificador:155EF45F
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA

ESPECIALIZADOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE PÚBLICA
SANITÁRIO, INTEGRADO NO COMBATE DE PRAGAS E
VETORES URBANOS E RURAIS, ENGLOBANDO O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS/RN,
DESINSETIZAÇÃO, DESINFESTAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, no uso de suas atribuições, e com fulcro na Lei Orgânica Municipal e
DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS NAS na Constituição Federal, faz saber a quem possa interessar,
ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS DIVERSAS especialmente aos cidadãos do Município de Jardim de Piranhas, que
SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM DE PIRANHAS– fará realizar Audiência Pública, para apresentar e discutir as
RN. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00016/2023. adequações e metas para a LEI DE DIRETRIZES
DOTAÇÃO: 03001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTÁRIAS - LDO para o exercício de 2024 do Município
ADMINISTRAÇÃO 2005 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES de Jardim de Piranhas/RN, conforme segue abaixo:
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39
– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 – Local: Câmara Municipal de Jardim de Piranhas/RN
Recursos não vinculados de Impostos 05001 – SECRETARIA Data: 14 de abril de 2023
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 2010 – Horário: 09:00 horas
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3.3.90.39 PROGRAMAÇÃO
– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 –
Recursos não vinculados de Impostos 09001 – SECRETARIA HORA ATIVIDADE
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 2042 – MANUTENÇÃO 09:00 Credenciamento dos Participantes
09:30 Abertura – Composição dos Coordenadores da Audiência
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 09:40 Leitura da lista de autoridades e dos representantes municipais presentes
ESPORTE E LAZER 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – 09:45 Palavra do Prefeito
Pessoa Jurídica 15000000 – Recursos não vinculados de Impostos 09:50 Exposição dos objetivos da reunião
11001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 10:10 Discussão das propostas e ações
URBANOS 2038 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 10:30 Apresentação de Propostas pela População em Geral
11:00 Fechamento dos Trabalhos com elaboração e assinatura da Ata da Audiência.
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS. 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica 15000000 – Recursos não vinculados de Impostos 12001 – ROGÉRIO SOARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2045 – Prefeito Municipal
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Publicado por:
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3.3.90.39 – Outros Serviços de Elaine Cristina Lopes de Olivera
Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 – Recursos não vinculados de Código Identificador:0E1CB704
Impostos 14001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E
TURISMO 2083 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO
MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 3.3.90.39 – Outros PORTARIA Nº 116/2023 - GP/PMJP
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 – Recursos não
vinculados de Impostos 08001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTARIA Nº 116/2023 – GP/PMJP
EDUCAÇÃO 2016 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.3.90.39 – Outros Dispõe sobre a concessão de diárias aos Agentes
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15001001 – Despesas com Políticos, ocupantes de cargos de provimento em
manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e comissão, servidores públicos municipais e dá outras
transferências de impostos 10031 – FUNDO MUNICIPAL DE providências.
SAÚDE 2020 – FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE
DA FAMÍLIA – ESF 2022 – FUNCIONAMENTO DAS O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS/RN,
ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2063 – no uso de suas atribuições legais, com fundamento basilar no Artigo
MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE FRANCISCA 65, Incisos II, VII e X, da Lei Orgânica Municipal, de 03.04.1990.
PEREIRA MARIZ 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica 15001002 – Despesas com ações e serviços públicos de saúde RESOLVE:
com recursos de impostos e transferências de impostos 16600000 –
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Art. 1º - CONCEDER, na forma da Legislação vigente, a senhora
FNAS 07000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MARIA JOSÉ SOARES, inscrita no CPF sob nº 501.636.633-00,
SOCIAL 2040 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA Secretária Municipal de Saúde deste município, 0,5 (meia) diária para
SECRETARIA MUNICIPAL 3.3.90.39 – Outros Serviços de custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria
Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 – Recursos não vinculados de Municipal de Saúde do Município de Jardim de Piranhas/RN, para
Impostos 07031 – FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO participar da 256ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/RN, que
E ASSIST. SOCIAL 2025 – FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA se realizará no dia 12 de abril de 2023, a partir das 9H, no Auditório
BOLSA FAMILIA – IGDBF 2033 – Manutenção das Atividades do do Hotel Holiday Inn – Natal/RN.
Conselho Tutelar 2050 – FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMÍLIAS – PAIF/CRAS/PSB Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
2052 – Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de tornando revogadas as disposições em contrário.
Vínculo – SCFV 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica 15000000 – Recursos não vinculados de Impostos 16600000 Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.
– Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social
– FNAS. VIGÊNCIA: até 11/04/2024.PARTES CONTRATANTES: Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 11 de abril de 2023.
ROGÉRIO SOARES sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e

Prefeito Municipal www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores informações serão prestadas
Publicado por: pelo e-mail: cplsecsaude@gmail.com ou pelo fone: (84) 99196-0661.
Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:CE7B3E5E Jardim do Seridó/RN, 11 de abril de 2023.
GABINETE DO PREFEITO JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA NETO

PORTARIA Nº 117/2023 - GP/PMJP Pregoeiro
PORTARIA Nº 117/2023 – GP/PMJP Publicado por:

José Fernandes de Oliveira Neto
Dispõe sobre a concessão de diárias aos Agentes Código Identificador:1AE6C3CD
Políticos, ocupantes de cargos de provimento em
comissão, servidores públicos municipais e dá outras COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
providências. RESULTADO DAS DILIGÊNCIAS Nº 003/2022 – PROC.
ADMIN MJS/RN Nº 1.107.168/2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS/RN,
no uso de suas atribuições legais, CERTIDÃO
RESOLVE: CERTIFICO que as pessoas físicas relacionadas a seguir cumpriram

fielmente com o prazo exposto no item 12.2 - Constatada a falta ou
Art. 1º-CONCEDER, na forma da Legislação vigente ao irregularidade na documentação apresentada, será comunicado por
servidorLUCAS GOMES SARAIVA, Diretor de Serviços, inscrito escrito o proponente, tendo o mesmo um prazo de até dois (02) dias
no CPF sob nº 017.738.724-60, lotado na Secretaria Municipal Saúde úteis para regularizar as pendências. Caso o proponente não regularize
deste município, 0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a a sua situação no prazo estipulado, a mesma será inabilitada, a pessoa
Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde para transportar relacionada a seguir passa a ser considerada INABILITADA, uma
Maria José Soares – Secretária Municipal de Saúde, onde a mesma irá vez que a mesma NÃO cumpriu com as diligências solicitadas.
participar da 256ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/RN, que
se realizará no dia 12 de abril de 2023, a partir das 9H, no Auditório FORNECEDORES
do Hotel Holiday Inn – Natal/RN. Licitante
. Razão Social / CNPJ / CPF
Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, MARIA VIVIANE DUARTE / 084.751.374-23
O referido é verdade. Dou fé. Nesta data, faço conclusos os presentes
Anote-se, Publique-se e Cumpra-se. autos. Do que eu Jaelyson Max Pereira de Medeiros, Presidente da
Comissão Permanente de Licitação do Município de Jardim do
Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 11 de abril de 2023. Seridó/RN, Terezinha de Oliveira Cunha e Cledjane Lira de Oliveira
membros da Comissão Permanente de Licitação, lavramos este termo.
ROGÉRIO SOARES
Prefeito Municipal Jardim do Seridó/RN, em 11 de abril de 2023.
Publicado por:
Elaine Cristina Lopes de Olivera JAELYSON MAX PEREIRA DE MEDEIROS
Código Identificador:B3C47006 Presidente da CPL
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CLEDJANE LIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ Membro da CPL
TEREZINHA DE OLIVEIRA CUNHA

COMISSÃO PERMANENDE DE LICITAÇÃO- SECRETARIA Membro da CPL
MUNICIPAL DE SAÚDE Publicado por:
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº Jaelyson max Pereira de Medeiros
006/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° Código Identificador:85F65F5F
311.001/2023
Pelo presente aviso e em cumprimentos as leis n° 10.520/2002, ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES
8666/1993, 11.488/ 2007, leis complementares nº 123/2006 e CREDENCIAMENTO - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2022
147/2014 e suas alterações e os decretos nº 10.024/2019, 7.746/2012,
8.538/2015, decreto municipal nº 1254-c, O Pregoeiro do Fundo Aos 11/04/2023, às 11:01 horas, no prédio sede da Prefeitura
Municipal de Saúde de Jardim do Seridó/RN, informa que estará Municipal de Jardim do Seridó/RN, reuniram-se os Senhor(as)
realizando a Licitação na modalidade Pregão em sua forma Eletrônica Jaelyson Max Pereira de Medeiros; Cledjane Lira de Oliveira e
nº 006/2023, Sistema de Registro de Preços – SPR, do tipo menor Terezinha de Oliveira Cunha, Presidente da Comissão Permanente de
valor por item, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Licitação e respectivos Membros da comissão, designados pela
PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES Portaria nº 063/2023, tiveram início os trabalhos de abertura dos
INTERNAS E TRABALHO DE CAMPO DO SETOR DE envelopes, provenientes da Licitação/Credenciamento -
COMBATE ÀS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL Inexigibilidade nº 003/2022, destinada a Contratação de Serviços de
DE SAÚDE DE JARDIM DO SERIDÓ/RN. O local de realização Segurança e Bombeiros Civis, para atuar nos eventos realizados pela
será o http://www.portaldecompraspublicas.com.br/‖. Todos os Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN. Atendendo ao
interessados devem se credenciar junto ao sistema para conseguirem Credenciamento - Inexigibilidade, protocolaram seus documentos:
sua participação. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
12 de abril de 2023 às 08h:00min. FIM DO RECEBIMENTO DAS FORNECEDORES PARTICIPANTES
PROPOSTAS: 26 de abril de 2023 às 08h:00min (horário de Brasília). LICITANTE
INÍCIO DA DISPUTA: 26 de abril de 2023 às 08h:01min (horário de RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CPF
Brasília). As especificações estão estabelecidas no Termo de FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS / 051.264.564-74
Referência, Edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível nos
Inicialmente, a Comissão Permanente de Licitações, através do Sr. Publicado por:

Presidente, realizou a abertura do envelope. Em contrapartida, o Jaelyson max Pereira de Medeiros
documento foi devidamente rubricado pela comissão, uma vez que os Código Identificador:627C0CF4
licitantes interessados protocolaram seus respectivos envelopes.
Dessa forma, diante da complexidade do documento de habilitação GABINETE DO PREFEITO
apresentado pela pessoa anteriormente já citada, a comissão LEI Nº 781/2007 DE 16 DE MAIO DE 2007.
permanente de licitação resolve suspender a sessão para análise de tal
documentação, como já previsto no artigo nº 43 § 3 da lei federal nº Dispõe sobre a Política Municipal do Idoso, cria o
8666/93, no que diz respeito as diligencias quando necessárias e Conselho Municipal do Idoso e dá outras
análises. Informamos ainda, que a decisão da comissão permanente de providências.
licitação será divulgada nos Diários oficias nos termos da lei.
O Sr. Presidente mandou lavrar a presente Ata, que está devidamente O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ– RN.
assinada pela Comissão Permanente de Licitação, tudo em
conformidade com a legislação vigente, encerrando a presente FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprova e eu sanciono a
reunião, na forma da Legislação vigente. seguinte Lei:
JAELYSON MAX PEREIRA DE MEDEIROS CAPÍTULO I

Presidente da CPL DA FINALIDADE
CLEDJANE LIRA DE OLIVEIRA Art. 1º - A Política Nacional do Idoso tem por objetivo assegurar os
Membro da CPL direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua
autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, em
TEREZINHA DE OLIVEIRA CUNHA conformidade com a Lei Federal Nº 8.842, de 04 de fevereiro de 1994,
Membro da CPL que determina a Política Nacional do Idoso e do Decreto nº 1.948, de
Publicado por: 03 de julho de 1996, que a regulamenta.
Jaelyson max Pereira de Medeiros Art. 2º - Considera-se idoso, para os efeitos desta Lei, a pessoa maior
Código Identificador:FB75D91A de sessenta anos de idade.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CAPÍTULO II

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DOS PRINCÍPIOS E DAS DIRETRIZES
CREDENCIAMENTO - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022 SEÇÃO I
DOS PRINCÍPIOS
Aos 11/04/2023, às 08:01 horas, no prédio sede da Prefeitura
Municipal de Jardim do Seridó/RN, reuniram-se os Senhor(as) Art. 3º - A Política Municipal do Idoso deve reger-se pelos seguintes
Jaelyson Max Pereira de Medeiros, Cledjane Lira de Oliveira, princípios:
Terezinha de Oliveira Cunha, Presidente da Comissão Permanente de I – a família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso
Licitação e respectivos Membros da Comissão, designados pela todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na
Portaria nº 063/2023, tiveram início os trabalhos de abertura dos comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida;
envelopes, provenientes da Licitação/Credenciamento - II – o processo de envelhecimento diz respeito a toda à sociedade em
Inexigibilidade nº 001/2022, destinada a Contratação de capinador, geral, devendo ser objeto de conhecimento e ampla informação para o
pedreiro, servente de pedreiro, calceteiro, auxiliar de calceteiro e público;
pintor, para atender as necessidades Secretaria Municipal de Obras e III – a pessoa idosa não deve sofrer discriminação de qualquer
Serviços Urbanos. Atendendo ao Credenciamento - Inexigibilidade, natureza, e constitui o principal agente e destinatário das
protocolou seu envelope: transformações efetivadas através desta política, observadas as
diferenças sociais, culturais e econômicas nos planos local e regional.
FORNECEDORES PARTICIPANTES
Licitante SEÇÃO II
Razão Social / CPF DAS DIRETRIZES
ALEX COSTA DE AZEVEDO / 114.669.594-28
Art. 4º - Constituem diretrizes da Política Municipal do Idoso:
Inicialmente, a Comissão Permanente de Licitação, através do Sr. I – locais de pronto atendimento à terceira idade que disponham de
Presidente, realizou a abertura dos envelopes. Em seguida, os recursos em espécie tais como medicamentos, alimentação, prótese,
documentos foram devidamente rubricado pela Comissão, uma vez cadeiras de rodas, entre outros complementos de atenção aos idosos,
que o licitante interessado protocolou seu respectivo envelope. principalmente os de baixo ou nenhum rendimento;
Dessa forma, diante da complexidade do documento de habilitação II – oferta de vagas em abrigos e albergues, providos de recursos
apresentado pela pessoa física anteriormente já citada, a Comissão humanos qualificados, prédios adequados à higiene pessoal,
Permanente de Licitação resolve suspender a sessão para análise de alimentação, vestuário, lazer e terapia operacional e materiais
tais documentões, como já previsto no artigo nº 43, §3 da Lei Federal necessários para acolher idosos sem família ou com família em
nº 8.666/93, no que diz respeito as diligências quando necessárias e situação de pobreza que não possam manter convívio;
análises. Informamos, ainda, que a decisão da Comissão Permanente III – oferta de vagas para reabilitação em serviços próprios ou
de Licitação será divulgada nos Diários Oficias nos termos da lei. conveniados que atendam idosos em situação de pobreza ou
O Sr. Presidente mandou lavrar a presente Ata, que está devidamente abandono, portadoras de doença infecto contagiosas, portadores de
assinada pela Comissão Permanente de Licitação, tudo em HIV, portadores de doença mental ou demência senil e de deficiência
conformidade com a legislação vigente, encerrando a presente física;
reunião, na forma da Legislação vigente. IV – prestação de serviço domiciliar ao idoso para sua atenção e
orientação à família, dando apoio médico, psicológico, social, de
JAELYSON MAX PEREIRA DE MEDEIROS enfermagem e de cuidados higiênicos;
Presidente da CPL V – centros de convivência providos com recursos humanos e
materiais necessários à promoção da convivência, sociabilização
CLEDJANE LIRA DE OLIVEIRA grupal, alimentação, atividades ocupacionais, educacionais, culturais e
Membro da CPL de lazer;
VI – oficinas, cooperativas de trabalho e comunidades produtivas,
TEREZINHA DE OLIVEIRA CUNHA providas de recursos humanos e materiais, e de equipamento para
Membro da CPL resgate da cidadania, através da transmissão de conhecimentos, bem
como, de complementação remunerada com reduzida jornada de Art. 11º – Mediante articulação com organismos e instituições da
trabalho; comunidade, o Conselho Municipal do Idoso – CMI, deve organizar
VII – serviços de referência que mantenham cadastro por bairro da um calendário anual de atividades, significativas para sua linha de
cidade atualizado das alternativas de atendimento disponíveis para a trabalho e objetivos estabelecidos.
orientação e encaminhamento de pessoas da terceira idade. Parágrafo Único – A promoção de eventos e campanhas pode ser
VIII – manutenção de programas intersecretarias que integrem o efetivada com o apoio e a parceria de entidades gerontológicas
trabalho com idosos, com crianças e adolescentes, na perspectiva de nacionais e internacionais.
políticas intergeracionais. Art. 12º – O Conselho Municipal do Idoso – CMI, contará com uma
Parágrafo Único –Deverão ser consideradas na implantação da Secretária Executiva, cujas atribuições serão definidas no Regimento
Política Municipal do Idoso as características e diversidades da Interno, a quem caberá, entre outras obrigações, a responsabilidade de
população idosa, adequando as ações às peculiaridades dos grupos acompanhar a execução deliberação do Conselho e servir de apoio
identificados. administrativo as suas atividades.
Art. 13º – Somente será admitida a participação no CMI de entidades
CAPÍTULO III juridicamente constituídas sem fins lucrativos e em regular
CRIAÇÃO DO CONSELHO funcionamento.
Art. 5º – Fica criado o Conselho Municipal do Idoso – CMI, órgão Art. 14º – A atividade dos membros do CMI reger-se-á pelas
permanente, paritário, deliberativo e consultivo, com o objetivo disposições seguintes:
específico de coordenar a implantação da Política Municipal do Idoso I – o exercício da função de conselheiro é considerado serviço público
em Jardim do Seridó-RN. relevante, e não será remunerado;
II – os conselheiros serão excluídos do CMI e substituídos pelos
CAPÍTULO IV respectivos suplentes em caso de falta injustificada a 03 (três)
DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO reuniões consecutivas ou 05 (cinco) reuniões intercaladas;
SEÇÃO I III – cada membro do CMI terá direito a um único voto na sessão
DA COMPOSIÇÃO plenária, excetuado o Presidente, que também exercerá o voto de
Art. 6º – O Conselho Municipal do Idoso – CMI, será composto por qualidade;
representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, que se IV – as decisões do CMI serão consubstanciadas em Resoluções,
vinculam a área de atenções à velhice, cabendo-lhe as seguintes publicadas em órgão de divulgação oficial.
funções:
I – implantar a Política Municipal do Idoso no Município, observando SEÇÃO II
as proposições e eventuais alterações da Política Nacional e Estadual
específicas, que atendam às transformações que ocasionem mudanças DO FUNCIONAMENTO
na sua aplicação;
II – avaliar e elaborar propostas que possibilitem aperfeiçoar a Art. 15º – O CMI terá seu funcionamento regido por Regimento
legislação pertinente à Política Municipal do Idoso nos tópicos da Lei Interno próprio e obedecerá às seguintes normas:
Orgânica do Município, através de emendas que a atualizem; I – plenário como órgão de deliberação máxima;
III – assessorar e apoiar instituições públicas ou privadas que II – as sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a cada mês e,
promovem eventos educativos, informativos e de lazer voltados para o extraordinariamente, quando convocadas pelo Presidente ou por
público idoso, na conformidade desta Lei; requerimento de dois terços dos seus membros titulares.
IV – colaborar para a melhor integração dos órgãos e instituições Art. 16º – A secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social –
públicas ou privadas no âmbito local, em todas as ações voltadas para SEMTAS, prestará apoio administrativo necessário ao funcionamento
a terceira idade; do CMI.
V – assessorar o Governo Municipal ou entidade patrocinadoras, Art. 17º – Para melhor desempenho de suas funções o CMI poderá
quando solicitado na obtenção e destinação de recursos técnicos e ou recorrer a pessoas e entidades, mediante os seguintes critérios:
financeiros, a programas relacionados à conscientização sobre o I – consideram-se colaboradores do CMI, as instituições formadoras
envelhecimento e qualidade de vida do indivíduo idoso. de recursos humanos para assistência ao idoso e às entidades
Art. 7º – O Conselho Municipal do Idoso será composto por dez (10) representativas de profissionais e usuários do segmento idoso, sem
membros e respectivos suplentes, dentre os quais será eleito um embargo de sua condição de membro;
Presidente por deliberação do próprio Conselho. II – poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória
§ 1º – Os Membros do Conselho Municipal do Idoso serão indicados especialização, para assessorar o CMI em assuntos específicos;
de acordo com os seguintes critérios: III – poderão ser criadas comissões internas, constituídas por
I – cinco representantes do Governo Municipal; entidades-membros do CMI e outras instituições, para promover
II – cinco representantes da Sociedade Civil, dentre organizações de estudos e emitir pareceres a respeito de termos específicos.
usuários, das entidades e organizações que atuam no segmento do Art. 18º – Todas as sessões do CMI serão públicas e precedidas de
idoso, escolhidos em foro próprio, sob fiscalização do Ministério ampla divulgação.
Público Estadual; Art. 19º – O CMI elaborará seu Regimento Interno no prazo de 60
III – Todos os membros do Conselho Municipal do Idoso, titulares e (sessenta) dias após a posse dos primeiros conselheiros, que disporá
suplentes, serão nomeados pelo prefeito Municipal, para o exercício sobre seus funcionamento e atribuições de sua estrutura, oficializado
de um mandato de dois (02) anos, permitida uma única recondução por ato do Chefe do Executivo Municipal e entrando em vigor após a
por igual período. publicação no Diário oficial do Estado.
Art. 8º – A Presidência do Conselho Municipal do Idoso caberá,
alternadamente, a representantes dos setores públicos e privados. CAPÍTULO V
Art. 9º – Imediatamente após sua posse, os membros do Conselho DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO
Municipal do Idoso devem escolher o Presidente e o Vice-Presidente, SEÇÃO I
estabelecendo a rotina de sua atividade com reuniões mensais DA CONSTITUIÇÃO E OBEJTIVOS
ordinárias. Art. 20º – Para a aplicação da Política Municipal do Idoso,
Parágrafo Único – Poderão ser realizadas reuniões extraordinárias, coordenada pelo Conselho Municipal do Idoso, fica criado o Fundo
convocadas pelo Presidente do Conselho ou pelo menos por dois Municipal de Apoio à Política do Idoso (FUMAPI), órgão da
terços do grupo titular, especialmente para exame, debate e decisões administração municipal responsável pela gestão dos recursos
em torno de assuntos relevantes, pertinentes às atividades do destinados à cobertura de planos, programas, projetos e promoções
Colegiado. específicas deste setor.
Art. 10 – O Conselho Municipal do Idoso – CMI, poderá manifestar- § 1º – Caberá à Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social
se, publicamente, sobre assuntos de sua órbita de ação, de acordo com gerir o Fundo Municipal de Apoio à Política do Idoso (FUMAPI), sob
decisão da maioria de seus integrantes. a orientação e controle do Conselho Municipal do Idoso.
§ 2º – O orçamento do Fundo Municipal de Apoio à Política do Idoso *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

integrará o orçamento da Secretaria Municipal de Trabalho e Publicado por:
Assistência Social – SEMTAS. Fágner Silva de Azevedo
Art. 21º – Constituirão receitas do Fundo: Código Identificador:80B4126B
I – recursos provenientes de órgãos da União ou do Estado vinculado
à Política Nacional do Idoso; GABINETE DO PREFEITO
II – transferências do Município; PORTARIA Nº 177, DE 10 DE ABRIL DE 2023.*
III – receitas resultantes de doações da iniciativa privada, pessoas
físicas ou jurídicas; O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
IV – rendimentos eventuais, inclusive de aplicações financeiras dos JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO
recursos disponíveis; NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art.
V – transferências do exterior; 65, V, da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó e,
VI – dotações orçamentárias da União ou dos Estados, conseguidas,
especificamente, para atendimento desta Lei; Considerando o art. 85, da Lei nº 593, de 22 de junho de 1994 –
VII – receitas de acordos e convênios; Regime Jurídico único dos Servidores Públicos da Prefeitura
VIII – outras receitas. Municipal de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte,
CAPÍTULO VI
DAS DISPOIÇÕES GERAIS E CONSIDERAÇÕES Considerando a Lei complementar nº 841/2010 que autoriza a
Art 22º – Caberá ao Ministério Público Estadual zelar pelo efetivo conceder aumento de 60 (sessenta) dias no prazo de licença-
respeito aos direitos estabelecidos nesta Lei. maternidade às Servidoras do município de Jardim do Seridó/RN;
Art. 23º – A organização e estrutura do Conselho Municipal do Idoso
– CMI e seu funcionamento serão estabelecidos pelo Regimento Considerando o parágrafo único do art. 12 da Lei Complementar nº
Interno elaborado por seus Membros e oficializados por ato do Chefe 1.144, de 10 de setembro de 2019 (Alterado pela Lei Complementar
do Poder Executivo Municipal. nº 1.170, de 27 de março de 2020), o qual dispõe que os afastamentos
Art. 24º – O Poder Executivo Municipal deverá tomar as providências por licença maternidade serão pagos diretamente pelo Município;
necessárias à instalação do CMI, dentro do prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 25º – O Presidente do Conselho Municipal do Idoso – CMI, Considerando ainda o teor do Processo Administrativo nº 070/2023,
solicitará aos órgãos competentes, 30 (trinta) dias antes do término do da Secretaria Municipal de Administração.
mandato, a indicação dos novos membros.
Art. 26º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, RESOLVE
Art. 1º. Conceder a Servidora MARIA DE LOURDES MATA DE
Palácio Pedro Isidro, em Jardim do Seridó – RN, 16 de maio de MEDEIROS, inscrita no CPF sob o nº 060.505.314-63, matrícula nº
2007. 1202049, ocupante do cargo de Educador Social – artes
marciais/capoeira, Licença – Maternidade por 180 (cento e oitenta)
EDIMAR MEDEIROS DANTAS dias– pelo período de 10 de abril de 2023 a 06 de outubro de 2023.
Prefeito Municipal
Publicado por: Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo
Fágner Silva de Azevedo seus efeitos válidos a partir de sua assinatura, revogadas as
Código Identificador:9F5A6AB8 disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.

PORTARIA N. º 174, DE 04 DE ABRIL DE 2023.*
Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 10 de abril de 2023.
JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art. JOSÉ AMAZAN SILVA
65, V, da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó e com base Prefeito Municipal
no art. 6º, VII, ―a‖, da Lei Municipal nº 742/2005, e,
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO*
CONSIDERANDO a Portaria Municipal nº 170, de 04 de abril de Publicado por:
2023, que concede Licença-Maternidade à Senhora HIÁSKARA Hortência de Medeiros Silva
MIKAELLY FERNANDES DE AZEVEDO SILVA pelo período Código Identificador:C9641E22
de 180 (cento e oitenta) dias,
RESOLVE: PORTARIA N. º 168-A, DE 03 DE ABRIL DE 2023.
Art. 01º - Nomear a senhora REJANE MARIA DE AZEVEDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
MEDEIROS, inscrita no CPF/MF n. º 521.064.384-00, para ocupar o JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO
cargo em comissão de Secretária Municipal – CC1 da Secretaria NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art.
Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social. 65, V, da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó e a Lei
Municipal nº 1.357, de 28 de março de 2023,
revogando as demais disposições em contrário. RESOLVE:
3
Art. 1º - DESIGNAR os Servidores abaixo relacionados, ocupantes
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE, E REGISTRE-SE. do cargo efetivo de motorista, da Secretaria Municipal de Educação,
para recebimento de Gratificação Especial de Serviço no valor de R$
Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de 300,00 (trezentos reais).
Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 04 de abril de 2023.
NOME CPF
Genilson de Azevedo Pereira 761.147.674-20
JOSÉ AMAZAN SILVA
Fagner Azevedo da Cunha 969.264.904-03
Prefeito Municipal Gabriel Patricio joaquim Dias Araújo Pereira F. S.
013.758.344-36
de Medeiros
Wilame Carlos da Silva Dantas 072.530.244-51 passo que são firmadas parcerias com entidades e órgãos nas diversas
Leandro Lima de Souza 091.759.644-73
esferas.
Renan Costa dos Santos 069.202.314-33
Neste contexto, o SEBRAE/RN vem desenvolvendo novas estratégias

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, para capacitar e gerar inovação entre as micro e pequenas empresas
ficando revogadas as disposições em contrário. (MPEs) e os produtores rurais do RN. Assim, em parceria com este
ente municipal, o SEBRAE/RN quer tornar mais acessível as
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE, E REGISTRE-SE. consultorias de origem tecnológica ou de gestão para o
desenvolvimento empresarial, bem como capacitações por meio de
Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de cursos, seminários, oficinas e palestras.
Tanto as consultorias quanto as capacitações serão realizadas sob
JOSÉ AMAZAN SILVA demanda dos empresários (produtor rural, artesãos, pescadores, MEI,
Prefeito Municipal ME e EPP) com endereço empresarial situado no município parceiro.
Publicado por:
Fágner Silva de Azevedo O SEBRAE/RN propõe uma série de capacitações e consultorias
Código Identificador:93DEA9C8 gerenciais e tecnológicas, objetivando atender amplamente as
necessidades gerenciais e tecnológicas das empresas e produtores
GABINETE DO PREFEITO rurais instalados no município de Jardim do Seridó/RN.
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA QUE Para a consecução dos objetivos previstos na Cláusula Primeira, as
ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO DE APOIO partes se comprometem a:
ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RIO
GRANDE DO NORTE - SEBRAE/RN E O
I - SEBRAE/RN:
MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN.
Subsidiar o percentual de até 70% (setenta por cento) dos valores
PARTÍCIPES: relativos às consultorias tecnológicas e 50% (cinquenta por cento)
das consultorias de gestão;
I – SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS Contratar empresas e consultores que detenham know how para
EMPRESAS DO RIO GRANDE DO NORTE, sociedade civil sem
executar os serviços de consultorias propostas neste acordo de
fins lucrativos, instituída por escritura pública, sob a forma de Serviço
cooperação;
Social Autônomo, com sede na Av. Lima e Silva, nº 76, Lagoa Nova,
Realizar os cursos e oficinas pactuados entre as partes, para
nesta Capital, CNPJ/MF nº 08.060.774/0001-10, doravante
atender os empresários (MPEs) e/ou produtores rurais do
denominado SEBRAE/RN, neste ato representado pelo seu Diretor
município parceiro;
Superintendente JOSÉ FERREIRA DE MELO NETO, brasileiro,
Dar suporte para a estruturação da sala do empreendedor e
casado, economista, portador da carteira de identidade nº 3.434.428
capacitação do Agente de Desenvolvimento Local;
SSP/RJ e CPF sob o nº 405.725.607-53, e pelo seu Diretor de
Realizar evento de encerramento com contratação de palestrantes
Operações, MARCELO SALDANHA TOSCANO, brasileiro,
renomados e demonstrativo dos resultados obtidos sensibilizando
casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº
quanto ao desenvolvimento empresarial;
001.290.274 – SSP/RN e CPF n° 023.587.804-99, ambos residentes e
Monitorar a realização das consultorias e capacitações.
domiciliados em Natal/RN.
II – MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ:
II – MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, inscrito no CNPJ nº
08.086.662/0001-38, com sede na Praça Prefeito Manoel Paulino dos
Arcar com o percentual de, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos
Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, CEP: 59.343-000,
valores relativos às consultorias tecnológicas e 50% (cinquenta
neste ato representado pelo seu Prefeito, JOSÉ AMAZAN SILVA,
por cento) das consultorias de gestão;
brasileiro, casado, empresário portador do CPF 357.721.584-49,
Subsidiar, a seu critério, até 100% (cem por cento) da
residente e domiciliado em Jardim do Seridó/RN.
contrapartida dos PEQUENOS NEGÓCIOS beneficiados nas
consultorias tecnológicas e consultorias gerenciais, quando o
As Partes, considerando o interesse mútuo, decidem celebrar o
resultado da consultoria for de interesse econômico, social ou
presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E
envolver cooperativismo ou associativismo para o MUNICÍPIO;
FINANCEIRA, doravante denominado ACORDO, sujeitando o
Subsidiar, a seu critério, até 100% (cem por cento) do valor da
mesmo e a sua execução aos ditames do Regulamento de Licitações e
inscrição para cursos, oficinas ou palestras de interesse municipal;
de Contratos do Sistema SEBRAE, aprovado pela Resolução CDN n.º
Fornecer o espaço, cadeiras, som e microfone para os eventos,
391/2021 e alterações posteriores, em conformidade com as cláusulas
palestras e cursos que serão desenvolvidos, bem como carro de
seguintes:
som para divulgação das palestras sensibilizadoras;
Auxiliar na mobilização dos empresários para as capacitações e
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO consultorias;
Monitorar a realização das consultorias e capacitações.
O presente ACORDO tem por objetivo a conjugação de esforços, no
sentido de estabelecer ações conjuntas, visando a prestação de
III – PEQUENOS NEGÓCIOS:
serviços de consultorias (gestão e tecnológica), bem como
capacitações para o desenvolvimento das MPEs do município de
Arcar com o valor de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para
Jardim do Seridó/RN, por meio da implementação do projeto INOVA.
custear as consultorias e capacitações.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESTRUTURAÇÃO CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do A execução do objeto previsto neste instrumento dar-se-á em conjunto
Norte – SEBRAE/RN vem direcionando seus esforços e suas pelas Partes, as quais farão uso de suas respectivas competências e
atividades na sensibilização das comunidades para que elas capacidades, conforme previsto neste ACORDO.
identifiquem suas vocações e potencialidades, objetivando o fomento
das economias locais. Este trabalho não acontece de forma isolada, ao CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente instrumento será de 10 (dez) meses, a PARÁGRAFO SEGUNDO - A denúncia do ACORDO não
contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por termo desobriga os partícipes dos compromissos assumidos durante a
aditivo de prazo, se houver manifesto interesse das partes, com vigência do mesmo, sendo resguardados todos os direitos e obrigações
antecedência de 30 (trinta) dias do término deste ACORDO. avocados.
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS PARÁGRAFO TERCEIRO - Os termos deste ACORDO, inclusive
o prazo de vigência, poderão, a qualquer momento, ser revistos e, se
A execução do objeto do presente ACORDO compreende o montante for o caso, renegociados por solicitação formal de um dos partícipes.
total de até R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), cabendo
ao MUNICÍPIO a responsabilidade pelo pagamento de R$ 30.000,00 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ANTICORRUPÇÃO
(trinta mil reais), aos PEQUENOS NEGÓCIOS municipais
contemplados pelas consultorias e capacitações, a quantia de R$ As partes concordam que executarão as obrigações contidas neste
15.000,00 (quinze mil reais) e, ao SEBRAE/RN, subsidiar o valor de ACORDO de forma ética e de acordo com os princípios aplicáveis ao
até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a depender da solução a ser Sistema SEBRAE previstos no artigo 2º do seu Regulamento de
executada. Licitações e Contratos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor da transferência pelo
MUNICÍPIO para o SEBRAE/RN dar-se-á em 10 (dez) parcelas de PARÁGRAFO PRIMEIRO – Assumem que são expressamente
R$ 3.000,00 (três mil reais), começando em abril 2023 até janeiro do contrárias à prática de atos que atentem contra o patrimônio e a
ano seguinte, devendo ser efetivada para a Agência nº 4361-3, Conta imagem do Sistema SEBRAE.
Corrente Nº 10.810-3, Banco do Brasil, de titularidade do
SEBRAE/RN, mediante o Código Identificador a ser informado. O PARÁGRAFO SEGUNDO – Nenhuma das partes poderá oferecer,
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) oriundo dos PEQUENOS dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, ou aceitar ou se
NEGÓCIOS municipais contemplados pelas consultorias e comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria
capacitações, deverá ser repassado diretamente ao SEBRAE/RN, quanto por meio de outrem, qualquer pagamento, doação,
considerando os mesmos dados bancários informados. compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios
de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PESSOAL as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao
objetivo deste ACORDO, ou de outra forma que não relacionada a
O pessoal envolvido na execução deste instrumento guardará seu este ACORDO, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
vínculo e subordinação com a sua parte contratante, a quem competirá colaboradores ajam da mesma forma.
a responsabilidade sobre aquele, incluídas as obrigadas trabalhistas e
tributárias. PARÁGRAFO TERCEIRO - As partes se comprometem a
estabelecer, de forma clara e precisa, os deveres e as obrigações de
CLÁUSULA OITAVA – DA NÃO EXCLUSIVIDADE seus agentes e/ou empregados, para que estejam sempre em
conformidade com as leis, as normas vigentes e as determinações
O presente ACORDO tem aplicação restrita e não importa a deste ACORDO.
diminuição do direito dos partícipes firmarem avenças similares com
outras entidades. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PROTEÇÃO DE
DADOS PESSOAIS
CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO
O uso compartilhado de dados e informações pessoais pelas partes no
A execução das consultorias nas áreas de inovação tecnológica e âmbito desse instrumento, devem observar os requisitos para o
gerenciais, como também capacitações (cursos, oficinas, seminários e tratamento desses dados, atender a finalidade de cadastro e legítimo
palestras) objeto deste ACORDO serão acompanhadas por interesse, com o objetivo de executar as competências legais e
representantes indicados pelas Partes, quais sejam: respeitar as suas vedações, nos termos da Lei n° 13.709, de 14 de
agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD),
PELO SEBRAE/RN Pedro Alexandro Azevedo de Medeiros – GERENTE DA AGÊNCIA observado o prazo da entrada em vigor da referida Lei, bem como as
PELO MUNICÍPIO José Amazan Silva - PREFEITO seguintes particularidades:
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DIVULGAÇÃO Os partícipes comprometem-se a obter consentimento prévio e

específico dos clientes, via termo expresso, com vistas a troca de
As partes se comprometem a promover ampla divulgação das dados e respectivo tratamento.
atividades, conteúdos, informações e documentos, bem como os O Partícipe executor deverá notificar o partícipe concedente sobre
demais resultados provenientes deste instrumento. as reclamações e solicitações dos Titulares de Dados Pessoais
utilizados no convênio, bem como tratar todos os Dados Pessoais
PARÁGRAFO ÚNICO - Em qualquer ação promocional ou como confidenciais.
publicação de trabalhos relacionados com o objeto do presente O Partícipe executor deverá adotar medidas, ferramentas e
ACORDO, deverá constar referência expressa às Partes, de caráter tecnologias necessárias para garantir a segurança dos dados e
meramente informativo. cumprir com suas obrigações.
Os partícipes deverão manter registro das operações de
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DENÚNCIA E DA tratamento de Dados Pessoais que realizar, bem como
RECISÃO implementar medidas técnicas e organizacionais necessárias para
proteger os dados contra a destruição, acidental ou ilícita, a
O presente ACORDO poderá ser rescindido ou denunciado, a perda, a alteração, a comunicação ou difusão ou o acesso não
qualquer tempo, por qualquer dos partícipes, mediante comunicação autorizado, além de garantir que o ambiente (seja ele físico ou
expressa, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou se houver lógico) utilizado por ela para o tratamento de Dados Pessoais
descumprimento, ainda que parcial, de quaisquer das Cláusulas deste sejam estruturados de forma a atender os requisitos de segurança,
ACORDO. aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios
gerais previstos em Lei e às demais normas regulamentares
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente ACORDO poderá também aplicáveis.
ser rescindido pela superveniência de norma legal que torne sem
efeito o objeto a que se propõe ou que o torne material ou PARÁGRAFO ÚNICO - Por fim, o SEBRAE/RN não autoriza a
formalmente inexequível. usar, compartilhar ou comercializar quaisquer eventuais elementos de
Dados, produtos ou subprodutos que se originem ou sejam criados a GABINETE DO PREFEITO

partir do tratamento de Dados estabelecido por este termo de parceria. PORTARIA Nº 182, DE 11 DE ABRIL DE 2023.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art.
ACORDO fica eleito o foro da Justiça Estadual de Natal/RN. 65, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó,
E por estarem de acordo entre si, as partes assinam este ACORDO, CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.293, de 2 de maio de
lavrado em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 2017, que regulamenta a concessão de diárias ao Prefeito e aos
testemunhas abaixo. Servidores do Poder Executivo Local;
Natal/RN, 10 de abril de 2023. RESOLVE:
Pelo Sebrae/RN: Art. 1° Conceder ao Sr. FÁGNER SILVA DE AZEVEDO, servidor

ocupante do cargo de Secretário Municipal Interino de Educação,
JOSÉ FERREIRA DE MELO NETO matrícula nº 1796, 1/2 (meia) diária, na importância de R$ 147,50
Diretor Superintendente (cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), ficando o mesmo
autorizado a se deslocar à cidade de Currais Novos-RN para participar
MARCELO SALDANHA TOSCANO da Palestra ‖EDUCAÇÃO: uma gestão eficaz no contexto atual‖.
Diretor de Operações
Art. 2º As informações repassadas nesse fórum são de suma
Pelo Município: importância para a qualificação dos servidores públicos quanto aos
planejamentos nas áreas administrativas e educacionais, assim como
JOSÉ AMAZAN SILVA desenvolver rotinas eficientes na Secretaria de Educação e nas
Prefeito unidades escolares, enfatizando que os temas permeiam diariamente
essas instituições de ensino.
TESTEMUNHAS:
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua assinatura, ficando
________ revogadas as disposições em contrário.
Nome:
CPF: CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
_____
Nome: Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Isidro de
CPF: Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 11 de abril de 2023.
Publicado por:
Fágner Silva de Azevedo JOSÉ AMAZAN SILVA
Código Identificador:D61B288D Prefeito Municipal
Publicado por:
GABINETE DO PREFEITO Hortência de Medeiros Silva
PORTARIA Nº 181, DE 11 DE ABRIL DE 2023. Código Identificador:D9957AE9
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE GABINETE DO PREFEITO

JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO PORTARIA Nº 183, DE 11 DE ABRIL DE 2023.
NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo Art.
65, V da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó e, O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
CONSIDERANDO a necessidade de designação de servidor NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art.
municipal como Suprido para fins do Decreto Municipal n.º 1.650, de 65, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó,
16 de abril de 2021;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.293, de 2 de maio de
RESOLVE: 2017, que regulamenta a concessão de diárias ao Prefeito e aos
Servidores do Poder Executivo Local;
Art. 1º - DESIGNAR a Senhora ANA MARIA MEDEIROS
VILAR DOS SANTOS, inscrita no CPF/MF n. º 368.196.464-53, RESOLVE:
ocupante do cargo de Vice-Prefeita, como Suprida para as despesas da
Secretaria do Gabinete do Prefeito, para fins de pagamento por meio Art. 1° Conceder ao Sr. MANOEL LÚCIO DE MEDEIROS
de suprimento de fundos, regulamentado pelo Decreto Municipal n.º SILVA, servidor ocupante do cargo de Secretário Municipal de
1.650, de 16 de abril de 2021. Cultura, Esporte e Turismo, matrícula nº 1831, 1/2 (meia) diária, na
importância de R$ 147,50 (cento e quarenta e sete reais e cinquenta
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, centavos), ficando o mesmo autorizado a se deslocar à cidade de
revogadas as disposições em contrário. Natal-RN para comparecer na Secretaria Estadual de Turismo do Rio
Grande do Norte a fim de discutir sobre a formalização das instâncias
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE, E REGISTRE-SE. de governança regionais acompanhadas pela SETUR para os
responsáveis pela pasta do Turismo.
Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 11 de abril de 2023. Art. 2º As informações repassadas nesse fórum são de suma
importância para a qualificação dos servidores públicos quanto aos
JOSÉ AMAZAN SILVA planejamentos nas áreas administrativas e educacionais, assim como
Prefeito Municipal desenvolver rotinas eficientes na Secretaria de Educação e nas
Publicado por: unidades escolares, enfatizando que os temas permeiam diariamente
Fágner Silva de Azevedo essas instituições de ensino.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua assinatura, ficando JOSÉ AMAZAN SILVA
revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE. REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.*

Publicado por:
Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Isidro de Hortência de Medeiros Silva
Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 11 de abril de 2023. Código Identificador:C73B1520
JOSÉ AMAZAN SILVA GABINETE DO PREFEITO

Prefeito Municipal PORTARIA Nº 184, DE 11 DE ABRIL DE 2023.
Publicado por:
Hortência de Medeiros Silva O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
Código Identificador:921C3286 JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art.
GABINETE DO PREFEITO 65, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó,
PORTARIA Nº 179, DE 10 DE ABRIL DE 2023.*
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, 2017, que regulamenta a concessão de diárias ao Prefeito e aos
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições Servidores do Poder Executivo Local;
que lhes são conferidas pelo art. 65, V, da Lei Orgânica do Município
de Jardim do Seridó e pelo Decreto Municipal nº 1.342, de 01 de RESOLVE:
fevereiro de 2018, que dispõe sobre a implantação e regulamentação
da gestão de contratos e convênios, no âmbito da administração direta Art. 1° Conceder a Sra. REJANE MARIA DE AZEVEDO
do município de Jardim do Seridó-RN, de acordo com o art. 58, MEDEIROS, servidora ocupante do cargo de Secretária Municipal de
incisos III, IV, e art. 67 da Lei nº 8.666/1993 e o art. 08º da Resolução Trabalho, Habitação e Assistência Social, matrícula nº 1997, 1/2
nº 032/2016 do TCE/RN,e; (meia) diária, na importância de R$ 147,50 (cento e quarenta e sete
reais e cinquenta centavos), ficando a mesma autorizada a se deslocar
CONSIDERANDO o Ofício nº 156/2023 da Secretaria Municipal de à cidade de Natal-RN para comparecer no Fórum de governança,
Administração de Jardim do Seridó/RN; gestão pública e cooperativismo.
RESOLVE: Art. 2º As informações repassadas nesse fórum são de suma

importância para a qualificação dos servidores públicos quanto aos
Art. 1º Designar a servidora ALANI PEREIRA DIAS, inscrita no planejamentos nas áreas administrativas e educacionais, assim como
CPF/MF sob o nº 095.852.434-31, para exercer a função de gestor de desenvolver rotinas eficientes na Secretaria de Educação e nas
contrato, e os servidores listados abaixo para executarem a função de unidades escolares, enfatizando que os temas permeiam diariamente
fiscais de contrato, no acompanhamento da execução do Processo de essas instituições de ensino.
Despesa nº 1.202.066/2022, Pregão Eletrônico nº 052/2022, que tem
por objeto "Aquisição de peças, produtos e acessórios para os veículos Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua assinatura, ficando
tipo motocicletas, carros leves e carros pesados que compõem a frota revogadas as disposições em contrário.
Municipal de Jardim do Seridó‖.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Secretaria Fiscal de Contrato
Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Rejane Maria de Azevedo Medeiros, inscrito no CPF/MF
Assistência Social sob o nº 521.064-384-00.
Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Isidro de
Mariana Carla de Azevedo Silva, inscrito no CPF/MF Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 11 de abril de 2023.
Secretaria Municipal de Administração
sob o nº 708.768.464-79.
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Iago Silva de Oliveira Araújo, inscrito no CPF/MF sob o JOSÉ AMAZAN SILVA
Ambiente e Pesca nº 095.179.754-90.
Fágner Silva de Azevedo, inscrito no CPF/MF sob o nº Prefeito Municipal
Secretaria Municipal de Educação
112.700.524-38. Publicado por:
Fágner Silva de Azevedo, inscrito no CPF/MF sob o nº Hortência de Medeiros Silva
Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito
112.700.524-38.
Secretaria Municipal de Finanças e Adriana Maria de Medeiros, inscrita no CPF/MF sob o nº Código Identificador:FFE0F6E8
Planejamento 027.645.934-22.
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Manoel Lúcio de Medeiros Filho, inscrito no CPF/MF nº SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Turismo 593.682.844-15
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Iago Silva de Oliveira Araújo, inscrito no CPF/MF sob o PORTARIA Nº 10, DE 11 DE ABRIL DE 2023.
Urbanos nº 095.179.754-90.
Lyzandra Costa de Azevedo, inscrita no CPF/MF sob o O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO
Secretaria Municipal de Saúde
n° 062.320.794-00.
MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são
Art. 2º Os servidores designados no artigo anterior, deverão anotar
conferidas pelo art. 105, Parágrafo Único, da Lei Orgânica do
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
Município de Jardim do Seridó,
do contrato citado, no artigo primeiro, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
2017, que regulamenta a concessão de diárias ao Prefeito e aos
Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem a
Servidores do Poder Executivo Local;
competência destes, deverão ser solicitadas a seus superiores em
tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder a Sra. Walquíria Santos Nóbrega, servidora
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá
ocupante do cargo de Coordenadora Geral, matrícula nº 1965, 1/2
vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia, quando
(meia) diária, na importância de R$ 87,50 (oitenta e sete reais e
houver.
cinquenta centavos), ficando a mesma autorizada a se deslocar à
cidade de Currais Novos-RN para participar da palestra: Educação:
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE, E REGISTRE-SE.
uma gestão eficaz no contexto atual, que se realizará na Amso,
localizada na Avenida Teotônio Freire, 1296, Currais Novos-RN, no
dia 12 de abril de 2023.
Art. 2º A constante melhoria dos serviços prestados à sociedade é A SECRETÁRIA DE TRABALHO, HABITAÇÃO E
uma das prerrogativas da gestão pública. Desta forma, o ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO
aperfeiçoamento de profissionais, em iniciativas que visem à SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,
qualificação, é uma das formas de tornar as atividades direcionadas
para a Educação mais eficientes e enfatizar o compromisso da CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 1.293, de 2 de maio de
Administração Municipal. 2017, que regulamenta a concessão de diárias ao Prefeito e aos
Art. 3ºEsta portaria entra em vigor na data da sua assinatura, ficando Servidores do Poder Executivo Local;
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE. RESOLVE:
Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Isidro de Art. 1º. Conceder a Sra. FERNANDA SAMILA MORAIS ALVES,
Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 11 de abril de 2023. servidora ocupante do cargo comissionado de Coordenadora Geral da
SEMTHAS, matrícula n.º 1817, 1/2 (meia) diária na importância de
FÁGNER SILVA DE AZEVEDO R$ 87,50 (oitenta e sete reais e cinquenta centavos), ficando
Secretário Municipal de Educação autorizada a se deslocar à cidade de Natal/RN, no dia 13 de abril de
Mat. 1796 2023, cujo objetivo é a participação no Fórum de Governança, Gestão
Publicado por: Pública e Cooperativismo.
Walquiria Santos Nóbrega
Código Identificador:3F8FC3B4 Art. 2º. A participação no evento tem como objetivo a construção do
conhecimento pela integração entre pesquisadores, gestores públicos e
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E profissionais do cooperativismo no Rio Grande do Norte, com
ASSISTÊNCIA SOCIAL objetivo de debater temas de governança em diferentes ramos do
PORTARIA Nº 024 cooperativismo, de maneira a compartilhar boas práticas que auxiliem
a tomada de decisão.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
PORTARIA Nº 024, DE 31 DE MARÇO DE 2023.
Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Isidro de
A SECRETÁRIA DE TRABALHO, HABITAÇÃO E Medeiros, Jardim do Seridó/RN, 11 de abril de 2023.
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO
SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REJANE MARIA DE AZEVEDO MEDEIROS
Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social
CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 1.293, de 2 de maio de Matrícula N.º 1997
2017, que regulamenta a concessão de diárias ao Prefeito e aos Publicado por:
Servidores do Poder Executivo Local; Nilvandro Marcelino Nascimento de Azevedo
Código Identificador:B5E738E8
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a Sra. HELAYNE PRICILLA MACÊDO DE ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SOUZA, servidora ocupante do cargo contratado de Assistente Social, PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
matrícula n.º 1312510, 1/2 (meia) diária na importância de R$ 80,00
(oitenta reais), ficando autorizada a se deslocar à cidade de Caicó/RN,
no dia 03 de abril de 2023, cujo objetivo é a participação na Palestra GABINETE DO PREFEITO
―Políticas Públicas Sobre Drogas no Cenário Nacional e Local: PORTARIA N.º 73/2023.
Avanços e Desafios‖ realizada pela Rede de Proteção à Criança e ao
Adolescente. EMENTA: Concede recurso a título de diária para
Gabinete do Prefeito deste Município de João
Art. 2º. A participação no evento tem como objetivo assegurar a Câmara/RN e, dão outras providencias.
formação e a construção do conhecimento da servidora para utilização
na execução de suas funções. O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de atribuições legais
que lhe confere a Lei Orgânica Municipal:
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.
RESOLVE:
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 1º - Conceder recurso a título de diária para a Sr.(a) IVONEIDE
Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Isidro de SILVA DE OLIVEIRA, CPF 465.***.***-87, RG 9**.**5, residente
Medeiros, Jardim do Seridó/RN, 31 de março de 2023. à cidade de João Câmara/RN, depois de observadas as exigências
estabelecidas na Lei Federal n.º 4.320/64 de 17.03.1964, a importância
HIÁSKARA MIKAELLY FERNANDES DE AZEVEDO SILVA de R$ 312,50 (trezentos e doze reais e cinquenta centavos),
Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social correspondente a 2 e ½ diárias para fazer face às despesas em viagem
Matrícula n.º 1816 à Natal/RN, para participar do Treinamento sobre Sistema Nacional
Publicado por: de Cadastro Rural, saída prevista no dia 11/04/2023.
Nilvandro Marcelino Nascimento de Azevedo
Código Identificador:5F0F506F Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 027 Prefeitura Municipal de João Câmara/RN, 10/04/2023.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E MANOEL DOS SANTOS BERNARDO

ASSISTÊNCIA SOCIAL Prefeito Municipal

Márcia Andresia da Costa Márcia Andresia da Costa
Código Identificador:C845236B Código Identificador:1774E5D5
GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 072/2023-GP PORTARIA Nº 115/2023
Dispõe sobre a nomeação dos integrantes de Agente O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições
de desenvolvimento local e dá outras providências. legais que lhe são conferidas no Art. 70, da Lei Orgânica deste
Município,
O Prefeito do Município de João Câmara, Estado do Rio Grande do
Norte, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas no Art. RESOLVE:
70, inciso II, da Lei Orgânica do Município,
Artigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias consecutivos de férias, conforme
RESOLVE: Artigo 76, do Estatuto dos Servidores Público do Município de João
Câmara/RN, no período de 16 de maio à 14 de junho de 2023, a
Art.1º - Nomear o Senhor(a): THEREZA SMÍRNIA PEREIRA servidora Waleska Morais de Araújo Santos, inscrita no CPF:
FIRMINO DA SILVA para exercer a função de Agente de 034.***.***-99 e matrícula 37613-1, que exerce a função de técnica
Desenvolvimento do Município. em saúde bucal, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2° - A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
exercício de articulação das ações públicas para promoção do revogada as disposições em contrário.
desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais e
comunitárias, individuais ou coletivas, que visem o cumprimento das Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 10 de Abril de 2023.
disposições e diretrizes contidas na mencionada Lei Complementar
123/2006, sob a supervisão do órgão gestor local responsável pelas JOÃO BATISTA MIRANDA JUNIOR
políticas de desenvolvimento. Secretário Municipal de Administração
§ 1° - O Agente de Desenvolvimento no desempenho das suas MANOEL DOS SANTOS BERNARDO

atribuições deverá auxiliar no processo de implementação e Prefeito Municipal
continuidade dos programas e projetos contidos na Lei Geral das Publicado por:
Micro e Pequenas Empresas e, também desempenhar um papel de Izaira Dayane Bezerra Pereira da Silva
coordenação e continuidade das atividades para desenvolvimento Código Identificador:7F7842B9
sustentável do Município, juntamente com o poder público municipal
e as lideranças do setor privado local. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Art. 3° - Das atribuições específicas do Agente de Desenvolvimento
local: O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas no Art. 70, da Lei Orgânica deste
Articular ações públicas para o desenvolvimento e o cumprimento das Município,
diretrizes contidas na Lei Geral das MPE no município;
RESOLVE:
Organizar um Plano de Trabalho de acordo com as prioridades de
implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no Artigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias consecutivos de férias, conforme
município; Artigo 76, do Estatuto dos Servidores Público do Município de João
Câmara/RN, no período de 16 de maio à 14 de junho de 2023, ao
Identificar as lideranças locais no setor público, privado e lideranças servidor Expedito Marinho da Silva Júnior, inscrito no CPF:
comunitárias que possam colaborar com o trabalho; 942.***.***-72 e matrícula 37907-1, que exerce a função de
odontólogo cirurgião, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
Montar grupo de trabalho com principais representantes de
instituições públicas e privadas e dar a essa atividade um caráter Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
oficial; revogada as disposições em contrário.
Manter diálogo constante com o grupo de trabalho, lideranças Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 10 de Abril de 2023.
identificadas como prioritárias para a continuidade do trabalho, e
diretamente com os empreendedores do município; JOÃO BATISTA MIRANDA JUNIOR
Manter registro organizado de todas as suas atividades;
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Auxiliar o poder público municipal no cadastramento e engajamento Prefeito Municipal
dos empreendedores individuais;
Publicado por:
Realizar outras ações não enumeradas no rol deste dispositivo e que Izaira Dayane Bezerra Pereira da Silva
sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos da função. Código Identificador:D0E92762
Art. 4° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
revogando-se as disposições em contrário. PORTARIA Nº 117/2023
Dependências do Palácio Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições
João Câmara-RN, em 10 de abril de 2023. legais que lhe são conferidas no Art. 70, da Lei Orgânica deste
Município,
Artigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias consecutivos de férias, conforme JOÃO BATISTA MIRANDA JUNIOR
Artigo 76, do Estatuto dos Servidores Público do Município de João Secretário Municipal de Administração
Câmara/RN, no período de 02 à 31 de maio de 2023, ao servidor José
de Lima Roberto, inscrito no CPF: 655.***.***-34 e matrícula 1384- MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
1, que exerce a função de guarda municipal, lotado na Secretaria Prefeito Municipal
Municipal de Administração. Publicado por:
Izaira Dayane Bezerra Pereira da Silva
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação Código Identificador:0EA2CE79
Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 10 de Abril de 2023. PORTARIA Nº 120/2023
JOÃO BATISTA MIRANDA JUNIOR O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições
Secretário Municipal de Administração legais que lhe são conferidas no Art. 70, da Lei Orgânica deste
Município,
Publicado por: Artigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias consecutivos de férias, conforme

Izaira Dayane Bezerra Pereira da Silva Artigo 76, do Estatuto dos Servidores Público do Município de João
Código Identificador:A5D9B50E Câmara/RN, no período de 01 à 30 de maio de 2023, ao servidor José
Eudes Dantas da Silva, inscrito no CPF: 779.***.***-06 e matrícula
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 8672-1, que exerce a função de guarda municipal, lotado na Secretaria
PORTARIA Nº 118/2023 Municipal de Administração.
O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
legais que lhe são conferidas no Art. 70, da Lei Orgânica deste revogada as disposições em contrário.
Município,
Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 10 de Abril de 2023.
RESOLVE:
JOÃO BATISTA MIRANDA JUNIOR
Artigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias consecutivos de férias, conforme Secretário Municipal de Administração
Artigo 76, do Estatuto dos Servidores Público do Município de João
Câmara/RN, no período de 02 à 31 de maio de 2023, ao servidor MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Paulo Pereira de Souza, inscrito no CPF: 513.***.***-49 e matrícula Prefeito Municipal
2364-1, que exerce a função de guarda municipal, lotado na Secretaria Publicado por:
Municipal de Administração. Izaira Dayane Bezerra Pereira da Silva
Código Identificador:1621102B
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
revogada as disposições em contrário. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 10 de Abril de 2023.
O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições
JOÃO BATISTA MIRANDA JUNIOR legais que lhe são conferidas no Art. 70 da Lei Orgânica deste
Secretário Municipal de Administração Município,
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO RESOLVE:

Prefeito Municipal
Artigo 1º - Conceder 03 (três) meses de licença prêmio, conforme
Publicado por: Artigo 85, do Estatuto dos Servidores Público do Município de João
Izaira Dayane Bezerra Pereira da Silva Câmara/RN, no período de 01 de maio à 29 de julho de 2023, ao
Código Identificador:8E574A76 servidor Marcos Nunes Crispim, inscrito no CPF 444.***.***-15 e
matrícula 3174-1, que exerce a função de guarda municipal, lotado na
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Secretaria Municipal de Administração.
PORTARIA Nº 119/2023 Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
legais que lhe são conferidas no Art. 70, da Lei Orgânica deste Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 11 de Abril de 2023
Município,
RESOLVE: Secretário Municipal de Administração
Artigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias consecutivos de férias, conforme MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Artigo 76, do Estatuto dos Servidores Público do Município de João Prefeito Municipal
Câmara/RN, no período de 01 à 30 de maio de 2023, ao servidor Publicado por:
Cledson Vieira da Silva, inscrito no CPF: 971.***.***-78 e Izaira Dayane Bezerra Pereira da Silva
matrícula 3123-1, que exerce a função de guarda municipal, lotado na Código Identificador:80D8A0A3
Secretaria Municipal de Administração.
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação PORTARIA Nº 122/2023
Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 10 de Abril de 2023. legais que lhe são conferidas no Art. 70 da Lei Orgânica deste
Município,
RESOLVE: João Câmara-RN, e 11 abril de 2023.
Artigo 1º - Conceder 03 (três) meses de licença prêmio, conforme MARIA EMANUELE DA COSTA BERNARDO
Artigo 85, do Estatuto dos Servidores Público do Município de João Secretária Municipal de Finanças
Câmara/RN, no período de 01 de maio à 29 de julho de 2023, ao Publicado por:
servidor Francisco Henrique Ribeiro, inscrito no CPF 031.***.***- Almiram Ataliba de Morais Lima
70 e matrícula 4197-1, que exerce a função de gari, lotado na Código Identificador:B2E37100
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo.
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
revogada as disposições em contrário. JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA
Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 11 de Abril de 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA
Secretário Municipal de Administração Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN,
justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO fornecedor: V E T LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA- ME,
Prefeito Municipal CNPJ: 14.928.383/0001-77, referente a nota de liquidação nº
243/2023 datada de 23/03/2023 do empenho 314.003/2023, nota fiscal
Publicado por: número 10, no valor de 14.042,44 (Quatorze mil quarenta e dois reais
Izaira Dayane Bezerra Pereira da Silva e quarenta e quatro centavos). O referido pagamento da nota fiscal foi
Código Identificador:AE3ED0E9 feito antecipadamente pela necessidade de locação de veículos.
Motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E pagamento do fornecedor supra identificado.
FINANÇAS Tendo em vista o acima justificado, assinamos o presente para que a
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLOGICA mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o
referido pagamento e as publicações necessárias.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA João Câmara- RN, em 11 abril de 2023.
Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN, BRUNO AUGUSTO FERNANDES DA CRUZ

justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do Secretário Municipal de Saúde
fornecedor: NATALIA FERNANDES GALVÃO DE LIMA Publicado por:
CHACON CPF:079.785.674-94, referente a nota de liquidação Emiliane Cristina de França
nº19/2023, datada de 10/04/2023 do empenho n°404.001/2023, no Código Identificador:19120EC4
valor de R$:5.100,00(CINCO MIL E CEM REAIS), O referido
pagamento de aluguel de um imóvel no setor de tributação. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
pagamento do fornecedor supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos o presente para que a
mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o GABINETE DO PREFEITO
referido pagamento e as publicações necessárias. PORTARIA 213/2023 - DIÁRIA - REPUBLICAÇÃO POR
CORREÇÃO
João Câmara-RN, em 11 abril de 2023.
Portaria nº 213/2023 – Gabinete do Prefeito Em, 11 de Abril de 2023.
MARIA EMANUELE DA COSTA BERNARDO
Secretária Municipal de Finanças O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições
legais,
Publicado por:
Almiram Ataliba de Morais Lima RESOLVE:
Código Identificador:7CA4B980
Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). FRANCISCA ANATâNIA MAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E BESSA, Secretario(a), 01 e 1/2 (uma e meia) diária(s) no valor
FINANÇAS unitário de R$ 350,00 ( trezentos e cinquenta reais), totalizando,
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLOGICA portanto, R$ 525,00 ( quinhentos e vinte e cinco reais), referentes a
despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Natal, a fim de participar do Fórum de Governança, Gestão Pública e
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA Cooperativismo, buscando promover e fomentar o cooperativismo
Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN, com vistas à construção do conhecimento pela integração entre
justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do pesquisadores, gestores públicos e profissionais do cooperativismo do
fornecedor CENTRO DE ESTUDOS E PLAN. LEGIS E ADM. Rio Grande do Norte, no dia 13 de Abril de 2023.
MUNICIPAIS E EMPRESARIAL EIRELI
CNPJ:27.073.834/0001-83, referentes a nota de liquidação Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação,
n°141/2023, datada de 16/03/2023 do empenho nº315.001/2023, no revogadas as disposições em contrário.
valor de RS:12.000,00(DOZE MIL REAIS), referente nota fiscal
nº.321 O referido pagamento da nota fiscal foi feito antecipadamente Registre-se. Publique-se. Cumpra-se
pela necessidade de pagamento de serviço curso de orientação pratica
na nova licitação e contratação. RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para Prefeito
pagamento do fornecedor supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos o presente para que a Publicado por:
mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o Jose Vicente de Moura Filho
referido pagamento e as publicações necessárias. Código Identificador:BCDC5190
GABINETE DO PREFEITO Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação,
PORTARIA 215/2023 - DIÁRIA revogadas as disposições em contrário.
Portaria nº 215/2023 – Gabinete do Prefeito Em, 29 de Março de Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

2023.
RAIMUNDO NONATO FERNANDES
O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições Prefeito
legais, Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
RESOLVE: Código Identificador:C8E2164F
Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). ESPERIDIãO FRANCISCO CAJE
COSTA, Motorista, 02 (duas) diária(s) no valor unitário de R$ 150,00 GABINETE DO PREFEITO
( cento e cinquenta reais), totalizando, portanto, R$ 300,00 ( trezentos PORTARIA 218/2023 - DIÁRIA
reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste
município para Natal/RN, a fim de transportar pacientes que se Portaria nº 218/2023 – Gabinete do Prefeito Em, 04 de Abril de 2023.
encontra em tratamento de saúde, no dia 29 de Março de 2023.
O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições
Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, legais,
RESOLVE:
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se
Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA,
RAIMUNDO NONATO FERNANDES Motorista, 01 (uma) diária(s) no valor unitário de R$ 150,00 ( cento e
Prefeito cinquenta reais), totalizando, portanto, R$ 150,00 ( cento e cinquenta
Publicado por: reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste
Jose Vicente de Moura Filho município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se
Código Identificador:C9CBF3FE encontra em tratamento de saúde, no dia 04 de Abril de 2023.
Portaria nº 216/2023 – Gabinete do Prefeito Em, 30 de Março de Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

2023.
RAIMUNDO NONATO FERNANDES
O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições Prefeito
legais, Publicado por:
RESOLVE: Código Identificador:686B22DF
Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, GABINETE DO PREFEITO
Motorista, 01 (uma) diária(s) no valor unitário de R$ 150,00 ( cento e PORTARIA 219/2023 - DIÁRIA
cinquenta reais), totalizando, portanto, R$ 150,00 ( cento e cinquenta
reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste Portaria nº 219/2023 – Gabinete do Prefeito Em, 05 de Abril de 2023.
município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se
encontra em tratamento de saúde, no dia 30 de Março de 2023. O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições
legais,
Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. RESOLVE:
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES,
Motorista, 01 (uma) diária(s) no valor unitário de R$ 150,00 ( cento e
RAIMUNDO NONATO FERNANDES cinquenta reais), totalizando, portanto, R$ 150,00 ( cento e cinquenta
Prefeito reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste
Publicado por: município para São José do Mipibu/RN, a fim de transportar
Jose Vicente de Moura Filho acompanhante de paciente que se encontra em tratamento de saúde, no
Código Identificador:39B6CD93 dia 05 de Abril de 2023.
Portaria nº 217/2023 – Gabinete do Prefeito Em, 03 de Abril de 2023. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se
O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições RAIMUNDO NONATO FERNANDES

legais, Prefeito

Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Código Identificador:DB7A65E0
Motorista, 1/2 (meia) diária(s) no valor unitário de R$ 150,00 ( cento
e cinquenta reais), totalizando, portanto, R$ 75,00 ( setenta e cinco GABINETE DO PREFEITO
reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste PORTARIA 220/2023 - DIÁRIA
município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se
encontra em tratamento de saúde, no dia 03 de Abril de 2023. Portaria nº 220/2023 – Gabinete do Prefeito Em, 06 de Abril de 2023.
O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação,
legais, revogadas as disposições em contrário.
RESOLVE: Registre-se. Publique-se. Cumpra-se
Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Motorista, 1/2 (meia) diária(s) no valor unitário de R$ 150,00 ( cento Prefeito
e cinquenta reais), totalizando, portanto, R$ 75,00 ( setenta e cinco Publicado por:
reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste Jose Vicente de Moura Filho
município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se Código Identificador:B74D4E51
encontra em tratamento de saúde, no dia 06 de Abril de 2023.
SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 ATA DE REGISTRO DE
revogadas as disposições em contrário. PREÇOS Nº 03010002/2023
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023
RAIMUNDO NONATO FERNANDES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03010002/2023

Prefeito
Publicado por: A PREFEITURA MUNICIPAL DE José da Penha, com sede na: Rua
Jose Vicente de Moura Filho Prefeitura Francisco Fontes, 22, CENTRO, José da Penha, Rio Grande
Código Identificador:37D23E12 do Norte, CEP: 59.980-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
08.357.642/0001-54, neste ato representado por RAIMUNDO
GABINETE DO PREFEITO NONATO FERNANDES, Prefeito, inscrito no CPF sob o n.º
PORTARIA 221/2023 - DIÁRIA 074.327.554-34, considerando o julgamento da licitação na
modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE
Portaria nº 221/2023 – Gabinete do Prefeito Em, 06 de Abril de 2023. PREÇOS nº 004/2023, homologada em 30/03/2023, RESOLVE
registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta
O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)
legais, quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital,
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de
RESOLVE: junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro
de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA,
Motorista, 01 (uma) diária(s) no valor unitário de R$ 150,00 ( cento e DO OBJETO
cinquenta reais), totalizando, portanto, R$ 150,00 ( cento e cinquenta A presente Ata tem por Registro de preços para futura e eventual
reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste aquisição de equipamentos de informática e móveis destinados a
município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se Secretaria de Saúde do Municipio de José da Penha/RN,
encontra em tratamento de saúde, no dia 06 de Abril de 2023. especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo ao
edital de Pregão Eletrônico nº 004/2023, que é parte integrante desta
Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
revogadas as disposições em contrário. transcrição.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade,
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são
RAIMUNDO NONATO FERNANDES as que seguem:
Prefeito 2278 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Publicado por: (20.008.831/0001-17)
Código Identificador:117A0364 Item Material/Serviço
Unid.
Quantidade
Valor Valor
medida unitário(R$) total(R$)
12694 - ARMÁRIO DE COZINHA
GABINETE DO PREFEITO COMPLETO EM AÇO - Paneleiro
PORTARIA 222/2023 - DIÁRIA 6 com 6 portas, balcão com 3 portas e UND 1 1.979,17 1.979,17
três gavetas, aéreo com 3 portas.
Marca: ITATIAIA
Portaria nº 222/2023 – Gabinete do Prefeito Em, 11 de Abril de 2023. 12696 - BANQUETAS - Ideal para
caixas e recepcionistas de todo
segmento de comércio ou serviço.
O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições Assento e encosto revestidos em
7 corano de alta qualidade. Garantia de UND 6 356,31 2.137,86
legais, 06 meses contra defeitos de fabricação.
Medidas do produto montado: Largura:
48 cm - Profundidade: 43 cm - Altura:
RESOLVE: 120 cm. Marca: SIENA MÓVEIS
Total 4.117,03
Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). TARSO FABIOLO DE LIMA
COSTA, Controlador, matrícula nº 1374974, 01 e 1/2 (uma e meia) VALIDADE DA ATA
diária(s) no valor unitário de R$ 350,00 ( trezentos e cinquenta reais),
totalizando, portanto, R$ 525,00 ( quinhentos e vinte e cinco reais), A validade da Ata de Registro de Preços iniciará em 03/04/2023,
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste tendo seu término em 03/04/2024, podendo ou não ser prorrogada, a
município para Natal/RN, a fim de participar do Fórum de critério da Administração, respeitado, contudo, o prazo total de 12
Governança, Gestão Pública e Cooperativismo, buscando promover e (doze) meses (art. 12 do Decreto nº 7.892/13).
fomentar o cooperativismo com vistas à construção do conhecimento REVISÃO E CANCELAMENTO
pela integração entre pesquisadores, gestores públicos e profissionais Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
do cooperativismo do Rio Grande do Norte, no período de 12 de Abril redução dos preçospraticados no mercado ou de fato que eleve o custo
de 2023 a 13 de Abril de 2023. do objeto registrado, cabendo à Administração promover as
negociações junto ao(s) fornecedor(es).
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores
praticados pelo mercado.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de AVISO DE COTAÇÃO DISPENSA ELETRÔNICA
penalidade.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus O Município de Jucurutu/RN, por intermédio da Comissão de
preços aos valores de mercado observará a classificação original. Contratação, representada pela sua Presidente, designada pela Portaria
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados 161/2022, torna público para conhecimento dos interessados que, fará
e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador realizar COTAÇÃO ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO
poderá: POR ITEM, cujo objeto é a realização de dispensa eletrônica para
liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN, visando realizar a presente
apresentados; e contratação devido a demanda de jogos esportivos existente no
convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de município, tendo em vista que o município irá realizar o ―Campeonato
negociação. Jucurutuzão de Futebol de Campo‖. Vale destacar que já foi
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá formalizado o protocolo de abertura de um processo de
proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as credenciamento estimado para execução dos serviços em pauta a
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. longo prazo.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
descumprir as condições da ata de registro de preços; As Propostas de Preços deverão ser enviadas para o e-mail da CPL,
não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo licitacao@jucurutu.rn.gov.br, até as 15h00 do dia 17 de abril de
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 2023, onde será verificado a menor proposta para Prestação dos
não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar Serviços e posterior análise dos documentos de Habilitação contidos
superior àqueles praticados no mercado; ou no TR, no caso da proposta vencedora
sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) JUCURUTU/RN, 11 de abril de 2023.
participante(s).
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nesta Ata de JOELMA DE FÁTIMA LOPES DE MEDEIROS
Registro de Preços será formalizado por despacho do órgão Agente de Contratação
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato ------------------------------
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e TERMO DE REFERÊNCIA
justificados:
por razão de interesse público; ou OBJETO
a pedido do fornecedor. 1.1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO
CONDIÇÕES GERAIS MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN, conforme especificações e
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para quantidades estabelecidas abaixo:
entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do
Valor
fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, Item Material/Serviço
Unid.
Qtd Unitário
Valor total
Medida (R$)
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO (R$)
Árbitro principal para futebol de campo -
EDITAL. Com responsabilidade para interromper,
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de 1
suspender e finalizar a partida, marcar faltas e
JOGO 60
tomar medidas disciplinares contra jogadores
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 que manifestarem conduta antidesportiva, para
da Lei nº 8.666/93. atuar em campeonatos
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 Bandeirinha (assistentes) - que atuam nas
laterais do campo, indicam se a bola ultrapassa
(duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai as linhas do campo, assinalam impedimentos e
2 JOGO 120
assinada pelas partes. auxiliam nas decisões do jogo quando algum
incidente ocorre fora do campo visual do
árbitro principal, para atuar em campeonatos.
José da Penha – RN, 03/04/2023 Mesário - com funções de padronizar o
preenchimento da súmula de Futebol de
3 Campo, tempos técnicos, anotar faltas, cartões, JOGO 60
RAIMUNDO NONATI FERNANDES Substituiçõesdurante a partida de vôlei, para
atuar em campeonatos
Prefeito
Valor Total (R$)
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

CNPJ: 20.008.831/0001-17 O serviço, objeto deste Termo de Referência estão dentro da
padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e
TESTEMUNHAS: requisitos de desempenho, levantados de acordo com real necessidade
da administração e definições elencadas.
1 - ____________________ As quantidades constantes neste Termo de Referência foram obtidas
CPF: mediante demanda enviada pela Secretaria Municipal de Esporte e
Turismo.
2 - ____________________ O serviço, objeto deste TR, será executado de acordo com a
CPF: necessidade do órgão, com prazo para execução dos serviços não
Publicado por: superior a 24h (vinte e quatro horas), contados a partir do
Fabiano Ferreira Alves recebimento da Ordem de Serviço, Nota de Empenho ou da assinatura
Código Identificador:01795743 do instrumento de contrato, se for o caso.
O horário para execução do serviço, objeto deste Termo de
Referência, serão estabelecidos na Ordem de Serviço/ Nota de
Empenho, de acordo com a necessidade deste Município.
Serão aceitos os itens objeto deste Termo desde que: CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO
A quantidade esteja de acordo com a solicitada na Ordem de Serviço/ Após a completa prestação do serviço, a empresa encaminhará a
Nota de Empenho; pessoa responsável pela fiscalização, às notas fiscais correspondentes
A especificação esteja em conformidade com o solicitado neste Termo ao serviço prestado, para fim de atesto e consequente liquidação da
de Referência. despesa.
O serviço em questão deverá ser executado no município de O pagamento será realizado após o ateste, pela fiscalização da
Jucurutu/RN; Contratante, sendo pela Comissão de Recebimento, na Nota Fiscal.
A empresa deverá disponibilizar profissionais devidamente O Contratado deverá emitir os documentos fiscais, em valores unitário
habilitados, conforme exigências técnicas inerentes ao objeto de e total, com os seguintes dados:
contrato, mediante apresentação de Atestado de Capacidade Dados do Contratante
Técnica; Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
CNPJ: 08.095.283/0001-04
JUSTIFICATIVA Endereço: Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14 – Centro –
Justifica-se a necessidade de realizar a presente contratação devido a Jucurutu/RN.
demanda de O pagamento será efetuado por meio de Pagamento Eletrônico emitida
jogos esportivos existente no município, tendo em vista que o por processamento eletrônico, a crédito do Contratado, no prazo de até
município irá realizar o 30 (trinta) dias, contados do recebimento do serviço, com base no
―Campeonato Jucurutuzão de Futebol de Campo‖. Vale destacar que Documento Auxiliar de Nota Fiscal devidamente conferida e atestada
já foi formalizado o protocolo de abertura de um processo de pela comissão responsável pelo recebimento.
credenciamento estimado para execução dos serviços em pauta a As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas a
longo prazo. empresa para as devidas correções e o prazo para o pagamento passará
a correr a partir da data da reapresentação do documento, considerado
PERÍODO PARA CONTRATAÇÃO válido pelo Contratante.
A contratação será executada de forma IMEDIATA, nos termos do
art. 111 da Lei 14.133/2021. DO REAJUSTE
Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da
VALOR GLOBAL DE REFÊRENCIA E AVALIAÇÃO DO data limite para a apresentação das propostas.
CUSTO Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da
O custo estimado será apurado por meio de pesquisa mercadológica contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o
que embasará o mapa de preços constante do processo de contratação, interregno de um ano, aplicando-se o índice Nacional de Preços ao
conforme Art. 23 da Lei Federal 14.133/2021. Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um
TÉCNICA ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
HABILITAÇÃO JURÍDICA No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o
Requerimento do Empresário, ou Certificado de Microempreendedor CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada
Individual – MEI; pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
registrado na Junta Comercial; Entende-se por reajuste, a forma de manutenção do equilíbrio
Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de econômico-financeiro de contrato consistente na aplicação do índice
sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada de correção monetária previsto no item, deste termo, que deve retratar
na alínea "b", deste subitem; a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices
Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para específicos ou setoriais, em conformidade com o Art. 6°, LVIII da Lei
funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de 14.133/2021.
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo
a atividade assim o exigir. referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será,
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do obrigatoriamente, o definitivo.
Ministério da Fazenda (CNPJ); Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em
Municipal, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em
atividade e compatível com o objeto do certame; vigor.
Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e com a Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes
Procuradoria Geral da sede da licitante, mediante certidão negativa de elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor
débitos; remanescente.
Certidão de regularidade de débito com o Fundo de Garantia por O reajuste será realizado por termo aditivo.
Tempo de Serviço (FGTS);
Certidão de regularidade de débito com a Secretaria da Receita CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS
Federal e com a Procuradoria da Fazenda Nacional, incluindo-se Os serviços a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens
créditos previdenciários, mediante da Certidão Negativa de Débitos e/ou serviços comuns, nos termos do Art. 6º, Inciso VIII da Lei
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Federal 14.133, de 2021.
Certidão Negativa de Débitos Municipais;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
Os Serviços objeto deste Termo de Referência serão recebidos:
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da
Comprovação de capacidade técnica, mediante apresentação de conformidade com as especificações constantes neste Termo de
atestados fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, Referência e da proposta.
comprovando aptidão para desempenho de atividade compatível em Definitivamente, após a verificação da conformidade com as
características ao objeto desta licitação; especificações constantes do Termo de Referência da proposta, e sua
Sendo o atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, a consequente aceitação, que se dará até 02 (dois) dias do recebimento
assinatura do representante legal deve ser reconhecida firma em provisório.
cartório competente; Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
prazo. injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta)
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos dias;
serviços/materiais em desacordo com as especificações técnicas Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
exigidas. contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação
assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato
São obrigações do CONTRATANTE: Suspensão de licitar e impedimento de licitar e contratar com a
Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, bem como Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, pelo prazo de 3 (três) anos.
efetuar o pagamento de acordo com a forma convencionada; Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos,
executar a entrega dos bens adquiridos, dentro das condições pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos,
pactuadas; enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
Notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca da ocorrência de seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
eventuais irregularidades na execução dos serviços, fixando o prazo a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
máximo de 24 (vinte e quatro) horas para sua substituição; Administração pelos prejuízos causados.
Ordenar, se for o caso, a imediata substituição de empregado da A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as
CONTRATADA que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização; demais sanções.
Observar para que durante toda a validade da Ata de Registro de A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
Preços e Contrato Administrativo sejam mantidas todas as condições processo administrativo de responsabilização, que assegurará o
de habilitação e qualificação da CONTRATADA, exigíveis na contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto
licitação, solicitando desta, quando for o caso, a documentação que na Lei nº 14.133/2021 e de acordo com o regulamento municipal, se
substitua aquela com prazo de validade vencida. for o caso.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA DA SUBCONTRATAÇÃO

A Contratada obriga-se a: Não será admitida a subcontratação.
Efetuar a execução dos Serviços de acordo com o exigido neste TR;
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, MEDIDAS ACAUTELADORAS
inerentes ao objeto da presente licitação; Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado,
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo
qualificação exigidas na licitação; o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no CONTROLE DA EXECUÇÃO
Termo de Referência ou na minuta de contrato; A fiscalização da contratação será exercida por um representante da
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à
anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos Administração.
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária
para o acompanhamento e controle da execução do contrato.
DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a
Comete infração administrativa, nos termos do Art. 155 da Lei nº responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por
14.133, de 2021, a Contratada que, no decorrer da contratação: qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
I - Dar causa à inexecução parcial do contrato; vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em
Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.
interesse coletivo; O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências
III - Dar causa à inexecução total do contrato; relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano,
IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
superveniente devidamente justificado; defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida competente para as providências cabíveis.
para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta; Jucurutu/RN, 30 de março de 2023.
VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da
licitação sem motivo justificado; NELDHER CASSIANO DE FIGUEIREDO
VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o Secretário Municipal de Esporte e Turismo
certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução Publicado por:
do contrato; Aldimaria Domingos da Silva
IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do Código Identificador:E0A8402B
contrato;
X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
natureza; PORTARIA DE DIÁRIA Nº 116 DE 10 DE ABRIL DE 2023
XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da
licitação; PORTARIA DE DIÁRIA Nº 116 DE 10 DE ABRIL DE 2023
XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013. Concede diárias a servidor em serviço fora do
Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas município.
previstas neste TR as seguintes sanções:
Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; MUNICÍPIO DE JUCURUTU, Estado do Rio Grande do Norte, no
Multa: uso das atribuições a ele conferidas e de ordem do Prefeito Municipal;
com lastro, ainda, no artigo 60 e parágrafos da Lei Complementar
Municipal nº 04/2006, e conforme o capítulo IV subseção V da falecimento de seu pai Manuel Triunfo de Moura (in-memoriam),
Resolução Nº 011/2016-TCE, da composição do processo de ocorrido no dia 04 de abril de 2023, sob certidão de óbito nº 5066.
realização da despesa com diárias, bem como, no Decreto Municipal
nº 1.320/2022; considerando o que fora requerido pelo(a) servidor(a) Art. 2º - Fica compreendido o período da Licença nojo (LUTO) de 05
e a existência de interesse público no deferimento do pleito. de abril de 2023 a 12 de abril de 2023.
RESOLVE: Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor a partir da data de sua

publicação, retroagindo seus efeitos à 05 de abril de 2023, revogando-
Art. 1º Conceder meia diária ao servidor a seguir discriminado: se todas as disposições em contrário.
NOME: Iogo Nielson de Queiroz e Silva Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

CARGO/FUNÇÃO: Prefeito Municipal
LOTAÇÃO: Gabinete Civil SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Prefeitura
MATRÍCULA: 5002 Municipal de Jucurutu/RN, 11 de abril de 2023.
CPF: 061.555.994-83
RG: 1.944.995 IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal
CIDADE DESTINO: Vera Cruz/RN
RENILSON HENRIQUE DE BRITO
JUSTIFICATIVA: Fazer visita técnica ao aterro sanitário da CTR Secretário Municipal de Administração
Potiguar em operação em Vera Cruz/RN, junto com os prefeitos que Publicado por:
compõe o Consócio Intermunicipal Multifinalitário da Região do Renilson Henrique de Brito
Seridó – CIM -Seridó, a justificativa para a publicação no dia que se Código Identificador:F4858DAF
deu a viagem se faz pelo fato do feriado pascal e agenda executiva só
ter sido confirmada no fim de semana e como o último dia útil de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
expediente no Município de Jucurutu se deu no dia 05 de abril de PORTARIA DE Nº 131, DE 11 DE ABRIL DE 2023.
2023, não foi possível no fim de semana fazer o processo de diária
conforme a resolução do TCE/RN, assim se fez necessário a PORTARIA DE Nº 131, DE 11 DE ABRIL DE 2023.
publicação no dia que aconteceu o evento.
Dispõe sobre Concessão de Licença por Motivo de
PERÍODO DE AFASTAMENTO: dia 10 de abril de 2023 Doença em pessoa da família e dá outras
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: meia diária providencias.
VALOR COMPLETO DA DIÁRIA PARA O CARGO: R$ 400,00
(quatrocentos reais). O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO
VALOR TOTAL A SER PAGO: R$ 200,00 (duzentos reais). GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 49, inciso II, da Lei Orgânica do Município.
Art. 2º O (A) beneficiário(a) das diárias se obriga a prestar contas do
uso desses recursos no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da Considerando atestado médico do estado de saúde do filho da
data de retorno à sede de seus serviços, sob pena de devolução dos servidora.
valores concedidos e impedimento de obter novas diárias. RESOLVE:
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 1° - CONCEDER, a servidora Maria Rosália Alves de
Medeiros Silva, matrícula nº 1855-4, Técnica em Cadastro, lotada na
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com a
Jucurutu/RN, 10 de abril de 2023. Lei Complementar nº 04/2006 de 03/07/2006, que institui o Regime
Jurídico Único dos Servidores, em seu Art. 86 a CONCESSÃO DE
* matéria republicada por incorreção LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA,
por 30 (trinta) dias, sendo prorrogado por igual período, contados na
RENILSON HENRIQUE DE BRITO forma do Art. 86 desta Lei.
Prefeitura Municipal de Jucurutu Art. 2º - Fica compreendido o período da Licença por motivo de
Publicado por: doença do filho da servidora por trinta dias de 05 de abril de 2023 até
Renilson Henrique de Brito 04 de maio de 2023.
Código Identificador:8D034E4C
Art. 3º - A servidora deverá se apresentar ao seu local de trabalho no
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1º dia útil após o fim da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da
PORTARIA Nº 130, DE 11 DE ABRIL DE 2023 Família, independentemente de convocação.
PORTARIA Nº 130, DE 11 DE ABRIL DE 2023 Art. 4º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de abril de 2023, revogadas
O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO as disposições em contrário.
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 49, inciso II, da Lei Orgânica do Município. Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Considerando a Lei Municipal Complementar 04/2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,

Considerando a Legislação vigente Departamento de Recursos Humanos, Prefeitura Municipal de
Considerando certidão de óbito nº 5066, lavrada pelo 2º Cartório de Jucurutu/RN, 11 de abril de 2023.
Jucurutu
IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Art. 1º - Conceder licença nojo de oito dias a servidora Sônia Maria RENILSON HENRIQUE DE BRITO
de Moura Pereira, Professora efetiva, matrícula nº 1881-3, lotada na Secretário Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Jucurutu, pelo
Publicado por: Art. 1º Conceder meia diária ao servidor a seguir discriminado:

Renilson Henrique de Brito
Código Identificador:4BDF42E6 NOME: Márcio de Araújo Gomes
CARGO/FUNÇÃO: Chefe do Setor de Transporte Escolar
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação e Cultura
PORTARIA Nº 132, DE 11 ABRIL DE 2023. MATRÍCULA: 5240
CPF: 018.546.524-27
PORTARIA Nº 132, DE 11 ABRIL DE 2023. RG: 001.515.536
Dispõe sobre Concessão de Licença Prêmio e dá CIDADE DESTINO: Fortaleza/CE

outras providencias.
JUSTIFICATIVA: o servidor irá acompanhar pacientes até a
O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO localidade que os mesmos irão realizar procedimentos médico no
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são Instituto do Câncer do Ceará, na cidade de Fortaleza/CE.
conferidas pelo art. 49, inciso II, da Lei Orgânica do Município. PERÍODO DE AFASTAMENTO: Dia 12 de abril de 2023.
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: meia diária.
Considerando que a servidora tem licença prêmio a gozar. VALOR COMPLETO DA DIÁRIA PARA O CARGO: R$ 500,00
RESOLVE: (quinhentos reais).
VALOR TOTAL A SER PAGO: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
Art. 1° - CONCEDER, a servidora efetiva Agmar Dayara Lopes de reais).
Sá e Silva, CPF: 075.***.734-** e matrícula nº 3002, exercendo o
cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal Art. 2º O (A) beneficiário(a) das diárias se obriga a prestar contas do
de Educação e Cultura, em conformidade com a Lei Complementar nº uso desses recursos no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da
04/2006 de 03/07/2006, que institui o Regime Jurídico Único dos data de retorno à sede de seus serviços, sob pena de devolução dos
Servidores, a CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO contados na valores concedidos e impedimento de obter novas diárias.
forma do Art. 92 desta Lei.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 2º - Fica compreendido o período da Licença Prêmio de 90 dias
(noventa dias) a partir de 10 de abril de 2023 até 08 de julho de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
2023. Jucurutu/RN, 11 de abril de 2023.
Art. 3º - O servidor deverá se apresentar ao seu local de trabalho no 1º RENILSON HENRIQUE DE BRITO
dia útil após o fim da Licença Prêmio, independentemente de Secretário Municipal de Administração
convocação. Prefeitura Municipal de Jucurutu
Publicado por:
Art. 4º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua Renilson Henrique de Brito
publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de abril de 2023, revogadas Código Identificador:08C45EC7
as disposições em contrário.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. PORTARIA Nº 133, DE 11 ABRIL DE 2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PORTARIA Nº 133, DE 11 ABRIL DE 2023.

Departamento de Recursos Humanos, Prefeitura Municipal de
Jucurutu/RN, 11 de abril de 2023. Dispõe sobre Concessão de Licença Prêmio e dá
outras providencias.
Prefeito Municipal O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são
RENILSON HENRIQUE DE BRITO conferidas pelo art. 49, inciso II, da Lei Orgânica do Município.
Publicado por: Considerando o ofício nº 04/2023 da Secretaria Municipal de
Renilson Henrique de Brito Agricultura e Meio Ambiente encaminhando o servidor Aryan Petrus
Código Identificador:78FE229D Lopes Souza Araújo para a Secretaria Municipal de Saúde;
Considerando que o servidor precisa ser readaptado para conduzir
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO veículo automático de pequeno porte e que na Secretaria Municipal de
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 118 DE 11 DE ABRIL DE 2023 Agricultura e Meio Ambiente não dispõe de tais veículos;
Considerando laudo pericial que readaptou o servidor para conduzir
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 118 DE 11 DE ABRIL DE 2023 veículo automático de pequeno porte que seja compatível com suas
limitações físicas;
Concede diárias a servidor em serviço fora do RESOLVE:
município.
Art. 1° - REMANEJAR, o servidor efetivo Aryan Petrus Lopes
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO Souza Araújo, CPF: 086.***.444-** e matrícula nº 2801, exercendo
MUNICÍPIO DE JUCURUTU, Estado do Rio Grande do Norte, no o cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e
uso das atribuições a ele conferidas e de ordem do Prefeito Municipal, Meio Ambiente para desenvolver suas funções junto a Secretaria
com lastro, ainda, no artigo 60 e parágrafos da Lei Complementar Municipal de Saúde.
Municipal nº 04/2006, e conforme o capítulo IV subseção V da
Resolução Nº 011/2016-TCE, da composição do processo de Art. 2º - Fica o servidor readaptado e remanejado para conduzir
realização da despesa com diárias, bem como, no Decreto Municipal veículos de pequeno porte automático na Secretaria Municipal de
nº 1.320/2022; considerando o que fora requerido pelo(a) servidor(a) Saúde a partir de 10 de abril de 2023.
e a existência de interesse público no deferimento do pleito.
Art. 3º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua
RESOLVE: publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de abril de 2023, revogadas
as disposições em contrário.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo
administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público,
Departamento de Recursos Humanos, Prefeitura Municipal de assim HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência,
Jucurutu/RN, 11 de abril de 2023. ADJUDICO o objeto respectivo a empresa J A DISTRIBUIDORA
LTDA inscrito no CNPJ 24.622.067/0001-26, perfazendo uma
IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA importância global de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e
Prefeito Municipal quinhentos reais).
RENILSON HENRIQUE DE BRITO DETERMINO que se proceda, com DISPENSA DE LICITAÇÃO, e

Secretário Municipal de Administração fundamento no Artigo 75, II da Lei Federal 14.133/2021, a visando
Publicado por: a “CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE
Renilson Henrique de Brito AÇO DE 200L PARA COLETA DE LIXO DOMÉSTICO NAS
Código Identificador:18DBB719 VIAS PÚBLICAS”, a fim de atender, nos termos da Solicitação
Inicial, as necessidades e demandas do Município de Jucurutu/ RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL e, na oportunidade, que se dê publicidade na forma regulamentar e,
PORTARIA Nº 129, DE 11 DE ABRIL DE 2023 em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as
providências de estilo.
PORTARIA Nº 129, DE 11 DE ABRIL DE 2023
Jucurutu/RN, 11 de abril de 2023.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
conferidas pelo art. 49, inciso II, da Lei Orgânica do Município. Prefeito Municipal
(Assinado Digitalmente)
Considerando o Art. 23 da Lei Complementar n.º 04/2006, e decurso Publicado por:
do prazo de 02 anos de nomeação de servidor; Aldimaria Domingos da Silva
Considerando os Art. 29 e 30 do Regime Jurídico Único dos Código Identificador:6D4FCA94
Servidores públicos Municipais de Jucurutu sob a Lei Municipal nº
04/2006. SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº
RESOLVE: 020/2023 REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO MJ Nº
29030001/2023
Art. 1º - Reconhecer a estabilidade no serviço público, a partir 06 de
março de 2022, do servidor público Antônio Bilivar da Rocha, CPF: Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
***.748.***-85, matrícula n° 4031, em razão do decurso do prazo Assunto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
legal de 24 meses, de sua nomeação ocorrido em 12 de fevereiro de ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
2020, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais nesta edilidade, sob a PLANTÕES MÉDICOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE
Portaria nº 38/2020, conforme o Art. 23 da Lei Complementar n.º TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS.
04/2006.
Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo
Art. 2º - O servidor preencheu todos os requisitos exigidos disposto administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios
nos incisos I ao V do Regime Jurídico Único dos servidores Públicos da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público,
do Município de Jucurutu/RN, por isso foi aprovado no estágio assim HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência,
probatório. ADJUDICO o objeto respectivo a empresa M DE F DO
NASCIMENTO inscrito no CNPJ 40.835.949/0001-26, perfazendo
Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor a partir da data de sua uma importância global de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
publicação, retroagindo seus efeitos à 13 de fevereiro de 2022,
revogando-se todas as disposições em contrário. DETERMINO que se proceda, com DISPENSA DE LICITAÇÃO, e
fundamento no Artigo 75, VIII da Lei Federal 14.133/2021, a
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. visando a “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
GABINETE DO PREFEITO, Prefeitura Municipal de PLANTÕES MÉDICOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE
Jucurutu/RN, 11 de abril de 2023. TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS”, a fim de atender,
nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas do
IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA Município de Jucurutu/ RN e, na oportunidade, que se dê
Prefeito Municipal publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o
processo ao setor competente para as providências de estilo.
RENILSON HENRIQUE DE BRITO
Secretário Municipal de Administração Jucurutu/RN, 11 de abril de 2023.
Publicado por: IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA

Renilson Henrique de Brito Prefeito Municipal
Código Identificador:7902D9F0 ( Assinado Digitalmente)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL Publicado por:

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº Aldimaria Domingos da Silva
019/2023 REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO MJ Nº Código Identificador:67032297
20030001/2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
Interessado: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos CONTROLE ORÇAMENTARIO
Assunto: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CONVOCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/2023
TAMBORES DE AÇO DE 200L PARA COLETA DE LIXO M.A.S. CAVALCANTI
DOMÉSTICO NAS VIAS PÚBLICAS.
A Ilma.º Sra. Representante da empresa
M.A.S. CAVALCANTI LUIZ EDUARDO FERNANDES

CNPJ: 29.183.560/0001-00 Pregoeiro Oficial da PMJ/RN
Av. Coronel Martiniano, 616, Centro, CEP: 59.300-000, Caicó/RN. Portaria nº 125/2021
Sra. Marília Ana Santos Cavalcanti Publicado por:
CONVOCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/2023 Luiz Eduardo Fernandes
Vimos através deste, CONVOCAR a empresa licitante: M.A.S. Código Identificador:B4651F9E
CAVALCANTI, CNPJ: 29.183.560/0001-00, para comparecer à
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Planejamento ou por COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
meio eletrônico, visando a assinatura da Ata de Registro de Preço, TERMO DE ADJUDICAÇÃO – SRP PREGÃO PRESENCIAL
cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL Nº 006/2023*
AQUISIÇÃO GRADATIVA DE TABLETS E ACESSÓRIOS.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 86/2023
Assim, concedemos o prazo de até cinco (05) dias úteis a contar da SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023
data de publicação desta para o comparecimento a esta Prefeitura para OBJETO: Registro de Preços para contratação empresa especializada
assinatura da referida Ata de Registro de Preços. na prestação de serviços de lavagem de veículos.
Jucurutu/ RN, 11 de abril de 2023. Na qualidade de Pregoeiro Oficial do Município de Jundiá/RN,

nomeado pela Portaria nº 125/2021, no uso de minhas atribuições
Atenciosamente, legais,
ALEXSANDRO EMANOEL BELARMINO PEREIRA Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela,

Secretário Adjunto de Planejamento configurado na ata que integra os autos deste certame.
Publicado por: Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a prática do mercado
Código Identificador:6E2DB2B7 local.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Considerando, que não houve qualquer manifestação no que
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o
direito de interposição de recursos pelos licitantes.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Considerando, finalmente que preconizado no inciso XX, do artigo
RESULTADO DE LICITAÇÃO – SRP PREGÃO PRESENCIAL 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002.
Nº 006/2023*
ADJUDICO o presente procedimento em favor das empresas:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 86/2023
SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 J V DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ:
OBJETO: Registro de Preços para contratação empresa especializada 33.016.347/0001-81, saiu vencedora nos itens: 1, 4, 9, 10, 11, 12, 17,
na prestação de serviços de lavagem de veículos. 18 e 19; totalizando o valor de R$ 97.006,00 (Noventa e sete mil e
seis reais).
No dia 31 de março de 2023, às 08h00min, o Pregoeiro Oficial do
Município de Jundiá/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 - CNPJ:
Portaria nº 125/2021, realizou procedimento licitatório na modalidade 26.904.806/0001-06, saiu vencedora nos itens: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14,
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo “MENOR PREÇO 15 e 16; totalizando o valor de R$ 142.560,00 (cento e quarenta e
POR ITEM, que teve como objeto o Registro de Preços para dois mil, quinhentos e sessenta reais).
contratação empresa especializada na prestação de serviços de
lavagem de veículos. Totalizando um valor total de R$ 239.566,00 (Duzentos e trinta e
nove mil quinhentos e sessenta e seis reais).
Na hora previamente marcada para a realização da sessão pública,
deu-se início aos procedimentos previstos no ato convocatório. Jundiá/RN, 31 de março de 2023.
Na hora previamente marcada para a realização da sessão pública, LUIZ EDUARDO FERNANDES
deu-se início aos procedimentos previstos no ato convocatório. Pregoeiro Oficial da PMJ/RN
Considerando o atendimento de todas as normas estipuladas no Edital Publicado por:
do SRP Pregão Presencial nº 006/2023, e a inexistência de intenções Luiz Eduardo Fernandes
de recursos administrativos, o Pregoeiro declarou como vencedora as Código Identificador:C88FDEBB
empresas:
J V DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – SRP PREGÃO PRESENCIAL
33.016.347/0001-81, saiu vencedora nos itens: 1, 4, 9, 10, 11, 12, 17, Nº 006/2023
18 e 19; totalizando o valor de R$ 97.006,00 (Noventa e sete mil e
seis reais). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 86/2023
SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023
LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 - CNPJ: OBJETO: Registro de Preços para contratação empresa especializada
26.904.806/0001-06, saiu vencedora nos itens: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, na prestação de serviços de lavagem de veículos.
15 e 16; totalizando o valor de R$ 142.560,00 (cento e quarenta e
dois mil, quinhentos e sessenta reais). Na qualidade de Prefeito Municipal de Jundiá/RN, no uso de minhas
atribuições legais,
Totalizando um valor total de R$ 239.566,00 (Duzentos e trinta e
nove mil quinhentos e sessenta e seis reais). Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município,
conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato
Jundiá/RN, 31 de março de 2023. adjudicatório.
Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do Exposição de Produtos da Agricultura Familiar – Currais Novos-RN,
artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. no dia 14 de abril de 2023.
HOMOLOGO o procedimento licitatório em favor das licitantes Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

indicadas a seguir:
JOÃO PAULO GUEDES LOPES
J V DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: Prefeito Municipal
33.016.347/0001-81, saiu vencedora nos itens: 1, 4, 9, 10, 11, 12, 17, Publicado por:
18 e 19; totalizando o valor de R$ 97.006,00 (Noventa e sete mil e Moniele Gomes Oliveira
seis reais). Código Identificador:547211E7
LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 - CNPJ: GABINETE DO PREFEITO

26.904.806/0001-06, saiu vencedora nos itens: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº.
15 e 16; totalizando o valor de R$ 142.560,00 (cento e quarenta e 026/2023
dois mil, quinhentos e sessenta reais).
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº. 026/2023
Totalizando um valor total de R$ 239.566,00 (Duzentos e trinta e
nove mil quinhentos e sessenta e seis reais). A prefeitura Municipal de Lagoa D‘Anta/RN, por intermédio do
Prefeito, torna público que RATIFICA a inexigibilidade de licitação
Jundiá/RN, 03 de abril de 2023. correspondente a contratação de pessoa jurídica para prestação de
serviços especializado em assessoramento técnico e consultoria para
JOSÉ ARNOR DA SILVA utilização de sistemas regulação: SISREG, SIGUS, PPI, além de
Prefeito Municipal ferramentas de regulação estadual como o regula cirurgias e regula
Publicado por: ambulatorial. com treinamento de pessoal afim de atender
Luiz Eduardo Fernandes necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, tendo o seguinte
Código Identificador:4C0F5173 participante: MAIS SAÚDE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrito
no CNPJ nº. 27.303.596/0001-55, no importe global de R$ 48.100,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (quarenta e oito mil e cem reais), com fundamentação legal no art. 74,
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D´ANTA III, da Lei Federal nº. 14.133/21.
Lagoa D‘Anta/RN, 10 de abril de 2023 – GABINETE DO

GABINETE DO PREFEITO PREFEITO.
PORTARIA Nº 032/2023-GP.
JOÃO PAULO GUEDES LOPES
Lagoa D‘Anta/RN, 11 de abril 2023. Prefeito Municipal
Publicado por:
O PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA Wyller Pacifico Batista da Costa
D‘ANTA/RN, no uso de suas atribuições legais e administrativas, e de Código Identificador:F5A09B5D
acordo com as Leis Municipais nº 198 de 28 de janeiro de 2009, 260
de 20 de agosto de 2013, e 366 de 15 setembro de 2022,
RESOLVE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
Art. 1º - Conceder 1/2 (meia) diárias, ao valor total de R$ 200,00 CPL

(duzentos reais), para o Senhor José Altair Gomes da Silva, ocupante PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000005/2023-PMLP/RN AVISO
do cargo de Secretário Municipal de Saúde, para participar da 256 DE LICITAÇÃO
reunião ordinária do Cosems/RN dia 12 de abril de 2023-9h, local:
hotel holiday inn, av. sen. salgado filho, 1906 - lagoa nova, Natal - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000005/2023-PMLP/RN
RN, 59075-000. AVISO DE LICITAÇÃO
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. O MUNICÍPIO DE LAGOA DE PEDRAS/RN, inscrito no

CNPJ/MF nº. 08.143.026/0001-09, através de seu Pregoeiro,
JOÃO PAULO GUEDES LOPES designado através da Portaria nº. 072/2023, torna público que realizará
Prefeito Municipal a sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000005/2023-
PMLP/RN, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS PARA
Publicado por: POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
Moniele Gomes Oliveira ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO
Código Identificador:12618BBF CAMINHÃO LIMPA FOSSA, conforme especificações contidas no
Edital.A sessão pública, para realização de sessão de lances, será
GABINETE DO PREFEITO realizada às 10:00h do dia 25 DE ABRIL DE 2023. A abertura das
PORTARIA Nº 33/2023-GP. propostas de preços, será às 09:30h do dia 25 DE ABRIL DE 2023.
As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico até
Lagoa D‘Anta/RN, 11 de abril de 2023. às 08:00h (Horário de Brasília) do dia 25 DE ABRIL DE 2023, no
endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br, para maiores
O PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA informações podem ser solicitadas através do e-
D‘ANTA/RN, no uso de suas atribuições legais e administrativas, e de mailcpllagoadepedras@yahoo.com.br.
acordo com as Leis Municipais nº 198 de 28 de janeiro de 2009, 260
de 20 de agosto de 2013, e 366 de 15 setembro de 2022, Lagoa de Pedras/RN, 11 de abril de 2023.
RESOLVE: JACKSON PAULO MATIAS DA CRUZ

Pregoeiro do Município
Art. 1º - Conceder 1/2 (meia) diária, ao valor total de R$ 200,00
(duzentos reais), para o Senhor Josarc Vidal Lopes, ocupante do
cargo de Secretário Municipal de Administração, para participar da
Publicado por: responsabilidade deste e fiscalização da Promotoria de Justiça da

Tulio Tiago Ribeiro Infância e Juventude, mediante as condições estabelecidas neste
Código Identificador:32E9108E Edital.
1.2. A Comissão Especial Eleitoral designada pelo CMDCA,
CPL composta paritariamente dentre os membros do aludido Conselho,
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2023-PMLP/RN AVISO DE conforme Resolução nº 01/2023, é a responsável pela organização e
LICITAÇÃO condução do processo de escolha.
O MUNICÍPIO DE LAGOA DE PEDRAS/RN, por intermédio de 2. CONSELHO TUTELAR

seu Pregoeiro designado pela Portaria 72/2023-GP, torna público que 2.1. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não
realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - SRP, jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento
tipo “MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO NO ITEM” dos direitos da criança e do adolescente.
destinado a futura e eventual Aquisição de medicamentos éticos e 2.2. Em cada Município haverá, no mínimo, 01 (um) Conselho Tutelar
genéricos, de A a Z, através de maior desconto percentual sobre a como órgão integrante da administração pública local, composto de 05
tabela oficial da câmara de regulação do mercado de (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 04
medicamentos da agência nacional de vigilância sanitária (quatro) anos, permitida recondução por novos processos de escolha.
(CMED/ANVISA), para atendimento da demanda da secretaria 2.3. O Conselheiro Tutelar fará jus ao recebimento de vencimentos
municipal de saúde do município de Lagoa de Pedras/RN, mensais no valor de 1.320,00 (um salário mínimo), além de direitos de
conforme especificações contidas no Edital.A sessão pública, para caráter previdenciário, gozo de férias anuais remuneradas e acrescidas
realização de sessão de lances, será realizada às 14:00hs do dia 25 de de 1/3 (um terço) sobre o valor da remuneração, licenças maternidade
abril de 2023, no endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br, e paternidade, e gratificação natalina.
para maiores informações podem ser solicitadas através do e-mail
cpllagoadepedras@yahoo.com.br. 3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS
3.1. Reconhecida idoneidade moral, atestada por duas pessoas
Lagoa de Pedras/RN, 11 de abril de 2023. alistadas eleitoralmente no município ou área de jurisdição do
respectivo Conselho Tutelar, observados os impedimentos legais
JACKSON PAULO MATIAS DA CRUZ relativos ao grau de parentesco do art. 39 da Lei Municipal nº 009/05
Pregoeiro Municipal e no artigo 140 da Lei n° 8.069/90 (ECA);
Publicado por: 3.2. Idade superior a vinte e um anos no ato da inscrição;
Jackson Paulo Matias da Cruz 3.3. Residência e domicílio eleitoral no município há mais de 02
Código Identificador:4B905ABA (dois) anos, comprovado por certidão da Justiça Eleitoral;
3.4. Estar em gozo de seus direitos políticos e não exercer cargo ou
GABINETE DO PREFEITO função em agremiação político-partidária.
LEI Nº 402/2023 3.5. Não possuir antecedentes criminais e cíveis na Justiça Estadual e
na Justiça Federal;
LEI Nº 402/2023 3.6. Solicitação da candidatura individual, não sendo admitida a
composição de chapas;
Dispõe sobre a nomeação do prédio da Unidade de 3.7. Possuir ensino médio completo, concluído até a data da inscrição;
Saúde da Lagoa da Palha. 3.8. Disponibilidade para exercer a função pública de conselheiro
tutelar com dedicação exclusiva, vedado o exercício concomitante de
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS, qualquer outra atividade pública ou privada (Art. 38 da Resolução
ESTADO 231/2022 - Conanda);
DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, 3.10. Aprovação em processo avaliativo ou prova de conhecimentos
faz saber que, por iniciativa da Câmara Municipal de Vereadores e sobre os direitos da criança e do adolescente.
devidamente aprovada pelo Plenário, ele sanciona a seguinte norma:
4. DA INSCRIÇÃO/ ENTREGA DOS DOCUMENTOS
Art. 1º - Fica instituída oficialmente a nominação da Unidade Básica 4.1. A participação no presente Processo de Escolha iniciar-se-á pela
de Saúde situada na comunidade de Lagoa da Palha - Lagoa de inscrição por meio de requerimento e/ou meio digital, e será efetuada
Pedras/RN, com o nome de ―Emília Maria Rodrigues‖. no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital.
4.2. A inscrição somente será efetuada pessoalmente, na sede do
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente pelo
as disposições em contrário. período de: 20 de Abril a 05 de Maio de 2023, das 8h30min às
11h30min.
Lagoa de Pedras/RN, 10 de abril de 2023. 4.3. As informações prestadas na inscrição são de total
responsabilidade do candidato.
GUILHERME AFFONSO MELO AMÂNCIO DA SILVA 4.4. Ao realizar a inscrição, o candidato deverá apresentar original e
Prefeito do Município de Lagoa de Pedras/RN cópia dos documentos a seguir:
Publicado por: a) Formulário de inscrição individual devidamente preenchido,
João Marques de Sena conforme modelo constante do ANEXO I deste Edital;
Código Identificador:61FAC2E6 b) Documentos de identidade pessoal com foto (RG, carteira de
habilitação, carteira de trabalho ou identidade funcional) e CPF;
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA c) Certificado de Conclusão do Ensino Médio emitido por instituição
EDITAL Nº 01/2023- REPUBLICADA POR INCORREÇÃO de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);
d) Comprovante de residência, título de eleitor e certidão emitida pela
EDITAL Nº 01/2023 Justiça Eleitoral, atestando o domicílio no Município do processo de
escolha;
1. DO PROCESSO DE ESCOLHA e) Certidão negativa de antecedentes expedida pela Justiça Estadual e
1.1. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Justiça Federal, cível e criminal;
(CMDCA) do Município de Lagoa de Pedras – RN, torna público o g) Atestado/declaração de idoneidade moral, assinada por duas
Processo de Escolha, com data unificada, para Membros do Conselho pessoas, alistadas eleitoralmente no município ou área de jurisdição
Tutelar para o quadriênio 2024/2028, disciplinado com base na Lei nº do respectivo Conselho Tutelar, conforme modelo constante do
8.069/90 (ECA), nas Resoluções 152/2012 231/2022 do CONANDA, ANEXO III do presente edital;
na Resolução 134/2023 do CONSEC, na Lei Municipal nº 009/05 e na h) Declaração de disponibilidade para o exercício da função pública
Resolução nº 01/2023 do CMDCA, sendo realizado sob a de conselheiro tutelar com dedicação exclusiva, vedado o exercício
concomitante de qualquer outra atividade pública ou privada, 6.5. O CMDCA deverá envidar esforços para que o número de
conforme modelo constante do ANEXO II deste edital; candidatos seja o maior possível, de modo a ampliar as opções de
i) Declaração de responsabilidade acerca das informações prestadas escolha pelos eleitores e obter um número maior de suplentes,
ou cláusula constante do termo de inscrição onde o candidato se promovendo divulgação ampla em rádios, meios oficiais de
responsabilize pelas informações prestadas no momento da inscrição, publicação, afixação do edital em sede de órgãos públicos, carros de
consoante modelo constante do ANEXO IV do presente edital. som, dentre outros.
5. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA 7. DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS

5.1. Inscrições e entrega de documentos no período de 20/04/2023 a 7.1. A partir da publicação do Edital com a lista dos candidatos
05/05/2023; inscritos, conforme modelo constante do ANEXO VIII, poderá
5.2. Publicação da relação dos candidatos inscritos: até 11/05/2023; qualquer cidadão, acima de 18 (dezoito) anos e dotado de capacidade
5.3. Prazo para impugnação de candidatura: 12/05/2023 a 18/05/2023; civil, requerer, no prazo consignado, à Comissão Especial Eleitoral a
5.4. Apresentação de defesa pelo candidato impugnado: 24/05/2023 a impugnação de candidaturas, em petição fundamentada, acompanhada
30/05/2023; das respectivas provas.
5.5. Julgamento de eventuais impugnações: até 06/06/2023; 7.2. O Ministério Público Estadual, na condição de fiscal do processo
5.6. Publicação da lista preliminar de candidaturas habilitadas: até de escolha, tem legitimidade para impugnar candidaturas, em igual
07/06/2019 prazo;
5.7. Recursos para o CMDCA: 08/06/2023 a 09/06/2023; 7.3. O candidato que tiver sua candidatura impugnada deverá ser
5.8. Publicação da relação definitiva das candidaturas deferidas, notificado no prazo de 02 (dois) dias, e poderá apresentar defesa no
inclusive com o julgamento de eventual recurso pelo CMDCA: prazo consignado nesse edital.
15/06/2023; 7.4. A Comissão Especial Eleitoral analisará a defesa apresentada,
5.9. Exame de conhecimento específico com caráter eliminatório, podendo ouvir testemunhas, determinar a juntada de documentos e
contendo 20 questões de caráter objetivo, sobre a Lei Federal 8.069/90 realizar diligências, conforme art. 11, §3º, I e II, da Resolução
(ECA), considerando-se apto o candidato que acertar no mínimo 50% 231/2022 do CONANDA.
da prova: 23/07/2023; 7.5. O resultado da análise da impugnação pela Comissão Especial
5.10. Prazo para publicação do gabarito e relação dos aprovados: Eleitoral e a lista dos candidatos previamente habilitados serão
26/07/2023; divulgadas até o dia 15/06/2023, com comunicação ao Ministério
5.11. Prazo para recurso: 27/07/2023 a 02/08/2023; Público.
5.12. Publicação da relação dos candidatos habilitados e do resultado
dos recursos: 10/08/2023; 8. DA SEGUNDA ETAPA - EXAME DE CONHECIMENTO
5.13. Reunião para conhecimento formal das regras do processo de ESPECÍFICO
escolha: até 14/08/2023; 8.1. O exame de conhecimento específico ocorrerá no dia 23/07/2023
5.14. Prazo para envio dos dados dos candidatos habilitados ao (domingo).
CONSEC (utilizando os formulários disponibilizados pelo TRE) para 8.2. O exame de conhecimento específico consistirá em prova objetiva
inseminação das urnas eletrônicas pelo Tribunal Regional Eleitoral: de caráter eliminatório com as seguintes regras:
até 21/08/2023; I – A prova versará exclusivamente sobre a Lei Federal nº 8.069/90
5.15. Reunião para seleção dos locais de votação: data a ser definida (Estatuto da Criança e do Adolescente);
e amplamente divulgada posteriormente; II – O exame de conhecimento constará de 20 (vinte) questões
5.16. Período da campanha eleitoral: 15/08/2023 até 29/09/2023; objetivas, valendo 10 (dez) pontos no total;
5.17. Início da divulgação dos locais do processo de escolha: III – Será aprovado o candidato que obtiver nota mínima de 05
10/09/2023; (cinco) pontos;
5.18. Reunião (treinamento) de orientação aos mesários e pessoal de IV – A prova será distribuída pelo Conselho Estadual dos Direitos da
apoio técnico aos locais de votação, no TRE: data a ser definida e Criança e do Adolescente.
amplamente divulgada posteriormente; 8.3. A divulgação do gabarito ocorrerá no dia 24/07/2023.
5.19. Data unificada do processo de escolha: 01/10/2023; 8.4. O resultado dos aprovados e classificados no exame de aferição
5.20. Divulgação do resultado do processo de escolha (relação dos de conhecimentos será publicado até o dia 26/07/2023.
titulares e suplentes): até 02/10/2023; 8.5. Do resultado do exame caberá recurso à Comissão Especial
5.21. Prazo para recurso relativo ao resultado do processo de escolha: Eleitoral no período de 27/07/2023 a 02/08/2023.
04/10/2023 a 10/10/2023; 8.6. Julgamento dos recursos relativos à prova de conhecimentos:
5.22. Julgamento dos recursos: 11/10/2023 a 14/10/2023; 03/08/2023 a 09/08/2023
5.23. Divulgação da homologação do resultado final pelo Presidente 8.6. Após análise pela Comissão Especial Eleitoral, será divulgada
do CMDCA: até 18/10/2023; lista definitiva dos candidatos aptos à eleição até o dia 10/08/2023.
5.24. Formação inicial: data a ser definida e amplamente divulgada
posteriormente; 9. DA TERCEIRA ETAPA – DIA DA ESCOLHA DOS
5.25. Posse: 10/01/2024. CONSELHEIROS
9.1. O dia da escolha dos conselheiros ocorrerá em data unificada para
6. DA PRIMEIRA ETAPA – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO todo o território nacional: 01 de outubro de 2023, das 8 horas às 17
EXIGIDA horas.
6.1. O CMDCA, por meio de sua Comissão Especial Eleitoral, 9.2. O voto será facultativo e secreto.
procederá à análise dos documentos apresentados em consonância 9.3. Serão considerados aptos a votar no processo de escolha os
com o disposto no item 4.4 do presente Edital, seguida da publicação eleitores alistados ou com domicílio eleitoral transferido para o
da relação dos candidatos inscritos dentro do prazo previsto. município de Lagoa de Pedras, até a data de 25 de junho de 2023.
6.2. O processo de escolha para o Conselho Tutelar ocorrerá com o 9.4. Não poderão votar os eleitores cujos dados não constem do
número mínimo de 10 (dez) pretendentes devidamente habilitados. Caderno de Votação fornecido pela Justiça Eleitoral.
6.3. Caso o número de pretendentes seja inferior a 10 (dez), o 9.5. No dia da eleição, os eleitores deverão apresentar à Mesa
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente poderá Receptora de Votos o título de eleitor (ou aplicativo e-título ou
suspender o trâmite do processo de escolha e reabrir prazo para documento equivalente obtido junto aos Cartórios Eleitorais) e
inscrição de novas candidaturas, sem prejuízo da garantia de posse dos documento de identificação oficial com foto, sendo aceitos:
novos conselheiros ao término do mandato em curso, conforme a) via digital do título de eleitor (e-Título), desde que haja cadastro
disposição do art. 13, §1º da Resolução 231/2022 – CONANDA. com fotografia;
6.4. Caso não se atinja o número mínimo de 10 (dez) pretendentes b) carteira de identidade, passaporte ou outro documento oficial com
habilitados, realizar-se-á o certame com o número de inscrições que foto de valor legal equivalente, desde que possível comprovar a
houver. identidade do eleitor;
c) carteira de reservista;
d) carteira de trabalho; urnas ou pela contagem final dos Boletins de Urnas extraídos de urnas
e) carteira nacional de habilitação. eletrônicas.
9.6. A divulgação dos locais de escolha ocorrerá até o dia 10 de § 1º. O resultado deverá ser afixado no local da apuração final, no
setembro de 2023 e caberá ao CMDCA fazer ampla divulgação dos mural da Prefeitura e no Conselho Municipal dos Direitos da Criança
locais, utilizando todos os meios de comunicação possíveis. e do Adolescente, bem como publicado no Diário Oficial do
9.7. Em caso de votação manual, será permitido uso apenas das Município, ofertando ampla publicidade.
cédulas cujo modelo foi aprovado pelo CMDCA, com a assinatura dos § 2º. Deverá ser lavrada Ata de Apuração, no qual constem todos os
membros da Mesa Receptora de Votos; incidentes suscitados e respectivas decisões.
9.8. Será considerado inválido o voto manual: 11.2. A Comissão Especial Eleitoral divulgará o nome dos 05 (cinco)
a) cuja cédula contenha mais de 01 (um) candidato assinalado; conselheiros tutelares escolhidos e dos suplentes.
b) cuja cédula não estiver rubricada pelos membros da Mesa
Receptora de Votos; 12. EMPATE
c) cuja cédula não corresponder ao modelo oficial; 12.1. Em caso de empate, terá preferência na classificação,
d) em branco; sucessivamente: o candidato que obtiver maior nota no Exame de
e) que tiver o sigilo violado. Conhecimento Específico (quando houver previsão); com maior
9.9. As Mesas Receptoras de Votos serão compostas por membros do tempo de experiência na promoção, defesa ou atendimento na área dos
CMDCA e/ou servidores municipais, devidamente cadastrados pela direitos da criança e do adolescente; o candidato com residência no
Comissão Especial Eleitoral. domicílio há mais tempo, ou, persistindo o empate, o candidato com
9.10. Não poderá compor a Mesa Receptora de Votos o candidato idade mais elevada.
inscrito e seus parentes (cônjuge, companheiro, ascendentes,
descendentes e colaterais até terceiro grau). 13. DOS RECURSOS
9.11. Compete a cada Mesa Receptora de Votos: 13.1. Os recursos, devidamente fundamentados, deverão ser dirigidos
a) Solucionar, imediatamente, dificuldades ou dúvidas que ocorram ao Presidente da Comissão Especial do Processo de Escolha e
durante a votação; protocolados na Secretaria do CMDCA, respeitados os prazos
b) Lavrar a Ata de Votação, anotando eventuais ocorrências. estabelecidos neste Edital;
13.2. Julgados os recursos, o resultado final será homologado pelo
10. DAS CONDUTAS VEDADAS Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
10. No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é 13.3. A decisão exarada nos recursos pela Comissão Especial do
vedado ao candidato, antes e durante as votações, a prática das Processo de Escolha é irrecorrível na esfera administrativa.
seguintes condutas: 14. QUARTA ETAPA – FORMAÇÃO INICIAL
I - a vinculação político-partidária das candidaturas e a utilização da 14.1. Esta etapa consiste na capacitação dos conselheiros tutelares,
estrutura dos partidos políticos para campanha eleitoral; sendo obrigatória a presença de todos os candidatos classificados em,
II - o favorecimento de candidatos por qualquer autoridade pública no mínimo, 75% da carga horária ofertada, o que será confirmado
e/ou a utilização, em benefício daqueles, de espaços, equipamentos e através de lista de presença, sob pena de sua eliminação.
serviços da administração pública municipal; 14.2. A Comissão realizará ampla divulgação, em momento posterior,
III - a composição de chapas ou a utilização de qualquer outro sobre o dia, local e a hora da realização da capacitação.
mecanismo que comprometa a candidatura individual do interessado 14.3. O CMDCA poderá aderir à capacitação que venha a ser
(art. 5º, inciso II, da Resolução 231/2022 – CONANDA); promovida pelo CONSEC.
IV – a realização de propaganda eleitoral por meio de jornal, rádio,
televisão, out-doors, carros de som ou equivalente, ou espaço na mídia 15. DA POSSE
em geral, mediante pagamento, ressalvada a manutenção, pelo A posse dos conselheiros tutelares dar-se-á pelo Senhor Prefeito
candidato, de página própria na rede mundial de computadores; Municipal no dia 10 de janeiro de 2024.
V – a arregimentação de eleitor, a propaganda de boca de urna, uso de
alto-falantes ou similares e distribuição de material de propaganda no 16. DISPOSIÇÕES FINAIS
dia do processo de escolha; 16.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial
VI - o abuso do poder político, econômico, religioso, institucional e Eleitoral, observadas as normas legais contidas na Lei Federal nº
dos meios de comunicação, tanto durante a campanha eleitoral quanto 8.069/90, na Resolução n° 231/2022 do CONANDA, na Resolução nº
durante o desenrolar da votação, notadamente: 134/2023 do CONSEC e na Lei Municipal nº 009/05.
a) a doação, oferta, promessa ou entrega aos eleitores de bem ou 16.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a
vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao
valor, tais como camisetas, chaveiros, bonés, canetas ou cestas processo de escolha, com data unificada, dos conselheiros tutelares.
básicas; 16.3. O descumprimento dos dispositivos legais previstos neste Edital
b) o transporte e alimentação aos eleitores, inclusive no dia da eleição; implicará na exclusão/cassação do candidato do pleito, após prévio
c) práticas desleais de qualquer natureza; procedimento administrativo apuratório instaurado pelo Conselho
VII – receber o candidato, direta ou indiretamente, doação em Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade
de qualquer espécie, procedente de: ITAMARA ALVES DE LIMA
a) entidade ou governo estrangeiro; Presidente
b) órgão da administração pública direta e indireta ou fundação
mantida com recursos provenientes do Poder Público; CÍCERO AFONSO DA SILVA
c) concessionário ou permissionário de serviço público; Vice-Presidente
d) entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária,
contribuição compulsória em virtude de disposição legal; FRANCISCO XAVIER MATIAS JUNIOR
e) entidade de utilidade pública; Membro da Sociedade Civil Organizada (Igreja Evangélica)
f) entidade de classe ou sindical;
g) pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior; SELMA FERNANDES DE JESUS
h) entidades beneficentes e religiosas; Secretaria Municipal de Educação
i) entidades esportivas;
j) organizações da sociedade civil que recebam recursos públicos; MARIA JOSÉ DA COSTA LIRA SILVEIRA
l) organizações da sociedade civil de interesse público. Membro da Sociedade Civil Organizada (Igreja Católica)
11. DO RESULTADO FINAL JEFFERSON LOPES DA SILVA

11.1.A apuração ocorrerá logo após o encerramento da votação Secretaria Municipal de Esporte
mediante contagem manual das cédulas coletadas por cada uma das
GUILHERME AFFONSO MELO AMÂNCIO DA SILVA Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Prefeito Municipal
Cientifique-se;
Publicado por: Publique-se;
João Marques de Sena Cumpra-se.
Código Identificador:42655DF8
ANNE CAROLINE ACIOLE DA COSTA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Código Identificador:1A2766F3
PORTARIA Nº 048/2023 – SMADMRH
Portaria nº 048/2023 – SMADMRH Lagoa Nova/RN, 11 de abril de PORTARIA Nº 050/2023 – SMADMRH
2023.
Portaria nº 050/2023 – SMADMRH Lagoa Nova/RN, 11 de abril de
―Concede Férias aos Funcionários do Município de 2023.
Lagoa Nova/RN‖.
―Concede Férias aos Funcionários do Município de
A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, no Lagoa Nova/RN‖.
uso de suas atribuições legais; dispostas pela Lei Orgânica Municipal
e Lei Complementar nº 002/2007. A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, no
uso de suas atribuições legais; dispostas pela Lei Orgânica Municipal
R E S O L V E: e Lei Complementar nº 002/2007.
Art. 1º- Conceder férias aos funcionários do Município de Lagoa R E S O L V E:
Nova/RN, de acordo com a Lei complementar nº 002/2007 de 18 de
dezembro de 2007, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Municipal Art. 1º- Conceder férias aos funcionários do Município de Lagoa
de Lagoa Nova/RN. Segue tabela abaixo o(a) servidor(a) que irá gozar Nova/RN, de acordo com a Lei complementar nº 002/2007 de 18 de
férias no período de maio de 2023. dezembro de 2007, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Municipal
de Lagoa Nova/RN. Segue tabela abaixo o(a) servidor(a) que irá gozar
SECRETARIA PERIODO PERIODO DE
MAT. NOME
DE LOTAÇÃO AQUISITIVO
CARGO
GOZO férias no período de maio de 2023.
Secretaria Agente
ADIVAL SOARES DA 02/05/2023 a
Municipal de 2022/2023 comunitário de SECRETARIA PERIODO PERIODO DE
Nº 655 SILVA 31/05/2023 MAT. NOME CARGO
Saúde saúde DE LOTAÇÃO AQUISITIVO GOZO
Secretaria Auxiliar de
JÂNIA JERÔNIMO DA 02/05/2023 a
Nº 2240 Municipal de 2022/2023 consultório
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação. SILVA
Saúde dentário
31/05/2023
Cientifique-se; Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Publique-se;
Cumpra-se. Cientifique-se;
Publique-se;
ANNE CAROLINE ACIOLE DA COSTA Cumpra-se.
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
ANNE CAROLINE ACIOLE DA COSTA
Publicado por: Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
Código Identificador:0BDF3C42 Publicado por:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Código Identificador:A6525ACF
PORTARIA Nº 049/2023 – SMADMRH
Portaria nº 049/2023 – SMADMRH Lagoa Nova/RN, 11 de abril de PORTARIA Nº 0217/2023 - GP
2023.
Portaria nº 0217/2023 - GP Lagoa Nova / RN, 11 de abril de
―Concede Férias aos Funcionários do Município de 2023.
Lagoa Nova/RN‖.
―Alerta a Portaria nº 0158/2023 que designa
A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, no servidores para integrarem a Comissão Permanente
uso de suas atribuições legais; dispostas pela Lei Orgânica Municipal de Recebimento e Atesto de Aquisições de Bens,
e Lei Complementar nº 002/2007. Serviços e Materiais de Consumo e dá outras
R E S O L V E: providências, do Município de Lagoa Nova/RN.‖
Art. 1º- Conceder férias aos funcionários do Município de Lagoa LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa Nova,
Nova/RN, de acordo com a Lei complementar nº 002/2007 de 18 de Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legal.
dezembro de 2007, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Municipal
de Lagoa Nova/RN. Segue tabela abaixo o(a) servidor(a) que irá gozar CONSIDERANDOa necessidade da realização de procedimentos de
férias no período de maio de 2023. recebimentos de bens e materiais de consumo da Prefeitura Municipal.
SECRETARIA PERIODO PERIODO DE
MAT. NOME
DE LOTAÇÃO AQUISITIVO
CARGO
GOZO RESOLVE:
FRANCIELIO Secretaria
02/05/2023 a
Nº 1451 FERNANDES DA Municipal de 2020/2021 Motorista
SILVA OLIVEIRA Saúde
31/05/2023 Art. 1º- Alertar a Portaria nº 0158/2023 que designa a Comissão
Permanente de Recebimento e Atesto de Aquisições de Bens, Serviços
e Materiais de Consumo, adquiridos em conformidade com a Lei Jailson dos Santos Damasceno - Titular
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Federal nº 10.520, de Ronailson Lourencio da Silva Sousa – Suplente
17 de julho de 2002, na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN.
Art. 2º- Ficam nomeados os seguintes servidores e agentes públicos Art. 5º - O mandato da Comissão tem vigência de 01 de abril de 2023
municipais para integrar a comissão a que se refere o artigo anterior: a 31 de dezembro de 2024 e terá a supervisão dos Gestores de
Contratos e dos membros que compões o Setor de Compras do
• Secretaria Municipal de Educação: Município de Lagoa Nova/RN.
Francisco Aldery Lopes de Lima – Titular Parágrafo 1º.Os servidores ora nomeados deverão realizar o
Maria do Céu Aciole da Costa – Suplente recebimento, bem como atestar a qualidade e a quantidade dos bens,
José Wagner da Costa – Suplente dos serviços e matérias de consumo adquiridos, conforme contrato dos
objetos licitados pelo órgão municipal, bem como acrescentar registro
• Secretaria Municipal de Saúde: fotográfico.
Parágrafo 2º.Os serviços prestados pela Comissão nomeados por esta
Jeffeson Walderir da Silva – Titular Portaria são considerados de relevância pública, descabendo qualquer
Glória Rachel de Medeiros Costa Guimarães - Suplente remuneração a mais pelo serviço.
• Secretaria Municipal de Obras, Serviço e Mobilidade Urbana. Art. 6º- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Tadeu Filemon de Medeiros de Lima – Titular Cientifique-se;

Francisco Felipe da Costa Neto – Suplente Publique-se e;
David Denis Daniel Soares – Suplente Cumpra-se.
David Medeiros de Araújo– Suplente
LUCIANO SILVA SANTOS
• Secretaria Municipal de Assistência Social: Prefeito Municipal
Publicado por:
Andreia de Fátima Guimarães de Medeiros – Titular Anne Caroline Aciole da Costa
Suéllen Dávila de Souto Rodrigues – Suplente Código Identificador:B6F762B2
• Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pecuária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO PROCESSO SELETIVO N°
Hal Amser Costa de Oliveira – Titular 001/2022 – ADITIVO Nº 001
Marinalvo Vicente da Silva Lima - Suplente
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
• Secretaria Municipal de Meio Ambiente: PROCESSO SELETIVO N° 001/2022 – ADITIVO Nº 001
Raione Richard Ulisses de Lira – Titular CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA

Fabiana da Silva Dantas Macêdo – Suplente NOVA, SME, COM SEDE AV. DR. SILVIO BEZERRA DE MELO,
363, CENTRO, LAGOA NOVA/RN, CEP: 59.390-000 CNPJ/MF:
• Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento 08.182.313/0001-10.
Econômico:
CONTRATADO (A): FABÍOLA MARIA DA PENHA SILVA,
Marianna Guimaraes Medeiros do Nascimento – Titular BRASILEIRA, SOLTEIRA, PORTADORA DA CÉDULA DE
Eliane da Silva Pereira – Suplente IDENTIDADE Nº 001.XXX.757 - ITEP/RN, INSCRITA NO CPF
SOB O Nº 025.XXX.XXX-56, DOMICILIADA NO SÍTIO DE
• Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e DENTRO, 67, ZONA RURAL – LAGOA NOVA/RN.
demais Secretarias Municipais:
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO
Francisco Joalison da Silva Lopes Galvão- Titular FINALIDADE PROCEDER À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE
Fagundes da Silva Cruz – Suplente CONTRATAÇÃO REFERENTE AO CARGO DE PROFESSOR
PEDAGOGO, PELO PERÍODO DE 12 DE ABRIL DE 2023 A 11
• Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Juventude: DE ABRIL DE 2024.
Anna Karol da Silva Matos - Titular BASE LEGAL: INCISO II DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO
Raimundo Ribeiro da Silva – Suplente FEDERAL DE 1988, LEI MUNICIPAL Nº 496, DE 22 DE
SETEMBRO DE 2014.
Art. 3º- Ficam nomeados os seguintes servidores e agentes públicos
municipais para integrar a Comissão Permanente de Recebimento e LAGOA NOVA/RN, 10 DE ABRIL DE 2023.
Atesto, para atestar todos as Ordens de Abastecimento referente a toda
frota de veículos municipal, em conformidade com a Lei Federal nº LUCIANO SILVA SANTOS
8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho Prefeito Municipal
de 2002, na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN. Publicado por:
Ronailson Lourencio da Silva Sousa - Titular Código Identificador:D793AA17
Jailson dos Santos Damasceno – Suplente
Art. 4º- Ficam nomeados os seguintes servidores e agentes públicos EXTRATO DE TERMO ADITIVO PROCESSO SELETIVO N°
municipais para integrar a Comissão Permanente de Recebimento e 001/2022 – ADITIVO Nº 001
Atesto, para atestar todos as Ordens de Serviços referente a toda frota
de passeio com até 20 (vinte) passageiros de todos os veículos EXTRATO DE TERMO ADITIVO
municipal, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de PROCESSO SELETIVO N° 001/2022 – ADITIVO Nº 001
junho de 1993 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na
Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA
NOVA, SME, COM SEDE AV. DR. SILVIO BEZERRA DE MELO,
363, CENTRO, LAGOA NOVA/RN, CEP: 59.390-000 LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa Nova,
CNPJ/MF:08.182.313/0001-10. Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de
conformidade dispostas no Decreto Municipal nº 01130/2022, de 08
CONTRATADO (A): MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA de julho de 2022.
SILVA, BRASILEIRA, CASADA, PORTADORA DA CÉDULA DE
IDENTIDADE Nº 001.XXX.827 - ITEP/RN, INSCRITA NO CPF RESOLVE:
SOB O Nº 626.XXX.XXX-00, DOMICILIADA NA RUA
VEREADOR VICENTE ALVES, 182, CENTRO – LAGOA Art. 1º - Conceder 01 (uma) diária com valor a ser pago de R$ 300,00
NOVA/RN. (trezentos reais), conforme valor unitário para Natal/RN
(Natal/Grande Natal/Mossoró) de R$ 300,00 (trezentos reais), para
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO custear despesas do servidor GENILSON PINHEIRO BORGES,
FINALIDADE PROCEDER À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE matricula nº 1570; Cargo Secretário Municipal, lotado na Secretaria
CONTRATAÇÃO REFERENTE AO CARGO DE PROFESSOR Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pecuária, em viagem a
PEDAGOGO, PELO PERÍODO DE 12 DE ABRIL DE 2023 A 11 cidade de Natal/RN, no dia 12 de abril de 2023 para participar de
DE ABRIL DE 2024. reunião sobre a 66ª Festa do Agricultor que acontecerá as 10:30h na
sede da SAPE (Secretaria de Estado da Agricultura da Pecuária e da
BASE LEGAL: INCISO II DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO Pesca do Rio Grande do Norte, localizada BR 101 KM 0 - Centro
FEDERAL DE 1988, LEI MUNICIPAL Nº 496, DE 22 DE Administrativo Rio Grande do Norte S/N - Lagoa Nova-Natal/RN. E
SETEMBRO DE 2014 Reunião as 14:30h na sede do SENAR/RN (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural) localizada na Rua Dom José Tomaz, 995 –
LAGOA NOVA/RN, 10 DE ABRIL DE 2023. Tirol-Natal/RN para tratar de cursos e demais ações que acontecerá na
66ª Festa do Agricultor.
Prefeito Municipal Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Publicado por: Cientifique-se;

Anne Caroline Aciole da Costa Publique-se;
Código Identificador:36A2D631 Cumpra-se.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO LUCIANO SILVA SANTOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO PROCESSO SELETIVO N° Prefeito Municipal
001/2022 – ADITIVO Nº 001 Publicado por:
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Código Identificador:5E42FBA6
PROCESSO SELETIVO N° 001/2022 – ADITIVO Nº 001
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PORTARIA Nº 0219/2023 - GP
NOVA, SME, COM SEDE AV. DR. SILVIO BEZERRA DE MELO,
363, CENTRO, LAGOA NOVA/RN, CEP: 59.390-000 Portaria nº 0219/2023 - GP Lagoa Nova / RN, 11 de abril de 2023.
CNPJ/MF:08.182.313/0001-10.
―Concede diárias ao servidor que se especifica e dá
CONTRATADO (A): MARIA ALDILEIDE MATIAS SILVA, outras providencias.‖
BRASILEIRA, CASADA, PORTADORA DA CÉDULA DE
IDENTIDADE Nº 001.XXX.602 – ITEP/RN, INSCRITA NO CPF LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa Nova,
SOB O Nº 042.XXX.XXX-06, DOMICILIADA NA RUA Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de
MONSENHOR PAULO HERÔNCIO DE MELO, Nº 97, CENTRO – conformidade dispostas no Decreto Municipal nº 01130/2022, de 08
LAGOA NOVA/RN. de julho de 2022.
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO RESOLVE:

FINALIDADE PROCEDER À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE
CONTRATAÇÃO REFERENTE AO CARGO DE PROFESSOR Art. 1º - Conceder 01 (uma) diária com valor a ser pago de R$ 150,00
PEDAGOGO, PELO PERÍODO DE 12 DE ABRIL DE 2023 A 11 (cento e cinquenta reais), conforme valor unitário para Natal/RN
DE ABRIL DE 2024. (Natal/Grande Natal/Mossoró) de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais),
para custear despesas da servidora CLARICE SUZANA COSTA DE
BASE LEGAL: INCISO II DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO OLIVEIRA SILVA, matricula nº 1600; Cargo de DIRETORA
FEDERAL DE 1988, LEI MUNICIPAL Nº 496, DE 22 DE ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, lotada na Secretaria
SETEMBRO DE 2014. Municipal de Educação, em viagem à Natal/RN, no dia 13 de abril de
2023 para participar do Fórum de Governança, Gestão Pública e
LAGOA NOVA/RN, 10 DE ABRIL DE 2023. Cooperativismo que será realizado no Hotel Holiday Inn – Av.
Senador Salgado Filho , 1906 – Lagoa Nova-Natal/RN.
Prefeito Municipal Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa Cientifique-se;
Código Identificador:32C9AF33 Publique-se;
Cumpra-se.
PORTARIA Nº 0218/2023 - GP LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal
Portaria nº 0218/2023 - GP Lagoa Nova / RN, 11 de abril de 2023. Publicado por:
―Concede diárias ao servidor que se especifica e dá Código Identificador:80B82C2B
outras providencias.‖
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Publicado por:

PORTARIA Nº 0220/2023 - GP Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:2612ECC9
Portaria nº 0220/2023 - GP Lagoa Nova / RN, 11 de abril de 2023.
―Concede diárias ao servidor que se especifica e dá PORTARIA Nº 0222/2023 - GP
outras providencias.‖
Portaria nº 0222/2023 - GP Lagoa Nova / RN, 11 de abril de 2023.
LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa Nova,
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de ―Concede diárias ao servidor que se especifica e dá
conformidade dispostas no Decreto Municipal nº 01130/2022, de 08 outras providencias.‖
de julho de 2022.
LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa Nova,
RESOLVE: Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de
conformidade dispostas no Decreto Municipal nº 01130/2022, de 08
Art. 1º - Conceder 01 (uma) diária com valor a ser pago de R$ 300,00 de julho de 2022.
(trezentos reais), conforme valor unitário para Natal/RN
(Natal/Grande Natal/Mossoró) de R$ 300,00 (trezentos reais), para RESOLVE:
custear despesas da servidora IRALICE ACIOLE DA SILVA,
matricula nº 479; Cargo de Secretária Municipal de Educação, lotada Art. 1º - Conceder 02 (duas) diárias com valor a ser pago de R$
na Secretaria Municipal de Educação, em viagem à Natal/RN, no dia 600,00 (seiscentos reais), conforme valor unitário para São Miguel do
13 de abril de 2023 para participar do Fórum de Governança, Gestão Gostoso/RN (Municípios entre 250 e 305 km de distância) de R$
Pública e Cooperativismo que será realizado no Hotel Holiday Inn – 300,00 (trezentos reais), para custear despesas da servidora LIDIANE
Av. Senador Salgado Filho , 1906 – Lagoa Nova-Natal/RN. GISLAYNE DA SILVA, matricula nº 3425; Cargo de Secretária
Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, em
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. viagem a cidade de São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 26 e 27 de
abril de 2023, para participar da Assembleia Ordinária do
Cientifique-se; COEGEMAS, que acontecerá no Parque Aquático e Restaurante
Publique-se; Recanto Caipira, localizado no Povoado do Reduto, São Miguel do
Cumpra-se. Gostoso/RN.
LUCIANO SILVA SANTOS Art.2º - No período supracitado no artigo anterior, todos os processos
Prefeito Municipal serão assinados de forma eletrônica, desde que admitido pelas partes,
Publicado por: para a continuidade do fluxo de trabalho dos departamentos
Anne Caroline Aciole da Costa instrumentais da Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN.
Código Identificador:879C473F
PORTARIA Nº 0221/2023 - GP Cientifique-se;
Publique-se;
Portaria nº 0221/2023 - GP Lagoa Nova / RN, 11 de abril de 2023. Cumpra-se.
―Concede diárias ao servidor que se especifica e dá LUCIANO SILVA SANTOS

outras providencias.‖ Prefeito Municipal
LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa Nova, Publicado por:

Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de Anne Caroline Aciole da Costa
conformidade dispostas no Decreto Municipal nº 01130/2022, de 08 Código Identificador:9807864F
de julho de 2022.
RESOLVE: PORTARIA Nº 0223/2023 - GP
Art. 1º - Conceder 01 (uma) diária com valor a ser pago de R$ 150,00 Portaria nº 0223/2023 - GP Lagoa Nova / RN, 11 de abril de 2023.
(cento e cinquenta reais), conforme valor unitário para Caicó/RN
(Qualquer cidade entre 100 e 249 km de distância) de R$ 150,00 ―Concede diárias ao servidor que se especifica e dá
(cento e cinquenta reais), para custear despesas da servidora MARIA outras providencias.‖
DAS VITÓRIAS SOARES DE MEDEIROS FARIAS, matrícula nº
3247, cargo de Coordenadora de Enfermagem, lotada a Secretaria LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa Nova,
Municipal de Saúde, em viagem a Caicó/RN no dia 13 de abril de Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de
2023, para participar do II Encontro das Referências Técnicas de conformidade dispostas no Decreto Municipal nº 01130/2022, de 08
Saúde do Trabalhador da 4ª Região da Saúde, que acontecerá do dia de julho de 2022.
no Auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, localizado na
Rua Antônio Simões de Oliveira, 23-Caicó/RN. RESOLVE:
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. Art. 1º - Conceder 01 (uma) diária com valor a ser pago de R$ 40,00
(quarenta reais), conforme valor unitário para Natal/RN (Natal/Grande
Cientifique-se; Natal/Mossoró) de R$ 40,00 (quarenta reais), para custear despesas da
Publique-se; servidora MARTA MITCHELLY FERREIRA DE SOUZA,
Cumpra-se. matrícula nº 3618, cargo de Motorista, para realizar viagem à
Natal/RN, no dia 13 de abril de 2023 para conduzir servidores ao
LUCIANO SILVA SANTOS Fórum de Governança, Gestão Pública e Cooperativismo que será
Prefeito Municipal realizado no Hotel Holiday Inn – Av. Senador Salgado Filho, 1906 –
Lagoa Nova – Natal/RN.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA PARA OS
PACIENTES DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, CONFORME
Cientifique-se; TERMO DE REFERÊNCIA, na hora previamente marcada para a
Publique-se; realização da sessão pública, deu-se início aos procedimentos
Cumpra-se. previstos no ato convocatório, diretamente na plataforma do PORTAL
DE COMPRAS PÚBLICAS (www.portaldecompraspublicas.com.br).
LUCIANO SILVA SANTOS Considerando o atendimento de todas as demais normas estipuladas
Prefeito Municipal no Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2023, o Pregoeiro e sua Equipe
Publicado por: de Apoio declararam o certame FRACASSADO, por não haver
Anne Caroline Aciole da Costa licitante(s) devidamente habilitado(s). Novo edital será publicado no
Código Identificador:F466F55C Diário Oficial dos Municípios – FEMURN.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lajes/RN, 11 de abril de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
RUDSON PEREIRA DA SILVA
Pregoeiro da PML
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL Publicado por:
RESULTADO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Rudson Pereira da Silva
SRP Nº 016/2023 Código Identificador:0AAA6E0B
Processo administrativo nº 044/2023 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Licitação nº 059/2023 AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP - Nº. 015/2023 –
O Pregoeiro do Município de Lajes/RN, torna público o resultado de PML/RN
julgamento do certame licitatório PREGÃO ELETRÔNICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS de Nº 016/2023, Processo administrativo nº 043/2023
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA Licitação nº 058/2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, A Prefeitura Municipal de Lajes/RN, através do Pregoeiro Oficial,
ESPECIFICAMENTE PARA A REALIZAÇÃO DE torna público que realizará licitação, modalidade PREGÃO, na
CIRURGIAS CORRETIVAS DE CATARATA E PTERÍGIO, forma ELETRÔNICA, do tipo MAIOR DESCONTO POR
COM REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE PRÉ E PÓS- LOTE, objetivando ao REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA
OPERATÓRIO E GARANTIR O FORNECIMENTO DE 01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
FRASCO DE COLÍRIO E 01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, na hora previamente EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA PARA OS
marcada para a realização da sessão pública, deu-se início aos PACIENTES DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, CONFORME
procedimentos previstos no ato convocatório, diretamente na TERMO DE REFERÊNCIA. Data e horário do recebimento das
plataforma do PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS propostas: até às 07h59min do dia 25/04/2023. Data e horário do
(www.portaldecompraspublicas.com.br). Considerando o atendimento início da disputa: 08h00min do dia 25 de abril de 2023, através do
de todas as demais normas estipuladas no Edital do Pregão Eletrônico Portal de Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br.
nº 016/2023, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio declararam Outros esclarecimentos necessários deverão se dirigir na Sede da
vencedora a empresa: MC SOLUÇÕES EIRELI, inscrita no PML, no horário das 08h00min às 12h00min, em dias úteis. Qualquer
CNPJ/MF sob o n.º 28.366.950/0001-53, estabelecida à Avenida informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitado, bem
Romualdo Galvão, nº 2109, sala 716, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: como através do telefone/fax (84) 3532-2627. A Retirada do Edital e
59.056-165, neste ato representado pelo Senhor(a) MICHELLE seus anexos deverá ser através Portal de Compras Públicas
PAULINE CABRAL SOARES, portador Carteira de Identidade RG www.portaldecompraspublicas.com.br e através do site
n.º 3327995 – ITEP/RN e do CPF nº 036.197.184-23, saiu vencedora institucional www.lajes.rn.gov.br.
no LOTE 01 com valor total global de R$ 820.800,00 (oitocentos e
vinte mil e oitocentos reais), sendo o valor unitário de R$ 3.600,00 Lajes/RN, 11 de abril de 2023.
(três mil e seiscentos reais) para o item 01 e o valor unitário de R$
3.600,00 (três mil e seiscentos reais) para o item 02. Em seguida, o RUDSON PEREIRA DA SILVA
Pregoeiro procedeu à análise das documentações exigidas no Edital. Pregoeiro Oficial
Após o julgamento, a empresa vencedora foi declarada Publicado por:
HABILITADA e ADJUDICADA, por ter atendido o Edital. Rudson Pereira da Silva
Lajes/RN, 11 de abril de 2023.
RUDSON PEREIRA DA SILVA PORTARIA Nº 280, DE 10 DE ABRIL DE 2023
Pregoeiro da PML
Publicado por: Dispõe sobre a cessão de servidor municipal e dá
Rudson Pereira da Silva outras providencias.
Código Identificador:644890B4
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL LAJES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2023 atribuições que lhes são conferidas pela ei Orgânica Municipal.
Processo administrativo nº 043/2023 CONSIDERANDO o disposto no Processo Administrativo nº
Licitação nº 058/2023 313/2023.
O Pregoeiro do Município de Lajes/RN, torna público o resultado de RESOLVE:
julgamento do certame licitatório PREGÃO ELETRÔNICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS de Nº 015/2023, Art. 1º. Fica disposta a cessão do (a) Servidor (a) Público (a)
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA Municipal Antônio Josénilson Santos da Cruz, matrícula n° 0390,
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE Digitador, para o Tribunal de Regional Eleitoral do Rio Grande Do
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE
Norte, Juízo Eleitoral da 17º zona, onde o mesmo prestará seus Publicado por:
relevantes serviços. Robson Augusto Cosme Souza
Art. 2º. A cessão será pelo período de 05 de julho de 2023 até o dia Código Identificador:AB26C298
04 de julhode 2024 e poderá ser extinta a qualquer tempo por
conveniência ou necessidade do Município de Lajes/RN. GABINETE DO PREFEITO
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, RESOLUÇÃO CMS/LAJES/RN Nº 012 DE 14 DE FEVEREIRO
revogando disposições em contrário. DE 2023.
Registre. Publique-se e cumpra-se. Aprova o Regimento Interno da 8ª Conferência

Municipal de Saúde de Lajes/RN.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, 10 de abril de 2023.
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Lajes/RN, em sua
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO Reunião Ordinária, realizada no dia 01 de março de 2023, no uso de
Prefeito Municipal suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de
Publicado por: dezembro de 1990, e pela Lei Municipal N. 478/95-G.P de 02 junho
Robson Augusto Cosme Souza de 1995,
Código Identificador:35A6F715
Resolve: Aprovar o Regimento Interno da 8ª Conferência Municipal
GABINETE DO PREFEITO de Saúde de Lajes/RN. Que será realizada no dia 14 de abril de 2023
DECRETO MUNICIPAL N° 009, DE 14 DE MARÇO DE 2023 * das 08:00horas às 13: horas, no Centro de Idosos.
Dispõe sobre a convocação para 8ª Conferência REGIMENTO DA 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Municipal de Saúde de Lajes/RN, e dá outras
providencias. CAPÍTULO I - DA NATUREZA E OBJETIVOS
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE Art. 1º - A 8ª Conferência Municipal de Saúde de Lajes/RN,

LAJES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas convocada pelo Decreto XXXX de 14 de fevereiro de 2023, publicado
atribuições que lhes são conferidas pela ei Orgânica Municipal. no Diário Oficial do Município em 15 de fevereiro de 2023, tem por
objetivos:
DECRETA:
I - Reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes do
Art. 1º. - Fica convocada a 8ª Conferência Municipal de Saúde de Sistema Único de Saúde - SUS, para garantir a saúde como direito
Lajes/RN, a se realizada no dia 14 de abril de 2023 às 08h00min humano, a sua universalidade, integralidade e equidade do SUS, com
(oito horas) às 13h00min (treze horas), no Centro de Convivência base em políticas que reduzam as desigualdades sociais e territoriais,
de Idosos - CCI, nesta cidade, com o tema: ―GARANTIR conforme previsto na Constituição Federal de 1988, e nas Leis n.º
DIREITOS EDEFENDER O SUS, A VIDA E A DEMOCRACIA - 8.080, de 19 de setembro de 1990 e nº 8.142, de 28 de dezembro de
AMANHAVAI SER OUTRO DIA”, cujo eixos temáticos serão: 1990;
I - O Brasil que temos. o Brasil que queremos;
II - O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar II - Mobilizar e estabelecer diálogos com a sociedade acerca do direito
vidas; à saúde e em defesa do SUS.
III - Garantir direitos e defender o sus, a vida e a democracia;
IV - Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas; III - Fortalecer a participação e o controle social no SUS, com ampla
Art. 2º. - A 8ª Conferência Municipal de Saúde de Lajes/RN, será representação da sociedade na Conferência Municipal;
coordenada por 1 (um) representante do Conselho Municipal de Saúde
e presidida pela Secretária Municipal de Saúde do Município e, em IV - Avaliar a situação de saúde, elaborar propostas a partir das
sua ausência ou impedimento, pelo Gestor (a) da Atenção Básica. necessidades de saúde e participar da adequação/atualização das
Art. 3º. - A 8ª Conferência Municipal de Saúde de Lajes/RN, diretrizes do Plano Plurianual - PPA e do Plano Municipal de Saúde,
compreenderá etapa de monitoramento após o período de realização no contexto dos 35 anos do SUS;
da etapa municipal de que trata o art. 1º.
Art. 4º. - O detalhamento da 8ª Conferência Municipal de Saúde de V - Aprofundar o debate sobre as reformas necessárias à
Lajes/RN, constará do regimento interno que será aprovado pelo democratização do Estado, em especial as que incidem sobre o setor
Conselho Municipal de Saúde e editado mediante Resolução do CMS saúde;
a ser publicado pela Secretaria Municipal de Saúde desta cidade.
Art. 5º. - As despesas com a organização e realização da 8ª CAPÍTULO II - DO TEMA
Conferência Municipal de Saúde de Lajes/RN, correrão por conta de
recursos orçamentários consignados a Secretaria Municipal de Saúde, Art. 2º - A 8ª Conferência Municipal de Saúde tem como tema:
em acordo com o Plano Municipal de Saúde 2022/2023, PPA do ―GARANTIR DIREITOS E DEFENDER O SUS, A VIDA E A
mesmo período e LOA 2023. DEMOCRACIA- AMANHÃ VAI SER OUTRO DIA‖.
Art. 6º. - Este Decreto entra e vigor na data de sua publicação,
revogando disposições em sentido contrário. §1º - Os eixos temáticos da Conferência Municipal de Saúde são:
Registre. Publique-se e cumpra-se. I – O Brasil que temos. O Brasil que queremos;

II – O Papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 14 de março de vidas;
2023. III – Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia;
IV- Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas.
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal §2º - As apresentações das Expositoras e dos Expositores têm a
finalidade de qualificar os debates, e serão orientadas por Ementas.
LILLYANE AMÁLIA FERREIRA DE MENESES CRUZ
Secretária Municipal de Saúde CAPÍTULO III - DAS FASES E ETAPAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.
Art. 3º - A 8 ª Conferência Municipal de Saúde conta com uma fase de §5º - O registro dos dados sobre a Conferência Municipal será feito
mobilização e formação e 04 (quatro) etapas para elaboração, votação pelo Conselho Municipal de Saúde, até o dia 02 de abril de 2023, no
e acompanhamento de propostas, de acordo com o seguinte Portal do CES/RN.
calendário:
Art. 7º - Na Conferência Municipal serão eleitos, os Delegados que
I - Etapa Municipal – novembro de 2022 a março de março de 2023; participarão da Conferência Estadual, de forma paritária, conforme
II - Etapa Estadual RN – de abril a maio de 2023; Resolução nº 453/2012.
III - Etapa Nacional –02 e 05 de julho de 2023; e
IV - Etapa de Monitoramento - a partir de 2024. §1º - O resultado da eleição dos Delegados da Etapa Municipal que
representarão o município na etapa estadual será enviado pelos
§1º. Os debates sobre o tema e os eixos temáticos da Conferência Conselhos Municipais de Saúde à Comissão Organizadora Estadual
serão conduzidos com base em Documento Orientador elaborado pelo até o dia 02 de abril de 2023.
Conselho Nacional de Saúde.
§2º - A atualização dos dados junto ao Sistema de Acompanhamento
§2º - As deliberações da 8ª Conferência Municipal de Saúde serão dos Conselhos de Saúde - SIACS será feito por cada Conselho
objeto de monitoramento pelas instâncias de controle social, nas Municipal de Saúde, até o dia 02 de abril de 2023.
esferas municipais e estadual, com vistas a acompanhar seus
desdobramentos. §3º - A 6ª Conferência Municipal de Saúde será presidida pelo
Secretário Municipal de Saúde e, em sua ausência ou impedimento,
§3º - Será assegurada a paridade das Delegadas e dos Delegados pelo Secretário Adjunto.
representantes dos Usuários em relação ao conjunto das Delegadas e
dos Delegados dos demais segmentos, conforme previsto na §2º - A Conferência de Saúde será Coordenada pelo Conselho
Resolução n.º 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde - CNS, e na Municipal de Saúde e, na sua ausência ou impedimento, pelo
Lei nº. 8.142/1990. Secretário-Geral da Comissão Organizadora que também será um
conselheiro.
Art. 4º - A responsabilidade pela realização da Conferência
Municipal, incluído o seu acompanhamento, será de competência da Art. 8º - Participam da Conferência Municipal os Delegados eleitos
respectiva esfera de Governo Municipal e do Conselho Municipal de nas Pré Conferências Municipais, os Delegados eleitos pelo Conselho
Saúde, com apoio solidário de movimentos, entidades e instituições. Municipal de Saúde, assim como Convidados e outros participantes,
nos termos deste Regimento.
CAPÍTULO IV - DA FASE DE MOBILIZAÇÃO
Parágrafo único: Poderão ser Delegados da Etapa Municipal os
Art. 5º - A fase de mobilização, que também tem caráter formativo, Conselheiros Municipais, titulares e suplentes, assim como Delegados
conta com a realização de: eleitos pelo Pleno do Conselho Municipal de Saúde, constituindo, em
seu conjunto em até, 10% (dez por cento) do número total dos
I – Plenárias Municipais em cada Região administrativa e/ou Delegados Municipais eleitos nas Pré Conferências Municipais.
Distrito/Comunidade.
Art. 09 - Na Conferência Municipal de Saúde serão eleitos os
II – Pré Conferências por Distritos Sanitários ou equivalentes Delegados que participarão da Etapa Estadual, de forma paritária,
conforme Resolução nº 453/2012, do Conselho Nacional de Saúde.
III - Conferências livres, compreendidas como os Debates, Encontros
e Plenárias para promover a participação nas Conferências Municipais §1º - As propostas e diretrizes que incidirão sobre as políticas de
e Estadual. saúde de âmbito Estadual serão destacadas no Relatório final da 6ª
Conferência Municipal de Saúde.
Parágrafo único. A fase de mobilização não tem caráter deliberativo e
antecede a Conferência Municipal. §2º - As despesas com o deslocamento dos Delegados e Delegadas
eleitos na Conferência Municipal de Saúde para Natal/RN, é de
CAPÍTULO V - DAS ETAPAS responsabilidade do município.
Seção I - DA ETAPA MUNICIPAL §4º - O Conselho Municipal deve indicar um representante da

Delegação local, dentre os Delegados eleitos, para articulação com a
Art. 6º - A 8ª Conferência Municipal de Saúde, com base em Comissão Organizadora Estadual.
Documento Orientador e sem prejuízo de outros debates, tem o
objetivo de analisar as prioridades locais de saúde, formular propostas §5º - As inscrições dos Delegados eleitos, titulares e suplentes para a
no âmbito do Município, e elaborar Relatório Final, nos prazos 10ª Conferência Estadual de Saúde deve ser feita pela Comissão
previstos por este Regimento. Organizadora local, e ser enviada à Comissão Organizadora Estadual,
através do Portal do CES/RN, até 02 de abril de 2023.
§1º - A divulgação da Etapa Municipal será ampla e a participação
aberta a todas e a todos, com direito a voz e voto, em todos seus DAS INSTÂNCIAS DE DECISÃO
espaços.
Art. 10 - São instâncias de decisão na Conferência Municipal de
§2º - O documento orientador a que se refere o caput deste artigo será Saúde:
definido pelo Conselho Nacional de Saúde.
I - Os Grupos de Trabalho;
§3º - As propostas e diretrizes que incidirão sobre as políticas de II - A Plenária Final.
saúde nas esferas Estadual e Nacional serão destacadas no Relatório
final da Etapa Municipal. §1º - O Regulamento da 8ª Conferência Municipal de Saúde será
sistematizado e proposto pela Comissão Organizadora e submetido à
§4º- O Relatório Final da Conferência Municipal será de aprovação do Pleno do CMS.
responsabilidade do Conselho Municipal de Saúde e deverá ser
enviado à Comissão Organizadora da Etapa Estadual até o dia 02 de §2º - Os Grupos de Trabalho serão compostos paritariamente por
abril de 2023. Delegados, nos termos da Resolução no. 453/2012 do CNS, com
participação de Convidados, estes proporcionalmente divididos em
relação ao seu número total.
§3º - Os Grupos de Trabalho serão realizados simultaneamente, para IV - Analisar e aprovar a prestação de contas da Conferência;
discutir e votar os conteúdos do Relatório da Conferência.
§4º - A Plenária Final tem por objetivo debater, aprovar ou rejeitar V - Encaminhar até 60 (sessenta) dias, após o encerramento da
propostas provenientes do Relatório Consolidado dos Grupos de Conferência, o Relatório Final ao CMS e a Secretaria de Municipal da
Trabalho, bem como as moções de âmbito municipal e estadual. Saúde, com prazo de edição previsto para o último/quarto trimestre de
2023, para ampla divulgação;
§5º - O Relatório aprovado na Plenária Final será encaminhado ao
Conselho Municipal, Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de VI - Apreciar os recursos relativos ao credenciamento dos Delegados,
Saúde, devendo ser editado até o quarto/último trimestre de 2023 e assim como discutir questões pertinentes à Conferência Municipal de
amplamente divulgado, por meios eletrônicos e impressos, e se Saúde, submetendo-as ao Pleno do CMS.
possível com versão em braile, e servirá de base para a Etapa de
Monitoramento. VII - Indicar, como apoiadores, pessoas e representantes de entidades
e movimentos com contribuição significativa em cada área para
DA ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO integrarem as Comissões, caso julgue necessário.
ORGANIZADORA
Art. 15 - Ao Coordenador Geral cabe:
Art. 11 - A Comissão Organizadora da Conferência será composta por
seis (06) Conselheiros de Saúde, indicados pelo Pleno do CMS. I - Convocar as reuniões da Comissão Organizadora;
Parágrafo único. A Comissão Organizadora será coordenada por um II - Coordenar as reuniões e atividades da Comissão Organizadora;
conselheiro de saúde integrante da Coordenação da Conferência
Municipal de Saúde. III - Submeter à aprovação do CMS as propostas e os
encaminhamentos da Comissão Organizadora;
Art. 12 - A Comissão Organizadora terá a seguinte estrutura:
IV - Supervisionar todo o processo de organização da Conferência.
I - Coordenador Geral, em sua ausência representada pelo Secretário
Geral; Art. 16 - Ao Secretário Geral cabe:
II - Secretário Geral ou Secretário Adjunto;
III - Relator Geral e Relator Adjunto; I - Organizar a pauta das reuniões da Comissão Organizadora;
IV - Coordenador de Comunicação e Mobilização e Infraestrutura;
II - Participar das reuniões do Comitê Executivo;
Parágrafo único: Os membros da Secretaria Geral; Coordenação de
Comunicação, Mobilização e de Infraestrutura, serão indicados pelo III - Ter acesso e conhecimento de todos os documentos recebidos e
Pleno do CMS entre os integrantes da Comissão Organizadora da 6ª encaminhados em função da realização da Conferência;
Conferência Municipal de Saúde.
IV - Encaminhar os documentos produzidos pela Comissão
Art. 13 - A Comissão Organizadora contará com Comitê Executivo, Organizadora para providências.
coordenado pela Secretaria Executiva do CES, que trabalhará de
modo articulado com os demais órgãos da Secretaria de Saúde, V - Substituir o Coordenador Geral nos seus impedimentos.
instâncias, entidades e movimentos sociais, populares e sindicais
envolvidos, para apoio técnico, administrativo, financeiro, logístico e Art. 17 - Ao Relator Geral cabe:
de infraestrutura da 8ª Conferência Municipal de Saúde.
I - Coordenar a Comissão de Relatoria;
Parágrafo único. O Comitê Executivo será composto por:
I - 01 (um) integrante da Secretaria Executiva do CMS; II - Promover o encaminhamento, em tempo hábil, do relatório da
II - 02 (dois) integrantes da Comissão Organizadora; Conferência à Comissão Organizadora da Conferência Estadual de
III - 02 (dois) integrantes da Secretaria de Saúde. Saúde;
DAS ATRIBUIÇÕES III - Orientar o processo de trabalho dos relatores das Plenárias e dos
Grupos de Trabalho;
Art. 14 - A Comissão Organizadora da 8ª Conferência Municipal de
Saúde tem as seguintes atribuições: IV - Sistematizar a produção dos Grupos de Trabalho;
I - Promover as ações necessárias à realização da Conferência de V - Coordenar a elaboração e a organização das moções aprovadas na
Saúde, atendendo às deliberações do CMS e da Secretaria de Saúde e Plenária Final;
propor:
VI - Estruturar o Relatório Final a ser apresentado ao CMS e a
a) O detalhamento de sua metodologia; Secretaria de Municipal da Saúde.
b) Os nomes das expositoras e dos expositores das mesas redondas e
participantes das demais atividades; Parágrafo único. O Relator Geral e o Relator Adjunto serão indicados
c) Os critérios para participação e definição das convidadas e dos pelo Pleno do CMS, sendo um deles, necessariamente, Conselheiro de
convidados estaduais, a serem aprovados pelo Pleno do CMS; Saúde.
d) A elaboração de Ementas para as expositoras e os expositores das
mesas; DOS PARTICIPANTES
e) Os Delegados indicados ou eleitos por entidades municipais, de Art. 18 - A 8ª Conferência Municipal de Saúde contará com 155
gestores e prestadores de serviços de saúde, a serem aprovados pelo participantes, sendo 50 delegados, 75 convidados e 30 por
Pleno do CMS. credenciamento livre, nos termos deste Regimento.
II - Envidar todos os esforços necessários ao cumprimento das §1º - A definição dos participantes buscará atender aos seguintes
condições de infraestrutura e acessibilidade; critérios de equidade:
III - Acompanhar a execução orçamentária; I - Gênero, identidade de gênero e diversidade sexual;
II - Étnico-raciais, de modo a garantir representatividade aos diversos Art. 21 - Serão eleitos 30% de Delegados suplentes, de cada
grupos que compõe as populações negra e indígena, e as comunidades segmento, para a substituição, se necessário, de titulares aptos a
originárias e tradicionais, respeitadas as diferenças e participarem da Conferência Estadual.
proporcionalidade local;
III - Representatividade rural e urbana, considerando os trabalhadores Art. 22 - Os Conselheiros de Saúde, titulares e suplentes, poderão ser
do campo e da cidade; Delegados para participarem da Conferência Municipal.
IV - Geracional, estimulando, especialmente, a participação de Parágrafo único. Os Conselheiros Estaduais e Nacional poderão
entidades, coletivos e movimentos de jovens e de idosos e participar como Convidados.
aposentados;
Art. 23 - Os Convidados poderão ser escolhidos entre:
V - Pessoas com deficiência e com necessidades especiais, patologias
e doenças raras ou negligenciadas; I - entidades e movimentos populares e sindicais, dos povos indígenas
e quilombolas, trabalhadoras e trabalhadores rurais e assentados,
§2º - A composição do conjunto total de Delegados na Conferência movimento feminista e de mulheres,
Municipal deverá promover o mínimo de 50% de mulheres no
conjunto total de participantes. Movimento negro, movimento LGBT, da luta antimanicomial, da luta
contra a Aids, comunidades dos rios, do campo e da floresta,
§3º - Nos termos do §4°, do art. 1°, da Lei n° 8.142, de 28 de comunidades extrativistas, coletivos da juventude e movimento
dezembro de 1990, e nos termos da Resolução n.º 453/2012 do CNS, a estudantil, portadores de patologias, pessoas com deficiências,
representação das Usuárias e dos Usuários será paritária em relação ao Idosos e aposentados, população em situação de rua, população cigana
conjunto dos representantes do governo, prestadores de serviços e e demais populações em situação de vulnerabilidade social.
trabalhadoras e trabalhadores da saúde, sendo assim configurada a
participação: DOS RECURSOS FINANCEIROS
I - 50% dos participantes serão representantes dos Usuários, e de suas Art. 24 - As despesas com a preparação e realização da Conferência
entidades e movimentos; de Saúde correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas pela
Secretaria de Saúde.
II - 25% dos participantes serão representantes dos Trabalhadores da
Saúde; e §1º - A Secretaria Municipal de Saúde arcará com as despesas
relativas à Conferência da seguinte forma:
III - 25% serão representantes de Gestores e Prestadores de Serviços
de Saúde. I - Delegados, que são conselheiros municipais de saúde e eleitos pelo
CMS, terão suas despesas com alimentação, hospedagem e
§4º - O número de Convidadas e Convidados previsto no caput deste deslocamento quando necessário, para a Sede do Município, custeadas
Artigo equivale a 20% (vinte por cento) do número total de delegados, pela Secretaria de Saúde;
ajustado para múltiplo de quatro, e número de participantes com
credenciamento livre equivale a 10% (dez por cento) do número de II - Delegados eleitos na Conferência Municipal para representarem o
Convidadas e Convidados. município na Conferência Estadual terão suas despesas de
deslocamento e hospedagem em Natal, custeadas pelo município.
Art. 19 - Os participantes distribuir-se-ão em três categorias:
III - Convidados, e participantes com credenciamento livre terão suas
I - Delegados, com direito a voz e voto; despesas com alimentação, no local do evento, custeadas pela
Secretaria de Saúde, ficando as demais despesas por conta de cada
II - Convidados, com direito a voz; um.
III - Participante, por credenciamento livre, com direito a voz nas Seção IV - DO ACOMPANHAMENTO DAS ETAPAS E DO
mesas de debate. MONITORAMENTO
Art. 20 - Os Delegados participantes da Conferência Municipal de Art. 25 - O Monitoramento da Conferência Municipal de Saúde tem
Saúde serão eleitos nas pré-Conferências Municipais de Saúde, e pelo como objetivo viabilizar o permanente acompanhamento, por parte do
Conselho Municipal de Saúde, obedecendo às seguintes regras: CMS, dos encaminhamentos e
I – 40 delegados eleitos nas pré-conferências; Efetivação das deliberações aprovadas na Conferência Municipal, nos
termos previstos pela Lei Complementar n.º 141, de 13 de janeiro de
II – 16 delegados eleitos pelo CMS; 2012, e pela Resolução CNS n.º 454, de 14 de junho de 2012.
III - O número final de Delegados será múltiplo de 04 (quatro), para Parágrafo único. O monitoramento será de responsabilidade solidária
cumprimento do previsto no §3º do art. 17 deste Regimento; das três esferas do Controle Social e objetiva verificar a efetividade
das diretrizes e proposições constantes no Relatório Final da
IV - Serão Delegados na Conferência Municipal de Saúde os Conferência.
Conselheiros Municipais, titulares e suplentes, assim como Delegadas
e Delegados eleitos pelo Pleno do CMS, constituindo, em seu CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES GERAIS
conjunto até 10% (dez por cento) do número total das Delegadas e dos
Delegados municipais previstos neste regimento. Art. 26 - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela
Comissão Organizadora da Conferência Municipal de Saúde, ad
Parágrafo único - Os Delegados eleitos pelo Conselho Municipal de referendum no Pleno do CMS.
Saúde, preservada a paridade, serão escolhidos entre:
Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Lajes/RN, em sua
a) gestores e prestadores de serviço em saúde municipais, estaduais e Reunião Ordinária.
federai;
b) entidades de trabalhadores de saúde; Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
c) entidades e movimentos de usuários.
AILTON AMORIM DE SOUZA dias úteis, a Prefeitura se reserva no direito de convocar outro(s)
Presidente do CMS de Lajes/RN licitante(s) caso haja, conforme a ordem de classificação.
LILLYANE AMÁLIA FERREIRA DE MENESES CRUZ Lajes/RN, 11 de abril de 2023.

Secretária Municipal da Saúde
Publicado por: ELYELTON RAYELLISON FIRMINO PESSOA
Robson Augusto Cosme Souza Gestor de Contratos
Código Identificador:CB2B9B47 Publicado por:
Rudson Pereira da Silva
GABINETE DO PREFEITO Código Identificador:DF6093EF
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
016/2023 GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 039/2023
Processo administrativo nº 044/2023
Licitação nº 059/2023 Contrato firmado, que entre se celebram a Senhora
MARIA VIEIRA DE MELO MEDEIROS e o
O Prefeito do Município de Lajes/RN, HOMOLOGA todos os atos Município de Lajes/RN.
praticados no processo licitatório na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. Processo Administrativo nº 269/2023
016/2023 – PML com o objetivo REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATANTE: Município de Lajes.
FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE CONTRATADA: MARIA VIEIRA DE MELO MEDEIROS,
OFTALMOLOGIA, ESPECIFICAMENTE PARA A portadora do CPF nº 429.223.134-68, RG nº 769.867 – SSP/RN,
REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS CORRETIVAS DE residente na Cidade de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte na Rua
CATARATA E PTERÍGIO, COM REALIZAÇÃO DOS 31 de março, 179 – Alto da Beleza – CEP: 59535-000.
EXAMES DE PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO E GARANTIR O OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA
FORNECIMENTO DE 01 FRASCO DE COLÍRIO E 01 JOÃO MILITÃO MARTINS, Nº 033, CENTRO, LAJES/RN
ÓCULOS DE PROTEÇÃO, CONFORME TERMO DE PERTENCENTE A SENHORA MARIA VIEIRA DE MELO
REFERÊNCIA, adjudicando o objeto em epígrafe pelo Pregoeiro, MEDEIROS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
em favor da empresa: MC SOLUÇÕES EIRELI, inscrita no MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E
CNPJ/MF sob o n.º 28.366.950/0001-53, estabelecida à Avenida AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO.
Romualdo Galvão, nº 2109, sala 716, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2023
59.056-165, neste ato representado pelo Senhor(a) MICHELLE VALOR DA CONTRATAÇÃO: O valor total da contratação é de
PAULINE CABRAL SOARES, portador Carteira de Identidade RG 18.000,00 (dezoito mil reais).
n.º 3327995 – ITEP/RN e do CPF nº 036.197.184-23, saiu vencedora
no LOTE 01 com valor total global de R$ 820.800,00 (oitocentos e VIGENCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência deste Termo de
vinte mil e oitocentos reais), sendo o valor unitário de R$ 3.600,00 Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura,
(três mil e seiscentos reais) para o item 01 e o valor unitário de R$ de 10 de abril de 2023 até 09 de abril de 2024.
3.600,00 (três mil e seiscentos reais) para o item 02. Para que FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada
produzam os efeitos legais nos termos do art. 43, inciso VI da Lei nº. na Lei nº 8.666/93.
8.666/93, com suas posteriores alterações.
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO Prefeito Municipal
Prefeito Municipal Prefeitura Municipal de Lajes /RN
Publicado por: Contratante
Código Identificador:D5AB3CC6 MARIA VIEIRA DE MELO MEDEIROS
CPF nº 429.223.134-68, RG nº 769.867 – SSP/RN
GABINETE DO PREFEITO Contratada
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Publicado por:
MODALIDADE: Pregão Eletrônico SRP nº 016/2023. Processo Código Identificador:8F19977C
Administrativo nº 044/2023.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA PREVLAJES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE
SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA,
ESPECIFICAMENTE PARA A REALIZAÇÃO DE O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES, Estado do Rio Grande
CIRURGIAS CORRETIVAS DE CATARATA E PTERÍGIO, do Norte, conjuntamente com o DIRETOR EXECUTIVO DO
COM REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE PRÉ E PÓS- PREVLAJES - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
OPERATÓRIO E GARANTIR O FORNECIMENTO DE 01 LAJES, no uso pleno de suas atribuições legais, conferidas por Lei,
FRASCO DE COLÍRIO E 01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO, Resolvem:
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Art. 1º - Conceder o benefício de Pensão por Morte, nos termos dos
O Gestor de Contratos do Município de Lajes/RN, no uso de suas artigos 3º e 6º da Lei Municipal nº 861/2020, ao dependente Vanildo
atribuições legais, torna público aos que interessar que está Silva Bernardino, portador do RG nº 003.754.304 – ITEP/RN e
convocando os licitantes vencedores do processo licitatório inscrito no CPF sob o nº 706.688.864-20, em virtude de ter
supracitado, a empresa: MC SOLUÇÕES EIRELI, inscrita no preenchido o requisito do art. 8º, inciso I, da Lei Municipal nº
CNPJ/MF sob o n.º 28.366.950/0001-53, para assinar a Ata de 558/2013, na qualidade de filho menor do ex-segurado, Manoel
Registros de Preços e termo de contrato, na sala de Reunião da Bernardino Sobrinho, CPF nº 455.011.304-91, servidor aposentado
Prefeitura Municipal de Lajes/RN. Torna público ainda que no caso de no cargo de Gari, matrícula 38/1, falecido em 30 de outubro de 2022.
descumprimento (não assinatura), no prazo máximo de 05 (cinco)
O benefício será concedido da data do óbito, em atenção ao disposto ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
no art. 32, inciso I, da Lei Municipal nº 558/2013, uma vez que PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA
requerido em até 30 (trinta) dias da data do óbito.
PENSIONISTA/BENEFICIÁRIA RATEIO
Vanildo Silva Bernardino 60% (Cota familiar 50% + 10% GABINETE DO PREFEITO
Dependente) PORTARIA Nº 044/2023
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com PORTARIA Nº 044/2023
efeitos retroativos a 30 de outubro de 2022, revogadas as disposições
em contrário. Dispõe sobre a concessão de Férias e dá outras
providencias
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA-ESTADO
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe
Prefeito Municipal confere a Lei Orgânica do Município;
ICARO LUCAS MARTINS RESOLVE:

Diretor Executivo do PREVLAJES
Publicado por: Art. 1º - Conceder 30(trinta) dias de Férias ao servidor Antonio
Icaro Lucas Martins Carlos Bezerra, matrícula: 99839, lotada na Secretaria Municipal de
Código Identificador:D2A0F59D Educação, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, referente
ao período aquisitivo 2022/2023, no período de 11/04/2023 a
10/05/2023.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação,
revogando as disposições em contrário;
PLANEJAMENTO Marcelino Vieira-RN, 11 de abril de 2023.
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
KERLES JÁCOME SARMENTO
DECRETO Nº 012/2023 DE 27 DE MARÇO DE 2023. Prefeito Municipal
Convoca a 8ª Conferência Municipal de Saúde de Publicado por:

Lajes Pintadas/RN, que acontecerá no dia 12 de abril Jose Aldaene Alves de Oliveira
de 2023, na cidade de Lajes Pintadas/RN. Código Identificador:82E92D15
O PREFEITO MUNICIPL DE LAJES PINTADAS, no exercício GABINETE DO PREFEITO

de suas atribuições legais, nos moldes do art. 65, da Lei Orgânica PORTARIA Nº 045/2023
Municipal
DECRETA:
Art. 1°- Fica convocada a 8ª Conferência Municipal de Saúde de Dispõe sobre a concessão de Férias e dá outras
Lajes Pintadas/RN, que acontecerá no dia 12 de abril de 2023, a partir providencias
das 07:30, no Conviver, Rua José Varela, n° 01 – Lajes Pintadas/RN.
Art. 2° - A 8ª Conferência Municipal de Saúde de Lajes Pintadas será O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA-ESTADO
de forma presencial com todos os cuidados de prevenção ao COVID - DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe
19. confere a Lei Orgânica do Município;
Art. 3° - A 8ª Conferência Municipal de Saúde terá como tema
―Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia, amanhã RESOLVE:
vai ser outro dia‖.
Art. 1º - Conceder 30(trinta) dias de Férias a servidora Myllena
Parágrafo único: Os eixos temáticos da 8ª CMS são: Karla dos Santos Silva, matrícula: 100113, lotada na Secretaria
I. O Brasil que temos. O Brasil que queremos; Municipal de Educação, ocupante do cargo Comissionado de Chefe de
II. O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar Núcleo, referente ao período aquisitivo 2022/2023, no período de
vidas; 11/04/2023 a 10/05/2023.
III. Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia; e
IV. Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas. Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação,
revogando as disposições em contrário;
Art. 4º - As despesas com a organização e realização da 8ª
Conferência Municipal de Saúde de Lajes Pintadas/RN, ocorrerão por Marcelino Vieira-RN, 11 de abril de 2023.
conta de recursos orçamentários consignados oriundos do Fundo
Municipal de Saúde. KERLES JÁCOME SARMENTO
Prefeito Municipal
Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, Publicado por:
revogando-se as disposições em contrário. Jose Aldaene Alves de Oliveira
Código Identificador:60DE60BF
Gabinete do Prefeito de Lajes Pintadas/RN, 27 de março de 2023.
LUCIANO DA CUNHA GOMES PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS
Prefeito Municipal
Publicado por:
Francisco Adriano Bezerra da Silva SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
Código Identificador:8DD83ED3 RECURSOS HUMANOS
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO
ELETRÔNICO N° 91007/2023
O Município de Martins, por intermédio da Ordenadora de Despesas TRANSPORTE EIRELI - CNPJ: 23.572.618/0001-21, cujo valor de
da Prefeitura Municipal, informa aos interessados no PREGÃO R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), Objetivando a Contratação de
ELETRÔNICA Nº. 91007/2023, tipo menor preço, participação Empresa para Serviço de Acompanhamento e Atualização do Plano de
exclusiva de MEI, ME e EPP, que tem como objeto Escolha de P.M.E (Plano Municipal de Educação do Município de
Empresa Especializada para futura e eventual fornecimento de Fraldas Maxaranguape/RN.
Geriátricas Descartáveis, de acordo com as especificações e
quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital, Maxaranguape/RN, 30 de março de 2023.
que o mesmo foi revogado.
MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
Martins – RN, 11 de abril de 2023. Prefeita Municipal
Publicado por:
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA GURGEL COSTA Camila Dayana Ferreira do Nascimento
Prefeita Código Identificador:5BFEE9D9
Publicado por: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Nildemarcio Bezerra PORTARIA Nº 022/2023-DPRH/SMA/PMM
Código Identificador:920D8FC9
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PORTARIA Nº 022/2023-DPRH/SMA/PMM
RECURSOS HUMANOS
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PORTARIA Nº 022/2023-DPRH/SMA/PMM
ELETRÔNICO N° 91008/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN,
O Município de Martins, por intermédio da Ordenadora de Despesas através da Secretaria Municipal de Administração, usando das
da Prefeitura Municipal, informa aos interessados no PREGÃO atribuições legais e da competência que lhe confere a lei Orgânica do
ELETRÔNICA SRP Nº. 91008/2023, tipo menor preço, que tem Município e a Lei Complementar n° 310/97,artigo nº 91,que dispõe
como objeto Escolha de Empresa Especializada para futura e eventual sobre a regulamentação do Regime Jurídico Único do Município de
fornecimento de Insulinas, de acordo com as especificações e Maxaranguape/RN.
quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital,
que o mesmo foi revogado. RESOLVE:
Martins – RN, 11 de abril de 2023. Art. 1º. CONCEDER a Servidora: MIRIAN NATALIA DA SILVA
TORQUATO,matrícula nº. 7332, ocupante do cargo efetivo de
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA GURGEL COSTA CONSELHEIRA TUTELAR, lotada na Secretaria Municipal de
Prefeita Trabalho, Serviço Social e Habitação, férias regulamentares
Publicado por: referentes ao período aquisitivo 2022/2023, com vigência no
Nildemarcio Bezerra período de: 01 de abril de 2023 a 30 de abril de 2023, conforme
Código Identificador:A3C13F9A protocolo nº. 341/2023.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
RECURSOS HUMANOS retroagindo seus efeitos a data de 01 de abril de 2023.
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO
ELETRÔNICO N° 91009/2023 Revogando-se as disposições em contrário, Publique-se e Cumpra-se.
O Município de Martins, por intermédio da Ordenadora de Despesas Maxaranguape/RN, 11 de abril de 2023.

da Prefeitura Municipal, informa aos interessados no PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. 91009/2023, tipo menor preço, que tem como JOSE WALTER DE OLIVEIRA FILHO
objeto Contratação de empresa especializada no fornecimento de Secretário Municipal de Administração
peças, acessórios, filtros e lubrificante, Originais ou de 1ª linha, Publicado por:
destinados a suprir as necessidades de manutenção preventiva e Sigmund Freud Ferreira da Silva
corretiva dos veículos da frota oficial da Prefeitura Municipal de Código Identificador:887A1C7B
Martins/RN, de acordo com as especificações e quantitativos previstos
no Anexo I – Termo de Referência deste edital, que o mesmo foi DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
revogado. PORTARIA Nº 023/2023-DPRH/SMA/PMM
Martins – RN, 11 de abril de 2023. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 023/2023-DPRH/SMA/PMM
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA GURGEL COSTA
Prefeita PORTARIA Nº 023/2023-DPRH/SMA/PMM
Publicado por:
Nildemarcio Bezerra A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN,
Código Identificador:EF698F38 através da Secretaria Municipal de Administração, usando das
atribuições legais e da competência que lhe confere a lei Orgânica do
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Município e a Lei Complementar n° 310/97,artigo nº 91,que dispõe
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE sobre a regulamentação do Regime Jurídico Único do Município de
Maxaranguape/RN.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO RESOLVE:
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2023
Art. 1º. CONCEDER o Servidor: EDIMILTON FERREIRA DE
RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, II SOUZA,matrícula nº. 0007, ocupante do cargo efetivo de AGENTE
da Lei 8.666 de 21 de janeiro de 1993, e suas atualizações e em COMUNITÁRIO DE SAÚDE, lotado na Secretaria Municipal de
consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, para a Saúde, férias regulamentares referentes ao período aquisitivo
contratação da Empresa E. R. NASCIMENTO ALIMENTAÇÃO E
2022/2023, com vigência no período de: 15 de março de 2023 a 14 período de: 11 de abril de 2023 a 10 de maio de 2023, conforme
de abril de 2023, conforme protocolo nº. 307/2023. protocolo nº. 340/2023.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
retroagindo seus efeitos a data de 15 de março de 2023.
Revogando-se as disposições em contrário, Publique-se e Cumpra-se.
Revogando-se as disposições em contrário, Publique-se e Cumpra-se.
Maxaranguape/RN, 11 de abril de 2023.
Maxaranguape/RN, 11 de abril de 2023.
JOSE WALTER DE OLIVEIRA FILHO
JOSE WALTER DE OLIVEIRA FILHO Secretário Municipal de Administração
Secretário Municipal de Administração Publicado por:
Publicado por: Sigmund Freud Ferreira da Silva
Sigmund Freud Ferreira da Silva Código Identificador:1FFBDAA1
Código Identificador:081384DB
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PORTARIA MUNICIPAL Nº. 077/2023
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 077/2023
PORTARIA Nº 024/2023-DPRH/SMA/PMM A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE-RN, NO
EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NO
PORTARIA Nº 024/2023-DPRH/SMA/PMM CAPÍTULO II, SEÇÃO VIII, § 1º DA LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN.
através da Secretaria Municipal de Administração, usando das RESOLVE:
atribuições legais e da competência que lhe confere a lei Orgânica do
Município e a Lei Complementar n° 310/97,artigo nº 91,que dispõe Art.1°. Nomear a Sra. MARIA JOSÉ RIBEIRO BRANDÃO TITO,
sobre a regulamentação do Regime Jurídico Único do Município de CPF nº. 065.XXX.XXX-17, para o cargo de Chefe de Setor, na
Maxaranguape/RN. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, na Prefeitura
Municipal de Maxaranguape.
RESOLVE:
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em
Art. 1º. CONCEDER o Servidor: JACKSON GOMES vigor na data de sua publicação.
JUVENAL,matrícula nº. 5012, ocupante do cargo efetivo de
TÉCNICO DE ENFERMAGEM, lotado na Secretaria Municipal de Maxaranguape/RN, 11 de abril de 2023.
Saúde, férias regulamentares referentes ao período aquisitivo
2022/2023, com vigência no período de: 04 de abril de 2023 a 04 de Registre-se, publique-se e cumpra-se.
maio de 2023, conforme protocolo nº. 343/2023.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, Prefeita
retroagindo seus efeitos a data de 04 de abril de 2023. Publicado por:
José Walter de Oliveira Filho
Revogando-se as disposições em contrário, Publique-se e Cumpra-se. Código Identificador:87F73F8C
Maxaranguape/RN, 11 de abril de 2023. GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA MUNICIPAL Nº. 076/2023*
JOSE WALTER DE OLIVEIRA FILHO
Secretário Municipal de Administração PORTARIA MUNICIPAL Nº. 076/2023 *
Publicado por:
Sigmund Freud Ferreira da Silva A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE-RN, NO
Código Identificador:76ECFDDB EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NO
CAPÍTULO II, SEÇÃO VIII, § 1º DA LEI ORGÂNICA DO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN.
RESOLVE:
PORTARIA Nº 025/2023-DPRH/SMA/PMM Art.1°. Exonerar o Sr. YGOR GABRIEL SILVA E CARVALHO,
CPF nº. 700.XXX.XXX-36, para o cargo de Secretário Adjunto de
PORTARIA Nº 025/2023-DPRH/SMA/PMM Comunicação e Informação Social da Prefeitura Municipal de
Maxaranguape.
através da Secretaria Municipal de Administração, usando das Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em
atribuições legais e da competência que lhe confere a lei Orgânica do vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de
Município e a Lei Complementar n° 310/97,artigo nº 91,que dispõe março de 2023.
sobre a regulamentação do Regime Jurídico Único do Município de
Maxaranguape/RN. Maxaranguape/RN, 10 de abril de 2023.
RESOLVE: Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Art. 1º. CONCEDER a Servidora: LIGIA LINS LEITE,matrícula nº. MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
5295, ocupante do cargo efetivo de DIGITADORA, lotado na Prefeita
Secretaria Municipal de Gestão Tributária, férias regulamentares
referentes ao período aquisitivo 2022/2023, com vigência no *Republicação por incorreção
Publicado por: PORTARIA MUNICIPAL Nº. 073/2023 *

Código Identificador:22C35F81 A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE-RN, NO
GABINETE DA PREFEITA CAPÍTULO II, SEÇÃO VIII, § 1º DA LEI ORGÂNICA DO
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 075/2023 * MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN.
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 075/2023 * RESOLVE:
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE-RN, NO Art.1°. Nomear a suplente a Sra. GIDOENN DILMA LUCIANO,
EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NO CPF nº. 076.549.044-79 para ocupar interinamente o cargo de
CAPÍTULO II, SEÇÃO VIII, § 1º DA LEI ORGÂNICA DO CONSELHEIRA TUTELAR no Gabinete da Prefeita de
MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN. Maxaranguape, em substituição legal devido ao gozo de férias da
Conselheira Tutelar ROGERIA LIMA DOS SANTOS
RESOLVE:
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em
Art.1°. Nomear o Sr. MARCELO HENRIQUE DA SILVA, CPF nº. vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do
009.XXX.XXX-80, para o cargo de Chefe de Setor*, na Secretaria dia 01 de março de 2023.
Municipal de Educação, Cultura e Esportes, na Prefeitura Municipal
de Maxaranguape. Maxaranguape/RN, 31 de março de 2023.
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em Registre-se, publique-se e cumpra-se.
vigor na data de sua publicação.
Maxaranguape/RN, 10 de abril de 2023. Prefeita
Registre-se, publique-se e cumpra-se. *Republicação por incorreção

Publicado por:
MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA José Walter de Oliveira Filho
Prefeita Código Identificador:9F1D8652
*Republicação por incorreção GABINETE DA PREFEITA

Publicado por: DECRETO MUNICIPAL N.º 011 DE 11 DE ABRIL DE 2023.
Código Identificador:A9D6D64A DECRETO MUNICIPAL N.º 011 de 11 de abril de 2023.
GABINETE DA PREFEITA Regulamenta o Regimento Interno da Junta Médica

PORTARIA MUNICIPAL Nº. 074/2023 * do Município de Maxaranguape – RN.
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 074/2023 * A PREFEITA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN, no uso

das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 101, b e f, da Lei
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE-RN, NO Orgânica do Município, DECRETA:
CAPÍTULO II, SEÇÃO VIII, § 1º DA LEI ORGÂNICA DO CAPÍTULO I
MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
RESOLVE: Art. 1º Este Decreto regulamenta a Junta Médica do Município de

Maxaranguape – RN, definindo sua organização, competência e forma
Art.1°. Nomear a suplente a Sra. GIDOENN DILMA LUCIANO, de atuação.
CPF nº. 076.549.044-79 para ocupar interinamente o cargo de
CONSELHEIRA TUTELAR no Gabinete da Prefeita de Art. 2º A Junta Médica do Município, tecnicamente autônoma e
Maxaranguape, em substituição legal devido ao gozo de férias da vinculada administrativamente à Secretaria Municipal de Saúde, será
Conselheira Tutelar MIRIAN NATALIA DA SILVA TORQUATO constituída por no mínimo 03 (três) médicos, nomeados ou
contratados pela Prefeitura Municipal de Maxaranguape – RN, sendo
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em um deles o presidente.
vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do
dia 01 de abril de 2023. § 1º A Junta Médica poderá ser acrescida de odontólogos e de outros
especialistas para complementação de exames e diagnósticos, por
Maxaranguape/RN, 10 de abril de 2023. proposta do presidente.
Registre-se, publique-se e cumpra-se. § 2º O presidente da Junta Médica será substituído, em suas faltas e
impedimentos, por qualquer um dos seus membros.
Prefeita § 3º Um dos membros da Junta Médica, indicado pelo presidente, será
responsável por secretariar os trabalhos das sessões, inclusive por
*Republicação por incorreção elaborar as atas.
Publicado por: § 4º O presidente da Junta Médica do Município poderá sugerir à

José Walter de Oliveira Filho Prefeita do Município a substituição de qualquer membro da Junta,
Código Identificador:6CE8AE2E desde que não esteja cumprindo as exigências deste regimento ou,
ainda, por falta de assiduidade e urbanidade.
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 073/2023 * Art. 3º As sessões da Junta Médica ocorrerão de acordo com
calendário previamente estabelecido pelo presidente, ordinariamente,
em quatro sessões mensais, com periocidade preferencialmente codificado com a correspondente classificação internacional de
semanal, em horário de expediente compatível com o exercício das doenças.
atividades profissionais dos seus integrantes, na Secretaria Municipal
de Saúde. §2º As comunicações oficiais, fundamentadas em cópias de laudos e
pareceres extraídos de livros próprios, de ficha clínica do servidor, ou
Parágrafo único. O presidente poderá solicitar à Prefeita do Município dos relatórios de gestão informatizados, que mencionem o número de
a realização de sessões extraordinárias, justificadas pela demanda de dias de licença ou que conclua pela aposentadoria, serão dirigidas ao
inspeções de saúde para análise e deliberação da Junta Médica. setor de Recursos Humanos da Secretaria de Administração de
Maxaranguape e ao órgão de lotação do servidor, com as respectivas
Art. 4º As despesas decorrentes deste Decreto serão custeadas pelo citações dos artigos da legislação de regência.
Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde.
§3º As cópias dos laudos e pareceres da Junta Médica deverão,
Parágrafo único. Os membros da Junta Médica do Município serão obrigatoriamente, ser conferidas e assinadas pelo seu Presidente e por
remunerados mediante o pagamento de jetons, de acordo com o pelo menos 02 (dois) de seus Membro.
número de participação em sessões, pelo valor de R$300,00 (trezentos
reais) por sessão. §4º Sob pena de responsabilidade, apurada em procedimento
administrativo, deverá ser salvaguardado o direito de sigilo do
CAPÍTULO II periciado em todos os atos da Junta Médica.
DA COMPETÊNCIA
Art. 8º As solicitações e as comunicações dos resultados das inspeções
Art. 5º Compete à Juntas Médica, no âmbito de suas atuações: de saúde serão feitas reciprocamente entre os chefes dos órgãos
I – atender ao servidor público que necessite afastar-se do serviço, públicos e a Presidência da Junta Médica.
temporária ou permanentemente, por motivo de saúde;
II – realizar visitas domiciliares e hospitalares aos enfermos que Parágrafo único. Deve constar da solicitação de inspeção de saúde
comprovadamente necessitem deste atendimento; encaminhada pela autoridade competente a sua finalidade e a
III – examinar os servidores em processo de reabilitação ou identificação do inspecionado.
readaptação, em razão de mudança de função definitiva ou provisória;
IV – emitir laudos opinando sobre: Art. 9º Poderá ser solicitado pelo presidente da Junta Médica parecer
a) a aptidão física e mental de candidatos a cargos, empregos ou técnico a qualquer médico das repartições desta Prefeitura sobre casos
funções públicas na Administração Municipal; específicos em suas respectivas especialidades.
b) o estado de saúde de servidores públicos municipais, nos casos e
para os fins previstos em lei; §1º As despesas com exames subsidiários, internações e outras
c) as condições de capacidade de servidores, inclusive quando necessárias à formulação do parecer da Junta correrão por conta do
submetidos a processo de readaptação (mudança de função); inspecionado.
d) demais casos de verificação de sanidade e capacidade física ou
mental e outros requisitos de aptidão para o serviço público, na forma §2º A critério do Presidente da Junta Médica, após a autorização do
das leis e regulamentos em vigor; Secretário Municipal de Saúde, observados os trâmites legais
f) homologar laudos, pareceres e atestados de outros profissionais, no impostos, poderão ser contratadas perícias médicas junto a entidades
caso do inciso I deste artigo, alterando-os nos casos que se fizerem ou profissionais habilitados.
necessários;
g) a procedência ou a validade de laudos ou pareceres sobre inspeção Art. 10. Na perícia médica para homologar laudos, pareceres e
médica que lhes sejam submetidos. atestados de outros profissionais em caso de necessidade de o servidor
afastar-se do serviço, é necessária, para a emissão do laudo, a
§ 1° Na hipótese de o servidor, em razão do seu estado de saúde, estar apresentação de parecer médico especializado, o qual será apreciado
internado ou impossibilitado de comparecer à Junta Médica para por, no mínimo, 2 membros, bem como pelo presidente da Junta
realização de perícia, terá a chefia imediata destes 3 (três) dias úteis Médica.
para remeter ao referido órgão coletivo Guia de Encaminhamento do
Servidor à Junta Médica e atestado suficiente para especificar o Art. 11. Para a emissão do Laudo Médico, o servidor deverá
problema, a fim de ser providenciada, quando justificável, uma visita comparecer à Junta Médica do Município para apresentação de
médica ao local onde ele se encontre. documentação e, caso essa entenda necessário, fazer-se presente em
sessão previamente aprazada.
§ 2° O médico responsável pelo atendimento domiciliar ou hospitalar
disporá de 3 (três) dias úteis para realizá-lo e entregar o laudo na §1º Para fins de afastamento do serviço, o servidor deverá encaminhar
Secretaria da Junta Médica. documentação necessária e apresentar-se à Junta Médica, caso essa
repute necessário, no prazo máximo de 15 dias corridos após o
Art. 6º São atribuições do Presidente da Junta Médica: afastamento de suas funções, ou durante a vigência do atestado
I – convocar, presidir as reuniões, e votar em suas deliberações; médico, se este estabelecer menor prazo, munido de atestado de seu
II – dirigir os serviços administrativos; médico assistente e de exame(s) complementar(es) que comprove(m)
III – autorizar a expedição de cópias e certidões de laudos, pareceres e a(s) patologia(s) de causa do absenteísmo
outros documentos, observando o disposto em lei;
IV – praticar os demais atos de gestão necessários ao funcionamento §2º Após o prazo do parágrafo anterior, a avaliação da licença médica
do órgão. só poderá acontecer mediante justificativa do chefe imediato do
servidor a ser periciado.
CAPÍTULO III
DA FORMA DE ATUAÇÃO DA JUNTA MÉDICA §3º Em caso de justificada enfermidade e impossibilidade de
comparecimento, o servidor poderá, através de representante, solicitar
Art. 7º Os laudos, pareceres e atas das sessões da Junta Médica serão à Junta Médica, dia hábil para examiná-lo em seu domicílio ou em
anotados em livro próprio ou em pastas especiais, impressos em local de internação.
conformidade com o modelo aprovado pela Secretaria Municipal de
Saúde de Maxaranguape, aos quais só terão acesso os integrantes da §4º A Secretaria Municipal de Saúde de Maxaranguape fornecerá os
Junta ou servidores por essa autorizada. meios necessários para a realização do exame domiciliar ou hospitalar
a que se refere o parágrafo antecedente.
§1º Dos laudos e pareceres a que se refere este artigo, deverá constar o
resumo dos fatos clínicos do inspecionado, cujo diagnóstico será CAPÍTULO IV
DA CONCESSÃO DE LICENÇAS Norte/Nordeste de gestores e trabalhadores do SUAS - 2023 na cidade

de Fortaleza/CE.
Art. 12. A concessão das licenças para tratamento de saúde dependerá
da perícia médica, através da Junta Médica do Município, podendo ser Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
concedida pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis, a revogadas as disposições em contrário.
pedido ou de ofício, não podendo o total exceder a 24 (vinte e quatro)
meses, findos quais o servidor será submetido a nova perícia médica, Maxaranguape/RN, 11 de abril de 2023.
podendo ser aposentado, se considerado inválido para o serviço
público municipal. REGISTRE-SE.PUBLIQUE-SE.CUMPRA-SE.
Art. 13. No curso da licença o servidor poderá ser examinado, a JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA FILHO
requerimento ou de ofício, pela Junta Médica, que poderá considerá-lo Secretário Municipal Administração
novamente apto para o trabalho. Publicado por:
Art. 14. A licença à gestante será concedida a partir do 8º (oitavo) mês Código Identificador:BFE6629E
de gestação, salvo prescrição médica em contrário.
Parágrafo único. Nos partos prematuros a licença será concedida a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
partir da data do parto, e nos casos que não houver solicitação da
licença em tempo hábil, será concedida a partir de 30 (trinta) dias
antes da data provável do parto, devendo nos laudos constar esta PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
previsão. EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000079/2023
Art. 15. A concessão de licença por motivo de doença em pessoa da PROCESSO Nº 105/2023
família do servidor, ocorrerá somente mediante solicitação formal DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000079/2023
pelo servidor em seu órgão de lotação. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTANHAS
Parágrafo único. A Junta Médica então à perícia médica e à avaliação CNPJ: 08.354.383/0001-08
social da relação de vínculo e dependência do familiar com o CONTRATADO: DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
solicitante, emitindo parecer sobre o pedido e remetendo-o CNPJ: 33.486.979/0001-09
posteriormente ao órgão competente. OBJETO: Aquisição de peças destinado ao veículo Jumper Minibus
de placa RGH-3G39, para revisão obrigatória para cobertura do
CAPÍTULO V período de garantia.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS VALOR GLOBAL: R$ 11.412,46 (Onze mil, quatrocentos e doze
reais e quarenta e seis centavos).
Art. 16. Nos casos omissos deste Decreto, a Junta Médica do ORIGEM DOS RECURSOS: Orçamento Geral do Município 2023.
Município será regida pela Constituição Federal e pelas normas UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.002 – Fundo Municipal de
municipais atinentes. Saúde; FUNÇÃO: 10 – SAÚDE; SUB-FUNÇÃO: 302 -
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL; AÇÃO: 2041
Art. 17 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, - Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
revogada as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos à Hospitalar - MAC; NATUREZA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE
publicação da Portaria n.º 63, de 17 de março de 2023. CONSUMO; FONTE DE RECURSO: 15001002 - Recursos não
Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de
Maxaranguape/RN, 11 de abril de 2023 saúde; REGIÃO: 0001 – Montanhas.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inciso XVII da Lei
MARIA ERENIR DE FREITA DE LIMA 8.666/93.
Prefeita Municipal
Publicado por: Montanhas/RN, 11 de abril de 2023.
Código Identificador:F8CAB4D1 MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Publicado por:
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 078/2023 Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:C3F73928
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 078/2023
PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
Dispõe sobre a concessão de diária a servidor e dá EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE
outras providências. LICITAÇÃO N° 000079/2023
O Secretário Municipal de Administração do município de PROCESSO Nº 105/2023

Maxaranguape/RN, no exercício de suas atribuições legais, na melhor DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000079/2023
forma da Lei Orgânica do Município e em atendimento a Portaria nº. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
013/2022, MONTANHAS
CNPJ: 08.354.383/0001-08
Resolve: CONTRATADO: DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 33.486.979/0001-09
Art. 1º. Conceder ao servidor CLAÚDIO MARIANO GOMES OBJETO: Aquisição de peças destinado ao veículo Jumper Minibus
TOMAZ, Matrícula nº.5770, Secretário Municipal de Assistência de placa RGH-3G39, para revisão obrigatória para cobertura do
Social, trabalho e Habitação, 4 diárias no valor de R$ 936,00 período de garantia.
(novecentos e trinta e seis reais) cada, totalizando o valor de R$ VALOR GLOBAL: R$ 11.412,46 (Onze mil, quatrocentos e doze
3.744,00 ( três mil, setecentos e quarenta e quatro reais), para custear reais e quarenta e seis centavos).
despesas com hospedagem, transporte e alimentação, durante seu ORIGEM DOS RECURSOS: Orçamento Geral do Município 2023.
deslocamento, com o objetivo de participar do I Seminário FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso XVII da Lei 8.666/93.
Montanhas/RN, 11 de abril de 2023. O Pregoeiro do município de Monte Alegre/RN torna público que se
encontra aberta licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA para formação de registro de preços visando futura e eventual
Prefeito Municipal contratação de empresa para locação de caminhão tipo Munck e
Publicado por: de plataforma articulada para atender a demanda de serviços da
Domingos José de Araújo Neto Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN afim de atender as
Código Identificador:281961CC necessidades do município de Monte Alegre/RN.
A sessão pública será realizada no dia 25 (vinte e cinco) de abril de
PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS 2024, às 09:00 (nove) horas, (horário local) na sede da Prefeitura
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE N° 000018/2023 Municipal. O edital na íntegra está à disposição dos interessados na
sede da Prefeitura, situada à Av. João de Paiva, nº 373, Bairro Centro
PROCESSO Nº 106/2023 – Monte Alegre/RN – Telefone 84 - 3276.4000 – E-mail:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE licitação@montealegre.rn.gov.br ou site www.montealegre.rn.gov.br.
MONTANHAS
CNPJ: 08.354.383/0001-08 RAPHAEL TADEU XAVIER DE ABREU
CONTRATADO: DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA Pregoeiro
CNPJ: 33.486.979/0001-09
OBJETO: Serviço de revisão/manutenção do veículo Jumper Publicado por:
Minibus de placa RGH-3G39, para revisão obrigatória na cobertura do Raphael Tadeu Xavier de Abreu
período de garantia. Código Identificador:8862C6D6
VALOR GLOBAL: R$ 897,00 (Oitocentos e noventa e sete reais).
ORIGEM DOS RECURSOS: Orçamento Geral do Município 2023. COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.002 – Fundo Municipal de AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA
Saúde; FUNÇÃO: 10 – SAÚDE; SUB-FUNÇÃO: 302 - REGISTRO DE PREÇO N.º 011/2023
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL; AÇÃO: 2041
– Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e A Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, através de seu Pregoeiro
Hospitalar - MAC; NATUREZA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS Oficial, torna público que realizará a licitação acima epigrafada,
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; FONTE DE RECURSO: conforme:
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com
ações e serviços públicos de saúde; REGIÃO: 0001 – Montanhas. DATA E HORA DE INICIO DAS
09H:00M DO DIA 12/04/2023 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
PROPOSTAS:
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Caput da Lei Federal nº DATA E HORA LIMITE PARA
8.666/93. 09H:00M DO DIA 19/04/2023 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
IMPUGNAÇÃO:
DATA E HORA FINAL DAS
09H:00M DO DIA 25/04/2023 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
PROPOSTAS:
Montanhas/RN, 11 de abril de 2023. DATA DE ABERTURA DAS
PROPOSTAS – SESSÃO 09H:01M DO DIA 25/04/2023 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA PÚBLICA:
Prefeito Municipal
Publicado por: OBJETO: Formação de Registro de preços para Contratação de
Domingos José de Araújo Neto empresa para prestação de serviços de locação de estruturas para
Código Identificador:EC9D0742 eventos a serem utilizados nos eventos municipais. –
Esclarecimentos e o Edital no horário das 08:00 às 14:00 horas, na
PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS sala da Comissão, localizada na Prefeitura Municipal, Avenida
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE N° Juvenal Lamartine nº 33, Centro, Monte Alegre/RN – pelo e-mail:
000018/2023 licitacao@montealegre.rn.gov.br, Fone: 84-32764000, site
www.montealegre.rn.gov.br ou pelo site do Portal de Compras
PROCESSO Nº 106/2023 Públicas onde será conduzido o presente
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE certamewww.portaldecompraspublicas.com.br.
MONTANHAS
CNPJ: 08.354.383/0001-08 Monte Alegre-RN, 11 de Abril de 2023.
CONTRATADO: DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 33.486.979/0001-09 RAPHAEL TADEU XAVIER DE ABREU
OBJETO: Serviço de revisão/manutenção do veículo Jumper Pregoeiro.
Minibus de placa RGH-3G39, para revisão obrigatória na cobertura do Publicado por:
período de garantia. Raphael Tadeu Xavier de Abreu
VALOR GLOBAL: R$ 897,00 (Oitocentos e noventa e sete reais). Código Identificador:9EA32406
ORIGEM DOS RECURSOS: Orçamento Geral do Município 2023.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Caput da Lei Federal nº COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
8.666/93. RESULTADO DE JULGAMENTO – FASE DE PROPOSTA DE
PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
Montanhas/RN, 11 de abril de 2023.
A Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, através da Comissão
MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA permanente de licitações-CPL, torna publico o resultado da ―fase de
Prefeito Municipal proposta de preços‖ da licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº
Publicado por: 003/2023, que a empresa AGC CONSTRUÇÕES E
Domingos José de Araújo Neto EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
Código Identificador:47B2E31D 00.999.591/0001-52, foi considerada ―CLASSIFICADA‖ e
consequentemente, VENCEDORA do presente certame, tendo
apresentado o valor global: R$ 838.855,12 (Oitocentos e trinta e oito
mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos).
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
Os documentos pertinentes ao evidenciado processo estão franqueados
aos interessados. Desde já fica aberto o prazo para Recurso e caso não
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS haja recurso e não havendo recurso, remeta-se o processo para
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal.
Monte Alegre/RN, em 11 de abril de 2023. desenvolvimento de ações conjuntas na realização do Evento Junino
de 2023.
A COMISSÃO
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:2811CDEF Art. 1º. Fica constituída COMISSÃO MUNICIPAL DO EVENTO
JUNINO DE 2023 no âmbito da Administração Pública, composta
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS pelos seguintes membros:
RESULTADO DE JULGAMENTO – FASE DE PROPOSTA DE
PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 I – PRESIDENTE:
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Secretário Municipal de
A Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, através da Comissão Cultura, Turismo e Comunicação Social)
permanente de licitações-CPL, torna publico o resultado da ―fase de
proposta de preços‖ da licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº II – VICE-PRESIDENTE:
004/2023, que a empresa POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA, SURCRISLANE CORREIA DE CARVALHO LOPES (Assessora de
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.791.675/0001-50, foi considerada Comunicação)
―CLASSIFICADA‖ e consequentemente, VENCEDORA do presente
certame, tendo apresentado o valor global: R$ 1.596.334,30 (Hum III – MEMBROS:
milhão quinhentos e noventa e seis mil trezentos e trinta e quatro DOUGLAS BARROS GOMES (Subcoordenador de Cultura)
reais e trinta centavos).
Os documentos pertinentes ao evidenciado processo estão franqueados MARCOS ERIVAN DA SILVA (Secretário Municipal Adjunto de
aos interessados. Desde já fica aberto o prazo para Recurso e caso não Finanças)
haja recurso e não havendo recurso, remeta-se o processo para
homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal. FRANCISCO FABIO FRANÇA AMORIM (Secretária Municipal de
Finanças)
Monte Alegre/RN, em 11 de abril de 2023.
SILAS FONSECA E SILVA (Controlador Geral do Município)
A COMISSÃO
Publicado por: SILVIO LAMARTINE SOUZA PAIVA (Procurador Geral do
Raphael Tadeu Xavier de Abreu Município)
Código Identificador:19A8113D
CLAUDIA PAIVA DE ARAUJO LEÃO (Secretária Municipal de
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS Administração)
TERMO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 10/2023. MARIA EMILIA PINHEIRO FONSECA (Secretária Municipal de
Saúde)
ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Presencial nº 10/2023,
realizado em 29/03/2023, a saber: RAPHAEL TADEU XAVIER DE ABREU (Pregoeiro)
Objeto: Contratação de empresa para Serviços de esquadrias DIEGO BRITO MEDEIROS DA FONSECA (Secretário Municipal
projetadas e acessórios para manutenção dos equipamentos de Infraestrutura)
públicos municipais
HENRIQUE EZEQUIEL DE SOUZA NETO (Assessor Especial de
JAQUELINE PATRICIA LOURENCO 05701843475- CNPJ: Governo)
32.327.656/0001-00 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ; totalizando o valor de R$ 960.250,00 Parágrafo Único. A Comissão prevista no artigo 1º poderá ser
(novecentos e sessentamil, duzentos e cinquenta reais). alterada a qualquer momento por ato do Chefe do Poder Executivo
Municipal.
Monte Alegre/RN, em 10 de abril de 2023
Art. 2º. Compete a Comissão Municipal do Evento Junino de 2023:
RAPHAEL TADEU XAVIER DE ABREU
Pregoeiro a) Elaborar o calendário do evento;
b) Planejar, organizar, divulgar e executar o evento;
Publicado por: c) Providenciar a documentação necessária, visando o cumprimento
Raphael Tadeu Xavier de Abreu de exigências legais;
Código Identificador:509B93BF d) Articular com as diversas divisões administrativas e organizações
comunitárias, objetivando o desenvolvimento de ações conjuntas na
GABINETE DO PREFEITO realização do evento;
PORTARIA N° 120/2023-GP e) Emitir e assinar Requisições de Material e/ou Serviços – RMS; e
f) Desempenhar outras tarefas correlatas.
Constitui a Comissão Municipal do Evento Junino de
2023 no âmbito da Administração Pública. Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogam-se as disposições em contrário.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, 05 de abril de 2023.
Município, faz saber o seguinte:
ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
CONSIDERANDO, a necessidade da elaboração do calendário do Prefeito
Evento Junino de 2023 no âmbito da Administração Pública Publicado por:
Municipal, com planejamento, organização, divulgação e execução do Raphael Tadeu Xavier de Abreu
evento; Código Identificador:0F85B245
CONSIDERANDO, as articulações com as diversas divisões

administrativas e organizações comunitárias, objetivando o
GABINETE DO PREFEITO Nota Fiscal nº 6400 no valor de R$ 1.950,26 (micro-ônibus pacientes

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO em hemodiálise);
PRESENCIAL Nº 10/2023. Nota Fiscal nº 6404 no valor de R$ 5.258,44 (veículo locomoção da
Secretaria de Saúde);
HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos Nota Fiscal nº 6405 no valor de R$ 15.049,47 (ambulâncias do
legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação - CPL, Hospital Municipal);
referente a licitação Pregão Presencial nº 10/2023 com início 17 de Nota Fiscal nº 6402 no valor de R$ 2.044,40 (veículo locomoção da
março de 2023, realizada em 29 de março de 2023 (quarta-feira), nos equipe Multidisciplinar)
termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Nota Fiscal nº 6401 no valor de R$ 2.045,01 (veículo locomoção da
Junho de 1993, o que preconiza o inciso XXII, do artigo 4º, da Lei equipe SAD);
Federal nº 10.520/2002, mantendo a Adjudicação exarada no processo Nota Fiscal nº 6403 no valor de R$ 1.137,18 (veículo locomoção da
licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da Endemias);
empresa relacionada a seguir: Nota Fiscal nº 6407 no valor de R$ 20.484,31 (veículo locomoção das
JAQUELINE PATRICIA LOURENCO 05701843475- CNPJ: equipes ESF);
32.327.656/0001-00 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ; totalizando o valor de R$ 960.250,00 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
(novecentos e sessentamil, duzentos e cinquenta reais).
Monte Alegre/RN, 11 de Abril de 2023.
Monte Alegre/RN, 10 de abril de 2023.
MARIA EMÍLIA PEREIRA PINHEIRO FONSECA
ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA Secretária Municipal de Saúde
Prefeito Municipal
Publicado por:
Publicado por: Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Raphael Tadeu Xavier de Abreu Código Identificador:8521B199
Código Identificador:8D673E33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
Autoriza quebra da ordem cronológica de GABINETE DO PREFEITO

exigibilidade de pagamentos com embasamento no PORTARIA CONJUNTA Nº 019 DE 11 DE ABRIL DE 2023
artigo 15, inciso V da Resolução 032/2016-TCE/RN
e na Lei Municipal 915/2018. PORTARIA CONJUNTA Nº 019 DE 11 DE ABRIL DE 2023.
A GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras

MONTE ALEGRE, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, providências
no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no §2º
do artigo 15 da Resolução 032/2016-TCE/RN, bem como o disposto O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MONTE
no artigo 5º da Lei Federal 8.666/93 e no artigo Nº 01 da Lei DAS GAMELEIRAS/RN no uso de suas atribuições legais, de
Municipal nº 915/2018; conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal e
Decreto Municipal nº 005/2018.
Considerando relevante interesse público na continuidade de serviços
essenciais cuja suspensão dos mesmos por pendências de pagamentos, RESOLVE:
ou até mesmo retardamento no procedimento de pagamento poderão
ocasionar à suspensão do fornecimento, e consequentemente Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à
imensuráveis prejuízos à população. cobertura de despesas com alimentação do agente político/servidor,
durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:
Considerando que o objeto contratado é de relevante interesse
público, uma vez que o mesmo é imprescindível para o abastecimento Agente Político/Servidor: SUENIA KARLA MELO DE
dos veículos destinados a locomoção das equipes de saúde na CARVALHO
realização de atendimentos diários, bem como ao abastecimento de
veículos de urgência e emergência do hospital municipal, onde a CPF 013.390.064-99
suspensão do objeto, ocasionado pelo atraso ou demora nos
pagamentos, poderá ensejar em prejuízos irreparáveis à população, o Cargo/Emprego/Função: Secretária Municipal de Saúde
que requer da administração municipal esforços para prevenir de que
Quant. Destino Data Valor Unitário (RS) Valor Total (R$)
tais ameaças não venham a ocorrer. ½ diária Natal/RN 12.04.2023 150,00 75,00
Considerando que para prevenirmos de que não ocorra à suspensão

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
do fornecimento do objeto contratado faz-se necessário a realização
imediata dos pagamentos, necessitando assim prioriza-las em
Viagem com o objetivo de participar da 256ª Reunião Ordinária do
detrimento a outras despesas mais bem classificadas na ordem
COSEMS/RN.
cronológica de exigibilidades de pagamentos.
Local: Hotel Holiday INN, Av. Senador Salgado Filho, 1906 – Lagoa
R E S O L V E:
Nova, Natal/RN, Cep 59075-000.
Art. 1º - DETERMINAR quebra da ordem cronológica de
exigibilidade de pagamentos em favor de POSTO COLINA LTDA,
Hora: 9hs
CNPJ nº 02.519.964/0001-05, cujo objeto é o fornecimento de
combustível destinado a atender o abastecimento da frota de veículos
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
necessários à locomoção de profissionais dos programas de saúde, e
de pacientes em atendimento de urgência e emergência, conforme
detalhamento a seguir:
Monte das Gameleiras/RN, 11 de abril de 2023.
JAILTON FELIX DE PONTES LOTAÇÃO: Gabinete do Prefeito

Prefeito Municipal OBJETIVO: Deslocar-se a cidade de João Pessoa/PB acompanhando
Publicado por: a secretaria adjunta de turismo , para participar do 114º seminário
Marliete Maria de Morais Agentes Públicos Municipais.
Código Identificador:C63718B0 .DESTINO: João Pessoa/PB
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PERÍODO DO AFASTAMENTO: 13 à 17 de abril de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
JUSTIFICATIVA: Deslocar-se à cidade de João Pessoa/PB no
período de 13 à 17 de abril de 2023 acompanhando a secretaria
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO adjunta de turismo, para participação na 114º seminário de agentes
PORTARIA Nº10/2023. públicos municipais. O fórum objetiva capacitar os agentes públicos
municipais, oportunizando aos mesmos, a aquisição de novos
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA conhecimentos na área do direito público, que contribuirá
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA/RN, no uso positivamente para o exercício suas funções.
de suas atribuições legais e de conformidade com o Decreto Executivo
Municipal nº 016 de 28 de agosto de 2019. Publique-se e cumpra-se.
R E S O L V E: Nísia Floresta/RN,11 de abril de 2023.
Art. 1º - Conceder 4 diárias (quatro diárias), no valor unitário de R$ CASSIA MARIA GURGEL MARINHO FERNANDES –
700,00 (setecentos reais) totalizando R$ 2.800,00 (dois mil e Mat: 2895
oitocentos reais) ao: Secretária Municipal de Administração
SERVIDOR: Carlianna Victória Costa Procópio Hackradt Publicado por:
Wilson de Oliveira Neto
MATRÍCULA: 24724 Código Identificador:75CD1241
CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO: Assessora Juridica SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOTAÇÃO: Gabinete do Prefeito PORTARIA Nº12/2023.
OBJETIVO: Deslocar-se a cidade de João Pessoa/PB, para participar
do 114º seminário Agentes Públicos Municipais. A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA
.DESTINO: João Pessoa/PB PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA/RN, no uso
de suas atribuições legais e de conformidade com o Decreto Executivo
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 13 à 17 de abril de 2023. Municipal nº 016 de 28 de agosto de 2019.
JUSTIFICATIVA: Deslocar-se à cidade de João Pessoa/PB no R E S O L V E:
período de 13 à 17 de abril de 2023, para participação na 114º
seminário de agentes públicos municipais. O fórum objetiva capacitar Art. 1º - Conceder 4 diárias (quatro diárias), no valor unitário de R$
os agentes públicos municipais, oportunizando aos mesmos, a 700,00 (setecentos reais) totalizando R$ 2.800,00 (dois mil e
aquisição de novos conhecimentos na área do direito público, que oitocentos reais) ao:
contribuirá positivamente para o exercício suas funções.
Publique-se e cumpra-se. SERVIDOR: Deize Raquel de Carvalho do Nascimento
Nísia Floresta/RN,11 de abril de 2023. MATRÍCULA: 3373-1
CASSIA MARIA GURGEL MARINHO FERNANDES – CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO: Coordenadora de Tomadas de
Mat: 2895 Contas
Secretária Municipal de Administração LOTAÇÃO: Secretara Municipal de Planejamento e Finanças
OBJETIVO: Deslocar-se a cidade de João Pessoa/PB acompanhando
Publicado por: a secretaria adjunta de turismo , para participar do 114º seminário
Wilson de Oliveira Neto Agentes Públicos Municipais.
Código Identificador:5EA59BD8 .DESTINO: João Pessoa/PB
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PERÍODO DO AFASTAMENTO: 13 à 17 de abril de 2023.
PORTARIA Nº11/2023.
JUSTIFICATIVA: Deslocar-se à cidade de João Pessoa/PB no
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA período de 13 à 17 de abril de 2023 acompanhando a secretaria
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA/RN, no uso adjunta de turismo, para participação na 114º seminário de agentes
de suas atribuições legais e de conformidade com o Decreto Executivo públicos municipais. O fórum objetiva capacitar os agentes públicos
Municipal nº 016 de 28 de agosto de 2019. municipais, oportunizando aos mesmos, a aquisição de novos
conhecimentos na área do direito público, que contribuirá
R E S O L V E: positivamente para o exercício suas funções.
Art. 1º - Conceder 4 diárias (quatro diárias), no valor unitário de R$ Publique-se e cumpra-se.
700,00 (setecentos reais) totalizando R$ 2.800,00 (dois mil e
oitocentos reais) ao: Nísia Floresta/RN,11 de abril de 2023.
SERVIDOR: Alzimar de Oliveira Carvalho CASSIA MARIA GURGEL MARINHO FERNANDES –
Mat: 2895
MATRÍCULA: 37507-1 Secretária Municipal de Administração
CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO: Assessor de Segurança
Institucional
Publicado por: PERÍODO DO AFASTAMENTO: 13 à 17 de abril de 2023.

Código Identificador:2B00D663 JUSTIFICATIVA: Deslocar-se à cidade de João Pessoa/PB no
período de 13 à 17 de abril de 2023 acompanhando a secretaria
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO adjunta de turismo, para participação na 114º seminário de agentes
PORTARIA Nº13/2023. públicos municipais. O fórum objetiva capacitar os agentes públicos
municipais, oportunizando aos mesmos, a aquisição de novos
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA conhecimentos na área do direito público, que contribuirá
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA/RN, no uso positivamente para o exercício suas funções.
de suas atribuições legais e de conformidade com o Decreto Executivo Publique-se e cumpra-se.
Municipal nº 016 de 28 de agosto de 2019.
Nísia Floresta/RN,11 de abril de 2023.
R E S O L V E:
CASSIA MARIA GURGEL MARINHO FERNANDES
Art. 1º - Conceder 4 diárias (quatro diárias), no valor unitário de R$ Mat: 2895
700,00 (setecentos reais) totalizando R$ 2.800,00 (dois mil e Secretária Municipal de Administração
oitocentos reais) ao: Publicado por:
SERVIDOR: Maxsa Valeria do Nascimento Alves de Mesquita Código Identificador:75EBD84C
MATRÍCULA: 368121 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES
CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO: Secretária adjunta de turismo
LOTAÇÃO: Secretara Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e
Turismo GABINETE DO PREFEITO
OBJETIVO: Deslocar-se a cidade de João Pessoa/PB, para participar PORTARIA Nº 065/2023.
do 114º seminário Agentes Públicos Municipais.
.DESTINO: João Pessoa/PB PORTARIA Nº 065/2023.
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 13 à 17 de abril de 2023. A PREFEITA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DO

BORGES,Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal
JUSTIFICATIVA: Deslocar-se à cidade de João Pessoa/PB no que lhe confere o art. 71 da Lei Orgânica Municipal e Decreto nº 019,
período de 13 à 17 de abril de 2023, para participação na 114º de 20 de abril de 2022, considerando disposto no art. 16, § 6º, I, e art.
seminário de agentes públicos municipais. O fórum objetiva capacitar 22, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de
os agentes públicos municipais, oportunizando aos mesmos, a Contas do Estado do Rio Grande do Norte e considerando o
aquisição de novos conhecimentos na área do direito público, que Memorando nº 003/2023-SMTUR, de 11 de abril de 2023.
contribuirá positivamente para o exercício suas funções.
R E S O L V E:
Publique-se e cumpra-se.
Art. 1º- Conceder 1 (uma) diária, no valor unitário de R$300,00
Nísia Floresta/RN,11 de abril de 2023. (trezentos reais), totalizando R$ 300,00 (trezentos reais), ao
Sr.ESCOLASTICO PAULINO FILHO, ocupante do cargo de
CASSIA MARIA GURGEL MARINHO FERNANDES Secretário Municipal, da Secretaria Municipal de Turismo, para fazer
Mat: 2895 face as despesas com locomoção para cidade de Natal, conforme a
Secretária Municipal de Administração seguir:
Publicado por:
Wilson de Oliveira Neto Objeto do Deslocamento: Participar de reunião para formalização de
Código Identificador:FE986D1E IGR‘s.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Local de destino: Centro de Convenções - Via Costeira Sen. Dinarte
PORTARIA Nº14/2023. Medeiros Mariz - Ponta Negra, Natal - RN, 59090-002 .
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA Período do Afastamento: 12 de abril e 13 de abril de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA/RN, no uso
de suas atribuições legais e de conformidade com o Decreto Executivo Art. 2º- O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria,
Municipal nº 016 de 28 de agosto de 2019. fica obrigada à prestação de contas nos termos do art. 22, III, IV e V,
da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de
R E S O L V E: Contas do Estado do Rio Grande do Norte do Estado do Rio Grande
do Norte.
Art. 1º - Conceder 4 diárias (quatro diárias), no valor unitário de R$
700,00 (setecentos reais) totalizando R$ 2.800,00 (dois mil e Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
oitocentos reais) ao: revogam-se as disposições em contrário.
SERVIDOR: Kyara Beatriz Freire Marinho Palácio José Gonzaga de Queiroga, em Olho D‘Água do Borges/RN,
em 11 de abril de 2023.
MATRÍCULA: 376140
MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA
CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO: Coordenadora de Almoxarifado Prefeita Municipal
LOTAÇÃO: Secretara Municipal de Saúde CPF: 465.240.614-20
OBJETIVO: Deslocar-se a cidade de João Pessoa/PB acompanhando Publicado por:
a secretaria adjunta de turismo, para participar do 114º seminário Adna Maria de Oliveira
Agentes Públicos Municipais. Código Identificador:EED56A49
.DESTINO: João Pessoa/PB
GABINETE DO PREFEITO Local de destino: Centro de Convenções - Via Costeira Sen. Dinarte
PORTARIA Nº 066/2023. Medeiros Mariz - Ponta Negra, Natal - RN, 59090-002.
PORTARIA Nº 066/2023. Período do Afastamento: 12 de abril a 14 de abril de 2023.
A PREFEITA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DO Art. 2º- O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria,
BORGES,Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal fica obrigada à prestação de contas nos termos do art. 22, III, IV e V,
que lhe confere o art. 71 da Lei Orgânica Municipal e Decreto nº 019, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de
de 20 de abril de 2022, considerando disposto no art. 16, § 6º, I, e art. Contas do Estado do Rio Grande do Norte do Estado do Rio Grande
22, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de do Norte.
Contas do Estado do Rio Grande do Norte e considerando o
Memorando nº 007/2023-SMISU, de 11 de abril de 2023. Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogam-se as disposições em contrário.
R E S O L V E:
Palácio José Gonzaga de Queiroga, em Olho D‘Água do Borges/RN,
Art. 1º- Conceder 1 (uma) diária, no valor unitário de R$300,00 em 11 de abril de 2023.
(trezentos reais), totalizando R$ 300,00 (trezentos reais), ao
Sr.ERCILIO GOMES SUASSUNA, ocupante do cargo de Secretário MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA
Municipal, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e dos Serviços Prefeita Municipal
Urbanos, para fazer face as despesas com locomoção para cidade de CPF: 465.240.614-20
Natal, conforme a seguir: Publicado por:
Adna Maria de Oliveira
Objeto do Deslocamento: Participar de reunião para formalização de Código Identificador:1D744D78
IGR‘s.
Local de destino: Centro de Convenções - Via Costeira Sen. Dinarte PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Medeiros Mariz - Ponta Negra, Natal - RN, 59090-002.
Período do Afastamento: 12 de abril e 13 de abril de 2023. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
Art. 2º- O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, 008/2023 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2023
fica obrigada à prestação de contas nos termos do art. 22, III, IV e V,
da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de A Prefeitura Municipal de Ouro Branco/RN, por meio de sua
Contas do Estado do Rio Grande do Norte do Estado do Rio Grande Pregoeira, torna pública a realização de licitação do Processo nº
do Norte. 044/2023, na modalidade Pregão Eletrônico n° 008/2023, objetivando
o registro de preços de medicamentos para atendimento dos usuários
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Município de Ouro Branco,
revogam-se as disposições em contrário. que fazem uso de medicamentos (éticos, genéricos ou similares) não
incluídos no rol daqueles constantes na Assistência Farmacêutica
Palácio José Gonzaga de Queiroga, em Olho D‘Água do Borges/RN, Básica, que acontecerá no dia 25 de abril de 2023, às 08h31min. O
em 11 de abril de 2023. Edital contendo maiores informações está à disposição dos
interessados nos sites: https://ourobranco.rn.gov.br/ e
MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA https://portaldecompraspublicas.com.br/.
Prefeita Municipal
CPF: 465.240.614-20 Ouro Branco/RN, 11 de abril de 2023.
Publicado por:
Adna Maria de Oliveira JUCIARA ALVES FERREIRA
Código Identificador:26F18503 Pregoeira
Publicado por:
GABINETE DO PREFEITO Juciara Alves Ferreira
PORTARIA Nº 067/2023. Código Identificador:BEAD4243
PORTARIA Nº 067/2023. GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO
A PREFEITA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DO
BORGES,Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal Licitação: Tomada de Preços nº 001/2022 – Processo Administrativo
que lhe confere o art. 71 da Lei Orgânica Municipal e Decreto nº 019, nº 139/2022
de 20 de abril de 2022, considerando disposto no art. 16, § 6º, I, e art. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos
22, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de serviços de engenharia para a construção de Terminal Rodoviário
Contas do Estado do Rio Grande do Norte e considerando o Intermunicipal na Zona Urbana do Município de Ouro Branco/RN
Memorando nº 012/2023-GC, de 11 de abril de 2023. Recorrente: JEFERSON PACIFICO MAFRA FRANÇA
ENGENHARIA, CNPJ Nº 37.130.103/0001-86.
R E S O L V E:
DESPACHO
Art. 1º- Conceder 2 (duas) diárias, no valor unitário de R$500,00
(quinhentos reais), totalizando R$ 1000,00 (Hum mil reais), à (...)
Sra.MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA, ocupante do cargo 9. Isto posto, com fundamento no o art. 2º, § 3º do Decreto nº
de Prefeita Municipal, para fazer face as despesas com locomoção 9.830/2019 ACOLHO integralmente o Parecer Jurídico para
para cidade de Natal, conforme a seguir: CONHEÇER e DAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo
manejado pela empresa JEFERSON PACIFICO MAFRA FRANÇA
Objeto do Deslocamento: Participar de reunião para formalização de ENGENHARIA, CNPJ Nº 37.130.103/0001-867, para reformar a
IGR‘s e resolver assuntos de interesse do município junto ao Decisão da Comissão Permanente de Licitação e CLASSIFICAR a
Escritório R J Assessoria à Municípios. Proposta de Preços apresentada após o cumprimento de diligência no
valor de R$ 563.754,26 (quinhentos e sessenta e três mil, setecentos e atualizações posteriores, para a contratação com ANTONIO
cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos). ALCIMAR PEIXOTO, inscrito(a) no CNPJ/CPF sob o nº
10. Ato contínuo, em nome do principio da economia processual 942.556.364-00, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE PESSOA
HOMOLOGO o presente certame e ADJUDICO o seu objeto em FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,
favor da empresa JEFERSON PACIFICO MAFRA FRANÇA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR
ENGENHARIA, CNPJ Nº 37.130.103/0001-86. EM VEICULOS LOTADO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO
MUNICIPIO DE PARAU/RN, no valor total de R$ 18.860,00 –
Publique-se. (dezoito mil, oitocentos e sessenta reais).
Intime-se.
Cumpra-se. RATIFICO, conforme prescreve o art. 72 da lei 14.133 de 01 de abril
de 2021, o Despacho do Ilustríssimo Sr(a). ANTONIO LICURGO
Ouro Branco RN, 10 de abril de 2023. FERREIRA NUNES, Presidente da Comissão de Licitação,
determinando que se proceda a publicação do devido extrato.
SAMUEL OLIVEIRA DE SOUTO
Prefeito Municipal PARAU/RN, em 10 de abril de 2023.
Publicado por:
Elizeu Gomes Martins MARIA OLIMPIA FERREIRA NUNES EUFRASIO
Código Identificador:860FB4AD Prefeita Municipal
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Publicado por:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:50C4B788
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24/2023 EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 45/2023./ DISPENSA Nº
24/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51/2023
EXTRATO DA DISPENSADE LICITAÇÃO Nº 24/2023 EXTRATO DE CONTRATO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU/RN, através do seu CONTRATO Nº...........:45/2023.
Presidente da Comissão de Licitação, em cumprimento à ratificação ORIGEM.....................: Dispensa Nº 24/2023
procedida pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) MARIA OLIMPIA CONTRATANTE........:PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERREIRA NUNES EUFRASIO, Prefeita Municipal, faz publicar o PARAÚ/RN, CNPJ nº 08.084.691/0001-60
extrato resumido do processo deDispensa de Licitação a seguir: CONTRATADA(O).....:ANTONIO ALCIMAR PEIXOTO,
CNPJ/CPF:942.556.364-00
Objeto........................: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OBJETO......................:CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,
CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR
EM VEICULOS LOTADO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO EM VEICULOS LOTADO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO
MUNICIPIO DE PARAU/RN. MUNICIPIO DE PARAU/RN.
VALOR TOTAL................:R$18.860,00, (dezoito mil, oitocentos e
Contratado.................: ANTONIO ALCIMAR PEIXOTO, sessenta reais ).
CNPJ/CPF sob o nº 942.556.364-00. VIGÊNCIA...................:10/04/2023,até 31/12/2023.
DATA DA ASSINATURA.........:10 de abril de 2023.
Valor..........................: R$ 18.860,00 – (dezoito mil, oitocentos e
sessenta reais). MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
Prefeita -P/Contratante
Fundamento Legal...: Art. 75, inciso II da Lei Federal nº
14.133/2021e suas atualizações posteriores. ANTONIO ALCIMAR PEIXOTO
Autônomo -P/Contratada
Declaração deDispensa de Licitação emitida pelo Presidente da Publicado por:
Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Excelentíssimo(a) Fabíola de Araujo Morais
Senhor(a) MARIA OLIMPIA FERREIRA NUNES EUFRASIO, Código Identificador:514EC070
Prefeita Municipal.
PARAU/RN, em 10 de abril de 2023. PORTARIA Nº 020/2023-ADM
ANTONIO LICURGO FERREIRA NUNES PORTARIA Nº 020/2023-ADM
Presidente da Comissão de Licitação 11 DE ABRIL DE 2023.
Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais Concede diária ao servidor que especifica e dá outras
Código Identificador:F8931916 providências.
GABINETE DO PREFEITO FRANCISCO WILTEMBERG DANTAS ALVES, Secretário
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Paraú, estado
24/2023 do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legalmente
constitucionais,
GABINETE DA PREFEITA RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER ao Senhor FRANK METUSAEL PEIXOTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA SILVA, Secretário Municipal de Agricultura, de acordo com o
DISPENSADE LICITAÇÃO Nº 24/2023 Art. 4º do DECRETO Nº 020/2022. 01 (Uma) diária no valor total de
R$ 800,00 (Oitocentos Reais), para custear despesas com locomoção,
RECONHEÇO aDISPENSA de Licitação fundamentada noArt. 75, alimentação e estadia, durante sua permanência em Juazeiro/BA, para
inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, e suas alterações suas participar do encerramento do Projeto FO4 (Organização dos
Agricultores da América Latina) a nível nacional entre 3 cooperativas LOTAÇÃO: Secretaria Municipal da Assistência Social, do Trabalho e da Habitação
DADOS BANCÁRIOS: Agência: 1106-1 /Banco do Brasil Conta: 14484-3
que foram beneficiadas, entre a Cooperativa Rede Xique - Xique, no
HORARIO DE SAÍDA: 05:00 h da manhã
dia 13 de abril de 2023, Juazeiro – BA. TIPO DE TRANSPORTE: Veículo da Secretaria Municipal de Assistência Social
Art. 2º - Determinar o Financeiro da Secretaria Municipal de OBJETIVO DO DESLOCAMENTO: PARTICIPAR DE EVENTO DE FORMAÇÃO
Finanças, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, SOCIOPOLÍTICA DE ADOLESCENTES E JOVENS COM OS JOVENS DO NUCA NO CEDECA
CASA RENASCER EM NATAL – RN.
para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados. PERÍODO: 31/03/2022
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. DESTINO: NATAL - RN
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. QTDE TIPO Vr. Unit. (R$) Vr. Total. (R$)
01 Sem pernoite 75,00 75,00
Total 75,00
Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se. Parelhas/RN, 30 de março de 2023.
Paraú/RN, em 11 de Abril de 2023. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
FRANCISCO WILTEMBERG DANTAS ALVES LEANDRO JOSÉ DA SILVA SANTOS

Secretário de Administração Secretário Municipal de Assistência Social e da Habitação
Publicado por: Portaria Nº 133/2022
Francisco Wiltemberg Dantas Alves Publicado por:
Código Identificador:CAB53F5A Yvanna do Carmo Almeida Araújo
Código Identificador:7B8E937C
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS
PORTARIA MUNICIPAL Nº 097/2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS PORTARIA N° 097/2023 - GAB/PREFEITO

PORTARIA DE N° 021/2023
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA INCORPORAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.
HABITAÇÃO, do Município de Parelhas, no uso de suas atribuições,
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio
Considerando as disposições contidas no Decreto de n° 017/2017, de Grande do Norte, no uso de suas atribuições,
23 de maio de 2017.
RESOLVE, RESOLVE:
SERVIDOR (A): Willamy de Souza Silva Art. 1°- Conceder a servidora CAIRE JUSCELE AZEVEDO SILVA,
CARGO: Motorista
ocupante do cargo de Cozinheiro, matrícula 120721-0, lotado na sede
DI: CPF: 040.733.944-28 / RG: 1915882 da Secretaria Municipal de Educação da Cultura e do Esporte;
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal da Assistência Social, do Trabalho e da Habitação Incorporação de tempo de serviço, conforme artigo 51, cumulado com
DADOS BANCÁRIOS: Agência: 1106-1 /Banco do Brasil Conta: 6935-3 art. 90, § único do Estatuto dos Servidores Municipais.
TIPO DE TRANSPORTE: Veículo da Secretaria Municipal de Assistência Social
OBJETIVO DO DESLOCAMENTO: CONDUZIR A SERVIDORA MARIA DA VITÓRIA
NÓBREGA CPF DE N° 040.721.494-11 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE FORMAÇÃO revogadas as disposições em contrário.
SOCIOPOLÍTICA DE ADOLESCENTES E JOVENS COM OS JOVENS DO NUCA NO CEDECA
CASA RENASCER EM NATAL – RN.
PERÍODO: 31/03/2022 PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
DESTINO: NATAL - RN
QTDE TIPO Vr. Unit. (R$) Vr. Total. (R$) Parelhas (RN), 11 de abril de 2023.
Total 75,00
TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal
Parelhas/RN, 30 de março de 2023. Publicado por:
Julliane Grasielle de Souza Lopes
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Código Identificador:EFCD0C69
LEANDRO JOSÉ DA SILVA SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL

Secretário Municipal de Assistência Social e da Habitação PORTARIA MUNICIPAL Nº 098/2023
Publicado por: PORTARIA N° 098/2023 - GAB/PREFEITO
Yvanna do Carmo Almeida Araújo
Código Identificador:11F84CDA O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES COM FULCRO NO ART. 64, INCISO III DA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE PARELHAS.
RESOLVE:
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA
HABITAÇÃO, do Município de Parelhas, no uso de suas atribuições, Art. 1º - NOMEAR o Sr.ª. SABRINA CHARLENE DA SILVA
FERNANDES, de matricula nº 121744- 5, para o cargo em
Considerando as disposições contidas no Decreto de n° 017/2017, de provimento de Comissão de Subgerente do Bolsa Família do
23 de maio de 2017. Município de Parelhas.
RESOLVE,
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data se sua publicação, com
SERVIDOR (A): Maria da Vitória Nóbrega
seus efeitos retroagindo a 03 de abril de 2023, revogando-se
CARGO: Subgerente da Infância, da Juventude, da Mulher e do Idoso
automaticamente todas as disposições em contrário.
DI: CPF: 040.721.494-11 / RG: 001.636.193
Parelhas (RN), 11 de abril de 2023. DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA

INTEGRANTE DE AGENTE DE
TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA DESENVOLVIMENTO LOCAL E DÁ OUTRAS
Prefeito Municipal PROVIDÊNCIAS.
Publicado por:
Julliane Grasielle de Souza Lopes O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSAGEM, Estado do Rio
Código Identificador:9E025175 Grande do Norte, no uso de suas atribuições Legais
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL RESOLVE:

Art.1º - EXONERAR o(a) Senhor(a): FABIANA DA TRINDADE
PORTARIA DE Nº 101/2023-GAB/PREFEITO. CHACON MEIRELES, CPF 044.781.144-47, Secretária de
Tributação, da função de Agente de Desenvolvimento do Município.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA
MATERNIDADE A SERVIDORA. Art. 2° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições; Publique-se.
CONSIDERANDO o Art.114 DO ESTATUTO DO SERVIDOR.
Passagem/RN, 11 de abril de 2023.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Licença Maternidade a servidora RUDCLEIDE DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR
DE ALMEIDA GALDINO SILVA, ocupante do cargo de Técnico Prefeito Municipal
em Radiologia, de matricula 120763-6, lotada na Secretaria Municipal
de Saúde, do Munícipio de Parelhas. Publicado por:
Art. 2°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Ivana Ferreira Lima
retroagindo seus efeitos ao dia 03 de abril de 2022 a 30 de setembro Código Identificador:3B46283D
de 2023.
Parelhas, 11 de abril de 2023. PORTARIA Nº 002-11/ABR/2023 – GP
TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA

Prefeito Municipal INTEGRANTE DE AGENTE DE
Publicado por: DESENVOLVIMENTO LOCAL E DÁ OUTRAS
Julliane Grasielle de Souza Lopes PROVIDÊNCIAS.
Código Identificador:FE717A6B
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSAGEM, Estado do Rio
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL Grande do Norte, no uso de suas atribuições Legais
RESOLVE:
PORTARIA Nº 102/2023 – GAB/PREFEITO
Art.1º - NOMEAR o(a) Senhor(a): ELIANE CRISTINA DO
Dispõe sobre concessão de licença por motivo de NASCIMENTO SILVA, CPF 969.451.334-00, Telefonista, para
doença em pessoa da família. exercer a função de Agente de Desenvolvimento do Município.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Art. 2° - A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo
Grande do Norte, no uso de suas atribuições estabelecidas pela Lei exercício de articulação das ações públicas para promoção do
Orgânica Municipal; desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais e
comunitárias, individuais ou coletivas, que visem o cumprimento das
RESOLVE: disposições e diretrizes contidas na mencionada Lei Complementar
123/2006, sob a supervisão do órgão gestor local responsável pelas
Art. 1º - Conceder a ADRIANA REGIA DA SILVA, ocupante do políticas de desenvolvimento.
cargo de Auxiliar de Serviços Gerais - ASG, de matrícula n° 1001094,
lotada na Secretaria de Educação da Cultura e do Esporte, licença por § 1° - O Agente de Desenvolvimento no desempenho das suas
motivo de doença em pessoa da família. atribuições deverá auxiliar no processo de implementação e
continuidade dos programas e projetos contidos na Lei Geral das
Art. 2°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Micro e Pequenas Empresas e, também desempenhar um papel de
revogando-se as disposições em contrário. coordenação e continuidade das atividades para desenvolvimento
sustentável do Município, juntamente com o poder público municipal
Parelhas, 11 de abril de 2023. e as lideranças do setor privado local.
TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA Art. 3° - Das atribuições específicas do Agente de Desenvolvimento

Prefeito Municipal local:
Publicado por:
Julliane Grasielle de Souza Lopes Articular ações públicas para o desenvolvimento e o cumprimento das
Código Identificador:F5F94537 diretrizes contidas na Lei Geral das MPE no município;
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Organizar um Plano de Trabalho de acordo com as prioridades de
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no
município;
GABINETE DO PREFEITO Identificar as lideranças locais no setor público, privado e lideranças
PORTARIA Nº 001-11/ABR/2023 – GP comunitárias que possam colaborar com o trabalho;
Montar grupo de trabalho com principais representantes de 3.2. Idade superior a vinte e um anos no ato da inscrição;
instituições públicas e privadas e dar a essa atividade um caráter 3.3. Residência e domicílio eleitoral no município, comprovado por
oficial; certidão da Justiça Eleitoral;
3.4. Não possuir antecedentes criminais e cíveis na Justiça Estadual e
Manter diálogo constante com o grupo de trabalho, lideranças na Justiça Federal;
identificadas como prioritárias para a continuidade do trabalho, e 3.5. Comprovada experiência de atuação na área da infância e
diretamente com os empreendedores do município; juventude, de no mínimo, 01 (um) ano no município, relacionada à
promoção, proteção, protagonismo, controle social e gestão pública
Manter registro organizado de todas as suas atividades; dos direitos da criança e adolescente;
3.6. Solicitação da candidatura individual, não sendo admitida a
Auxiliar o poder público municipal no cadastramento e engajamento composição de chapas;
dos empreendedores individuais; 3.7. Possuir ensino médio completo, concluído até a data da inscrição;
3.8. Disponibilidade para exercer a função pública de conselheiro
Realizar outras ações não enumeradas no rol deste dispositivo e que tutelar com dedicação exclusiva, vedado o exercício concomitante de
sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos da função. qualquer outra atividade pública ou privada (Art.37 da Lei Municipal
334/2022 e Art. 38 da Resolução 231/2022 - Conanda);
Art. 4° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 3.9. Aprovação em processo avaliativo ou prova de conhecimentos
revogando-se as disposições em contrário. sobre os direitos da criança e do adolescente.
3.10. A violação das regras de campanha sujeita os candidatos
Publique-se. responsáveis ou beneficiados à cassação de seu registro de candidatura
ou do diploma.
Passagem/RN, 11 de abril de 2023.
4. DA INSCRIÇÃO/ ENTREGA DOS DOCUMENTOS
DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR 4.1. A participação no presente Processo de Escolha iniciar-se-á pela
Prefeito Municipal inscrição por meio de requerimento, e será efetuada no prazo e nas
Publicado por: condições estabelecidas neste Edital.
Ivana Ferreira Lima 4.2. A inscrição somente será efetuada pessoalmente, na sede do
Código Identificador:C0C34EDE Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente pelo
período de: 20 de abril a 05 de maio de 2023, das 08h00min às
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 16h00min.
EDITAL Nº 001/2023** 4.3. As informações prestadas na inscrição são de total
responsabilidade do candidato.
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 4.4. Ao realizar a inscrição, o candidato deverá apresentar original e
DO ADOLESCENTE DE PASSAGEM/RN cópia dos documentos a seguir:
a) Formulário de inscrição individual devidamente preenchido;
1. DO PROCESSO DE ESCOLHA b) Documentos de identidade pessoal com foto (RG, carteira de
habilitação, carteira de trabalho ou identidade funcional) e CPF;
1.1. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente c) Certificado de Conclusão do Ensino Médio emitido por instituição
(CMDCA) do Município de Passagem torna público o Processo de de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);
Escolha, com data unificada, para Membros do Conselho Tutelar para d) Comprovante de residência, título de eleitor e certidão emitida pela
o quadriênio 2024/2028, disciplinado com base na Lei nº 8.069/90 Justiça Eleitoral, atestando o domicílio no Município do processo de
(ECA), nas Resoluções 152/2012 231/2022 do CONANDA, na escolha;
Resolução 134/2023 do CONSEC, na Lei Municipal nº 334/2022 e na e) Certidão negativa de antecedentes expedida pela Justiça Estadual e
Resolução nº 01/2023 do CMDCA, sendo realizado sob a Justiça Federal, cível e criminal;
responsabilidade deste e fiscalização da Promotoria de Justiça da f) Atestado/declaração de idoneidade moral, assinada por duas
Infância e Juventude, mediante as condições estabelecidas neste pessoas, alistadas eleitoralmente no município ou área de jurisdição
Edital. do respectivo Conselho Tutelar;
1.2. A Comissão Especial Eleitoral designada pelo CMDCA, g) Comprovar mediante declaração de atuação voluntária ou função
composta paritariamente dentre os membros do aludido Conselho, remunerada relacionada à promoção, proteção, protagonismo, controle
conforme Resolução nº 01/2023, é a responsável pela organização e social e gestão da política dos direitos da criança e adolescente de no
condução do processo de escolha. mínimo 01 (um) ano expedida pelo órgão onde atuou ou por seu
representante legal devidamente designado;
2. CONSELHO TUTELAR h) Declaração de disponibilidade para o exercício da função pública
de conselheiro tutelar com dedicação exclusiva, vedado o exercício
2.1. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não concomitante de qualquer outra atividade pública ou privada;
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento i) Declaração de responsabilidade acerca das informações prestadas
dos direitos da criança e do adolescente. ou cláusula constante do termo de inscrição onde o candidato se
2.2. Em cada Município haverá, no mínimo, 01 (um) Conselho Tutelar responsabilize pelas informações prestadas no momento da inscrição.
como órgão integrante da administração pública local, composto de 05
(cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 04 5. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA
(quatro) anos, permitida recondução por novos processos de escolha. 5.1. Inscrições e entrega de documentos no período de 20/04/2023 a
2.3. O Conselheiro Tutelar fará jus ao recebimento de vencimentos 05/05/2023;
mensais no valor de R$ 1.212,00 (Um mil duzentos e doze reais), 5.2. Publicação da relação dos candidatos inscritos: até 11/05/2023;
além de direitos de caráter previdenciário, gozo de férias anuais 5.3. Prazo para impugnação de candidatura: 12/05/2023 a 18/05/2023;
remuneradas e acrescidas de 1/3 (um terço) sobre o valor da 5.4. Apresentação de defesa pelo candidato impugnado: 24/05/2023 a
remuneração, licenças maternidade e paternidade, e gratificação 30/05/2023;
natalina. 5.5. Julgamento de eventuais impugnações: até 06/06/2023;
5.6. Publicação da lista preliminar de candidaturas habilitadas: até
3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS 07/06/2019
3.1. Reconhecida idoneidade moral, atestada por duas pessoas 5.7. Recursos para o CMDCA: 08/06/2023 a 09/06/2023;
alistadas eleitoralmente no município ou área de jurisdição do 5.8. Publicação da relação definitiva das candidaturas deferidas,
respectivo Conselho Tutelar, observados os impedimentos legais inclusive com o julgamento de eventual recurso pelo CMDCA:
relativos ao grau de parentesco do art. 81 da Lei Municipal nº 15/06/2023;
334/2022 e no artigo 140 da Lei n° 8.069/90 (ECA);
5.9. Exame de conhecimento específico com caráter eliminatório, realizar diligências, conforme art. 11, §3º, I e II, da Resolução
contendo 20 questões de caráter objetivo, sobre a Lei Federal 8.069/90 231/2022 do CONANDA.
(ECA), considerando-se apto o candidato que acertar no mínimo 50% 7.5. O resultado da análise da impugnação pela Comissão Especial
da prova: 23/07/2023; Eleitoral e a lista dos candidatos previamente habilitados serão
5.10. Prazo para publicação do gabarito e relação dos aprovados: divulgadas até o dia 15/06/2023, com comunicação ao Ministério
26/07/2023; Público.
5.11. Prazo para recurso: 27/07/2023 a 02/08/2023;
5.12. Publicação da relação dos candidatos habilitados e do resultado 8. DA SEGUNDA ETAPA - EXAME DE CONHECIMENTO
dos recursos: 10/08/2023; ESPECÍFICO
5.13. Reunião para conhecimento formal das regras do processo de 8.1. O exame de conhecimento específico ocorrerá no dia 23/07/2023
escolha: até 14/08/2023; (domingo).
5.14. Prazo para envio dos dados dos candidatos habilitados ao 8.2. O exame de conhecimento específico consistirá em prova objetiva
CONSEC (utilizando os formulários disponibilizados pelo TRE) para de caráter eliminatório com as seguintes regras:
inseminação das urnas eletrônicas pelo Tribunal Regional Eleitoral: I – A prova versará exclusivamente sobre a Lei Federal nº 8.069/90
até 21/08/2023; (Estatuto da Criança e do Adolescente);
5.15. Reunião para seleção dos locais de votação: data a ser definida II – O exame de conhecimento constará de 20 (vinte) questões
e amplamente divulgada posteriormente; objetivas, valendo 10 (dez) pontos no total;
5.16. Período da campanha eleitoral: 15/08/2023 até 29/09/2023; III – Será aprovado o candidato que obtiver nota mínima de 05
5.17. Início da divulgação dos locais do processo de escolha: (cinco) pontos;
10/09/2023; IV – A prova será distribuída pelo Conselho Estadual dos Direitos da
5.18. Reunião (treinamento) de orientação aos mesários e pessoal de Criança e do Adolescente.
apoio técnico aos locais de votação, no TRE: data a ser definida e 8.3. A divulgação do gabarito ocorrerá no dia 24/07/2023.
amplamente divulgada posteriormente; 8.4. O resultado dos aprovados e classificados no exame de aferição
5.19. Data unificada do processo de escolha: 01/10/2023; de conhecimentos será publicado até o dia 26/07/2023.
5.20. Divulgação do resultado do processo de escolha (relação dos 8.5. Do resultado do exame caberá recurso à Comissão Especial
titulares e suplentes): até 02/10/2023; Eleitoral no período de 27/07/2023 a 02/08/2023.
5.21. Prazo para recurso relativo ao resultado do processo de escolha: 8.6. Julgamento dos recursos relativos à prova de conhecimentos:
04/10/2023 a 10/10/2023; 03/08/2023 a 09/08/2023
5.22. Julgamento dos recursos: 11/10/2023 a 14/10/2023; 8.6. Após análise pela Comissão Especial Eleitoral, será divulgada
5.23. Divulgação da homologação do resultado final pelo Presidente lista definitiva dos candidatos aptos à eleição até o dia 10/08/2023.
do CMDCA: até 18/10/2023;
5.24. Formação inicial: data a ser definida e amplamente divulgada 9. DA TERCEIRA ETAPA – DIA DA ESCOLHA DOS
posteriormente; CONSELHEIROS
5.25. Posse: 10/01/2024. 9.1. O dia da escolha dos conselheiros ocorrerá em data unificada para
todo o território nacional: 01 de outubro de 2013, das 8 horas às 17
6. DA PRIMEIRA ETAPA – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO horas.
EXIGIDA 9.2. O voto será facultativo e secreto.
6.1. O CMDCA, por meio de sua Comissão Especial Eleitoral, 9.3. Serão considerados aptos a votar no processo de escolha os
procederá à análise dos documentos apresentados em consonância eleitores alistados ou com domicílio eleitoral transferido para o
com o disposto no item 4.4 do presente Edital, seguida da publicação município de Passagem até a data de 25 de junho de 2023.
da relação dos candidatos inscritos dentro do prazo previsto. 9.4. Não poderão votar os eleitores cujos dados não constem do
6.2. O processo de escolha para o Conselho Tutelar ocorrerá com o Caderno de Votação fornecido pela Justiça Eleitoral.
número mínimo de 10 (dez) pretendentes devidamente habilitados. 9.5. No dia da eleição, os eleitores deverão apresentar à Mesa
6.3. Caso o número de pretendentes seja inferior a 10 (dez), o Receptora de Votos o título de eleitor (ou aplicativo e-título ou
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente poderá documento equivalente obtido junto aos Cartórios Eleitorais) e
suspender o trâmite do processo de escolha e reabrir prazo para documento de identificação oficial com foto, sendo aceitos:
inscrição de novas candidaturas, sem prejuízo da garantia de posse dos a) via digital do título de eleitor (e-Título), desde que haja cadastro
novos conselheiros ao término do mandato em curso, conforme com fotografia;
disposição do art. 13, §1º da Resolução 231/2022 – CONANDA. b) carteira de identidade, passaporte ou outro documento oficial com
6.4. Caso não se atinja o número mínimo de 10 (dez) pretendentes foto de valor legal equivalente, desde que possível comprovar a
habilitados, realizar-se-á o certame com o número de inscrições que identidade do eleitor;
houver. c) carteira de reservista;
6.5. O CMDCA deverá envidar esforços para que o número de d) carteira de trabalho;
candidatos seja o maior possível, de modo a ampliar as opções de e) carteira nacional de habilitação.
escolha pelos eleitores e obter um número maior de suplentes, 9.6. A divulgação dos locais de escolha ocorrerá até o dia 10 de
promovendo divulgação ampla em rádios, meios oficiais de setembro de 2023 e caberá ao CMDCA fazer ampla divulgação dos
publicação, afixação do edital em sede de órgãos públicos, carros de locais, utilizando todos os meios de comunicação possíveis.
som, dentre outros. 9.7. Em caso de votação manual, será permitido uso apenas das
cédulas cujo modelo foi aprovado pelo CMDCA, com a assinatura dos
7. DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS membros da Mesa Receptora de Votos;
7.1. A partir da publicação do Edital com a lista dos candidatos 9.8. Será considerado inválido o voto manual:
inscritos, conforme modelo constante do ANEXO VIII, poderá a) cuja cédula contenha mais de 01 (um) candidato assinalado;
qualquer cidadão, acima de 18 (dezoito) anos e dotado de capacidade b) cuja cédula não estiver rubricada pelos membros da Mesa
civil, requerer, no prazo consignado, à Comissão Especial Eleitoral a Receptora de Votos;
impugnação de candidaturas, em petição fundamentada, acompanhada c) cuja cédula não corresponder ao modelo oficial;
das respectivas provas. d) em branco;
7.2. O Ministério Público Estadual, na condição de fiscal do processo e) que tiver o sigilo violado.
de escolha, tem legitimidade para impugnar candidaturas, em igual 9.9. As Mesas Receptoras de Votos serão compostas por membros do
prazo; CMDCA e/ou servidores municipais, devidamente cadastrados pela
7.3. O candidato que tiver sua candidatura impugnada deverá ser Comissão Especial Eleitoral.
notificado no prazo de 02 (dois) dias, e poderá apresentar defesa no 9.10. Não poderá compor a Mesa Receptora de Votos o candidato
prazo consignado nesse edital. inscrito e seus parentes (cônjuge, companheiro, ascendentes,
7.4. A Comissão Especial Eleitoral analisará a defesa apresentada, descendentes e colaterais até terceiro grau).
podendo ouvir testemunhas, determinar a juntada de documentos e 9.11. Compete a cada Mesa Receptora de Votos:
a) Solucionar, imediatamente, dificuldades ou dúvidas que ocorram protocolados na Secretaria do CMDCA, respeitados os prazos
durante a votação; estabelecidos neste Edital;
b) Lavrar a Ata de Votação, anotando eventuais ocorrências. 13.2. Julgados os recursos, o resultado final será homologado pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
10. DAS CONDUTAS VEDADAS 13.3. A decisão exarada nos recursos pela Comissão Especial do
10. No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é Processo de Escolha é irrecorrível na esfera administrativa.
vedado ao candidato, antes e durante as votações, a prática das
seguintes condutas: 14. QUARTA ETAPA – FORMAÇÃO INICIAL
I - a vinculação político-partidária das candidaturas e a utilização da 14.1. Esta etapa consiste na capacitação dos conselheiros tutelares,
estrutura dos partidos políticos para campanha eleitoral; sendo obrigatória a presença de todos os candidatos classificados em,
II - o favorecimento de candidatos por qualquer autoridade pública no mínimo, 75% da carga horária ofertada, o que será confirmado
e/ou a utilização, em benefício daqueles, de espaços, equipamentos e através de lista de presença, sob pena de sua eliminação.
serviços da administração pública municipal; 14.2. A Comissão realizará ampla divulgação, em momento posterior,
III - a composição de chapas ou a utilização de qualquer outro sobre o dia, local e a hora da realização da capacitação.
mecanismo que comprometa a candidatura individual do interessado 14.3. O CMDCA poderá aderir à capacitação que venha a ser
(art. 5º, inciso II, da Resolução 231/2022 – CONANDA); promovida pelo CONSEC.
IV – a realização de propaganda eleitoral por meio de jornal, rádio,
televisão, out-doors, carros de som ou equivalente, ou espaço na mídia 15. DA POSSE
em geral, mediante pagamento, ressalvada a manutenção, pelo A posse dos conselheiros tutelares dar-se-á pelo Senhor Prefeito
candidato, de página própria na rede mundial de computadores; Municipal no dia 10 de janeiro de 2024.
V – a arregimentação de eleitor, a propaganda de boca de urna, uso de
alto-falantes ou similares e distribuição de material de propaganda no 16. DISPOSIÇÕES FINAIS
dia do processo de escolha; 16.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial
VI - o abuso do poder político, econômico, religioso, institucional e Eleitoral, observadas as normas legais contidas na Lei Federal nº
dos meios de comunicação, tanto durante a campanha eleitoral quanto 8.069/90, na Resolução n° 231/2022 do CONANDA, na Resolução nº
durante o desenrolar da votação, notadamente: 134/2023 do CONSEC e na Lei Municipal nº 334/2022.
a) a doação, oferta, promessa ou entrega aos eleitores de bem ou 16.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a
vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao
valor, tais como camisetas, chaveiros, bonés, canetas ou cestas processo de escolha, com data unificada, dos conselheiros tutelares.
básicas; 16.3. O descumprimento dos dispositivos legais previstos neste Edital
b) o transporte e alimentação aos eleitores, inclusive no dia da eleição; implicará na exclusão/cassação do candidato do pleito, após prévio
c) práticas desleais de qualquer natureza; procedimento administrativo apuratório instaurado pelo Conselho
VII – receber o candidato, direta ou indiretamente, doação em Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade
de qualquer espécie, procedente de: * Republicado por incorreção matéria publicada no Diário Oficial
a) entidade ou governo estrangeiro; dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia
b) órgão da administração pública direta e indireta ou fundação 04/04/2023, edição 3005.
mantida com recursos provenientes do Poder Público;
c) concessionário ou permissionário de serviço público; Passagem/RN, 28 de março de 2023.
d) entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária,
contribuição compulsória em virtude de disposição legal; LUANA CRISTINA DE OLIVEIRA INÁCIO
e) entidade de utilidade pública; Presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente
f) entidade de classe ou sindical;
g) pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior; Publicado por:
h) entidades beneficentes e religiosas; Ivana Ferreira Lima
i) entidades esportivas; Código Identificador:9B464949
j) organizações da sociedade civil que recebam recursos públicos;
l) organizações da sociedade civil de interesse público. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU
11. DO RESULTADO FINAL
11.1.A apuração ocorrerá logo após o encerramento da votação
mediante contagem manual das cédulas coletadas por cada uma das GABINETE DO PREFEITO
urnas ou pela contagem final dos Boletins de Urnas extraídos de urnas PORTARIA Nº 038/2023-GP
eletrônicas.
§ 1º. O resultado deverá ser afixado no local da apuração final, no O PREFEITO MUNICIPAL DE PATU, ESTADO DO RIO
mural da Prefeitura e no Conselho Municipal dos Direitos da Criança GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e
e do Adolescente, bem como publicado no Diário Oficial do constitucionais, as atribuições previstas nos artigos 49, 55, incisos IV,
Município, ofertando ampla publicidade. VI, VIII e XII, e 76, inciso II, alínea ―a‖, todos da nova Lei Orgânica
§ 2º. Deverá ser lavrada Ata de Apuração, no qual constem todos os do Município de Patu,
incidentes suscitados e respectivas decisões.
11.2. A Comissão Especial Eleitoral divulgará o nome dos 05 (cinco) CONSIDERANDO o exposto nos artigos 3º e 4º da Lei Municipal nº
conselheiros tutelares escolhidos e dos suplentes. 135/2001, deliberam sobre órgãos e entidades representativas do
Conselho Municipal de Educação-CME, no que se refere a sua
12. EMPATE composição:
12.1. Em caso de empate, terá preferência na classificação,
sucessivamente: o candidato que obtiver maior nota no Exame de R E S O L V E:
Conhecimento Específico; o candidato com idade mais elevado; com
maior tempo de experiência na promoção, defesa ou atendimento na Artigo 1º - NOMEAR OS MEMBROS TITULARES, como seus
área dos direitos da criança e do adolescente. respectivos SUPLENTES, que representarão, de forma Legal e
Constitucional, Entidades, Órgãos e Classes na composição do
13. DOS RECURSOS CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME, no Município
13.1. Os recursos, devidamente fundamentados, deverão ser dirigidos de Patu-RN conforme descrito abaixo:
ao Presidente da Comissão Especial do Processo de Escolha e
a) REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO/RN, no uso

EDUCAÇÃO de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei
Orgânica do Município, e conforme Decreto 014/2018.
• TITULAR: Maria Vioneide Linhares RESOLVE:
• SUPLENTE: Alany Dantas da Silva Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à
cobertura com custos de alimentação, deslocamento urbano e pousado
b) REPRESENTANTES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO do respectivo servidor, durante a permanência, a serviço dessa
MUNICIPAL entidade, a saber.
• TITULAR: Maria Verônica Dantas dos Reis Queiroga SERVIDOR: ANDERSON RICHARDS CABRAL
CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF: 07735674457 MATRICULA: 10073
• SUPLENTE: Maria de Lourdes Moura
PERÍODO DE VALOR VALOR
c) REPRESENTANTES DOS DIRIGENTES DAS ESCOLAS QUANT. DESTINO
AFASTAMENTO UNIT. (R$) TOTAL (R$)
MUNICIPAIS 1/2 NATAL /RN 13 DABRIL DE 2023 R$ 250,00 R$ 125,00
( ) diárias com pernoite
Total R$ 125,00
( x) diárias sem pernoite
• TITULAR: Maria Larissa Tavares Dias Godeiro
• SUPLENTE: Anny Ednária da Silva Suassuna
Descrição do Objetivo/Serviços de Deslocamento
d) REPRESENTANTES DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS Com desígnio a participação do Fórum de Governança, Gestão
Pública e Cooperativismo, no Auditório do Holiday Inn Natal,
• TITULAR: Maria Dapaz Cunha localizado na Av. Sen. Salgado Filho, 1906 - Lagoa Nova,
• SUPLENTE: Jaedna Rodrigues da Costa Natal/RN, no dia 13 de abril de 2023.
e) REPRESENTANTES DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO Art. 2º. Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de

disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o
• TITULAR: Antônia Sueli da Silva Gomes Temóteo pagamento dos valores autorizados.
• SUPLENTE: Aluísio Dutra de Oliveira
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
f) REPRESENTANTES DAS ESCOLAS PARTICULARES revogadas as disposições em contrario.
• TITULAR: Monique Godeiro dos Santos Gurgel Pedro Avelino/RN, 11 de abril de 2023.
• SUPLENTE: Maviene Dantas de Souza
JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO
g) REPRESENTANTES DA ASSESSORIA JURÍDICA DO Prefeito Municipal
PODER EXECUTIVO Publicado por:
Meireane Alves Miranda
• TITULAR: Herbert Godeiro de Araújo Código Identificador:5C81B501
• SUPLENTE: Alyane Benigno de Oliveira Moura
f) REPRESENTANTES DA CÂMARA MUNICIPAL PORTARIA 107/2023 DIARIA
• TITULAR: Suetoneo Oliveira Moura PORTARIA Nº 107/2023.

• SUPLENTE: Roberta Rayanne Nunes Leite
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
retroagindo seus efeitos a 27 de março de 2023.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO/RN, no uso
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário. de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei
Orgânica do Município, e conforme Decreto 014/2018.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à
Palácio Sebastião Petronilo de Moura, Patu/ RN, em 10 de abril de cobertura com custos de alimentação, deslocamento urbano e pousado
2023. do respectivo servidor, durante a permanência, a serviço dessa
entidade, a saber.
RIVELINO CÂMARA
SERVIDOR: ARNALDO ALVES DINIZ
Prefeito CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO: Secretário Municipal
Publicado por: CPF: 967. 559. 464-00 MATRICULA: 3387
Francisca Linderleide de Almeida
Código Identificador:2C75835C PERÍODO DE VALOR VALOR
QUANT. DESTINO
1/2 NATAL/RN 12 DE AABRIL DE 2023 R$ 250,00 R$ 125,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE ( X) diárias com pernoite
Total R$ 125,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO ( ) diárias sem pernoite
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Descrição do Objetivo/Serviços de Deslocamento

PORTARIA 106/2023 DIARIA Com desígnio a participação de reunião sobre temática: Turismo
Regional, na cidade de NATAL/RN, no dia 12 de abril de 2023.
Art. 2º. Determinar a Tesouraria Um municipal, a verificação de
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. pagamento dos valores autorizados.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,

Pedro Avelino/RN, 11 de abril de 2023. Art. 01º - CONCEDER ao servidor público municipal JOSE
CARREIRO JUNIOR, odontólogo, matrícula nº 1100076, portador de
JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO CPF 048.712.694-77 e RG nº 2.077.304 SSP/RN, lotado na secretaria
Prefeito municipal de saúde, LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO, pelo
Publicado por: período de 3 anos, iniciando em 04 de abril de 2023 a 04 de abril de
Meireane Alves Miranda 2026, conforme o art. 105, §§ 1º e 2º da Lei Complementar Municipal
Código Identificador:8F35E739 nº 003/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Pilões/RN).
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Art. 02° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
PORTARIA 108/2023 DIARIA retroagindo seus efeitos legais à respectiva data inicial do período de
vigência do gozo da licença.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Pilões/RN, 03 de abril de 2023
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO/RN, no uso CÍCERO SABINO NETO

de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Prefeito Municipal
Orgânica do Município, e conforme Decreto 014/2018. Publicado por:
RESOLVE: Iara Vicente Miranda
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à Código Identificador:A80F3861
cobertura com custos de alimentação, deslocamento urbano e pousado
do respectivo servidor, durante a permanência, a serviço dessa ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
entidade, a saber. PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO
SERVIDOR: VALDSON LEANDRO DA SILVA
CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO: Coordenador Municipal de Cultura COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPF: 022.522.644-48 MATRICULA: 1856 EXTRATO DE CONTRATO Nº 036/2023 – TOMADA DE
PREÇO Nº 001/2023 – MUNICÍPIO DE POÇO BRANCO/RN
PERÍODO DE VALOR VALOR
QUANT. DESTINO
Processo nº: 1.585/2022;
1/2 NATAL/RN 12 DE AABRIL DE 2023 R$ 200,00 R$ 100,00
( X) diárias com pernoite Número de Contrato: 036/2023;
Total R$ 100,00
( ) diárias sem pernoite Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PAVIMENTAÇÃO
Descrição do Objetivo/Serviços de Deslocamento EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL
Com desígnio a participação de reunião sobre temática: Turismo COM DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VERTICAL,
Regional, na cidade de NATAL/RN, no dia 12 de abril de 2023. NA AVENIDA NOBREGA MACHADO, CENTRO – POÇO
BRANCO/RN, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº
Art. 2º. Determinar a Tesouraria Um municipal, a verificação de 917238/2021 – OPERAÇÃO 1079017-63.
disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o Contratada: M DA SILVA ROCHA LTDA;
pagamento dos valores autorizados. CNPJ da Contratada: 26.789.426/0001-60;
Contratante: MUNICÍPIO DE POÇO BRANCO/RN;
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, CNPJ da Contratante: 08.311.904/0001-40;
revogadas as disposições em contrário. Valor: R$ 225.007,18 (duzentos e vinte e cinco mil e sete reais e
dezoito centavos).
Pedro Avelino/RN, 11 de abril de 2023. Data da Assinatura do Contrato: 05/04/2023
JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO VALÉRIO SAMPAIO CARNEIRO

Prefeito Presidente da Comissão de Licitação
Meireane Alves Miranda Valério Sampaio Carneiro
Código Identificador:7DCA9A19 Código Identificador:F261C305
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

HUMANOS AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
CONCEDER LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO A SERVIDOR N.º 011/2023 – PE/PMP
PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PORTARIA 26/2023 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2023 – PE/PMP
CONCEDER LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO A O Governo do Município de PORTALEGRE/RN, através da

SERVIDOR PÚBLICO E DÁ OUTRAS Prefeitura Municipal de Portalegre, por intermédio do Pregoeiro,
PROVIDÊNCIAS. designado pela Portaria n.º 002/2023 – GP/PMP, torna público que às
09h00min do dia 25 de abril de 2023, fará realizar licitação na
O PREFEITO MUNICIPAL DE PILÕES, Estado do Rio Grande do modalidade Pregão Eletrônico nº 011/2023 - PE, tipo MAIOR
Norte, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 69. VI DESCONTO, OFERTADO EM PERCENTUAL, para Registro de
da Lei Orgânica do Município, Preços para Prestação de serviço de Agenciamento de Viagens,
compreendendo os serviços de emissão, reserva marcação,
RESOLVE: remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, para o
atendimento da demanda de diversas Secretarias deste Município,
com fundamento no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019,
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, aplicando-se, Portaria nº 174/2023 - SEMSAB

subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
demais normas que regem a matéria e as exigências estabelecidas no A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso de
Edital. suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei
Orgânica Municipal.
A sessão pública será realizada no site
www.portaldecompraspublicas.com.br, com entrega das Propostas RESOLVE
a partir da publicação desta licitação e abertura das Propostas para 25
de abril de 2023, às 09h00min. Art. 1° - Conceder ao servidor, Marcio Marcolino Pinto, CPF N°
XXX-87, matrícula nº 343, ocupante do cargo de Motorista, 0,5
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados nos (meia) diária (s), ao preço unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), para
sítios www.portaldecompraspublicas.com.br, custear despesas com ALIMENTAÇÃO e HOSPEDAGEM na cidade
www.portalegre.rn.gov.br, pedido pelo e-mail: de Mossoró/RN, no(s) dia(s) 12/04, do corrente ano, objetivando
licitportalegre@gmail.com, ou na Sala de Licitações da Prefeitura transportar como motorista, paciente para realizar procedimentos
Municipal de PORTALEGRE/RN, sito a Rua José Vieira Mafaldo – médicos/consulta médica/tratamento oncológico/ exames em geral/
122 – Centro – Portalegre/RN – CEP.: 59.810-000, a partir da perícia médica, conforme documentação anexa.
publicação deste Aviso, no horário de expediente.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
PORTALEGRE/RN, 11 de abril de 2023. revogando as disposições em contrário.
JOSÉ ALAN DA SILVA FERNANDES Publique-se, cumpra-se.

Pregoeiro Municipal
Portaria nº 002/2023 – GP/PMP Portalegre/RN, em 11 de abril de 2023.
Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA
Código Identificador:B44D7B34 Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TERMO DE REVOGAÇÃO A PORTARIA Nº 151/2023- Publicado por:
SEMSAB Eufrasio Dantas Rocha Junior
Código Identificador:B2B0D67A
Termo de Revogação a Portaria nº 151/2023- SEMSAB
Portalegre, 11 de abril de 2023. GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 109/2023 – GP/PMV
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO
MUNCÍPIO DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no PORTARIA N.º 109/2023 – GP/PMV
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas, e Portalegre/RN, 11 de abril de 2023.
CONSIDERANDO a Portaria n° 151/2023- SEMSAB, que trata da O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso das
Concessão de Diária ao servidor Gessildo Menezes da Silva referente atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e
a viagem com paciente para a cidade de Mossoró/RN no dia 27 de tendo como prerrogativas os regramentos entabulados na Lei nº.
março de 2023; 8.666/93,
CONSIDERANDO que houve um equívoco com a informação e a CONSIDERANDO a realização do Concorrência Pública n.º
viagem da qual se trata a portaria em questão não existiu. 001/2023, Processo Administrativo n.º 22030001/2023, destinado ao
Termo de Permissão de Onerosa de Uso, de 04 (quatro) pontos
CONSIDERANDO a prerrogativa da autotutela da administração comerciais (Quiosque) localizados na Praça de Eventos denominada
rever seus próprios atos, quando derivados de vícios que os tornam ―Praça da Integração Serrana‖, zona urbana do município de
ilegal, porque deles não se origina direitos ou revoga-los, por motivo Portalegre/RN.
de conveniência ou oportunidade, na forma prevista na Súmula nº.
473-STF. CONSIDERANDO a necessidade de revogação do Concorrência
Pública n.º 001/2023;
R E S O L V E:
CONSIDERANDO que, em face da supremacia do interesse público,
Art. 1º Torna-se sem efeitos os termos da Portaria n° 151/2023- o Poder Executivo poderá revogar licitações de ofício, conforme o art.
SEMSAB, que trata da Concessão de Diária ao servidor Gessildo 49 da Lei Federal n.º 8.666/93, bem como também prevê a Súmula
Menezes da Silva. 473/STF.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. RESOLVE:
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Art.1º. Fica REVOGADO o Processo Licitatório – do Concorrência

Pública n.º 001/2023, com fulcro no art. Art. 49 da Lei nº. 8.666/93,
TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA devendo a Administração proceder com a abertura de novo
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento procedimento licitatório.
Publicado por: Art.2 º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Eufrasio Dantas Rocha Junior
Código Identificador:3A4E77DE Intime-se, Publique-se, Cumpra-se.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO

PORTARIA Nº 174/2023 - SEMSAB Prefeito Municipal
CONCESSÃO DE DIÁRIA
Publicado por: PUREZA/RN, 06 de abril de 2023.

Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:4E9962BD JOÃO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito Municipal.
GABINETE DO PREFEITO Contratante
TERMO AUTORIZATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 014/2023 - INEX/PMP M DO SOCORRO MOURA DE OLIVEIRA ME
CNPJ. 04.867.082/0001-27
TERMO AUTORIZATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE Contratada
LICITAÇÃO Publicado por:
Inexigibilidade de Licitação n.º 014/2023 – INEX/PMP Elionaldo Ângelo da Silva
Código Identificador:784C18F4
O Município de Portalegre/RN, através da Prefeitura Municipal,
considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de GABINETE DO PREFEITO
Inexigibilidade de Licitação nº 014/2023 – INEX/PMP, vem emitir a EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 11040001/23
presente Autorização de Inexigibilidade de Licitação, amparada no
Art. 25, inc. III da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pureza/RN, CNPJ:
a Contratação de apresentação do artista ―Bruno Martins‖ no 08.290.223/0001-42.
Tradicional São João da Vila, no dia 23 de junho de 2023 com início CONTRATADO(A): Comercial Distribuidora Natal Ltda, CNPJ.
às 21h30min e término às 23h30min, na Praça Pública de 70.316.179/0001-76.
Portalegre/RN, pelo valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em favor Valor Global: R$ 54.319,06 (cinquenta e quatro mil, trezentos e
de ECR PROMOÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ n.º dezenove reais e seis centavos);
12.931.455/0001-00, com endereço na RUA PADRE VICTOR, 11, OBJETIVO: Aquisição gradual de bombas submersas e materiais
ALTO DA CAPELA, CAMPO GRANDE/RN, CEP: 59.680-000. correlatos diversos, destinados ao atendimento das necessidades desta
Administração Municipal.
Item Serviço
Unid.
Qntd.
Valor Valor total ORIGEM DOS RECURSOS: Recurso Próprio.
medida unitário (R$) (R$)
Contratação de apresentação do artista
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 – Material de consumo.
―Bruno Martins‖ no Tradicional São João ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51 - Equipamento e Material
da Vila, no dia 23 de junho de 2023 com Permanente.
001
início às 21h30min e término às Show 01 12.000,00 12.000,00
23h30min, na Praça Pública de FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/21, art. 75, II.
Portalegre/RN.
PUREZA/RN, 11 de abril de 2023.

Assim, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao
setor responsável, determinando que se proceda a devida publicação JOÃO DA FONSECA MOURA NETO
dos atos. Prefeito Municipal.
Contratante
Portalegre/RN, 11 de abril de 2023.
COMERCIAL DISTRIBUIDORA NATAL LTDA
JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO CNPJ. 70.316.179/0001-76
Prefeito Municipal Contratada
José Alan da Silva Fernandes Elionaldo Ângelo da Silva
Código Identificador:D0EF328F Código Identificador:A9F8A7B6
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA PORTARIA Nº 027/2023-GP
Pureza/RN, 11 de abril de 2023.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 06040002/23
O Prefeito Municipal de Pureza/RN, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pureza/RN, CNPJ:
08.290.223/0001-42.
Resolve:
CONTRATADO(A): M do Socorro Moura de Oliveira ME, CNPJ.
04.867.082/0001-27.
Art. 1º. CONCEDER, nos termos do art. 102 da Lei 156/1997,
Valor Global: R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).
LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE a(o) Servidor(a)
OBJETIVO: Contratação de empresa para a execução dos serviços de
MARLENE LOPES DE ANDRADE DE SOUZA, MAT. 1694,
consultoria em recursos humanos, entre outras atividades assessoria e
pelo período de 03 meses, compreendido entre 11/04/2023 a
planejamento na contratação de pessoal temporário; adoção de
11/07/2023, devendo o mesmo retornar às atividades no dia
metodologia de trabalho para organização, catalogação e classificação
12/07/2023.
de fichas funcionais dos servidores, auxilio no controle de
movimentação de pessoal, consultoria das atividades realizadas pelo
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
setor de recursos humanos, planejamento de legislação pertinente ao
setor, auxílio no planejamento de processo seletivo para provimento e
Publique-se e
cargos, se for o caso, auxílio ao setor de recursos humanos na
Cumpra-se.
publicação de atos oficiais, auxiliando no desenvolvimento de: e-
SOCIAL, RAIS, DIRF, entre outros assuntos correlatos, manutenção e
JOÃO DA FONSECA MOURA NETO
orientação quanto a folha de pagamento, para atendimento às
Prefeito
necessidades desta Administração Municipal.
Publicado por:
ORIGEM DOS RECURSOS: Recurso Próprio.
Elionaldo Ângelo da Silva
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – outros serviços de terceiros
Código Identificador:961BC23A
Pessoa Jurídica.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/21, art. 75, II.
GABINETE DO PREFEITO Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 11040002/23 de Apoio, sediada na Rua José Martins de Oliveira, 178 - Centro -
Rafael Fernandes - RN, por meio do site
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pureza/RN, CNPJ: www.bbmnetlicitacoes.com.br, licitação modalidade Pregão
08.290.223/0001-42. Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de
CONTRATADO(A): União Comércio e Serviços Ltda, CNPJ. Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando
10.685.202/0001-78. formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações
Valor Global: R$ 6.902,70 (seis mil, novecentos e dois reais e setenta futuras, para: Fornecimento de gêneros alimentícios destinados a
centavos); Merenda Escolar deste Município de Rafael Fernandes–RN. Abertura
OBJETIVO: Aquisição de Sacop/amostragem 100/120ml com da sessão pública: 10:00 horas do dia 28 de Abril de 2023. Início da
pastilha (fecho arame), med. 76x178mm, Sacop/amostragem 650ml fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência:
com tarja estéril (fecho arame), med. 140x229mm espessura em 76 e horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente.
coletor de 10ml pp branco leitoso, com tampa de pressão, para serem Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei
utilizados na coleta da água dentro das ações do Programa de Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº
Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano - Vigiágua, 10.024/04; Decreto Municipal nº 004/18; e legislação pertinente,
neste município, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. consideradas as alterações posteriores das referidas normas.
ORIGEM DOS RECURSOS: Recurso Próprio. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 – Material de consumo. supracitado.Telefone: (..) ... E-mail:
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/21, art. 75, II. cplrafaelfernandes@hotmail.com.Edital: rafaelfernandes.rn.gov.br;
www.bbmnetlicitacoes.com.br.
PUREZA/RN, 11 de abril de 2023.
Rafael Fernandes - RN, 05 de Abril de 2023
JOÃO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito Municipal. CID LEITE VIEIRA -
Contratante Pregoeiro Oficial
UNIÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Publicado por:

CNPJ. 10.685.202/0001-78. Anderson Diogo da Costa Ferreira
Contratada Código Identificador:1F0A7A2D
Publicado por:
Elionaldo Ângelo da Silva GABINETE DO PREFEITO
Código Identificador:A81CDE10 EXTRATO DE CONTRATO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE OBJETO: Prestação de serviços de: manutenção, formatação,
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES instalação em computadores, notebook, monitores, roteadores e
nobreaks; recarga e troca de tonner em impressoras pertencentes as
Secretarias Municipais deste Município de Rafael Fernandes/RN.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FUNDAMENTO LEGAL: DISPENSA Nº 00015/2023. DOTAÇÃO:
AVISO DE LICITAÇÃO Recursos Próprios do Município de Rafael Fernandes:
04.122.0007.2005.0000 - MANUT. DA SECRETARIA DE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2023 ADMINISTRAÇÃO; 04.122.0007.2006.0000 - MANUTENÇÃO DA
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe SECRETARIA DE FINANÇAS; 20.606.0013.2008.0000 -
de Apoio, sediada na Rua José Martins de Oliveira, 178 - Centro - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA;
Rafael Fernandes - RN, por meio do site 12.361.0042.2014.0000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.
www.bbmnetlicitacoes.com.br, licitação modalidade Pregão DE EDUCAÇÃO; 15.451.0051.2022.0000 - MANUT. ATIV. SEC.
Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de MUN. DE OBRAS E URBANISMO; 26.782.0026.2044.0000 -
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: MANUT. ATIV. SEC. MUN. TRANSPORTES;
Fornecimento de equipamentos e materiais permanente destinados a 23.695.0007.2049.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
Secretaria Municipal de Educação deste Município de Rafael MUNICIPAL DE TURISMO; 18.541.0051.2047.0000 - MANUT.
Fernandes–RN. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 28 de ATIV. SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE; 06.183.0007.2065.0000 -
Abril de 2023. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma Guarda Municipal; 13.392.0048.2054.0000 - Manutenção das
sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: Atividades da Secretária de Cultura; 10.301.0075.2030.0000 -
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO;
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 08.244.0081.2043.0000 - MANUT. ATIV. SEC. MUN.
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/04; e legislação ASSISTÊNCIA SOCIAL; 27.812.0046.2048.0000 - MANUTENÇÃO
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no ESPORTES; 15.451.0051.2077.0000 - Manutenção da Secretaria de
endereço supracitado.Telefone: (..) ... E-mail: Desenvolvimento Urbano; 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;
cplrafaelfernandes@hotmail.com.Edital: rafaelfernandes.rn.gov.br; 1.500.0000.001.0031.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;
www.bbmnetlicitacoes.com.br. 1.500.0000.001.0031.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do
Rafael Fernandes - RN, 05 de Abril de 2023 exercício financeiro de 2023.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura
Municipal de Rafael Fernandes e: CT Nº 230410/2023 - 10.04.23 -
CID LEITE VIEIRA - LUCAS DO NASCIMENTO FERREIRA 01665203498 - R$
Pregoeiro Oficial 16.332,00.
Publicado por:
Publicado por: Anderson Diogo da Costa Ferreira
Anderson Diogo da Costa Ferreira Código Identificador:7C24C794
Código Identificador:6B5AFEB1
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ Palácio Municipal de Riacho de Santana/RN, em 06 de abril de

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 073/2023 2023.
O Prefeito Municipal de Riacho da Cruz, Estado do Rio Grande do DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Norte, no uso de suas atribuições legais, Prefeito Municipal
Publicado por:
R E S O L V E: Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:5B4940BA
Conceder ao Sr. Francisco Cosmo Leite- CPF nº 023.XXX.XXX-27,
motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(duas) diárias referente ao deslocamento do mesmo até a cidade de PORTARIA Nº 149/2023 RIACHO DE SANTANA/RN, 06 DE
Natal-RN, nos dias 11 e 12 de abril de 2023 em veículo da Prefeitura ABRIL DE 2023.
Municipal, conduzindo pacientes carentes para consultas médicas e
exames especializados agendados para estas datas. Portaria Nº 149/2023 Riacho de Santana/RN, 06 de abril de 2023.
Cumpra-se O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do

Norte, Senhor Davi Cassio Fernandes da Silva, no uso de suas
Riacho da Cruz-RN, 11 de abril de 2023. atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei
Orgânica do Município de Riacho de Santana.
MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
Prefeito Municipal RESOLVE,
Publicado por:
Caroline Rego Art. 1º - Conceder o Senhor ALUISIO FERREIRA DA COSTA,
Código Identificador:C7E94BF0 motorista, 1 (Uma) diária, no valor unitário de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais), referente as despesas decorrentes de viagem do
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE servidor deste município para Natal-RN, a fim de transportar paciente
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA que se encontra em tratamento de saúde, nesta data.
Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua

GABINETE DO PREFEITO publicação, revogadas as disposições em contrário.
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº
04160/21 - PE Nº 008/2021 Palácio Municipal de Riacho de Santana/RN, em 06 de abril de
2023.
Contratante: Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-RN
Contratada: JOSE MARIA FILHO ASSESSORIA – CNPJ: DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
20.299.649/0001-62 - Objeto: Prorroga por mais 12 (doze) meses a Prefeito Municipal
vigência do contrato original de Prestação dos Serviços de Assessoria Publicado por:
técnico Administrativa, atendendo aos interesses administrativos do Manoel Gilvam da Silva
Município de Riacho de Santana–RN. base Legal: Lei 8.666/93. Código Identificador:D7901F12
Riacho de Santana/RN, 10 de abril de 2023. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 150/2023 RIACHO DE SANTANA/RN, 10 DE
DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA ABRIL DE 2023.
Pela Contratante e
Portaria N.º 150/2023 Riacho de Santana/RN, 10 de abril de 2023.
JOSÉ MARIA FILHO –
Pela Contratada O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do
Publicado por: atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei
Samuel Ferreira Fernandes Orgânica do Município de Riacho de Santana.
Código Identificador:7834AA41
RESOLVE,
PORTARIA N.º 148/2023 RIACHO DE SANTANA/RN, 06 DE Art. 1º - Conceder o Senhor FRANCISCO NILDAECIO DA
ABRIL DE 2023. COSTA, motorista, 1 (Uma) diária, no valor unitário de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais), referente as despesas decorrentes de viagem
Portaria N.º 148/2023 Riacho de Santana/RN, 06 de abril de 2023. do servidor deste município para Natal-RN, a fim transportar paciente
que se encontra em tratamento de saúde, no dia 09 de abril do
O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do decorrente ano.
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua
Orgânica do Município de Riacho de Santana. publicação, revogadas as disposições em contrário.
RESOLVE, Palácio Municipal de Riacho de Santana/RN, em 10 de abril de
2023.
Art. 1º - Conceder o Senhor OSVALDO ALFREDO DE
CARVALHO, motorista, 1 (Uma) diária, no valor unitário de R$ DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
150,00 (cento e cinquenta reais), referente as despesas decorrentes de Prefeito Municipal
viagem do servidor deste município para Natal-RN, a fim transportar Publicado por:
paciente que se encontra em tratamento de saúde, nesta data. Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:3A6D8DA5
publicação, revogadas as disposições em contrário.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 11.718,00 (Onze Mil Setecentos
PORTARIA N.º 151/2023 RIACHO DE SANTANA/RN, 10 DE e Dezoito Reais).
ABRIL DE 2023. DOTAÇÃO:
Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Riacho de Santana
Portaria N.º 151/2023 Riacho de Santana/RN, 10 de abril de 2023. Órgão Orçamentário: 2000 – Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 2002 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS.
Norte, Senhor Davi Cassio Fernandes da Silva, no uso de suas Função: 4 - Administração
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei Subfunção: 122 – Administração Geral
Orgânica do Município de Riacho de Santana. Programa: 1000 – Gestão Administrativa
RESOLVE, AÇÃO: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Art. 1º - Conceder ao Senhor OSVALDO ALFREDO DE DESPESA: 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
CARVALHO, motorista, 1 (Uma) diária, no valor unitário de R$ Fonte de Recurso: 15010000 – Outros Recursos não Vinculados
150,00 (cento e cinquenta reais), referente as despesas decorrentes de VIGÊNCIA: 03/04/2023 à 31/12/2023.
viagem do servidor deste município para Natal-RN, a fim de DATA DA ASSINATURA: 03 de abril de 2023.
transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, nesta Publicado por:
data. Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:B5AC9B00
publicação, revogadas as disposições em contrário. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 2023156/2023
Palácio Municipal de Riacho de Santana/RN, em 10 de abril de
2023. EXTRATO DO CONTRATO
DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA CONTRATO Nº: 2023156/2023

Prefeito Municipal CONTRATANTE: Município de Riacho de Santana - RN
Publicado por: CONTRATADO: FRANCISCA RAQUEL DE SOUZA
Manoel Gilvam da Silva FERNANDES
Código Identificador:AA07438E CPF/CNPJ CONTRATADO: 092.011.984-00
AUTORIZAÇÃO LEGAL: Inciso IX, art. 37. Da Constituição
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Federal e lei municipal n° 346/2021.
PORTARIA N.º 152/2023 RIACHO DE SANTANA/RN, 11 DE OBJETO: Contratação de Profissional Auxiliar de Serviços Gerais
ABRIL DE 2023. destinada a Escola Municipal João Bernardino de Lima.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 11.718,00 (Onze Mil Setecentos
Portaria N.º 152/2023 Riacho de Santana/RN, 11 de abril de 2023. e Dezoito Reais).
DOTAÇÃO:
O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Riacho de Santana
Norte, Senhor Davi Cassio Fernandes da Silva, no uso de suas Órgão Orçamentário: 2000 – Poder Executivo
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei Unidade Orçamentária: 2007 – Secretaria Municipal de Educação e
Orgânica do Município de Riacho de Santana. Desporto
Função: 12 - Educação
RESOLVE, Subfunção: 122 – Administração Geral
Programa: 4000 – Infraestrutura Educacional
Art. 1º - Conceder o Senhor FRANCISCO NILDAECIO DA AÇÃO: 2.47 – FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL.
COSTA, motorista, 1 (Uma) diária, no valor unitário de R$ 150,00 DESPESA: 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
(cento e cinquenta reais), referente as despesas decorrentes de viagem Fonte de Recurso: 15400030 – Transferência FUNDEB – Imposto e
do servidor deste município para Natal-RN, a fim transportar paciente Transferência de Impostos (30%).
que se encontra em tratamento de saúde, nesta data. AÇÃO: 2.30 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
FUNDAMENTAL.
Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua DESPESA:3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
publicação, revogadas as disposições em contrário. Fonte de Recurso: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos
(ASPS/MDE).
Palácio Municipal de Riacho de Santana/RN, em 11 de abril de VIGÊNCIA: 05/04/2023 à 31/12/2023.
2023. DATA DA ASSINATURA: 05 de abril de 2023.
Publicado por:
DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA Manoel Gilvam da Silva
Prefeito Municipal Código Identificador:65D5D903
Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Código Identificador:4932616C EXTRATO RESCISÃO CONTRATUAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO RESCISÃO CONTRATUAL

EXTRATO DO CONTRATO 2023155/2023 RESCISÃO Nº:0002/2023
EMPREGADOR:PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE
EXTRATO DO CONTRATO SANTANA-RN
CONTRATO Nº: 2023155/2023 CONTRATADO: FRANCISCO ALISSON FERNANDES
CONTRATANTE: Município de Riacho de Santana - RN CPF/CNPJ CONTRATADO: 703.214.274-59
CONTRATADO: ISMAEL DE CARVALHO SOARES AUTORIZAÇÃO LEGAL: Inciso IX, art. 37. Da Constituição
CPF/CNPJ CONTRATADO: 263.865.358-63 Federal e lei municipal n° 346/2021.
AUTORIZAÇÃO LEGAL: Inciso IX, art. 37. Da Constituição OBJETO: Contratação de Profissional Professor destinado a Escola
Federal e lei municipal n° 346/2021. Municipal João Bernardino de Lima.
OBJETO: Contratação de Profissional Guarda Patrimonial destinado VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 7.500,00 (Seis Mil e Quinhentos
a Secretaria Municipal de Administração. Reais).
Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Riacho de Santana O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHUELO, Estado do Rio
Órgão Orçamentário: 2000 – Poder Executivo Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais e
Unidade Orçamentária: 2007 – Secretaria Municipal de Educação e prerrogativas que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
Desporto
Função: 12 - Educação RESOLVE:
Subfunção: 122 – Administração Geral
Programa: 4000 – Infraestrutura Educacional Art. 1º – Conceder ao servidor, o senhor CLEMILSON DE SENA
AÇÃO: 2.47 – FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL. FELIPE, PROFESSOR, inscrito no CPF/MF: 722.759.954-04, A
DESPESA: 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado INCORPORAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DE 4 (quatro)
Fonte de Recurso: 15400030 – Transferência FUNDEB – Imposto e ANOS, no período de 1993, 1994, 1995 e 1996, lotado na Secretaria
Transferência de Impostos (30%). Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer.
AÇÃO: 2.30 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
FUNDAMENTAL. Art. 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
DESPESA:3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado retroagindo seus efeitos à 17 de novembro de 2021.
Fonte de Recurso: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos
(ASPS/MDE). Registrem, publiquem e cumpram.
DATA DA RESCISÃO: 11 de abril de 2023.
Publicado por: Gabinete do Prefeito de Riachuelo/RN, 11 de abril de 2023.
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:E2E1A227 JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO Esdras Javã da Silva
Código Identificador:E1CCAB4D
GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2022 SETOR DE COTAÇÕES - AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
N° 036/2023 2° CHAMADA
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 016/2022
O Município de Riachuelo/RN torna público, a todos que possam
O MUNICÍPIO DE RIACHUELO, ESTADO DO RIO GRANDE interessar, que está fazendo COTAÇÃO DE PREÇOS visando:
DO NORTE, representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. João Contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e
Basílio Neto, torna pública a celebração de Termo Aditivo ao contrato corretiva em veículos automotores, por demanda, com fornecimento
administrativo sob o nº 016/2022, com a pessoa jurídica K & JR de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, com sede na Avenida Miguel que atendam às recomendações dos fabricantes, na frota da Prefeitura
Costa, nº 31-B, Centro, CEP: 59.250-000, Senador Elói de Souza/RN, Municipal de Riachuelo/RN e suas Secretarias.
inscrita no CNPJ nº 05.504.202/0001-94, tendo como representante o
Sr. KERGINALDO MEDEIROS DE ARAÚJO JÚNIOR, RG. O Termo de Referência, com o detalhamento, características e
1.729.200 – SSP/RN E CPF nº 043.859.224-70, para fins de descrições dos serviços, encontra-se à disposição de todos os
prorrogação de prazo, que vigorará a partir do dia 11 de abril de 2023 eventuais interessados, podendo ser obtido pelo e-mail do Setor de
até o dia 11 de abril de 2024, podendo ser prorrogado, verificando-se Cotações (setor.cotacoes2021@gmail.com). As propostas de preços
as disposições contidas no inciso II do art. 57, da Lei Federal nº 8.666, deverão ser enviadas até o dia 14 de abril de 2023, para o mesmo
de 1993. O presente extrato deverá ser publicado na imprensa Oficial endereço eletrônico acima identificado.
conforme o parágrafo único do art. 61, da Lei Federal nº 8.666, de
1993. Riachuelo/RN, 11 de abril de 2023.
Riachuelo/RN, 11 de abril de 2023. ELIELVIS DA COSTA SOARES
Setor de Cotações
JOÃO BASÍLIO NETO Publicado por:
Prefeito Municipal Elielvis da Costa Soares
Código Identificador:7DAED204
CERTIDÃO
Certifico que o EXTRATO DE TERMO ADITIVO acima foi ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
publicado no Diário Oficial dos Municípios, para conhecimento dos PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
interessados.
Riachuelo/RN, 11 de abril de 2023. PORTARIA Nº 061/2023 – GPMRF
FRANCISCA VALDELENE TEIXEIRA COUTINHO Portaria Nº 061/2023 – GPMRF

Secretária Municipal de Finanças e Tributação
Publicado por: Conceder diárias ao Secretário Municipal de Saúde e
Nailton Maciel Leite da Fonseca dar outras providências.
Código Identificador:994765EC
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN, usando das
GABINETE DO PREFEITO atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica deste
PORTARIA 047/2023 - REPUBLICADA POR INCORREÇÃO Município e especialmente aos ditames do Regime Jurídico Único do
Servidor Municipal.
Portaria nº047/2023 Riachuelo/RN, 11 de abril de 2023.
RESOLVE:
Dispõe sobre a Incorporação Tempo de Serviço ao
servidor Público e dá outras providências. Art. 1º – Conceder 01 e ½ (uma e meia) diárias no valor unitário de
R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), totalizando a importância de R$
420,00 (quatrocentos e vinte reais), ao senhor Saint Clair Cassiano
Alves, CPF: 030.552.074 - 16, RG: 1872037, Secretário Municipal de CHEFIA DE GABINETE
Saúde, durante sua permanência em Natal/RN, com fulcro na EDITAL DA TRIGESIMA SEGUNDA CONVOCAÇÃO DE
participação da 256ª Reunião Ordinária do COSEMS/RN e do Fórum APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
de Governança, Gestão Pública e Cooperativismo, nos dias 12 e 13 de DO MUNICÍPIO DE RODOLFO FERNANDES/RN PARA
abril do corrente ano, conforme portaria 019/2009 – GP. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL, REGIDO
PELO EDITAL Nº 001/2021
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário. O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE RODOLFO
FERNANDES/RN, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. obedecendo a ordem de classificação, bem como de acordo com a
necessidade da Administração, RESOLVE:
Rio do Fogo/RN, 11 de abril de 2023. Art. 1º CONVOCAR o profissional nominado na lista do Anexo I
deste edital, aprovado no Processo Seletivo Simplificado regido pelo
MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA Edital nº 001/2021, a comparecer, no prazo de 03 (três) dias úteis, a
Prefeito Constitucional de Rio do Fogo/RN contar da data de publicação deste à Secretaria Municipal de
CPF: 000.659.704-11 Matrícula: 80.597-4 Administração e Planejamento, localizada à Rua Manoel Nobre, nº49,
Publicado por: Centro, nesta cidade, no horário das 7:00 às 13:00 horas, na sede da
Pedro Ricardo de Souza Pereira Secretaria Municipal de Administração.
Código Identificador:75899E8D Parágrafo Único. O não comparecimento do candidato convocado ou
a não entrega de todos os documentos necessários para a investidura
GABINETE DO PREFEITO no cargo nos dias, local e horário estabelecidos neste edital, munido
0992023-TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE da documentação abaixo relacionada, ensejará na convocação do
CRONOLOGIA candidato classificado na sequência de aprovação para o cargo.
Art. 2º. Para a contratação, o aprovado cujo nome conste na lista do
Marcio Luiz Pereira Barbosa, Prefeito do Município de Rio do Anexo I, deverá apresentar todos os documentos e habilitações
Fogo/RN, no uso de suas atribuições legais juntamente com o exigidas ao desempenho da função, conforme relação contida no art
Secretário Municipal de Administração, o Senhor Marcell de Oliveira 3º.
Souza, e o Secretário Municipal de Finanças, o senhor Edmar Aurelio Art. 3ºO candidato deverá apresentar, necessariamente, no ato de sua
Bezerra da Silva, vem a público informar, a quem possa interessar a apresentação, os seguintes documentos originais e respectivas cópias
quebra da Ordem Cronológica de Pagamento. legíveis:
Documento de Identificação Pessoal (RG ou CNH);
CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93 Cadastro de Pessoa Física da Secretaria da Receita Federal (CPF);
e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva Título de Eleitor e Comprovante de votação;
a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes Carteira de Trabalho;
relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da NIT (PIS/PASEP);
autoridade competente, devidamente publicada. Certidão de Nascimento ou Casamento;
Certidão de Nascimento dos Filhos (se houver menor de 18 anos);
CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN Certificado Militar que comprove estar em dia com as obrigações
no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art. militares, se do sexo masculino;
15 as hipóteses de quebra da lista. Comprovante de Residência;
01 Foto 3x4 recente e sem uso prévio;
CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de Cópia do Cartão da Conta corrente, obrigatoriamente do Banco
relevante interesse público. Bradesco, para receber o salário;
Certidão Negativa da Receita Federal;
Sendo assim, fica justificado a quebra de ordem cronológica em razão Certidão Negativa do Estado;
do serviço de confecção de pré-moldados e material de construção, Certidão Negativa do Município;
por ser necessários ao bom andamento das demandas administrativas Certidão Negativa Trabalhista;
do município, a serem utilizados na recuperação e drenagem de ruas Certidão Negativa de Antecedentes Criminais do Fórum de Apodi;
deste Município e que não pode sofrer interrupção por falta de Certidão Negativa da Justiça Federal;
pagamento. Logo, entendo que, o serviço torna-se imprescindível, Certidão Negativa da Justiça Eleitoral;
para o prestador de serviço GERLANNE OLIVEIRA DA ROCHA, Certidão Negativa do Tribunal de Contas da União
CNPJ: 29.835.158/0001-63, referente ao empenho nº 411001/2023 e Diploma ou documento equivalente comprovando a escolaridade
nota fiscal n° 000000234 no valor total de R$ 21.040,00 (vinte e um mínima exigida para o cargo devidamente registrado no MEC ou na
mil e quarenta reais). instituição que o expediu;
Declaração negativa de acumulação de cargo público e de
Rio do Fogo/RN, 11 de abril de 2023. vencimentos e proventos;
Certidão de regularidade com o conselho da categoria profissional,
MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA nos cargos de nível superior e técnico (em que for exigido);
Prefeito Municipal de Rio do Fogo/RN
Rodolfo Fernandes/RN, 11 de Abril de 2023.
MARCELL DE OLIVEIRA SOUZA
Secretário Municipal de Administração de Rio do Fogo/RN JOSÉ FLÁVIO MORAIS
CPF 022.505.704-26
EDMAR AURELIO BEZERRA DA SILVA Prefeito
Secretário Municipal de Finanças de Rio do Fogo/RN
ANEXO I
Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL –
Código Identificador:9C139AA4 NIVEL FUNDAMENTAL E MEDIO
CARGO: EDUCADOR SOCIAL – CRIANÇA FELIZ
NOME SITUAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES GEAN CARLOS PAIVA DO NASCIMENTO CONVOCADO
Publicado por: CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº. 797/2022, que dispõe sobre
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros os valores das diárias e concessão;
Código Identificador:BF857298 CONSIDERANDO o disposto no art. 16, §6º, I, da Resolução nº.
004/2013 – TCE;
CHEFIA DE GABINETE CONSIDERANDO, a necessidade do deslocamento do Gestor
PORTARIA N° 127/2023 Municipal desta Municipalidade, com objetivo de estar na Capital do
Rio Grande do Norte NATAL, no dia 12 de abril de 2023, para tratar
―CONCEDER DIÁRIA AO SECRETÁRIO de assuntos de interesse desta municipalidade nos órgãos da
MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO administração estadual e Assembleia Legislativa do Rio Grande do
DESTE PODER E DÁ OUTRAS Norte.
PROVIDÊNCIAS‖.
R E S O L V E:
O PREFEITO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES,
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, Art.1° – AUTORIZAR em favor do (a) Servidor (a), JOSÉ FLAVIO
contidas no inciso II, art. 37, da constituição Federal, incisos II, letra MORAIS (Prefeito Municipal), as diárias a seguir mencionadas a fim
C, do art. 25 e incisos II, do art. 138 da Lei Orgânica Municipal. tratar de assuntos acima mencionado, a esta secretária a qual estou
lotado.
CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº. 797/2022, que dispõe sobre
os valores das diárias e concessão; Período: 12 de janeiro de 2023;
CONSIDERANDO o disposto no art. 16, §6º, I, da Resolução nº. Saída às: 04:00 Retorno: 00:00h
004/2013 – TCE; Total das Diárias: 1 (uma) diária;
CONSIDERANDO, a necessidade do deslocamento do Secretário Valor Unitário das Diárias: R$ 600,00 (seiscentos reais)
Municipal de Saúde e Saneamento desta Municipalidade, com Valor Total das Diárias: R$ 600,00 (seiscentos reais)
objetivo de estar na Capital do Estado do Rio Grande do Norte –
NATAL, para participação da 256º Reunião do Ordinária do Art.2º –AUTORIZAR a Secretária Municipal de Finanças a efetuar o
COSEMS/RN. pagamento das diárias de que trata o art.1º da presente portaria
R E S O L V E: Art. 3º - O (a) servidor (a) beneficiário (a) de que trata o art. 1º, desta
Portaria fica obrigado à prestação de Contas nos termos do art. 16, §
Art.1° – AUTORIZAR em favor do (a) Servidor (a), FRANCISCO 6º, III da Resolução n 004/2013 – TCE de 31 de janeiro de 2014.
SILVIO PEREIRA ARAUJO (Secretário Municipal de Saúde e
Saneamento), as diárias a seguir mencionadas a fim tratar de assuntos Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
acima mencionado, a esta secretária a qual estou lotado. revogadas as disposições em contrário.
Período: 11 de abril de 2023; PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE ARQUIVE-SE

Saída às: 03:00 Retorno: 18:00h;
Total das Diárias: 01 (uma) diária; Palácio Francisco Germano Filho, 11 de abril de 2023.
Valor Unitário das Diárias: R$ 400,00 (quatrocentos reais);
Valor Total das Diárias: R$ 400,00 (quatrocentos reais); JOSÉ FLAVIO MORAIS
CPF Nº. 022.505.704-26
Art.2º –AUTORIZAR a Secretária Municipal de Finanças a efetuar o Prefeito
pagamento das diárias de que trata o art.1º da presente portaria Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Art. 3º - O (a) servidor (a) beneficiário (a) de que trata o art. 1º, desta Código Identificador:41EE3B6D
6º, III da Resolução n 004/2013 – TCE de 31 de janeiro de 2014. CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N° 129/2023
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário. ―CONCEDER DIÁRIA AO CHEFE DE GABINETE
DO PREFEITO MUNICIPAL DESTE PODER E DÁ
PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE ARQUIVE-SE OUTRAS PROVIDÊNCIAS‖.
Palácio Francisco Germano Filho, 10 de abril de 2023. O PREFEITO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES,
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
JOSÉ FLAVIO MORAIS contidas no inciso II, art. 37, da constituição Federal, incisos II, letra
CPF Nº. 022.505.704-26 C, do art. 25 e incisos II, do art. 138 da Lei Orgânica Municipal.
Prefeito
Publicado por: CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº. 289/2006, que dispõe sobre
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros os valores das diárias e concessão;
Código Identificador:BBF468EF CONSIDERANDO o disposto no art. 16, §6º, I, da Resolução nº.
004/2013 – TCE;
CHEFIA DE GABINETE CONSIDERANDO, a necessidade do deslocamento do Chefe de
PORTARIA N° 128/2023 Gabinete, desta Municipalidade, com objetivo de estar na Capital do
Rio Grande do Norte NATAL, no 12 de janeiro de 2023, para tratar de
―CONCEDER DIÁRIA AO PREFEITO assuntos de interesse desta municipalidade nos órgãos da
MUNICIPAL DESTE PODER E DÁ OUTRAS administração estadual e Assembleia Legislativa do Rio Grande do
PROVIDÊNCIAS‖. Norte.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES, R E S O L V E:

contidas no inciso II, art. 37, da constituição Federal, incisos II, letra Art.1° – AUTORIZAR em favor do (a) Servidor (a), JOÃO
C, do art. 25 e incisos II, do art. 138 da Lei Orgânica Municipal. EVERTON OLIVEIRA GOMES (Chefe de Gabinete), as diárias a
seguir mencionadas a fim tratar de assuntos acima mencionado, a esta
secretária a qual estou lotado.
Período: 12 de abril de 2023; Art. 3º - O (a) servidor (a) beneficiário (a) de que trata o art. 1º, desta
Saída às: 04h00min Retorno: 00h00min; Portaria fica obrigado à prestação de Contas nos termos do art. 16, §
Total das Diárias: 01 (uma) diária; 6º, III da Resolução n 004/2013 – TCE de 31 de janeiro de 2014.
Valor Total das Diárias: R$ 400,00 (quatrocentos reais); Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
Art.2º –AUTORIZAR a Secretária Municipal de Finanças a efetuar o
pagamento das diárias de que trata o art.1º da presente portaria PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE ARQUIVE-SE
Art. 3º - O (a) servidor (a) beneficiário (a) de que trata o art. 1º, desta Palácio Francisco Germano Filho, 11 de abril de 2023.
6º, III da Resolução n 004/2013 – TCE de 31 de janeiro de 2014. JOSÉ FLAVIO MORAIS
CPF Nº. 022.505.704-26
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação Prefeito
Publicado por:
PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE ARQUIVE-SE Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Palácio Francisco Germano Filho, 11 de abril de 2023.
JOSÉ FLAVIO MORAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
CPF Nº. 022.505.704-26
Prefeito
Publicado por: GABINETE DO PREFEITO
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros PORTARIA Nº 038/2023– GP
Código Identificador:10F2832B
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE
CHEFIA DE GABINETE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO
PORTARIA N° 130/2023 POR APOSENTADORIA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
―CONCEDER DIÁRIA A PROCURADORA
GERAL DESTE PODER E DÁ OUTRAS O PREFEITO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA, no uso de suas
PROVIDÊNCIAS‖. atribuições que lhe são conferidas por Lei;
O PREFEITO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES, RESOLVE:

contidas no inciso II, art. 37, da constituição Federal, incisos II, letra Art. 1º - EXONERAR o Servidor Público Municipal FRANCISCO
C, do art. 25 e incisos II, do art. 138 da Lei Orgânica Municipal. ANDRÉ DE LIMA, portador de CPF de nº 243.209.354-20, do
exercício do cargo de provimento efetivo de Motorista, lotado no
CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº. 289/2006, que dispõe sobre Gabinete do Prefeito desde a data de 01 de março de 1986.
os valores das diárias e concessão;
CONSIDERANDO o disposto no art. 16, §6º, I, da Resolução nº. Parágrafo único - A exoneração de que trata este artigo é decorrente
004/2013 – TCE; da aposentadoria por tempo de contribuição do referido servidor, que
CONSIDERANDO, a necessidade do deslocamento da Procuradora extingue automaticamente seu contrato de trabalho com esta
Geral, desta Municipalidade, com objetivo de estar na cidade de Autarquia, a partir da data de 31/12/2022.
NATAL/RN, no dia 12 de abril de 2023, para realizar visita à Divisão
de Precatórios do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, para Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
esclarecimento e resolução de demandas, tendo em vista que foi feito
um registro de inadimplência para Município de Rodolfo Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Fernandes/RN junto ao Transferegov (Sinconv), referente ao seguinte
tipo de irregularidade: PRECATÓRIOS JUDICIAIS TJ (Art. 104, Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Parágrafo único, do ADCT) feita pelo TJRN e visita ao Tribunal de
Contas do Estado do Rio Grande do Norte para protocolo de Gabinete do Prefeito Municipal de Ruy Barbosa, em 03 de abril de
Alegações de Defesa referente ao processo nº 000936/2022-TC, que 2023.
apura situações de acumulação irregular de cargos públicos
verificadas folha de pagamento do mês de dezembro de 2021 remetida FRANCISCO FELIPE DA SILVA
ao SIAI-DP. Prefeito de Ruy Barbosa
Publicado por:
R E S O L V E: Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:D3DC54F2
Art.1° – AUTORIZAR em favor do (a) Servidor (a), BARBARA
MELO CAVALCANTE DIAS (Procuradora Geral do Município), as ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
diárias a seguir mencionadas a fim tratar de assuntos acima PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
mencionado, a esta secretária a qual estou lotado.
GABINETE CIVIL
Período: 12 de abril de 2023; PORTARIA Nº. 173/2023 – GAB
Saída às: 04h00min Retorno: 00h00min;
Total das Diárias: 01 (uma) diária; Portaria nº. 173/2023 – GAB
Valor Total das Diárias: R$ 400,00 (quatrocentos reais); O Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, no uso das suas atribuições
legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VIII da Lei
Art.2º –AUTORIZAR a Secretária Municipal de Finanças a efetuar o Orgânica do Município,
pagamento das diárias de que trata o art.1º da presente portaria
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ½ (meia diária), no valor de R$ 125,00 (cento e DE TERMO DE COLABORAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DOS
vinte e cinco reais) ao Prefeito Municipal IVANILDO FERREIRA SERVIÇOS, AÇÕES, PROCEDIMENTOS E ATIVIDADES EM
LIMA FILHO, Mart: 001130-4, em virtude de viagem a ser SAÚDE DO SUS ELENCADOS NO ANEXO I DESTE EDITAL.
realizada à cidade de Natal/RN, no dia de hoje (11/04/23), com o
objetivo de participar de Audiência Pública sobre o tema: Os O Presidente da Comissão de Especial de Chamamento Público do
Prejuízos e dificuldades do Setor Turístico Potiguar em razão da crise Município de Santa Maria/RN torna público a quem interessar que as
de segurança no estado, que acontecerá no salão nobre da Assembléia empresasINSTITUTO SALUTEM VITA, inscrita no CNPJ nº
Legislativa. 07.771.646/0001-11 e a empresa INSTITUTO AÇÃO BRASIL
inscrita no CNPJ sob nº 22.778.915/0001-65,IMPETRARAM
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. IMPUGNAÇÕESao Edital do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
0012/2023, cujo o objeto é oSELEÇÃO DE UMA
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM A ADMINISTRAÇÃO
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, 11 de abril de PÚBLICA MUNICIPAL, EM REGIME DE MÚTUA
2023. COOPERAÇÃO, SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL Nº
13.019/2014 E SUAS ALTERAÇÕES, ATRAVÉS DE TERMO
PAULO CÉSAR DE ARAÚJO DE COLABORAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS,
Chefe de Gabinete Civil AÇÕES, PROCEDIMENTOS E ATIVIDADES EM SAÚDE DO
SUS ELENCADOS NO ANEXO I DESTE EDITAL. Ao qual foi
Publicado por: recepcionado no dia 29 de março de 2023, portanto em prazo
Luziana Medeiros da Fonseca TEMPESTIVO.
Código Identificador:3AAABBD2 Considerando o teor das impugnações realizadas e a necessidade de
que sejam feitas análises pelos setores competentes da
GABINETE CIVIL municipalidade, DECLARA, que o pedido de Impugnação será
PORTARIA Nº. 174/2023 – GAB analisado e o resultado será publicado no Diário Oficial dos
Municípios (FEMURN).
Portaria nº. 174/2023 – GAB Nada mais havendo a informar, publique-se para conhecimento dos
interessados.
O Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, no uso das suas atribuições
legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VIII da Lei Santa Maria/RN, 29 de abril de 2023
Orgânica do Município,
JOSIAS LOPES DE MOURA
RESOLVE: Presidente da Comissão Especial de Chamamento Público
Art. 1º - Conceder ½ (meia diária), no valor de R$ 40,00 (quarenta Publicado por:

reais) ao Servidor FRANCISCO CÉSAR FERREIRA, Matrícula Alenuska Maiara Martins Bezerra
nº 007263-0, Motorista, para cobrir suas despesas, em virtude do seu Código Identificador:ACACC29D
deslocamento no dia de hoje (11/04/23), à cidade de Natal/RN para
conduzir o Sr. Prefeito Municipal, IVANILDO FERREIRA LIMA ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FILHO, tendo em vista que o mesmo participará da Audiência PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
Pública sobre o tema: Os Prejuízos e dificuldades do Setor Turístico
Potiguar em razão da crise de segurança no estado, que acontecerá no
salão nobre da Assembleia Legislativa. GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIARIA DE Nº 601/2023
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Portaria de diária nº 601/2023
Concede diária a servidor que especifica e dá outras
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, 11 de abril de providencias
2023.
A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em
PAULO CÉSAR DE ARAÚJO conformidade como Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,
Chefe de Gabinete Civil
Resolve:
Publicado por:
Luziana Medeiros da Fonseca 1. Conceder 1 (uma) diária a Sra. MARIA CEZARINA CARLOTA,
Código Identificador:FBBD0834 servidora deste município, ocupante do cargo de TEC. DE
ENFERMAGEM, com matrícula Nº166. Valor unitário da diária R$
80,00 (oitenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 80,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (oitenta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN. Com o
objetivo de acompanhar pacientepara tratamento de saúde, no dia 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO de abril de 2023.
AVISO DE RECEBIMENTO DE IMPUGNAÇÃO -
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 Publique-se, Cumpra-se, Registre-se.
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 Santana do Matos, 05 de abril de 2023
OBJETO: Impugnações ao Edital do Chamamento Público n.º MARIA ALICE SILVA

002/2023 referente a SELEÇÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO DA Prefeita
SOCIEDADE CIVIL PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM *Republicado por Incorreção
REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, SOB A ÉGIDE DA LEI
FEDERAL Nº 13.019/2014 E SUAS ALTERAÇÕES, ATRAVÉS
Publicado por: Concede diária a servidor que especifica e dá outras

Luan Fernandes Anselmo providencias
Código Identificador:CBF91089
A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em
GABINETE DA PREFEITA conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,
Resolve:
1. Conceder 1 (uma) diária ao Sr. ROBSON SILVA DE
Concede diária a servidor que especifica e dá outras MEDEIROS, servidor deste município, ocupante do cargo de
providencias MOTORISTA, com matricula nº 2171. Valor unitário da diária R$
60,00 (sessenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 60,00
A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em (sessenta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada
conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014, da cidade de Santana do Matos para a cidade de Caicó/RN. Com o
objetivo de transportar pacientes para tratamento de saúde, no dia 05
Resolve: de abril de 2023.
1. Conceder 1 (uma) diária ao Sr. ERISVAN RODRIGUES DA
SILVA, servidor deste município, ocupante do cargo de Publique-se, Cumpra-se, Registre-se.
MOTORISTA, com matricula nº 298. Valor unitário da diária R$
80,00 (oitenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 80,00 Santana do Matos, 10 de abril de 2023
(oitenta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da
cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN. Com o MARIA ALICE SILVA
objetivo de transportar pacientes para tratamento de saúde, no dia 02 Prefeita
de abril de 2023. Publicado por:
Luan Fernandes Anselmo
Publique-se, Cumpra-se, Registre-se. Código Identificador:F9E9DF47
Santana do Matos, 05 de abril de 2023 GABINETE DA PREFEITA

MARIA ALICE SILVA
Prefeita Portaria de diária nº 619/2023
*Republicado por Incorreção Concede diária a servidor que especifica e dá outras

Publicado por: providencias
Código Identificador:C2F83499 A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em
conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,
PORTARIA DE DIARIA DE Nº 621/2023 Resolve:
Portaria de diária nº 621/2023 1. Conceder ½ (meia) diária ao Sr. ERISVAN RODRIGUES DA

SILVA, servidor deste município, ocupante do cargo de
Concede diária a servidor que especifica e dá outras MOTORISTA, com matricula nº 298. Valor unitário da diária R$
providencias 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 40,00
(quarenta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada
A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em da cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN. Com o
conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014, objetivo de transportar pacientes para tratamento de saúde, no dia 07
de abril de 2023.
Resolve:
Publique-se, Cumpra-se, Registre-se.
1 Conceder ½ (meia) diárias ao Sr. CARLOS AUGUSTO
FERREIRA DANTAS, servidor deste município, ocupante do cargo Santana do Matos, 10 de abril de 2023
de MOTORISTA. Valor unitário da diária R$ 80,00 (oitenta reais),
totalizando o valor a ser pago em R$ 40,00 (quarenta reais). Para MARIA ALICE SILVA
custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana Prefeita
do Matos para a cidade de Natal/RN. Com o objetivo de transportar Publicado por:
pacientes para procedimentos especializados, no dia 05 de abril de Luan Fernandes Anselmo
2023. Código Identificador:55D9F21E
Publique-se, Cumpra-se, Registre-se. GABINETE DA PREFEITA

Santana do Matos, 10 de abril de 2023
MARIA ALICE SILVA
Prefeita Concede diária a servidor que especifica e dá outras
Código Identificador:2C84D226 A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em
conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,
Portaria de diária nº 620/2023 1. Conceder 1 (uma) diária ao Sr. ERISVAN RODRIGUES DA

SILVA, servidor deste município, ocupante do cargo de
MOTORISTA, com matricula nº 298. Valor unitário da diária R$ MARIA ALICE SILVA
80,00 (oitenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 80,00 Prefeita
(oitenta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da Publicado por:
cidade de Santana do Matos para a cidade de Mossoró/RN. Com o Luan Fernandes Anselmo
objetivo de transportar pacientes para tratamento de saúde, no dia 09 Código Identificador:26BEABBA
de abril de 2023.
Publique-se, Cumpra-se, Registre-se. PORTARIA DE DIARIA DE Nº 615/2023
Santana do Matos, 10 de abril de 2023 Portaria de diária nº 615/2023
MARIA ALICE SILVA Concede diária a servidor que especifica e dá outras

Prefeita providencias
Publicado por:
Luan Fernandes Anselmo A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em
Código Identificador:B9CF3ABF conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junhode 2014,
GABINETE DA PREFEITA Resolve:

1. Conceder ½ (meia) diária ao Sr. JOSÉ CAMARGO DA SILVA
Portaria de diária nº 617/2023 COSTA, servidor deste município, ocupante do cargo de TÉCINICO
DE ENFERMAGEM. Valor unitário da diária R$ 80,00 (oitenta
Concede diária a servidor que especifica e dá outras reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 40,00 (quarenta reais).
providencias Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de
Santana do Matos/RN para a cidade de Natal/RN. Com o objetivo de
A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em acompanhar paciente para tratamento de saúde, no dia 05 de abril de
conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014, 2023.
Resolve: Publique-se, Cumpra-se, Registre-se.

1 Conceder ½ (meia) diárias ao Sr. CARLOS DA SILVA
MARÇAL, servidor deste município, ocupante do cargo de Santana do Matos, 10 de abril de 2023.
MOTORISTA. Valor unitário da diária R$ 80,00 (oitenta reais),
totalizando o valor a ser pago em R$ 40,00 (quarenta reais). Para MARIA ALICE SILVA
custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana Prefeita
do Matos para a cidade de Natal/RN. Com o objetivo de transportar Publicado por:
pacientes para procedimentos especializados, no dia 09 de abril de Luan Fernandes Anselmo
2023. Código Identificador:AF188662

MARIA ALICE SILVA
Prefeita Concede diária a servidor que especifica e dá outras
Código Identificador:8B174456 A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em
conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junhode 2014,
Portaria de diária nº 616/2023 1. Conceder 1 (uma) diária ao Sr. JOSÉ CAMARGO DA SILVA
COSTA, servidor deste município, ocupante do cargo de TÉCINICO
Concede diária a servidor que especifica e dá outras DE ENFERMAGEM. Valor unitário da diária R$ 80,00 (oitenta
providencias reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 80,00 (oitenta reais). Para
custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana
A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em do Matos/RN para a cidade de Mossoró/RN. Com o objetivo de
conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014, acompanhar paciente para tratamento de saúde, no dia 09 de abril de
2023.
Resolve:
Publique-se, Cumpra-se, Registre-se.
1 Conceder ½ (meia) diária a Sra. JOSELENA DE BRITO MOURA
servidora deste município, ocupante do cargo de AUX. DE Santana do Matos, 10 de abril de 2023.
60,00 (sessenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 30,00 MARIA ALICE SILVA
(trinta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da Prefeita
cidade de Santana do Matos para a cidade de Caicó/RN. Com o Publicado por:
objetivo de acompanhar paciente para tratamento de saúde, no dia 07 Luan Fernandes Anselmo
de abril de 2023. Código Identificador:D941736A

Santana do Matos, 10 de abril de 2023.
Concede diária a servidor que especifica e dá outras cargo de SECRETÁRIA MUN. DE PLANEJAMENTO
providencias FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO. Valor unitário da diária R$
200,00 (cem reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 300,00
A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em (trezentos reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada
conformidade como Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014, da cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN. Com o
objetivo de participar de Fórum de Governança Gestão e
Resolve: Cooperativismo e demais assuntos administrativos, no dia 13 de abril
de 2023.
1. Conceder 1 (uma) diária a Sra. MARIA CEZARINA CARLOTA,
servidora deste município, ocupante do cargo de TEC. DE Publique-se, Cumpra-se, Registre-se.
60,00 (sessenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 60,00 Santana do Matos, 11 de abril de 2023
(sessenta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada
da cidade de Santana do Matos para a cidade de Caicó/RN. Com o MARIA ALICE SILVA
objetivo de acompanhar pacientepara tratamento de saúde, no dia 05 Prefeita
de abril de 2023. Publicado por:
Publique-se, Cumpra-se, Registre-se. Código Identificador:AC32B0F9

MARIA ALICE SILVA
Prefeita Portaria de diária nº 623/2023
Publicado por:
Luan Fernandes Anselmo Concede diária a servidor que especifica e dá outras
Código Identificador:323601A0 providencias
GABINETE DA PREFEITA A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em

PORTARIA DE DIARIA DE Nº 612/2023 conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,
Portaria de diária nº 612/2023 Resolve:
Concede diária a servidor que especifica e dá outras Conceder ½ (meia) diária a Sra. ANA LEAMARA M. DE BRITO,
providencias servidora deste município, ocupante do cargo de SECRETÁRIA
MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Valor unitário da diária R$
A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em 200,00 (duzentos reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 100,00
conformidade como Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014, (cem reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da
cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN. Com o
Resolve: objetivo de participar de Fórum de Governança, gestão pública e
cooperativismo, no dia 13 de abril de 2023.
1. Conceder ½ (meia) diária a Sra. MARIA CEZARINA
CARLOTA, servidora deste município, ocupante do cargo de TEC. Publique-se, Cumpra-se, Registre-se.
DE ENFERMAGEM, com matrícula Nº166. Valor unitário da
diária R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ Santana do Matos/RN, 11 de abril 2023
40,00 (quarenta reais). Para custear despesas durante uma viagem
realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN. MARIA ALICE SILVA
Com o objetivo de acompanhar pacientepara tratamento de saúde, no Prefeita
dia 09 de abril de 2023. Publicado por:
Publique-se, Cumpra-se, Registre-se. Código Identificador:8CF6550F

MARIA ALICE SILVA
Prefeita Portaria de Diária nº 624/2023
Publicado por:
Luan Fernandes Anselmo Concede diária a servidor que especifica e dá outras
Código Identificador:282C4FFA providencias
GABINETE DA PREFEITA A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em

PORTARIA DE DIARIA DE Nº 622/2023 conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,
Portaria de diária nº 622/2023 Resolve:
Concede diária a servidor que especifica e dá outras Conceder ½ (meia) diária ao Sr. JOSÉ IVAN LEITE JÚNIOR,
providencias servidor deste município, ocupante do cargo de MOTORISTA. Valor
unitário da diária R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor a ser
A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em pago em R$ 40,00 (quarenta reais). Para custear despesas durante uma
conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014, viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de
Natal/RN, no dia 13 de abril de 2023, com o objetivo de conduzir
Resolve: servidoras para participar de Fórum de Governança, Gestão e
Cooperativismo.
1 Conceder 1½ (uma meia) diária a Sra. GIRLENE MARIA DE
VASCONCELOS LEITE, servidora deste município, ocupante do Publique-se, Cumpra-se, Registre-se.
Santana do Matos, 11 de abril de 2023 codificado como desastre natural climatológico por estiagem
prolongada, conforme COBRAE/1.4.1.0 – Estiagem;
MARIA ALICE SILVA Art., 2º - Fica determinado que a Coordenação Municipal de Proteção
Prefeita a Defesa Civil (COMPDEC), proceda em com todas as medidas
Publicado por: necessárias junto ao Ministério de Desenvolvimento Regional, através
Luan Fernandes Anselmo da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil – SEDEC, visando
Código Identificador:DBA892EF garantir a manutenção do PROGRAMA FEDERAL, ―CARRO PIPA‖
no âmbito municipal
GABINETE DA PREFEITA Art., 3º - Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal nº
PORTARIA DE DIARIA DE Nº 625/2023 8.666,sem prejuízo das restrições da Leí de responsabilidade fiscal
(LC 101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de
Portaria de diária nº 625/2023 aquisição de bens necessários as atividades de resposta ao desastre, de
prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos
Concede diária a servidor que especifica e dá outras cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo
providencias máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contada a
partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos
A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em contratos.
conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014, Art., 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Resolve:
Santana do Matos/RN, 11 de Abril de 2023.
1. Conceder ½ (meia) diária ao Sr. ADAILTON DAMASCENO,
servidor deste município, ocupante do cargo de MOTORISTA, com MARIA ALICE SILVA
matrícula Nº 326. Valor unitário da diária R$ 80,00 (oitenta reais), Prefeita Municipal
totalizando o valor a ser pago em R$ 40,00 (quarenta reais). Para Publicado por:
custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana Maria Elisa Fernandes dos Santos
do Matos para a cidade de Natal/RN. Com o objetivo de transportar Código Identificador:1DA20E84
paciente para tratamento de saúde, no dia 08 de abril de 2023.
Publique-se, Cumpra-se, Registre-se. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº
004/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 287/2023
CONSIDERANDO, os atos praticados pela Pregoeira deste
MARIA ALICE SILVA Município inclusive a expedição do ato adjudicatório;
Prefeita
Publicado por: CONSIDERANDO, o que prevê o texto legal elencado no inciso
Luan Fernandes Anselmo XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
Código Identificador:1A1C2B1F
Venho HOMOLOGAR o resultado da Licitação - Pregão Presencial
GABINETE DA PREFEITA N° 004/2023, o vencedor:
DECRETO 848
FRANCISCO CANINDÉ JUSTINO - CPF:668.762.904-25 para o
Decreto 848/2023 ITEM: 34908 (SERVIÇO DE RECREAÇÃO COM ATRAÇÃO
MUSICAL ESPECIALIZADO NO GÊNERO FORRÓ, COM
Declara situação anormal, caracterizado como TECLADO OU TRIO (SANFONA, ZABUMBA E TRIANGULO);
situação de emergência, no município de Santana do CO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO INCLUSO) – com valor a hora
Matos, afetado por desastre natural climatológico, por de R$ 250,00(duzentos e cinquenta reais);
estiagem prolongada, conforme (COBRADE 1.4.110
– Estiagem, e dá outras providencias. Valor Total da Contratação R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e
quinhentos reais);
A Excelentíssima Senhora Maria Alice Silva, Prefeita do Município
de Santana do Matos, Rio Grande do Norte, usando das atribuições Tudo conforme o mapa de apuração final incerto aos autos para
que lhe são conferidas por lei, e REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA
FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONSIDERANDO que a Agua do manancial que abastece a Zona DE RECREAÇÃO COM ATRAÇÃO MUSICAL
Rural é impropria para consumo humano. ESPECIALIZADO NO GÊNERO FORRÓ, COM TECLADO
CONSIDERANDO as chuvas de inverno até o presente momento OU TRIO (SANFONA, ZABUMBA E TRIÂNGULO), tudo dentro
foram insuficientes para estoque de agua nos principais reservatórios das normas definidas no referido edital.
do município como açudes, barreiros, cacimbas, tanques, poços
tubulares e principalmente as cisternas que são imprescindíveis para o CONVOQUE-SE a empresa acima mencionada para a assinatura da
suprimento da população rural com a agua potável. Ata de Registro de Preço.
CONSIDERANDO a portaria nº 260, de 02 de fevereiro de 2022, que
estabelece procedimentos e critérios para o reconhecimento federal e Santana do Matos/RN, 11 de abril de 2023.
para declaração de situação de emergência ou estado de calamidade
pública pelos municípios, estados e pelo Distrito Federal. MARIA ALICE SILVA
CONSIDERANDO que a agricultura e a agropecuária consistem em Prefeita
uma das principais atividades geradoras de renda e trabalho do Publicado por:
município por esse motivo primamos por dá suporte para permanência Anderson Plinyo de Sousa Silva
das famílias no campo. Código Identificador:D8F3ECD3
DECRETA: GABINETE DA PREFEITA

Art, 1° - Fica declarada, situação de emergência – SE no município de PORTARIA DE DIARIA DE Nº 626/2023
Santana do Matos/RN, em virtude do desastre classificado e
Concede diária a servidor que especifica e dá outras VALOR GLOBAL: R$ 10.920,00 (dez mil, novecentos e vinte reais),
providencias sendo.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 75, Inciso VIII da Lei Federal
A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e sua alteração pelo Decreto nº
conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014, 11.317/22
VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato terá validade de 30
Resolve: (trinta) dias a partir da data de sua subscrição, podendo ser prorrogada
desde que devidamente justificada, considerando a não conclusão do
1.Conceder 3½ (três meias) diárias ao Sr. GILVANILSON trâmite do processo licitatório em comento.
RODRIGUES DE MATOS, servidor deste município, ocupante do
cargo de MOTORISTA. Valor unitário da diária R$ 80,00 (oitenta Santana do Matos, 11 de abril de 2023.
reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 120,00 (cento e vinte
reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade MARIA ALICE SILVA
de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN. Com o objetivo de Prefeita
transportar paciente para procedimentos específicos de Saúde, no dia Publicado por:
03, 04, e 05 de abril de 2023. Miria Dayane Barbosa Mafra
Código Identificador:1D86585C
Publique-se, Cumpra-se, Registre-se
Santana do Matos, 11 de abril de 2023. EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10042/2023
DISPENSA 020/2023 – PROC. ADMINIST. MSM/ RN N°
MARIA ALICE SILVA 1317/2023
Prefeita
Publicado por: CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN;
Luan Fernandes Anselmo CONTRATADO: AUTOPEÇAS RM LTDA - ME – inscrita no
Código Identificador:1BEBCC9B CNPJ: 13.318.135/0001-41;
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E
GABINETE DA PREFEITA PROTETORES;
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº VALOR GLOBAL: R$ 56.792,00 (cinquenta e seis mil, setecentos e
003/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3781/2022 noventa e dois reais);
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 75, Inciso II da Lei Federal nº
CONSIDERANDO, os atos praticados pela Pregoeira deste 14.133 de 1º de abril de 2021, verbis.
Município inclusive a expedição do ato adjudicatório; VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 60
(sessenta) dias a partir da data de sua subscrição.
CONSIDERANDO, o que prevê o texto legal elencado no inciso
XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Santana do Matos, 11 de abril de 2023.
Venho HOMOLOGAR o resultado da Licitação - Pregão Eletrônico MARIA ALICE SILVA

N° 003/2023, em favor da empresa: Prefeita
EMBRAGEO EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA – Publicado por:

CNPJ: 48.397.663/0001-18 com o valor global de R$ Miria Dayane Barbosa Mafra
45.000,00(quarenta e cinco mil reais); Código Identificador:8BBE450A
Valor Total da Contratação R$ 45.000,00(quarenta e cinco mil reais); PREGOEIRA/EQUIPE APOIO

AVISO DE LICITAÇÃO - REMARCAÇÃO PREGÃO
Tudo conforme o mapa de apuração final incerto aos autos para ELETRÔNICO Nº 012/2023 – REGISTRO DE PREÇOS -
QUISIÇÃO DE SISTEMA GNSS L1/L2-RTK (EM TEMPO PROCESSO ADM Nº 4942/2022
REAL), COMPOSTO POR UM PAR DE RECEPTORES GPS
GEODÉSICO (BASE + ROVER), COLETORA DE DADOS, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, a abertura de
SOFTWARES DE COLETA E PROCESSAMENTO DE propostas e início da sessão de disputa que seria a partir das 08h30min
DADOS, tudo dentro das normas definidas no referido edital. do dia 11/04/2023, fica remarcada para o dia 26/04/2023, a partir das
08h30min, conforme termo de referência. Informações pelo e-mail:
CONVOQUE-SE a empresa acima mencionada para a assinatura da cplsantanadomatos@gmail.com, no horário de 07h00min às
Ata de Registro de Preço. 13h00min. O Edital encontra-se disponível nos endereços:
www.portaldecompraspublicas.com.br ou
Santana do Matos/RN, 11 de abril de 2023. http://www.santanadomatos.rn.gov.br
MARIA ALICE SILVA Santana do Matos/RN, 11 de abril de 2023.

Prefeita
Publicado por: MARIA DAS NEVES DE SOUZA
Anderson Plinyo de Sousa Silva Pregoeira
Código Identificador:F680DB60 Publicado por:
Anderson Plinyo de Sousa Silva
GABINETE DA PREFEITA Código Identificador:A800FE11
EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10041/2023
DISPENSA 016/2023 – PROC. ADMINIST. MSM/ RN N° PREGOEIRA/EQUIPE APOIO
838/2023 AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO
PRESENCIAL N° 004/2023 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN; CRITÉRIO DE JULGAMENTO: POR ITEM
CONTRATADO: G H C TRANSPORTES LTDA – inscrita no
CNPJ: 46.885.195/0001-03 A Pregoeira da Prefeitura de Santana do Matos/RN, torna público para
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA os interessados o resultado da licitação na modalidade Pregão
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. Presencial 004/2023, cujo objeto éo REGISTRO DE PREÇOS
PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PREGOEIRA/EQUIPE APOIO

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO COM AVISO AOS INTERESSADOS DE RESULTADO DE
ATRAÇÃO MUSICAL ESPECIALIZADO NO GÊNERO LICITAÇÃO
FORRÓ, COM TECLADO OU TRIO (SANFONA, ZABUMBA E
TRIÂNGULO). - cujo certame teve como vencedor: MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 3781/2022
FRANCISCO CANINDÉ JUSTINO - CPF:668.762.904-25 para o TIPO: Menor preço por item
ITEM: 34908 (SERVIÇO DE RECREAÇÃO COM ATRAÇÃO
MUSICAL ESPECIALIZADO NO GÊNERO FORRÓ, COM A Pregoeira da Prefeitura de Santana do Matos/RN, torna público aos
TECLADO OU TRIO (SANFONA, ZABUMBA E TRIANGULO); interessados o resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico
CO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO INCLUSO) – com valor a hora 003/2023, cujo objeto éa AQUISIÇÃO DE SISTEMA GNSS
de R$ 250,00(duzentos e cinquenta reais); L1/L2-RTK (EM TEMPO REAL), COMPOSTO POR UM PAR
DE RECEPTORES GPS GEODÉSICO (BASE + ROVER),
Perfazendo um montante geral de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e COLETORA DE DADOS, SOFTWARES DE COLETA E
quinhentos reais) PROCESSAMENTO DE DADOS. Cujo certame teve como
vencedora a empresa:
Santana do Matos/RN, 11 de abril de 2023.
EMBRAGEO EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA –
MARIA DAS NEVES DE SOUZA CNPJ: 48.397.663/0001-18 com o valor global de R$
Pregoeira 45.000,00(quarenta e cinco mil reais);
Publicado por: Perfazendo um montante de R$ 45.000,00(quarenta e cinco mil reais);
Anderson Plinyo de Sousa Silva
Código Identificador:347A62CB Santana do Matos/RN, 11 de abril de 2023.
PREGOEIRA/EQUIPE APOIO MARIA DAS NEVES DE SOUZA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº Pregoeira Oficial
004/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 287/2023
Publicado por:
CONSIDERANDO, o resultado do procedimento de licitação, em Anderson Plinyo de Sousa Silva
tela, configurado na ata que integra os autos deste certame; Código Identificador:622BA540
CONSIDERANDO, que após os lances e negociações diretas com PREGOEIRA/EQUIPE APOIO

esta Pregoeira, foi conseguido valor de acordo com a prática do TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
mercado local; 003/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3781/2022
CONSIDERANDO, que não houve qualquer manifestação no que CONSIDERANDO, o resultado do procedimento de licitação, em
concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o tela, configurado na ata que integra os autos deste certame;
direito de interposição de recurso pelos licitantes;
CONSIDERANDO, que após os lances e negociações diretas com
CONSIDERANDO, finalmente o que preconizado o inciso XX, do esta Pregoeira, foi conseguido valor de acordo com a prática do
artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002 mercado local;
Venho ADJUDICO o presente procedimento em favor do vencedor: CONSIDERANDO, que não houve qualquer manifestação no que
concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o
FRANCISCO CANINDÉ JUSTINO - CPF:668.762.904-25 para o direito de interposição de recurso pelos licitantes;
ITEM: 34908 (SERVIÇO DE RECREAÇÃO COM ATRAÇÃO
MUSICAL ESPECIALIZADO NO GÊNERO FORRÓ, COM CONSIDERANDO, finalmente o que preconizado o inciso XX, do
TECLADO OU TRIO (SANFONA, ZABUMBA E TRIANGULO); artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002
CO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO INCLUSO) – com valor a hora
de R$ 250,00(duzentos e cinquenta reais); Venho ADJUDICO o presente procedimento em favor das empresas:
Valor Total da Contratação R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e EMBRAGEO EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA –
quinhentos reais); CNPJ: 48.397.663/0001-18 com o valor global de R$
45.000,00(quarenta e cinco mil reais);
Tudo conforme o mapa de apuração final incerto aos autos para
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA Valor Total da Contratação R$ 45.000,00(quarenta e cinco mil reais);
FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE RECREAÇÃO COM ATRAÇÃO MUSICAL Tudo conforme o mapa de apuração final incerto aos autos para
ESPECIALIZADO NO GÊNERO FORRÓ, COM TECLADO AQUISIÇÃO DE SISTEMA GNSS L1/L2-RTK (EM TEMPO
OU TRIO (SANFONA, ZABUMBA E TRIÂNGULO), tudo dentro REAL), COMPOSTO POR UM PAR DE RECEPTORES GPS
das normas definidas no referido edital. GEODÉSICO (BASE + ROVER), COLETORA DE DADOS,
SOFTWARES DE COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS
Encaminhe-se o presente processo a Excelentíssima Senhora Prefeita tudo dentro das normas definidas no referido edital.
Municipal para deliberação superior.
Encaminhe-se o presente processo a Excelentíssima Senhora Prefeita
Santana do Matos/RN, 11 de abril de 2023. Municipal para deliberação superior.
MARIA DAS NEVES DE SOUZA Santana do Matos/RN, 11 de abril de 2023.

Pregoeira
Publicado por: MARIA DAS NEVES DE SOUZA
Anderson Plinyo de Sousa Silva Pregoeira
Código Identificador:6E09CDCC
Publicado por: Fundo Municipal de Saúde – Contratante) e THAIZY ANGÉLICA

Anderson Plinyo de Sousa Silva FLORÊNCIO QUINTO (Contratada).
Código Identificador:2A24C985 Publicado por:
Igor Breno de Medeiros Barros
SETOR DE RECURSOS HUMANOS Código Identificador:F55F0C2C
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 066.2023
SETOR DE RECURSOS HUMANOS
Das Partes: Município de Santana do Matos, CNPJ 08.110.439/0001- EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 068.2023
89, através do através do Fundo Municipal de Saúde de Santana do
Matos, CNPJ 11.842.698.0001-09 – CONTRATANTE e DÉBORA Das partes: Município de Santana do Matos, CNPJ 08.110.439/0001-
KAYNARA FERREIRA DANTAS CPF Nº103.972.344-65, 89, através do através do Fundo Municipal de Saúde de Santana do
CONTRATADA. Matos, CNPJ 11.842.698.0001-09 – CONTRATANTE e MAGNA
MARIA ASSUNÇÃO DE ALMEIDA FARIAS, CPF: 041.287.514-
Do Objeto: O CONTRATANTE, em conformidade com o inciso IX 48, CONTRATADA.
do art. 37 da Constituição Federal e com a Legislação Municipal
vigente, contrata os serviços da CONTRATADA para exercer o Do Objeto: O CONTRATANTE, em conformidade com o inciso IX
cargo de Enfermeiro junto ao Programa Estratégia Saúde da Família do art. 37 da Constituição Federal e com a Legislação Municipal
(ESF) na UBS de Santa Tereza em substituição da servidora pública vigente, contrata os serviços da CONTRATADA para exercer o
Heloísa da Silva Caiana, matrícula nº 2164, que encontra-se afastada cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, junto a Sec. Mun. de
sem remuneração, tratando de interesse particular por um período de Saúde, na Unidade Hospitalar Dr. Clóvis Avelino.
02 (dois) anos.
Do Valor Global: R$ 1.302,00 (mil, trezentos e dois reais)
Do Valor Global: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Da Vigência: 10 de abril de 2023 a 10 de maio de 2023.
Da Dotação Orçamentária: com recursos do Fundo Municipal de
Da Dotação Orçamentária: Recursos do Fundo Municipal de Saúde. Saúde. 2250 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Elemento
Projeto/Atividade: 2341 - Estratégia Saúde da Família – ATENÇÃO de despesa 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado.
BÁSICA: 319004 – Contratação por Tempo Determinado
Do Fundamento Legal: inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e
Do Fundamento Legal: inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e Legislação Municipal vigente.
Legislação Municipal vigente.
Da assinatura: 10 de abril de 2023.
Da assinatura: Em 10 de abril de 2023.
Signatários: MARIA ALICE SILVA (Prefeita Municipal -
Signatários: MARIA ALICE SILVA (Prefeita Municipal - Contratante), JULIANA SARAIVA DOS SANTOS (Gestora do
Contratante), JULIANA SARAIVA DOS SANTOS (Gestora do Fundo Municipal de Saúde – Contratante) e MAGNA MARIA
Fundo Municipal de Saúde – Contratante) e DÉBORA KAYNARA ASSUNÇÃO DE ALMEIDA FARIAS (Contratada).
FERREIRA DANTAS (Contratada).
Igor Breno de Medeiros Barros Igor Breno de Medeiros Barros
Código Identificador:6F29769B Código Identificador:3880AE3E
SETOR DE RECURSOS HUMANOS SETOR DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 067.2023 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 069.2023
Das partes: Município de Santana do Matos, CNPJ 08.110.439/0001- Das partes: Município de Santana do Matos, CNPJ 08.110.439/0001-
89, através do através do Fundo Municipal de Saúde de Santana do 89, através do através do Fundo Municipal de Saúde de Santana do
Matos, CNPJ 11.842.698.0001-09 – CONTRATANTE e THAIZY Matos, CNPJ 11.842.698.0001-09 – CONTRATANTE e LIVIAN
ANGÉLICA FLORÊNCIO QUINTO, CPF: 075.960.994-24, MARTA DE ARAÚJO, CPF nº.: 069.872.434-84, CONTRATADA.
CONTRATADA.
Do Objeto: O CONTRATANTE, em conformidade com o inciso IX
Do Objeto: O CONTRATANTE, em conformidade com o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e com a Legislação Municipal
do art. 37 da Constituição Federal e com a Legislação Municipal vigente, contrata os serviços da CONTRATADA para exercer o
vigente, contrata os serviços da CONTRATADA para exercer o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, junto a Sec. Mun. de
cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, lotada na Sec. Mun. de Saúde, na Unidade Hospitalar Dr. Clóvis Avelino.
Saúde, para atuar na Unidade Hospitalar Dr. Clóvis Avelino.
Do Valor Global: R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais).
Do Valor Global: R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais).
Da Dotação Orçamentária: com recursos do Fundo Municipal de
Da Dotação Orçamentária: com recursos do Fundo Municipal de Saúde. 2250 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Elemento
Saúde. Projeto/Atividade: 2250 – Manutenção do Fundo Municipal de de despesa 3.31.90.04 – Contratação por Tempo Determinado.
Saúde - Elemento de despesa 3.31.90.04 – Contratação por Tempo
Determinado. Do Fundamento Legal: inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e
Legislação Municipal vigente. Da assinatura: 10 de março de 2023.
Da assinatura: 10 de abril de 2023. Signatários: MARIA ALICE SILVA (Prefeita Municipal -

Contratante), JULIANA SARAIVA DOS SANTOS (Gestora do
Signatários: MARIA ALICE SILVA (Prefeita Municipal - Fundo Municipal de Saúde – Contratante) e LIVIAN MARTA DE
Contratante), JULIANA SARAIVA DOS SANTOS (Gestora do ARAÚJO (Contratada).

Igor Breno de Medeiros Barros Igor Breno de Medeiros Barros
Código Identificador:1CDD4257 Código Identificador:35A36259
SETOR DE RECURSOS HUMANOS SETOR DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 070.2023 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 072.2023
Das partes: Município de Santana do Matos, CNPJ 08.110.439/0001- Das Partes: Município de Santana do Matos, CNPJ 08.110.439/0001-
89, através do através do Fundo Municipal de Saúde de Santana do 89, através do através do Fundo Municipal de Saúde de Santana do
Matos, CNPJ 11.842.698.0001-09 – CONTRATANTE e Matos, CNPJ 11.842.698.0001-09 – CONTRATANTE e
WELIQUÉCIA PEREIRA E SILVA, CPF: 115.649.004-95, FRANCISCO NOBRE FILHO, CPF: 108.378.764-00,
CONTRATADA. CONTRATADO.
Do Objeto: O CONTRATANTE, em conformidade com o inciso IX Do Objeto: O CONTRATANTE, em conformidade com o inciso IX
do art. 37 da Constituição Federal e com a Legislação Municipal do art. 37 da Constituição Federal e com a Legislação Municipal
vigente, contrata os serviços da CONTRATADA para exercer o vigente, contrata os serviços do CONTRATADO para exercer o
cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, lotada na Sec. Mun. de cargo de MÉDICO junto ao Programa Estratégia Saúde da Família
Saúde, para atuar na UBS do Nova Aparecida. (ESF) na UBS de Coroas Limpas.
Do Valor Global: R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais). Do Valor Global: R$ 13.000,00 (treze mil reais).
Da Vigência: 10 de abril de 2023 a 10 de maio de 2023. Da Vigência: 10 de abril de 2023 a 10 de maio de 2023.
Da Dotação Orçamentária: com recursos do Fundo Municipal de Da Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2341 – Estratégia Saúde
Saúde. Projeto/Atividade: 2341 – Estratégia Saúde da Família - da Família – ATENÇÃO BÁSICA: 3.31.90.04 – Contratação por
Elemento de despesa 3.31.90.04 – Contratação por Tempo Tempo Determinado.
Determinado.
Do Fundamento Legal: inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e Legislação Municipal vigente.
Signatários: MARIA ALICE SILVA (Prefeita Municipal –
Signatários: MARIA ALICE SILVA (Prefeita Municipal - Contratante) JULIANA SARAIVA DOS SANTOS (Gestora do Fundo
Contratante), JULIANA SARAIVA DOS SANTOS (Gestora do Municipal de Saúde – Contratante) e FRANCISCO NOBRE FILHO
Fundo Municipal de Saúde – Contratante) e WELIQUÉCIA (Contratado).
PEREIRA E SILVA (Contratada). Publicado por:
Igor Breno de Medeiros Barros
. Código Identificador:A9A1E59B
Publicado por: SETOR DE RECURSOS HUMANOS

Igor Breno de Medeiros Barros EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 073.2023
Código Identificador:86DB530A
Das Partes: Município de Santana do Matos, CNPJ 08.110.439/0001-
SETOR DE RECURSOS HUMANOS 89, através do através do Fundo Municipal de Saúde de Santana do
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 071.2023 Matos, CNPJ 11.842.698.0001-09 – CONTRATANTE E FELIPE
SILVA TAVARES, CPF N.º 090.306.174-03, CONTRATADO.
89 – CONTRATANTE VALKIRIA MARIA ALVES MARTINS, Do Objeto: O CONTRATANTE, em conformidade com o inciso IX
CPF:.028.378.574-83, CONTRATADA. do art. 37 da Constituição Federal e com a Legislação Municipal
vigente, contrata os serviços do CONTRATADO para exercer o
O CONTRATANTE: O CONTRATANTE, em conformidade com o cargo de MÉDICO junto ao Programa Estratégia Saúde da Família
inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e com a Legislação (ESF) na UBS de Santa Tereza.
Municipal vigente, contrata os serviços da CONTRATADA para
exercer o cargo de Técnico em Radiologia, junto à Secretaria Do Valor Global: R$ 13.000,00 (treze mil reais).
Municipal de Saúde, na Unidade Hospitalar Dr. Clóvis Avelino.
Do Valor Global: R$ 1.302,00 (mil, trezentos e dois reais).
Da Dotação Orçamentária: Recursos do Fundo Municipal de Saúde.
Da Vigência: 10 de abril de 2023 a 10 de maio de 2023. Projeto/Atividade: 2341 - Estratégia Saúde da Família – ATENÇÃO
BÁSICA: 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado
Da Dotação Orçamentária: 03 – Fundo Municipal de Saúde.
Projeto/Atividade: 2250 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. Do Fundamento Legal: inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e
Elemento de despesa: 319004 - Contratação por tempo determinado. Legislação Municipal vigente.
Do Fundamento Legal: inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e Da assinatura: Em 10 de abril de 2023.

Signatários: MARIA ALICE SILVA (Prefeita Municipal -
Da assinatura: Em 10 de abril de 2023. Contratante), JULIANA SARAIVA DOS SANTOS (Gestora do
Fundo Municipal de Saúde – Contratante) e FELIPE SILVA
Signatários: MARIA ALICE SILVA (Prefeita Municipal - TAVARES (Contratado).
Contratante), JULIANA SARAIVA DOS SANTOS (Gestora do
Fundo Municipal de Saúde – Contratante), VALKIRIA MARIA
ALVES MARTINS (Contratada).

Igor Breno de Medeiros Barros PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ
Código Identificador:D04D64BF
SETOR DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 074.2023 PROCESSO ADM. Nº 277/2023 INEXIGIBILIDADE Nº 016/2023
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
89, através do Fundo Municipal de Saúde de Santana do Matos, CNPJ A Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN através de
11.842.698.0001-09 – CONTRATANTE e AMANDA CRISTINA autoridade competente, torna público a adjudicação da Inexigibilidade
DE OLIVEIRA ALVES, CPF Nº 096.684.424-66, CONTRATADA. Nº 016/2023, referente ao PROCESSO N° 277/2023, tendo como
objeto Contratação de empresa especializada em Segurança e
Do Objeto: O CONTRATANTE, em conformidade com o inciso IX Engenharia do Trabalho para Assessoria e envio mensais dos eventos
do art. 37 da Constituição Federal e com a Legislação Municipal de SST do E-SOCIAL (S-2210, s-2220 e S-2240) do Município de
vigente, contrata os serviços da CONTRATADA para exercer o Santana do Seridó/RN, em conformidade com o termo de referência
cargo de Enfermeiro junto ao Programa Estratégia Saúde da Família anexo – I, que adjudicou como vencedor do referido processo a
(ESF) na UBS do Santa Luzia. empresa R. F. DA SILVA, inscrita no CNPJ: 24.505.516/0001-56, no
valor global de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).
Do Valor Global: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Santana do Seridó/RN, 11 de abril de 2023
HUDSON PEREIRA DE BRITO
Da Dotação Orçamentária: Recursos do Fundo Municipal de Saúde. Prefeito Municipal
Projeto/Atividade: 2341 - Estratégia Saúde da Família – ATENÇÃO Publicado por:
BÁSICA: 3.31.90.04 – Contratação por Tempo Determinado Joelaine Carla Alves Dantas
Legislação Municipal vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO ADM. Nº 277/2023 DISPENSA ELETRÔNICA Nº
Da assinatura: Em 10 de abril de 2023. 016/2023 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Signatários: MARIA ALICE SILVA (Prefeita Municipal - Homologo o resultado do processo supracitado, tendo como objeto
Contratante), JULIANA SARAIVA DOS SANTOS (Gestora do Contratação de empresa especializada em Segurança e Engenharia do
Fundo Municipal de Saúde – Contratante) e AMANDA CRISTINA Trabalho para Assessoria e envio mensais dos eventos de SST do E-
DE OLIVEIRA ALVES (Contratada). SOCIAL (S-2210, s-2220 e S-2240) do Município de Santana do
Publicado por: Seridó/RN, em favor da empresa R. F. DA SILVA, inscrita no CNPJ:
Igor Breno de Medeiros Barros 24.505.516/0001-56, no valor global de R$ 15.600,00 (quinze mil e
Código Identificador:F5FA5BD9 seiscentos reais).
SETOR DE RECURSOS HUMANOS Santana do Seridó/RN, 11 de abril de 2023

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 075.2023
HUDSON PEREIRA DE BRITO
Das Partes: Município de Santana do Matos, CNPJ 08.110.439/0001- Prefeito Municipal
89, através do através do Fundo Municipal de Saúde de Santana do Publicado por:
Matos, CNPJ 11.842.698.0001-09 – CONTRATANTE e ISABEL Joelaine Carla Alves Dantas
CRISTINA FERREIRA ASSUNÇÃO DA SILVEIRA, CPF nº.: Código Identificador:B362E35C
008.993.334-60, CONTRATADA.
Do Objeto: O CONTRATANTE, em conformidade com o inciso IX EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
do art. 37 da Constituição Federal e com a Legislação Municipal
vigente, contrata os serviços da CONTRATADA para exercer o O MUNICÍPIO DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, nos autos do
cargo de Enfermeiro, junto a Unidade Hospitalar Dr. Clóvis Avelino. Processo Administrativo nº 277/2023 - Inexigibilidade de Licitação nº
016/2023, através de sua Autoridade Competente, em consonância
Do Valor Global: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). com o que determina o Art. 72, inciso VIII da Lei nº 14.133/2021 e
Art. 164, inciso XII do Decreto Municipal nº 1.032/2022, RESOLVE:
Da Vigência: 10 de abril de 2023 a 10 de maio de 2023. AUTORIZAR a contratação da empresa R. F. DA SILVA, inscrita no
CNPJ: 24.505.516/0001-56, no valor global de R$ 15.600,00 (quinze
Da Dotação Orçamentária: Recursos do Fundo Municipal de Saúde. mil e seiscentos reais), que tem como objeto: Contratação de empresa
Projeto/Atividade: 2250 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde: especializada em Segurança e Engenharia do Trabalho para
3.31.90.04 – Contratação por Tempo Determinado. Assessoria e envio mensais dos eventos de SST do E-SOCIAL (S-
2210, s-2220 e S-2240) do Município de Santana do Seridó/RN, a
Do Fundamento Legal: inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e presente contratação será satisfeita na dotação orçamentária -
Legislação Municipal vigente. PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0006.2.005 – Manutenção das
Da assinatura: Em 10 de abril de 2023. Atividades da Secretaria Municipal de Administração; NATUREZA
DE DESPESA: Outros Serv. de terc. Pessoa jurídica 3.3.90.39.00;
Signatários: MARIA ALICE SILVA (Prefeita Municipal - FONTE 1500000000- Recursos Não Vinculados de Impostos-
Contratante), JULIANA SARAIVA DOS SANTOS (Gestora do Ordinário, com respaldo no Artigo 74, III, alínea C, da Lei Federal
Fundo Municipal de Saúde – Contratante) e ISABEL CRISTINA 14.133/2021, de forma a RATIFICAR E RECONHECER A
FERREIRA ASSUNÇÃO DA SILVEIRA (Contratada). INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para a contratação da referida
empresa.
Publicado por:
Igor Breno de Medeiros Barros Santana do Seridó/RN, 11 de abril de 2023.
Código Identificador:4704DBEA
HUDSON PEREIRA DE BRITO Objeto: Aquisição de Equipamento Permanente (notebook). A

Prefeito Municipal realização será através da Plataforma
Publicado por: www.portaldecompraspublicas.com.br, por intermédio do PORTAL
Joelaine Carla Alves Dantas DE COMPRAS PÚBLICAS.
Código Identificador:D486AE18
ÓRGÃO INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SANTANA DO SERIDÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DATA E HORA DE INICIO DAS
12/04/2023 ÀS 11:00HS
PROPOSTAS:
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DATA E HORA FINAL DAS
17/04/2023 ÀS 11:00 HS
PROPOSTAS:
Nos autos do Processo Administrativo nº 277/2023 - Inexigibilidade DATA E HORA INICIAL E FINAL DE
17/04/2023 DAS 11:00 HS ÁS 17:00
LANCES – SESSÃO PÚBLICA:
de Licitação nº 016/2023, como Autoridade Competente, em LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br
consonância com o que determina o Art. 72, inciso VIII da Lei nº MODO DE DISPUTA ABERTO
14.133/2021 e Art. 164, inciso XII do Decreto Municipal nº
1.032/2022, RESOLVO: Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrônico:
www.portaldecompraspublicas.com.br, por intermédio do Portal de
CONSIDERANDO, a justificativa da necessidade constante nos autos Compras Públicas e no site da Prefeitura Municipal de Santana do
do processo administrativo que tem como objeto: Contratação de Seridó/RN (http://pmsantanadoserido.rn.gov.br/).
empresa especializada em Segurança e Engenharia do Trabalho para Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (84) 3476-0014 e
Assessoria e envio mensais dos eventos de SST do E-SOCIAL (S- no endereço eletrônico: cpl_santanadoserido.rn@outlook.com.
2210, s-2220 e S-2240) do Município de Santana do Seridó/RN,
conforme Documento de Formalização da Demanda – DFD, Santana do Seridó, 11 de abril de 2023
atendendo ao Art. 72, inciso I da Lei nº 14.133/2021 e Art . 164,
inciso I do Decreto Municipal nº 1.032/2022. JOELAINE CARLA ALVES DANTAS-
CONSIDERANDO, a presença da estimativa da despesa atendendo ao Publicado por:
Art. 72, inciso II da Lei nº 14.133/2021 e Art . 164, inciso V do Joelaine Carla Alves Dantas
Decreto Municipal nº 1.032/2022. Código Identificador:67D22A7F
CONSIDERANDO, a confirmação da existência de dotação

orçamentária em acordo com o Art. 72, inciso IV da Lei nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO
14.133/2021 e Art . 164, inciso VII do Decreto Municipal nº
1.032/2022.
CONSIDERANDO, os elementos contidos no parecer jurídico, PORTARIA Nº 063/2023 – GP/PMSA
conforme Art. 72, inciso III da Lei nº 14.133/2021 e Art . 164, inciso
X do Decreto Municipal nº 1.032/2022. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO, Estado
do Rio Grande do Norte, no uso das suas prerrogativas constitucionais
CONSIDERANDO, o Termo de Inexigibilidade emitido pela Agente e estatutárias,
de Contratação e Equipe sendo satisfeitos o Art. 72, incisos, V, VI e
VII da Lei nº 14.133/2021 e Art . 164, inciso VI, VIII e IX do Decreto RESOLVE:
Municipal nº 1.032/2022.
Art. 1º - DESIGNAR o Sr. LEW JONATHAN AMADOR DA
AUTORIZO a contratação da empresa R. F. DA SILVA, inscrita no SILVA, inscrito no CPF sob o nº 101.812.284-24, portador do RG nº
CNPJ: 24.505.516/0001-56, no valor global de R$ 15.600,00 (quinze 002.812.796-SSP/RN, ocupante do cargo público de SUPERVISOR
mil e seiscentos reais), a presente contratação será satisfeita na DE APOIO ÀS AÇÕES SOCIAIS, para exercer as atribuições de
dotação orçamentária, PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0006.2.005 – FISCAL DE CONTRATOS referentes ao Gabinete do Prefeito,
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Secretaria de Segurança, Secretaria de Tributação, Secretaria de
Administração; NATUREZA DE DESPESA: Outros serv. de terc. Administração, Secretaria de Finanças, Secretaria de Comunicação e
Pessoa jurídica, 3.3.90.39.00; FONTE 1500000000- Recursos Não Eventos, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Secretaria de
Vinculados de Impostos-Ordinário, com respaldo no Artigo 74, III, Esporte e Turismo, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria
alínea C, da Lei Federal 14.133/2021, de forma a RATIFICAR E Municipal de Cultura.
RECONHECER A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para a
contratação da referida empresa, determinando que se proceda a Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
publicação do devido extrato. retroagindo os seus efeitos ao dia 01 de março de 2023.
Santana do Seridó/RN, 11 de abril de 2023. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
HUDSON PEREIRA DE BRITO Santo Antônio/RN, 03 de abril de 2023.

Prefeito Municipal
Publicado por: RAULISON DE SENA RIBEIRO
Joelaine Carla Alves Dantas Prefeito do Município de Santo Antônio/RN
Código Identificador:46DFAB93
Publicado por:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Orlando Bezerra Cavalcante Filho
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/2023 Código Identificador:EDAD610B
A Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN, por meio da Sra. GABINETE DO PREFEITO

JOELAINE CARLA ALVES DANTAS, nomeada Agente de PORTARIA Nº 064/2023 – GP/PMSA
Contratação, através da Portaria n° 005/2023 e equipe de Apoio
nomeada através da portaria n° 010/2023 , torna público que realizará O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO, Estado
Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento menor preço por do Rio Grande do Norte, no uso das suas prerrogativas
item, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de constitucionais, com fulcro nos artigos 29 e 30 da CF/88, e atribuições
1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 1.032, de 23 de legais no § 2º do art. 106º da Lei Municipal nº 999/01 e combinando
dezembro de 2022 e demais legislação aplicável. Que tem como com o inciso II do art. 5º da Lei Orgânica do Município vigente,
RESOLVE: 1-CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO,

QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA ESFERA DE
Art. 1º - RENOVAR a cessão funcional ao Tribunal de Justiça do TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA PRETA,
Estado do Rio Grande do Norte – Poder Judiciário, do servidor CAIXA COM 50 UND;-COMPACTOR-UNIDADES-70-R$ 30,00-
público efetivo municipal, o Sr. JOSÉ ADRIANO DE LIMA R$ 2.100,00
TAVARES, matrícula nº 31065-1, ocupante do cargo público de 2-PAPEL CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL,
Guarda Municipal, pertencente ao Poder Executivo Municipal de GRAMATURA 180 G/M2, CORES VARIADAS, COMPRIMENTO
Santo Antônio/RN, com o objetivo institucional de auxiliar os 660 MM, LARGURA 500 MM;-BIGNARD-FOLHAS-500-R$ 1,24-
serviços administrativos junto à Secretaria Unificada da Comarca de R$ 620,00
Nova Cruz/1ª Vara. 3-PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO PRENSADO, TIPO
REGISTRADORA AZ, LARGURA 280 MM, ALTURA 310 MM,
Art. 2º - A Renovação de Cessão do referido servidor realiza-se LOMBADA 80 MM, COR PRETA;-POLYCART-UNIDADES-550-
mediante publicação do ato administrativo no Diário Oficial da R$ 11,70- R$ 6.435,00
FEMURN, que terá vigência pelo prazo de 02 (dois) anos, com efeitos 4-FITA ADESIVA (TIPO DUREX) EM PVC; TRANSPARENTE;
a partir de 22 de maio de 2023 a 21 de maio de 2025, podendo ser DIMENSÕES 12MM X 30M; EMBALAGEM EM ROLO; COM
prorrogado por igual período, conforme acordo entre os Poderes. DADOS DO FABRICANTE E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
VALIDADE DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DE
Art. 3º - O referido servidor ficará à disposição do Poder Judiciário do ENTREGA;-EUROCEL-ROLOS-276-R$ 1,00- R$ 276,00
Estado do RN, com ônus para o órgão cedente (Município de Santo 5-ALFINETE DE ESCRITÓRIO PARA MAPA CAIXA COM 50
Antônio/RN – Poder Executivo), sendo que qualquer benefício ou UNIDADES;-BACCHI-CAIXAS-20-R$ 3,19- R$ 63,80
vantagem pessoal será concedida pelo Cessionário (Tribunal de 6-ALMOFADA CARIMBO;N° 4-CARBRINK-UNIDADES-60-R$
Justiça do RN – Poder Judiciário). 5,48- R$ 328,80
7-APONTADOR LÁPIS, MATERIAL METAL, TIPO ESCOLAR
Art. 4º - A rescisão do Termo de Cessão do Servidor poderá ocorrer PEQUENO-GOLLER-UNIDADES-300-R$ 1,00- R$ 300,00
por decisão unilateral dos chefes de qualquer um dos poderes, 8-BLOCO RECADO, MATERIAL: PAPEL, COR: VARIADA,
mediante as disponibilidades e/ou necessidades das unidades LARGURA: 76 MM, COMPRIMENTO: 76 MM,
administrativas. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTO-ADESIVO, POST IT,
QUANTIDADE FOLHAS: 100 UM;-MASTERPRINT-PACOTES-
Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 260-R$ 4,50- R$ 1.170,00
revogadas as disposições em contrário. 9-BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL
BORRACHA, COMPRIMENTO 50 MM, LARGURA 20 MM, COR
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. AZUL E VERMELHA, APLICAÇÃO LÁPIS E CANETA;-
GOLLER-UNIDADES-400-R$ 1,00- R$ 400,00
Gabinete do Prefeito do Município de Santo Antônio/RN, em 11 de 10-BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL
abril de 2023. PLÁSTICO, COMPRIMENTO 42 MM, LARGURA 21 MM,
ALTURA 11 MM, COR BRANCA, TIPO MACIA, MATERIAL
RAULISON DE SENA RIBEIRO CAPA PLÁSTICO DE VINIL;-LEOLEO-UNIDADES-400-R$ 1,00-
Prefeito do Município de Santo Antônio/RN R$ 400,00
11-CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL ACRÍLICO, COR
Publicado por: FUMÊ, TIPO DUPLA, COMPRIMENTO 370 MM, LARGURA 255
Orlando Bezerra Cavalcante Filho MM, ALTURA 100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
Código Identificador:36726BDF ARTICULAÇÃO METÁLICA;-WALLEU-UNIDADES-50-R$
40,00- R$ 2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 12-CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL POLIETILENO,
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000009/2023 – PMSA/RN ATA DE COR INCOLOR, TIPO TRIPLA, COMPRIMENTO 370 MM,
REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2023 LARGURA 260 MM, ALTURA 50 MM, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM INCLINAÇÃO ENTRE AS BANDEJAS;-
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000009/2023 – PMSA/RN WALLEU-UNIDADES-45-R$ 42,20- R$ 1.899,00
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 005/2023 13-CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 12 UN,
TIPO FINANCEIRA, FONTE ALIMENTAÇÃO
Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e SOLAR/BATERIA;-MASTERPRINT-UNIDADES-40-R$ 24,00- R$
três, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO/RN, com sede na Rua 960,00
Padre Cerveira, nº 505, Centro, Santo Antônio/RN, inscrito no 14-CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO,
CNPJ/MF nº. 08.144.800/0001-98, neste ato representada pelo QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA AÇO
PREFEITO MUNICIPAL, Sr. Raulison de Sena Ribeiro, INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO COR AZUL
brasileiro, residente e domiciliado no Município de Santo CAIXA COM 50 UNIDADES;-COMPACTOR-CAIXAS-125-R$
Antônio/RN, nos termos da Lei nº. 10.520/2002; e subsidiariamente as 30,00- R$ 3.750,00
normas constantes na Lei nº. 8.666/1993 (com suas posteriores 15-CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO,
alterações); conforme a classificação das propostas apresentadas no QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA ESFERA DE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000009/2023 – PMSA/RN, TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA
homologado em 31 de março de 2023, resolve registrar o preço VERMELHA;-COMPACTOR-CAIXAS-50-R$ 30,00- R$ 1.500,00
oferecido pela licitante, como segue: 16-PAPEL CARTOLINA LAMINADO 60X50 CORES
DIVERSAS;-WMP-FOLHAS-180-R$ 1,08- R$ 194,40
Nome da pessoa jurídica: COMERCIAL J A LTDA 17-CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO,
CNPJ:01.653.918/0001-00 APLICAÇÃO APARELHO FIXADOR CLIPS, MATERIAL
Endereço: Av Almirante Alexandrino de Alencar, nº 504, Alecrim, METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO 6,40
Natal/RN MM, CAPACIDADE P/ FIXAR ATÉ 50 FOLHAS; CAIXA COM
Telefone: (84) 2226-5520 100-BACCHI-CAIXAS-100-R$ 3,50- R$ 350,00
Representante Legal: Joaquim Fernandes Neto 18-CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO,
CPF: 200.395.144-04 TAMANHO 8, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO;
CAIXA COM 100 UNIDADES-BACCHI-CAIXAS-100-R$ 4,50- R$
ITEM-DESCRIÇÃO-MARCA-UNIDADE-QUANT-VALOR 450,00
UNIT-VALOR TOTAL
19-CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, COMPRIMENTO TOTAL 170 MM, CARACTERÍSTICAS

TAMANHO 4/0, MATERIAL METAL CAIXA COM 100 ADICIONAIS TAMANHO GRANDE COM 12 CORES;-LEOLEO-
UNIDADES-ECCOCLIPS-CAIXAS-200-R$ 3,20- R$ 640,00 UNIDADES-550-R$ 5,97- R$ 3.283,50
20-CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, 40-LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA
APLICAÇÃO FIXAR PAPÉIS E SIMILARES, TAMANHO 2/0, CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL
MATERIAL ARAME DE AÇO, FORMATO PARALELO; CAIXA CARGA GRAFITE Nº 2;-GATTE-UNIDADES-750-R$ 0,40- R$
COM 100 UNIDADES-ECCOCLIPS-CAIXAS-200-R$ 2,40- R$ 300,00
480,00 41-PINCEL QUADRO BRANCO/MAGNÉTICO, MATERIAL
21-PERCEVEJO, MATERIAL METAL, TRATAMENTO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA
SUPERFICIAL LATONADO, TAMANHO 2;-BACCHI- DESCARTÁVEL, COR AZUL;-MASTERPRINT-UNIDADES-430-
UNIDADES-20-R$ 2,08- R$ 41,60 R$ 3,00- R$ 1.290,00
22-CORDÃO ARREMATE, MATERIAL POLIÉSTER, COR 42-MASSA MODELAR, COMPOSIÇÃO BÁSICA
MULTICOLORIDO, APLICAÇÃO CRACHÁ, ÁGUA/CARBOIDRATOS DE CEREAIS E CLORETO SÓDIO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRENDEDOR TIPO APRESENTAÇÃO 12 POTES, QUANTIDADE CORES 12 UN,
JACARÉ E ARGOLA;-SÃO JOSE-UNIDADES-100-R$ 8,50- R$ COR SORTIDA;-LEOLEO-UNIDADES-450-R$ 5,30- R$ 2.385,00
850,00 43-MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL
23-COLA, COR BRANCA, APLICAÇÃO CARACTERISTICAS TAMPA PLÁSTICO; 12G-WALLEU-UNIDADES-120-R$ 2,90- R$
ADICIONAIS INSTANTÂNEA, TIPO LÍQUIDO 90G-BAMBINI- 348,00
UNIDADES-1000-R$ 2,90- R$ 2.900,00 44-PASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTOLINA
24-COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR PLASTIFICADA, TIPO ABAS E ELÁSTICO, COR VARIADA,
BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS GRAMATURA 180 G/M2, TAMANHO OFÍCIO;-POLYCART-
ADICIONAIS LAVÁVEL E ATÓXICA BISNAGA 90 G- UNIDADES-600-R$ 2,90- R$ 1.740,00
BAMBINI-UNIDADES-200-R$ 2,00- R$ 400,00 45-PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO
25-COLA, COMPOSIÇÃO RESINA SINTÉTICA, COR INCOLOR, SANFONADA, LARGURA 210 MM, ALTURA 297 MM, COR
APLICAÇÃO ISOPOR, TIPO LÍQUIDA 90 G;-BAMBINI- INCOLOR, TAMANHO A4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1
UNIDADES-500-R$ 4,10- R$ 2.050,00 12 DIVISÕES, FECHAMENTO COM ELÁSTICO;-ACP-
26-CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- UNIDADES-300-R$ 12,00- R$ 3.600,00
SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM, 46-PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO CANETA COM TIPO COM ABAS, LARGURA 350 MM, ALTURA 500 MM,
PONTA METÁLICA 8ML-MASTERPRINT-UNIDADES-270-R$ LOMBADA 20MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM
6,00- R$ 1.620,00 ABA E ELÁSTICO, APLICAÇÃO DOCUMENTOS;-POLIBRAS-
27-FITA DECORATIVA DE CETIM, 100% POLIESTER, UNIDADES-200-R$ 2,95- R$ 590,00
CONTÉM 10M X 15MM, CORES VARIADAS;-NIZURI-ROLOS- 47-PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO
260-R$ 3,96- R$ 1.029,60 FLEXÍVEL, TIPO ABAS E ELÁSTICO, LARGURA 335 MM,
28-PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, ALTURA 235 MM, LOMBADA 4 CM, TAMANHO A4;-
COMPRIMENTO 48 CM, LARGURA 40 CM, CORES POLIBRAS-UNIDADES-400-R$ 4,00- R$ 1.600,00
VARIADAS-IBEL-FOLHAS-1000-R$ 3,20- R$ 3.200,00 48-PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO MOLA,
29-ESTILETE PEQUENO, LÂMINA LARGA (09 MM), TAMANHO MOLA 25 MM;-GOLLER-UNIDADES-80-R$ 0,60- R$
MULTIUSO COM TRAVA PARA A LÂMINA;-MASTERPRINT- 48,00
UNIDADES-125-R$ 1,80- R$ 225,00 49-PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO MOLA,
30-EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO MOLA 51 MM;-GOLLER-UNIDADES-80-R$ 1,20- R$
TIPO: ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, 96,00
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 150X15 MM, TAMANHO: 50-RÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO,
26,6;-CARBRINK-UNIDADES-90-R$ 3,90- R$ 351,00 COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃO MILIMETRADA, COR
31-FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, TIPO GOMADA, INCOLOR;-WALLEU-UNIDADES-200-R$ 1,65- R$ 330,00
LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50 M;-EUROCEL- 51-TESOURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL
UNIDADES-100-R$ 10,00- R$ 1.000,00 CABO: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 21 CM;-GATTE-
32-FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL KRAFT, TIPO UNIDADES-100-R$ 4,50- R$ 450,00
GOMADA, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50M, COR 52-PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO,
MARROM, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO;-EUROCEL- COMPRIMENTO 233 MM, LARGURA 320 MM, ESPESSURA 3
ROLOS-200-R$ 11,90- R$ 2.380,00 MM, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM
33-FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO PRENDEDOR NIQUELADO;-WALLEU-UNIDADES-90-R$ 12,00-
TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 12MM, R$ 1.080,00
COMPRIMENTO 30 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO 53-TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL
MULTIUSO;-EUROCEL-ROLOS-100-R$ 4,61- R$ 461,00 CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 13 CM,
34-GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS-MASTERPRINT-UNIDADES-355-R$ 2,90-
CAPACIDADE 30 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, R$ 1.029,50
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPÓXI;- 54-TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA
MASTERPRINT-UNIDADES-150-R$ 17,08- R$ 2.562,00 VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E C O N S E R V A N T
35-GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, E, C O R D I V E R S A S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO/COBREADO, CONJUNTO C/ 6FRASCOS DE 15 ML CADA;-BAMBINI-
TAMANHO 26/6, USO GRAMPEADOR DE MESA CAIXA COM UNIDADES-150-R$ 4,00- R$ 600,00
5000 GRAMPOS-DUBLIN-CAIXAS-250-R$ 7,30- R$ 1.825,00 55-TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA
36-GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANT E,
PLÁSTICO, COMPRIMENTO 300 MM, TIPO GARRA, COR COR DIVERSAS, APLICAÇÃO PINTURA A PINCEL EM
BRANCA; PACOTE COM 50 UNIDADES-DELLO-UNIDADES- PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA, CARACTERÍSTICAS
150-R$ 17,00- R$ 2.550,00 ADICIONAIS CONJUNTO C/ 6 FRASCOS DE 30 ML CADA;-
37-GRAMPO PASTA, MATERIAL, COMPRIMENTO 90 MM; BAMBINI-UNIDADES-250-R$ 6,00- R$ 1.500,00
PACOTE COM 50 UNIDADES-DELLO-UNIDADES-100-R$ 10,35- 56-TINTA PARA TECIDO, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO
R$ 1.035,00 TÓXICA E SOLÚVEL 250 ML;-ACRILEX-UNIDADES-110-R$
38-LÂMINA ESTILETE, PACOTE 10 UNIDADES 9MM;- 15,00- R$ 1.650,00
MASTERPRINT-PACOTES-100-R$ 3,24- R$ 324,00 57-TNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR VARIADA, LARGURA
39-LÁPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 1,40 M-SUL BRASIL-METROS-2000-R$ 3,50- R$ 7.000,00
2 MM, COR DIVERSAS, FORMATO CILÍNDRICO,
58-TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES 78-QUADRO BRANCO, MATERIAL: FÓRMICA BRANCA,
ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA: ALUMÍNIO,
ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML;-RADEX- LARGURA: 90 CM, COMPRIMENTO: 120 M,
FRASCOS-50-R$ 3,62- R$ 181,00 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PARA
59-TINTA PINTURA FACIAL, COR VARIADA, APLICAÇÃO APAGADOR, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO;-SOUZA-
ARTÍSTICO 15 ML-COR E ART-CAIXAS-80-R$ 10,00- R$ 800,00 UNIDADES-30-R$ 154,00- R$ 4.620,00
60-CADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL 79-APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE
CAPA PAPELÃO, APRESENTAÇÃO BROCHURA, FELTRO, MATERIAL CORPO ACRÍLICO, COMPRIMENTO 17
QUANTIDADE FOLHAS 40 FL, COMPRIMENTO 150 MM, CM, LARGURA 5 CM, ALTURA 10 CM, CARACTERÍSTICAS
LARGURA 210 MM, TIPO PEDAGÓGICO, CALIGRAFIA;- ADICIONAIS ESTOJO COM COMPARTIMENTO PARA 2
ASTRAL-UNIDADES-1200-R$ 4,00- R$ 4.800,00 PINCÉIS;-CARBRINK-UNIDADES-100-R$ 5,84- R$ 584,00
61-ENVELOPE, MATERIAL RECICLADO, MODELO OFÍCIO, 80-PILHA ALCALINA TIPO (PEQUENA) AA, NÃO
TAMANHO (C X L) 114 X 229 MM, CORBRANCO, RECARREGÁVEL;-ELGIN-UNIDADES-200-R$ 5,26- R$ 1.052,00
GRAMATURA 75 G/M2;-FORONI-ENVELOPES-700-R$ 0,83- R$ 81-CADERNO, APRESENTAÇÃO BROCHURA, QUANTIDADE
581,00 FOLHAS 100 FL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA
62-ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT FL, GRAMATURA DURA, TAMANHO OFICIO.-ASTRAL-UNIDADES-500-R$ 8,00-
110 G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 162 MM, COR R$ 4.000,00
BRANCA, IMPRESSÃO BAIXO-RELEVO, LARGURA 114 MM;- 82-CADERNO, MATERIAL PAPEL OFSETE, MATERIAL CAPA
FORONI-ENVELOPES-500-R$ 0,72- R$ 360,00 DURA, QUANTIDADE FOLHAS 200FL, COMPRIMENTO 240
63-ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 90 MM, LARGURA 170 MM, CARACTERÍSTICAS
G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 340 MM, COR ADICIONAISPERSONALIZADO, IMPRESSÃO 4X1,
OURO, LARGURA 240MM;-FORONI-ENVELOPES-1900-R$ 0,35- ACABAMENTO WIRE-O;-ASTRAL-UNIDADES-500-R$ 10,95-
R$ 665,00 R$ 5.475,00
64-ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL: BOPP, COR: BRANCA, 83-GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL,
LARGURA: 100 MM, TIPO: ADESIVO HOT MELT, ALTURA: 50 TRATAMENTO SUPERFICIAL COBREADO, TAMANHO 23/13;
MM;-LINK-UNIDADES-150-R$ 30,00- R$ 4.500,00 CAIXA COM 5000-BACCHI-CAIXAS-20-R$ 18,00- R$ 360,00
65-ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: OFÍCIO, 84-GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA,
TAMANHO (C X L): 114 X 229 MM, COR: NATURAL, CAPACIDADE ATÉ 100 FL, TAMANHO GRAMPO 23/13;-
GRAMATURA: 90 G, M2;-FORONI-UNIDADES-500-R$ 0,60- R$ MASTERPRINT-UNIDADES-10-R$ 66,00- R$ 660,00
300,00 85-BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELA,
66-LIVRO ATA, MATERIAL: PAPEL COMPRIMENTO: 330 MM, LARGURA 35 MM, COMPRIMENTO 50 MM, TIPO AUTO-
LARGURA: 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA ADESIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 'POST-IT',
DURA; FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS;-SÃO QUANTIDADE FOLHAS 100UN;-MASTERPRINT-UNIDADES-
DOMINGOS-UNIDADES-100-R$ 12,00- R$ 1.200,00 200-R$ 3,00- R$ 600,00
67-LIVRO DE PONTO, QUANTIDADE FOLHAS 100, TIPO CAPA 86-GIZ ESCOLAR BRANCO: CAIXA COM 50 UNIDADES, OU
DURA, COR CAPA PRETA, COMPRIMENTO 350 MM, SEMELHANTE;-DELTA-CAIXAS-80-R$ 3,90- R$ 312,00
LARGURA 330 MM, MATERIAL PAPEL PERCALINE, 87-ALMOFADA PARA CARIMBO NA COR AZUL Nº 03, 1ª
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS NUMERADAS LINHA;-CARBRINK-UNIDADES-10-R$ 6,00- R$ 60,00
COM 31 PAUTAS;-SÃO DOMINGOS-UNIDADES-100-R$ 15,71- 88-PAPEL PESO 60, RESMA C/ 50 UND;-JANDAINHA-RESMAS-
R$ 1.571,00 100-R$ 15,00- R$ 1.500,00
68-LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN, 89-PAPEL PESO 40, RESMA C/ 50 UND;-JANDAINHA-RESMAS-
COMPRIMENTO: 220 MM, LARGURA: 155 MM, TIPO CAPA: 100-R$ 14,00- R$ 1.400,00
DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO 90-PAPEL COLOR SET 110G, 48 X 66 CM, CORES VARIADAS;-
OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA: VMP-UNIDADES-2000-R$ 1,00- R$ 2.000,00
PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS: 75 G, M2, MATERIAL 91-PAPEL CELOFANE, 80X80CM, CORES VARIADAS;-VMP-
FOLHAS: PAPEL APERGAMINHADO;-SÃO DOMINGOS- UNIDADES-2000-R$ 1,21- R$ 2.420,00
UNIDADES-100-R$ 9,65- R$ 965,00 92-CARTOLINA GUACHE 50X66 CM CORES VARIADAS;-
69-PAPEL DESENHO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR VMP-UNIDADES-2000-R$ 0,94- R$ 1.880,00
BRANCA, GRAMATURA 180 G/M2, TAMANHO A4 50 93-PAPEL MADEIRA 96X66 CM 80G, PCT COM 100 FOLHAS-
FOLHAS;-CANSON-PACOTES-80-R$ 6,95- R$ 556,00 BIGNARD-PACOTES-100-R$ 47,04- R$ 4.704,00
70-PAPEL CAMURÇA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, 94-PILHA PALITO AAA, NÃO RECARREGAVEL 1,5 V-ELGIN-
GRAMATURA 60 G/M2, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 UNIDADES-50-R$ 3,51- R$ 175,50
CM, CORES VARIDAS;-VMP-FOLHAS -500-R$ 0,81- R$ 405,00 95-PILHA PARA CONTROLE REMOTO 12 V, ALCALINA NÃO
71-PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: RECARREGÁVEL-ELGIN-UNIDADES-50-R$ 7,11- R$ 355,50
CONTACT, COR: INCOLOR, LARGURA: 450 MM; PACOTE 96-BASTÃO DE COLA QUENTE FINO 7,5 X 30 CM PACOTE 1
COM 50 UNIDADES-PLAVITEC-PACOTES-50-R$ 23,29- R$ KG-IBEL-UNIDADES-50-R$ 27,47- R$ 1.373,50
1.164,50 97-BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 11,3 X 30 PACOTE 1
72-PAPEL CREPOM, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, KG-IBEL-UNIDADES-50-R$ 30,00- R$ 1.500,00
GRAMATURA: 18 G, M2, COMPRIMENTO: 2 M, LARGURA: 48 98-BATERIA DE TERMOMETRO DIGITAL LR 41 1,5V-ELGIN-
CM, COR:VARIADA;-VMP-UNIDADES-300-R$ 1,11- R$ 333,00 UNIDADES-50-R$ 2,99- R$ 149,50
73-PAPEL LAMINADO, COR VARIADA, COMPRIMENTO 60 99-PISTOLA COLA QUENTE GRANTE - 40 W BIVOLT
CM, LARGURA 50 CM.-VMP-UNIDADES-200-R$ 1,30- R$ 260,00 GATILHO ANATOMICO, REFIL 1,12 CM DE DIAMETRO-
74-PAPEL A4 75 G/M2 210 X 297 MM BRANCO 500 FOLHAS;- GATTE-UNIDADES-20-R$ 20,45- R$ 409,00
REPORT-RESMAS-4000-R$ 27,00-########### 100-PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA - 20 W BIVOLT
75-LIGA DE BORRACHA AMARELA TAMANHO 18 GATILHO ANATOMICO REFIL 0,75 DE DIAMETRO-GATTE-
(ELÁSTICO) PACOTE C/ 100 GRAMAS-MAMUTH-PACOTES- UNIDADES-20-R$ 14,50- R$ 290,00
50-R$ 3,21- R$ 160,50 101-PLACA ISOLANTE, TIPO COMUM, TIPO MIOLO ISOPOR
76-BALÃO FESTA, MATERIAL: BORRACHA, COR: VARIADA, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 50 CM ESPESSURA 15
TAMANHO: 7.0 APLICAÇÃO: DECORAÇÃO PACOTE COM 50 CM-FRICALOR-UNIDADES-20-R$ 2,99- R$ 59,80
UNIDADES;-SÃO ROQUE-UNIDADES-1000-R$ 7,39- R$ 7.390,00 102-PLACA ISOLANTE, TIPO COMUM, TIPO MIOLO ISOPOR
77-BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 8 UND, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 50 CM ESPESSURA 10
ACABAMENTO SUPERFICIAL;-EURORAMA-PACOTES-90-R$ CM-FRICALOR-UNIDADES-20-R$ 1,88- R$ 37,60
8,20- R$ 738,00
103-PLACA ISOLANTE, TIPO COMUM, TIPO MIOLO ISOPOR CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE
COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 50 CM ESPESSURA 25 REGISTRO DE PREÇOS
CM-FRICALOR-UNIDADES-50-R$ 5,95- R$ 297,50
104-PLACA ISOLANTE, TIPO COMUM, TIPO MIOLO ISOPOR A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às
COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 33 CM ESPESSURA 7 CM- disposições contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666/93.
FRICALOR-UNIDADES-20-R$ 3,82- R$ 76,40
105-APONTADOR DE LÁPIS GRAFITE NUMERO 2- O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual
MASTERPRINT-UNIDADES-50-R$ 1,50- R$ 75,00 redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo
106-PINCEL ACHATADO ESCOLAR N° 10-GOLLER- dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata
UNIDADES-30-R$ 2,50- R$ 75,00 promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. No caso
107-PINCEL ACHATADO ESCOLAR N° 12-GOLLER- de aumento dos preços o fornecedor deverá solicitar revisão de valor,
UNIDADES-30-R$ 4,40- R$ 132,00 a qual deve ser por ele fundamentada e justifica mediante a devida
108-PINCEL ACHATADO ESCOLAR N° 14-GOLLER- comprovação da real oscilação do valor de mercado.
UNIDADES-30-R$ 5,50- R$ 165,00
109-PINCEL ACHATADO ESCOLAR N° 16-GOLLER- Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente,
UNIDADES-30-R$ 5,90- R$ 177,00 tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador
110-PINCEL ACHATADO ESCOLAR N° 20-GOLLER- deverá:
UNIDADES-30-R$ 6,00- R$ 180,00
111-PINCEL REDONDO N° 14-GOLLER-UNIDADES-30-R$ 3,70- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
R$ 111,00 sua adequação ao praticado pelo mercado;
112-PINCEL REDONDO N° 16-GOLLER-UNIDADES-30-R$ 3,20-
R$ 96,00 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
113-PINCEL REDONDO N° 18-GOLLER-UNIDADES-30-R$ 5,20- assumido; e
R$ 156,00
114-CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL ACRILICO, COR Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de
FUMÊ, TIPO TRIPLA COMPRIMENTO 375 MM DE LARGURA negociação.
260 MM 110MM-WALLEU-UNIDADES-5-R$ 20,00- R$ 100,00
115-PERFURADOR DE GRANDE DE FERRO PARA 100 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados
FOLHAS-CAVIA-UNIDADES-5-R$ 100,00- R$ 500,00 e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não
116-TECIDO CHITA ESTAMPADA 100% ALGODÃO 1M X 1,40 puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
CORES VARIADAS-SG-METROS-100-R$ 7,50- R$ 750,00
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
1.1. O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA fornecimento; e
POSTERIOR REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de
FUTURA E GRADUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE negociação.
EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS LABORAIS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá
EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, SETOR DO proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as
ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL E COMISSÃO medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, VISANDO ATENDER
ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REFERENTES ÀS Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia
ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se
MENCIONADAS PERTENCENTES AO PODER EXECUTIVO houver.
MUNICIPAL, conforme especificações do Termo de Referência.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES REGISTRO
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo
ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador. defesa, quando:
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente,
em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração,
anteriormente assumidas. sem justificativa aceitável;
Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar
aderente a responsabilidade pela imposição de penalidade ao superior àqueles praticados no mercado;
fornecedor faltoso, comunicando o fato ao órgão gerenciador.
Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve
assegurar-se que a contratação atende a seus interesses, sobretudo Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de
quanto aos valores praticados. Registro de Preços.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de
REGISTRO DE PREÇOS preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a
3.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a maior.
contar da data de sua assinatura.
Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o - Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se indicados pela Administração, em estrita observância das
houver. especificações do Edital e da proposta;
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de
FORNECEDORES acordo com os arts. 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº. 8.078/1990);
A contratação com o fornecedor registrado, será realizada ou não, de
acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por intermédio - O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a
da emissão de nota de empenho de despesa e ordem de compra ou critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou
outro instrumento similar, conforme disposto no art. 62 da Lei nº reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de
8.666/1993. Referência, o produto com avarias ou defeitos;
As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração,
ao Edital e da Ata de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em inerentes ao objeto da presente licitação;
cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.
- Comunicar à Administração, no prazo máximo de 12 (doze) horas
O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cada contratação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, efetuar a retirada da cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o Contrato,
se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo - Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em
das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços. compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do fornecedor e aceita pela Administração. - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo
parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no
Contratante realizará consulta on line, para identificar possível Termo de Referência ou na minuta de contrato;
proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção
das condições de habilitação, nos termos do art. 3°, §1°. da IN - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis
SLTI/MPOG n°. 02, de 11/10/2010, bem como ao Cadastro anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze
Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos
serão anexados aos autos do processo. em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. - Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,
É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que
no Termo de Referência ou na minuta de contrato. incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
CLÁUSULA SETIMA - DO PREÇO – O MUNICÍPIO obriga-se a:
- Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a - Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e
validade desta Ata de Registro de Preço. horário;
- Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea ―d‖ da Lei nº. - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
8.666/93, o Órgão Gestor, poderá promover o equilíbrio econômico- recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital
financeiro desta Ata de Registro de Preço, mediante solicitação e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da
- Caso a licitante registrada solicite a revisão de preço, a mesma Contratada, através de servidor especialmente designado;
deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço,
através de planilhas de custo ou apresentação de nota(s) fiscal(is) do - Efetuar o pagamento no prazo previsto.
seu fornecedor, datada(s) do período da licitação e da solicitação do
reajustamento. Para análise da solicitação, o Órgão Gestor adotará CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE
ampla pesquisa de preços em pessoas físicas e jurídicas do ramo de ACEITAÇÃO DO OBJETO
atividade pertinente ao objeto desta Ata de Registro de Preço.
9.1 A empresa registrada deverá executar os serviços, conforme
- Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto necessidade, quando houver ocorrência de óbitos de pessoas de baixa
já contratadas ou empenhadas. renda. Tendo como responsável pela solicitação dos serviços a
Secretaria Municipal de Assistência Social, que em formulário próprio
- Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo denominado ordem de serviço, acompanhado de documentos que
percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados o comprovem o óbito do indivíduo, com documentos pessoais dele e
Município de Santo Antônio/RN, e os propostos pela licitante à época notificação ou declaração de óbito.
14.2 A empresa registrada deverá preparar o corpo para translado em
- Fica vedado à licitante registrada interromper o fornecimento transporte, conforme informado na ordem de serviço (Solicitação)
enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços. emitida pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES 14.3. A empresa registrada deverá dispor de um sistema de
atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 7 (sete) dias da
- A EMPRESA REGISTRADA obriga-se a: semana.
14.4. A Ordem de Serviço é o documento hábil para solicitar a

execução dos serviços;
14.5. A partir do recebimento da respectiva solicitação, a empresa Comete infração administrativa, a licitante/Adjudicatária que, no
registrada estará autorizada a dar início aos serviços funerários. decorrer da licitação:
14.6. A empresa registrada deverá ter disponibilidade de realizar os Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de
serviços em locais e horários que se fizerem necessários, assim como empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do
disponibilizar pessoal técnico especializado em número suficiente e prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de Preços;
constante para a execução do contrato.
Apresentar documentação falsa;
14.7 A empresa registrada deverá manter os veículos destinados ao
translado de corpos com identificação nas portas, através de processo Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
de pintura ou aplicação de adesivos, contendo o nome da empresa
funerária, cidade e telefone. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
14.8. A execução dos serviços será iniciada, no máximo, 1 (UMA) Comportar-se de modo inidôneo;
HORA APÓS o acionamento da empresa vencedora, por meio de
emissão de ORDEM DE SERVIÇO, a ser emitida por representante Cometer fraude fiscal;
da Prefeitura Municipal de Santo Antônio devendo ser repassados a
empresa os dados pertinentes e horários de retiradas sendo sua Fizer declaração falsa;
conclusão dependente das ações preliminares, da liberação de toda
documentação necessária à execução do serviço, a ser providenciada Ensejar o retardamento da execução do certame.
pela empresa, e do efetivo translado do corpo do local de origem até o
destino. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações
discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da
14.9. Caso a licitante vencedora não entregue o material nas condições responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
estabelecidas neste Edital e Anexo I (Termo de Referência), deverá a
Secretaria Municipal Requisitante comunicar, de imediato, o Prefeito Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
Municipal para as providências cabíveis. prejudicado(s) pela conduta do licitante;
CLÁUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de
até cinco anos;
O pagamento será efetuado conforme o valor e a data de apresentação
da nota fiscal/ fatura em até trinta (30) dias contados do ATESTO, A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as
mediante comprovante de efetivo recebimento e aceitação emitido demais sanções.
pela Secretaria Municipal beneficiada encaminhados à Setor
Financeiro, acompanhado das certidões negativas de débitos As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da
referentes à regularidade fiscal e trabalhista, fazendo menção ao contratação estão previstas no Termo de Referência.
O ―atesto‖ fica condicionado à verificação da conformidade da Nota processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993.
das obrigações assumidas.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo
documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que princípio da proporcionalidade.
a Contratada providencie as medidas saneadoras, preferencialmente
emitindo nova Nota Fiscal devidamente corrigida. Nesta hipótese, o As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da de 02 (dois) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a enviada pela autoridade competente.
Contratante.
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser
Quando do pagamento, poderá ser efetuada a retenção tributária aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem
prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° prejuízo de outras medidas cabíveis.
1.234/2012.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído GERAIS
pelo art. 12 da Lei Complementar nº. 123/2006, não sofrerá a retenção
quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e
em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, Anexo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000009/2023– PMSA/RN
apresente a declaração de que trata o art. 6°. da Instrução Normativa e a proposta da empresa.
RFB n°. 1.234/2012.
Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº.
O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, 10.520/2002, da Lei nº. 8.078/1990 - Código de Defesa do
mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento Consumidor, da Lei Complementar nº. 123/2006 e da Lei nº.
bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na 8.666/1993, subsidiariamente.
O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o Foro da
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como Comarca de Santo Antônio/RN, com exclusão de qualquer outro.
Município de Santo Antônio/RN
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS RAULISON DE SENA RIBEIRO
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS Prefeito Municipal
COMERCIAL J A LTDA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO

CNPJ:01.653.918/0001-00 ANTÔNIO/RN, conforme especificações do Termo de Referência.
Empresa Registrada
Publicado por: CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
Monique Guedes Duarte Gaspar Pinto
Código Identificador:DC027E59 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão
ou entidade da Administração que não tenha participado do certame,
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO mediante prévia consulta ao órgão gerenciador.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000039/2022 – PMSA/RN ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2023 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000039/2022 – PMSA/RN não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2023 em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.
Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e
três, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO/RN, com sede na Rua Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão
Padre Cerveira, nº 505, Centro, Santo Antônio/RN, inscrito no aderente a responsabilidade pela imposição de penalidade ao
CNPJ/MF nº. 08.144.800/0001-98, neste ato representada pelo fornecedor faltoso, comunicando o fato ao órgão gerenciador.
PREFEITO MUNICIPAL, Sr. Raulison de Sena Ribeiro,
brasileiro, residente e domiciliado no Município de Santo Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve
Antônio/RN, nos termos da Lei nº. 10.520/2002; e subsidiariamente as assegurar-se que a contratação atende a seus interesses, sobretudo
normas constantes na Lei nº. 8.666/1993 (com suas posteriores quanto aos valores praticados.
alterações); conforme a classificação das propostas apresentadas no
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000039/2022 – PMSA/RN, CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE
homologado em 24 de janeiro de 2023, resolve registrar o preço REGISTRO DE PREÇOS
oferecido pela licitante, como segue:
3.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a
Nome da pessoa jurídica: AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS contar da data de sua assinatura.
EIRELI
CNPJ: 13.313.081/0001-21 CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE
Endereço: Av. Dr. Atila Paiva, nº 100, Sala 13, Vale do Sol, REGISTRO DE PREÇOS
Parnamirim/RN
Telefone: (84) 99945-1718 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às
Representante Legal: Gerson Luiz de Medeiros Junior disposições contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666/93.
CPF: 010.457.914-58
O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual
ITEM-DESCRIÇÃO-UNID-QUANT-MARCA redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo
MODELO-VALOR UNIT-VALOR MENSAL-VALOR TOTAL dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata
01-Veículo tipo 01 – Veículo leve – cinco portas, automóvel categoria promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. No caso
Hatch ou Sedan, potência mínima de 75cv, capacidade para 5 de aumento dos preços o fornecedor deverá solicitar revisão de valor,
passageiros. (Vidros elétricos em todas as portas; Air bag duplo a qual deve ser por ele fundamentada e justifica mediante a devida
condutor e carona; Freios ABS anti-lock, branking sistem; Ar comprovação da real oscilação do valor de mercado.
condicionado; Retrovisores externos direito e esquerdo; Encosto de
cabeça nos bancos laterais traseiros; Direção hidráulico, elétrica ou Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente,
eletro-hidráulica; Cinto de segurança de três pontos nos assentos; tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador
Monitoramento por GPS)-UND-10-GOL deverá:
VOLKSWAGEM-R$ 2.300,00-R$ 23.000,00-R$ 276.000,00
02-Veiculo Tipo Ambulância tipo A, Pick Up 4x2 , com Sirene, Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
Giroflex, Monitoramento por GPS, Monitoramento por telemetria sua adequação ao praticado pelo mercado;
instalada em cada veículo; Sinalizador ótico e acústico; Suporte para
soro, maca articulada com rodas; Locomoção de pacientes sem risco.- Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
UND-03-STRADA assumido; e
FIAT-R$ 5.000,00-R$ 15.000,00-R$ 180.000,00
03-Veículo Tipo Ambulância tipo B, com Sirene, Giroflex, Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de
Monitoramento por GPS, Monitoramento por telemetria instalada em negociação.
cada veículo. Sinalizador ótico e acústico; Suporte para soro, maca
articulada com rodas; Instalação para rede de oxigênio com cilindro; Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados
Umidificador de oxigênio; Maleta de primeiros socorros com e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não
estetoscópio, luvas descartáveis, tesouras, entre outros; Ressuscitador puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
manual; Colete cervical; Kit para parto; Rádio para comunicação.-
UND-01-DUCATO FIAT-R$ 5.990,00-R$ 5.990,00-R$ 71.880,00 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento; e
1.1. O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA
POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de
ESPECIALIZADA PARA FUTURA E GRADUAL negociação.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
TIPO PASSEIO DE 05 LUGARES E AMBULÂNCIA TIPO A E Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá
B, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
E/OU TRATAMENTOS DE SAÚDE NAS CLÍNICAS E
HOSPITAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia - Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea ―d‖ da Lei nº.
atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se 8.666/93, o Órgão Gestor, poderá promover o equilíbrio econômico-
houver. financeiro desta Ata de Registro de Preço, mediante solicitação
REGISTRO - Caso a licitante registrada solicite a revisão de preço, a mesma
deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço,
O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo através de planilhas de custo ou apresentação de nota(s) fiscal(is) do
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla seu fornecedor, datada(s) do período da licitação e da solicitação do
defesa, quando: reajustamento. Para análise da solicitação, o Órgão Gestor adotará
ampla pesquisa de preços em pessoas físicas e jurídicas do ramo de
Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; atividade pertinente ao objeto desta Ata de Registro de Preço.
Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, - Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto
ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, já contratadas ou empenhadas.
sem justificativa aceitável;
- Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo
Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados o
superior àqueles praticados no mercado; Município de Santo Antônio/RN, e os propostos pela licitante à época
Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
- Fica vedado à licitante registrada interromper o fornecimento
Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.
Registro de Preços.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES
O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de
preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a - A EMPRESA REGISTRADA obriga-se a:
maior. - Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local
indicados pela Administração, em estrita observância das
Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o especificações do Edital e da proposta;
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se
houver. - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de
acordo com os arts. 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS Consumidor (Lei nº. 8.078/1990);
FORNECEDORES
- O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a
A contratação com o fornecedor registrado, será realizada ou não, de critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou
acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por intermédio reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de
da emissão de nota de empenho de despesa e ordem de compra ou Referência, o produto com avarias ou defeitos;
outro instrumento similar, conforme disposto no art. 62 da Lei nº
8.666/1993. - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração,
inerentes ao objeto da presente licitação;
As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo
ao Edital e da Ata de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em - Comunicar à Administração, no prazo máximo de 12 (doze) horas
cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação. que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a
cada contratação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, efetuar a retirada da - Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em
Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo habilitação e qualificação exigidas na licitação;
das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
- Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo
Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
justificada do fornecedor e aceita pela Administração. prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no
Termo de Referência ou na minuta de contrato;
Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a
Contratante realizará consulta on line, para identificar possível - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis
proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze
das condições de habilitação, nos termos do art. 3°, §1°. da IN anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos
SLTI/MPOG n°. 02, de 11/10/2010, bem como ao Cadastro em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados
serão anexados aos autos do processo. - Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,
É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas
no Termo de Referência ou na minuta de contrato. – O MUNICÍPIO obriga-se a:
CLÁUSULA SETIMA - DO PREÇO - Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e

horário;
- Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a
validade desta Ata de Registro de Preço.
- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens pela Secretaria Municipal beneficiada encaminhados à Setor
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital Financeiro, acompanhado das certidões negativas de débitos
e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos; referentes à regularidade fiscal e trabalhista, fazendo menção ao
- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da
Contratada, através de servidor especialmente designado; O ―atesto‖ fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento
- Efetuar o pagamento no prazo previsto. das obrigações assumidas.
CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos
ACEITAÇÃO DO OBJETO documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que
9.1 - Todos os veículos deverão atender de forma plena a legislação a Contratada providencie as medidas saneadoras, preferencialmente
vigente e resoluções emitidas pelos órgãos competentes: Código de emitindo nova Nota Fiscal devidamente corrigida. Nesta hipótese, o
Trânsito Brasileiro e Resoluções do CONTRAN). prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
9.2 - Além dos itens obrigatórios definidos pela legislação vigente, Contratante.
todos os veículos solicitados por este Termo de Referência deverão
atender as especificações descritas. Quando do pagamento, poderá ser efetuada a retenção tributária
prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n°
9.3 – Após a assinatura do contrato e/ou emissão da Ordem de 1.234/2012.
Serviços, os veículos serão entregues ao Município de Santo
Antônio/RN, tendo a Secretaria Municipal de Transporte, Obras e A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído
Serviços Urbanos a responsabilidade de efetuar vistoria de todos os pelo art. 12 da Lei Complementar nº. 123/2006, não sofrerá a retenção
veículos recebidos. quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime,
em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento,
9.4 – A locação de veículos será iniciada em até 03 (três) dias apresente a declaração de que trata o art. 6°. da Instrução Normativa
contados a partir da assinatura do contrato de prestação de serviços RFB n°. 1.234/2012.
e/ou emissão de Ordem de Serviços.
O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito,
9.5 - Todos os veículos locados, inclusive os veículos reserva, deverão mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento
estar com documentação regularizada conforme legislação vigente. bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na
9.6 - Durante a vigência do Contrato, a CONTRATADA deverá arcar
com todas as taxas e despesas relativas ao licenciamento dos veículos, Será considerada data do pagamento o dia em que constar como
bem como o envio da documentação regularizada à emitida a ordem bancária para pagamento.
CONTRATANTE.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS
9.7 – Em caso de apresentação de qualquer tipo de danos e/ou SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
problemas que impeçam a utilização dos veículos, a empresa
CONTRATADA deverá apresentar veículo reserva no prazo máximo Comete infração administrativa, a licitante/Adjudicatária que, no
de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da notificação do fato. decorrer da licitação:
9.8 – O combustível utilizado será de inteira responsabilidade do Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de
Município de Santo Antônio/RN, enquanto que as manutenções dos empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do
veículos ficam sob a responsabilidade da empresa CONTRATADA. prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de Preços;
9.9 - A CONTRATADA deverá realizar, em todos os veículos, objeto Apresentar documentação falsa;
deste Termo de Referência, a adequada e devida Manutenção Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
Preventiva e/ou Corretiva, conforme recomendações do fabricante e Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
Manual do Proprietário de cada veículo. Comportar-se de modo inidôneo;
Cometer fraude fiscal;
9.10 – No caso da locação de veículos com condutor: Fizer declaração falsa;
Ensejar o retardamento da execução do certame.
a) A empresa CONTRATADA disponibilizará motorista que ficará à
disposição do Município de Santo Antônio/RN para cumprimento das A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações
horas trabalhadas; discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
b) Deverá a empresa CONTRATADA responder, em relação aos seus
funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução deste Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
contrato, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos, prejudicado(s) pela conduta do licitante;
contribuições, indenizações e outras que porventura venham a ser
criadas e exigidas pelo Governo; Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de
até cinco anos;
Deverá a empresa CONTRATRADA manter os seus empregados, por
ocasião da prestação de serviços, sujeitos às normas disciplinares do A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as
CONTRATANTE, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o demais sanções.
Município de Santo Antônio;
As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da
CLÁUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO contratação estão previstas no Termo de Referência.
O pagamento será efetuado conforme o valor e a data de apresentação A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
da nota fiscal/ fatura em até trinta (30) dias contados do ATESTO, processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla
mediante comprovante de efetivo recebimento e aceitação emitido defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN
da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o Publicado por:
princípio da proporcionalidade. Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:5D8F6DE5
As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo
de 02 (dois) dias, a contar da data do recebimento da comunicação GABINETE DO PREFEITO
enviada pela autoridade competente. PORTARIA N.° 210, DE 10 DE ABRIL DE 2023
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN,
aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos art. 10, incisos I,
prejuízo de outras medidas cabíveis. VIII e X e art. 056, inciso V da Lei Orgânica Municipal e demais
correlata;
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS CONSIDERANDO as disposições contidas no art. 37, II, da
Constituição Federal, ressaltando ser de livre nomeação e exoneração
Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e a investidura em cargo em comissão perante esta Municipalidade; e
Anexo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000039/2022– PMSA/RN
e a proposta da empresa. CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal n.° 587/2023, a qual
revogou disposições anteriores e definiu a Estrutura Administrativa do
Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº. Município de São Bento do Norte/RN.
10.520/2002, da Lei nº. 8.078/1990 - Código de Defesa do
Consumidor, da Lei Complementar nº. 123/2006 e da Lei nº. RESOLVE:
8.666/1993, subsidiariamente.
Art. 1º - EXONERAR a Sra. LIDIANE DE ALMEIDA
O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o Foro da TAVARES, inscrita no CPF/MF sob o n.° 701.856.064-07, para
Comarca de Santo Antônio/RN, com exclusão de qualquer outro. assumir o cargo e suas respectivas funções de Diretora do
Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Pesca e
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO/RN Aqüicultura do Município de São Bento do Norte/RN, de
RAULISON DE SENA RIBEIRO simbologia CC3.
Prefeito Municipal
Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação,
AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI revogando toda e qualquer disposição em contrário.
CNPJ: 13.313.081/0001-21
Empresa Registrada Registre-se; publique-se; e cumpra-se!
Publicado por:
Monique Guedes Duarte Gaspar Pinto Palácio José Olímpio do Nascimento, em 10 de abril de 2023.
Código Identificador:192D1492
JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:EDA162CD
PORTARIA N.° 209 DE 10 DE ABRIL DE 2023 GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 211 DE 11 DE ABRIL DE 2023
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN,
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos art. 10, incisos I, O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN,
VIII e X e art. 056, inciso V da Lei Orgânica Municipal e demais no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos art. 10, incisos I,
correlata; VIII e X e art. 056, inciso V da Lei Orgânica Municipal e demais
correlata;
CONSIDERANDO as disposições contidas no art. 37, II, da
Constituição Federal, ressaltando ser de livre nomeação e exoneração CONSIDERANDO as disposições contidas no art. 37, II, da
a investidura em cargo em comissão perante esta Municipalidade; e Constituição Federal, ressaltando ser de livre nomeação e exoneração
a investidura em cargo em comissão perante esta Municipalidade; e
CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal n.° 587/2023, a qual
revogou disposições anteriores e definiu a Estrutura Administrativa do CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal n.° 587/2023, a qual
Município de São Bento do Norte/RN. revogou disposições anteriores e definiu a Estrutura Administrativa do
Município de São Bento do Norte/RN.
RESOLVE:
RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR a Srª. ANA KAROLINE MATIAS DE
OLIVEIRA DANTAS, inscrita no CPF/MF sob o n.º 066.146.344- Art. 1º - NOMEAR a Srª. ANA KAROLINE MATIAS DE
37, do cargo e suas respectivas funções de Chefe do Setor OLIVEIRA DANTAS, inscrita no CPF/MF sob o n.º 066.146.344-
Planejamento da Secretaria Municipal de Planejamento de São 37, para assumir o cargo e suas respectivas funções de Diretora do
Bento do Norte/RN, de simbologia CC4. Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Pesca e
Aqüicultura do Município de São Bento do Norte/RN, de
Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação, simbologia CC3.
revogando toda e qualquer disposição em contrário.
Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação,
Registre-se; publique-se; e cumpra-se! revogando toda e qualquer disposição em contrário.
Palácio José Olímpio do Nascimento, em 10 de abril de 2023. Registre-se; publique-se; e cumpra-se!
Palácio José Olímpio do Nascimento, em 11 de abril de 2023. JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN
JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA Publicado por:
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN Jose de Ribamar Borges da Silva
Publicado por: Código Identificador:4E5FA383
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:8B77B2E1 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ
PORTARIA N.° 212, DE 11 DE ABRIL DE 2023
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN, PLANEJAMENTO
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos art. 10, incisos I, PORTARIA Nº 037/2023 - GP
VIII e X e art. 056, inciso V da Lei Orgânica Municipal e demais
correlata; Portaria nº 037/2023 - GP
Constituição Federal, ressaltando ser de livre nomeação e exoneração Concede diária a servidor que especifica e dá outras
a investidura em cargo em comissão perante esta Municipalidade; e providências
CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal n.° 587/2023, a qual O Prefeito Municipal de São Bento do Trairi, Estado do Rio Grande
revogou disposições anteriores e definiu a Estrutura Administrativa do do Norte, no uso de suas atribuições legais e conforme lhes confere a
Município de São Bento do Norte/RN. Lei Orgânica do Município.
RESOLVE: RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR a Sra. LIDIANE DE ALMEIDA TAVARES, Art. 1º. Conceder a senhora JUCINEIDE PEREIRA DE ARAUJO
inscrita no CPF/MF sob o n.° 701.856.064-07, para assumir o cargo e WONG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 1/2 ( meia
suas respectivas funções de Diretora Administrativa da Secretaria diaria) valor de R$ 100,00 (cem reais), para custear despesas com
Municipal de Planejamento do Município de São Bento do alimentação e deslocamento urbano durante sua permanência na
Norte/RN, de simbologia CC3. cidade de Natal/RN, nos dia 12 de abril do corrente ano, para
participar de uma reunão do COSEMS no hotel HOLIDAY INN
Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação, NATAL.
revogando toda e qualquer disposição em contrário. Art. 2º. Determinar a Secretaria Municipal de Finanças, após
verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, que seja
Registre-se; publique-se; e cumpra-se! efetuado o pagamento do valor autorizado.
Palácio José Olímpio do Nascimento, em 11 de abril de 2023. Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN Publique-se e comunique-se.
Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva São Bento do Trairi/RN, 11 de abril de 2023.
Código Identificador:44478AE5
JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PORTARIA N.° 213, DE 11 DE ABRIL DE 2023 Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN, Código Identificador:014B40E2
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos art. 10, incisos I,
VIII e X e art. 056, inciso V da Lei Orgânica Municipal e demais SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
correlata; PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 038/2023 - GP
Constituição Federal, ressaltando ser de livre nomeação e exoneração Portaria nº 038/2023 - GP
a investidura em cargo em comissão perante esta Municipalidade; e
CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal n.° 587/2023, a qual providências
revogou disposições anteriores e definiu a Estrutura Administrativa do
Município de São Bento do Norte/RN. O Prefeito Municipal de São Bento do Trairi, Estado do Rio Grande
do Norte, no uso de suas atribuições legais e conforme lhes confere a
RESOLVE: Lei Orgânica do Município.
Art. 1º - NOMEAR a Srª. MARIANA DA SILVA COSTA, inscrita RESOLVE:

no CPF/MF sob o n.° 115.948.644-11, para assumir o cargo e as
respectivas funções de Coordenadora Pedagógica de Educação Art. 1º. Conceder a senhora FRANCISCA KATIA DO
Fundamental da Secretaria Municipal de Educação do município NASCIMENTO, SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE, 1/2 ( meia
de São Bento do Norte/RN, na simbologia CC2. diaria) valor de R$ 100,00 (cem reais), para custear despesas com
alimentação e deslocamento urbano durante sua permanência na
Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação, cidade de Natal/RN, nos dia 12 de abril do corrente ano, para
revogando toda e qualquer disposição em contrário. participar de uma reunão do COSEMS no hotel HOLIDAY INN
NATAL.
Registre-se; publique-se; e cumpra-se! Art. 2º. Determinar a Secretaria Municipal de Finanças, após
Palácio José Olímpio do Nascimento, em 11 de abril de 2023. verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, que seja
efetuado o pagamento do valor autorizado.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, Caso não haja interesse de interposição de recurso por parte das
revogando-se as disposições em contrário. demais licitantes em prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, a contar
da publicação e circulação desta ata, fica convocada o representante
Publique-se e comunique-se. da vencedora a comparecer a sede da prefeitura municipal de São
Fernando/RN, no dia 20 de Abril de 2023, ás 09h00, para a celebração
São Bento do Trairi/RN, 11 de abril de 2023. do Contrato Administrativo.
JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO Nada mais havendo o que tratar, o presidente da CPL ,deu por
Prefeito encerrado os trabalhos, mandando publicar esta a ata para o
Publicado por: conhecimento das demais no Diário Oficial dos Municípios do Rio
Rafael dos Santos Matias Grande do Norte.(FEMURM).
Código Identificador:BAC296DC
São Fernando/RN, 04 de Abril de 2023.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO MATEUS CALISTA DA SILVA
Presidente da CPL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO JOSÉ ANDERSON DANTAS DE MEDEIROS
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DECORRENTE DA ABERTURA Membro
DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS TOMADA DE
PREÇOS Nº 002/2023 PASCELLE SANTOS LINS DE MEDEIROS
Membro
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DECORRENTE DA ABERTURA
DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS TOMADA DE JOSIELLY MARIA DOS SANTOS
PREÇOS Nº 002/2023 Membro
Aos 04 dias do mês de Abril do ano de 2023, ás 10h00(Dez) horas, na
sede da Prefeitura Municipal de São Fernando, sito a Rua Capitão JUSCELINO DE LIMA SANTOS
João Florêncio 45, Centro, nesta cidade de São Fernando/RN, Estado Membro
do Rio Grande do Norte, reuniram-se em sessão pública, os membros Publicado por:
da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Pascelle Santos Lins de Medeiros
Fernando/RN abaixo assinados, para dar início aos trabalhos Código Identificador:C0A071E7
licitatórios relativos as análises dos documentos referentes a proposta
de preços do processo em epígrafe. GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
Decorridos os prazos, após a fase de recursos e contrarrazões deu-se CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2022 DECORRENTE
prosseguimento na data acima citada, a continuação dos trabalhos. DO PREGÃO PRESENCIAL 002/2022.
Foram habilitadas para a fase de abertura das propostas as licitantes, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Fernando/RN-
WB EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMERCIO Secretaria de Saúde e Saneamento, CNPJ n.º 08.096.612/0001-
EIRELI, CNPJ Nº 28.240.229/0001-12, JQ CONSTRUÇÕES, 31.CONTRATADA: FRANCISCA SANTOS DE OLIVEIRA ,
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 37.883.801/0001- inscrita no CPF sob o n.º 241.498.964-53. OBJETO: O presente
52, PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ Nº aditamento tem por base legal no art 65 da Lei Federal 8666/93 e
13.721.826/0001-91 e DANTAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS também a Cláusula 4ª do Contrato Laboral inicial, com um respectivo
EIRELI-ME, CNPJ Nº 30.706.798/0001-52. aumento percentual de 25%, de acordo com o memorando inicial,
passando de R$ 1.500,00 para R$ 1.875 mês; FUNDAMENTO: art 65
A comissão de Licitação, proferiu a abertura dos envelopes relativos a I da Lei Federal 8666/93e suas alterações ulteriores. SIGNATÁRIOS:
propostas de preços e passou a analisa-las quanto a luz da GENILSON MEDEIROS MAIA – pelo Contratante, e FRANCISCA
aceitabilidade. SANTOS DE OLIVEIRA – pela Contratada.
Foi constatado que a licitante: WB EMPREENDIMENTOS, São Fernando/RN, 05 de Abril de 2023.
SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI, CNPJ Nº 28.240.229/0001-
12, apresentou o valor global de R$ 312.549,46 para o serviço em GENILSON MEDEIROS MAIA
questão. Prefeito Municipal
A licitante PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ Nº **REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
13.721.826/0001-91, apresentou o valor global de R$ 313.000,00,
para o serviço em questão. Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
A licitante JQ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS Código Identificador:4F927870
EIRELI, CNPJ Nº 37.883.801/0001-52, apresentou o valor global
de R$ 310.013,05, para o serviço em questão. GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM
A licitante DANTAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO Nº 0157/2023
ME, CNPJ Nº30.706.798/0001-52, apresentou o valor global de R$
281.800,00, para o serviço em questão, sendo esta, a que ofertou o BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
menor preço entre as habilitadas para a fase de abertura das LEI N° 8.666/93;
propostas de preços. DECRETO Nº 008/2017
A Comissão Permanente de Licitação, passou a analisar a proposta de CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93
preço da licitante que ofertou menor valor, que após verificada e e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva
analisada decidiu pela aceitabilidade da mesma; Sendo a licitante a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes
DANTAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME, relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da
declarada vencedora do presente procedimento licitatório. autoridade competente, devidamente publicada;
CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de
no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art. Pagamentos, por se tratar de uma despesa referente à A PRESTAÇÃO
15 as hipóteses de quebra da lista; DO SERVIÇO SE FAZ NECESSARIO, EM VIRTUDE EM
REALIZAR CONSULTAS A POPULAÇÃO, PARA MANTER O
CONSIDERANDO o que prevê o Decreto nº 008/2017, ACOMPANHAMENTO MÉDICO NAS MAIS DIVERSAS
especificamente em seu art. 14, o qual enumera os casos em que se PATOLOGIAS. Para LABOCLÍNICA TRAIRI LTDA, inscrita no
admite a preterição da ordem cronológica; CNPJ sob o nº 02.308.892/0001-18 nota fiscal n.°0349, no valor total
de R$ 9.120,00.
CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de
relevante interesse público; São Fernando/RN, 11 de abril de 2023.
CONSIDERANDO que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V, GENILSON MEDEIROS MAIA
da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário Prefeito Municipal
para que não venha a ocorrer danos à coletividade; Publicado por:
Caio César de Medeiros
CONSIDERANDO que o não pagamento da referida despesa Código Identificador:093D46B7
implicará na paralisação de serviços essenciais aos munícipes.
CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM
despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO Nº 0159/2023
governamentais aos munícipes;
BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de LEI N° 8.666/93;
Pagamentos, por se tratar de uma despesa referente à AQUISIÇÃO DECRETO Nº 008/2017
DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS COM
PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS. Para FARMACIA CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93
SANTANA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº08.064.461/0001- e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva
30nota fiscal n.°0771, no valor total de R$ 7.016,18. a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes
relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da
São Fernando/RN, 11 de abril de 2023. autoridade competente, devidamente publicada;
GENILSON MEDEIROS MAIA CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN

Prefeito Municipal no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art.
15 as hipóteses de quebra da lista;
Publicado por:
Caio César de Medeiros CONSIDERANDO o que prevê o Decreto nº 008/2017,
Código Identificador:9B141850 especificamente em seu art. 14, o qual enumera os casos em que se
admite a preterição da ordem cronológica;
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de
CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO Nº 0158/2023 relevante interesse público;
BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN; CONSIDERANDO que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V,
LEI N° 8.666/93; da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário
DECRETO Nº 008/2017 para que não venha a ocorrer danos à coletividade;
CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93 CONSIDERANDO que o não pagamento da referida despesa
e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva implicará na paralisação de serviços essenciais aos munícipes.
a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes
relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de
autoridade competente, devidamente publicada; despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações
CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN
no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art. Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de
15 as hipóteses de quebra da lista; Pagamentos, por se tratar de uma despesa referente à CONTRATAR
PESSOA JURÍDICA QUE SE DISPONHA A PRESTAR SERVIÇOS
CONSIDERANDO o que prevê o Decreto nº 008/2017, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO CONSERTO DE CÂMARA
especificamente em seu art. 14, o qual enumera os casos em que se FRIA, NA QUAL ARMAZENA AS VACINAS UTILIZADAS NAS
admite a preterição da ordem cronológica; CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
FERNANDO-RN; O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO POIS O
CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de EQUIPAMENTO FOI ACOMETIDO DE PROBLEMAS NO SEU
relevante interesse público; FUNCIONAMENTO ORIUNDOS DE QUEDAS DE ENERGIA
ELÉTRICA OCASIONADAOS DECORRENTES DE QUEDAS
CONSIDERANDO que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V, RAIOS CAÍDOS NO NOSSO MUNICÍPIO. Para ERONILSON
da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário SILVERIO DE JESUS GUIMARÃES, inscrita no CNPJ sob o nº
para que não venha a ocorrer danos à coletividade; 48.139.260/0001-79 nota fiscal n.°001000045, no valor total de R$
2.700,00.
CONSIDERANDO que o não pagamento da referida despesa
implicará na paralisação de serviços essenciais aos munícipes. São Fernando/RN, 11 de abril de 2023.
CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de GENILSON MEDEIROS MAIA

despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações Prefeito Municipal
Publicado por: CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN

Caio César de Medeiros no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art.
Código Identificador:899E6A1B 15 as hipóteses de quebra da lista;
GABINETE DO PREFEITO CONSIDERANDO o que prevê o Decreto nº 008/2017,

JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM especificamente em seu art. 14, o qual enumera os casos em que se
CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO Nº 0160/2023 admite a preterição da ordem cronológica;
BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN; CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de
LEI N° 8.666/93; relevante interesse público;
DECRETO Nº 008/2017
CONSIDERANDO que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V,
CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93 da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário
e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva para que não venha a ocorrer danos à coletividade;
relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da CONSIDERANDO que o não pagamento da referida despesa
autoridade competente, devidamente publicada; implicará na paralisação de serviços essenciais aos munícipes.
CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de
no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art. despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações
15 as hipóteses de quebra da lista; governamentais aos munícipes;
CONSIDERANDO o que prevê o Decreto nº 008/2017, Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de
especificamente em seu art. 14, o qual enumera os casos em que se Pagamentos, por se tratar de uma despesa referente à REGISTRO DE
admite a preterição da ordem cronológica; PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL E BEM COMO
CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de DA INCORPORADA POR LOCAÇÃO OU QUALQUER OUTRO
relevante interesse público; MEIO LEGAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO. Para
POSTO JF SOARES COMBUSTIVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ
CONSIDERANDO que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V, sob o nº 26.528.692/0001-39 nota fiscal n.°01291, no valor total de
da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário R$ 2.646,54.
para que não venha a ocorrer danos à coletividade;
São Fernando/RN, 11 de abril de 2023.
implicará na paralisação de serviços essenciais aos munícipes. GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal
CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de Publicado por:
despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações Caio César de Medeiros
governamentais aos munícipes; Código Identificador:D88D46BC
Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de GABINETE DO PREFEITO

Pagamentos, por se tratar de uma despesa referente à REGISTRO DE JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM
PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO Nº 0162/2023
DA INCORPORADA POR LOCAÇÃO OU QUALQUER OUTRO BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
MEIO LEGAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO. Para LEI N° 8.666/93;
POSTO JF SOARES COMBUSTIVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ DECRETO Nº 008/2017
sob o nº 26.528.692/0001-39 nota fiscal n.°01296, no valor total de
R$ 4.487,79. CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93
e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva
São Fernando/RN, 11 de abril de 2023. a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes
GENILSON MEDEIROS MAIA autoridade competente, devidamente publicada;
Prefeito Municipal
Código Identificador:A0825F67 15 as hipóteses de quebra da lista;


governamentais aos munícipes; Código Identificador:C5F2D70D

Prefeito Municipal
Código Identificador:61675449 15 as hipóteses de quebra da lista;

Prefeito Municipal
governamentais aos munícipes; Código Identificador:DB893ED7

Prefeito Municipal
Prefeito Municipal
governamentais aos munícipes; Código Identificador:4872806D

Prefeito Municipal
Código Identificador:FD9C4E17 15 as hipóteses de quebra da lista;

Prefeito Municipal

Código Identificador:AADF33AC 15 as hipóteses de quebra da lista;

Prefeito Municipal
governamentais aos munícipes; Código Identificador:18A9CA25

Prefeito Municipal
Código Identificador:0C004B26 15 as hipóteses de quebra da lista;


governamentais aos munícipes; Código Identificador:DA508DC2

R$ 965,70. CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93
Prefeito Municipal
CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN
Publicado por: no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art.
Caio César de Medeiros 15 as hipóteses de quebra da lista;
Código Identificador:B4649FBF
CONSIDERANDO o que prevê o Decreto nº 008/2017,
GABINETE DO PREFEITO especificamente em seu art. 14, o qual enumera os casos em que se
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM admite a preterição da ordem cronológica;
CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO Nº 0171/2023
BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN; relevante interesse público;
LEI N° 8.666/93;
DECRETO Nº 008/2017 CONSIDERANDO que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V,
da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário
CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93 para que não venha a ocorrer danos à coletividade;
a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes CONSIDERANDO que o não pagamento da referida despesa
relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da implicará na paralisação de serviços essenciais aos munícipes.
autoridade competente, devidamente publicada;
CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de
CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações
no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art. governamentais aos munícipes;
Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de
CONSIDERANDO o que prevê o Decreto nº 008/2017, Pagamentos, por se tratar de uma despesa referente à REGISTRO DE
especificamente em seu art. 14, o qual enumera os casos em que se PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
admite a preterição da ordem cronológica; PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL E BEM COMO
DA INCORPORADA POR LOCAÇÃO OU QUALQUER OUTRO
CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de MEIO LEGAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO. Para
relevante interesse público; POSTO JF SOARES COMBUSTIVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ
CONSIDERANDO que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V, R$ 4.780,62.
da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário
para que não venha a ocorrer danos à coletividade; São Fernando/RN, 11 de abril de 2023.
CONSIDERANDO que o não pagamento da referida despesa GENILSON MEDEIROS MAIA

implicará na paralisação de serviços essenciais aos munícipes. Prefeito Municipal

governamentais aos munícipes; Código Identificador:26C7988D

Prefeito Municipal
Prefeito Municipal
despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações Publicado por:
governamentais aos munícipes; Caio César de Medeiros
Código Identificador:A2FF7FAE
Pagamentos, por se tratar de uma despesa referente à REGISTRO DE GABINETE DO PREFEITO
PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM
PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL E BEM COMO CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO Nº 0175/2023
MEIO LEGAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO. Para BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
POSTO JF SOARES COMBUSTIVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ LEI N° 8.666/93;
sob o nº 26.528.692/0001-39 nota fiscal n.°01272, no valor total de DECRETO Nº 008/2017
R$ 4.630,80.
CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93
São Fernando/RN, 11 de abril de 2023. e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva
GENILSON MEDEIROS MAIA relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da
Prefeito Municipal autoridade competente, devidamente publicada;

Código Identificador:C232003A 15 as hipóteses de quebra da lista;

Prefeito Municipal

Código Identificador:8FB6C710 15 as hipóteses de quebra da lista;

Prefeito Municipal
governamentais aos munícipes; Código Identificador:66629003

Prefeito Municipal
Código Identificador:6D448DB0 15 as hipóteses de quebra da lista;


governamentais aos munícipes; Código Identificador:AA53043E

Prefeito Municipal
Código Identificador:31DB7295 15 as hipóteses de quebra da lista;

Prefeito Municipal
Código Identificador:B1A88D7F
R$ 3.827,22.
Prefeito Municipal
Código Identificador:48AE6973
R$ 3.942,99.

Código Identificador:3E2C154F 15 as hipóteses de quebra da lista;

Prefeito Municipal

Código Identificador:C17CB9A8 15 as hipóteses de quebra da lista;

Prefeito Municipal
Código Identificador:C733ADBF
R$ 3.027,60.
Publicado por:
Caio César de Medeiros CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN
Código Identificador:F7CA6E1C no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art.
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CONSIDERANDO o que prevê o Decreto nº 008/2017,
CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO Nº 0185/2023 especificamente em seu art. 14, o qual enumera os casos em que se
admite a preterição da ordem cronológica;
BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI N° 8.666/93; CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de
DECRETO Nº 008/2017 relevante interesse público;
CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93 CONSIDERANDO que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V,
e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário
a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes para que não venha a ocorrer danos à coletividade;
autoridade competente, devidamente publicada; CONSIDERANDO que o não pagamento da referida despesa
implicará na paralisação de serviços essenciais aos munícipes.

governamentais aos munícipes; Código Identificador:E9F98733

Prefeito Municipal
Código Identificador:8D5BA3EE 15 as hipóteses de quebra da lista;

Prefeito Municipal
governamentais aos munícipes; Código Identificador:F5D0FB45

Prefeito Municipal
Prefeito Municipal
Código Identificador:CFBD616C
PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRIMEIRO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE
PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL E BEM COMO CREDENCIAMENTO DO EDITAL Nº 001/2023 PROCESSO
DA INCORPORADA POR LOCAÇÃO OU QUALQUER OUTRO ADMINISTRATIVO Nº 2023.03.0076
MEIO LEGAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO. Para
POSTO JF SOARES COMBUSTIVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ OBJETO: Credenciamento de Instituições Médico-hospitalares, para
sob o nº 26.528.692/0001-39 nota fiscal n.°01283, no valor total de a prestação de serviços de procedimentos médicos, exames e consultas
R$ 2.317,68. para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e
Saneamento, conforme as disposições deste edital e anexos.
VALIDADE: vigência de 2 (dois) anos, contados da data de
GENILSON MEDEIROS MAIA publicação do edital, podendo ser prorrogado caso haja interesse da
Prefeito Municipal Administração.
Publicado por:
Caio César de Medeiros Lista de credenciados:
Código Identificador:B8CA6765 CLÍNICA DE OLHOS COSTA UCHÔA S/S LTDA-EPP, CNPJ Nº
06.348.590/0001-24.
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA-EPP, CNPJ Nº
CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO Nº 0190/2023 09.376.435/0001-00.
BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN; CENTRO DE PATOLOGIA CLÍNICA MARIA AILA SS LTDA,
LEI N° 8.666/93; CNPJ Nº 05.016.636/0001-45
LOPES & SANTOS LTDA-ME, CNPJ Nº 13.301.929/0001-00
e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva EMPATIA-EMPRESA MÉDICA DE PLANTÕES E ATIVIDADES
a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes AMBULATORIAIS LTDA, CNPJ Nº 37.947.369/0001-16
autoridade competente, devidamente publicada; SÃO FERNANDO/RN, 11 DE ABRIL DE 2023.
CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN GENILSON MEDEIROS MAIA

no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art. Prefeito Municipal
15 as hipóteses de quebra da lista; Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
CONSIDERANDO o que prevê o Decreto nº 008/2017, Código Identificador:FC582EFC
especificamente em seu art. 14, o qual enumera os casos em que se
admite a preterição da ordem cronológica; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 003, DE 2023.
relevante interesse público; Altera a Resolução n.º 001, de 2023, do Conselho
Tutelar do Município de São Fernando/RN, para
CONSIDERANDO que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V, adequar a redação do inciso VIII do art. 8.º à
da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário legislação municipal em vigor.
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
CONSIDERANDO que o não pagamento da referida despesa ADOLESCENTE de SÃO FERNANDO/RN, em sessão
implicará na paralisação de serviços essenciais aos munícipes. extraordinária realizada no dia 11/04/2023, no uso de suas atribuições
legais e de acordo com regramento disposto na Lei Federal n.º
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e na Lei Municipal
n.º 456/2004, alterada pela Lei Municipal n.º 713/2015,
CONSIDERANDO que a necessidade de alinhamento entre o edital e O Município de São Francisco do Oeste/RN, por intermédio do
a Lei Municipal n.º 713, de 01 de junho de 2015; Pregoeiro, torna público que às 09:00 horas, horário de Brasília/DF,
RESOLVE: do dia 25 de abril de 2023, realizará licitação na modalidade Pregão
Art. 1º - Nos termos da Lei Federal n.º 713, de 2015, o inciso VIII do Eletrônico nº 005/2023, do tipo “menor preço" por item, que versa
art. 8.º da Resolução n.º 001, de 29 de março de 2023, passa a vigorar sobre aquisição de equipamentos e material permanente, destinado a
com a seguinte redação: suprir as necessidades do Centro de saúde Francisca Emília Leite
VIII – apresentar certidão ou declaração assinada que assegure vinculada a emenda n° 13886.253000/1190-05, conforme
atividade relacionada com nível de responsabilidade compatível com especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital, de
as de conselheiro tutelar de, no mínimo, doze meses, mesmo que acordo com o que determina as normas legais vigente.
desenvolvidas em instituições diferentes.
Art. 2.º - Ficam ratificados os demais dispositivos da Resolução n.º O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei
001, de 2023. Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº
Art. 3.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 147/2014, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019,
subsidiada pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
Sala das reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do alterações posteriores que lhe foram introduzidas.
Adolescente de São Fernando/RN, 11 de abril de 2023.
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no
ANA MARIA DOS SANTOS site da Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste, endereço:
Presidenta www.saofranciscodooeste.rn.gov.br e no portal
www.portaldecompraspublicas.com.br a partir da publicação deste
Membros Aviso.
______________________
São Francisco do Oeste/RN, 11 de abril de 2023.
_______________________
JOÃO PAULO FERREIRA DE MORAES
________________________ Pregoeiro
Publicado por:
_________________________ Emanuela Cristina Estevao Leite
__________________________
Publicado por: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI
Caio César de Medeiros
Código Identificador:5CA594A4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO SABUGI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PORTARIA DE DIARIAS Nº 160/2023
RETIFICAÇÃO - EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 002/2023-SEMEC A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de São João
do Sabugi/RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por
CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE Lei, etc.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2023-SEMEC; Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem à cidade de
Natal/RN, transportando pacientes para realizar tratamento de saúde, a
FICA RETIFICADO O ITEM 4 do edital ser realizada no dia 06 de abril 2023.
Onde se lê: RESOLVE
4.1 Alínea ―B‖: PROVA ESCRITA (OBJETIVA E SUBJETIVA). Art. 1º - Designar GILMAR NOGUEIRA DE LUCENA (Motorista),
LEIA-SE:...4.1 Alínea ―B‖: PROVA OBJETIVA. para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a Tesouraria do
4.1 – O processo seletivo constará de duas etapas, de caráter Fundo Municipal de Saúde a efetuar o pagamento de 01 (uma) diária
eliminatório e classificatório, especificadas a seguir: no valor total de R$ 110,00 (cento e dez reais), para viagem a se
b) Prova objetiva; realizar no dia 06 de abril 2023.
Onde se lê: ficando revogadas às disposições em contrário.
4.4 : PROVA ESCRITA
LEIA-SE:...4.4 : PROVA OBJETIVA. Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.
A Prova Objetiva consistirá de dez questionamentos, cada um valendo
10 (dez) pontos, totalizando 100 (cem) pontos para o candidato São João do Sabugi/RN, 05 de abril 2023.
responsivo, isto é, que oferecer uma resposta clara e correta,
compreendendo os conteúdos de Metodologia e Didática para cada MIRIAM DE MEDEIROS ALENCAR
específica, supracitadas neste Edital; Secretária Municipal de Saúde
Publicado por:
São Fernando/RN, 11 de Abril de 2023. Josivan da Silva Justino
Código Identificador:B5CE703D
RAFAELA DA SILVA BRITO
Presidente da Comissão Examinadora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO SABUGI
Matrícula: 170733-7 PORTARIA DE DIARIAS Nº 161/2023
Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de São João
Código Identificador:22D6D139 do Sabugi/RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por
Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem à cidade de
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Natal/RN, transportando pacientes para realizar tratamento de saúde, a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE ser realizada no dia 06 de abril 2023.
RESOLVE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Art. 1º - Designar FRANCISCO MURSULINO DOS SANTOS
AVISO DE LICITAÇÃO (Motorista), para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a
Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde a efetuar o pagamento de 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

(uma) diária no valor total de R$ 110,00 (cento e dez reais), para GESTÃO DE PESSOAS
viagem a se realizar no dia 06 de abril 2023. PORTARIA Nº 077/2023. REPUBLICAÇÃO POR
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, INCORREÇÃO*
ficando revogadas às disposições em contrário.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR
Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se. PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO
SABUGI/RN.
São João do Sabugi/RN, 05 de abril 2023.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN),
MIRIAM DE MEDEIROS ALENCAR no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei
Secretária Municipal de Saúde Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigo 59, incisos VI e
Publicado por: IX, e
Josivan da Silva Justino CONSIDERANDO o disposto no art. 76, inciso IV, da Lei
Código Identificador:B9CC1E41 Complementar nº 001, de 30 de novembro de 2001;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO SABUGI RESOLVE:

PORTARIA DE DIARIAS Nº 162/2023
Art. 1º - Conceder licença prêmio de 03 meses ao Sr. DIEGO
A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de São João ANDRADE DA SILVA, matrícula nº 7222-1, ocupante do cargo de
do Sabugi/RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Assistente Social, lotado na Secretaria Municipal de Educação, no
Lei, etc. período de 03/04/2023 a 03/07/2023, tendo como base o período
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem à cidade de trabalhado de 12/05/2016 a 27/05/2020 e 01/01/2022 a 16/12/2022.
Natal/RN, transportando paciente na qual encontrava-se sob alta Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
hospitalar, a ser realizada no dia 07 de abril 2023. revogadas as disposições em contrário.
RESOLVE
Art. 1º - Designar PEDRO ADESIO FERNANDES FILHO PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.
(Motorista), para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a
Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde a efetuar o pagamento de 01 São João do Sabugi (RN), 03 de abril de 2023.
(uma) diária no valor total de R$ 110,00 (cento e dez reais), para
viagem a se realizar no dia 07 de abril 2023. ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Prefeito Municipal
ficando revogadas às disposições em contrário. Publicado por:
Alexandre Medeiros dos Santos
Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se. Código Identificador:6A9A2848
São João do Sabugi/RN, 05 de abril 2023. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
MIRIAM DE MEDEIROS ALENCAR
Secretária Municipal de Saúde
Publicado por: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Josivan da Silva Justino PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN
Código Identificador:88ADA94D PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO SABUGI MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL P/REGISTRO DE
PORTARIA DE DIARIAS Nº 163/2023 PREÇOS
OBJETO: Aquisição futura e eventual de suprimentos de Informática
A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de São João (cartuchos de tinta originais das impressoras, toneres a laser, originais
do Sabugi/RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por ou similares, unidade fotocondutora, unidade de cilindro e refil), com
Lei, etc. comodato de impressoras, originais do fabricante, para atender às
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem à cidade de necessidades das Unidades Administrativas, sob a responsabilidade da
Natal/RN, transportando pacientes para realizar tratamento de saúde, a Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
ser realizada no dia 10 de abril 2023. TERMO DE ADJUDICAÇÃO
RESOLVE Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
Art. 1º - Designar FRANCISCO MURSULINO DOS SANTOS 1993, e suas atualizações posteriores. Considerando ainda os autos do
(Motorista), para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a processo licitatório acima identificado, em particular o disposto na
Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde a efetuar o pagamento de 01 Ata da Sessão dos Trabalhos Licitatórios e no Resultado por
(uma) diária no valor total de R$ 110,00 (cento e dez reais), para Fornecedor, ADJUDICAMOS o presente procedimento de licitação
viagem a se realizar no dia 10 de abril 2023. em favor da empresa vencedora: RMS da Silva Comércio de Artigos
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, para Escritório Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 13.165.472/0001-46,
ficando revogadas às disposições em contrário. situada na Rua Parque das Dunas de Natal, 415 – Nova Esperança –
Parnamirim/RN, representada pela sua Proprietária, Senhora Renata
Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se. Mayara Sobrinha da Silva, inscrito no CPF sob o nº 102.480.864-56 e
portadora do RG nº 3.078.062-SSP/RN.
São João do Sabugi/RN, 10 de abril 2023.
São José de Mipibu/RN, 29.03.2023
MIRIAM DE MEDEIROS ALENCAR
Secretária Municipal de Saúde ARIALDA HELENA DO CARMO MARTINS –
Publicado por: Pregoeira
Josivan da Silva Justino
Código Identificador:4842EACE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas atualizações posteriores. Considerando ainda os autos do
processo licitatório acima identificado, em particular o Termo de
Adjudicação, expedido pela Pregoeira da Prefeitura Municipal, DE LAVA-JATO), para necessidade da prefeitura municipal de
HOMOLOGAMOS, o presente procedimento de licitação em favor da são Jose do campestre/RN
Empresa RMS da Silva Comércio de Artigos para Escritório Ltda,
inscrita no CNPJ sob o nº 13.165.472/0001-46, situada na Rua Parque Informamos que o instrumento convocatório e termo de referência
das Dunas de Natal, 415 – Nova Esperança – Parnamirim/RN, com todas as condições desta contratação estão disponível pelo site do
representada pela sua Proprietária, Senhora Renata Mayara Sobrinha Portal de Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br
da Silva, inscrita no CPF sob o nº 102.480.864-56 e portadora do RG onde será conduzido o presente dispensa.
nº 3.078.062-SSP/RN. O resultado do presente processo foi arrimado
na negociação de uma proposta vantajosa para a Administração São Jose do Campestre-RN, 11 de Abril de 2023.
Municipal, conforme apuração realizada pela Pregoeira e sua Equipe
de Apoio. São José de Mipibu/RN. JONES ALDILENO REVOREDO PAULINO
Presidente da CPL
São José de Mipibu/RN, 04.04.2023. Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
MAURÍCIO JOSÉ GOMES DE MELO – Código Identificador:406F8AE8
Secretário Geral do Município.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
EXTRATO DA ARP/CONTRATO Nº 06/2023-PMSJM/RN DESPORTO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
CONTRATANTE: Município de São José de Mipibu/RN (Prefeitura PORTARIA DE DIÁRIA Nº 28/2023-SMAD
Municipal).
CONTRATADA: RMS da Silva Comércio de Artigos para Escritório São José do Campestre/RN, 11 de abril de 2023.
Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 13.165.472/0001-46, situada na Rua
Parque das Dunas de Natal, 415 – Nova Esperança – Parnamirim/RN, A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESPORTO E
representada pela sua Proprietária, Senhora Renata Mayara Sobrinha COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
da Silva, inscrita no CPF sob o nº 102.480.864-56 e portadora do RG SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, no uso de suas atribuições legais e
nº 3.078.062-SSP/RN; Objeto: Aquisição futura e eventual de administrativas, e de acordo com a Lei Municipal nº 930 de 17 de
suprimentos de Informática (cartuchos de tinta originais das março de 2022,
impressoras, toneres a laser,
RESOLVE:
originais ou similares, unidade fotocondutora, unidade de cilindro e
refil), com comodato de impressoras, originais do fabricante, para Art. 1º - Conceder 1 (uma) diária sem pernoite, ao valor de R$ 200,00
atender às necessidades das Unidades Administrativas, sob a (duzentos reais), para a Senhora Layane Rayla Pinheiro da Silva,
responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração e ocupante do cargo de Secretária de Turismo e Meio Ambiente do
Finanças; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Município, no dia 13 de abril de 2023, para se deslocar a cidade de
Valor Global: R$ 1.252.670,00 (Hum milhão Duzentos e Cinquenta e Monte das Gameleiras/RN, quando a mesma participará do 4°
Dois Mil Seiscentos e Setenta reais); Fontes de Recursos: Servirão de Workshop das IGRs: Construção do Estado, Regimento Interno e
cobertura para o presente Contrato os recursos orçamentários para o Discussão Sobre Custos.
exercício de 2023 de cada órgão, e pela sua correspondente para o
exercício subsequente, que serão lançados quando da emissão da Publique-se e Cumpra-se.
Autorização de Fornecimento e empenhamento da despesa.;
Vigência: 12 (doze) meses – Processo Licitatório/Pregão Presencial MARIA NALDIR PAULINO SOARES
para Registro de Preços nº 06/2023. Assinaturas: Maurício José Secretária de Administração, Desporto e Comunicação Social
Gomes de Melo – p/Contratante e Renata Mayara Sobrinha da Silva - Publicado por:
p/Contratada. Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:CD59D2A3
São José de Mipibu/RN, 04.04.2023.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
REPUBLICADAS POR INCORREÇÃO DESPORTO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
Publicado por: PORTARIA DE DIÁRIA Nº 29/2023-SMAD
Williany da Silva
Código Identificador:EA2A522B São José do Campestre/RN, 11 de abril de 2023.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESPORTO E

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, no uso de suas atribuições legais e
administrativas, e de acordo com a Lei Municipal nº 930 de 17 de
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, março de 2022,
DESPORTO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
AVISO DE DISPESA ELETRÔNICA N.º 11040001/2023 RESOLVE:
AVISO DE DISPESA ELETRÔNICA N.º 11040001/2023 Art. 1º - Conceder 01 (uma) diária sem pernoite, ao valor unitário de
R$ 140,00 (cento e quarenta reais), para o Senhor Crinaldo Alves de
A Prefeitura Municipal de São Jose do Campestre/RN, através de sua Souza Júnior, ocupante do cargo de Secretário Adjunto de Trabalho,
comissão permanente de licitações, com base no art. 75, inciso II, nos Habitação e Assistência Social do Município, no dia 13 de abril de
termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto 2023, para se deslocar a cidade de Natal/RN, quando o mesmo
Municipal nº 011/2022, de 05 de maio de 2022, torna público que está participará do Fórum de Governança, Gestão Pública e
recebendo propostas referentes à dispensa de licitação acima Cooperativismo, da COOPSUAS.
epigrafada, conforme: DATA DE INICIO DO ACOLHIMENTO
DAS PROPOSTAS: 12/04/2023 as 08h00min; HORAS DATA Publique-se e Cumpra-se.
LIMITE PARA O ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS
(ABERTURA): 17/04/2023 as 08h00min HORAS. - OBJETO: objeto MARIA NALDIR PAULINO SOARES
da presente dispensa é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Secretária de Administração, Desporto e Comunicação Social
EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE
VEÍCULOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS E MÁQUINAS (SERVIÇOS
Publicado por: Aos 11 (onze) dias do mês de abril, do ano de 2023, às 8:00h, na sede
Jean Carlos Bernardo Silva Câmara Municipal de São José do Seridó, reuniram-se Vereadores,
Código Identificador:0FD6ADE0 Secretários Municipais e Servidores públicos para discussão das metas
de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO referente ao
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, exercício financeiro de 2024 do município de São Jose do Seridó/RN.
DESPORTO E COMUNICAÇÃO SOCIAL A Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas – SEAGEP,
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 30/2023-SMAD publicou o Decreto nº 361 de 21 de março de 2023, que instituiu e
regulamentou a Audiência Pública para a elaboração da LDO e Edital
São José do Campestre/RN, 11 de abril de 2023. de Convocação, ambos publicado no site oficial do município
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/ e no portal da
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESPORTO E transparecia https://saojosedoserido.rn.gov.br/. O Secretário
COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE Municipal de Administração e Gestão de Pessoas o Senhor Filipe
SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, no uso de suas atribuições legais e Campos Tolentino, fez uma breve explanação sobre a programação da
administrativas, e de acordo com a Lei Municipal nº 930 de 17 de Audiência Pública, em seguida convidou os representantes para
março de 2022, compor a mesa e em seguida passou a palavra para o Sr. Felipe
Pereira de Medeiros, Assessor Contábil da Prefeitura, que fez uma
RESOLVE: breve apresentação sobre a Lei de Diretrizes Orçamentarias a qual
estabelece as metas e prioridades para a elaboração da Lei
Art. 1º - Conceder 01 (uma) diária sem pernoite, ao valor unitário de Orçamentária Anual para o exercício de 2024. Na sequência foram
R$ 200,00 (duzentos reais), para a Senhora Luciana Araújo Silva, apresentadas as Metas e Prioridades por Secretarias, ficando assim
ocupante do cargo de Secretária de Trabalho, Habitação e Assistência divididos: GRUPO 1 – Administração, Finanças, Gabinete,
Social do Município, no dia 13 de abril de 2023, para se deslocar a Segurança Pública, IPREV-SJS, Controladoria e Procuradoria;
cidade de Natal/RN, quando a mesma participará do Fórum de GRUPO 2 – Educação, Cultura, Assessoria de Comunicação,
Governança, Gestão Pública e Cooperativismo, da COOPSUAS. Turismo, Esporte e Lazer; GRUPO 3 – Trabalho, Habitação e
Assistência Social; GRUPO 4 – Meio Ambiente, Agricultura,
Publique-se e Cumpra-se. Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos; Obras públicas, Infraestrutura e
Trânsito, Serviços urbanos; GRUPO 5 – Saúde, culminando com a
MARIA NALDIR PAULINO SOARES participação popular dando sugestões sobre quais deveriam ser as
Secretária de Administração, Desporto e Comunicação Social Metas e Prioridades do Município par a o exercício de 2023. As
respectivas metas definidas encontram-se em anexo a este documento.
Publicado por: Sem outro assunto a tratar, os trabalhos foram encerrados, lavrando a
Jean Carlos Bernardo Silva presente ata que após lida e aprovada será assinada pelo coordenador
Código Identificador:FA6B1B82 da audiência e pelos membros presentes na mesa coordenadora dos
trabalhos.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ Filipe Campos Tolentino
Código Identificador:831261AB
GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 037, DE 11 DE ABRIL DE 2023. PORTARIA Nº 038, DE 11 DE ABRIL DE 2023
Dispõe sobre gozo de férias e dá outras providências. Dispõe sobre nomeação para cargo de provimento
em comissão.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, no
uso de suas atribuições legais, O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, no
uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta no artigo
CONSIDERANDO a solicitação de gozo de férias por meio do 93, inciso II, alínea a, da Lei Orgânica Municipal,
requerimento protocolado na Secretaria Municipal de Administração e RESOLVE:
Gestão de Pessoas – SEAGEP, e processo administrativo n° 032/2023. Art. 1º. Nomear IGARA RAFHAELA SILVA FERNANDES para
exercer o cargo de provimento em comissão de Assistente
RESOLVE: Administrativo, sigla AA, da Secretaria Municipal de Administração e
Gestão de Pessoas – SEAGEP, em conformidade com a Lei
Art. 1º. Conceder gozo de férias da servidora LUCIANA PEREIRA Complementar nº 03, de 30 de setembro de 2009.
AGUIAR DINIZ, referente ao exercício de 2022, marcado de 17 a 31 Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
de julho de 2023, conforme portaria nº 007/2023 para que seja
transferido para os períodos de 13 a 27 de abril de 2023. Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 11 de abril de
2023.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JACKSON DANTAS
Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 11 de abril de Prefeito Municipal
2023.
Publicado por:
JACKSON DANTAS Andréa Macêdo de Medeiros Dantas
Prefeito Municipal Código Identificador:4E26DD2F
Publicado por:
Filipe Campos Tolentino
Código Identificador:3DDA918E ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DAS SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
METAS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
01/2023 INEX
OBJETO: Aluguel de um terreno contendo um poço para Normal Normal Financeiro

2023 14,00% 14,00% 17,93% 167.348,65 2.008.183,77
fornecimento de água.
Afigurando-me que a contratação é legal, com base no Art. 74, V, § 1º. A incidência do Custeio Normal e Custeio Suplementar ou
AUTORIZO o procedimento de que se cogita em favor da empresa Aporte, contribuições do Ente, sobre a Folha Salarial dos Servidores
2315 - José Neto da Silva 079.743.404-60, objetivando a Aluguel de Ativos, inclusive sobre o 13º Salário.
um terreno contendo um poço para fornecimento de água, com o valor § 2º. No Custeio Normal Ente, está incluída a Taxa de Administração
total julgado de R$ 39.960,00 (trinta e nove mil e novecentos e conforme Portaria SEPRT nº 19.451, de 18/08/2020.
sessenta reais). § 3º. Fica facultado ao Município adotar o Custeio Suplementar ou
Aporte, conforme o quadro acima, mas sempre obedecendo o prazo
Ordeno que se proceda a realização do respectivo empenho e a remanescente previsto em Legislação Federal, conforme estabelecido
publicação do objeto supramencionado, com a condição de sua na Nota Técnica nº 633/2011, de 25/07/2011, da Secretaria do
eficácia. Tesouro Nacional e Portaria MPS nº 746/2011, de 27/12/2011.
§ 4º. Conforme artigo 6º, da Instrução Normativa nº 7, de 21/12/2018,
Sigam-se os ulteriores termos. da Secretaria de Previdência o plano de amortização está sendo
repactuado para 35 (trinta e cinco) anos, devendo obedecer ao prazo
São Miguel/RN, 11/04/2023 remanescente.‖
JOSÉ HÉLDISON CARVALHO DE AQUINO Art. 2º. Cabe ao Poder Executivo regulamentar através de Lei, sempre
Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Orçamento e que for realizada a avaliação atuarial anual e houver necessidade de
Planejamento alterar a Contribuição Patronal e o Aporte Financeiro para
Publicado por: amortização do déficit atuarial.
Luana Barbosa Carvalho
Código Identificador:004D8DE3 Art. 3º. Ficam revogados os Decretos 014/2018 e o Decreto 147/2022.
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
01/2023 INEX
São Paulo do Potengi/RN, 11 de abril de 2023.
RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 74, V, e
suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico EUGÊNIO PACELLI ARAÚJO SOUTO
acostado aos autos, para a contratação da empresa 2315 - José Neto da Prefeito Municipal
Silva 079.743.404-60, objetivando a Aluguel de um terreno Publicado por:
contendo um poço para fornecimento de água, com o valor total Adeylton Emersom de Farias Lira
julgado de R$ 39.960,00 (trinta e nove mil e novecentos e sessenta Código Identificador:27B00546
reais).
RATIFICO, conforme prescreve o Estatuto das Licitações. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 001, DE 11 DE ABRIL
DE 2023
São Miguel/RN, 11/04/2023
ACRESCE DISPOSITIVO A LEI COMPLEMENTAR
CÉLIO GONÇALVES DE QUEIROZ Nº. 1057/2021, CRIANDO A OUVIDORIA DO
Prefeito Municipal PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO
Publicado por: PAULO DO POTENGI.
Luana Barbosa Carvalho
Código Identificador:0B4342B1 O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, Estado
do Rio Grande do Norte,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU
sanciono a seguinte Lei:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
Art. 1º Fica criado o cargo ouvidor parlamentar o qual integrará
GABINETE DO PREFEITO estrutura administrativa da Câmara de Vereadores de São Paulo do
LEI MUNICIPAL Nº 1.107, DE 11 DE ABRIL DE 2023 Potengi/RN prevista na Lei Complementar nº. 1.057/2021, passando a
vigorar com a seguinte redação:
ALTERA O PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO “Art. 3º (...)
INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO PAULO (...)
DO POTENGI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. III - Órgãos de Técnicos
(...)
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, Estado d) Ouvidoria Parlamentar “
do Rio Grande do Norte, §1º. Altera o anexo I da Lei Complementar nº 1.057/2021, passando a
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU vigorar da seguinte forma:
sanciono a seguinte Lei:
CARGO QUANTITATIVO SÍMBOLO REMUNERAÇÃO (R$)
Art. 1º. Fica alterado nos termos do Artigo 45, da Portaria 1.467 de 02 Assessor Jurídico Legislativo 01 CC1 5.000,00
Contador Legislativos 01 CC1 5.000,00
de junho de 2022, para suprir custeio normal e Custeio Suplementar
Ouvidoria Parlamentar 01 CC1 5.000,00
ou Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, do IPREVSAPP – Secretário de Finanças 01 CC2 3.500,00
INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE SÃO PAULO DO POTENGI, Secretário Legislativo 01 CC2 3.500,00
será promovida gradualmente, com a elevação das contribuições Coordenado de Controle
01 CC3 3.000,00
suplementares, a partir do exercício de 2023, na forma de alíquotas ou Interno
Diretor da Mesa Diretora 01 CC4 2.000,00
aportes, à razão de um terço do necessário a cada ano, até atingir o Chefe de Gabinete da
valor que atenda a esse critério em 2025, conforme tabela abaixo: 01 CC4 2.000,00
Presidência
Assistente Operacional de
04 CC5 1.302,00
Serviços Legislativo
Ativos Ente Ente Mensal (1) Ente mensal (2) Ente Anual (3)
Ano Assessor de Gabinete 11 CC5 1.302,00
Custeio Custeio Custeio Suplementar Aporte Aporte Financeiro
Parlamentar GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO
Art. 2º O órgão da Ouvidoria Parlamentar deverá ser instituído por ELETRÔNICO Nº 004/2023
meio de Resolução de autoria do Poder Legislativo no prazo máximo
de 30 (trinta) dias, após a sua publicação da presente Lei. HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos
legais, o julgamento do Pregoeiro Municipal, referente a licitação
Art. 3º Esta a Lei entra em vigor na data de sua publicação. Pregão Eletrônico Nº 004/2023 realizada em , nos termos do artigo 43,
inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com
São Paulo do Potengi/RN, 11 de abril de 2023. redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Decreto nº 7.892, de 23 de
EUGÊNIO PACELLI ARAÚJO SOUTO janeiro de 2013, mantendo a Adjudicação exarada no processo
Prefeito do Município de São Paulo do Potengi/RN licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da(s)
Publicado por: empresa(s) relacionadas a seguir:
Adeylton Emersom de Farias Lira
Código Identificador:A9EE1E5B CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ:
09.234.399/0001-40, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1; totalizando o
GABINETE DO PREFEITO valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil, quinhentos reais),
DECRETO MUNICIPAL Nº 162, DE 11 DE ABRIL DE 2023 totalizando o valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos
reais).
DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 001/2023 SCI E DÁ OUTRAS São Paulo do Potengi - RN, 23 de março de 2023.
PROVIDÊNCIAS.
EUGÊNIO PACELLI ARAÚJO SOUTO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI, Prefeito Municipal
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições Publicado por:
definidas na Lei Orgânica Municipal, e Jackson Araujo Duarte
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar as normas de Código Identificador:35010626
controle interno;
CONSIDERANDO as disposições do art. 5º da Lei Municipal nº SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
1.094/2022; RECURSOS HUMANOS
EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
DECRETA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 086/2022 TOMADA DE
PREÇO Nº 015/2022
Art. 1º. Fica aprovada a Instrução Normativa nº 001/2023-SCI,
advinda da Coordenadoria do Sistema de Controle do Instituto de CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI.
Previdência do Município de São Paulo do Potengi, nos termos do CONTRATADO(A): AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Anexo Único deste Decreto. LTDA, inscrita no CNPJ. 32.484.218/0001-55. OBJETO: O presente
Termo Aditivo tem como objeto a contratação dos serviços de
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, engenharia para execução das obras de Pavimentação com drenagem
revogando-se as disposições em contrário. superficial da rua Antônio Clemente no bairro Campo Grande no
Município de São Paulo do Potengi/RN, no contrato celebrado em 08
São Paulo do Potengi/RN, 11 de abril de 2023. de novembro de 2022. DOS VALORES: Pelos serviços do objeto
deste aditivo, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o
EUGÊNIO PACELLI ARAÚJO SOUTO acréscimo do valor de R$ 9.214,19 (nove mil, duzentos e quatorze
Prefeito Municipal reais e dezenove centavos), passando o contrato a ter o valor total de
R$ 106.124,53 (cento e seis mil, cento e vinte e quatro reais e
ANEXO ÚNICO cinquenta e três centavos). DA RATIFICAÇÃO: As demais
Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalterado pelo
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 001/2023/SCI presente Termo Aditivo. FUNDAMENTO LEGAL: A celebração
deste Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços está prevista no
EMENTA: DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA art. 65, inciso I, alínea 'b', e $ 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
FISCALIZAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA alterações posteriores.
SOCIAL, ESTABELECENDO ROTINAS NO ÂMBITO DO PODER
EXECUTIVO. São Paulo do Potengi/RN, em 11 de abril de 2023.
Art. 1º. A presente instrução Normativa dispõe sobre os EUGÊNIO PACELLI ARAÚJO SOUTO
procedimentos de organização e padronização de controle em Prefeito – Contratante e
auditoria contínua do Instituto de Previdência do Município São Paulo
do Potengi, impedindo que haja divergências de registros contábeis HUGO GARCIA FURTADO COSTA
e/ou aplicação inadequada da legislação previdenciária, diminuindo o P/Contratada.
risco de desequilíbrio atuarial e mantendo a garantia do pagamento
dos benefícios previdenciários. Publicado por:
Bruno José de Araújo Lima
Art. 2º. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de Código Identificador:8C3E53AD
sua aprovação.
São Paulo do Potengi/RN, 11 de abril de 2023.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
EUGÊNIO PACELLI ARAÚJO SOUTO
Prefeito Municipal GABINETE DO PREFEITO
Publicado por: RESOLUÇÃO Nº 01/2023 DE 23 DE MARÇO 2023.
Adeylton Emersom de Farias Lira
Código Identificador:047D44B3 RESOLUÇÃO Nº 01/2023 DE 23 DE MARÇO 2023.
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua Reunião Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula
Extraordinária, realizada do dia 23 de março de 2023, no uso de suas anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente da prestação
competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080 dos serviços, com recurso enviado para conta bancária do(a)
de 19 de setembro de 1990 e pela Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de contratado(a), realizado pela Tesouraria Municipal por meio de
1990; remessa bancária, após envio de resumo de folha de pagamento
elaborada pelo setor de Recursos Humanos desta prefeitura.
RESOLVE: Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a)
Aprovar, sem ressalva, a Prestação de Contas Anual do ano de 2022, contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da
em Reunião Extraordinária realizada em 23 de março de 2023, onde secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado.
apreciamos o percentual de aplicado em ações e serviços públicos de
saúde sobre a receita de impostos líquidos e transferências Cláusula 5ª O prazo de vigência deste Contrato será contado da data
constitucionais legais acima do obrigatório, com percentual de de assinatura até 31 (trinta e um) de dezembro de 2023, o qual se
20,99% para o ano de 2022. extingue automaticamente, podendo ser renovado por um período 12
(doze) meses através de Aditivo Contratual, observando a
MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA conveniência e necessidade da administração.
Presidente do CMS Cláusula 6ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior,
considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante
Homologo a Resolução de Nº 001/2023 de 23 DE MARÇO DE 2023, do pagamento de qualquer indenização.
nos termos de delegação de competência. Cláusula 7ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor
temporário der justo motivo para a sua rescisão, será dispensado sem
MIGUEL CABRAL NASSER direito a indenização, justificadamente.
Prefeito Municipal Cláusula 8ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o
Publicado por: presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as
Levi Félix Ziba partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em
Código Identificador:C9D92390 relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.
Cláusula 9ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação
GABINETE DO PREFEITO trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante.
TEMPORÁRIO N.º 026/2023 Cláusula 10ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja
solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço,
GABINETE DO PREFEITO contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor
temporário, para os fins de direito.
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO Cláusula 11ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias
TEMPORÁRIO n.º 026/2023 próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2023, conforme
especifica abaixo:
Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor 02 PODER EXECUTIVO
público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
445/2021, de 22 de dezembro de 2021, que pactuam a Prefeitura do DESPORTO
Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.079.915/0001- 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
46, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no DESPORTO
Município de São Pedro/RN, doravante denominada 12.361.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% -
CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito FUNDAMENTAL
Municipal, o senhor MIGUEL CABRAL NASSER, brasileiro, 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410 Cláusula 12ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre
A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.
836.950.794-87, CONTRATA o(a) Sr.(a) ROSILDA COSME DE Cláusula 13ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do
BRITO SILVA, inscrita no CPF sob o nº 066.446.074-70 e no RG Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente
sob o nº 002.337.706 SSP/RN, residente e domiciliada Rua Apolônio contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.
Julião da Silva, n.º 131, Bairro dos Fiés - São Pedro/RN,, para exercer E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este
a função de AUXILIAR DE SALA DE AULA, doravante contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas
denominado(a) Servidor(a) temporário(a), nas seguintes condições: testemunhas.
Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente pela Lei
Municipal nº 445/2021 de 22 (vinte e dois) de dezembro de 2021 e Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte,
pela Lei municipal nº 453/2023 de 18 (dezoito) de janeiro de 2023, em 03 (três) de abril de 2023.
o(a) servidor(a) temporário(a) trabalhará para a Contratante, no
Município de São Pedro, na função de AUXILIAR DE SALA DE Prefeitura Municipal de São Pedro/RN
AULA na Escola Municipal José Rodrigues, obrigando-se a prestar os MIGUEL CABRAL NASSER
serviços desenvolvendo as atividades no auxílio ao professor; Prefeito Municipal
Participar do processo educativo-pedagógico, nas ações de Contratante
planejamento, registro e avaliação; Participar das reuniões
administrativas, pedagógicas e com as famílias dos alunos; Viabilizar ROSILDA COSME DE BRITO SILVA
ações que garantam os direitos da criança; Realizar ações que CPF: 066.446.074-70
promovem o educar e cuidar de forma indissociável; Realizar ações Contratado
que garantam o direito da criança à higiene e à saúde, mantendo seu
corpo cuidado, limpo e saudável; desenvolver atividades que estejam TESTEMUNHAS:
de acordo com o projeto político pedagógico da unidade educativa; e
outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto de instruções ou 01. ___________________________________ 02.___________________________________
ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato. CPF:____________________________________ CPF: _________________________________
Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente,

por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração Publicado por:
pela prestação dos serviços ora contatados, o valor de o valor de R$ Levi Félix Ziba
1.302,00 (Hum Mil e Trezentos e Dois Reais), respeitando o descanso Código Identificador:D3B2F2EC
semanal, que será remunerado.
GABINETE DO PREFEITO Cláusula 9ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre
TEMPORÁRIO N.º 027/2023 o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante.
Cláusula 10ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja
GABINETE DO PREFEITO solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço,
contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO temporário, para os fins de direito.
TEMPORÁRIO n.º 027/2023 Cláusula 11ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias
próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2023, conforme
Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor especifica abaixo:
público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº 02 PODER EXECUTIVO
445/2021, de 22 de dezembro de 2021, que pactuam a Prefeitura do 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.079.915/0001- DESPORTO
46, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
Município de São Pedro/RN, doravante denominada DESPORTO
CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito 12.361.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% -
Municipal, o senhor MIGUEL CABRAL NASSER, brasileiro, FUNDAMENTAL
solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º Cláusula 12ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre
836.950.794-87, CONTRATA o(a) Sr.(a) MARIA DE LOURDES as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.
ROCHA, inscrita no CPF sob o nº 049.132.364-66 e no RG sob o nº Cláusula 13ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do
002.053.125 ITEP/RN, residente e domiciliada NO Povoado Lagoa Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente
do Sobrado, n.º 31, Zona Rural - São Pedro/RN, para exercer a função contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.
de AUXILIAR DE SALA DE AULA, doravante denominado(a) E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este
Servidor(a) temporário(a), nas seguintes condições: contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas
Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente pela Lei testemunhas.
Municipal nº 445/2021 de 22 (vinte e dois) de dezembro de 2021 e
pela Lei municipal nº 453/2023 de 18 (dezoito) de janeiro de 2023, Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte,
o(a) servidor(a) temporário(a) trabalhará para a Contratante, no em 03 (três) de abril de 2023.
Município de São Pedro, na função de AUXILIAR DE SALA DE
AULA na Escola Municipal José Rodrigues, obrigando-se a prestar os Prefeitura Municipal de São Pedro/RN
serviços desenvolvendo as atividades no auxílio ao professor; MIGUEL CABRAL NASSER
Participar do processo educativo-pedagógico, nas ações de Prefeito Municipal
planejamento, registro e avaliação; Participar das reuniões Contratante
administrativas, pedagógicas e com as famílias dos alunos; Viabilizar
ações que garantam os direitos da criança; Realizar ações que MARIA DE LOURDES ROCHA
promovem o educar e cuidar de forma indissociável; Realizar ações CPF: 049.132.364-66
que garantam o direito da criança à higiene e à saúde, mantendo seu Contratado
corpo cuidado, limpo e saudável; desenvolver atividades que estejam
de acordo com o projeto político pedagógico da unidade educativa; e TESTEMUNHAS:
outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto de instruções ou
ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato. 01. ___________________________________ 02.___________________________________
Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente, CPF:____________________________________ CPF: _________________________________
por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração

pela prestação dos serviços ora contatados, o valor de o valor de R$ Publicado por:
1.302,00 (Hum Mil e Trezentos e Dois Reais), respeitando o descanso Levi Félix Ziba
semanal, que será remunerado. Código Identificador:0F6DADC9
Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula
anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente da prestação GABINETE DO PREFEITO
dos serviços, com recurso enviado para conta bancária do(a) CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
contratado(a), realizado pela Tesouraria Municipal por meio de TEMPORÁRIO N.º 028/2023
remessa bancária, após envio de resumo de folha de pagamento
elaborada pelo setor de Recursos Humanos desta prefeitura. GABINETE DO PREFEITO
Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a)
contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado. TEMPORÁRIO n.º 028/2023
Cláusula 5ª O prazo de vigência deste Contrato será contado da data Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor
de assinatura até 31 (trinta e um) de dezembro de 2023, o qual se público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº
extingue automaticamente, podendo ser renovado por um período 12 445/2021, de 22 de dezembro de 2021, que pactuam a Prefeitura do
(doze) meses através de Aditivo Contratual, observando a Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.079.915/0001-
conveniência e necessidade da administração. 46, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no
Cláusula 6ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, Município de São Pedro/RN, doravante denominada
considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito
do pagamento de qualquer indenização. Municipal, o senhor MIGUEL CABRAL NASSER, brasileiro,
Cláusula 7ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410
temporário der justo motivo para a sua rescisão, será dispensado sem A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º
direito a indenização, justificadamente. 836.950.794-87, CONTRATA o(a) Sr.(a) GILDÊNIA BORGES
Cláusula 8ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o PEREIRA, inscrita no CPF sob o nº 035.555.604-92 e no RG sob o nº
presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as 001.721.177 SSP/RN, residente e domiciliada à Rua Getúlio Vargas ,
partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em n.º 12, Centro - São Pedro/RN, para exercer a função de AUXILIAR
relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos. DE SALA DE AULA, doravante denominado(a) Servidor(a)
temporário(a), nas seguintes condições:
Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente pela Lei Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte,
Municipal nº 445/2021 de 22 (vinte e dois) de dezembro de 2021 e em 03 (três) de abril de 2023.
pela Lei municipal nº 453/2023 de 18 (dezoito) de janeiro de 2023,
o(a) servidor(a) temporário(a) trabalhará para a Contratante, no Prefeitura Municipal de São Pedro/RN
Município de São Pedro, na função de AUXILIAR DE SALA DE MIGUEL CABRAL NASSER
AULA na Escola Municipal Calixto João da Cunha, obrigando-se a Prefeito Municipal
prestar os serviços desenvolvendo as atividades no auxílio ao Contratante
professor; Participar do processo educativo-pedagógico, nas ações de
planejamento, registro e avaliação; Participar das reuniões GILDÊNIA BORGES PEREIRA
administrativas, pedagógicas e com as famílias dos alunos; Viabilizar CPF: 035.555.604-92
ações que garantam os direitos da criança; Realizar ações que Contratado
promovem o educar e cuidar de forma indissociável; Realizar ações
que garantam o direito da criança à higiene e à saúde, mantendo seu TESTEMUNHAS:
corpo cuidado, limpo e saudável; desenvolver atividades que estejam
de acordo com o projeto político pedagógico da unidade educativa; e 01. ___________________________________ 02.___________________________________
outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto de instruções ou CPF:____________________________________ CPF: _________________________________
ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato.

Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente, Publicado por:
por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração Levi Félix Ziba
pela prestação dos serviços ora contatados, o valor de o valor de R$ Código Identificador:0D06338A
1.302,00 (Hum Mil e Trezentos e Dois Reais), respeitando o descanso
semanal, que será remunerado. GABINETE DO PREFEITO
Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente da prestação TEMPORÁRIO N.º 029/2023
dos serviços, com recurso enviado para conta bancária do(a)
contratado(a), realizado pela Tesouraria Municipal por meio de GABINETE DO PREFEITO
remessa bancária, após envio de resumo de folha de pagamento
elaborada pelo setor de Recursos Humanos desta prefeitura. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a) TEMPORÁRIO n.º 029/2023
contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da
secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado. Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor
público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº
Cláusula 5ª O prazo de vigência deste Contrato será contado da data 445/2021, de 22 de dezembro de 2021, que pactuam a Prefeitura do
de assinatura até 31 (trinta e um) de dezembro de 2023, o qual se Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.079.915/0001-
extingue automaticamente, podendo ser renovado por um período 12 46, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no
(doze) meses através de Aditivo Contratual, observando a Município de São Pedro/RN, doravante denominada
conveniência e necessidade da administração. CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito
Cláusula 6ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, Municipal, o senhor MIGUEL CABRAL NASSER, brasileiro,
considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410
do pagamento de qualquer indenização. A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º
Cláusula 7ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor 836.950.794-87, CONTRATA o(a) Sr.(a) MARIA DE LOURDES
temporário der justo motivo para a sua rescisão, será dispensado sem DIAS DA SILVA, inscrita no CPF sob o nº 086.703.124-76 e no RG
direito a indenização, justificadamente. sob o nº 002.652.924 ITEP/RN, residente e domiciliada à Rua
Cláusula 8ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o Manoel Romão Soares, n.º 12, Bairro: Boa Sorte - São Pedro/RN, para
presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as exercer a função de CUIDADOR(a), doravante denominado(a)
partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em Servidor(a) temporário(a), nas seguintes condições:
relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos. Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente pela Lei
Cláusula 9ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação Municipal nº 445/2021 de 22 (vinte e dois) de dezembro de 2021 e
trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre pela Lei municipal nº 453/2023 de 18 (dezoito) de janeiro de 2023,
o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante. o(a) servidor(a) temporário(a) trabalhará para a Contratante, no
Cláusula 10ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja Município de São Pedro, na função de ASG – CUIDADOR(a) na
solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, Escola Municipal Calixto João da Cunha, obrigando-se a prestar os
contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor serviços desenvolvendo as diversas atividades, auxiliando os
temporário, para os fins de direito. professores e alunos, garantindo a inclusão dos alunos com deficiência
Cláusula 11ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias no espaço escolar, assim como, sua aprendizagem, bem como:
próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2023, conforme Acompanhar as atividades lúdicas dos alunos; Ministrar
especifica abaixo: medicamentos, sob prescrição médica e autorização dos responsáveis;
02 PODER EXECUTIVO Auxiliar os estudantes nas refeições; Auxiliar os alunos na higiene
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E corporal; Auxiliar os alunos na escrita/digitação; Supervisionar as
DESPORTO brincadeiras; Supervisionar a saída dos alunos ao final do período; e
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto de instruções ou
DESPORTO ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato.
12.361.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente,
FUNDAMENTAL por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO pela prestação dos serviços ora contatados, o valor de o valor de R$
Cláusula 12ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre 1.302,00 (Hum Mil e Trezentos e Dois Reais), respeitando o descanso
as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito. semanal, que será remunerado.
Cláusula 13ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula
Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente da prestação
contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado. dos serviços, com recurso enviado para conta bancária do(a)
E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este contratado(a), realizado pela Tesouraria Municipal por meio de
contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas remessa bancária, após envio de resumo de folha de pagamento
testemunhas. elaborada pelo setor de Recursos Humanos desta prefeitura.
Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a) Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor
contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº
secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado. 445/2021, de 22 de dezembro de 2021, que pactuam a Prefeitura do
Cláusula 5ª O prazo de vigência deste Contrato será contado da data Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.079.915/0001-
de assinatura até 31 (trinta e um) de dezembro de 2023, o qual se 46, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no
extingue automaticamente, podendo ser renovado por um período 12 Município de São Pedro/RN, doravante denominada
(doze) meses através de Aditivo Contratual, observando a CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito
conveniência e necessidade da administração. Municipal, o senhor MIGUEL CABRAL NASSER, brasileiro,
Cláusula 6ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410
considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º
do pagamento de qualquer indenização. 836.950.794-87, CONTRATA o(a) Sr.(a) MARIA RITA DE
Cláusula 7ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor CASSIA FREITAS, Inscrita no CPF sob o nº 073.756.584-55 e no
temporário der justo motivo para a sua rescisão, será dispensado sem RG sob o nº 002.608.605 ITEP/RN, residente e domiciliada à Rua
direito a indenização, justificadamente. Monsenhor Expedito, n.º 70, Centro - São Pedro/RN, para exercer a
Cláusula 8ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o função de AUXILIAR DE SALA DE AULA, doravante
presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as denominado(a) Servidor(a) temporário(a), nas seguintes condições:
partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente pela Lei
relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos. Municipal nº 445/2021 de 22 (vinte e dois) de dezembro de 2021 e
Cláusula 9ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação pela Lei municipal nº 453/2023 de 18 (dezoito) de janeiro de 2023,
trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre o(a) servidor(a) temporário(a) trabalhará para a Contratante, no
o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante. Município de São Pedro, na função de AUXILIAR DE SALA DE
Cláusula 10ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja AULA na Escola Municipal Izabel Moura de Andrade, obrigando-se a
solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, prestar os serviços desenvolvendo as atividades no auxílio ao
contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor professor; Participar do processo educativo-pedagógico, nas ações de
temporário, para os fins de direito. planejamento, registro e avaliação; Participar das reuniões
Cláusula 11ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias administrativas, pedagógicas e com as famílias dos alunos; Viabilizar
próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2023, conforme ações que garantam os direitos da criança; Realizar ações que
especifica abaixo: promovem o educar e cuidar de forma indissociável; Realizar ações
02 PODER EXECUTIVO que garantam o direito da criança à higiene e à saúde, mantendo seu
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E corpo cuidado, limpo e saudável; desenvolver atividades que estejam
DESPORTO de acordo com o projeto político pedagógico da unidade educativa; e
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto de instruções ou
DESPORTO ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato.
Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da
em 03 (três) de abril de 2023. secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado.
Prefeitura Municipal de São Pedro/RN Cláusula 5ª O prazo de vigência deste Contrato será contado da data
MIGUEL CABRAL NASSER de assinatura até 31 (trinta e um) de dezembro de 2023, o qual se
Prefeito Municipal extingue automaticamente, podendo ser renovado por um período 12
Contratante (doze) meses através de Aditivo Contratual, observando a
conveniência e necessidade da administração.
MARIA DE LOURDES DIAS DA SILVA Cláusula 6ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior,
CPF: 086.703.124-76 considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante
Contratado do pagamento de qualquer indenização.
Cláusula 7ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor
TESTEMUNHAS: temporário der justo motivo para a sua rescisão, será dispensado sem
direito a indenização, justificadamente.
01. ___________________________________ 02.___________________________________ Cláusula 8ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o
CPF:____________________________________ CPF: _________________________________ presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as
partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em
Publicado por: relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.
Levi Félix Ziba Cláusula 9ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação
Código Identificador:EBBDAA90 trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre
o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante.
GABINETE DO PREFEITO Cláusula 10ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço,
TEMPORÁRIO N.º 030/2023 contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor
GABINETE DO PREFEITO Cláusula 11ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO especifica abaixo:
TEMPORÁRIO n.º 030/2023 02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E que garantam o direito da criança à higiene e à saúde, mantendo seu
DESPORTO corpo cuidado, limpo e saudável; desenvolver atividades que estejam
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E de acordo com o projeto político pedagógico da unidade educativa; e
DESPORTO outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto de instruções ou
12.361.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato.
FUNDAMENTAL Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente,
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração
Cláusula 12ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre pela prestação dos serviços ora contatados, o valor de o valor de R$
as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito. 1.302,00 (Hum Mil e Trezentos e Dois Reais), respeitando o descanso
Cláusula 13ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do semanal, que será remunerado.
Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula
contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado. anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente da prestação
E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este dos serviços, com recurso enviado para conta bancária do(a)
contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas contratado(a), realizado pela Tesouraria Municipal por meio de
testemunhas. remessa bancária, após envio de resumo de folha de pagamento
Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a)
em 03 (três) de abril de 2023. contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da
secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado.
Prefeitura Municipal de São Pedro/RN
MIGUEL CABRAL NASSER Cláusula 5ª O prazo de vigência deste Contrato será contado da data
Prefeito Municipal de assinatura até 31 (trinta e um) de dezembro de 2023, o qual se
Contratante extingue automaticamente, podendo ser renovado por um período 12
(doze) meses através de Aditivo Contratual, observando a
MARIA RITA DE CASSIA FREITAS conveniência e necessidade da administração.
CPF: 073.756.584-55 Cláusula 6ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior,
Contratado considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante
do pagamento de qualquer indenização.
TESTEMUNHAS: Cláusula 7ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor
01. ___________________________________ 02.___________________________________ direito a indenização, justificadamente.
CPF:____________________________________ CPF: _________________________________ Cláusula 8ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o
presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as
Publicado por: partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em
Levi Félix Ziba relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.
Código Identificador:5584745C Cláusula 9ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação
trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre
GABINETE DO PREFEITO o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante.
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO Cláusula 10ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja
TEMPORÁRIO N.º 031/2023 solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço,
GABINETE DO PREFEITO temporário, para os fins de direito.
Cláusula 11ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2023, conforme
TEMPORÁRIO n.º 031/2023 especifica abaixo:
02 PODER EXECUTIVO
Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº DESPORTO
445/2021, de 22 de dezembro de 2021, que pactuam a Prefeitura do 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.079.915/0001- DESPORTO
46, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no 12.361.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% -
Município de São Pedro/RN, doravante denominada FUNDAMENTAL
CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Municipal, o senhor MIGUEL CABRAL NASSER, brasileiro, Cláusula 12ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre
solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410 as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.
A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º Cláusula 13ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do
836.950.794-87, CONTRATA o(a) Sr.(a) LETÍCIA MABEL Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente
ARAÚJO DOS SANTOS, inscrita no CPF sob o nº 124.095.624-00 e contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.
no RG sob o nº 002.582.412 SSP/RN, residente e domiciliada à Rua E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este
Albantina da Silva Rocha, n.º 12, Centro - São Pedro/RN, para exercer contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas
a função de AUXILIAR DE SALA DE AULA, doravante testemunhas.
denominado(a) Servidor(a) temporário(a), nas seguintes condições:
Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente pela Lei Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte,
Municipal nº 445/2021 de 22 (vinte e dois) de dezembro de 2021 e em 03 (três) de abril de 2023.
o(a) servidor(a) temporário(a) trabalhará para a Contratante, no Prefeitura Municipal de São Pedro/RN
Município de São Pedro, na função de AUXILIAR DE SALA DE MIGUEL CABRAL NASSER
AULA na Escola Municipal Izabel Moura de Andrade, obrigando-se a Prefeito Municipal
prestar os serviços desenvolvendo as atividades no auxílio ao Contratante
professor; Participar do processo educativo-pedagógico, nas ações de
planejamento, registro e avaliação; Participar das reuniões LETÍCIA MABEL ARAÚJO DOS SANTOS
administrativas, pedagógicas e com as famílias dos alunos; Viabilizar CPF: 124.095.624-00
ações que garantam os direitos da criança; Realizar ações que Contratado
promovem o educar e cuidar de forma indissociável; Realizar ações
TESTEMUNHAS: Cláusula 7ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor

01. ___________________________________
02.___________________________________ direito a indenização, justificadamente.
CPF:____________________________________ CPF: _________________________________
Cláusula 8ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o
Publicado por:
relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.
Levi Félix Ziba
Cláusula 9ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação
Código Identificador:4F4D7972
trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre
Cláusula 10ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço,
TEMPORÁRIO N.º 032/2023
Cláusula 11ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
especifica abaixo:
TEMPORÁRIO n.º 032/2023
02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor
DESPORTO
público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº
445/2021, de 22 de dezembro de 2021, que pactuam a Prefeitura do
DESPORTO
Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.079.915/0001-
12.365.0006.2008.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% -
46, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no
INFANTIL
Município de São Pedro/RN, doravante denominada
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito
Cláusula 12ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre
Municipal, o senhor MIGUEL CABRAL NASSER, brasileiro,
as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.
solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410
Cláusula 13ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do
A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º
Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente
836.950.794-87, CONTRATA o(a) Sr.(a) JAKEIZE VARELA
contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.
FRANCO, inscrita no CPF sob o nº 105.738.314-75 e no RG sob o nº
E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este
2.362.809 ITEP/RN, residente e domiciliada à Travessa Monsenhor
contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas
Expedito, n.º 22, Centro - São Pedro/RN, para exercer a função de
testemunhas.
AUXILIAR DE SALA DE AULA, doravante denominado(a)
Servidor(a) temporário(a), nas seguintes condições:
Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte,
em 03 (três) de abril de 2023.
Municipal nº 445/2021 de 22 (vinte e dois) de dezembro de 2021 e
Prefeitura Municipal de São Pedro/RN
MIGUEL CABRAL NASSER
Município de São Pedro, na função de AUXILIAR DE SALA DE
Prefeito Municipal
AULA na Escola Municipal de Educação Infantil – Creche Menino
Contratante
Jesus, obrigando-se a prestar os serviços desenvolvendo as atividades
no auxílio ao professor; Participar do processo educativo-pedagógico,
JAKEIZE VARELA FRANCO
nas ações de planejamento, registro e avaliação; Participar das
CPF: 105.738.314-75
reuniões administrativas, pedagógicas e com as famílias dos alunos;
Contratado
Viabilizar ações que garantam os direitos da criança; Realizar ações
que promovem o educar e cuidar de forma indissociável; Realizar
TESTEMUNHAS:
ações que garantam o direito da criança à higiene e à saúde, mantendo
seu corpo cuidado, limpo e saudável; desenvolver atividades que 01. ___________________________________ 02.___________________________________
estejam de acordo com o projeto político pedagógico da unidade CPF:____________________________________ CPF: _________________________________
educativa; e outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto de
instruções ou ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato. Publicado por:
Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente, Levi Félix Ziba
por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração Código Identificador:F8954D00
pela prestação dos serviços ora contatados, o valor de o valor de R$
1.302,00 (Hum Mil e Trezentos e Dois Reais), respeitando o descanso GABINETE DO PREFEITO
semanal, que será remunerado. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula TEMPORÁRIO N.º 033/2023
anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente da prestação
dos serviços, com recurso enviado para conta bancária do(a) GABINETE DO PREFEITO
contratado(a), realizado pela Tesouraria Municipal por meio de
remessa bancária, após envio de resumo de folha de pagamento CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
elaborada pelo setor de Recursos Humanos desta prefeitura. TEMPORÁRIO n.º 033/2023
contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor
secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado. público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº
445/2021, de 22 de dezembro de 2021, que pactuam a Prefeitura do
Cláusula 5ª O prazo de vigência deste Contrato será contado da data Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.079.915/0001-
de assinatura até 31 (trinta e um) de dezembro de 2023, o qual se 46, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no
extingue automaticamente, podendo ser renovado por um período 12 Município de São Pedro/RN, doravante denominada
(doze) meses através de Aditivo Contratual, observando a CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito
conveniência e necessidade da administração. Municipal, o senhor MIGUEL CABRAL NASSER, brasileiro,
Cláusula 6ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410
considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º
836.950.794-87, CONTRATA o(a) Sr.(a) MARILIA KATIANNE Cláusula 13ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do
DE ARAÚJO, inscrita no CPF sob o nº 079.241.884-01 e no RG sob Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente
o nº 002.613.533 SSP/RN, residente e domiciliada à Rua Presidente contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.
Getúlio Vargas, n.º 623, Centro - São Pedro/RN, para exercer a função E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este
de AUXILIAR DE SALA DE AULA, doravante denominado(a) contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas
Servidor(a) temporário(a), nas seguintes condições: testemunhas.
Municipal nº 445/2021 de 22 (vinte e dois) de dezembro de 2021 e Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte,
pela Lei municipal nº 453/2023 de 18 (dezoito) de janeiro de 2023, em 03 (três) de abril de 2023.
Município de São Pedro, na função de AUXILIAR DE SALA DE Prefeitura Municipal de São Pedro/RN
AULA na Escola Municipal de Educação Infantil – Creche Menino MIGUEL CABRAL NASSER
Jesus, obrigando-se a prestar os serviços desenvolvendo as atividades Prefeito Municipal
no auxílio ao professor; Participar do processo educativo-pedagógico, Contratante
nas ações de planejamento, registro e avaliação; Participar das
reuniões administrativas, pedagógicas e com as famílias dos alunos; MARILIA KATIANNE DE ARAÚJO
Viabilizar ações que garantam os direitos da criança; Realizar ações CPF: 079.241.884-01
que promovem o educar e cuidar de forma indissociável; Realizar Contratado
ações que garantam o direito da criança à higiene e à saúde, mantendo
seu corpo cuidado, limpo e saudável; desenvolver atividades que TESTEMUNHAS:
estejam de acordo com o projeto político pedagógico da unidade
educativa; e outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto de 01. ___________________________________ 02.___________________________________
instruções ou ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato. CPF:____________________________________ CPF: _________________________________
Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente,

por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração Publicado por:
pela prestação dos serviços ora contatados, o valor de o valor de R$ Levi Félix Ziba
1.302,00 (Hum Mil e Trezentos e Dois Reais), respeitando o descanso Código Identificador:A5BB481F
Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula GABINETE DO PREFEITO
anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente da prestação CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
dos serviços, com recurso enviado para conta bancária do(a) TEMPORÁRIO N.º 034/2023
remessa bancária, após envio de resumo de folha de pagamento GABINETE DO PREFEITO
Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a) CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da TEMPORÁRIO n.º 034/2023
Cláusula 5ª O prazo de vigência deste Contrato será contado da data público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº
de assinatura até 31 (trinta e um) de dezembro de 2023, o qual se 445/2021, de 22 de dezembro de 2021, que pactuam a Prefeitura do
extingue automaticamente, podendo ser renovado por um período 12 Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.079.915/0001-
(doze) meses através de Aditivo Contratual, observando a 46, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no
conveniência e necessidade da administração. Município de São Pedro/RN, doravante denominada
Cláusula 6ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito
considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante Municipal, o senhor MIGUEL CABRAL NASSER, brasileiro,
do pagamento de qualquer indenização. solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410
Cláusula 7ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º
temporário der justo motivo para a sua rescisão, será dispensado sem 836.950.794-87, CONTRATA o(a) Sr.(a) CAROLAYNE THAIS
direito a indenização, justificadamente. MARQUES, inscrita no CPF sob o nº 705.334.594-78 e no RG sob o
Cláusula 8ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o nº 003.455.565 SSP/RN, residente e domiciliada à Fazenda Bela
presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as Vista, n.º 32, Zona Rural - São Pedro/RN, para exercer a função de
partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em CUIDADOR(a), doravante denominado(a) Servidor(a)
relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos. temporário(a), nas seguintes condições:
Cláusula 9ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente pela Lei
trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre Municipal nº 445/2021 de 22 (vinte e dois) de dezembro de 2021 e
o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante. pela Lei municipal nº 453/2023 de 18 (dezoito) de janeiro de 2023,
Cláusula 10ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja o(a) servidor(a) temporário(a) trabalhará para a Contratante, no
solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, Município de São Pedro, na função de ASG – CUIDADOR(a) na
contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor Escola Municipal de Educação Infantil – Creche Menino Jesus,
temporário, para os fins de direito. obrigando-se a prestar os serviços desenvolvendo as diversas
Cláusula 11ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias atividades, auxiliando os professores e alunos, garantindo a inclusão
próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2023, conforme dos alunos com deficiência no espaço escolar, assim como, sua
especifica abaixo: aprendizagem, bem como: Acompanhar as atividades lúdicas dos
02 PODER EXECUTIVO alunos; Ministrar medicamentos, sob prescrição médica e autorização
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E dos responsáveis; Auxiliar os estudantes nas refeições; Auxiliar os
DESPORTO alunos na higiene corporal; Auxiliar os alunos na escrita/digitação;
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E Supervisionar as brincadeiras; Supervisionar a saída dos alunos ao
DESPORTO final do período; e outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto
12.365.0006.2008.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - de instruções ou ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato.
INFANTIL Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente,
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração
Cláusula 12ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre pela prestação dos serviços ora contatados, o valor de o valor de R$
as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito. 1.302,00 (Hum Mil e Trezentos e Dois Reais), respeitando o descanso
Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula GABINETE DO PREFEITO

anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente da prestação CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
dos serviços, com recurso enviado para conta bancária do(a) TEMPORÁRIO N.º 035/2023
remessa bancária, após envio de resumo de folha de pagamento GABINETE DO PREFEITO
Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a) CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da TEMPORÁRIO n.º 035/2023
Cláusula 5ª O prazo de vigência deste Contrato será contado da data público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº
de assinatura até 31 (trinta e um) de dezembro de 2023, o qual se 445/2021, de 22 de dezembro de 2021, que pactuam a Prefeitura do
extingue automaticamente, podendo ser renovado por um período 12 Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.079.915/0001-
(doze) meses através de Aditivo Contratual, observando a 46, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no
conveniência e necessidade da administração. Município de São Pedro/RN, doravante denominada
Cláusula 6ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito
considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante Municipal, o senhor MIGUEL CABRAL NASSER, brasileiro,
do pagamento de qualquer indenização. solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410
Cláusula 7ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º
temporário der justo motivo para a sua rescisão, será dispensado sem 836.950.794-87, CONTRATA o(a) Sr.(a) THIAGO VARELA
direito a indenização, justificadamente. MENEZES, inscrito no CPF sob o nº 703.488.014-08 e no RG sob o
Cláusula 8ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o nº 002.894.372 SSP/RN, residente e domiciliado à Rua Vicente
presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as Ferreira, n.º 104, Centro - São Paulo do Potengi/RN, para exercer a
partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em função de PROFESSOR(a), doravante denominado(a) Servidor(a)
relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos. temporário(a), nas seguintes condições:
solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, Município de São Pedro, na função de PROFESSOR(a) em Unidades
contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor Escolares Municipal, obrigando-se a exercer as atividades de docência
temporário, para os fins de direito. na área de conhecimento escolar denominada Educação Física,
Cláusula 11ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias responsável pelo tratamento pedagógico da cultura corporal de
próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2023, conforme movimento produzida historicamente, com alunos(as) portadores ou
especifica abaixo: não de necessidades especiais, matriculados(as) nas diferentes
02 PODER EXECUTIVO instituições escolares que constituem seu campo de atuação, em seus
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E vários níveis; Realizar pesquisas científicas sobre a Educação Física;
DESPORTO Organizar, coordenar, realizar, supervisionar e avaliar atividades que
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E envolvam temas da cultura corporal de movimento (esporte, danças,
DESPORTO jogos, brincadeiras, ginásticas, lutas etc.), tais como: jogos e
12.365.0006.2008.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - competições escolares, festivais, torneios, gincanas, etc.; Auxiliar e
INFANTIL assessorar a gestão na elaboração, implantação, implementação e
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO avaliação de políticas que envolvam a Educação Física como área de
Cláusula 12ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre conhecimento escolar; Executar tarefas afins e correlatas, que vierem
as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito. a ser objeto de instruções ou ordens de serviço, dentro da natureza
Cláusula 13ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do deste contrato.
Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente,
contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado. por jornada de 30 (trinta) horas semanais, a título de remuneração
E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este pela prestação dos serviços ora contatados, o valor de o valor de R$
contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas 3.315,41 (Três Mil e Trezentos e Quinze Reais e Quarenta e Um
testemunhas. Centavos), respeitando o descanso semanal, que será remunerado.
Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula
Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente da prestação
em 03 (três) de abril de 2023. dos serviços, com recurso enviado para conta bancária do(a)
Prefeitura Municipal de São Pedro/RN remessa bancária, após envio de resumo de folha de pagamento
MIGUEL CABRAL NASSER elaborada pelo setor de Recursos Humanos desta prefeitura.
Prefeito Municipal
Contratante Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a)
contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da
CAROLAYNE THAIS MARQUES secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado.
CPF: 705.334.594-78 Cláusula 5ª O prazo de vigência deste Contrato será contado da data
Contratado de assinatura até 31 (trinta e um) de dezembro de 2023, o qual se
extingue automaticamente, podendo ser renovado por um período 12
TESTEMUNHAS: (doze) meses através de Aditivo Contratual, observando a
01. ___________________________________ 02.___________________________________ Cláusula 6ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior,
CPF:____________________________________ CPF: _________________________________ considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante
Publicado por: Cláusula 7ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor
Levi Félix Ziba temporário der justo motivo para a sua rescisão, será dispensado sem
Código Identificador:9CE384EA direito a indenização, justificadamente.
Cláusula 8ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o
partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, doravante denominado(a)

relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos. Servidor(a) temporário(a), nas seguintes condições:
solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, Município de São Pedro, na função de COORDENADOR(a) DE
contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor PLANEJAMENTO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA atuando no
temporário, para os fins de direito. apoio as Escolas do Município, obrigando-se a prestar os serviços
Cláusula 11ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias gerenciamento de projetos, pensamento estratégico e liderança na
próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2023, conforme criação de táticas necessárias ao aprimoramento das técnicas de ensino
especifica abaixo: na educação municipal, objetivando o uso dessa ferramenta de
02 PODER EXECUTIVO tecnologia de inovação visando introduzir novos conhecimentos no
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E processo de ensino e aprendizagem, bem como implantar e
DESPORTO implementar projetos de inovação tecnológica nas escolas da rede
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E municipal; e outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto de
DESPORTO instruções ou ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato.
Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da
em 03 (três) de abril de 2023. secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado.
Prefeitura Municipal de São Pedro/RN Cláusula 5ª O prazo de vigência deste Contrato será contado da data
MIGUEL CABRAL NASSER de assinatura até 31 (trinta e um) de dezembro de 2023, o qual se
Prefeito Municipal extingue automaticamente, podendo ser renovado por um período 12
Contratante (doze) meses através de Aditivo Contratual, observando a
THIAGO VARELA MENEZES Cláusula 6ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior,
CPF: 703.488.014-08 considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante
Contratado do pagamento de qualquer indenização.
Cláusula 7ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor
TESTEMUNHAS: temporário der justo motivo para a sua rescisão, será dispensado sem
direito a indenização, justificadamente.
01. ___________________________________ 02.___________________________________ Cláusula 8ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o
CPF:____________________________________ CPF: _________________________________ presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as
Publicado por: relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.
Levi Félix Ziba Cláusula 9ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação
Código Identificador:4AD84063 trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre
GABINETE DO PREFEITO Cláusula 10ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço,
TEMPORÁRIO N.º 036/2023 contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor
GABINETE DO PREFEITO Cláusula 11ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO especifica abaixo:
TEMPORÁRIO n.º 036/2023 02 PODER EXECUTIVO
Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor DESPORTO
público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
445/2021, de 22 de dezembro de 2021, que pactuam a Prefeitura do DESPORTO
Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.079.915/0001- 12.361.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% -
46, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no FUNDAMENTAL
Município de São Pedro/RN, doravante denominada 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito Cláusula 12ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre
Municipal, o senhor MIGUEL CABRAL NASSER, brasileiro, as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.
solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410 Cláusula 13ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do
A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente
836.950.794-87, CONTRATA o(a) Sr.(a) GIOVANNA CAMILA contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.
ROCHA GUEDES, inscrita no CPF sob o nº 701.275.974-76 e no
RG sob o nº 002.652.912 SSP/RN, residente e domiciliada à Rua E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este
Getúlio Vargas, n.º 241, Bairro Centro - São Pedro/RN, para exercer a contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas
função de COORDENADOR(a) DE PLANEJAMENTO, testemunhas.
Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, Por fim, pede o provimento da impugnação no sentido de se efetuar a
em 03 (três) de abril de 2023. reformulação do referido edital para informar que a exigência de
pagamento da franquia fique a cargo da contratante e, a alteração do
Prefeitura Municipal de São Pedro/RN prazo de entrega dos veículos para 90 (noventa) dias.
MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal – DA ANÁLISE DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO
Contratante
.
GIOVANNA CAMILA ROCHA GUEDES Analisando as alegações da Impugnante, entendemos que tal
CPF: 701.275.974-76 situação não impede que a mesma participe do certame. O que é
Contratado afirmado é a não condição de entrega dos veículos dentro do
prazo exigido, e tal situação é de responsabilidade da empresa,
TESTEMUNHAS: não cabendo exigir que o município se adeque a sua forma de
trabalho. Não possuir os veículos no pátio da empresa nada mais é
01. ___________________________________ 02.___________________________________ do que uma circunstância da licitante ou de qualquer outra em tal
CPF:____________________________________ CPF: _________________________________ situação, não cabendo aqui se falar em restrição de competição.
Publicado por: O prazo de entrega se dá pela necessidade de o município precisar

Levi Félix Ziba de veículos para atender necessidades essenciais do dia a dia, uma
Código Identificador:FE60BFF4 vez que não dispõe dos mesmos em sua frota, o prazo de 90
(noventa) dias, para entrega do objeto ora solicitado, foge
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE completamente do planejamento e prejudicará as atividades
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ básicas do município, gerando um prejuízo de atendimento ao
público que necessita dos serviços.
Ainda no que concerne a dilatação do prazo de entrega, tanto a
RESPOSTA A PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO APRESENTADO
Lei nº 10.520/2002, quanto a Lei Federal nº 8.666/1993, que
PELA LICITANTE EMPRESA BRASILEIRA DE LOCAÇÃO E
versam sobre as aquisições públicas, não trazem em seu bojo
TRANSPORTES LTDA - CNPJ Nº 03.173.828/0001-30 -
dispositivos que tratem do prazo de entrega dos materiais/serviços
adquiridos pela Administração Pública, não estabelecendo assim
limites máximos e/ou mínimos, sendo portanto, a definição do
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 66550454/2023
prazo de entrega, discricionaridade dos órgãos, devendo o mesmo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 006/2023
ser definido de modo a atender as suas necessidades, uma vez que,
de nada valeria a realização de uma aquisição/serviço, se a
OBJETO: OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
entrega do objeto ocorresse após o período necessário. Tal fator é
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
tão importante que, se encontra contido em 2 (dois) dos 6 (seis)
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA AS
princípios basilares que regem as licitações públicas, quais sejam:
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
o da eficiência e do interesse público.
IMPUGNANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE LOCAÇÃO E
TRANSPORTE LTDA - CNPJ Nº 03.173.828/0001-30.
Por óbvio é que, ao tratar sobre o tema, devem a administração,
Trata-se de pedido de impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº
salvaguardar para que, os prazos estipulados para entrega do
006/2023 interposto pela EMPRESA BRASILEIRA DE LOCAÇÃO
objeto possam ser atendidos pelo mercado, mas, como já
E TRANSPORTE LTDA.
mencionado, sempre atentando-se para o atendimento do
interesse público.
– DA TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO
Tem-se assim, frequentemente, um conflito de interesses entre as
- Antes da análise das razões do pedido de impugnação o Pregoeiro,
necessidades da Administração Pública em ser atendida dentro do
preliminarmente, procedeu à observância dos pressupostos,
tempo necessário e o ente privado, que procura, comumente, um
concluindo pelo recebimento dos mesmos, vez que foram interpostos
maior ínterim entre a realização do pedido e a entrega do objeto.
no prazo legal, apresentam legítimo interesse e fundamentam-se
devidamente nos termos do Artigo 24 do Decreto 10.024/2019, como
Com relação à franquia; o instrumento convocatório disciplinou
também pelo item 20 do Instrumento Convocatório.
que essa ficaria a cargo da empresa contratada, e nesse quesito,
O citado Pedido de Impugnação encontra-se anexado aos autos,
não enxergamos como algo não plausível. O que pretende a
disponibilizado para quaisquer consultas, quais sejam interessados.
Administração ao exigir que a franquia seja por conta da empresa
contratada é prever todos os gastos do contrato no valor mensal a
– DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE
ser pago pela locação.
A impugnante, após análise do Edital no presente Termo de
Nesse limiar, basta a licitante ao confeccionar o valor de sua
Referência verificou-se que a previsão de entrega se revela
proposta, prever um montante para fazer jus a tal custo. De certo,
inexequível dentro do prazo de 5 (cinco) dias corridos após a ordem
os motoristas serão por conta do Município, porém tal fato não
de serviços, o que acaba por inviabilizar a concorrência por parte da
impede que a licitante preveja um gasto estimado para o custo do
maioria das atuantes no mercado uma vez que o cumprimento
seguro e franquia, uma vez que os veículos servirão para serviços
demandaria já a compra antecipada dos veículos por parte dos
administrativos e estes serão feitos por motoristas habilitados, ou
licitantes, na expectativa de se sagrar vencedor do certame e tal
seja, o pagamento da franquia será um custo futuro e incerto –
conduta fere o princípio da ampla competividade, que está
podendo ocorrer ou não -, porém, totalmente, visível em termos de
diretamente ligado ao princípio da isonomia, indispensável para
cotação de preço.
selecionar a proposta possivelmente mais vantajosa, que é a principal
finalidade dos procedimentos de licitação.
Por fim, é notório que no instrumento convocatório não existe
nenhuma exigência demasiada nos requisitos de habilitação,
Em outro ponto, a impugnante questiona a exigência de seguro total –
qualificação econômico-financeira e qualificação técnica, que
com pagamento de franquia – a ser pago pela contratada. Que neste
poderia prejudicar a competitividade do certame.
quesito, deverá conter no Edital que será de responsabilidade da
contratante o pagamento da franquia quando ocorrer à culpa exclusiva
DA CONCLUSÃO
e comprovada do motorista escolhido pela contratante.
Sendo assim, DECIDO por CONHECER a peça impugnatória para no site da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN através do endereço
seu mérito decidir pelo TOTAL IMPROVIMENTO, mantendo todas eletrônico: https://saotome.rn.gov.br/editais/.
as diretrizes do edital do Pregão Eletrônico nº 006/2023.
As propostas deverão ser entregues do dia 12/04 ao dia 14/04/2023 na
São Tomé/RN, 11 de abril de 2023. sede da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN, situada na Praça
Antônio Assunção, 276, Centro, CEP: 59400-000, São Tomé/RN.
FILIPE NERI SOARES
Pregoeiro O horário de expediente da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN,
Publicado por: ocorre das 07h30min às 11h30 e das 13h00min às 17h00min pelo
Lindomar Pereira da Silva horário de Brasília, de segunda a sexta-feira.
Código Identificador:555414DF
São Tomé/RN, 11 de abril de 2023.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SÃO TOMÉ – IPSAT ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº. 002/2023 Prefeito Municipal de São Tomé/RN
Publicado por:
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº. 002, de 11 de Lindomar Pereira da Silva
abril de 2023 Código Identificador:60697B5C
“Dispõe sobre a concessão de diárias, e dá outras SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

providências.” DECRETO MUNICIPAL Nº 141 DE 11 DE ABRIL DE 2023.
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO TOMÉ/RN-IPSAT, no O Prefeito de São Tomé, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das
uso de suas atribuições legais. atribuições e deveres legais, especificamente o que dispõe a Lei
Orgânica Municipal, quanto às competências do Prefeito Municipal:
CONSIDERANDO a necessidade de deslocamento de pessoal para
tratar de assuntos de interesse da administração institucional, CONSIDERANDO que cabe ao Município definir, em norma própria,
regras específicas para o cumprimento das determinações gerais
RESOLVE: previstas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
Art. 1º. CONCEDER ao Sr. Pedro Pereira de Araújo Neto, CONSIDERANDO a necessidade de harmonização das normas
Controlador Interno do Instituto de Previdência de São Tomé/RN- jurídicas, visando à máxima eficácia e efetividade da Lei nº 14.133, de
IPSAT, inscrito no CPF sob o nº 358.493.044-87, a quantia de R$ 1º de abril de 2021;
75,00 (setenta e cinco reais) referente a 01 (uma) diária para o
deslocamento à São Paulo Potengi, no Rio Grande do Norte, no dia Considerando a necessidade de criarmos boas práticas a serem
12/04 do corrente ano, com base no Decreto Municipal nº 08/2017, adotadas quando da realização do Sistema de Registro de Preços;
para tratar de assuntos pertinentes aos parcelamentos na agência do
Banco do Brasil. Decreta:
Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Do Sistema de Registro de Preços
CAPÍTULO I
Art. 3º. REGISTRE-SE, e PUBLIQUE-SE, no Diário Oficial dos
Municípios - FEMURN, para que não aleguem qualquer ignorância. Do Cabimento do Sistema de Registro de Preços
CUMPRA-SE, com as cautelas legais de praxe.
Art. 1º. O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas
Instituto de Previdência de São Tomé/RN Em, 11 de abril de 2023. seguintes hipóteses:
MANOEL FRANCISCO SILVA DE CARVALHO I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver
Diretor Executivo necessidade de contratações permanentes ou frequentes;
Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva II - quando, pelas características da obra ou serviços de engenharia,
Código Identificador:4AABE5C1 houver necessidade de contratações permanentes ou frequentes, desde
que haja projeto padronizado, sem complexidade técnica e
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E operacional;
RECURSOS HUMANOS
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2023 III - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de
entregas parceladas;
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
IV - quando for conveniente a contratação de serviços remunerados
O MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, em conformidade com o art. 75, por unidade de medida ou em regime de tarefa;
§ 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, Nova Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, torna público que a Administração V - quando for conveniente a aquisição e locação de bens ou a
pretende realizar a contratação de empresa para prestação de serviços contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou
de publicação de atos administrativos no Diário Oficial do Estado do entidade, ou a programas de governo;
Rio Grande do Norte, Diário Oficial da União e Jornal de Grande
circulação no Estado do Rio Grande do Norte. VI - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir
previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.
Eventuais interessados podem apresentar proposta de preço no prazo
de 03 (três) dias úteis, oportunidade em que a Administração Subseção I
escolherá a mais vantajosa. Da Centralização do Sistema de Registro de Preços para Compras
e Serviços Comuns a toda a Administração Municipal
O Edital contendo as informações necessárias pode ser obtido através
do e-mail: setordecotacoespmst@gmail.com. E também mediante o Art. 2º. Compete à Secretaria Municipal de Administração:
I - realizar o registro de preços para as compras e serviços comuns a XIV - divulgar na Internet, em página mantida pela Prefeitura do
todas as Secretarias municipais; Município de São Tomé, os preços registrados para utilização dos
órgãos participantes;
II - estabelecer, por portaria, os bens e serviços comuns que serão
objeto de registro de preços por ela gerenciado; XV - cancelar e rescindir a ata de registro de preços, nos termos deste
decreto.
III - autorizar, mediante solicitação, que a contratação de serviços ou a
aquisição de bens comuns seja licitada por secretaria diretamente Subseção III
interessado. Das Competências dos Órgãos Participantes
Parágrafo único. O registro de preços, elaborado na forma deste Art. 4º. Caberá aos Órgãos Participantes:
artigo, será obrigatoriamente utilizado por toda a Administração
Direta, nos termos deste decreto. I - manifestar interesse em participar do Sistema de Registro de
Preços, informando ao Órgão Gerenciador, no prazo por este
Subseção II estipulado, a sua estimativa de consumo, desde logo expressando sua
Das Competências do Órgão Gerenciador concordância com o objeto a ser licitado;
Art. 3º. Caberá ao Órgão Gerenciador a prática dos atos de controle e II - assegurar que todos os atos para sua inclusão no Sistema de
administração do Sistema de Registro de Preços, em especial: Registro de Preços estejam devidamente formalizados e aprovados
pela autoridade competente;
I - realizar a Intenção de Registro de Preços;
III - manter-se informado sobre o andamento do Sistema de Registro
II - consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e de Preços, inclusive em relação às alterações porventura ocorridas,
total de consumo, bem como promover as devidas adequações com com o objetivo de dar correto cumprimento às suas disposições;
vistas à definição das especificações técnicas ou dos projetos básicos
para atender aos requisitos de padronização; IV - verificar perante o Órgão Gerenciador, preliminarmente à
contratação, a economicidade dos preços registrados;
III - realizar pesquisa de mercado:
V - encaminhar ao Órgão Gerenciador as informações sobre a
a) antes da realização do certame, visando aferir os preços contratação efetivamente realizada;
efetivamente praticados;
VI - zelar pelo cumprimento das obrigações contratualmente
b) após a realização do certame, para fins de prorrogação do prazo de assumidas;
vigência da ata, visando aferir a compatibilidade dos preços
registrados com os efetivamente praticados; VII - aplicar sanções em virtude de infrações aos termos dos contratos
firmados, observada a competência do Órgão Gerenciador quanto às
IV - acompanhar a economicidade dos preços registrados, sempre que sanções descritas nos incisos XI e XII do artigo 3º deste decreto;
necessário à preservação do interesse público, considerados o tempo
decorrido, a sazonalidade de mercado ou outras condições econômicas VIII - informar ao Órgão Gerenciador quando o fornecedor não
específicas, tornando público o resultado desse acompanhamento; atender as condições estabelecidas na ata de registro de preços ou
recusar-se a firmar o contrato, bem como sobre as sanções aplicadas;
V - realizar o procedimento licitatório pertinente;
IX – assegurar que o objeto da contratação pretendida é compatível
VI - indicar os fornecedores, sempre que solicitado, obedecendo à tecnicamente com o objeto da ata.
ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos
pelos órgãos participantes do Sistema de Registro de Preços; Subseção IV
Da Intenção de Registro de Preços
VII - informar sobre existência de pedido de reajuste de preços
pendente de julgamento ou decisão; Art. 5º. O Órgão Gerenciador deverá, na fase preparatória do processo
licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento
VIII - acompanhar o consumo dos itens registrados pelos órgãos público de Intenção de Registro de Preços para possibilitar, pelo prazo
participantes e pelos órgãos não participantes; mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou
entidades da Administração Pública Municipal na respectiva ata e
IX - receber os pedidos de reajuste dos preços registrados e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.
manifestar-se sobre eles, submetendo a deliberação à autoridade
competente; § 1º A intenção de registro de preços será dispensável quando o Órgão
Gerenciador for o único contratante.
X - conduzir e aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as
penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório e no § 2º Caberá ao Órgão Gerenciador durante a Intenção de Registro de
acompanhamento da ata de registro de preços; Preços:
XI - aplicar sanção de impedimento de licitar e contratar, resultante de I - convidar, mediante correspondência, por meio eletrônico ou por
infrações aos termos dos contratos decorrentes da ata de registro de qualquer outro eficaz, os órgãos e entidades da Administração para
preços, durante a sua vigência; participarem do Sistema de Registro de Preços, informando desde
logo as especificações do objeto a ser licitado;
XII - submeter a proposta de aplicação de sanção de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar ao secretário municipal ou II - estabelecer, quando for o caso, o número máximo de participantes
autoridade máxima do órgão ou entidade, resultante de infrações aos na Intenção de Registro de Preços em conformidade com sua
termos dos contratos decorrentes da ata de registro de preços, capacidade de gerenciamento;
praticadas durante a sua vigência;
III - aceitar ou recusar, justificadamente, os quantitativos considerados
XIII - autorizar a prorrogação do prazo de vigência da ata de registro ínfimos ou a inclusão de novos itens; e
de preços, nos termos deste decreto;
IV - deliberar quanto à inclusão posterior de participantes que não Art. 10. O prazo de vigência da ata de registro de preços é de um ano,
manifestaram interesse durante o período de divulgação da Intenção prorrogável por até igual período, desde que:
de Registro de Preços.
I - o(s) detentor(es) haja(m) cumprido satisfatoriamente suas
§ 3º Caso entenda pertinente, poderá o Órgão Gerenciador ouvir os obrigações;
órgãos e entidades da Administração acerca do objeto licitado e,
especialmente, suas especificações, preliminarmente à adoção da II - pesquisa prévia revele que os preços são compatíveis com os de
providência prevista no inciso I do § 2º desse artigo. mercado.
§ 4º Os procedimentos previstos nos incisos III e IV do § 2º deste § 1º A expiração do prazo de vigência da ata de registro de preços não
artigo serão efetivados antes da elaboração do edital e de seus anexos. acarreta a extinção dos contratos dela decorrentes, ainda em execução,
os quais poderão ter a vigência prorrogada de acordo com as
§ 5º Os órgãos e as entidades municipais que não participarem do disposições neles contidas.
procedimento previsto no ―caput‖ deste artigo poderão aderir à ata de
registro de preços na condição de não participantes. § 2º Os quantitativos estimados na ata de registro de preços serão
renovados proporcionalmente ao período da prorrogação, observada a
Subseção V estimativa de consumo inicialmente prevista pelo Órgão Gerenciador
Da Licitação para Registro de Preços e pelos Órgãos Participantes.
Art. 6º. O registro de preços será feito mediante pregão ou Subseção VII
concorrência, procedimento a ser processado pelo Órgão Gerenciador Da Contratação com Fornecedores Registrados
e precedido de pesquisa de mercado.
Art. 11. Os fornecedores incluídos na ata de registro de preços estarão
§ 1º Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo os casos em que obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, nas condições
houver inviabilidade de competição, podendo ser efetuado o registro estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria
de preços por inexigibilidade de licitação, condicionada sua ata.
manutenção à permanência da condição inicial a cada contratação.
Art. 12. A contratação com os fornecedores, após a indicação pelo
§ 2º O registro de preços poderá ser utilizado nas dispensas em razão Órgão Gerenciador, quando for o caso, será formalizada pelo Órgão
do valor, previstas no Art. 75, I e II da Lei n. 14.133/2021. Participante, por intermédio de instrumento contratual, emissão de
nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro
§ 3º Na licitação para registro de preços, não é necessário indicar a instrumento hábil, conforme previsto no artigo 95 da Lei Federal nº
dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização 14.133, de 2021, nos moldes previstos no edital.
do contrato ou instrumento equivalente.
§ 1º O instrumento de contrato observará, no que couber, o disposto
Art. 7º. Após o encerramento da fase de habilitação, os licitantes no artigo 92 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
remanescentes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do
licitante vencedor. § 2º Havendo pedido de reajuste pendente de deliberação, o Órgão
Participante deverá:
§ 1º A apresentação de novas propostas na forma do ―caput‖ deste
artigo não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante I - reservar recursos suficientes para suportar os preços solicitados;
mais bem classificado.
II - formalizar a contratação por valor estimativo, considerando os
§ 2º Será analisada a documentação de habilitação dos licitantes que preços vigentes como valores principais e a diferença dos preços
tiverem apresentado proposta nos termos do ―caput‖ deste artigo. solicitados como valores estimados;
Subseção VI III - efetuar o pagamento dos valores principais no prazo contratual;

Do Registro de Preços e da Validade da Ata
IV - realizar o pagamento de eventuais diferenças apuradas somente
Art. 8º. Homologado o resultado da licitação, será lavrada ata de após o aditamento da Ata de Registro de Preços.
registro de preços, na qual serão registrados os preços e os
fornecedores, com observância da ordem de classificação, as § 3º O aditamento da Ata de Registro de Preços posterior ao
quantidades e as condições a serem observadas nas futuras encerramento do contrato importará em indenização pela diferença
contratações e os órgãos participantes. sobre o período reconhecido de revisão do preço.
§ 1º Serão convocados para assinar a ata de registro de preços os Art. 13. Diante da recusa de contratação pelo detentor da Ata de
licitantes vencedores e aqueles que tiverem ofertado proposta nos Registro de Preços, o Órgão Participante convocará os detentores
termos do artigo 7º deste decreto, especificando-se, na ata, a ordem de remanescentes, se houver, observada a ordem de classificação.
classificação.
§ 1º Na hipótese do ―caput‖ deste artigo, o Órgão Participante
§ 2º O licitante que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no informará ao Órgão Gerenciador a recusa de contratação do detentor
prazo fixado, dela será excluído, sem prejuízo da aplicação das da ata.
penalidades cabíveis.
§ 2º O Órgão Gerenciador deliberará sobre a aceitabilidade da
§ 3º Após a adoção dos procedimentos previstos nos §§ 1º e 2º deste justificativa apresentada pelo detentor da ata, importando a não
artigo, o Órgão Gerenciador providenciará a publicação da ata de aceitação no cancelamento do seu registro de preços, sem prejuízo da
registro de preços e, se for o caso, do ato que promover a exclusão. aplicação de penalidades cabíveis.
Art. 9º. A relação de materiais, serviços, obras e respectivos preços § 3º A aceitação da justificativa importará na manutenção do detentor
registrados por todos os órgãos e entidades da administração direta e na ata de registro de preços, assegurada sua posição na classificação.
indireta será disponibilizada na Internet, na página da Prefeitura do
Município de São Tomé, a fim de possibilitar consulta geral e acesso a Art. 14. Para as licitações que contemplem cotas reservadas a
todo cidadão. microempresas e empresas de pequeno porte e cotas abertas à ampla
concorrência para um mesmo objeto, o Órgão Gerenciador:
I - organizará os quantitativos individuais destinados aos Órgãos Art. 22. O Órgão Gerenciador deverá ser previamente consultado e
Participantes; autorizar a utilização da ata de registro de preço por órgão ou entidade
não participante.
II - deverá dar prioridade de consumo das cotas reservadas,
ressalvados os casos em que a cota reservada seja inadequada para § 1º Na hipótese prevista no ―caput‖ deste artigo, caberá ao detentor
atender às quantidades ou condições do pedido, justificadamente. da ata, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos
Subseção VIII quantitativos inicialmente estimados e desde que não haja prejuízo ao
Do Reajuste e da Revisão dos Preços Registrados atendimento das obrigações anteriormente assumidas.
Art. 15. Os preços registrados e os contratos deles decorrentes § 2º As aquisições ou contratações adicionais por órgão ou entidade
poderão ser reajustados após 1 (um) ano da data-base fixada na Ata de não participante não poderão exceder:
I - por órgão ou entidade aderente, a 50% (cinquenta por cento) dos
Art. 16. A qualquer tempo, cada um dos preços registrados poderá ser quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na
revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos
mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os fornecedores participantes;
registrados para estabelecer o novo valor.
II - no conjunto, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na
Parágrafo único. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus ata de registro de preços.
preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. § 3º As adesões e contratações serão autorizadas preferencialmente
sobre a cota reservada às microempresas e empresas de pequeno porte,
Art. 17. O pedido de reajuste e revisão de preços será processado e com a anuência da respectiva detentora, até o limite estabelecido na
julgado pelo Órgão Gerenciador. referida cota em face da totalidade do objeto, sendo as demais adesões
e contratações autorizadas sobre a cota remanescente, consultada a
Subseção IX detentora desta última cota.
Do Cancelamento dos Preços Registrados
Art. 23. Fica facultada a utilização, pelos órgãos municipais, dos
Art. 18. O detentor da Ata de Registro de Preços, assegurado o registros de preços de outros entes federativos, desde que demonstrada
contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando: a vantajosidade.
Art. 24. Será vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública
I - descumprir as condições da ata de registro de preços; Municipal conceder Adesão a outros Municípios.
Art. 25. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
II - recusar-se, injustificadamente, ao atendimento da demanda revogadas as disposições em contrário.
solicitada, dentro da quantidade estimada na ata;
Gabinete do Prefeito Municipal de São Tomé/RN, em 11 de abril de
III - deixar, injustificadamente, de assinar o contrato ou instrumento 2023.
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável; ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito
IV - recusar-se a reduzir o preço registrado, na hipótese de tornar-se Publicado por:
superior àqueles praticados no mercado; Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:E7FC6076
V - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei
Federal nº 14.133, de 2021, ou, em virtude de lei ou decisão judicial, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ficar impedida de contratar com a Administração Pública. DECRETO MUNICIPAL Nº 142 DE 11 DE ABRIL DE 2023.
Art. 19. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro O Prefeito de São Tomé/RN, no uso das atribuições que lhe confere a
de preço, sem aplicação de penalidades, na ocorrência de fato Lei Orgânica do Município;
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, Considerando que cabe ao Município definir, em norma própria,
decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente regras específicas para o cumprimento das determinações gerais
comprovados. previstas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
Considerando a necessidade de harmonização das normas jurídicas,
Art. 20. A ata de registro de preços poderá ser rescindida nas visando à máxima eficácia e efetividade da Lei nº 14.133, de 1º de
hipóteses previstas para a rescisão dos contratos em geral. abril de 2021;
Considerando a necessidade de criarmos boas práticas a serem
Subseção X adotadas quando da realização da pesquisa de preços, bem como
Da Utilização da Ata de Registro de Preços por Órgãos ou orientação quanto a formalização do Preço de Referência e emissão de
Entidades Não Participantes parecer sobre sua concepção; e
Considerando o dever da Administração Pública de garantir a
Art. 21. A ata de registro de preços poderá ser utilizada por qualquer transparência dos atos praticados sobre as Contratações Públicas,
órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta, inclusive DECRETA:
autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de Art. 1º Este Decreto regulamenta as hipóteses de contratação direta do
economia mista e demais entidades controladas direta ou Art. 75, I e II de que trata a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de
indiretamente pelo Município, desde que devidamente comprovada a 2021, no âmbito da Administração Pública direta do Município de São
vantagem da utilização. Tomé/RN.
Parágrafo único. As disposições deste Decreto aplicam-se, no que
Parágrafo único. As contratações dos Órgãos Participantes poderão couber, às contratações de obras e serviços de engenharia.
superar, excepcionalmente, em até 100% (cem por cento) os Art. 2º O procedimento de contratação direta, que compreende os
quantitativos estimados, desde que devidamente justificado e casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser
observado, no conjunto das contratações decorrentes da Ata de instruído na seguinte ordem:
I - documento de formalização de demanda com a justificativa para a I - preço estimado: valor obtido a partir de método matemático
contratação, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo aplicado em série de preços coletados, podendo desconsiderar, na sua
e, se for o caso, estudo técnico preliminar e análise de riscos; formação, os valores inexequíveis, os inconsistentes e os
II - estimativa de despesa e justificativa de preço, nos termos deste excessivamente elevados, ressalvadas incongruências devidamente
Decreto; justificadas; e
III - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos II - sobrepreço: preço orçado para licitação ou contratado em valor
orçamentários com o compromisso a ser assumido; expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de
IV - minuta do contrato; apenas 1 (um) item, se a licitação ou a contratação for por preços
V - pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento unitários de serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou a
dos requisitos exigidos; contratação for por tarefa, empreitada, semi-integrada, integrada ou
VI - razão de escolha do contratado; preço global ou empreitada integral.
VII - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de III – agente de contratação direta: pessoa designada pela autoridade
habilitação e qualificação mínima necessárias; competente, entre servidores dos quadros da Administração Pública,
VIII – parecer técnico de conformidade; para tomar decisões, acompanhar o trâmite da contratação direta, seja
IX - parecer jurídico emitido pela Assessoria Jurídica do Município, ela por dispensa ou inexigibilidade, dar impulso ao procedimento e
dispensado na hipótese de parecer referencial; executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento
X - autorização e ratificação do procedimento pela autoridade do certame até a ratificação.
competente. Art. 4º - O agente de contratação descrito no inciso III, do art. 3º,
§ 1º O ato que ratifica a contratação direta, bem como o extrato do conduzirá as contratações diretas, sendo espécies as licitações
contrato ou instrumento equivalente, deverão ser divulgados e dispensáveis e as licitações inexigíveis, inseridas no Capítulo VIII, da
mantidos à disposição do público em site ou sistema eletrônico oficial Lei nº 14.133/21.
do Município. §1º O agente de contratação direta será nomeado mediante Portaria
§ 2º Para atendimento ao disposto nos incisos I e II do caput deste expedida pela autoridade competente, com a posterior publicação em
artigo, o processo deverá ser instruído com a especificação justificada meio oficial.
do objeto a ser adquirido ou contratado, as quantidades e o preço § 2º Em dispensa de licitação que envolva bens ou serviços especiais,
estimado de cada item, observada a respectiva unidade de desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei
fornecimento, o local e prazo de entrega do bem, prestação do serviço 14.133/2021, o agente de contratação poderá ser substituído por
ou realização da obra, a observância das disposições previstas na Lei comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 (três) membros,
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e na Lei que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela
Complementar Estadual nº 605, de 29 de agosto de 2018, se for o comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual
caso. divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em
§ 3º A elaboração do estudo técnico preliminar e análise de riscos será que houver sido tomada a decisão.
opcional. Art. 5º - Ao Agente de Contratação, ou, conforme o caso, à Comissão
§ 4º Para fins de comprovação do disposto no inciso VII do caput de Contratação, incumbe à condução e instrução do processo de
deste artigo, serão exigidos apenas os documentos que se mostrarem contratação direta e ainda:
indispensáveis no caso concreto, sendo imprescindíveis à instrução do I - analisar de forma crítica todos os documentos encaminhados pelos
processo: órgãos da administração pública direta e indireta;
I - proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, II - analisar o objeto e enquadrar no art. 74 ou nos incisos do art. 75 da
quando for o caso, e o preço; Lei n. 14.133/2021 conforme o caso;
II - prova da inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar III - requerer informações ao Departamento de Contabilidade dos
com a Administração Pública, mediante a juntada de pesquisa valores despendido no exercício financeiro pela respectiva Unidade
realizada junto ao Tribunal de Contas da União; Gestora e com objetos de mesma natureza;
III - prova do enquadramento na condição de microempresa e empresa IV - analisar a comprovação de que o contratado preenche os
de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;
dezembro de 2006, e da Lei Complementar Estadual nº 605, de 29 de V - analisar a razão da escolha do contratado;
agosto de 2018, quando couber; VI - analisar a justificativa de preço;
IV - declaração do pleno conhecimento e aceitação das regras e das VII - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
condições gerais da contratação, constantes do procedimento, VIII - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade
inclusive quanto ao cumprimento das exigências de reserva de cargos superior, que poderá:
para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, se revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
couber; e ao cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de
nº 14.133, de 1º de abril de 2021. terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
§ 5º A pesquisa da prova da inexistência de fato impeditivo para licitar adjudicar o objeto e homologar a licitação.
ou contratar com a Administração Pública será realizada em nome da
pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ) a ser contratada, bem como de IX - Elaborar a justificativa da escolha da modalidade de contratação
seus sócios, mas o impedimento dos sócios somente poderá frustrar a direta;
contratação da pessoa jurídica se forem verificadas situações de abuso X - Publicar os extratos da contratação direta e dos contratos.
da personalidade jurídica ou burla à penalidade imposta, o que deve Parágrafo Único: O Agente de contratação e a Comissão de
ser apurado em procedimento próprio, garantido o contraditório e a Contratação contarão, sempre que considerarem necessário, com o
ampla defesa, procedimento este que não se aplica ao caso de suporte dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno
empresário individual, em que o impedimento no CPF e CNPJ se para o desempenho das funções listadas acima.
comunicam. Art. 6º A pesquisa de preços será materializada em documento que
§ 6º No caso de contratações para entrega imediata, considerada conterá, no mínimo:
aquela com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de I - descrição do objeto a ser contratado;
fornecimento, devem ser apresentados os seguintes documentos de II - caracterização das fontes consultadas;
habilitação: III - série de preços coletados;
I - se pessoa física, certidão de regularidade fiscal federal, estadual e IV - método estatístico aplicado para a definição do valor estimado;
municipal; V - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a
II - se pessoa jurídica, apenas certidões de regularidade fiscal federal, desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou
estadual, municipal e de regularidade com o FGTS e certidão de excessivamente elevados, se aplicável;
regularidade trabalhista, quando se tratar de aquisição de bens ou de VI - memória de cálculo do valor estimado e documentos que lhe dão
contratação de serviços. suporte;
Art. 3º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
VII - justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa equivalentes, emitidos no período de até 1 (um) ano anterior à data da
direta de que dispõe o inciso IV do art. 6º deste Decreto; e pesquisa de preços, ou por outro meio idôneo.
VIII - data, identificação e assinatura do(s) servidor(es) § 7º Excepcionalmente, caso a futura contratada não tenha
responsável(is). comercializado o objeto anteriormente, a justificativa de preço de que
Art. 7º Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser trata o parágrafo anterior poderá ser realizada com objetos
observadas as condições comerciais praticadas, incluindo prazos e semelhantes de mesma natureza, devendo apresentar especificações
locais de entrega, instalação e montagem do bem ou execução do técnicas que demonstrem similaridade com o objeto pretendido.
serviço, quantidade contratada, formas e prazos de pagamento, fretes, § 8º Fica vedada a contratação direta por inexigibilidade caso a
garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso, observadas justificativa de preços demonstre a possibilidade de competição.
a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de § 9º Para a definição do valor estimado nos processos de contratação
execução do objeto. direta de obras e serviços de engenharia, fica autorizada, no que
Art. 8º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço couber, a aplicação do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, que
estimado na contratação direta para a aquisição de bens e contratação estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de
de serviços em geral, consolidada em mapa comparativo, terá prazo de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados
validade de 6 (seis) meses e será realizada mediante a utilização dos com recursos dos orçamentos da União.
seguintes parâmetros, de forma combinada ou não: Art. 9º O agente público poderá utilizar, como métodos estatísticos
I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do para definição do preço estimado, a média, a mediana ou o menor dos
item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida
Preços ou banco de preços, observado o índice de atualização de sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais
preços correspondente; dos parâmetros de que trata o art. 6º deste Decreto, desconsiderados os
II - contratações similares feitas pela Administração Pública em Geral, valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.
em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data § 1º Para os fins do caput, considera-se:
da pesquisa de preços, inclusive Ata de registro de preços; I - média: obtida somando os valores de todos os dados e dividindo a
III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de soma pelo número de dados.
referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal ou II - mediana: depois de ordenados os valores por ordem crescente ou
estadual e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, decrescente, a mediana é o valor que ocupa a posição central, se a
compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da quantidade desses valores for ímpar, ou a média dos dois valores
data da pesquisa de preço, contendo a data e hora de acesso; centrais, se a quantidade desses valores for par.
IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante III - menor dos valores: quando o bem ou serviço for executado por
solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que algumas poucas empresas em ambiente de baixa competição
seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não econômica o preço estimado será aquele de menor valor dentre os
tenham sido obtidos orçamentos com mais de 6 (seis) meses de obtidos.
antecedência da data da pesquisa de preço; § 2º Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que
V - pesquisa na base nacional ou estadual de notas fiscais eletrônicas, devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e
desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de aprovados pela autoridade competente.
até 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preço. § 3º Com base no disposto no caput deste artigo, o preço estimado da
§ 1º Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I, contratação poderá ser obtido, ainda, acrescentando ou subtraindo
II e III do caput deste artigo, devendo, em caso de impossibilidade, determinado percentual, de forma a aliar a atratividade do mercado e
haver justificativa nos autos. mitigar o risco de sobrepreço.
§ 2º Qualquer que seja o parâmetro utilizado, deve ser comprovado § 4º Será considerado inexequível o preço inferior a 70% (setenta por
por juntada aos autos de documentos comprobatórios, ainda que se cento) da média dos demais preços, salvo justificativa específica do
trate de manifestação de desinteresse de ofertar cotação ou certidão de fornecedor; será considerado excessivamente elevado o preço superior
não localização de dados. a 30% (trinta por cento) da média dos demais preços.
§ 3º O agente público autor da pesquisa de preços responsabiliza-se § 5º Excetuam-se da regra de inexequibilidade prevista no parágrafo
funcionalmente pela informação produzida nesta etapa devendo anterior os valores registrados em atas e previstos em contratos
atenção aos riscos de orçamentos incompatíveis aos padrões de firmados pela Administração Pública, em execução ou executados no
mercado e que podem culminar com aquisições não vantajosas. período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços.
§ 4º Quando a pesquisa de preços for realizada com fornecedores, nos § 6º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica por
termos do inciso IV do caput deste artigo, deverá ser observado: servidor ou setor diverso daquele que elaborou a pesquisa, visando a
I - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a certificar que o objeto orçado possui especificação compatível com o
complexidade do objeto a ser licitado; objeto a ser licitado e que seu preço é condizente com o praticado no
II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo: mercado, em especial quando houver grande variação entre os valores
a) descrição do objeto, valor unitário e total; apresentados.
b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro § 7º Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente; estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente
c) endereços físico e eletrônico, e telefone de contato; justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovada pela
d) data de emissão; e autoridade competente.
e) nome completo e identificação do responsável. Art. 10º Na pesquisa de preço relativa às contratações de prestação de
III - informação aos fornecedores das características da contratação serviços com dedicação de mão de obra exclusiva, o preço estimado
contidas no art. 3º deste Decreto, com vistas à melhor caracterização será definido em planilha de composição de custos, observando, no
das condições comerciais praticadas para o objeto a ser contratado; e que couber, o disposto neste regulamento.
IV - registro, nos autos do processo da contratação correspondente, da Parágrafo único. Os itens da planilha de composição de custos cujo
relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram valor não seja pré-determinado deverão ser fixados da mesma forma
propostas como resposta à solicitação de que trata o inciso IV do definida neste regulamento para o cálculo do preço estimado do bem
caput deste artigo. ou serviço em geral.
§ 5º Excepcionalmente, será admitido o preço estimado com base em Art. 11º Quanto à observância ao princípio da publicidade o processo
orçamento fora do prazo estipulado no inciso II do caput deste artigo, licitatório observará:
desde que devidamente justificado nos autos pelo agente responsável. § 1º Para busca do melhor preço na contratação, o procedimento para
§ 6º Quando não for possível estimar o valor do objeto na forma dispensa de licitação, seja na forma presencial ou eletrônica, deverá
estabelecida neste artigo, a justificativa de preços se dará mediante ser divulgado em Diário Oficial do Município, pelo prazo mínimo de
comprovação dos preços praticados pelo contratado em contratações 3 (três) dias úteis.
semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação § 2º A dispensa na forma eletrônica deverá ocorrer em sistema o qual
de notas fiscais emitidas para outros contratantes, públicos ou encaminhará e-mail automaticamente aos fornecedores cadastrados
privados, contratos, empenhos, extratos contratuais e documentos
para apresentação de propostas e consulta eletrônica e possua sistema se-á através de sua publicação no Diário Oficial do Município, ou
eletrônico para a realização de sessões públicas. outro sistema equivalente adotado pelo órgão/entidade, sem prejuízo
§ 3º A dispensa na forma presencial deverá ser aprazada data para de sua tempestiva disponibilização no sistema de acompanhamento de
recebimento e abertura de proposta com realização de sessões contratações do Tribunal de Contas Estadual;
públicas, privilegiando a publicidade e transparência dos atos. II - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei
§ 4º A inviabilidade, a impossibilidade, inexequibilidade ou no PNCP se referir a inteiro teor de documento, edital, contrato ou
ineficiência do procedimento previsto no caput deve ser justificada processo, a publicidade dar-se-á através de sua disponibilização
nos autos, com a indicação da medida alternativa de garantia da integral e tempestiva no site oficial da Prefeitura ou outro sistema
impessoalidade e busca pelo melhor preço. equivalente, no Portal Transparência, sem prejuízo de eventual
§ 5º A proposta eletrônica deverá ser formulada em papel timbrado ou publicação no sistema de acompanhamento de contratações do
carimbada com o CNPJ da empresa, datada e assinada por seu Tribunal de Contas do Estado.
representante legal, juntamente com os documentos referentes à sua § 1º A publicidade dos atos de contratação, na forma deste artigo, é
habilitação. condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus
§ 6º Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar aditamentos, devendo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, no caso
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será de contratação direta, contados da data de sua assinatura.
concedido o prazo de 1 (um) dia para apresentação das razões do Art. 18. A Administração Pública poderá optar por contratar
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para diretamente de acordo com a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, ou
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a de acordo com as Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e a opção
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista escolhida deverá ser indicada expressamente no aviso ou instrumento
imediata dos autos. de contratação direta, vedada a aplicação combinada das leis, devendo
Art. 12. Definido o resultado do julgamento, com o objetivo de buscar haver o registro no processo físico ou eletrônico da lei adotada.
o melhor preço, quando a proposta do primeiro colocado permanecer Parágrafo único. Fica vedado o início de novos procedimentos de
acima do preço estimado para a contratação, o órgão ou entidade contratação direta nos moldes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
deverá negociar condições mais vantajosas. 1993, a partir de 1º de abril de 2023.
§ 1º A negociação a que se refere o caput deste artigo deverá ser feita Art. 19. O fornecedor estará sujeito às sanções administrativas
com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de previstas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em outras
classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, legislações aplicáveis, sem prejuízo da eventual anulação da nota de
for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do empenho de despesa ou da rescisão do instrumento contratual.
preço máximo definido para a contratação. Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
§ 2º Caso um fornecedor integre contrato utilizado para a formação do
preço estimado ou tenha apresentado orçamento para tanto, a sua Gabinete do Prefeito de São Tomé/RN, 11 de abril de 2023.
contratação somente será permitida se o valor ofertado na consulta
eletrônica for igual ou menor àquele que compõe o preço de ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
referência, salvo justificativa constante nos autos. Prefeito
Art. 13. No caso de o procedimento de que trata o art. 11º deste
Decreto restar fracassado, o órgão ou entidade poderá: Publicado por:
I - fixar prazo para que os fornecedores interessados possam adequar Lindomar Pereira da Silva
as suas propostas ou sua situação no que se refere à habilitação; ou Código Identificador:C432B881
II - republicar o procedimento; ou
III - valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às
condições de habilitação exigidas.
§ 1º O disposto nos incisos II e III do caput deste artigo poderá ser GABINETE DO PREFEITO
utilizado na hipótese de não surgirem interessados no procedimento. PORTARIA N° 114/2023-GP, DE 05 DE ABRIL DE 2023
§ 2º Frustrados os procedimentos previstos nos incisos II e III do
caput deste artigo, poderá ser utilizada a medida alternativa de Concede diária(s) a ERIVAN FREITAS DE
contratação prevista no art. 11º, § 1º, deste Decreto, desde que o valor MEDEIROS e dá outras providencias.
a ser contratado não seja superior ao obtido na consulta eletrônica,
garantindo a impessoalidade e a busca pelo melhor preço. A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, no uso
Art. 14. Excepcionalmente é permitida a contratação direta com de suas atribuições legais e nos Termos dos Decretos nº 025/2019 e
fornecedor cuja proposta seja superior ao preço máximo definido para 040/2019, que instituiu valores para concessão de Diárias.
a contratação, desde que ocorram, sem sucesso, as tentativas de
negociação previstas, e haja informação técnica acerca da RESOLVE
vantajosidade da contratação nessas condições.
Art. 15. No caso de contratação de serviços em que o procedimento Fica concedida 1 (uma) diária integral ao servidor ERIVAN
exija apresentação de planilha de custos e formação de preços, esta FREITAS DE MEDEIROS, Mat. 275, ocupante da função de
deverá ser encaminhada com os respectivos valores readequados à VICE-PREFEITO deste Município, para custear despesas durante
proposta vencedora. viagem realizada à Cidade de Natal/RN, para comparecer a ao
Art. 16. Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites Gabinete do Deputado Ezequiel Ferreira, para tratar de assuntos
referidos nos incisos I e II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º referente ao Município, no dia 05 de abril de 2023, totalizando o valor
de abril de 2021, deverá ser observado o somatório do que for de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
despendido no exercício financeiro, em cada unidade orçamentária,
por objetos de mesma natureza ou subelemento de despesa, A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo revogadas as disposições em contrário.
de atividade.
§ 1º A opção pela contratação direta de acordo com as leis citadas no Publique-se e Cumpra-se.
inciso II do caput do art. 193 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,
não implica a criação de limites distintos para o somatório previsto São Vicente/RN, 05 de abril de 2023
neste artigo.
Art. 17. Nos processo de contratação direta, deverão ser adotados os JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
seguintes procedimentos: Prefeita Municipal
I - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei
no PNCP se referir a aviso, autorização ou extrato, a publicidade dar-
Publicado por: ASSINATURA: 10 de ABRIL de 2023

Jose Taliz da Silva Publicado por:
Código Identificador:CD41817F Jose Taliz da Silva
Código Identificador:E7AF157F
PORTARIA N° 115/2023-GP, DE 05 DE ABRIL DE 2023. GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Concede diária(s) a ROBSON EDUARDO BISPO
DE ARAÚJO SILVA e dá outras providencias. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, pessoa
Jurídica de direito público, com sede na PRAÇA JOAQUIM
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, no uso ARAUJO FILHO, 84, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº
de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto nº 025/2019 de 07 08.308.470/0001-29, representado pela Sra. Jane Maria Soares de
de agosto de 2019, que instituiu valores para concessão de Diárias. Medeiros, brasileira, casada, Prefeita Municipal, portadora do CPF nº
031.534.614-06, residente e domiciliada na Rua Senador Agenor
RESOLVE Nunes de Maria, 409, Centro, São Vicente/RN, CEP: 59.340-000.
Fica concedida 3/4 de diária ao servidor ROBSON EDUARDO CONTRATADO: DAMIAO ALVES DE MEDEIROS, Brasileiro,
BISPO DE ARAÚJO SILVA, Mat. 1048, ocupante da função de solteiro, pedreiro, residente e domiciliado na RUA TELESFORO
SUBCOORDENADOR DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS MEDEIROS, 22, SÃO VICENTE/RN CEP 59340-000., cadastrado no
HIDRICOS deste Município, para custear despesas com locomoção e CPF nº 038.231.894-33, Identidade nº 1707429- ITEP/RN
alimentação durante viagem realizada para Cidade de São Gonçalo do
Amarante/RN, a fim de comparecer a empresa MF Comercio de OBJETO:prestação de serviços de mão de obra como pedreiro
Serviços, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 05 auxiliando-o nas reforma dos prédios públicos municipaisno concerne
de abril de 2023, totalizando o valor de R$ 262,50 (duzentos e os serviços que lhe forem apontados pela secretaria de obras do
sessenta e dois reais e cinquenta centavos). município.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, DOS VALORES: Pela execução dos serviços, o(a)
revogadas as disposições em contrário. CONTRATADO(A) receberá o valor, por diária de 08 (oito) horas, de
São Vicente/RN, 05 de abril de 2023. R$ 90,00 (Cinquenta reais).
Publique-se DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:A despesa com a prestação do

Cumpra-se. serviço de que trata o objeto, está a cargo do Orçamento Geral do
Município de São Vicente/RN, aprovado pela Lei 656 de 06 de janeiro
JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS de 2021.
Prefeita Municipal
DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA:A vigência do presente contrato tem
Publicado por: início a partir de 11 de ABRIL de 2023 a 31 de ABRIL de 2024.
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:AD0EFE2C ASSINATURA: 11 de ABRIL de 2023.
Publicado por:
GABINETE DO PREFEITO Jose Taliz da Silva
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Código Identificador:DBBE5E37
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, pessoa SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Jurídica de direito público, com sede na PRAÇA JOAQUIM PORTARIA Nº 33/2023 – SMAS, DE 10 DE ABRIL DE 2023
ARAUJO FILHO, 84, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº
08.308.470/0001-29, representado pela Sra. Jane Maria Soares de NOMEIA FISCAL PARA A INEXIGIBILIDADE
Medeiros, brasileira, casada, Prefeita Municipal, portadora do CPF nº DE LICITAÇÃO Nº 015-2023 CONTRATO Nº
031.534.614-06, residente e domiciliada na Rua Senador Agenor 20230201.
Nunes de Maria, 409, Centro, São Vicente/RN, CEP: 59.340-000.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, no uso de suas
CONTRATADO:FRANCEGILDO SEVERINO DOS SANTOS, atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município,
Brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, residente e domiciliado na Constituição Federal e,
RUA VEREADOR FRANCISCO GABRIEL SOARES, Nº 181,
ALTO DA CANDELARIA, SÃO VICENTE/RN CEP 59340-000, CONSIDERANDO o disposto no Art. 117 da Lei Federal nº
cadastrado no CPF nº 033.679.984-51, Identidade nº. 004062507 - 14.133/2021, o qual dispõe que a execução do contrato deverá ser
SSP/RN acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato,
representantes da Administração;
OBJETO:prestação de serviços ajudante de pedreiro (servente) RESOLVE:
auxiliando-o na reforma dos prédios públicos municipais no concerne Art.1º. Nomear como FISCAL DO CONTRATO Nº 20230201
os serviços que lhe forem apontados pelo pedreiro. celebrado entre o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,
e a empresa F A DOS SANTOS JUNIOR, CNPJ 38.030.115/0001-00,
DOS VALORES: Pela execução dos serviços, o(a) o(s) seguinte(s) servidor(es): MARIA JOSE ALVES MEDEIROS,
CONTRATADO(A) receberá o valor, por diária de 08 (oito) horas, de CPF: 047.160.074-13, matrícula nº 859.
R$ 50,00 (Cinquenta reais). Art. 2º. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada
pelo fiscal nomeado por esta Administração.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:A despesa com a prestação do § 1º O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as
serviço de que trata o objeto, está a cargo do Orçamento Geral do ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que
Município de São Vicente/RN, aprovado pela Lei 656 de 06 de janeiro for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos
de 2021. observados.
§ 2º O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil
DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA:A vigência do presente contrato tem para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar
início a partir de 10 de ABRIL de 2023 a 31 de ABRIL de 2024. decisão ou providência que ultrapasse sua competência.
§ 3º O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº. 010/2023 –
deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes PROCESSO Nº 302.017/2023
para prevenir riscos na execução contratual.
A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão
Art. 3º. Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irrestrito acesso Eletrônico nº. 010/2023, com o objetivo de registro de preços para
aos autos do processo administrativo relativo ao Contrato sob aquisição futura e parcelada de itens para enxoval do grupo de
fiscalização. gestantes do PAIF, de acordo com as informações constantes no termo
Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, de referência – Anexo I. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De
revogadas as disposições contrárias. 12/04/2023 das 08h00min até as 09h00min do dia 25/04/2023.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 25/04/2023, às 09h00min.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h01min do
dia 25/04/2023. LOCAL/SITE:
São Vicente/RN 10 de abril de 2023 www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE TEMPO:
Para todas as referências de tempo será observado o horário de
GABRIELA BEATRIZ DANTAS SOARES DE SOUZA Brasília (DF). DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para
consulta e retirada de cópia no sítio
Publicado por: www.portaldecompraspublicas.com.br.
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:067115A9 Serra Caiada/RN, em 11 de abril de 2023.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE JOÃO MARIA DE OLIVEIRA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA Pregoeiro.
Publicado por:
João Maria de Oliveira Junior
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL Código Identificador:D346C450
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº.
008/2023 - SRP PROCESSO Nº. 620.023/2022 GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 06/2023– GP, DE 30 DE MARÇO DE 2023
TIPO: Menor preço por item *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO*
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA
E PARCELADA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. Dispõe sobre realização de recadastramento dos
FONTE DE RECURSO:Recursos Federais e Próprios. servidores públicos ativos titulares de cargo efetivo,
BASE LEGAL:Lei n° 10.520/2002 subsidiada pela Lei n° 8.666/93 e dos aposentados e pensionistas do IPRESC no âmbito
posteriores alterações. de Serra Caiada e dá outras providências.
ADJUDICAÇÃO: Superada a fase recursal e considerada aceitável a
melhor proposta, por atender as exigências do Edital e ofertar preços O Prefeito do Município de Serra Caiada/RN, Sr. JOÃO MARIA
compatíveis com os praticados pelo mercado, o Pregoeiro declarou ANDRADE FURTADO FILHO, no uso das atribuições legais que
vencedora do certame as empresas e seus respectivos itens e valores: lhe confere o artigo 33, inciso V, da Lei Orgânica Municipal,
Vencedora - JACOB E MENEZES LTDA - CNPJ: 07.039.495/0001- DECRETA
01, saiu vencedora por ter ofertado o menor preço nos itens: 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Art. 1º Ficam estabelecidos, nos termos deste Decreto, as normas e
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 procedimentos para a realização de recadastramento abrangendo todos
53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 os servidores públicos ativos titulares de cargo efetivo, aposentados e
76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 pensionistas do IPRESC.
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
115 116 117 118 119 120 121 122, totalizando o valor de R$ § 1º O recadastramento de que trata o caput deverá ser realizado em
336.269,20 (trezentos e trinta e seis mil duzentos e sessenta e nove período não superior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da
reais e vinte centavos). publicação deste Decreto.
§ 2º O atendimento aos servidores ativos, aposentados e pensionistas
Vencedora - PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA será realizado na sede da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação
LTDA - CNPJ: 26.405.348/0001-52, saiu vencedora por ter ofertado o e Assistência Social de Serra Caiada/RN, no horário de 08:00 às 17:00
menor preço nos itens: 60, totalizando o valor de R$ 9.580,00 (nove de segunda à sexta feira, no período de 18/04/23 a 28/04/23.
mil quinhentos e oitenta reais). § 3º Servidores ativos cedidos ou licenciados estão obrigados a se
recadastrar, nos termos do parágrafo anterior.
Vencedora - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - CNPJ:
22.906.038/0001-60, saiu vencedora por ter ofertado o menor preço Art. 2º Os servidores públicos ativos titulares de cargo de efetivo
nos itens: 42 e 77, totalizando o valor de R$ 2.605,40 (dois mil deverão apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos:
seiscentos e cinco reais e quarenta centavos).
I - Cadastro de Pessoa Física (CPF);
E decidiu adjudicar em favor dos licitantes acima citados os itens do II - NIT/PIS/PASEP;
objeto da licitação em epígrafe, com base legal no inciso XX do Art. III - Documento de Identidade;
4°, da Lei n° 10.520/2002. IV - Título de Eleitor;
V - Carteira Nacional de Habilitação, se motorista;
Serra Caiada/RN, em 11 de abril de 2023. VI - Carteira de Trabalho e Previdência Social, Cadastro Nacional de
Informações Sociais - CNIS ou Certidão de Tempo de Contribuição
JOÃO MARIA DE OLIVEIRA JUNIOR emitida pelo Regime Geral de Previdência Social;
Pregoeiro VII - Certificado de Reservista, se homem;
Publicado por: VIII - Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável,
João Maria de Oliveira Junior se casado;
Código Identificador:4F076ACA IX - Documento de Identidade e CPF do cônjuge;
X - Comprovante de Residência atualizado (emitido no máximo nos Art. 8° Fica o representante legal da Unidade Gestora do RPPS
últimos dois meses). Caso não possua comprovante em seu nome autorizado a expedir os atos normativos complementares que venham
deverá apresentar declaração, conforme modelo constante no Anexo I; a ser necessários à plena execução deste Decreto.
XI - Documento de Identidade ou Certidão de Nascimento e CPF dos
dependentes; Art. 9° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
XII - Comprovação de Invalidez do cônjuge ou dependente assim
declarado; Serra Caiada/RN, 30 de Março de 2023.
XIII - Comprovante de Inscrição em Conselho de Classe, se médico,
engenheiro, advogado, enfermeiro, contador (informar demais classes JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO.
se for o caso); Prefeito Municipal
XIV – Termo de Posse. Publicado por:
Art. 3º Os servidores aposentados deverão apresentar, Francwisse Marry Gomes da Silva Lira
obrigatoriamente, os seguintes documentos: Código Identificador:FBFBDCF6
I - Cadastro de Pessoa Física (CPF); GABINETE DO PREFEITO

II - NIT/PIS/PASEP; PORTARIA Nº 177/2023 – GP, DE 11 DE ABRIL 2023.
III - Documento de Identidade;
IV - Título de Eleitor; O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN, usando
V - Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável; das atribuições legais e da competência que lhe confere o inciso V do
VI - Documento de Identidade e CPF do cônjuge; art. 33 da Lei Orgânica do Município e especialmente aos ditames do
VII - Comprovante de Residência atualizado (emitido no máximo dos Regime Jurídico Único do Servidor Municipal.
últimos dois meses). Caso não possua comprovante em seu nome
deverá apresentar declaração, conforme modelo constante no Anexo I; RESOLVE:
VIII - Documento de Identidade ou Certidão de Nascimento e CPF
dos dependentes; Art. 1º – NOMEAR o Sr. JORGE ROMUALDO DE ANDRADE
IX - Comprovação de Invalidez do cônjuge ou dependente assim LIMA, inscrito no CPF sob nº 029.***.***-71 e portador do RG sob
declarado; nº 001***.033/ITEP-RN para o cargo em comissão de
X – Portaria de Concessão do benefício SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA,
lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública, deste
Art. 4º Os pensionistas deverão apresentar, obrigatoriamente, os Município.
seguintes documentos: Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
I - Cadastro de Pessoa Física (CPF);
II - Documento de Identidade; Art. 3º – Publique-se, dê ciência e cumpra-se.
III – Documento de Identidade e CPF do ex-servidor (a) falecido(a);
IV - Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável ou Serra Caiada – RN, 11 de abril de 2023.
Sentença Declaratória de União Estável;
V - Certidão de Óbito do ex-servidor (a) falecido(a); JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO
VI - Comprovante de Residência atualizado (emitido no máximo dos Prefeito Municipal
últimos dois meses). Caso não possua comprovante em seu nome
deverá apresentar declaração, conforme modelo constante no Anexo I; Publicado por:
VII - Comprovação de Invalidez, se assim declarado; Francwisse Marry Gomes da Silva Lira
VIII – Portaria de concessão do benefício. Código Identificador:5C24D38D
Art.5º A entrega dos documentos por intermédio de representante GABINETE DO PREFEITO

legal, no período de 18/04/23 a 28/04/23, somente será aceita na PORTARIA Nº 178/2023 – GP, DE 11 DE ABRIL DE 2023.
hipótese de dificuldade de locomoção do servidor ativo, inativo e
pensionista em decorrência de problema de saúde, devendo ser O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN, usando
apresentado atestado médico que a comprove. das atribuições legais e da competência que lhe confere o inciso V do
§1º O representante legal ao entregar os documentos no posto de art. 33 da Lei Orgânica do Município e especialmente aos ditames do
recepção, deverá agendar visita domiciliar, como condição de Regime Jurídico Único do Servidor Municipal.
conclusão do recadastramento.
RESOLVE:
§2º O representante legal deverá apresentar procuração pública com
poderes específicos para representar o interessado junto ao IPRESC. Art.1º. CONCEDER a Sra. DANIELE FERREIRA DO
NASCIMENTO, Matrícula nº 51283-4, servidora Efetiva no cargo de
Art. 6° O servidor ativo, inativo ou pensionista que não se recadastrar Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de
no prazo determinado no §2º do art. 1º deste Decreto terá o pagamento Educação e Cultura, 30 (trinta) dias consecutivos de férias, referente
suspenso no mês posterior ao término do recadastramento. ao exercício de 2022, no período de 10/04/2023 à 09/05/2023,
§ 1º O pagamento somente será restabelecido após seu conforme Art. 84 do Regime Jurídico Único do Município.
comparecimento ao IPRESC onde deverá apresentar toda a Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
documentação exigida. retroagindo seus efeitos a 10 (dez) de abril de 2023.
§ 2º Cumpridas às exigências de que trata o §1º do caput deste artigo,
caso o servidor compareça até o 5º (quinto) dia útil do mês Art. 3º. Publique-se, cumpra-se.
subsequente ao bloqueio do pagamento, o restabelecimento do seu
pagamento dar-se-á no referido mês da regularização. Após esse Serra Caiada – RN, 11 de abril de 2023.
prazo, o pagamento ocorrerá no mês seguinte, com o lançamento dos
valores atrasados. JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO
Prefeito Municipal
Art. 7° Os órgãos e entidades da administração direta, indireta,
fundacional e autárquica do Município, deverão participar, no âmbito Publicado por:
de suas respectivas competências, da execução do recadastramento, Francwisse Marry Gomes da Silva Lira
inclusive facilitando a divulgação e atendendo, no que lhes couber, ao Código Identificador:270B6466
disposto neste Decreto.
GABINETE DO PREFEITO Serra Caiada – RN, 11 de abril de 2023.

PORTARIA Nº 179/2023 – GP, DE 11 DE ABRIL DE 2023.
JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN, usando Prefeito Municipal
das atribuições legais e da competência que lhe confere o inciso V do Publicado por:
art. 33 da Lei Orgânica do Município e especialmente aos ditames do Francwisse Marry Gomes da Silva Lira
Regime Jurídico Único do Servidor Municipal. Código Identificador:833BBB4A
RESOLVE: GABINETE DO PREFEITO

Art. 1º – EXONERAR o Sr. RUB MULLER CONSTANTINO DA
COSTA, inscrito no CPF sob nº 114.***.***-84 e portador do RG O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN, usando
sob nº 2.***.967/ITEP-RN do cargo em comissão de das atribuições legais e da competência que lhe confere o inciso V do
COORDENADOR (A) DE ARQUIVO, lotado na Secretaria art. 33 da Lei Orgânica do Município e especialmente aos ditames do
Municipal de Administração e Recursos Humanos, deste município. Regime Jurídico Único do Servidor Municipal.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RESOLVE:
Art. 3º – Publique-se, dê ciência e cumpra-se.
Art. 1º – NOMEAR o Sr. ROMUALDO SILVA DE LIMA, inscrito
Serra Caiada – RN, 11 de abril de 2023. no CPF sob nº 702.***.***-09 e portador do RG sob nº
003.***.677/ITEP-RN, para o cargo em comissão de
JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO SUBCOORDENADOR (A) DE REDES E LOGÍSTICA, lotado na
Prefeito Municipal Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, deste
município.
Publicado por: Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Francwisse Marry Gomes da Silva Lira
Código Identificador:A13DA020 Art. 3º – Publique-se, dê ciência e cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO Serra Caiada – RN, 11 de abril de 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN, usando Prefeito Municipal
das atribuições legais e da competência que lhe confere o inciso V do
art. 33 da Lei Orgânica do Município e especialmente aos ditames do Publicado por:
Regime Jurídico Único do Servidor Municipal. Francwisse Marry Gomes da Silva Lira
Código Identificador:6A9589BF
RESOLVE:
Art. 1º – NOMEAR o Sr. RUB MULLER CONSTANTINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO
COSTA, inscrito no CPF sob nº 114.***.***-84 e portador do RG
sob nº 2.***.967/ITEP-RN para o cargo em comissão de
COORDENADOR (A) GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, lotado CPL
na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, deste EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO - RDC 001.2023
município.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Art. 3º – Publique-se, dê ciência e cumpra-se. RDC Eletrônico - 25044596-2022
Resultado da Adjudicação
Serra Caiada – RN, 11 de abril de 2023.
Item: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA
PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA LUZIA J DE LIMA, AVENIDA CRISTINA BORGES E DAS
JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO RUAS BENTO AMARO DUARTE, PARTEIRA MÃE NINA E VISTA DO CRUZEIRO. - Quantidade:
1 Unidade - Valor Referência: 289.990,64
Prefeito Municipal Fornecedor Situação Valor Total
Publicado por: LT CONSTRUCAO DE EDIFICIOS Adjudicado em: 13/03/2023 - 13:16:58 - Por:
217.492,50
Francwisse Marry Gomes da Silva Lira EIRELI (34.808.943/0001-67) CRISTIANO ANTÔNIO DE MEDEIROS
Código Identificador:A6B7A0B5
CRISTIANO ANTÔNIO DE MEDEIROS
GABINETE DO PREFEITO Pregoeiro
PORTARIA Nº 181/2023 – GP, DE 11 DE ABRIL DE 2023. Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN, usando Código Identificador:FEA96F63
das atribuições legais e da competência que lhe confere o inciso V do
art. 33 da Lei Orgânica do Município e especialmente aos ditames do CPL
Regime Jurídico Único do Servidor Municipal. EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - RDC 001.2023
RESOLVE: TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

RDC Eletrônico - 25044596-2022
Art. 1º – NOMEAR a Sra. MARIA SUELY HERCULANO Resultado da Homologação
PEREIRA DE ANDRADE, inscrita no CPF sob nº 937.***.***-15 e
portadora do RG sob nº 001.***.476/ITEP-RN para o cargo em 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA
PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA LUZIA J DE LIMA, AVENIDA CRISTINA BORGES E DAS
comissão de SUBCOORDENADOR (A) DE SERVIÇOS RUAS BENTO AMARO DUARTE, PARTEIRA MÃE NINA E VISTA DO CRUZEIRO. - N/C - Valor
PÚBLICOS, lotada no Gabinete do Prefeito, deste município. Referência: 289.990,64
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação
Homologado em
LT CONSTRUCAO DE 13/03/2023 13:23:35
N/C 1 Unidade 217.492,50 217.492,50
Art. 3º – Publique-se, dê ciência e cumpra-se. EDIFICIOS EIRELI Por: Wanessa Gomes
de Morais
WANESSA GOMES DE MORAIS Publicado por:

Autoridade Competente Antonio Alisson de Morais França
Publicado por: Código Identificador:2637538F
Código Identificador:8EE7331E SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 1401/2023
CPL
EXTRATO DE CONTRATO N° 20230093 RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO
DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE O Prefeito Constitucional de Serra do Mel/RN, no uso das atribuições
ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda,
TRAVESSA LUZIA J DE LIMA, AVENIDA CRISTINA BORGES ancorada na norma inscrita no Art. 26, ―caput‖, da Lei Regente,
E DAS RUAS BENTO AMARO DUARTE, PARTEIRA MÃE NINA considerando o incomensurável interesse público; considerando
E VISTA DO CRUZEIRO. também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico,
ORIGEM.....................: RDC ELETRÔNICO N° 001/2023 HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE
CONTRATANTE........: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA LICITAÇÃO, junto a DJR SERVICOS ASSESSORIA E
DE SÃO BENTO/RN CONSULTORIA para a contratação de empresa para confecção e
CONTRATADA.: LT CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI, implantação do programa – PGR, no município de Serra do Mel/RN.,
INSCRITA NO CNPJ N. 34.808.943/0001-67 no valor global de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), ancorado no
Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93.
VALOR TOTAL................: R$ 217.492,48 (Duzentos e Dezessete
Mil Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos) Serra do Mel/RN, 11 de abril de 2023
PROGRAMA DE TRABALHO.......:
Equivalência. Exercício 2023; Unidade Orçamentária: 2.037 913.468.274-00
Secretaria Municipal de Obras Projeto/Atividade. 15 451 0009 1.050 JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Pavimentação asfáltica e paralelepípedo Fonte; 1500000000 Prefeito Municipal
Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv de terc pessoa Publicado por:
Jurídica Antonio Alisson de Morais França
VIGÊNCIA...................: 10 de abril de 2023 a 31 de novembro de
2023. SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 1398/2023
Prefeitura Municipal De Serra De São Bento/RN
Contratante RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE
CNPJ n. 08.146.680/0001-68, LICITAÇÃO
WANESSA GOMES DE MORAIS O Prefeito Constitucional de Serra do Mel/RN, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda,
LT Construção De Edifícios EIRELI ancorada na norma inscrita no Art. 26, ―caput‖, da Lei Regente,
Contratada considerando o incomensurável interesse público; considerando
CNPJ n. 34.808.943/0001- também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico,
WADAME DANTON DE O. FRANKLIN DE ALBUQUERQUE HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE
CPF N. 837.503.394-49 LICITAÇÃO, junto a E-Segurança Saúde e Segurança do Trabalho
Publicado por: para a Constitui objeto deste Termo de Referência, a contratação de
Aecio da Rocha Pereira empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do
Código Identificador:DE45BA79 Trabalho, a fim de elaborar o Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO) no município de Serra do Mel RN., no valor
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ancorado no Art. 24, II, da Lei
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL federal 8.666/93
Serra do Mel/RN, 11 de abril de 2023

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RETIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
801/2023 Prefeito Municipal
913.468.274-00
RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE Publicado por:
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Antonio Alisson de Morais França
Código Identificador:9121D27E
O Prefeito Constitucional de Serra do Mel/RN, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
ancorada na norma inscrita no Art. 26, ―caput‖, da Lei Regente, TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 1134/2023
considerando o incomensurável interesse público; considerando
também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE
HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO, junto a Francimário da Cruz para a Locação de um
ponto e captação (poço tubular) e recursos hídricos, localizado no sitio O Prefeito Constitucional de Serra do Mel/RN, no uso das atribuições
Carajás, em porto do Mangue-RN, em atendimento as necessidades do que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda,
município de Serra do Mel-RN., no valor global de R$ 108.000,00 ancorada na norma inscrita no Art. 26, ―caput‖, da Lei Regente,
(cento e oito mil reais), ancorado no ART. 74 V DA LEI 14133. considerando o incomensurável interesse público; considerando
também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico,
Serra do Mel/RN, 14 de março de 2023 HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO, junto a FRANCISCO MOURA DE BRITO para a
913.468.274-00 Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar
JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO Municipal, localizado na Avenida Graciliano Ferreira dos Santos, nº
Prefeito Municipal
550, Vila Brasília- Serra do mel/RN,, no valor global de R$ 12.000,00 EVA ARITANA DA COSTA MAIA DE AZEVEDO
(doze mil reais), ancorado no Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93. Secretária de Administração e Planejamento
CPF: 079.635.594-07 – Matricula: 794
Serra do Mel/RN, 11 de abril de 2023 Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
913.468.274-00 Código Identificador:2CFF868C
JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
Publicado por: PLANEJAMENTO
Antonio Alisson de Morais França PORTARIA DE DIÁRIA Nº 51, DE 11 DE ABRIL DE 2023
Código Identificador:77FC6208
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 51, DE 11 DE ABRIL DE 2023
PORTARIA DE EXONERAÇÃO N° 006/2023 CONCEDER diária (s) para custear despesas de
viagem para o Servidor Público designado, e dá
PORTARIA Nº 006, DE 11 DE ABRIL 2023. outras providencias.
NOMEAR O(A) MOARDO COSTA DE MACEDO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,

FILHO do cargo de Secretário Municipal adjunto do no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,
Trabalho, da Habitação e da Assistência Social e dá
outras providências. R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER meia diária para a Funcionária da Assistência
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN, no uso de Social, ―Debora do Nascimento Arruda‖, a mesma participar no dia no
suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal, e, tendo em dia 19 de abril, a partir das 9h ás 12h, do evento do Programa do Leite
vista lei municipal nº 993, de 03 de março de 2023, Potiguar conforme consta no convite em anexo, que será realizado na
governadoria do Estado, na cidade de Natal. O funcionário retornará
RESOLVE: no dia 19 de abril, após o evento.
Encontro Territorial dos Gestores Municipais do Programa Leite
Art. 1º - EXONERAR O(A) MOARDO COSTA DE MACEDO Potiguar que será realizada no dia 19 de abril de 2023, a partir das 9h
FILHO do cargo de Secretário Municipal adjunto do Trabalho, da ás 12h. O Encontro Territorial dos Gestores Municipais do Programa
Habitação e da Assistência Social, símbolo CC5, lotado(a) na Leite Potiguar, acontecerá na Escola de Governo, Localizado: BR 101
Secretaria Municipal do Trabalho, da Habitação e da Assistência KM 0 Centro Administrativo Rio Grande do Norte, S/N - Lagoa
Social, Constante na estrutura Administrativa do Município. Nova, Natal - RN, CEP: 59064-901.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, Pautas:

revogando-se as disposições em contrário. 1. Reorganização e reestruturação do PLP;
2. Fiscalização e Controle de entregas;
Serra do Mel/RN, 11 de abril de 2023 3. Implantação dos novos cartões e aplicativo;
4. Atualização de listagens de beneficiários;
JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO 5. Uso do novo Sistema SISPLP.
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito O Município de Serra do Mel, envia as funcionárias da Secretaria
Publicado por: Municipal de Assistência Social, ―Debora do Nascimento Arruda‖ e
Antonio Alisson de Morais França ―Michele Fernandes Pereira‖ para a participação de tal evento.
Código Identificador:C363E282
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E revogadas as disposições em contrário.
PLANEJAMENTO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 50, DE 11 DE ABRIL DE 2023 Serra do Mel/RN, 11 de Abril de 2023
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 50, DE 11 DE ABRIL DE 2023 EVA ARITANA DA COSTA MAIA DE AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
CONCEDER diária (s) para custear despesas de CPF: 079.635.594-07 – Matricula: 794
viagem para o Servidor Público designado, e dá Publicado por:
outras providencias. Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:F6ABA076
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
R E S O L V E: CONVOCAÇÃO Nº 28 - PROCESSO SELETIVO 01.2022
Art. 1º - CONCEDER para custear despesas de viagem à cidade de SERRA DO MEL/RN
Natal/RN, para a Secretaria Municipal de Saúde Anacelia Freitas do
Nascimento, CPF: 022.784.754-79, Matricula 1522. A mesma irá CONVOCAÇÃO Nº 28 -PROCESSO
participar da 1ª ASSEMBLEIA GERAL DE 2023 das 9h às 9h30‘ SELETIVO01.2022 SERRA DO MEL/RN
(Prestação de Conta do Exercício financeiro de 2022 do Cosems/RN)
e 254ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/RN DIA 14 DE 1. A prefeitura Municipal de Serra do Mel/RN, através da sua
MARÇO DE 2023. Local: HOTEL HOLIDAY INN, AV. SEN. Secretária de Administração e Planejamento no uso de suas
SALGADO FILHO, 1906 - LAGOA NOVA, NATAL – RN. atribuições vem convocar os candidatos, abaixo descrito, para tomar
posse do cargo temporário, conforme necessidade da Secretaria
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, Municipal do Educação, Cultura, Esporte e Lazer, advertindo que:
revogadas as disposições em contrário. a) O classificado que for convocado deverá comparecer à sede da
Prefeitura Municipal de Serra do Mel/RN, para entrega dos
Serra do Mel/RN, 11 de Abril de 2023 documentos necessários para a formulação de contratos. O não
comparecimento até a data citada, entende-se na desistência do f) Certificado Militar que comprove estar em dia com as obrigações
mesmo. militares, se do sexo masculino;
b) Entregar os documentos abaixo descritosde 12 e 13 de abril de g) Cadastro de Pessoa Física da Secretaria da Receita Federal (CPF);
2023, das 8h30 às 13h30, na sede da prefeitura, na Secretaria h) Certidão de nascimento e/ou casamento;
Municipal de Administração e Planejamento – Setor Pessoal. i) Certidão de nascimento dos filhos até 14(quatorze) anos;
2. O candidato por ocasião da contratação deverá entregar cópia da j) Carteira de Identidade;
seguinte documentação: k) Cartão do PIS ou PASEP;
a) Certidão negativa da Justiça Eleitoral; l) Cópia da carteira de trabalho (página da foto e página da
b) Declaração negativa de acumulação de cargo público e de qualificação civil)
vencimentos e proventos; m) Declaração de dependentes para imposto de renda.
c) Gozar de boa saúde física e mental, comprovada por médico clinico n) Comprovante de residência
geral. o) Comprovante bancário
d) Diploma ou documento equivalente comprovando a escolaridade
mínima exigida para o cargo devidamente registrado no MEC ou na PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA - EDUCAÇÃO
instituição que o expediu; FUNDAMENTAL II
e) Título de eleitor e comprovação de estar em dia com as obrigações
eleitorais; COLOCAÇÃO NOME
DATA DE
NOTA.
NASC
f) Certificado Militar que comprove estar em dia com as obrigações 6º Antônia Dária do Nascimento 12/12/1995 8,0
militares, se do sexo masculino;
g) Cadastro de Pessoa Física da Secretaria da Receita Federal (CPF);
SERRA DO MEL/RN, 11 de abril de 2023.
h) Certidão de nascimento e/ou casamento;
Publicado por:
i) Certidão de nascimento dos filhos até 14(quatorze) anos;
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
j) Carteira de Identidade;
Código Identificador:08CFB6D4
k) Cartão do PIS ou PASEP;
l) Cópia da carteira de trabalho (página da foto e página da
qualificação civil) ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
m) Declaração de dependentes para imposto de renda. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
n) Comprovante de residência
o) Comprovante bancário COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2023
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2023 – PROC. ADMINIST
MSNN/RN N° 2303240002
DATA DE
COLOCAÇÃO NOME NOTA.
NASC
47º Eliana Maria de Souza 03/03/1980 2,0 PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA
NEGRA DO NORTE/RN; PROMITENTE CONTRATADA: ELIAS
SERRA DO MEL/RN, 11 de abril de 2023. AVELINO DOS SANTOS - EPP, inscrita no CNPJ nº
Publicado por: 24.208.480/0001-49; OBJETO: Registro de Preços para possível
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo aquisição gradativa de material de expediente; VALIDADE: 12 de
Código Identificador:1D2701C4 abril de 2023 a 11 de abril de 2024; VALOR GLOBAL: R$
223.857,05 (duzentos e vinte e três mil oitocentos e cinquenta e sete
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E reais e cinco centavos); SUBSCRITORES: Sérgio Fernandes de
PLANEJAMENTO Medeiros – pelo Promitente Contratante e Leonardo Costa dos Santos
CONVOCAÇÃO Nº 27 - PROCESSO SELETIVO 01.2022 - pela Promitente Contratada.
SERRA DO MEL/RN
Serra Negra do Norte/RN, 11 de abril de 2023.
CONVOCAÇÃO Nº 27 -PROCESSO
SELETIVO01.2022 SERRA DO MEL/RN SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal
1. A prefeitura Municipal de Serra do Mel/RN, através da sua Publicado por:
Secretária de Administração e Planejamento no uso de suas Severino Florencio de Oliveira Neto
atribuições vem convocar os candidatos, abaixo descrito, para tomar Código Identificador:5669FA19
posse do cargo temporário, conforme necessidade da Secretaria
Municipal do Educação, Cultura, Esporte e Lazer, advertindo que: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
a) O classificado que for convocado deverá comparecer à sede da EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2023
Prefeitura Municipal de Serra do Mel/RN, para entrega dos PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2023 – PROC. ADMINIST
documentos necessários para a formulação de contratos. O não MSNN/RN N° 2303240002
comparecimento até a data citada, entende-se na desistência do
mesmo. PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA
b) Entregar os documentos abaixo descritosde 12 e 13 de abril de NEGRA DO NORTE/RN; PROMITENTE CONTRATADA:
2023, das 8h30 às 13h30, na sede da prefeitura, na Secretaria PAPELARIA SANTA DULCE LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº
Municipal de Administração e Planejamento – Setor Pessoal. 19.210.207/0001-19; OBJETO: Registro de Preços para possível
2. O candidato por ocasião da contratação deverá entregar cópia da aquisição gradativa de material de expediente; VALIDADE: 12 de
seguinte documentação: abril de 2023 a 11 de abril de 2024; VALOR GLOBAL: R$
a) Certidão negativa da Justiça Eleitoral; 464.727,70 (quatrocentos e sessenta e quatro mil setecentos e vinte e
b) Declaração negativa de acumulação de cargo público e de sete reais e setenta centavos); SUBSCRITORES: Sérgio Fernandes de
vencimentos e proventos; Medeiros – pelo Promitente Contratante e Caio Sérgio Damasceno de
c) Gozar de boa saúde física e mental, comprovada por médico clinico Araújo - pela Promitente Contratada.
geral.
d) Diploma ou documento equivalente comprovando a escolaridade Serra Negra do Norte/RN, 11 de abril de 2023.
mínima exigida para o cargo devidamente registrado no MEC ou na
instituição que o expediu; SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
e) Título de eleitor e comprovação de estar em dia com as obrigações Prefeito Municipal
eleitorais;
Publicado por: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

Severino Florencio de Oliveira Neto INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS;
Código Identificador:BE7F784B 13.15.451.0024.2096: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS
VICINAIS; 13.25.752.0012.2137: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL; 14.04.122.0040.2099:
REF. PROCESSO LICITATÓRIO MSNN/RN N° 2303020002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2023 DESENV. ECONÔMICO E TURISMO; 15.08.122.0040.2102:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração e TRABALHO, HABITAÇÃO E; 17.10.122.0017.2148:
Planejamento. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE;
ASSUNTO: Credenciamento de profissionais para execução dos 17.10.122.0040.2061: GESTÃO E MANUTENÇÃO DA
serviços de marroeiro, pintor, marceneiro e serralheiro. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ELEMENTO DE
DESPESA: 3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
De acordo. PESSOA FÍSICA;
Diante da análise técnica da Comissão Permanente de Licitação deste 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA
Município e do Parecer favorável emitido pela Procuradoria Jurídica JURÍDICA; FONTE: 15000000, 15001002; PERCENTUAIS:
deste Município, DETERMINO que se proceda, com a Recursos Próprios: 100%; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n°
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ao credenciamento dos 8.666/1993, Art. 25, caput; SUBSCRITORES: Sérgio Fernandes de
profissionais para serviço de serralheiro: MOEIS RODRIGUES Medeiros – pelo Credenciante e Moeis Rodrigues Martins – pelo(a)
MARTINS 06053660477 a fim de atender, nos termos da Credenciado(a).
SOLICITAÇÃO INICIAL, as necessidades e demandas do Município
de Serra Negra do Norte/RN. Serra Negra do Norte/RN, 29 de março de 2023.
Em respeito ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, RATIFICO a
presente INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, realizada com SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
fundamento no art. 25, caput da supracitada lei e, em consequência, Prefeito Municipal
determino à Secretaria Municipal de Finanças e Tributação que emita
NOTA DE EMPENHO em favor do supracitado profissional, nos Publicado por:
termos da proposta constante destes autos. Severino Florencio de Oliveira Neto
Código Identificador:EEC56FD1
Serra Negra do Norte/RN, 29 de março de 2023.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS REF. PROCESSO LICITATÓRIO MSNN/RN N° 2303020002 -
Prefeito Municipal TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2023
Publicado por: INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração e

Severino Florencio de Oliveira Neto Planejamento.
Código Identificador:362A47A5 ASSUNTO: Credenciamento de profissionais para execução dos
serviços de marroeiro, pintor, marceneiro e serralheiro.
EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 017/2023 De acordo.
- CREDENCIAMENTO N° 003/2023 – PROC. ADMIN. Diante da análise técnica da Comissão Permanente de Licitação deste
MSNN/RN N° 2303020002 Município e do Parecer favorável emitido pela Procuradoria Jurídica
deste Município, DETERMINO que se proceda, com a
CREDENCIANTE: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ao credenciamento dos
NORTE/RN; CREDENCIADO(A): MOEIS RODRIGUES profissionais para serviço de pintor: 50.018.051 RONI CLAUDIO
MARTINS 06053660477; OBJETO: Credenciamento do serviço de SOARES DOS SANTOS a fim de atender, nos termos da
serralheiro; VIGÊNCIA: 29 de março de 2023 a 02 de março de 2024; SOLICITAÇÃO INICIAL, as necessidades e demandas do Município
VALOR DA DIÁRIA: R$ 215,25 (duzentos e quinze reais e vinte e de Serra Negra do Norte/RN.
cinco centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Em respeito ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, RATIFICO a
05.04.122.0040.2006: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA presente INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, realizada com
SECRETARIA MUNICIPAL; 07.08.122.0040.2022: fundamento no art. 25, caput da supracitada lei e, em consequência,
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA determino à Secretaria Municipal de Finanças e Tributação que emita
SOCIAL; 07.08.244.0027.2026: MANUTENÇÃO DO BLOCO DOS NOTA DE EMPENHO em favor do supracitado profissional, nos
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA; termos da proposta constante destes autos.
08.12.122.0011.2147: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
ENSINO BÁSICO; 08.12.122.0040.2030: MANUTENÇÃO DAS Serra Negra do Norte/RN, 31 de março de 2023.
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA; 08.12.361.0011.2031: MANUTENÇÃO DAS DEMAIS SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE; Prefeito Municipal
08.13.392.0013.2034: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
CULTURAIS; 09.27.122.0040.2057: MANUTENÇÃO DA Publicado por:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER; Severino Florencio de Oliveira Neto
10.10.301.0018.2063: GESTÃO E MANUTENÇÃ DA ATENÇÃO Código Identificador:46DA41B9
BÁSICA; 11.17.122.0040.2073: MANUTENÇÃO DO FUNDO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS; COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
11.17.511.0019.2074: MANUTENÇÃO DE CATA VENTOS E EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 018/2023
CISTERNAS; 11.17.511.0019.2076: MANUTENÇÃO E - CREDENCIAMENTO N° 003/2023 – PROC. ADMIN.
RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO DA ZONA RURAL; MSNN/RN N° 2303020002
11.17.511.0019.2080: MANUTENÇÃO E DESGOTAMENTO DE
FOSSAS SÉPTICAS NA ZONA RURAL; 12.18.541.0020.2092: CREDENCIANTE: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO
MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E NORTE/RN; CREDENCIADO(A): 50.018.051 RONI CLAUDIO
MATA-BURROS; 12.20.122.0040.2082: MANUTENÇÃO DAS SOARES DOS SANTOS; OBJETO: Credenciamento do serviço de
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, pintor; VIGÊNCIA: 31 de março de 2023 a 02 de março de 2024;
PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE; 13.15.122.0040.2093: VALOR DA DIÁRIA: R$ 130,00 (cento e trinta reais); DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 05.04.122.0040.2006: MANUTENÇÃO DAS Quant. Destino Data

Valor Unitário
Valor Total (R$)
(R$)
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL; 1/2 Natal - RN 10 de abril de 2023 150,00 75,00
07.08.122.0040.2022: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ( ) Diárias com Pernoite
TOTAL R$ 75,00
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 07.08.244.0027.2026: ( X) Diárias sem Pernoite
MANUTENÇÃO DO BLOCO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO
SOCIAL BÁSICA; 08.12.122.0011.2147: MANUTENÇÃO DAS Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento:
ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO; 08.12.122.0040.2030: Viagem a Natal - RN, no dia 10 de abril de 2023,
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RESSARCIMENTO, por conduzir pacientes em tratamento de saúde
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA; 08.12.361.0011.2031: conforme relação em anexo.
MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO
FUNDAMENTAL - MDE; 08.13.392.0013.2034: MANUTENÇÃO Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
DAS ATIVIDADES CULTURAIS; 09.27.122.0040.2057: revogadas as disposições em contrário.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER; 10.10.301.0018.2063: GESTÃO E MANUTENÇÃ DA Publique-se e cumpra-se.
ATENÇÃO BÁSICA; 11.17.122.0040.2073: MANUTENÇÃO DO
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS Serra Negra do Norte/RN, 10 de abril de 2023.
HÍDRICOS; 11.17.511.0019.2074: MANUTENÇÃO DE CATA
VENTOS E CISTERNAS; 11.17.511.0019.2076: MANUTENÇÃO E EVANEIDE DA SILVA NÓBREGA
RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO DA ZONA RURAL; Secretária Municipal de Saúde
11.17.511.0019.2080: MANUTENÇÃO E DESGOTAMENTO DE Publicado por:
FOSSAS SÉPTICAS NA ZONA RURAL; 12.18.541.0020.2092: Evaneide da Silva Nobrega
MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E Código Identificador:DA887C59
MATA-BURROS; 12.20.122.0040.2082: MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, GABINETE CIVIL
PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE; 13.15.122.0040.2093: PORTARIA Nº: 102/2023
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS; O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO
13.15.451.0024.2096: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NORTE/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
VICINAIS; 13.25.752.0012.2137: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO notadamente pelo que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e com
DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL; 14.04.122.0040.2099: fulcro no do art. 97 da Lei Complementar Municipal nº 525/2011,
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE
DESENV. ECONÔMICO E TURISMO; 15.08.122.0040.2102: RESOLVE:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE Art. 1º. Conceder FÉRIAS, nos termos do art. 97 da Lei
TRABALHO, HABITAÇÃO E; 17.10.122.0017.2148: Complementar Municipal nº 525/2011, ao servidor municipal JOÃO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE; MIGUEL BATISTA DA SILVA, matricula 1470, ocupante do cargo
17.10.122.0040.2061: GESTÃO E MANUTENÇÃO DA efetivo de OPERADOR DE SISTEMAS DE SANEAMENTO, com
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ELEMENTO DE lotação na Secretaria Municipal de Saneamento, Recursos Hidricos e
DESPESA: 3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – Abastecimento, referente ao período aquisitivo 2022/2023, com gozo
PESSOA FÍSICA; 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE nos períodos de 02 a 31 de maio de 2023.
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; FONTE: 15000000, 15001002; Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
PERCENTUAIS: Recursos Próprios: 100%; FUNDAMENTAÇÃO revogadas as disposições em contrário.
LEGAL: Lei n° 8.666/1993, Art. 25, caput; SUBSCRITORES: Sérgio
Fernandes de Medeiros – pelo Credenciante e Roni Cláudio Soares Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
dos Santos – pelo(a) Credenciado(a).
Gabinete Civil, Serra Negra do Norte/RN, 11 de abril de 2023.
Serra Negra do Norte/RN, 31 de março de 2023.
SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS Prefeito Municipal
Prefeito Municipal Publicado por:
Publicado por: Girlânia Fernandes de Medeiros Vanderlei
Severino Florencio de Oliveira Neto Código Identificador:71EE077F
Código Identificador:0803B91D
GABINETE CIVIL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA Nº 104/2023
PORTARIA Nº: 148/2023
PORTARIA Nº: 148/2023 DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que
lhe confere a Lei Orgânica do Município,
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA RESOLVE:
DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à
que lhe confere a Lei Orgânica do Município, cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor,
durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à Servidor: PETRUCIO DE LIMA FERREIRA
cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, Cargo/Função: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CPF: 051.005.114-60
durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:
Valor Unitário Valor Total
Servidor: RALSON PEREIRA DE ARÁUJO Quant. Destino Data
(R$) (R$)
Cargo/Função: motorista
½ ( meia) NATAL/RN 13 de abril 2023 250,00 125,00
CPF N°: 937.348.834-15
( ) Diárias com
Pernoite TOTAL R$ 125,00
( x ) Diárias sem
Pernoite CONSIDERANDO que o impacto socioeconômico dos anos de seca

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
para o setor agropecuário ainda não foi completamente superado e é
Viagem a NATAL/RN, no dia 13 de abril de 2023, com o objetivo participar do Fórum de Governança,
Gestão Pública e Cooperativismo no Hotel Holiday Inn, localizado na Avenida Salgado Filho, 1906, excepcional, complexo e diferenciado, não só refletindo
Lagoa Nova, conforme documentação comprobatória em anexo. negativamente na infraestrutura física das propriedades rurais nas
áreas afetadas, mas também com prejuízos de monta para o
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, contingente populacional, prejudicando todos os elos das diferentes
revogadas as disposições em contrário. cadeias produtivas trabalhadas pelos diversos segmentos da sociedade
civil, com especial destaque para os subsetores pecuário e agrícola,
Publique-se e cumpra-se. fortemente atingidos, experimentando restrições drásticas nos níveis
da produção e produtividade, além de severa redução no número de
Serra Negra do Norte/RN, 11 de abril de 2023. animais dos diferentes rebanhos;
SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS CONSIDERANDO o Parecer da Coordenadoria Municipal de

Prefeito Municipal Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, indicando as áreas do
Publicado por: Município de Serrinha/RN mais atingidas pelos efeitos da Estiagem
Girlânia Fernandes de Medeiros Vanderlei prolongada.
Código Identificador:7AC6839E
DECRETA:
GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº: 105/2023 Art. 1° - Fica declarada situação de emergência por estiagem
prolongada nas áreas do município contidas no Formulário de
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO Informações do Desastre – FIDE e demais documentos anexos a este
NORTE/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como
notadamente pelo que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e com Situação de Emergência provocada por desastre natural climatológico
fulcro no do art. 97 da Lei Complementar Municipal nº 525/2011, caracterizado por estiagem prolongada, que provocou a redução
sustentada das reservas hídricas municipais (COBRADE/1.4.1.1.0 –
RESOLVE: Estiagem), a fim de produzir seus efeitos jurídicos e legais, pelo prazo
Art. 1º. Conceder FÉRIAS, nos termos do art. 97 da Lei máximo de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua publicação.
Complementar Municipal nº 525/2011, ao servidor municipal
EMANUEL MARIZ FEITOZA, matricula 718, ocupante do cargo Art. 2º - Durante o período em que persistir a Situação de Emergência,
efetivo de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, com lotação pelos motivos declinados no artigo anterior, o município de
na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo Serrinha/RN poderá contratar, mediante dispensa de licitação, as obras
2021/2022, com gozo nos períodos de 02 a 31 de maio de 2023. e os serviços que se mostrarem aptos a mitigar as consequências
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, provocadas pela estiagem, desde que observado o procedimento
revogadas as disposições em contrário. descrito no art. 26, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 ou do art. 75,
VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Art. 3º - Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para
Gabinete Civil, Serra Negra do Norte/RN, 11 de abril de 2023. atuarem sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e
Defesa Civil - COMPDEC, nas ações de resposta ao desastre e
SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS reabilitação do cenário de reconstrução.
Prefeito Municipal
Publicado por: Art. 4º - Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as
Girlânia Fernandes de Medeiros Vanderlei ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de
Código Identificador:09C5C455 arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de
facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE a coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA Civil.
Art. 5º - De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do art.

5º da Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas
DECRETO Nº 015, DE 10 DE ABRIL DE 2023. e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de
resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a:
Declara situação de emergência nas áreas do
município de Serrinha/RN, afetadas por desastre
I – penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta
natural climatológico com estiagem prolongada que
evacuação;
provoca a redução sustentada das reservas hídricas
II – usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo
existentes (COBRADE/1.4.1.1.0 – Estiagem), e dá
público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver
dano.
Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da defesa civil ou
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA, ESTADO DO autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações,
RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS
relacionadas com a segurança global da população.
CLEMENTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica deste Município e pelo inciso VI, art. 8º da Lei Federal nº
Art. 6º - De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº 3.365/41,
12.608, de 10 de abril de 2012.
autoriza-se o início de processos de desapropriação, por utilidade
pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas
CONSIDERANDO que o Estado do Rio Grande do Norte encontra-
em áreas de risco intensificado de desastre.
se com quase a totalidade de seus municípios em situação de
§1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a
emergência desde o ano de 2012, em razão das secas e estiagem;
depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades
localizadas em áreas inseguras;
CONSIDERANDO que o desabastecimento de água potável por
§2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras
tempo prolongado, segundo pesquisa do Programa das Nações Unidas
situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem e de
para o Desenvolvimento - PNUD; contribui significativamente para o
reconstrução das edificações, em locais seguros, será apoiado pela
aumento do número de várias doenças na população.
comunidade.
Art. 7º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, CNPJ: 34.250.064/0001-62
revogando as disposições em contrário. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
REALIZAÇÃO DEOBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM
DIVERSAS RUAS DA COMUNIDADE DE MARETAS, ZONA
Prefeitura Municipal de Serrinha/RN, em 10 de abril de 2023. RURAL DO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN.
Valor do Contrato: R$ 218.747,64 (duzentos e dezoito mil e
JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE setecentos e quarenta e sete
Prefeito Municipal. reais e sessenta e quatro centavos)
Publicado por: Vigência: O presente contrato terá sua vigência inicial em 04 de abril
Ruy de Oliveira Costa de 2023 e com término em 03 de abril 2024 sua execução será de
Código Identificador:EF384DC8 acordo com prazo estabelecido no cronograma físico-financeiro.
Base legal: Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E Dotação orçamentária:
RECURSOS HUMANOS FONTE DE RECURSO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
EXTRATO DE CONTRATO – TOMADA DE PREÇOS Nº 13.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. SERVIÇOS E
002/2022 DESENVOLVIMENTO
RURAL
Extrato de Contrato – Tomada de Preços nº 002/2022 FONTE – 15100000 – TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO OU DE
Contratante: Prefeitura Municipal de Serrinha/RN CONTRATOS DE
CNPJ: 08.144.792/0001-80 REPASSES DA UNIÃO
Contratada: CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E FONTE – 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
SERVICOS LTDA
CNPJ: 22.318.474/0001-19 Serrinha/RN, 04 de abril de 2023.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM Signatários:
PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL COM DRENAGEM Prefeitura de Serrinha/RN
SUPERFICIAL DA AVENIDA MARIA JOSÉ CARDOSO DA CNPJ: 08.144.792/0001-80
SILVA. José Antônio de Medeiros Clemente
Valor do Contrato: R$ 488.590,45 (quatrocentos e oitenta e oito mil e CPF: 028.252.064-31
quinhentos e noventa reais Prefeito Municipal
e quarenta e cinco centavos). Pela Contratante
Vigência: O presente contrato terá sua vigência inicial em 10 de abril
de 2023 e com término em 09 de abril 2024 sua execução será de CONSTRUSERV LOCACOES LTDA
acordo com prazo estabelecido no cronograma físico-financeiro. CNPJ: 34.250.064/0001-62
Base legal: Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores. Carlos Augusto De Lima
Dotação orçamentária: CPF: 0 99.915.434-64
FONTE DE RECURSO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PELA CONTRATANTE
13.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. SERVIÇOS E Publicado por:
DESENVOLVIMENTO Joel Pereira da Silva
RURAL Código Identificador:E1526461
FONTE – 15100000 – TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO OU DE
CONTRATOS DE ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
REPASSES DA UNIÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO
FONTE – 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
Serrinha/RN, 10 de abril de 2023.
Signatários: PORTARIA 055/2023
Prefeitura de Serrinha/RN
CNPJ: 08.144.792/0001-80 Severiano Melo/RN, 11 de Abril de 2023.
José Antônio de Medeiros Clemente
CPF: 028.252.064-31 O Prefeito do Município de Severiano Melo, Estado do Rio Grande do
Prefeito Municipal Norte, no uso de suas atribuições legais, em especial a alínea 'a' do
Pela Contratante inciso II, Art. 27 e II e XI do Art. 150 da Lei Orgânica Municipal e em
conformidade com o artigo 32 da Lei Municipal nº 267/1997;
CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 22.318.474/0001-19 RESOLVE
Sr. Francisco Hélio Lopes de Carvalho Filho
CPF: 084.447.094-50 Art. 1° - Nomear Sra. MARIA TAINARA HOLANDA DE
Pela Contratante ALMEIDA, CPF: 152.416.384-82, CHEFE DA DIVISÃO DE
CULTURA E LAZER CC-3, Secretaria Municipal de Educação,
Publicado por: cargo comissionado nos termos da Lei n° 240/94 de 05 de abril de
Joel Pereira da Silva 1994 na Prefeitura Municipal de Severiano Melo.
Código Identificador:E76A8FCC Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos a 03 de Abril de 2023, ficando revogadas as
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E disposições em contrário.
RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO – TOMADA DE PREÇOS Nº Publique-se, Comunique-se e Cumpra-se.
001/2022
JACINTO LOPES DE CARVALHO
Extrato de Contrato – Tomada de Preços nº 001/2022 Prefeito Municipal
Contratante: Prefeitura Municipal de Serrinha/RN
CNPJ: 08.144.792/0001-80
Contratada: CONSTRUSERV LOCACOES LTDA
Publicado por: Art. 2º - O (a) servidor (a) beneficiário (a) de que trata o art. 1º, desta
José Hudson de Almeida Portaria, fica obrigado a prestação de contas nos termos do art. 16, §
Código Identificador:F17743B9 6º, III, da Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeiro de 2013.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
PORTARIA 056/2023 revogam-se as disposições em contrário.
Severiano Melo/RN, 11 de Abril de 2023. Severiano Melo/RN, em 11 de abril de 2023.
A CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO LOPES DE CARVALHO

SEVERIANO MELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso da Prefeito Municipal
atribuição legal, considerando a Lei Municipal, considerando o
disposto no art. 16, § 6º, I, da Resolução nº 004/2013 – TCE e tendo Publicado por:
em vista a solicitação de diárias ao Gestor (a) JACINTO LOPES DE José Hudson de Almeida
CARVALHO. Código Identificador:B0DFB9E2
RESOLVE ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
Art. 1º - Conceder 01 (uma) Diária, no valor unitário de R$ 600,00
(Seiscentos Reais), totalizando R$ 600,00 (Seiscentos Reais), ao
Prefeito Municipal: JACINTO LOPES DE CARVALHO, para fazer COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
face às despesas com locomoção e pousada na cidade do Natal/RN, EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/2023
conforme a seguir:
EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/2023
Objeto do Deslocamento: Comparecer ao município de Natal, sede Processo: 625/2023. Adesão Pregão: 005/2023.Contratante:
da FEMURN e na sede do IBGE, no dia 12 de Abril de 2023, para Prefeitura Municipal de Sítio Novo/RN; CNPJ Nº 08.160.756/0001-
tratar assuntos relacionados ao município. 00. Contratado: HGA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI;
Local de destino: Natal/RN CNPJ: 08.220.864/0001-20. Objeto: Contratação de Empresa
Período do Afastamento: 01 (um) dia. especializada em prestação de Serviços de Mão de Obras para atender
as Necessidades do Município de Sitio Novo/RN. Valor: R$
Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, 834.290,28. Data de Assinatura: 07/03/2023. Vigência: 07/03/2023
fica obrigado à prestação de contas nos termos do art. 16, § 6º, III, da até 31/12/2023. Fundamentação Legal: Lei n° 8.966/93 e suas
Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeiro de 2013. alterações posteriores.Assinatura:Contratante:Andrezza Brasil Souto
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Bezerra - Prefeita.Contratada: DANIELE DE MEDEIROS LIMA;
revogam-se as disposições em contrário. CPF n° 073.183.704-56. Testemunhas: assinaturas no termo de
contrato.
Publique-se, Comunique-se e Cumpra-se. Publicado por:
Lindemberg Borges de Souza
Severiano Melo/RN, em 11 de Abril de 2023. Código Identificador:77C02CC6
JOSÉ HUDSON DE ALMEIDA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Secretário Municipal de Administração TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ADESÃO
Publicado por:
José Hudson de Almeida TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ADESÃO
Código Identificador:2C9DEAAF
Circunstanciado pelo Parecer da Procuradoria Jurídica da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO, bem como tendo em
PORTARIA N° 057/2023 vista que os preços celebrados estão em consonância com os preços
praticados no mercado, venho RATIFICAR a ADESÃO ao Adesão
PORTARIA N° 057/2023 Severiano Melo/RN, 11 de abril de 2023. Pregão para registro de preços, devidamente realizado pela Prefeitura
Municipal de Nova Cruz/RN, objetivando a Registro de Preços para
O PREFEITO MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO, Estado do Contratação de Empresa especializada em prestação de Serviços de
Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal que lhe confere o art. Mão de Obras para atender as Necessidades do Município de Sitio
178, Seção III da Lei Orgânica Municipal, considerando a Lei Novo/RN.
Municipal considerando o disposto no art. 16, § 6º, I, da Resolução nº
004/2013 – TCE e tendo em vista a solicitação de diária do servidor Sitio Novo/RN, em 07 de março de 2023.
FRANCISCO SALES REGIS BESSA, ocupante do Cargo de
Secretário Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Severiano ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
Melo, Prefeita Municipal
RESOLVE Publicado por:
Art. 1º - Conceder (01) uma diária, no valor unitário de R$ 300,00 Código Identificador:FC78B46F
(Trezentos Reais), totalizando R$ 300,00 (Trezentos Reais), ao
servidor FRANCISCO SALES REGIS BESSA, ocupante do Cargo COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
de Secretário Municipal de Saúde Matricula/Portaria 003/2021, para EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO
fazer face as despesas com locomoção e pousada na cidade Natal/RN,
conforme a seguir: EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO
Objeto do Deslocamento: Participar da 256ª REUNIÃO Pregão Eletrônico Nº 004/2023 - SRP
ORDINÁRIA DO COSEMS/RN, no dia 12 de abril de 2023, na
cidade de Natal/RN. A Prefeitura Municipal de Sitio Novo/RN, através do Pregoeiro e
Local de destino: Natal/RN. Equipe de apoio, torna público oresultado do(a) Pregão Eletrônico
Período do Afastamento: (01) dia. Nº 004/2023 - SRP, conforme descrito: objeto: Registro de Preços
para contratação de empresa para o fornecimento parcelado de
medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de
oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação
FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio supra mencionada, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir:
Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a EMPRESA: COMERCIAL DE PRODUTOS
gerência de saúde do município de Sitio Novo/RN. Empresa(s) FARMACEUTICOS VITA LTDA- CNPJ: 46.073.963/0001-16,
Vencedora(s): saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1,2,3, conforme abaixo:
EMPRESA: COMERCIAL DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS VITA LTDA- CNPJ: 46.073.963/0001-16, Item - Descrição Unidade Quantidade
Vlr. Unit.
Vlr. Total
Percentual de
Máximo desconto
saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1,2,3, conforme abaixo: 1 – Medicamentos Éticos UND 1 100.000,00 100.000,00 19,01%
2 – Medicamentos Genéricos UND 1 150.000,00 150.000,00 68,01%
Vlr. Unit. Percentual de 3 - Medicamentos Similares UND 1 150.000,00 150.000,00 68,01%
Item - Descrição Unidade Quantidade Vlr. Total
Máximo desconto
1 – Medicamentos Éticos UND 1 100.000,00 100.000,00 19,01%
2 – Medicamentos Genéricos UND 1 150.000,00 150.000,00 68,01% Sitio Novo/RN, 23 de Março de 2023.
3 - Medicamentos Similares UND 1 150.000,00 150.000,00 68,01%
ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
Sala do Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Sitio Prefeita Municipal
Novo/RN, em, 23 de Março de 2023.
Publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal. Em, 23
O Pregoeiro. de Março de 2023.
Publicado por:
Lindemberg Borges de Souza ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
Código Identificador:2B82A705 Prefeita Municipal
Publicado por:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Lindemberg Borges de Souza
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO Código Identificador:F1FEA061
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - SRP.
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico Nº 004/2023 - SRP.
ADJUDICAMOS, os vencedores da Pregão Eletrônico Nº 004/2023 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SRP, realizada em 22/03/2023, a saber: Objeto: Registro de Preços COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - RESULTADO
para contratação de empresa para o fornecimento parcelado de DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07/2023
medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de
oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - RESULTADO DE
FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio LICITAÇÃO
Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07/2023
gerência de saúde do município de Sitio Novo/RN. O Município de Taipu/RN torna público o resultado da licitação acima
EMPRESA: COMERCIAL DE PRODUTOS epigrafada – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FARMACEUTICOS VITA LTDA- CNPJ: 46.073.963/0001-16, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (AQUISIÇÃO DE
saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1,2,3, conforme abaixo: ATAÚDES (URNAS FUNERÁRIAS), ORNAMENTAÇÃO,
HIGIENIZAÇÃO E TRASLADO), saiu vencedor(a): MEMORIAL
Vlr. Unit. Percentual de SÃO PEDRO LTDA- CNPJ: 10.555.841/0001-19, no(s) item(s) e/ou
Item - Descrição Unidade Quantidade Vlr. Total
Máximo desconto lote(s): LOTE I.
1 – Medicamentos Éticos UND 1 100.000,00 100.000,00 19,01%
2 – Medicamentos Genéricos UND 1 150.000,00 150.000,00 68,01%
Taipu, RN, 11/04/2023
3 - Medicamentos Similares UND 1 150.000,00 150.000,00 68,01%
CICERO RIBEIRO DA ANUNCIAÇÃO NETO

Sitio Novo/RN, em 23 de Março de 2023
Pregoeiro Municipal
Publicado por:
LINDEMBERG BORGES DE SOUZA Cicero Ribeiro da Anunciação Neto
Pregoeiro Municipal
Código Identificador:8961968F
Publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -
Em, 23 de Março de 2023.
ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
SRP Nº 07/2023
ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
Prefeita Municipal
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - ADJUDICAÇÃO
Publicado por: DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07/2023
Código Identificador:9C382960
O Município de Taipu/RN torna público o resultado da licitação acima
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO epigrafada – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (AQUISIÇÃO DE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - SRP. ATAÚDES (URNAS FUNERÁRIAS), ORNAMENTAÇÃO,
HIGIENIZAÇÃO E TRASLADO), saiu vencedor(a): MEMORIAL
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO SÃO PEDRO LTDA- CNPJ: 10.555.841/0001-19, no(s) item(s) e/ou
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico Nº 004/2023 - SRP. lote(s): LOTE I.Fica assim a licitação supracitada adjudicada.
HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos
legais, o julgamento do Pregoeiro e Equipe de Apoio, referente a
Taipu, RN, 11/04/2023
licitação Pregão Eletrônico Nº 004/2023 - SRP, com início 07 de
Março de 2023, realizada em 22 de Março de 2023 (Quarta-feira), nos
ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
Prefeito Municipal
Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de
1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo
Publicado por: CONSIDERANDO que o Prefeito Municipal compete a missao de

Cicero Ribeiro da Anunciação Neto criar mecanismos eficazes para controle da atividade administrativa;
Código Identificador:52ECBB60
CONSIDERANDO a deliberação do Estatuto dos Servidores
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Publicos Municipais, consubstanciado pela Lei Municipal n°
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - 269/2001, a respeito do procedimento de sindicancias, inquerito
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO administrativos e processo administrative disciplinar;
SRP Nº 07/2023
CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 003, de 07 de fevereiro
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO de 2023, que lnstitui Comissoes Permanentes do Poder Executive
DE LICITAÇÃO Municipal;
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07/2023
O Município de Taipu/RN torna público o resultado da licitação acima RESOLVE:
epigrafada – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (AQUISIÇÃO DE Art. 1° - Constituir COMISSAO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO
ATAÚDES (URNAS FUNERÁRIAS), ORNAMENTAÇÃO, DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS PUBLICOS - CPAC, no
HIGIENIZAÇÃO E TRASLADO), saiu vencedor(a): MEMORIAL Municipio de Taipu/RN, diretamente subordinada ao Gabinete do
SÃO PEDRO LTDA- CNPJ: 10.555.841/0001-19, no(s) item(s) e/ou Prefeito, com a finalidade de assegurar o cumprimento do disposto no
lote(s): LOTE I.Fica assim a licitação supracitada homologada. art. 37, inciso XVI, da Constitui9ao Federal.
Taipu, RN, 11/04/2023 Art. 2° -A Comissao Permanente de Avaliação de Acumulação de

Cargos Publicos - CPAC passara a ser composta pelos seguintes
ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR servidores:
Prefeito Municipal
Publicado por: I - Maria de Lourdes Coutinho Alves, Matricula n° 0002984;
Cicero Ribeiro da Anunciação Neto II – José Viana Junior, Matricula n° 007;
Código Identificador:6616EE89 Ill – Rosana Batista da Silva Barbosa, Matricula n° 5141-1.
GABINETE DO PREFEITO § Único - A Comissao sera presidida pela pessoa indicada no item I e,
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2023 na sua ausencia, pela pessoa de qualquer item subsequente, em ordem
crescente.
Destinatária: CADIDJA CADMA DOS SANTOS LOPES
PRAZO: 05 (cinco) dias. Art. 3° - Compete a Comissao Permanente de Avaliação de
Acumulação de Cargos Publicos - CPAC as seguintes atribuições:
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAIPU, Estado do
Rio Grande do Norte, Senhora MARIA EDUARDA LETTIERI I - Executar estudos objetivando a implantação de mecanismos
PINTO BARBOSA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela preventives de controle da acumulação ilicita;
Constituição da Republica e pela Lei Orgânica do Município, com II - Manter intercambio com outros entes da Administração Publica,
fundamento no Estatuto do Servidor Público Municipal, (Lei nº com vistas ao cruzamento de informações dos respectivos bancos de
269/2001), CONVOCA A SERVIDORA CADIDJA CADMA DOS dados, a fim de identificar possiveis acumulações irregulares;
SANTOS LOPES SILVA, Matrícula nº 3476-2, exercer a função de Ill - Propor criação e/ou implantação de sistema de gerenciamento das
Fonoaudióloga, para retornar imediatamente ao trabalho, sob pena de informações referentes a acumulação de cargos;
ser configurado abandona de emprego. A referida servidora deverá se IV - Apresentar relatórios contendo as acumulação identificadas pela
apresentar a Coordenadoria Municipal de Recursos Humanos, no Comissao;
horário de expediente no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Caso a V - Emitir pareceres conclusivos em todos os casos de acumulação
referida servidora não compareça ao trabalho, no prazo acima, remunerada de cargos, funções, empregos ou proventos de inatividade
implicará na abertura de processo de sindicância/procedimento originada de processes constituidos de declarações ou consultas do
administrativo para apuração de abandono de cargo, nos termos do serviço publico;
Estatuto do Servidores Públicos Municipais, Art. 196, inciso II, da Lei VI - Caso seja verificada a acumulação ilicita, notificar o servidor
Municipal nº 269/2001. para, no prazo improrrogavel de 10 (dez) dias, contados da ciencia da
notificação, apresentar opção do cargo publico que exercera;
Taipu, 04 de abril de 2023. VII - Manter controle efetivo das acumulações de cargo do órgão;
VIII - Convocar anualmente o servidor que acumule cargos para
MARIA EDUARDA LETTIERI PINTO BARBOSA apresentar a declarac;ao de horario, para fins de avaliação de
Secretária Municipal de Saúde compatibilidade de carga horaria;
Publicado por: IX - Apreciar pedidos de reconsideração cujos processes versem sabre
José Viana Júnior acumulação remunerada, inicialmente reconhecida coma proibida, que
Código Identificador:C223E0C5 lhe forem encaminhados;
X - Encaminhar a autoridade competente pedidos de instauração de
GABINETE DO PREFEITO processo disciplinar visando apuração e regularização de situação
PORTARIA N° 064, DE 11 DE ABRIL DE 2023 funcional caso o servidor nao faça a opção no prazo estabelecido;
XI - Fornecer informações, quando solicitada, sabre o andamento de
Constitui a Comissao Permanente de Avaliação de processes de sua competencia;
Acumulação de Cargos Pliblicos - CPAC, no ambito XII - Atender denuncias oriundas da Ouvidoria, Corregedoria,
do Municipio de Taipu/RN, e da outras Providencias. Tribunal de
Contas do Estado do Rio Grande do Norte ou formuladas pela própria
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAIPU, ESTADO DO RIO Comissao; e
GRANDE DO NORTE, no uso da competencia prevista no art. 87, XIII - Executar outras ações e atividades concernentes a sua natureza
incises, XV, XVI, XXXVI e XXXVII da Lei Organica do Municipio ou que forem determinadas pela autoridade competente, desde que em
de Taipu/RN, combinado com o art. 179, da Lei Municipal n° 269, de consonancia com as competencias expressas neste normativo.
02 de outubro de 2001 e em cumprimento ao Acordao n° 327/2022-
TC, Processo n° 007974/2018, do Tribunal de Contas do Estado do Art. 4° - A Comissao tera acesso a toda documentação necessaria para
Rio Grande do Norte, desempenho de suas atividades, resguardada a confidencialidade na
troca e acesso das informações adquiridas.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando CONTRATADO CESTA DE PREÇOS – SOLUÇÕES
revolgada a Portaria nº 033, de 08 de fevereiro de 2023. TECNOLÓGICAS E CAPACITAÇÕES LTDA-ME inscrita no CNPJ
sob o nº 26.776.175/0001-89.
ARIOSVALDO BANDEIRA JUNIOR CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO:
Prefeito Municipal O presente Aditivo tem como objetivo prorrogar pelo período de 12
Publicado por: (doze) meses o prazo de vigência do Contrato celebrado em
José Viana Júnior 08.04.2022, entre as partes acima mencionadas, oriundo do Processo
Código Identificador:B3E67BAC de inexigibilidade Nº 001/2022.
CLÁUSULA 2ª - DA BASE LEGAL:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE A celebração deste Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços está
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ prevista no Artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA 3ª - DAS DEMAIS CLÁUSULAS:
Ficam mantidas as demais condições contidas no Contrato de
CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Prestação de Serviços, celebrado em 08.04.2022, inclusive as
EXTRATO DO CONTRATO 32/2023 condições de pagamento.
E por estarem justos e aditados, mandou-se lavrar o presente termo,
EXTRATO DO CONTRATO 32/2023 DO TERMO DEDispensa em 03 (três) vias, para que surta os efeitos legais e jurídicos.
Nº 021/2023
Processo nº 39/2023- Dispensa nº 021/2023 Tangará/RN, em 05 de abril de 2023.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tangará. Inscrita no CNPJ
sob o n° 08.159.089/0001-45. JOSÉ AIRTON BEZERRA
CONTRATDO: Empresa MAXMIDIA COMUNICACAO VISUAL Pela Contratante
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.567.906/0001-89. Prefeito Municipal
OBJETO: O presente termo de contrato tem como objetivo
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE FABYANA RAFAELLA NOGUEIRA HARPER COX
SERVIÇOS GRÁFICOS, COMPREENDENDO: CONFECÇÃO E P/ Contratado
IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, BLOCOS Publicado por:
DE NOTAS, CAPAS DE PROCESSOS, CARTILHAS, Adriano Soares da Costa
PRONTUÁRIOS-SUAS, DIÁRIOS DE CLASSE E OUTROS, Código Identificador:643D3135
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE
RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE TANGARÁ/RN.
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
A despesa será consignada à dotação orçamentária prevista no OGM – CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Orçamento Geral do Município Tangará, conforme o caso. EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
Unidade
08 .002 - Secretaria Municipal de Saúde - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Orçamentária:
Ação: 2049 - MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RELATÓRIO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº9/2022-0032
Função: 10 - SAÚDE CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE
Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA ANANIAS
Programa: 0077 - SAUDE PARA TODOS CONTRATADA: A.O.S. SOFTWARE LTDA
Natureza da CNPJ: 11.385.898/0001-80
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Despesa:
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e OBJETO: Prorrogação de prazo
Fonte de Recurso:
serviços públicos de saúde DOTAÇÃO:
Região: 0001 - TANGARÁ 3000- SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO
3- MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO
VALOR TOTAL: R$ 16.569,00 (dezesseis mil, quinhentos e sessenta 2.4- SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO
e nove reais) 3.3.90.39.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93. JURÍDICA
A vigência do contrato inicia em 11 de abril de 2023 e vigora até 31 ASSINATURA:30/12/2022
de dezembro de 2023. VIGÊNCIA:31/12/2022 a 31/12/2023
FUNDAMENTAÇÃO: artigo 57, II da Lei 8.666/93
Tangará/RN, 11 de abril de 2023. Assinam: Larissa Lisiane da Cunha Rocha Jacome, pela Contratante, e
Armstrong de Oliveira Silva, pela Contratada.
MAXIMILIANO FERNANDES DE OLIVEIRA
Pela Contratada Tenente Ananias – RN, 30 de dezembro de 2022
JOSÉ AIRTON BEZERRA Por Incorreção

Prefeito Municipal Publicado por:
Pela Contratante Francisco Clesiano de Paiva Lima
Publicado por: Código Identificador:C9BC6122
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:4084B493 CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO
CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº. 920220039
EXTRATO DE TERMO ADITIVO ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-0039
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE
SERVIÇOS Nº022/2022 ANANIAS/RN
CONTRATADA: JACOME COMERCIO DE DERIVADOS DE
CONTRATANTE, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLEO LTDA
TANGARÁ/RN, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.159.089/0001-45. CNPJ N° 09.246.769/0001-69
OBJETO DO TERMO: REAJUSTE DE PREÇO VALOR GLOBAL: R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais).
BASE LEGAL: art. 65, inciso II, alínea ―d‖ e § 8° da Lei Federal n° VIGÊNCIA DA ATA 11/04/2023 a 11/04/2024.
8.666/93 e suas alterações posteriores.
FICA AUTORIZADO O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME
920220039, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO Prefeita
ECONÔMICO-FINANCEIRO, CONFORME SEGUE: Publicado por:
I. GASOLINA COMUM – R$ 6,14 (SEIS REAIS E QUARTOZE Aristoteles Barreto de Araujo Sarmento
CENTAVOS). Código Identificador:25B5FF3D
II. ETANOL – 4,90 (QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
PREVALECENDO TODAS AS DEMAIS CONDIÇÕES GABINETE DA PREFEITA
CONVENCIONADAS NO CONTRATO ORIGINAL. LICENÇA PRÉMIO
VIGÊNCIA: 11/04/2023 a 31/12/2023.
DATA DA ASSINATURA: 11/04/2023 Portaria no053/2023.
ASSINANTES: APrefeita Municipal de Tenente Ananias, estado do Rio Grande do
LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME – PREFEITA Norte, no uso de suas atribuições legais,
MUNICIPAL Considerando as disposições dos incisos I e II, do Art. 7o; do inciso
JACOME COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA- I, do Art. 15 e do inciso V, do Art. 39, da Lei Orgânica Municipal;
CNPJ N° 09.246.769/0001-69 Considerando a proposição do(a) servidor(a) MARTA ELIENE
OLIVEIRA DINIZ GOMES - Matrícula 178;
Tenente Ananias/RN, 11 de abril de 2023 Considerando as disposições do Capítulo IV, do Título VI, da Lei
Publicado por: Municipal 068/2001, em seus ―Art‖s. de 106 a 112 – Da Licença
Francisco Clesiano de Paiva Lima Prêmio‖, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Municipal;
Código Identificador:53721966 Considerando as disposições do Decreto Municipal 016, de 9 de
março de 2020;
CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Considerando o teor da Comunicação Interna de no033/2023, do(a)
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Ilmo(a). Secretário Municipal de Educação, responsável pela pasta de
lotação do servidor(a);
EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Considerando que a concessão do gozo de Licença Prêmio requerido
PROCESSO: 620220002 pelo(a) servidor(a) MARTA ELIENE OLIVEIRA DINIZ GOMES,
CONTRATO: 6/2022-0002 implica em substituição;
CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D MUNICIPIO Considerando que o Município reveste-se de poderes e de força para
DE TENENTE ANANIAS - IPSTA MUNICIPAL DE TENENTE cumprir as suas finalidades, ou seja, corresponder à responsabilidade
ANANIAS tutelar de que está investido, genérica e especificamente, para garantir
CONTRATADO: R & T CONTABILIDADE LTDA ME a normal execução do Serviço Público, o bem-estar dos cidadãos e
CNPJ(MF) Nº 17.673.213/0001-87 prover as ações básicas de Educação;
OBJETO: Termo aditivo nº 01, ao Contrato nº 620220002 que tem por Considerando, o que os atos discricionários são aqueles que a
objeto contratação de Serviços de assessoria contábil para o Instituto administração pode praticar com certa liberdade de escolha, nos
de Previdência do município de Tenente Ananias/RN termos e limites da lei, quanto ao seu conteúdo, seu modo de
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação do prazo de vigência realização, sua oportunidade e sua conveniência administrativas;
contratual por mais 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura. Considerando que nessas situações, a administração, dentre as
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 02 de possibilidades de atuação juridicamente legítimas, determinará a mais
janeiro de 2023 e, como termo final, o dia 31 de dezembro de 2023. oportuna e conveniente, tendo em vista o interesse público e que o
MODALIDADE: Inexigibilidade Poder Judiciário não pode substituir a administração nesse juízo de
BASE LEGAL: Fundamentação Legal: Art. 65, inciso I, alínea ―a‖i valor, por tratar-se de um juízo de mérito administrativo;
c/c art.57, § 1º , inciso I, da Lei Federal nº 8.666. Considerando parecer do Ilmo. Secretário Municipal de
DATA DA ASSINATURA: 02 de Janeiro de 2023. Administração,
ASSINAM: José Marcelo da Silva - Presidente pela contratante, e Rita
Ananias de Sousa Pires pela contratada. R E S O L V E:
Tenente Ananias – RN, 02 de Janeiro de 2023. Art. 1oConceder ao(à) servidor(a) MARTA ELIENE OLIVEIRA
DINIZ GOMES - Matrícula no178, lotado(a) na Secretaria Municipal
Por incorreção de Educação, sua Licença Prêmio, regulamentar.
Publicado por: Art. 2oA Licença Prêmio concedida, corresponde ao período de
Aristoteles Barreto de Araujo Sarmento aquisição de 11/05/2014 a 11/05/2019, com gozo no período de 03
Código Identificador:55B822EF meses a partir da publicação.
Art. 3oDeterminar que o Setor Competente providencie os
CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO assentamentos correspondentes.
EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Art. 4oO(a) servidor(a) deve aguardar em serviço a publicação da
presente Portaria.
EXTRATO DE ATA Art. 5oEsta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
A Prefeitura Municipal de Tenente Ananias, Estado do Rio Grande do Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Norte, inscrito no CNPJ sob o nº 08.357.667/0001-58, através do
Pregoeiro e Equipe de Apoio nomeado pelo Decreto 007/2017 e Pref. Mun. de Tenente Ananias/RN,
008/2017, torna público, o resultado da Licitação abaixo: Gabinete da Prefeita, em 11 de Abril de 2023.
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0017
Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Tenente Ananias/RN LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JÁCOME
Origem: Pregão Eletrônico nº 9/2023-0017 Prefeita Municipal
OBJETO: SRP para a Contratação de empresa especializada na Publicado por:
confecção de Prótese Dentárias para atender ao Programa Laboratório Jose Iran Pinto
Regional de Prótese Dentária – LRPD, para pessoas carentes do Código Identificador:B2BF2A00
município de Tenente Ananias/RN
VENCEDOR: ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA ME.
CNPJ: 19.834.247/0001-31.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE com o objetivo de acompanhar paciente de urgência e emergência aos
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO hospitais.
CRUZ Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da
viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto
perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 226/2023 - FMS hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório
circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 226/2023 - FMS medidas cabíveis.
Concede diária a(o) servidor(a) e dá outras revogada as disposições em contrário.
providências.
Publique-se. Cumpra-se.
O Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria Municipal de
Saúde de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições Tenente Laurentino Cruz/RN, 11 de Abril de 2023.
legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº
03/2017 de 03 de fevereiro de 2017 e suas alterações e considerando o GELIANE GARCIA SANTOS
Memorando nº 189/2023 - Secretaria Municipal de Saúde. Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 378/2021 – GP
R E S O L V E: Publicado por:
Geliane Garcia Santos
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária COM PERNOITE no valor Código Identificador:29C772BC
de R$ 90,00 (noventa reais) cada, a (o) servidor (a) VALDIMIR
JOSE LOPES BERNARDO JUNIOR, portador do CPF nº SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
073.742.314-58, Matrícula: 2170/1, ocupante da função de Motorista PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 228/2023 - FMS
deste município, para custear despesas com alimentação durante seu
deslocamento a cidade de MOSSORÓ/RN, no dia 01 de Abril de PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 228/2023 - FMS
2023, saindo as 21:50 e retornando as 04:07 horas (do dia seguinte),
com o objetivo de acompanhar paciente de urgência e emergência aos Concede diária a(o) servidor(a) e dá outras
hospitais. providências.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da
viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto O Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria Municipal de
perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, Saúde de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições
será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº
hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório 03/2017 de 03 de fevereiro de 2017 e suas alterações e considerando o
circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as Memorando nº 191/2023 - Secretaria Municipal de Saúde.
medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária COM PERNOITE no valor
Publique-se. Cumpra-se. de R$ 90,00 (noventa reais) cada, a (o) servidor (a) RODRIGO
ALVES DE MEDEIROS portador do CPF nº 054.547.404-38,
Tenente Laurentino Cruz/RN, 11 de Abril de 2023. Matrícula: 2976/1, ocupante da função de Motorista deste município,
para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a
GELIANE GARCIA SANTOS cidade de NATAL/RN, no dia 01 de Abril de 2023, saindo as 12:30 e
Secretária Municipal de Saúde retornando as 01:00 horas (do dia seguinte), com o objetivo de
Portaria nº 378/2021 – GP acompanhar paciente de urgência e emergência aos hospitais.
Publicado por: Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da
Geliane Garcia Santos viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto
Código Identificador:FD3A7CD9 perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno,
será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 227/2023 – FMS circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as
medidas cabíveis.
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 227/2023 – FMS Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Concede diária a(o) servidor(a) e dá outras
providências. Publique-se. Cumpra-se.
O Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, 11 de Abril de 2023.
Saúde de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições
legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº GELIANE GARCIA SANTOS
03/2017 de 03 de fevereiro de 2017 e suas alterações e considerando o Secretária Municipal de Saúde
Memorando nº 190/2023 - Secretaria Municipal de Saúde. Portaria nº 378/2021 – GP
Publicado por:
R E S O L V E: Geliane Garcia Santos
de R$ 90,00 (noventa reais) cada, a(o) servidor(a) SUZANA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MEDEIROS DE A. SANTOS, portador do CPF nº 074.153.564-54, PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 229/2023 – FMS
Matrícula: 2854/1, ocupante da função de Técnica de Enfermagem
deste município, para custear despesas com alimentação durante seu PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 229/2023 – FMS
deslocamento a cidade de MOSSORÓ/RN, no dia 01 de Abril de
2023, saindo as 21:50 e retornando as 04:07 horas (do dia seguinte),
Concede diária a(o) servidor(a) e dá outras Publique-se. Cumpra-se.

providências.
Tenente Laurentino Cruz/RN, 11 de Abril de 2023.
Saúde de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições GELIANE GARCIA SANTOS
legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº Secretária Municipal de Saúde
03/2017 de 03 de fevereiro de 2017 e suas alterações e considerando o Portaria nº 378/2021 – GP
Memorando nº 192/2023 - Secretaria Municipal de Saúde. Publicado por:
R E S O L V E: Código Identificador:DFBC63C1
de R$ 90,00 (noventa reais) cada, a(o) servidor(a) DAYANE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GIFONI DE MEDEIROS ROCHA, portador do CPF nº PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 231/2023 - FMS
053.178.334-00, Matrícula: 0010/1, ocupante da função de Técnica
de Enfermagem deste município, para custear despesas com PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 231/2023 - FMS
alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no
dia 01 de Abril de 2023, saindo as 12:30 e retornando as 01:00 horas Concede diária a(o) servidor(a) e dá outras
(do dia seguinte), com o objetivo de acompanhar paciente de urgência providências.
e emergência aos hospitais.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da O Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria Municipal de
viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto Saúde de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições
perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº
será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na 03/2017 de 03 de fevereiro de 2017 e suas alterações e considerando o
hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório Memorando nº 194/2023 - Secretaria Municipal de Saúde.
medidas cabíveis. R E S O L V E:
revogada as disposições em contrário. Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária SEM PERNOITE no valor
de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) cada, a (o) servidor (a) COSME
Publique-se. Cumpra-se. DIEGO CRUZ DE MELO portador do CPF nº 088.002.114-45,
Matrícula: 2461/1, ocupante da função de Motorista deste município,
Tenente Laurentino Cruz/RN, 11 de Abril de 2023. para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a
cidade de NATAL/RN, no dia 03 de Abril de 2023, saindo as 07:30 e
GELIANE GARCIA SANTOS retornando as 18:41 horas (do dia seguinte), com o objetivo de
Secretária Municipal de Saúde acompanhar paciente de urgência e emergência aos hospitais.
Portaria nº 378/2021 – GP Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da
Publicado por: viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto
Geliane Garcia Santos perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno,
Código Identificador:93C5D589 será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na
hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 230/2023 - FMS medidas cabíveis.
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 230/2023 - FMS revogada as disposições em contrário.
Concede diária a(o) servidor(a) e dá outras Publique-se. Cumpra-se.

providências.
Tenente Laurentino Cruz/RN, 11 de Abril de 2023.
Saúde de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições GELIANE GARCIA SANTOS
legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº Secretária Municipal de Saúde
03/2017 de 03 de fevereiro de 2017 e suas alterações e considerando o Portaria nº 378/2021 – GP
Memorando nº 193/2023 - Secretaria Municipal de Saúde. Publicado por:
R E S O L V E: Código Identificador:ED7ECF4F
- Fica concedida 01 (uma) diária SEM PERNOITE no valor de R$ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
45,00 (quarenta e cinco reais) cada, a(o) servidor(a) LUIZ PEREIRA PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 232/2023 - FMS
DA SILVA portador do CPF nº 014.928.284-24. Matrícula: 2131/1,
ocupante da função de Motorista deste município, para custear PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 232/2023 - FMS
despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de
NATAL/RN, no dia 03 de Abril de 2023, saindo de 10:00 e Concede diária a(o) servidor(a) e dá outras
retornando as 19:30 horas (do dia seguinte), com o objetivo de providências.
acompanhar paciente de urgência e emergência aos hospitais.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da O Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria Municipal de
viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto Saúde de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições
perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº
será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na 03/2017 de 03 de fevereiro de 2017 e suas alterações e considerando o
hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório Memorando nº 194/2023 - Secretaria Municipal de Saúde.
medidas cabíveis. R E S O L V E:
revogada as disposições em contrário. Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária COM PERNOITE no valor
de R$ 90,00 (noventa reais) cada, a (o) servidor (a) COSME DIEGO
CRUZ DE MELO portador do CPF nº 088.002.114-45, Matrícula: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
2461/1, ocupante da função de Motorista deste município, para PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU
custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade
de NATAL/RN, no dia 04 de Abril de 2023, saindo as 05:00 e
retornando as 22:35 horas (do dia seguinte), com o objetivo de COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
acompanhar paciente de urgência e emergência aos hospitais. EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da
viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto Espécie:Termo Aditivo nº 2ao Contrato nº 15/2021.
perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, Contratante:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIBAU/RN –
será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na CNPJ: 12.745.010/0001-35
hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório Contratada:PROMEDICA - SERV MED E ASSIS AMBUL E
circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as CONS DE SAUDE - CNPJ nº 21.016.719/0001-90
medidas cabíveis. Objeto do Contrato:Contratação de pessoa jurídica prestadora de
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, serviços médicos especializados em regime de plantão presencial de
revogada as disposições em contrário. 12 (doze) horas ininterruptas para atendimento na urgência e
emergência na Unidade Mista de Saúde Santa Terezinha, bem como
Publique-se. Cumpra-se. no Centro de Atendimento e Referência a COVID-19.
Objeto do Aditivo:Reajuste do valor original do Contrato nº 15/2021.
Tenente Laurentino Cruz/RN, 11 de Abril de 2023. Data de Assinatura:01 de março de 2023
Prazo de Vigência:01 de março de 2023 a 02 de maio de 2023
GELIANE GARCIA SANTOS Valor do Aditivo:R$ 262.800,00 (duzentos e sessenta e dois mil e
Secretária Municipal de Saúde oitocentos reais)
Portaria nº 378/2021 – GP Dotação Orçamentaria:
Publicado por: Unidade Orçamentária:02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /
Geliane Garcia Santos FMS Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
Código Identificador:58DB6B55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-
Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0031 - SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 233/2023 - FMS PESSOA JURÍDICA Fonte de Recurso: 12140000 - Transferências
Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 233/2023 - FMS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Região:
0001 - Tibau Unidade Orçamentária:02.010 - FUNDO MUNICIPAL
Concede diária a(o) servidor(a) e dá outras DE SAUDE / FMS Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS
providências. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 -
SAÚDE Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0031 -
O Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria Municipal de SAUDE Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE
Saúde de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte de Recurso: 15300000 -
legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo Região:
03/2017 de 03 de fevereiro de 2017 e suas alterações e considerando o 0001 - Tibau
Memorando nº 195/2023 - Secretaria Municipal de Saúde.
Amparo Legal:art. 65, da Lei 8.666/93, conforme Pregão Presencial
R E S O L V E: nº 4/2021
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária COM PERNOITE no valor MÁRCIA CRISTINA ALVES JUSTINO BARBOSA
de R$ 90,00 (noventa reais) cada, a(o) servidor(a) JOSE JOELDER Gestora do FMS
BATISTA ALVES portador do CPF nº 052.476.684-30. Matrícula:
27/1, ocupante da função de Técnico de Enfermagem deste LIDIANE MARQUES DA COSTA
município, para custear despesas com alimentação durante seu Prefeita Constitucional
deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 04 de Abril de 2023,
saindo as 05:00 e retornando as 22:35 horas, com o objetivo de RODOLFO MACIEL MELO MARTINS
acompanhar paciente de urgência e emergência aos hospitais. Contratado
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da Publicado por:
viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto Luiz Nazareno de Souza
perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, Código Identificador:49B89ED9
hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP
circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as LEI MUNICIPAL N° 00668 DE 11 DE ABRIL DE 2023
medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, DENOMINA DE RUA ANCELMO FERREIRA, A
revogada as disposições em contrário. RUA PROJETADA QUE SE INICIA NA RUA
AMÉLIA MAIA E TERMINA NA PROPRIEDADE
Publique-se. Cumpra-se. DO SR. ANDERSON RODRIGUES CAVALCANTE,
NO MUNICÍPIO DE TIBAU, E DÁ OUTRAS
Tenente Laurentino Cruz/RN, 11 de Abril de 2023. PROVIDÊNCIAS.
GELIANE GARCIA SANTOS A Prefeita do Município de Tibau – RN, Lidiane Marques de

Secretária Municipal de Saúde Souza, no uso de suas atribuições legais, FAÇO saber que a Câmara
Portaria nº 378/2021 – GP Municipal de Tibau – RN, APROVOU e Eu sanciono a seguinte Lei:
Publicado por:
Geliane Garcia Santos Art. 1° – Denomina de DENOMINA DE RUA ANCELMO
Código Identificador:B2718FED FERREIRA, A RUA PROJETADA QUE SE INICIA NA RUA
AMÉLIA MAIA E TERMINA NA PROPRIEDADE DO SR.
ANDERSON RODRIGUES CAVALCANTE, NO MUNICÍPIO DE
TIBAU, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, no Município de Tibau - Outrossim, determino que o Gabinete da Prefeita, diligencie a
RN. imediata publicação a LEI MUNICIPAL N° 00669 de 11 de abril de
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 2023, ora sancionada, em apenso, que: DENOMINA DE
“ARENINHA JOSÉ IVO FERREIRA”, ÁREA LOCALIZADA NO
Art. 3º – Revogadas as disposições em contrário. CAMPO DE FUTEBOL PRÓXIMO A PEDRA DO CHAPÉU, NA
PRAIA DO CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE TIBAU, E DÁ OUTRAS
Tibau/RN, 11 de abril de 2023. PROVIDÊNCIAS.
LIDIANE MARQUES DA COSTA Cumpra-se, observada as cautelas legais.

Prefeita Municipal
Tibau/RN, 11 de abril de 2023.
ATO DE SANÇÃO
LIDIANE MARQUES DA COSTA
A Prefeita do Município de Tibau – RN, no uso de suas atribuições Prefeita Municipal
legais, sancionou expressamente o PROJETO DE LEI
MUNICIPAL Nº 002/2023, de iniciativa do PODER Publicado por:
LEGISLATIVO e aprovado por unanimidade, em 2ª discussão, pela Luiz Nazareno de Souza
Câmara Municipal, na Sessão Ordinária realizada no dia 30 de março Código Identificador:BD22202B
de 2023, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP
Outrossim, determino que o Gabinete da Prefeita, diligencie a LEI MUNICIPAL N° 00670 DE 11 DE ABRIL DE 2023
imediata publicação a LEI MUNICIPAL N° 00668 de 11 de abril de
2023, ora sancionada, em apenso, que: DENOMINA DE RUA DENOMINA DE RUA LEONEIDE FLORÊNCIO
ANCELMO FERREIRA, A RUA PROJETADA QUE SE INICIA NUNES DA SILVA, A RUA PROJETADA QUE SE
NA RUA AMÉLIA MAIA E TERMINA NA PROPRIEDADE DO INICIA NA RUA CARLOS LOPES E TERMINA NA
SR. ANDERSON RODRIGUES CAVALCANTE, NO MUNICÍPIO RUA RAIMUNDO FERNANDES, NO MUNICÍPIO
DE TIBAU, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DE TIBAU, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Cumpra-se, observada as cautelas legais. A Prefeita do Município de Tibau – RN, Lidiane Marques de
Souza, no uso de suas atribuições legais, FAÇO saber que a Câmara
Tibau/RN, 11 de abril de 2023. Municipal de Tibau – RN, APROVOU e Eu sanciono a seguinte Lei:
LIDIANE MARQUES DA COSTA Art. 1° – Denomina de DENOMINA DE RUA LEONEIDE

Prefeita Municipal FLORÊNCIO NUNES DA SILVA, A RUA PROJETADA QUE SE
Publicado por: INICIA NA RUA CARLOS LOPES E TERMINA NA RUA
Luiz Nazareno de Souza RAIMUNDO FERNANDES, NO MUNICÍPIO DE TIBAU, E DÁ
Código Identificador:8C9E5DC5 OUTRAS PROVIDÊNCIAS, no Município de Tibau - RN.
GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
LEI MUNICIPAL N° 00669 DE 11 DE ABRIL DE 2023
Art. 3º – Revogadas as disposições em contrário.
DENOMINA DE “ARENINHA JOSÉ IVO
FERREIRA”, ÁREA LOCALIZADA NO CAMPO DE Tibau/RN, 11 de abril de 2023.
FUTEBOL PRÓXIMO A PEDRA DO CHAPÉU, NA
PRAIA DO CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE TIBAU, E LIDIANE MARQUES DA COSTA
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Prefeita Municipal
A Prefeita do Município de Tibau – RN, Lidiane Marques de ATO DE SANÇÃO

Souza, no uso de suas atribuições legais, FAÇO saber que a Câmara
Municipal de Tibau – RN, APROVOU e Eu sanciono a seguinte Lei: A Prefeita do Município de Tibau – RN, no uso de suas atribuições
legais, sancionou expressamente o PROJETO DE LEI
Art. 1° – Denomina de DENOMINA DE “ARENINHA JOSÉ IVO MUNICIPAL Nº 004/2023, de iniciativa do PODER
FERREIRA”, ÁREA LOCALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL LEGISLATIVO e aprovado por unanimidade, em 2ª discussão, pela
PRÓXIMO A PEDRA DO CHAPÉU, NA PRAIA DO CEARÁ, E Câmara Municipal, na Sessão Ordinária realizada no dia 30 de março
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, no Município de Tibau - RN. de 2023, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Outrossim, determino que o Gabinete da Prefeita, diligencie a
imediata publicação a LEI MUNICIPAL N° 00670 de 11 de abril de
Art. 3º – Revogadas as disposições em contrário. 2023, ora sancionada, em apenso, que: DENOMINA DE RUA
LEONEIDE FLORÊNCIO NUNES DA SILVA, A RUA
Tibau/RN, 11 de abril de 2023. PROJETADA QUE SE INICIA NA RUA CARLOS LOPES E
TERMINA NA RUA RAIMUNDO FERNANDES, NO
LIDIANE MARQUES DA COSTA MUNICÍPIO DE TIBAU, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Prefeita Municipal
Cumpra-se, observada as cautelas legais.
ATO DE SANÇÃO
A Prefeita do Município de Tibau – RN, no uso de suas atribuições
legais, sancionou expressamente o PROJETO DE LEI LIDIANE MARQUES DA COSTA
MUNICIPAL Nº 003/2023, de iniciativa do PODER Prefeita Municipal
LEGISLATIVO e aprovado por unanimidade, em 2ª discussão, pela Publicado por:
Câmara Municipal, na Sessão Ordinária realizada no dia 30 de março Luiz Nazareno de Souza
de 2023, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Código Identificador:C13BFA2B
GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP Publicado por:

PORTARIA Nº 0168/2023 – GABINETE DA PREFEITA DE Luiz Nazareno de Souza
TIBAU Código Identificador:5675B5F0
AUTORIZAR A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP

PASSAGENS AO SERVIDOR EM EXERCÍCIO DO PORTARIA Nº 0170/2023 – GABINETE DA PREFEITA DE
MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, E DÁ OUTRAS TIBAU
PROVIDÊNCIAS.
AUTORIZAR A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E
A PREFEITA MUNICIPAL DE TIBAU - RN, no uso de suas PASSAGENS AO SERVIDOR EM EXERCÍCIO DO
atribuições e tendo em vista o disposto na LEI MUNICIPAL Nº MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, E DÁ OUTRAS
00375 DE 27/06/2014. PROVIDÊNCIAS.
RESOLVE: A PREFEITA MUNICIPAL DE TIBAU - RN, no uso de suas

Art. 1º - CONCEDER ao servidor(a): MÁRCIA CRISTINA ALVES atribuições e tendo em vista o disposto na LEI MUNICIPAL Nº
JUSTINO BARBOSA, ocupante do Cargo de SECRETÁRIA 00375 DE 27/06/2014.
MUNICIPAL, Lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, a
serviço do Município de Tibau/RN. O pagamento de 03 (TRÊS), RESOLVE:
referente ao custeio do deslocamento de TIBAU – RN / NATAL - RN
/ TIBAU - RN. Para PARTICIPAR 254ª REUNIÃO ORDINÁRIA Art. 1º - CONCEDER ao servidor(a FRANCISCO JACQUE
DO COSEMS/RN E FÓRUM DE GOVERNANÇA, GESTÃO LAFITT NERIS, ocupante do Cargo de SECRETÁRIO
PÚBLICA E COOPERATIVISMO, no período: de 12/04/2023 à MUNICIPAL, Lotado(a) na Secretaria Municipal de Cultura -
14/04/2023. SECULT, a serviço do Município de Tibau/RN. O pagamento de 01
(UMA), referente ao custeio do deslocamento de TIBAU – RN /
MEMORIAL DESCRITIVO DE DIÁRIAS NATAL - RN / TIBAU - RN. Para PARTICIPAR REUNIÃO NA
QUANT. DE DIÁRIA VALOR UNIT. VALOR TOTAL FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO, no período: de 12/04/2023 à
03 (UMA) 400,00 1.200,00
12/042023.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. MEMORIAL DESCRITIVO DE DIÁRIAS
QUANT. DE DIÁRIA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em. 01 (UMA) 400,00 400,00
Tibau/RN, 11 de abril de 2023. Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LIDIANE MARQUES DA COSTA Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em.

Prefeita Municipal
Publicado por: Tibau/RN, 11 de abril de 2023.
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:36A7B526 LIDIANE MARQUES DA COSTA
Prefeita Municipal
TIBAU Código Identificador:D90212D9

PROVIDÊNCIAS.

atribuições e tendo em vista o disposto na LEI MUNICIPAL Nº
Art. 1º - CONCEDER ao servidor(a): MADILENE FELIX LOPES, 00375 DE 27/06/2014.
ocupante do Cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL, Lotado(a) na
Secretaria Municipal de Turismo - SETUR, a serviço do Município RESOLVE:
de Tibau/RN. O pagamento de 01 (UMA), referente ao custeio do
deslocamento de TIBAU – RN / NATAL - RN / TIBAU - RN. Para Art. 1º - CONCEDER ao servidor(a): MILTON SANTOS GUEDES,
PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A FORMALIZAÇÃO DAS ocupante do Cargo de COORDENADOR MUNICIPAL DE
IGR’S, no período: de 12/04/2023 à 12/04/2023. CULTURA, Lotado(a) na Secretaria Municipal de Cultura -
SECULT, a serviço do Município de Tibau/RN. O pagamento de 01
MEMORIAL DESCRITIVO DE DIÁRIAS (UMA), referente ao custeio do deslocamento de TIBAU – RN /
QUANT. DE DIÁRIA VALOR UNIT. VALOR TOTAL NATAL - RN / TIBAU - RN. Para PARTICIPAR REUNIÃO NA
01 (UMA) 400,00 400,00
FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO, no período: de 12/04/2023 à
12/04/2023.
MEMORIAL DESCRITIVO DE DIÁRIAS
Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em. QUANT. DE DIÁRIA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
01 (UMA) 400,00 400,00
Prefeita Municipal Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em.
Tibau/RN, 11 de abril de 2023. Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LIDIANE MARQUES DA COSTA Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em.

Prefeita Municipal
Publicado por: Tibau/RN, 11 de abril de 2023.
Código Identificador:62F21F5C LIDIANE MARQUES DA COSTA
Prefeita Municipal
TIBAU Código Identificador:ED012947

PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - CONCEDER ao servidor(a): MABELLY FREIRE LOPES, atribuições e tendo em vista o disposto na LEI MUNICIPAL Nº
ocupante do Cargo de PSICÓLOGA SOCIAL, Lotado(a) na 00375 DE 27/06/2014.
Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social -
SETHAS, a serviço do Município de Tibau/RN. O pagamento de 01 RESOLVE:
(UMA), referente ao custeio do deslocamento de TIBAU – RN /
ASSÚ - RN / TIBAU - RN. Para PARTICIPAR SEMINÁRIO Art. 1º - CONCEDER ao servidor(a): ROSA MARIA DA SILVA,
DIÁLOGOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – SUAS PELO ocupante do Cargo de COORDENADORA DA PROTEÇÃO
RN, no período: de 12/04/2023 à 12/04/2023. SOCIAL ESPECIAL - CREAS, Lotado(a) na Secretaria Municipal
de Trabalho, Habitação e Assistência Social - SETHAS, a serviço do
MEMORIAL DESCRITIVO DE DIÁRIAS Município de Tibau/RN. O pagamento de 01 (UMA), referente ao
QUANT. DE DIÁRIA VALOR UNIT. VALOR TOTAL custeio do deslocamento de TIBAU – RN / ASSÚ - RN / TIBAU -
01 (UMA) 200,00 200,00
RN. Para PARTICIPAR SEMINÁRIO DIÁLOGOS DA
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – SUAS PELO RN, no período:
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. de 12/04/2023 à 12/04/2023.
Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em. MEMORIAL DESCRITIVO DE DIÁRIAS
Tibau/RN, 11 de abril de 2023. 01 (UMA) 200,00 200,00
LIDIANE MARQUES DA COSTA Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeita Municipal
Publicado por: Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em.
Código Identificador:39BCB404 Tibau/RN, 11 de abril de 2023.
GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP LIDIANE MARQUES DA COSTA

PORTARIA Nº 0173/2023 – GABINETE DA PREFEITA DE Prefeita Municipal
TIBAU Publicado por:
AUTORIZAR A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E Código Identificador:D498B5D5
PASSAGENS AO SERVIDOR EM EXERCÍCIO DO
MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, E DÁ OUTRAS GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP
PROVIDÊNCIAS. PORTARIA Nº 0175/2023 – GABINETE DA PREFEITA DE
TIBAU
A PREFEITA MUNICIPAL DE TIBAU - RN, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto na LEI MUNICIPAL Nº AUTORIZAR A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E
00375 DE 27/06/2014. PASSAGENS AO SERVIDOR EM EXERCÍCIO DO
MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, E DÁ OUTRAS
RESOLVE: PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º - CONCEDER ao servidor(a): MARIA IVONE FERREIRA, A PREFEITA MUNICIPAL DE TIBAU - RN, no uso de suas
ocupante do Cargo de ADVOGADA SOCIAL, Lotado(a) na atribuições e tendo em vista o disposto na LEI MUNICIPAL Nº
Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social - 00375 DE 27/06/2014.
SETHAS, a serviço do Município de Tibau/RN. O pagamento de 01
(UMA), referente ao custeio do deslocamento de TIBAU – RN / RESOLVE:
ASSÚ - RN / TIBAU - RN. Para PARTICIPAR SEMINÁRIO
DIÁLOGOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – SUAS PELO Art. 1º - CONCEDER ao servidor(a): KATIA MARIA DA SILVA,
RN, no período: de 12/04/2023 à 12/04/2023. ocupante do Cargo de PEDAGOGA, Lotado(a) na Secretaria
Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social - SETHAS,
MEMORIAL DESCRITIVO DE DIÁRIAS a serviço do Município de Tibau/RN. O pagamento de 01 (UMA),
QUANT. DE DIÁRIA VALOR UNIT. VALOR TOTAL referente ao custeio do deslocamento de TIBAU – RN / ASSÚ - RN /
01 (UMA) 200,00 200,00
TIBAU - RN. Para PARTICIPAR SEMINÁRIO DIÁLOGOS DA
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – SUAS PELO RN, no período: Art. 1º - CONCEDER ao servidor(a): ODIMAR BATISTA, ocupante
de 12/04/2023 à 12/04/2023. do Cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, Lotado(a) na
Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social -
MEMORIAL DESCRITIVO DE DIÁRIAS SETHAS, a serviço do Município de Tibau/RN. O pagamento de 01
QUANT. DE DIÁRIA VALOR UNIT. VALOR TOTAL (UMA), referente ao custeio do deslocamento de TIBAU – RN /
01 (UMA) 200,00 200,00
ASSÚ - RN / TIBAU - RN. Para PARTICIPAR SEMINÁRIO
DIÁLOGOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – SUAS PELO
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. RN, no período: de 12/04/2023 à 12/04/2023.
Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em. MEMORIAL DESCRITIVO DE DIÁRIAS
Tibau/RN, 11 de abril de 2023. 01 (UMA) 200,00 200,00
LIDIANE MARQUES DA COSTA Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeita Municipal
Publicado por: Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em.
Código Identificador:CBD5EF25 Tibau/RN, 11 de abril de 2023.
GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP LIDIANE MARQUES DA COSTA

PORTARIA Nº 0176/2023 – GABINETE DA PREFEITA DE Prefeita Municipal
TIBAU Publicado por:
AUTORIZAR A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E Código Identificador:C79FE619
PASSAGENS AO SERVIDOR EM EXERCÍCIO DO
MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, E DÁ OUTRAS GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP
PROVIDÊNCIAS. EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2023 – DISPENSA Nº 4/2023
A PREFEITA MUNICIPAL DE TIBAU - RN, no uso de suas PROCESSO:130034/2023

atribuições e tendo em vista o disposto na LEI MUNICIPAL Nº MODALIDADE: Dispensa nº 4/2023
00375 DE 27/06/2014. LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU.
CNPJ: 01.622.882/0001-90
RESOLVE: OBJETO: Locação de um imóvel no empreendimento Briza do mar
mall localizado na avenida Governador Tarcísio Maia, s n, centro,
Art. 1º - CONCEDER ao servidor(a): RAIANE STEFANNI DE neste município, para Funcionamento da SECRETARIA
SOUZA MOURA, ocupante do Cargo de ASSISTENTE SOCIAL, MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO do Município de Tibau-RN.
Lotado(a) na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e LOCADOR: PREMOSERVICE PREMOLDADOS E SERVIÇOS
Assistência Social - SETHAS, a serviço do Município de Tibau/RN. LTDA
O pagamento de 01 (UMA), referente ao custeio do deslocamento de CNPJ: 05.280.442/0001-52
TIBAU – RN / ASSÚ - RN / TIBAU - RN. Para PARTICIPAR ENDEREÇO: Av. Presidente Dutra, nº 340, Ilha de Santa Luzia,
SEMINÁRIO DIÁLOGOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – Mossoró/RN
SUAS PELO RN, no período: de 12/04/2023 à 12/04/2023. VALOR MENSAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VALOR TOTAL: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
MEMORIAL DESCRITIVO DE DIÁRIAS DATA DA EXPEDIÇÃO DO TERMO: 31 de março de 2023
QUANT. DE DIÁRIA VALOR UNIT. VALOR TOTAL VIGENCIA: 01 de abril de 2023 a 31 de março de 2024.
01 (UMA) 200,00 200,00
Unidade 02 .004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU - SECRETARIA MUNICIPAL

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Orçamentária: DE TRIBUTAÇÃO
2019 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Secretaria
Ação:
Municipal de Tributação
Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em. Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Tibau/RN, 11 de abril de 2023. Programa: 0003 - GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Natureza da
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Despesa:
LIDIANE MARQUES DA COSTA 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela
Fonte de Recurso:
Prefeita Municipal Exploração de Recursos Naturais
Publicado por: Região: 0001 - Tibau

Código Identificador:0118918D ITEM SERVIÇOS UNID. QUANT/MÊS V. MENSAL V. TOTAL
LOCAÇÃO DE
01 Mês 12 R$ 5.000,00 R$ 60.000,00
IMOVEL
GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP
PORTARIA Nº 0177/2023 – GABINETE DA PREFEITA DE FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 8.666/93, art. 24, inciso X.
TIBAU
Tibau/RN, 31 de março de 2023.
PASSAGENS AO SERVIDOR EM EXERCÍCIO LIDIANE MARQUES DA COSTA
DO MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, E DÁ OUTRAS Locatário
PROVIDÊNCIAS.
JOSÉ JACOB SOARES DE CASTRO
A PREFEITA MUNICIPAL DE TIBAU - RN, no uso de suas Locador
atribuições e tendo em vista o disposto na LEI MUNICIPAL Nº Publicado por:
00375 DE 27/06/2014. Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:5DCAED81
RESOLVE:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL CMDCA, em cumprimento a decisão da Reunião Ordinária realizada
em 11 de abril de 2023, realizada de forma híbrida online e presencial
na Secretaria Municipal de Trabalho Habitação e Assistência Social.
LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 800 DE 11 DE ABRIL DE RESOLVE:
2023. Art. 1º Ouvido o colegiado e com quórum qualificado para
deliberação. O Conselho Municipal da Criança e Adolescente decide
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CARGO por unanimidade:
COMISSIONADO DE AGENTE DE
CONTRATAÇÃO QUE TRATA O ART. 8º DA LEI I - Aprovar a Eleição e Posse da Nova Diretoria do CMDCA –
FEDERAL Nº 14.133/2021 NA ESTRUTURA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL Goianinha/RN, ficando assim disposta a atual diretoria para a gestão
DE TIBAU DO SUL/RN, E DÁ OUTRAS 2023/2024.
PROVIDÊNCIAS. Diretoria do CMDCA:
Presidente: Magda Geni Pereira Pinheiro da Câmara
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL, Estado do Rio Vice-presidente: Daniel Frederico Fagundes de Lima Andrade
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e constitucionais
que lhe conferem a Constituição da República Federativa do Brasil e a II - Torna público a nomeação da Comissão Especial Eleitoral
Lei Orgânica do Município, art. 87, inciso I, ―a‖, e tendo em vista o referente ao processo de escolha para os membros do Conselho
disposto na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, faz saber Tutelar do Município de Tibau do Sul - RN.
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Presidente: Wilaneide da Silva Campos
Art. 1ºFica criado o Cargo Comissionado de Agente de Contratação Membro: Vicky Sas
com carga horária semanal de 30 (trinta) horas, constituindo o mesmo Membro: Welson Freire da Silva
em cargo de livre nomeação e exoneração pelo Presidente da Câmara
Municipal de Tibau do Sul. Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 2ºO cargo Comissionado de Agente de Contratação será
acrescentado e vinculado diretamente a estrutura administrativa da Tibau do Sul/RN, 11 de abril de 2023.
Câmara Municipal de Tibau do Sul, prevista na Lei Ordinária
Municipal nº 734/21. MAGDA GENI PEREIRA PINHEIRO DA CÂMARA
Art. 3ºo Anexo I da Lei Ordinária Municipal nº 734/21, passará a Presidente CMDCA – Gestão 2023/2024
viger com o acréscimo da seguinte redação: Publicado por:
Fernanda R. Galvão da Silva
01 Agente de Contratação R$4.000,00
Código Identificador:04D3B3AF
Art. 4ºO Agente de Contratação deverá ter natureza técnica, somente GABINETE DO PREFEITO
podendo ser exercido por agente público que tenha atribuições DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO
relacionadas a licitações e contratos ou possua formação compatível
ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 171/2022;
Escola de Governo criada e mantida pelo poder público, desde que LICITAÇÃO Nº174/2022; TOMADA DE PREÇO Nº 07/2022 –
não seja cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO fundamentada:
habituais da Administração, nem tenha com eles vínculo de documento produzido nos autos do processo administrativo, que cuida
parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de da contratação DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS
natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE
Art. 5ºO Agente de Contratação e poderá solicitar o apoio da PROINFÂNCIA – TIPO 02 (CEMEI), NO DISTRITO DE BELA
Procuradoria da Câmara Municipal, para o desempenho das funções VISTA, MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL, em que a autoridade
essenciais à execução das disposições contidas na Lei Federal nº competente, estatuária ou regimentalmente, decide sobre a ocorrência
14.133/2021. dos fatos noticiados pelo Fiscal do Contrato, enfrentando todos os
Art. 6ºO Presidente da Câmara Municipal de Tibau do Sul, por sua pontos fixados pela Administração como irregulares e, eventualmente
única e exclusiva discricionariedade, desde que previa e devidamente abordados na defesa, se houver, com foco no contraditório e ampla
justificado, realizar a contratação de profissionais para assessoramento defesa, decidindo pela imposição da penalidade e/ou rescisão
técnico ao Agente de Contratação. contratual, justificando a sanção adotada, cuja cópia autenticada
Art. 7ºO impacto no ano corrente e nos dois exercícios seguintes, deve ser encaminhada à empresa como anexo à notificação.
conforme exigência do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei
Responsabilidade Fiscal), está prevista na LDO e guarda Tibau do Sul-RN. 11 de abril de 2023.
conformidade com o plano plurianual.
Art.8ºEsta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as Município de Tibau do Sul-RN
disposições em contrário. VALDENÍCIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal
Tibau do Sul/RN, Palácio Wilson Galvão, 11 de abril de 2023. Publicado por:
Jessica Galvão Coelho
VALDENÍCIO JOSÉ DA COSTA Código Identificador:57E4074A
Prefeito do Municipal de Tibau do Sul/RN
Fernanda R. Galvão da Silva TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO UNILATERAL
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 171/2022;
GABINETE DO PREFEITO LICITAÇÃO Nº174/2022; TOMADA DE PREÇO Nº 07/2022 –
RESOLUÇÃO Nº: 001/2023 - CMDCA TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO UNILATERAL:
documento produzido nos autos do processo administrativo, que cuida
Dispõe sobre a Eleição e Posse da Nova Diretoria do da contratação DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE
Adolescente - CMDCA do Município de Tibau do PROINFÂNCIA – TIPO 02 (CEMEI), NO DISTRITO DE BELA
Sul e dá outras Providências. VISTA, MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL.
Tibau do Sul-RN. 11 de abril de 2023. Publicado por:

Hully T. S.de Albuquerque Coelho
Município de Tibau do Sul-RN Código Identificador:1297B10B
VALDENÍCIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Publicado por: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
Jessica Galvão Coelho
Código Identificador:25E831BF
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 007/2023 – PROC.
PORTARIA Nº 011/2023 – GS/SEMAD/GMTS LICITATÓRIO MTB/RN - N° 323.228/2023
Dispõe sobre a concessão de diária a servidor e dá A Comissão Permanente de Licitação do Município de Timbaúba dos
outras providências. Batistas/RN vem a público comunicar que a partir do dia 12 de abril
de 2023, será disponibilizado o Edital para o Credenciamento de
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE Pessoa Jurídica visando a realização de consultas médicas
TIBAU DO SUL/RN, no uso de suas atribuições legais e em especializadas em Ultrassonografias em Geral. Os envelopes contendo
conformidade com a Lei Municipal nº 588 de 15 de agosto 2017 e Lei a DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO será recebido a
Municipal nº 645 de 26 de junho de 2019. partir do dia 12 de abril de 2023, das 08:00 às 12:00 horas (de segunda
a sexta-feira, em dias úteis, na sede da Prefeitura Municipal – Sala das
RESOLVE: Licitações. Maiores informações serão fornecidas pelo e-mail
Art. 1º Conceder 01 (uma) diária, ao valor unitário de R$ 400,00 licitatimbaubadosbatistas@gmail.com.
(quatrocentos reais), para o Sr. Lavoisyer Emerson Macena, matrícula
nº 0028697, Secretário Municipal de Turismo, lotado na Secretaria WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS
Municipal de Turismo, para custear as despesas com alimentação e Pte da CPL/MTB/RN
deslocamento, durante sua estadia na Cidade de Natal/RN, com saída Publicado por:
programada no dia 12/04/2023, com retorno no 12/04/2023, para Wellington Batista dos Santos
participar da Reunião presencial na Secretaria de Estado do Turismo - Código Identificador:A1225113
SETUR/RN.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE DO PREFEITO
REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO MTB/ RN Nº
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, 313.172/2023 CREDENCIAMENTO Nº 006/2023
CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Transportes, Obras e
Tibau do Sul/RN, 11 de abril de 2023. Serviços Urbanos.
ASSUNTO: Processo destinado ao Credenciamento de pessoas
HULLY T. SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO jurídicas, para execução dos serviços de mecânicos nas frotas das
Secretária Municipal de Administração linhas leve e Pesada do município de Timbaúba dos Batistas - RN
Publicado por: TERMOS DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2023
Hully T. S.de Albuquerque Coelho De acordo.
Código Identificador:1D49682D
Diante da análise técnica da Comissão Permanente de Licitação deste
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Município e do Parecer favorável emitido pela Procuradoria Jurídica
PORTARIA Nº 012/2023 – GS/SEMAD/GMTS deste Município, DETERMINO que se proceda, com a
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, aos Credenciamentos de
Dispõe sobre a concessão de diária a servidor e dá ARTUR MARCOS MEDEIROS DA CUNHA, CNPJ Nº
outras providências. 40.545.229/0001-26, para a função de (MECÂNICO DE LINHA
PESADA), a fim de atender, nos termos da SOLICITAÇÃO
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INICIAL, as necessidades e demandas do Município de Timbaúba dos
TIBAU DO SUL/RN, no uso de suas atribuições legais e em Batistas/RN.
conformidade com a Lei Municipal nº 588 de 15 de agosto 2017 e Lei
Municipal nº 645 de 26 de junho de 2019. Em respeito ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, RATIFICO a
presente INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, realizada com
RESOLVE: fundamento no art. 25, caput da supracitada lei e, em consequência,
determino à Secretaria Municipal de Finanças e Tributação que emita
Art. 1º Conceder 01 (uma) diária, ao valor unitário de R$ 200,00 NOTA DE EMPENHO em favor da supracitadas empresa, nos termos
(duzentos reais), para o Sr. Nuno Frederico Rocha Martins, matrícula da proposta constantes destes autos.
nº 0033839, Diretor de Promoções Turística, lotado na Secretaria
Municipal de Turismo, para custear as despesas com alimentação e Timbaúba dos Batistas/RN, 10 de abril de 2023.
deslocamento, durante sua estadia na Cidade de Natal/RN, com saída
programada no dia 12/04/2023, com retorno no 12/04/2023, para IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO
participar da Reunião presencial na Secretaria de Estado do Turismo - Prefeito Municipal
SETUR/RN. Publicado por:
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Nivanildo Pereira Filho
Código Identificador:16DAAFC6
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E REGISTRE SE. GABINETE DO PREFEITO
REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO MTB/ RN Nº
Tibau do Sul/RN, 11 de abril de 2023. 912.142/2022 INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
HULLY T. SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO
Secretária Municipal de Administração ASSUNTO: Credenciamento de Microempresas Individuais –
MEIs, para execução dos serviços de pedreiros e serventes,
destinados ao atendimento da demanda reprimida deste tipo de RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE
procedimento no Município de Timbaúba dos Batistas/RN LICITAÇÃO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 024/2022 O Prefeito Constitucional de Timbaúba dos Batistas/RN, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e
De acordo. ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 26, ―caput‖, da Lei Regente,
considerando o incomensurável interesse público; considerando
- Diante da análise técnica da Comissão Permanente de Licitação também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico,
deste Município e do Parecer favorável emitido pela Procuradoria HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE
Jurídica deste Município, DETERMINO que se proceda, com a LICITAÇÃO, junto a FINNA FESTAS DECORACOES LTDA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ao Credenciamento do para a Contratação de empresa(s) para Registro de Preços, visando a
Microempreendedor Individual: SEVERINO DAS CHAGAS, CNPJ aquisição de Kits para Gestantes/Auxílio Natalidade., no valor global
Nº 50.064.816/0001-51, a fim de atender, nos termos da de R$ 15.485,00 quinze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais ,
SOLICITAÇÃO INICIAL, as necessidades e demandas do Município ancorado no Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93.
de Timbaúba dos Batistas/RN.
Timbaúba dos Batistas/RN, 03 de abril de 2023.
- Em respeito ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, RATIFICO a
presente INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, realizada com IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO
fundamento no art. 25, caput da supracitada lei e, em consequência, Prefeito
determino à Secretaria Municipal de Finanças e Tributação que emita Publicado por:
NOTA DE EMPENHO em favor da supracitada empresa, nos termos Nivanildo Pereira Filho
da proposta constantes destes autos. Código Identificador:348B8CC1
Timbaúba dos Batistas/RN, 27 de março de 2023. GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N.º 031/2023-GPMTB.
IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal PORTARIA N.º 031/2023-GPMTB.
Publicado por:
Nivanildo Pereira Filho Dispõe sobre remanejamento de Servidores.
Código Identificador:33985174
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS –
GABINETE DO PREFEITO RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e de acordo
REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO MTB/ RN Nº com o que dispõe a Lei Complementar Municipal n° 010/2009, de 30
912.142/2022 INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE de dezembro de 2009.
TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
R E S O L V E:
ASSUNTO: Credenciamento de Microempresas Individuais –
MEIs, para execução dos serviços de pedreiros e serventes, Remanejar os servidores abaixo para melhor aproveitamento de
destinados ao atendimento da demanda reprimida deste tipo de pessoal dentro da Gestão Municipal para as seguintes secretarias:
procedimento no Município de Timbaúba dos Batistas/RN
- ELÍSIO MONTEIRO SANTOS– função vigia junto a Secretaria
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 025/2022 Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos;
De acordo. - FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES– função de auxiliar

de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Diante da análise técnica da Comissão Permanente de Licitação
deste Município e do Parecer favorável emitido pela Procuradoria - JAURIA JAUMA BATISTA DE ARAÚJO– função de auxiliar de
Jurídica deste Município, DETERMINO que se proceda, com a serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte,
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ao Credenciamento do Lazer, Turismo e Desenvolvimento Econômico;
Microempreendedor Individual: MÚCIO CLAUDIO DE LUCENA,
CNPJ Nº 50.140.338/0001-17, a fim de atender, nos termos da - JUDITE DE ARAÚJO- função de auxiliar de serviços gerais junto
SOLICITAÇÃO INICIAL, as necessidades e demandas do Município a Secretaria Municipal de Saúde;
de Timbaúba dos Batistas/RN.
- MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SOARES- função de
- Em respeito ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, RATIFICO a auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de
presente INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, realizada com Administração, Licitação, Contratos e Compras;
fundamento no art. 25, caput da supracitada lei e, em consequência,
determino à Secretaria Municipal de Finanças e Tributação que emita - MARIA CATARINA SILVA DAS CHAGAS- função de auxiliar
NOTA DE EMPENHO em favor da supracitada empresa, nos termos de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Assistência Social;
da proposta constantes destes autos.
- MARIA DO CÉU DE ARAÚJO SANTOS- função de auxiliar de
Timbaúba dos Batistas/RN, 05 de abril de 2023. serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte,
Lazer, Turismo e Desenvolvimento Econômico;
Prefeito Municipal - MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA- função de auxiliar de serviços
gerais junto a Secretaria Municipal de Saúde
Publicado por:
Nivanildo Pereira Filho Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se
Código Identificador:047810BC as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO Gabinete do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN, 05 de

REF. PROCESSO MTB/RN 116127/ 2023 DISPENSA DE abril de 2023.
LICITAÇÃO 53/2023
IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO Touros (RN), 11 de abril de 2023.

Prefeito Municipal
Publicado por: PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Juciane Fabia dos Santos Souza Prefeito
Código Identificador:4101CF0E Publicado por:
Joermeson Silva de Sá
GABINETE DO PREFEITO Código Identificador:957C60DC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PORTARIA N° 258/2023 - GABINETE CIVIL
PÚBLICA
PORTARIA N° 258/2023 - GABINETE CIVIL
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS
BATISTAS, no uso de suas atribuições legais, em obediência ao art. O PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE TOUROS/RN, no uso de suas
48, I da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar atribuições legais e conforme lhe confere a Lei Orgânica do
101/2000), faz saber a quem possa interessar, especialmente aos Município.
cidadãos timbaubenses, que se realizaráAudiência Pública no dia
12/04/2023, às 15:00h, na Casa de Cultura Popular Palácio Elino RESOLVE:
Julião, para apresentação e discussão das metas e prioridades para a
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024. Art. 1° - DESIGNAR: MONICA MARIA GOMES ALVES DO
NASCIMENTO, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas
PROGRAMAÇÃO sob o n° XXX.129.XXX-31, nomeado pela portaria 253/2023, para
exercer suas funções junto a Secretaria Municipal de Assistência
HORA ATIVIDADE Social, na Supervisão das Ações Estratégicas do Programa de
15:00 Credenciamento Erradicação do Trabalho Infantil AEPETI, por tempo indeterminado,
15:10 Abertura – Composição dos Coordenadores da Audiência
15:15 Leitura da lista de autoridades e dos representantes municipais presentes
observando a legislação específica.
15:20 Palavra do Prefeito
15:40 Exposição dos objetivos da reunião Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
16:00 Início das discussões sobre as propostas. revogando-se as disposições em contrário.
17:00 Fim das discussões e confecção da ata
17:30 Aprovação da ata da audiência pública e fechamento dos trabalhos
Ficam todos os integrantes da Administração Pública do Município de Touros (RN), 14 de abril de 2023.
Timbaúba dos Batistas - RN, os integrantes do Poder Legislativo
Municipal e a população em geral convocados a participarem desta PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Audiência Pública. Prefeito
Publicado por:
Timbaúba dos Batistas – RN, 11 de Abril de 2023. Joermeson Silva de Sá
Código Identificador:DF7F5290
Prefeito Municipal GABINETE DO PREFEITO
Publicado por: PORTARIA N° 259/2023 - GABINETE CIVIL
Lara Náiade dos Santos
Código Identificador:8534C9A7 PORTARIA N° 259/2023 - GABINETE CIVIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CONCEDE DIÁRIA ESTADUAL À SERVIDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
GABINETE DO PREFEITO O Prefeito Constitucional do Município de Touros, Estado do Rio

PORTARIA Nº 257/2023 - GABINETE CIVIL Grande do Norte, no uso de suas atribuições que o confere a Lei
Municipal nº 909/2023.
PORTARIA N° 257/2023 – GABINETE CIVIL
RESOLVE:
Nomeia o servidor João Maria Cruz para o cargo de
Coordenador de Apreensão de Animais na Secretaria Art. 1º. Conceder ao senhor Everaldo Medeiros dos Santos,
Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Secretário de Agricultura do Município de Touros/RN, Matrícula nº
nos termos da Lei Complementar nº 16, de 08 de 9660 , inscrito no CPF/MF sob nº 813.069.034 -91, concede 01 (uma)
fevereiro de 2023. diária Estadual, ao valor unitário de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)
conforme determina a Lei Municipal n° 909/2023 em seu artigo 3°,
O Prefeito do Município de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, para custear despesas com alimentação, deslocamento urbano e
no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição Federal e pelo pernoites durante viagem à Currais Novos, onde irá promover e
art. 97, XVI, XXXVIII e XXXIX da Lei Orgânica; Divulgar a EXPOAGRO TOUROS 2023, nos dias 13 e 14 de abril de
2023, e, participará da EXPONOVOS, no Parque de Exposição José
RESOLVE: Bezerra de Araújo, no Município de Currais Novos/RN, que ocorrerá
Art. 1º. NOMEAR o servidor JOÃO MARIA CRUZ, CPF/MF nº nos dias 13 a 16 de abril de 2023.
XXX.568.XXX-20, para cargo de Coordenador de Apreensão de
Animais na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Art. 2º. Determinar ao Secretário Municipal de Finanças, que
Rural. verifique a disponibilidade orçamentária e financeira, que após
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus contatada, proceda com o pagamento do valor neste ato autorizado.
efeitos a 05 de abril de 2023.
Art. 3º. Esta portaria entra vigor na data de sua publicação com
Art. 3º. Publique-se no Diário Oficial e no site do município de integralidade de efeitos.
Touros/RN.
Registrem, publiquem e Cumpram.
Touros/RN, 11 de abril de 2023. Publicado por:

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO Código Identificador:4C50C0CF
Prefeito Municipal de Touros-RN
Joermeson Silva de Sá PORTARIA N° 262/2023 - GABINETE CIVIL
Código Identificador:EA825CFE
PORTARIA Nº 260/2023 - GABINETE CIVIL CONCEDE DIÁRIA ESTADUAL À SERVIDOR
DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
O Prefeito Constitucional do Município de Touros, Estado do Rio
O PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE TOUROS/RN, no uso de suas Grande do Norte, no uso de suas atribuições que o confere a Lei
atribuições legais e conforme lhe confere a Lei Orgânica do Municipal nº 909/2023.
Município.
RESOLVE: RESOLVE:
CONSIDERANDO o Edital de Processo Seletivo Simplificado nº
001/2021 – SEMASTCH/PMT, que visa a contratação de Art. 1º. Conceder ao senhor Álvaro de França Vieira, Secretário
profissionais em designação temporária para atuarem como Adjunto de Agricultura do Município de Touros/RN, Matrícula nº
Supervisor e Visitador do Programa Criança Feliz/Programa Primeira 16810 , inscrito no CPF/MF sob nº 102.144.484-79, 01(uma) diária
Infância do SUAS; Estadual, ao valor unitário de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)
CONSIDERANDO o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal de conforme determina a Lei Municipal n° 909/2023 em seus artigos 3° e
1998, regulamentado pela Lei Federal nº 8.745, de 09 de dezembro de 4º, para custear despesas com alimentação, deslocamento urbano e
1993 e alterações; pernoites durante viagem à Currais Novos, acompanhando o Senhor
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 888/2022, para celebração de Secretário Municipal de Agricultura, conforme solicitação contida no
Contrato Administrativo Temporário de Prestação de Serviço; memorando 049/2023, onde irá promover e Divulgar a EXPOAGRO
CONSIDERANDO a homologação do resultado final do Processo TOUROS 2023, nos dias 13 e 14 de abril de 2023, e, participará da
Seletivo Simplificado nº 001/2021 – SEMASTCH/PMT, publicada EXPONOVOS, no Parque de Exposição José Bezerra de Araújo, no
através da Portaria nº 381/2021 – GAB/CIV, de 13 de julho de 2021; Município de Currais Novos/RN, que ocorrerá nos dias 13 a 16 de
RESOLVE: abril de 2023.
Art. 1º Convocar a candidata abaixo relacionada:
CARGO: VISITADOR Art. 2º. Determinar ao Secretário Municipal de Finanças, que
verifique a disponibilidade orçamentária e financeira, que após
Classificação Candidato contatada, proceda com o pagamento do valor neste ato autorizado.
MARIA GEOVANA NASCIMENTO DA
13º
SILVA
integralidade de efeitos.
Art. 2º O candidato deverá comparecer no prazo de 24 horas, a contar
da data de publicação desta Portaria, a Secretaria Municipal de
Administração, localizada na Av. Prefeito José Américo, 16 – Centro -
Touros/RN, no horário das 9 às 15 horas, munidos(as) dos
Touros/RN, 11 de abril de 2023.
documentos originais que seguem listados abaixo:
a) Documento de Identificação com foto, dentro da validade;
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
c) Comprovante da situação do CPF, obtida junto a Secretaria da
Publicado por:
Receita Federal;
d) PIS/PASEP;
Código Identificador:81E9BC53
e) Carteira de trabalho e previdência social
f) Título de eleitor;
g) Certidão de quitação eleitoral;
h) Comprovante de residência atualizado;
i) Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;
j) Certidão negativa de antecedentes criminais federal e estadual
CONCEDE DIÁRIA ESTADUAL À SERVIDOR
k) Conta bancária da Caixa Econômica Federal;
DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
l) Cópia do diploma de graduação ou certificado de conclusão do
ensino médio ou declaração de conclusão do curso para o cargo
O Prefeito Constitucional do Município de Touros, Estado do Rio
pretendido;
Grande do Norte, no uso de suas atribuições que o confere a Lei
m) 02 (duas) fotografias 3 x 4 (iguais). Não serão aceitas fotografias
Municipal nº 909/2023.
reproduzidas por scanners ou qualquer meio eletrônico semelhante;
n) Gozar de direitos políticos.
RESOLVE:
Art. 3º O não cumprimento do prazo estabelecido neste edital tornará
sem efeito a referida convocação e será substituída por candidatos
Art. 1º. Conceder ao senhor José Diogo Silva de Araújo, Assessor
análogos ao quadro de reserva.
Especial da Secretaria de Agricultura do Município de Touros/RN,
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Matrícula nº 18180 , inscrito no CPF/MF sob nº 712.160.924-00,
01(uma) diária Estadual, ao valor unitário de R$ 400,00 (Quatrocentos
Prefeitura Municipal de Touros/RN.
Reais) conforme determina a Lei Municipal n° 909/2023 em seus
Touros/RN, 11de abril de 2023.
artigos 3° e 4º, para custear despesas com alimentação, deslocamento
urbano e pernoites durante viagem à Currais Novos, acompanhando o
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Senhor Secretário Municipal de Agricultura, conforme solicitação
contida no memorando 049/2023, onde irá promover e Divulgar a
EXPOAGRO TOUROS 2023, nos dias 13 e 14 de abril de 2023, e,
participará da EXPONOVOS, no Parque de Exposição José Bezerra
de Araújo, no Município de Currais Novos/RN, que ocorrerá nos dias Publicado por:
13 a 16 de abril de 2023. Claudio de Oliveira França
Código Identificador:D7108910
Art. 2º. Determinar ao Secretário Municipal de Finanças, que
verifique a disponibilidade orçamentária e financeira, que após ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
contatada, proceda com o pagamento do valor neste ato autorizado. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR
integralidade de efeitos. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LICENÇA PREMIO
Eu,MARIA DE FATIMA JALES DA CUNHA,funcionária, publica,
Touros/RN, 11 de abril de 2023. efetiva, sobre o cargo dePROFESSORA e lotado a secretaria
municipal de EDUCAÇÃO, venho respeitosamente
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO requererLICENÇA PRÊMIO DE 90 DIAS.Compreendida entre os
Prefeito Municipal de Touros-RN dias11 de abril de 2023 a 10 de julho de 2023.Retornando as suas
Publicado por: atividades em11 de julho de 2023.
Código Identificador:8FE81276 De acordo entre as partes interessadas, funcionário e municipalidade,
o pedido foiDEFERIDOpela senhora PrefeitaJOANA D’ARC
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ESTEVAM DA FONSECA SILVA.
AVISO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 026/2023
Podendo assim o mesmo gozar de sua licença, podendo retornar as
O Município de Touros/RN, através do Setor de Planejamento, torna suas funções caso necessite!
público para conhecimento das pessoas jurídica interessadas, que
receberá cotação de preços para, Registro de preços para futura Na certeza do pronto atendimento, renovamos votos de consideração e
aquisição de oxigênio medicinal, para atender as necessidades do apreço.
Fundo Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Saúde do
município de Touros/RN, no atendimento entrega dos cilindros Atenciosamente
abastecidos, cedidos em comodato e próprios, as respectivas
manutenções preventivas e corretivas, e abastecimento dos cilindros Triunfo Potiguar/RN, 11 de abril de 2023.
fixos nos locais de suas instalações, conforme especificado no
TERMO DE REFERÊNCIA que estará disponível e poderá ser JOANA D’ARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA
solicitado, através do e-mail: setordecompras@touros.rn.gov.br, As Prefeita Municipal
propostas deverão ser apresentadas em arquivo PDF, no prazo de 03 Publicado por:
(três) dias úteis, a contar desta publicação, através do endereço Kelia Dantas de Azevedo
eletrônico acima ou no Setor de Planejamento do Município, situado Código Identificador:EA4141CD
na Praça Bom Jesus do Navegantes, 28 – Centro – Touros/RN,
devendo a cotação ter validade não inferior a 90 (noventa) dias, está SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
devidamente datada, assinada e em papel timbrado da empresa. Os PORTARIA Nº 188/2023-GP-CONCESSÃO PERMUTA
interessados poderão obter demais informações também pelo e-mail
ou endereço indicado. PORTARIA Nº 188/2023-GP.
Touros/RN, 11 de Abril de 2023. A PREFEITA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR, ESTADO

DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais,
SETOR DE PLANEJAMENTO que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
Touros/RN
Publicado por: R E S O L V E:
Eliabe da Silva França Art.1º RENOVAR, a cessão ao município de Assu/RN, da servidora
Código Identificador:4A07D159 ANA LUCIA MEDEIROS SILVA LEAO, portadora do CPF:
480.643.194-04, Professora do quadro efetivo da Prefeitura Municipal
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO de Triunfo Potiguar/RN, lotada na secretaria de Municipal Educação e
TERMO DE DISPENSA Cultura, para exercer suas atividades no Município de Assu/RN, no
período de 02 (dois) anos. Ficando compreendida entre os dias 20 de
O PRESIDENTE DO SAAE DE TOUROS/RN, no uso das fevereiro de 2023 a 31 de dezembro de 2024, por permuta com a
atribuições que lhe são conferidas, ancorada na norma inscrita no Art. servidora Ana Maria dos Santos Neris, professora do quadro efetivo
24, IV, da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, considerando o do Muncipio de Assu/RN, conforme o Termo de Cooperação nº
incomensurável interesse público; considerando também, as 002/2023, firmado em 20 de fevereiro de 2023.
conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE revogadas as disposições em contrário. Com efeitos retroativos ao dia
LICITAÇÃO, junto a LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - 20 de fevereiro de 2023.
ME, CNPJ: 01.606.840/0001-65, para prestação de serviço de
desentupimento e desobstrução de rede coletora de esgoto através do Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
hidrojateamento(com sucção) da tubulação, em regime de urgência,
pois a rede coletora encontra-se obstruída em várias ruas da sede do Gabinete da Prefeita Municipal de Triunfo Potiguar-RN. Em 11 de
Município, devido às fortes chuvas que aconteceram na cidade, no abril de 2023.
valor global de R$ 14.000,00 (catorze mil reais).
JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA
Touros/RN, 10 de abril de 2023. Prefeita Municipal
Publicado por:
EDVALDO DOS SANTOS DE MEDEIROS Kelia Dantas de Azevedo
Presidente Código Identificador:59F14047
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO município, nas ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e
LICENÇA PREMIO reconstrução das áreas afetadas.
Eu,DALVACI SEVERINA DA SILVA,funcionária, publica, efetiva, Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as
sobre o cargo deA.S.D. e lotado a secretaria municipal de ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de
EDUCAÇÃO, venho respeitosamente requererLICENÇA PRÊMIO arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de
DE 90 DIAS.Compreendida entre os dias03 de abril de 2023 a 01 de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob
julho de 2023.Retornando as suas atividades em02 de julho de 2023. a coordenação do órgão de Proteção e Defesa Civil do município.
De acordo entre as partes interessadas, funcionário e municipalidade, Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo
o pedido foiDEFERIDOpela senhora PrefeitaJOANA D’ARC 5º da Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas
ESTEVAM DA FONSECA SILVA. e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de
resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a:
Podendo assim o mesmo gozar de sua licença, podendo retornar as I – penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta
suas funções caso necessite! evacuação;
II – usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo
Na certeza do pronto atendimento, renovamos votos de consideração e público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver
apreço. dano.
Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da defesa civil ou
Atenciosamente autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações,
relacionadas com a segurança global da população.
Triunfo Potiguar/RN, 11 de abril de 2023.
Art. 5º. Em caso de utilidade pública, autoriza-se o início de
JOANA D’ARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA processos de desapropriação, conforme legislação federal aplicável ao
Prefeita Municipal tema, com a observância de suas condições e consequências.
Publicado por:
Kelia Dantas de Azevedo Art. 6º. Com fundamento no inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 ou
Código Identificador:5028B89D na Lei 14.133/2021, sem prejuízo da Lei de Responsabilidade Fiscal,
ficam dispensadas de licitações as aquisições dos bens necessários ao
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE atendimento da situação de emergência ou do estado de calamidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA pública e para as parcelas de obras e serviços que possam ser
concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de
ocorrência da emergência ou da calamidade, vedada a recontratação
CHEFIA DE GABINETE de empresas e a prorrogação dos contratos.
DECRETO Nº 037/2023 – GPMU, DE 10 DE ABRIL DE 2023.
Art. 7º. Este Decreto tem validade por prazo máximo de 60 (sessenta)
DECRETO Nº 037/2023 – GPMU, DE 10 DE ABRIL DE 2023. dias e entra em vigor na data de sua publicação.
DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS Gabinete do Prefeito Municipal de Upanema/RN, em 10 de abril de
ÁREAS DO MUNICÍPIO DE UPANEMA/RN 2023.
AFETADAS POR INUNDAÇÃO.
RENAN MENDONÇA FERNANDES
O PREFEITO MUNICIPAL DE UPANEMA/RN, no uso das Prefeito Municipal
atribuições legais conferidas pelo artigo 76, inciso XX, da Lei Publicado por:
Orgânica do Município, e pelo Inciso VI do artigo 8º da Lei Federal nº Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
12.608, de 10 de abril de 2012, Código Identificador:BB1F1070
CONSIDERANDO a sangria da Barragem Senador Jessé Pinto
Freire, que no dia 09/04/2023 alcançou o seu volume máximo, e que, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
nas últimas horas, vem aumentando consideravelmente a lâmina da PORTARIA Nº 010/2023 – SMAS DE 11 DE ABRIL DE 2023.
vazão de água;
CONSIDERANDO os danos iminentes de inundação de bairros PORTARIA Nº 010/2023 – SMAS DE 11 DE ABRIL DE 2023.
ribeirinhos, que provocará danos humanos e materiais a cerca de 34
(trinta e quatro) famílias, a exemplo do que ocorreu no ano de 2009; DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA
CONSIDERANDO a necessidade de providências imediatas para PARA SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
proteção às famílias em situação de risco; e PROVIDÊNCIAS.
CONSIDERANDO que a Comissão Municipal de Defesa Civil –
COMDEC, solicitou a declaração de Situação de Emergência e emitiu A Secretária Municipal de Assistência Social do Município de
parecer relatando a ocorrência deste desastre, não cabendo mais ação Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições
de monitoramento da área em questão, necessitando de intervenções legais e em conformidade com a Legislação em vigor,
por meio de obras de contenção e a pronta evacuação da área para
eliminar os riscos existentes; Resolve:
CONSIDERANDO a necessidade de captação de recursos
financeiros, advindos de fontes externas, uma vez que a Prefeitura Art. 1º. CONCEDER uma diária, sem pernoite, no valor unitário de
Municipal não dispões de recursos financeiros/orçamentários para R$ 70,00 (setenta reais), totalizando R$ 70,00 (setenta reais), a Sra.
execução de tais intervenções para restabelecer a normalidade local; ANTONIA EVARISTA DE PAIVA PAMPLONA, Assistente de
DECRETA: Secretária, para fazer face às despesas com locomoção à cidade de
Art. 1º. Fica declarada situação de emergência nas áreas do Município Natal/RN, conforme a seguir:
contidas no Formulário de Informações do Desastre – FIDE e demais
documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado Objeto do deslocamento: Encontro Territorial do Programa Leite
e codificado como COBRADE 1.2.1.0.0, conforme legislação Potiguar/PLP
aplicada. Local de destino: Natal/RN
Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para Período do Afastamento:19 de abril de 2023.
atuarem sob coordenação do órgão de Proteção e Defesa Civil do
Art. 2º -O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, FAZEM O MUNICÍPIO DE VÁRZEA/RN E A
fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16 da Resolução EMPRESA A T GONDIM DE ALMEIDA - EPP.
nº 028/2020 – TCE, de 15 de Dezembro de 2020.
O MUNICÍPIO DE VÁRZEA-RN/PREFEITURA MUNICIPAL,
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, localizado na Rua Padre Cerveira, 505, centro, VÁRZEA/RN, CEP nº
revogam-se as disposições em contrário. 59.255-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.168.940/0001-04, neste
ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor PEDRO SALES
Registre-se BELO DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula
Publique-se de Identidade nº 963662, expedida pela SSP/RN, inscrito no Cadastro
Cumpra-se de Pessoas Físicas sob o nº 393.253.264-34, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa A T
Upanema/RN, 11 de abril de 2023. GONDIM DE ALMEIDA - EPP/ INSCRITA NO CNPJ:
07.276.398/0001-32, sediada na AV ENGENHEIRO ROBERTO
MARIA SUELI BEZERRA DE OLIVEIRA FREIRE, 481, CAPIM MACIO, NATAL/RN, neste ato
Secretária Municipal de Assistência Social representada pelo Sr. LENILSON ANGELO DE ALMEIDA,
Publicado por: CPF nº. 390.105.034-53, doravante denominada simplesmente
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim CONTRATADA, e de acordo com as formalidades constantes no
Código Identificador:2FFFB631 Processo da licitação na modalidade PP SRP N°. 004/2022 - fica
contratada de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações,
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e conforme cláusulas a seguir:
PORTARIA Nº 011/2023 – SMAS DE 11 DE ABRIL DE 2023. :
PORTARIA Nº 011/2023 – SMAS DE 11 DE ABRIL DE 2023. CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO: O PRESENTE TERMO TEM
COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CONTRATO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE
PARA SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS EMPRESA ESPECIALIZADA NA VENDA DE CARTACHOS,
PROVIDÊNCIAS. TONERS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE
CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA,
A Secretária Municipal de Assistência Social do Município de REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER
Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições COM TROCA DE CILINDRO E CHIP, VISANDO ATENDER AS
legais e em conformidade com a Legislação em vigor, DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA.
Resolve: CLÁUSULA 2ª – DA BASE LEGAL:

Este aditivo está previsto através dos artigos 57, II da Lei Federal nº.
Art. 1º. CONCEDER uma diária, sem pernoite, no valor unitário de 8.666/93 e suas alterações.
R$ 70,00 (setenta reais), totalizando R$ 70,00 (setenta reais), a Sra.,
Ana Maria Batista de Freitas, Subcoordenadora do PPSJ (Programas e CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA:
Projetos Sociais para a Juventude), para fazer face às despesas com Este aditivo terá sua vigência de 19 de março de 2023 até 19 de março
locomoção à cidade de Natal/RN, conforme a seguir: de 2024, proveniente do Contrato PP SRP nº. 004/2022, onde foi
celebrado em 18 de março de 2022.
Objeto do deslocamento: Encontro Territorial do Programa Leite
Potiguar/PLP CLÁUSULA 4ª – DAS DEMAIS CLÁUSULAS:
Local de destino: Natal/RN Ficam mantidas as demais cláusulas contidas no contrato de prestação
Período do Afastamento:19 de abril de 2023. de serviços, celebrado em 18/03/2022, entre o Município de
Várzea/RN e a empresa A T GONDIM DE ALMEIDA - EPP/
Art. 2º -O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, INSCRITA NO CNPJ: 07.276.398/0001-32.
fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16 da Resolução
nº 028/2020 – TCE, de 15 de Dezembro de 2020. CLÁUSULA 5ª – DO FORO:
Fica eleito o foro da Comarca de Santo Antônio/RN, para dirimir,
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, administrativa e judicialmente, quaisquer dúvidas oriundas do
revogam-se as disposições em contrário. presente aditivo.
Registre-se E por estarem justos e contratados, mandou-se lavrar o presente termo

Publique-se em três vias para que surta os efeitos legais e jurídicos.
Cumpra-se
Várzea/RN, 17 de março de 2023.
Upanema/RN, 11 de abril de 2023.
PEDRO SALES BELO DA SILVA
MARIA SUELI BEZERRA DE OLIVEIRA Prefeito Constitucional
Secretária Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal De Varzea
Publicado por: Contratante
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:914EB311 LENILSON ANGELO DE ALMEIDA
Representante Legal
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE A T Gondim De Almeida - EPP
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA Contratada
TESTEMUNHAS:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PP SRP Nº. _________________
004/2022. Nome:
CPF:
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO
CONTRATO SRP Nº. 004/2022, QUE ENTRE SI
_________________ Publicado por:

Nome: José Edilson Pinheiro Borges
CPF: Código Identificador:2B6E342A
Publicado por:
Diego Avelino Ferreira SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
Código Identificador:D1A8A71B FINANÇAS
*RETIFICAÇÃO DO OBJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL VERA CRUZ/RN ATO AVISO DE ADJUDICAÇÃO E
EDITAL - 002/2023 - ERRATA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 007/2023
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E *retificação do objeto

DO ADOLESCENTE – CMDCA ATO AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Várzea/RN PREGÃO ELETRÔNICO 007/2023
EDITAL Nº 02/2023 O Prefeito Municipal de VERA CRUZ/RN, no uso de suas atribuições

legais, adjudicar e homologa o resultado do julgamento FORMAÇÃO
A Comissão Eleitoral instituída pelo Conselho Municipal dos Direitos DE REGISTRO DE PREÇO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA
da Criança e do Adolescente do município de Várzea– RN, no uso de FUTURA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,
sua competência, vem a público retificar o calendário das etapas DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA
eleitoral integrante ao edital Nº 01/2023 que convoca as eleições para ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE VERA CRUZ/RN.
conselheiros tutelares do município de Várzea-RN, para o mandato do Realizado no dia 29 de Março de 2023, às 09:00h, teve como
quadriênio 2024/2028. vencedoras as empresas: CAVALCANTE & CIA LTDA inscrita no
CNPJ: 10.655.938/0001-01, dos itens 11, 20 e 83 no valor total de R$
Art. 1º No item 9.8, da etapa do dia de escolha dos conselheiros, 48.780,00 (quarenta e oito mil setecentos e oitenta reais),
ONDE SE LÊ COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA inscrita no CNPJ:
05.377.891/0001-13 dos itens 10, 14 e 86 no valor total de R$
9.8. Será considerado inválido o voto manual: 9.521,00 ( nove mil quinhentos e vinte e um reais ) DELTA
a) cuja cédula contenha mais de 01 (um) candidato assinalado; INDUSTRIA E COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ:
17.602.864/0001-86 do item 05 no valor de R$ 12.144,00 (doze mil
LEIA-SE cento e quarenta e quatro reais), LDR LIMP COMERCIO DE
9.8. Será considerado inválido o voto manual: PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI inscrita no CNPJ:
a) cuja cédula contenha mais de 05 (cinco) candidato assinalado; 21.930.033/0001-00, dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13,
15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
Várzea/RN – 11 de abril de 2023 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 79, 80, 81,
ALZILENE FELICIANO DE CARVALHO 82 e 87 no valor total de R$ 1.330.569,50 (um milhão trezentos e
Presidente do CMDCA trinta reais quinhentos e sessenta e nove mil e cinquenta centavos),
Publicado por: POTYGUAR REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS
Diego Avelino Ferreira EIRELI inscrita no CNPJ: 30.585.637/0001-58, dos itens 68, 69 e 78
Código Identificador:0E2DE91D no valor de R$ 8.136,00 (oito mil cento e trinta e seis reais), R H
COMERCIAL LTDA inscrita no CNPJ: 32.281.300/0001-82 dos itens
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 09, 14 e 74 no valor de 98.795,00 (noventa e oito mil setecentos e
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ noventa e cinco mil reias), REINALDO FARMA LTDA inscrita no
CNPJ: 37.029.855/0001-55 dos itens 70, 76, 77 e 84 no valor de R$
88.080,00 (oitenta e oito mil e oitenta reais).
EXTRATO DE CONVENIO CONVOQUE-SE a empresa acima mencionada para a assinatura do
termo de contrato e/ou recebimento da ordem de compras e/ou
EXTRATO DE CONVÊNIO serviços.
PUBLICADO POR INCORREÇÃO Vera Cruz/RN, 11 de Abril de 2023.
Convenente: Município de Vera Cruz MARCOS ANTONIO CABRAL
Prefeito Municipal
Conveniada: Associação para o Desenvolvimento do Cobé – ADEC Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Numero do convenio/ano: 001/2023 Código Identificador:3981932C
Objeto: Possibilitar a contribuição para as atividades destinadas ao SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
desenvolvimento social e cultural realizadas pela ADEC, junto a FINANÇAS
Secretaria Municipal de Cultura e Juventude. *RETIFICAÇÃO DO OBJETO EXTRATO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
Valor /Repasse - RS: 27.000,00 16030002/2023 PREGÃO ELETRONICO N° 007/2023-SRP
Vigência: 02/03/2023 a 31/12/2023. *retificação do objeto
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Assinaturas: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 16030002/2023
PREGÃO ELETRONICO N° 007/2023-SRP
Município de Vera Cruz CONTRATANTE: MUNICÍPO DE VERA CRUZ/RN – CNPJ. N°
Marcos Antônio Cabral - Prefeito 08.362.915/0001-59, representado pelo seu Gestor o Sr. Marcos
Antônio Cabral, denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, nesta Ata de
Associação para o Desenvolvimento do Cobé – ADEC registro de preço n° 007/2023.
Joelma Pinheiro dos Santos - Presidente OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PELO
PRAZO DE 12 MESES PARA FUTURA AQUISIÇÃO MATERIAL
DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS k) Os documentos referidos nas letras ―c‖ a ―i‖ do item 9.4.2 deverão
NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL ser originais e serão utilizados, apenas, para o cadastro.
DE VERA CRUZ/RN. l). Trazer os seguintes exames de saúde: Hemograma Completo,
EMPRESAS CONTRATADAS: CAVALCANTE & CIA LTDA Sumário de Urina e VDRL, com validade de até 90 dias e Carteira de
inscrita no CNPJ: 10.655.938/0001-01, dos itens 11, 20 e 83 no valor Vacinação atualizada.
total de R$ 48.780,00 (quarenta e oito mil setecentos e oitenta reais), m) Atestado/declaração de antecedentes criminais fornecido pelo
COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA inscrita no CNPJ: órgão competente.
05.377.891/0001-13 dos itens 10, 14 e 86 no valor total de R$
9.521,00 ( nove mil quinhentos e vinte e um reais ) DELTA Viçosa/RN, 11 de abril de 2023.
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ:
17.602.864/0001-86 do item 05 no valor de R$ 12.144,00 (doze mil VICTOR RAMON ALVES
cento e quarenta e quatro reais), LDR LIMP COMERCIO DE Prefeito Municipal.
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI inscrita no CNPJ: Publicado por:
21.930.033/0001-00, dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, Francisco Ubiraci Nobre Pereira
15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, Código Identificador:2F7FD96B
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 79, 80, 81, SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
82 e 87 no valor total de R$ 1.330.569,50 (um milhão trezentos e EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 030401/2023 -
trinta reais quinhentos e sessenta e nove mil e cinquenta centavos), DISP
POTYGUAR REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS
EIRELI inscrita no CNPJ: 30.585.637/0001-58, dos itens 68, 69 e 78 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03040001/2023. DISPENSA
no valor de R$ 8.136,00 (oito mil cento e trinta e seis reais), R H DE LICITAÇÃO N.º 030401/2023 - DISP. CONTRATANTE:
COMERCIAL LTDA inscrita no CNPJ: 32.281.300/0001-82 dos itens MUNICÍPIO VIÇOSA/RN. CONTRATADO: E N PNEUS, PECAS
09, 14 e 74 no valor de 98.795,00 (noventa e oito mil setecentos e E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 34.894.640/0001-04. OBJETO:
noventa e cinco mil reais), REINALDO FARMA LTDA inscrita no Aquisição de peças destinadas a manutenção da Pá Carregadeira
CNPJ: 37.029.855/0001-55 dos itens 70, 76, 77 e 84 no valor de R$ HYUNDAI HL 740-9S, junto a Secretaria Municipal de Agricultura.
88.080,00 (oitenta e oito mil e oitenta reais). VALOR TOTAL: R$ 10.501,00 (dez mil e quinhentos e um reais).
VIGENCIA DO CONTRATO: 10/04/2023 A 10/04/2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1398 - 2 . 4001 . 4 . 122 . 1 . 2.3 . 0 .
339030 Material de Consumo. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.
VERA CRUZ/RN, 11 DE ABRIL DE 2023. 24, inc. II.
MARCOS ANTÔNIO CABRAL Viçosa/RN, 11/04/2023.

Prefeito Municipal
Publicado por: VICTOR RAMON ALVES -
José Edilson Pinheiro Borges Prefeito Municipal.
Código Identificador:B82302A9 Publicado por:
Francisco Caninde de Sousa Nunes
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Código Identificador:7E2F1D85
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
EDITAL N° 001/2023-PMV/SME/SMS - CONVOCAÇÃO
COMISSÃO MUNICIPAL INTERNA DO PROCESSO AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
SELETIVO SIMPLIFICADO (*)
O Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023

profissionais de nível Superior para atuar na Secretaria Municipal de
Educação, do município de Viçosa, convoca a se apresentar à A Comissão Permanente de Licitações de Vila Flor/RN, torna público
Prefeitura para preenchimento de cargo objetos do presente Processo que, aos 10 dias do mês de Abril de 2023, às 09h00min, em
Seletivo Simplificado: atendimento ao procedimento licitatório desta Prefeitura Municipal,
disciplinado pela Lei Federal n.º 8.666/93 e conforme a previsão do
Classificação Documento (RG) Nome Cargo edital do certame – CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2023 – PMVF -
1º 2001025033815 Dayane Monteiro de Souza Enfermeira (ESF) RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA referente ao Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
O candidato aprovado acima listado dever comparecer à sede da AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR
Prefeitura Municipal de Viçosa/RN, RURAL, NAS QUANTIDADES ABAIXO ESPECIFICADAS E
Situada na Rua Ozéas Pinto, 140 – Centro – Viçosa/RN, no horário de CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, PARA O
8h às 12h, entre os dias 12/04/2023 a 14/04/2023, com a seguinte ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE
documentação original e cópias (duas cópias de cada documento): MUNICIPAL DE ENSINO, JURISDICIONADAS A SECRETARIA
a) cópia do diploma ou de declaração de conclusão do Curso para o DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA FLOR/RN NOS
cargo pretendido; TERMOS DO PRESENTE EDITAL, o Presidente da Comissão
b) comprovação de Registro Profissional no Conselho competente; Permanente de Licitação da PMVF/RN, o Sr. KEDSON JOSE DE
c) 2 (duas) fotografias 3 x 4 (iguais). Não serão aceitas fotografias LIMA, juntamente com o membro da equipe de apoio: JHONYVAN
reproduzidas por scanners ou qualquer meio eletrônico semelhante; GONZAGA DE CARVALHO, conforme Edital, reuniram-se para
d) Carteira de identidade; realizar a SESSÃO de RECEBIMENTO DE ENVELOPES,
e) CPF; ABERTURA DE ENVELOPES E JULGAMENTO do licitante que
f) Título de Eleitor com declaração de quitação eleitoral; demonstrou interesse em participar do presente certame:
g) Carteira de Trabalho (CTPS); ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE
h) Certificado Militar (para candidatos do sexo masculino); CANGUARETAMA/RN - APPRC/RN – CNPJ/MF:
i) Comprovante de Residência; 35.978.561/0001-44, onde foi DECLARADA CREDENCIADA e
j) Declaração de disponibilidade de carga horária para o cargo HABILITADA, atendendo, assim, as exigências do Edital da
pretendido; Chamada Pública nº. 002/2023.
ADJUDICO o resultado da Chamada Pública Nº. 002/2023 SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS
Prefeito do Município
Vila Flor/RN, 10 de Abril 2023.
LAEDSON SILVA DE MEDEIROS
KEDSON JOSE DE LIMA Sec. Mun. de Administração e Planejamento
Presidente da CPL Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO Código Identificador:9A0229CA
Publicado por:
Grinaldo Joaquim de Souza SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
Código Identificador:D84BF4B4 PLANEJAMENTO
PORTARIA DE FÉRIAS N.º 063/2023 – GABINETE DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA
O Prefeito do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições
legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,
EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2023 CONSIDERANDO A Lei Municipal nº 915 de 23 de agosto de 2021,
que ―Regulamenta a concessão de férias e décimo terceiro salário aos
CONTRATANTE: Município de Florânia/RN. Agentes Políticos Municipais vinculados ao Poder Executivo.
CONTRATADO: FARMACIA BEZERRA DE ASSIS LTDA, CNPJ
N° 27.140.974/0001-27. RESOLVE:
OBJETO: Termo de Adesão à Ata de Registro de Preço nº 077/2022,
ao Pregão Eletrônico SRP nº 034/2022, oriunda da Prefeitura Art. 1º. Conceder o pedido de Férias Regulamentares de 10 (dez) dias
Municipal de Passagem/RN, objetivando a contratação de empresa consecutivos, a servidora, EDNA GOMES PEREIRA, Coordenadora
especializada em fornecimento da Tabela ABC FARMA. de Programas Especiais do Gabinete Civil, contados a partir do dia
DA VIGÊNCIA: Conforme a Cláusula 2ª, a vigência do presente 12/04/2023 com término em 21/04/2023.
Contrato terá início a partir da data da sua assinatura e validade até
15/03/2024. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
DO VALOR: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ R$ revogadas as disposições em contrário.
300.000,00 (Trezentos mil reais).
Florânia/RN, 15 de março de 2023.
Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 11 de
SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS abril de 2023.
Prefeito Municipal
SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS
Farmacia Bezerra de Assis LTDA Prefeito do Município
CNPJ: 27.140.974/0001-27
JOÃO LUCAS MAIA DE AZEVÊDO LAEDSON SILVA DE MEDEIROS
CPF: 702.881.614-16 Sec. Mun. de Administração e Planejamento
Lazaro Washington Toscano Barros Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:367632AA Código Identificador:A89D442B
PORTARIA DE FÉRIAS N.º 062/2023 – GABINETE DO PORTARIA N.º 092/2023 – GABINETE DO PREFEITO
PREFEITO
O Prefeito Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições
O Prefeito do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, em especial, o que dispõe a Lei Orgânica do Município e com
legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO o Art.98, § único da Lei Municipal nº 440 de 08 CONSIDERANDO a Lei Municipal 609 de 04 de dezembro de 2008
de agosto de 1997, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores que institui o direito à Licença Prêmio por assiduidade no âmbito da
Públicos Municipal de Florânia. Administração Pública Municipal;
RESOLVE: CONSIDERANDO requerimento do próprio servidor, protocolado
pela Secretaria Municipal de Saúde;
Art. 1º. Conceder o pedido de Férias Regulamentares de 30 (trinta)
dias consecutivos, a servidora, MARIA SUELI DA SILVA, Auxiliar CONSIDERANDO o Parecer Jurídico acerca da solicitação de
Administrativo, contados a partir do dia 10/04/2023 com término em licença da servidora:
09/05/2023.
RESOLVE:
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 10 de abril de 2023, revogadas as Art. 1º. Conceder, a pedido, Licença Prêmio por Assiduidade, por um
disposições em contrário. período de 90 (noventa) dias, a servidora pública municipal MARIA
DAS GRAÇAS SILVA BRITO, Agente Administrativo, inscrita no
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. Cadastro Funcional sob o nº 1074, lotada na Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento, contados a partir do dia 10/04/2023
Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 11 de com término em 08/07/2023, nos termos das Leis Municipais n°
abril de 2023. 609/2008 e da Lei nº 955/2022 de 28 julho de 2022.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, CAICÓ/RN, dia 10/04/2023, com o objetivo de transportar pacientes
retroagindo seus efeitos a 10 de abril de 2023, revogadas as de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e
disposições em contrário exames especializados.
. Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto
perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno,
Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na
Em 11 de abril de 2023. hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório
SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS medidas cabíveis.
Prefeito do Município Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Sec. Mun. de Administração e Planejamento Publique-se. Cumpra-se.
Publicado por: Florânia/RN, em 11/04/2023

Código Identificador:1A4A3515 SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Publicado por:
PLANEJAMENTO Adriana Carla Cruz Soares
PORTARIA N.º 093/2023 – GABINETE DO PREFEITO Código Identificador:998C0E74
A Prefeita Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, PORTARIA DE DIÁRIA Nº 410/2023 – FMS
CONSIDERANDO o disposto no § 4º, art. 51 da Lei Federal nº Concede diária a servidor que especifica e dá outras
8.666/93. providências.
CONSIDERANDO a Lei Federal Nº 13.019/14, de 31/07/2014 A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas
atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo
RESOLVE: Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.
R E S O L V E:
Art. 1º. DESIGNAR os servidores abaixo nominados, para compor a
Comissão Especial de Chamamento Público constituída com o Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R$ 50,00
objetivo específico de processar e julgar, na forma estabelecida na Lei (cinquenta reais) ao servidor JOSÉ GLEYDSON BARBOSA DE
Federal Nº 13.019/14, de 31/07/2014, a chamada pública destinada a MEDEIROS, Mat. 746, ocupante da função de MOTORISTA deste
selecionar uma Organização da Sociedade Civil – OSC. município, para custear despesas com alimentação durante seu
deslocamento a cidade de NATAL/RN, dia 10/04/2023, com o
I - Alex Silva de Azevedo - Mat. 338 – Presidente; objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento
II - Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros – Mat. 443 – Membro; de hemodiálise, consultas e exames especializados.
III - Artur Jazo Germano de Medeiros – Mat. 802 – Suplente. Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da
viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno,
revogadas as disposições em contrário. será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na
hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as
medidas cabíveis.
Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN Em 11 de Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
abril de 2023. revogada as disposições em contrário.
SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS Publique-se. Cumpra-se.

Prefeito do Município
Florânia/RN, em 11/04/2023
Sec. Mun. de Administração e Planejamento SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO
Publicado por: Secretária Municipal de Saúde
Laedson Silva de Medeiros Publicado por:
Código Identificador:062E2BEB Adriana Carla Cruz Soares
Código Identificador:11FEA06A
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 409/2023 – FMS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 411/2023 – FMS
providências. Concede diária a servidor que especifica e dá outras
providências.
A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas
atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas
Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013. atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo
R E S O L V E: Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R$ 25,00 (vinte e R E S O L V E:
cinco reais) ao servidor FRANCIELI DANTAS DOS SANTOS, Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R$ 50,00
ocupante da função de MOTORISTA deste município, para custear (cinquenta reais) ao servidor FRANCIELI DANTAS DOS
despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de SANTOS, ocupante da função de MOTORISTA deste município,
para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a de NATAL/RN, dia 10/04/2023 com objetivo de transportar pacientes
cidade de NATAL/RN, dia 10/04/2023, com o objetivo de transportar de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e
pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, exames especializados.
consultas e exames especializados. Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da
Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto
viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno,
perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na
será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório
hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as
circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
medidas cabíveis. Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO
SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO Secretária Municipal de Saúde
Adriana Carla Cruz Soares Adriana Carla Cruz Soares
Código Identificador:00955CF1 Código Identificador:A5CC9396
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 412/2023 – FMS PORTARIA DE DIÁRIA Nº 414/2023 – FMS
Concede diária a servidor que especifica e dá outras Concede diária a servidor que especifica e dá outras
providências. providências.
A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas
atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo
Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013. Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.
R E S O L V E: R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R$ 35,00 (trinta e Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R$ 35,00 (trinta e
cinco reais) a servidora FRANCISCA MARIA DOS SANTOS Mat. cinco reais) a servidora MARIA JOSÉ MARTINIANO DIAS Mat.
049, ocupante da função de auxiliar de enfermagem deste município, 448, ocupante da função de TÉCNICO EM ENFERMAGEM deste
para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a município, para custear despesas com alimentação durante seu
cidade de NATAL/RN dia 10/04/2023 com o objetivo de acompanhar deslocamento a cidade de NATAL/RN, dia 10/04/2023 com o
pacientes de urgência e emergência. objetivo de acompanhar pacientes de urgência e emergência.
Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da
viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto
perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno,
será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na
hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório
circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as
medidas cabíveis. medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário. revogada as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se. Publique-se. Cumpra-se.
Florânia/RN, em 11/04/2023 Florânia/RN, em 11/04/2023
SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO

Secretária Municipal de Saúde Secretária Municipal de Saúde
Adriana Carla Cruz Soares Adriana Carla Cruz Soares
Código Identificador:50B7D02A Código Identificador:C8A04007
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 413/2023 – FMS413 PORTARIA DE DIÁRIA Nº 415/2023 – FMS
Concede diária a servidor que especifica e dá outras Concede diária a servidor que especifica e dá outras
providências. providências.
A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas
atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo
Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013. Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.
R E S O L V E: R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R$ 50,00 Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R$ 75,00 (setenta
(cinquenta reais) ao servidor MARCOS FERNANDES NEVES Mat. e cinco reais) ao servidor JOSÉ ANDRIÊ DE MEDEIROS Mat.
674, ocupante da função de MOTORISTA deste município, para 357, ocupante da função de MOTORISTA deste município, para
custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade
de NATAL/RN, no dia 11/04/2023 com o objetivo de transportar Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, revogada as disposições em contrário.
consultas e exames especializados.
Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da Publique-se. Cumpra-se.
viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto
perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, Florânia/RN, em 11/04/2023
hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO
circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as Secretária Municipal de Saúde
medidas cabíveis. Publicado por:
Adriana Carla Cruz Soares
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, Código Identificador:40EC374E
Publique-se. Cumpra-se. PORTARIA DE DIÁRIA Nº 417/2023 – FMS
Florânia/RN, em 11/04/2023 Concede diária a servidor que especifica e dá outras

providências.
SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO
Secretária Municipal de Saúde A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas
Publicado por: atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo
Adriana Carla Cruz Soares Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.
Código Identificador:C6AEA431 R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R$ 25,00 (vinte e
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE cinco reais) ao servidor JOÃO TOSCANO DE MENEZES
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 416/2023 – FMS JUNIOR, ocupante da função de MOTORISTA deste município,
para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a
Concede diária a servidor que especifica e dá outras cidade de CAICÓ/RN, no dia 11/04/2023, com o objetivo de
providências. transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de
hemodiálise, consultas e exames especializados.
A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da
atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto
Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013. perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno,
R E S O L V E: hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R$ 25,00 (vinte e circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as
cinco reais) ao servidor LEONARDO JOSÉ DE MORAIS Mat. 120, medidas cabíveis.
ocupante da função de MOTORISTA deste município, para custear Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de revogada as disposições em contrário.
CAICÓ/RN, dia 11/04/2023 com objetivo de transportar pacientes de
urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames Publique-se. Cumpra-se.
especializados.
Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da
viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO
perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, Secretária Municipal de Saúde
hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório Publicado por:
circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as Adriana Carla Cruz Soares
medidas cabíveis. Código Identificador:529E3E52

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA
LICITAÇÃO
TERMO DE CONTRATO 36/2023 - PE 07/2023
TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36/2023
TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇOS Nº 36/2023, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO
BEZERRA E A EMPRESA TOP DOWN CONSULTORIA LTDA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº.
08.294.688/0001-71, sede da prefeitura praça cívica 09 de junho, nº 37, Centro, CEP nº 59.510-000, Afonso Bezerra/RN, neste ato representado por
seu Prefeito Constitucional, Sr.João Batista da Cunha Neto, CPF nº. 737.178.944-04, brasileiro, empresário, residente e domiciliado a Rua
Assentamento Santa Maria 1, n° 98, Zona Rural, Afonso Bezerra/RN, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa TOP DOWN
CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 40.998.734/0001-26, com sede na Rua Juarez Távora, nº 3370 - Candelária - Natal/RN – CEP: 59.065-
300, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sócia Sra. ALESSANDRA MAGALLY LIMA DE ABREU, brasileira,
solteira, analista de sistemas, residente e domiciliada na Rua Ismael Pereira da Silva, n 1515, Apto. 1402, Cond. Solar Alta Vista, Capim Macio,
Natal/RN, CEP 59082-000, portadora da cédula de identidade nº 001.369.697, ITEP/RN e CPF nº 903.964.054-87, tendo em vista o que consta no
Processo nº 2625/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregão Eletrônico nº 07/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.
O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de pessoa jurídica para cessão de direito de uso de Sistemas Integrados de Orçamento,
Finanças e Contabilidade Pública, Gestão de Assinaturas Eletrônicas e Elaboração e Acompanhamento de Emendas Parlamentares, Licitação,
Compras, Contratos e Convênios, Diárias e Passagens Aéreas, Recursos Humanos e Folha de Pagamento e Censo Pessoal e Funcional, Escala de
Plantões, Patrimônio, Almoxarifado, Portal da Transparência, Protocolo Geral, Digitalização e Business Intelligence (BI), bem como a prestação de
serviços técnicos especializados de manutenção preventiva, corretiva, evolutiva e adaptativa dos softwares, de acordo com as alterações legais da
Legislação Brasileira e SIAFIC - Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, além da migração dos
dados existentes nos sistemas em produção, treinamento das novas soluções, e suporte técnico as unidades operacionais integradas, para atendimento
das necessidades da Prefeitura e da Câmara Municipal de Afonso Bezerra/RN, conforme Termo de Referência do Edital e propostas apresentadas à
Licitação.
Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico n° 07/2023, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
Discriminação do objeto:
1 - 0012623 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÀO, COMPRAS, CONTRATOS E
MES 12 2.950,00
CONVÊNIOS.
2 - 0012624 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA E
Unid 1 2.950,00
LICITAÇÀO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS
3 - 0012625 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS. MES 12 750,00
4 - 0012626 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO DE USO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS. Unid 1 750,00
5 - 0007529 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO. MES 12 1.725,00
6 - 0012636 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO. Unid 1 1.725,00
7 - 0012637 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DAS ESCALAS DE PLANTÃO. Mês 12 650,00
8 - 0012638 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DAS ESCALAS DE PLANTÃO Unid 1 650,00
9 - 0012630 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA PATRIMONIAL. MES 12 840,00
10 - 0012631 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA PATRIMONIAL. Unid 1 840,00
11 - 0007531 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO MES 12 995,00
12 - 0012639 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO Unid 1 995,00
13 - 0012634 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. MES 12 850,00
14 - 0012640 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA Unid 1 850,00
15 - 0012641 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO GERAL MES 12 750,00
16 - 0012642 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE PROTOCOLO GERAL. Unid 1 750,00
17 - 0012643 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO. MES 12 750,00
18 - 0012644 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO. Unid 1 750,00
19 - 0012645 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI). MES 12 650,00
20 - 0012646 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI). Unid 1 650,00
21 - 0012665 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, COMPRAS. CONTRATOS E
Mês 12 1.062,00
CONVÊNIOS. (CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA)
22 - 0012666 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO. CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO INTEGRADO DE ORÇAMENTO. FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO.
UND 1 1.062,00
COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS (CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN)
23 - 0012667 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO. (CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA RN) Mês 12 621,00
24 - 0012668 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO. (CÂMARA MUNICIPAL DE
UND 1 621,00
AFONSO BEZERRA RN)
25 - 0012669 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA PATRIMONIAL. (CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN) Mês 12 306,00
26 - 0012670 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA PATRIMONIAL. (CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN) UND 1 306,00
27 - 0012672 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO. (CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN) UND 1 356,00
28 - 0012673 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. (CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN) Mês 12 306,00
29 - 0012674 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. (CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN) UND 1 306,00
30 - 0012675 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE PROTOCOLO GERAL. (CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN) Mês 12 276,00
31 - 0012676 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE PROTOCOLO GERAL. (CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN) UND 1 295,00
32 - 0012677 - HORA TÉCNICA (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES CONFORME DEMANDA DO ÓRGÃO.) Hora 150 99,00
33 - 0012671 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO. (CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN) Mês 12 356,00
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei
nº 8.666, de 1993, e demais legislação aplicável, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato em jornal oficial.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.
O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 194.750,00 (cento e noventa e quatro mil, setecentos e cinquenta reais).
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de
2020, na classificação abaixo:
ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003 – SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 – MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE QUALIDADE
PROJ./ATIV: 2007 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FONTE......: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos
FONTE............. .: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PJ.
Em havendo necessidade devidamente justificada poderá haver inclusão de Dotação Orçamentária de Órgão e/ou Secretaria participante ou não,
através de Apostilamento (art. 65, § 8º Lei Federal nº 8.666/93).
CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem
bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
Constatando-se, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada de forma on-line consulta aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital.
Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.
Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta on-line mediante consulta aos sítios
eletrônicos oficiais para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de
abril de 2018.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização
da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada
não regularize sua situação de habilitação.
Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.
Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um
ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última
variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição,
o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.
O reajuste será realizado por apostilamento.
CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.
Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.
O prazo de entrega dos bens é de até 02 (DOIS) dias, em conformidade com o este Termo de Referência e a Emissão da ORDEM DE COMPRA
emitida pela Secretaria Municipal demandante, O local de entrega será acordado com a secretaria demandante.
Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na
proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 24 (VINTE E QUATRO) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem
prejuízo da aplicação das penalidades.
O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
Atendida a Autorização de Fornecimento mediante o efetivo fornecimento, serão recebidos na forma prevista no art. 73, inc. II da Lei Federal nº
8.666/93.
O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil do fornecedor bem como das obrigações prescritas
no CDC.
O recebimento provisório dar-se-á se satisfeitas às seguintes condições:
os itens devidamente identificados, de acordo com as especificações e normas técnicas; e em conformidade com o estabelecido na ordem de
fornecimento (AF);
no prazo, local e horário estabelecidos.
O recebimento definitivo dos bens dar-se-á após:
Satisfeitas as exigências prescritas no contrato, a respectiva Nota de Empenho será submetida ao regular processo de liquidação, nos termos do art.
63, incisos e parágrafos da Lei 4.320/64, expedindo a ordem de pagamento ao fornecedor.
Caso sejam insatisfatórias as condições de recebimento, será lavrado Termo de Recusa, no qual serão consignadas as desconformidades, notificando
o fornecedor de corrigir o fornecimento rejeitado, quando serãorealizadas novamente as verificações antes referidas.
O fornecimento em evidente desconformidade com as especificações exigidas será recusado no ato da prestação, sob total responsabilidade do
fornecedor, que deverá providenciar o reparo do fornecimento dentrodo prazo previsto.
Caso a correção não ocorra no prazo determinado, estará a contratada incorrendo em atraso e sujeita à aplicação das sanções previstas neste Edital.
CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.
Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.
SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido;
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.
SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
nº 8.078, de 1990);
Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

Ensejar o retardamento da execução do objeto;
Falhar ou fraudar na execução do contrato;
Comportar-se de modo inidôneo;
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa
moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93;
Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida;
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de AFONSO BEZERRA/RN, pelo prazo de até cinco anos;
A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração
administrativa no subitem 13.1 deste Termo de Referência.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-
a dos pagamentos a serem efetuados.
Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos
da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias, a contar da data do recebimento da
comunicação enviada pela autoridade competente.
Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira
nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e
prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
As penalidades serão obrigatoriamente publicadas nos órgão Oficial de Imprensa do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.
O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:
Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as
consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:
Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

Indenizações e multas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.
É VEDADO À CONTRATADA:
Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e
demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da FEMURN, podendo ainda publicar no
Diário Oficial da União, conforme o caso, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.
É eleito o Foro da Comarca de ANGICOS/RN para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser
compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em
ordem, vai assinado pelos contraentes.
AFONSO BEZERRA/RN, 22 de Março de 2023
Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra/RN

CNPJ Nº. 08.294.688/0001-71
JOÃO BATISTA DA CUNHA NETO
Prefeito Municipal
Pelo Contratante
Top Down Consultoria LTDA

CNPJ: 40.998.734/0001-26
ALESSANDRA MAGALLY LIMA DE ABREU
Sócia
CPF 903.964.054-87
Pela CONTRATADA
Testemunhas:
1ª) ________________
CPF:
2º) _______________
CPF:
Publicado por:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2023
Aos 03 dias do mês de Abril de 2023, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alexandria, Estado do Rio Grande
do Norte, localizada na Travessa Benício de Paiva - Centro - Alexandria - RN, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Lei Complementar nº 123, de 14 de
Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da
proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00005/2023 que objetiva o registro de preços para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB, COM
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, A
PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN. COMPREENDENDO OS SEGUINTES ITENS: – CADASTRO DE PESSOAS
FÍSICAS E JURÍDICAS; – CADASTRO DE LOGRADOUROS; – CADASTRO IMOBILIÁRIO; – CONTROLE DO ITIV; – CADASTRO
MERCANTIL; – CONTROLE DA ARRECADAÇÃO; – DÉBITOS FISCAIS; – PARCELAMENTO DE DÉBITOS; – CONTROLE DAS
CONFISSÕES DE DÉBITOS DE ISS; – CONTROLE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO MERCANTIS; – REGISTRO DOS DOCUMENTOS
FISCAIS; – CONTROLE DE PROCESSOS; – INFORMAÇÕES FISCAIS; – INFORMAÇÕES EXECUTIVAS; – CONTROLE DE DÉBITOS
FISCAIS NA PROCURADORIA; – CONTROLE DE ACESSOS; – DECLARAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇOS PRESTADOS; – CONTROLE
DAS EMISSÕES DE CERTIDÕES NEGATIVAS E POSITIVAS COM EFEITO DE NEGATIVAS DE DÉBITOS; – CONTROLE DE OUTROS
CRÉDITOS MUNICIPAIS; – PORTAL DO CONTRIBUINTE; – NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA; – NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA DIGITAL; – GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL; – GESTÃO DAS RETENÇÕES EFETUADAS PELA SECRETARIA
DO TESOURO NACIONAL; – INTEGRAÇÃO COM A REDESIM; resolve registrar o preço nos seguintes termos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA - CNPJ nº
08.148.462/0001-62.
VENCEDOR: TINUS INFORMATICA LTDA – EPP

CNPJ: 35.408.525/0001-45
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
ARRECADAÇÃO; – DÉBITOS FISCAIS; – PARCELAMENTO DE DÉBITOS; – CONTROLE
DAS CONFISSÕES DE DÉBITOS DE ISS; – CONTROLE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
MERCANTIS; – REGISTRO DOS DOCUMENTOS FISCAIS; – CONTROLE DE PROCESSOS;
– INFORMAÇÕES FISCAIS; – INFORMAÇÕES EXECUTIVAS; – CONTROLE DE DÉBITOS
FISCAIS NA PROCURADORIA; – CONTROLE DE ACESSOS; – DECLARAÇÃO DIGITAL
TINUS
1 DE SERVIÇOS PRESTADOS; – CONTROLE DAS EMISSÕES DE CERTIDÕES NEGATIVAS MÊS 12 2.100,00 25.200,00
INFORMATICA
E POSITIVAS COM EFEITO DE NEGATIVAS DE DÉBITOS; – CONTROLE DE OUTROS
CRÉDITOS MUNICIPAIS; – PORTAL DO CONTRIBUINTE; – NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
ELETRÔNICA; – NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DIGITAL; – GESTÃO DO
SIMPLES NACIONAL; – GESTÃO DAS RETENÇÕES EFETUADAS PELA SECRETARIA
DO TESOURO NACIONAL; – INTEGRAÇÃO COM A REDESIM
TOTAL 25.200,00
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Alexandria firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços
ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através da respectiva Ordem de Serviço, serão
observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00005/2023, parte integrante
do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:
Pela Prefeitura Municipal de Alexandria, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela
sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.
O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de
preços, mediante processo regular.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:
As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de Preços, serão firmadas com o fornecedor
registrado, observadas as condições estabelecidas no presente instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração será
formalizada por intermédio de:
Ordem de Serviço quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e garantia.
Ordem de Serviço e Contrato, quando presentes obrigações futuras.
O prazo para retirada da Ordem de Serviço, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data da convocação.
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado na correspondente Ordem de Serviço e observará, obrigatoriamente, o valor
registrado na respectiva Ata.
Não atendendo à convocação para retirar a Ordem de Serviço, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante
perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação.
É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para retirar a Ordem de Serviço no prazo e condições
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor,
aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.
O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de
Preços.
O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo
Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e
79, todos da Lei 8.666/93; e executado sob o regime de empreitada por preço unitário.
A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do sistema, considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da
8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar–se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa,
ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no respectivo Edital e das demais cominações legais.
As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
sem justificativa ou com justificativa recusada pela Administração.
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes
penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o
valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na
Lei 10.520/02.
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente
descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente.
Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial,
excluídas as penalidades de advertência e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato
será registrado e publicado no cadastro correspondente.
CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00005/2023 e seus anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido certame:
- TINUS INFORMATICA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 35.408.525/0001–45, com sede a Rodovia BR 230, 1134 – S/502 – Renascer –
Empresarial Casa Nova Center – CEP 58108-012 – Cabedelo/PB.
Item(ns): 1.
Valor: R$ 25.200,00(vinte e cinco mil e duzentos reais).
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Alexandria.
JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ TINUS INFORMATICA LTDA – EPP

Prefeita Constitucional CNPJ nº 35.408.525/0001-45
Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:9E8FED9D

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 2/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 0016/2022
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 2/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 0016/2022

OBJETO: Aditivo de preço a ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0008/2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES
CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT UND V. Anterior V. Atual

13 ALBENDAZOL 400 MG PRATI DONAD(PR) 10.000 CPR 0,37 0,38
31 AZITROMICINA 500 MG MEDQUIMICA-(MG) 7.000 CPR 0,80 0,82
68 DEXCLOROFENIRAMINA HIPOLABOR-M(MG) 1.500 FR 1,75 1,79
86 FLUCOVIL 150MG (FLUCONAZOL) MEDQUIMICA-(MG) 5.000 CPR 0,55 0,56
132 MICONAZOL CREME VAGINAL BISNAGAS + APLICADOR HIPOLABOR-M(MG) 1.200 BNG 6,36 6,49
139 NEOMICINA+BACITRACINA POMADA PRATI DONAD(PR) 1.000 BNG 1,84 1,88
219 XYLOCAINA GEL 20 MG/G PHARLAB-MG(MG) 700 BNG 3,13 3,19
Partes: Jeane Carlina Saraiva de Sá e DROGAFONTE LTDA CNPJ: 08.778.201/0001-26
Alexandria-RN, 11 de abril de 2023
JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:7B6DF1F8

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
PORTARIA N° 017/2023 - REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

CNPJ: (MF): 31.046.870/0001-25
Fone: 3242-2189 - E-mail: sec.arez@gmail.com
Rua Moisés Lins, nº 64 – Centro – Arez/RN – CEP: 59170-000
O Prefeito Municipal de Arez, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município –
LOM CONSIDERANDO o Capítulo III da Lei Municipal de nº 16 de 28 de maio de 2014;
Art. 1° Conceder as progressões e promoções aos profissionais do magistério municipal conforme Lei Complementar Municipal 16/2014;
Art. 2° As concessões previstas no Art. 1° são provenientes do período até 30 de dezembro de 2022, de acordo com a nota mínima de 60 pontos na
última avaliação de desempenho dos profissionais do magistério e a partir do requerimento do próprio servidor, conforme legislação vigente;
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revoga-se as disposições em contrário.
ANEXO I – Quadro 01 – Progressão Horizontal – Mudança de letras:
ORDEM NOME MATRÍCULA CLASSE ATUAL CLASSE QUE FARÁ JUS

1 Eugênia Margareth Vital Gomes 96261-9 PN –II-I PN-II-J
2 Manoel Welligton Soares 09593-1 P-NII-F P-NIII-G
3 Cleane Cordeiro da Silva Azevedo 09594-1 P-NIII-F P-NII-G
4 João Gomes da Silva 9151-8 P-NIII-D P-NII-E
5 Gleice Silva de Oliveira 09476-5 P-NIII-F P-NIII-G
6 Danilo César de Menezes 09588-5 P-NII-F P-NIII-G
ANEXO II – Quadro 02 – Promoção Vertical – Mudança de Nível
ORDEM NOME MATRÍCULA CLASSE ATUAL CLASSE QUE FARÁ JUS

1 Edson Jerônimo da Silva 96261-9 P-NII- J PN-III-J
2 Domingos Francisco da Cruz Neto 96131-1 PN-III- J PN-IV- J
3 Eugênia Margareth Vital Gomes 96261-9 PN –II-J PN-III-J
4 Maria Helena de Oliveira Querino 96498-1 PN-II-J PN-III-J
5 Cidelma Barbosa da Silva Alves 96883-8 PN-II-J PN-III-J
GUILHERME FREDERICO CARLOS KRAMER NETO

Secretário Municipal de Educação
Portaria: 009/2021
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
CPF 379.417.984-68
Publicado por:
Hugo Galvão da Cunha
Código Identificador:B18D1F1C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 – PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 09120002/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN E A QUARK
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EIRELI, CNPJ: 17.652.353/0001-79.
Pelo presente Instrumento Público, os signatários no fim assinados, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN, Pessoa
Jurídica de Direito Público, CNPJ: 08.546.103/0001-63, com sede na Rua Hermenegildo Montenegro, 126, Centro, CEP: 59.695-000, Baraúna/RN
neste ato representado pela sua Prefeita Municipal, a Sra. MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA, brasileira, casada, inscrita no CPF:
672.435.924-49, residente e domiciliada na Avenida Gilberto Alves Maia, 65, Portal das Palmeiras, CEP: 59.695-000, Baraúna/RN, doravante
denominada CONTRATANTE, e do outro lado a Pessoa Jurídica: QUARK TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EIRELI, CNPJ: 17.652.353/0001-
79, com sede Rua da Bronzita, nº 2006, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.076-500, neste ato representado pelo Sr. GLEYDSON DE AZEVEDO
FERREIRA LIMA, brasileiro, casado, engenheiro da computação, portador da cédula de identidade nº 1.738.438 expedida pelo ITEP/RN,
doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente termo de aditamento contratual com escopo inciso II, §8o art.
65 da lei Nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis à espécie, as quais as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto reajustar o Contrato n° 001/2022 com base no IPCA – Índice Nacional De Preços ao Consumidor
Amplo no período de 03/2022 a 02/2023 com previsão contratual disposta na CLÁUSULA SEXTA.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor total deste Termo Aditivo é de R$ 79.830,84 (setenta e nove mil e oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos).
2.2. Após o procedimento de Reajuste, o valor do item 002 do CONTRATO ORIGINAL passará de R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos
reais) para R$ 79.830,84 (setenta e nove mil e oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), inclusos todos os custos e despesas
contratuais.
2.3. O valor mensal estimado do CONTRATO ORIGINAL ATUALIZADO, será de R$ 86.330,84 (oitenta e seis mil e trezentos e trinta reais e
oitenta e quatro centavos).
VALOR UNIT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL APÓS

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD VALOR TOTAL ANUAL
ATUAL REAJUSTADO REAJUSTE
Manutenção, suporte técnico e
01 hospedagem, do SIGEDUC, para MÊS 12 6.300,00 75.600,00 6.652,57 79.830,84
atender a 30 (trinta) unidades escolares.
VALOR GLOBAL R$ 75.600,00 VALOR GLOBAL REAJUSTADO R$ 79.830,84
CLÁUSULA TERCEIRA - DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÀUSULAS DO CONTRATO ORIGINAL

Ficam mantidas as demais cláusulas do contrato originário. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor.
Baraúna/RN, 05 de abril de 2023.
Prefeitura Municipal De Baraúna/RN Quark Tecnologia E Inovação EIRELI

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA GLEYDSON DE AZEVEDO FERREIRA LIMA
Prefeita do Município de Baraúna/RN Representante Legal
(Contratante) (Contratada)
Publicado por:
Código Identificador:AE1EAB28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 07/2023 – PROCESSO Nº 178/2023.

OBJETO: Registro de Preço para futura aquisição de medicamentos de controle especial para atender o Hospital Maternidade Dr. Paulo de Souza e
as unidades básicas de saúde do município de Boa Saúde/RN.
ASSINATURA DA ATA: 04 DE ABRIL DE 2023.
VIGÊNCIA: DE 04 DE ABRIL DE 2023 A 03 DE ABRIL DE 2024.
EMPRESA: CIRURGICA SERRA MAR LTDA CNPJ: 31.908.034/0001-02
ENDEREÇO: Rua Dona Maria de Souza – Piedade – Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP: 54.400-260
REPRESENTANTE: Carlos Eduardo Azevedo P. De Oliveira CPF: 666.650.604-97
E-MAIL: licitacao.serramar@gmail.com TEL.: (81) 99699-2471
EMPRESA: CIRURGICA SERRA MAR LTDA

CNPJ: 31.908.034/0001-02
ENDEREÇO: Rua Dona Maria de Souza – Piedade – Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP: 54.400-260
REPRESENTANTE: Carlos Eduardo Azevedo P. De Oliveira – CPF: 666.650.604-97
ITEM DESCRIÇÃO MARCA QTDE VALOR UNIT. VALOR TOTAL
6 Amitriptilina 25 mg EMS 30.000 CPR R$ 0,06 R$ 1.800,00
15 Clonazepam 0,5 mg GEOLAB 15.000 CPR R$ 0,10 R$ 1.500,00
16 Clonazepam 2 mg GEOLAB 30.000 CPR R$ 0,07 R$ 2.100,00
19 Clorpromazina 25 mg CRISTALIA 12.000 CPR R$ 0,34 R$ 4.080,00
32 Fenitoina 100 mg HIPOLABOR 12.000 CPR R$ 0,13 R$ 1.560,00
41 Haloperidol 5 mg CRISTALIA 24.000 CPR R$ 0,28 R$ 6.720,00
50 Morfina 10 mg/ml CRISTALIA 600 AMP R$ 3,12 R$ 1.872,00
61 Pregabalina 75mg MEDQUIMICA 12.000 CPR R$ 0,43 R$ 5.160,00
62 Quetiapina 100 mg EMS 15.000 CPR R$ 0,70 R$ 10.500,00
63 Quetiapina 25 mg EMS 15.000 CPR R$ 0,20 R$ 3.000,00
69 Sertralina 50 mg GEOLAB 18.000 CPR R$ 0,17 R$ 3.060,00
70 Sertralina 100 mg EMS 3.000 CPR R$ 0,50 R$ 1.500,00
71 Topiramto 100 mg EMS 2.100 CPR R$ 0,39 R$ 819,00
74 Tramadol 50 mg EMS 9.000 CPR R$ 0,23 R$ 2.070,00
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações; Lei 10.520/02 e Decreto Mun. 006/2015. SIGNATARIOS: José Wellington Alves Rocha –
Prefeito Municipal – Pelo Órgão Gerenciador e Carlos Eduardo Azevedo P. De Oliveira - Representante Legal pela contratada. A íntegra da ata com
as demais informações encontrar-se-á disponibilizada para consulta, nesta Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN, sito a Rua Manoel Joaquim de
Souza, 434 – Centro, Boa Saúde/RN – CEP 59.260-000 ou pelo telefone (84) 3256-2226.
Publicado por:
Código Identificador:A5F2AF3E


EMPRESA: CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 40.274.237/0001-85
ENDEREÇO: Rua Jacinto Godoy, Centro – Erechim/RS - CEP: 99.700-384
REPRESENTANTE: Carla Eva Prichoa CPF: 997.159.020-49
E-MAIL: clmfarma.med@gmail.com TEL.: (54) 99627-6865
EMPRESA: CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 40.274.237/0001-85
ENDEREÇO: Rua Jacinto Godoy, Centro – Erechim/RS - CEP: 99.700-384
REPRESENTANTE: Carla Eva Prichoa – CPF: 997.159.020-49
E-MAIL: clmfarma.med@gmail.com TEL.: (54) 99627-6865

33 FENITOINA 50 MG/ML HIPOLABOR 200 AMP R$ 2,87 574,00
39 FLUOXETINA 20 MG HIPOLABOR 30.000 CPR R$ 0,09 2.700,00
Prefeito Municipal – Pelo Órgão Gerenciador e Carla Eva Prichoa - Representante Legal pela contratada. A íntegra da ata com as demais
informações encontrar-se-á disponibilizada para consulta, nesta Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN, sito a Rua Manoel Joaquim de Souza, 434 –
Centro, Boa Saúde/RN – CEP 59.260-000 ou pelo telefone (84) 3256-2226.
Publicado por:
Código Identificador:D06D0882


EMPRESA: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 23.312.871/0001-46
ENDEREÇO: Rua Sergipe, Bela Vista – Erechim/RS - CEP: 99.704-080
REPRESENTANTE: Cassiano Rodrigo Chmiel CPF: 948.635.630-00
E-MAIL: exemplarmed@bol.com.br TEL.: (54) 3712-3655
EMPRESA: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 23.312.871/0001-46
ENDEREÇO: Rua Sergipe, Bela Vista – Erechim/RS - CEP: 99.704-080
REPRESENTANTE: Cassiano Rodrigo Chmiel – CPF: 948.635.630-00
E-MAIL: exemplarmed@bol.com.br TEL.: (54) 3712-3655

49 MIRTAZAPINA 15MG GERMED 2.400 CPR R$ 1,69 4.056,00
52 NORTRIPTILINA 50 MG CELLERA 3.000 CPR R$ 0,71 2.130,00
Prefeito Municipal – Pelo Órgão Gerenciador e Cassiano Rodrigo Chmiel - Representante Legal pela contratada. A íntegra da ata com as demais
Publicado por:
Código Identificador:5152AC2D



EMPRESA: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ: 10.782.385/0001-40
ENDEREÇO: Rua R, Prefeito José Walte – Fortaleza/CE - CEP: 60.751-400
REPRESENTANTE: Adriano Holanda Ferreira CPF: 623.024.503-53
E-MAIL: financeiro@gbcomercio.com.br TEL.: (85) 3099-1273
EMPRESA: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 10.782.385/0001-40
ENDEREÇO: Rua R, Prefeito José Walte – Fortaleza/CE - CEP: 60.751-400
REPRESENTANTE: Adriano Holanda Ferreira – CPF: 623.024.503-53
E-MAIL: financeiro@gbcomercio.com.br TEL.: (85) 3099-1273
12 Carbamazepina 400 mg EMS 15.000 CPR R$ 0,63 R$ 9.450,00
18 Clorpromazina 100 mg NEOQUIMICA 24.000 CPR R$ 0,35 R$ 8.400,00
23 Diazepam 10 mg SANTISA 24.000 CPR R$ 0,10 R$ 2.400,00
34 Fenobarbital 100 mg CRISTALIA 24.000 CPR R$ 0,18 R$ 4.320,00
51 Nortriptilina 25 mg CELLERA 6.000 CPR R$ 0,43 R$ 2.580,00
58 Periciazina 1% SANOFI 200 FR R$ 19,00 R$ 3.800,00
68 Risperidona 3 mg PRATI 15.000 CPR R$ 0,27 R$ 4.050,00
Prefeito Municipal – Pelo Órgão Gerenciador e Adriano Holanda Ferreira - Representante Legal pela contratada. A íntegra da ata com as demais
Publicado por:
Código Identificador:BA251E0D


EMPRESA: H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 07.932.265/0001-77
ENDEREÇO: Avenida Rui Barbosa, Lagoa Nova – Natal/RN - CEP: 59.056-300
REPRESENTANTE: Daniel Rousseau Lacerda De França CPF: 034.432.794-90
E-MAIL: atendimento@hmedhospitalar.com.br TEL.: (84) 3322-1942
EMPRESA: H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 07.932.265/0001-77
ENDEREÇO: Avenida Rui Barbosa, Lagoa Nova – Natal/RN - CEP: 59.056-300
REPRESENTANTE: Daniel Rousseau Lacerda De França – CPF: 034.432.794-90
E-MAIL: atendimento@hmedhospitalar.com.br TEL.: (84) 3322-1942
07 AMITRIPTILINA 75 MG E M S/ E M S 6.000 CPR R$ 0,25 1.500,00
14 CITALOPRAM 20 MG PRATI/ PRATI 9.000 CPR R$ 0,19 1.710,00
Prefeito Municipal – Pelo Órgão Gerenciador e Daniel Rousseau Lacerda De França - Representante Legal pela contratada. A íntegra da ata com as
demais informações encontrar-se-á disponibilizada para consulta, nesta Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN, sito a Rua Manoel Joaquim de
Publicado por:
Código Identificador:F29A2765


EMPRESA: RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 33.379.154/0001-95
ENDEREÇO: Rua Olinto Meira, Alecrim – Natal/RN - CEP: 59.030-180
REPRESENTANTE: Jessica Minami Tavares Murakami CPF: 092.544.334-46
E-MAIL: licitacoes@rjtres.com.br TEL.: (84) 3346-6304
EMPRESA: RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 33.379.154/0001-95
ENDEREÇO: Rua Olinto Meira, Alecrim – Natal/RN - CEP: 59.030-180

REPRESENTANTE: Jessica Minami Tavares Murakami – CPF: 092.544.334-46
E-MAIL: licitacoes@rjtres.com.br TEL.: (84) 3346-6304
3 Alprazolam 0,5 mg ems 6.000 CPR R$ 0,13 R$ 780,00
4 Alprazolam 1 mg ems 15.000 CPR R$ 0,14 R$ 2.100,00
8 Biperideno 2 mg GEOLAB 24.000 CPR R$ 0,31 R$ 7.440,00
13 Carbonato de litio 300 mg GEOLAB 24.000 CPR R$ 0,26 R$ 6.240,00
25 Diazepam 5 mg SANTISA 6.000 CPR R$ 0,07 R$ 420,00
30 Escitalopram 20 mg EMS 18.000 CPR R$ 0,63 R$ 11.340,00
65 Risperidona 1 mg PRATI 18.000 CPR R$ 0,17 R$ 3.060,00
Prefeito Municipal – Pelo Órgão Gerenciador e Jessica Minami Tavares Murakami - Representante Legal pela contratada. A íntegra da ata com as
Publicado por:
Código Identificador:5A7EE8DD


EMPRESA: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 32.364.822/0001-48
ENDEREÇO: Rua Machado de Assis, Bela Vista – Erechim/RS - CEP: 99.704-066
REPRESENTANTE: Maria Ferrari Spazzini CPF: 883.741.060-34
E-MAIL: terrasulmedicamentos@gmail.com TEL.: (54) 3712-2155
EMPRESA: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 32.364.822/0001-48
ENDEREÇO: Rua Machado de Assis, Bela Vista – Erechim/RS - CEP: 99.704-066
REPRESENTANTE: Maria Ferrari Spazzini – CPF: 883.741.060-34
E-MAIL: terrasulmedicamentos@gmail.com TEL.: (54) 3712-2155
2 Alprazolam 0,25 mg UND 3.000 CPR R$ 0,14 R$ 420,00
9 Bromazepam 3 mg UND 15.000 CPR R$ 0,14 R$ 2.100,00
10 Bromazepam 6 mg UND 18.000 CPR R$ 0,16 R$ 2.880,00
26 Divalproato de sódio 250 mg UND 3.000 CPR R$ 0,97 R$ 2.910,00
27 Divalproato de sódio 500 mg UND 6.000 CPR R$ 1,42 R$ 8.520,00
28 Escitalopram 10 mg UND 18.000 CPR R$ 0,32 R$ 5.760,00
47 Lorazepam 2 mg UND 4.000 CPR R$ 0,48 R$ 1.920,00
55 Oxcarbamazepina 6000 mg UND 6.000 CPR R$ 2,39 R$ 14.340,00
67 Risperidona 2 mg UND 18.000 CPR R$ 0,18 R$ 3.240,00
77 Venlafaxina 75 mg UND 9.000 CPR R$ 0,87 R$ 7.830,00
78 Venlafaxina 150 mg UND 3.000 CPR R$ 1,64 R$ 4.920,00
79 Zolpidem 10 mg UND 9.000 CPR R$ 0,49 R$ 4.410,00
Prefeito Municipal – Pelo Órgão Gerenciador e Maria Ferrari Spazzini - Representante Legal pela contratada. A íntegra da ata com as demais
Publicado por:
Código Identificador:B91F1359


EMPRESA: ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA
CNPJ: 41.347.974/0001-23
ENDEREÇO: Rua Espírito Santo, Linho – Erechim/RS - CEP: 99.704-396
REPRESENTANTE: Ivanor Zaions CPF: 008.980.470-80
E-MAIL: zaframedicamentos@gmail.com TEL.: (54) 3712-5441
EMPRESA: ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

CNPJ: 41.347.974/0001-23
ENDEREÇO: Rua Espírito Santo, Linho – Erechim/RS - CEP: 99.704-396

REPRESENTANTE: Ivanor Zaions – CPF: 008.980.470-80
E-MAIL: zaframedicamentos@gmail.com TEL.: (54) 3712-5441
05 ALPRAZOLAM 2 MG EMS 15.000 CPR R$ 0,19 2.850,00
60 PREGABALINA 150 MG TEUTO 3.000 CPR R$ 0,80 2.400,00
Prefeito Municipal – Pelo Órgão Gerenciador e Ivanor Zaions - Representante Legal pela contratada. A íntegra da ata com as demais informações
encontrar-se-á disponibilizada para consulta, nesta Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN, sito a Rua Manoel Joaquim de Souza, 434 – Centro, Boa
Saúde/RN – CEP 59.260-000 ou pelo telefone (84) 3256-2226.
Publicado por:
Código Identificador:8FAA0458


OBJETO: Registro de Preços para aquisição de medicamentos de Atenção Básica (Farmácia Básica) para atender o hospital e as unidades básicas
de saúde do município de Boa Saúde/RN.
ASSINATURA DA ATA: 30 DE MARÇO DE 2023.
VIGÊNCIA: DE 30 DE MARÇO DE 2023 A 29 DE MARÇO DE 2024.
CNPJ: 31.908.034/0001-02
ENDEREÇO: Rua Dona Maria de Souza, Piedade – Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP: 54.400-260
REPRESENTANTE: Carlos Eduardo Azevedo P. De Oliveira CPF: 666.650.604-97

CNPJ: 31.908.034/0001-02
ENDEREÇO: Rua Dona Maria de Souza, Piedade – Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP: 54.400-260
REPRESENTANTE: Carlos Eduardo Azevedo P. De Oliveira – CPF: 666.650.604-97
165 SULFATO FERROSO 40 MG NESH 40.000 CPR R$ 0,05 R$ 2.000,00
89 GLIBENCLAMIDA 5MG MEDQUIMICA 48.000 CPR R$ 0,04 R$ 1.920,00
91 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG MEDQUIMICA 48.000 CPR R$ 0,04 R$ 1.920,00
Prefeito Municipal – Pelo Órgão Gerenciador e Carlos Eduardo Azevedo P. De Oliveira - Representante Legal pela contratada. A íntegra da ata com
as demais informações encontrar-se-á disponibilizada para consulta, nesta Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN, sito a Rua Manoel Joaquim de
Publicado por:
Código Identificador:9828BE76


EMPRESA: JR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 28.091.295/0001-78
ENDEREÇO: Avenida Antônio Basílio, Dix-Sept Rosado – Natal/RN - CEP: 59.052-475
REPRESENTANTE: Júlio Cesar do Nascimento Miranda - CPF: 077.749.704-28
E-MAIL: natalhospitalaradm@gmail.com TEL.: (84) 2020-1298
EMPRESA: JR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 28.091.295/0001-78
ENDEREÇO: Avenida Antônio Basílio, Dix-Sept Rosado – Natal/RN - CEP: 59.052-475
REPRESENTANTE: Julio Cesar do Nascimento Miranda – CPF: 077.749.704-28
E-MAIL: natalhospitalaradm@gmail.com TEL.: (84) 2020-1298

1 Acebrofilina 10 mg/ml frasco 120 ml PRATIDONADUZZI 900 FR R$ 9,90 R$ 8.910,00
2 Acebrofilina 5 mg/ml frasco 120 ml PRATIDONADUZZI 900 FR R$ 6,70 R$ 6.030,00
3 Aciclovir 200 mg PHARLAB 3.000 CPR R$ 0,22 R$ 660,00
4 Aciclovir 400 mg E.M.S 3.000 CPR R$ 0,58 R$ 1.740,00
5 Aciclovir 50mg/g creme PRATIDONADUZZI 300 BNG R$ 2,75 R$ 825,00
6 Ácido acetilsalicílico 100mg IMEC 40.000 CPR R$ 0,04 R$ 1.600,00
7 Ácido ascórbico 200mg/ml frasco 20 ml NATULAB 1.500 FR R$ 1,60 R$ 2.400,00
8 Ácido ascórbico 500mg NATULAB 36.000 CPR R$ 0,14 R$ 5.040,00
10 Ácido tranexâmico 250mg E.M.S 1.800 CPR R$ 1,15 R$ 2.070,00
11 Ácidos graxos essenciais a.g.e 200 ml NUTRIEX 1.200 FR R$ 7,00 R$ 8.400,00

12 Albendazol 400 mg comprimido PRATIDONADUZZI 2.400 CPR R$ 0,48 R$ 1.152,00
13 Albendazol suspensão oral 40mg/ml frasco 10 ml PRATIDONADUZZI 1.800 FR R$ 1,05 R$ 1.890,00
14 Alendronato de sódio 70 mg E.M.S 2.400 CPR R$ 0,28 R$ 672,00
15 Alopurinol 100 mg PRATIDONADUZZI 6.000 CPR R$ 0,13 R$ 780,00
16 Alopurinol 300 mg PRATIDONADUZZI 3.000 CPR R$ 0,35 R$ 1.050,00
17 Ambroxol 3 mg/ml frasco 100 ml FARMACE 1.800 FR R$ 2,70 R$ 4.860,00
18 Ambroxol 6 mg/ml frasco 100 ml FARMACE 1.800 FR R$ 3,10 R$ 5.580,00
19 Amiodarona, cloridrato 200mg GEOLAB 9.000 CPR R$ 0,42 R$ 3.780,00
20 Amoxicilina + clavulanato de potássio 250 +62,5 mg/5ml E.M.S 600 FR R$ 14,25 R$ 8.550,00
21 Amoxicilina + clavulanato de potássio 500 mg + 125 mg E.M.S 9.000 CPR R$ 0,34 R$ 3.060,00
22 Amoxicilina + clavulanato de potássio 875mg + 125mg E.M.S 9.000 CPR R$ 0,57 R$ 5.130,00
23 Amoxicilina 500mg PRATIDONADUZZI 60.000 CPR R$ 0,24 R$ 14.400,00
24 Amoxicilina suspensão oral 50mg/ml frasco 60 ml PRATIDONADUZZI 2.400 FR R$ 7,66 R$ 18.384,00
25 Anlodipino 10mg GEOLAB 18.000 CPR R$ 0,06 R$ 1.080,00
27 Atenolol 25mg. PRATIDONADUZZI 18.000 CPR R$ 0,04 R$ 720,00
28 Atenolol 50 mg PRATIDONADUZZI 18.000 CPR R$ 0,06 R$ 1.080,00
29 Azitromicina 40 mg/ml frasco 15 ml PHARLAB 1.500 FR R$ 5,91 R$ 8.865,00
30 Azitromicina 500 mg PHARLAB 15.000 CPR R$ 0,85 R$ 12.750,00
31 Benzoilmetronidazol 40mg/ml frasco 120 ml BELFAR 300 FR R$ 6,80 R$ 2.040,00
32 Bromoprida 4mg/ml solução oral gotas TEUTO 300 FR R$ 1,29 R$ 387,00
34 Captopril 50 mg PHARLAB 18.000 CPR R$ 0,07 R$ 1.260,00
38 Carvedilol 12,5mg VITAMEDIC 15.000 CPR R$ 0,10 R$ 1.500,00
39 Carvedilol 25 mg VITAMEDIC 15.000 CPR R$ 0,15 R$ 2.250,00
40 Carvedilol 3,125mg VITAMEDIC 15.000 CPR R$ 0,10 R$ 1.500,00
41 Carvedilol 6,25 mg comprimido VITAMEDIC 15.000 CPR R$ 0,10 R$ 1.500,00
42 Cefalexina 500 mg ABL 60.000 CPR R$ 0,55 R$ 33.000,00
43 Cefalexina 50mg/ml frasco 60 ml ABL 2.400 FR R$ 5,20 R$ 12.480,00
44 Cetoconazol 200mg PHARLAB 9.000 CPR R$ 0,30 R$ 2.700,00
45 Cetoconazol 20mg/g – 30g PHARLAB 1.800 BNG R$ 3,00 R$ 5.400,00
46 Cetoconazol shampoo 2% frasco 100 ml CIMED 300 FR R$ 4,90 R$ 1.470,00
53 Ciprofloxacino 500mg PRATIDONADUZZI 36.000 CPR R$ 0,22 R$ 7.920,00
54 Clindamicina 300 mg UNIÃO QUIMICA 3.000 CPR R$ 1,38 R$ 4.140,00
55 Clopidogrel 75 mg comprimido NOVAQUIMICA 6.000 CPR R$ 0,55 R$ 3.300,00
56 Cloreto de sódio 0,9% solução de uso externo 100 ml FARMAX 1.200 FR R$ 2,08 R$ 2.496,00
57 Cloreto de sódio 0,9% solução de uso externo 500 ml FARMAX 3.200 FR R$ 4,15 R$ 13.280,00
59 Colagenase + cloranfenicol 0,6 u/g + 0,01 g/g pomada 30 g NATULAB 300 BNG R$ 5,90 R$ 1.770,00
60 Colagenase 0,6 ui/g pomada 30 g CRISTALIA 600 BNG R$ 9,10 R$ 5.460,00
62 Dexametasona 0,1% creme 10 g GREEPNHARMA 2.400 BNG R$ 1,38 R$ 3.312,00
63 Dexametasona 0,5 mg/5ml elixir frasco 100 ml FARMACE 1.500 FR R$ 2,28 R$ 3.420,00
64 Dexametasona 4 mg E.M.S 9.000 CPR R$ 0,21 R$ 1.890,00
65 Dexclofeniramina 2mg GEOLAB 24.000 CPR R$ 0,05 R$ 1.200,00
66 Dexclorfeniramina 0,4 mg/ml xarope frasco 100ml NATULAB 2.400 FR R$ 1,89 R$ 4.536,00
67 Diclofenaco potássico 50mg GEOLAB 18.000 CPR R$ 0,09 R$ 1.620,00
68 Diclofenaco sódico 50mg GEOLAB 18.000 CPR R$ 0,08 R$ 1.440,00
69 Digoxina 0,25 mg PHARLAB 15.000 CPR R$ 0,17 R$ 2.550,00
70 Dipirona 500 mg GREEPNHARMA 60.000 CPR R$ 0,12 R$ 7.200,00
71 Dipirona 500mg/ml - soluçao oral gotas frasco 10 ml FARMACE 2.400 FR R$ 1,30 R$ 3.120,00
76 Enalapril 10 mg VITAMEDIC 24.000 CPR R$ 0,04 R$ 960,00
77 Enalapril 20 mg VITAMEDIC 18.000 CPR R$ 0,06 R$ 1.080,00
78 Escopolamina + dipirona 10 + 250 mg BELFAR 18.000 CPR R$ 0,40 R$ 7.200,00
79 Escopolamina + dipirona 6,67mg + 334,4mg/ml frasco 20 ml MEDIQUMICA 1.200 FR R$ 7,60 R$ 9.120,00
81 Escopolamina 10mg/ml solução oral gotas frasco 20 ml MEDIQUMICA 600 FR R$ 7,60 R$ 4.560,00
82 Espironolactona 25mg GEOLAB 15.000 CPR R$ 0,17 R$ 2.550,00
83 Estriol 1mg/gl 50g creme vaginal SANVAL 90 BNG R$ 9,80 R$ 882,00
87 Fluconazol 150 mg PHARLAB 2.400 CPR R$ 0,53 R$ 1.272,00
88 Furosemida 40 mg PRATIDONADUZZI 36.000 CPR R$ 0,06 R$ 2.160,00
94 Hidróxido de alumínio 60 mg/ml IMEC 900 FR R$ 2,10 R$ 1.890,00
96 Ibuprofeno 100 mg/ml suspnsão oral gotas NATULAB 1.200 FR R$ 2,20 R$ 2.640,00
97 Ibuprofeno 300 mg PRATIDONADUZZI 18.000 CPR R$ 0,19 R$ 3.420,00
98 Ibuprofeno 50 mg/ml NATULAB 1.800 FR R$ 1,69 R$ 3.042,00
99 Ibuprofeno 600 mg PRATIDONADUZZI 36.000 CPR R$ 0,27 R$ 9.720,00
100 Ipratrópio 0,25 mg/ml solução para inalação PRATIDONADUZZI 600 FR R$ 1,20 R$ 720,00
103 Ivermectina 6 mg VITAMEDIC 9.000 CPR R$ 0,60 R$ 5.400,00
104 Lactulose xarope 667 mg/ml ml frasco 120 ml ARTNATIVITA 300 FR R$ 5,20 R$ 1.560,00
113 Loratadina 10 mg E.M.S 12.000 CPR R$ 0,13 R$ 1.560,00
114 Loratadina 1mg/ml frasco 100 ml PHARLAB 900 FR R$ 2,80 R$ 2.520,00
115 Losartana potássica 50mg PRATIDONADUZZI 72.000 CPR R$ 0,07 R$ 5.040,00
116 Metformina 500 mg PRATIDONADUZZI 36.000 CPR R$ 0,14 R$ 5.040,00
117 Metformina 850 mg PRATIDONADUZZI 72.000 CPR R$ 0,14 R$ 10.080,00
118 Metildopa 250 mg TKS 15.000 CPR R$ 0,48 R$ 7.200,00
119 Metildopa 500mg TKS 6.000 CPR R$ 0,75 R$ 4.500,00
120 Metoclopramida 10mg BELFAR 12.000 CPR R$ 0,09 R$ 1.080,00
121 Metoclopramida 4mg/ml soluçao oral gotas frasco 10 ml PHARLAB 300 FR R$ 1,22 R$ 366,00
125 Metronidazol + nistatina 100mg/g + 20.000ui/g creme vaginal 50g PRATIDONADUZZI 900 BNG R$ 8,75 R$ 7.875,00
126 Metronidazol 100 mg/g geleia vaginal PRATIDONADUZZI 1.800 BNG R$ 5,72 R$ 10.296,00
127 Metronidazol 250mg PRATIDONADUZZI 15.000 CPR R$ 0,22 R$ 3.300,00
128 Metronidazol 400 mg PRATIDONADUZZI 9.000 CPR R$ 0,38 R$ 3.420,00
129 Neomicina+ bacitracina 5mg/g +250ui/g 10g PHARLAB 2.400 BNG R$ 2,25 R$ 5.400,00
130 Nifedipina 10mg NEO QUIMICA 18.000 CPR R$ 0,19 R$ 3.420,00
131 Nifedipino 20 mg NEO QUIMICA 15.000 CPR R$ 0,16 R$ 2.400,00
132 Nimesulida 100mg. PRATIDONADUZZI 36.000 CPR R$ 0,09 R$ 3.240,00
133 Nistatina + oxido de zico 100.000 ui/g +200 mg/g E.M.S 600 BNG R$ 6,98 R$ 4.188,00
134 Nistatina 100.000ui/ml frasco 60 ml PRATIDONADUZZI 300 FR R$ 5,98 R$ 1.794,00
135 Nistatina 25.000ui/g - 50g GREEPNHARMA 1.800 BNG R$ 4,45 R$ 8.010,00
136 Norfloxacino 400mg MEDIQUMICA 15.000 CPR R$ 0,45 R$ 6.750,00
137 Óleo mineral frasco 100 ml NATULAB 300 FR R$ 3,65 R$ 1.095,00
138 Omeprazol 20mg. GEOLAB 36.000 CP R$ 0,08 R$ 2.880,00
139 Omeprazol 40mg. GEOLAB 24.000 CP R$ 0,22 R$ 5.280,00
140 Pantoprazol 40 mg MEDIQUMICA 18.000 CPR R$ 0,22 R$ 3.960,00

141 Paracetamol 200 mg/ml FARMACE 1.200 FR R$ 1,63 R$ 1.956,00
142 Paracetamol 500 mg PRATIDONADUZZI 24.000 CPR R$ 0,09 R$ 2.160,00
143 Paracetamol 750 mg PRATIDONADUZZI 24.000 CPR R$ 0,15 R$ 3.600,00
145 Permetrina loção 5% NATIVITA 600 FR R$ 3,09 R$ 1.854,00
146 Piroxicam 20 mg PHARLAB 24.000 CPR R$ 0,45 R$ 10.800,00
147 Prednisolona 3 mg/ml frasco 60 ml PRATIDONADUZZI 2.400 FR R$ 4,70 R$ 11.280,00
148 Prednisolona 20 mg VITAMEDIC 6.000 CPR R$ 0,28 R$ 1.680,00
149 Prednisona 20 mg VITAMEDIC 18.000 CPR R$ 0,21 R$ 3.780,00
150 Prednisona 5 mg comprimido VITAMEDIC 9.000 CPR R$ 0,06 R$ 540,00
154 Sais para rehidratação oral envelope 27,9g NATULAB 1.800 ENV R$ 1,05 R$ 1.890,00
156 Secnidazol 1 g PHARLAB 1.200 CPR R$ 1,45 R$ 1.740,00
158 Simeticona 75mg/ml- suspensão oral gotas frasco 10 ml NATULAB 2.400 FR R$ 1,60 R$ 3.840,00
159 Sinvastatina 20 mg PHARLAB 24.000 CPR R$ 0,12 R$ 2.880,00
160 Sinvastatina 40 mg PHARLAB 24.000 CPR R$ 0,18 R$ 4.320,00
161 Sulfadiazina de prata 1% creme 30 g NATIVITA 1.800 BNG R$ 4,80 R$ 8.640,00
162 Sulfametoxazol + trimetroprima 40+8mg/ml frasco 50 ml VITAMEDIC 900 FR R$ 4,10 R$ 3.690,00
164 Sulfato ferroso 25mg/ml fe+ - gotas frasco 30 ml NATULAB 900 FR R$ 1,35 R$ 1.215,00
166 Tiabendazol 50 mg/g creme BELFAR 600 BNG R$ 9,15 R$ 5.490,00
169 Vitaminas do complexo b NATULAB 36.000 CPR R$ 0,05 R$ 1.800,00
170 Vitaminas do complexo b - xarope 100ml MEDIQUMICA 900 FR R$ 2,75 R$ 2.475,00
Prefeito Municipal – Pelo Órgão Gerenciador e Julio Cesar do Nascimento Miranda - Representante Legal pela contratada. A íntegra da ata com as
Publicado por:
Código Identificador:FC6DAB95


EMPRESA: ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CNPJ: 27.029.083/0001-06
ENDEREÇO: Av. João XXIII, Cohabinal – Parnamirim/RN - CEP: 59.140-690
REPRESENTANTE: Mirelly Pinheiro Ferreira - CPF: 090.462.304-14
E-MAIL: odontomasterrn@gmail.com TEL.: (84) 2010-7333
EMPRESA: ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

CNPJ: 27.029.083/0001-06
ENDEREÇO: Av. João XXIII, Cohabinal – Parnamirim/RN - CEP: 59.140-690
REPRESENTANTE: Mirelly Pinheiro Ferreira – CPF: 090.462.304-14
E-MAIL: odontomasterrn@gmail.com TEL.: (84) 2010-7333
26 ANLODIPINO 5 MG GEOLAB 18.000 CPR R$ 0,05 R$ 900,00
CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL
35 IMEC 3.000 CPR R$ 0,14 R$ 420,00
1.250MG+200 UI
CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL
36 IMEC 6.000 CPR R$ 0,14 R$ 840,00
1.250MG+400 UI
37 CARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG IMEC 3.000 CPR R$ 0,14 R$ 420,00
47 CICLOBENZAPRINA 10 MG GERMED LTDA 12.000 CPR R$ 0,33 R$ 3.960,00
48 CICLOBENZAPRINA 5MG EMS LTDA 12.000 CPR R$ 0,27 R$ 3.240,00
CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML SOLUÇÃO NASAL FRASCO
58 AIRELA 150 FR R$ 1,55 R$ 232,50
30 ML
74 DOXASOSINA 2 MG PRATI DONADUZZI 1.800 CPR R$ 0,22 R$ 396,00
124 METOPROLOL 50 MG ACCORD FARMA 3.000 CPR R$ 0,69 R$ 2.070,00
101 ISOSSORBIDA 20MG ZYDUS NIKKHO 1.800 CPR R$ 0,18 R$ 324,00
144 PASTA D‘ÁGUA 120G FARMAX 240 POTE R$ 6,12 R$ 1.468,80
153 PROPRANOLOL 40 MG HIPOLABOR 36.000 CPR R$ 0,05 R$ 1.800,00
167 TIBOLONA 2,5 MG EMS LTDA 1.800 CPR R$ 0,98 R$ 1.764,00
Prefeito Municipal – Pelo Órgão Gerenciador e Mirelly Pinheiro Ferreira - Representante Legal pela contratada. A íntegra da ata com as demais
Publicado por:
Código Identificador:5D9813AD

EMPRESA: REDE LAB TECNOLAB LTDA
CNPJ: 23.140.975/0001-10
ENDEREÇO: Rua Caricio Eugenio De Carvalho E Silva – Macaíba/RN - CEP: 59.280-000
REPRESENTANTE: Renato Mikael Da Cruz Costa - CPF: 016.887.644-29
E-MAIL: gpharma.rn@gmail.com TEL.: (84) 99972-9990
EMPRESA: REDE LAB TECNOLAB LTDA

CNPJ: 23.140.975/0001-10
ENDEREÇO: Rua Caricio Eugenio De Carvalho E Silva – Macaíba/RN - CEP: 59.280-000
REPRESENTANTE: Renato Mikael Da Cruz Costa – CPF: 016.887.644-29
E-MAIL: gpharma.rn@gmail.com TEL.: (84) 99972-9990
item descrição marca qtde valor unit. valor total
61 colecalciferol 7000 ui ems 1.800 cpr R$ 0,99 R$ 1.782,00
80 escopolamina 10 mg ems 3.000 cpr R$ 0,40 R$ 1.200,00
85 fenoterol 5mg/ml - solução inalante frasco 20 ml ems 900 fr R$ 3,50 R$ 3.150,00
hidrocortisona 10 mg/ml + sulfato de neomicina 5 mg/ml + sulfato de polimixina
92 blau 150 fr R$ 5,10 R$ 765,00
b 10.000 ui/ml
107 levodopa + cloridrato de benserazida 200 mg + 50 mg cristalia 6.000 cpr R$ 1,40 R$ 8.400,00
122 metoprolol 100 mg biolab 3.000 cpr R$ 0,80 R$ 2.400,00
151 promestrieno 10mg/g creme vaginal 30g eurocel 240 bng R$ 7,00 R$ 1.680,00
152 prometazina 25 mg cristalia 6.000 cpr R$ 0,20 R$ 1.200,00
157 simeticona 40 mg ems 3.000 cpr R$ 0,15 R$ 450,00
Prefeito Municipal – Pelo Órgão Gerenciador e Renato Mikael Da Cruz Costa - Representante Legal pela contratada. A íntegra da ata com as demais
Publicado por:
Código Identificador:E64A72FB


EMPRESA: PROSYNTHES - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 28.470.909/0001-22
ENDEREÇO: Rua Octaviano Teixeira Dos Santos, Centro - Francisco Beltrão/PR CEP: 85.601-030
REPRESENTANTE: Cristiane Aparecida Ghisi - CPF: 010.242.969-38
E-MAIL: licitarafael.pro@gmail.com TEL.: (46) 99978-0271
EMPRESA: PROSYNTHES - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 28.470.909/0001-22
ENDEREÇO: Rua Octaviano Teixeira Dos Santos, Centro - Francisco Beltrão/PR CEP: 85.601-030
REPRESENTANTE: Cristiane Aparecida Ghisi – CPF: 010.242.969-38
E-MAIL: licitarafael.pro@gmail.com TEL.: (46) 99978-0271
106 Levodopa + cloridrato de benserazida 100 mg + 25 mg Fqm CPR 6.000 R$ 1,29 R$ 7.740,00
Prefeito Municipal – Pelo Órgão Gerenciador e Cristiane Aparecida Ghisi - Representante Legal pela contratada. A íntegra da ata com as demais
Publicado por:
Código Identificador:7947AC25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de 2,0 (duas diárias) ao (à):
SERVIDOR (A): Waldymary Costa

CARGO: Secretaria da Semthas
MATRÍCULA: 12992-4
DOCUMENTOS: CPF: 027.188.234-45 RG: 2.152.348
LOTADO (A): Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social
HORÁRIO DE SAÍDA: 04:00 hs
HORARIO DA VOLTA: 11:00 hs
TIPO DE TRANSPORTE: Doblo Essence, Placa QGB 6048
OBJETIVO DA VIAGEM
PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO RN.. AS REFERIDAS DIÁRIAS SERÃO PAGAS COM RECURSO FEDERAL DO BLOCO GESTÃO
SUAS. CONTA Nº 52.180-9.
Conforme solicitação da Secretaria: Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social
QUANTIDADE DESTINO DATA V.UNIT. R$ V.TOTAL R$
2,0 diária São Miguel do Gostoso/RN 26 de abril de 2023 a 28 de abril de 2023 C/pernoite250,00 500,00
Importa a quantia de R$ 500,00 (quinentos reais.)
Gabinete do Prefeito, 10 de abril de 2023

Prefeito Municipal
Publicado por:
Código Identificador:D4EAA200
RESOLVE:
SERVIDOR (A): Yago Vinicius Bezerra de Oliveira

CARGO: Coordenador do Cadastro Unico
TIPO DE TRANSPORTE: Doplo Essence Placa QGB 6048
OBJETIVO DA VIAGEM
PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO RN.. AS REFERIDAS DIÁRIAS SERÃO PAGAS COM RECURSO FEDERAL IGD-PAB,CONTA Nº
66.304-2.
2,0 diárias São Miguel do Gostoso/RN 26 de abril de 2023 a 28 de abril de 2023 C/pernoite 180,00 360,,00
Importa a quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)

Prefeito Municipal
Publicado por:
Código Identificador:B3377984
RESOLVE:
SERVIDOR (A): Janaina Christine Azevedo Uchoa Braga

CARGO: Assistente Administrativo
MATRÍCULA: 1.1676
DOCUMENTOS: CPF: 914.372.704-25 RG: 1.503984
OBJETIVO DA VIAGEM
PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO RN.. AS REFERIDAS DIÁRIAS SERÃO PAGAS COM RECURSO FEDERAL DO BLOCO SUAS,
CONTA Nº 52.180-9.
Importa a quantia de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais)

Prefeito Municipal
Publicado por:
Código Identificador:C32EC7C3
RESOLVE:
SERVIDOR (A): Paula Murielle de Oliveira

CARGO: Diretora do Cadastro Unico
OBJETIVO DA VIAGEM
66.304-2.
Importa a quantia de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais)

Prefeito Municipal
Publicado por:
Código Identificador:AA0C385B
RESOLVE:
SERVIDOR (A): Yamara Mayra Gomes de Medeiros

CARGO: Assistente Social
MATRÍCULA: 1.4592
OBJETIVO DA VIAGEM
66.304-2.

Prefeito Municipal
Publicado por:
Código Identificador:76D9FC07
RESOLVE:
SERVIDOR (A): Daylson Silva de Andrade

CARGO: Motorista
MATRÍCULA: 1.4637
DOCUMENTOS: CPF: 046.895.844-43 RG: 2.199.375SSP/PB
TIPO DE TRANSPORTE: Doblo Essence Placa 6048
OBJETIVO DA VIAGEM
CONDUZIR TECNICAS E SECRETÁRIA DA SEMTHAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO RN.. AS REFERIDAS DIÁRIAS
SERÃO PAGAS COM RECURSO FEDERAL DO BLOCO GESTÃO SUAS. CONTA Nº 52.180-9.
2,0 diárias São Miguel do Gostoso/RN 26 de abril de 2023 a 28 de abril de 2023 C/pernoite 160,00 320,00

Prefeito Municipal
Publicado por:
RESOLVE:
SERVIDOR (A): Mônica Michele Batista de Souza

CARGO: Assistente Administrativo
MATRÍCULA: 1.5019
TIPO DE TRANSPORTE: Doblo Essence Placa 6048
OBJETIVO DA VIAGEM
PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO RN.. AS REFERIDAS DIÁRIAS SERÃO PAGAS COM RECURSO FEDERAL DO BLOCO GESTÃO
SUAS. CONTA Nº 52.180-9.
2,0 diárias São Miguel do Gostoso/RN 26 de abril de 2023 a 28 de abril de 2023 C/pernoite 160,00 320,00

Prefeito Municipal
Publicado por:
Código Identificador:93B877BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2023
Praça Reinaldo Pimenta, 104, Centro, Caraúbas/RN CEP: 59780000 CNPJ: 08.349.102/0001-29
DECRETO Municipal Nº 32/2023, DE 11 de abril de 2023
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Caraúbas/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei
Orçamentária vigente.
CONSIDERANDO, a autorização concedida pela Lei n° 1.381/2022, inciso I, art. 8º, para atender as insuficiências nas dotações orçamentárias até o
limite de 20% (vinte por cento).
DECRETA:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, nos termos do art. 40 e 41, II e 42, da Lei Federal nº 4.320/64, de
17 de março de 1964, no valor de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) destinados ao reforço de dotações orçamentárias, conforme a seguir:
Anexo I (Acréscimo)
Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de anulação parcial e/ou total, nos termos do
arts.7, 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme seguintes classificações:
Anexo II (Redução)
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Caraúbas/RN, 11 de abril de 2023
ANTÔNIO ALVES DA SILVA

Prefeito Municipal
MUNICIPIO DE CARAÚBAS
Praça Reinaldo Pimenta, 104, Centro, Caraúbas/RN CEP: 59780000 CNPJ: 08.349.102/0001-29
Unidade Orçamentária Ação Natureza Fonte Região Valor

Anexo I (Acréscimo) 290.000,00
09 .001 Fundo Municipal de
290.000,00
Saúde
2101 Desenvolvimento das Ações de Vigilância sanitária 25.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA
15001002 0001 25.000,00
JURÍDICA
2166 Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada 265.000,00
15001002 0001 265.000,00
JURÍDICA
Anexo II (Redução) 290.000,00
09 .001 Fundo Municipal de
290.000,00
Saúde
1099 Construção, reforma, ampliação e manutenção de unidades de saúde e imóveis
25.000,00
da saúde municipal
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15001002 0001 10.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 15001002 0001 15.000,00
2101 Desenvolvimento das Ações de Vigilância sanitária 8.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001002 0001 1.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL 15001002 0001 2.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
15001002 0001 2.000,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
15001002 0001 1.000,00
FÍSICA
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001002 0001 2.000,00
2102 Ações de Média e Alta Complexidade: Implantação e Manutenção 25.000,00
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO
15001002 0001 20.000,00
PÚBLICO
2104 Transporte: Aquisição e Manutenção 10.000,00
2137 Manutenção e Investimento na Assistência Hospitalar 5.000,00
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15001002 0001 5.000,00
2138 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde 15.000,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15001002 0001 5.000,00
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15001002 0001 5.000,00
2140 Manutenção das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS 23.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL 15001002 0001 4.000,00
15001002 0001 2.000,00
15001002 0001 5.000,00
FÍSICA
15001002 0001 5.000,00
JURÍDICA
2141 Manutenção do Custeio da Atenção a Saúde Bucal - CEO e Protese Dentária 14.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002 0001 2.000,00

3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL 15001002 0001 2.000,00
15001002 0001 2.000,00
FÍSICA
2142 Implantação e Manutenção de Polo de Academia de Saúde 10.000,00
2145 Ação de Vigilância em Saúde Epidemiológica-despesas diversas 7.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL 15001002 0001 2.000,00
15001002 0001 2.000,00
15001002 0001 1.000,00
FÍSICA
1104 Aquisição de veículos e equipamentos para a saúde 30.000,00
2162 Ações da Rede Saúde Mental (RSME): CAPS 5.000,00
2166 Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada 62.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001002 0001 10.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002 0001 25.000,00
15001002 0001 2.000,00
FÍSICA
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
15001002 0001 25.000,00
FÍSICAS
2168 Manutenção do Programa de Atenção a Saúde Bucal 5.000,00
2173 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional
10.000,00
Decorrente do Coronavírus
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL
15001002 0001 10.000,00
CIVIL
2176 Aquisição de veículo tipo ambulância 10.000,00
2026 Manutenção e Estruturação dos Serviços do Laboratório Municipal de Análises
26.000,00
Clínica
Publicado por:

ATA DE JULGAMENTO E RESULTADO DAS PROPOSTAS CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
215014/2023
ATA DE JULGAMENTO E RESULTADO DAS PROPOSTAS

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215014/2023
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR

FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART.14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÕES DO FNDE RELATIVAS AO PNAE, EM
ATENDIMENTO DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÚBAS/RN.
Aos 11 (onze) dias do mês de abril de 2023, às 15h (quinze) horas, no Auditório da Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN, situada na Praça Cel.
Reinaldo Pimenta, nº 104 – Bairro Centro, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, Sr. GIRLEUDO GOMES DA SILVA,
Presidente, ZENÓBIA VIEIRA RÉGIS, GLEIDISTONE RUBENS DE SANTANA, Membros, e Sra. ISADORA CARLOS MORAIS DE
ALMEIDA, Secretária, designados pela Portaria GP nº 052/2023-GP de 08 de março de 2023, do Gabinete do Prefeito, para na forma da lei
proceder o julgamento das propostas apresentadas pelos agricultores. Tendo participado da Chamada Pública as seguintes instituições e agricultores:
COOPERATIVA MISTA AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES DE CARAÚBAS LTDA - COOPERUBA, CNPJ:
00.730.633/0001-55; ALEXSANDRA FARIAS DE OLIVEIRA LINO, CPF: 038.700.364-94; MARIA DILVANIA DE LIMA SOUZA
FERNANDES, CPF: 060.505.604-80; JANAINA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA, CPF: 059.221.914-38; JOSENILTON GOMES DA
SILVA, CPF: 722.919.234-04 e KLEBERVANIO GOMES DA SILVA, CPF: 010.787.604-38. Após a fase de análise dos Projetos de Venda,
verificou-se que os agricultores, mencionados foram classificados.
Os Srs. ALEXSANDRA FARIAS DE OLIVEIRA LINO, CPF: 038.700.364-94; MARIA DILVANIA DE LIMA SOUZA FERNANDES,
CPF: 060.505.604-80; JANAINA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA, CPF: 059.221.914-38; JOSENILTON GOMES DA SILVA, CPF:
722.919.234-04 e KLEBERVANIO GOMES DA SILVA, CPF: 010.787.604-38 se fizeram ausentes da sessão, motivo que ficara de fora da
assinatura da ata.
Como vários fornecedores apresentaram proposta de fornecimento, foi utilizado como critério de classificação acordo formulado entre os
participantes. Ficando definido que a totalidade do produto solicitado será fornecida por todos que apresentaram ofertas. Sendo a classificação a
seguir:
QUANTIDADE VALOR KG/

PARTICIPANTE PRODUTO UND UNIDADE POR PARTICIPANTE
CHAMADA PARTICIPANTE
500 R$ 11,85
COOPERUBA
ALFACE KG 700
JOSENILTON GOMES DA SILVA 200 R$ 11,85

ALEXSANDRA FARIAS DE OLIVEIRA
ALFACE ORGÂNICA KG 200 200 R$ 16,46
LINO

ARROZ VERMELHO (ARROZ EM
KG 2.500 2.500 R$ 6,44
COOPERUBA CASCA)

COOPERUBA BANANA KG 2.500 2.500 R$ 4,65

COOPERUBA 1.400 R$ 3,72

BATATA DOCE KG 2.000
KLEBERVANIO GOMES DA SILVA 400 R$ 3,72

COOPERUBA BEBIDA LÁCTEA L 3.500 3.500 R$ 5,46

BERINJELA KG 200

MARIA DILVANIA DE LIMA SOUZA
500 R$ 17,42
FERNANDES
BOLO DE MILHO KG 1000
JANAINA FERNANDES DA SILVA
500 R$ 17,42
OLIVEIRA

COOPERUBA 2000 R$ 17,62
MARIA DILVANIA DE LIMA SOUZA BOLO DE OVOS KG 4000

1000 R$ 17,62
FERNANDES
JANAINA FERNANDES DA SILVA
1000 R$ 17,62
OLIVEIRA


CEBOLINHA KG 450
ALEXSANDRA FARIAS DE OLIVEIRA CEBOLINHA
KG 150 150 R$ 17,53
LINO ORGÂNICO


COENTRO (CHEIRO VERDE). KG 750

ALEXSANDRA FARIAS DE OLIVEIRA COENTRO
KG 250 250 R$ 17,94
LINO ORGÂNICO (CHEIRO VERDE)

COOPERUBA COUVE FOLHA KG 100 100 R$ 17,12

ALEXSANDRA FARIAS DE OLIVEIRA COUVE FOLHA
KG 50 50 R$ 21,09
LINO ORGÂNICA

FEIJÃO MACASSAR KG 2.000

COOPERUBA FEIJÃO VERDE KG 1.500 1.500 R$ 10,52


JERIMUM (ABOBORA) KG 2.000

COOPERUBA MACAXEIRA (RAIZ DE 1.200 R$ 4,01
KG 1.600
JOSENILTON GOMES DA SILVA MANDIOCA AIPIM COM CASCA). 400 R$ 4,01

MAMÃO FORMOSA KG 7.600

ALEXSANDRA FARIAS DE OLIVEIRA
200 R$ 4,13
LINO

DESERTO MAMAO FORMOSA ORGÂNICO KG 400

COOPERUBA MELANCIA KG 12.000 12.000 R$ 2,75

COOPERUBA MILHO VERDE KG 500 500 R$ 3,34


PIMENTÃO KG 800

PIMENTINHA KG 150

ALEXSANDRA FARIAS DE OLIVEIRA PIMENTINHA
KG 50 50 R$ 14,85
LINO ORGÂNICA

COOPERUBA POLPA ACEROLA KG 3.500 3.500 R$ 11,59

COOPERUBA POLPA CAJÁ KG 2.500 2.500 R$ 12,14

COOPERUBA POLPA CAJU KG 2.000 2.000 R$ 12,62

COOPERUBA POLPA GOIABA KG 3.500 3.500 R$ 11,69

COOPERUBA POLPA MANGA KG 2.000 2.000 R$ 11,71

COOPERUBA QUEIJO COALHO KG 1.000 1.000 R$ 36,74

ALEXSANDRA FARIAS DE OLIVEIRA RÚCULA
KG 50 50 R$ 6,37
LINO ORGÂNICA

TOMATE CEREJA KG 300

COOPERUBA TOMATE KG 2.000 2.000 R$ 9,12
Após a fase de análise do Projeto de Venda, acontecera o acordo e negociação entre os agricultores acima nominados declaramos vencedores
conforme tabela de valores dos produtos. Devendo o resultado ser publicado na imprensa oficial.
Insta salientar que, de acordo com oartigo 35 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 (atualizado pela Resolução CD/FNDE nº 06/2020), para
priorização das propostas, os projetos de venda habilitados foram divididos em: grupo de projetos de fornecedores locais, grupo de projetos do
território rural, grupo de projetos do estado, e grupo de propostas do País.
Entre os grupos de projetos, fora observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:
a) O grupo de projetos de fornecedores locais tem prioridade sobre os demais grupos;
b) O grupo de projetos de fornecedores de Região Geográfica Imediata tem prioridade sobre o de Região Geográfica Intermediária, o do estado e o
do País;
c) O grupo de projetos de fornecedores da Região Geográfica Intermediária tem prioridade sobre o do estado e do país; e,
d) O grupo de projetos do estado tem prioridade sobre o do País.
5.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:
I – Os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes;
a) para efeitos do disposto neste inciso, devem ser considerados Grupos Formais e Grupos Informais de assentamentos da reforma agrária,
comunidades quilombolas e/ou indígenas aqueles em que a composição seja de, no mínimo, 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos
cooperados/associados das organizações produtivas respectivamente, conforme identificação na(s) DAP(s);
b) no caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma agrária, comunidades quilombolas e/ou indígenas, em referência ao
disposto no subitem 5.3 inciso I, têm prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de assentados da reforma agrária, quilombolas ou
indígenas no seu quadro de associados/cooperados. Para empate entre Grupos Informais, terão prioridade os grupos com maior porcentagem de
fornecedores assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas, conforme identificação na(s) DAP(s).
II – Os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831/2003, o Decreto nº 6.323/2007
e devido cadastro no MAPA;
III – Os Grupos Formais sobre os Grupos Informais, estes sobre os Fornecedores Individuais, e estes, sobre Centrais de Cooperativas (detentoras de
DAP Jurídica conforme Portarias do MAPA que regulamentam a DAP);
a) no caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no subitem 5.3 inciso III, têm prioridade organizações produtivas com maior
porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de associados/ cooperados, conforme DAP Jurídica;
b) em caso de persistência de empate, deve ser realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as partes, pode-se optar pela divisão no
fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizações finalistas.
Diante da ausência de alguns participantes, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis conforme ITEM 12.2.1 do Edital, havendo tempo hábil
caso algum fornecedor discorde das negociações/divisões realizadas na sessão pública. O Sr. Presidente, nada mais havendo a tratar, determinou a
leitura desta Ata que foi por todos achada conforme e, por esta razão, aprovada e assinada, pelos presentes.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
ZENOBIA VIEIRA REGIS

Membro da Comissão Permanente de Licitação
GLEIDISTONE RUBENS DE SANTANA

Membro da Comissão Permanente de Licitação
ISADORA CARLOS MORAIS DE ALMEIDA

Secretária da Comissão Permanente de Licitação
PARTICIPANTES PRESENTES NA SESSÃO:
COOPERUBA COOPERATIVA MISTA AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES DE CARAÚBAS LTDA, neste ato
representada pela Sra. GEIZA KARINE DA COSTA.
Publicado por:
Código Identificador:F39F21C0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 28.2023
DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 28/2023
Súmula: Abre Crédito suplementar NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TENDO EM
VISTA O CONTIDO NA LEI MUNICIPAL 1202/2022, E EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL 4320/64.
DECRETA
Art. 6º - O PODER EXECUTIVO é autorizado a:
I - Realizar Operação de Crédito por antecipação de Receita até o limite de 2,5% (dois vírgulas cinco por cento) da Receita Estimada.
II - Abrir Créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do orçamento total fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos
qualquer das disponibilidades previstas no art. 43, §1.º, da Lei Federal n.º 4.320/64, de 17 de março de 1964.
III - Fazer remanejamento de despesa dentro das mesmas unidades orçamentárias.
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO
Anulação parcial ou total de dotação
02.002.04.122.0002.2009.3.3.90.39.1.500.0000
Cód. red.: 31 Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Total: 20.000,00
Unidade: 004 - SEC. MUL. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
02.004.04.128.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000
Sub-Total: 5.000,00
Unidade: 011 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPOTES
02.011.15.452.0010.2066.3.3.90.39.1.500.0000
Unidade: 013 - SECRETARIA MUL. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONO
02.013.23.695.0012.2071.3.3.90.39.1.500.0000
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS
03.001.10.301.0007.2034.3.1.90.94.1.500.1002
Cód. red.: 556 Natureza de despesa - Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00
Fonte de recurso - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Sub-Total: 1.000,00
Total Parcial Suplementado: 66.000,00
Unidade: 004 - SEC. MUL. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
02.004.04.122.0003.1046.4.4.90.51.1.500.0000
Cód. red.: 62 Natureza de despesa - Obras e Instalações 51.000,00
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
02.005.04.123.0004.2004.3.3.90.35.1.500.0000
Cód. red.: 101 Natureza de despesa - Serviços de Consultoria 5.000,00
02.005.04.123.0004.2004.3.3.90.39.1.500.0000
Total Parcial Reduzido: 66.000,00
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 5 DE ABRIL DE 2023
GILSON DANTAS DE OLIVEIRA

CPF: 009.745.614-44
Prefeito Municipal
Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:65951BC6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

ATA DE RECEBIMENTO, ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, PROCESSO Nº
01030001/2023
ATA DE RECEBIMENTO, ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, PROCESSO Nº
01030001/2023
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Às nove horas do dia dezessete de Março de dois mil e vinte três, no Setor de Licitação do Município de Encanto-RN, situada Rua Afonso
Rodrigues, nº 48, Centro, Encanto, estando presentes os membros: FABIANO FERREIRA ALVES - Presidente, e MARIA JOSIVÂNIA NATO DA
SILVA e JOSAFÁ NEVES DA SILVA – Membros, designada pela Portaria 02/2023, para realização da sessão da chamada pública Nº 001/2023,
PROCESSO Nº 01030001/2023, para tratar dos seguintes assuntos: recebimento e abertura dos envelopes que, que objetiva aquisição exclusiva de
gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, que serão destinados ao
fornecimento de alimentação nas Instituições Educacionais de Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Município, por conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Compareceu ao certame: FERNANDO JACKSON PEREIRA DE SOUZA, AURINEIDE
PEREIRA DE SOUZA, DAMIÃO PEREIRA DE SOUZA, MARIA RITA DA CONCEIÇÃO SILVA, FRANCISCO FLÁVIO RIBEIRO DE
QUEIROZ, os quais apresentaram os envelopes contendo a documentação e proposta. Em seguida, os envelopes foram abertos, sendo os documentos
rubricados e conferidos pela Comissão e pelos participantes presentes. Após análise, o participante foi habilitado, tendo em vista que atendeu as
exigências do Edital de Chamada Pública. Na sequência, foram examinados os Projetos de Venda, sendo vencedor o seguinte:
FERNANDO JACKSON PEREIRA DE SOUZA – CPF 087.803.574-58
Item Material/Serviço Unid. medida Quantidade MARCA VALOR UNIT VALOR TOTAL
Alface lisa de 1ª qualidade, molho c/ aproximadamente 480g. In Natura, com
folhas íntegras, livres de fungos; transportadas em sacos plásticos
02 transparentes de primeiro uso. Devem estar frescas, sem traço de UNI 580 IN NATURA 2,50 1.450,00
descoloração ou manchas. Deverá ser transportados em carros higienizados
em temperatura ambiente.
Banana prata ou pacovan, de 1ª qualidade, tamanho e cor uniformes, ter
atingido o grau de evolução e maturação, sem danos físicos e químicos
03 DZ 2.000 IN NATURA 8,00 16.000,00
oriundos do manuseio e transporte. Pesando em média 100g a unidade, livre
de enfermidades.
Batata doce de 1ª qualidade. Apresentando grau de maturação tal que lhe
04 permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições KG 160 IN NATURA 4,75 760
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas.
Feijão, tipo macassar ou de corda tipo 1, constituído de mínimo 90% de
grãos na cor característica a variedade correspondente de grãos inteiros,
sadios, novos, com umidade permitida de 15%, isento de material terroso,
08 KG 200 IN NATURA 9,00 1.800,00
sujidades e misturas de outras espécies. Produto com identificação, peso
líquido de 1 kg e com prazo de validade mínima de 120 dias a contar da data
da entrega do produto.
Laranja, tipo pêra, fresca, de 1ª qualidade, bem desenvolvida e madura, com
tamanho e coloração uniformes, polpa firme e intacta, livre de resíduos de IN
10 KG 350 4,50 1.575,00
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Acondicionado em embalagem NATURA
transparente atóxica, com etiqueta de pesagem.
Manga tipo rosa de primeira in natura. Apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
11 KG 200 IN NATURA 5,50 1.100,00
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Mamão, tipo formosa, de 1ª qualidade, bem desenvolvido e maduro, com
polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, livre de sujidades,
13 parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio de KG 200 IN NATURA 3,00 600,00
transporte. Acondicionada em embalagem transparente atóxica, com etiqueta
de pesagem.
Melancia, de 1ª qualidade, bem desenvolvida e madura com polpa firme e
IN
14 intacta, graúda, tamanho e coloração uniforme, livre de sujidades, parasitas e KG 600 3,00 1.800,00
NATURA
larvas.
Pimentão de primeira qualidade, in natura. Apresentando grau de maturação
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em IN
17 KG 150 10,00 1.500,00
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos NATURA
e larvas.
Tomate, maduro, de 1ª qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento
de material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de
IN
18 fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou KG 300 10,00 3.000,00
NATURA
mecânica oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em embalagem
TOTAL 29.585,00
AURINEIDE PEREIRA DE SOUZA – CPF: 080.922.444-56

682 - Abóbora/ Jerimum de primeira in natura apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
1 UND 200 IN NATURA 3,00 600
conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
4 permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 160 IN NATURA 4,75 760
7 737 - Cheiro verde, composto de coentro e cebolinha in natura UND 500 IN NATURA 2,00 1.000,00
Mandioca de primeira in natura. Apresentando grau de maturação tal que
IN
12 lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em KG 250 4,50 1.125,00
NATURA
condições
Mamão, tipo formosa, de 1ª qualidade, bem desenvolvido e maduro, com
polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, livre de sujidades,
IN
13 parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio de KG 200 3,00 600,00
NATURA
transporte. Acondicionada em embalagem transparente atóxica, com etiqueta
de pesagem.
16194 - Pimenta de Cheiro in natura, livre de sujidades. Apresentando grau
16 de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a KG 7,5 IN NATURA 10,00 75,00
conservação em condições adequadas para o consumo.
TOTAL 4.160,00
DAMIÃO PEREIRA DE SOUZA – 088.954.214-77
Carne bovina de 2ª tipo patinho, acém, coxão duro, coxão mole, sem
osso, resfriada, de consistência firme com cor, cheiro e sabor próprios,
acondicionada em embalagem própria com 2 kg, transparente, atóxica, não
IN
05 violada, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do KG 650 36,00 23.400,00
NATURA
consumo, com selo do serviço de inspeção estadual (SIE) ou selo do serviço
de inspeção federal (SIF). Validade mínima de 60 dias a contar da entrega do
produto.
Carne bovina de tipo patinho, sem osso, resfriada, de consistência firme
com cor, cheiro e sabor próprios, acondicionada em embalagem própria com
06 KG 365 IN NATURA 32,00 11.680,00
2 kg, transparente, atóxica, não violada, resistente, que garanta a integridade
do produto até o momento do consumo, com selo do serviço de inspeção
municipal. Com entrega semanal.

Goiaba de primeira in natura. Apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições
09 kg 50 IN NATURA 6,50 325,00
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Laranja, tipo pêra, fresca, de 1ª qualidade, bem desenvolvida e madura, com
tamanho e coloração uniformes, polpa firme e intacta, livre de resíduos de
10 kg 350 IN NATURA 4,50 1.575,00
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Acondicionado em embalagem
Tomate, maduro, de 1ª qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento
de material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de
18 fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou KG 300 IN NATURA 10,00 3.000,00
mecânica oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em embalagem
TOTAL 39.980,00
MARIA RITA DA CONCEIÇÃO SILVA- 023.510.464-71
IN
04 permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições KG 160 4,75 760
NATURA
Cheiro verde, composto de coentro e cebolinha, in natura de 1ª qualidade,
com folhas íntegras, livres de fungos; transportadas em sacos plásticos
07 UNI 500 IN NATURA 2,00 1.000,00
transparentes de primeiro uso. Devem estar frescas, sem traço de
descoloração ou manchas.
Feijão, tipo macassar ou de corda tipo 1, constituído de mínimo 90% de
grãos na cor característica a variedade correspondente de grãos inteiros,
sadios, novos, com umidade permitida de 15%, isento de material terroso, IN
08 KG 200 9,00 1.800,00
sujidades e misturas de outras espécies. Produto com identificação, peso NATURA
líquido de 1 kg e com prazo de validade mínima de 120 dias a contar da data
da entrega do produto.
Goiaba de primeira in natura. Apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições IN
09 KG 50 6,50 325,00
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de NATURA
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Mandioca de primeira in natura. Apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em IN
12 KG 250 4,50 1.125,00
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos NATURA
e larvas.
Pimenta de cheiro in natura, livre de sujidades. Apresentando grau de
IN
16 maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a KG 7,5 10,00 75,00
NATURA
conservação em condições adequadas para o consumo.
TOTAL 5.085,00
FRANCISCO FLÁVIO RIBEIRO DE QUEIROZ- 050.063.514-54
Carne bovina de 2ª tipo patinho, acém, coxão duro, coxão mole, sem
osso, resfriada, de consistência firme com cor, cheiro e sabor próprios,
acondicionada em embalagem própria com 2 kg, transparente, atóxica, não
IN
05 violada, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do KG 700 36,00 25.200,00
NATURA
consumo, com selo do serviço de inspeção estadual (SIE) ou selo do serviço
de inspeção federal (SIF). Validade mínima de 60 dias a contar da entrega do
produto.
Carne bovina de 2ª, moída, resfriada, com no máximo 10% de sebo e
gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. Acondicionada em
embalagem com 2 kg, transparente, atóxica, não violada, resistente, que
06 KG 406 IN NATURA 32,00 12.992,00
garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, com selo
do serviço de inspeção estadual (SIE) ou selo do serviço de inspeção federal
(SIF). Validade mínima de 60 dias a contar da entrega do produto.
Melancia, de 1ª qualidade, bem desenvolvida e madura com polpa firme e
IN
14 intacta, graúda, tamanho e coloração uniforme, livre de sujidades, parasitas e KG 600 3,00 1.800,00
NATURA
larvas.
TOTAL 39.992,00
Nada mais a constar, deu-se por encerrada a sessão, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão e pelo participante.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FUNÇÃO NOME
Presidente: FABIANO FERREIRA ALVES _____________________
Membro: MARIA JOSIVÂNIA NATO DA SILVA _____________________
Membro: JOSAFÁ NEVES DA SILVA _____________________
Participante:
__________________________________________
FERNANDO JACKSON PEREIRA DE SOUZA
____________________________________________
AURINEIDE PEREIRA DE SOUZA
_______________________________________
DAMIÃO PEREIRA DE SOUZA
_________________________________________
MARIA RITA DA CONCEIÇÃO SILVA
______________________________________
FRANCISCO FLÁVIO RIBEIROZ DE QUEIROZ
Publicado por:
Código Identificador:15F3CFE1

Pregão Eletrônico N.º 006/2023 PE
1.O Município de Encanto/RN, tendo em vista a realização do Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico N.º 006/2023 PE, destinado
Aquisição de medicamentos e material hospitalar para atender as necessidades do Município de Encanto/RN, considerando os critérios legais,
resolve ADJUDICAR o mesmo em favor de:
366 - KARLA DILLANY GOMES BESSA LTDA (07.641.623/0001-92)
Item Material/Serviço Unid. medida Marca Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
1 13723 - Agulha Hipodérmica Descartável 25x6 CX medix 150 9,50 1.425,00
3 18158 - Álcool Étílico 99% de 1 L Álcool Étílico 99% de 1 L UND ITAJA 500 10,00 5.000,00
20600 - ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM MANTAS, ALVEJADO,
PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ENROLADO EM PAPEL
APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL 250G -
6 ROLO ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM MANTAS, ALVEJADO, PCT NEVOA 500 8,30 4.150,00
PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ENROLADO EM PAPEL
APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL 250G -
ROLO
20601 - COMPRESSA DE GAZE ROLO 9,1CM X 9,1CM 13 FIOS
8 PCT ORTOFEN 400 23,00 9.200,00
COMPRESSA DE GAZE ROLO 9,1CM X 9,1CM 13 FIOS
23 19012 - Atadura crepom 15cm Atadura crepom 15cm UND ORTOFEN 800 0,48 384,00
24 19421 - SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA UND SR 5.000 0,65 3.250,00
25 6003 - Seringa descartável 10 ml c agulha 25 x 8 UND SR 10.000 0,45 4.500,00
28 15352 - SERINGA DESCARTAVEL 1 ML COM AGULHA UND SR 20.000 0,20 4.000,00
ACON/ ON CALL
29 15353 - APARELHO DE GLICEMIA ( COMPATIVEL COM TIRAS) UND 30 54,50 1.635,00
PLUS
ACON/ ON CALL
30 15354 - FITA PARA GLICEMIA COM 50 UNIDADES CX 400 28,00 11.200,00
PLUS
31 9336 - SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML UND FARMACE 3.000 9,30 27.900,00
34 5990 - Soro glicosado 5% 500 ml UND FARMACE 1.000 8,60 8.600,00
35 1760 - SORO RINGER SIMPLES 500 ML CX. FARMACE 500 13,25 6.625,00
36 2557 - ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA, DESCARTAVEL PCT C/100 PCT THEOTO 500 6,00 3.000,00
43 15359 - PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM UND ESTERILCARE 200 39,00 7.800,00
44 20035 - Papel grau cirurgico 10 CM UND ESTERILCARE 200 26,00 5.200,00
47 15363 - EQUIPIO MACROGOTAS SIMPLES UND LABOR IMPORT 2.000 1,10 2.200,00
20604 - PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 100M SEM FILME PAPEL
49 UND ESTERILCARE 50 159,00 7.950,00
GRAU CIRURGICO 30CM X 100M SEM FILME
50 19021 - Soro ringer com lactato 500ml Soro ringer com lactato 500ml UND FARMACE 400 9,00 3.600,00
56 15372 - SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 UND SOLIDOR 500 3,00 1.500,00
61 3603 - Escova cervical Pct com 100 Unidades PCT KOLPLAST 200 37,00 7.400,00
63 8273 - COLETOR UNIVERSAL 50 ML KIT SR 6.000 0,46 2.760,00
66 15379 - LÂMINA DE BISTURI Nº 23 CAIXA COM 100 UNIDADES CX SOLIDOR 40 29,00 1.160,00
67 1724 - LAMINA DE BISTURE Nº 24 C/100 CX. SOLIDOR 60 29,00 1.740,00
20606 - COLCHÃO USO HOSPITALAR PVC ATÓXICO,
INDEFORMÁVEL, 190CM, 80CM, INFLÁVEL, TIPO CAIXA DE OVO
68 UND BIO FLORENCE 40 120,00 4.800,00
COLCHÃO USO HOSPITALAR PVC ATÓXICO, INDEFORMÁVEL,
190CM, 80CM, INFLÁVEL, TIPO CAIXA DE OVO
70 5405 - Escalpe Nº 23 UND MEDIX 2.000 0,32 640,00
73 15385 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM M UND KOLPLAST 5.000 1,52 7.600,00
76 15388 - LÂMINA FOSCA CAIXA COM 50 UNIDADES CX PERFECTA 200 9,60 1.920,00
78 15390 - TOUCA DESCARTAVEL PACOTE COM 100 UNIDADES PCT MEDIX 300 13,50 4.050,00
80 1716 - FIO NYLON 3-0 C/24 CX. PROCARE 100 52,00 5.200,00
20608 - FIO NYLON 4-0 CAIXA C/ 24 ENVELOPE FIO NYLON 4-0 CAIXA
81 CX PROCARE 100 52,00 5.200,00
C/ 24 ENVELOPE
83 20610 - GEL P/ ULTRASSOM 1KG GEL P/ ULTRASSOM 1KG KG CARBOGEL 100 6,00 600,00
86 20613 - CATETER Nº 27 CATETER Nº 27 UND SOLIDOR 1.000 1,50 1.500,00
88 15400 - GARROTE AUTOMATICO UND LABOR IMPORT 50 12,00 600,00
20618 - LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%, INJETÁVEL - 5ML LIDOCAÍNA
106 AMPOLA CRISTALINA 1.000 2,10 2.100,00
CLORIDRATO, 2%, INJETÁVEL - 5ML
20619 - LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%, GELÉIA, 30 G LIDOCAÍNA
107 BISNAGA CRISTALINA 900 3,50 3.150,00
CLORIDRATO, 2%, GELÉIA, 30 G
Total (R$): 184.239,00
596 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (10.538.476/0001-34)
Item Material/Serviço Unid. medida Marca Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
2 13722 - ÁLCOOL 70% GEL - 500ML FR KASMED 500 5,96 2.980,00
4 15828 - Alcool Etilico Hidratado 70° inpm - Fr c/ 1L L Bellabella 1.000 7,17 7.170,00
14044 - ALGODÃO HIDRÓFILO EM MANTAS, ALVEJADO,
5 PURIFICADO, INSENTO DE IMPUREZAS, ENROLADO EM PAPEL RL NÉVOA 500 16,12 8.060,00
APROPRIADO, NÃO ESTERIAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL
15427 - IODOPOLIVIDONA SOLUÇÃO HIDROALCOÓLICA USO
7 UND FARMAX 300 26,88 8.064,00
TÓPICO 1 LITRO
9 15846 - Compressa de gase 9 fios 7,5 x 7,5- embalagem com 500 unid PCT ABL 2.000 8,94 17.880,00
10 15426 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL UND ABL 3.000 1,05 3.150,00
11 15334 - ESPARADRAPO ANTI-ALERGICO 10CM X 4,5M UND ADPELE 2.000 7,85 15.700,00
12 19415 - ESPARADRAPO TECIDO IMPERMEAVEL 45MM, 10M UND ADPELE 2.000 12,33 24.660,00
13 18345 - MASCARA ANTIALERGICO DESCARTAVEL UNICO UN MEDIX 600 9,99 5.994,00
14 19417 - LUVA DE PROCEDIMENTO (G) C/100 UNIDADES CX MEDIX 500 16,85 8.425,00
15 19418 - LUVA DE PROCEDIMENTO (M) C/100 UNIDADES CX MEDIX 500 16,85 8.425,00
16 15343 - LUVA DE PROCEDIMENTO (P) C/100 UNIDADES CX MEDIX 500 16,85 8.425,00
17 15345 - LUVA DE PROCEDIMENTO (PP)C/100 UNIDADES CX MEDIX 500 16,85 8.425,00
18 5998 - Luva cirúrgica estéril descartável nº 7,5 PRS LEMGRUBER 3.500 1,57 5.495,00
19 5997 - Luva cirúrgica estéril descartável nº 7,0 PRS MEDIX 5.000 1,57 7.850,00
20 5338 - Luva cirúrgica estéril descartável n 6,5 PRS MEDIX 5.000 1,57 7.850,00
21 20033 - Atadura Crepom 10 CM UND TEXCARE 1.000 0,34 340,00
20602 - ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 20 CM, 125 CM, EM
REPOUSO, 13 FIOS UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL - ROLO
22 PCT TEXCARE 800 0,68 544,00
ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 20 CM, 125 CM, EM REPOUSO,
13 FIOS UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL - ROLO
26 19423 - SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA UND ABL 10.000 0,29 2.900,00
27 19424 - SERINGA DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA UND MEDIX 5.000 0,27 1.350,00
33 19427 - SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML B EQUIPLEX 500 5,71 2.855,00
37 15357 - CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS UND MEDSONDA 500 1,32 660,00
38 20603 - SONDA URETRAL Nº 14 SONDA URETRAL Nº 14 UND MEDSONDA 4.000 1,10 4.400,00
39 18240 - Sonda uretral n° 12 Sonda uretral n° 12 UND MARKMED 4.000 0,79 3.160,00
40 18239 - Sonda uretral n° 10 Sonda uretral n° 10 UND MEDSONDA 4.000 0,96 3.840,00
41 5422 - Sonda uretral nº 08 UND MEDSONDA 4.000 0,88 3.520,00
42 15358 - AGUA DESTILADA COM 5 LITROS GALÃO FORTSAN 300 15,00 4.500,00
45 1703 - DETERGENTE ENZIMATICO COM 1 LITRO LT FORTSAN 300 29,10 8.730,00
46 15362 - COLETE PERFURO CORTANTE DE 13 LITROS UND DESCARBOX 400 7,51 3.004,00
18150 - Catgut 2-0 com agulha caixa com 24 unidades Catgut 2-0 com agulha
48 CX Tecnofio 40 158,00 6.320,00
caixa com 24 unidades
19432 - CAMPO OPERATÓRIO FENESTRADO ESTÉRIL 50X50 PACOTE
51 PCT KASMED 50 64,00 3.200,00
COM 50 UNIDADES
52 15368 - SONDA NASOGRASTICA Nº 14 UND MEDSONDA 500 1,19 595,00
54 5215 - Sonda aspiração traqueal 12 UND MEDSONDA 500 0,90 450,00
55 15371 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 UND MEDSONDA 500 0,90 450,00
57 15373 - SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16 UND MEDIX 500 3,11 1.555,00
19433 - ÁCIDO GRAXOS ESSENCIAIS - OLÉO DE GIRASSOL
59 UND FRANCIFARMA 1.000 7,20 7.200,00
CICATRIZANTE 200ML
20605 - PAPEL PARA IMPRESSORA DE ELETROCARDIÓGRAFO
60 216mmx30metros PAPEL PARA IMPRESSORA DE RL TECNOPRINT 100 18,00 1.800,00
ELETROCARDIÓGRAFO 216mmx30metros
62 15377 - TENCIOMETRO + ESTETOCOPIO KIT KIT SOLIDOR 30 100,00 3.000,00
64 15378 - LÂMINA DE BISTURI Nº 12 CAIXA COM 100 UNIDADES CX MEDLEVENSOHN 50 30,00 1.500,00
65 2273 - LAMINA DE BISTURI Nº 15 CAIXA COM 100 UNIDADES CX MEDLEVENSOHN 50 30,00 1.500,00
69 20607 - SCALP Nº 27 SCALP Nº 27 UND OLIMED 2.500 0,34 850,00
71 5404 - Escalpe Nº 21 UND OLIMED 2.500 0,34 850,00
72 15384 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM G UND VAGISPEC 4.000 1,85 7.400,00
74 15386 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM P UND VAGISPEC 5.000 1,36 6.800,00
15387 - ESPATULA DE AYRES EM MADEIRA PACOTE COM 100
75 PCT THEOTO 300 8,88 2.664,00
UNIDADES
77 1484 - FITA AUTOCLAVE RL PROCITEX 400 5,21 2.084,00
79 1714 - FIO NYLON 2-0 C/24 CX. DONATI 100 54,00 5.400,00
20609 - FIO NYLON 5-0 CAIXA C/ 24 ENVELOPE FIO NYLON 5-0
82 CX DONATI 100 54,00 5.400,00
CAIXA C/ 24 ENVELOPE
20611 - SONDA ENDOTRAQUEAL N. 5.0 C/ BALÃO SONDA
84 UND SOLIDOR 200 6,87 1.374,00
ENDOTRAQUEAL N. 5.0 C/ BALÃO
20612 - SONDA ENDOTRAQUEAL N. 7.5 C/ BALÃO SONDA
85 UND SOLIDOR 200 6,87 1.374,00
ENDOTRAQUEAL N. 7.5 C/ BALÃO2
87 20614 - CATETER Nº 24 CATETER Nº 24 UND MEDIX 1.000 0,78 780,00
20615 - GLICOSE, 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO -
89 FRASCO 500 ML GLICOSE, 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA UND FRESENIUS 2.000 8,70 17.400,00
FECHADO - FRASCO 500 ML
20616 - TRAMADOL CLORIDRATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO
90 INJETÁVEL, AMPOLA 2ML TRAMADOL CLORIDRATO, 50 MG/ML, UND HIPOLABOR 1.000 6,80 6.800,00
SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2ML
20617 - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 MG/ML, SOLUÇÃO
91 INJETÁVEL, AMPOLA 2ML METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 UND FARMACE 2.000 0,88 1.760,00
MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2ML
92 10969 - PIRACETAM, 200 MG SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 5 ML UND U.QUIMICA 1.000 9,90 9.900,00
10930 - FITOMENADIONA, 10 MG/ML,SOLUCAO INJETÁVEL -
93 UND CRISTALIA 2.000 3,14 6.280,00
AMPOLA 1 ML
10887 - ETILEFRINA CLORIDRATO, 10MG/ML, INJETÁVEL - AMPOLA
94 UND U.QUIMICA 2.000 2,45 4.900,00
1ML
95 10913 - EPINEFRINA, 1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML UND HIPOLABOR 1.000 1,51 1.510,00
10903 - CIMETIDINA, 150 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2
96 UND HYPOFARMA 1.000 2,55 2.550,00
ML
13774 - AMICACINA SULFATO, 250 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL -
97 UN TEUTO 2.000 9,46 18.920,00
AMPOLA 2 ML
98 15411 - AMICACINA SULFATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL UND TEUTO 2.000 5,54 11.080,00
99 19150 - ACIDO ASCORBICO. 100 MG/ML, INJE- AMPOLA 5 ML UND HYPOFARMA 2.000 2,98 5.960,00
12761 - CEFTRIAXONA SÓDICA, 1 G, ENDOVENOSO ( FRASCO-
100 UND FRESENIUS 2.000 4,99 9.980,00
AMPOLA)
8063 - CEFTRIAXONA SÓDICA, 1 G, INTRAMUSCULAR, (Frasco-
101 UN FRESENIUS 3.000 4,99 14.970,00
Ampola)
102 5882 - Benzilpenicilina Benzatina 600.000 UI - Injetável- Frasco- Ampola UN TEUTO 4.000 11,65 46.600,00
103 8107 - BENZILPENICILINA, BENZATINA, 1.200.000UI, INJETÁVEL UND TEUTO 4.000 9,50 38.000,00
10888 - VITAMINAS DO COMPLEXO B, VITAMINAS: B1,B2,B6,B12 E
104 AMPOLA HYPOFARMA 3.000 4,11 12.330,00
PP, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 2ML AMPOLA
105 10921 - OCITOCINA, 5 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML AMPOLA U.QUIMICA 1.000 3,26 3.260,00
108 10918 - HIDROCORTISONA, 500MG, INJETÁVEL - FRASCO- AMPOLA UND TEUTO 1.000 7,47 7.470,00
20620 - HIDROCORTISONA, SAL ACETATO, 100 MG, PÓ LIÓFILO P/
109 INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA HIDROCORTISONA, SAL ACETATO, UND TEUTO 1.000 5,38 5.380,00
100 MG, PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA
NOVA FARMA NOVA
110 3254 - GENTAMICINA 80MG 2ML INJ. AMPOLA 2.000 2,63 5.260,00
FARMA
111 2555 - FUROSEMIDA 10 MG, SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA DE 2ML UND SANTISA 2.500 1,82 4.550,00
13777 - ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 20 MG/ML, SOLUÇÃO
113 UN HIPOLABOR 2.000 1,66 3.320,00
INJETÁVEL, 1ML
10909 - ERGOMETRINA MALEATO, 0,2 MG/ML, SOLUÇÃO
114 AMPOLA Novartis 2.000 2,34 4.680,00
INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML
10912 - DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL -
115 UN SANTISA 4.000 1,87 7.480,00
AMPOLA 2 ML
20621 - DICLOFENACO, SAL SÓDICO, 25MG/ML, SOLUÇÃO
116 UND FARMACE 4.000 1,51 6.040,00
INJETÁVEL - AMPOLA 3 ML DICLOFENACO, SAL SÓDICO, 25MG/ML,
SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 3 ML

117 9320 - DEXAMETASONA (INJ) 4MG/ML 2,5ML AMPOLA TEUTO 2.000 2,99 5.980,00
118 12760 - CEFALOTINA SÓDICA, 1 G, INJETÁVEL ( FRASCO - AMPOLA) UN BLAU 2.000 5,99 11.980,00
119 5524 - Brometo de Ipratrópio 0,25MG/ml solução inalatória Fr20ml UND HIPOLABOR 1.000 1,77 1.770,00
10900 - ATROPINA SULFATO, 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL -
120 UND FARMACE 2.500 1,51 3.775,00
AMPOLA 1ML
18585 - AMINOFILINA , 24 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA
121 10 ML AMINOFILINA , 24 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA UND FARMACE 2.000 15,00 30.000,00
10 ML
122 5465 - Haloperidol 5 MG (injetável) 1ML AMPOLA U.QUIMICA 2.000 2,64 5.280,00
123 5677 - AMPICILINA 1G SUSPENSÃO INJETÁVEL UND AUROBINDO 1.000 3,88 3.880,00
124 10877 - FENOBARBITAL SODICO, 100MG/ML, injetavel ampola 2ml FR CRISTALIA 2.000 3,30 6.600,00
20622 - GENTAMICINA, 40 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA
125 2ML GENTAMICINA, 40 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA UND FRESENIUS 2.000 2,26 4.520,00
2ML
20623 - TENOXICAM 20MG INJETÁVEL 2 ML TENOXICAM 20MG
126 UND U.QUIMICA 2.000 11,21 22.420,00
INJETÁVEL 2 ML
127 20626 - METRONIDAZOL 5MG/ML INJ. METRONIDAZOL 5MG/ML INJ. FR BLAU 1.000 27,88 27.880,00
128 20043 - FENTANILA 50MG/ML INJETÁVEL UND U.QUIMICA 1.000 4,55 4.550,00
129 5644 - Prometazina 50 MG / 2 ml - Injetável UND HIPOLABOR 2.000 3,31 6.620,00
5709 - Heparina sódica 5000 UI/ml - FA 5ml sol.inj. Embalagens c/dados de
130 UND HALEX ISTAR 1.000 15,00 15.000,00
identificação, procedência e registro em órgão competente.
131 8228 - ÁCIDO TRANEXÂMICO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL UN BLAU 4.000 6,99 27.960,00
15404 - MORFINA, SULFATO, 10 MG/ ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL,
132 UND CRISTALIA 3.000 3,77 11.310,00
AMPOLA 2ML
20633 - ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA
133 4MG+500MG/ML 1ML SOL. INJ. ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO + UND HYPOFARMA 4.000 4,48 17.920,00
DIPIRONA SÓDICA 4MG+500MG/ML 1ML SOL. INJ.
20634 - DIAZEPAM 10MG/ML SOL. INJ. 2ML DIAZEPAM 10MG/ML
134 UND SANTISA 4.000 1,41 5.640,00
SOL. INJ. 2ML
20635 - FENOBARBITAL SODICO, 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL –
135 GOTAS, FRASCO COM 20ML FENOBARBITAL SODICO, 40MG/ML, FR CRISTALIA 300 6,29 1.887,00
SOLUÇÃO ORAL – GOTAS, FRASCO COM 20ML
Total (R$): 722.849,00
Encanto/RN, 11/04/2023.
FABIANO FERREIRA ALVES

Pregoeiro
Publicado por:
Código Identificador:A66E3F6F

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico N.º 006/2023 PE
O Prefeito Municipal de Encanto/RN, tendo em vista a realização do Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2023 PE,
destinado à Aquisição de medicamentos e material hospitalar para atender as necessidades do Município de Encanto/RN considerando os critérios
legais, resolve HOMOLOGAR o mesmo em favor de:
366 - KARLA DILLANY GOMES BESSA LTDA (07.641.623/0001-92)
Valor unitário
Item Material/Serviço Unid. medida Marca Quantidade Valor total (R$)
(R$)
1 13723 - Agulha Hipodérmica Descartável 25x6 CX medix 150 9,50 1.425,00
3 18158 - Álcool Étílico 99% de 1 L Álcool Étílico 99% de 1 L UND ITAJA 500 10,00 5.000,00
20600 - ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM MANTAS, ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE
IMPUREZAS, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM
6 INDIVIDUAL 250G - ROLO ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM MANTAS, ALVEJADO, PCT NEVOA 500 8,30 4.150,00
PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO
ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL 250G - ROLO
20601 - COMPRESSA DE GAZE ROLO 9,1CM X 9,1CM 13 FIOS COMPRESSA DE GAZE
8 PCT ORTOFEN 400 23,00 9.200,00
ROLO 9,1CM X 9,1CM 13 FIOS
23 19012 - Atadura crepom 15cm Atadura crepom 15cm UND ORTOFEN 800 0,48 384,00
24 19421 - SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA UND SR 5.000 0,65 3.250,00
25 6003 - Seringa descartável 10 ml c agulha 25 x 8 UND SR 10.000 0,45 4.500,00
28 15352 - SERINGA DESCARTAVEL 1 ML COM AGULHA UND SR 20.000 0,20 4.000,00
ACON/ ON CALL
29 15353 - APARELHO DE GLICEMIA ( COMPATIVEL COM TIRAS) UND 30 54,50 1.635,00
PLUS
ACON/ ON CALL
30 15354 - FITA PARA GLICEMIA COM 50 UNIDADES CX 400 28,00 11.200,00
PLUS
34 5990 - Soro glicosado 5% 500 ml UND FARMACE 1.000 8,60 8.600,00
35 1760 - SORO RINGER SIMPLES 500 ML CX. FARMACE 500 13,25 6.625,00
36 2557 - ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA, DESCARTAVEL PCT C/100 PCT THEOTO 500 6,00 3.000,00
43 15359 - PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM UND ESTERILCARE 200 39,00 7.800,00
44 20035 - Papel grau cirurgico 10 CM UND ESTERILCARE 200 26,00 5.200,00
47 15363 - EQUIPIO MACROGOTAS SIMPLES UND LABOR IMPORT 2.000 1,10 2.200,00
20604 - PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 100M SEM FILME PAPEL GRAU CIRURGICO
49 UND ESTERILCARE 50 159,00 7.950,00
30CM X 100M SEM FILME
50 19021 - Soro ringer com lactato 500ml Soro ringer com lactato 500ml UND FARMACE 400 9,00 3.600,00
61 3603 - Escova cervical Pct com 100 Unidades PCT KOLPLAST 200 37,00 7.400,00
63 8273 - COLETOR UNIVERSAL 50 ML KIT SR 6.000 0,46 2.760,00
66 15379 - LÂMINA DE BISTURI Nº 23 CAIXA COM 100 UNIDADES CX SOLIDOR 40 29,00 1.160,00
67 1724 - LAMINA DE BISTURE Nº 24 C/100 CX. SOLIDOR 60 29,00 1.740,00
20606 - COLCHÃO USO HOSPITALAR PVC ATÓXICO, INDEFORMÁVEL, 190CM, 80CM,
68 INFLÁVEL, TIPO CAIXA DE OVO COLCHÃO USO HOSPITALAR PVC ATÓXICO, UND BIO FLORENCE 40 120,00 4.800,00
INDEFORMÁVEL, 190CM, 80CM, INFLÁVEL, TIPO CAIXA DE OVO
70 5405 - Escalpe Nº 23 UND MEDIX 2.000 0,32 640,00
73 15385 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM M UND KOLPLAST 5.000 1,52 7.600,00
76 15388 - LÂMINA FOSCA CAIXA COM 50 UNIDADES CX PERFECTA 200 9,60 1.920,00
78 15390 - TOUCA DESCARTAVEL PACOTE COM 100 UNIDADES PCT MEDIX 300 13,50 4.050,00
80 1716 - FIO NYLON 3-0 C/24 CX. PROCARE 100 52,00 5.200,00
20608 - FIO NYLON 4-0 CAIXA C/ 24 ENVELOPE FIO NYLON 4-0 CAIXA C/ 24
81 CX PROCARE 100 52,00 5.200,00
ENVELOPE
83 20610 - GEL P/ ULTRASSOM 1KG GEL P/ ULTRASSOM 1KG KG CARBOGEL 100 6,00 600,00
86 20613 - CATETER Nº 27 CATETER Nº 27 UND SOLIDOR 1.000 1,50 1.500,00
88 15400 - GARROTE AUTOMATICO UND LABOR IMPORT 50 12,00 600,00
20618 - LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%, INJETÁVEL - 5ML LIDOCAÍNA CLORIDRATO,
106 AMPOLA CRISTALINA 1.000 2,10 2.100,00
2%, INJETÁVEL - 5ML
20619 - LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%, GELÉIA, 30 G LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%,
107 BISNAGA CRISTALINA 900 3,50 3.150,00
GELÉIA, 30 G
Total (R$): 184.239,00
596 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (10.538.476/0001-34)
Valor unitário
Item Material/Serviço Unid. medida Marca Quantidade Valor total (R$)
(R$)
2 13722 - ÁLCOOL 70% GEL - 500ML FR KASMED 500 5,96 2.980,00
4 15828 - Alcool Etilico Hidratado 70° inpm - Fr c/ 1L L Bellabella 1.000 7,17 7.170,00
14044 - ALGODÃO HIDRÓFILO EM MANTAS, ALVEJADO, PURIFICADO, INSENTO DE
5 IMPUREZAS, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTERIAL, EMBALAGEM RL NÉVOA 500 16,12 8.060,00
INDIVIDUAL
7 15427 - IODOPOLIVIDONA SOLUÇÃO HIDROALCOÓLICA USO TÓPICO 1 LITRO UND FARMAX 300 26,88 8.064,00
9 15846 - Compressa de gase 9 fios 7,5 x 7,5- embalagem com 500 unid PCT ABL 2.000 8,94 17.880,00
10 15426 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL UND ABL 3.000 1,05 3.150,00
11 15334 - ESPARADRAPO ANTI-ALERGICO 10CM X 4,5M UND ADPELE 2.000 7,85 15.700,00
12 19415 - ESPARADRAPO TECIDO IMPERMEAVEL 45MM, 10M UND ADPELE 2.000 12,33 24.660,00
13 18345 - MASCARA ANTIALERGICO DESCARTAVEL UNICO UN MEDIX 600 9,99 5.994,00
14 19417 - LUVA DE PROCEDIMENTO (G) C/100 UNIDADES CX MEDIX 500 16,85 8.425,00
15 19418 - LUVA DE PROCEDIMENTO (M) C/100 UNIDADES CX MEDIX 500 16,85 8.425,00
16 15343 - LUVA DE PROCEDIMENTO (P) C/100 UNIDADES CX MEDIX 500 16,85 8.425,00
17 15345 - LUVA DE PROCEDIMENTO (PP)C/100 UNIDADES CX MEDIX 500 16,85 8.425,00
18 5998 - Luva cirúrgica estéril descartável nº 7,5 PRS LEMGRUBER 3.500 1,57 5.495,00
19 5997 - Luva cirúrgica estéril descartável nº 7,0 PRS MEDIX 5.000 1,57 7.850,00
20 5338 - Luva cirúrgica estéril descartável n 6,5 PRS MEDIX 5.000 1,57 7.850,00
21 20033 - Atadura Crepom 10 CM UND TEXCARE 1.000 0,34 340,00
20602 - ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 20 CM, 125 CM, EM REPOUSO, 13 FIOS
22 UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL - ROLO ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, PCT TEXCARE 800 0,68 544,00
20 CM, 125 CM, EM REPOUSO, 13 FIOS UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL - ROLO
26 19423 - SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA UND ABL 10.000 0,29 2.900,00
27 19424 - SERINGA DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA UND MEDIX 5.000 0,27 1.350,00
33 19427 - SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML B EQUIPLEX 500 5,71 2.855,00
37 15357 - CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS UND MEDSONDA 500 1,32 660,00
38 20603 - SONDA URETRAL Nº 14 SONDA URETRAL Nº 14 UND MEDSONDA 4.000 1,10 4.400,00
39 18240 - Sonda uretral n° 12 Sonda uretral n° 12 UND MARKMED 4.000 0,79 3.160,00
40 18239 - Sonda uretral n° 10 Sonda uretral n° 10 UND MEDSONDA 4.000 0,96 3.840,00
41 5422 - Sonda uretral nº 08 UND MEDSONDA 4.000 0,88 3.520,00
42 15358 - AGUA DESTILADA COM 5 LITROS GALÃO FORTSAN 300 15,00 4.500,00
45 1703 - DETERGENTE ENZIMATICO COM 1 LITRO LT FORTSAN 300 29,10 8.730,00
46 15362 - COLETE PERFURO CORTANTE DE 13 LITROS UND DESCARBOX 400 7,51 3.004,00
18150 - Catgut 2-0 com agulha caixa com 24 unidades Catgut 2-0 com agulha caixa com 24
48 CX Tecnofio 40 158,00 6.320,00
unidades
19432 - CAMPO OPERATÓRIO FENESTRADO ESTÉRIL 50X50 PACOTE COM 50
51 PCT KASMED 50 64,00 3.200,00
UNIDADES
54 5215 - Sonda aspiração traqueal 12 UND MEDSONDA 500 0,90 450,00
55 15371 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 UND MEDSONDA 500 0,90 450,00
57 15373 - SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16 UND MEDIX 500 3,11 1.555,00
59 19433 - ÁCIDO GRAXOS ESSENCIAIS - OLÉO DE GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML UND FRANCIFARMA 1.000 7,20 7.200,00
20605 - PAPEL PARA IMPRESSORA DE ELETROCARDIÓGRAFO 216mmx30metros
60 RL TECNOPRINT 100 18,00 1.800,00
PAPEL PARA IMPRESSORA DE ELETROCARDIÓGRAFO 216mmx30metros
62 15377 - TENCIOMETRO + ESTETOCOPIO KIT KIT SOLIDOR 30 100,00 3.000,00
64 15378 - LÂMINA DE BISTURI Nº 12 CAIXA COM 100 UNIDADES CX MEDLEVENSOHN 50 30,00 1.500,00
65 2273 - LAMINA DE BISTURI Nº 15 CAIXA COM 100 UNIDADES CX MEDLEVENSOHN 50 30,00 1.500,00
69 20607 - SCALP Nº 27 SCALP Nº 27 UND OLIMED 2.500 0,34 850,00
71 5404 - Escalpe Nº 21 UND OLIMED 2.500 0,34 850,00
72 15384 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM G UND VAGISPEC 4.000 1,85 7.400,00
74 15386 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM P UND VAGISPEC 5.000 1,36 6.800,00
75 15387 - ESPATULA DE AYRES EM MADEIRA PACOTE COM 100 UNIDADES PCT THEOTO 300 8,88 2.664,00
77 1484 - FITA AUTOCLAVE RL PROCITEX 400 5,21 2.084,00
79 1714 - FIO NYLON 2-0 C/24 CX. DONATI 100 54,00 5.400,00
20609 - FIO NYLON 5-0 CAIXA C/ 24 ENVELOPE FIO NYLON 5-0 CAIXA C/ 24
82 CX DONATI 100 54,00 5.400,00
ENVELOPE
20611 - SONDA ENDOTRAQUEAL N. 5.0 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL N. 5.0 C/
84 UND SOLIDOR 200 6,87 1.374,00
BALÃO
20612 - SONDA ENDOTRAQUEAL N. 7.5 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL N. 7.5 C/
85 UND SOLIDOR 200 6,87 1.374,00
BALÃO2
87 20614 - CATETER Nº 24 CATETER Nº 24 UND MEDIX 1.000 0,78 780,00
20615 - GLICOSE, 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO - FRASCO 500 ML
89 UND FRESENIUS 2.000 8,70 17.400,00
GLICOSE, 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO - FRASCO 500 ML
20616 - TRAMADOL CLORIDRATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2ML
90 UND HIPOLABOR 1.000 6,80 6.800,00
TRAMADOL CLORIDRATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2ML
20617 - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL,

91 AMPOLA 2ML METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, UND FARMACE 2.000 0,88 1.760,00
AMPOLA 2ML
92 10969 - PIRACETAM, 200 MG SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 5 ML UND U.QUIMICA 1.000 9,90 9.900,00
93 10930 - FITOMENADIONA, 10 MG/ML,SOLUCAO INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML UND CRISTALIA 2.000 3,14 6.280,00
94 10887 - ETILEFRINA CLORIDRATO, 10MG/ML, INJETÁVEL - AMPOLA 1ML UND U.QUIMICA 2.000 2,45 4.900,00
95 10913 - EPINEFRINA, 1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML UND HIPOLABOR 1.000 1,51 1.510,00
96 10903 - CIMETIDINA, 150 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML UND HYPOFARMA 1.000 2,55 2.550,00
97 13774 - AMICACINA SULFATO, 250 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML UN TEUTO 2.000 9,46 18.920,00
98 15411 - AMICACINA SULFATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL UND TEUTO 2.000 5,54 11.080,00
99 19150 - ACIDO ASCORBICO. 100 MG/ML, INJE- AMPOLA 5 ML UND HYPOFARMA 2.000 2,98 5.960,00
100 12761 - CEFTRIAXONA SÓDICA, 1 G, ENDOVENOSO ( FRASCO-AMPOLA) UND FRESENIUS 2.000 4,99 9.980,00
101 8063 - CEFTRIAXONA SÓDICA, 1 G, INTRAMUSCULAR, (Frasco- Ampola) UN FRESENIUS 3.000 4,99 14.970,00
102 5882 - Benzilpenicilina Benzatina 600.000 UI - Injetável- Frasco- Ampola UN TEUTO 4.000 11,65 46.600,00
103 8107 - BENZILPENICILINA, BENZATINA, 1.200.000UI, INJETÁVEL UND TEUTO 4.000 9,50 38.000,00
10888 - VITAMINAS DO COMPLEXO B, VITAMINAS: B1,B2,B6,B12 E PP, SOLUÇÃO
104 AMPOLA HYPOFARMA 3.000 4,11 12.330,00
INJETÁVEL - 2ML AMPOLA
105 10921 - OCITOCINA, 5 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML AMPOLA U.QUIMICA 1.000 3,26 3.260,00
108 10918 - HIDROCORTISONA, 500MG, INJETÁVEL - FRASCO- AMPOLA UND TEUTO 1.000 7,47 7.470,00
20620 - HIDROCORTISONA, SAL ACETATO, 100 MG, PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL -
109 FRASCO AMPOLA HIDROCORTISONA, SAL ACETATO, 100 MG, PÓ LIÓFILO P/ UND TEUTO 1.000 5,38 5.380,00
INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA
NOVA FARMA
110 3254 - GENTAMICINA 80MG 2ML INJ. AMPOLA 2.000 2,63 5.260,00
NOVA FARMA
111 2555 - FUROSEMIDA 10 MG, SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA DE 2ML UND SANTISA 2.500 1,82 4.550,00
113 13777 - ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 20 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 1ML UN HIPOLABOR 2.000 1,66 3.320,00
10909 - ERGOMETRINA MALEATO, 0,2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1
114 AMPOLA Novartis 2.000 2,34 4.680,00
ML
115 10912 - DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML UN SANTISA 4.000 1,87 7.480,00
20621 - DICLOFENACO, SAL SÓDICO, 25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 3
116 UND FARMACE 4.000 1,51 6.040,00
ML DICLOFENACO, SAL SÓDICO, 25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 3 ML
117 9320 - DEXAMETASONA (INJ) 4MG/ML 2,5ML AMPOLA TEUTO 2.000 2,99 5.980,00
118 12760 - CEFALOTINA SÓDICA, 1 G, INJETÁVEL ( FRASCO - AMPOLA) UN BLAU 2.000 5,99 11.980,00
119 5524 - Brometo de Ipratrópio 0,25MG/ml solução inalatória Fr20ml UND HIPOLABOR 1.000 1,77 1.770,00
120 10900 - ATROPINA SULFATO, 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML UND FARMACE 2.500 1,51 3.775,00
18585 - AMINOFILINA , 24 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML
121 UND FARMACE 2.000 15,00 30.000,00
AMINOFILINA , 24 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML
122 5465 - Haloperidol 5 MG (injetável) 1ML AMPOLA U.QUIMICA 2.000 2,64 5.280,00
123 5677 - AMPICILINA 1G SUSPENSÃO INJETÁVEL UND AUROBINDO 1.000 3,88 3.880,00
124 10877 - FENOBARBITAL SODICO, 100MG/ML, injetavel ampola 2ml FR CRISTALIA 2.000 3,30 6.600,00
20622 - GENTAMICINA, 40 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML
125 UND FRESENIUS 2.000 2,26 4.520,00
GENTAMICINA, 40 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML
126 20623 - TENOXICAM 20MG INJETÁVEL 2 ML TENOXICAM 20MG INJETÁVEL 2 ML UND U.QUIMICA 2.000 11,21 22.420,00
127 20626 - METRONIDAZOL 5MG/ML INJ. METRONIDAZOL 5MG/ML INJ. FR BLAU 1.000 27,88 27.880,00
128 20043 - FENTANILA 50MG/ML INJETÁVEL UND U.QUIMICA 1.000 4,55 4.550,00
129 5644 - Prometazina 50 MG / 2 ml - Injetável UND HIPOLABOR 2.000 3,31 6.620,00
5709 - Heparina sódica 5000 UI/ml - FA 5ml sol.inj. Embalagens c/dados de identificação,
130 UND HALEX ISTAR 1.000 15,00 15.000,00
procedência e registro em órgão competente.
131 8228 - ÁCIDO TRANEXÂMICO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL UN BLAU 4.000 6,99 27.960,00
132 15404 - MORFINA, SULFATO, 10 MG/ ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2ML UND CRISTALIA 3.000 3,77 11.310,00
20633 - ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4MG+500MG/ML
133 1ML SOL. INJ. ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA UND HYPOFARMA 4.000 4,48 17.920,00
4MG+500MG/ML 1ML SOL. INJ.
134 20634 - DIAZEPAM 10MG/ML SOL. INJ. 2ML DIAZEPAM 10MG/ML SOL. INJ. 2ML UND SANTISA 4.000 1,41 5.640,00
20635 - FENOBARBITAL SODICO, 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL – GOTAS, FRASCO
135 COM 20ML FENOBARBITAL SODICO, 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL – GOTAS, FRASCO FR CRISTALIA 300 6,29 1.887,00
COM 20ML
Total (R$): 722.849,00
Ordeno que se proceda a publicação do objeto supramencionado, com a condição de sua eficácia.
Sigam-se os ulteriores termos.
Encanto/RN, 11/04/2023
ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA

Prefeito Municipal
Publicado por:
Código Identificador:D8B56057
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RELAÇÃO ORDEM CRONOLÓGICA MARÇO/2023 PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
Relação ordem cronológica / Março de 2023.

RECURSO: Recursos Próprios – FUS
Valor R$ Data de Prazo para Pagamento

Razão social Pendências
Liquidação Pagamento Efetuado?
Sterelize Lixo Hospitalar – LTDA – ME 6.916,00 08/03/2023 15/03/2023 Sim Não
Dismed - Distribuidora de Medicamentos LTDA 6.386,40 16/02/2023 16/03/2023 Sim Não
Cristian Luan Fernandes da Silva 1.068,75 09/03/2023 16/03/2023 Sim Não
Associação Hospital Centenário de Pau dos Ferros 14.000,00 13/03/2023 20/03/2023 Sim Não
Queiroz e Nunes LTDA ME 2.518,01 24/02/2023 24/03/2023 Sim Não
Adriano da Silva Lucena (Matriz e Filiais) 3.000,00 24/02/2023 24/03/2023 Sim Não
C H V Saúde LTDA 599,00 21/03/2023 28/03/2023 Sim Não
Posto Bolivel LTDA 3.674,37 02/03/2023 02/04/2023 Sim Não

Lídia Mariana Guedes 2.500,00 03/03/2023 03/04/2023 Sim Não
Yuri Carvalho Pontim Sociedade Individual de Advocacia 1.000,00 27/03/2023 03/04/2023 Sim Não
Francisca Francimar Fernandes ME - Servlatec 3.776,85 28/03/2023 04/04/2023 Sim Não
Sueleide Costa Batista Barros 2.430,00 28/03/2023 04/04/2023 Sim Não
Páscoa Gluvênia de Souza - ME 29.165,20 06/03/2023 06/04/2023 Sim Não
Abrahão Melo Moreira Palha-EPP 2.200,29 07/03/2023 07/04/2023 Sim Não
Wellington Moura da Silva EPP 5.870,89 08/03/2023 08/04/2023 Sim Não
Distribuidora Pantanal LTDA 6.500,30 08/03/2023 08/04/2023 Sim Não
Karla Dillany Gomes Bessa LTDA 8.074,95 09/03/2023 09/04/2023 Sim Não
E N Pneus, Peças e Serviços EIRELE 2.000,00 09/03/2023 09/04/2023 Sim Não
Multimed Dental EIRELE 6.030,71 09/03/2023 09/04/2023 Sim Não
Sterelize Lixo Hospitalar – LTDA – ME 1.729,00 31/03/2023 10/04/2023 Não Não
SIASP-Sistemas Integrado do Setor Público LTDA - ME 850,00 03/04/2023 11/04/2023 Não Não
Antonia Leides da Costa Lima 4.090,00 03/04/2023 11/04/2023 Não Não
Setemol Equipamentos Odontologia LTDA ME 4.510,00 03/04/2023 11/04/2023 Não Não
Posto Bolivel LTDA 3.129,82 14/03/2023 14/04/2023 Não Não
Pronto Distribuidora EIRELE- ME 1.839,64 14/03/2023 14/04/2023 Não Não
Distribuidora Pantanal LTDA 1.540,19 14/03/2023 14/04/2023 Não Não
Elizangela Alyne de Queiroz Fernandes 4.026,10 18/03/2023 18/04/2023 Não Não
D. F. DE S. Silva 1.927,25 23/03/2023 23/04/2023 Não Não
Adriano da Silva Lucena (Matriz e Filiais) 3.000,00 23/03/2023 23/04/2023 Não Não
Lídia Mariana Guedes Bessa 2.500,00 27/03/2023 27/04/2023 Não Não
Páscoa Gluvênia de Souza - ME 20.002,70 04/04/2023 04/05/2023 Não Não
Páscoa Gluvênia de Souza - ME 20.008,95 04/04/2023 04/05/2023 Não Não
Recurso: Custeio da Saúde - Média e Alta Complexidade
Prazo para
Razão social Valor R$ Data de Liquidação Pagamento Efetuado? Pendências
Pagamento
Páscoa Gluvênia de Souza - ME 8.007,20 06/03/2023 06/04/2023 Sim Não
PE 009/2022 - RECURSOS – RECURSOS DE EMENDAS ESTADO
Data de Prazo para Pagamento

Razão social Valor R$ Pendências
DISMED- Distribuidora de Medicamentos LTDA 5.330,70 09/03/2023 09/04/2023 Sim Não
PE 017/2022 - RECURSOS – RECURSOS DE EMENDAS ESTADO

Multimed Dental EIRELE 10.001,92 09/03/2023 09/04/2023 Sim Não
Recurso: Custeio da Saúde – FARMÁCIA BÁSICA
Prazo para
Pagamento
Recurso: Custeio da Saúde - Atenção Básica/PSF

Medical Saúde Comercio de Produtos Hospitalares LTDA 6.000,18 10/03/2023 10/04/2023 Sim Não
Elizangela Alyne de Queiroz Fernandes 4.030,70 18/03/2023 18/04/2023 Sim Não
Recurso: Recursos Próprios – FPM
Prazo para Pagamento

Razão social Valor R$ Data de Liquidação Pendências
Pagamento Efetuado?
Fernandes e Martins Construções LTDA ME 5.600,00 08/03/2023 15/03/2023 Sim Não
Clistenes Fernando Leite de Oliveira 660,25 09/03/2023 16/03/2023 Sim Não
M2A Tecnologia LTDA 700,00 15/03/2023 22/03/2023 Sim Não

M Guedes Duarte 3.200,00 23/02/2023 23/03/2023 Sim Não
SIASP-Sistemas Integrado do Setor Público LTDA - ME 3.400,00 01/03/2023 01/04/2023 Sim Não
Josias dos Santos 4.275,00 01/03/2023 01/04/2023 Sim Não
Posto Bolivel LTDA 585,67 02/03/2023 02/04/2023 Sim Não
Queiroz Contabilidade LTDA - ME 10.000,00 03/03/2023 03/04/2023 Sim Não
Yuri Carvalho Pontim Sociedade Individual de Advocacia 1.000,00 27/03/2023 03/04/2023 Sim Não
J & D Artigos Esportivos LTDA - ME 3.142,00 28/03/2023 04/04/2023 Sim Não
A Amaro F da Silva – ME 953,00 28/03/2023 04/04/2023 Sim Não
Tiago Nogueira Lima 3.135,00 06/03/2023 06/04/2023 Sim Não
Alberone Neri de Oliveira Lima 2.000,00 30/03/2023 06/04/2023 Sim Não
Arso Comercio e Serviços 1.600,00 30/03/2023 06/04/2023 Sim Não
Abrahão Melo Moreira Palha-EPP 2.600,45 07/03/2023 07/04/2023 Sim Não
Wellington Moura da Silva EPP 8.048,65 08/03/2023 08/04/2023 Sim Não
AG2 Empreendimentos e Serviços LTDA 67.865,00 09/03/2023 09/04/2023 Sim Não
Antonio Aecio da Silva 50.920,00 20/03/2023 20/04/2023 Sim Não
Bonde do Brasil Promoções e Edições Musicais LTDA - ME 76.000,00 21/03/2023 21/04/2023 Sim Não
M Guedes Duarte 3.200,00 22/03/2023 22/04/2023 Não Não
D. F. DE S. Silva 3.116,50 23/03/2023 23/04/2023 Não Não
R S Material de Construção EIRELE ME 5.322,50 24/03/2023 24/04/2023 Não Não
Josias dos Santos 4.275,00 04/04/2023 04/05/2023 Não Não
Queiroz Contabilidade LTDA - ME 10.000,00 04/04/2023 04/05/2023 Não Não
Recurso: Recursos FNDE – QSE

Rede Net Comercio, Serviços de Tecnologia Limitada - ME 1.460,00 01/03/2023 08/03/2023 Sim Não
Recurso: - Recurso Próprio – FUNDEB 30% COMPL VAAT
Prazo para
Pagamento
F. Genilson Gomes 3.000,00 13/03/2023 20/03/2023 Sim Não
Windstar Computadores e Eletro LTDA 15.895,00 16/03/2023 23/03/2023 Sim Não
Windstar Computadores e Eletro LTDA 5.589,00 04/04/2023 12/04/2023 Sim Não
F A Nunes Gondim – ME 41.000,00 14/03/2023 14/04/2023 Sim Não
Recurso: Recurso Próprio – FUNDEB 30%
Prazo para
Pagamento
Espaço Reduzido Home Center LTDA ME 6.555,72 28/03/2023 04/04/2023 Sim Não
Jeronymo Dixneuf Peças e Serviços LTDA 1.400,00 31/03/2023 10/04/2023 Sim Não
Jeronymo Dixneuf Peças e Serviços LTDA 781,60 31/03/2023 10/04/2023 Sim Não
Pronto Distribuidora EIRELE- ME 2.846,96 14/03/2023 14/04/2023 Sim Não
D. F. DE S. Silva 3.619,55 23/03/2023 23/04/2023 Sim Não
Cooperativa de Trabalho dos Profissionais da Educação do RN 31.741,38 30/03/2023 30/04/2023 Sim Não
Recurso: Recurso próprio – Livre Movimento da Educação

Clistenes Fernando Leite de Oliveira 399,00 09/03/2023 16/03/2023 Sim Não
R L Representações e Consultoria Educacional LTDA 1.450,00 14/03/2023 21/03/2023 Sim Não
R L Representações e Consultoria Educacional LTDA 1.450,00 14/03/2023 21/03/2023 Sim Não
Yuri Carvalho Pontim Sociedade Individual de Advocacia 1.000,00 27/03/2023 03/04/2023 Não Não
Recurso: Recursos FNDE – PNAE

Recurso: Recursos FNDE – PETERN
Data de Prazo para Pagamento Pendências

Razão social Valor R$
Recurso: Recursos FNAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Data de Prazo de Pagamento

Recurso: Recursos FNAS – CRAS/SCFV
Data de Prazo de Pagamento

Recurso: 1 – Recurso do FNAS – IGD/PAB

Recurso: Recurso Próprio Assistência FMAS – Livre Movimento da Assistência

Associação Beneficente Nossa Senhora da Conceição 12.682,20 09/03/2023 16/03/2023 Sim Não
Antonia Nayara Pereira Fernandes Sociedade Individual de
3.500,00 03/03/2023 03/04/2023 Sim Não
Advocacia
Antonia Nayara Pereira Fernandes Sociedade Individual de
3.500,00 04/04/2023 04/05/2023 Não Não
Advocacia
Encanto/RN, 03/04/2023.
JOSÉ JUSTINO FERREIRA NETO

Gestor de Contratos
Publicado por:
Jose Justino Ferreira Neto
Código Identificador:7C5E69BF

PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00008/2023
Aos 10 dias do mês de Abril de 2023, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Equador, Estado do Rio Grande do
Norte, localizada na Rua Jose Marcelino - Dinarte Mariz - Equador - RN, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892,
de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 005, de 01 de Março de 2011; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00008/2023 que objetiva o registro de preços
para: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de expediente e didático destinados as atividades das Secretarias do
Município de Equador/RN, durante o exercício 2023; resolve registrar o preço nos seguintes termos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR - CNPJ nº 08.086.225/0001-14.
VENCEDOR: ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450

CNPJ: 35.662.506/0001-40
Apagador para quadro branco, ergonômico, com espaço para guardar 02 marcadores. Composição:
2 BRW UNID 30 4,89 146,70
pigmentos, polímeros, feltro e adesivo.
BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO: Cola quente bastão – 11,2x300 mm (grosso).PCT COM
7 RENDICOLA KG 10 54,80 548,00
1 KG.
10 BLOCO DE NOTAS ADESIVO 76/76 COM 100 FLS 3M UNID 200 4,85 970,00
13 BORRACHA P20 BRW UNID 400 0,71 284,00
16 BORRACHAS DUAS CORES MERCUR UNID 300 0,59 177,00
19 CADERNO 1/4 BROCHURADO, CAPA DURA, COM 96 FOLHAS STYL UNID 700 6,09 4.263,00
22 CADERNO 10 MATÉRIAS CAPA DURA, 200 FOLHAS BRASILIDADE UNID 420 19,80 8.316,00
25 CADERNO 12 MATÉRIAS FLEXÍVEL, 144 FOLHAS BRASILIDADE UNID 420 16,50 6.930,00
CALCULADORA: Calculadora de mesa 12 dígitos, inversão de sinais, raiz quadrada,
28 porcentagem, memória+/–, tecla 00, rollover, função de arredondamento, grande total, função Mark BAZZE UNID 50 19,89 994,50
up, solar e bateria. Dimensões: 14,5x10x3cm.
Caneta esferográfica azul, escrita média, esfera de tungstênio 1,0mm, tampa e tampinha na cor da
31 tinta. Composição: ponta de latão, resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos e COMPACTOR CAIXA 20 36,89 737,80
solventes. Produto certificado pelo INMETRO. Caixa com 50 unidades.
34 CARBONO 1 FACE (CX 100 FLS) BAZZE CAIXA 10 38,90 389,00
38 CARTOLINA GUACHE VMP FOLHA 400 1,71 684,00
43 CLIPS Nº 3/0, COM 50 UNIDADES ACC CX 50 2,68 134,00
46 CLIPS Nº 8/0, COM 25 UNIDADES ACC CX 60 2,68 160,80
49 COLA BRANCA 500 G FORTFIX UNID 60 8,89 533,40
COLA GLITER 35G: Cola com glitter 35g, lavável dourada, prata, vermelha, rosa, preta e branca,
52 ACRILEX CX 640 7,79 4.985,60
embalagem com 6 unidades.
55 COLA ISOPOR 90G FORTFIX UNID 50 4,69 234,50
56 Fio de Sisal 1 Torção 300/1 – 3,5mm com 30 Metros ECOBRASIL ROLO 30 6,99 209,70
CORRETIVO LÍQUIDO : CORRETIVO LÍQUIDO A BASE D´ÁGUA, PIGMENTOS E
59 RESINA SINTÉTICA, NÃO INFLAMAVEL, INODORO, ATOXICO, FRASCO MINIMO DE 18 DELTA UNID 100 2,39 239,00
ML, COR BRANCO.
62 ENVELOPE CARTA, 114 X 162 MM: Envelope comercial 114x162. SCRYTY UNID 530 0,13 68,90
65 Envelope Saco Branco 90g 200mm x 280mm cx c/250 Unid SCRYTY CX 15 76,99 1.154,85
ENVELOPE SACO OURO, 200 X 280 MM : Envelope Saco Ouro 80g 200mm x 280mm Cx c/50
68 SCRYTY CX 20 19,89 397,80
unidades
71 ENVELOPE SACO OURO, 370 X 450 MM : Envelope Saco80Grs. 360 Cx.C/250 SCRYTY CX 5 229,90 1.149,50
74 EVA 45 X 60 CM, CORES VARIADAS COLLOR UNID 300 2,09 627,00
EXTRATOR PARA GRAMPOS, TIPO PIRANHA : Extrator De Grampos Ideal para extrair
77 grampos de papéis, plásticos, caixas de papelão e embalagens diversas. MEDIDAS: 5,2 x 3,4 x 3,8 JOCAR UNID 50 5,89 294,50
cm (comp x larg x alt) CORES VÁRIADAS.
80 FITA ADESIVA DUPLA FACE 19mm X 30m FITPEL UNID 250 8,69 2.172,50
85 GIZ DE CERA FINO, COM 12 UNIDADES KOALA CAIXA 600 2,98 1.788,00
88 Grafite 0.5MM 2b Tubo Com 12 Minas – BIC UND 50 1,14 57,00
GRAMPEADOR MÉDIO PARA 20 FOLHAS: GRAMPEADOR COM TRAVA DE
SEGURANÇA E ESTRUTURA METALICA COM TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO,
91 TIPO MESA, PARA GRAMPEAR E PRENDER MINIMO 20 FOLHAS, ALCANCE DE BRW UNID 60 23,10 1.386,00
110MM, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MINIMO DE 200 GRAMPOS 26/6
FOLHAS, MEDIDAS MINIMAS 20CM X 4,8CM X 8,5 CM, COR PRETA
94 GRAMPO COBREADO 26/6, COM 5.000 UNIDADES BRW CAIXA 100 6,09 609,00
97 GRAMPO TRILHO COM 50 UNID JOCAR CAIXA 150 13,69 2.053,50
100 ISOPOR DE 20MM FRICALOR FOLHA 100 7,69 769,00
103 ISOPOR DE 50MM FRICALOR FOLHA 100 16,69 1.669,00
106 LÁPIS GRAFITE Nº 2 LEOXLEO UNID 600 0,38 228,00
109 LIVRO ATA, COM 100 FOLHAS TILIBRA UNID 100 15,69 1.569,00
112 LIVRO DE PONTO, COM 100 FOLHAS TILIBRA UNID 100 17,99 1.799,00
115 MARCADOR PERMANENTE 2.0 P/ CD JOCAR UNID 200 2,98 596,00
118 ORGANIZADORA DE ARQUIVO ACCORDIAN, 60 BOLSOS TILIBRA UNID 10 46,14 461,40
121 PAPEL A4 RECICLADO, 210 MM X 297 MM CHAMEX RESMA 500 35,89 17.945,00
124 PAPEL ADESIVO MASTERPRINT PCTE 230 18,95 4.358,50
127 PAPEL CELOFONE AZUL, 70 X 85 VM UNID 65 1,36 88,40
130 PAPEL CELOFONE VERDE, 70 X 85 VMP UNID 265 1,36 360,40
133 PAPEL LAMINADO (VARIAS CORES) VM UNID 250 1,52 380,00
136 PAPEL OFICIO 9 RECICLADO, 215 MM X 315 MM. CHAMEX RESMA 100 35,99 3.599,00
139 PASTA ABA ELÁSTICA 40MM/PRETA POLIBRAS UNID 100 5,69 569,00
144 PASTA CATÁLOGO COM 50 FOLHAS ACP UNID 300 18,89 5.667,00
147 PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO AMOART UNID 200 1,89 378,00
150 PASTA POLIONDA 55 MM POLIBRAS UNID 40 7,49 299,60
153 PASTA SOFT 30 MM POLIBRAS UNID 125 4,18 522,50
156 PASTA SUSPENSA PAPELÃO ACP UNID 200 2,96 592,00
159 PINCEL ATOMICO BIC UNID 30 2,89 86,70
162 PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE LEOXLEO UNID 90 21,69 1.952,10
165 PORTA LAPÍS ACRÍLICA, COM 3 DIVISÓRIA WALEU UNID 30 14,69 440,70
168 QUADRO BRANCO 120 X 90 SOUZA UNID 25 98,99 2.474,75
RÉGUA CRISTAL 20 Cm, acrílica cristal, transparente, em poliestireno. Alta precisão e
171 WALEU UNID 100 1,16 116,00
resistência.
174 TESOURA INOX 21CM ORIGINAL UNID 30 5,98 179,40
177 TINTA GUACHE 15 ML, COM 6 CORES KOALA CX 180 4,69 844,20
181 TINTA PARA MARCADOR QUADRO BRANCO 1 LITRO MARKA UNID 30 183,00 5.490,00
184 TINTA SPRAY PRATA SPRAY UNID 15 19,97 299,55
TOTAL 96.429,75
VENCEDOR: L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA

CNPJ: 19.210.207/0001-19
1 Almofada carimbo nº 03, estojo e tampa plástico, nas cores: azul, vermelho e preto. RADEX UNID 10 7,80 78,00
4 Barbante, De Algodao, Com 8 Fios, Rolo 600 Gramas, Aproximadamente 457 Metros SJ ROLOS 20 22,70 454,00
5 Barbante Para Embalagem Tipo Nylon (400M) IGUAL ROLO 23 11,00 253,00
6 BASTÃO DE COLA QUENTE FINO.Medidas: – 7,5 x 300 mm (fino) PCT COM 1 KG. IBEL KG 10 54,90 549,00
9 BLOCO DE NOTAS ADESIVO 38x50mm Neon 4UN MASTER UNID 200 5,80 1.160,00
12 BORRACHA DE LAPÍS PONTEIRA REDB UNID 500 0,29 145,00
15 BORRACHA P60 PREMIE UNID 200 0,24 48,00
18 CADERNO 08 MATÉRIAS FLEXÍVEL, 96 FOLHAS TERRA UNID 650 11,20 7.280,00
21 CADERNO 1/4, FLEXÍVEL, ESPIRAL, 96 FOLHAS TERRA UNID 650 4,10 2.665,00
24 CADERNO 12 MATÉRIAS CAPA DURA, 240 FOLHAS MAXIMA UNID 420 24,90 10.458,00
Caixa arquivo morto plástico, com duplo fechamento e trava interior reforçada. Medindo:
27 POLIBRAS UNID 250 7,90 1.975,00
185mmx310mmx430mm.
Caneta com ponta ultra fina 0.8 que proporciona uma maciez na escrita e uma alta precisão e corpo
30 ECONOMIC UNID 1150 0,84 966,00
hexagonal. Disponiveis nas cores Azul, Preta e Vermelha.
33 Caneta gel metálica cor ouro ADECK UND 50 4,39 219,50
CARTOLINA COMUM ( CORES SORTIDAS: Cartolina escolar, formato 500x660mm, 180
37 BIGNARDI FOLHA 500 0,97 485,00
gr/m2. Cores variadas.
42 CLIPS Nº 2/0, COM 100 UNIDADES ECCO CX 50 2,69 134,50
45 CLIPS Nº 6/0, COM 20 UNIDADES ECCO CX 50 2,69 134,50
48 COLA BRANCA 40 G BAMBI UNID 150 1,39 208,50
COLA COLORIDA, 23 G: Cola colorida 6 cores, 23grs. Com bico dosador e tampa antiasfixiante.
51 BAMBI UNID 150 6,70 1.005,00
Composição: resina de PVA, conservantes e pigmentos.
54 COLA ISOPOR 450G BAMBI UNID 50 19,90 995,00
58 CORRETIVO EM FITA 4.2mm x 12m LEONORA UND 150 4,80 720,00
61 ELÁSTICO 500 G elástico gominha amarelo, pacote com 500 gramas. MAMUTH PCTE 150 14,90 2.235,00
64 Envelope Saco Branco 260X360 90Grs. 3600 Cx.C/250 SCRYTY CX 15 153,50 2.302,50
67 Envelope Saco Ouro, 162 x 229 mm SCRYTY UNID 500 0,40 200,00
ENVELOPE SACO OURO, 260 X 360 MM : Envelope Saco Ouro 80g 260mm x 360mm cx c/ 50
70 SCRYTY CX 20 29,80 596,00
unidades
73 ESTILETE LARGO : Estilete Grande Largo com lâmina 18mm de metal. MASTER UNID 60 1,99 119,40
EXTRATOR PARA GRAMPOS, TIPO ESPÁTULA : Extrator De Grampos Espátula Em Aço
76 BR UNID 50 2,69 134,50
Inox
FITA ADESIVA CREPE com medições: 25 X 50;,Composição: papel crepado, adesivo a base de
79 EURO UNID 110 9,60 1.056,00
borracha e resinas.
81 Fita Kraft Lisa 50mmx50m EURO UNID 200 21,00 4.200,00
FITA ADESIVA MARRON 48mm X 50m: tipo Durex, em rolo; em filme de polipropileno com
83 EURO UNID 500 6,19 3.095,00
adesivo à base de resina/borracha.
87 GLITTER ESCOLAR DIVERSAS CORES GLINORTE UNID 20 1,15 23,00
90 GRAMPEADOR DE PAREDE GRAMPL UNID 10 67,00 670,00
93 GRAMPO 4A 14MM COM ACC CAIXA 80 13,88 1.110,40
96 GRAMPO NIQUELADO 26/6, COM 5.000 UNIDADES BR CAIXA 170 6,10 1.037,00
99 ISOPOR DE 15MM FRICALOR FOLHA 100 4,70 470,00
102 ISOPOR DE 30MM FRICALOR FOLHA 100 10,90 1.090,00
105 LÁPIS DE COR LONGO, COM 24 CORES MIX CX 80 13,90 1.112,00
108 LÁPIS HIDRACOR COLORIDO, COM 12 UNIDADES LEONORA CX 80 5,70 456,00
111 LIVRO ATA, COM 50 FOLHAS SD UNID 300 7,90 2.370,00
MARCA TEXTO: com ponta chanfrada indeformável de 4 mm, tampa anti–asfixiante e tinta
114 fluorescente, corpo cilíndrico em material plástico, dimensões mínimas 130 mm (comprimento) x MASTER UNID 350 1,17 409,50
8,5 mm (diâmetro).
117 MASSA MODELAR, COM 6 UNIDADES KOALA CX 370 2,90 1.073,00
120 PAPEL A4 PESO 50 (120 G/M²) NP RESMA 20 11,40 228,00
PAPEL A4, 210 MM X 297 MM : sulfite 75g/m2, tamanho 210x297mm; formato A4, cor branca,
122 alvura mínima 90%; alcalino; proveniente de florestas renováveis. Embalados em caixa com 10 REPORT CAIXA 600 269,00 161.400,00
resmas.
126 PAPEL CELOFONE AMARELO, 70 X 85 CROMUS UNID 115 1,37 157,55
129 PAPEL CELOFONE INCOLOR, 70 X 85 CROMUS UNID 50 1,37 68,50
132 PAPEL CREPOM ARTFLOC UNID 200 1,47 294,00
135 PAPEL MICROONDULADO 500 X 800 NILPEL UNID 500 5,90 2.950,00
138 PAPEL PESO 40 NP UNID 200 1,27 254,00
PASTA AZ ALTA:PASTA TIPO AZ LOMBADA 85, COM PRENDEDOR METALICO
INTERNO COM DUAS ARGOLAS E VISOR NA LOMBADA, PAPELÃO PRENSADO E
141 POLYCART UNID 800 17,70 14.160,00
PLASTIFICADO, LARGURA 280 E ALTURA 350, COR PRETA, PARA ARQUIVO DE
DOCUMENTOS.
143 PASTA CATÁLOGO COM 100 FOLHAS ACP UNID 200 24,90 4.980,00
146 PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO POLLYCART UNID 680 2,90 1.972,00
149 PASTA L PLÁSTICA ACP UNID 150 1,17 175,50
152 PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISÓRIAS ACP UNID 65 27,90 1.813,50
155 PASTA SOFT COM TRILHO ACP UNID 100 2,70 270,00
158 PERFURADOR PARA 20 FOLHAS MASTER UNID 55 21,70 1.193,50
161 PINCEL PARA QUADRO BRANCO MASTER UNID 70 2,17 151,90
164 PORTA LAPÍS ACRÍLICA, COM 2 DIVISÓRIA WALEU UNID 20 10,70 214,00
167 PRANCHETA MADEIRA TAMANHO OFÍCIO SOUZA UNID 50 7,90 395,00
170 REABASTECEDOR DE PINCEL ATÔMICO 37 ML RADEX UNID 50 3,82 191,00
173 TESOURA ESCOLAR SEM PONTA MASTER UNID 110 2,47 271,70
176 TESOURA INOX 11CM BR UNID 30 5,87 176,10
180 TINTA PARA CARIMBO RADEX UNID 55 4,90 269,50
183 TINTA SPRAY DOURADA RADEX UNID 15 19,89 298,35
186 UMIDECEDOR DE DEDO, 12 G RADEX UNID 60 2,99 179,40
TOTAL 245.755,80
VENCEDOR: NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR 01159557470

CNPJ: 37.551.250/0001-20
3 APONTADOR PLÁSTICO REDONDO: BAZZE UNID 150 0,38 57,00
Bexiga nº 07 colorido, com formato arrendondado, 20cm; cores vibrantes, brilho intenso e não
8 SÃO ROQUE PCTE 170 9,89 1.681,30
solta tinta, pacote com 50 unidades. Produto biodegradável e com certificação do INMETRO.
11 BLOCO POST–IT 653 CORES COM 4 BLOCOS DE 48 FOLHAS MASTERPRIT UNID 50 9,89 494,50
14 BORRACHA P40 RED BOR UNID 200 0,35 70,00
17 CADERNO 04 MATÉRIAS BROCHURÃO FLEXÍVEL, 56 FOLHAS JANDAIA UNID 800 5,60 4.480,00
20 CADERNO 1/4, CAPA FLEXÍVEL, ESPIRAL, 200 FOLHAS JANDAIA UNID 650 10,89 7.078,50
23 CADERNO 10 MATÉRIAS FLEXÍVEL, 120 FOLHAS JANDAIA UNID 420 13,30 5.586,00
Caixa arquivo morto papelão, com duplo fechamento e trava interior reforçada. Medindo:
26 POLICART UNID 100 7,89 789,00
185mmx310mmx430mm.
29 Caneta 1.6 Esferográfica Ponta Grossa TRIS UNID 1300 1,54 2.002,00
32 Caneta gel metálica cor prata TRIS UND 50 4,39 219,50
35 CARBONO 2 FACE (CX 100 FLS) BAZZE CAIXA 10 44,50 445,00
41 CLIPS Nº 01, COM 100 UNIDADES ECO CX 50 2,68 134,00
44 CLIPS Nº 4/0, COM 50 UNIDADES ECO CX 50 2,68 134,00
47 COLA BRANCA 1 KG BABINI UNID 100 16,89 1.689,00
50 COLA BRANCA RÓTULO AZUL 1000 ML BABINI UNID 30 27,50 825,00
53 COLA ISOPOR 40G BABINI UNID 50 2,26 113,00
57 CORDAO RABO DE RATO COM 100M TRIS ROLOS 10 7,20 72,00
60 ELÁSTICO 100 G elástico gominha amarelo, pacote com 100 gramas. RED BOR PCTE 60 4,09 245,40
63 ENVELOPE OFÍCIO SEM RPC, 114 X 229 MM: Envelope ofício 75g . SCRITY UNID 1000 0,16 160,00
66 Envelope Saco Branco 90g 240mm x 340mm cx c/250 Unid – SCRITY CX 15 128,95 1.934,25
ENVELOPE SACO OURO, 240 X 340 MM : Envelope Saco Ouro 80g 240mm x 340mm cx c/10
69 SCRITY CX 100 9,97 997,00
Unid
72 ESTILETE ESTREITO: Estilete Pequeno estreito com lâmina 9mm de metal MASTERPRINT UNID 60 1,53 91,80
75 EVA 45 X 60 CM, CORES VARIADAS COM GLITTER ESTRELA UND 200 5,99 1.198,00
FITA ADESIVA CREPE 50 X 50: medindo aproximadamente 50mm x 50m; papel saturado e
78 EUROCEL UNID 275 13,10 3.602,50
adesivo à base de elastômero e resina
82 Fita adesiva de polipropileno 24mmX50mm ( tipo durex) EUROCEL UNID 250 4,50 1.125,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm X 50m tipo Durex, em rolo; em filme de polipropileno
84 EUROCEL UNID 160 5,50 880,00
com adesivo à base de resina/borracha.
86 GIZ DE CERA GROSSO, COM 12 UNIDADES BANBINI CAIXA 30 5,69 170,70
89 Grafite 0.7MM 2b Tubo Com 12 Minas – TRIS UND 50 1,14 57,00
92 GRAMPEADOR PROFISSIONAL PARA 100 FOLHAS MASTERPRINT UNID 60 78,99 4.739,40
95 GRAMPO ENCADERNADOR COM 50 UNIDADES MASTERPRINT CAIXA 60 13,69 821,40
98 ISOPOR DE 10MM DICOPLASTE FOLHA 100 4,09 409,00
101 ISOPOR DE 25MM DICOPLASTER FOLHA 100 7,89 789,00
104 LÁPIS DE COR CURTO, COM 12 CORES LEO LEO CX 80 3,29 263,20
107 LÁPIS HIDRACOR COLORIDO, COM 06 UNIDADES BAZZE CX 100 2,98 298,00
SÃO
110 LIVRO ATA, COM 200 FOLHAS UNID 100 25,69 2.569,00
DOMINGOS
113 LIVRO DE PROTOCOLO PEQUENO DE CORRESPONDÊNCIA, C/ 100 FOLHAS CADESIL UNID 80 12,89 1.031,20
116 MASSA MODELAR, COM 12 UNIDADES ALCALEX CX 100 5,69 569,00
119 PAPEL A4 PESO 40 CHAMBIL RESMA 250 13,44 3.360,00
123 PAPEL A4, COM 100 FOLHAS COLORIDO REPORT PCTE 80 7,89 631,20
125 PAPEL CAMURÇA VMP UNID 100 1,36 136,00
128 PAPEL CELOFONE ESTAMPADO, 70 X 85 VMP UNID 65 1,48 96,20
131 PAPEL CELOFONE VERMELHO, 70 X 85 VMP UNID 200 1,36 272,00
134 PAPEL MADEIRA VMP FOLHA 200 1,16 232,00
137 PAPEL PAUTADO COM 20 FOLHAS VMP UNID 180 4,69 844,20
140 PASTA ABA ELÁSTICA 55MM/AZUL POLIBRAS UNID 100 5,69 569,00
PASTA AZ BAIXA : PASTA TIPO AZ LOMBADA 45, COM PRENDEDOR METALICO
INTERNO COM DUAS ARGOLAS E VISOR NA LOMBADA, PAPELÃO PRENSADOE
142 POLICART UNID 800 16,89 13.512,00
PLASTIFICADO, LARGURA 280 E ALTURA 350, COR PRETA, PARA ARQUIVO DE
DOCUMENTOS.
145 PASTA CLASSIFICADOR POLIBRAS UNID 200 4,50 900,00
148 PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICO POLIBRAS UNID 50 2,96 148,00
151 PASTA ROTOCLIP POLIBRAS UNID 300 4,89 1.467,00
154 PASTA SOFT 40 MM POLIBRAS UNID 200 4,90 980,00
157 PERFURADOR PARA 100 FOLHAS MASTERPRINT UNID 15 170,00 2.550,00
160 PINCEL HIDROCOR 850 MASTERPRINT UNID 60 2,16 129,60
163 PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA LEO LEO UNID 60 14,69 881,40
166 PRANCHETA DE ACRILÍCO OFÍCIO SUPER METAL CRISTAL WALEU UNID 25 16,69 417,25
169 QUADRO BRANCO 200 X 120 SOUSA UNID 25 246,95 6.173,75
RÉGUA CRISTAL 30 CM, acrílica cristal, transparente, em poliestireno. Alta precisão e
172 WALEU UNID 80 1,16 92,80
resistência.
175 TESOURA INOX 18CM MASTERPRINT UNID 30 5,98 179,40
179 TINTA PARA ALMOFADA 40ml RADEX UNID 50 4,69 234,50
182 TINTA PARA TECIDO ( CORES SORTIDAS) ACRILEX UNID 700 4,89 3.423,00
185 TNT CORES VARIADAS FIBER M 700 1,89 1.323,00
TOTAL 86.372,95

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Equador firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou
nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão
observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00008/2023, parte integrante
Pela Prefeitura Municipal de Equador, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua
estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e garantia.
Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras.
O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data da convocação.
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Pedido de Compra e observará, obrigatoriamente, o valor
Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante
É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para retirar o Pedido de Compra no prazo e condições
Preços.
79, todos da Lei 8.666/93; e realizado na forma de fornecimento parcelada.
8.666/93.

Lei 10.520/02.

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00008/2023 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:
- ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450.

CNPJ: 35.662.506/0001-40.
Item(s): 2 - 7 - 10 - 13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28 - 31 - 34 - 38 - 43 - 46 - 49 - 52 - 55 - 56 - 59 - 62 - 65 - 68 - 71 - 74 - 77 - 80 - 85 - 88 - 91 - 94 - 97 -
100 - 103 - 106 - 109 - 112 - 115 - 118 - 121 - 124 - 127 - 130 - 133 - 136 - 139 - 144 - 147 - 150 - 153 - 156 - 159 - 162 - 165 - 168 - 171 - 174 -
177 - 181 - 184.
Valor: R$ 96.429,75.
- L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA.
CNPJ: 19.210.207/0001-19.
Item(s): 1 - 4 - 5 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 33 - 37 - 42 - 45 - 48 - 51 - 54 - 58 - 61 - 64 - 67 - 70 - 73 - 76 - 79 - 81 - 83 - 87 - 90 - 93 -
96 - 99 - 102 - 105 - 108 - 111 - 114 - 117 - 120 - 122 - 126 - 129 - 132 - 135 - 138 - 141 - 143 - 146 - 149 - 152 - 155 - 158 - 161 - 164 - 167 - 170 -
173 - 176 - 180 - 183 - 186.
Valor: R$ 245.755,80.
- NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR 01159557470.
CNPJ: 37.551.250/0001-20.
Item(s): 3 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29 - 32 - 35 - 41 - 44 - 47 - 50 - 53 - 57 - 60 - 63 - 66 - 69 - 72 - 75 - 78 - 82 - 84 - 86 - 89 - 92 - 95 - 98 -
101 - 104 - 107 - 110 - 113 - 116 - 119 - 123 - 125 - 128 - 131 - 134 - 137 - 140 - 142 - 145 - 148 - 151 - 154 - 157 - 160 - 163 - 166 - 169 - 172 -
175 - 179 - 182 - 185.
Valor: R$ 86.372,95.
Total: R$ 428.558,50.

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Parelhas.
CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA –

Prefeito
Publicado por:
Código Identificador:6F2AAB03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 8 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2023
A Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA , com sede na Rua João Batista
Gurgel, 97 – Centro – Felipe Guerra/RN – 59795-00, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 08.349.086/0001-74, por seus representantes legais,
considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, na forma eletrônica, para Pregão Eletrônico nº 4/2023, publicada no
24/03/2023, processo administrativo n.º 23030001, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo
com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com
as disposições a seguir:
DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o registro de preços Registro de preços para contratação de empresa jurídica especializada para a prestação de
serviços de lavagem de veículos oficiais e os sob sua responsabilidade para atender a frota de veículos pertencentes às unidades
administrativas, conforme especificações constantes neste Termo de Referência, através das unidades administrativas da Prefeitura
Municipal de Felipe Guerra-RN, estabelecidas na relação de itens anexa., através do PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA da
Prefeitura Municipal de Felipe Guerra-RN, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº Pregão
Eletrônico/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
Fornecedor: MIKIAS LEITE FERNANDES 05744625461 - CNPJ: 26.200.783/0001-40, End. Rua Francisca Maria de Morais, nº 103-Centro
nº , , Felipe Guerra/RN, representado por Mikias Leite Fernandes – CPF: 057.446.254-61
Unidade Preço Vlr.

Item Descrição Marca Quant.
Medida Unit.(R$) Total(R$)
0002302 - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE (LINHA LEVE). Lavar a e aspirar os veículos oficiais, interna e
1 N/C Und. 384,00 27,000 10.368,00
externamente, com uso de produtos apropriados de primeira qualidade, e outras tarefas afins
0002303 - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE (UTIL)ITÁRIOS. Lavar a e aspirar os veículos oficiais, interna e
2 N/C Und. 528,00 27,500 14.520,00
externamente, com uso de produtos apropriados de primeira qualidade, e outras tarefas afins.
VALOR TOTAL: 24.888,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais )
A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata (se for o caso).
DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas,
fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em
ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
Tratando-se de item exclusivopara microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007,
o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já
previstas para oórgão gerenciador e participantes ou já destinadas àaderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
(Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
validade da Ata de Registro de Preços.
Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
VALIDADE DA ATA
A validade da Ata de Registro de Preços, a partir da sua publicação e terá a validade de 12(doze) meses.
REVISÃO E CANCELAMENTO
A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preçospraticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original (se houver).
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
descumprir as condições da ata de registro de preços;
não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
por razão de interesse público; ou
a pedido do fornecedor.
DAS PENALIDADES
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não
honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.
É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art.
5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso
no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a
necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
CONDIÇÕES GERAIS
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor
registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.
No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses (nos casos que couber).
contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou
contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de
lances
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do
licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada
pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (este último se houver).
Felipe Guerra/RN, 11 de abril de 2023
Assinaturas
_______________________________________________
Salomão Gomes de Oliveira
851.752.184-68
Representante legal do órgão gerenciador
_______________________________________________
Mikias Leite Fernandes
057.446.254-61
Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
Publicado por:
Código Identificador:9550E1BF

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 9 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2023
A Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA , com sede na Rua João Batista
Gurgel, 97 – Centro – Felipe Guerra/RN – 59795-00, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 08.349.086/0001-74, por seus representantes legais,
considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, na forma eletrônica, para Pregão Eletrônico nº 4/2023, publicada no
24/03/2023, processo administrativo n.º 23030001, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo
com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com
as disposições a seguir:
DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o registro de preços Registro de preços para contratação de empresa jurídica especializada para a prestação de
serviços de lavagem de veículos oficiais e os sob sua responsabilidade para atender a frota de veículos pertencentes às unidades
administrativas, conforme especificações constantes neste Termo de Referência, através das unidades administrativas da Prefeitura
Municipal de Felipe Guerra-RN, estabelecidas na relação de itens anexa., através do PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA da
Prefeitura Municipal de Felipe Guerra-RN, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº Pregão
Eletrônico/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Fornecedor: RIAN VICTOR SOUZA DE MENEZES 70136851436 - CNPJ: 40.749.938/0001-23, End. Abigail Feitoza cidade alta nº , , Felipe
Guerra/RN, representado por Rian Victor Souza de Menezes – CPF: 701.368.514-36
Unidade Preço Vlr.

Item Descrição Marca Quant.
Medida Unit.(R$) Total(R$)
0002304 - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (ÔNIBUS/MÁQUINAS E CAMINHÕES). Lavar a e aspirar os veículos
3 N/C Und. 504,00 136,500 68.796,00
oficiais, interna e externamente, com uso de produtos apropriados de primeira qualidade, e outras tarefas afins.
VALOR TOTAL: 68.796,00 (sessenta e oito mil, setecentos e noventa e seis reais )
A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata (se for o caso).
DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas,
fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em
ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
Tratando-se de item exclusivopara microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007,
o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já
previstas para oórgão gerenciador e participantes ou já destinadas àaderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
(Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
validade da Ata de Registro de Preços.
Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
VALIDADE DA ATA
A validade da Ata de Registro de Preços, a partir da sua publicação e terá a validade de 12(doze) meses.
penalidade.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original (se houver).
participante(s).
DAS PENALIDADES
As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não
honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.
CONDIÇÕES GERAIS
No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses (nos casos que couber).
contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou
contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de
lances
licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.
pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (este último se houver).
Felipe Guerra/RN, 11 de abril de 2023
Assinaturas
_______________________________________________
Salomão Gomes de Oliveira
851.752.184-68
_______________________________________________
Rian Victor Souza de Menezes
701.368.514-36
Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
Publicado por:

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo: 11040001/2023

Objeto: adesão à ARP nº 036/2022 da Prefeitura Municipal de Serrinha/RN, decorrente do Pregão Eletrônico nº 03/2022
MUNICÍPIO DE FELIPE GUERRA/RN torna pública a adesão à ARP nº 036/2022 da Prefeitura Municipal de Serrinha/RN, decorrente do
decorrente do Pregão Eletrônico nº 03/2022, o que faz com supedâneo na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, na Lei 10.520/2002 e por
simetria, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e demais normas em vigor, consoante às especificações seguintes:
Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Serrinha/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 08.144.792/0001-
80.
Objeto: Registro de preços visando a futura contratação de empresa para prestação de serviços complementares para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação do Município de Serrinha/RN, com especificação no Termo de Referência, anexo I do Edital do Pregão Eletrônico
nº 03/2022.
Fornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RN – COOPEDU – CNPJ:
35.537.126/0001-84.
Valor registrado da adesão:
ITEM DESCRIÇÃO PROFISSIONAIS/MÊS QUANT/MÊS UND VR. MENSAL. R$ CARGA HORÁRIA

1 MERENDEIRA 20 240 MÊS R$ 1.711,55 30h/semanal
2 PORTEIRO ES 12 144 MÊS R$ 1.711,55 30h/semanal
3 VIGIA NOTURNO 12 144 MÊS R$ 1.711,55 40h/semanal
4 MOTORISTA DE TRANPOSTE ESCOLAR 10 120 MÊS R$ 1.711,55 40h/semanal
Vigência da ARP: 11/04/2022 à 11/04/2023
Felipe Guerra/RN, 11 de abril de 2023.
SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA

Ordenador de Despesas
Prefeito Municipal
Publicado por:
Wileano Leite de Góis
Código Identificador:4F11E1EE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023*
PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023*

Aos vinte dias do mês de março de dois mil e vinte e três, na Comissão Permanente de Licitação, localizado no Prédio da Prefeitura Municipal de
Frutuoso Gomes– RN, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial – Registro de Preços nº 005/2023, na Ata de
julgamento de preços, homologada em 16/03/2023, RESOLVE registrar os preços da(s) empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a
classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições
a seguir.
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para aquisição contínua e gradual de gêneros alimentícios para a manutenção das atividades
das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes - RN, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital Pregão
Presencial nº 005/2023.
1.2 As licitantes registradas para os materiais cotados são as seguintes:
984 - K M DE S SILVA (27.764.048/0001-22)
Valor unitário
Item Material Unid. medida Marca Quantidade Valor total (R$)
(R$)
1 2859 - ACHOCOLATADO ESP. Nº 01 Tipo: em Pó, Peso líquido: 400g Und parmalate 1.103 6,27 6.915,81
2860 - AÇUCAR tipo A - cristais brancos brilhantes, de sabor doce e inodoros -
2 Und FAVO DE MEL 2.854 3,73 10.645,42
Peso líquido: 1Kg.
4 2862 - AGUA ESP. Nº 0100 Tipo: Miniral, Garrafão, Embalagem: 20 lt Und Do céu 1.200 5,99 7.188,00
5 2863 - AMIDO DE MILHO Peso: 200g Und kimimo 1.284 3,96 5.084,64
6 2864 - ARROZ ESP. Nº 01 Tipo: Branco, Agulhinha, Tipo 1 - Peso líquido:1 kg PC FORTELI 2.303 4,73 10.893,19
7 2865 - ARROZ ESP. Nº 02 Parboilizado, Tipo 1 - Peso líquido: 1Kg PC FORTELI 3.000 4,95 14.850,00
8 2866 - AVEIA Aveia em Flocos Regulares Peso líquido: 250g Und guati 804 4,33 3.481,32
9 2867 - BEBIDA LACTEA Sabor: Diversos, Embalagem: 1 lt PC Isis 1.490 4,80 7.152,00
2868 - BISCOITO AGUA E SAL Tipo: Tradicional, Embalagem: 3 und, Peso
10 PC ESTRELA 1.550 6,95 10.772,50
líquido: 400g
2869 - BISCOITO SALGADO Tipo: Tradicional, Embalagem: 3 und, Peso líquido:
11 PC 3 de maio 1.980 5,57 11.028,60
400g
2870 - BOLACHA AMANTEIGADA Sabor: Diversos Embalagem: 3 und, Peso
12 PC 3 de maio 1.700 6,17 10.489,00
líquido: 400g.
13 2871 - BOLACHA COMUM Tipo: Regional, Peso líquido: 200g PC DA CASA 2.219 3,21 7.122,99
14 2872 - BOLACHA DOCE Peso líquido: 300g PC 3 de maio 2.144 4,95 10.612,80
2873 - BOLACHA MARIA Tipo: Tradicional, Embalagem: 3 und, Peso líquido:
15 PC 3 de maio 2.440 5,26 12.834,40
400g
16 2874 - CAFÉ Café Torrado e Moído, Peso líquido: 250g PC NORDESTINO 1.440 7,95 11.448,00
21 2879 - CHÁ Sabor: Diversos, Peso líquido: 10G PC cha real 1.044 2,12 2.213,28
22 2880 - COLORAL Peso líquido: 500g PC pilao 276 4,17 1.150,92
2881 - ERVILA E MILHO EM CONSERVA Tipo: Embalagem Única (Dueto),
23 Und Bonare 600 3,77 2.262,00
Embalagem: Caixa ou Lata, Peso Liquido: 200g
2882 - ERVILHA EM CONSERVA Embalagem: Caixa ou Lata, Peso Liquido:
24 Und Bonare 520 3,13 1.627,60
200g.
25 2883 - FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO Peso líquido: 1kg PC FINA 660 6,17 4.072,20
26 2884 - FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO Peso líquido: 1kg PC FINA 660 6,17 4.072,20
2885 - FARINHA LÁCTEA Sabor: Diversos, Embalagem: Sache, Peso líquido:
27 PC NUTRILON 844 5,73 4.836,12
230g.
28 2886 - FÉCULA DE MANDIOCA - AZEDO Tipo: Polvilho, Peso líquido: 500g. PC OTIMA OPÇÃO 684 7,78 5.321,52
29 2887 - FÉCULA DE MANDIOCA - DOCE Tipo: Polvilho, Peso líquido: 500g. PC OTIMA OPÇÃO 380 6,18 2.348,40
30 2888 - FEIJÃO CARIOCA Tipo: Carioca, Peso líquido: 1 Kg. PC BELOGRAO 760 9,17 6.969,20
31 2889 - FEIJÃO MACASSO KG BELOGRAO 628 9,96 6.254,88
2890 - GELATINA Sabor: Diversos, Embalagem: caixa ou sache, Peso líquido:
33 Und dr detter 468 1,46 683,28
75g.
2891 - LEITE EM PÓ DESNATADO Embalagem: Lata ou Sache, Peso Líquido:
34 Und GLORIA 708 16,67 11.802,36
300g
2892 - LEITE EM PÓ INTEGRAL Embalagem: Lata ou Sache, Peso Líquido:
35 Und ITALAC 3.954 11,47 45.352,38
200g.
36 2474 - MACARRÃO Tipo: Espaguete, Peso Líquido: 500g. Und GOSTOSO 3.650 3,47 12.665,50
37 2893 - MAIONESE Embalagem: Sache, Caixa, Vidro, Tubo. Peso Líquido: 196g Und kero 232 3,77 874,64
38 2894 - MANTEIGA DA TERRA Qualidade 1ª Und CAICO 180 10,98 1.976,40
39 9 - Margarina Tipo: Com sal, recepiente de 500g Und PURO SABOR 1.872 6,27 11.737,44
40 2926 - MILHO Tipo: Alho, Peso Líquido: 500g. Und kimimo 236 4,27 1.007,72
41 2895 - MILHO EM CONSERVA Embalagem: Lata, Peso Líquido: 200g. Und Bonare 510 3,77 1.922,70
2896 - MINGAU INSTANTÂNEO Sabores: Diversos, Embalagem: Lata ou Sache,
42 Und NUTRILAC 1.580 4,97 7.852,60
Peso Líquido: 230g.
43 2897 - OVO Tipo: de galinha, Branco, Embalagem: Bandeja c/ 20 Und BANDEJA porto bom 1.740 10,42 18.130,80
45 2899 - PEITO DE FRANGO Tipo: Congelado, Peso Líquido: 1kg. KG REAL 2.200 12,42 27.324,00
46 2900 - POLPA DE FRUTAS ESP. Nº 01 Sabor: Diversos, Peso Líquido: 400g. Und PURO- FRUT 3.480 4,69 16.321,20
47 2901 - PROTEINA TEXTUARIZ. DE SOJA Peso líquido: 500g. Und 559 6,43 3.594,37
48 2902 - RAPADURA Tipo: Cana de Açucar (tradicional) Peso líquido: 500g. Und 380 4,98 1.892,40
49 2903 - SAL Tipo: Iodado, Peso líquido: 1kg. PC LN 572 0,98 560,56
2904 - TABLETE DE CONDIMENTO Sabores: Diversos, Embalagem: caixa c/ 6
50 Und Maggi 600 1,42 852,00
tabletes, Peso Líquido: 63g.
51 2905 - TEMPERO - LÍQUIDO Tipo: Completo, Peso Líquido: 500ml. Und cheiro verde 520 1,67 868,40
2906 - TEMPERO - PÓ Sabor: Diversos, Embalagem: Sache c/ 12 und c/ 3g , Peso
52 Und 400 4,44 1.776,00
Líquido: 60g
53 2907 - VICERAS BOVINAS(FIGADO E CORAÇÃO) Qualidade 1ª KG boi forte 250 14,94 3.735,00
54 2908 - VINAGRE Tipo: Arroz, Peso Líquido: 500 ml. Und FOLHA VERDE 434 1,77 768,18
55 2909 - FARINHA EM FLOCOS DE MILHO Peso líquido: 500g. PC CLARAMIL 3.164 1,99 6.296,36
56 2910 - SALSICHA KG AVINAR 312 9,47 2.954,64
57 2911 - FOSFORO PC 300 2,98 894,00
58 2912 - AZEITE 300ML Und andorinha 80 15,95 1.276,00
60 2914 - COXA SOBRE COXA DE FRANGO KG 804 10,17 8.176,68
61 2915 - EXTRATO DE TOMATE 270 G Und PREDILETA 636 2,76 1.755,36
62 2916 - SARDINHA EM LATA UND C/250G Und Gomes da costa 1.848 10,96 20.254,08
63 2917 - SARDINHA Tipo: em óleo, Embalagem: Lata, Peso Líquido: 125g. Und Gomes da costa 23 5,77 132,71
64 2918 - OLEO Tipo: Soja, Embalagem: Lata ou Garrafa, Peso Líquido: 900 ml. Und SOYA 920 9,97 9.172,40
66 2920 - FEIJÃO PRETO KG BELOGRAO 384 9,97 3.828,48
67 2921 - FERMENTO EM PÓ Und ROYAL 132 3,52 464,64
68 2922 - MOLHO MADEIRA Und PREDILETA 96 3,59 344,64
69 2923 - MUTSSARELA KG LATICINIOS CATOLÉ 180 33,43 6.017,40
70 2924 - CALABREZA KG frimeza 270 26,40 7.128,00
71 2925 - PRESUNTO KG ESTRELA 216 15,70 3.391,20
73 2477 - CREME DE LEITE Embalagem: Caixa, Peso líquido: 200g. Und MOCOCA 312 2,51 783,12
74 8 - Farinha de mandioca Tipo: Crua Peso. Embalagem com 1kg KG BELOGRAO 540 7,15 3.861,00
75 2495 - LEITE CONDENSADO Embalagem: Lata ou Caixa, Peso Líquido: 395g. Und MOCOCA 896 5,86 5.250,56
76 7722 - FLOCÃO DE MILHO Pacote: 500G PC Dona clara 500 1,98 990,00
77 7723 - FLOCAO DE MILHO - KG Pacote: 1 Quilograma PC colinga 500 4,48 2.240,00
84 7729 - ALHO - KG KG alho bom 18 29,97 539,46
88 7730 - ÓLEO - L Litro LT SOYA 9 9,98 89,82
89 7731 - POLPA DE FRUTAS ESP. Nº 02 Sabor: Diversos, Peso Líquido: 1 Kg.. KG PURO- FRUT 41 9,74 399,34
Total (R$): 439.584,81
1.3. Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a
prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de
condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93.
1.4. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a recomposição no caso de desequilíbrio da
equação econômico-financeira inicial deste instrumento.
1.4.1. Os preços registrados que sofrerem recomposição não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual
apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
1.4.2. O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser
dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa registrada
(requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).
1.5. Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao fornecedor, mediante correspondência,
redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na forma do item 1.4.1.
1.6 Da utilização da ata de registro de preços
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de
Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem
praticados, obedecida à ordem de classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação
ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas
com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a Cinquenta por Cento dos
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
2. DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações
ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:
a) Edital de Pregão Presencial nº 005/2023 e seus anexos;
b) Proposta da(s) Licitante(s).
3. VIGÊNCIA
3.1. A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.
4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

4.1. Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade da municipalidade, que procederá a solicitação do objeto nas quantidades que julgar
necessárias.
4.2. Após efetuada a solicitação, os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias, em horário de expediente, nas condições
estipuladas no presente Edital e seus Anexos, no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes– RN.
4.3. No ato da entrega dos materiais a proponente deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura correspondente às quantias solicitadas, que será submetida à
aprovação do órgão responsável pelo recebimento.
4.4. Fica aqui estabelecido que os materiais serão recebidos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e a consequente aceitação.
4.5. Observado qualquer tipo de não-atendimento das especificações dos objetos da licitação, a Fornecedora deverá substituí-los no prazo máximo de
3 (três) dias úteis contados da data de notificação apresentada à Fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.
4.6. Se os materiais não forem substituídos no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções previstas neste Edital e na Ata de Registro de
Preços, podendo, ainda, ser determinada a suspensão dos pagamentos.
4.7. O recebimento dos materiais, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da empresa pela qualidade e características dos mesmos,
cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.
5. DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento dos materiais, mediante a apresentação da Nota Fiscal/fatura
datada e assinada por responsável da secretaria; através de depósito na conta corrente da fornecedora.
5.2. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o INSS e
FGTS, observada a natureza jurídica da licitante.
5.3. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
5.4. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
5.5. As despesas decorrentes de aquisição dos objetos correrão à conta dos recursos orçamentários, existentes nas dotações previstas na Lei
Orçamentária Anual, devidamente especificadas nas autorizações de empenho, autorizações de fornecimento, empenhos e demais documentos hábeis
descritos no Artigo 62 da Lei Federal 8.666/93:
6. RESPONSABILIDADES
6.1. A fornecedora responde por todos os danos e prejuízos que, na execução das contratações, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar
para o Município ou à terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo Município.
6.2. A empresa fornecedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta ata, nos
termos do artigo 71 da Lei 8.666/93.
6.3. As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da fornecedora.
6.4. A empresa fornecedora é responsável também pela qualidade dos materiais fornecidos, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações,
não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, tenham comprometido os mesmos, fora dos padrões exigidos.
6.5. A empresa registrada autoriza o Município a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas
pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.
7. OBRIGAÇÕES DAS FORNECEDORAS

7.1. Constituem obrigações das empresas fornecedoras:
a) providenciar, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, o saneamento de qualquer irregularidade constatada nos materiais fornecidos;
b) manter, durante a vigência da Ata, todas as exigências contidas no Edital de Licitação;
c) Corrigir, reparar ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções, ou, ainda, que
estarem em desacordo com as especificações exigidas;
7.2. Observado qualquer tipo de não-atendimento das especificações dos produtos exigidos no contrato, a fornecedora deverá substituí-los no prazo
de 3 (três) dias úteis, sem qualquer ônus para o Município.
7.2.1. A não substituição dos materiais no prazo estipulado, poderá acarretar a suspensão dos pagamentos, bem como na aplicação das sanções
previstas no Edital, nesta Ata e na Lei.
8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA FORNECEDORA

8.1. O Município poderá cancelar o Registro de Preços da(s) fornecedora(s) nos casos a seguir especificados:
a) quando descumprir as exigências do edital ou da respectiva ata;
b) quando por mais de uma vez entregar materiais fora das especificações exigidas no Edital e notificado não efetuar a troca no prazo determinado;
c) quando advertido, for reincidente;
d) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
e) quando não aceitar abaixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
f) quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, os materiais decorrentes da Ata de Registro de Preços e a Administração não
aceitar a sua justificativa;
g) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial dos serviços;
h) perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório;
i) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração.
8.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará
aos demais fornecedores a nova ordem de registro.
9. PENALIDADES
9.1. Pela inexecução total ou parcial dos serviços estará a empresa fornecedora sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Multa:
1- De 0,5% (meio por cento) sobre o valor da autorização de empenho, por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de entrega
contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor global registrado pelo fornecedor nesta Ata;
2- De até 20% (vinte por cento) sobre o valor global dos objetos registrados nesta Ata (do respectivo fornecedor), no caso de descumprimento das
disposições contidas nesta ata e no edital, ressalvado o disposto no item 1 (um) acima citado;
c) Impedimento de participação em licitação e de contratar com a Administração Pública pelo período de até 05 (cinco) anos consecutivos.
d) Declaração de Inidoneidade.
9.2. As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e,
portanto, não eximem a fornecedora da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a
declaração da rescisão do pacto em apreço.
10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade de Almino Afonso - RN, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata,
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Frutuoso Gomes/RN, em 20/03/2023.
K M De S Silva ME - CNPJ nº 27.764.048/0001 – 22

JAILTON FRANCISCO DA SILVA
Representante
C.P.F. nº 048.292.484 – 59
JANDIARA SINARA JÁCOME CAVALCANTE

Prefeita
C.P.F. nº 039.128.244 - 10
Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:957A12FF

PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2023
Aos vinte dias do mês de março de dois mil e vinte e três, na Comissão Permanente de Licitação, localizado no Prédio da Prefeitura Municipal de
Frutuoso Gomes– RN, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial – Registro de Preços nº 005/2023, na Ata de
julgamento de preços, homologada em 16/03/2023, RESOLVE registrar os preços da(s) empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a
classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições
a seguir.
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para aquisição contínua e gradual de gêneros alimentícios para a manutenção das atividades
das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes - RN, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital Pregão
Presencial nº 005/2023.
1.2 As licitantes registradas para os materiais cotados são as seguintes:
1605 - M G R DE OLIVEIRA COMÉRCIO EIRELE (36.480.355/0001-72)
Valor unitário
Item Material Unid. medida Marca Quantidade Valor total (R$)
(R$)
3 2861 - ADOÇANTE Liquido, Embalagem: 100ml Und SADIO 168 5,34 897,12
2875 - CARNE BOVINA - COXÃO DURO Coxão Duro ( Chã de Fora ), Qualidade:
17 KG a azevedo 1.316 33,96 44.691,36
1ª
2876 - CARNE DE CHARQUE Carne Seca Bovina (carne de charque), Qualidade:
18 KG caico 706 16,87 11.910,22
1ª, Peso líquido: 500g
2877 - CARNE MOIDA ESP. Nº 01 Carne Moída Bovina Congelada, Peso líquido:
19 PC a azevedo 1.920 24,97 47.942,40
500g
20 2878 - CARNE SALGADA Carne Bovina Salgada, Qualidade: 1ª. KG a azevedo 1.506 33,95 51.128,70
16 - Frango Congelado Tipo: Frangos criados sem antibióticos e promotores de
32 KG Cogran 1.276 12,15 15.503,40
crescimento.
59 2913 - CARNE BOVINA 1ª KG a azevedo 2.052 34,96 71.737,92
71 - Carne Bovina Tipo: Diversos, Exceto as carnes bovinas: Coxão duro (chã de
72 KG a azevedo 1.480 37,44 55.411,20
fora), charque, salgada e moida, Qualidade: 1ª.
78 7724 - LEITE - LT LT elege 120 9,99 1.198,80
7725 - CARNE MOIDA ESP. Nº 02 Carne Moída Bovina Congelada, Peso líquido:1
79 PC a azevedo 300 24,99 7.497,00
Kg.
81 7727 - BATATA INGLESA Peso: 1 Kg. KG inatura 12 8,97 107,64
82 180 - Cenoura Cenoura KG inatura 12 7,98 95,76
85 185 - Cebola Cebola KG inatura 18 8,78 158,04
86 184 - Tomate Tomate KG inatura 27 8,49 229,23
87 187 - Pimentão Pimentão KG inatura 6 7,49 44,94
90 6716 - BANANA KG inatura 25 3,87 96,75
91 172 - Laranja Laranja KG inatura 33 11,98 395,34
Total (R$): 309.528,92
1.3. Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a
prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de
condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93.
1.4. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a recomposição no caso de desequilíbrio da
equação econômico-financeira inicial deste instrumento.
1.4.1. Os preços registrados que sofrerem recomposição não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual
apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
1.4.2. O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser
dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa registrada
(requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).
1.5. Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao fornecedor, mediante correspondência,
redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na forma do item 1.4.1.
1.6 Da utilização da ata de registro de preços
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de
Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem
praticados, obedecida à ordem de classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação
ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas
com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a Cinquenta por Cento dos
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
2. DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações
ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:
a) Edital de Pregão Presencial nº 005/2023 e seus anexos;
b) Proposta da(s) Licitante(s).
3. VIGÊNCIA
3.1. A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.
4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

4.1. Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade da municipalidade, que procederá a solicitação do objeto nas quantidades que julgar
necessárias.
4.2. Após efetuada a solicitação, os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias, em horário de expediente, nas condições
estipuladas no presente Edital e seus Anexos, no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes– RN.
4.3. No ato da entrega dos materiais a proponente deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura correspondente às quantias solicitadas, que será submetida à
aprovação do órgão responsável pelo recebimento.
4.4. Fica aqui estabelecido que os materiais serão recebidos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e a consequente aceitação.
4.5. Observado qualquer tipo de não-atendimento das especificações dos objetos da licitação, a Fornecedora deverá substituí-los no prazo máximo de
3 (três) dias úteis contados da data de notificação apresentada à Fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.
4.6. Se os materiais não forem substituídos no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções previstas neste Edital e na Ata de Registro de
Preços, podendo, ainda, ser determinada a suspensão dos pagamentos.
4.7. O recebimento dos materiais, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da empresa pela qualidade e características dos mesmos,
cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.
5. DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento dos materiais, mediante a apresentação da Nota Fiscal/fatura
datada e assinada por responsável da secretaria; através de depósito na conta corrente da fornecedora.
5.2. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o INSS e
FGTS, observada a natureza jurídica da licitante.
5.3. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
5.4. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
5.5. As despesas decorrentes de aquisição dos objetos correrão à conta dos recursos orçamentários, existentes nas dotações previstas na Lei
Orçamentária Anual, devidamente especificadas nas autorizações de empenho, autorizações de fornecimento, empenhos e demais documentos hábeis
descritos no Artigo 62 da Lei Federal 8.666/93:
6. RESPONSABILIDADES
6.1. A fornecedora responde por todos os danos e prejuízos que, na execução das contratações, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar
para o Município ou à terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo Município.
6.2. A empresa fornecedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta ata, nos
termos do artigo 71 da Lei 8.666/93.
6.3. As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da fornecedora.
6.4. A empresa fornecedora é responsável também pela qualidade dos materiais fornecidos, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações,
não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, tenham comprometido os mesmos, fora dos padrões exigidos.
6.5. A empresa registrada autoriza o Município a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas
pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.
7. OBRIGAÇÕES DAS FORNECEDORAS

7.1. Constituem obrigações das empresas fornecedoras:
a) providenciar, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, o saneamento de qualquer irregularidade constatada nos materiais fornecidos;
b) manter, durante a vigência da Ata, todas as exigências contidas no Edital de Licitação;
c) Corrigir, reparar ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções, ou, ainda, que
estarem em desacordo com as especificações exigidas;
7.2. Observado qualquer tipo de não-atendimento das especificações dos produtos exigidos no contrato, a fornecedora deverá substituí-los no prazo
de 3 (três) dias úteis, sem qualquer ônus para o Município.
7.2.1. A não substituição dos materiais no prazo estipulado, poderá acarretar a suspensão dos pagamentos, bem como na aplicação das sanções
previstas no Edital, nesta Ata e na Lei.
8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA FORNECEDORA

8.1. O Município poderá cancelar o Registro de Preços da(s) fornecedora(s) nos casos a seguir especificados:
a) quando descumprir as exigências do edital ou da respectiva ata;
b) quando por mais de uma vez entregar materiais fora das especificações exigidas no Edital e notificado não efetuar a troca no prazo determinado;
c) quando advertido, for reincidente;
d) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
e) quando não aceitar abaixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
f) quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, os materiais decorrentes da Ata de Registro de Preços e a Administração não
aceitar a sua justificativa;
g) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial dos serviços;
h) perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório;
i) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração.
8.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará
aos demais fornecedores a nova ordem de registro.
9. PENALIDADES
9.1. Pela inexecução total ou parcial dos serviços estará a empresa fornecedora sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Multa:
1- De 0,5% (meio por cento) sobre o valor da autorização de empenho, por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de entrega
contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor global registrado pelo fornecedor nesta Ata;
2- De até 20% (vinte por cento) sobre o valor global dos objetos registrados nesta Ata (do respectivo fornecedor), no caso de descumprimento das
disposições contidas nesta ata e no edital, ressalvado o disposto no item 1 (um) acima citado;
c) Impedimento de participação em licitação e de contratar com a Administração Pública pelo período de até 05 (cinco) anos consecutivos.
d) Declaração de Inidoneidade.
9.2. As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e,
portanto, não eximem a fornecedora da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a
declaração da rescisão do pacto em apreço.
10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade de Almino Afonso - RN, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata,
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Frutuoso Gomes/RN, em 20/03/2023.
M G R De Oliveira Comércio EIRELI

CNPJ nº 36.480.355/0001 - 72
AUGUSTO CESAR LIMA E SILVA
Representante
C.P.F. nº 877.260.684-34
JANDIARA SINARA JÁCOME CAVALCANTE

Prefeita
C.P.F. nº 039.128.244 - 10
Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:DD79CCA0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 19/2023
Rodovia 003, KM 53, 96, Centro, Goianinha/RN CEP: 59173000 CNPJ: 08.162.687/0001 -73
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
LICITAÇÃO Pregão Presencial SRP Nº 19/2023.
HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro e Equipa de Apoio, referente a licitação Pregão
Presencial SRP nº 19/2023 com início 28 de março de 2023, realizada em 11 de abril de 2023 (terça-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio
de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da(s) empresa(s) relacionadas
a seguir:
Vencedor (es): DAM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 37.242.969/0001-89 E-mail: DAMCOMERCIO@GMAIL.COM Telefone: (84) 99104-1089
Endereço: R PEDRO AMERICO, 147, LOTE 102, PLAZA GARDENS, JARDINS, SAO GONCALO DO AMARANTE/RN, CEP: 59.293-036
Representante: Renato Correia da Costa - RG: 810467 SSP/RN
Item Descrição Marca Unidade Quantidade Preço (R$) Total (R$)
00004 AGULHA HIP VET 15X15 hipodérmicas. UNIDADES 150,00 15,50 2.325,00
00005 PLUVIOMETRO - MEDIDOR DE CHUVA - 150ML Und. 15,00 30,50 457,50
00006 CARRO DE MÃO CAÇAMBA EM AÇO COM CAMARA E ARO DE FERRO UND 250,00 230,00 57.500,00
00007 CISCADOR ANSINHO 16 DENTES COM CABO UND 250,00 21,50 5.375,00
00008 ENCHADA LARGA DE 25 COM CABO DE MADEIRA DE 130 CENTIMETROS UND 250,00 59,50 14.875,00
PÁ QUADRADA EM AÇO COM CABO DE MADEIRA 71CM COM
00009 UND 250,00 42,00 10.500,00
EMPUNHADURA PLASTICA
00013 CAVADEIRA ARTICULADA STANDARD COM CABO 110X150MM Und. 250,00 58,50 14.625,00
00014 ADUBO ORGANICO (ESTERCO DE GADO) KG KG 1000,00 4,80 4.800,00
SACO PLASTICO SANFONADO, PERFURADO , COR PRETA, MEDINDO 15 CM
00016 Und. 1500,00 0,70 1.050,00
LARGURA X 25 CM ALTURA , PARA PRODUÇÃO DE MUDAS.
SACO PLASTICO SANFONADO, PERFURADO , COR PRETA, MEDINDO 10 CM
00017 Und. 1500,00 0,70 1.050,00
LARGURA X 15 CM ALTURA , PARA PRODUÇÃO DE MUDAS.
00018 ADUBO QUIMICO CLORETO DE POTÁSSIO - SACO 50KG SACO 30,00 282,50 8.475,00
00021 CAIXA PLASTICA MONOBLOCO HORTIFRUTI 55X36 46L Und. 100,00 62,00 6.200,00
00026 MICRO ASPERSOR ROTATIVO BAILARINA PARA IRRIGAÇÃO Unidade 40,00 10,50 420,00
00032 MARRETA 10KG CABO DE MADEIRA LONGO Und. 10,00 263,00 2.630,00
00034 PICARETA CHIBANCA COM CABO 90CM Und. 200,00 87,50 17.500,00
00035 CAVADEIRA RETA COM CABO DE MADEIRA 120CM Und. 100,00 56,50 5.650,00
00036 LUVA RASPA DE COURO (PAR) Und. 100,00 35,00 3.500,00
00037 LUVA TRICOTADA PIGMENTADA Und. 50,00 7,50 375,00
00039 CABO DE MADEIRA DE LEI PARA PICARETA CHIBANCA 95CM Und. 100,00 19,50 1.950,00
00085 CARRO DE MÃO - CAÇAMBA PLÁSTICA FUNDA - 55L Und. 20,00 395,00 7.900,00
00093 BOTA CANO LONGO TIPO GALOCHA - TAMANHO E COR VARIADA Und. 100,00 64,00 6.400,00
00094 PERNEIRA DE PROTEÇÃO 3 TALAS Und. 50,00 65,00 3.250,00
Total Global R$: 176.807,50
Goianinha/RN, 11 de abril de 2023.
HOSANIRA GALVÃO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Daniel Anselmo Soares
Código Identificador:F644BADF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PE-005/2023
Prefeitura Municipal de Itaú
Pregão Eletrônico - PE-005/2023
Item: 0001 - AÇÚCAR CRISTALIZADO COR BRANCA - Quantidade: 4.000 Quilo - Valor Referência: 5,12
Marca/ Valor
Fornecedor Situação Modelo Quantidade
Fabricante Total
Adjudicado em: 11/04/2023 - 09:28:56 - Por: FRANCISCO AYLTON FREITAS DE
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Favo de Mel Favo de Mel 4.000 15.960,00
CARVALHO
Item: 0002 - ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG - Quantidade: 150 Unidade - Valor Referência: 14,03
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Chocolatto Chocolatto 150 2.068,50
CARVALHO
Item: 0003 - ACHOCOLATADO CAIXINHA - Quantidade: 800 Unidade - Valor Referência: 2,56
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Mocoquinha Mocoquinha 800 1.352,00
CARVALHO
Item: 0004 - ADOÇANTE DIETETICO - Quantidade: 70 Unidade - Valor Referência: 6,14
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Sadio Sadio 70 205,80
CARVALHO
Item: 0005 - ARROZ BRANCO - Quantidade: 2.600 Quilo - Valor Referência: 6,13
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Fazenda Fazenda 2.600 12.402,00
CARVALHO
Item: 0006 - ARROZ PARBOILIZADO - Quantidade: 3.700 Quilo - Valor Referência: 6,13
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Fazenda Fazenda 3.700 17.649,00
CARVALHO
Item: 0007 - AVEIA EM FLOCOS 165G - Quantidade: 120 Pacote - Valor Referência: 5,06
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Dular Dular 120 502,80
CARVALHO
Item: 0008 - BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - Quantidade: 450 Litro - Valor Referência: 6,09
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Do Sertão Do Sertão 450 2.736,00
CARVALHO
Item: 0009 - BEBIDA LÁCTEA SABOR SALADA DE FRUTAS 1 L - Quantidade: 250 Litro - Valor Referência: 6,09
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Do Sertão Do Sertão 250 1.520,00
CARVALHO
Item: 0010 - BISCOITO SALGADO (TIPO CREAM-CRACKER) - Quantidade: 190 Caixa - Valor Referência: 6,13
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Estrela Estrela 190 748,60
CARVALHO
Item: 0011 - BISCOITO TIPO RECHEADO SABOR MORANGO - Quantidade: 300 Unidade - Valor Referência: 2,83
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0012 - BISCOITO TIPO RECHEADO SABOR CHOCOLATE - Quantidade: 300 Unidade - Valor Referência: 2,83
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0013 - BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - Quantidade: 800 Pacote - Valor Referência: 6,47
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Estrela Estrela 800 4.072,00
CARVALHO
Item: 0014 - CAFÉ TORRADO E MOIDO - Quantidade: 4.200 Pacote - Valor Referência: 9,13
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Bangu Bangu 4.200 31.038,00
CARVALHO
Item: 0015 - CALDO DE GALINHA - Quantidade: 600 Unidade - Valor Referência: 1,13
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Arisco Arisco 600 510,00
CARVALHO
Item: 0016 - CHÁ 100% NATURAL: SABOR HOSTELÃ - Quantidade: 300 Caixa - Valor Referência: 4,38
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Marata Marata 300 1.041,00
CARVALHO
Item: 0017 - CHÁ 100% NATURAL: SABOR CAMOMILA - Quantidade: 300 Caixa - Valor Referência: 4,38
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0018 - CHÁ 100% NATURAL: SABOR BOLDO - Quantidade: 250 Caixa - Valor Referência: 4,38
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0019 - CHÁ 100% NATURAL: SABOR ERVA DOCE - Quantidade: 250 Caixa - Valor Referência: 4,38
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0020 - COLORÍFICO ALIMENTÍCIO A BASE DE URUCUM - Quantidade: 150 Quilo - Valor Referência: 11,75
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Dona clara Dona Clara 150 1.626,00
CARVALHO
Item: 0021 - CREME DE LEITE TRADICIONAL - Quantidade: 900 Caixa - Valor Referência: 4,32
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Betania Betania 900 2.205,00
CARVALHO
Item: 0022 - FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1 AMARELA - Quantidade: 200 Quilo - Valor Referência: 7,97
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Belo Grão Belo Grão 200 1.592,00
CARVALHO
Item: 0023 - FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - Quantidade: 1.300 Pacote - Valor Referência: 6,83
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Finna Finna 1.300 7.072,00
CARVALHO
Item: 0024 - FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - Quantidade: 800 Pacote - Valor Referência: 6,73
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Finna Finna 800 5.192,00
CARVALHO
Item: 0025 - FARINHA DE MILHO FLOCADA - (FLOCÃO) - Quantidade: 2.300 Pacote - Valor Referência: 2,67
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) São Braz São Braz 2.300 4.554,00
CARVALHO
Item: 0026 - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 - Quantidade: 1.500 Quilo - Valor Referência: 10,88
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Belo Grão Belo Grão 1.500 14.085,00
CARVALHO
Item: 0027 - FEIJÃO DE CORDA TIPO 1 - Quantidade: 600 Quilo - Valor Referência: 10,98
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0028 - FEIJÃO PRETO TIPO 1 - Quantidade: 500 Quilo - Valor Referência: 11,52
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0029 - GOMA DE TAPIOCA FRESCA - Quantidade: 3.000 Quilo - Valor Referência: 7,43
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Ki-goma Ki-goma 3.000 22.200,00
CARVALHO
Item: 0030 - KETCHUP TRADICIONAL - Quantidade: 150 Unidade - Valor Referência: 4,21
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Tambau Tambau 150 273,00
CARVALHO
Item: 0031 - LEITE CONDENSADO - Quantidade: 900 Unidade - Valor Referência: 8,00
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Marajoara Marajoara 900 4.761,00
CARVALHO
Item: 0032 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 800G - Quantidade: 4.600 Pacote - Valor Referência: 35,10
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Betania Betania 4.600 160.954,00
CARVALHO
Item: 0033 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G - Quantidade: 5.200 Pacote - Valor Referência: 4,37
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Fortaleza Fortaleza 5.200 16.328,00
CARVALHO
Item: 0034 - MARGARINA VEGETAL - Quantidade: 1.850 Unidade - Valor Referência: 7,16
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Primor Primor 1.850 13.116,50
CARVALHO
Item: 0035 - MAIONESE TRADICIONAL - Quantidade: 200 Unidade - Valor Referência: 12,85
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Dusul Dusul 200 1.622,00
CARVALHO
Item: 0036 - MILHO VERDE EM CONSERVA - Quantidade: 150 Unidade - Valor Referência: 4,00
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Dez+ Dez+ 150 598,50
CARVALHO
Item: 0037 - DUETO 200G - Quantidade: 150 Unidade - Valor Referência: 4,00
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0038 - ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - Quantidade: 150 Unidade - Valor Referência: 3,96
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0039 - MOLHO DE TOMATE - Quantidade: 700 Unidade - Valor Referência: 9,16
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Tambau Tambau 700 4.158,00
CARVALHO
Item: 0040 - MOLHO MADEIRA 290G - Quantidade: 250 Unidade - Valor Referência: 4,24
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0041 - MOLHO BRANCO 240G - Quantidade: 250 Unidade - Valor Referência: 4,35
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0042 - MOLHO DE PIMENTA - Quantidade: 60 Unidade - Valor Referência: 3,10
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Marinar Marinar 60 112,80
CARVALHO
Item: 0043 - MORTADELA DE FRANGO - Quantidade: 300 Unidade - Valor Referência: 37,61
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Friato Friato 300 11.280,00
CARVALHO
Item: 0044 - CEREAL DE ARROZ 400G - Quantidade: 200 Pacote - Valor Referência: 11,80
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0045 - MILHO AMARELO PARA MUNGUNZÁ - Quantidade: 1.200 Pacote - Valor Referência: 3,29
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Dona clara Dona Clara 1.200 2.856,00
CARVALHO
Item: 0046 - MILHO PARA PIPOCA - Quantidade: 1.200 Pacote - Valor Referência: 5,17
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Belo Grão Belo Grão 1.200 4.788,00
CARVALHO
Item: 0047 - FLOCOS DE CEREAIS - Quantidade: 130 Unidade - Valor Referência: 11,70
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Nestle Nestle 130 1.519,70
CARVALHO
Item: 0048 - ÓLEO DE SOJA - Quantidade: 2.300 Unidade - Valor Referência: 13,67
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Soya Soya 2.300 19.527,00
CARVALHO
Item: 0049 - ORÉGANO 10G - Quantidade: 600 Unidade - Valor Referência: 3,12
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Katalyn Katalyn 600 1.464,00
CARVALHO
Item: 0050 - OVO DE GALINHA - Quantidade: 3.070 bandeja - Valor Referência: 15,40
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Fortegema Fortegema 3.070 47.247,30
CARVALHO
Item: 0051 - POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR ACEROLA - Quantidade: 2.800 Unidade - Valor Referência: 10,30
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Sabor da Serra Sabor da Serra 2.800 12.936,00
CARVALHO
Item: 0052 - POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR GOIABA - Quantidade: 2.400 Unidade - Valor Referência: 10,30
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0053 - POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJÁ - Quantidade: 2.800 Unidade - Valor Referência: 10,30
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0054 - POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MARACUJÁ - Quantidade: 2.150 Unidade - Valor Referência: 10,30
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0055 - PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA - Quantidade: 600 Pacote - Valor Referência: 15,62
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Supresoy Supresoy 600 2.694,00
CARVALHO
Item: 0056 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - Quantidade: 600 Quilo - Valor Referência: 50,90
Marca/ Valor
Fabricante Total

SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Biana Biana 600 29.394,00
CARVALHO
Item: 0057 - QUEIJO TIPO RALADO - Quantidade: 300 Unidade - Valor Referência: 7,75
Marca/ Valor
Fabricante Total
Adjudicado em: 11/04/2023 - 09:28:56 - Por: FRANCISCO AYLTON FREITAS DE Natural da
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Natural da Vaca 300 1.437,00
CARVALHO Vaca
Item: 0058 - RAPADURA NATURAL - Quantidade: 150 Unidade - Valor Referência: 5,88
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Tiangua Tiangua 150 823,50
CARVALHO
Item: 0059 - REFRIGERANTE 2L SABOR COLA - Quantidade: 300 Pacote - Valor Referência: 58,89
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Refri Refri 300 7.347,00
CARVALHO
Item: 0060 - REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANÁ - Quantidade: 300 Pacote - Valor Referência: 42,00
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Refri Refri 300 7.347,00
CARVALHO
Item: 0061 - REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANÁ - Quantidade: 200 Pacote - Valor Referência: 36,56
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Antarctica Antarctica 200 7.310,00
CARVALHO
Item: 0062 - REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA - Quantidade: 100 Pacote - Valor Referência: 37,60
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Coca Cola Coca Cola 100 3.649,00
CARVALHO
Item: 0063 - SAL REFINADO IODADO - Quantidade: 750 Quilo - Valor Referência: 1,17
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Belosal Belosal 750 817,50
CARVALHO
Item: 0064 - SALSICHA DE FRANGO - Quantidade: 800 Quilo - Valor Referência: 12,99
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0065 - TEMPERO DE GARRAFA TIPO CASEIRO - Quantidade: 300 Unidade - Valor Referência: 3,15
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0066 - SARDINHA EM LATA COM ÓLEO DE SOJA COMESTÍVEL - Quantidade: 150 Unidade - Valor Referência: 6,15
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) 88 88 150 748,50
CARVALHO
Item: 0067 - PÃO DE FORMA INTEGRAL - Quantidade: 400 Pacote - Valor Referência: 8,52
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Da Casa Da Casa 400 3.404,00
CARVALHO
Item: 0068 - BATATA PALHA - Quantidade: 150 Pacote - Valor Referência: 41,24
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Lucky Lucky 150 4.498,50
CARVALHO
Item: 0069 - BISCOITO MANTEIGA DO SERTÃO - Quantidade: 800 Pacote - Valor Referência: 4,14
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Jucurutu Jucurutu 800 3.304,00
CARVALHO
Item: 0070 - CARNE BOVINA MOÍDA - Quantidade: 3.800 Quilo - Valor Referência: 32,10
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) A.Azevedo A.Azevedo 3.800 121.942,00
CARVALHO
Item: 0071 - CARNE BOVINA TIPO COSTELA - Quantidade: 2.000 Quilo - Valor Referência: 27,65
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Friboi Friboi 2.000 45.980,00
CARVALHO
Item: 0072 - COXA E SOBRECOXA - Quantidade: 1.600 Quilo - Valor Referência: 15,42
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Friato Friato 1.600 14.384,00
CARVALHO
Item: 0073 - PEITO DE FRANGO COM OSSO - Quantidade: 5.000 Quilo - Valor Referência: 17,42
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Real Real 5.000 44.950,00
CARVALHO
Item: 0074 - LINGUIÇA DE FRANGO - Quantidade: 600 Quilo - Valor Referência: 24,97
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0075 - LINGUIÇA TOSCANA - Quantidade: 400 Quilo - Valor Referência: 26,32
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0076 - CARNE BOVINA COXÃO DURO - Quantidade: 700 Quilo - Valor Referência: 40,50
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) A.Azevedo A.Azevedo 700 25.893,00
CARVALHO
Item: 0077 - PERU DE NATAL - Quantidade: 80 Quilo - Valor Referência: 22,25
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Sadia Sadia 80 1.599,20
CARVALHO
Item: 0078 - ALHO COM CASCA - Quantidade: 570 Quilo - Valor Referência: 27,25
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) In Natura In Natura 570 14.244,30
CARVALHO
Item: 0079 - ALFACE - Quantidade: 500 Pacote - Valor Referência: 3,22
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0080 - BANANA PACOVAN - Quantidade: 2.570 Quilo - Valor Referência: 3,82
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) In Natura In Natura 2.570 7.684,30
CARVALHO
Item: 0081 - BATATA INGLESA - Quantidade: 2.100 Quilo - Valor Referência: 6,91
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0082 - BATATA DOCE - Quantidade: 900 Quilo - Valor Referência: 4,36
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0083 - BETERRABA - Quantidade: 800 Quilo - Valor Referência: 7,05
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0084 - CHEIRO VERDE - Quantidade: 700 Pacote - Valor Referência: 1,62
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0085 - CEBOLA TIPO BRANCA - Quantidade: 1.500 Quilo - Valor Referência: 9,70
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0086 - CEBOLA TIPO ROXA - Quantidade: 300 Quilo - Valor Referência: 8,99
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0087 - CENOURA - Quantidade: 2.000 Quilo - Valor Referência: 14,41
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0088 - MAMÃO - Quantidade: 2.150 Quilo - Valor Referência: 4,82
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0089 - MELÃO - Quantidade: 2.500 Quilo - Valor Referência: 4,19
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0090 - MELANCIA - Quantidade: 2.900 Quilo - Valor Referência: 3,03
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0091 - PIMENTA DE CHEIRO - Quantidade: 210 Quilo - Valor Referência: 16,90
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0092 - PIMENTÃO VERDE - Quantidade: 500 Quilo - Valor Referência: 7,15
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0093 - REPOLHO BRANCO - Quantidade: 200 Quilo - Valor Referência: 7,15
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0094 - TOMATE - Quantidade: 1.400 Quilo - Valor Referência: 9,75
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0095 - TOMATE VERDE - Quantidade: 200 Quilo - Valor Referência: 9,75
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0096 - MACAXEIRA - Quantidade: 1.100 Quilo - Valor Referência: 6,19
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0097 - ABACAXI - Quantidade: 1.000 Quilo - Valor Referência: 7,55
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0098 - ABÓBORA - Quantidade: 350 Quilo - Valor Referência: 4,42
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0099 - AÇAFRÃO - Quantidade: 800 Pacote - Valor Referência: 6,00
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0100 - ACEROLA - Quantidade: 700 Quilo - Valor Referência: 5,57
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0101 - ACHOCOLATADO EM PÓ 200G - Quantidade: 500 Pacote - Valor Referência: 2,98
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Chocolatto Chocolatto 500 1.245,00
CARVALHO
Item: 0102 - AMIDO DE MILHO - Quantidade: 800 Pacote - Valor Referência: 5,53
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Kimimo Kimimo 800 2.392,00
CARVALHO
Item: 0103 - ARROZ INTEGRAL - Quantidade: 170 Quilo - Valor Referência: 8,39
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Urbano Urbano 170 1.358,30
CARVALHO
Item: 0104 - ARROZ VERMELHO - Quantidade: 1.300 Quilo - Valor Referência: 8,34
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Do Assis Do Assis 1.300 9.347,00
CARVALHO
Item: 0105 - AVEIA EM FLOCOS - Quantidade: 800 Pacote - Valor Referência: 17,82
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Dular Dular 800 11.192,00
CARVALHO
Item: 0106 - BEBIDA LÁCTEA UHT - Quantidade: 1.600 Litro - Valor Referência: 11,91
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Do Sertão Do Sertão 1.600 17.584,00
CARVALHO
Item: 0107 - BEBIDA LÁCTEA ZERO LACTOSE - Quantidade: 250 Pacote - Valor Referência: 12,43
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Nestle Nestle 250 2.997,50
CARVALHO
Item: 0108 - BISCOITO CREAM CRACKER - Quantidade: 2.000 Pacote - Valor Referência: 6,23
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Estrela Estrela 2.000 8.980,00
CARVALHO
Item: 0109 - BISCOITO SALGADO - Quantidade: 1.500 Pacote - Valor Referência: 6,37
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0110 - BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 350G - Quantidade: 2.000 Pacote - Valor Referência: 6,45
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0111 - BISCOITO DOCE TIPO MARIA SEM LACTOSE 350G - Quantidade: 500 Pacote - Valor Referência: 7,42
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Liane Liane 500 3.705,00
CARVALHO
Item: 0112 - BISCOITO - TIPO ROSQUINHA 350G - Quantidade: 1.300 Pacote - Valor Referência: 6,67
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0113 - BISCOITO DE POLVILHO - Quantidade: 500 Pacote - Valor Referência: 7,99
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Nazinha Nazinha 500 2.995,00
CARVALHO
Item: 0114 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL - Quantidade: 500 Pacote - Valor Referência: 6,79
Marca/ Valor
Fabricante Total

SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Estrela Estrela 500 2.245,00
CARVALHO
Item: 0115 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER SEM LACTOSE - Quantidade: 450 Pacote - Valor Referência: 8,35
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Liane Liane 450 3.595,50
CARVALHO
Item: 0116 - BOLO CASEIRO - Quantidade: 900 Quilo - Valor Referência: 13,50
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Da Casa Da Casa 900 11.691,00
CARVALHO
Item: 0117 - CARNE BOVINA - Quantidade: 2.000 Quilo - Valor Referência: 43,79
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0118 - CARNE DE SOL - Quantidade: 2.500 Quilo - Valor Referência: 44,52
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0119 - COENTRO - Quantidade: 300 Quilo - Valor Referência: 22,19
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0120 - COLORAU - Quantidade: 500 Pacote - Valor Referência: 5,87
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Dona clara Dona Clara 500 2.595,00
CARVALHO
Item: 0121 - EXTRATO DE TOMATE - Quantidade: 500 Pacote - Valor Referência: 4,30
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Tambau Tambau 500 995,00
CARVALHO
Item: 0122 - FARINHA DE MANDIOCA - Quantidade: 500 Quilo - Valor Referência: 7,17
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0123 - FÉCULA DE MANDIOCA - Quantidade: 1.300 Quilo - Valor Referência: 10,27
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Lopes Lopes 1.300 9.087,00
CARVALHO
Item: 0124 - FEIJÃO MACASSAR - Quantidade: 800 Quilo - Valor Referência: 10,98
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0125 - FEIJÃO VERDE - Quantidade: 600 Quilo - Valor Referência: 14,52
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0126 - FLOCOS DE MILHO - Quantidade: 2.200 Pacote - Valor Referência: 2,15
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Claramil Claramil 2.200 4.224,00
CARVALHO
Item: 0127 - FUBÁ DE MILHO - Quantidade: 1.000 Quilo - Valor Referência: 5,32
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Yoki Yoki 1.000 3.990,00
CARVALHO
Item: 0128 - GOIABA - Quantidade: 1.000 Quilo - Valor Referência: 5,54
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0129 - LARANJA - Quantidade: 1.200 Quilo - Valor Referência: 4,22
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0130 - LEITE EM PÓ INTEGRAL - Quantidade: 15.000 Pacote - Valor Referência: 8,77
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI (27.390.249/0001- Adjudicado em: 11/04/2023 - 09:28:56 - Por: FRANCISCO AYLTON FREITAS DE
ITALAC ITALAC 15.000 90.000,00
07) CARVALHO
Item: 0131 - LEITE DE SOJA - Quantidade: 100 Pacote - Valor Referência: 35,50
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Soy+ Soy+ 100 3.099,00
CARVALHO
Item: 0132 - LEITE ZERO LACTOSE - Quantidade: 150 Lata - Valor Referência: 32,63
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Suprasoy Suprasoy 150 4.198,50
CARVALHO
Item: 0133 - LIMÃO - Quantidade: 200 Quilo - Valor Referência: 4,77
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) In Natura In Natura 200 798,00
CARVALHO
Item: 0134 - MAÇÃ - Quantidade: 700 Quilo - Valor Referência: 16,54

Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0135 - MACARRÃO DE ARROZ SEM GLÚTEN E SEM OVOS - Quantidade: 120 Pacote - Valor Referência: 5,15
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Urbano Urbano 120 478,80
CARVALHO
Item: 0136 - MACARRAO ESPAGUETE INTEGRAL - Quantidade: 150 Pacote - Valor Referência: 4,37
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Urbano Urbano 150 598,50
CARVALHO
Item: 0137 - MACARRÃO TIPO PARAFUSO - Quantidade: 800 Pacote - Valor Referência: 5,91
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Brandini Brandini 800 3.192,00
CARVALHO
Item: 0138 - MANGA - Quantidade: 2.200 Quilo - Valor Referência: 6,32
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0139 - MANTEIGA DA TERRA - Quantidade: 400 Garrafa - Valor Referência: 15,17
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Samanau Samanau 400 5.796,00
CARVALHO
Item: 0140 - MANTEIGA COM SAL - Quantidade: 400 Pote - Valor Referência: 29,52
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Betania Betania 400 11.796,00
CARVALHO
Item: 0141 - MARGARINA 500G - Quantidade: 700 Unidade - Valor Referência: 7,16
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Primor Primor 700 4.893,00
CARVALHO
Item: 0142 - OVOS CLASSE A BRANCO - Quantidade: 1.000 bandeja - Valor Referência: 26,12
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Fortegema Fortegema 1.000 19.990,00
CARVALHO
Item: 0143 - PÃO TIPO CACHORRO QUENTTE - Quantidade: 20.000 Unidade - Valor Referência: 1,49
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Da Casa Da Casa 20.000 23.800,00
CARVALHO
Item: 0144 - PÃO TIPO SEDA - Quantidade: 20.000 Unidade - Valor Referência: 1,49
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Da Casa Da Casa 20.000 23.800,00
CARVALHO
Item: 0145 - PÃO INTEGRAL - Quantidade: 600 Unidade - Valor Referência: 1,64
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Da Casa Da Casa 600 954,00
CARVALHO
Item: 0146 - PEITO DE FRANGO TIPO FILÉ - Quantidade: 2.000 Quilo - Valor Referência: 21,47
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Friato Friato 2.000 35.980,00
CARVALHO
Item: 0147 - PEPINO - Quantidade: 200 Quilo - Valor Referência: 5,47
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) In Natura In Natura 200 798,00
CARVALHO
Item: 0148 - PIMENTA DO REINO 50g - Quantidade: 300 Pacote - Valor Referência: 6,75
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0149 - POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJU - Quantidade: 1.300 Unidade - Valor Referência: 10,30
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0150 - POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MANGA - Quantidade: 1.300 Unidade - Valor Referência: 10,30
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0151 - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA 400G - Quantidade: 650 Pacote - Valor Referência: 6,78
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07) Supresoy Supresoy 650 3.165,50
CARVALHO
Item: 0152 - VINAGRE DE ÁLCOOL ÁCIDO ÁCETICO - Quantidade: 300 Garrafa - Valor Referência: 3,32
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0153 - PKUMED C - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 491,34
Marca/ Valor
Fabricante Total
SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI (27.390.249/0001- Adjudicado em: 11/04/2023 - 09:28:56 - Por: FRANCISCO AYLTON FREITAS DE
DANONE DANONE 10 4.913,40
07) CARVALHO
Item: 0154 - POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJARANA - Quantidade: 1.500 Unidade - Valor Referência: 10,30
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
Item: 0155 - ORÉGANO 100G - Quantidade: 300 Pacote - Valor Referência: 6,51
Marca/ Valor
Fabricante Total
CARVALHO
FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO

Pregoeiro
Publicado por:
Francisco Aylton Freita s De Carvalho
Código Identificador:61DAA364

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PE-005/2023
Pregão Eletrônico - PE-005/2023
Resultado da Homologação
0001 - AÇÚCAR CRISTALIZADO COR BRANCA - Favo de Mel - Valor Referência: 5,12
Valor Valor
Fornecedor Modelo Quantidade Situação
Final Total
SUPERMERCADO SERRANO Homologado em 11/04/2023 09:59:33 Por: FRANCISCO ANDRE
Favo de Mel 4.000 Quilo 3,99 15.960,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0002 - ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG - Chocolatto - Valor Referência: 14,03
Valor Valor
Final Total
Chocolatto 150 Unidade 13,79 2.068,50
EIRELI REGIS JUNIOR
0003 - ACHOCOLATADO CAIXINHA - Mocoquinha - Valor Referência: 2,56
Valor Valor
Final Total
Mocoquinha 800 Unidade 1,69 1.352,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0004 - ADOÇANTE DIETETICO - Sadio - Valor Referência: 6,14
Valor Valor
Final Total
Sadio 70 Unidade 2,94 205,80
EIRELI REGIS JUNIOR
0005 - ARROZ BRANCO - Fazenda - Valor Referência: 6,13
Valor Valor
Final Total
Fazenda 2.600 Quilo 4,77 12.402,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0006 - ARROZ PARBOILIZADO - Fazenda - Valor Referência: 6,13
Valor Valor
Final Total
Fazenda 3.700 Quilo 4,77 17.649,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0007 - AVEIA EM FLOCOS 165G - Dular - Valor Referência: 5,06
Valor Valor
Final Total
Dular 120 Pacote 4,19 502,80
EIRELI REGIS JUNIOR
0008 - BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - Do Sertão - Valor Referência: 6,09
Valor Valor
Final Total
Do Sertão 450 Litro 6,08 2.736,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0009 - BEBIDA LÁCTEA SABOR SALADA DE FRUTAS 1 L - Do Sertão - Valor Referência: 6,09
Valor Valor
Final Total
Do Sertão 250 Litro 6,08 1.520,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0010 - BISCOITO SALGADO (TIPO CREAM-CRACKER) - Estrela - Valor Referência: 6,13
Valor Valor
Final Total
Estrela 190 Caixa 3,94 748,60
EIRELI REGIS JUNIOR
0011 - BISCOITO TIPO RECHEADO SABOR MORANGO - Estrela - Valor Referência: 2,83
Valor Valor
Final Total
Estrela 300 Unidade 2,69 807,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0012 - BISCOITO TIPO RECHEADO SABOR CHOCOLATE - Estrela - Valor Referência: 2,83
Valor Valor
Final Total
Estrela 300 Unidade 2,69 807,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0013 - BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - Estrela - Valor Referência: 6,47
Valor Valor
Final Total
SUPERMERCADO SERRANO Estrela 800 Pacote 5,09 4.072,00 Homologado em 11/04/2023 09:59:33 Por: FRANCISCO ANDRE
EIRELI REGIS JUNIOR

0014 - CAFÉ TORRADO E MOIDO - Bangu - Valor Referência: 9,13
Valor Valor
Final Total
Bangu 4.200 Pacote 7,39 31.038,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0015 - CALDO DE GALINHA - Arisco - Valor Referência: 1,13
Valor Valor
Final Total
Arisco 600 Unidade 0,85 510,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0016 - CHÁ 100% NATURAL: SABOR HOSTELÃ - Marata - Valor Referência: 4,38
Valor Valor
Final Total
Marata 300 Caixa 3,47 1.041,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0017 - CHÁ 100% NATURAL: SABOR CAMOMILA - Marata - Valor Referência: 4,38
Valor Valor
Final Total
Marata 300 Caixa 3,39 1.017,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0018 - CHÁ 100% NATURAL: SABOR BOLDO - Marata - Valor Referência: 4,38
Valor Valor
Final Total
Marata 250 Caixa 4,29 1.072,50
EIRELI REGIS JUNIOR
0019 - CHÁ 100% NATURAL: SABOR ERVA DOCE - Marata - Valor Referência: 4,38
Valor Valor
Final Total
Marata 250 Caixa 4,29 1.072,50
EIRELI REGIS JUNIOR
0020 - COLORÍFICO ALIMENTÍCIO A BASE DE URUCUM - Dona clara - Valor Referência: 11,75
Valor Valor
Final Total
Dona clara 150 Quilo 10,84 1.626,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0021 - CREME DE LEITE TRADICIONAL - Betania - Valor Referência: 4,32
Valor Valor
Final Total
Betania 900 Caixa 2,45 2.205,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0022 - FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1 AMARELA - Belo Grão - Valor Referência: 7,97
Valor Valor
Final Total
Belo Grão 200 Quilo 7,96 1.592,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0023 - FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - Finna - Valor Referência: 6,83
Valor Valor
Final Total
Finna 1.300 Pacote 5,44 7.072,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0024 - FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - Finna - Valor Referência: 6,73
Valor Valor
Final Total
Finna 800 Pacote 6,49 5.192,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0025 - FARINHA DE MILHO FLOCADA - (FLOCÃO) - São Braz - Valor Referência: 2,67
Valor Valor
Final Total
São Braz 2.300 Pacote 1,98 4.554,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0026 - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 - Belo Grão - Valor Referência: 10,88
Valor Valor
Final Total
Belo Grão 1.500 Quilo 9,39 14.085,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0027 - FEIJÃO DE CORDA TIPO 1 - Belo Grão - Valor Referência: 10,98
Valor Valor
Final Total
Belo Grão 600 Quilo 9,99 5.994,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0028 - FEIJÃO PRETO TIPO 1 - Belo Grão - Valor Referência: 11,52
Valor Valor
Final Total
Belo Grão 500 Quilo 8,98 4.490,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0029 - GOMA DE TAPIOCA FRESCA - Ki-goma - Valor Referência: 7,43
Valor Valor
Final Total
Ki-goma 3.000 Quilo 7,40 22.200,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0030 - KETCHUP TRADICIONAL - Tambau - Valor Referência: 4,21
Valor Valor
Final Total
Tambau 150 Unidade 1,82 273,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0031 - LEITE CONDENSADO - Marajoara - Valor Referência: 8,00
Valor Valor
Final Total
Marajoara 900 Unidade 5,29 4.761,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0032 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 800G - Betania - Valor Referência: 35,10
Valor Valor
Final Total
Betania 4.600 Pacote 34,99 160.954,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0033 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G - Fortaleza - Valor Referência: 4,37

Valor Valor
Final Total
Fortaleza 5.200 Pacote 3,14 16.328,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0034 - MARGARINA VEGETAL - Primor - Valor Referência: 7,16
Valor Valor
Final Total
Primor 1.850 Unidade 7,09 13.116,50
EIRELI REGIS JUNIOR
0035 - MAIONESE TRADICIONAL - Dusul - Valor Referência: 12,85
Valor Valor
Final Total
Dusul 200 Unidade 8,11 1.622,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0036 - MILHO VERDE EM CONSERVA - Dez+ - Valor Referência: 4,00
Valor Valor
Final Total
Dez+ 150 Unidade 3,99 598,50
EIRELI REGIS JUNIOR
0037 - DUETO 200G - Dez+ - Valor Referência: 4,00
Valor Valor
Final Total
Dez+ 150 Unidade 3,94 591,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0038 - ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - Dez+ - Valor Referência: 3,96
Valor Valor
Final Total
Dez+ 150 Unidade 3,62 543,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0039 - MOLHO DE TOMATE - Tambau - Valor Referência: 9,16
Valor Valor
Final Total
Tambau 700 Unidade 5,94 4.158,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0040 - MOLHO MADEIRA 290G - Marata - Valor Referência: 4,24
Valor Valor
Final Total
Marata 250 Unidade 4,21 1.052,50
EIRELI REGIS JUNIOR
0041 - MOLHO BRANCO 240G - Marata - Valor Referência: 4,35
Valor Valor
Final Total
Marata 250 Unidade 4,34 1.085,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0042 - MOLHO DE PIMENTA - Marinar - Valor Referência: 3,10
Valor Valor
Final Total
Marinar 60 Unidade 1,88 112,80
EIRELI REGIS JUNIOR
0043 - MORTADELA DE FRANGO - Friato - Valor Referência: 37,61
Valor Valor
Final Total
Friato 300 Unidade 37,60 11.280,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0044 - CEREAL DE ARROZ 400G - Marata - Valor Referência: 11,80
Valor Valor
Final Total
Marata 200 Pacote 9,93 1.986,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0045 - MILHO AMARELO PARA MUNGUNZÁ - Dona clara - Valor Referência: 3,29
Valor Valor
Final Total
Dona clara 1.200 Pacote 2,38 2.856,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0046 - MILHO PARA PIPOCA - Belo Grão - Valor Referência: 5,17
Valor Valor
Final Total
Belo Grão 1.200 Pacote 3,99 4.788,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0047 - FLOCOS DE CEREAIS - Nestle - Valor Referência: 11,70
Valor Valor
Final Total
Nestle 130 Unidade 11,69 1.519,70
EIRELI REGIS JUNIOR
0048 - ÓLEO DE SOJA - Soya - Valor Referência: 13,67
Valor Valor
Final Total
Soya 2.300 Unidade 8,49 19.527,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0049 - ORÉGANO 10G - Katalyn - Valor Referência: 3,12
Valor Valor
Final Total
Katalyn 600 Unidade 2,44 1.464,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0050 - OVO DE GALINHA - Fortegema - Valor Referência: 15,40
Valor Valor
Final Total
Fortegema 3.070 bandeja 15,39 47.247,30
EIRELI REGIS JUNIOR
0051 - POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR ACEROLA - Sabor da Serra - Valor Referência: 10,30
Valor Valor
Final Total
Sabor da Serra 2.800 Unidade 4,62 12.936,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0052 - POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR GOIABA - Sabor da Serra - Valor Referência: 10,30
Valor Valor
Final Total
EIRELI REGIS JUNIOR
0053 - POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJÁ - Sabor da Serra - Valor Referência: 10,30
Valor Valor
Final Total
EIRELI REGIS JUNIOR
0054 - POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MARACUJÁ - Sabor da Serra - Valor Referência: 10,30
Valor Valor
Final Total
EIRELI REGIS JUNIOR
0055 - PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA - Supresoy - Valor Referência: 15,62
Valor Valor
Final Total
Supresoy 600 Pacote 4,49 2.694,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0056 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - Biana - Valor Referência: 50,90
Valor Valor
Final Total
Biana 600 Quilo 48,99 29.394,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0057 - QUEIJO TIPO RALADO - Natural da Vaca - Valor Referência: 7,75
Valor Valor
Final Total
SUPERMERCADO SERRANO Natural da Homologado em 11/04/2023 09:59:33 Por: FRANCISCO ANDRE
300 Unidade 4,79 1.437,00
EIRELI Vaca REGIS JUNIOR
0058 - RAPADURA NATURAL - Tiangua - Valor Referência: 5,88
Valor Valor
Final Total
Tiangua 150 Unidade 5,49 823,50
EIRELI REGIS JUNIOR
0059 - REFRIGERANTE 2L SABOR COLA - Refri - Valor Referência: 58,89
Valor Valor
Final Total
Refri 300 Pacote 24,49 7.347,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0060 - REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANÁ - Refri - Valor Referência: 42,00
Valor Valor
Final Total
Refri 300 Pacote 24,49 7.347,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0061 - REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANÁ - Antarctica - Valor Referência: 36,56
Valor Valor
Final Total
Antarctica 200 Pacote 36,55 7.310,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0062 - REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA - Coca Cola - Valor Referência: 37,60
Valor Valor
Final Total
Coca Cola 100 Pacote 36,49 3.649,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0063 - SAL REFINADO IODADO - Belosal - Valor Referência: 1,17
Valor Valor
Final Total
Belosal 750 Quilo 1,09 817,50
EIRELI REGIS JUNIOR
0064 - SALSICHA DE FRANGO - Friato - Valor Referência: 12,99
Valor Valor
Final Total
Friato 800 Quilo 12,98 10.384,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0065 - TEMPERO DE GARRAFA TIPO CASEIRO - Marinar - Valor Referência: 3,15
Valor Valor
Final Total
Marinar 300 Unidade 1,55 465,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0066 - SARDINHA EM LATA COM ÓLEO DE SOJA COMESTÍVEL - 88 - Valor Referência: 6,15
Valor Valor
Final Total
88 150 Unidade 4,99 748,50
EIRELI REGIS JUNIOR
0067 - PÃO DE FORMA INTEGRAL - Da Casa - Valor Referência: 8,52
Valor Valor
Final Total
Da Casa 400 Pacote 8,51 3.404,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0068 - BATATA PALHA - Lucky - Valor Referência: 41,24
Valor Valor
Final Total
Lucky 150 Pacote 29,99 4.498,50
EIRELI REGIS JUNIOR
0069 - BISCOITO MANTEIGA DO SERTÃO - Jucurutu - Valor Referência: 4,14
Valor Valor
Final Total
Jucurutu 800 Pacote 4,13 3.304,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0070 - CARNE BOVINA MOÍDA - A.Azevedo - Valor Referência: 32,10
Valor Valor
Final Total
A.Azevedo 3.800 Quilo 32,09 121.942,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0071 - CARNE BOVINA TIPO COSTELA - Friboi - Valor Referência: 27,65
Valor Valor
Final Total

Friboi 2.000 Quilo 22,99 45.980,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0072 - COXA E SOBRECOXA - Friato - Valor Referência: 15,42
Valor Valor
Final Total
Friato 1.600 Quilo 8,99 14.384,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0073 - PEITO DE FRANGO COM OSSO - Real - Valor Referência: 17,42
Valor Valor
Final Total
Real 5.000 Quilo 8,99 44.950,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0074 - LINGUIÇA DE FRANGO - Friato - Valor Referência: 24,97
Valor Valor
Final Total
Friato 600 Quilo 17,21 10.326,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0075 - LINGUIÇA TOSCANA - Friato - Valor Referência: 26,32
Valor Valor
Final Total
Friato 400 Quilo 24,99 9.996,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0076 - CARNE BOVINA COXÃO DURO - A.Azevedo - Valor Referência: 40,50
Valor Valor
Final Total
A.Azevedo 700 Quilo 36,99 25.893,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0077 - PERU DE NATAL - Sadia - Valor Referência: 22,25
Valor Valor
Final Total
Sadia 80 Quilo 19,99 1.599,20
EIRELI REGIS JUNIOR
0078 - ALHO COM CASCA - In Natura - Valor Referência: 27,25
Valor Valor
Final Total
In Natura 570 Quilo 24,99 14.244,30
EIRELI REGIS JUNIOR
0079 - ALFACE - In Natura - Valor Referência: 3,22
Valor Valor
Final Total
In Natura 500 Pacote 3,14 1.570,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0080 - BANANA PACOVAN - In Natura - Valor Referência: 3,82
Valor Valor
Final Total
In Natura 2.570 Quilo 2,99 7.684,30
EIRELI REGIS JUNIOR
0081 - BATATA INGLESA - In Natura - Valor Referência: 6,91
Valor Valor
Final Total
In Natura 2.100 Quilo 6,49 13.629,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0082 - BATATA DOCE - In Natura - Valor Referência: 4,36
Valor Valor
Final Total
In Natura 900 Quilo 3,99 3.591,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0083 - BETERRABA - In Natura - Valor Referência: 7,05
Valor Valor
Final Total
In Natura 800 Quilo 5,99 4.792,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0084 - CHEIRO VERDE - In Natura - Valor Referência: 1,62
Valor Valor
Final Total
In Natura 700 Pacote 1,61 1.127,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0085 - CEBOLA TIPO BRANCA - In Natura - Valor Referência: 9,70
Valor Valor
Final Total
In Natura 1.500 Quilo 8,99 13.485,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0086 - CEBOLA TIPO ROXA - In Natura - Valor Referência: 8,99
Valor Valor
Final Total
In Natura 300 Quilo 6,99 2.097,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0087 - CENOURA - In Natura - Valor Referência: 14,41
Valor Valor
Final Total
In Natura 2.000 Quilo 14,40 28.800,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0088 - MAMÃO - In Natura - Valor Referência: 4,82
Valor Valor
Final Total
In Natura 2.150 Quilo 4,81 10.341,50
EIRELI REGIS JUNIOR
0089 - MELÃO - In Natura - Valor Referência: 4,19
Valor Valor
Final Total
In Natura 2.500 Quilo 4,18 10.450,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0090 - MELANCIA - In Natura - Valor Referência: 3,03
Valor Valor
Final Total
In Natura 2.900 Quilo 3,02 8.758,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0091 - PIMENTA DE CHEIRO - In Natura - Valor Referência: 16,90

Valor Valor
Final Total
In Natura 210 Quilo 14,99 3.147,90
EIRELI REGIS JUNIOR
0092 - PIMENTÃO VERDE - In Natura - Valor Referência: 7,15
Valor Valor
Final Total
In Natura 500 Quilo 5,99 2.995,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0093 - REPOLHO BRANCO - In Natura - Valor Referência: 7,15
Valor Valor
Final Total
In Natura 200 Quilo 5,99 1.198,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0094 - TOMATE - In Natura - Valor Referência: 9,75
Valor Valor
Final Total
In Natura 1.400 Quilo 7,99 11.186,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0095 - TOMATE VERDE - In Natura - Valor Referência: 9,75
Valor Valor
Final Total
In Natura 200 Quilo 7,99 1.598,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0096 - MACAXEIRA - In Natura - Valor Referência: 6,19
Valor Valor
Final Total
In Natura 1.100 Quilo 5,99 6.589,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0097 - ABACAXI - In Natura - Valor Referência: 7,55
Valor Valor
Final Total
In Natura 1.000 Quilo 6,99 6.990,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0098 - ABÓBORA - In Natura - Valor Referência: 4,42
Valor Valor
Final Total
In Natura 350 Quilo 3,99 1.396,50
EIRELI REGIS JUNIOR
0099 - AÇAFRÃO - Katalyn - Valor Referência: 6,00
Valor Valor
Final Total
Katalyn 800 Pacote 4,99 3.992,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0100 - ACEROLA - In Natura - Valor Referência: 5,57
Valor Valor
Final Total
In Natura 700 Quilo 4,99 3.493,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0101 - ACHOCOLATADO EM PÓ 200G - Chocolatto - Valor Referência: 2,98
Valor Valor
Final Total
Chocolatto 500 Pacote 2,49 1.245,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0102 - AMIDO DE MILHO - Kimimo - Valor Referência: 5,53
Valor Valor
Final Total
Kimimo 800 Pacote 2,99 2.392,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0103 - ARROZ INTEGRAL - Urbano - Valor Referência: 8,39
Valor Valor
Final Total
Urbano 170 Quilo 7,99 1.358,30
EIRELI REGIS JUNIOR
0104 - ARROZ VERMELHO - Do Assis - Valor Referência: 8,34
Valor Valor
Final Total
Do Assis 1.300 Quilo 7,19 9.347,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0105 - AVEIA EM FLOCOS - Dular - Valor Referência: 17,82
Valor Valor
Final Total
Dular 800 Pacote 13,99 11.192,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0106 - BEBIDA LÁCTEA UHT - Do Sertão - Valor Referência: 11,91
Valor Valor
Final Total
Do Sertão 1.600 Litro 10,99 17.584,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0107 - BEBIDA LÁCTEA ZERO LACTOSE - Nestle - Valor Referência: 12,43
Valor Valor
Final Total
Nestle 250 Pacote 11,99 2.997,50
EIRELI REGIS JUNIOR
0108 - BISCOITO CREAM CRACKER - Estrela - Valor Referência: 6,23
Valor Valor
Final Total
Estrela 2.000 Pacote 4,49 8.980,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0109 - BISCOITO SALGADO - Estrela - Valor Referência: 6,37
Valor Valor
Final Total
Estrela 1.500 Pacote 4,49 6.735,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0110 - BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 350G - Estrela - Valor Referência: 6,45
Valor Valor
Final Total
Estrela 2.000 Pacote 4,49 8.980,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0111 - BISCOITO DOCE TIPO MARIA SEM LACTOSE 350G - Liane - Valor Referência: 7,42
Valor Valor
Final Total
Liane 500 Pacote 7,41 3.705,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0112 - BISCOITO - TIPO ROSQUINHA 350G - Estrela - Valor Referência: 6,67
Valor Valor
Final Total
Estrela 1.300 Pacote 3,49 4.537,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0113 - BISCOITO DE POLVILHO - Nazinha - Valor Referência: 7,99
Valor Valor
Final Total
Nazinha 500 Pacote 5,99 2.995,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0114 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL - Estrela - Valor Referência: 6,79
Valor Valor
Final Total
Estrela 500 Pacote 4,49 2.245,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0115 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER SEM LACTOSE - Liane - Valor Referência: 8,35
Valor Valor
Final Total
Liane 450 Pacote 7,99 3.595,50
EIRELI REGIS JUNIOR
0116 - BOLO CASEIRO - Da Casa - Valor Referência: 13,50
Valor Valor
Final Total
Da Casa 900 Quilo 12,99 11.691,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0117 - CARNE BOVINA - A.Azevedo - Valor Referência: 43,79
Valor Valor
Final Total
A.Azevedo 2.000 Quilo 41,99 83.980,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0118 - CARNE DE SOL - A.Azevedo - Valor Referência: 44,52
Valor Valor
Final Total
A.Azevedo 2.500 Quilo 28,99 72.475,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0119 - COENTRO - In Natura - Valor Referência: 22,19
Valor Valor
Final Total
In Natura 300 Quilo 20,99 6.297,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0120 - COLORAU - Dona clara - Valor Referência: 5,87
Valor Valor
Final Total
Dona clara 500 Pacote 5,19 2.595,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0121 - EXTRATO DE TOMATE - Tambau - Valor Referência: 4,30
Valor Valor
Final Total
Tambau 500 Pacote 1,99 995,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0122 - FARINHA DE MANDIOCA - Belo Grão - Valor Referência: 7,17
Valor Valor
Final Total
Belo Grão 500 Quilo 5,29 2.645,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0123 - FÉCULA DE MANDIOCA - Lopes - Valor Referência: 10,27
Valor Valor
Final Total
Lopes 1.300 Quilo 6,99 9.087,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0124 - FEIJÃO MACASSAR - Belo Grão - Valor Referência: 10,98
Valor Valor
Final Total
Belo Grão 800 Quilo 7,49 5.992,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0125 - FEIJÃO VERDE - In Natura - Valor Referência: 14,52
Valor Valor
Final Total
In Natura 600 Quilo 7,49 4.494,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0126 - FLOCOS DE MILHO - Claramil - Valor Referência: 2,15
Valor Valor
Final Total
Claramil 2.200 Pacote 1,92 4.224,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0127 - FUBÁ DE MILHO - Yoki - Valor Referência: 5,32
Valor Valor
Final Total
Yoki 1.000 Quilo 3,99 3.990,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0128 - GOIABA - In Natura - Valor Referência: 5,54
Valor Valor
Final Total
In Natura 1.000 Quilo 4,29 4.290,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0129 - LARANJA - In Natura - Valor Referência: 4,22
Valor Valor
Final Total

In Natura 1.200 Quilo 3,99 4.788,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0130 - LEITE EM PÓ INTEGRAL - ITALAC - Valor Referência: 8,77
Valor Valor
Final Total
SUPERMERCADO MEDIO OESTE Homologado em11/04/2023 09:59:33 Por: FRANCISCO ANDRE
ITALAC 15.000 Pacote 6,00 90.000,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0131 - LEITE DE SOJA - Soy+ - Valor Referência: 35,50
Valor Valor
Final Total
Soy+ 100 Pacote 30,99 3.099,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0132 - LEITE ZERO LACTOSE - Suprasoy - Valor Referência: 32,63
Valor Valor
Final Total
Suprasoy 150 Lata 27,99 4.198,50
EIRELI REGIS JUNIOR
0133 - LIMÃO - In Natura - Valor Referência: 4,77
Valor Valor
Final Total
In Natura 200 Quilo 3,99 798,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0134 - MAÇÃ - In Natura - Valor Referência: 16,54
Valor Valor
Final Total
In Natura 700 Quilo 9,99 6.993,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0135 - MACARRÃO DE ARROZ SEM GLÚTEN E SEM OVOS - Urbano - Valor Referência: 5,15
Valor Valor
Final Total
Urbano 120 Pacote 3,99 478,80
EIRELI REGIS JUNIOR
0136 - MACARRAO ESPAGUETE INTEGRAL - Urbano - Valor Referência: 4,37
Valor Valor
Final Total
Urbano 150 Pacote 3,99 598,50
EIRELI REGIS JUNIOR
0137 - MACARRÃO TIPO PARAFUSO - Brandini - Valor Referência: 5,91
Valor Valor
Final Total
Brandini 800 Pacote 3,99 3.192,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0138 - MANGA - In Natura - Valor Referência: 6,32
Valor Valor
Final Total
In Natura 2.200 Quilo 5,99 13.178,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0139 - MANTEIGA DA TERRA - Samanau - Valor Referência: 15,17
Valor Valor
Final Total
Samanau 400 Garrafa 14,49 5.796,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0140 - MANTEIGA COM SAL - Betania - Valor Referência: 29,52
Valor Valor
Final Total
Betania 400 Pote 29,49 11.796,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0141 - MARGARINA 500G - Primor - Valor Referência: 7,16
Valor Valor
Final Total
Primor 700 Unidade 6,99 4.893,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0142 - OVOS CLASSE A BRANCO - Fortegema - Valor Referência: 26,12
Valor Valor
Final Total
Fortegema 1.000 bandeja 19,99 19.990,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0143 - PÃO TIPO CACHORRO QUENTTE - Da Casa - Valor Referência: 1,49
Valor Valor
Final Total
Da Casa 20.000 Unidade 1,19 23.800,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0144 - PÃO TIPO SEDA - Da Casa - Valor Referência: 1,49
Valor Valor
Final Total
Da Casa 20.000 Unidade 1,19 23.800,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0145 - PÃO INTEGRAL - Da Casa - Valor Referência: 1,64
Valor Valor
Final Total
Da Casa 600 Unidade 1,59 954,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0146 - PEITO DE FRANGO TIPO FILÉ - Friato - Valor Referência: 21,47
Valor Valor
Final Total
Friato 2.000 Quilo 17,99 35.980,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0147 - PEPINO - In Natura - Valor Referência: 5,47
Valor Valor
Final Total
In Natura 200 Quilo 3,99 798,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0148 - PIMENTA DO REINO 50g - Katalyn - Valor Referência: 6,75
Valor Valor
Final Total
Katalyn 300 Pacote 6,74 2.022,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0149 - POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJU - Sabor da Serra - Valor Referência: 10,30
Valor Valor
Final Total
EIRELI REGIS JUNIOR
0150 - POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MANGA - Sabor da Serra - Valor Referência: 10,30
Valor Valor
Final Total
EIRELI REGIS JUNIOR
0151 - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA 400G - Supresoy - Valor Referência: 6,78
Valor Valor
Final Total
Supresoy 650 Pacote 4,87 3.165,50
EIRELI REGIS JUNIOR
0152 - VINAGRE DE ÁLCOOL ÁCIDO ÁCETICO - Marinar - Valor Referência: 3,32
Valor Valor
Final Total
Marinar 300 Garrafa 1,60 480,00
EIRELI REGIS JUNIOR
0153 - PKUMED C - DANONE - Valor Referência: 491,34
Valor Valor
Final Total
SUPERMERCADO MEDIO OESTE Homologado em 11/04/2023 09:59:33 Por: FRANCISCO ANDRE
DANONE 10 Unidade 491,34 4.913,40
EIRELI REGIS JUNIOR
0154 - POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJARANA - Sabor da Serra - Valor Referência: 10,30
Valor Valor
Final Total
EIRELI REGIS JUNIOR
0155 - ORÉGANO 100G - Katalyn - Valor Referência: 6,51
Valor Valor
Final Total
SUPERMERCADO SERRANO 300 Pacote 6,50 FRANCISCO ANDRE REGIS JUNIOR Homologado em 11/04/2023 09:59:33 Por: FRANCISCO ANDRE
Katalyn 1.950,00
EIRELI Autoridade Competente REGIS JUNIOR
Publicado por:
Francisco Aylton Freita s De Carvalho
Código Identificador:20E7D487
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Emissão:11/04/2023 08:21

Rua Cleofas Nunes, SN - Centro - 59.855-000 - Itaú/ RN Usuário:PAULA VITÓRIA DE SOUZA SILVA
CNPJ: 01.045.534/0001-05 Chave de autenticação:2538-2512-223
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica
Data do Ordenador da
Credor / Fornecedor Processo de compra Valor (R$)
Atesto/ Data Unidade Despesa Prazo Data do
Av. Liq Parcela
Protocolo Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Nº Proc. Vencimento Pagamento
Liquidação Nº Proc. Adm Nº Contrato CPF - Nome Liquidado Pago
Social Licitatório
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
7007 -
08.349.459/0001-07 - 013.594.114-88
SECRETARIA
96644 SUPERMERCADO 06030012022 PE-007/2022 - NARA 30/12/2022 10/02/2023 1 744,90 744,90
MUNICIPAL DE
SERRANO EI LUIZA ROD
DESENVOL
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15193 - 08/12/2022
7007 -
04.599.190/0001-66 - 013.594.114-88
SECRETARIA
96655 D. F. DE S. SILVA 11080002/21 015/2021 - NARA 30/12/2022 10/02/2023 1 1.582,00 1.582,00
MUNICIPAL DE
ME LUIZA ROD
DESENVOL
01/01/2023 01/01/2023
7007 -
40.811.432/0001-05 - 013.594.114-88
SECRETARIA
96679 FRANCISCO CESAR 08050002/21 PP-011/2021 180822001 - NARA 30/12/2022 10/02/2023 1 1.432,00 1.432,00
MUNICIPAL DE
DE OLIVEI LUIZA ROD
DESENVOL
7007 -
04.905.677/0001-20 - 013.594.114-88
SECRETARIA
96687 POSTO PINTO 0121001/2022 PE-001/2022 - NARA 31/12/2022 10/02/2023 1 740,56 740,56
MUNICIPAL DE
PETROLEO LTD LUIZA ROD
DESENVOL
7007 -
013.594.114-88
SECRETARIA 00.000.000/4369-92 -
96856 12 - NARA 01/02/2023 01/02/2023 12 34,50 34,50
01/02/2023 01/02/2023 MUNICIPAL DE BANCO DO BRASIL
LUIZA ROD
DESENVOL
Documento fiscal: Diversos - 364 - 01/02/2023
7007 - 24.516.916/0001-67 -
013.594.114-88
SECRETARIA FOLHA DE
94428 10 - NARA 10/02/2023 02/02/2023 1 1.500,00 853,53
MUNICIPAL DE PAGAMENTO
LUIZA ROD
DESENVOL EFETI
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5122 - 02/02/2023
7007 -
013.594.114-88
SECRETARIA 00.000.000/4369-92 -
96838 12 - NARA 02/02/2023 02/02/2023 3 11,50 11,50
MUNICIPAL DE BANCO DO BRASIL
LUIZA ROD
02/02/2023 02/02/2023 DESENVOL
7007 -
013.594.114-88
SECRETARIA 00.000.000/4369-92 -
96842 12 - NARA 02/02/2023 02/02/2023 5 11,50 11,50
LUIZA ROD
DESENVOL
7007 - 00.000.000/4369-92 - 013.594.114-88
96846 12 02/02/2023 02/02/2023 7 24,22 24,22
SECRETARIA BANCO DO BRASIL - NARA
MUNICIPAL DE LUIZA ROD

DESENVOL
7007 -
04.905.677/0001-20 - 013.594.114-88
SECRETARIA
96743 POSTO PINTO 0121001/2022 PE-001/2022 - NARA 10/02/2023 10/02/2023 2 1.360,55 1.360,55
MUNICIPAL DE
PETROLEO LTD LUIZA ROD
DESENVOL
10/02/2023 10/02/2023
7007 -
013.594.114-88
SECRETARIA 00.000.000/4369-92 -
96848 12 - NARA 10/02/2023 10/02/2023 8 23,00 23,00
LUIZA ROD
DESENVOL
7007 -
29.979.036/0001-40 - 013.594.114-88
SECRETARIA
96746 INSTITUTO 29 - NARA 13/02/2023 16/02/2023 1 543,49 543,49
MUNICIPAL DE
NACIONAL DO SE LUIZA ROD
DESENVOL
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2501 - 13/02/2023
7007 -
29.979.036/0001-40 - 013.594.114-88
SECRETARIA
96747 INSTITUTO 29 - NARA 13/02/2023 16/02/2023 2 820,26 820,26
MUNICIPAL DE
DESENVOL
7007 -
29.979.036/0001-40 - 013.594.114-88
SECRETARIA
96748 INSTITUTO 23 - NARA 13/02/2023 16/02/2023 1 1.367,10 1.367,10
MUNICIPAL DE
DESENVOL
7007 -
29.979.036/0001-40 - 013.594.114-88
SECRETARIA
96751 INSTITUTO 29 - NARA 13/02/2023 16/02/2023 3 315,00 315,00
MUNICIPAL DE
DESENVOL
13/02/2023 13/02/2023
7007 -
29.979.036/0001-40 - 013.594.114-88
SECRETARIA
96752 INSTITUTO 29 - NARA 13/02/2023 16/02/2023 4 487,02 487,02
MUNICIPAL DE
DESENVOL
7007 -
29.979.036/0001-40 - 013.594.114-88
SECRETARIA
96753 INSTITUTO 29 - NARA 13/02/2023 16/02/2023 5 1.169,39 1.169,39
MUNICIPAL DE
DESENVOL
7007 -
29.979.036/0001-40 - 013.594.114-88
SECRETARIA
96754 INSTITUTO 29 - NARA 13/02/2023 16/02/2023 6 1.187,64 1.187,64
MUNICIPAL DE
DESENVOL
7007 -
29.979.036/0001-40 - 013.594.114-88
SECRETARIA
96755 INSTITUTO 29 - NARA 13/02/2023 16/02/2023 7 195,36 195,36
MUNICIPAL DE
DESENVOL
7007 -
013.594.114-88
SECRETARIA 00.000.000/4369-92 -
96850 12 - NARA 23/02/2023 23/02/2023 9 11,50 11,50
23/02/2023 23/02/2023 MUNICIPAL DE BANCO DO BRASIL
LUIZA ROD
DESENVOL
7007 -
24.516.916/0001-67 - 013.594.114-88
SECRETARIA
96786 FOLHA DE 10 - NARA 24/02/2023 24/02/2023 2 14.704,00 13.369,70
MUNICIPAL DE
PAGAMENTO COMI LUIZA ROD
DESENVOL
7007 -
79.016.703/0001-68 - 013.594.114-88
SECRETARIA
96794 FOLHA 10 - NARA 24/02/2023 27/02/2023 2 3.906,00 3.613,05
MUNICIPAL DE
CONTRATADOS LUIZA ROD
DESENVOL
7007 -
24/02/2023 24/02/2023 SECRETARIA
MUNICIPAL DE 013.594.114-88
96852 DESENVOL 12 - NARA 24/02/2023 24/02/2023 10 11,50 11,50
00.000.000/4369-92 LUIZA ROD
- BANCO DO
BRASIL
7007 -
013.594.114-88
SECRETARIA 00.000.000/4369-92 -
96858 12 - NARA 24/02/2023 24/02/2023 13 11,50 11,50
LUIZA ROD
DESENVOL
7007 -
013.594.114-88
SECRETARIA 24.516.916/0001-67 -
96803 16 - NARA 27/02/2023 27/02/2023 2 8.246,00 7.621,04
MUNICIPAL DE FOLHA ELETIVOS
LUIZA ROD
DESENVOL
7007 -
013.594.114-88
SECRETARIA 00.000.000/4369-92 -
96840 12 - NARA 27/02/2023 27/02/2023 4 11,50 11,50
LUIZA ROD
DESENVOL
27/02/2023 27/02/2023
7007 -
013.594.114-88
SECRETARIA 00.000.000/4369-92 -
96844 12 - NARA 27/02/2023 27/02/2023 6 11,50 11,50
LUIZA ROD
DESENVOL
7007 -
013.594.114-88
SECRETARIA 00.000.000/4369-92 -
96854 12 - NARA 27/02/2023 27/02/2023 11 23,00 23,00
LUIZA ROD
DESENVOL
7007 -
013.594.114-88
SECRETARIA 00.000.000/4369-92 -
96860 12 - NARA 27/02/2023 27/02/2023 14 23,00 23,00
LUIZA ROD
DESENVOL
7007 -
013.594.114-88
SECRETARIA 00.000.000/4369-92 -
96885 12 - NARA 27/02/2023 27/02/2023 15 11,50 11,50
LUIZA ROD
DESENVOL
Total da Fonte de Recursos: 37.622,31
Fonte de Recursos: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
7007 - 24.516.916/0001-67 -
013.594.114-88
SECRETARIA FOLHA DE
96797 63 - NARA 24/02/2023 24/02/2023 1 1.515,00 866,43
MUNICIPAL DE PAGAMENTO
24/02/2023 24/02/2023 LUIZA ROD
DESENVOL EFETI
Total da Fonte de Recursos: 866,43
Fonte de Recursos: 26600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
7007 -
79.016.703/0001-68 - 013.594.114-88
SECRETARIA
94415 FOLHA 14 - NARA 10/02/2023 01/02/2023 1 6.510,00 6.021,75
MUNICIPAL DE
DESENVOL
7007 -
79.016.703/0001-68 - 013.594.114-88
SECRETARIA
94418 FOLHA 15 - NARA 10/02/2023 01/02/2023 1 1.500,00 1.384,53
01/02/2023 01/02/2023 MUNICIPAL DE
DESENVOL
7007 -
79.016.703/0001-68 - 013.594.114-88
SECRETARIA
94423 FOLHA 16 - NARA 10/02/2023 01/02/2023 2 1.500,00 1.384,53
MUNICIPAL DE
DESENVOL
7007 -
79.016.703/0001-68 - 013.594.114-88
SECRETARIA
96705 FOLHA 10 - NARA 02/02/2023 02/02/2023 1 6.708,00 6.201,93
MUNICIPAL DE
DESENVOL
02/02/2023 02/02/2023
7007 -
79.016.703/0001-68 - 013.594.114-88
SECRETARIA
96711 FOLHA 13 - NARA 02/02/2023 02/02/2023 1 2.604,00 2.408,70
MUNICIPAL DE
DESENVOL
7007 -
79.016.703/0001-68 - 013.594.114-88
SECRETARIA
96788 FOLHA 13 - NARA 24/02/2023 27/02/2023 2 2.604,00 2.408,70
MUNICIPAL DE
DESENVOL
7007 -
79.016.703/0001-68 - 013.594.114-88
SECRETARIA
96790 FOLHA 10 - NARA 24/02/2023 27/02/2023 2 6.708,00 6.201,93
MUNICIPAL DE
DESENVOL
24/02/2023 24/02/2023
7007 -
79.016.703/0001-68 - 013.594.114-88
SECRETARIA
96792 FOLHA 14 - NARA 24/02/2023 27/02/2023 2 6.510,00 6.021,75
MUNICIPAL DE
DESENVOL
7007 -
79.016.703/0001-68 - 013.594.114-88
SECRETARIA
96799 FOLHA 16 - NARA 24/02/2023 27/02/2023 3 1.500,00 1.384,53
MUNICIPAL DE
DESENVOL
7007 -
79.016.703/0001-68 - 013.594.114-88
SECRETARIA
96801 FOLHA 15 - NARA 24/02/2023 27/02/2023 2 1.500,00 1.384,53
MUNICIPAL DE
DESENVOL
Total da Unidade Gestora: 73.291,62
Total Geral 73.291,62
NARA LUIZA RODRIGUES DE MELO

Secretária Mun. De Assistência Social
FRANCISCO ANDRÉ RÉGIS JÚNIOR

Prefeito Municipal
ANDREZA JULIANA MAIA REGIS

Secretária De Finanças
Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:0BED68AC

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA - RPPS.
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAU - RPPS

Rua Cleofas Nunes, 74 - Centro - 59.855-000 - Itaú/ RN Usuário:PAULA VITÓRIA DE SOUZA SILVA
Credor / Fornecedor Processo de compra Ordenador da Despesa Valor (R$)
Data do
Data Av. Unidade CPF/CNPJ - Razão Nº Proc. Prazo Data do
Atesto/ Nº Proc. Adm Nº Contrato CPF - Nome Parcela Liquidado Pago
Protocolo Liq Orçamentária Social Licitatório Vencimento Pagamento
Liquidação
Unidade Gestora: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAU - RPPS
Fonte de Recursos: 18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
12012 - FUNDO DE 071.656.164-62 -
00.000.000/4369-92 -
01/02/2023 01/02/2023 35553 PREVIDENCIA - 10 THALIA 01/02/2023 01/02/2023 13 23,00 23,00
BANCO DO BRASIL
FUNPREVI CRISTINA
12012 - FUNDO DE 14.813.501/0001-00 - 071.656.164-62 -
03/02/2023 03/02/2023 35374 PREVIDENCIA - MATIAS E LEITÃO 170320220001 170320220001 170120220001 THALIA 03/02/2023 03/02/2023 2 1.000,00 1.000,00
FUNPREVI CONSULTO CRISTINA
12012 - FUNDO DE 29.979.036/0001-40 - 071.656.164-62 -
07/02/2023 07/02/2023 35422 PREVIDENCIA - INSTITUTO 10 THALIA 07/02/2023 08/02/2023 1 650,52 650,52
FUNPREVI NACIONAL DO SE CRISTINA
12012 - FUNDO DE 24.516.916/0001-67 - 071.656.164-62 -
24/02/2023 24/02/2023 35463 PREVIDENCIA - FOLHA DE 10 THALIA 24/02/2023 24/02/2023 1 4.120,00 2.391,61
FUNPREVI PAGAMENTO EFETI CRISTINA
12012 - FUNDO DE 24.516.916/0001-67 - 071.656.164-62 -
35465 PREVIDENCIA - FOLHA DE 10 THALIA 24/02/2023 24/02/2023 1 49.554,12 42.505,30
FUNPREVI PAGAMENTO - APO CRISTINA
12012 - FUNDO DE 24.516.916/0001-67 - 071.656.164-62 -
12012 - FUNDO DE 24.516.916/0001-67 - 071.656.164-62 -
12012 - FUNDO DE 24.516.916/0001-67 - 071.656.164-62 -
FUNPREVI PAGAMENTO COMI CRISTINA
12012 - FUNDO DE 24.516.916/0001-67 - 071.656.164-62 -
FUNPREVI PAGAMENTO - PEN CRISTINA
12012 - FUNDO DE 071.656.164-62 -
00.000.000/4369-92 -
35545 PREVIDENCIA - 10 THALIA 24/02/2023 24/02/2023 10 34,50 34,50
BANCO DO BRASIL
FUNPREVI CRISTINA
12012 - FUNDO DE 071.656.164-62 -
00.000.000/4369-92 -
BANCO DO BRASIL
FUNPREVI CRISTINA
12012 - FUNDO DE 071.656.164-62 -
00.000.000/4369-92 -
BANCO DO BRASIL
FUNPREVI CRISTINA
THALIA CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO

Presidente do RPPS
Publicado por:
Código Identificador:D0677E49

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Itaú - RN, o crédito suplementar no valor de R$
64.251,00(sessenta e quatro mil e duzentos e cinquenta e um reais) para reforço de dotações orçamentária(s).
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚ/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orçamentária Anual 600/2022 do Município de
Itaú/RN.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 64.251,00 (sessenta e
quatro mil e duzentos e cinquenta e um reais) para reforço da(s) seguinte(s) dotações orçamentária(s).
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

3 - FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e
Saneamento
2.65 - MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE
MARCOLINO BESSA
476 - 3.1.91.13.00 - Obrigações
Fonte: 15001002 R$ 30.000,00
Patronais
Total da Ação: R$ 30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: R$ 30.000,00
EDUCAÇÃO
17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
1.233 - REFORMA DE BIBLIOTECA E
BRINQUEDOTECA
644 - 4.4.90.30.00 - Material de
Fonte: 15001001 R$ 251,00
Consumo
Total da Ação: R$ 251,00
2.235 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
657 - 3.1.91.13.00 - Obrigações
Fonte: 15001001 R$ 34.000,00
Patronais
Total da Ação: R$ 34.000,00
Total da Unidade Orçamentária: R$ 34.251,00
Valor total suplementado: R$ 64.251,00

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei
nº. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:
I - R$ 64.251,00 (sessenta e quatro mil e duzentos e cinquenta e um reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o
inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento, da
seguinte forma:
SAÚDE
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e
Saneamento
2.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
448 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Fonte: R$
Patronais 15001002 30.000,00
R$
Total da Ação:
30.000,00
R$
Total da Unidade Orçamentária:
30.000,00
EDUCAÇÃO
17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2.144 - CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIÁRIO
585 - 3.3.90.18.00 - Auxílio Fonte: R$
Financeiro a Estudantes 15001001 34.000,00
R$
Total da Ação:
34.000,00
2.235 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
659 - 3.3.90.30.00 - Material de Fonte:
R$ 251,00
Consumo 15001001
Total da Ação: R$ 251,00
R$
Total da Unidade Orçamentária:
34.251,00
Valor total da Anulação: R$ 64.251,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 11/04/2023.
FRANCISCO ANDRÉ REGIS JÚNIOR

Prefeito Municipal
Publicado por:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

DECRETO Nº 318, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022
Rua João Fernandes, nº 122, Centro, Jaçanã/RN

CNPJ/MF: 08.158.800/0001-47 - CEP: 59.225-000
Decreto nº 318, de 01 de dezembro de 2022.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente corrente, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições definidas pela Lei Orgânica Municipal, e autorizado pelo orçamento municipal;
D e c r e t a:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal Autorizado abrir crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 584.200,00
(quinhentos e oitenta e quatro mil e duzentos reais), inerente as dotações orçamentárias no orçamento da Prefeitura Municipal de Jaçanã/RN,
conforme especificações contidas na tabela I, anexa.
Art. 2º - Para custear as despesas decorretes da execução da Lei Municipal n°340/2021, fica aberto um crédito adcional suplementar por excesso, na
Lei orçamentária em vigor.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Jaçanã/RN, 01 de dezembro de 2022.
UADY ANTÔNIO DE FARIAS

Prefeito do Município de Jaçanã/RN
Anexo I
Unid. Orçamentária 07.100 – Secretaria Municipal de Educação
Função 12 – Educação
Subfunção 361 – Ensino Fundamental
Projeto/Atividade 2016 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/70%
Elemento 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte 15401070
Valor/Dotação R$ 330.000,00
Elemento 3.1.90.13 – Obrigações Patronais
Fonte 15401070
Total R$ 442.000,00
Unid. Orçamentária 07.100 – Secretaria Municipal de Educação
Função 12 – Educação
Subfunção 365 – Educação Infantil
Projeto/Atividade 2025 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/70%
Elemento 3.1.90.13 – Obrigações Patronais
Fonte 15401070
Total R$ 31.200,00
Unid. Orçamentária 08.101– Fundo Municipal de Saúde
Função 10 – Saúde
Subfunção 301 – Atenção Básica
Projeto/Atividade 2039 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte 15001002
Total R$ 111.000,00
Total do Acréscimo R$ 584.200,00
Jaçanã/RN, 01 de dezembro de 2022
UADY ANTÔNIO DE FARIAS

Prefeito do Município de Jaçanã/RN
Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:119BB64C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

REPUBLICADA POR INCORREÇÕES - PORTARIA Nº 001/2023
O Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto do município de Janduís/RN, no uso de suas atribuições legais em consonância com o
Conselho Municipal de Educação,
RESOLVE:
Art. 1º Atualizar e estabelecer o Calendário Escolar 2023 para as escolas do campo – Escola Municipal Antônia Eurli de Brito e Unidade IV Prisco
Serafim Duarte, anexo I, atendendo as necessidades pedagógicas e administrativas a serem adotados pela Rede Municipal de Ensino de Janduís/RN.
Art. 2º A organização do Ano Letivo 2023 para as escolas do campo fica determinada da seguinte forma:
I – de 17/01 a 31/02/2023 – período de matriculas e transferências;
II – de 01 a 10/02/2023 – organização interna das unidades de ensino;
III – de 13 a 17/02/2023 – XXX Jornada Pedagógica da rede municipal de ensino;
IV – 27/02/2022 – Início do ano letivo com o acolhimento e integração dos profissionais e dos estudantes nas unidades escolares de forma
presencial;
V – de 15/03 a 05/04 – Modo Remoto para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I das Escolas Municipais Prisco Serafim Duarte e Antônia
Eurli de Brito.
VI – de 10 a 24/04 – Recesso Escolar para as escolas do campo – Escola Municipal Antônia Eurli de Brito e Unidade IV Prisco Serafim Duarte.
VII – 26/04 – Retorno as atividades presenciais nas Escolas Municipais Antônia Eurli de Brito e Prisco Serafim Duarte.
Paragrafo Único – Em virtude dos fatores climáticos e da reforma estrutural que está ocorrendo na Unidade IV Prisco Serafim Duarte as aulas da
creche (Nível I e II), estão acontecendo seguindo o modelo remoto desde o inicio do ano letivo em 27 de fevereiro de 2023 e deverão permanecer
nesse formato até a conclusão da obra.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ADRIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto
ANTÔNIO CÁCIO DOS SANTOS

Presidente do Conselho Municipal de Educação
ANEXO I
CALENDÁRIO ESCOLAR 2023
2022 – FEVEREIRO – 02 dias letivos

SEG TER QUA QUI SEX SAB
- 1 2 3 -
6 7 8 9 10 -
13 14 15 16 17 -
20 21 22 23 24 -
27 28 - - - -
· 13 – Jornada Pedagógica: SEMECD.

· De 14 a 17 – Jornada Pedagógica: SEMECD, Equipe Gestora, Equipe Pedagógica e Convidados.
· 20 e 21 – Carnaval.
· 22 – Quarta-Feira de Cinzas.
· 27 – Inicio do I Bimestre.
2022 – MARÇO - 23 dias letivos

- - 1 2 3 -
6 7 8 9 10 -
13 14 15 16 17 -
20 21 22 23 24 -
27 28 29 30 31 -
· 15/03 – Inicio do Modo Remoto para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I das Escolas Municipais Prisco Serafim Duarte e Antônia Eurli de
Brito.
2022 – ABRIL - 07 dias letivos

3 4 5 6 7 -
10R 11R 12R 13R 14R -
17R 18R 19R 20R 21 -
24R 25 26 27 28 -
· 05/04 – Fim do Modo Remoto para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I das Escolas Municipais Prisco Serafim Duarte e Antônia Eurli de
Brito
· 6 a 7 – Feriado: Semana Santa.
· 21 – Feriado: Tiradentes.
· 10 – Início do Recesso Escolar.
· 24 – Término do Recesso Escolar.
· 25 – Retorno das atividades presenciais.
2022 – MAIO - 22 dias letivos

1 2 3 4 5 -
8 9 10 11 12 -
15 16 17 18 19 -
22 23 24 25TB 26IB -
29 30 31 - - -
· 1 – Feriado: Dia do Trabalho.

· 25– Término do 1º bimestre.
· 26 – Inicio do 2º bimestre.
2022 – JUNHO - 20 dias letivos

- - - 1 2 -
5 6 7 8 9 -
12 13 14 15 16 -
19 20 21 22 23 -
26 27 28 29 30 -
· 08 – Feriado: Dia do Evangélico e Corpus Christi.

· 12 – Feriado: Emancipação Política de Janduís.
2022 – JULHO - 21 dias letivos

3 4 5 6 7 -
10 11 12 13 14 9
17 18 19 20 21 -
24 25 26 27 28 23
31 - - - - -
2022 – AGOSTO - 22 dias letivos

- 1 2 3 4 -
7TB 8IB 9 10 11 -
14 15 16 17 18 -
21 22 23 24 25 -
28 29 30 31 - -
· 7 – Término do 2º Bimestre.
· 8 – Início do 3º Bimestre.
· 14 – II Jornada Pedagógica (não considerar letivo).
2022 – SETEMBRO – 22 dias letivos

- - - - 1 2
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 -
· 7 – Feriado: Independência do Brasil.

· 2 e 23 – Sábados Letivos.
2022 – OUTUBRO - 22 dias letivos

2 3 4 5 6 7
9 10 11 12 13 -
16 17TB 18IB 19 20 21
23 24 25 26 27 -
30 31 - - - -
· 1 – Feriado: Padroeira Santa Teresinha.

· 3 – Feriado: Mártires de Cunhaú e Uruaçu.
· 12 – Feriado: Padroeira do Brasil.
· 15 – Dia do Professor.
· 17 – Término do 3º bimestre.
· 18 – Inicio do 4º bimestre.
· 28 – Feriado: Funcionário Público.
· 7 e 21 – Sábados letivos
2022 – NOVEMBRO - 22 dias letivos

- - 1 2 3 4
6 7 8 9 10 -
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 -
27 28 29 30 - -
· 2 – Feriado: Finados.
· 15 – Feriado: Proclamação da República.
· 4 e 18 – Sábados letivos.
2022 – DEEMBRO - 17 dias letivos

- - - - 1 2
4 5 6 7 8 -
11 12 13 14 15 -
18 19 20 21 22TB
25 26 27 28 29 -
· 2 – Sábado Letivo.
· 22 – Término do 4º Bimestre.
· 25 – Feriado: Natal
· 26 e 27 – Exame Final.
· 28 – Resultado Final.
· 29 – Não considerar dia letivo.
Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:B01A0A76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS

Aos 11 dias do mês de Abril de 2023, na sede do Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas, Estado do Rio
Grande do Norte, localizada na Av. Gov. Dix–sept Rosado - Centro - Jardim de Piranhas - RN, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho
de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal
nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00024/2023 que objetiva o
registro de preços para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE
URNAS E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADO, EM UM ÚNICO LOTE, PARA ATENDER PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTES E DOMICILIADAS NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE PIRANHAS–
RN; resolve registrar o preço nos seguintes termos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS - CNPJ nº
08.096.604/0001-95.
VENCEDOR: PEDRO LUCAS DO NASCIMENTO DANTAS EIRELI

CNPJ: 27.526.107/0001-24
Serviço funerário com fornecimento de URNA MORTUÁRIA INFANTIL 0,60M ATÉ 0,80M em
1 FÊNIX Und 10 580,00 5.800,00
madeira, com alças duras, 04 (quatro chavetas), acabamento externo em pintura branca.
Serviço funerário com fornecimento de URNA MORTUÁRIA INFANTIL 1,00M ATÉ 1,20M em
2 FÊNIX Und 5 716,00 3.580,00
madeira, com alças duras, 04 (quatro chavetas), acabamento externo em pintura branca.
Serviço funerário com fornecimento de URNA MORTUARIA PADRÃO DE 1,60M ATÉ 1,90M
3 FÊNIX Und 20 1.800,00 36.000,00
em madeira, com alça duras 04 (quatro chavetas), acabamento externo em verniz semibrilho.
Serviço funerário com fornecimento de URNA MORTUARIA ADULTO COMPRIDA 2,10M em
4 FÊNIX Und 10 2.829,00 28.290,00
madeira, com alças duras, 04 (quatro chavetas), acabamento externo em verniz semibrilho.
Serviço funerário com fornecimento de URNA MORTUÁRIA ADULTO GORDA 2,10M em
5 FÊNIX Und 12 3.079,00 36.948,00
madeira, com alças duras, 04 (quatro chavetas), acabamento externo em verniz semibrilho.
Serviço funerário com fornecimento de URNA MORTUÁRIA ADULTO SUPER GORDA 2,10M
6 FÊNIX Und 3 3.979,00 11.937,00
em madeira, com alças duras, 04 (quatro chavetas), acabamento externo em verniz semibrilho.
7 TRANSLADO POR KM (quilometro) PRÓPRIO KM 60000 6,25 375.000,00
8 Vela para funeral c/4 de 1kg, brancas caixa com 40cm. RENASCER Cx 60 110,00 6.600,00
9 GRINALDA ARTIFICIAL RENASCER Und 60 170,00 10.200,00
10 ROUPA MASCULINO/FEMININO PAR RENASCER Und 60 125,00 7.500,00
12 Edredom e papelão com forro em TNT PRÓPRIO Und 60 150,00 9.000,00
13 TANATO PRÓPRIO Und 30 750,00 22.500,00
14 Invólucro protetor: Manto protetor para urna funerária tamanho: INFANTIL 0,60M ATÉ 0,80M. RENASCER Und 10 120,00 1.200,00
15 Invólucro protetor: Manto protetor para urna funerária tamanho: INFANTIL 1,00M ATÉ 1,20M. PRÓPRIO Und 5 140,00 700,00
16 Invólucro protetor: Manto protetor para urna funerária tamanho: PADRÃO DE 1,60M ATÉ 1,90M. PRÓPRIO Und 20 210,00 4.200,00
17 Invólucro protetor: Manto protetor para urna funerária tamanho: ADULTO COMPRIDA 2,10M. PRÓPRIO Und 10 270,00 2.700,00
18 Invólucro protetor: Manto protetor para urna funerária tamanho: ADULTO GORDA 2,10M PRÓPRIO Und 12 320,00 3.840,00
Invólucro protetor: Manto protetor para urna funerária tamanho: ADULTO SUPER GORDA
19 PRÓPRIO Und 3 380,00 1.140,00
2,10M
TOTAL 567.135,00

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de
Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao
fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Contrato, serão
observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00024/2023, parte integrante
Pela Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata,
representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

formalizada por intermédio do respectivo Contrato.
O prazo para retirada do Contrato, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data da convocação.
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Contrato e observará, obrigatoriamente, o valor registrado
na respectiva Ata.
Não atendendo à convocação para retirar o Contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá
todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação.
É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para retirar o Contrato no prazo e condições
O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, quando for o caso, deverá ser assinado no prazo de validade da respectiva
Ata de Registro de Preços.
8.666/93.

Lei 10.520/02.

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00024/2023 e seus anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido certame:
- PEDRO LUCAS DO NASCIMENTO DANTAS EIRELI.

27.526.107/0001-24
Valor: R$ 567.135,00

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Jardim de Piranhas.
Jardim de Piranhas - RN, 11 de abril de 2023
ROGÉRIO SOARES
Publicado por:
Gefersson Calado de Sousa
Código Identificador:18BAA7A4

Aos 11 dias do mês de Abril de 2023, na sede do Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas, Estado do Rio
Grande do Norte, localizada na Av. Gov. Dix–sept Rosado - Centro - Jardim de Piranhas - RN, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho
de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal
nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00016/2023 que objetiva o
registro de preços para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE
SANITÁRIO, INTEGRADO NO COMBATE DE PRAGAS E VETORES URBANOS E RURAIS, ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO,
DESINFESTAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS NAS ÁREAS INTERNAS E
EXTERNAS DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM DE PIRANHAS–RN; resolve registrar o preço nos seguintes
termos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS - CNPJ nº
08.096.604/0001-95.
VENCEDOR: JOSÉ AVAILTON DA CUNHA ME

CNPJ: 06.248.164/0001-19
1 Desinfestação, desinsetização e desratização N/C M² 50000 0,50 25.000,00
2 Descumpinização N/C M² 50000 0,50 25.000,00
3 Desalojamento de Morcegos N/C M² 25000 1,60 40.000,00
TOTAL 90.000,00

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de
Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao
fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através da respectiva Ordem de Serviço, serão
Pela Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata,
representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Ordem de Serviço quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e garantia.
Ordem de Serviço e Contrato, quando presentes obrigações futuras.
O prazo para retirada da Ordem de Serviço, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data da convocação.
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado na correspondente Ordem de Serviço e observará, obrigatoriamente, o valor
Não atendendo à convocação para retirar a Ordem de Serviço, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante
É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para retirar a Ordem de Serviço no prazo e condições
Preços.
79, todos da Lei 8.666/93.
8.666/93.

Lei 10.520/02.

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00016/2023 e seus anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido certame:
JOSÉ AVAILTON DA CUNHA ME.

06.248.164/0001-19
Valor: R$ 90.000,00

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Jardim de Piranhas.
Jardim de Piranhas - RN, 11 de abril de 2023
ROGÉRIO SOARES
Publicado por:
Gefersson Calado de Sousa
PORTARIA Nº 118/2023 - GP/PMJP
PORTARIA Nº 118/2023 – GP/PMJP
Dispõe sobre aulas complementares de Servidor Público Municipal e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do art. 54 da Lei nº 518/2001 de
03 de dezembro de 2001.
CONSIDERANDO, a necessidade de cumprir o Calendário Escolar da Rede Municipal de Ensino;
CONSIDERANDO, ainda, que o Quadro do Magistério do Município dispõe de Professores, e habilitados e com disponibilidade para atender as
necessidades aqui definidas;
RESOLVE:
Art. 1º - Os professores ficam autorizados a prestar horas/aulas complementares por um período de até trinta dias, conforme tabela anexa, parte
integrante desta portaria.
Art. 2º - Fica autorizada a Secretaria de Educação do Município, a determinar o cumprimento das medidas a que se refere o artigo anterior, de
acordo com a inclusa tabela de horas/aulas complementares.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 01 de março de 2023, revogadas as disposições em
contrário.
Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 11 de abril de 2023.
ROGÉRIO SOARES
Prefeito Municipal
TABELA DE HORAS/AULAS COMPLEMENTARES PARA AS DISCIPLINAS E ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DO ENSINO INFANTIL
Nome do Professor Estabelecimento Localização Disciplina Quant/Horário Recurso Data de Início
Ana Maria Rodrigues Sales Escola Municipal Monsenhor Walfredo Gurgel Zona Urbana Prof. Ens. Fund. 10h mensais 70% 01.03.2023
Erivaldo Alves Dutra Escola Municipal Monsenhor Walfredo Gurgel Zona Urbana Prof. Ens. Fund. 16h mensais 70% 01.03.2023
Francisca Ribeiro Dantas Escola Municipal Maria de Nazareth Zona Urbana Prof. Ens. Fund. 10h mensais 70% 07.03.2023
Jussara Almeida Escola Municipal Evanildo Mariano dos Santos Zona Urbana Prof. Ens. Fund 10h mensais 70% 06.03.2023
Maria José Pereira Creche Municipal Santa Mônica Zona Urbana Prof. Ens. Fund 05h mensais 70% 09.03.2023
Regina Maria Dantas Vale Unidade de Ensino Pedro Alexandrino de Medeiros Zona Rural Prof. Ens. Fund. 60h mensais 70% 01.03.2023
Jardim de Piranhas/RN, 11 de abril de 2023.
HIGOR EDUARDO DANTAS ALVES ROGÉRIO SOARES

Secretário Municipal De Educação Prefeito Municipal
Publicado por:
Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:7670B4C0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ
DECRETO MUNICIPAL N° 1.917, DE 10 DE ABRIL DE 2023
SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

Praça Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, 228, Centro, CEP: 59343-000, Fones: (84)3472.3900–Fax:(84)3472.3902
CNPJ 08.086.662/0001-38
secretariadogabinete@outlook.com
DECRETO MUNICIPAL N° 1.917, DE 10 DE ABRIL DE 2023.
Decreta a Criação por Incorporação de Nova Fonte/Destinação de Recursos na Receita no Quadro de Detalhamento da Receita que
compõe a Lei Orçamentária Anual de 2023, redistribui novas fontes de recursos no Quadro de Detalhamento da Despesa, e dá outras
providencias.
JOSÉ AMAZAN SILVA, prefeito constitucional do município de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições
legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, dentre outros dispositivos legais aplicáveis à espécie.
CONSIDERANDO a Lei nº 14.113, de 25 de Dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; revoga dispositivos da Lei nº 11.494,
de 20 de junho de 2007; e dá outras providências;
CONSIDERANDO o dispositivo legal previsto no § 3º, art. 25 da Lei citada a cima que traz a seguinte redação: ―Até 10% (dez por cento) dos
recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser
utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional‖;
CONSIDERANDO que houve reprogramação do saldo de recursos não utilizados em 2022 na conta corrente do FUNDEB;
CONSIDERANDO a autorização expressa nos incisos III e IV, art. 9º da Lei Municipal nº 1.338 de 20 de dezembro de 2022 (Lei Orçamentária
Anual);
CONSIDERANDO que Administração Pública não é capaz de antever com total exatidão todos os recursos que serão transferidos ao Município
pela União, Estados e outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, decorrentes de acordos, convênios, auxílios, contribuições ou
outras formas de captação e outras modalidades de transferências voluntárias.
DECRETA:
Art. 1º - Criar por incorporação nesta data, a seguinte Fonte/Destinação de Recurso nas seguintes Receitas Orçamentárias por Natureza:
1.7.1.5.50.0.1.00 – Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB – VAAT:
• 25421070 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT – Pagamento dos Profissionais da Educação Básica – 70%, na
Unidade Gestora da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento;
• 25420000 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT, na Unidade Gestora da Secretaria Municipal de Finanças e
Planejamento;
1.7.1.5.51.0.1.00 – Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB – VAAF:
• 25411070 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF – Pagamento dos Profissionais da Educação Básica – 70%, na
• 25410000 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF, na Unidade Gestora da Secretaria Municipal de Finanças e
Planejamento;
Art. 2º - A criação destas novas Fonte/Destinação de Recurso nas naturezas de receitas não implica em alteração dos valores da Receita
Orçamentária inicialmente prevista na Lei Orçamentária Anual de 2023 do Município de Jardim do Seridó/RN.
Art. 3º - Fica autorizada a redistribuição destas novas Fonte/Destinação de Recurso incorporada, descrita no artigo 1º do presente Decreto, na
despesa orçamentária, desde que já existam outros elementos de mesma categoria econômica na ação correspondente, utilizando-se das fontes de
receitas incorporadas, na proporção do saldo reprogramado em 31/12/2022 no valor de R$ 99.471,02 (Noventa e nove mil, quatrocentos e setenta e
um reais e dois centavos), para devida contabilização correta de despesas públicas, em consonância com o que estabelece o artigo 9º, inciso III da
Lei Municipal 1.338/2022, conforme detalhamento constante do Anexo I do presente Decreto.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, com efeitos retroativos a 01/03/2023.
Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Isidro de Medeiros, Jardim do Seridó/RN, 10 de abril de 2023, 131º da República.
JOSÉ AMAZAN SILVA

Prefeito Municipal
MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR
Elaboração de Credito
CNPJ: 08.086.662/0001-38
Nº Elab. Data Elab. Processo Recurso Tipo Crédito Valor Data Públic. Decreto/Portaria Status
61 01/03/2023 410.004/2023 Superavit Financeiro Suplementar 99.471,02 01/03/2023 DECRETO: 1.917 PUBLICADO
Justificativa: Decreta a Criação por Incorporação de Nova Fonte/Destinação de Recursos na Receita no Quadro de Detalhamento da Receita que compõe a

06.001 Secretaria Municipal de
99.471,02
Educação
2011 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
88.950,61
FUNDAMENTAL
Nº Solic.: 17 Criar 3.3.90.30MATERIAL DE CONSUMO 25410000 0001 11.239,42
3.3.90.39OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA
Nº Solic.: 17 Criar 25420000 0001 3.819,65
JURÍDICA
3.1.90.11VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL
Nº Solic.: 17 Criar 25421070 0001 30.666,11
CIVIL
3.1.90.11VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL
Nº Solic.: 17 Criar 25411070 0001 25.192,20
CIVIL
2051 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
10.520,41
(CRECHE)
Nº Solic.: 17 Criar 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 25410000 0001 1.610,82
Total: 99.471,02
Publicado por:
Fágner Silva de Azevedo
Código Identificador:161DA48C
DECRETO MUNICIPAL N° 1.917, DE 10 DE ABRIL DE 2023
DECRETO MUNICIPAL N° 1.917, DE 10 DE ABRIL DE 2023.
Decreta a Criação por Incorporação de Nova Fonte/Destinação de Recursos na Receita no Quadro de Detalhamento da Receita que
compõe a Lei Orçamentária Anual de 2023, redistribui novas fontes de recursos no Quadro de Detalhamento da Despesa, e dá outras
providencias.
JOSÉ AMAZAN SILVA, prefeito constitucional do município de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições
legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, dentre outros dispositivos legais aplicáveis à espécie.
CONSIDERANDO a Lei nº 14.113, de 25 de Dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; revoga dispositivos da Lei nº 11.494,
de 20 de junho de 2007; e dá outras providências;
CONSIDERANDO o dispositivo legal previsto no § 3º, art. 25 da Lei citada a cima que traz a seguinte redação: ―Até 10% (dez por cento) dos
recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser
utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional‖;
CONSIDERANDO que houve reprogramação do saldo de recursos não utilizados em 2022 na conta corrente do FUNDEB;
CONSIDERANDO a autorização expressa nos incisos III e IV, art. 9º da Lei Municipal nº 1.338 de 20 de dezembro de 2022 (Lei Orçamentária
Anual);
CONSIDERANDO que Administração Pública não é capaz de antever com total exatidão todos os recursos que serão transferidos ao Município
pela União, Estados e outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, decorrentes de acordos, convênios, auxílios, contribuições ou
outras formas de captação e outras modalidades de transferências voluntárias.
DECRETA:
Art. 1º - Criar por incorporação nesta data, a seguinte Fonte/Destinação de Recurso nas seguintes Receitas Orçamentárias por Natureza:
1.7.1.5.50.0.1.00 – Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB – VAAT:

· 25421070 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT – Pagamento dos Profissionais da Educação Básica – 70%, na
· 25420000 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT, na Unidade Gestora da Secretaria Municipal de Finanças e
Planejamento;
1.7.1.5.51.0.1.00 – Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB – VAAF:
· 25411070 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF – Pagamento dos Profissionais da Educação Básica – 70%, na
· 25410000 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF, na Unidade Gestora da Secretaria Municipal de Finanças e
Planejamento;
Art. 2º - A criação destas novas Fonte/Destinação de Recurso nas naturezas de receitas não implica em alteração dos valores da Receita
Orçamentária inicialmente prevista na Lei Orçamentária Anual de 2023 do Município de Jardim do Seridó/RN.
Art. 3º - Fica autorizada a redistribuição destas novas Fonte/Destinação de Recurso incorporada, descrita no artigo 1º do presente Decreto, na
despesa orçamentária, desde que já existam outros elementos de mesma categoria econômica na ação correspondente, utilizando-se das fontes de
receitas incorporadas, na proporção do saldo reprogramado em 31/12/2022 no valor de R$ 99.471,02 (Noventa e nove mil, quatrocentos e setenta e
um reais e dois centavos), para devida contabilização correta de despesas públicas, em consonância com o que estabelece o artigo 9º, inciso III da
Lei Municipal 1.338/2022, conforme detalhamento constante do Anexo I do presente Decreto.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, com efeitos retroativos a 01/03/2023.
Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Isidro de Medeiros, Jardim do Seridó/RN, 10 de abril de 2023, 131º da República.
JOSÉ AMAZAN SILVA

Prefeito Municipal
MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR Elaboração de Credito
CNPJ: 08.086.662/0001-38
Nº Elab. Data Elab. Processo Recurso Tipo Crédito Valor Data Públic. Decreto/Portaria Status
61 01/03/2023 410.004/2023 Superavit Financeiro Suplementar 99.471,02 01/03/2023 DECRETO: 1.917 PUBLICADO
Justificativa: Decreta a Criação por Incorporação de Nova Fonte/Destinação de Recursos na Receita no Quadro de Detalhamento da Receita que compõe a

06.001 Secretaria Municipal de
99.471,02
Educação
2011 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
88.950,61
FUNDAMENTAL
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
Nº Solic.: 17 Criar 25420000 0001 3.819,65
PESSOA JURÍDICA
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS –
Nº Solic.: 17 Criar 25421070 0001 30.666,11
PESSOAL CIVIL
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS –
Nº Solic.: 17 Criar 25411070 0001 25.192,20
PESSOAL CIVIL
2051 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO
10.520,41
INFANTIL (CRECHE)
Total: 99.471,02
Publicado por:
Fágner Silva de Azevedo
Código Identificador:9DAE8DAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03040003/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE José da Penha, com sede na: Rua Prefeitura Francisco Fontes, 22, CENTRO, José da Penha, Rio Grande do
Norte, CEP: 59.980-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.357.642/0001-54, neste ato representado por RAIMUNDO NONATO FERNANDES,
Prefeito, inscrito no CPF sob o n.º 074.327.554-34, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para
REGISTRO DE PREÇOS nº 004/2023, homologada em 30/03/2023, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s)
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital,
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de
2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
DO OBJETO
A presente Ata tem por Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática e móveis destinados a Secretaria de
Saúde do Municipio de José da Penha/RN, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo ao edital de Pregão Eletrônico nº
004/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2281 - GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. (08.281.458/0001-78)
Item Material/Serviço Unid. medida Quantidade Valor unitário(R$) Valor total(R$)

12664 - UNIDADE DE PROCESSAMENTO - CPU. A Unidade de Processamento - Cpu A - 8ª Geração do
Processador Intel® Core™ I7-8400 (cache de 9 Mb, Até 4 Ghz), Placa de Vídeo Intel® Uhd Graphics 630,
Memória 8 Gb, Ddr4, 2.666 Mhz (expansível Até 32gb), Ssd 240 Gb, Com Leitor de Cd/dvd, Placa Wireless
1705 802.11b/g/n + Bluetooth 4.0 Via 1705 Wlan Card + ethernet (10/100/1000 - Rj45). Portas Frontais, 2
3 Portas Usb 2.0, 1 Conector Para Fones de Ouvido, 1 conector Para Microfone, 1 Leitor de Cartão de Mídia 8 UND 4 1.970,00 7.880,00
em 1. Portas Traseiras, 2 Portas Usb 3.0, 4 Portas Usb 2.0, 1 Porta Hdmi, 1 Porta Vga, 1 Porta de entrada de
Linha, 1 Porta de Saída de Linha, 1 Conector Para Microfone, 1 Porta de Rede Rj-45 (ethernet 10/100/1000), 1
Conector Para Cabo de Alimentação, Conectores de áudio Compatíveis Com Som Surround 5.1. Marca:
INTEL
12665 - UNIDADE DE PROCESSAMENTO - CPU B . Unidade de Processamento - Cpu C - 8ª Geração do
Processador Intel® Core™ I3-8400 (cache de 9 Mb, Até 4 Ghz), Placa de Vídeo Intel® Uhd Graphics 630,
Memória 8 Gb, Ddr4, 2.666 Mhz (expansível Até 32gb), Ssd 240 Gb, Com Leitor de Cd/dvd, Placa Wireless
1705 802.11b/g/n + Bluetooth 4.0 Via 1705 Wlan Card + ethernet (10/100/1000 - Rj45). Portas Frontais, 2
4 Portas Usb 2.0, 1 Conector Para Fones de Ouvido, 1 conector Para Microfone, 1 Leitor de Cartão de Mídia 8 UND 6 1.495,00 8.970,00
em 1. Portas Traseiras, 2 Portas Usb 3.0, 4 Portas Usb 2.0, 1 Porta Hdmi, 1 Porta Vga, 1 Porta de entrada de
Linha, 1 Porta de Saída de Linha, 1 Conector Para Microfone, 1 Porta de Rede Rj-45 (ethernet 10/100/1000), 1
Conector Para Cabo de Alimentação, Conectores de áudio Compatíveis Com Som Surround 5.1. Marca:
INTEL
Total 16.850,00
VALIDADE DA ATA
A validade da Ata de Registro de Preços iniciará em 03/04/2023, tendo seu término em 03/04/2024, podendo ou não ser prorrogada, a critério da
Administração, respeitado, contudo, o prazo total de 12 (doze) meses (art. 12 do Decreto nº 7.892/13).
penalidade.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
participante(s).
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nesta Ata de Registro de Preços será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CONDIÇÕES GERAIS
8.666/93.
pelas partes.
José da Penha – RN, 03/04/2023
RAIMUNDO NONATI FERNANDES

Prefeito
GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.

CNPJ: 08.281.458/0001-78
TESTEMUNHAS:
1 - ____________________
CPF:
2 - ___________________
CPF:
Publicado por:
Fabiano Ferreira Alves
Código Identificador:7E9813F1

DO OBJETO

2283 - MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS (42.092.696/0001-73)

12662 - COMPUTADOR COMPLETO BB Computador Completo Bb - 8ª Geração do Processador Intel®
Core™ I5-8400 (cache de 9 Mb, Até 4 Ghz) - Placa de Vídeo Intel® Uhd Graphics 630, Memória 8 Gb, Ddr4,
2.666 Mhz (expansível Até 32gb), Ssd 240 Gb, Com Leitor de Cd/dvd, Placa Wireless 1705 802.11b/g/n +
Bluetooth 4.0 Via 1705 Wlan Card + ethernet (10/100/1000 - Rj45). Portas Frontais, 2 Portas Usb 2.0, 1
Conector Para Fones de Ouvido, 1 conector Para Microfone, 1 Leitor de Cartão de Mídia 8 em 1. Portas
1 Traseiras, 2 Portas Usb 3.0, 4 Portas Usb 2.0, 1 Porta Hdmi, 1 Porta Vga, 1 Porta de entrada de Linha, 1 Porta UND 7 2.565,00 17.955,00
de Saída de Linha, 1 Conector Para Microfone, 1 Porta de Rede Rj-45 (ethernet 10/100/1000), 1 Conector Para
Cabo de Alimentação, Conectores de áudio Compatíveis Com Som Surround 5.1. Mouse Usb, 2 Botões, Com
Scroll, ótico. Teclado Português Brasil Abnt2, 107 Teclas, Usb. Monitor Led: Widescreen, Tamanho: 21,5‖,
Conexão Hdmi, Cabo de Alimentação Padrão. Caixas de Som. estabilizador: Potência 500va/w, 4 Tomadas Ou
Superior, Fusível externo, Bivolt. Marca: JAB
Total 17.955,00
VALIDADE DA ATA
penalidade.
participante(s).
CONDIÇÕES GERAIS
8.666/93.
pelas partes.

Prefeito
MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS

CNPJ: 42.092.696/0001-73
TESTEMUNHAS:
1 - _________________________________________
CPF:
2 - _________________________________________
CPF:
Publicado por:
Código Identificador:F98AA6B7

DO OBJETO
1743 - ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (32.932.000/0001-16)

12693 - ARMÁRIO DE COZINHA AÇO : Estrutura: Chapas de aço. Tratamento: antiferrugem e anti
corrosão. Pintura: Pó eletrostática. Portas: 5 sendo 3 com vidros e todas com estampas baixo relevo. Fechos:
5 Magnéticos. Puxadores: ABS metalizados e acabamento em verniz ultravioleta. Gavetas: 4 em Polipropileno e UND 3 1.180,00 3.540,00
roldanas deslizantes. Tampo: laminados revestido em Post Forming. Pés: Reguláveis em polipropileno.
Dimensões aproximadas do produto (LxAxP): 120 x 197 x 48 cm. Marca: COLORMARQ
12697 - SUPORTE PARA MICROONDAS - Tipo de prateleira: Madeira. Dimensões do produto: 40D x 50W
8 x 22H centímetros. Material: Madeira, Painel de partículas, Metal. Forma: Retangular. Características UND 4 250,00 1.000,00
especiais: Suporta 50 kgs, Suporte metálico, Número de prateleiras: 2. Marca: THOPSON
Total 4.540,00
VALIDADE DA ATA
penalidade.
participante(s).
CONDIÇÕES GERAIS
8.666/93.
pelas partes.

Prefeito
ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 32.932.000/0001-16
TESTEMUNHAS:
1 - _________________________________________
CPF:
2 - _________________________________________
CPF:
Publicado por:
Código Identificador:F80B99C6

DO OBJETO

2286 - CAMILO EMPREENDIMENTOS LTDA (44.666.371/0001-82)

12663 - NOTEBOOK Com Placa Mãe Com Arquitetura 64 Bits - Com Mínimo de 2 Slots de Memória Ddr4
Ou Superior. 8 Gb de Memória Ram Ddr4 Ou Superior. Ssd 240gb Ou Superior. Processador Intel Core I7-
8400 8ª Geração, Cache 6mb, 3.0ghz (3.5ghz Max Turbo), Lga 1151 Intel Hd Graphics Bx80677i57400. Tela
Lcd Ou Led Com Tamanho Mínimo de 14 Polegadas, Teclado Abnt2, Possuir 1 Porta Vga, Possuir 1 Porta
Hdmi, Possuir No Mínimo 3 Portas Usb Sendo Pelo Menos 2 Duas (2.0) e 1 Uma (3.0) Ou Superior. Possuir
2 Uma Interface Bluetooth 3.0 Integrada Ou Superior. Possuir 1 Uma Porta Rj-45, Padrão ethernet 10/100/1000 UND 12 3.460,00 41.520,00
Mbits Para Placa de Rede. Possuir Leitor de Cartões de Memória 3 em 1(padrões Ms/sd/mmc). Possuir Um
Conector Dc-in Para Adaptador Ac. Controlador Wireless Com Suporte Para Os Padrões 802.11 A/b/g/n/ac,
Deve Operar Na Faixa de Frequência 2.4 à 5 Ghz. Webcam Integrada Ao Gabinete do Notebook Com No
Mínimo 0,2 (zero Vírgula Dois) Megapixels de Resolução. Bateria de Lithium-ion, Com No Mínimo 4
(quatro) Células. Fonte de Alimentação Adaptador Ac externo, Tensão de entrada 110 e 220v (bivolt) Marca:
Samsung NP550XDA-KV3BR* + 4gb RAM

Total 41.520,00
VALIDADE DA ATA
penalidade.
participante(s).
CONDIÇÕES GERAIS
8.666/93.
pelas partes.

Prefeito
CAMILO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 44.666.371/0001-82
TESTEMUNHAS:
1 - __________________
CPF:
2 - ___________________
CPF:
Publicado por:
Código Identificador:0B22F2DD

DO OBJETO
A presente Ata tem por Registro de Preços para futura e eventual aquisição parcelada de material de limpeza para a manutenção das Secretarias
Municipais do Município de José da Penha - RN, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo ao edital de Pregão Eletrônico nº

2145 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA (44.298.502/0001-16)
Unid. Valor Valor

Item Material/Serviço Quantidade
2160 - DETERGENTE LÍQUIDO Neutro, glicerinado, biodegradável e testado dermatologicamente, frasco com 500 ml com tampa dosadora. Devem constar no
1 rótulo o nº do registro na ANVISA/MS, CNPJ da empresa, CRQ do químico responsável, validade, endereço e telefone para contato, data de fabricação e o lote UND 5.200 1,90 9.880,00
impressos na embalagem. Validade mínima de 02 anos. Equivalente com o padrão de qualidade. Marca: MARILUX
2161 - LIMPADOR DE LIMPEZA PESADA DE 1 LITRO. Diluível; para banheiro, piso e azulejo; embalagem em frasco resistente de 1 litro; composição:
2 dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool corante, água, perfume e conservante; UND 1.740 5,99 10.422,60
validade mínima de 3 anos; e registro no Ministério da Saúde. Marca: MARILUX
2162 - SABÃO EM BARRA NEUTRO 200G. Multiuso; para limpeza em geral, biodegradável; embalagem com 5 unidades; com nome do fabricante, data de
3 PC 920 12,00 11.040,00
fabricação e prazo de validade; e registro no Ministério da Saúde. Marca: Guarani
2163 - SABÃO EM PÓ Biodegradável, grão azul, 1ª qualidade, com registro na ANVISA, em embalagens plásticas ou caixa de papelão com 1 Kg. Composição:
4 UND 3.210 6,70 21.507,00
tenso ativo aniônico, fosfatos, sais inorgânicos, branqueador óptico, perfume, pigmento e enzimas. Marca: Lavandeira
5 2165 - PEDRA SANITÁRIA. Composição: aglutinante, isotiazolinonas, corantes e essência, com 40gr. Marca: MARILUX UND 1.040 1,97 2.048,80
2166 - ÁGUA SANITÁRIA 1 LT. Composição hidróxido de sódio e água, princípio ativo hipoclorito de sódio 2,0% a 2,5% de cloro ativo, embalagem de 1 litro,
6 UND 8.450 1,99 16.815,50
com registro e autorização de funcionamento emitido pelo Ministério da Saúde. Marca: MARILUX
2168 - DESINFETANTE 1 LT. Concentrado para desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Contendo
externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no Ministério da Saúde, quantidade, modo de usar, composição
8 química, forma de concentrado para desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Contendo externamente UND 6.600 2,75 18.150,00
forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe Toxicológica (se houver), conduta em caso de
acidentes. Marca: MARILUX
2169 - SABONETE 90 G. Aromatizado, sólido 90g, perfumes diversos, validade mínima de 6 meses e com registro na Anvisa e no Ministério da Saúde. Marca:
9 UND 538 1,59 855,42
Even
2183 - LIMPADOR PARA VIDROS. Composição: laurel éter sulfato de sódio, éter glicólico, álcool toxicado, coadjuvante, solvente, fragrância e agua. Brilho e
23 UND 302 4,98 1.503,96
secagem rápida. Embalagem de 500ml com gatilho pulverizador . Marca: MARILUX
2184 - DESODORIZADOR DE AR. Composição: cloreto de alquil demetil benzil amônio 0,07%, perfumes variados. Embalagem de 360ml, aerossol, inofensivo
24 UND 1.010 12,70 12.827,00
para camada de ozônio. Marca: Air Wick
2185 - LUSTRA MOVEIS 200 ml. Em frasco com 200 ml. Deve constar no rótulo o nº do registro na Anvisa/MS, CNPJ da empresa, CRQ do químico
25 UND 130 5,99 778,70
responsável, validade, endereço e telefone para contato. A data de fabricação e o lote impressos na embalagem. Validade mínima de 18 meses. Marca: BRY
2188 - ÁCIDO MURIATIO. Utilizado para retirar manchas de calcário, resíduos de sujidade em chão de ardósia, e utilizado também no desentupimento de
28 L 645 4,29 2.767,05
sanitários. Garrafas de 1 litro. Marca: Limpa Fácil
30 2190 - ALCOOL COMUM 70% GRAUS 1000ML. Em frascos de 1 litro. Marca: AMAZON UND 1.940 8,50 16.490,00
37 2197 - SABÃO DE COCO EM PEDRA 200 Gr. Pacotes com 5 unidades. Marca: FC UND 150 9,90 1.485,00
2203 - SABONETE LIQUIDO. Para limpeza das mãos; essências variadas; composição: tensoativo aniônico, cloreto de sódio; embalagem plástica resistente com
41 FR 2.780 7,95 22.101,00
500 ml; registro no Ministério da Saúde; e validade mínima de 12 meses. Marca: MARILUX
2204 - ALCOOL GEL 70%. Álcool 70%. Gel para higienizar as mãos em hospitais, clínicas, hotéis, motéis, indústria de alimentos, restaurantes e cozinhas
42 UND 4.500 7,50 33.750,00
industriais. Ação bactericida e antisséptica. Embalagem transparente em frascos de 500ml. Marca: AMAZON
43 2205 - INSETICIDA AEROSOL MATATUDO 300ML. Frasco com 300ml. Marca: RAID UND 265 11,00 2.915,00
44 2207 - SABÃO EM PEDRA 01 KG. Barras de 1k. Marca: Guarani UND 290 7,81 2.264,90
2208 - CERA LIQUIDA PARA ASSOALHO INCOLOR. Composição: emulsão plastificada e fixador de brilho; perfumada; validade mínima de 12 meses; rotulo
45 UND 183 5,50 1.006,50
com indicação da composição; e embalagem com 750ml Marca: MARILUX
47 2210 - QUEROSENE PARA USO GERAL 500 ML. Vidro com 500ml. Marca: Limpa Fácil UND 46 9,50 437,00
48 5369 - Saco Plástico para Lixo 15L c/ 100und Marca: SACOPOP UND 953 9,70 9.244,10
49 5371 - Saco Plástico para Lixo 20L c/ 100Und Marca: SACOPOP UND 800 10,78 8.624,00
51 5376 - Saco Plástico para Lixo 40L c/ 100Und Marca: SACOPOP UND 1.790 16,50 29.535,00
53 5379 - Saco Plástico para Lixo 100L c/ 100Und Marca: SACOPOP UND 1.845 27,50 50.737,50
55 10264 - AMACIANTE Amaciante de roupas tradicional de 2 litro Marca: MARILUX UND 120 7,95 954,00
56 6751 - Bobina Sacos Plásticos Bobina Sacos Plásticos 25x35 Rende Mais Marca: ImplasVerde KG 70 27,80 1.946,00
61 6753 - SACOLA PLÁSTICA RECICLADA Sacola Plástica Reciclada Reforçada 40x50 5 Kg Marca: ImplasVerde KG 70 15,00 1.050,00
62 6754 - SACOLA PLÁSTICA RECICLADA Sacola Plástica Reciclada E Resistente Branca 30kg Marca: ImplasVerde KG 48 17,00 816,00
65 6752 - SACO PLÁSTICO PICOTADO Saco Plástico Picotado Tamanho 30x40 em Bobina Peça Marca: ImplasVerde UND 80 53,00 4.240,00
66 6755 - SACOLA VERDE RECICLADA Sacola Verde Reciclada 10 Kg Modelo 40x50 Marca: ImplasVerde KG 45 17,00 765,00
8035 - EMBALAGEM PLÁSTICA BOBINA 35x50cm capacidade para 7kg. embalagem c/500 unidades. Para acondicionamento de alimentos. Marca:
67 UND 20 33,95 679,00
ImplasVerde
8038 - SACOLA PLÁSTICA VIRGEM BRANCA Saco plástico tipo plástico transparente polietileno, transparente sem furos, liso, atoxico; para
68 MIL 6 69,90 419,40
acondicionamento de alimentos; com capacidade 30cm x 50cm x 0,10mm. Marca: ImplasVerde
8039 - SACOLA PLÁSTICA VIRGEM BRANCA 40cm x 60cm x 0,10mm Saco plástico tipo plástico transparente polietileno, transparente sem furos, liso,
69 MIL 6 80,00 480,00
atoxico; para acondicionamento de alimentos; com capacidade 40cm x 60cm x 0,10mm. Marca: ImplasVerde
Total 339.999,43
VALIDADE DA ATA
penalidade.

participante(s).
CONDIÇÕES GERAIS
8.666/93.
pelas partes.

Prefeito
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA

CNPJ: 44.298.502/0001-16
TESTEMUNHAS:
1 - _____________
CPF:
2 - _____________
CPF:
Publicado por:
Código Identificador:A7F9E845

DO OBJETO
A presente Ata tem por Registro de Preços para futura e eventual aquisição parcelada de material de limpeza para a manutenção das Secretarias
Municipais do Município de José da Penha - RN, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo ao edital de Pregão Eletrônico nº

94 - JEFTE DE MEDEIROS ME (09.507.888/0001-28)
Unid. Valor Valor

Item Material/Serviço Quantidade
2167 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 G C/ 8 UNID. Utilizado na lavagem de utensílios, o material deverá ser capaz de remover resíduos incrustados e atender a
limpeza em geral. REQUISITOS GERAIS: Esponja de lã de aço carbono, de textura macia, isenta de sinais de oxidação. EMBALAGEM: As esponjas deverão ser
7 PC 1.120 1,80 2.016,00
embaladas em sacos plásticos selados, devendo constar da embalagem a identificação do fabricante, o nome do produto, a data de fabricação e prazo de validade
ou apenas a data final de validade, peso líquido, número de unidades e demais informações exigidas pela legislação em vigor. Marca: Assolan
2170 - PAPEL HIGIÊNICO TIPO ESPECIAL C/04 ROLOS. Papel branco de alta qualidade, picotado, golfado, neutro, folha dupla, medindo no mínimo 20 m x
10 UND 5.700 5,50 31.350,00
10 cm - fardo com 04 rolos. Marca: VELUD
2171 - PAPEL TOALHA PCT COM 02. Branco, extra luxo com duas dobras 20,3cmX20cm. Composição: Papel toalha, folha simples, com 20cm de
11 PC 7.000 3,90 27.300,00
comprimento e 23 cm de largura, duas dobras. Marca: CAPRICE
2172 - GUARDANAPO DE PAPEL 22X22. Papel branco de alta qualidade, gofrado, biodegradável, 100% celulose, medindo 22cm x 22cm, validade mínima de
12 UND 1.175 1,50 1.762,50
6 meses, registro ANVISA e MS. Marca: SOLIS
2173 - BALDE PLÁSTICO 10L. Especificação: material plástico reforçado, capacidade de 10 litros, material alça arame galvanizado, cor natural. Marca:
13 UND 105 10,00 1.050,00
LUMAR
14 2174 - VASSOURA DE PALHA. Sem cabo de madeira, tamanho padrão e de primeira qualidade. Marca: IN NATURA UND 898 2,45 2.200,10
2175 - ESPONJA DUPLA FACE. Para limpeza, confeccionada em manta não tecido, de fibra sintética, unidas com resina a prova d‘água, com material abrasivo
15 UND 2.650 0,90 2.385,00
e aderida à espuma de poliuretano com bactericida, embalagem com 1 unidade. Marca: JEITOSA
16 2176 - FLANELA PARA LIMPEZA. Medindo 40x60cm,100% algodão, na cores diversas. Marca: FLANESBERG UND 940 2,50 2.350,00
17 2177 - PANO DE CHÃO 74 X45. 100% algodão, saco alvejado, 74 x 45cm, sem acabamento. Marca: ALGO BOM UND 1.350 3,50 4.725,00
2178 - LUVAS MULTIUSO. Luvas em látex resistente, palma antiderrapante, interior liso, com acabamento nas bordas, sendo pacotes com 1 par. Na cor
18 UND 950 5,50 5.225,00
amarela, nos tamanhos M e G de acordo com a ABNT NBR 13.393. Marca: IMBATEX
2179 - PÁ PARA LIXO, CABO DE 1M. Apanhador de lixo I - tipo Pá com cabo de madeira, medindo aproximadamente 1 metro e base de coleta de metal.
19 UND 180 7,80 1.404,00
Marca: Cariri
2180 - RODO PLASTICO COM 60CM. Duplo, 60cm com cabo de madeira plastificado. Rodo perfil de borracha com acabamento chanfrado. Lamina em EVA
20 UND 295 14,50 4.277,50
duplo. Marca: VO MINA
2181 - VASSOURA DE CERDAS EM NYLON. Com corpo revestido em plástico rígido com extremidade Rosqueada e cerdas em nylon medindo de 26 a 30 cm
21 UND 510 8,90 4.539,00
de Comprimento x 4,5 a 5 cm de largura. Cabo em madeira em 140 cm de altura. Marca: Condor
2182 - PANO DE PRATO 75X50. Material algodão cru, comprimento 75X50 cm, cor branca, características adicionais: absorvente, lavável e durável. Marca:
22 UND 705 2,90 2.044,50
CRISTAL
26 2186 - FOSFORO MAÇO: COM 10 CX. Fino, feito de madeira, papelão ou barbante encerado e geralmente fósforo vermelho. Marca: PARANÁ MÇ 128 3,25 416,00
2187 - ESCOVA PARA SANITÁRIO. Plástica de alta resistência tipo bola sem suporte. Cerdas lisas e formato anatômico, cabo e cepa de plástico, durável,
27 UND 240 7,00 1.680,00
resistente e higiênica. Marca: TOK
29 2189 - CESTO PARA LIXO COM PEDAL DE 14 L. Material plástico reforçado com capacidade de 14 litros. Marca: IMPLAST UND 195 28,00 5.460,00
2191 - AVENTAL DOMÉSTICO FRONTAL. Avental de uso doméstico, a base de PVC com forro em poliéster com tiras soldadas eletronicamente sendo uma
31 UND 382 6,00 2.292,00
no pescoço e duas na cintura, com fivela plástica para fechamento. Dimensões/medidas- 1,2X0,7m. Marca: BEM ME QUER CRISTAL
2192 - BALDE PLÁSTICO 20L. Especificação: material plástico reforçado, capacidade de 20 litros, material alça arame galvanizado, cor natural. Marca:
32 UND 103 13,00 1.339,00
LUMAR
33 2193 - ESCOVA DE LAVAR. Base de plástico. Dimensões: 13 x 6,50 x 2,50 cm. - Cerdas de P.E.T. 0,40 mm, onduladas. Marca: Limpamania UND 88 3,50 308,00
34 2194 - BALDE PLÁSTICO 12 LITROS. Material: plástico resistente e com alça de ferro. Marca: LUMAR UND 44 12,00 528,00
35 2195 - BALDE PLÁSTICO 8L. Especificação: material plástico reforçado, capacidade de 10 litros, material alça arame galvanizado, cor natural. Marca: LUMAR UND 61 7,00 427,00
36 2196 - CESTO PARA LIXO COM PEDAL DE 20 L. Especificação: material plástico reforçado com capacidade de 20l. Marca: ANTARES UND 90 38,00 3.420,00
38 2198 - PANO DE CHÃO 43X67. Alvejado, em algodão liso, 100% algodão, na cor branca. Medição: 43X67cm. Marca: ALGO BOM UND 610 3,50 2.135,00
2199 - RODO PLASTICO COM 40CM. Duplo, 40cm com cabo de madeira plastificado. Rodo perfil de borracha com acabamento chanfrado. Lamina em EVA
39 UND 185 7,80 1.443,00
duplo. Marca: BOM DÁGUA
40 2201 - AGULHA DE DESENTUPIR FOGÃO. Agulha de Desentupir Fogão. Marca: oeste UND 30 1,25 37,50
2209 - PRENDEDOR PARA ROUPAS PLAST. PAC. C/ 12 UNIDADES. Plástico de alta resistência embalados em pacotes com 12 unidades. Marca:
46 PC 135 2,50 337,50
ELETROPLAS
57 6757 - TÁBUA DE CARNE Tábua de carne em polietileno. Tamanho - 30 cm X 20 cm Peso - 356 grMaterial – Polietileno. Marca: VO MINA UND 46 10,50 483,00
58 6756 - FACA INOX PREMIUM 10'' Faca Inox Premium 10'' 24476/180 para Carne Marca: TOK UND 44 10,50 462,00
59 8037 - PAPEL FILME DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 300m x 28cm. Marca: SUPER FILM RL 53 48,00 2.544,00
8033 - TOUCAS TIPO TURBANTE SANFONADA Touca descartável confeccionada em material 100% polipropileno (não tecido), fabricada por meio de
60 soldagem ou costura ultrassônica, hipoalergênica e atóxica, com elástico em sua extremidade proporcionando fácil ajuste e fixação na cabeça, deverá ser PC 53 12,00 636,00
permeável ao ar, de gramatura 20, de cor branca. embalagem: pacotes com 100 unidades. Marca: Extrusa
63 6750 - PAPEL ALUMÍNIO. Papel Alumínio Contém 45cm X 4ms Marca: MELLO UND 900 4,90 4.410,00
64 6749 - ROLO DE PAPEL FILME PROFISSIONAL Rolo De Papel Filme Profissional-- 40cm X 1000 Metros Marca: SUPER FILM UND 39 138,00 5.382,00
70 12092 - Isqueiro. Marca: Bic UND 148 5,50 814,00
71 12093 - Acendedor de Fogão. Fácil de usar, Maior segurança, Indicado para: Aparelhos a gás como: Fornos, Fogões, aquecedores, Marca: CLIK UND 80 6,75 540,00
72 12091 - Corda Revestida para Varal 15m Marca: MULTUSO UND 5 6,00 30,00
588 - COADOR DE CAFÉ Elemento filtrante em flanela ou nylon, estrutura em metal, cabo de madeira ou plástico, diâmetro aproximado de 20cm, comprimento
73 UND 30 2,50 75,00
do coador aproximado de 20cm. Marca: TUDO LIMPO
Total 127.827,60
VALIDADE DA ATA
penalidade.
participante(s).
CONDIÇÕES GERAIS
8.666/93.
pelas partes.

Prefeito
JEFTE DE MEDEIROS ME
CNPJ: 09.507.888/0001-28
TESTEMUNHAS:
1 - __________________
CPF:
2 - ____________________
CPF:
Publicado por:
Código Identificador:EF4B1A44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

AVISO DE COTAÇÃO DISPENSA ELETRÔNICA
O Município de Jucurutu/RN, por intermédio da Comissão de Contratação, representada pela sua Presidente, designada pela Portaria 161/2022, torna
público para conhecimento dos interessados que, fará realizar COTAÇÃO ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é a
realização de dispensa eletrônica para CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU, a presente contratação se faz necessária, uma vez que a utilização de
carimbos se faz necessária na execução dos trabalhos administrativos da Prefeitura Municipal de Jucurutu, nas diversas secretarias e setores, sendo
indispensável para padronizar documentos oficiais com assinaturas, bem como a marcação de informações com maior eficiência e eficácia,
registrando dados importantes na rotina dos serviços em questão.
As Propostas de Preços deverão ser enviadas para o e-mail da CPL, licitacao@jucurutu.rn.gov.br, até as 15h00 do dia 17 de abril de 2023, onde
será verificado a menor proposta para aquisição dos produtos e posterior análise dos documentos de Habilitação contidos no TR, no caso da
proposta vencedora
JUCURUTU/RN, 11 de abril de 2023.
JOELMA DE FÁTIMA LOPES DE MEDEIROS

---------------------------------------------
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUCURUTU, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:
ITEM DESCRIÇÃO UND MEDIDA QTD VALOR UNIT VALOR TOTAL

CARIMBO ALFANUMÉRICO DE A a Z – de 4 mm, 7 dígitos e informações a ser definida no ato da ordem de
1 UND 4
compra
CARIMBO AUTO DE TAMANHO M ENTINTADO AUTO DE TAMANHO M - características adicionais:
2 retrátil com mola, retangular. Similar trodat (printy–45mmx18mm). Almofada substituível, material de impressão UND 20
em fotopolímero. Com visor para identificação. Cor: preto
CARIMBO AUTO TAMANHO G ENTINTADO - características adicionais: retrátil com mola, retangular.
3 Similar trodat (printy 60mmx40mm). Almofada substituível, material de impressão em fotopolímero. Com visor UND 20
para identificação. Cor: preto
CARIMBO AUTOMÁTICO COMPLETO, REDONDO, AUTOENTINTADO - com borracha a base de
4 UND 20
poliuretano curável, polióis, metacrilatos, medindo 17 mm de cor preto.
CARIMBO AUTOMÁTICO COMPLETO, REDONDO, AUTOENTINTADO 24mm - com borracha a base
5 UND 20
de poliuretano curável, polióis, metacrilatos, medindo 24 mm de cor preto.
CARIMBO AUTOMÁTICO COMPLETO, REDONDO, AUTOENTINTADO 30mm - com borracha a base
6 UND 20
CARIMBO AUTOMÁTICO COMPLETO, REDONDO, AUTOENTINTADO, 40MM - com borracha a base
7 UND 20
CARIMBO AUTOMÁTICO COMPLETO, REDONDO, AUTOENTINTADO, 50MM - com borracha a base
8 UND 15
CARIMBO DATADOR, COM DATA, DIA, MÊS E ANO - Carimbo automático: auto entintado, com
9 UND 12
almofada embutida
CARIMBO DE ACRÍLICO COM BORRACHA, AUTO DE TAMANHO P - dimensões de 37mm x 14mm,
10 UND 50
automático, retangular, retrátil com mola. Com visor para identificação. Cor: preto
11 CARIMBO DE MADEIRA, 20mm x 40mm - c/ cabo e informações a ser definida no ato da ordem de compra UND 20
CARIMBO DE MADEIRA, REDONDO, TRADICIONAL - mínimo 3,7x3,7cm e informações a ser definida
12 UND 20
no ato da ordem de compra
CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO - carimbo numerador com corpo em metal e cabo plástico, até
13 seis dígitos, auto entintado (com almofada embutida), para numeração sequencial e sistema de repetição. Capaz de UND 12
permitir que dígitos sejam rebaixados para omitir sua impressão.
SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA, INCLUINDO MATERIAL DE CARIMBO AUTOMÁTICO
14 COMPLETO, REDONDO - autoentintado, com borracha a base de poliuretano curável, polióis, metacrilatos, UND 20
medindo 17 mm de cor preto.
SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA, INCLUINDO MATERIAL, CARIMBO AUTOMÁTICO
15 COMPLETO, REDONDO 24mm, autoentintado, com borracha a base de poliuretano curável, polióis, UND 10
metacrilatos, medindo 24 mm de cor preto.
SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA, INCLUINDO MATERIAL, CARIMBO AUTOMÁTICO
16 COMPLETO, REDONDO 30mm - autoentintado, com borracha a base de poliuretano curável, polióis, UND 10
metacrilatos, medindo 30 mm de cor preto.
SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA, INCLUINDO MATERIAL, DE CARIMBO AUTO DE
17 UND 40
TAMANHO P - dimensões de 37mm x 14mm, automático, retangular, retrátil com mola
SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA, INCLUINDO MATERIAL, DE CARIMBO AUTO G
18 ENTINTADO - tipo automático, formato retangular, características adicionais: retrátil com mola. Similar trodat UND 20
(printy 60x40mm). Almofada substituível, material de impressão em fotopolímero. Com visor para identificação.
SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA, INCLUINDO MATERIAL, DE CARIMBO AUTO M - tipo
19 automático, formato retangular, características adicionais: retrátil com mola. Similar trodat (printy–45x18mm). UND 20
Almofada substituível, material de impressão em fotopolímero.
VALOR TOTAL
Os itens objeto deste Termo de Referência estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de
desempenho, levantados de acordo com real necessidade da administração e definições elencadas no Termo de Referência.
O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade do órgão, com prazo de entrega não superior a 5 (cinco) dias, contados a partir do
recebimento da Ordem de Compra, Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.
Os itens objeto deste Termo de Referência, devem ser entregues no Município de Jucurutu/RN, dentro do horário de expediente das Secretarias
Municipais, das 7h às 13h.
Serão aceitos os itens objeto deste Termo desde que:
A quantidade esteja de acordo com a solicitada na Nota de Empenho;
A especificação esteja em conformidade com o solicitado neste Termo de Referência.
JUSTIFICATIVA
A presente contratação se faz necessária, uma vez que a utilização de carimbos se faz necessária na execução dos trabalhos administrativos da
Prefeitura Municipal de Jucurutu, nas diversas secretarias e setores, sendo indispensável para padronizar documentos oficiais com assinaturas, bem
como a marcação de informações com maior eficiência e eficácia, registrando dados importantes na rotina dos serviços em questão.
Com base nas considerações acima que justificamos a contratação em tela. Importante salientar que a aquisição dos referidos PRODUTOS só se dará
mediante a prévia autorização, com a emissão de ORDEM DE COMPRA.
PERÍODO PARA CONTRATAÇÃO

A contratação terá início na data de sua subscrição e termo final em 31 de dezembro de 2023 nos termos do art. 111 da Lei 14.133/2021.
VALOR GLOBAL DE REFÊRENCIA E AVALIAÇÃO DO CUSTO

O custo estimado dos serviços será realizado pelo setor responsável conforme Art. 23 da Lei Federal 14.133/2021.
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA PARA AQUISIÇÃO DOS BENS

HABILITAÇÃO JURÍDICA
Requerimento do Empresário, ou Certificado de Microempreendedor Individual – MEI;
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial;
Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b",
deste subitem;
Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto do certame;
Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e com a Procuradoria Geral da sede da licitante, mediante certidão negativa de débitos;
Certidão de regularidade de débito com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
Certidão de regularidade de débito com a Secretaria da Receita Federal e com a Procuradoria da Fazenda Nacional, incluindo-se créditos
previdenciários, mediante da Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Comprovação de capacidade técnica, mediante apresentação de atestados fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
aptidão para desempenho de atividade compatível em características ao objeto desta licitação;
Sendo o atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, a assinatura do representante legal deve ser reconhecida firma em cartório
competente;
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial
CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

Após a completa prestação do serviço, a empresa encaminhará a pessoa responsável pela fiscalização, às notas fiscais correspondentes ao serviço
prestado, para fim de atesto e consequente liquidação da despesa.
O pagamento será realizado após o ateste, pela fiscalização da Contratante, sendo pela Comissão de Recebimento, na Nota Fiscal.
O Contratado deverá emitir os documentos fiscais, em valores unitário e total, com os seguintes dados:
Dados do Contratante
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
CNPJ: 08.095.283/0001-04
Endereço: Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14 – Centro – Jucurutu/RN.
O pagamento será efetuado por meio de Pagamento Eletrônico emitida por processamento eletrônico, a crédito do Contratado, no prazo de até 10
(dez) dias, contados do recebimento do serviço, com base no Documento Auxiliar de Nota Fiscal devidamente conferida e atestada pela comissão
responsável pelo recebimento.
As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas a empresa para as devidas correções e o prazo para o pagamento passará a correr a
partir da data da reapresentação do documento, considerado válido pelo Contratante.
DO REAJUSTE
ano, aplicando-se o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a
ocorrência da anualidade
variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
Entende-se por reajuste, a forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato consistente na aplicação do índice de correção
monetária previsto no item 7.2, deste termo, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou
setoriais, em conformidade com o Art. 6°, LVIII da Lei 14.133/2021.
Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
O reajuste será realizado por termo aditivo.
CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E/OU SERVIÇOS COMUNS

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos do Art. 6º, Inciso VIII da Lei Federal 14.133, de 2021.
RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

Os bens objeto deste Termo de Referência serão recebidos:
Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e da
proposta.
Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência da proposta, e sua consequente
aceitação, que se dará até 02 (dois) dias do recebimento provisório.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-
se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas.
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE:
Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, bem como efetuar o pagamento de acordo com a forma convencionada;
Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar a entrega dos itens contratados, dentro das condições pactuadas;
Notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca da ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos serviços, fixando o prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas para sua substituição;
Ordenar, se for o caso, a imediata substituição de empregado da CONTRATADA que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização;
Observar para que durante toda a validade do Contrato Administrativo e/ou Atas de Registros de preços, oriundos deste Termo de Referência. Sejam
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação da CONTRATADA, exigíveis neste Termo e demais documentos por ele orientado,
solicitando desta, quando for o caso, a documentação que substitua aquela com prazo de validade vencida.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a:
Efetuar a entrega dos bens de acordo com o exigido neste Termo de Referência;
Os materiais/serviços requisitados e entregues deverão ser exatamente em conformidade e quantidade, com o constante da requisição/ordem de
fornecimento, emitida por servidor devidamente credenciado pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, devendo substituí-lo
sempre que ocorrer qualquer desconformidade, com prazo de entrega de no máximo 48 (quarenta e oito) horas a contar da notificação.
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que
está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato
Indenizar o Município por todo e qualquer dano decorrente, direta e indiretamente, da execução do objeto, por culpa ou dolo de seus empregados ou
prepostos. Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e /ou ações judiciais e/ou extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam
eventualmente ser alegadas por terceiros, em decorrência do objeto do presente termo contra a Prefeitura Municipal;
DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Comete infração administrativa, nos termos do Art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, a Contratada que, no decorrer da contratação:
I - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse
coletivo;
III - Dar causa à inexecução total do contrato;
IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;
VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas neste TR as seguintes sanções:
Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
Multa:
Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias;
Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser
cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato
Suspensão de licitar e impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, pelo prazo de 3 (três) anos.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo
de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados.
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo de responsabilização, que assegurará o contraditório e a
ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021 e de acordo com o regulamento municipal, se for o caso.
DA SUBCONTRATAÇÃO
Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
MEDIDAS ACAUTELADORAS
Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar
providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou
impossível reparação.
CONTROLE DA EXECUÇÃO
A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da
execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.
O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como
o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
Jucurutu/RN, 23 de março de 2023.
SANDRA AZEVEDO QUEIROZ

Secretária Municipal de Compras
Publicado por:
Aldimaria Domingos da Silva
Código Identificador:2D2D73DC

realização de dispensa eletrônica para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DE VINHETAS E VEICULAÇÃO
DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM, a referida contratação se faz necessária devido à importância de veiculação de áudio através de carro de som
para fins de ampliação da divulgação de comunicados, atos oficiais, avisos, convocações, direcionadas à população do município de Jucurutu/RN,
para que os munícipes tenham conhecimento dos informes oficiais da Prefeitura Municipal, melhorando assim a comunicação acerca dos serviços
públicos prestados.
será verificado a menor proposta para Prestação dos Serviços e posterior análise dos documentos de Habilitação contidos no TR, no caso da
proposta vencedora

------------------------------
OBJETO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DE VINHETAS E VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM,
conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:
Item Descrição. Unid. Medida Qtd Valor Unitário Valor Total

VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS, ATOS
OFICIAIS, AVISOS, CONVOCAÇÕES - Todas as despesas incluídas (combustível, motorista e locutor). O veículo
1 deverá possuir os seguintes equipamentos: 01 microfone sem fio, 01 microfone com fio com cabo de no mínimo 25 HORA 300
metros, mesa de som de no mínimo 4 canais com entrada para dispositivos móveis (pen drive, notebook e celulares),
som com potência mínima de 4000w
GRAVAÇÃO DE VINHETA COM DURAÇÃO DE ATÉ 3 MINUTOS, CADA - Serviços incluem produção,
2 gravação, edição e locução (gravação de áudio em formato mp3 ou similar), com informações direcionadas pelas UND 100
secretarias municipais
VALOR TOTAL
O serviço, objeto deste Termo de Referência estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de
As quantidades constantes neste Termo de Referência foram obtidas mediante demanda enviada pelas Secretarias Municipais.
O serviço, objeto deste TR, será executado de acordo com a necessidade do órgão, com prazo de entrega não superior a 24h (vinte e quatro horas),
contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.
O horário para execução do serviço, objeto deste Termo de Referência, serão estabelecidos na Ordem de Serviço/ Nota de Empenho, de acordo com
a necessidade deste Município.
A quantidade esteja de acordo com a solicitada na Ordem de Serviço/ Nota de Empenho;
Salientamos que o serviço constante no presente objeto de contrato deverá ser executado/disponibilizado no município de Jucurutu/RN;
As vinhetas deverão ser gravadas conforme informações encaminhadas pelas secretarias municipais, conforme especificação no item da
relação acima;
As vinhetas deverão ser veiculadas por meio de carro de som, passando pelas ruas da cidade de Jucurutu/RN, conforme direcionamento das
secretarias municipais, a fim de que as informações cheguem ao público-alvo da divulgação necessária;
Todas as despesas referentes a combustíveis, motorista e locutor, ficarão sob responsabilidade da contratada, além disso o fornecedor
deverá disponibilizar equipamentos para auxiliar na divulgação, quando solicitado pela administração municipal, microfone sem fio,
microfone com fio, cabo, mesa de som, e som.
JUSTIFICATIVA
A referida contratação se faz necessária devido à importância de veiculação de áudio através de carro de som para fins de ampliação da divulgação
de comunicados, atos oficiais, avisos, convocações, direcionadas à população do município de Jucurutu/RN, para que os munícipes tenham
conhecimento dos informes oficiais da Prefeitura Municipal, melhorando assim a comunicação acerca dos serviços públicos prestados.

A contratação terá vigência continuada de 12 (doze) meses, podendo o contrato ser prorrogado nos termos do art. 111 da Lei 14.133/2021., e a
vigência inicia-se a partir da data da sua assinatura.

O custo estimado será apurado por meio de pesquisa mercadológica que embasará o mapa de preços constante do processo de contratação,
conforme Art. 23 da Lei Federal 14.133/2021.
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E TÉCNICA

deste subitem;

competente;

CNPJ: 08.095.283/0001-04
DO REAJUSTE
ocorrer.
CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS

Os serviços a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens e/ou serviços comuns, nos termos do Art. 6º, Inciso VIII da Lei Federal
14.133, de 2021.

Os Serviços objeto deste Termo de Referência serão recebidos:
proposta.
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos serviços/materiais em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa executar a entrega dos bens adquiridos, dentro das condições pactuadas;
Notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca da ocorrência de eventuais irregularidades na entrega dos bens adquiridos, fixando o prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas para sua substituição;
Observar para que durante toda a validade da Ata de Registro de Preços e Contrato Administrativo sejam mantidas todas as condições de habilitação
e qualificação da CONTRATADA, exigíveis na licitação, solicitando desta, quando for o caso, a documentação que substitua aquela com prazo de
validade vencida.

Efetuar a execução dos Serviços de acordo com o exigido neste TR;
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

coletivo;
proposta;
Multa:
causados.
DA SUBCONTRATAÇÃO
Jucurutu/RN, 10 de março de 2023.

Publicado por:
Código Identificador:C5686A95

realização de dispensa eletrônica para CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE ITENS DE ENXOVAL, a referida contratação
se faz necessária uma vez as secretarias demandantes reforçaram a importância de realizar a substituição do enxoval já existente, a partir da
aquisição de novos itens principalmente destinados aos pacientes e servidores do Hospital Maternidade Terezinha Lula de Queiroz Santos. No
tocante à secretaria de Educação, foi reforçada a necessidade da aquisição dos itens de enxoval, visando proporcionar um ambiente adequado e
agradável para os discentes, docentes e servidores técnico-administrativos, e também minimizar possíveis danos decorrentes do uso diário de
equipamentos e mobiliários.
será verificado a menor proposta para Prestação dos Serviços e posterior análise dos documentos de Habilitação contidos no TR, no caso da
proposta vencedora

------------------------------------------
OBJETO
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE ITENS DE ENXOVAL, conforme especificações e quantidades encaminhadas pelas
secretarias municipais de Saúde e Educação estabelecidas abaixo:
AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA O HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS (Secretaria
Municipal de Saúde)
AQUISIÇÃO DE LENÇOL E MANTA PARA BERÇO, TOALHAS DE BANHO E ROSTO, TOALHA PARA MESA QUADRADA,
RETANGULAR E REDONDA,
CORTINAS DE VARÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE
ENSINO (Secretaria Municipal de Educação)
Item Material/Serviço Unid. Medida Qtd Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)
CAMISOLA TRANSPASSADA TIPO ROUPÃO EM TECIDO LINHOL COM LOGOTIPO
1 DO HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS EM UND 50
SILKSCREEN NO PEITO
CAMPO CIRUGICO INFERIOR 2 FACE 1,75 X 1,30 M EM TECIDO BRIM SANTISTA
2 COM LOGOTIPO DO HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA LULA DE QUEIROZ UND 30
SANTOS
CAMPO CIRURGICO LATERAL 2 FACE 0,80 X 0,90 M EM TECIDO BRIM SANTISTA
SANTOS
CAMPO CIRURGICO SUPERIOR 2 FACE 1,10 X 1,00 M EM TECIDO BRIM SANTISTA
SANTOS.
CAMPO DE CAIXA CIRURGICA DUPLO EM BRIM 0,50 X 0,60M EM TECIDO BRIM
5 SANTISTA NA COR AZUL ROYAL, COM LOGOTIPO DO HOSPITAL MATERNIDADE UND 40
TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS.
CAMPO DE CAIXA CIRURGICA DUPLO EM BRIM 0,80 X 0,80M EM TECIDO BRIM
6 SANTISTA NA COR AZUL ROYAL, COM LOGOTIPO DO HOSPITAL MATERNIDADE UND 40
TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS.
CAMPO DE CAIXA CIRURGICA FACE 0,80 X 0,80M EM TECIDO BRIM SANTISTA NA
7 COR AZUL ROYAL COM LOGOTIPO DO HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA UND 40
LULA DE QUEIROZ SANTOS
CONJUNTO CIRÚRGICO CALÇA E BLUSA GOLA V EM BRIM LEVE TAMANHO G
SANTOS EM SILKSCREEN NO PEITO E NA CALÇA.
CORTINA BLACKOUT TECIDO VOIL PVC 2,00X1,40, 2 CAMADAS (1 PARA
9 BLACKOUT TOTAL E 1 PARA ACABAMENTO EM TECIDO TIPO ORGANZA), COM UND 100
ILHÓS BRANCO E VARÃO, CORES DA CORTINA A DEFINIR
CORTINA BLACKOUT TECIDO VOIL PVC 3,00X1,60, 2 CAMADAS (1 PARA
10 BLACKOUT TOTAL E 1 PARA ACABAMENTO EM TECIDO TIPO ORGANZA), COM UND 100
ILHÓS BRANCO E VARÃO, CORES DA CORTINA A DEFINIR
LENÇOL BERÇO COM ELÁSTICO EM 100% ALGODÃO 1,30X0,70 COM ESTAMPARIA
11 UND 20
EM SILKSCREEN EM TODA SUA EXTENSÃO.
LENÇOL BERÇO EM ALGODÃO CRU 1,00X0,60 RN COM LOGOTIPO DO HOSPITAL
12 MATERNIDADE TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS EM SILKSCREEN EM UND 20
TODA SUA EXTENSÃO.
LENÇOL BERÇO EM ALGODÃO CRU 1,60X1,20 PEDIATRIA COM LOGOTIPO DO
13 HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS EM UND 20
SILKSCREEN EM TODA SUA EXTENSÃO.
LENÇOL MACA EM ALGODÃO CRU 2,20X1,20 COM ELÁSTICO, COM LOGOTIPO DO
14 HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS EM UND 50
SILKSCREEN EM TODA SUA EXTENSÃO.
LENÇOL SOLTEIRO EM ALGODÃO CRU 2,50X1,60 COM ELÁSTICO, PARA
COBERTURA/USO EM CAMA HOSPITALAR, COM LOGOTIPO DO HOSPITAL
15 UND 100
MATERNIDADE TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS EM SILKSCREEN EM
TODA SUA EXTENSÃO.
LENÇOL SOLTEIRO EM ALGODÃO CRU 2,50X1,60 PARA PACIENTES, COM
16 LOGOTIPO DO HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS UND 250
EM SILKSCREEN EM TODA SUA EXTENSÃO.
17 MANTA MICROFIBRA SOLTEIRO 1,30X0,70 CORES DIVERSAS. UND 20
MANTA MICROFIBRA SOLTEIRO 2,20X1,50 COM LOGOTIPO DO HOSPITAL
18 MATERNIDADE TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS EM SILKSCREEN NO UND 20
MEIO.
PANO DE MESA 1 FACE 1,30 X 1,00 M EM TECIDO BRIM SANTISTA COM LOGOTIPO
19 UND 30
DO HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS.
PIJAMA INFANTIL PARA PACIENTE BERMUDA E BLUSA GOLA V EM TECIDO
20 LINHO (ATÉ 10 ANOS) COM LOGOTIPO DO HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA UND 10
LULA DE QUEIROZ SANTOS EM SILKSCREEN NO PEITO E NA BERMUDA.
PIJAMA PARA PACIENTE BERMUDA E BLUSA GOLA V EM TECIDO LINHOL
21 TAMANHO 15 M / 15 G COM LOGOTIPO DO HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA UND 30
LULA DE QUEIROZ SANTOS EM SILKSCREEN NO PEITO E NA BERMUDA
22 TOALHA DE BANHO FELPUDA 1,45X0,75 100% ALGODÃO, CORES DIVERSAS UND 50
TOALHA DE MESA QUADRADA PLÁSTICO ENCERADO 1,45X1,45 – 4 LUGARES,
23 UND 15
CORES DIVERSAS
TOALHA DE MESA REDONDA PLÁSTICO ENCERADO 2,20M – 8 LUGARES, CORES
24 UND 30
DIVERSAS
TOALHA DE MESA RETANGULAR PLÁSTICO ENCERADO 1,95X1,35 – 6 LUGARES,
25 UND 15
CORES DIVERSAS
26 TOALHA DE ROSTO FELPUDA 0,50X0,80 100% ALGODÃO, CORES DIVERSAS UND 50
TOALHAS DE BANHO FELPUDA 1,45X0,75 COM LOGOTIPO DO HOSPITAL
27 MATERNIDADE TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS EM SILKSCREEN NA UND 50
BARRA
TRAVESSA DUPLA EM BRIM 1,30 X 1,15M X 120 EM TECIDO BRIM SANTISTA COM
28 UND 30
LOGOTIPO DO HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS.
Valor total (R$)
Os produtos, objeto deste Termo de Referência estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de
As quantidades e especificações constantes neste Termo de Referência foram obtidas mediante demanda enviada pelas Secretarias Municipais de
Saúde e Educação. O objeto deve possuir características similares à imagem abaixo:
Os produtos, objeto deste TR, será executado de acordo com a necessidade do órgão, com prazo de entrega não superior a 15 dias (quinze dias),
contados a partir do recebimento da Ordem de Compra, Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.
A quantidade esteja de acordo com a solicitada na Ordem de Compra/ Nota de Empenho;
JUSTIFICATIVA
Justifica-se a necessidade de realizar a presente contratação uma vez as secretarias demandantes reforçaram a importância de realizar a substituição
do enxoval já existente, a partir da aquisição de novos itens principalmente destinados aos pacientes e servidores do Hospital Maternidade Terezinha
Lula de Queiroz Santos. No tocante à secretaria de Educação, foi reforçada a necessidade da aquisição dos itens de enxoval, visando proporcionar
um ambiente adequado e agradável para os discentes, docentes e servidores técnico-administrativos, e também minimizar possíveis danos
decorrentes do uso diário de equipamentos e mobiliários.


O custo estimado será apurado por meio de pesquisa mercadológica que embasará o mapa de preços constante do processo de contratação,
conforme Art. 23 da Lei Federal 14.133/2021.
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E TÉCNICA

deste subitem;

competente;
5.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial

Após a completa prestação do serviço/entrega dos produtos, a empresa encaminhará a pessoa responsável pela fiscalização, às notas fiscais
correspondentes ao serviço prestado ou entrega dos produtos, para fim de atesto e consequente liquidação da despesa.
CNPJ: 08.095.283/0001-04
(dez) dias, contados do recebimento do serviço ou produtos, com base no Documento Auxiliar de Nota Fiscal devidamente conferida e atestada pela
comissão responsável pelo recebimento.
DO REAJUSTE
ocorrer.
CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS

Os serviços a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens e/ou serviços comuns, nos termos do Art. 6º, Inciso VIII da Lei Federal
14.133, de 2021.

Os Serviços/Produtos objeto deste Termo de Referência serão recebidos:
proposta.
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos serviços/produtos em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa executar a entrega dos bens adquiridos, dentro das condições pactuadas;
Notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca da ocorrência de eventuais irregularidades na entrega dos bens adquiridos, fixando o prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas para sua substituição;
Observar para que durante toda a validade da Ata de Registro de Preços e Contrato Administrativo sejam mantidas todas as condições de habilitação
e qualificação da CONTRATADA, exigíveis na licitação, solicitando desta, quando for o caso, a documentação que substitua aquela com prazo de
validade vencida.

Efetuar a execução dos Serviços/entrega dos produtos de acordo com o exigido neste TR;
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

coletivo;
proposta;
Multa:
causados.
DA SUBCONTRATAÇÃO

Publicado por:
Código Identificador:5672064C

realização de dispensa eletrônica para CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DESTINADOS AOS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU, a presente contratação se faz necessária para auxiliar
no envio de informações junto aos órgãos fiscalizadores no tocante às prestações de contas deste Município, Ministério Público, entre outros, sendo
que, dessa maneira é possível o cumprir todos os prazos legais exigidos. Ainda salientamos que a referida contratação possibilita a substituição dos
certificados já existentes em decorrência do prazo de validade expirada.
será verificado a menor proposta para aquisição dos produtos e posterior análise dos documentos de Habilitação contidos no TR, no caso da
proposta vencedora

OBJETO
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:
ITEM DESCRIÇÃO UND MEDIDA QTD VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF+TOKEN MODELO A3 - (VALIDADE DE 03 ANOS) UND 06
2 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF MODELO A3 - (VALIDADE DE 03 ANOS) UND 03
3 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF MODELO A1 - (VALIDADE DE 03 ANOS) UND 02
4 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF OAB MODELO A3 - (VALIDADE DE 03 ANOS) UND 02
5 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF+TOKEN OAB MODELO A3 - (VALIDADE DE 03 ANOS.) UND 02
VALOR TOTAL
Os itens objeto deste Termo de Referência estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de
O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade do órgão, com prazo de entrega não superior a 5 (cinco) dias, contados a partir do
recebimento da Ordem de Compra, Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.
Os itens objeto deste Termo de Referência, devem ser entregues no Município de Jucurutu/RN, dentro do horário de expediente das Secretarias
Municipais, das 7h às 13h.
A quantidade esteja de acordo com a solicitada na Nota de Empenho;
JUSTIFICATIVA
A presente contratação se faz necessária para auxiliar no envio de informações junto aos órgãos fiscalizadores no tocante às prestações de contas
deste Município, Ministério Público, entre outros, sendo que, dessa maneira é possível o cumprir todos os prazos legais exigidos. Ainda salientamos
que a referida contratação possibilita a substituição dos certificados já existentes em decorrência do prazo de validade expirada.
Com base nas considerações acima que justificamos a contratação em tela. Importante salientar que a aquisição dos referidos PRODUTOS só se dará
mediante a prévia autorização, com a emissão de ORDEM DE COMPRA.


O custo estimado dos serviços será realizado pelo setor responsável conforme Art. 23 da Lei Federal 14.133/2021.
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA PARA AQUISIÇÃO DOS BENS

deste subitem;

competente;
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial

CNPJ: 08.095.283/0001-04
DO REAJUSTE
ocorrer.
CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E/OU SERVIÇOS COMUNS

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos do Art. 6º, Inciso VIII da Lei Federal 14.133, de 2021.

Os bens objeto deste Termo de Referência serão recebidos:
proposta.
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar a entrega dos itens contratados, dentro das condições pactuadas;
Notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca da ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos serviços, fixando o prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas para sua substituição;
Observar para que durante toda a validade do Contrato Administrativo e/ou Atas de Registros de preços, oriundos deste Termo de Referência. Sejam
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação da CONTRATADA, exigíveis neste Termo e demais documentos por ele orientado,
solicitando desta, quando for o caso, a documentação que substitua aquela com prazo de validade vencida.

Efetuar a entrega dos bens de acordo com o exigido neste Termo de Referência;
Os materiais/serviços requisitados e entregues deverão ser exatamente em conformidade e quantidade, com o constante da requisição/ordem de
fornecimento, emitida por servidor devidamente credenciado pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, devendo substituí-lo
sempre que ocorrer qualquer desconformidade, com prazo de entrega de no máximo 48 (quarenta e oito) horas a contar da notificação.
Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato
Indenizar o Município por todo e qualquer dano decorrente, direta e indiretamente, da execução do objeto, por culpa ou dolo de seus empregados ou
prepostos. Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e /ou ações judiciais e/ou extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam
eventualmente ser alegadas por terceiros, em decorrência do objeto do presente termo contra a Prefeitura Municipal;

coletivo;
proposta;
Multa:
causados.
DA SUBCONTRATAÇÃO

Publicado por:
Código Identificador:2709177F
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 13030001/2023 OBJETO:
REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE TABLETS E ACESSÓRIOS.
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com essa Pregoeira, foi conseguido valor de acordo com a prática do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de
interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):
Vencedor(es): M.A.S. CAVALCANTI - CNPJ: 29.183.560/0001-00

Preço Total
Item Descrição Marca Unidade Quantidade
(R$) (R$)
PELÍCULA PROTETORA PARA TABLET – Película para tablet de tela grande de 10.5", feita com material de vidro temperado, garantindo proteção
00002 MISTY UND 55 20,00 1.100,00
anti-impacto
TABLET BSM-X200 TAB A8 WI-FI - grafite men, Cinza, Capacidade de armazenamento da memória 64 GB Tamanho da tela 10.5, Sistema
00003 operacional. Android 11, Tela grande de 10.5", Performance: Octa-core com 4GB de RAM e 64GB de memória interna, Quatro Alto-Falantes com SAMSUNG UND 55 1.380,00 75.900,00
assinatura Dolby Atmos, Bateria de Longa duração de 7.040mAh e Fast Charging 15W, Garantia: 1 ano
Total: 77.000,00
Valor Total R$77.000,00 (setenta e sete mil reais);
Encaminhem-se o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior;

Pregoeira Substituta
Publicado por:
Código Identificador:97B3EC4D
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 13030001/2023
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE TABLETS E ACESSÓRIOS.

__________
Considerando, os atos praticados pela Pregoeira do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato
adjudicatório.
Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):
Vencedor(es): M.A.S. CAVALCANTI - CNPJ: 29.183.560/0001-00

Preço Total
Item Descrição Marca Unidade Quantidade
(R$) (R$)
PELÍCULA PROTETORA PARA TABLET – Película para tablet de tela grande de 10.5", feita com material de vidro temperado, garantindo proteção
00002 MISTY UND 55 20,00 1.100,00
anti-impacto
TABLET BSM-X200 TAB A8 WI-FI - grafite men, Cinza, Capacidade de armazenamento da memória 64 GB Tamanho da tela 10.5, Sistema
00003 operacional. Android 11, Tela grande de 10.5", Performance: Octa-core com 4GB de RAM e 64GB de memória interna, Quatro Alto-Falantes com SAMSUNG UND 55 1.380,00 75.900,00
assinatura Dolby Atmos, Bateria de Longa duração de 7.040mAh e Fast Charging 15W, Garantia: 1 ano
Total: 77.000,00
Valor Total R$77.000,00 (setenta e sete mil reais);
CONVOQUEM-SE a empresa acima mencionada para a assinatura da Ata de Registro de Preços.

Prefeito Municipal
Publicado por:
Código Identificador:28D0F2DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 185/2023

LICITAÇÃO: 057/2023
Ao décimo primeiro dia do mês de abril de 2023, o Município de Lajes/RN, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL, com sede no
Palácio Alzira Soriano, Rua Ramiro Pereira da Silva, n° 17 – Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 08.113.466/0001-05, neste ato representado pelo Sr.
Prefeito FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO; através da Secretaria Municipal de Saúde. Nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02, do
Decreto Municipal n.º 101/2013, do Decreto federal nº 7.892/13, do Decreto Federal nº 3.555/00; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93,
e as demais normas legais correlatas; Em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º
014/2023, resolve REGISTRAR OS PREÇOS propostos pela empresa MC SOLUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º28.366.950/0001-
53, estabelecida à Avenida Romualdo Galvão, nº 2109, sala 716, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.056-165,neste ato representado pela Senhora
MICHELLE PAULINE CABRAL SOARES, portador Carteira de Identidade RG n.º3327995 – ITEP/RN e do CPF nº 036.197.184-23, em face de
sua classificação para fornecimento dos itens conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I), que passa a fazer parte
integrante desta, devendo esse preço ser obrigatoriamente praticado pelos demais concorrentes do certame, na ordem de sua classificação, para
eventual contratação:
1. DO OBJETO.
1.1 A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO, EM MEDIDA URGENTE, DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E ESPECIALIDADES MÉDICAS PARA ATUAÇÃO NAS
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF E NÚCLEO AMPLIADO
DE SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que
seguem:
LOTE I (ÚNICO)
ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
MÉDICO (A) - PSIQUIATRA, para atender no mínimo 2x (duas vezes) por
semana nas seguintes unidades básicas de saúde deste Município: • UBS - Luiz
1 SERV 24 R$ 3.440,00 R$ 82.560,00
Lopes • UBS - Pedro Lopes • UBS - Aurita Moreira • UBS - Mariana Gomes •
UBS - Clarisse Pereira
MÉDICO (A) - CARDIOLOGISTA, para atender no mínimo 2x ( duas vezes)
por semana nas seguintes unidades básicas de saúde deste Município: • UBS -
2 SERV 24 R$ 3.440,00 R$ 82.560,00
Luiz Lopes • UBS - Pedro Lopes • UBS - Aurita Moreira • UBS - Mariana
Gomes • UBS - Clarisse Pereira
DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DE CADA FUNÇÃO:

POR MÉDICO (A) – PSIQUIATRA:
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento, para diversos tipos de sofrimento
mental, aplicando recursos da medicina preventiva e terapêutica;
Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar e/ou informar os diagnósticos;
Manter registros dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença;
Efetuar atendimento integral à saúde mental:
Realizar anamnese;
Efetuar exame físico;
Efetuar exame psiquiátrico;
Determinar o diagnóstico ou hipótese diagnostica;
Solicitar exames laboratoriais e outros quando julgar necessário;
Ministrar o tratamento (medicamento, dosagem, uso e duração);
Efetuar triagem e encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso;
Fornecer laudos médicos e psiquiátricos ao Poder Judiciário ou outros, que se fizerem necessários;
Participar do planejamento, execução e avaliação de programas educativos de prevenção dos problemas de saúde mental, saúde Pública e de
atendimento médico-psiquiátrico;
Participar de atividades educativas de prevenção e promoção da saúde mental, através de campanhas, palestras, reuniões, elaboração de documentos,
folhetos educativos, publicação de artigos, entre outras formas;
Prestar atendimento em urgências psiquiátricas, realizando o encaminhamento necessário.
MÉDICO (A) - CARDIOLOGISTA
Realizar exames subsidiários em cardiologia, cardiopatias congênitas;
realizar exames de insuficiência Cardíaca Congestiva;
realizar exames de hipertensão pulmonar;
realizar exames de aterosclerose;
realizar exames de doença arterial coronária;
realizar exames de arritmias cardíacas, de miocárdiopatias e doenças do pericárdio.
realizar terapêutica em cardiologia;
atuar na prevenção em cardiologia: (primária e secundária);
organizar os serviços de saúde de acordo com as atribuições do cargo público;
organizar estatísticas de saúde de sua área de atuação (epidemiologia, vigilância sanitária e epidemiológica);
expedir atestados médicos;
respeitar a ética médica;
planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da
administração municipal;
guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse
do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público;
apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise;
executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. Assumir responsabilidades sobre os procedimentos
médicos que indica ou do qual participa
DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A contratada deverá inicializar os serviços, imediatamente, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), após o recebimento da ordem de serviço.
Os serviços deverão serem prestados nos locais descritos no item 2 deste termo..
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.
Receber o objeto no prazo e condições neste termo;
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do no termo de
referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto, para que seja substituído,
Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a execução do objeto, no prazo e forma estabelecidos no termo de referência;
ou subordinados.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
Na execução deste contrato, envidará a CONTRATADA todo empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que
forem confiados, obrigando-se ainda a:
Responder, integralmente, pelo pagamento de eventuais encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e/ou comerciais resultantes da execução dos
termos do contrato administrativo decorrente desta licitação, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o presente contrato, nem subcontratar qualquer das prestações a que está
obrigado, sem prévio assentimento por escrito, do CONTRATANTE;
Prestar, em tempo hábil, todas as informações e esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE e atender, pronta e irrestritamente, às
reclamações desta, bem como as adequações dos sistemas que se fizerem necessárias ao bom andamento das ações administrativas;
Pagar regulamente os impostos, taxas e demais contribuições e tributos decorrentes da execução do objeto do instrumento contratual a ser
posteriormente firmado;
Fornecer os produtos de acordo com as suas especificações descrita no Edital;
manter-se com as mesmas condições de habilitação exigidas no edital.
Por força do § 2º, do art. 32, da Lei 8.666/93, fica a CONTRATADA obrigada a declarar ao CONTRATANTE, sob as penalidades cabíveis, a
superveniência de quaisquer fatos que o impeçam de contratar com a Administração Pública;
DA SUBCONTRATAÇÃO.
DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA.
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos
os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução
do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

DO PAGAMENTO.
A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos sítios
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contratante.
não regularize sua situação.
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar
DO REAJUSTE.
DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.
Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
inadimplida;
Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de LAJES/RN, pelo prazo de até cinco anos;
DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado
do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
VALIDADE DA ATA.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
REVISÃO E CANCELAMENTO.
penalidade.
15.4.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
15.5.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade
se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
15.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:
15.7.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços;
15.7.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
15.7.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
15.7.4 Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO
FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:
15.9.1 Por razão de interesse público; ou
15.9.2. A pedido do fornecedor.
DAS PENALIDADES.
CONDIÇÕES GERAIS.
licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.
pelas partes.
Município de Lajes/RN, 11 de abril de 2023.

Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal De Lajes/RN
Contratante

MC Soluções EIRELI
CNPJ/MF: 28.366.950/0001-53
MICHELLE PAULINE CABRAL SOARES
RG n.º3327995 – ITEP/RN e do CPF nº 036.197.184-23
Contratada
Publicado por:
Código Identificador:C701DA7A

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 053/2023

LICITAÇÃO: 060/2023
Ao décimo primeiro dia do mês de abril de 2023, o Município de Lajes/RN, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL, com sede no
Palácio Alzira Soriano, Rua Ramiro Pereira da Silva, n° 17 – Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 08.113.466/0001-05, neste ato representado pelo Sr.
Prefeito FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO, através das demais secretarias, de acordo com os termos da Lei Federal n.º 10.520/02, do
Decreto Municipal n.º 101/2013, do Decreto federal nº 7.892/13, do Decreto Federal nº 3.555/00; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93,
e as demais normas legais correlatas; Em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico n.º 017/2023, resolve REGISTRAR
OS PREÇOS propostos pela empresa AUTO POSTO SAO TOME LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.839.900/0007-73, estabelecida na cidade de
Lajes/RN, localizada na Rua Coronel Joaquim Teixeira, n° 235 – Centro, Lajes/RN – CEP: 59.535-000, neste ato representado pelo Senhor IVO
NILSON LOPES DE MEDEIROS, portador Carteira de Identidade RG n.º 245.944 e do CPF nº 143.753.624-72, em face de sua classificação para
fornecimento dos itens conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I), que passa a fazer parte integrante desta, devendo esse
preço ser obrigatoriamente praticado pelos demais concorrentes do certame, na ordem de sua classificação, para eventual contratação:
1. DO OBJETO.
1.1 A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS VEICULARES (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL
S10 E ETANOL) PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, PERTECENTE A TODAS AS SECRETARIAS, COM O
OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DIRETAS E INDIRETAS DOS MUNÍCIPES, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que
seguem:
RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO SAO TOME LTDA

CNPJ: 04.839.900/0007-73
Endereço: Rua Coronel Joaquim Teixeira, n° 235 – Centro – Lajes/RN
Item Descrição UND QTD Valor Médio ANP % Desc.
GASOLINA COMUM (Combustível derivado do petróleo, com selo de qualidade e distribuição atestado pela
1 LT 306.000 R$ 5,03 1,0
ANP)
2 ETANOL (Combustível derivado do petróleo, com selo de qualidade e distribuição atestado pela ANP) LT 17.000 R$ 4,12 1,0
DIESEL COMUM (Combustível derivado do petróleo, com selo de qualidade e distribuição atestado pela
3 LT 218.000 R$ 6,76 1,0
ANP)
4 DIESEL S10 (Combustível derivado do petróleo, com selo de qualidade e distribuição atestado pela ANP) LT 212.000 R$ 6,66 1,0
2.2 Os valores serão estimados para o processamento da licitação serão utilizados do site da Agência Nacional de Petróleo – ANP.
2.3 Para a realização do pagamento também serão utilizados valores oriundos do site da Agência Nacional de Petróleo – ANP. Os interessados
fornecerão os produtos acima especificados, com base nos preços pesquisas pelo SLP/ANP (sistema de levantamento de preços), sendo aplicado o
percentual de desconto do vencedor. Os pagamentos futuros serão referenciados nos preços da tabela vigente do dia do faturamento com pesquisa
para a cidade de Natal/RN.
DAS ENTREGA E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
O prazo de início do fornecimento dos produtos é imediato, em conformidade com o este Termo de Referência e a assinatura do CONTRATO, bem
como a emissão da ORDEM DE COMPRA emitida pela Secretaria Municipal demandante.
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na
proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 02 (DOIS) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação
das penalidades.
O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO
A contratada deverá inicializar os serviços, imediatamente, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), após o recebimento da ordem de serviço.
Os serviços deverão serem prestados nos locais descritos no item 2 deste termo.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.
Receber o objeto/serviço no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
Executar o fornecimento do(s) combustível(eis) conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os produtos, ferramentas necessárias, na qualidade e
quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
ou subordinados.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
Efetuar a prestação do serviço do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
nº 8.078, de 1990);
Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
A contratada garantirá, a contar da adjudicação do objeto, que os combustíveis ora licitados serão fornecidos de acordo com as especificações
técnicas contidas no presente edital (e em seus anexos), e estabelecidas pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) e pelo Departamento Nacional de
Combustíveis (DNC);
Fornecer os combustíveis sempre que solicitado, no período diurno e/ou noturno;
Manter em cada posto de abastecimento, bombas de gasolina comum, etanol, diesel comum e diesel S10;
Possuir posto de abastecimento com bombas de gasolina comum, diesel comum, e diesel S10, localizado em um raio de até 25 (vinte e cinco)
quilômetros da Sede do Município de Lajes/RN, localizada na Rua Ramiro Pereira da Silva, nº 17, centro, Lajes/RN – CEP: 59.535-000, obedecendo
o trajeto normal de menor percurso.
DA SUBCONTRATAÇÃO.
DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA.
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos
os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução
do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

DO PAGAMENTO.
A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos sítios
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contratante.
não regularize sua situação.
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar
DO REAJUSTE.
DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.
Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
inadimplida;
Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de LAJES/RN, pelo prazo de até cinco anos;
DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado
do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
VALIDADE DA ATA.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
REVISÃO E CANCELAMENTO.
penalidade.
15.4.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
15.5.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade
15.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:
15.7.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços;
15.7.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
15.7.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
15.7.4 Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO
FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:
15.9.1 Por razão de interesse público; ou
15.9.2. A pedido do fornecedor.
DAS PENALIDADES.
CONDIÇÕES GERAIS.
licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.
pelas partes.
Município de Lajes/RN, 11 de abril de 2023.

Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Lajes/rn
Contratante

MARIA CAROLINE MENESES SALVIANO

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação
RAIMUNDO MANOEL DA SILVA

Secretário Municipal de Educação
Auto Posto Sao Tome LTDA

CNPJ: 04.839.900/0007-73
IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS
RG n.º 245.944 e do CPF nº 143.753.624-72
Fornecedor Registrado
Publicado por:
Código Identificador:1F1585C4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Paraná, Estado do Rio Grande do Norte, localizada na Rua Nova - Centro - Paraná
- RN, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei
Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de
Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da
proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00012/2023 que objetiva o registro de preços para: Registro de Preços para futura e eventual
fornecimento de materiais laboratoriais destinados as Unidades de Saúde deste Município de Paraná–RN; resolve registrar o preço nos seguintes
termos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ - CNPJ nº 08.148.454/0001-16.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 041102023 - 11/04/2023

VENCEDOR: JOANA DARC BESSA
CNPJ: 07.641.623/0001-92
2 COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX PACOTE COM 10 UNIDADES EMBRAMED Pacote 320 3,50 1.120,00
LABOR
3 GARROTE ABERTURA RÁPIDA Unidade 40 6,00 240,00
IMPORT
7 PLACAS DE KLINE PARA VDRL COM 12 POÇOS DE VIDRO, 60X80 MM FEFECTA Unidade 35 50,00 1.750,00
8 REAGENTE VDRL PRONTO P/ USO, COM 5ML (PARA 250 TESTES) BIOCLIN Unidade 100 40,00 4.000,00
9 PAPEL FILTRO 125mm, EMB C/ 100 UND QUALY Unidade 65 4,00 260,00
LABOR
13 ESCOVA PARA LAVAR TUBOS DE ENSAIO. PEQUENO E MEDIO. Unidade 50 11,00 550,00
IMPORT
22 KIT DE CREATININA CINÉTICA BIOCLIN Unidade 55 12,00 660,00
40 CAMARA DE NEUBAUER DUPLAESPELHADA LABOR OPTIK Unidade 12 240,00 2.880,00
74 PIPETADOR AUTOMATICO 400UL VOLUME FIXO SEM DISPENSADOR KACIL Unidade 20 55,00 1.100,00
TOTAL 12.560,00

VENCEDOR: MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 07.969.641/0001-06
30 TUBO EM PP 12 X 75 MM COM TAMPA PACOTE COM 50 UNIDADES FIRSTLAB Pacote 50 9,00 450,00
33 BIOLATEX FR (2ML) K043–1 EBRAM Kit 25 40,00 1.000,00
34 GLICOSE MONOREAGENTE ENZ. 500ML K082–2 VIDA Kit 72 70,00 5.040,00
TOTAL 6.490,00

VENCEDOR: MULTIMED DENTAL EIRELI
CNPJ: 29.894.043/0001-40
TESTE PARA URINA TESTE PARA URINA. CAIXA COM UM TUBO CONTENDO
1 CRAL caixa 120 32,20 3.864,00
100TIRAS
4 LANCETAS ESTEREIS CAIXA COM 200 UNIDADES MEDLEVENSON caixa 100 15,90 1.590,00
5 LUGOL 1% FRASCO DE 30 ml QUELL frasco 40 89,00 3.560,00
PONTEIRAS PARA MICROPIPETAS DE 0 MICROLITROS A 200 MICROLITROS
6 CRAL Pacote 70 13,20 924,00
(PONTEIRAS AMARELAS). PACOTE CONTENDO 1000.
10 ESTANTE PARA TUBOS 24 FUROS CRAL Unidade 20 14,00 280,00
11 ESTANTE PARA TUBOS 60 FUROS CRAL Unidade 20 14,85 297,00
12 KIT CORANTE PANÓTICO RAPIDO BIOCLIN Unidade 20 32,11 642,20
14 LÂMINA DE EXTREMIDADE FOSCA – CAIXA COM 50 UNIDADES CRAL caixa 120 4,99 598,80
15 REAGENTE MONOCLONAL ANTI–A BIOCLIN Unidade 300 17,55 5.265,00
17 REAGENTE MONOCLONAL ANTI–B REAGENTE MONOCLONAL ANTI–B BIOCLIN Unidade 300 19,88 5.964,00
18 REAGENTE MONOCLONAL ANTI–D REAGENTE MONOCLONAL ANTI–D BIOCLIN Unidade 300 25,58 7.674,00
19 COLETOR UNIVERSAL DE URINA CRAL Unidade 1000 0,21 210,00
21 KIT DE COLESTEROL MONOREAGENTE ENZIMATICO BIOCLIN Unidade 100 51,66 5.166,00
26 TUBO CAPILAR MICRO–HEMATÓRIO SEM HEPARINA, EMBALAGEM COM 500 UND CRAL Unidade 50 18,79 939,50
31 LÂMINA PARA MICROSCOPIA LISA LAPIDADA CAIXA COM 50 UNIDADES CRAL caixa 200 4,99 998,00
39 BIOLATEX PCR (2ML) K044–1 BIOCLIN Kit 30 21,99 659,70
TUBO COM GEL SEPARADOR VACUETTE 3,5ML CAT – 13x75. PACOTE COM 50
41 CRAL Pacote 170 25,99 4.418,30
UNIDADES
42 PIPETADOR AUTOMATICO 500UL VOLUME FIXO COM DISPENSADOR CRAL Unidade 15 69,00 1.035,00
51 PIPETADOR AUTOMATICO 25UL VOLUME FIXO SEM DISPENSADOR CRAL Unidade 15 42,33 634,95
52 PIPETADOR AUTOMATICO 50UL VOLUMEFIXO COM DISPENSADOR CRAL Unidade 15 35,66 534,90
54 PIPETADOR AUTOMATICO 100UL VOLUME FIXO COM DISPENSADOR CRAL Unidade 15 61,00 915,00
PIPETADOR AUTOMATICO 100UL Á 1.000 UL VOLUME AJUSTÁVEL COM
59 CRAL Unidade 15 61,00 915,00
DISPENSADOR
63 LÍQUIDO DE TURCK – 500ML CRAL frasco 20 7,99 159,80
64 PONTEIRA TIPO UNIVERSAL VOL.200–1000U.L PACOTE COM 1000UND CRAL Pacote 60 21,55 1.293,00
69 CLEANAC MEK–520 (detergente) MERCK Kit 10 395,90 3.959,00
70 CLEANAC 3 MEK–620 (Detergente) MERCK Kit 10 399,90 3.999,00
71 HEMOLYNAC 3N MEK–680 (Reagente de Hemólise) MERCK Kit 10 71,55 715,50
TOTAL 63.436,65

VENCEDOR: SHL SAUDE HOSPITLAR E LABORATORIAL
CNPJ: 41.733.464/0001-94
16 REAGENTE MONOCLONAL ANTI–AB REAGENTE MONOCLONAL ANTI–AB IMUNOSCAN Unidade 300 18,45 5.535,00
20 KIT DE COLESTEROL HDL ENZIMATICO VIDA Unidade 55 10,49 576,95
23 KIT DE TRANSAMINASE AST (TGO) CINETICA VIDA – 50ML Unidade 55 51,90 2.854,50
24 KIT DE TRIGLICERIDES MONOREAGENTE ENZIMATICO VIDA – 100ML Unidade 100 69,89 6.989,00
25 ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA COM 100 ML RENYLAB frasco 55 12,35 679,25
PRECISION
27 TUBO DE VIDRO PEQUENO (12X75 MM) COM TAMPA PRÓPRIA Unidade 2000 0,25 500,00
GLASS
28 ADESIVO APÓS COLETA. CAIXA COM 500 UNIDADES STOPPER Unidade 1500 12,89 19.335,00
PRECISION
29 LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 24X24 CAIXA COM 100 UNIDADES caixa 210 4,19 879,90
GLASS
32 ACIDO URICO MONOREAGENTE ENZ. LIQ. 100ML K 139–1 VIDA Kit 50 24,45 1.222,50
35 TRANSAMINASE ALT (TGP) CINETICA – K4049–6 VIDA – 50ML Kit 50 50,99 2.549,50
36 KIT DE UREIA UV VIDA Unidade 35 71,89 2.516,15
BIOTECNICA
37 CREATININA K Kit 35 37,90 1.326,50
– 100ML
BIOTECNICA
38 GLICOSE LIQUIFORM Kit 35 36,90 1.291,50
– 250ML
43 PIPETADOR AUTOMATICO 500UL VOLUME FIXO SEM DISPENSADOR PEGUEPET Unidade 15 71,89 1.078,35
44 PIPETADOR AUTOMATICO 1.000UL VOLUME FIXO COM DISPENSADOR PEGUEPET Unidade 15 71,89 1.078,35
45 PIPETADOR AUTOMATICO 1.000UL VOLUME FIXO SEM DISPENSADOR PEGUEPET Unidade 15 71,89 1.078,35
46 PIPETADOR AUTOMATICO 10UL VOLUME FIXO COM DISPENSADOR PEGUEPET Unidade 15 71,89 1.078,35
62 CRONÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL/CRONÔMETRO DE MÃO MOURE Unidade 20 23,55 471,00
CRAL –
65 TUBO DE EDTA K2 VACUETTE® 4ML 13X75 TAMPA ROXA. PACOTE COM 50 Pacote 155 23,99 3.718,45
VIDRO
LABOR
TUBO PARA GLICEMIA VACUETTE® 4 ML FE FLUORETO DE SÓDIO / K3EDTA 13X75
66 IMPORT – Pacote 110 48,55 5.340,50
TAMPA CINZA–ANEL PRETO, PREMIUM. PACOTE COM 100
VIDRO
EBRAM – SO
67 IMUNO–LATÉX ASLO 60T Kit 30 23,89 716,70
O LATEX
TESTE RAPIDO PARA HCG (GRAVIDEZ), METODO IMUNOCROMATOGRAFICO
68 LIFE CARE Kit 50 18,89 944,50
CONTENDO 40
INSTANT PROV CONJUNTO DE CORANTES PARA COLORAÇÃO DIFERENCIAL
72 RENYLAB caixa 20 30,49 609,80
RÁPIDA EM HEMATOLOGIA. CAIXA COM TRÊS FRASCOS
73 TUBO CÔNICO TIPO FALCON CENTRIFUGAÇÃO 15 ML. PACOTE C/100 FIRSTLAB Pacote 20 36,89 737,80
TOTAL 67.421,30

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Paraná firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos
quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado
em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão
Pela Prefeitura Municipal de Paraná, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua
estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Eletrônico nº 00012/2023, que fizerem adesão a esta Ata,
mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.
Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão;
Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos participantes;
As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;
O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias,
observado o prazo de vigência da ata de registro de preços;
Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação
às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e garantia.
Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras.
O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data da convocação.
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Pedido de Compra e observará, obrigatoriamente, o valor
Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante
É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para retirar o Pedido de Compra no prazo e condições
Preços.
8.666/93.

Lei 10.520/02.

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00012/2023 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:
- JOANA DARC BESSA.

07.641.623/0001-92
Valor: R$ 12.560,00
- MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA.
07.969.641/0001-06
Valor: R$ 6.490,00
- MULTIMED DENTAL EIRELI.
29.894.043/0001-40
Valor: R$ 63.436,65
- SHL SAUDE HOSPITLAR E LABORATORIAL.
41.733.464/0001-94
Valor: R$ 67.421,30
Total: R$ 149.907,95

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Luis Gomes.
JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE –

Prefeita
Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:659BE024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA HABITAÇÃO, do Município de Parelhas, no uso de suas atribuições,
Considerando as disposições contidas no Decreto de n° 017/2017, de 23 de maio de 2017.

RESOLVE,
SERVIDOR (A): Ivanaldo dos Santos Souto

CARGO: Motorista
DI: CPF: 970.280.534-15 / RG: 1484260
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal da Assistência Social, do Trabalho e da Habitação
DADOS BANCÁRIOS: Agência: 1106-1 /Banco do Brasil Conta: 18299-0
TIPO DE TRANSPORTE: Veículo da Secretaria Municipal de Assistência Social
OBJETIVO DO DESLOCAMENTO: CONDUZIR A SENHORA ELZA MARIA DA SILVA CPF DE N° 061.856.014-94 ATÉ A CLÍNICA DE REABILITAÇÃO TERAPÊUTICA DESPERTAR EM EXTREMOZ - RN
PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DE INTERNO.
PERÍODO: 11/04/2023
DESTINO: EXTREMOZ - RN
QTDE TIPO Vr. Unit. (R$) Vr. Total. (R$)
Total 75,00
Parelhas/RN, 11 de abril de 2023.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
LEANDRO JOSÉ DA SILVA SANTOS

Secretário Municipal de Assistência Social e da Habitação
Publicado por:
Yvanna do Carmo Almeida Araújo
Código Identificador:04B86BB7

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023. - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2023.
Av. Manoel Rodrigues da Silva, 156 Folha nº _________________

Centro - Poço Branco/RN CEP: 59.560-000 Matricula nº _____________
CNPJ nº 08.311.904/0001-40 Rubrica: ________________
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2023.
O Município de Poço Branco/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o n. º 08.311.904/0001-40, com sede à Av.
Manoel Rodrigues da Silva, 156 - Bairro Centro - Poço Branco/RN, neste ato representado pelo seu Prefeito Constitucional, Sr. Edi Carlos
Alexandre de Souza Oliveira, brasileiro, casado, inscrito no CPF (MF) sob o nº 034.642.254-02, residente e domiciliado na Av. Poço Branco, nº 519
– Centro - Poço Branco-RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão,
na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 004/2023, publicada no Diário Oficial dos municípios do Estado do Rio Grande do Norte de
14/03/2023, RESOLVE registrar os preços da (s) empresa (s) indicada (s) e qualificada (s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela (s)
alcançada (s) e na (s) quantidade (s) cotada (s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal n.º 002 de 04 de janeiro de 2017, e em conformidade com as
disposições a seguir:
1 - DO OBJETO:
1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica para aquisição de computadores do tipo Desktop
e Notebook, bem como, outros equipamentos diversos de informática, para atender as necessidades das secretarias, deste município de Poço
Branco/RN, conforme condições, especificado (s) no(s) item(ns) 01 do 018 Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº
2 - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:
2.1 - O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que
seguem:
EMPRESA: EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA;
CNPJ: 04.471.402/0001-25;
ENDEREÇO: AV. PRUDENTE DE MORAIS, 2177 – SALA 103 C. COM OLAVO
MED – BARRO VERMELHO – NATAL/RN – CEP 59.022-550;

REPRESENTANTE: EVERTON MENDONÇA EBARA; CPF: 926.060.085-53; RG: 2035099 SSP PB;
E-MAIL: ebaravendas@hotmail.com e modestojrnatcom@hotmail.com TEL.: (84) 3212-1446 / (84) 99961-4423
VALOR VALOR
ITENS DESCRIÇÃO MARCA QNT. UND.
UNT. R$ TOTAL R$
LOTE 01
0021346 - MÍDIA VIRGEM EM DVD, GRAVÁVEL, TIPO DVD-R, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4,7G/120MIN: CAIXA CONTENDO 100 MULTILA
1 50 UND. 150,00 7.500,00
UNIDADES. SER
MERCUS
2 0021347 - SWITCH 08 PORTAS 10/100/1000MB: COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT 50 UND. 140,00 10.250,00
YS
0021348 - MICROFONE: - CONSUMO DE ENERGIA: 5V 125MA - AMOSTRA/ TAXA BIT: 48KHZ/16-BIT - ELEMENTO: MICROFONE
3 CONDENSADOR ELECTRET - TIPO: TRÊS CONDENSADORES DE 14MM - PADRÃO POLAR: ESTÉREO, OMNIDIRECIONAL, CARDIOIDE, HIPERX 10 UND. 1.025,00 10.250,00
BIDIRECIONAL - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 20HZ– 20KHZ
4 0021349 - HD SSD 960GB, INTERNO INTERFACE: SATA III 6 GB/S DESEMPENHO4 [QD32 4 KB]: LEITURA SEQUENCIAL ATÉ (MB/S) 545 WGREND 50 UND. 565,00 28.250,00
0021350 - PROJETOR MULTIMÍDIA - SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP - RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600) - SUPORTE PARA MULTILA
5 20 UND. 3.000,00 60.000,00
RESOLUÇÃO: VGA (640 X SER
480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200) - BRILHO (ANSI LUMENS): 3600 - RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000: 1 - COR DE
EXIBIÇÃO: 1,07 BILHÃO
0021351 - COMPUTADOR - VELOCIDADE DO PROCESSADOR 2.9 GHZ/ATÉ 4.8GHZ - 8 NÚCLEOS/16 THREADS PLACA-MÃE H410-H –
6 CACHE 16MB MEMÓRIA DDR4 16GB 2400 MHZ (2 X 8GB) - HD SSD 960GB PLACA DE VIDEO 4 GB - GABINETE 4 BAIAS, FONTE ATX EBARA 30 UND. 4.650,00 139.500,00
500W – 110 / 220 VCA LEITOR E GRAVADOR D
0021352 - PLACA-MÃE MIC-ATX H410 (LGA 1200) COM SUPORTE A M.2, DDR4 2933MHZ, HDMI, D-SUB, PORTAS USB 3.2 GEN 1, SATA 6
7 AOFX 20 UND. 540,00 10.800,00
GBPS, CONECTIVIDADE ULTRARRÁPIDA: M.2, REDE DE 1GB, USB 3.2 GEN 1 TIPO-A HEADER COM SOQUETE LGA 1200: CORE DE 10A
0021353 - PLACA DE REDE - PADRÕES: COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, IEEE 802.3X (FULL DUPLEX), IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB.
8 SUPORTE PARA IEEE 802.1P, IEEE 802.1Q VLAN - CONECTIVIDADE: CABO - CONECTOR PADRÃO: RJ45 - INTERFACE: 32 BITS PCI-E - VINIK 20 UND. 65,00 1.300,00
TAXA DE TRANSMISSÃO: 10/100/10
0021354 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA MICROCOMPUTADOR PADRÃO ATX P4: COM POTÊNCIA NOMINAL DE NO MÍNIMO 500W,
9 VINIK 50 UND. 200,00 10.000,00
REAL 20 + 4 PINOS
0021355 - ACCESS POINT DE LONGO ALCANCE ESPECIFICAÇÕES: - NETWORKING PORTA DE INTERFACE ETHERNET: (1) 10/100/1000 -
10 BOTÕES DE RESET - TEMPERATURA OPERACIONAL -10 A 70 ° C (14 A 158 ° F) - UMIDADE DE OPERAÇÃO 5 A 95%, SEM VINIK 10 UND. 780,00 7.800,00
CONDENSAÇÃO - CERTIFICAÇÕES CE, FCC, IC - SE
11 0021356 - MINI RACK DESMONTÁVEL 8U 57 X 55 X 42.2 CM; RPL 5 UND. 800,00 4.000,00
0021357 - PROCESSADOR NÚMERO DE NÚCLEOS 4 Nº DE THREADS 8 FREQUÊNCIA BASEADA EM PROCESSADOR 3.60 GHZ CACHE
12 INTEL 10 UND. 1.000,00 10.000,00
6MB FREQUÊNCIA TURBO MAX 4.30 GHZ SOQUETES SUPORTADOS FCLGA1200
13 0021358 - BATERIA DE LITIO CR 2032 ELGIN 10 UND. 2,00 20,00
0021359 - CABO PARA REDE BLINDADO USO EXTERNO, LAN UTP: 4 PARES TRAÇADOS NA BITOLA 24AWG, CATEGORIA 5E, CAIXA
14 CONNEC T 10 UND. 900,00 9.000,00
COM 305 METROS.
15 0021360 - CABO PARA REDE BLINDADO USO EXTERNO, LAN UTP: 4 PARES TRAÇADOS 24/23AWG, CAT6, COM 305 METROS. RB 10 UND. 1.500,00 15.000,00
16 0021361 - - CONECTOR MACHO BLINDADO RJ- 45 CAT5E, 8 VIAS SECONH 500 UND. 1,00 500,00
17 0021362 - CONECTOR MACHO BLINDADO RJ- 45 CAT6, 8 VIAS SECON 500 UND. 2,00 1.000,00
18 0021363 - ALICATE DE CRIMPAGEM PARA CONECTORES RJ-11 E RJ-45 SECONN 5 UND. 60,00 300,00
0021364 - LIMPA CONTATO REMOVE GRAXAS, SUJEIRAS, ÓLEOS E OUTROS CONTAMINANTES DAS SUPERFÍCIES DOS CONTATOS
IMPLAST
19 ELÉTRICO- ELETRÔNICOS, SEM DEIXAR NENHUM RESÍDUO. AJUDA NA PREVENÇÃO DE FALHAS E MAU CONTATO, SEM ALTERAR 10 UND. 25,00 250,00
EC
AS PROPRIEDADES ELÉTRICAS.
0021365 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO COM POTENCIA NOMINAL DE 300VA/300W: TENSÃO DE ENTRADA 220V, TENSÃO DE SAÍDA
20 TS SAHRA 30 UND. 151,00 4.530,00
115V, COM PROTEÇÃO PARA SOBRECORRENTE NA ENTRADA (FUSIVEL), 03 TOMADAS DE SAÍDA
0021366 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO: COM POTÊNCIA NOMINAL DE 500VA/500W, TENSÃO DE ENTRADA 220V, TENSÃO DE SAÍDA
21 TS SAHRA 20 UND. 195,00 3.900,00
115V, COM PROTEÇÃO PARA SOBRECORRENTE NA ENTRADA (FUSÍVEL), 03 TOMADAS DE SAÍDA
0021367 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO, COM POTENCIA AI NOMINAL DE 1000VA/1000W: TENSÃO DE ENTRADA DE 220V, TENSÃO DE
22 TS SAHRA 10 UND. 330,00 3.300,00
SAÍDA 115V, COM PROTEÇÃO PARA SOBRECORRENTE NA ENTRADA (FUSÍVEL) 03 TOMADAS DE SAÍDA
23 0021368 - AUTOTRANSFORMADOR 1000VA BIVOLT 262.5 W. 110 / 220V PRATIK 20 UND. 185,00 3.700,00
24 0021369 - AUTOTRANSFORMADOR 1500VA BIVOLT 700 W 110 / 220V PRATIK 20 UND. 185,00 3.700,00
25 0021370 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA USB VINIK 10 UND. 190,00 1.900,00
VALOR TOTAL: R$343.500,00
3 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

3.1 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame,
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador.
4 - VALIDADE DA ATA:
4.1 - A validade da Ata de Registro de Preços será por um período de até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
5 - REVISÃO E CANCELAMENTO:
5.1 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao (s) fornecedor (es).
5.2 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o (s)
fornecedor (es) para negociar (em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
5.3 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
5.4 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
5.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
5.5.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade
5.5.2 - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
5.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
6 - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
6.1 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos
bens registrados.
6.1.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador poderá:
a) Negociar com o compromitente visando à redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) liberar o compromitente do compromisso assumido, em face da impossibilidade de êxito na adequação do preço;
6.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados o MUNICÍPIO poderá, a requerimento do COMPROMITENTE,
promover a revisão do preço registrado.
6.2.1 - O requerimento de reequilíbrio da equação econômico- financeira deverá demonstrar o desequilíbrio havido minuciosamente por meio de
memória de cálculo e a modificação dos encargos ser proporcional ao mesmo, e ser documentalmente comprovada.
6.2.2 - Na hipótese do órgão gerenciador verificar que o preço registrado não lhe é vantajoso poderá revogar a ata, sem aplicação de sanção
administrativa.
6.2.3 - Não será concedida a revisão quando: a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da
Ata;
c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da
ocorrência do evento.
7 - O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:
7.1 - Descumprir as condições da ata de registro de preços.
7.2 - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
7.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
7.4 - Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão (s)
participante (s).
7.5 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens anteriores será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
8 - O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE
CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E
JUSTIFICADOS:
8.1 - Por razão de interesse público; ou
8.2 - A pedido do fornecedor.
9 - DAS PENALIDADES:
9.1 - O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
9.2 - É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço
(art. 5º, inciso X, do Decreto Municipal nº 002/2017), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto Municipal nº
002/2017.
9.3 - O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto Municipal nº 002/2017,
dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
10 - CONDIÇÕES GERAIS:
10.1 - As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do
fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
10.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da
Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto Municipal nº 002/2017.
10.3 - A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais
ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto Municipal nº 002/2017.
10.4 - Fica eleito o foro da Comarca de Poço Branco/RN, do Estado do Rio Grande do Norte, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
10.5 - Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).
Poço Branco/RN, 10 de abril de 2023.
EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA

Prefeito Municipal
Ebara Tecnologia Comercio E Serviços Em Informatica LTDA

CNPJ 04.471.402/0001-25
EVERTON MENDONÇA EBARA
CPF: 926.060.085-53
RG: 2035099 SSP PB
Representante (s) legal (is) do (s) fornecedor (s) registrado (s)
Publicado por:
Valério Sampaio Carneiro
Código Identificador:1BF36EFA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2023.
Av. Manoel Rodrigues da Silva, 156 PREF. MUN. POÇO BRANCO/RN

Centro - Poço Branco/RN CEP: 59.560-000 Folha nº _________________
Matricula nº _____________
CNPJ nº 08.311.904/0001-40
Rubrica: ________________
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2023.
O Município de Poço Branco/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o n. º 08.311.904/0001-40, com sede à Av.
Manoel Rodrigues da Silva, 156 - Bairro Centro - Poço Branco/RN, neste ato representado pelo seu Prefeito Constitucional, Sr. Edi Carlos
Alexandre de Souza Oliveira, brasileiro, casado, inscrito no CPF (MF) sob o nº 034.642.254-02, residente e domiciliado na Av. Poço Branco, nº 519
– Centro - Poço Branco-RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão,
na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 004/2023, publicada no Diário Oficial dos municípios do Estado do Rio Grande do Norte de
14/03/2023, RESOLVE registrar os preços da (s) empresa (s) indicada (s) e qualificada (s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela (s)
alcançada (s) e na (s) quantidade (s) cotada (s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal n.º 002 de 04 de janeiro de 2017, e em conformidade com as
disposições a seguir:
1 - DO OBJETO:
1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica para aquisição de computadores do tipo Desktop
e Notebook, bem como, outros equipamentos diversos de informática, para atender as necessidades das secretarias, deste município de Poço
Branco/RN, conforme condições, especificado (s) no(s) item(ns) 01 do 018 Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº
2 - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:
2.1 - O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que
seguem:
EMPRESA: GERENCIAR SERVIÇOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA;

CNPJ: 40.131.959/0001-80;
ENDEREÇO: RUA GENERAL TAUMATURGO, 1095 – CENTRO - BARRAS – PIAUI/PI – CEP 64.100-000;
REPRESENTANTE: MAHEUS CARVALHO ARAUJO;
CPF: 066.779.193-07;
RG: 3.498.171 SSP PI;
E-MAIL: gerenciar243@gmail.com e r.burges@gmail.com
TEL.: (86) 99456-3854 / (86) 99472-6662 / (86) 98825-7933;
VALOR VALOR
ITENS DESCRIÇÃO MARCA QNT. UND.
UNT. R$ TOTAL R$
LOTE 02
26 0021371 - DISCO RÍGIDO PORTÁTIL, USB 3.0, CAPACIDADE DE 1TB C3TECH 20 UND. 250,00 5.000,00
27 0021372 - DISCO RÍGIDO PORTÁTIL, USB 3.0, CAPACIDADE DE 2TB C3TECH 20 UND. 350,00 7.000,00
28 0021373 - SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000MB: COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT GIGABYT 10 UND. 950,00 9.500,00
0021374 - ROTEADOR WIRELESS: PADRÕES IEEE 802.11AC/N/A 5GHZ - IEEE 802.11B/G/N 2.4GHZ, 01 PORTA WAN, 04 PORTAS LAN, 5
MERCUS
29 ANTENAS 5DBI, SEGURANÇA - WEP WPAWPA2 WPA- PSKWPA2-PSK FILTRAGEM DE MAC WIRELESS BANDA - AC - N - A - B – G 30 UND. 300,00 9.000,00
YS
ALIMENTAÇÃO BIVOLT, MODOS DE OPERAÇÃO
0021375 - COMPUTADOR – PROCESSADOR 3,6 GHZ – QUAD CORE – 6MB SMART CACHE 8GT/S 14 NM HD GRAPHICS 630 COM SUPORTE A
30 DIRECTX 12/ OPENGL 4.4 PLACA-MÃE LGA 1151 4GN MEMORIA DDR3L (1X4GB) HD SSD 240GB GABINETE 4 BAIAS, FONTE ATX 350W – GT 30 UND. 1.300,00 39.000,00
110/220 VCA LEITO EX
0021376 - FRAGUEMENTADORA - TIPO DE CORTE: PARTÍCULAS DE 3,9 X 38 MM – NÍVEL DE SEGURANÇA P4 (NORMA DIN 66399) -
31 ABERTURA P/ PAPEL: 230 MM C/ ABERTURA SEPARADA P/ CD/DVD E CARTÃO - CAPACIDADE: 15 FOLHAS 75 G/M² - FRAGMENTA CCY 10 UND. 1.751,00 17.510,00
CD/DVD, CARTÃO, GRAMPOS E PEQUENOS CLIPES
KINGSTO
32 0021377 - PENTE DE MEMORIA DDR4 SDRAM 8GB 2666 MHZ 30 UND. 200,00 6.000,00
N
0021378 - PROCESSADOR - NÚCLEOS: 6 - THREADS: 12 - FREQUÊNCIA: BASEADA EM PROCESSADOR 2.90 GHZ - FREQUÊNCIA TURBO
33 MÁXIMA: 4,30 GHZ - CACHE: 12 MB SMART CACHE - VELOCIDADE DO BARRAMENTO: 8 GT / S - TDP: 65 W SOQUETES SUPORTADOS AMD 30 UND. 860,00 25.800,00
FCLGA1200
34 0021379 - TESTADOR DE CABO DE REDE CAT. 6/CAT. 5 LUMI 5 UND. 100,00 500,00
MULTILA
35 0021380 - PEN DRIVE CAPACIDADE DE 64GB 100 UND. 93,00 9.300,00
SER
0021381 - COMPUTADOR – PROCESSADOR 3,6 GHZ – QUAD CORE – 6MB SMART CACHE8GT/S 14NM HD GRAPHICS 630 COM SUPORTE A
36 DIRECTX 12 / OPENGL 4.4 PLACA-MÃE LGA 1151 4GB MEMORIA DDR3L (1X4GB) HD SSD 240 GB GABINETE 4 BAIAS, FONTE ATX 350W – GT 20 UND. 1.300,00 26.000,00
110/220 VCA LEITO
0021382 - ROTEADOR WIRELESS: PADRÕES 802.11B/G/N, 01 PORTA WAN, 04 PORTAS LAN, 2 ANTENAS 5DBI, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, MERCUS
37 30 UND. 173,00 5.190,00
MODOS DE OPERAÇÃO AP/CLIENTE/ REPETIDOR/WDS/ ROTEADOR COM GERENCIAMENTO VIA WEB. YS
0021383 - MONITOR LED TAMANHO DA TELA: 19 WIDESCREEN FORMATO DE TELA: 16:10 RESOLUÇÃO: 1440 X 900 BRILHO 300 CD/M2
38 AOC 30 UND. 900,00 27.000,00
TYP CONTRASTE DINÂMICO 1000:1 TYP TEMPO DE RESPOSTA 5MS TYPICAL ENTRADA: VGA E HDMI BIVOLT
0021384 - MONITOR LED TAMANHO DA TELA:24 TELA CURVA: 16:9 RESOLUÇÃO: DP(1.2): 1920 X 1080 @ 144HZ HDMI(1.4): 1920 X 1080 @
39 120HZ BRILHO 250CD/M²- TAXA DE ATUALIZAÇÃO 144HZ TAXA DE RESPOSTA: MPRT 1MS ÂNGULO DE VISÃO = 178° / = 178° SAIDA DE MANCER 10 UND. 900,00 9.000,00
SINAL: 1 X DISPLAYPORT (1
0021385 - SCANNER - DIGITALIZAÇÃO RÁPIDA E DE GRANDE CAPACIDADE: ADF DE 100 FOLHAS E DIGITALIZAÇÃO DE ALTA
40 QUALIDADE 45 PPM / 90 IPM A 300 DPI2. FUNÇÕES INTELIGENTES: MODO LENTO E DETECÇÃO DE DUPLA ALIMENTAÇÃO. DIGITALIZA FUJITSO N 10 UND. 2.200,00 22.000,00
DOCUMENTOS PARA DROPBOX, SHAREPOINT, EVERN
41 0021386 - MULTIMETRO DIGITAL ET-1507B EXBOM 5 UND. 100,00 500,00
0021387 - SWITCH 8 PORTAS GERENCIAVEL - IEEE 802.3I, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, IEEE 802.3Z, IEEE 802.3X, IEEE 802.3AD, IEEE 802.1D,
42 IEEE 802.1S, IEEE 802.1W, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1X, IEEE 802.1P - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 100~240VAC, 50/60HZ -MONTAGEM: TPLINK 30 UND. 330,00 9.900,00
MONTÁVEL EM
0021388 - NOTEBOOK - VELOCIDADE DO PROCESSADOR 2,3GHZ OU SUPERIOR COM MEMORIA CACHE DE 8MB, MEMORIA RAM DE 4GB
43 OU SUPERIOR, HD DE 1TB, 01 (UMA) SAÍDA PARA MICROFONE EXTERNO; 01 (UMA) SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO / SAÍDAS DE LINHA; COMPAQ 30 UND. 2.400,00 72.000,00
04 (QUATO) PORTAS USB, SENDO MÍNIMO
0021389 - NOTEBOOK - PLACA DE VÍDEO: 4GB GDDR6 PROCESSADOR: 2.5 GHZ ATÉ 4.5 GHZ MEMÓRIA: 8GB MEMÓRIA DDR4 (2666 MHZ)
SAMSUN
44 ARMAZENAMENTO - [ SLOT I ] : SSD M.2 NVME 250GB - [ 2.000 MB/S ] TELA (LCD): 17.3" FULLHD LED- BACKLIT (1920X1080P) / 144HZ / 30 UND. 4.000,00 120.000,00
G
WVA / MATTE / CONTRASTE
0021390 - COMPUTADOR - VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.9 GHZ/ATÉ 4.4GHZ - 6 CORES/12 THREADS PLACA-MÃE B450M - MEMÓRIA
45 XPG DDR4 8GB 3000 MHZ (1 X 8GB) -HD SSD 480GB - GABINETE 4 BAIAS, FONTE ATX 350W – 110 / 220 VCA LEITOR E GRAVADOR DE C3TECH 25 UND. 2.500,00 62.500,00
CD/DVD, MOUSE E TECLADO USB
46 0021391 - PENTE DE MEMORIA DDR4 SDRAM 4GB 2666 MHZ KINGTON 20 UND. 200,00 4.000,00
0021392 - SWITCH 24 PORTAS GERENCIAVEL - VELOCIDADE10/100/1 000 - 1 GBE - POE S/ POE: NÃO POSSUI - PORTAS UPLINK: 2-SFP; 1 GBE
INTELBR
47 COMBO T - CAMADA: L2 - GERENCIAMENTO: GERENCIÁVEL; SMART - TIPO: RACK - VOLTAGEM: BIVOLT - FONTE INTERNA - RAM: 128 20 UND. 1.500,00 30.000,00
AS
MB - WI-FI: 802.11 A/
0021393 - TECLADO PADRÃO COM NO MÍNIMO 111 TECLAS (ABNT2), COM TECLAS DE FUNÇÃO NA POSIÇÃO VERTICAL, DISPOSIÇÃO
48 DAS TECLAS PADRÃO ABNT- 2 EM PORTUGUÊS CONTENDO TECLAS DE ATALHO MULTIMÍDIA, INTERNET E-MAIL E NAVEGADOR, MAIS GT 200 UND. 39,00 7.800,00
TECLAS DE ACESSO RÁPIDO. LED INDICADOR DE T
49 0021394 - MOUSE COMPUTADOR TAMANHO: VERTICAL , SENSOR: LASER , TIPO CONECTOR: USB, CONECTIVIDADE: COM FIO GT 300 UND. 15,00 4.500,00
0021395 - COPIADORA/IMPRESS ORA/SCANNER/FAX, USB DE ALTA VELOCIDADE, LAN WIRELESS IEEE 802.11 B/G/N), INTERFACE
ETHERNET (100 BASE- TX/10 BASE-T), WI-FI DIRECT®. PAPEL: - PAPEL NORMAL E PAPEL DE ALTA GRAMATURA: A6, MEIA CARTA,
EXECUTIVO, A4, OFÍCIO 9, CARTA E LEGAL. - GAVETA FRONTAL PARA NO MÍNIMO: 250 FLS. - GRAMATURA DO PAPEL: 64G A 120G.
IMPRESSÃO: - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 39 PPM, IMPRESSÃO DUPLEX PADRÃO, TEMPO DA PRIMEIRA PÁGINA:
50 MENOS DE 7 SEGUNDOS, - RESOLUÇÃO MÍNIMA DE IMPRESSÃO: 1200X1200 DPI. CÓPIA: - VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 CPM, RESOLUÇÃO PANTUM 20 UND. 3.400,00 68.000,00
DA CÓPIA: 600X600 DPI, CÓPIAS MÚLTIPLAS: 1 - 99, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS. FAX: - VELOCIDADE DO MODEM: 33,6
KBS. SCANNER • - PADRÃO TWAN, METODO: CIS COLORIDO. ENERGIA: - CASO A IMPRESSORA FOR 110V, ELA DEVERÁ VIR
ACOMPANHADA DE UM TRANSFORMADO/EST ABILIZADOR COMPATÍVEL COM A MESMA. OBS: TODA A REDE DE ENERGIA DA DPERN
É 220V.
3 – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

3.1 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame,
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador.
4 - VALIDADE DA ATA:
4.1 – A validade da Ata de Registro de Preços será por um período de até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
5 - REVISÃO E CANCELAMENTO:
5.1 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao (s) fornecedor (es).
5.2 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o (s)
fornecedor (es) para negociar (em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
5.3 – O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
5.4 – A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
5.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
5.5.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade
5.5.2 - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
5.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
6 - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
6.1 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos
bens registrados.
6.1.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador poderá:
a) Negociar com o compromitente visando à redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) liberar o compromitente do compromisso assumido, em face da impossibilidade de êxito na adequação do preço;
6.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados o MUNICÍPIO poderá, a requerimento do COMPROMITENTE,
promover a revisão do preço registrado.
6.2.1 - O requerimento de reequilíbrio da equação econômico- financeira deverá demonstrar o desequilíbrio havido minuciosamente por meio de
memória de cálculo e a modificação dos encargos ser proporcional ao mesmo, e ser documentalmente comprovada.
6.2.2 - Na hipótese do órgão gerenciador verificar que o preço registrado não lhe é vantajoso poderá revogar a ata, sem aplicação de sanção
administrativa.
6.2.3 - Não será concedida a revisão quando:
a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da
Ata;
c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da
ocorrência do evento.
7 - O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:
7.1 - Descumprir as condições da ata de registro de preços.
7.2 - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
7.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
7.4 - Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão (s)
participante (s).
7.5 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens anteriores será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
8 - O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE
CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E
JUSTIFICADOS:
8.1 - Por razão de interesse público; ou
8.2 - A pedido do fornecedor.
9 - DAS PENALIDADES:
9.1 - O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
9.2 - É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço
(art. 5º, inciso X, do Decreto Municipal nº 002/2017), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto Municipal nº
002/2017.
9.3 - O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto Municipal nº 002/2017,
dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
10 - CONDIÇÕES GERAIS:
10.1 - As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do
fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
10.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da
Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto Municipal nº 002/2017.
10.3 - A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais
ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto Municipal nº 002/2017.
10.4 - Fica eleito o foro da Comarca de Poço Branco/RN, do Estado do Rio Grande do Norte, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
10.5 - Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).
Poço Branco/RN, 10 de abril de 2023.
EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA

Prefeito Municipal
Representante Legal Do Órgão Gerenciador

Gerenciar Serviços, Produtos E Tecnologia LTDA
CNPJ 40.131.959/0001-80
MATHEUS CARVALHO ARAUJO
CPF: 066.779.193-07
RG: 3.498.171 SSP P1
Representante (S) Legal (Is) Do (S) Fornecedor (S) Registrado (S)
Publicado por:
Valério Sampaio Carneiro
Código Identificador:7654A6D4

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
EXTRATO DO CONTRATO N° 017/2023 – PMR
EXTRATO DO CONTRATO N° 017/2023 – PMR

Processo Administrativo n° 043/2022
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE RIACHUELO/RN.
CONTRATADA: FRANCISCO DE SALES DANTAS (Posto Riachuelo), inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 08.534.562/0010-18.
END: Rua Manoel Basílio, Nº 278, Nossa Senhora da Conceição, Riachuelo/RN – CEP: 59.470-000.
OBJETO: Contrato do Saldo da ATA de Registro de Preços n° 019/2022 Gerenciada pela Prefeitura de Riachuelo/RN, oriunda do Pregão
Eletrônico n° 006/2022 e que possui como objeto a: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA
MUNICIPAL, PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/RN.
DESCRIÇÃO, QUANTIDADES E PERCENTUAL DE DESCONTO (%):
ITEM DESCRIMINAÇÃO QUANT. UNID. PERCENTUAL DE DESCONTO (%) incidente sobre o preço médio semanal da tabela da (ANP)
01 GASOLINA COMUM 22.752 LITROS 1,6% (um vírgula seis por cento)
02 ÓLEO DIESEL COMUM 35.922 LITROS 1,6% (um vírgula seis por cento)
03 OLEO DIESEL S-10 36.835 LITROS 1,6% (um vírgula seis por cento)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão: 02 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD

Proj/Ativ: 04.122.0003.2007.0000 - MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
F.R: Orçamento Geral do Município
Órgão: 04 - SEC.MUN.DO TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL. - SETHAS

Proj/Ativ: 08.244.0005.2027.0000 - Man. da Sec.de Trab. Habit. e Assistência Social
Órgão: 05 – SEC.MUN.DE SAÚDE - SEMUS;

Proj/Ativ: 10.301.0006.2045.0000 – Manut da Secretaria Municipal de Saúde;
Órgão: 06 - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO – Unidade 01 – Fundo Municipal de Educação

Proj/Ativ: 12.361.0007.2120.0000 - MANUT.DA SEC.DE EDUCAÇÃO

Proj/Ativ: 12.361.0007.2058.0000 - Manutenção do Programa PNATE - Fundamental

Proj/Ativ: 12.361.0007.2060.0000 - Manutenção do Transporte do Escolar - PETERN
Órgão: 07 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERV.URBANOS - SEMOS

Proj/Ativ: 15.452.0008.2081.0000 - MAN.DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
VIGÊNCIA: 11/04/2023 à 31/12/2023.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico 006/2022.
FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, com suas alterações e demais legislações correlatas, aplicando-se, subsidiariamente, no que
couber, a Lei nº. 8.666, de 21/06/1993.
ASSINATURAS:
Pela Contratante, JOÃO BASÍLIO NETO (Prefeito Municipal).
Pela Contratada, JULIANA LEONARDO.

Publicado por:
Nailton Maciel Leite da Fonseca
Código Identificador:67BCADF2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESULTADO DEFINTIVO RETIFICADO DO PROCESSO SIMPLIFICADO Nº 01/2023 PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO
TRANSPORTE COM BASE NA LEI: 950/2022.
RESULTADO DEFINTIVO DO PROCESSO SIMPLIFICADO Nº 01/2023 PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE COM BASE NA LEI: 950/2022.
Nº NOME SITUAÇÃO
1 ALEXANDRE KENNEDY RODRIGUES DA FONSECA Deferido
2 ANA BEATRIZ DA SILVA DOS SANTOS Deferido
3 ANA MARINA DE SOUZA BARBOSA Deferido
4 ANNA LUIZA FELIX BEZERRA Deferido
5 ARNALDO BARBOSA NETO Deferido
6 ARTHUR CESAR DOS SANTOS RODRIGUES Deferido
7 AYHANY LORANY RODRIGUES DE MOURA Deferido
8 BARBARA FELIX ALVES Deferido
9 CAIO LUCAS DA SILVA Deferido
10 CLARA MILANE SILVA MATEUS Deferido
11 EDSON DE ASSIS SILVA FILHO Deferido
12 EMANUELLY MAYARA SOUZA DO NASCIMENTO Deferido
13 EMILLY LOHANY NONATO XAVIER Deferido
14 ESTHERFANE BENTO DE MEDEIROS Deferido
15 FERNANDO DE MATOS ELIAS Deferido
16 GENEFF JOANE LIMA TORRES Deferido
17 GRAZIELE FERNANDES DE OLIVEIRA Deferido
18 GUILHERME SOUSA DA CUNHA Deferido
19 JHONATA MATEUS DE MEDEIROS Deferido
20 JOAO GABRIEL FERREIRA MACEDO Deferido
21 JOAO GABRIEL SILVA OLIVEIRA Deferido
22 JONNATAS CARLOS HENRIQUE DA SILVA DE ARAUJO Deferido
23 JOSE LUCAS DA SILVA Deferido
24 JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR Deferido
26 JULIA MIRELLA CABRAL DA SILVA Deferido
25 JULIA GISELLY DA SILVA COSTA Deferido
26 JULIANA MARTINS FIALHO Deferido
27 KAYKY NATHANAEL IDALINO DA SILVA Deferido
28 KAYKY SAMUEL VICTOR DA SILVA Deferido
29 KAREN LOANNE FERREIRA PINHEIRO Deferido
30 LARA BEATRIZ BILRO DA SILVA Deferido
31 LAURA SOPHIA SILVA DE MATOS Deferido
32 LEANDRO ANDRADE DE ARAUJO Deferido
33 LETICIA JAMILY DA SILVA MATEUS Deferido
34 LORENA SOFIA RIBEIRO DA SILVA Deferido
35 LUANA FERNANDES DA SILVA Deferido
36 LUDMYLLA MOARA DA SILVA ARRUDA CAMARA Deferido
37 MARIA CECILIA DE ARAUJO CUNHA Deferido
38 MARIA CLARA DAMASCENO MARQUES DA SILVA Deferido
39 MARIA CLARA DA CUNHA SEVERO Deferido
40 MARIA CLARA DA SILVA CAMARA Deferido
41 MARIA DE JESUS BARBOSA DA CUNHA Deferido
42 MARIA GABRYELLY DE MEDEIROS RIBEIRO Deferido
43 MARIA LUISA DE MACEDO DAMASCENA Deferido
44 MARIA MILANY BORGES BATISTA Deferido
45 MARIA VITORIA DOS SANTOS ARAUJO Deferido
46 MARIANA CRISTINE DE OLIVEIRA FAUSTINO Deferido
47 MARINA JACINTO DA CUNHA Deferido
48 MATHEUS DE SOUSA CUNHA Deferido
49 MAYARA JULIANA FONSECA DA SILVA Deferido
50 NATALHA MARIA DOS SANTOS DA SILVEIRA Deferido
51 ODLANIER TEIXEIRA PEREIRA Deferido
52 PEDRO AUGUSTO RICARDO DE SOUZA Deferido
53 SAMARA ADRIELY NOBRE DA MATA Deferido
54 SARA NALICE FORMIGA DA SILVA Deferido
55 SEVERINO DOS RAMOS CIRIACO Deferido
56 STHEFANNY CAMILY GURGEL DOS SANTOS Deferido
57 THABATA GABRIELY BEZERRA BRAGA Deferido
58 VICTOR KAELL DA CRUZ SILVA Deferido

59 VINICIUS FELIPE DA CUNHA DA SILVA Deferido
60 VITOR FERNANDO CUNHA DA SILVA Indeferido pelo item 4.3 alínea ―d‖ do edital.
61 VITORIA CAMILE DA SILVA Deferido
62 WELLINGTON DE SOUSA PALHARES Deferido
63 WESLEY GABRIEL BARROS DA CUNHA Deferido
64 YASMIN MOREIRA DE PAIVA Deferido
Santana do Matos/RN, 11 de abril de 2023
JANE KELLY SOARES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
CPF: 049.231.984-78
Portaria n° 004/2021-GP
Publicado por:
Murilo Jairo Silva de Olivieria
Código Identificador:AA04F1A0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2022 CONTRATO 202302200
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00000088/22
CONTRATO Nº...........: 202303200
ORIGEM.....................: PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2022
CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ: 14.851.152/0001-02 ENDEREÇO PRAÇA JOAQUIM
ARAUJO FILHO, 84, CENTRO, SÃO VICENTE/RN
CONTRATADA(O).....: W. S. SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI CNPJ 18.647.472/0001-04 ENDEREÇO R. MOISES SESYON, 3510,
CANDELÁRIA, Natal-RN, CEP 59064-700
OBJETO......................: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SERIGRÁFICOS
ITENS:
VALOR
ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANT.
UNITÁRIO
041079 BONÉ, modelo corte frontal, brim pesado 100% algodão, botão e aba na cor azul, regulador de velcro azul, com slogans. UNIDADE 420 R$ 7,50
CAMISETA BÁSICA 5GOLA: POLO TECIDO: PIQUET MANGA: CURTA COM PUNHO COR: COLORIDA TAMANHOS: PP, P, M GG X
062290 UNIDADE 150 R$ 26,50
GOBSERVAÇÃO: COM SLOGANS.
CAMISETA BÁSICA 1 NORMAL Gola: careca Tecido: algodão(100%)Manga: Curta Cor: colorida Tamanhos: PP, P, M GG e XG Observação: com
062297 UNIDADE 150 R$ 16,40
slogans slogans
CAMISETA BÁSICA 3 NORMAL Gola: V Tecido: algodão(100%)Manga: Curta Cor: colorida Tamanhos: PP, P, M GG e XG Observação: com
062300 UNIDADE 150 R$ 17,80
slogans.
CAMISETA BÁSICA 4 NORMAL Gola: V Tecido: malha PV 65% poliéster e 35% Viscose Manga: Curta Cor: colorida. Tamanhos: PP, P, M GG e
062301 UNIDADE 600 R$ 16,90
Observação: com slogans.
062306 CAMISA DE MANGA LONGA EM MALHA DE PROTEÇÃO UV. Tamanhos: "P, M, G, E GG",XGG em cores variadas, com logomarca. UNIDADE 07 R$ 42,60
VALOR TOTAL................: R$ 22.693,20 (vinte e dois mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO.......: . A despesa com o fornecimento do objeto contratado, serão arcados pela Lei nº 706 de 13 de dezembro de
2022 discriminado na seguinte dotação do orçamento vigente: Exercício 2023 Atividade 1012.082440017.2.044 Manut. da Proteção Social Básica ,
Classificação econômica 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita, Subelemento 3.3.90.32.99, Exercício 2023 Atividade
1012.082440021.2.038 Manut. da Secr. Mun. de Assistência Social e Desenvolvimento Comunitário , Classificação econômica 3.3.90.32.00
Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita, Subelemento 3.3.90.32.99, Exercício 2023 Atividade 1012.082440017.2.046 Manut. do Programa Primeira
Infância no SUAS , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, Exercício 2023 Atividade
1012.082440018.2.045 Manut. da Proteção Social Especial de Média Complexidade , Classificação econômica 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv.
p/ dist. gratuita, Subelemento 3.3.90.32.99
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL......: Capítulo III - DOS CONTRATOS - Lei n° 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações
VIGÊNCIA...................: 11 de abril de 2023 a 31 de dezembro de 2023.
DATA DA ASSINATURA.........: 11 de abril de 2023.
ASSINAM:
PELA CONTRATANTE: GABRIELA BEATRIZ DANTAS SOARES DE SOUZA - CPF 095.XXX.XXX-79
PELA CONTRATADA: SEBASTIÃO DA COSTA SILVA - CPF 049.XXX.XXX-65 (POR PROCURAÇÃO)
FISCAL DO CONTRATO: VILMA SOARES SANTANA DA SILVA - CPF Nº 072.XXX.XXX-83
Publicado por:
Jose Taliz da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023
À Autoridade Superior
Ordenador de Despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN.
Submetemos a elevada consideração de Vossa Excelência o resultado do julgamento do procedimento em referência.
Abalizados nas Propostas apresentadas pelas empresas habilitadas conforme Ata da Sessão e mapa comparativo, solicitamos a Vossa Excelência a
homologação do resultado desta licitação às licitantes vencedoras, conforme a seguir descrito, por terem sido avaliada e julgada como mais vantajosa
para a Administração.
Esclareço ainda, que o julgamento recaiu sobre a proposta de menor preço e que os preços ofertados estão em conformidade com os praticados no
mercado, o que satisfaz as exigências legais.
O Município de Serra Caiada/RN, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 008/2023, conforme tabela
discriminativa abaixo:
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI - CNPJ: 22.906.038/0001-60
UNID.
ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
MEDIDA
GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: PLÁSTICO REVESTIDO COM FIBRA,
42 Obba 20 UN 121,08 2.421,60
CAPACIDADE: 12L. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TORNEIRA.
PEGADOR ALIMENTO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO
77 28CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:PEGADOR DE Aluminio Ceará 20 UN 9,19 183,80
SALADA/MACARRÃO.
VALOR TOTAL R$ 2.605,40
JACOB E MENEZES LTDA -ME - CNPJ: 07.039.495/0001-01
UNID.
MEDIDA
BANDEJA, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: LISA, DIMENSÕES: CERCA DE
1 PLASVALE 30 UN 14,50 435,00
40X30X6 CM.
BANDEJA, FORMATO: RETANGULAR, COMPRIMENTO: 45CM, LARGURA:
2 TRAMONTINA 50 UN 19,99 999,50
30CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL
BANDEJA, COMPRIMENTO: 48CM, LARGURA: 33CM, FINALIDADE:
3 ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPERCRON 50 UN 17,80 890,00
SUPERFÍCIE LISA, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, COR: BEGE.
BACIA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 40L. CARACTERÍSTICAS
4 ARQPLAST 30 UN 14,80 444,00
ADICIONAIS: REDONDA, COR VARIADAS.
BACIA, MATERIAL: PLÁSTICO, DIÂMETRO: 39CM, CAPACIDADE 8L. COR:
5 ARQPLAST 30 UN 6,00 180,00
VARIADA, FORMATO: REDONDA.
BACIA, MATERIAL, PLÁSTICO, CAPACIDADE: 35L, CARACTERÍSTICAS
6 ARQPLAST 30 UN 17,80 534,00
ADICIONAIS: REDONDA.
BALDE, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 40L. COR: BRANCA,
7 ARQPLAST 50 UN 40,00 2.000,00
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA.
BALDE, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 10L. COR: BRANCO
8 ARQPLAST 30 UN 11,30 339,00
LEITOSO.
9 BALDE, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 14 L. COR: AZUL. ARQPLAST 30 UN 14,65 439,50
10 CANECA CERÂMICA, CAPACIDADE: 350ML. VEST CASA 300 UN 7,00 2.100,00
CAÇAROLA, MATERIAL: ALUMÍNIO REFORÇADO, CAPACIDADE: 9,8 L.
11 EIRILAR 30 UN 69,00 2.070,00
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM 2 ALÇAS E TAMPA
CAÇAROLA, MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 20L. ALTURA: 18 CM,
12 ESPESSURA: 5MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM ALÇAS, EIRILAR 30 UN 91,50 2.745,00
DIÂMETRO: 38CM.
CAÇAROLA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 19,3L.
13 EIRILAR 50 UN 109,00 5.450,00
CARACTDRISTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA E ALÇAS REFORÇADAS.
CAIXA TÉRMICA, MATERIAL: PLÁSTICO REVESTUDO EM POLIESTIRENO,
CAPACIDADE: 32 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ALÇA, TAMPA,
14 TERMOLAR 20 UN 109,00 2.180,00
RODÍZIOS, TERMOMETRO DIGITAL, SEPARADO, APLICAÇÃO:
TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES.
CALDEIRÃO, MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 10,3L. ALTURA: 24CM,
15 EIRILAR 20 UN 44,10 882,00
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA.
CALDEIRÃO, MATERIAL: ALUMINÍO, CAPACIDADE: 22,5L.
16 EIRILAR 20 UN 79,50 1.590,00
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 2 ALÇAS E TAMPA.
CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: POLIETILENO, COMPRIMENTO: 600 MM,
17 LAR PLASTICOS 30 UN 64,00 1.920,00
LARGURA: 400MM, ALTURA: 247MM, TIPO: EMPILHÁVEIS, COM TAMPA.
CESTA PÃO, MATERIAL, VIME, FORMATO: RETANGULAR, ALTURA: 32CM,
18 BAMBU ART 100 UN 37,90 3.790,00
COMPRIMENTO: 70CM, LARGURA: 58CM.
CESTA PÃO, MATERIAL: VIME SINTÉTICO, FORMATO: RETANGULAR,
19 BAMBU ART 100 UN 43,00 4.300,00
COMORIMENTO: 24CM, LARGURA: 58CM.
CHALEIRA, MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 3L. MATERIAL CABO:
20 EIRILAR 30 UN 29,89 896,70
BAQUELITE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA.
COLHER MESA, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:
21 TRAMONTINA 1000 UN 1,17 1.170,00
AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO: 18,7CM.
COLHER PAU, MATERIAL: MADEIRA, TAMANHO: PEQUENO,
22 PLASVALE 30 UN 8,80 264,00
COMPRIMENTO: 50CM.
COLHER PAU, MATERIAL: MADEIRA, TAMANHO: GRANDE,
23 PLASVALE 30 UN 14,90 447,00
COMPRIMENTO: 60CM.
24 COPO DE VIDRO, CAPACIDADE: 260ML, DIÂMETRO BOCA: 65MM, NADIR 500 UN 2,84 1.420,00
ALTURA: 112MM, COR: TRANSPARENTE, TIPO USO:

ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, CACARCTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISO,
PAREDE FINA.
COPO DE VIDRO, CAPACIDADE: 310ML, DIÂMETRO BOCA, 65MM,
ALTURA: 130MM, COR: INCOLOR, TIPO USO: ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE,
25 NADIR 500 UN 4,00 2.000,00
APRESENTAÇÃO: SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA, TRANSMITÂNCIA:
TRANSPARENTE.
COPO, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE: 300ML,
26 PLASUTIL 2000 UN 1,12 2.240,00
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: AZUL
COPO MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, POLIPROPILENO, CAPACIDADE,
27 200ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AZUL ESCURO PGMENTAÇÃO PLASUTIL 500 UN 1,74 870,00
HOMOGÊNEA EM TODA A PEÇA.
CONJUNTO BAIXELA, COMPONENTES: 4 TRAVESSAS, MATERIAL: AÇO
28 MIX PRATA 30 UN 19,00 570,00
INOXIDÁVEL, TAMANHO: 35, 30, 25 E 15 CM.
EMBALAGEM ISOPOR, FORMA: CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE: 170L,
29 COMPRIMENTO: 810MM, LARGURA: 550MM, ALTURA: 465MM, ISOPLAST 30 UN 137,50 4.125,00
ESPESSURA: 55MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA.
ESCORREDOR, MATERIAL: ALUMÍNIO, APLICAÇÃO: MASSAS,
30 EIRILAR 30 UN 49,70 1.491,00
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇAS REFORÇADAS, Nº 40.
ESCORREDOR, MATERIAL: ALUMÍNIO, ALTURA: 30CM, DIÂMETRO: 42CM,
31 EIRILAR 50 UN 39,50 1.975,00
CAPACIDADE: 6KG.
FACA, MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:
32 POLIPROPILENO, APLICAÇÃO: PÃO, CARNES, LEGUMES E VERDURAS, TRAMONTINA 50 CJ 42,20 2.110,00
APRESENTAÇÃO: JOGO COM 09 UNIDADES.
FAQUEIRO, MATERIAL EMBALAGEM: PAPELÃO, MATERIAL TALHERES:
AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE
DE FACAS: 12UN. QUANTIDADE DE GARFOS: 12 UN. QUANTIDADE DE
33 COLHERES: 12UN. QUANTIDAD FACAS DE SOBREMESA: 12UN. TRAMONTINA 50 CX 239,75 11.987,50
QUANTIDADE DE GARFOS DE SOBREMESA: 12 UM. QUANTIDADE DE
COLHER DE SOBREMESA: 12 UN. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
ESPESSURA 3MM.
MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: AÇO
34 INOXIDÁVEL, TAMANHO: 18/10 POL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRAMONTINA 1000 UN 4,09 4.090,00
LISO, POLIDO, COMPRIMENTO 21,6CM, ESPESSURA 4MM.
FRIGIDEIRA, MATERIAL: ALUMÍNIO, TIPO: FUNDA, DIÂMETRO: 50CM,
35 EIRILAR 30 UN 95,00 2.850,00
REVESTIMENTO: ANTIADERENTE, APLICAÇÃO: COPA E COZINHA.
FRIGIDEIRA, MATERIAL: TEFLON, TIPO: RASA, DIÂMETRO: 20CM,
36 EIRILAR 30 UN 26,80 804,00
REVESTIMENTO: ANTIADERENTE, APLICAÇÃO: COPA E COZINHA.
FRIGIDEIRA, MATERIAL: ALUMÍNIO, DIÂMETRO: 32CM, MATERIAL CABO:
37 EIRILAR 20 UN 49,89 997,80
BAQUELITE.
FRIGIDEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO: RASA, DIÂMETRO: 25CM,
38 EIRILAR 20 UN 36,30 726,00
REVESTIMENTO: ANTIADERENTE, MATERIAL CABO: BAQUELITE.
GARFO MESA, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:
39 AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: MESA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:LISO E TRAMONTINA 1000 UN 1,99 1.990,00
POLIDO, COMPRIMENTO: 20CM.
GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 9L.
40 TERMOLAR 20 UN 124,00 2.480,00
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TORNEIRA.
GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 1,90L.
41 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRESSÃO, AMPOLA SANREMO 20 UN 110,00 2.200,00
INQUEBRÁVEL.
GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL, PLÁSTICO, CAPACIDADE: 1L. COR:
43 PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM ALÇA E TAMPA (TIPO TERMOLAR 30 UN 26,90 807,00
ROLHA) ROSCÁVEL.
GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 2L. COR:
44 AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, PARA CAFÉ, SERVE COM TERMOLAR 20 UN 62,00 1.240,00
PRESSÃO.
GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 5L.
45 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TORNEIRA, ALÇA E PÉS TERMOLAR 20 UN 69,99 1.399,80
DOBRÁVEIS EM BAIXO.
GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2,5L.
46 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA TERMOLAR 20 UN 174,00 3.480,00
INQUEBRÁVEL.
GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE: 9L.
47 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, C/ TORNEIRAS, 2 RECIPIENTES TERMOLAR 20 UN 200,00 4.000,00
SEPARADOS 4,5 LT. CADA.
GARRAFA MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE, 500ML, APLICAÇÃO:
48 ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA ROSCÁVEL, COR: TERMOLAR 500 UN 2,80 1.400,00
PRESTA, TIPO: SQUEEZE.
GARRAFÃO, MATERIAL: TÉRMICO, CAPACIDADE: 5L. APLICAÇÃO:
49 LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, COR: AZUL, CARACTERÍSTICAS ALADDIN 20 UN 31,00 620,00
ADICIONAIS: TAMPA ROSCADA.
JARRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 02L. MODELO: COM TAMPA
50 E ALÇA, APLICAÇÃO: ÁGUA, SUCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CISPER 20 UN 3,99 79,80
BICO NO CORPO.
JARRA, MATERIAL: VIDRO,CAPACIDADE: 2L, MODELO: COM ALÇA. E
51 CISPER 50 UN 14,99 749,50
TAMPA PLÁSTICA, APLICAÇÃO: ÁGUA E SUCO.
JARRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 2L. MODELO: COM TAMPA,
52 CISPER 20 UN 4,49 89,80
COR: INCOLOR, APLICAÇÃO: ÁGUA.
JARRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 4L. MODELO: COM TAMPA,
53 APLICAÇÃO: COPA E COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CISPER 20 UN 12,89 257,80
BICO NO CORPO.
LEITEIRA, MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 4L. CARACTERÍSTICAS
54 TRAMONTINA 30 UN 30,89 926,70
ADICIONAIS: REVESTIMENTO ANTIADERENTE.
LEITEIRA, MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 6L. FORMATO:
55 TRAMONTINA 30 UN 44,80 1.344,00
CILINDRÍCO, ACABAMENTO: SUPERFICIAL: POLIDO.
LEITEIRA, MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 5L. MATERIAL CABO:
56 TRAMONTINA 30 UN 31,99 959,70
ALUMÍNIO.
LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 3,2L. TIPO:
57 CILINDRO COM TAMPA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BASCULANTE, TRAMONTINA 100 UN 83,99 8.399,00
APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO.
LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 40L. TIPO: MEIA
58 LUA, ALTURA: 60CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ABERTURA TRAMONTINA 30 UN 293,00 8.790,00
SUPERIOR COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL.
LIXEIRA MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 15 L. TIPO: COM TAMPA E
59 PLASUTIL 100 UN 23,99 2.399,00
PEDAL, ALTURA: 38 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 25CM.
LIXEIRA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 15 L.
TIPO:QUADRADA, COR: AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM
61 ECOSOLI 100 UN 5,19 519,00
TAMPA E PEDAL, APLICAÇÃO: COLETA SELETIVA DE LIXO,
IMPRESSÃO:COM SÍMBOLO.
LIXEIRA, MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE: 100L. TIPO: CILINDRO
62 COM TAMPA, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PEDAL EM ECOSOLI 50 UN 149,00 7.450,00
AÇO GALVANIZADO.
PANELA DE CUSCUZ, MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE, 20L.

63 EIRILAR 30 UN 55,00 1.650,00
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: Nº 30.
PANELA CUSCUZ, MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 5L.
64 PANELUX 30 UN 73,99 2.219,70
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 2 ALÇAS REFORÇADAS E TAMPA.
PANELA PRESSÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 6L.
65 SISTEMA SEGURANÇA: VÁLVULA, TRAVAMENTO, TAMPA AUTOCLAVE, PANELUX 30 UN 138,00 4.140,00
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FUNDO TRIPLO.
PANELA PRESSÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 10L.
MATERIAL CABO: BAQUELITE, SISTEMA SEGURANÇA: VÁLVULAS
66 PANELUX 30 UN 215,99 6.479,70
FUNCIONAM/SEGURANÇA E BORRACJA SEGURANÇA, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: REVESTIMENTO ANTIADERENTE.
PANELA DE PRESSÃO, MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 30L.
67 SISTEMA SEGURANÇA: VÁLVULAS FUNCIONAM/SEGURANÇA E EIRILAR 15 UN 600,00 9.000,00
BORRACHA SEGURANÇA.
PANELA PRESSÃO, MATERIAL: ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE: 13L.
68 MATERIALCABO: BAQUELITE, SISTEMA SEGURANÇA: TAMPA COM EIRILAR 10 UN 374,50 3.745,00
TRAVAS EXTERNAS.
PANELA PRESSÃO, MATERIAL: ALUMINIO POLIDO, CAPACIDADE: 3L.
69 MATERIAL CABO: BAQUELITE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM EIRILAR 10 UN 72,30 723,00
ALÇA.
PANELA, MATERIAL: ALUMÍNIO REFORÇADO, CAPACIDADE: 12L.
70 CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA, TIPO: CAÇAROLA, EIRILAR 30 UN 78,00 2.340,00
DIÂMETRO: 32 CM.
PANELA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 15,10L.
71 CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FUNFO TRIPLO/COM ALÇAS E TAMPA, INDROPOPIL 30 UN 129,99 3.899,70
TIPO, CALDEIRÃO.
PANELA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 60L.
72 CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FUNDO TRIPLO/COM ALÇAS E TAMPA, EIRILAR 20 UN 412,00 8.240,00
TIPO: CAÇAROLA.
PANELA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 6,5L. TIPO:
73 EIRILAR 30 UN 93,99 2.819,70
CAÇAROLA, DIÂMETRO: 28CM.
PANELA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 71L.
74 CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FUNDO TRIPLO/COM ALÇAS E TAMPA, INDROPOPIL 20 UN 265,00 5.300,00
TIPO: CALDEIRÃO .
PANELA, MATERIAL: ALUMINIO, CAPACIDADE: 30L. CARACTERISTICAS
75 EIRILAR 20 UN 134,99 2.699,80
ADICIONAIS: CAÇAROLA GRANDE EM MATERIAL REFORÇADO.
PANELA, MATERIAL: ALUMINIO, CAPACIDADE: 9,7L. CARACTERISTICAS
76 EIRILAR 20 UN 46,49 929,80
ADICIONAIS, CAÇAROLA GRANDE.
PENEIRA COZINHA, MATERIAL: PLÁSTICO, DIÂMETRO: 20CM,
78 CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CABO, ARO E TELA MÉDIA DE JALLY 30 UN 5,58 167,40
PLÁSTICO.
PENEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: AÇO
79 INOXIDÁVEL, DIÂMETRO: APROXIMADAMENTO 23CM, BRINOX 30 UN 14,89 446,70
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TELA AÇO INOXIDÁVEL.
PENEIRA COZINHA, MATERIAL: PLÁSTICO, DIÂMETRO: 17CM,
80 PLASUTIL 30 UN 6,43 192,90
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COADOR EM NYLON.
POTE ALIMENTOS, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 900ML,
81 CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA, APLICAÇÃO INVICTA 200 UN 10,99 2.198,00
ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS.
POTE ALIMENTOS, MATERIAL: POLIPROPILENO, FORMATO: QUADRADO,
82 PLASUTIL 50 UN 28,89 1.444,50
ALTURA: 25CM, LARGURA: 21CM, CAPACIDADE: 8L.
POTE VIDRO, CAPACIDADE: 3.000ML, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
83 INVICTA 200 UN 22,90 4.580,00
COM TAMPA ROSQUEÁVEL EM PLÁSTICO.
CONJUNTO DE POTES, MATERIAL: VIDRO, QUANTIDADE POTES: UN.
84 CAPACIDADE INDIVIDUAL: 0,75, 1,30, 2,00 L. CARACTERISTICAS INVICTA 100 UN 34,99 3.499,00
ADICIONAIS: FORMATO QUADRANGULAR.
POTE VIDRO, FINALIDADE: FERMENTAÇÃO NATURAL, FORMATO:
85 CILÍNDRICO, CAPACIDADE, 580ML. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SANREMO 50 UN 18,89 944,50
TAMPA VIDRO, ANEL VEDAÇÃO CLIP METALICO.
PRATO, MATERIAL: VIDRO, APLICAÇÃO: REFEIÇÃO, TAMANHO: NÃO
86 NADIR 1000 UN 5,99 5.990,00
APLICÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUNDO.
PRATO PORCELANA , APLICAÇÃO: REFEIÇÃO, FORMATO: REDONDO,
87 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BORDA ESPESSURA 3,5CM, COR: LYON 2000 UN 11,50 23.000,00
BRANCA, TIPO: FUNDO, DIÂMETRO: 24CM.
PRATO PORCELANA, APLICAÇÃO: REFEIÇÃO, FORMATO: REDONDO,
88 CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BORDA ESPESSURA 3,39CM, COR: LYON 2000 UN 12,50 25.000,00
BRANCA, TIPO: RASO, DIAMETRÔ: 24,5CM.
PRATO PORCELANA, APLICAÇÃO: SOBREMESA, FORMATO: CIRCULAR,
89 LYON 2000 UN 11,49 22.980,00
COR: BRANCA, TIPO: RASO.
TÁBUA MADEIRA, ESPÉCIE: EUCALIPTO, LARGURA: 30CM, ESPESSURA:
90 TERMOLAR 50 UN 21,89 1.094,50
27MM, TIPO ACABAMENTO: TRATADO.
TAÇA, MATERIAL:VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR, CAPACIDADE:
91 LYON 1000 UN 7,19 7.190,00
CERCA DE 330ML, USO: ÁGUA.
TOALHA DE MESA, MATERIAL: ALGODÃO E POLIESTER, FORMATO:
RETANGULAR, COMPRIMENTO: 2,20M. LARGURA: 1,60M.
92 KARSTEN 50 UN 46,50 2.325,00
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BORDA EMBAINHADA (MÍNIMO 42%
ALGODÃO), COR: BEGE
TACHO, MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 20L. CARACTERISTICAS
93 ADICIONAIS: COM ORLA, 2 ALÇAS E PÉ, DIÂMETRO BOCA: 45CM, EIRILAR 30 UN 71,99 2.159,70
ALTURA: 19CM.
XÍCARA, MATERIAL: PORCELANA, TIPO: CAFÉ, COR: BRANCA,
94 PORCELANA CRIATIVA 300 UN 12,98 3.894,00
CAPACIDADE: 270ML. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PIRES
XÍCARA, MATERIAL, PORCELANA, TIPO: CHÁ, COR: BRANCA,
CAPACIDADE: 120ML. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM PIRES.
XÍCARA, MATERIAL: PORCELANA, TIPO: CHÁ, COR: BRANCA,
CAPACIDADE: 200 ML. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LISA.
XÍCARA, MATERIAL: VIDRO, TIPO: CAFÉ, COR: INCOLOR, CAPACIDADE:
97 LYON 200 UN 8,50 1.700,00
50ML, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM PIRES.
COLHER, MATERIAL CORPO: POLIPROPILENO, APLICAÇÃO: CALDEIRÃO,
COMPRIMENTO: 120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
98 PRONYL 50 UN 59,90 2.995,00
POLIPROPILENO BRANCO COM DIMENSÕES: 2,5X12X120 CM, MATERIAL
CABO: AÇO INOXIDÁVEL.
CONCHA, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO: 45 CM,
99 EIRILAR 50 UN 7,50 375,00
DIÂMETRO: 20 CM, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL.
CONCHA GRANDE DE ALUMÍNIO, CABO MEDINDO 30 CM, PARA FEIJÃO,
100 EIRILAR 30 UN 7,25 217,50
SOPA, CALDOS, DOCES E ETC.
101 ESCORREDOR EM ALUMINIO, PARA ARROZ, MACARRÃO E AFINS, Nº. 50. EIRILAR 20 UN 64,00 1.280,00
102 ESCORREDOR EM ALUMINIO, PARA ARROZ, MACARRÃO E AFINS, Nº. 30. EIRILAR 20 UN 34,00 680,00
ESCORREDOR DE LOUÇA/PRATOS EM INOX, INDUSTRIAL CAPACIDADE
103 STAM INOX 30 UN 174,50 5.235,00
MINIMA 40 PRATOS.
104 FACA PARA CARNE - LÂMINA EM AÇO INOX 10 POLEGADAS COM FIO TRAMONTINA 20 UN 19,90 398,00
LISO. CABO EM POLIPROPILENO INJETADO DIRETAMENTE SOBRE A

ESPIGA DA LÂMINA. EM POLIPROPILENO BRANCO.
FACA PARA CARNE - LÂMINA EM AÇO INOX 6 POLEGADAS COM FIO
105 LISO. CABO EM POLIPROPILENO INJETADO DIRETAMENTE SOBRE A TRAMONTINA 20 UN 9,90 198,00
ESPIGA DA LÂMINA. EM POLIPROPILENO BRANCO.
FACA PARA LEGUMES - LÂMINA EM AÇO INOX 4" COM FIO LISO, CABO
106 EM POLIPROPILENO INJETADO DIRETAMENTE SOBRE A ESPIGA DA TRAMONTINA 30 UN 3,99 119,70
LÂMINA. EM POLIPROPILENO BRANCO.
FORMA ASSADEIRA N° 7 EM ALUMÍNIO. DESCRIÇÃO: FORMA ASSADEIRA
EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM 1,2MM DE ESPESSURA, COM BORDAS
107 DOBRADAS PARA MAIS FIRMEZA E SEGURANÇA NO USO. MEDIDAS: EIRILAR 20 UN 50,00 1.000,00
COMPRIMENTO TOTAL: 67CM. LARGURA: 47CM. ALTURA: 4CM.
EXPESSURA: 1,2MM.
FORMA ASSADEIRA ALTA EM ALUMÍNIO N° 3. DESCRIÇÃO: FORMA
ASSADEIRA EM ALUMÍNIO,COM BORDAS PARA MAIS FIRMEZA NO
108 EIRILAR 20 UN 37,88 757,60
MANUSEIO, MEDIDAS: COMPRIMENTO: 38CM, PROFUNDIDADE: 26CM,
ALTURA: 5CM.
POTES PLASTICOS QUADRADO COM CAPACIDADE ENTRE 1 A 2 LITROS
109 ZIPLOC 200 UN 6,90 1.380,00
(FREEZER/MICROONDAS).
POTES PLASTICOS QUADRADO COM CAPACIDADE ENTRE 3 A 4 LITROS
110 ZIPLOC 200 UN 11,87 2.374,00
(FREEZER/MICROONDAS).
ESCORREDOR DE MACARRÃO – FABRICADO EM POLIPROPILENO, NA
111 PLASUTIL 30 UN 6,79 203,70
COR BRANCA, RESISTENTE, DIÂMETRO APROXIMADO DE 25CM.
PANO DE PRATO MATERIAL: ALGODÃO ALVEJADO, COMPRIMENTO: 71
112 CM, LARGURA: 48 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DOHLER 300 UN 2,15 645,00
ABSORVENTE/LAVÁVEL E DURÁVEL.
COLHER, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: AÇO
113 TRAMONTINA. 500 UN 1,65 825,00
INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO: CHÁ, COMPRIMENTO: 15 CM.
KIT COZINHA, CONCHA, COLHER DE ARROZ, ESCUMADEIRA, AÇO INOX,
114 TRAMONTINA 50 UN 23,50 1.175,00
DIMENSÕES: 13X13X30 CENTIMETROS.
PALITEIRO INOX, 8CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO
115 TRAMONTINA 50 UN 10,80 540,00
APLICÁVEL, FORMATO: CILÍNDRICO.
PORTA GUARDANAPO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA: 14,50 CM,
116 TRAMONTINA 50 UN 12,65 632,50
COMPRIMENTO: 9 CM, LARGURA: 8 CM.
117 TRAVESSA, FUNDA, EM VIDRO TEMPERADO, OVAL, MEDIDAS: 23X17CM. MARINEX 50 UN 30,95 1.547,50
118 TRAVESSA, FUNDA, EM VIDRO TEMPERADO, OVAL, MEDIDAS: 25X18CM. MARINEX 50 UN 42,00 2.100,00
119 TRAVESSA EM VIDRO TEMPERADO, RETANGULAR, MEDIDAS: 20X15CM. MARINEX 50 UN 29,90 1.495,00
TIGELA CUMBUCA PORCELANA BRANCA, 470ML, DIMENSÕES: 29X20X22
120 LYON 50 UN 14,50 725,00
CENTIMENTOS.
EMBALAGEM ISOPOR, FORMA: CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE: 250L ,
121 COMPRIMENTO: 110 MM, LARGURA: 100 MM, ESPESSURA: 6 MM, ISOPLAST 50 UN 259,90 12.995,00
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA.
CAIXA TERMICA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE,
122 FERNACAIXAS 5 UN 492,00 2.460,00
TERMÔMETRO E RODÍZIO, CAPACIDADE DE 100 LITROS.
PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 26.405.348/0001-52
UNID.
MEDIDA
LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE, 50L.
60 RS - 60L 100 UN 95,80 9.580,00
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA E PEDAL.
Serra Caiada/RN, 11 de abril de 2023.
JOÃO MARIA DE OLIVEIRA JUNIOR

Pregoeiro
Publicado por:
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2023. PROCESSO: N.º 831.032/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023
Registro de preços para aquisição futura e parcelada de tecidos, aviamentos, artigos de banho, artigos de armarinho, artigos de artesanato,
artigos de decoração e calçados, assinatura da ata 03.04.2023. Vigência: será de 12 meses, a partir da sua assinatura conforme segue:
JACOB & MENEZES LTDA

CNPJ: 07.039.495/0001-01
ENDEREÇO: RUA LEONEL LEITE, ALECRIM, NATAL/RN, 59.037-820
REPRESENTANTE: LARISSA MARIA MENEZES DA SILVA CPF: 013.119.464-03
E-MAIL: contato@casadoziper.com.br TEL.: (84) 3213-7959
UNID. VALOR VALOR

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT.
MEDIDA UNIT. TOTAL
GERALDO
1 TECIDO, COR: VARIADAS, LARGURA: 1,40 M, TIPO: LINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISO. 300 M² 18,80 5.640,00
ARAUJO
2 ABANOS DE PALHA GG PARA ENFEITE JUNINOS, COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 50 CM. UNIARTES 100 UN 5,50 550,00
3 AGULHA CROCHÊ, MATERIAL: AÇO NIQUELADO, TIPO AGULHA: 4. CAIXA CONTENDO 12 UND. TULIP 70 CX 38,30 2.681,00
AGULHA DE MÃO Nº 2,3,4,5,6,7,8, PACOTE C/20 UNIDADES, EM TAMANHOS VARIADOS DENTRO DOS NÚMEROS PRÉ
4 COATS 70 PC 6,70 469,00
ESTABELECIDOS.
5 ARGOLA ACRÍLICO TRANSPARENTE 12 CM, PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES. RITAS 200 PC 11,50 2.300,00
6 ALFINETE CABEÇA COLORIDA PEROLIZADA EMBALAGEM C/ 80 UND. 38MM. AQUARELE 50 PC 2,98 149,00
7 ALICATE PARA BIJOTERIA, DE CORTE, CABO DE PLÁSTICO, COMPRIMENTO 15 CM. ARTMONTAGEM 70 UN 24,50 1.715,00
8 BALÃO CANUDO, PACOTE C/50 UND. SÃO ROQUE 100 PC 12,80 1.280,00
9 BALÃO DE LETRAS E NUMEROS, PLÁSTICO METALIZADO, 25CM. GATTE 100 UN 4,45 445,00
10 BALÃO SÃO ROQUE N° 7 (BALÃO DE ENCHER, PACOTE C/50 UND). SÃO ROQUE 300 PC 11,00 3.300,00
11 BARBANTE, MATERIAL: SISAL, COR: NATURAL, DIÂMETRO: 3 MM. ROLO CONTENDO 100 METROS. SISALTEC 80 UN 15,00 1.200,00
12 BICO BORDADO 22128, CONTENDO 10 METROS. KATEC 50 UN 15,80 790,00
13 BICO BORDADO 21610, CONTENDO 10 METROS. KATEC 20 UN 19,80 396,00

15 BICO NYLON N.2, CONTENDO 10 METROS. NAJAR 100 UN 17,50 1.750,00
19 BOLA ISOPOR, DIÂMETRO: 10 CM (100MM), APLICAÇÃO: ARTES, COR: BRANCA. ISOPLAST 60 UN 5,50 330,00
20 BOLA ISOPOR, DIÂMETRO: 25 CM (250MM), APLICAÇÃO: ARTES, COR: BRANCA. ISOPLAST 60 UN 19,90 1.194,00
22 BOLA ISOPOR, DIÂMETRO: 7 CM (70MM), APLICAÇÃO ARTES. ISOPLAST 200 UN 2,90 580,00
23 BOTÃO 1820 18, COM 04 FUROS, CONTENDO 144 UND. BONOR 50 PC 11,00 550,00
25 CAIXA MDF (15X15X5). UNIARTES 80 UN 10,65 852,00
26 CAIXA MDF (20X20X06). UNIARTES 80 UN 16,70 1.336,00
27 CAIXA MDF (30X30X10). UNIARTES 80 UN 20,70 1.656,00
28 CAIXA, MATERIAL: MDF, COMPRIMENTO: 355 MM, LARGURA: 250 MM, ALTURA: 83 MM. UNIARTES 50 UN 29,80 1.490,00
29 CARTELA DE STRASS ALTO ADESIVO PEROLADO. 24X40CM. NYBC 50 UN 25,90 1.295,00
30 CHAPA DE BORRACHA, TIPO: E.V.A, LARGURA: 45 CM, COMPRIMENTO: 60 CM, ESPESSURA: 2 MM, COR: ROSA. EVAMAX 200 UN 4,30 860,00
31 CHAPA DE BORRACHA, TIPO: E.V.A, LARGURA: 45 CM, COMPRIMENTO: 60 CM, ESPESSURA: 2 MM, COR: VERMELHA. EVAMAX 200 UN 4,40 880,00
32 CHAPA DE BORRACHA, TIPO: E.V.A, LARGURA: 45 CM, COMPRIMENTO: 60 CM, ESPESSURA: 2 MM, COR: LARANJA. EVAMAX 200 UN 4,40 880,00
33 CHAPA DE BORRACHA, TIPO: E.V.A, LARGURA: 45 CM, COMPRIMENTO: 60 CM, ESPESSURA: 2 MM, COR: AMARELA. EVAMAX 200 UN 4,30 860,00
34 CHAPA DE BORRACHA, TIPO: E.V.A, LARGURA: 45 CM, C59OMPRIMENTO: 60 CM, ESPESSURA: 2 MM, COR: BRANCA. EVAMAX 200 UN 4,30 860,00
35 CHAPA DE BORRACHA, TIPO: E.V.A, LARGURA: 45 CM, COMPRIMENTO: 60 CM, ESPESSURA: 2 MM, COR: VERDE. EVAMAX 200 UN 4,30 860,00
36 CHAPA DE BORRACHA, TIPO: E.V.A, LARGURA: 45 M, COMPRIMENTO: 60 M, ESPESSURA: 2 MM, COR: PRETA. EVAMAX 200 UN 4,50 900,00
CHAPEU DE PALHA DESFIADO. CHAPÉU DE PALHA EM FORMATO ARREDONDADO COM DETALHES NA ABA E
38 BASE.PRODUTO EM 90% DE PALHA E 10% DE PROLIPROPILENO. TAMANHO APROXIMADO: 35 CM DE COMPRIMENTO X PATRIARCA 200 UN 10,00 2.000,00
35 CM DE LARGURA X 10 DE ALTURA. 18 CM X 19,5CM (DIÂMETRO PARA CABEÇA).
CHAVEIRO, MATERIAL: PLÁSTICO, FORMATO: RETANGULAR, TAMANHO: 6 X 3 CM, COR: AMARELA, APLICAÇÃO:
39 BLUE STAR 200 UN 2,60 520,00
IDENTIFICAÇÃO CHAVES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA,ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO,ARGOLAS NIQUELADA.
40 COLA EXTRA 1 KG (REFERENCIA: CASCOREX). CASCOREZ 150 UN 38,00 5.700,00
41 COLA PARA BISCUIT, EMBALAGEM DE 1KG. POLYCOL 100 UN 34,45 3.445,00
42 COLA, COMPOSIÇÃO: ACÉTICO E SILICONE, COR: INCOLOR, APLICAÇÃO: CERÂMICA, TIPO: LÍQUIDO. TUBO DE 250G. ARTEPUNTO 250 UN 18,50 4.625,00
COLA, COMPOSIÇÃO: CIANIACRILATO, COR: INCOLOR, APLICAÇÃO: VIDRO, BORRACHA, PLÁSTICO, PV
43 TEK BOND 100 UN 11,50 1.150,00
C,METAL,ACRÍLICO,NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GEL, TIPO: INSTANTÂNEA, A UNIDADE CONTENDO 20G.
46 CONJUNTO DE PINCEL PARA PINTURA EM ROSTO, PACOTE CONTENDO 06 UND. CONDOR 30 PC 26,60 798,00
48 CORDÃO RAYANE ROLO C/ 100 METROS. RAYANE 50 UN 6,00 300,00
49 CORTADOR CIRCULAR 45MM. DISKIMAK 20 UN 49,99 999,80
DILUENTE: DILUENTE TINTA, COMPOSIÇÃO: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, ÁLCOOL, ÉSTERES GLICÓIS, ASPECTO
50 ACRILEX 50 UN 9,90 495,00
FÍSICO: LÍQUIDO, COR: INCOLOR. EMBALAGEM CONTENDO 60ML.
ELÁSTICO VESTUÁRIO, MATERIAL: 69% POLIÉSTER 31% ELASTODIENO, LARGURA: 80 MM, COR: BRANCA,
51 ZANOTTI 150 UN 101,00 15.150,00
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CHATO. ROLO CONTENDO 100 METROS.
ELASTICO: ELÁSTICO VESTUÁRIO, MATERIAL: POLIÉSTER(73%) E ELASTODIENO(27%), LARGURA: 35 MM,
52 ZANOTTI 150 UN 24,89 3.733,50
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CRU. ROLO CONTENDO 100 METROS.
53 EMBORRACHADO COM GLITER: E.V.A, LARGURA: 45 CM, COMPRIMENTO: 60 CM, ESPESSURA: 2 MM. GATTE 500 UN 6,50 3.250,00
ETAMINE: ALGODÃO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, LARGURA: 1,40 M, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: CONFECÇÕES EM
55 ESTILOTEX 100 M² 18,00 1.800,00
GERAL.
57 EXTRUSORA PLASTICA (PARA CONFEÇÃO BISCUIT), CONTENDO 03 UNIDADES. BLUE STAR 20 PC 32,30 646,00
58 FELTRO CATARINENSE MET ESTAMPADO. SANTA FÉ 100 M² 23,00 2.300,00
59 FELTRO CATARINENSE MET LISO. SANTA FÉ 150 M² 13,50 2.025,00
60 FIBRA DE POLIESTER (ENCHIMENTO). ESENCIAL 100 KG 24,35 2.435,00
61 FILO ARMADO. DELFIM 300 M² 10,77 3.231,00
62 FITA ADESIVA, MATERIAL: ACETATO, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 16 MM, COMPRIMENTO: 30 M, COR: INCOLOR ADELBRAS 300 UN 9,90 2.970,00
63 FITA CETIM FITA, MATERIAL: CETIM, LARGURA: 10 MM, COMPRIMENTO: 50 M, COR: VINHO. PROGRESSO 50 UN 13,07 653,50
64 FITA CETIM FITA, MATERIAL: CETIM, LARGURA: 10 MM, COMPRIMENTO: 50 M, COR: ROXO-VIOLETA. PROGRESSO 50 UN 13,07 653,50
65 FITA CETIM FITA, MATERIAL: CETIM, LARGURA: 10 MM, COMPRIMENTO: 50 M, COR: ROSA-BEBÊ. PROGRESSO 50 UN 13,07 653,50
66 FITA CETIM FITA, MATERIAL: CETIM, LARGURA: 10 MM, COMPRIMENTO: 50 M, COR: PRATA. PROGRESSO 50 UN 13,07 653,50
67 FITA CETIM FITA, MATERIAL: CETIM, LARGURA: 10 MM, COMPRIMENTO: 50 M, COR: ROSA. PROGRESSO 50 UN 13,07 653,50
68 FITA CETIM FITA, MATERIAL: CETIM, LARGURA: 10 MM, COMPRIMENTO: 50 M, COR: MARROM. PROGRESSO 50 UN 13,50 675,00
69 FITA CETIM FITA, MATERIAL: CETIM, LARGURA: 10 MM, COMPRIMENTO: 50 M, COR: LILÁS. PROGRESSO 50 UN 13,50 675,00
70 FITA CETIM FITA, MATERIAL: CETIM, LARGURA: 10 MM, COMPRIMENTO: 50 M, COR: LARANJA. PROGRESSO 50 UN 13,50 675,00
71 FITA CETIM FITA, MATERIAL: CETIM, LARGURA: 10 MM, COMPRIMENTO: 50 M, COR: DOURADA. PROGRESSO 50 UN 13,50 675,00
72 FITA CETIM FITA, MATERIAL: CETIM, LARGURA: 10 MM, COMPRIMENTO: 50 M, COR: CAFÉ. PROGRESSO 50 UN 13,50 675,00
73 FITA CETIM FITA, MATERIAL: CETIM, LARGURA: 30 MM, COMPRIMENTO: 50 M, COR: DOURADA PROGRESSO 50 UN 31,00 1.550,00
74 FITA CETIM FITA, MATERIAL: CETIM, LARGURA: 30 MM, COMPRIMENTO: 50 M, COR: ROSA. PROGRESSO 50 UN 31,00 1.550,00
75 FITA CETIM FITA, MATERIAL: CETIM, LARGURA: 30 MM, COMPRIMENTO: 50 M, COR: LILÁS. PROGRESSO 50 UN 19,90 995,00
76 FITA CETIM FITA, MATERIAL: CETIM, LARGURA: 30 MM, COMPRIMENTO: 50 M, COR: PRATA. PROGRESSO 50 UN 21,99 1.099,50
77 FITA CETIM FITA, MATERIAL: CETIM, LARGURA: 30 MM, COMPRIMENTO: 50 M, COR: VERMELHA. PROGRESSO 50 UN 21,99 1.099,50
78 FITA CETIM FITA, MATERIAL: CETIM, LARGURA: 30 MM, COMPRIMENTO: 50 M, COR: AMARELA. PROGRESSO 50 UN 31,00 1.550,00
79 FITA CETIM FITA, MATERIAL: CETIM, LARGURA: 30 MM, COMPRIMENTO: 50 M, COR: BRANCA. PROGRESSO 50 UN 31,00 1.550,00
80 FITA CETIM FITA, MATERIAL: CETIM, LARGURA: 30 MM, COMPRIMENTO: 50 M, COR: VERDE. PROGRESSO 50 UN 31,00 1.550,00
81 FITA CETIM FITA, MATERIAL: CETIM, LARGURA: 30 MM, COMPRIMENTO: 50 M, COR: AZUL. PROGRESSO 100 UN 31,00 3.100,00
82 FITA DECORATIVA 15MMX5 (CORES VARIADAS), CONTENDO 100 METROS. PROGRESSO 150 UN 2,00 300,00
84 FITA DECORATIVA 32X50, CONTENDO 100 METROS. EMFESTA 150 UN 14,00 2.100,00
86 FITA ADESIVA DUREX LARGO TRANSPARENTE UNIDADE COM 40 METROS ROLO DE FITA LARGA FECHA CAIXA. ADELBRAS 500 UN 6,50 3.250,00
87 FITA GOGURÃO FITA, MATERIAL: GORGURÃO, LARGURA: 40 MM, COMPRIMENTO: 10 M, COR: AZUL. PROGRESSO 50 UN 12,00 600,00
88 FITA GOGURÃO FITA, MATERIAL: GORGURÃO, LARGURA: 40 MM, COMPRIMENTO: 10 M, COR: LARANJA. PROGRESSO 50 UN 12,00 600,00
89 FITA GOGURÃO FITA, MATERIAL: GORGURÃO, LARGURA: 40 MM, COMPRIMENTO: 10 M, COR: VERMELHA. PROGRESSO 50 UN 12,00 600,00
90 FITA GOGURÃO FITA, MATERIAL: GORGURÃO, LARGURA: 40 MM, COMPRIMENTO: 10 M, COR: PRATA. PROGRESSO 50 UN 12,00 600,00
91 FITA GOGURÃO FITA, MATERIAL: GORGURÃO, LARGURA: 40 MM, COMPRIMENTO: 10 M, COR: AMARELO OURO. PROGRESSO 50 UN 12,00 600,00
92 FITA GOGURÃO MATERIAL: GORGURÃO, LARGURA: 40 MM, COMPRIMENTO: 10 M, COR: BRANCA. PROGRESSO 50 UN 12,00 600,00
93 FITA MÉTRICA PARA COSTURA, CONTENDO 2 METROS. COATS 10 UN 5,50 55,00
94 FITA PROG. 100% POLIESTER N. 3, CONTENDO 100M. PROGRESSO 150 UN 19,90 2.985,00
96 FITA PROG. 100% POLIESTER N.2, CONTENDO 100M. PROGRESSO 150 UN 16,00 2.400,00
97 FITA PROG. 100% POLIESTER N.9, CONTENDO 100M. PROGRESSO 150 UN 50,00 7.500,00
100 FORMA DE ALUMINIO PARA VELA, DIAMETRO 10CM. ESSENCIA 40 UN 13,00 520,00
104 GALÃO DOURADO 12MM, CONTENDO 10 METROS. ARTMONTAGEM 100 UN 36,90 3.690,00
105 GALÃO TRANCADON DE LANTEJOULAS, CONTENDO 10 METROS. LANTECOR 100 UN 51,90 5.190,00
107 GRAMPEADOR DE PAREDE MODELO TIPO TACKER. GRAMPAC 40 UN 65,00 2.600,00
111 INTRETELA 4730, CONTENDO 50 METROS. EDUVAL 50 UN 42,00 2.100,00
KIT BEBÊ DE MDF (3 CAIXETAS,GRANDE, MEDIA, PEQUENA COM TAMPA). MEDINDO APROXIMADAMENTE 12X20X7,
113 UNIARTES 50 UN 85,00 4.250,00
15X25X8, 20X30X10.
114 KIT CARIMBO C/12 UND (PARA FABRICAÇÃO DE BISCUIT). BLUE STAR 20 UN 32,00 640,00
115 LÃ (NOVELO), CONTENDO 100 GRAMAS, OU EQUIVALENTE A 200 METROS. CIRCULO 50 UN 21,00 1.050,00
116 LA DE PRIMEIRA, CONTENDO 05 UND DE 40G CADA, (84M). COATS 50 PC 31,00 1.550,00
117 LAME 9009. DELFIM 50 M² 23,70 1.185,00

119 LINHA CLEA 1000 MTS. CIRCULO 100 UN 21,50 2.150,00
120 LINHA DE SILICONE, PEÇA CONTENDO 10 METROS. ARTMONTAGEM 100 UN 4,00 400,00
121 LINHA PARA COSTURA 1,371M LINHA 120 COM 1500 JDS. POLYCRON 100 TUB 5,30 530,00
122 LINHA SOL 200 JDS, 200 JARDAS (183 METROS). COATS 50 UN 4,20 210,00
LINHA TRICÔ, MATERIAL: ALGODÃO, COMPRIMENTO: 1828 M, COR: AZUL MARINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
123 CIRCULO 50 UN 18,20 910,00
ROLO CÔNICO.
126 MALHA HELANCA LISA. ROVITEX 1000 M² 6,19 6.190,00
127 MANTA ACRÍLICA. ESENCIAL 100 M² 10,90 1.090,00
128 MANTA DE STRASS COM BRILHO. NYBC 50 M² 24,90 1.245,00
MAQUINA DE ENCHER BALÃO, POTENCIA 600W, CAPACIDADE: ATÉ 02 BALÕES AO MESMO TEMPO. ITENS INCLUSOS:
129 02 BICOS ADAPTADORES PARA BALÕE SPEQUENO, 01 MANUAL, 01 PEÇA DE ENCAIXE PARA MANGUEIRA, 03 CONES SÃO ROQUE 6 UN 252,00 1.512,00
PARA VARIADOS ENCAIXES. 220V.
132 MEIA DE SEDA LISA. PASSO FOFO 100 UN 2,50 250,00
133 MEIA PEROLA (MIÇANGAS) 4MM PACOTE COM 2000. NYBC 100 PC 19,99 1.999,00
134 MIÇANGÃO ESTAMPADO. NYBC 50 M² 24,90 1.245,00
135 MIÇANGÃO TRANSPARENTE. NYBC 50 M² 19,99 999,50
136 NYLON DUBLADO LISO/ESTAMPADO. MAGUINA 150 M² 14,00 2.100,00
140 PALITO, MATERIAL: MADEIRA, COMPRIMENTO: 30 CM, APLICAÇÃO: CHURRASCO, CONTEDO 100 UND. JUNCO 200 PC 6,00 1.200,00
141 PALITO, MATERIAL: MADEIRA, FORMATO: CHATO, COMPRIMENTO: 10 CM, APLICAÇÃO: PICOLÉ, CONTENDO 100UND. JUNCO 150 PC 5,90 885,00
PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO ALVEJADO, COMPRIMENTO: 71 CM, LARGURA: 48 CM, COR: BRANCA,
142 ESTILOTEX 300 PC 9,90 2.970,00
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL. PACOTE COM 12 UND.
PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, GRAMATURA: 180 G, M2, COMPRIMENTO: 297 MM,
143 MASTERPRINT 200 PC 53,00 10.600,00
LARGURA: 210 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: BRILHANTE, CONTENDO 100 FOLHAS.
144 PAPEL CONTATO – ROLO DE 25M. VMP 20 UN 125,00 2.500,00
PAPEL FOTOGRÁFICO, TIPO: BRILHANTE, COR: BRANCA, LARGURA: 210 MM, COMPRIMENTO: 297 MM, USO: IMPRIMIR
145 FOTOGRAFIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALTA RESOLUÇÃO, 2.880 DPI, GRAMATURA: 190 G,M2. CONTENDO 100 MASTERPRINT 200 PC 49,50 9.900,00
FOLHAS.
146 PASSADEIRA DUNA EMBORRACHADA. KOMECO 150 M² 33,70 5.055,00
148 PASSAMANARIA 0009, CONTENDO 10 METROS. ARTMONTAGEM 100 UN 33,00 3.300,00
149 PASSAMANARIA DOURADA, CONTENDO 10 METROS. ARTMONTAGEM 100 UN 35,70 3.570,00
150 PASSAMANARIA POMPOM PCT C/10 UND. NYBC 30 PC 41,00 1.230,00
151 PAVIL PARA VELA COM 10 UNIDADES. ESSENCIA 50 PC 4,00 200,00
PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL, TIPO: BAQUETA, APLICAÇÃO: MARIMBA, CARACTERÍSTICAS
152 LIVERPOOL 200 UN 28,50 5.700,00
ADICIONAIS: CABO MADEIRA MARFIM, CABEÇA REVESTIDA EM ALGODÃO.
PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL, TIPO: PELE, APLICAÇÃO: CAIXA RESPOSTA, CARACTERÍSTICAS
153 LIVERPOOL 50 UN 139,00 6.950,00
ADICIONAIS: EON314SA.
155 PINCEL ARTE PLÁSTICA, MATERIAL CERDAS: ORELHA DE BOI, TIPO CABO: LONGO, TAMANHO: 4, FORMATO: CHATO. CONDOR 50 UN 2,99 149,50
PINCEL ARTE PLÁSTICA, MATERIAL CERDAS: ORELHA DE BOI, TIPO CABO: LONGO, TAMANHO: 18, FORMATO: CHATO,
156 CONDOR 50 UN 7,50 375,00
MATERIAL CABO: MADEIRA.
PINCEL ARTE PLÁSTICA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, TIPO CABO: LONGO, TAMANHO: 8, FORMATO:
158 CONDOR 50 UN 8,50 425,00
CHANFRADO, MATERIAL CABO: MADEIRA.
159 PINCEL ARTE PLÁSTICA, MATERIAL CERDAS: PONEY, TIPO CABO: LONGO, TAMANHO: 0, FORMATO: REDONDO. CONDO 50 UN 8,20 410,00
160 PINCEL ARTE PLÁSTICA, MATERIAL CERDAS: PONEY, TIPO CABO: LONGO, TAMANHO: 20, FORMATO: REDONDO. CONDOR 50 UN 7,90 395,00
161 PINCEL ARTE PLÁSTICA, MATERIAL CERDAS: PONEY, TIPO CABO: LONGO, TAMANHO: 10, FORMATO: QUADRADO. CONDOR 50 UN 4,50 225,00
162 PINCEL ARTE PLÁSTICA, MATERIAL CERDAS: PONEY, TIPO CABO: LONGO, TAMANHO: 24, FORMATO: QUADRADO. CONDOR 50 UN 12,00 600,00
PISTOLA APLICADORA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V, POTÊNCIA: 250 W, APLICAÇÃO: COLAGEM,
163 CIS 200 UN 99,50 19.900,00
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROFISSIONAL, COMPATÍVEL BASTÃO SILICONE.
164 PLÁSTICO ENCERADO ESTAMPADO. KOMECO 100 M² 5,99 599,00
165 PLÁSTICO ENCERADO TRANSPARENTE. CIPATEX 100 M² 3,99 399,00
166 QUADRO DE MDF, TAMANHO 25 X 25. UNIARTES 50 UN 12,50 625,00
167 SANDÁLIAS (TIPO HAVAIANA). NÚMERAÇÃO A COMBINAR. HAVAIANAS 300 PAR 24,50 7.350,00
168 SIANINHA METÁLICA DOURADA, CONTENDO 10 METROS. SÃO JOSÉ 100 UN 15,90 1.590,00
169 SPRAY METALIK CROMADO/DOURADO, CONTENDO 350 ML TEK BOND 300 UN 31,00 9.300,00
170 SPRAY USO GERAL, CONTENDO 350 ML TEK BOND 500 UN 19,90 9.950,00
172 SUPORTE CHAVEIRO PACOTE COM 100 OKERO 100 PC 17,48 1.748,00
173 T.N.T CORES VARIADAS PEÇA C/100 METROS 60G RECIFE TEXTIL 400 UN 98,70 39.480,00
174 T.N.T.CORES VARIADAS PEÇA C/100 METROS 80G RECIFE TEXTIL 200 UN 89,80 17.960,00
175 TECIDO CHITA ALGODÃO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, LARGURA: 4 M, COR: VARIADA FABRIL 2000 M² 15,79 31.580,00
176 TECIDO ALGODÃO CRU PARA PATCHWOK DINÂMICA 200 M² 12,99 2.598,00
177 TECIDO ALGODÃOZINHO DINÂMICA 1000 M² 10,99 10.990,00
TECIDO BRIM, MATERIAL: 50% ALGODÃO E 50% POLIESTER, LARGURA: 1,60 M, COR: LISTRADO AZUL , BRANCO, TIPO:
178 CARDADO 3 X 1, MÍNIMO 260G,M2,HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TINGIMENTO FIRME, 1ª QUALIDADE E SANTISTA 100 M² 33,90 3.390,00
LEVE, PRÉ-ENCOLHI
179 TECIDO CETIM BROCADO. AVIL 300 M² 10,99 3.297,00
GERALDO
180 TECIDO CETIM, COR: VARIADA, LARGURA: 1,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISO 1000 M² 3,89 3.890,00
ARAUJO
181 TECIDO DE MALHA SINTETICA, ROLO CONTENDO 50 M ROUVITEX 300 UN 650,00 195.000,00
182 TECIDO GABARDINE MEDTEXTIL 100 M² 18,99 1.899,00
TECIDO JUTA DE FIBRA NATURAL, LARGURA: 1 M, COR: NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: OURELAS
183 CASTANHAL 500 M² 17,89 8.945,00
LATERAIS
184 TECIDO LONA CRUA SISA 400 M² 18,99 7.596,00
187 TECIDO POLIESTER, MATERIAL:, COR: BRANCA, LARGURA: 3 M, TIPO: OXFORD MEDTEXTIL 1000 M² 10,89 10.890,00
188 TECIDO POLIESTER, MATERIAL:, COR: PRETA, LARGURA: 3 M, TIPO: OXFORD MEDTEXTIL 500 M² 10,89 5.445,00
191 TECIDO VAGONITE ESTILOTEX 100 M² 35,50 3.550,00
193 TELA PARA BORDAR (TALAGARÇA GROSSO ESTILOTEX) ESTILOTEX 50 M² 43,80 2.190,00
194 TELA PARA PINTURA 18X22 CORTIARTE 100 UN 9,90 990,00
195 TELA PARA PINTURA 30X30 CORTIARTE 100 UN 12,00 1.200,00
198 TESOURA MÉDIA 20 X 2 X 8 CM MUNDIAL 100 UN 49,90 4.990,00
199 TIARAS PLÁSTICAS 10MM ARTMONTAGEM 300 UN 1,50 450,00
202 TINTA PARA ARTESANATO PVA TUBO 100ML ACRILEX 400 UN 9,90 3.960,00
203 TOALHA BANHO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L): 1,50 X 0,80 M, COR: BRANCO DOHLER 600 UN 29,80 17.880,00
204 TOALHA DE VISITA, MEDIDAS MÍNIMAS 30X45CM DOHLER 300 UN 4,90 1.470,00
TOALHA ROSTO, MATERIAL: 90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 70 CM, LARGURA: 50
205 DOHLER 600 UN 11,90 7.140,00
CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, TELA PARA BORDAR, TIPO: FELPUDA
206 VERNIZ GERAL 250 ML ACRILEX 100 UN 29,70 2.970,00
208 VIDRO PARA VELA REDONDO 5X3 ESSENCIA 100 UN 24,99 2.499,00
209 VIDRO PARA VELA RETANGULAR 7,5X7,5X18ALTURA ESSENCIA 100 UN 37,00 3.700,00
VIÉS, MATERIAL: ALGODÃO, MODELO: ESTREITO, TIPO: LISO, COMPRIMENTO: 20 M, COR: AZUL MARINHO, LARGURA:
210 PERIPAN 200 UN 12,00 2.400,00
35 MM
211 VIÉS, MATERIAL: ALGODÃO, MODELO: ESTREITO, TIPO: LISO, COMPRIMENTO: 20 M, COR: VERDE, LARGURA: 35 MM PERIPAN 200 UN 12,00 2.400,00
212 VIÉS, MATERIAL: POLIÉSTER, TIPO: LISO, COR: PRETA, LARGURA: 25 MM. COMPRIMENTO 20 M PERIPAN 200 UN 8,50 1.700,00
213 VIÉS, MATERIAL: POLIÉSTER, TIPO: LISO, COR: VERDE BANDEIRA, LARGURA: 25 MM. COMPRIMENTO 20 M PERIPAN 100 UN 8,50 850,00
214 ZIPER POLIESTER 10 CM MAKRO 100 UN 0,70 70,00
215 ZIPER DE NYLON 20CM MAKRO 100 UN 1,20 120,00
216 ZIP NYLON FINO 50 CM /ZP NYLON FINO 60 CM MAKRO 1000 UN 2,00 2.000,00
217 POTES COM TAMPA DE ACRÍLICO PARA LEMBRANCINHAS, CONTENDO 150 ML BLUE STAR 100 UN 10,50 1.050,00
218 POTES PARA CONFECÇÃO DE VELAS. MATERIAL EM ALUMINIO, 10X20 ESSENCIA 200 UN 14,90 2.980,00
219 POTES PLÁSTICOS COM TAMPA PARA LEMBRANCINHAS, CONTENDO 150 ML BLUE STAR 200 UN 11,90 2.380,00
222 ABRAÇADEIRA EM NIYLON 7,9X350, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES NESTERN 500 PC 40,00 20.000,00
223 TESOURA 660, CABO PLASTICO MUNDIAL 100 UN 47,00 4.700,00
225 BUQUE DE FLORES SINTÉTICAS, CONTENDO 12 BOTÕES DE ROSAS. TAMANHO MÍNIMO DE 10CM NYBC 100 UN 3,50 350,00
CHAVEIRO ACRÍLICO 3X4 - MATERIAL: PS CRISTAL (ACRÍLICO), ACOMPANHA: CORPO + LENTE + CORRENTE E
226 BLUE STAR 2000 UN 3,99 7.980,00
ARGOLA, ALTURA: 6 CMLARGURA: 4 CM.
CHAVEIRO ACRÍLICO 5X7 - MATERIAL: PS CRISTAL (ACRÍLICO) ACOMPANHA: CORPO + LENTE + CORRENTE E ARGOLA,
227 BLUE STAR 2000 UN 3,00 6.000,00
MEDIDAS DO PRODUTO: ALTURA: 7 CM, LARGURA: 5 CM.
228 BALÃO JUNINO DECORADO Nº 2, 25CM LUIZ GONZAGA 50 UN 29,90 1.495,00
232 BALÃO JUNINO LISO Nº 3, 40CM LUIZ GONZAGA 50 UN 49,90 2.495,00
234 BALÃO JUNINO LISO Nº 6. 1,50M LUIZ GONZAGA 50 UN 357,00 17.850,00
236 BANDEIRA JUNINA, PLÁSTICA, CORES SORTIDAS, APROXIMADAMENTE 17CMX17CM, PACOTE COM 10 METROS. LUIZ GONZAGA 150 PC 9,90 1.485,00
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações; Lei 10.520/02 e Decreto Mun. 011/2013. SIGNATARIOS: João Maria Andrade Furtado Filho
– Prefeito Municipal – Pelo Órgão Gerenciador e Larissa Maria Menezes da Silva - Representante Legal pela contratada. A íntegra da ata com as
demais informações encontrar-se-á disponibilizada para consulta, nesta Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, sito a Rua Nossa Senhora da
Conceição, 276 – Centro – Serra Caiada/RN – CEP: 59.245-000 ou pelo telefone (84) 3293-0038.
Publicado por:
Código Identificador:57A14B4D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO
CPL
EXTRATO DE VENCEDORES - PE 007.2023
VENCEDORES DO PROCESSO
Registro de Preços Eletrônico - 007/2023
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento 37.653.709/0001-04 - Endereço: R JOSE CARLOS
LIMEIRA - CEP: 59214000 - UF: RN - Município: Serra de São Bento - Telefone: (84) 98875-3315
Código Produto Modelo Marca/Fabricante Qtde Valor Unitário Valor Total

ARROZ BRANCO TIPO 2 ESPECIFICAÇÃO : CLASSE LONGO
FINO, SUBGRUPO POLIDO, DIZERES DE ROTULAGEM,
0001 ARROZ BRANCO POP 1.000 UN R$ 4,10 4.100,00
DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE,
AMPLAMENTE PROTEGIDA E IMPERMEÁVEL.
FARINHA DE MILHO ESPECIFICAÇÃO : FARINHA DE
MILHO - APRESENTAÇÃO FLOCOS DE MILHO, TIPO PRÉ-
COZIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM SAL,
PACOTE DE 500G, DE PRIMEIRA QUALIDADE;
EMBALAGEM COM DIZERES DE ROTULAGEM, CONTEÚDO
0002 FLOCÃO DE MILHO NORDESTINO 1.000 UN R$ 1,44 1.440,00
NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE
VALIDADE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A
RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. REGISTRO NO MS.
VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA.
LEITE DE COCO ESPECIFICAÇÃO : LEITE DE COCO
OBTIDO A PARTIR DA TRITURAÇÃO E PRENSAGEM DAS
LEITE DE COCO-
0003 AMÊNDOAS OU POLPA ALBUMINOSA DO COCO MADURO, SOCOCO 1.000 GF R$ 3,20 3.200,00
GARRAFA
NÃO DEVENDO SER CONFUNDIDO COM ÁGUA DE COCO.
500ML
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE ESPECIFICAÇÃO : A BASE
DE FARINHA, COM OVOS. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO
500 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MACARRÃO-TIPO
0004 IMPERIAL 1.000 ADES R$ 2,65 2.650,00
MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO ESPAGUETE
LÍQUIDO E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 93/2000 -
ANVISA.
PEIXE- TIPO TILÁPIA, ACONDICIONADO EM SACOS
PLÁSTICOS TRANSPARENTES APRESENTADO EM
TILAPIA
EMBALAGEM COM 1(UM) KG, VALIDADE DO PRODUTO
0005 CONGELADA 3.000 KG R$ 14,00 42.000,00
NÃO INFERIOR A 12 MESES. O PRODUTO DEVERÁ ESTA
COPACOL
EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO
VIGENTE DA ANVISA.
TOTAL DO VENCEDOR R$ 53.390,00
Publicado por:
Código Identificador:03CBBE0A
CPL
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO - PE 007.2023
Prefeitura Municipal de Serra de São Bento
Prefeitura Municipal de Serra de São Bento/RN
Item: 0001 - ARROZ BRANCO TIPO 2 ESPECIFICAÇÃO : CLASSE LONGO FINO, SUBGRUPO POLIDO, DIZERES DE ROTULAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, AMPLAMENTE
PROTEGIDA E IMPERMEÁVEL. - Quantidade: 1.000 Unidade - Valor Referência: 6,15
Fornecedor Situação Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Total
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI Adjudicado em: 24/03/2023 - 10:01:36 - Por: Anderson Victor
ARROZ BRANCO POP 1.000 4.100,00
(37.653.709/0001-04) da Silva Costa
Item: 0002 - FARINHA DE MILHO ESPECIFICAÇÃO : FARINHA DE MILHO - APRESENTAÇÃO FLOCOS DE MILHO, TIPO PRÉ- COZIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM SAL, PACOTE DE 500G,
DE PRIMEIRA QUALIDADE; EMBALAGEM COM DIZERES DE ROTULAGEM, CONTEÚDO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A
RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. REGISTRO NO MS. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - Quantidade: 1.000 Unidade - Valor Referência: 3,98
FLOCÃO DE MILHO NORDESTINO 1.000 1.440,00
(37.653.709/0001-04) da Silva Costa
Item: 0003 - LEITE DE COCO ESPECIFICAÇÃO : LEITE DE COCO OBTIDO A PARTIR DA TRITURAÇÃO E PRENSAGEM DAS AMÊNDOAS OU POLPA ALBUMINOSA DO COCO MADURO, NÃO
DEVENDO SER CONFUNDIDO COM ÁGUA DE COCO. 500ML - Quantidade: 1.000 Garrafa - Valor Referência: 5,36
LEITE DE COCO- GARRAFA SOCOCO 1.000 3.200,00
(37.653.709/0001-04) da Silva Costa
Item: 0004 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE ESPECIFICAÇÃO : A BASE DE FARINHA, COM OVOS. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA
DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 93/2000 - ANVISA. - Quantidade: 1.000 adesivo - Valor Referência: 4,07
MACARRÃO-TIPO ESPAGUETE IMPERIAL 1.000 2.650,00
(37.653.709/0001-04) da Silva Costa
Item: 0005 - PEIXE- TIPO TILÁPIA, ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES APRESENTADO EM EMBALAGEM COM 1(UM) KG, VALIDADE DO PRODUTO NÃO INFERIOR A 12
MESES. O PRODUTO DEVERÁ ESTA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ANVISA. - Quantidade: 3.000 Quilo - Valor Referência: 18,41
TILAPIA CONGELADA COPACOL 3.000 42.000,00
(37.653.709/0001-04) da Silva Costa
ANDERSON VICTOR DA SILVA COSTA

Pregoeiro
Publicado por:
Código Identificador:C0DF4F1B
CPL
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PE 007.2023
Prefeitura Municipal de Serra de São Bento
Prefeitura Municipal de Serra de São Bento/RN
0001 - ARROZ BRANCO TIPO 2 ESPECIFICAÇÃO : CLASSE LONGO FINO, SUBGRUPO POLIDO, DIZERES DE ROTULAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, AMPLAMENTE
PROTEGIDA E IMPERMEÁVEL. - ARROZ BRANCO - Valor Referência: 6,15
Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI ARROZ BRANCO 1.000 Unidade 4,10 4.100,00 Homologado em 04/04/2023 11:53:34 Por: Wanessa Gomes de Morais
0002 - FARINHA DE MILHO ESPECIFICAÇÃO : FARINHA DE MILHO - APRESENTAÇÃO FLOCOS DE MILHO, TIPO PRÉ- COZIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM SAL, PACOTE DE 500G, DE
PRIMEIRA QUALIDADE; EMBALAGEM COM DIZERES DE ROTULAGEM, CONTEÚDO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A
RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. REGISTRO NO MS. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - FLOCÃO DE MILHO - Valor Referência: 3,98
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI FLOCÃO DE MILHO 1.000 Unidade 1,44 1.440,00 Homologado em 04/04/2023 11:53:34 Por: Wanessa Gomes de Morais
0003 - LEITE DE COCO ESPECIFICAÇÃO : LEITE DE COCO OBTIDO A PARTIR DA TRITURAÇÃO E PRENSAGEM DAS AMÊNDOAS OU POLPA ALBUMINOSA DO COCO MADURO, NÃO DEVENDO
SER CONFUNDIDO COM ÁGUA DE COCO. 500ML - LEITE DE COCO-GARRAFA - Valor Referência: 5,36
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI LEITE DE COCO- GARRAFA 1.000 Garrafa 3,20 3.200,00 Homologado em 04/04/2023 11:53:34 Por: Wanessa Gomes de Morais
0004 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE ESPECIFICAÇÃO : A BASE DE FARINHA, COM OVOS. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 93/2000 - ANVISA. - MACARRÃO-TIPO ESPAGUETE - Valor Referência: 4,07
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI MACARRÃO-TIPO ESPAGUETE 1.000 adesivo 2,65 2.650,00 Homologado em 04/04/2023 11:53:34 Por: Wanessa Gomes de Morais
0005 - PEIXE- TIPO TILÁPIA, ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES APRESENTADO EM EMBALAGEM COM 1(UM) KG, VALIDADE DO PRODUTO NÃO INFERIOR A 12
MESES. O PRODUTO DEVERÁ ESTA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ANVISA. - TILAPIA CONGELADA - Valor Referência: 18,41
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI TILAPIA CONGELADA 3.000 Quilo 14,00 42.000,00 Homologado em 04/04/2023 11:53:34 Por: Wanessa Gomes de Morais
WANESSA GOMES DE MORAIS

Autoridade Competente
Publicado por:
Código Identificador:20E6437E
CPL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 20230088

PRAÇA SALVIANO GOMES, 186 CENTRO CEP: 59.214-000 - SERRA DE SÃO BENTO/RN
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n. 20230087
Processo nº 40879143-2023 – PMSSB
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 – PE – SRP
Aos 04 de abril de 2023 o Município de SERRA DE SÃO BENTO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n° 08.146.680/0001-68, com
sede na Praça Salviano Gomes Crisanto, 186, Centro, Serra de São Bento, através de sua Prefeita a Sra. Wanessa Gomes de Morais, neste ato
denominado como ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a empresa qualificada na cláusula segunda, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei n°
8.666/93 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços N°
007/2023, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada
em primeiro lugar no certame supracitado.
REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEIXE TIPO
TILÁPIA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA SEMANA SANTA.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.
Empresa Registrada: J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento 37.653.709/0001-04 - Endereço: R
JOSE CARLOS LIMEIRA - CEP: 59214000 - UF: RN - Município: Serra de São Bento - Telefone: (84) 98875-3315, neste ato representada por
Josenilson Ferreira dos Santos, inscrito no CPF n. 111.336.164-61.
Valor Valor
Código Produto Modelo Marca/Fabricante Qtde
Unitário Total
ARROZ BRANCO TIPO 2 ESPECIFICAÇÃO : CLASSE LONGO FINO, SUBGRUPO POLIDO, DIZERES DE ROTULAGEM, DATA 1.000
0001 ARROZ BRANCO POP R$ 4,10 4.100,00
DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, AMPLAMENTE PROTEGIDA E IMPERMEÁVEL. UN
FARINHA DE MILHO ESPECIFICAÇÃO : FARINHA DE MILHO - APRESENTAÇÃO FLOCOS DE MILHO, TIPO PRÉ- COZIDA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM SAL, PACOTE DE 500G, DE PRIMEIRA QUALIDADE; EMBALAGEM COM DIZERES
FLOCÃO DE 1.000
0002 DE ROTULAGEM, CONTEÚDO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. DEVERÁ ESTAR DE NORDESTINO R$ 1,44 1.440,00
MILHO UN
ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. REGISTRO NO MS. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA
DE ENTREGA.
LEITE DE COCO ESPECIFICAÇÃO : LEITE DE COCO OBTIDO A PARTIR DA TRITURAÇÃO E PRENSAGEM DAS AMÊNDOAS LEITE DE COCO- 1.000
0003 SOCOCO R$ 3,20 3.200,00
OU POLPA ALBUMINOSA DO COCO MADURO, NÃO DEVENDO SER CONFUNDIDO COM ÁGUA DE COCO. 500ML GARRAFA GF
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE ESPECIFICAÇÃO : A BASE DE FARINHA, COM OVOS. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 MACARRÃO-
1.000
0004 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E TIPO IMPERIAL R$ 2,65 2.650,00
ADES
DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 93/2000 - ANVISA. ESPAGUETE
PEIXE- TIPO TILÁPIA, ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES APRESENTADO EM EMBALAGEM
TILAPIA 3.000
0005 COM 1(UM) KG, VALIDADE DO PRODUTO NÃO INFERIOR A 12 MESES. O PRODUTO DEVERÁ ESTA EM CONFORMIDADE COPACOL R$ 14,00 42.000,00
CONGELADA KG
COM AS NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ANVISA.
Total Registrado: R$ 53.390,00.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos
citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do
registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o
fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços somente o Órgão Gerenciador, ficando vedada a concessão de adesão.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O produto deverá ser entregue em até 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da ordem de compra. Parágrafo Único: A empresa que não
cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho,
após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota
Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à
administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá
até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação
do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do
FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se
necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do
fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação financeira, assim apurado:
I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 365 365
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços N° 007/2023, a Administração da entidade contratante
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as fornecedoras as seguintes sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra- recibo do representante legal da contratada estabelecendo o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da
Administração;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por
cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante
pela não execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da
citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver
a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. Parágrafo Segundo - As
sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos ―II‖ e ―III‖, facultada a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua
diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. Parágrafo Quarto - As
penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de suspensão de licitar, o
licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993. Parágrafo Primeiro: O
preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens
registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o
Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o
Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber
embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de
compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;
Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta
da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e
ampla defesa:
•A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; - o seu
preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do
material.
• Por iniciativa do Município de SERRA DE SÃO BENTO, quando: - não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; - perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; - por razões de
interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não comparecer ou
se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total
ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
• Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - quando não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das hipóteses acima,
concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja
nova ordem de registro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.
Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão
requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da cláusula segunda
dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da
presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos
e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no
edital e do Contrato: Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos
materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo; Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do
fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços N° 007/2023 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes da Lei nº 8.666/93 e
10.520/2006, e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e
julgadas no foro da cidade de São José do Campestre /RN, com exclusão de qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento na presença das testemunhas que também o subscrevem.
Município De Serra De São Bento/RN

C.N.P.J. Nº 08.146.680/0001-68
Prefeita
J F Comercio E Servicos EIRELI

CNPJ n. 37.653.709/0001-04
JOSENILSON FERREIRA DOS SANTOS
CPF n. 111.336.164-61
Testemunhas:
Anderson Victor da Silva Costa
Maria Sângela Pereira Dantas

Publicado por:
Código Identificador:D9FCCDBC
CPL
EXTRATO DE RESULTADO - PE 009.23 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Registro de Preços Eletrônico - 009-2023-PE-SRP/2023
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento 37.653.709/0001-04 - Endereço: R JOSE CARLOS LIMEIRA - CEP: 59214000 - UF: RN - Município: Serra de São Bento - Telefone:
(84) 98875-3315
Valor
Código Produto Modelo Marca/Fabricante Qtde Valor Total
Unitário
"CARNE BOVINA TIPO COSTELA - ESPECIFICAÇÃO : TIRAS, RESFRIADAS, NO
0001 CARNE DE PRIMEIRA LEBBEF 2.000,0000 KG R$ 11,0000 22.000,0000
MÁXIMO 10% D
"CARNE BOVINA (MOÍDA) ESPECIFICAÇÃO : CONGELADA PRONTA PARA FAZER.
0002 CARNE DE PRIMEIRA LEBBEF 2.000,0000 PC R$ 2,4000 4.800,0000
EMBALADA EM P
"CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE EM FORMA DE BIFE (LOMBO OU PATINHO) -
RESFRIADA ES
"CARNE DE SOL ESPECIFICAÇÃO : CARNE DE SOL - RESFRIADA, EMBALAGEM A
0004 CARNE DE PRIMEIRA LEBBEF 500,0000 KG R$ 15,9000 7.950,0000
VÁCUO ATÓXIC
"CARNE BOVINA COXÃO MOLE ESPECIFICAÇÃO : CARNE BOVINA COXÃO MOLE
OU COXÃO DE DEN
"CARNE BOVINA COXÃO DURO ESPECIFICAÇÃO : CARNE BOVINA COXÃO DURO
OU COXÃO DE FOR
"CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO ESPECIFICAÇÃO : CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO
QUE PODE SE
"CARNE DE CHARQUE ESPECIFICAÇÃO : CARNE DE CHARQUE É UMA CARNE
SALGADA E SECA AO
"FÍGADO BOVINO ESPECIFICAÇÃO : FRESCO DE 1° QUALIDADE, CORTADOS EM
BIFES DE 200
"CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA CONGELADA SEM TEMPERO SEM
0010 CARNE DE PRIMEIRA BOM TODO 1.300,0000 KG R$ 6,9000 8.970,0000
SAL ESPECIFICAÇ
"FRANGO INTEIRO ESPECIFICAÇÃO : FRANGO INTEIRO - APRESENTAR-SE
CONGELADO, EMBALA
0012 "PEITO DE FRANGO SEM OSSO S/ TEMPERO" CARNE DE PRIMEIRA BOM TODO 2.000,0000 KG R$ 6,0000 12.000,0000
0013 "ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO" ACHOCOLATADO EM PO MARATA 2.000,0000 PC R$ 1,9000 3.800,0000
"AÇÚCAR CRISTAL DE ORIGEM VEGETAL ESPECIFICAÇÃO : CONSTITUÍDO
0014 AÇUCAR TRITURADO DUMEL 2.000,0000 UN R$ 2,8000 5.600,0000
FUNDAMENTALMENTE P
0015 "AMIDO DE MILHO" AMIDO DE MILHO DE PRIMEIRA MAISENA 1.020,0000 UN R$ 1,3000 1.326,0000
"AVEIA EM FLOCOS TIPO FLOCOS FINOS ESPECIFICAÇÃO : EMBALAGEM PLÁSTICA
0016 AVEIA EM FLOCOS KIMIMO 500,0000 CX R$ 2,2000 1.100,0000
DE 200 GRA
"ARROZ PARBOILIZADO CLASSE LONGO FINO TIPO 1 ESPECIFICAÇÃO :
0017 ARROZ BRANCO POP 2.000,0000 KG R$ 3,1000 6.200,0000
EMBALAGEM CONTENDO
"ARROZ BRANCO TIPO 2 ESPECIFICAÇÃO : CLASSE LONGO FINO, SUBGRUPO
0018 ARROZ BRANCO POP 1.000,0000 UN R$ 3,1000 3.100,0000
POLIDO, DIZERES
"ARROZ AGULHINHA ESPECIFICAÇÃO : ARROZ AGULHINHA LONGO FINO, TIPO 1
0019 ARRO AGULINHA POP 360,0000 KG R$ 3,4000 1.224,0000
GRÃOS INTEIR
"FEIJÃO DO TIPO CARIOCA, NOVO, TIPO 1 ESPECIFICAÇÃO : FEIJÃO DO TIPO
0020 FEIJÃO NOVO CURIMATAU 100,0000 UN R$ 6,5000 650,0000
CARIOCA, NO
"FEIJÃO PRETO TIPO 1 ESPECIFICAÇÃO : FEIJÃO PRETO TIPO 1 - EXTRA, 1ª
0021 FEIJÃO PRETO NOVO CURIMATAU 360,0000 KG R$ 7,9900 2.876,4000
QUALIDADE,
"FEIJÃO MACASSAR BRANCO TIPO 1 ESPECIFICAÇÃO : FEIJÃO MACASSAR BRANCO
0022 FEIJÃO BRANCO NOVO CURIMATAU 100,0000 KG R$ 7,8900 789,0000
TIPO 1 - E
"FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO ESPECIFICAÇÃO : EMBALAGEM CONTENDO
0023 FARINHA DE TRIGO DE PRIMEIRA BOA SORTE 50,0000 KG R$ 5,8900 294,5000
01 KG, COM DAD
0024 "FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO" FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO BOA SORTE 50,0000 KG R$ 5,8900 294,5000
0025 "FARINHA DE MANDIOCA" FARINHA DE MANDIOCA BRANCA DA CASA 30,0000 KG R$ 5,9000 177,0000
"FARINHA DE MILHO ESPECIFICAÇÃO : FARINHA DE MILHO - APRESENTAÇÃO
0026 FARINHA DE MILHO DE PRIMEIRA DA CASA 1.500,0000 KG R$ 0,6000 900,0000
FLOCOS DE MILH
"FARINHA LÁCTEA ESPECIFICAÇÃO : FARINHA LÁCTEA: SABOR NATURAL,
0027 FARINHA LACTEA DE PRIMEIRA NESTLE 50,0000 PC R$ 5,1000 255,0000
INGREDIENTES: FAR
"BISCOITO TIPO CREAM CRACKER ESPECIFICAÇÃO : CROCANTE, INTEIRO,
0028 BISCOITO CREAM CRACKER FORTALEZA 2.000,0000 PC R$ 2,4000 4.800,0000
INGREDIENTES BÁ
"BISCOITO CREAM CRACKER TIPO INTEGRAL ESPECIFICAÇÃO : BISCOITO CREAM
0029 BISCOITO CREAM CRAKER FORTALEZA 240,0000 PC R$ 3,9000 936,0000
CRACKER TI
"BISCOITO MARIA ESPECIFICAÇÃO : BISCOITO MARIA: CONTENDO FARINHA DE
0030 BISCOITO DOCE MARIA FORTALEZA 2.000,0000 PC R$ 2,4000 4.800,0000
TRIGO ENRIQU
"BISCOITO DOCE TIPO MAISENA ESPECIFICAÇÃO : BISCOITO DOCE TIPO MAISENA -
0031 BISCOITO DOCE MAISENA FORTALEZA 2.000,0000 UN R$ 1,9000 3.800,0000
VÁRIAS
0032 "BISCOITO DOCE TIPO MAISENA (SABOR CHOCOLATE) ESPECIFICAÇÃO : BISCOITO BISCOITO MAIZENA CHOCOLATE FORTALEZA 1.000,0000 UN R$ 2,4000 2.400,0000
DOCE TIP
"BISCOITO DOCE SEM GLÚTEN ESPECIFICAÇÃO : BISCOITO DOCE SEM GLÚTEN -
0033 BISCOITO DOCE SEM GLUTEN FORTALEZA 100,0000 UN R$ 6,9000 690,0000
INGREDIENTE
"BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER ESPECIFICAÇÃO : BISCOITO TIPO CREAM-
0034 BISCOITO CREAM CRACKER FORTALEZA 2.000,0000 UN R$ 2,1000 4.200,0000
CRACKER - TIPO
"BISCOITO TIPO ROSQUINHA ESPECIFICAÇÃO : BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR
0035 BISCOITO ROQUINHA FORTALEZA 2.000,0000 PC R$ 2,4000 4.800,0000
LEITE COM
"PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA CLARA ESPECIFICAÇÃO : PROTEÍNA
0036 PROTEINA DE SOJA CAMIL 50,0000 PC R$ 5,3200 266,0000
TEXTURIZADA DE SOJA
"PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA ESCURA ESPECIFICAÇÃO : PROTEÍNA
0037 SOJA ESCURA CAMIL 200,0000 PC R$ 4,9000 980,0000
TEXTURIZADA DE SOJ
"LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE ESPECIFICAÇÃO : LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE
0038 LEITE EM PO SEM LACTOSE ITAMBÉ 200,0000 LT R$ 24,8900 4.978,0000
EMBALADO EM L
"LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO 200G ESPECIFICAÇÃO : LEITE EM PÓ
0039 LEITE EM PO DESNATADO ITAMBÉ 300,0000 UN R$ 7,7000 2.310,0000
DESNATADO IN
"LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO 200G ESPECIFICAÇÃO : LEITE EM PÓ LEITE EM PO INTEGRAL
0040 ITAMBÉM 3.000,0000 UN R$ 5,9000 17.700,0000
INTEGRAL INST INSTANTANEO
0041 "LEITE EM PO INTEGRAL " LEITE EM PO INTEGRAL ITAMBÉM 500,0000 KG R$ 6,4900 3.245,0000
"LEITE DE SOJA ORIGINAL ESPECIFICAÇÃO : LEITE DE SOJA ORIGINAL - COM 0%
0042 LEITE DE SOJA ITAMBEM 40,0000 UN R$ 9,9900 399,6000
DE LACTO
"LEITE DE COCO ESPECIFICAÇÃO : LEITE DE COCO OBTIDO A PARTIR DA
0043 LEITE DE COCO GARRAFA INGÁ COCO 2.000,0000 GF R$ 2,4000 4.800,0000
TRITURAÇÃO E PRE
"ÓLEO DE SOJA ALIMENTÍCIO ESPECIFICAÇÃO : ÓLEO DE SOJA ALIMENTÍCIO. 100% 2.000,0000
0044 OLEO DE SOJA SOYA R$ 4,9000 9.800,0000
NATURA EMB
"MACARRÃO TIPO ESPAGUETE ESPECIFICAÇÃO : A BASE DE FARINHA, COM OVOS.
0045 MACARRÃO ESPAGUETE FORTALEZA 1.500,0000 PC R$ 2,5900 3.885,0000
EMBALAGEM
"SAL REFINADO IODADO ESPECIFICAÇÃO : PARA CONSUMO DOMÉSTICO,
0046 SAL REFINADO IODADO PIRAMIDE 200,0000 KG R$ 0,9000 180,0000
EMBALAGEM, CONTENDO
0047 "ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE" ALHO DE PRIMEIRA DA CASA 100,0000 KG R$ 21,8900 2.189,0000
"BATATA INGLESA DE PRIMEIRA ESPECIFICAÇÃO : APRESENTANDO GRAU DE
0048 BATATA INGLESA DE PRIMEIRA DA CASA 800,0000 KG R$ 2,9000 2.320,0000
MATURAÇÃO TAL Q
"CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE ESPECIFICAÇÃO : CEBOLA DE PRIMEIRA
0049 CEBOLA DE PRIMEIRA DA CASA 800,0000 KG R$ 3,9000 3.120,0000
QUALIDADE NÃO B
"CENOURA SEM FOLHAS ESPECIFICAÇÃO : CENOURA SEM FOLHAS, DE PRIMEIRA,
0050 CENOURA SEM FOLHA DE PRIMEIRA DA CASA 1.000,0000 KG R$ 3,4000 3.400,0000
TAMANHO MÉD
"COENTRO IN NATURA ESPECIFICAÇÃO : COENTRO IN NATURA, DE BOA
0051 CONTRO IN NATURA DA CASA 500,0000 UN R$ 2,4000 1.200,0000
QUALIDADE, COR VERD
"COLORAU PÓ FINO ESPECIFICAÇÃO : COLORAU PÓ FINO, HOMOGÊNEO,
0052 COLORAU PO FINO DA CASA 50,0000 PC R$ 0,8100 40,5000
COLORAÇÃO VERMELHO
"PIMENTÃO ESPECIFICAÇÃO : PIMENTÃO DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO
0053 PIMENTÃO VERDE DE PRIMEIRA DA CASA 200,0000 KG R$ 1,4000 280,0000
UNIFORMES, S
0054 "PIMENTA DO REINO 50G " PIMENTA DO REINO MOÍDA DA CASA 100,0000 PC R$ 4,9600 496,0000
"TOMATE ESPECIFICAÇÃO : TOMATE TIPO MAÇÃ, TAMANHO, MÉDIO, SEGUNDA,
0055 TOMATE MADURO DE PRIMEIRA DA CASA 500,0000 KG R$ 4,9000 2.450,0000
COM APROXIMAD
"ALFACE ESPECIFICAÇÃO : ALFACE - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDES
0056 ALFACE PRIMEIRA QUALIDADE DA CASA 200,0000 UN R$ 2,4000 480,0000
OU MÉDIOS,
"ORÉGANO ESPECIFICAÇÃO : EMBALAGEM COM MÍNIMO DE 8 G, COM DADOS DE
0057 OREGANO EM PACOTE KIMIMO 50,0000 PC R$ 2,9900 149,5000
IDENTIFICAÇÃO
"CHUCHU - PRIMEIRA QUALIDADE ESPECIFICAÇÃO : CHUCHU - PRIMEIRA
0058 CHUCHU DE PRIMEIRA DA CASA 100,0000 KG R$ 4,9000 490,0000
QUALIDADE, TAMANH
"ADOÇANTE ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO ESPECIFICAÇÃO : ADOÇANTE ASPECTO
0059 ADOÇANTE LÍQUIDO ZERO CAL 50,0000 UN R$ 3,0100 150,5000
FÍSICO LÍQUID
"VINAGRE ESPECIFICAÇÃO : VINAGRE - MATÉRIA PRIMA VINHO BRANCO, TIPO
0060 VINAGRE COM ALCOOL REGINA 200,0000 UN R$ 1,5100 302,0000
MACIO, ACIDE
"AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM ESPECIFICAÇÃO : PRODUTO DA PRENSAGEM A
0061 AZEITE EXTRA VIRGEM COCINEIRO 30,0000 UN R$ 23,6800 710,4000
FRIO DA AZE
"BANANA PRATA ESPECIFICAÇÃO : BANANA PRATA ORIGINÁRIA DE PLANTA
0062 BANANA PRATA DE PRIMEIRA DA CASA 3.000,0000 UN R$ 0,7200 2.160,0000
SADIA, DESTINADA
"MARACUJÁ ESPECIFICAÇÃO : MARACUJÁ - DE PRIMEIRA, TAMANHO E
0063 MARACIJA DE PRIMEIRA DA CASA 1.000,0000 KG R$ 5,2300 5.230,0000
COLORAÇÕES UNIFORMES
"ABACAXI DE 1ª QUALIDADE IN NATURA, ESPECIFICAÇÃO : TAMANHO GRANDE,
0064 ABACAXI DE PRIMEIRA DA CASA 500,0000 UN R$ 2,8000 1.400,0000
APRESENTANDO
"GOIABA DE 1ª QUALIDADE ESPECIFICAÇÃO : GOIABA DE 1ª QUALIDADE,
0065 GOIABA MADURA DE PRIMEIRA DA CASA 500,0000 KG R$ 3,8900 1.945,0000
APRESENTANDO TAM
"LARANJA PÊRA ESPECIFICAÇÃO : LARANJA PÊRA RICA EM SAIS MINERAIS COMO
0066 LARANJA PERA DE PRIMEIRA DA CASA 500,0000 KG R$ 4,2400 2.120,0000
O CÁLCIO,
"LIMÃO ESPECIFICAÇÃO : LIMÃO DE CASCA MACIA E BRILHANTE É UMA FRUTA LIMÃO DE CASCA MACIA DE
0067 DA CASA 100,0000 KG R$ 4,5000 450,0000
RICA EM VITA PRIEMIRA
"UVA ESPECIFICAÇÃO : UVA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDES OU
0068 UVA DE PRIMEIRA DA CASA 50,0000 KG R$ 10,9000 545,0000
MÉDIOS, UNIFOR
"MELÃO ESPECIFICAÇÃO : MELÃO - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDES
0069 MELÃO MADURO DE PRIEMIRA DA CASA 500,0000 KG R$ 3,4000 1.700,0000
OU MÉDIOS, UN
"MAÇÃ ESPECIFICAÇÃO : MAÇÃ - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDES OU
0070 MAÇÃO DE PRIMEIRA DA CASA 50,0000 KG R$ 9,9000 495,0000
MÉDIOS, UNIF
"MELANCIA ESPECIFICAÇÃO : MELANCIA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO
0071 MELANCIA DE PRIMEIRA DA CASA 500,0000 KG R$ 2,4000 1.200,0000
GRANDES OU MÉDI
"MAMÃO ESPECIFICAÇÃO : MAMÃO - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDES
0072 MAMÃO DE PRIMEIRA DA CASA 500,0000 KG R$ 2,4000 1.200,0000
OU MÉDIOS, UN
"MACAXEIRA - TIPO BRANCA/AMARELA ESPECIFICAÇÃO : MACAXEIRA - TIPO
0073 MACAXEIRA DE PRIMEIRA DA CASA 100,0000 KG R$ 4,4800 448,0000
BRANCA/AMARELA
"JERIMUM OU ABÓBORA ESPECIFICAÇÃO : JERIMUM OU ABÓBORA DE CASCA
0074 JERIMUM DE PRIMEIRA DA CASA 500,0000 KG R$ 4,4000 2.200,0000
LISA, SEM MANCHA
"BATATA DOCE - BRANCA/ROXA, PRIMEIRA QUALIDADE ESPECIFICAÇÃO :
0075 BATATA DOCE DE PRIMEIRA DA CASA 200,0000 KG R$ 4,4900 898,0000
BATATA DOCE - BRA
"BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, UNIFORMES,
0076 BETERRABA DE PRIMEIRA DA CASA 100,0000 KG R$ 5,9000 590,0000
INTEIRAS, SEM FERIME
"GOMA DE TAPIOCA ESPECIFICAÇÃO : GOMA DE TAPIOCA - EMBALAGEM DE 1KG.
0077 GOMA DE TAPIOCA DA CASA 50,0000 KG R$ 5,9000 295,0000
ACONDICIONA
"CAFÉ - EM PÓ HOMOGÊNEO ESPECIFICAÇÃO : CAFÉ - EM PÓ HOMOGÊNEO,
0078 CAFÉ EM PÓ KIMIMO 500,0000 UN R$ 7,8900 3.945,0000
TORRADO E MOÍDO,
"CANELA EM PÓ ESPECIFICAÇÃO : CANELA EM PÓ - CANELA PÓ FINO, SEM
0079 CANELA EM PÓ KIMIMO 20,0000 UN R$ 1,4000 28,0000
AÇÚCAR, ACONDIC
"CEREAL INFANTIL A BASE DE ARROZ PRÉ- COZIDO 230G ESPECIFICAÇÃO :
0080 CEREAL A BASE DE ARROZ MARATA 40,0000 UN R$ 3,6500 146,0000
CEREAL INFANTIL
"CEREAL INFANTIL A BASE DE MILHO PRÉ- COZIDO 230G ESPECIFICAÇÃO :
0081 CEREAL PRE-COZIDO MARATA 40,0000 UN R$ 3,7000 148,0000
CEREAL INFANTIL
"CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO BOLDO ESPECIFICAÇÃO : SEM CORANTES OU
0082 CHA DE BOLDO MARATA 120,0000 CX R$ 2,7000 324,0000
CONSERVANTES; 100%
"CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CAMOMILA ESPECIFICAÇÃO : CHÁ ALIMENTAÇÃO,

0083 CHA DE CAMOMILA MARATA 100,0000 CX R$ 2,7000 270,0000
TIPO CAMOMILA -
"CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CIDREIRA ESPECIFICAÇÃO : CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO
0084 CHA DE CIDREIRA MARATA 100,0000 CX R$ 2,7000 270,0000
CIDREIRA -
"CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA DOCE ESPECIFICAÇÃO : CHÁ ALIMENTAÇÃO,
0085 CHA DE ERVA DOCE MARATA 100,0000 CX R$ 2,7000 270,0000
TIPO ERVA DOCE
"CREME DE LEITE- 200G ESPECIFICAÇÃO : CREME DE LEITE- 200G LEITE EM PÓ
0086 CREME DE LEITE COM SORO ITAMBÉ 50,0000 UN R$ 3,2800 164,0000
DESNATADO
"ERVILHA ESPECIFICAÇÃO : ERVILHA- PRODUTO PREPARADO COM ERVILHAS
0087 ERVILHA EM CONSERVA QUERO 50,0000 UN R$ 3,3900 169,5000
PREVIAMENTE DEB
"EXTRATO DE TOMATE ESPECIFICAÇÃO : CONCETRADO, ISENTOS DE PELES E
0088 EXTRATO DE TOMATE QUERO 100,0000 UN R$ 2,0000 200,0000
SEMENTES, ACON
"MOLHO DE TOMATE ESPECIFICAÇÃO : ENRIQUECIDO COM FERRO, A BASE DE:
0089 MOLHO DE TOMATE QUERO 50,0000 PC R$ 2,1400 107,0000
AMIDO DE MILH
"MILHO VERDE ESPECIFICAÇÃO : MILHO VERDE-SELECIONADO E
0090 MILHO VERDE EM CONSERVA QUERO 50,0000 UN R$ 2,9000 145,0000
COMERCIALIZADO PARA LEVAR
0091 "MILHO PARA MUNGUNZÁ 500G" MILHO EM PACOTE PARA MUNGUZÁ KIMIMO 50,0000 EMB R$ 2,8700 143,5000
0092 "MILHO PARA PIPOCA. 500G" MILHO DE PIPOCA EM PACOTE KIMIMO 100,0000 EMB R$ 4,5100 451,0000
"DOCE DE BANANA ESPECIFICAÇÃO : DOCE DE BANANA - ELABORADO COM
0093 DOCE EM LATA DE BANANA PREDILECTA 50,0000 UN R$ 4,9000 245,0000
FRUTA NATURAL, CO
"DOCE DE GOIABA ESPECIFICAÇÃO : GOIABADA EM MASSA OU PASTA
0094 DOCE DE GOIABA EM LATA PREDILECTA 150,0000 UN R$ 5,4000 810,0000
HOMOGÊNEA E DE CONSIS
0095 "SARDINHA ENLATADA 125G" SARDINHA ENLATADA EM CONSERVA 88 450,0000 LT R$ 4,9000 2.205,0000
"SARDINHA ENLATADA - EMBALAGEM DE 250G ESPECIFICAÇÃO : SARDINHA
0096 SARDINHA FRESCA EMBALADA PESCADO 200,0000 UN R$ 5,5000 1.100,0000
ENLATADA - EMBAL
"MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ (SEM GLÚTEN) - EMBALAGEM DE 500G
0097 ARROZ SEM GLUTEN URBANO 40,0000 UN R$ 6,8900 275,6000
ESPECIFICAÇÃO : MAS
"MASSA DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE ESPECIFICAÇÃO : MASSA DE SÊMOLA TIPO
0098 MASSA TIPO ESPAGUETE URBANO 100,0000 UN R$ 3,5000 350,0000
ESPAGUETE -
"RAPADURA TRADICIONAL ESPECIFICAÇÃO : RAPADURA TRADICIONAL -
0099 RAPADURA PRETA TRACICIONAL DA CASA 230,0000 UN R$ 3,6800 846,4000
EMBALAGEM COM 300G.
"SUPLEMENTO NUTRICIONAL ESPECIFICAÇÃO : SUPLEMENTO NUTRICIONAL -
0100 SUPLEMENTO NUTRICIONAL SOYA 40,0000 UN R$ 20,8900 835,6000
SABOR BAUNILHA,
"BANDEJA COM OVOS DE GALINHA COM 30 UNIDADES ESPECIFICAÇÃO : BANDEJA
0101 BANDEJA DE OVO DE GALINHA SOVO 300,0000 CX R$ 1,4600 438,0000
COM OVOS DE
"SALSICHA ESPECIFICAÇÃO : SALSICHA - EMBALAGEM A VÁCUO ATÓXICO,
0102 SALSICHA EMBALADA E CONGELADA BOM TODO 200,0000 KG R$ 10,8900 2.178,0000
INFORMAÇÕES NUTR
BEBIDA LACTEA FERMENTADA EM
0103 "BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA COM POLPA DE MORANGO . 1000G" ISIS 100,0000 L R$ 4,8900 489,0000
PACOTE
0104 "REFRIGERANTE 2L" REFRIGERANTE 2L INDAIA 200,0000 GF R$ 4,8900 978,0000
0105 "TEMPERO COMPLETO 500ML" TEMPERO LIQUIDO REGINA 100,0000 GF R$ 1,4500 145,0000
"CALDO DE CARNE EM TABLETES ESPECIFICAÇÃO : CALDO DE CARNE EM
0106 CALDO DE CARNE TABLETE AGINOMOTO 80,0000 CX R$ 1,5000 120,0000
TABLETES COMPOSTOS
"CALDO DE GALINHA EM TABLETES ESPECIFICAÇÃO : CALDO DE GALINHA EM
0107 CALDO DE GALINHA TABLET AGINOMOTO 80,0000 CX R$ 1,5000 120,0000
TABLETES COMPO
0108 "MARGARINA COM SAL 500G" MARGARINA EM LATA COM SAL PRIMOR 100,0000 EMB R$ 5,8900 589,0000
0109 "MARGARINA SEM SAL 250G" MARGARINA SEM SAL PRIMOR 100,0000 EMB R$ 4,4500 445,0000
0110 "PÃO FRANCÊS - PESO MÍNIMO DE 50G" PÃO FRANCES FRESCO DA CASA 1.000,0000 KG R$ 11,9000 11.900,0000
PACOTE DE PÃO PRA CACHORRO
0111 "PÃO PRA CACHORRO QUENTE PACOTE CONTENDO 10UND" DA CASA 1.000,0000 PC R$ 7,0000 7.000,0000
QUENTE
0112 "POLPA DE FRUTA SABOR MANGA" POLPA DE MANGA BRASFRUT 100,0000 KG R$ 4,7000 470,0000
0113 "POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA" POLPA DE ACEROLA BRASFRUT 100,0000 KG R$ 5,7000 570,0000
0114 "POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ" POLPA DE CAJÁ BRASFRUT 100,0000 KG R$ 5,7000 570,0000
0115 "POLPA DE FRUTA SABOR CAJU" POLPA DE CAJU BRASFRUT 100,0000 KG R$ 5,7000 570,0000
0116 "POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA" POLPA DE GOIABA BRASFRUT 100,0000 KG R$ 5,7000 570,0000
"CESTA BÁSICA ALIMENTÍCIA ESPECIFICAÇÃO : CESTA BÁSICA ALIMENTÍCIA,
0117 CESTA BÁSICAALIMENTÍCIA DA CASA 200,0000 UN R$ 74,9000 14.980,0000
COMPOSTA COM
R$
TOTAL DO VENCEDOR
346.540,5000
Valor Total: R$ 346.540,5000
Publicado por:
Código Identificador:62760FC2
CPL
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO - PE 009.23 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Item: 0001 - "CARNE BOVINA TIPO COSTELA - Especificação : tiras, resfriadas, no máximo 10% d - Quantidade: 2.000,0000 Quilo - Valor Referência: 31,7600
Marca/
Fornecedor Situação Modelo Quantidade Valor Total
Fabricante
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI Adjudicado em: 06/04/2023 - 16:01:29 - Por: Anderson Victor da
CARNE DE PRIMEIRA LEBBEF 2.000,0000 22.000,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0002 - "CARNE BOVINA (MOÍDA) Especificação : congelada pronta para fazer. Embalada em p - Quantidade: 2.000,0000 Pacote - Valor Referência: 10,6800
Marca/
Fabricante
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0003 - "CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE EM FORMA DE BIFE (LOMBO OU PATINHO) - RESFRIADA Es - Quantidade: 1.000,0000 Quilo - Valor Referência: 43,5300
Marca/
Fabricante
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0004 - "CARNE DE SOL Especificação : Carne de sol - resfriada, embalagem a vácuo atóxic - Quantidade: 500,0000 Quilo - Valor Referência: 43,2900
Marca/
Fabricante
CARNE DE PRIMEIRA LEBBEF 500,0000 7.950,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0005 - "CARNE BOVINA COXÃO MOLE Especificação : CARNE BOVINA COXÃO MOLE OU coxão de den - Quantidade: 1.000,0000 Quilo - Valor Referência: 43,0000
Marca/
Fabricante
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0006 - "CARNE BOVINA COXÃO DURO Especificação : CARNE BOVINA COXÃO DURO ou coxão de for - Quantidade: 1.000,0000 Quilo - Valor Referência: 41,7200
Marca/
Fabricante
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0007 - "CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO Especificação : CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO QUE PODE SE - Quantidade: 2.000,0000 Quilo - Valor Referência: 30,3200
Marca/
Fabricante
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0008 - "CARNE DE CHARQUE Especificação : CARNE DE CHARQUE é uma carne salgada e seca ao - Quantidade: 500,0000 Quilo - Valor Referência: 48,1700
Marca/
Fabricante
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0009 - "FÍGADO BOVINO Especificação : fresco de 1° qualidade, cortados em bifes de 200 - Quantidade: 200,0000 Quilo - Valor Referência: 18,0000
Marca/
Fabricante
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0010 - "CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA CONGELADA SEM TEMPERO SEM SAL Especificaç - Quantidade: 1.300,0000 Quilo - Valor Referência: 14,2200
Marca/
Fabricante
CARNE DE PRIMEIRA BOM TODO 1.300,0000 8.970,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0011 - "FRANGO INTEIRO Especificação : Frango inteiro - Apresentar-se congelado, embala - Quantidade: 1.100,0000 Quilo - Valor Referência: 15,0900
Marca/
Fabricante
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0012 - "PEITO DE FRANGO SEM OSSO S/ TEMPERO" - Quantidade: 2.000,0000 Quilo - Valor Referência: 28,2200
Marca/
Fabricante
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0013 - "ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO" - Quantidade: 2.000,0000 Pacote - Valor Referência: 8,0800
Marca/
Fabricante
ACHOCOLATADO EM PO MARATA 2.000,0000 3.800,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0014 - "AÇÚCAR CRISTAL DE ORIGEM VEGETAL Especificação : constituído fundamentalmente p - Quantidade: 2.000,0000 Unidade - Valor Referência: 5,3300
Marca/
Fabricante
AÇUCAR TRITURADO DUMEL 2.000,0000 5.600,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0015 - "AMIDO DE MILHO" - Quantidade: 1.020,0000 Unidade - Valor Referência: 10,0500
Marca/
Fabricante
AMIDO DE MILHO DE PRIMEIRA MAISENA 1.020,0000 1.326,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0016 - "AVEIA EM FLOCOS TIPO FLOCOS FINOS Especificação : embalagem plástica de 200 gra - Quantidade: 500,0000 Caixa - Valor Referência: 5,0500
Marca/
Fabricante
AVEIA EM FLOCOS KIMIMO 500,0000 1.100,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0017 - "ARROZ PARBOILIZADO CLASSE LONGO FINO TIPO 1 Especificação : Embalagem contendo - Quantidade: 2.000,0000 Quilo - Valor Referência: 6,0800
Marca/
Fabricante
ARROZ BRANCO POP 2.000,0000 6.200,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0018 - "ARROZ BRANCO TIPO 2 Especificação : classe longo fino, subgrupo polido, dizeres - Quantidade: 1.000,0000 Unidade - Valor Referência: 6,1500
Marca/
Fabricante
ARROZ BRANCO POP 1.000,0000 3.100,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0019 - "ARROZ AGULHINHA Especificação : Arroz agulhinha longo fino, tipo 1 grãos inteir - Quantidade: 360,0000 Quilo - Valor Referência: 7,0700
Marca/
Fabricante
ARRO AGULINHA POP 360,0000 1.224,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0020 - "FEIJÃO DO TIPO CARIOCA, NOVO, TIPO 1 Especificação : Feijão do tipo carioca, no - Quantidade: 100,0000 Unidade - Valor Referência: 9,0500
Marca/
Fabricante
FEIJÃO NOVO CURIMATAU 100,0000 650,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0021 - "FEIJÃO PRETO TIPO 1 Especificação : Feijão preto Tipo 1 - extra, 1ª qualidade, - Quantidade: 360,0000 Quilo - Valor Referência: 8,0000
Marca/
Fabricante
FEIJÃO PRETO NOVO CURIMATAU 360,0000 2.876,4000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0022 - "FEIJÃO MACASSAR BRANCO TIPO 1 Especificação : Feijão macassar branco Tipo 1 - e - Quantidade: 100,0000 Quilo - Valor Referência: 8,3300
Marca/
Fabricante
FEIJÃO BRANCO NOVO CURIMATAU 100,0000 789,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0023 - "FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO Especificação : Embalagem contendo 01 Kg, com dad - Quantidade: 50,0000 Quilo - Valor Referência: 8,3000
Marca/
Fabricante
FARINHA DE TRIGO DE PRIMEIRA BOA SORTE 50,0000 294,5000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0024 - "FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO" - Quantidade: 50,0000 Quilo - Valor Referência: 8,1500
Marca/
Fabricante
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO BOA SORTE 50,0000 294,5000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0025 - "FARINHA DE MANDIOCA" - Quantidade: 30,0000 Quilo - Valor Referência: 6,4200
Marca/
Fabricante
FARINHA DE MANDIOCA BRANCA DA CASA 30,0000 177,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0026 - "FARINHA DE MILHO Especificação : Farinha de milho - apresentação flocos de milh - Quantidade: 1.500,0000 Quilo - Valor Referência: 8,3000
Marca/
Fabricante
FARINHA DE MILHO DE PRIMEIRA DA CASA 1.500,0000 900,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0027 - "FARINHA LÁCTEA Especificação : Farinha Láctea: Sabor natural, ingredientes: far - Quantidade: 50,0000 Pacote - Valor Referência: 7,7000
Marca/
Fabricante
FARINHA LACTEA DE PRIMEIRA NESTLE 50,0000 255,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0028 - "BISCOITO TIPO CREAM CRACKER Especificação : crocante, inteiro, ingredientes bá - Quantidade: 2.000,0000 Pacote - Valor Referência: 8,0000
Marca/
Fabricante
BISCOITO CREAM CRACKER FORTALEZA 2.000,0000 4.800,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0029 - "BISCOITO CREAM CRACKER TIPO INTEGRAL Especificação : Biscoito cream cracker ti - Quantidade: 240,0000 Pacote - Valor Referência: 7,1300
Marca/
Fabricante
BISCOITO CREAM CRAKER FORTALEZA 240,0000 936,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0030 - "BISCOITO MARIA Especificação : Biscoito Maria: contendo farinha de trigo enriqu - Quantidade: 2.000,0000 Pacote - Valor Referência: 7,0000
Marca/
Fabricante
BISCOITO DOCE MARIA FORTALEZA 2.000,0000 4.800,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0031 - "BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Especificação : Biscoito doce tipo maisena - várias - Quantidade: 2.000,0000 Unidade - Valor Referência: 7,0000
Marca/
Fabricante
BISCOITO DOCE MAISENA FORTALEZA 2.000,0000 3.800,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0032 - "BISCOITO DOCE TIPO MAISENA (SABOR CHOCOLATE) Especificação : Biscoito doce tip - Quantidade: 1.000,0000 Unidade - Valor Referência: 6,6600
Marca/
Fabricante
BISCOITO MAIZENA CHOCOLATE FORTALEZA 1.000,0000 2.400,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0033 - "BISCOITO DOCE SEM GLÚTEN Especificação : Biscoito doce sem glúten - ingrediente - Quantidade: 100,0000 Unidade - Valor Referência: 8,1800
Marca/
Fabricante
BISCOITO DOCE SEM GLUTEN FORTALEZA 100,0000 690,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0034 - "BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER Especificação : Biscoito tipo cream-cracker - tipo - Quantidade: 2.000,0000 Unidade - Valor Referência: 7,4800
Marca/
Fabricante
BISCOITO CREAM CRACKER FORTALEZA 2.000,0000 4.200,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0035 - "BISCOITO TIPO ROSQUINHA Especificação : BISCOITO TIPO ROSQUINHA sabor leite com - Quantidade: 2.000,0000 Pacote - Valor Referência: 6,7400
Marca/
Fabricante
BISCOITO ROQUINHA FORTALEZA 2.000,0000 4.800,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0036 - "PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA CLARA Especificação : PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - Quantidade: 50,0000 Pacote - Valor Referência: 6,8400
Marca/
Fabricante
PROTEINA DE SOJA CAMIL 50,0000 266,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0037 - "PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA ESCURA Especificação : PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJ - Quantidade: 200,0000 Pacote - Valor Referência: 7,0000
Marca/
Fabricante
SOJA ESCURA CAMIL 200,0000 980,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0038 - "LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE Especificação : Leite em Pó Zero Lactose Embalado em l - Quantidade: 200,0000 Lata - Valor Referência: 28,0000
Marca/
Fabricante
LEITE EM PO SEM LACTOSE ITAMBÉ 200,0000 4.978,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0039 - "LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO 200G Especificação : Leite em pó desnatado in - Quantidade: 300,0000 Unidade - Valor Referência: 12,0000
Marca/
Fabricante
LEITE EM PO DESNATADO ITAMBÉ 300,0000 2.310,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0040 - "LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO 200G Especificação : Leite em pó integral inst - Quantidade: 3.000,0000 Unidade - Valor Referência: 11,0000
Marca/
Fabricante
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ITAMBÉM 3.000,0000 17.700,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0041 - "LEITE EM PO INTEGRAL " - Quantidade: 500,0000 Quilo - Valor Referência: 11,0000
Marca/
Fabricante
LEITE EM PO INTEGRAL ITAMBÉM 500,0000 3.245,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0042 - "LEITE DE SOJA ORIGINAL Especificação : Leite de soja original - com 0% de lacto - Quantidade: 40,0000 Unidade - Valor Referência: 10,0000
Marca/
Fabricante
LEITE DE SOJA ITAMBEM 40,0000 399,6000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0043 - "LEITE DE COCO Especificação : LEITE DE COCO obtido a partir da trituração e pre - Quantidade: 2.000,0000 Garrafa - Valor Referência: 6,5700
Marca/
Fabricante
LEITE DE COCO GARRAFA INGÁ COCO 2.000,0000 4.800,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0044 - "ÓLEO DE SOJA ALIMENTÍCIO Especificação : Óleo De Soja Alimentício. 100% natura - Quantidade: 2.000,0000 Embalagem - Valor Referência: 14,1100
Marca/
Fabricante
OLEO DE SOJA SOYA 2.000,0000 9.800,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0045 - "MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação : A base de farinha, com ovos. Embalagem - Quantidade: 1.500,0000 Pacote - Valor Referência: 7,1300
Marca/
Fabricante
MACARRÃO ESPAGUETE FORTALEZA 1.500,0000 3.885,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0046 - "SAL REFINADO IODADO Especificação : Para consumo doméstico, embalagem, contendo - Quantidade: 200,0000 Quilo - Valor Referência: 2,1200
Marca/
Fabricante
SAL REFINADO IODADO PIRAMIDE 200,0000 180,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0047 - "ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE" - Quantidade: 100,0000 Quilo - Valor Referência: 29,9000
Marca/
Fabricante
ALHO DE PRIMEIRA DA CASA 100,0000 2.189,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0048 - "BATATA INGLESA DE PRIMEIRA Especificação : apresentando grau de maturação tal q - Quantidade: 800,0000 Quilo - Valor Referência: 5,2000
Marca/
Fabricante
BATATA INGLESA DE PRIMEIRA DA CASA 800,0000 2.320,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0049 - "CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE Especificação : Cebola De primeira qualidade não b - Quantidade: 800,0000 Quilo - Valor Referência: 8,9400
Marca/
Fabricante
CEBOLA DE PRIMEIRA DA CASA 800,0000 3.120,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0050 - "CENOURA SEM FOLHAS Especificação : Cenoura Sem folhas, de primeira, tamanho méd - Quantidade: 1.000,0000 Quilo - Valor Referência: 6,0000
Marca/
Fabricante
CENOURA SEM FOLHA DE PRIMEIRA DA CASA 1.000,0000 3.400,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0051 - "COENTRO IN NATURA Especificação : Coentro In natura, de boa qualidade, cor verd - Quantidade: 500,0000 Unidade - Valor Referência: 3,4300
Marca/
Fabricante
CONTRO IN NATURA DA CASA 500,0000 1.200,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0052 - "COLORAU PÓ FINO Especificação : Colorau pó fino, homogêneo, coloração vermelho - Quantidade: 50,0000 Pacote - Valor Referência: 5,5500
Marca/
Fabricante
COLORAU PO FINO DA CASA 50,0000 40,5000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0053 - "PIMENTÃO Especificação : Pimentão De primeira, tamanho e coloração uniformes, s - Quantidade: 200,0000 Quilo - Valor Referência: 6,0000
Marca/
Fabricante
PIMENTÃO VERDE DE PRIMEIRA DA CASA 200,0000 280,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0054 - "PIMENTA DO REINO 50G " - Quantidade: 100,0000 Pacote - Valor Referência: 4,9700
Marca/
Fabricante
PIMENTA DO REINO MOÍDA DA CASA 100,0000 496,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0055 - "TOMATE Especificação : Tomate Tipo maçã, tamanho, médio, segunda, com aproximad - Quantidade: 500,0000 Quilo - Valor Referência: 4,9100
Marca/
Fabricante
TOMATE MADURO DE PRIMEIRA DA CASA 500,0000 2.450,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0056 - "ALFACE Especificação : Alface - primeira qualidade, tamanho grandes ou médios, - Quantidade: 200,0000 Unidade - Valor Referência: 2,9900
Marca/
Fabricante
ALFACE PRIMEIRA QUALIDADE DA CASA 200,0000 480,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0057 - "ORÉGANO Especificação : Embalagem com mínimo de 8 g, com dados de identificação - Quantidade: 50,0000 Pacote - Valor Referência: 3,0000
Marca/
Fabricante
OREGANO EM PACOTE KIMIMO 50,0000 149,5000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0058 - "CHUCHU - PRIMEIRA QUALIDADE Especificação : Chuchu - primeira qualidade, tamanh - Quantidade: 100,0000 Quilo - Valor Referência: 6,9000
Marca/
Fabricante
CHUCHU DE PRIMEIRA DA CASA 100,0000 490,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0059 - "ADOÇANTE ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO Especificação : Adoçante aspecto físico líquid - Quantidade: 50,0000 Unidade - Valor Referência: 6,1300
Marca/
Fabricante
ADOÇANTE LÍQUIDO ZERO CAL 50,0000 150,5000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0060 - "VINAGRE Especificação : Vinagre - matéria prima vinho branco, tipo macio, acide - Quantidade: 200,0000 Unidade - Valor Referência: 5,0000
Marca/
Fabricante
VINAGRE COM ALCOOL REGINA 200,0000 302,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0061 - "AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM Especificação : produto da prensagem a frio da aze - Quantidade: 30,0000 Unidade - Valor Referência: 36,9500
Marca/
Fabricante
AZEITE EXTRA VIRGEM COCINEIRO 30,0000 710,4000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0062 - "BANANA PRATA Especificação : Banana Prata Originária de planta sadia, destinada - Quantidade: 3.000,0000 Unidade - Valor Referência: 0,7700
Marca/
Fabricante
BANANA PRATA DE PRIMEIRA DA CASA 3.000,0000 2.160,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0063 - "MARACUJÁ Especificação : Maracujá - De primeira, tamanho e colorações uniformes - Quantidade: 1.000,0000 Quilo - Valor Referência: 5,2400
Marca/
Fabricante
MARACIJA DE PRIMEIRA DA CASA 1.000,0000 5.230,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0064 - "ABACAXI DE 1ª QUALIDADE IN NATURA, Especificação : tamanho grande, apresentando - Quantidade: 500,0000 Unidade - Valor Referência: 5,0200
Marca/
Fabricante
ABACAXI DE PRIMEIRA DA CASA 500,0000 1.400,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0065 - "GOIABA DE 1ª QUALIDADE Especificação : GOIABA De 1ª qualidade, apresentando tam - Quantidade: 500,0000 Quilo - Valor Referência: 6,1300
Marca/
Fabricante
GOIABA MADURA DE PRIMEIRA DA CASA 500,0000 1.945,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0066 - "LARANJA PÊRA Especificação : LARANJA PÊRA rica em sais minerais como o cálcio, - Quantidade: 500,0000 Quilo - Valor Referência: 4,2500
Marca/
Fabricante
LARANJA PERA DE PRIMEIRA DA CASA 500,0000 2.120,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0067 - "LIMÃO Especificação : LIMÃO de casca macia e brilhante é uma fruta rica em vita - Quantidade: 100,0000 Quilo - Valor Referência: 6,2600
Marca/
Fabricante
LIMÃO DE CASCA MACIA DE PRIEMIRA DA CASA 100,0000 450,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0068 - "UVA Especificação : Uva - primeira qualidade, tamanho grandes ou médios, unifor - Quantidade: 50,0000 Quilo - Valor Referência: 11,1300
Marca/
Fabricante
UVA DE PRIMEIRA DA CASA 50,0000 545,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0069 - "MELÃO Especificação : Melão - primeira qualidade, tamanho grandes ou médios, un - Quantidade: 500,0000 Quilo - Valor Referência: 7,3200
Marca/
Fabricante
MELÃO MADURO DE PRIEMIRA DA CASA 500,0000 1.700,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0070 - "MAÇÃ Especificação : Maçã - primeira qualidade, tamanho grandes ou médios, unif - Quantidade: 50,0000 Quilo - Valor Referência: 13,2400
Marca/
Fabricante
MAÇÃO DE PRIMEIRA DA CASA 50,0000 495,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0071 - "MELANCIA Especificação : Melancia - primeira qualidade, tamanho grandes ou médi - Quantidade: 500,0000 Quilo - Valor Referência: 3,9900
Marca/
Fabricante
MELANCIA DE PRIMEIRA DA CASA 500,0000 1.200,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0072 - "MAMÃO Especificação : Mamão - primeira qualidade, tamanho grandes ou médios, un - Quantidade: 500,0000 Quilo - Valor Referência: 5,0000
Marca/
Fabricante
MAMÃO DE PRIMEIRA DA CASA 500,0000 1.200,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0073 - "MACAXEIRA - TIPO BRANCA/AMARELA Especificação : Macaxeira - Tipo branca/amarela - Quantidade: 100,0000 Quilo - Valor Referência: 4,4900
Marca/
Fabricante
MACAXEIRA DE PRIMEIRA DA CASA 100,0000 448,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0074 - "JERIMUM OU ABÓBORA Especificação : JERIMUM OU ABÓBORA de casca lisa, sem mancha - Quantidade: 500,0000 Quilo - Valor Referência: 5,0000
Marca/
Fabricante
JERIMUM DE PRIMEIRA DA CASA 500,0000 2.200,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0075 - "BATATA DOCE - BRANCA/ROXA, PRIMEIRA QUALIDADE Especificação : Batata doce - Bra - Quantidade: 200,0000 Quilo - Valor Referência: 4,5000
Marca/
Fabricante
BATATA DOCE DE PRIMEIRA DA CASA 200,0000 898,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0076 - "BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, UNIFORMES, INTEIRAS, SEM FERIME - Quantidade: 100,0000 Quilo - Valor Referência: 6,2800
Marca/
Fabricante
BETERRABA DE PRIMEIRA DA CASA 100,0000 590,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0077 - "GOMA DE TAPIOCA Especificação : Goma de tapioca - embalagem de 1kg. Acondiciona - Quantidade: 50,0000 Quilo - Valor Referência: 7,3600
Marca/
Fabricante
GOMA DE TAPIOCA DA CASA 50,0000 295,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0078 - "CAFÉ - EM PÓ HOMOGÊNEO Especificação : Café - em pó homogêneo, torrado e moído, - Quantidade: 500,0000 Unidade - Valor Referência: 10,4700
Marca/
Fabricante
CAFÉ EM PÓ KIMIMO 500,0000 3.945,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0079 - "CANELA EM PÓ Especificação : Canela em pó - canela pó fino, sem açúcar, acondic - Quantidade: 20,0000 Unidade - Valor Referência: 3,0000
Marca/
Fabricante
CANELA EM PÓ KIMIMO 20,0000 28,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0080 - "CEREAL INFANTIL A BASE DE ARROZ PRÉ-COZIDO 230G Especificação : Cereal infantil - Quantidade: 40,0000 Unidade - Valor Referência: 8,0000
Marca/
Fabricante
CEREAL A BASE DE ARROZ MARATA 40,0000 146,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0081 - "CEREAL INFANTIL A BASE DE MILHO PRÉ-COZIDO 230G Especificação : Cereal infantil - Quantidade: 40,0000 Unidade - Valor Referência: 6,8000
Marca/
Fabricante
CEREAL PRE-COZIDO MARATA 40,0000 148,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0082 - "CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO BOLDO Especificação : sem corantes ou conservantes; 100% - Quantidade: 120,0000 Caixa - Valor Referência: 3,2500
Marca/
Fabricante
CHA DE BOLDO MARATA 120,0000 324,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0083 - "CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CAMOMILA Especificação : Chá alimentação, tipo camomila - - Quantidade: 100,0000 Caixa - Valor Referência: 5,0500
Marca/
Fabricante
CHA DE CAMOMILA MARATA 100,0000 270,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0084 - "CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CIDREIRA Especificação : Chá alimentação, tipo cidreira - - Quantidade: 100,0000 Caixa - Valor Referência: 3,9600
Marca/
Fabricante
CHA DE CIDREIRA MARATA 100,0000 270,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0085 - "CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA DOCE Especificação : Chá alimentação, tipo erva doce - Quantidade: 100,0000 Caixa - Valor Referência: 4,9900
Marca/
Fabricante
CHA DE ERVA DOCE MARATA 100,0000 270,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0086 - "CREME DE LEITE- 200G Especificação : Creme de Leite- 200g leite em pó desnatado - Quantidade: 50,0000 Unidade - Valor Referência: 5,0000
Marca/
Fabricante
CREME DE LEITE COM SORO ITAMBÉ 50,0000 164,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0087 - "ERVILHA Especificação : Ervilha- Produto preparado com ervilhas previamente deb - Quantidade: 50,0000 Unidade - Valor Referência: 4,3300
Marca/
Fabricante
ERVILHA EM CONSERVA QUERO 50,0000 169,5000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0088 - "EXTRATO DE TOMATE Especificação : concetrado, isentos de peles e sementes, acon - Quantidade: 100,0000 Unidade - Valor Referência: 3,0000
Marca/
Fabricante
EXTRATO DE TOMATE QUERO 100,0000 200,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0089 - "MOLHO DE TOMATE Especificação : Enriquecido com ferro, a base de: amido de milh - Quantidade: 50,0000 Pacote - Valor Referência: 3,1300
Marca/
Fabricante
MOLHO DE TOMATE QUERO 50,0000 107,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0090 - "MILHO VERDE Especificação : Milho Verde-selecionado e comercializado para levar - Quantidade: 50,0000 Unidade - Valor Referência: 5,0300
Marca/
Fabricante
MILHO VERDE EM CONSERVA QUERO 50,0000 145,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0091 - "MILHO PARA MUNGUNZÁ 500G" - Quantidade: 50,0000 Embalagem - Valor Referência: 3,3000
Marca/
Fabricante
MILHO EM PACOTE PARA MUNGUZÁ KIMIMO 50,0000 143,5000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0092 - "MILHO PARA PIPOCA. 500G" - Quantidade: 100,0000 Embalagem - Valor Referência: 5,0000
Marca/
Fabricante
MILHO DE PIPOCA EM PACOTE KIMIMO 100,0000 451,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0093 - "DOCE DE BANANA Especificação : Doce de banana - elaborado com fruta natural, co - Quantidade: 50,0000 Unidade - Valor Referência: 7,0000
Marca/
Fabricante
DOCE EM LATA DE BANANA PREDILECTA 50,0000 245,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0094 - "DOCE DE GOIABA Especificação : Goiabada em massa ou pasta homogênea e de consis - Quantidade: 150,0000 Unidade - Valor Referência: 7,0000
Marca/
Fabricante
DOCE DE GOIABA EM LATA PREDILECTA 150,0000 810,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0095 - "SARDINHA ENLATADA 125G" - Quantidade: 450,0000 Lata - Valor Referência: 7,4500
Marca/
Fabricante
SARDINHA ENLATADA EM CONSERVA 88 450,0000 2.205,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0096 - "SARDINHA ENLATADA - EMBALAGEM DE 250G Especificação : Sardinha enlatada - embal - Quantidade: 200,0000 Unidade - Valor Referência: 11,9900
Marca/
Fabricante
SARDINHA FRESCA EMBALADA PESCADO 200,0000 1.100,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0097 - "MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ (SEM GLÚTEN) - EMBALAGEM DE 500G Especificação : Mas - Quantidade: 40,0000 Unidade - Valor Referência: 17,4000
Marca/
Fabricante
ARROZ SEM GLUTEN URBANO 40,0000 275,6000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0098 - "MASSA DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE Especificação : Massa de sêmola tipo espaguete - - Quantidade: 100,0000 Unidade - Valor Referência: 6,1400
Marca/
Fabricante
MASSA TIPO ESPAGUETE URBANO 100,0000 350,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0099 - "RAPADURA TRADICIONAL Especificação : Rapadura tradicional - Embalagem com 300g. - Quantidade: 230,0000 Unidade - Valor Referência: 4,5100
Marca/
Fabricante
RAPADURA PRETA TRACICIONAL DA CASA 230,0000 846,4000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0100 - "SUPLEMENTO NUTRICIONAL Especificação : Suplemento nutricional - sabor baunilha, - Quantidade: 40,0000 Unidade - Valor Referência: 27,5000
Marca/
Fabricante
SUPLEMENTO NUTRICIONAL SOYA 40,0000 835,6000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0101 - "BANDEJA COM OVOS DE GALINHA COM 30 UNIDADES Especificação : Bandeja com ovos de - Quantidade: 300,0000 Caixa - Valor Referência: 26,0000
Marca/
Fabricante
BANDEJA DE OVO DE GALINHA SOVO 300,0000 438,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0102 - "SALSICHA Especificação : Salsicha - embalagem a vácuo atóxico, informações nutr - Quantidade: 200,0000 Quilo - Valor Referência: 18,0000
Marca/
Fabricante
SALSICHA EMBALADA E CONGELADA BOM TODO 200,0000 2.178,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0103 - "BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA COM POLPA DE MORANGO . 1000G" - Quantidade: 100,0000 Litro - Valor Referência: 6,1700
Marca/
Fabricante
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI Adjudicado em: 06/04/2023 - 16:01:29 - Por: Anderson Victor da BEBIDA LACTEA FERMENTADA EM
ISIS 100,0000 489,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa PACOTE
Item: 0104 - "REFRIGERANTE 2L" - Quantidade: 200,0000 Garrafa - Valor Referência: 9,6000
Marca/
Fabricante
REFRIGERANTE 2L INDAIA 200,0000 978,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0105 - "TEMPERO COMPLETO 500ML" - Quantidade: 100,0000 Garrafa - Valor Referência: 3,0000
Marca/
Fabricante
TEMPERO LIQUIDO REGINA 100,0000 145,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0106 - "CALDO DE CARNE EM TABLETES Especificação : Caldo de Carne em Tabletes compostos - Quantidade: 80,0000 Caixa - Valor Referência: 2,9900
Marca/
Fabricante
CALDO DE CARNE TABLETE AGINOMOTO 80,0000 120,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0107 - "CALDO DE GALINHA EM TABLETES Especificação : CALDO DE GALINHA EM TABLETES COMPO - Quantidade: 80,0000 Caixa - Valor Referência: 3,0000
Marca/
Fabricante
CALDO DE GALINHA TABLET AGINOMOTO 80,0000 120,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0108 - "MARGARINA COM SAL 500G" - Quantidade: 100,0000 Embalagem - Valor Referência: 8,8900
Marca/
Fabricante
MARGARINA EM LATA COM SAL PRIMOR 100,0000 589,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0109 - "MARGARINA SEM SAL 250G" - Quantidade: 100,0000 Embalagem - Valor Referência: 6,7100
Marca/
Fabricante
MARGARINA SEM SAL PRIMOR 100,0000 445,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0110 - "PÃO FRANCÊS - PESO MÍNIMO DE 50G" - Quantidade: 1.000,0000 Quilo - Valor Referência: 13,6800
Marca/
Fabricante
PÃO FRANCES FRESCO DA CASA 1.000,0000 11.900,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0111 - "PÃO PRA CACHORRO QUENTE PACOTE CONTENDO 10UND" - Quantidade: 1.000,0000 Pacote - Valor Referência: 7,5000
Marca/
Fabricante
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI Adjudicado em: 06/04/2023 - 16:01:29 - Por: Anderson Victor da PACOTE DE PÃO PRA CACHORRO
DA CASA 1.000,0000 7.000,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa QUENTE
Item: 0112 - "POLPA DE FRUTA SABOR MANGA" - Quantidade: 100,0000 Quilo - Valor Referência: 5,5400
Marca/
Fabricante
POLPA DE MANGA BRASFRUT 100,0000 470,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0113 - "POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA" - Quantidade: 100,0000 Quilo - Valor Referência: 7,2400
Marca/
Fabricante
POLPA DE ACEROLA BRASFRUT 100,0000 570,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0114 - "POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ" - Quantidade: 100,0000 Quilo - Valor Referência: 7,4300
Marca/
Fabricante
POLPA DE CAJÁ BRASFRUT 100,0000 570,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0115 - "POLPA DE FRUTA SABOR CAJU" - Quantidade: 100,0000 Quilo - Valor Referência: 7,6500
Marca/
Fabricante
POLPA DE CAJU BRASFRUT 100,0000 570,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0116 - "POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA" - Quantidade: 100,0000 Quilo - Valor Referência: 7,8500
Marca/
Fabricante
POLPA DE GOIABA BRASFRUT 100,0000 570,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
Item: 0117 - "CESTA BÁSICA ALIMENTÍCIA Especificação : Cesta básica alimentícia, Composta com - Quantidade: 200,0000 Unidade - Valor Referência: 193,6500
Marca/
Fabricante
CESTA BÁSICAALIMENTÍCIA DA CASA 200,0000 14.980,0000
(37.653.709/0001-04) Silva Costa
ANDERSON VICTOR DA SILVA COSTA

Pregoeiro
Publicado por:
Código Identificador:2DD3AB8A
CPL
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PE 009.23 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

0001 - "CARNE BOVINA TIPO COSTELA - Especificação : tiras, resfriadas, no máximo 10% d - CARNE DE PRIMEIRA - Valor Referência: 31,7600
Homologado em 09/04/2023 17:19:48 Por: Wanessa Gomes de
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI CARNE DE PRIMEIRA 2.000,0000 Quilo 11,0000 22.000,0000
Morais
0002 - "CARNE BOVINA (MOÍDA) Especificação : congelada pronta para fazer. Embalada em p - CARNE DE PRIMEIRA - Valor Referência: 10,6800
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI CARNE DE PRIMEIRA 2.000,0000 Pacote 2,4000 4.800,0000
Morais
0003 - "CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE EM FORMA DE BIFE (LOMBO OU PATINHO) - RESFRIADA Es - CARNE DE PRIMEIRA - Valor Referência: 43,5300
Morais
0004 - "CARNE DE SOL Especificação : Carne de sol - resfriada, embalagem a vácuo atóxic - CARNE DE PRIMEIRA - Valor Referência: 43,2900
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI CARNE DE PRIMEIRA 500,0000 Quilo 15,9000 7.950,0000
Morais
0005 - "CARNE BOVINA COXÃO MOLE Especificação : CARNE BOVINA COXÃO MOLE OU coxão de den - CARNE DE PRIMEIRA - Valor Referência: 43,0000
Morais
0006 - "CARNE BOVINA COXÃO DURO Especificação : CARNE BOVINA COXÃO DURO ou coxão de for - CARNE DE PRIMEIRA - Valor Referência: 41,7200
Morais
0007 - "CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO Especificação : CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO QUE PODE SE - CARNE DE PRIMEIRA - Valor Referência: 30,3200
Morais
0008 - "CARNE DE CHARQUE Especificação : CARNE DE CHARQUE é uma carne salgada e seca ao - CARNE DE PRIMEIRA - Valor Referência: 48,1700
Morais
0009 - "FÍGADO BOVINO Especificação : fresco de 1° qualidade, cortados em bifes de 200 - CARNE DE PRIMEIRA - Valor Referência: 18,0000
Morais
0010 - "CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA CONGELADA SEM TEMPERO SEM SAL Especificaç - CARNE DE PRIMEIRA - Valor Referência: 14,2200
Morais
0011 - "FRANGO INTEIRO Especificação : Frango inteiro - Apresentar-se congelado, embala - CARNE DE PRIMEIRA - Valor Referência: 15,0900
Morais
0012 - "PEITO DE FRANGO SEM OSSO S/ TEMPERO" - CARNE DE PRIMEIRA - Valor Referência: 28,2200
Morais
0013 - "ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO" - ACHOCOLATADO EM PO - Valor Referência: 8,0800
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI ACHOCOLATADO EM PO 2.000,0000 Pacote 1,9000 3.800,0000
Morais
0014 - "AÇÚCAR CRISTAL DE ORIGEM VEGETAL Especificação : constituído fundamentalmente p - AÇUCAR TRITURADO - Valor Referência: 5,3300
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI AÇUCAR TRITURADO 2.000,0000 Unidade 2,8000 5.600,0000
Morais
0015 - "AMIDO DE MILHO" - AMIDO DE MILHO DE PRIMEIRA - Valor Referência: 10,0500
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI AMIDO DE MILHO DE PRIMEIRA 1.020,0000 Unidade 1,3000 1.326,0000
Morais
0016 - "AVEIA EM FLOCOS TIPO FLOCOS FINOS Especificação : embalagem plástica de 200 gra - AVEIA EM FLOCOS - Valor Referência: 5,0500
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI AVEIA EM FLOCOS 500,0000 Caixa 2,2000 1.100,0000
Morais
0017 - "ARROZ PARBOILIZADO CLASSE LONGO FINO TIPO 1 Especificação : Embalagem contendo - ARROZ BRANCO - Valor Referência: 6,0800
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI ARROZ BRANCO 2.000,0000 Quilo 3,1000 6.200,0000
Morais
0018 - "ARROZ BRANCO TIPO 2 Especificação : classe longo fino, subgrupo polido, dizeres - ARROZ BRANCO - Valor Referência: 6,1500
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI ARROZ BRANCO 1.000,0000 Unidade 3,1000 3.100,0000
Morais
0019 - "ARROZ AGULHINHA Especificação : Arroz agulhinha longo fino, tipo 1 grãos inteir - ARRO AGULINHA - Valor Referência: 7,0700
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI ARRO AGULINHA 360,0000 Quilo 3,4000 1.224,0000
Morais
0020 - "FEIJÃO DO TIPO CARIOCA, NOVO, TIPO 1 Especificação : Feijão do tipo carioca, no - FEIJÃO NOVO - Valor Referência: 9,0500
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI FEIJÃO NOVO 100,0000 Unidade 6,5000 650,0000
Morais
0021 - "FEIJÃO PRETO TIPO 1 Especificação : Feijão preto Tipo 1 - extra, 1ª qualidade, - FEIJÃO PRETO NOVO - Valor Referência: 8,0000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI FEIJÃO PRETO NOVO 360,0000 Quilo 7,9900 2.876,4000
Morais
0022 - "FEIJÃO MACASSAR BRANCO TIPO 1 Especificação : Feijão macassar branco Tipo 1 - e - FEIJÃO BRANCO NOVO - Valor Referência: 8,3300
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI FEIJÃO BRANCO NOVO 100,0000 Quilo 7,8900 789,0000
Morais
0023 - "FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO Especificação : Embalagem contendo 01 Kg, com dad - FARINHA DE TRIGO DE PRIMEIRA - Valor Referência: 8,3000

J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI FARINHA DE TRIGO DE PRIMEIRA 50,0000 Quilo 5,8900 294,5000
Morais
0024 - "FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO" - FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - Valor Referência: 8,1500
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 50,0000 Quilo 5,8900 294,5000
Morais
0025 - "FARINHA DE MANDIOCA" - FARINHA DE MANDIOCA BRANCA - Valor Referência: 6,4200
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 30,0000 Quilo 5,9000 177,0000
Morais
0026 - "FARINHA DE MILHO Especificação : Farinha de milho - apresentação flocos de milh - FARINHA DE MILHO DE PRIMEIRA - Valor Referência: 8,3000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI FARINHA DE MILHO DE PRIMEIRA 1.500,0000 Quilo 0,6000 900,0000
Morais
0027 - "FARINHA LÁCTEA Especificação : Farinha Láctea: Sabor natural, ingredientes: far - FARINHA LACTEA DE PRIMEIRA - Valor Referência: 7,7000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI FARINHA LACTEA DE PRIMEIRA 50,0000 Pacote 5,1000 255,0000
Morais
0028 - "BISCOITO TIPO CREAM CRACKER Especificação : crocante, inteiro, ingredientes bá - BISCOITO CREAM CRACKER - Valor Referência: 8,0000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI BISCOITO CREAM CRACKER 2.000,0000 Pacote 2,4000 4.800,0000
Morais
0029 - "BISCOITO CREAM CRACKER TIPO INTEGRAL Especificação : Biscoito cream cracker ti - BISCOITO CREAM CRAKER - Valor Referência: 7,1300
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI BISCOITO CREAM CRAKER 240,0000 Pacote 3,9000 936,0000
Morais
0030 - "BISCOITO MARIA Especificação : Biscoito Maria: contendo farinha de trigo enriqu - BISCOITO DOCE MARIA - Valor Referência: 7,0000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI BISCOITO DOCE MARIA 2.000,0000 Pacote 2,4000 4.800,0000
Morais
0031 - "BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Especificação : Biscoito doce tipo maisena - várias - BISCOITO DOCE MAISENA - Valor Referência: 7,0000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI BISCOITO DOCE MAISENA 2.000,0000 Unidade 1,9000 3.800,0000
Morais
0032 - "BISCOITO DOCE TIPO MAISENA (SABOR CHOCOLATE) Especificação : Biscoito doce tip - BISCOITO MAIZENA CHOCOLATE - Valor Referência: 6,6600
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI BISCOITO MAIZENA CHOCOLATE 1.000,0000 Unidade 2,4000 2.400,0000
Morais
0033 - "BISCOITO DOCE SEM GLÚTEN Especificação : Biscoito doce sem glúten - ingrediente - BISCOITO DOCE SEM GLUTEN - Valor Referência: 8,1800
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI BISCOITO DOCE SEM GLUTEN 100,0000 Unidade 6,9000 690,0000
Morais
0034 - "BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER Especificação : Biscoito tipo cream-cracker - tipo - BISCOITO CREAM CRACKER - Valor Referência: 7,4800
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI BISCOITO CREAM CRACKER 2.000,0000 Unidade 2,1000 4.200,0000
Morais
0035 - "BISCOITO TIPO ROSQUINHA Especificação : BISCOITO TIPO ROSQUINHA sabor leite com - BISCOITO ROQUINHA - Valor Referência: 6,7400
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI BISCOITO ROQUINHA 2.000,0000 Pacote 2,4000 4.800,0000
Morais
0036 - "PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA CLARA Especificação : PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - PROTEINA DE SOJA - Valor Referência: 6,8400
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI PROTEINA DE SOJA 50,0000 Pacote 5,3200 266,0000
Morais
0037 - "PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA ESCURA Especificação : PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJ - SOJA ESCURA - Valor Referência: 7,0000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI SOJA ESCURA 200,0000 Pacote 4,9000 980,0000
Morais
0038 - "LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE Especificação : Leite em Pó Zero Lactose Embalado em l - LEITE EM PO SEM LACTOSE - Valor Referência: 28,0000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI LEITE EM PO SEM LACTOSE 200,0000 Lata 24,8900 4.978,0000
Morais
0039 - "LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO 200G Especificação : Leite em pó desnatado in - LEITE EM PO DESNATADO - Valor Referência: 12,0000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI LEITE EM PO DESNATADO 300,0000 Unidade 7,7000 2.310,0000
Morais
0040 - "LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO 200G Especificação : Leite em pó integral inst - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO - Valor Referência: 11,0000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 3.000,0000 Unidade 5,9000 17.700,0000
Morais
0041 - "LEITE EM PO INTEGRAL " - LEITE EM PO INTEGRAL - Valor Referência: 11,0000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI LEITE EM PO INTEGRAL 500,0000 Quilo 6,4900 3.245,0000
Morais
0042 - "LEITE DE SOJA ORIGINAL Especificação : Leite de soja original - com 0% de lacto - LEITE DE SOJA - Valor Referência: 10,0000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI LEITE DE SOJA 40,0000 Unidade 9,9900 399,6000
Morais
0043 - "LEITE DE COCO Especificação : LEITE DE COCO obtido a partir da trituração e pre - LEITE DE COCO GARRAFA - Valor Referência: 6,5700
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI LEITE DE COCO GARRAFA 2.000,0000 Garrafa 2,4000 4.800,0000
Morais
0044 - "ÓLEO DE SOJA ALIMENTÍCIO Especificação : Óleo De Soja Alimentício. 100% natura - OLEO DE SOJA - Valor Referência: 14,1100
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI OLEO DE SOJA 2.000,0000 Embalagem 4,9000 9.800,0000
Morais
0045 - "MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação : A base de farinha, com ovos. Embalagem - MACARRÃO ESPAGUETE - Valor Referência: 7,1300
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI MACARRÃO ESPAGUETE 1.500,0000 Pacote 2,5900 3.885,0000
Morais
0046 - "SAL REFINADO IODADO Especificação : Para consumo doméstico, embalagem, contendo - SAL REFINADO IODADO - Valor Referência: 2,1200

J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI SAL REFINADO IODADO 200,0000 Quilo 0,9000 180,0000
Morais
0047 - "ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE" - ALHO DE PRIMEIRA - Valor Referência: 29,9000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI ALHO DE PRIMEIRA 100,0000 Quilo 21,8900 2.189,0000
Morais
0048 - "BATATA INGLESA DE PRIMEIRA Especificação : apresentando grau de maturação tal q - BATATA INGLESA DE PRIMEIRA - Valor Referência: 5,2000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI BATATA INGLESA DE PRIMEIRA 800,0000 Quilo 2,9000 2.320,0000
Morais
0049 - "CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE Especificação : Cebola De primeira qualidade não b - CEBOLA DE PRIMEIRA - Valor Referência: 8,9400
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI CEBOLA DE PRIMEIRA 800,0000 Quilo 3,9000 3.120,0000
Morais
0050 - "CENOURA SEM FOLHAS Especificação : Cenoura Sem folhas, de primeira, tamanho méd - CENOURA SEM FOLHA DE PRIMEIRA - Valor Referência: 6,0000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI CENOURA SEM FOLHA DE PRIMEIRA 1.000,0000 Quilo 3,4000 3.400,0000
Morais
0051 - "COENTRO IN NATURA Especificação : Coentro In natura, de boa qualidade, cor verd - CONTRO IN NATURA - Valor Referência: 3,4300
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRO IN NATURA 500,0000 Unidade 2,4000 1.200,0000
Morais
0052 - "COLORAU PÓ FINO Especificação : Colorau pó fino, homogêneo, coloração vermelho - COLORAU PO FINO - Valor Referência: 5,5500
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI COLORAU PO FINO 50,0000 Pacote 0,8100 40,5000
Morais
0053 - "PIMENTÃO Especificação : Pimentão De primeira, tamanho e coloração uniformes, s - PIMENTÃO VERDE DE PRIMEIRA - Valor Referência: 6,0000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI PIMENTÃO VERDE DE PRIMEIRA 200,0000 Quilo 1,4000 280,0000
Morais
0054 - "PIMENTA DO REINO 50G " - PIMENTA DO REINO MOÍDA - Valor Referência: 4,9700
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI PIMENTA DO REINO MOÍDA 100,0000 Pacote 4,9600 496,0000
Morais
0055 - "TOMATE Especificação : Tomate Tipo maçã, tamanho, médio, segunda, com aproximad - TOMATE MADURO DE PRIMEIRA - Valor Referência: 4,9100
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI TOMATE MADURO DE PRIMEIRA 500,0000 Quilo 4,9000 2.450,0000
Morais
0056 - "ALFACE Especificação : Alface - primeira qualidade, tamanho grandes ou médios, - ALFACE PRIMEIRA QUALIDADE - Valor Referência: 2,9900
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI ALFACE PRIMEIRA QUALIDADE 200,0000 Unidade 2,4000 480,0000
Morais
0057 - "ORÉGANO Especificação : Embalagem com mínimo de 8 g, com dados de identificação - OREGANO EM PACOTE - Valor Referência: 3,0000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI OREGANO EM PACOTE 50,0000 Pacote 2,9900 149,5000
Morais
0058 - "CHUCHU - PRIMEIRA QUALIDADE Especificação : Chuchu - primeira qualidade, tamanh - CHUCHU DE PRIMEIRA - Valor Referência: 6,9000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI CHUCHU DE PRIMEIRA 100,0000 Quilo 4,9000 490,0000
Morais
0059 - "ADOÇANTE ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO Especificação : Adoçante aspecto físico líquid - ADOÇANTE LÍQUIDO - Valor Referência: 6,1300
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI ADOÇANTE LÍQUIDO 50,0000 Unidade 3,0100 150,5000
Morais
0060 - "VINAGRE Especificação : Vinagre - matéria prima vinho branco, tipo macio, acide - VINAGRE COM ALCOOL - Valor Referência: 5,0000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI VINAGRE COM ALCOOL 200,0000 Unidade 1,5100 302,0000
Morais
0061 - "AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM Especificação : produto da prensagem a frio da aze - AZEITE EXTRA VIRGEM - Valor Referência: 36,9500
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI AZEITE EXTRA VIRGEM 30,0000 Unidade 23,6800 710,4000
Morais
0062 - "BANANA PRATA Especificação : Banana Prata Originária de planta sadia, destinada - BANANA PRATA DE PRIMEIRA - Valor Referência: 0,7700
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI BANANA PRATA DE PRIMEIRA 3.000,0000 Unidade 0,7200 2.160,0000
Morais
0063 - "MARACUJÁ Especificação : Maracujá - De primeira, tamanho e colorações uniformes - MARACIJA DE PRIMEIRA - Valor Referência: 5,2400
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI MARACIJA DE PRIMEIRA 1.000,0000 Quilo 5,2300 5.230,0000
Morais
0064 - "ABACAXI DE 1ª QUALIDADE IN NATURA, Especificação : tamanho grande, apresentando - ABACAXI DE PRIMEIRA - Valor Referência: 5,0200
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI ABACAXI DE PRIMEIRA 500,0000 Unidade 2,8000 1.400,0000
Morais
0065 - "GOIABA DE 1ª QUALIDADE Especificação : GOIABA De 1ª qualidade, apresentando tam - GOIABA MADURA DE PRIMEIRA - Valor Referência: 6,1300
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI GOIABA MADURA DE PRIMEIRA 500,0000 Quilo 3,8900 1.945,0000
Morais
0066 - "LARANJA PÊRA Especificação : LARANJA PÊRA rica em sais minerais como o cálcio, - LARANJA PERA DE PRIMEIRA - Valor Referência: 4,2500
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI LARANJA PERA DE PRIMEIRA 500,0000 Quilo 4,2400 2.120,0000
Morais
0067 - "LIMÃO Especificação : LIMÃO de casca macia e brilhante é uma fruta rica em vita - LIMÃO DE CASCA MACIA DE PRIEMIRA - Valor Referência: 6,2600
LIMÃO DE CASCA MACIA DE Homologado em 09/04/2023 17:19:48 Por: Wanessa Gomes de
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI 100,0000 Quilo 4,5000 450,0000
PRIEMIRA Morais
0068 - "UVA Especificação : Uva - primeira qualidade, tamanho grandes ou médios, unifor - UVA DE PRIMEIRA - Valor Referência: 11,1300
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI UVA DE PRIMEIRA 50,0000 Quilo 10,9000 545,0000
Morais
0069 - "MELÃO Especificação : Melão - primeira qualidade, tamanho grandes ou médios, un - MELÃO MADURO DE PRIEMIRA - Valor Referência: 7,3200
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI MELÃO MADURO DE PRIEMIRA 500,0000 Quilo 3,4000 1.700,0000 Homologado em 09/04/2023 17:19:48 Por: Wanessa Gomes de
Morais
0070 - "MAÇÃ Especificação : Maçã - primeira qualidade, tamanho grandes ou médios, unif - MAÇÃO DE PRIMEIRA - Valor Referência: 13,2400
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI MAÇÃO DE PRIMEIRA 50,0000 Quilo 9,9000 495,0000
Morais
0071 - "MELANCIA Especificação : Melancia - primeira qualidade, tamanho grandes ou médi - MELANCIA DE PRIMEIRA - Valor Referência: 3,9900
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI MELANCIA DE PRIMEIRA 500,0000 Quilo 2,4000 1.200,0000
Morais
0072 - "MAMÃO Especificação : Mamão - primeira qualidade, tamanho grandes ou médios, un - MAMÃO DE PRIMEIRA - Valor Referência: 5,0000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI MAMÃO DE PRIMEIRA 500,0000 Quilo 2,4000 1.200,0000
Morais
0073 - "MACAXEIRA - TIPO BRANCA/AMARELA Especificação : Macaxeira - Tipo branca/amarela - MACAXEIRA DE PRIMEIRA - Valor Referência: 4,4900
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI MACAXEIRA DE PRIMEIRA 100,0000 Quilo 4,4800 448,0000
Morais
0074 - "JERIMUM OU ABÓBORA Especificação : JERIMUM OU ABÓBORA de casca lisa, sem mancha - JERIMUM DE PRIMEIRA - Valor Referência: 5,0000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI JERIMUM DE PRIMEIRA 500,0000 Quilo 4,4000 2.200,0000
Morais
0075 - "BATATA DOCE - BRANCA/ROXA, PRIMEIRA QUALIDADE Especificação : Batata doce - Bra - BATATA DOCE DE PRIMEIRA - Valor Referência: 4,5000
Fornecedor J F COMERCIO E SERVICOS Quantidade 200,0000 Valor Final Valor Total Situação Homologado em 09/04/2023 17:19:48 Por: Wanessa
Modelo BATATA DOCE DE PRIMEIRA
EIRELI Quilo 4,4900 898,0000 Gomes de Morais
0076 - "BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, UNIFORMES, INTEIRAS, SEM FERIME - BETERRABA DE PRIMEIRA - Valor Referência: 6,2800
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI BETERRABA DE PRIMEIRA 100,0000 Quilo 5,9000 590,0000
Morais
0077 - "GOMA DE TAPIOCA Especificação : Goma de tapioca - embalagem de 1kg. Acondiciona - GOMA DE TAPIOCA - Valor Referência: 7,3600
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI GOMA DE TAPIOCA 50,0000 Quilo 5,9000 295,0000
Morais
0078 - "CAFÉ - EM PÓ HOMOGÊNEO Especificação : Café - em pó homogêneo, torrado e moído, - CAFÉ EM PÓ - Valor Referência: 10,4700
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI CAFÉ EM PÓ 500,0000 Unidade 7,8900 3.945,0000
Morais
0079 - "CANELA EM PÓ Especificação : Canela em pó - canela pó fino, sem açúcar, acondic - CANELA EM PÓ - Valor Referência: 3,0000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI CANELA EM PÓ 20,0000 Unidade 1,4000 28,0000
Morais
0080 - "CEREAL INFANTIL A BASE DE ARROZ PRÉ-COZIDO 230G Especificação : Cereal infantil - CEREAL A BASE DE ARROZ - Valor Referência: 8,0000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI CEREAL A BASE DE ARROZ 40,0000 Unidade 3,6500 146,0000
Morais
0081 - "CEREAL INFANTIL A BASE DE MILHO PRÉ-COZIDO 230G Especificação : Cereal infantil - CEREAL PRE-COZIDO - Valor Referência: 6,8000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI CEREAL PRE-COZIDO 40,0000 Unidade 3,7000 148,0000
Morais
0082 - "CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO BOLDO Especificação : sem corantes ou conservantes; 100% - CHA DE BOLDO - Valor Referência: 3,2500
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI CHA DE BOLDO 120,0000 Caixa 2,7000 324,0000
Morais
0083 - "CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CAMOMILA Especificação : Chá alimentação, tipo camomila - - CHA DE CAMOMILA - Valor Referência: 5,0500
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI CHA DE CAMOMILA 100,0000 Caixa 2,7000 270,0000
Morais
0084 - "CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CIDREIRA Especificação : Chá alimentação, tipo cidreira - - CHA DE CIDREIRA - Valor Referência: 3,9600
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI CHA DE CIDREIRA 100,0000 Caixa 2,7000 270,0000
Morais
0085 - "CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA DOCE Especificação : Chá alimentação, tipo erva doce - CHA DE ERVA DOCE - Valor Referência: 4,9900
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI CHA DE ERVA DOCE 100,0000 Caixa 2,7000 270,0000
Morais
0086 - "CREME DE LEITE- 200G Especificação : Creme de Leite- 200g leite em pó desnatado - CREME DE LEITE COM SORO - Valor Referência: 5,0000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI CREME DE LEITE COM SORO 50,0000 Unidade 3,2800 164,0000
Morais
0087 - "ERVILHA Especificação : Ervilha- Produto preparado com ervilhas previamente deb - ERVILHA EM CONSERVA - Valor Referência: 4,3300
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI ERVILHA EM CONSERVA 50,0000 Unidade 3,3900 169,5000
Morais
0088 - "EXTRATO DE TOMATE Especificação : concetrado, isentos de peles e sementes, acon - EXTRATO DE TOMATE - Valor Referência: 3,0000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI EXTRATO DE TOMATE 100,0000 Unidade 2,0000 200,0000
Morais
0089 - "MOLHO DE TOMATE Especificação : Enriquecido com ferro, a base de: amido de milh - MOLHO DE TOMATE - Valor Referência: 3,1300
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI MOLHO DE TOMATE 50,0000 Pacote 2,1400 107,0000
Morais
0090 - "MILHO VERDE Especificação : Milho Verde-selecionado e comercializado para levar - MILHO VERDE EM CONSERVA - Valor Referência: 5,0300
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI MILHO VERDE EM CONSERVA 50,0000 Unidade 2,9000 145,0000
Morais
0091 - "MILHO PARA MUNGUNZÁ 500G" - MILHO EM PACOTE PARA MUNGUZÁ - Valor Referência: 3,3000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI MILHO EM PACOTE PARA MUNGUZÁ 50,0000 Embalagem 2,8700 143,5000
Morais
0092 - "MILHO PARA PIPOCA. 500G" - MILHO DE PIPOCA EM PACOTE - Valor Referência: 5,0000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI MILHO DE PIPOCA EM PACOTE 100,0000 Embalagem 4,5100 451,0000
Morais
0093 - "DOCE DE BANANA Especificação : Doce de banana - elaborado com fruta natural, co - DOCE EM LATA DE BANANA - Valor Referência: 7,0000

J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI DOCE EM LATA DE BANANA 50,0000 Unidade 4,9000 245,0000 Homologado em 09/04/2023 17:19:48
Por: Wanessa Gomes de Morais
0094 - "DOCE DE GOIABA Especificação : Goiabada em massa ou pasta homogênea e de consis - DOCE DE GOIABA EM LATA - Valor Referência: 7,0000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI DOCE DE GOIABA EM LATA 150,0000 Unidade 5,4000 810,0000
Morais
0095 - "SARDINHA ENLATADA 125G" - SARDINHA ENLATADA EM CONSERVA - Valor Referência: 7,4500
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI SARDINHA ENLATADA EM CONSERVA 450,0000 Lata 4,9000 2.205,0000
Morais
0096 - "SARDINHA ENLATADA - EMBALAGEM DE 250G Especificação : Sardinha enlatada - embal - SARDINHA FRESCA EMBALADA - Valor Referência: 11,9900
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI SARDINHA FRESCA EMBALADA 200,0000 Unidade 5,5000 1.100,0000
Morais
0097 - "MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ (SEM GLÚTEN) - EMBALAGEM DE 500G Especificação : Mas - ARROZ SEM GLUTEN - Valor Referência: 17,4000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI ARROZ SEM GLUTEN 40,0000 Unidade 6,8900 275,6000
Morais
0098 - "MASSA DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE Especificação : Massa de sêmola tipo espaguete - - MASSA TIPO ESPAGUETE - Valor Referência: 6,1400
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI MASSA TIPO ESPAGUETE 100,0000 Unidade 3,5000 350,0000
Morais
0099 - "RAPADURA TRADICIONAL Especificação : Rapadura tradicional - Embalagem com 300g. - RAPADURA PRETA TRACICIONAL - Valor Referência: 4,5100
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI RAPADURA PRETA TRACICIONAL 230,0000 Unidade 3,6800 846,4000
Morais
0100 - "SUPLEMENTO NUTRICIONAL Especificação : Suplemento nutricional - sabor baunilha, - SUPLEMENTO NUTRICIONAL - Valor Referência: 27,5000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI SUPLEMENTO NUTRICIONAL 40,0000 Unidade 20,8900 835,6000
Morais
0101 - "BANDEJA COM OVOS DE GALINHA COM 30 UNIDADES Especificação : Bandeja com ovos de - BANDEJA DE OVO DE GALINHA - Valor Referência: 26,0000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI BANDEJA DE OVO DE GALINHA 300,0000 Caixa 1,4600 438,0000
Morais
0102 - "SALSICHA Especificação : Salsicha - embalagem a vácuo atóxico, informações nutr - SALSICHA EMBALADA E CONGELADA - Valor Referência: 18,0000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI SALSICHA EMBALADA E CONGELADA 200,0000 Quilo 10,8900 2.178,0000
Morais
0103 - "BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA COM POLPA DE MORANGO . 1000G" - BEBIDA LACTEA FERMENTADA EM PACOTE - Valor Referência: 6,1700
BEBIDA LACTEA FERMENTADA EM Homologado em 09/04/2023 17:19:48 Por: Wanessa Gomes de
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI 100,0000 Litro 4,8900 489,0000
PACOTE Morais
0104 - "REFRIGERANTE 2L" - REFRIGERANTE 2L - Valor Referência: 9,6000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFRIGERANTE 2L 200,0000 Garrafa 4,8900 978,0000
Morais
0105 - "TEMPERO COMPLETO 500ML" - TEMPERO LIQUIDO - Valor Referência: 3,0000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI TEMPERO LIQUIDO 100,0000 Garrafa 1,4500 145,0000
Morais
0106 - "CALDO DE CARNE EM TABLETES Especificação : Caldo de Carne em Tabletes compostos - CALDO DE CARNE TABLETE - Valor Referência: 2,9900
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI CALDO DE CARNE TABLETE 80,0000 Caixa 1,5000 120,0000
Morais
0107 - "CALDO DE GALINHA EM TABLETES Especificação : CALDO DE GALINHA EM TABLETES COMPO - CALDO DE GALINHA TABLET - Valor Referência: 3,0000
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI CALDO DE GALINHA TABLET 80,0000 Caixa 1,5000 120,0000
Morais
0108 - "MARGARINA COM SAL 500G" - MARGARINA EM LATA COM SAL - Valor Referência: 8,8900
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI MARGARINA EM LATA COM SAL 100,0000 Embalagem 5,8900 589,0000
Morais
0109 - "MARGARINA SEM SAL 250G" - MARGARINA SEM SAL - Valor Referência: 6,7100
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI MARGARINA SEM SAL 100,0000 Embalagem 4,4500 445,0000
Morais
0110 - "PÃO FRANCÊS - PESO MÍNIMO DE 50G" - PÃO FRANCES FRESCO - Valor Referência: 13,6800
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI PÃO FRANCES FRESCO 1.000,0000 Quilo 11,9000 11.900,0000
Morais
0111 - "PÃO PRA CACHORRO QUENTE PACOTE CONTENDO 10UND" - PACOTE DE PÃO PRA CACHORRO QUENTE - Valor Referência: 7,5000
PACOTE DE PÃO PRA CACHORRO Homologado em 09/04/2023 17:19:48 Por: Wanessa Gomes de
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1.000,0000 Pacote 7,0000 7.000,0000
QUENTE Morais
0112 - "POLPA DE FRUTA SABOR MANGA" - POLPA DE MANGA - Valor Referência: 5,5400
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI POLPA DE MANGA 100,0000 Quilo 4,7000 470,0000
Morais
0113 - "POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA" - POLPA DE ACEROLA - Valor Referência: 7,2400
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI POLPA DE ACEROLA 100,0000 Quilo 5,7000 570,0000
Morais
0114 - "POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ" - POLPA DE CAJÁ - Valor Referência: 7,4300
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI POLPA DE CAJÁ 100,0000 Quilo 5,7000 570,0000
Morais
0115 - "POLPA DE FRUTA SABOR CAJU" - POLPA DE CAJU - Valor Referência: 7,6500
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI POLPA DE CAJU 100,0000 Quilo 5,7000 570,0000
Morais
0116 - "POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA" - POLPA DE GOIABA - Valor Referência: 7,8500

J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI POLPA DE GOIABA 100,0000 Quilo 5,7000 570,0000
Morais
0117 - "CESTA BÁSICA ALIMENTÍCIA Especificação : Cesta básica alimentícia, Composta com - CESTA BÁSICAALIMENTÍCIA - Valor Referência: 193,6500
J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI CESTA BÁSICAALIMENTÍCIA 200,0000 Unidade 74,9000 14.980,0000
Morais

Autoridade Competente
Publicado por:
Código Identificador:FEAAB6F5
CPL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 20230090

PRAÇA SALVIANO GOMES, 186 CENTRO CEP: 59.214-000 - SERRA DE SÃO BENTO/RN
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n. 20230090

Processo nº 25065524-2023 – PMSSB PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 – PE – SRP
Aos 10 de abril de 2023, o Município de SERRA DE SÃO BENTO/RN, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n° 08.146.680/0001-68,
com sede na Praça Salviano Gomes Crisanto, 186, Centro, Serra de São Bento, através de sua Prefeita a Sra. Wanessa Gomes de Morais, neste ato
denominado como ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a empresa qualificada na cláusula segunda, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei n°
8.666/93 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços N°
009/2023, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada
em primeiro lugar no certame supracitado.

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
E NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.
Empresa Registrada: J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento 37.653.709/0001-04 - Endereço: R
JOSE CARLOS LIMEIRA - CEP:
59214000 - UF: RN - Município: Serra de São Bento - Telefone: (84) 98875-3315, neste ato representada por Josenilson Ferreira dos Santos, inscrito
no CPF n. 111.336.164-61.
Valor
Código Produto Modelo Marca/Fabricante Qtde Valor Total
Unitário
"CARNE BOVINA TIPO COSTELA - ESPECIFICAÇÃO : TIRAS, RESFRIADAS, NO
MÁXIMO 10% D
"CARNE BOVINA (MOÍDA) ESPECIFICAÇÃO : CONGELADA PRONTA PARA FAZER.
0002 CARNE DE PRIMEIRA LEBBEF 2.000,0000 PC R$ 2,4000 4.800,0000
EMBALADA EM P
"CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE EM FORMA DE BIFE (LOMBO OU PATINHO) -
RESFRIADA ES
"CARNE DE SOL ESPECIFICAÇÃO : CARNE DE SOL - RESFRIADA, EMBALAGEM A
VÁCUO ATÓXIC
"CARNE BOVINA COXÃO MOLE ESPECIFICAÇÃO : CARNE BOVINA COXÃO MOLE OU
COXÃO DE DEN
"CARNE BOVINA COXÃO DURO ESPECIFICAÇÃO : CARNE BOVINA COXÃO DURO OU
COXÃO DE FOR
"CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO ESPECIFICAÇÃO : CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO
QUE PODE SE
"CARNE DE CHARQUE ESPECIFICAÇÃO : CARNE DE CHARQUE É UMA CARNE
SALGADA E SECA AO
"FÍGADO BOVINO ESPECIFICAÇÃO : FRESCO DE 1° QUALIDADE, CORTADOS EM
BIFES DE 200
"CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA CONGELADA SEM TEMPERO SEM
SAL ESPECIFICAÇ
"FRANGO INTEIRO ESPECIFICAÇÃO : FRANGO INTEIRO - APRESENTAR-SE
CONGELADO, EMBALA
0012 "PEITO DE FRANGO SEM OSSO S/ TEMPERO" CARNE DE PRIMEIRA BOM TODO 2.000,0000 KG R$ 6,0000 12.000,0000
0013 "ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO" ACHOCOLATADO EM PO MARATA 2.000,0000 PC R$ 1,9000 3.800,0000
"AÇÚCAR CRISTAL DE ORIGEM VEGETAL ESPECIFICAÇÃO : CONSTITUÍDO
0014 AÇUCAR TRITURADO DUMEL 2.000,0000 UN R$ 2,8000 5.600,0000
FUNDAMENTALMENTE P
0015 "AMIDO DE MILHO" AMIDO DE MILHO DE PRIMEIRA MAISENA 1.020,0000 UN R$ 1,3000 1.326,0000
"AVEIA EM FLOCOS TIPO FLOCOS FINOS ESPECIFICAÇÃO : EMBALAGEM PLÁSTICA
0016 AVEIA EM FLOCOS KIMIMO 500,0000 CX R$ 2,2000 1.100,0000
DE 200 GRA
"ARROZ PARBOILIZADO CLASSE LONGO FINO TIPO 1 ESPECIFICAÇÃO :
0017 ARROZ BRANCO POP 2.000,0000 KG R$ 3,1000 6.200,0000
EMBALAGEM CONTENDO
"ARROZ BRANCO TIPO 2 ESPECIFICAÇÃO : CLASSE LONGO FINO, SUBGRUPO
0018 ARROZ BRANCO POP 1.000,0000 UN R$ 3,1000 3.100,0000
POLIDO, DIZERES
"ARROZ AGULHINHA ESPECIFICAÇÃO : ARROZ AGULHINHA LONGO FINO, TIPO 1
0019 ARRO AGULINHA POP 360,0000 KG R$ 3,4000 1.224,0000
GRÃOS INTEIR
"FEIJÃO DO TIPO CARIOCA, NOVO, TIPO 1 ESPECIFICAÇÃO : FEIJÃO DO TIPO
0020 FEIJÃO NOVO CURIMATAU 100,0000 UN R$ 6,5000 650,0000
CARIOCA, NO
"FEIJÃO PRETO TIPO 1 ESPECIFICAÇÃO : FEIJÃO PRETO TIPO 1 - EXTRA, 1ª
0021 FEIJÃO PRETO NOVO CURIMATAU 360,0000 KG R$ 7,9900 2.876,4000
QUALIDADE,
"FEIJÃO MACASSAR BRANCO TIPO 1 ESPECIFICAÇÃO : FEIJÃO MACASSAR BRANCO
0022 FEIJÃO BRANCO NOVO CURIMATAU 100,0000 KG R$ 7,8900 789,0000
TIPO 1 - E
"FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO ESPECIFICAÇÃO : EMBALAGEM CONTENDO
0023 FARINHA DE TRIGO DE PRIMEIRA BOA SORTE 50,0000 KG R$ 5,8900 294,5000
01 KG, COM DAD
0024 "FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO" FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO BOA SORTE 50,0000 KG R$ 5,8900 294,5000
0025 "FARINHA DE MANDIOCA" FARINHA DE MANDIOCA BRANCA DA CASA 30,0000 KG R$ 5,9000 177,0000
"FARINHA DE MILHO ESPECIFICAÇÃO : FARINHA DE MILHO - APRESENTAÇÃO
0026 FARINHA DE MILHO DE PRIMEIRA DA CASA 1.500,0000 KG R$ 0,6000 900,0000
FLOCOS DE MILH
"FARINHA LÁCTEA ESPECIFICAÇÃO : FARINHA LÁCTEA: SABOR NATURAL,
0027 FARINHA LACTEA DE PRIMEIRA NESTLE 50,0000 PC R$ 5,1000 255,0000
INGREDIENTES: FAR
"BISCOITO TIPO CREAM CRACKER ESPECIFICAÇÃO : CROCANTE, INTEIRO,
0028 BISCOITO CREAM CRACKER FORTALEZA 2.000,0000 PC R$ 2,4000 4.800,0000
INGREDIENTES BÁ
"BISCOITO CREAM CRACKER TIPO INTEGRAL ESPECIFICAÇÃO : BISCOITO CREAM
0029 BISCOITO CREAM CRAKER FORTALEZA 240,0000 PC R$ 3,9000 936,0000
CRACKER TI
"BISCOITO MARIA ESPECIFICAÇÃO : BISCOITO MARIA: CONTENDO FARINHA DE
0030 BISCOITO DOCE MARIA FORTALEZA 2.000,0000 PC R$ 2,4000 4.800,0000
TRIGO ENRIQU
"BISCOITO DOCE TIPO MAISENA ESPECIFICAÇÃO : BISCOITO DOCE TIPO MAISENA -
0031 BISCOITO DOCE MAISENA FORTALEZA 2.000,0000 UN R$ 1,9000 3.800,0000
VÁRIAS
"BISCOITO DOCE TIPO MAISENA (SABOR CHOCOLATE) ESPECIFICAÇÃO : BISCOITO
0032 BISCOITO MAIZENA CHOCOLATE FORTALEZA 1.000,0000 UN R$ 2,4000 2.400,0000
DOCE TIP
"BISCOITO DOCE SEM GLÚTEN ESPECIFICAÇÃO : BISCOITO DOCE SEM GLÚTEN -
0033 BISCOITO DOCE SEM GLUTEN FORTALEZA 100,0000 UN R$ 6,9000 690,0000
INGREDIENTE
"BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER ESPECIFICAÇÃO : BISCOITO TIPO CREAM-
0034 BISCOITO CREAM CRACKER FORTALEZA 2.000,0000 UN R$ 2,1000 4.200,0000
CRACKER - TIPO
"BISCOITO TIPO ROSQUINHA ESPECIFICAÇÃO : BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR
0035 BISCOITO ROQUINHA FORTALEZA 2.000,0000 PC R$ 2,4000 4.800,0000
LEITE COM
"PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA CLARA ESPECIFICAÇÃO : PROTEÍNA
0036 PROTEINA DE SOJA CAMIL 50,0000 PC R$ 5,3200 266,0000
TEXTURIZADA DE SOJA
"PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA ESCURA ESPECIFICAÇÃO : PROTEÍNA
0037 SOJA ESCURA CAMIL 200,0000 PC R$ 4,9000 980,0000
TEXTURIZADA DE SOJ
"LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE ESPECIFICAÇÃO : LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE
0038 LEITE EM PO SEM LACTOSE ITAMBÉ 200,0000 LT R$ 24,8900 4.978,0000
EMBALADO EM L
"LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO 200G ESPECIFICAÇÃO : LEITE EM PÓ
0039 LEITE EM PO DESNATADO ITAMBÉ 300,0000 UN R$ 7,7000 2.310,0000
DESNATADO IN
"LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO 200G ESPECIFICAÇÃO : LEITE EM PÓ LEITE EM PO INTEGRAL
0040 ITAMBÉM 3.000,0000 UN R$ 5,9000 17.700,0000
INTEGRAL INST INSTANTANEO
0041 "LEITE EM PO INTEGRAL " LEITE EM PO INTEGRAL ITAMBÉM 500,0000 KG R$ 6,4900 3.245,0000
"LEITE DE SOJA ORIGINAL ESPECIFICAÇÃO : LEITE DE SOJA ORIGINAL - COM 0% DE
0042 LEITE DE SOJA ITAMBEM 40,0000 UN R$ 9,9900 399,6000
LACTO
"LEITE DE COCO ESPECIFICAÇÃO : LEITE DE COCO OBTIDO A PARTIR DA
0043 LEITE DE COCO GARRAFA INGÁ COCO 2.000,0000 GF R$ 2,4000 4.800,0000
TRITURAÇÃO E PRE
"ÓLEO DE SOJA ALIMENTÍCIO ESPECIFICAÇÃO : ÓLEO DE SOJA ALIMENTÍCIO. 100% 2.000,0000
0044 OLEO DE SOJA SOYA R$ 4,9000 9.800,0000
NATURA EMB
"MACARRÃO TIPO ESPAGUETE ESPECIFICAÇÃO : A BASE DE FARINHA, COM OVOS.
0045 MACARRÃO ESPAGUETE FORTALEZA 1.500,0000 PC R$ 2,5900 3.885,0000
EMBALAGEM
"SAL REFINADO IODADO ESPECIFICAÇÃO : PARA CONSUMO DOMÉSTICO,
0046 SAL REFINADO IODADO PIRAMIDE 200,0000 KG R$ 0,9000 180,0000
EMBALAGEM, CONTENDO
0047 "ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE" ALHO DE PRIMEIRA DA CASA 100,0000 KG R$ 21,8900 2.189,0000
"BATATA INGLESA DE PRIMEIRA ESPECIFICAÇÃO : APRESENTANDO GRAU DE
0048 BATATA INGLESA DE PRIMEIRA DA CASA 800,0000 KG R$ 2,9000 2.320,0000
MATURAÇÃO TAL Q
"CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE ESPECIFICAÇÃO : CEBOLA DE PRIMEIRA
0049 CEBOLA DE PRIMEIRA DA CASA 800,0000 KG R$ 3,9000 3.120,0000
QUALIDADE NÃO B
"CENOURA SEM FOLHAS ESPECIFICAÇÃO : CENOURA SEM FOLHAS, DE PRIMEIRA,
0050 CENOURA SEM FOLHA DE PRIMEIRA DA CASA 1.000,0000 KG R$ 3,4000 3.400,0000
TAMANHO MÉD
"COENTRO IN NATURA ESPECIFICAÇÃO : COENTRO IN NATURA, DE BOA
0051 CONTRO IN NATURA DA CASA 500,0000 UN R$ 2,4000 1.200,0000
QUALIDADE, COR VERD
"COLORAU PÓ FINO ESPECIFICAÇÃO : COLORAU PÓ FINO, HOMOGÊNEO,
0052 COLORAU PO FINO DA CASA 50,0000 PC R$ 0,8100 40,5000
COLORAÇÃO VERMELHO
"PIMENTÃO ESPECIFICAÇÃO : PIMENTÃO DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO
0053 PIMENTÃO VERDE DE PRIMEIRA DA CASA 200,0000 KG R$ 1,4000 280,0000
UNIFORMES, S
0054 "PIMENTA DO REINO 50G " PIMENTA DO REINO MOÍDA DA CASA 100,0000 PC R$ 4,9600 496,0000
"TOMATE ESPECIFICAÇÃO : TOMATE TIPO MAÇÃ, TAMANHO, MÉDIO, SEGUNDA,
0055 TOMATE MADURO DE PRIMEIRA DA CASA 500,0000 KG R$ 4,9000 2.450,0000
COM APROXIMAD
"ALFACE ESPECIFICAÇÃO : ALFACE - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDES
0056 ALFACE PRIMEIRA QUALIDADE DA CASA 200,0000 UN R$ 2,4000 480,0000
OU MÉDIOS,
"ORÉGANO ESPECIFICAÇÃO : EMBALAGEM COM MÍNIMO DE 8 G, COM DADOS DE
0057 OREGANO EM PACOTE KIMIMO 50,0000 PC R$ 2,9900 149,5000
IDENTIFICAÇÃO
"CHUCHU - PRIMEIRA QUALIDADE ESPECIFICAÇÃO : CHUCHU - PRIMEIRA
0058 CHUCHU DE PRIMEIRA DA CASA 100,0000 KG R$ 4,9000 490,0000
QUALIDADE, TAMANH
"ADOÇANTE ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO ESPECIFICAÇÃO : ADOÇANTE ASPECTO
0059 ADOÇANTE LÍQUIDO ZERO CAL 50,0000 UN R$ 3,0100 150,5000
FÍSICO LÍQUID
"VINAGRE ESPECIFICAÇÃO : VINAGRE - MATÉRIA PRIMA VINHO BRANCO, TIPO
0060 VINAGRE COM ALCOOL REGINA 200,0000 UN R$ 1,5100 302,0000
MACIO, ACIDE
"AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM ESPECIFICAÇÃO : PRODUTO DA PRENSAGEM A
0061 AZEITE EXTRA VIRGEM COCINEIRO 30,0000 UN R$ 23,6800 710,4000
FRIO DA AZE
"BANANA PRATA ESPECIFICAÇÃO : BANANA PRATA ORIGINÁRIA DE PLANTA
0062 BANANA PRATA DE PRIMEIRA DA CASA 3.000,0000 UN R$ 0,7200 2.160,0000
SADIA, DESTINADA
"MARACUJÁ ESPECIFICAÇÃO : MARACUJÁ - DE PRIMEIRA, TAMANHO E
0063 MARACIJA DE PRIMEIRA DA CASA 1.000,0000 KG R$ 5,2300 5.230,0000
COLORAÇÕES UNIFORMES
"ABACAXI DE 1ª QUALIDADE IN NATURA, ESPECIFICAÇÃO : TAMANHO GRANDE,
0064 ABACAXI DE PRIMEIRA DA CASA 500,0000 UN R$ 2,8000 1.400,0000
APRESENTANDO
"GOIABA DE 1ª QUALIDADE ESPECIFICAÇÃO : GOIABA DE 1ª QUALIDADE,
0065 GOIABA MADURA DE PRIMEIRA DA CASA 500,0000 KG R$ 3,8900 1.945,0000
APRESENTANDO TAM
"LARANJA PÊRA ESPECIFICAÇÃO : LARANJA PÊRA RICA EM SAIS MINERAIS COMO O
0066 LARANJA PERA DE PRIMEIRA DA CASA 500,0000 KG R$ 4,2400 2.120,0000
CÁLCIO,
"LIMÃO ESPECIFICAÇÃO : LIMÃO DE CASCA MACIA E BRILHANTE É UMA FRUTA LIMÃO DE CASCA MACIA DE
0067 DA CASA 100,0000 KG R$ 4,5000 450,0000
RICA EM VITA PRIEMIRA
"UVA ESPECIFICAÇÃO : UVA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDES OU
0068 UVA DE PRIMEIRA DA CASA 50,0000 KG R$ 10,9000 545,0000
MÉDIOS, UNIFOR
"MELÃO ESPECIFICAÇÃO : MELÃO - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDES
0069 MELÃO MADURO DE PRIEMIRA DA CASA 500,0000 KG R$ 3,4000 1.700,0000
OU MÉDIOS, UN
"MAÇÃ ESPECIFICAÇÃO : MAÇÃ - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDES OU
0070 MAÇÃO DE PRIMEIRA DA CASA 50,0000 KG R$ 9,9000 495,0000
MÉDIOS, UNIF
"MELANCIA ESPECIFICAÇÃO : MELANCIA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO
0071 MELANCIA DE PRIMEIRA DA CASA 500,0000 KG R$ 2,4000 1.200,0000
GRANDES OU MÉDI
"MAMÃO ESPECIFICAÇÃO : MAMÃO - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDES
0072 MAMÃO DE PRIMEIRA DA CASA 500,0000 KG R$ 2,4000 1.200,0000
OU MÉDIOS, UN
"MACAXEIRA - TIPO BRANCA/AMARELA ESPECIFICAÇÃO : MACAXEIRA - TIPO
0073 MACAXEIRA DE PRIMEIRA DA CASA 100,0000 KG R$ 4,4800 448,0000
BRANCA/AMARELA
"JERIMUM OU ABÓBORA ESPECIFICAÇÃO : JERIMUM OU ABÓBORA DE CASCA LISA,
0074 JERIMUM DE PRIMEIRA DA CASA 500,0000 KG R$ 4,4000 2.200,0000
SEM MANCHA
0075 "BATATA DOCE - BRANCA/ROXA, PRIMEIRA QUALIDADE ESPECIFICAÇÃO : BATATA BATATA DOCE DE PRIMEIRA DA CASA 200,0000 KG R$ 4,4900 898,0000
DOCE - BRA
"BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, UNIFORMES, INTEIRAS,
0076 BETERRABA DE PRIMEIRA DA CASA 100,0000 KG R$ 5,9000 590,0000
SEM FERIME
"GOMA DE TAPIOCA ESPECIFICAÇÃO : GOMA DE TAPIOCA - EMBALAGEM DE 1KG.
0077 GOMA DE TAPIOCA DA CASA 50,0000 KG R$ 5,9000 295,0000
ACONDICIONA
"CAFÉ - EM PÓ HOMOGÊNEO ESPECIFICAÇÃO : CAFÉ - EM PÓ HOMOGÊNEO,
0078 CAFÉ EM PÓ KIMIMO 500,0000 UN R$ 7,8900 3.945,0000
TORRADO E MOÍDO,
"CANELA EM PÓ ESPECIFICAÇÃO : CANELA EM PÓ - CANELA PÓ FINO, SEM AÇÚCAR,
0079 CANELA EM PÓ KIMIMO 20,0000 UN R$ 1,4000 28,0000
ACONDIC
"CEREAL INFANTIL A BASE DE ARROZ PRÉ- COZIDO 230G ESPECIFICAÇÃO : CEREAL
0080 CEREAL A BASE DE ARROZ MARATA 40,0000 UN R$ 3,6500 146,0000
INFANTIL
"CEREAL INFANTIL A BASE DE MILHO PRÉ- COZIDO 230G ESPECIFICAÇÃO : CEREAL
0081 CEREAL PRE-COZIDO MARATA 40,0000 UN R$ 3,7000 148,0000
INFANTIL
"CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO BOLDO ESPECIFICAÇÃO : SEM CORANTES OU
0082 CHA DE BOLDO MARATA 120,0000 CX R$ 2,7000 324,0000
CONSERVANTES; 100%
"CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CAMOMILA ESPECIFICAÇÃO : CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO
0083 CHA DE CAMOMILA MARATA 100,0000 CX R$ 2,7000 270,0000
CAMOMILA -
"CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CIDREIRA ESPECIFICAÇÃO : CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO
0084 CHA DE CIDREIRA MARATA 100,0000 CX R$ 2,7000 270,0000
CIDREIRA -
"CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA DOCE ESPECIFICAÇÃO : CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO
0085 CHA DE ERVA DOCE MARATA 100,0000 CX R$ 2,7000 270,0000
ERVA DOCE
"CREME DE LEITE- 200G ESPECIFICAÇÃO : CREME DE LEITE- 200G LEITE EM PÓ
0086 CREME DE LEITE COM SORO ITAMBÉ 50,0000 UN R$ 3,2800 164,0000
DESNATADO
"ERVILHA ESPECIFICAÇÃO : ERVILHA- PRODUTO PREPARADO COM ERVILHAS
0087 ERVILHA EM CONSERVA QUERO 50,0000 UN R$ 3,3900 169,5000
PREVIAMENTE DEB
"EXTRATO DE TOMATE ESPECIFICAÇÃO : CONCETRADO, ISENTOS DE PELES E
0088 EXTRATO DE TOMATE QUERO 100,0000 UN R$ 2,0000 200,0000
SEMENTES, ACON
"MOLHO DE TOMATE ESPECIFICAÇÃO : ENRIQUECIDO COM FERRO, A BASE DE:
0089 MOLHO DE TOMATE QUERO 50,0000 PC R$ 2,1400 107,0000
AMIDO DE MILH
"MILHO VERDE ESPECIFICAÇÃO : MILHO VERDE-SELECIONADO E
0090 MILHO VERDE EM CONSERVA QUERO 50,0000 UN R$ 2,9000 145,0000
COMERCIALIZADO PARA LEVAR
0091 "MILHO PARA MUNGUNZÁ 500G" MILHO EM PACOTE PARA MUNGUZÁ KIMIMO 50,0000 EMB R$ 2,8700 143,5000
0092 "MILHO PARA PIPOCA. 500G" MILHO DE PIPOCA EM PACOTE KIMIMO 100,0000 EMB R$ 4,5100 451,0000
"DOCE DE BANANA ESPECIFICAÇÃO : DOCE DE BANANA - ELABORADO COM FRUTA
0093 DOCE EM LATA DE BANANA PREDILECTA 50,0000 UN R$ 4,9000 245,0000
NATURAL, CO
"DOCE DE GOIABA ESPECIFICAÇÃO : GOIABADA EM MASSA OU PASTA
0094 DOCE DE GOIABA EM LATA PREDILECTA 150,0000 UN R$ 5,4000 810,0000
HOMOGÊNEA E DE CONSIS
0095 "SARDINHA ENLATADA 125G" SARDINHA ENLATADA EM CONSERVA 88 450,0000 LT R$ 4,9000 2.205,0000
"SARDINHA ENLATADA - EMBALAGEM DE 250G ESPECIFICAÇÃO : SARDINHA
0096 SARDINHA FRESCA EMBALADA PESCADO 200,0000 UN R$ 5,5000 1.100,0000
ENLATADA - EMBAL
"MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ (SEM GLÚTEN) - EMBALAGEM DE 500G
0097 ARROZ SEM GLUTEN URBANO 40,0000 UN R$ 6,8900 275,6000
ESPECIFICAÇÃO : MAS
"MASSA DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE ESPECIFICAÇÃO : MASSA DE SÊMOLA TIPO
0098 MASSA TIPO ESPAGUETE URBANO 100,0000 UN R$ 3,5000 350,0000
ESPAGUETE -
"RAPADURA TRADICIONAL ESPECIFICAÇÃO : RAPADURA TRADICIONAL -
0099 RAPADURA PRETA TRACICIONAL DA CASA 230,0000 UN R$ 3,6800 846,4000
EMBALAGEM COM 300G.
"SUPLEMENTO NUTRICIONAL ESPECIFICAÇÃO : SUPLEMENTO NUTRICIONAL -
0100 SUPLEMENTO NUTRICIONAL SOYA 40,0000 UN R$ 20,8900 835,6000
SABOR BAUNILHA,
"BANDEJA COM OVOS DE GALINHA COM 30 UNIDADES ESPECIFICAÇÃO : BANDEJA
0101 BANDEJA DE OVO DE GALINHA SOVO 300,0000 CX R$ 1,4600 438,0000
COM OVOS DE
"SALSICHA ESPECIFICAÇÃO : SALSICHA - EMBALAGEM A VÁCUO ATÓXICO,
0102 SALSICHA EMBALADA E CONGELADA BOM TODO 200,0000 KG R$ 10,8900 2.178,0000
INFORMAÇÕES NUTR
BEBIDA LACTEA FERMENTADA EM
0103 "BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA COM POLPA DE MORANGO . 1000G" ISIS 100,0000 L R$ 4,8900 489,0000
PACOTE
0104 "REFRIGERANTE 2L" REFRIGERANTE 2L INDAIA 200,0000 GF R$ 4,8900 978,0000
0105 "TEMPERO COMPLETO 500ML" TEMPERO LIQUIDO REGINA 100,0000 GF R$ 1,4500 145,0000
"CALDO DE CARNE EM TABLETES ESPECIFICAÇÃO : CALDO DE CARNE EM
0106 CALDO DE CARNE TABLETE AGINOMOTO 80,0000 CX R$ 1,5000 120,0000
TABLETES COMPOSTOS
"CALDO DE GALINHA EM TABLETES ESPECIFICAÇÃO : CALDO DE GALINHA EM
0107 CALDO DE GALINHA TABLET AGINOMOTO 80,0000 CX R$ 1,5000 120,0000
TABLETES COMPO
0108 "MARGARINA COM SAL 500G" MARGARINA EM LATA COM SAL PRIMOR 100,0000 EMB R$ 5,8900 589,0000
0109 "MARGARINA SEM SAL 250G" MARGARINA SEM SAL PRIMOR 100,0000 EMB R$ 4,4500 445,0000
0110 "PÃO FRANCÊS - PESO MÍNIMO DE 50G" PÃO FRANCES FRESCO DA CASA 1.000,0000 KG R$ 11,9000 11.900,0000
PACOTE DE PÃO PRA CACHORRO
0111 "PÃO PRA CACHORRO QUENTE PACOTE CONTENDO 10UND" DA CASA 1.000,0000 PC R$ 7,0000 7.000,0000
QUENTE
0112 "POLPA DE FRUTA SABOR MANGA" POLPA DE MANGA BRASFRUT 100,0000 KG R$ 4,7000 470,0000
0113 "POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA" POLPA DE ACEROLA BRASFRUT 100,0000 KG R$ 5,7000 570,0000
0114 "POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ" POLPA DE CAJÁ BRASFRUT 100,0000 KG R$ 5,7000 570,0000
0115 "POLPA DE FRUTA SABOR CAJU" POLPA DE CAJU BRASFRUT 100,0000 KG R$ 5,7000 570,0000
0116 "POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA" POLPA DE GOIABA BRASFRUT 100,0000 KG R$ 5,7000 570,0000
"CESTA BÁSICA ALIMENTÍCIA ESPECIFICAÇÃO : CESTA BÁSICA ALIMENTÍCIA,
0117 CESTA BÁSICA ALIMENTÍCIA DA CASA 200,0000 UN R$ 74,9000 14.980,0000
COMPOSTA COM
Total Registrado: R$ 346.540,50
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos
citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do
registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua
vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços somente o Órgão Gerenciador, ficando vedada a concessão de adesão.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O produto deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da ordem de compra.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho,
após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota
Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à
administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá
até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas. Parágrafo Segundo: Será
procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente
às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do
FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se
necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do
fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 365 365
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços N° 009/2023, a Administração da entidade contratante
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as fornecedoras as seguintes sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra- recibo do representante legal da contratada estabelecendo o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da
Administração;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por
cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante
pela não execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da
citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver
a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos
―II‖ e ―III‖, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua
diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. Parágrafo Quarto - As
penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de suspensão de licitar, o
licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que
eleve o custo dos bens registrados. Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado. Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o
Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber
embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de
compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta
da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e
ampla defesa:
· A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; - o seu
preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do
material.
· Por iniciativa do Município de SERRA DE SÃO BENTO, quando: - não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; - perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; - por razões de
interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não comparecer ou
se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total
ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
· Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - quando não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das hipóteses acima,
concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja
nova ordem de registro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.
Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão
requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da cláusula segunda
dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da
presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos
e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato: Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s)
Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei
8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços N° 009/2023 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes da Lei nº 8.666/93 e
10.520/2006, e demais normas aplicáveis. Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e
julgadas no foro da cidade de São José do Campestre /RN, com exclusão de qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, na presença das testemunhas que também o subscrevem.
Município De Serra De São Bento/RN

C.N.P.J. Nº 08.146.680/0001-68
Prefeita
J F Comercio E Servicos EIRELI

CNPJ N. 37.653.709/0001-04
JOSENILSON FERREIRA DOS SANTOS
CPF n. 111.336.164-61
Testemunhas:
Anderson Victor da Silva Costa
Maria Sângela Pereira Dantas

Publicado por:
Código Identificador:8A3852F7
CPL
EXTRATO DE RESULTADO - RDC 001.2023
RDC Eletrônico - 25044596-2022
LT CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 34.808.943/0001-67 - Endereço: AL DAS CASTANHOLAS - CEP: 59080280 - UF: RN - Município: Natal - Telefone: (84) 99988-9608
Valor Valor
Código Produto Modelo Marca/Fabricante Qtde
Unitário Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA LUZIA J DE LIMA, 1 R$
0001 N/C N/C 217.492,50
AVENIDA CRISTINA BORGES E DAS RUAS BENTO AMARO DUARTE, PARTEIRA MÃE NINA E VISTA DO CRUZEIRO. UN 217.492,50
TOTAL DO VENCEDOR R$217.492,50
Valor Total: R$217.492,50
Publicado por:
Código Identificador:4889BBD1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

DECRETO Nº 086 - 2023
DECRETO MUNICIPAL Nº 086/2023
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL, NO

VALOR DE R$ 86.400,00 (OITENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 973/2022 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
Josivan Bibiano de Azevedo – Prefeito Municipal de Serra do Mel, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais, que lhe são
conferidas pelo art. 68, IV, da Lei Orgânica do Município de Serra do Mel e o disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei nº 4.320/64, de 17 de
março de 1964.
CONSIDERANDO a autorização para abertura de créditos adicionais suplementares, concedida pelo art. 7º, caput e Parágrafo único, inciso III, da
Lei Municipal nº 973/2022 – Lei Orçamentária Anual – LOA - 2023, de 24 de outubro de 2022, publicada no Diário Oficial dos Municípios do
Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 2894, do dia 26 de outubro de 2022.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do município de Serra do Mel, no exercício corrente, no valor de R$
86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais), a favor da Controladoria Geral do Município, nos termos que dispõem os artigos, 40, 41, I e 42,
da Lei nº 4.320/64, destinado ao reforço de dotação orçamentária, conforme especificações orçamentárias a seguir:
02 – Poder Executivo
Unidade Orçamentária 02.021 Controladoria Geral do Município

Função 04 Administração
Subfunção 124 Controle Interno
Programa 0007 Controle Interno
Ação 2100 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Controladoria Geral do Município
Natureza da Despesa 3 Despesas Correntes
Grupo de Natureza de Despesa 33 Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação 3390 Aplicações Diretas
Elemento de Despesa 339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de Recurso 15000000 R$ 28.800,00
Elemento de Despesa 339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de Recurso 17040000 R$ 57.600,00
Total do Crédito Suplementar (R$) 86.400,00
Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de Anulação Total ou Parcial de
Dotações Orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme especificações
orçamentárias a seguir:
02 – Poder Executivo
Unidade Orçamentária 02.003 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Função 04 Administração
Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0003 Apoio Administrativo às Ações Finalísticas do Município
Ação 2019 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Administração
Natureza da Despesa 3 Despesas Correntes
Grupo de Natureza de Despesa 33 Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação 3390 Aplicações Diretas
Elemento de Despesa 339035 Serviços de Consultoria Fonte de Recurso 15000000 R$ 28.800,00
Elemento de Despesa 339035 Serviços de Consultoria Fonte de Recurso 17040000 R$ 57.600,00
Total do Crédito Suplementar (R$) 86.400,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Serra do Mel/RN, em 11 de abril de 2023
JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO

Prefeito Municipal
Publicado por:
Antonio Alisson de Morais França

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

LICITAÇÃO Nº: PP 007/2023 ATO DE ADJUDICAÇÃO
OBJETO: Registro de Preços para possível aquisição gradativa de material de expediente.

MODALIDADE: Pregão Presencial
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição
de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):
Vencedor(es): ELIAS AVELINO DOS SANTOS

CNPJ: 24.208.480/0001-49 Email: Telefone: (84) 99960-9701
Endereço: AV REMADOR CLODOALDO BAKKER, 1314 ********, PAJUCARA, NATAL/RN, CEP: 59132-000
Representante: ELIAS AVELINO - RG: 364531
00006 ALMOFADA PARA CARIMBO MÉDIA (AZUL) RADEX UN 50,00 7,80 390,00
00007 ALMOFADA PARA CARIMBO MÉDIA (PRETA) RADEX UN 30,00 7,80 234,00
00009 APONTADOR - CX C/ 12 UNIDADES LEONORA CX 200,00 5,44 1.088,00
00011 ARUPEMBA EM PALHA TAMANHO MÍNIMO DE 40CM ARTEZAL UN 50,00 72,00 3.600,00
BARALHO: CARTÃO COUCHÉ 290G EXCLUSIVO COM DESLIZE AVELUDADO DE
AGRADÁVEL MANUSEIO; TAMANHO DA CARTA 57X89MM; NAIPE
00018 CONVENCIONAL; 55 CARTAS PARA JOGAR (52 CARTAS 2 CURINGAS CARTA COPAG UN 10,00 24,40 244,00
GARANTIA); AS CORES E MODELOS DO PRODUTO PODEM VARIAR, NÃO SENDO
POSSÍVEL ES
00019 BARBANTE (ALGODÃO) RAYANE RL 115,00 5,64 648,60
00022 BATERIA 3V CR2032 ELGIN UN 145,00 2,60 377,00
00023 BATERIA ALCALINA9V ELGIN UN 140,00 15,34 2.147,60
00025 BEXIGA CORES VARIADAS PCT. C/ 50 UND SAO ROQUE PC 400,00 7,08 2.832,00
BLOCO DE RASCUNHO CAPA MOLE, 7 X10 COM 50 FOLHAS EM BRANCO,
00026 ARTEZAL UN 100,00 3,80 380,00
BLOCADO NA PARTE SUPERIOR
00031 BOLSINHA ESCOLAR COM ZIPER ARTEZAL UN 750,00 6,47 4.852,50
00042 CADERNO BROCHURA PEQUENO CAPA DURA 48 FOLHAS JANDAIA UN 400,00 4,68 1.872,00
00045 CAIXA ORGANIZADORA TAM. "G" POLYCART UN 200,00 53,60 10.720,00
00046 CAIXA ORGANIZADORA TAM. "M" POLYCART UN 200,00 38,24 7.648,00
00047 CAIXA ORGANIZADORA TAM. "P" POLYCART UN 200,00 31,20 6.240,00
00056 CARTOLINA GUACHE - CORES VARIADAS PREMIATA UN 1000,00 1,79 1.790,00
00059 CD-R 80 MIN ELGIN UN 600,00 2,34 1.404,00
00060 CD-RW 80 MIN ELGIN UN 100,00 5,70 570,00
00063 CINTA ELÁSTICA PARA UNIR PROCESSOS C/ 100 UND ARTEZAL PC 5,00 884,00 4.420,00
00075 COLA DE ISOPOR (90 G) BAMBINI UN 500,00 5,84 2.920,00
COLA EM BASTÃO, ATÓXICA, COM A VALIDADE EXPRESSA NO RÓTULO, COM
00079 A COMPOSIÇÃO QUÍMICA: RESINAS SINTÉTICAS, ÁGUA, SABÃO, LEONORA UN 200,00 1,47 294,00
CONSERVANTES E GLICERINA, 8G
00080 COLA GLITTER 50G BAMBINI UN 600,00 2,80 1.680,00
00083 COLEÇÃO HIDROCOR CAIXA COM 12 CORES TOK OFFICE CX 1000,00 5,84 5.840,00
00084 CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA/AZUL A4 PCT C/ 100 UNID. OFFICE PLAST PC 40,00 64,40 2.576,00
00088 DVD-R 120 MIN ELGIN UN 370,00 2,54 939,80
00091 ENVELOPE 23X11CM BRANCO P/ CARTA SCRITY UN 800,00 0,15 120,00
00092 ENVELOPE DE AGULHA PARA COSTURA Nº 05 COM 20 UNIDADES COATIS UN 5,00 12,20 61,00
00095 ENVELOPE PAPEL MADEIRA 20CMX28CM SCRITY UN 880,00 0,37 325,60
00098 ESMALTE DE UNHAS CORES VARIADAS ESREMALDA UN 300,00 14,40 4.320,00
ESTOJO DE LINHA PARA COSTURA CAIXA C/ 48 UNIDADES (CORES SORTIDAS)
00100 COATIS UN 25,00 98,40 2.460,00
TUBO COM 91,4M (100J) CADA
00104 FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 45MM X 50M EUROCEL UN 500,00 6,57 3.285,00
00105 FITA DE CETIM CORES VARIADAS 07MM PROGRESSO M 5000,00 0,35 1.750,00
00117 FOLHA DE ISOPOR DE 5 CM DE ESPESSURA ISOPLAC UN 300,00 29,00 8.700,00
00120 GIZÃO DE CERA CX. C/ 12 UND ALCALEX CX 1700,00 5,18 8.806,00
00122 GORRO DE PAPAI NOEL IMP UN 200,00 12,50 2.500,00
00124 GRAMPEADOR DE PAREDE FABRICAÇÃO NACIONAL. ROCAMA UN 20,00 194,00 3.880,00
00130 GRAMPO PLÁSTICO P/ PASTA TIPO ESPELHO C/ 50 JOGOS 50 MM DELLO PC 65,00 18,10 1.176,50
00131 GRAMPO PLÁSTICO PARA PASTA TIPO ESPELHO C/ 50 JOGOS 100 MM DELLO PC 90,00 25,80 2.322,00
00139 KIT COM 10 LIVROS INFANTIS PRINCESAS TODO LIVRO Kit 3,00 22,80 68,40
LÁPIS DE COR EM MADEIRA, FORMATO TRIANGULAR, ESCRITA MACIA -
00142 LEONORA CX 1800,00 21,00 37.800,00
COLEÇÃO C/ 12 CORES, TAM. GRANDE
00144 LÁPIS PARA RETROPROJETOR, COR AZUL, PONTA MÉDIA 2,0 MM BRW UN 200,00 2,79 558,00
00145 LÁPIS PARA RETROPROJETOR, CORES VARIADAS, PONTA MÉDIA 2,0 MM BRW UN 60,00 2,79 167,40
00147 LÁPIS TINTA AZUL C/ ESFERA DE TUNGSTÊNIO DE 1,0MM - CX.C/ 50 UND. COMPACTOR CX 150,00 34,80 5.220,00
00148 LÁPIS TINTA PRETO C/ ESFERA DE TUNGSTÊNIO DE 1,0MM - CX.C/ 50 UND. COMPACTOR CX 80,00 34,80 2.784,00
00149 LÁPIS TINTA VERMELHO C/ ESFERA DE TUNGSTÊNIO DE 1,0MM - CX.C/ 50 UND. COMPACTOR CX 70,00 34,80 2.436,00
00154 LIVRO DE PROTOCOLO TILIBRA UN 140,00 11,10 1.554,00
00163 MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES, BASE CERA, ATÓXICA ALCALEX CX 1700,00 3,74 6.358,00
00167 PALITO DE PICOLÉ (LARGO) PCT C/ 100 UNIDADES ARTEZAL UN 25,00 3,70 92,50
00173 PAPEL CARTÃO - CORES VARIADAS OFF PAPER UN 1000,00 1,90 1.900,00
00181 PAPEL PESO 40GR PCT C/ 250 UND SUZANO PC 80,00 43,20 3.456,00
00182 PAPEL PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE 45CMX10M DAC UN 200,00 37,70 7.540,00
00183 PASTA AZ GRANDE DAC UN 200,00 16,54 3.308,00
00184 PASTA AZ PEQUENA FRAMA UN 200,00 16,54 3.308,00
00187 PASTA EM PAPELÃO COM ELÁSTICO POLYCART UN 950,00 2,50 2.375,00

00189 PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO " G " POLYCART UN 510,00 6,60 3.366,00
00190 PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO " M " POLYCART UN 510,00 5,80 2.958,00
00196 PERFURADOR DE 02 FUROS PARA 100 FLS YINS UN 15,00 274,40 4.116,00
00198 PERFURADOR DE 02 FUROS PARA 50 FLS MASTER PRINT UN 25,00 112,47 2.811,75
00199 PILHA ALCALINA TIPO AA ELGIN Par 50,00 5,78 289,00
00200 PILHA ALCALINA TIPO AAA 1,5V ELGIN Par 100,00 5,78 578,00
00201 PILHA COMUM GRANDE TIPO D 1,5 V PANASONIC Par 140,00 9,18 1.285,20
00202 PILHA COMUM MÉDIA TIPO C 1,5 V PANASONIC Par 140,00 9,56 1.338,40
00203 PILHA COMUM PEQUENA TIPO AA 1,5 V ELGIN Par 190,00 2,60 494,00
00204 PINCEL PARA PINTURA N° 12 LEONORA UN 200,00 2,90 580,00
00209 PLÁSTICO ADERENTE DAC M 155,00 3,48 539,40
00218 RÉGUA 50CM WALLEU UN 400,00 4,38 1.752,00
00236 TESOURA DE CORTE ONDULADO PARA PICOTAR BRW UN 100,00 8,84 884,00
00238 TESOURA GRANDE DE CABO ANATÔNICO TOK OFFICE UN 65,00 7,32 475,80
00240 TINTA GUACHE C/ 06 UND. ALCALEX CX 1000,00 4,78 4.780,00
00243 TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO 20ML BRW UN 250,00 5,48 1.370,00
00247 TUBO DE SILICONE PARA COLAGEM À QUENTE (FINA) COM 30CM IBEL UN 500,00 0,97 485,00
Total: 223.857,05
Vencedor(es): PAPELARIA SANTA DULCE LTDA

CNPJ: 19.210.207/0001-19 Email: Telefone: (84) 3421-2681 / (84) 9202-6060
Endereço: AV SERIDO, 787 ********, CENTRO, CAICO/RN, CEP: 59300-000
Representante: CAIO SERGIO DAMASCENO DE ARAÚJO - RG: 1.983.848
00001 ADESIVO INSTANTANEO MULTIUSO 100G RENDI UN 60,00 44,00 2.640,00
00002 AGENDA PERMANENTE TILIBRA UN 70,00 26,90 1.883,00
ALFINENTE DE CABEÇA EM AÇO NIQUELADO EXTRA FINO Nº 29 CAIXA
00003 ACC CX 10,00 7,90 79,00
COM 50G
00004 ALFINETE DE SEGURANÇA PARA BROCHE PRATA Nº 0 CAIXA C/ 100 UND NYBC CX 50,00 7,90 395,00
00005 ALFINETES PARA MAPA N°1 Ø 5MM C/ 50 UND JOCAR CX 25,00 5,60 140,00
00008 APAGADOR P QUADRO BRANCO MASTER UN 50,00 4,60 230,00
00010 ARGOLA PARA CHAVEIRO C/ CORRENTE 25MM PCT C/ 100 UNIDADES IMPORT PC 25,00 26,90 672,50
00013 ARVORÉ DE NATAL TAMANHO MÍNIMO 1,20CM tk UN 15,00 61,00 915,00
00014 ARVORÉ DE NATAL TAMANHO MÍNIMO 1,80CM TK UN 5,00 139,00 695,00
00015 ARVORÉ DE NATAL TAMANHO MÍNIMO 80CM TOK UN 20,00 189,00 3.780,00
00016 BALÃO JUNINO DECORATIVO DE PLÁSTICO COM 50CM SJ UN 200,00 59,00 11.800,00
00017 BANDEIRINHAS DE SÃO JOÃO PCT C/ 50 METROS SM PC 100,00 13,90 1.390,00
00020 BARBANTE EM SISAL 300/1 78 METROS SISATEL UN 50,00 13,90 695,00
00021 BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA 500G PACOTE IBEL PC 100,00 28,90 2.890,00
00024 BATERIA RECARREGÁVEL 2500MAH AA 1.2V NI-MH- CARTELA C/ 04 UND FLY UN 15,00 59,00 885,00
00027 BOBINA TÉRMICA PARA RELÓGIO DE PONTO MEDIDAS 57MM X 300M RPEL UN 5,00 29,90 149,50
00028 BOLAS DE ISOPOR 100 mm FRICALOR UN 100,00 2,90 290,00
00029 BOLAS DE ISOPOR 200 mm FRICALOR UN 100,00 13,70 1.370,00
00032 BORRACHA BRANCA CX. C/ 60 PREMIE CX 140,00 13,90 1.946,00
00033 BORRACHA BRANCA PONTEIRA CX. C/ 50 PREMIE UN 10,00 13,90 139,00
BRINQUEDO BLOCOS DE CONSTRUÇÃO COM 40 PEÇAS EM MADEIRAS
00034 IOB UN 5,00 28,90 144,50
(SIMILAR A JOTT PLAY)
BRINQUEDO EDUCATIVO FABRICADO EM MADEIRA DO ALFABETO
00035 CARLU UN 3,00 41,00 123,00
COLORIDO DE ENCAIXE
BRINQUEDO EDUCATIVO FABRICADO EM MADEIRA DOS NÚMEROS
00036 CARLU UN 3,00 41,00 123,00
COLORIDO DE ENCAIXE
00037 BRINQUEDO MEGA BLOCOS LEGO COM 120 PEÇAS COM RODINHAS IOB UN 15,00 42,90 643,50
BRINQUEDO PEDAGÓCIGO EDUCATIVO EM MADEIRA DE ENCAIXE
00038 IOB UN 15,00 15,90 238,50
(SIMILAR A BH MANIA DE BRINCAR)
BRINQUEDO: BRINCANDO DE ENGENHEIRO COM 200 PEÇAS APROVADO
00039 IOB UN 5,00 69,00 345,00
PELO INMETRO (SIMILAR A MARCA XALINGO)
00040 CADERNO BROCHURA GRANDE CAPA DURA 96 FOLHAS MAXIMA UN 400,00 9,90 3.960,00
00041 CADERNO BROCHURA PEQUENO 96 FOLHAS FORONI UN 400,00 2,99 1.196,00
00043 CADERNO PEQUENO C/ ARAME C/ NO MÍNIMO 150 FLS TERRA UN 1800,00 8,90 16.020,00
CADERNO UNIVERSITÁRIO C/ 10 MATÉRIAS C/ NO MÍNIMO 200FLS (CAPA
00044 MAXIMA UN 1650,00 19,90 32.835,00
DURA)
00048 CAIXA POLIONDA PLÁSTICA PARA ARQUIVO POLIBRAS UN 10000,00 7,00 70.000,00
00049 CALCULADORA DE MÃO MÉDIA (APROX. 10CMX15CM) TAKSUN UN 85,00 21,00 1.785,00
00050 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO CRISTAL A4 PCT C/ 100 UNID. ACP PC 40,00 69,00 2.760,00
00051 CAPAS EM PAPEL PARA CD SCRITY UN 400,00 0,26 104,00
00052 CARBONO DUPLA FACE CX C/12 UIND RADEX CX 15,00 47,00 705,00
00053 CARBONO PARA MANUSCRITO, NA COR AZUL CX C/100 UIND RADEX UN 50,00 39,00 1.950,00
00054 CARTOLINA COLOR SET PREMIATA UN 1000,00 1,35 1.350,00
00055 CARTOLINA COMUM - CORES VARIADAS BIGNARDI UN 1000,00 1,09 1.090,00
00057 CARTOLINA LAMINADA 48 X 60CM CROMUS UN 500,00 2,25 1.125,00
00058 CARTOLINA PESO 40 96 X 66CM BIGNARDI UN 400,00 1,35 540,00
CHAPÉU JUNINO EM PALHA FEMININO COM TRANÇA NAS LATERAIS E
00061 SM UN 150,00 11,90 1.785,00
RENDA E FITA DECORATIVA EM VOLTA DO CHAPÉU
00062 CHAPÉU JUNINO EM PALHA MASCULINO SM UN 150,00 11,90 1.785,00
00064 CLASSIFICADOR COM PRENDEDOR PLÁSTICO DELLO UN 200,00 4,90 980,00
00065 CLIPS N° 001, CX C/ 100 UND ECCO CX 60,00 2,90 174,00
00066 CLIPS N° 2/0, CX C/ 100 UND ECCO CX 60,00 2,90 174,00
00068 CLIPS Nº 08 REVESTIDO, C/ 50 UND ECCO CX 90,00 3,35 301,50
00069 CLIPS Nº 2/0 CX C/100 UNID REVESTIDO ECCO CX 60,00 6,20 372,00
00071 CLIPS Nº 8, C/ 50 UND ECCO CX 80,00 3,35 268,00
00072 COLA BRANCA (1 KG) BAMBI UN 100,00 15,70 1.570,00
00073 COLA BRANCA (90 G) BAMBI UN 1800,00 2,20 3.960,00
00074 COLA COLORIDA 30G BAMBI UN 250,00 1,75 437,50
00076 COLA DE ISOPOR 1KG BAMBI UN 50,00 39,00 1.950,00
00077 COLA DE ISOPOR 50G BAMBI UN 60,00 2,90 174,00

00078 COLA DE SILICONE LÍQUIDA 250ML GATTE UN 200,00 19,90 3.980,00
COLEÇÃO DE LÁPIS DE COR EM MADEIRA EM FORMATO TRIANGULAR
00081 ECOLE CX 300,00 5,90 1.770,00
PARA ALUNOS DE 02 ANOS CONTENDO O MÍNIMO DE 12 LÁPIS DE COR
00082 COLEÇÃO HIDROCOR 850 CX C/ 12 UND GRANDE LEONORA CX 900,00 16,90 15.210,00
00085 CORRETIVO A BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICO, 18 ML BAMBI UN 320,00 2,90 928,00
00086 CORRETIVO EM FITA MASTER UN 100,00 4,70 470,00
00087 CREME P/ O MANUSEIO DE PAPEIS C/12 G RADEX UN 130,00 2,90 377,00
00089 ELÁSTICO Nº 18 AMARELO (100 G) E 220 UND MAMUTH SACO 150,00 4,40 660,00
00090 ENVELOPE 16X22,5CM SCRITY UN 950,00 0,26 247,00
00094 ENVELOPE P/ CONVITE CORES VARIADAS 14CMX22CM SCRITY UN 1300,00 0,52 676,00
00097 ENVELOPE PAPEL MADEIRA PARA OFÍCIO 24CMX34CM SCRITY UN 1800,00 0,47 846,00
00099 ESTILETE LARGO RETRÁTIL MASTER UN 200,00 1,99 398,00
00101 ETIQUETAS ADESIVAS PARA PREÇOS "G2" 42MM X 5MM ETMAK RL 10,00 5,40 54,00
00102 EXTRATOR DE GRAMPOS EM METAL BR UN 120,00 2,59 310,80
00103 FELTRO - CORES VARIADAS SUPPER M 200,00 19,90 3.980,00
00107 FITA DECORATIVA FINA 1,6X50 EMFESTA RL 160,00 4,90 784,00
00108 FITA DECORATIVA LARGA 2,3X50 EMFESTA RL 160,00 7,90 1.264,00
00109 FITA GOMADA 19MM X 50M COLAGEM 25 EURO UN 250,00 13,90 3.475,00
00111 FITA P/ EPSON LX 300+ MASTER UN 10,00 11,90 119,00
00112 FITA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12 MM X 30 M EURO UN 200,00 1,49 298,00
00113 FOLHA DE EVA COM GLITTER TAM. GIGANTE (40 X60) IBEL UN 300,00 6,60 1.980,00
00114 FOLHA DE EVA TAM. GIGANTE (40 X60) IBEL UN 850,00 2,07 1.759,50
00115 FOLHA DE ISOPOR DE 1 CM DE ESPESSURA FRICALOR UN 100,00 3,45 345,00
00118 FOLHAS EVA - CORES VARIADAS 40X48CM IBEL UN 1200,00 2,35 2.820,00
00119 GIBIS (DIVERSOS) ACRIL UN 300,00 7,70 2.310,00
00121 GIZÃO DE CERA PARA CRIANÇAS DE 02 ANOS C/ 12 UNIDADES ACRILEX UN 300,00 44,00 13.200,00
00123 GRAMPEADOR COM CAPACIDADE MAIOR - TIPO 23/8-13 MASTER UN 12,00 77,00 924,00
00125 GRAMPEADOR PARA 20 FOLHAS E GRAMPO 26/6 TAM. MEDINDO 16 CM FK UN 55,00 26,90 1.479,50
00126 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 CX C/5000 UIND COBREADO ACC CX 50,00 34,00 1.700,00
00127 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/5000 UNID COBREADO BR CX 120,00 6,90 828,00
00128 GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE 100 FLS, 9/12 CX C/ 5.000 UND. ACC CX 35,00 34,00 1.190,00
00129 GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAREDE ACC CX 60,00 13,90 834,00
00132 GRAMPO PLÁSTICO PARA PASTA TIPO ESPELHO C/ 50 JOGOS 80MM YS PC 80,00 12,90 1.032,00
00133 JOGO DA MEMORIA TEMÁTICO EM MDF COM NO MÍNIMO 20 PARES IOB UN 5,00 25,90 129,50
00135 JOGO DE TABULEIRO: DAMAS IOB UN 3,00 22,90 68,70
00136 JOGO DE TABULEIRO: LUDO IOB UN 3,00 22,90 68,70
00137 JOGO DE TABULEIRO: XADREZ IOB UN 3,00 22,90 68,70
00138 JUTA (CORES VARIADAS) SNPEER M 300,00 22,90 6.870,00
00140 KIT COM 16 LIVROS INFANTIS FÁBULAS + FAZENDINHA DO SEU LOBATO BRASILEITURA Kit 3,00 69,00 207,00
00141 LÁPIS BORRACHA FABER UN 680,00 4,40 2.992,00
00143 LÁPIS GRAFITE HB GROSA C/ 144 UND TK CX 100,00 44,00 4.400,00
00146 LÁPIS PINCEL PARA QUADRO BRANCO CX C/12 MASTER CX 75,00 25,90 1.942,50
00150 LAPISEIRA GRAFITE 0.5 MM LEO UN 60,00 2,07 124,20
LEMBRETE PARA RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS C/04 BLOCOS
00152 MASTER PC 150,00 5,90 885,00
DE 38 MM X 51MM,100 FLS CADA, CORES VARIADAS.
LIMPADOR QUADRO BRANCO REMOVE MANCHAS CRIA PELÍCULA
00153 VERDE UN 100,00 24,90 2.490,00
PROTEÇÃO 500ML
00155 LIVRO P REGISTRO DE PONTO SD UN 45,00 24,90 1.120,50
00156 LIVRO PARA REGISTRO DE ATA C/ 100 FLS SD UN 150,00 15,90 2.385,00
00157 LOUSA QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO 120X90CM SOUZA UN 10,00 128,00 1.280,00
00158 LOUSA QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO 80X60CM SOUZA UN 5,00 77,00 385,00
MAQUIAGEM SUPER COMPLETA PROFISSIONAL CONTENDO: 1- PALETA DE
SOMBRAS; 1- LÁPIS DE OLHO PRETO; 1- CANETA DELINEADORA OU
00160 DELINEADOR LÍQUIDO (CONFORME DISPONIBILIDADE); 1- BASE LÍQUIDA IMPORT UN 50,00 297,50 14.875,00
MATTE; 1- PRIMER FACIAL; 1- PÓ TRANSLUCIDO; 1- BLUSH; 1- PALETA DE
CORRET
00161 MARCADOR DE TEXTO FLUORESCENTE - CORES VARIADAS MASTER UN 300,00 1,35 405,00
00162 MARCADOR PERMANENTE PONTA CHANFRADA - CORES VARIADAS MASTER UN 400,00 2,10 840,00
00164 MINAS PARA LAPISEIRA GRAFITE 0,5MM C/ 12 UND LEO UN 40,00 0,85 34,00
00166 MOCHILA REFORÇADA EXECUTIVA 15.6" IMPERMEÁVEL PARA NOTEBOOK LUINCY UN 50,00 139,00 6.950,00
00168 PALITO PARA CHURRASCO PCT C/ 100 UNIDADES THEOTO UN 40,00 6,90 276,00
00169 PAPEL A_4 REPORT RESMA 2000,00 28,90 57.800,00
00170 PAPEL A-4 COLORIDO (AMARELO) REPORT CENTO 200,00 9,90 1.980,00
00171 PAPEL A-4 COLORIDO (CORES VARIADAS) REPORT CENTO 460,00 9,90 4.554,00
00172 PAPEL CAMURÇA - CORES VARIADAS ARTF UN 850,00 1,35 1.147,50
00174 PAPEL CASCA DE OVO PCT C/ 25 UND BAG PC 250,00 11,90 2.975,00
00175 PAPEL CELOFANE CROMUS UN 900,00 1,35 1.215,00
00176 PAPEL CONTÍNUO 80 COL. UMA FACE C/ 3.000 FOLHAS (240X280) RIO CX 20,00 169,00 3.380,00
00177 PAPEL CREPOM ARTFL UN 650,00 1,45 942,50
PAPEL DE EMBRULHO PARA ESTERILIZAÇÃO - TIPO BOBINA MED. 60 CM
00178 SCRITY RL 50,00 125,00 6.250,00
POR 140 M
00179 PAPEL LAMINADO CROMUS UN 350,00 1,55 542,50
00180 PAPEL MADEIRA SM UN 1100,00 1,35 1.485,00
00185 PASTA C/ TRILHO PLÁSTICO - CORES VARIADAS POLICART UN 650,00 1,75 1.137,50
00186 PASTA CATÁLOGO 245X335MM COM VISOR E 50 ENVELOPES 0,06MM ACP UN 100,00 17,40 1.740,00
00188 PASTA EM PLÁSTICO COM ELÁSTICO ACP UN 2000,00 3,10 6.200,00
PASTA PORTA QUADRO HORÁRIO DE TRABALHO HORIZONTAL;
00191 ACP UN 45,00 6,60 297,00
TAMANHO: 230MM X 335MM X20MM; COR: PRETO
00192 PASTA SUSPENSA P ARQUIVO COM TRILHO PLÁSTICO DELLO UN 400,00 2,45 980,00
00193 PASTA SUSPENSA PLÁSTICA P ARQUIVO COM TRILHO PLÁSTICO ACP UN 390,00 5,70 2.223,00
00194 PEGADOR DE ROUPA EM MADEIRA PCT COM 12 UNIDADES PARANA PC 100,00 2,90 290,00
00195 PERCEVEJOS LATONADO CX COM 100 UND BR CX 60,00 4,40 264,00
00197 PERFURADOR DE 02 FUROS PARA 20 FLS MASTER UN 20,00 22,90 458,00
00207 PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE MIX UN 10,00 24,90 249,00
00208 PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA MIX UN 57,00 15,70 894,90
00210 PORTA CANETA TRIPLO (CANETA, CLIPS E LEMBRETE) EM ACRÍLICO WALEU UN 30,00 14,40 432,00
00211 PORTA CARIMBO DE METAL COM CAPACIDADE P/ 10 CARIMBOS CENTRAL UN 14,00 13,90 194,60
00212 PRANCHETA TAMANHO OFICIO BACHI UN 65,00 7,90 513,50
00213 QUADRO DE AVISO EM FELTRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO 120X90CM SOUZA UN 15,00 165,00 2.475,00
00214 QUEBRA CABEÇA TEMÁTICO COM NO MÍNIMO 20 PEÇAS IOB UN 10,00 24,00 240,00
00217 RÉGUA 30CM WALEU UN 1800,00 1,16 2.088,00
00219 RÉGUA DE 1 METRO AÇO INOX CL UN 25,00 61,00 1.525,00
RISQUE E RABISQUE DE MESA EM COURO SINTETICO - FORMATO 330 X 470
00220 ACP UN 4,00 22,90 91,60
- COM BLOCO DE PAPEL LISO
00221 SACO PLASTICO 4 FUROS PCT COM 100 PARA PASTA CATÁLOGO GROSSO ACP PC 20,00 22,90 458,00
00222 SACO PLASTICO 4 FUROS PCT COM 30 PARA PASTA CATÁLOGO FINO ACP PC 20,00 7,90 158,00
00223 SACO PLASTICO 4 FUROS PCT COM 60 PARA PASTA CATÁLOGO MÉDIO ACP PC 20,00 14,40 288,00
00224 SACOLA PAPEL KRAFT ALÇA G 32X40X13CM GALA UN 2000,00 2,90 5.800,00
00225 SACOLA PAPEL KRAFT ALÇA M 23X30X10CM GALA UN 2000,00 1,55 3.100,00
00226 SACOLA PAPEL KRAFT ALÇA P 18X22X9CM GALA UN 2000,00 1,99 3.980,00
00227 SACOLA PAPEL KRAFT ALÇA PP 15X20X7CM GALA UN 2000,00 1,35 2.700,00
SQUEEZE DE PLÁSTICO 700 ML CORES VARIADAS, COM TAMPA
00228 ROSQUEÁVEL, BICO PLÁSTICO COM CANUDO INTERNO E BARRA LUM UN 200,00 14,40 2.880,00
CONGELANTE
SQUEEZE DOBRÁVEL EM PLÁSTICO DE 480 ML COM MOSQUETÃO - CORES
00229 LUM UN 300,00 4,40 1.320,00
VARIADAS
SQUEEZE PRODUZIDO EM PLÁSTICO POLIETILENO COM CAPACIDADE DE
00230 LUM UN 300,00 2,90 870,00
300 ML NA COR TRANSPARENTE.
00231 TELA PARA PINTURA 100% ALGOODÃO 10X15CM SOUZA UN 100,00 5,90 590,00
00234 TELA PARA PINTURA 100% ALGOODÃO 60X60CM SOUZA UN 50,00 44,00 2.200,00
00237 TESOURA ESCOLAR SEM PONTA MASTER UN 1750,00 2,90 5.075,00
00239 TINTA FACIAL - CORES VARIADAS YUR UN 350,00 4,90 1.715,00
00241 TINTA PARA ALMOFADA, 42 ML, CORES VARIADAS RADEX UN 200,00 4,90 980,00
00242 TINTA PARA PINCEL ATÔMICO PERMANENTE CORES VARIADAS (35-40ML) RADEX UN 100,00 5,90 590,00
00244 TINTA PARA TECIDO ACRILEX UN 150,00 4,90 735,00
00245 TINTA SPRAY METALICA SUPER COLOR 360 ML -CORES VARIADAS RADEX UN 150,00 26,90 4.035,00
00246 TNT (CORES VARIADAS) SUPPER M 1300,00 1,99 2.587,00
Total: 464.727,70
Valor Total da Contratação R$ 688.584,75 (seiscentos e oitenta e oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos);
Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.
CAYRON CHANGLON SANTOS SOUSA ARAÚJO

Pregoeiro
Publicado por:
Severino Florencio de Oliveira Neto
Código Identificador:2E85DF10

LICITAÇÃO Nº: PP 007/2023 ATO DE HOMOLOGAÇÃO
OBJETO: Registro de Preços para possível aquisição gradativa de material de expediente.

MODALIDADE: Pregão Presencial
Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato
adjudicatório.
Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):
Vencedor(es): ELIAS AVELINO DOS SANTOS

CNPJ: 24.208.480/0001-49 Email: Telefone: (84) 99960-9701
Endereço: AV REMADOR CLODOALDO BAKKER, 1314 ********, PAJUCARA, NATAL/RN, CEP: 59132-000
Representante: ELIAS AVELINO - RG: 364531
BARALHO: CARTÃO COUCHÉ 290G EXCLUSIVO COM DESLIZE AVELUDADO DE
AGRADÁVEL MANUSEIO; TAMANHO DA CARTA 57X89MM; NAIPE
00018 CONVENCIONAL; 55 CARTAS PARA JOGAR (52 CARTAS 2 CURINGAS CARTA COPAG UN 10,00 24,40 244,00
GARANTIA); AS CORES E MODELOS DO PRODUTO PODEM VARIAR, NÃO SENDO
POSSÍVEL ES
BLOCO DE RASCUNHO CAPA MOLE, 7 X10 COM 50 FOLHAS EM BRANCO,
00026 ARTEZAL UN 100,00 3,80 380,00
BLOCADO NA PARTE SUPERIOR
00059 CD-R 80 MIN ELGIN UN 600,00 2,34 1.404,00
00060 CD-RW 80 MIN ELGIN UN 100,00 5,70 570,00
COLA EM BASTÃO, ATÓXICA, COM A VALIDADE EXPRESSA NO RÓTULO, COM A
00079 COMPOSIÇÃO QUÍMICA: RESINAS SINTÉTICAS, ÁGUA, SABÃO, CONSERVANTES LEONORA UN 200,00 1,47 294,00
E GLICERINA, 8G
00084 CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA/AZUL A4 PCT C/ 100 UNID. OFFICE PLAST PC 40,00 64,40 2.576,00
00088 DVD-R 120 MIN ELGIN UN 370,00 2,54 939,80
ESTOJO DE LINHA PARA COSTURA CAIXA C/ 48 UNIDADES (CORES SORTIDAS)
00100 COATIS UN 25,00 98,40 2.460,00
TUBO COM 91,4M (100J) CADA
00104 FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 45MM X 50M EUROCEL UN 500,00 6,57 3.285,00
00130 GRAMPO PLÁSTICO P/ PASTA TIPO ESPELHO C/ 50 JOGOS 50 MM DELLO PC 65,00 18,10 1.176,50
00131 GRAMPO PLÁSTICO PARA PASTA TIPO ESPELHO C/ 50 JOGOS 100 MM DELLO PC 90,00 25,80 2.322,00
LÁPIS DE COR EM MADEIRA, FORMATO TRIANGULAR, ESCRITA MACIA -
00142 LEONORA CX 1800,00 21,00 37.800,00
COLEÇÃO C/ 12 CORES, TAM. GRANDE
00144 LÁPIS PARA RETROPROJETOR, COR AZUL, PONTA MÉDIA 2,0 MM BRW UN 200,00 2,79 558,00
00145 LÁPIS PARA RETROPROJETOR, CORES VARIADAS, PONTA MÉDIA 2,0 MM BRW UN 60,00 2,79 167,40
00147 LÁPIS TINTA AZUL C/ ESFERA DE TUNGSTÊNIO DE 1,0MM - CX.C/ 50 UND. COMPACTOR CX 150,00 34,80 5.220,00
00148 LÁPIS TINTA PRETO C/ ESFERA DE TUNGSTÊNIO DE 1,0MM - CX.C/ 50 UND. COMPACTOR CX 80,00 34,80 2.784,00
00149 LÁPIS TINTA VERMELHO C/ ESFERA DE TUNGSTÊNIO DE 1,0MM - CX.C/ 50 UND. COMPACTOR CX 70,00 34,80 2.436,00
00247 TUBO DE SILICONE PARA COLAGEM À QUENTE (FINA) COM 30CM IBEL UN 500,00 0,97 485,00
Total: 223.857,05
Vencedor(es): PAPELARIA SANTA DULCE LTDA

Telefone: (84) 3421-2681 / (84) 9202-
CNPJ: 19.210.207/0001-19 Email:
6060
Endereço: AV SERIDO, 787 ********, CENTRO, CAICO/RN, CEP: 59300-000
Representante: CAIO SERGIO DAMASCENO DE ARAÚJO - RG: 1.983.848
ALFINENTE DE CABEÇA EM AÇO NIQUELADO EXTRA FINO Nº 29 CAIXA
00003 ACC CX 10,00 7,90 79,00
COM 50G
00004 ALFINETE DE SEGURANÇA PARA BROCHE PRATA Nº 0 CAIXA C/ 100 UND NYBC CX 50,00 7,90 395,00

00024 BATERIA RECARREGÁVEL 2500MAH AA 1.2V NI-MH- CARTELA C/ 04 UND FLY UN 15,00 59,00 885,00
00034 IOB UN 5,00 28,90 144,50
00035 CARLU UN 3,00 41,00 123,00
COLORIDO DE ENCAIXE
00036 CARLU UN 3,00 41,00 123,00
COLORIDO DE ENCAIXE
00038 IOB UN 15,00 15,90 238,50
BRINQUEDO: BRINCANDO DE ENGENHEIRO COM 200 PEÇAS APROVADO
00039 IOB UN 5,00 69,00 345,00
PELO INMETRO (SIMILAR A MARCA XALINGO)
CADERNO UNIVERSITÁRIO C/ 10 MATÉRIAS C/ NO MÍNIMO 200FLS (CAPA
00044 MAXIMA UN 1650,00 19,90 32.835,00
DURA)
CHAPÉU JUNINO EM PALHA FEMININO COM TRANÇA NAS LATERAIS E
00061 SM UN 150,00 11,90 1.785,00
RENDA E FITA DECORATIVA EM VOLTA DO CHAPÉU
COLEÇÃO DE LÁPIS DE COR EM MADEIRA EM FORMATO TRIANGULAR
00081 ECOLE CX 300,00 5,90 1.770,00
PARA ALUNOS DE 02 ANOS CONTENDO O MÍNIMO DE 12 LÁPIS DE COR
00125 GRAMPEADOR PARA 20 FOLHAS E GRAMPO 26/6 TAM. MEDINDO 16 CM FK UN 55,00 26,90 1.479,50

00140 KIT COM 16 LIVROS INFANTIS FÁBULAS + FAZENDINHA DO SEU LOBATO BRASILEITURA Kit 3,00 69,00 207,00
LEMBRETE PARA RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS C/04 BLOCOS
00152 MASTER PC 150,00 5,90 885,00
DE 38 MM X 51MM,100 FLS CADA, CORES VARIADAS.
00153 VERDE UN 100,00 24,90 2.490,00
PROTEÇÃO 500ML
MAQUIAGEM SUPER COMPLETA PROFISSIONAL CONTENDO: 1- PALETA
DE SOMBRAS; 1- LÁPIS DE OLHO PRETO; 1- CANETA DELINEADORA OU
00160 DELINEADOR LÍQUIDO (CONFORME DISPONIBILIDADE); 1- BASE IMPORT UN 50,00 297,50 14.875,00
LÍQUIDA MATTE; 1- PRIMER FACIAL; 1- PÓ TRANSLUCIDO; 1- BLUSH; 1-
PALETA DE CORRET
MOCHILA REFORÇADA EXECUTIVA 15.6" IMPERMEÁVEL PARA
00166 LUINCY UN 50,00 139,00 6.950,00
NOTEBOOK
PAPEL DE EMBRULHO PARA ESTERILIZAÇÃO - TIPO BOBINA MED. 60 CM
00178 SCRITY RL 50,00 125,00 6.250,00
POR 140 M
00191 ACP UN 45,00 6,60 297,00
QUADRO DE AVISO EM FELTRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO
00213 SOUZA UN 15,00 165,00 2.475,00
120X90CM
00217 RÉGUA 30CM WALEU UN 1800,00 1,16 2.088,00
RISQUE E RABISQUE DE MESA EM COURO SINTETICO - FORMATO 330 X
00220 ACP UN 4,00 22,90 91,60
470 - COM BLOCO DE PAPEL LISO
00221 SACO PLASTICO 4 FUROS PCT COM 100 PARA PASTA CATÁLOGO GROSSO ACP PC 20,00 22,90 458,00
00223 SACO PLASTICO 4 FUROS PCT COM 60 PARA PASTA CATÁLOGO MÉDIO ACP PC 20,00 14,40 288,00
CONGELANTE
SQUEEZE DOBRÁVEL EM PLÁSTICO DE 480 ML COM MOSQUETÃO -
00229 LUM UN 300,00 4,40 1.320,00
CORES VARIADAS
SQUEEZE PRODUZIDO EM PLÁSTICO POLIETILENO COM CAPACIDADE
00230 LUM UN 300,00 2,90 870,00
DE 300 ML NA COR TRANSPARENTE.
TINTA PARA PINCEL ATÔMICO PERMANENTE CORES VARIADAS (35-
00242 RADEX UN 100,00 5,90 590,00
40ML)
Total: 464.727,70
Valor Total da Contratação R$ 688.584,75 (seiscentos e oitenta e oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos);

Prefeito Municipal
Publicado por:
Código Identificador:9EB4F0BB

VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2023 - PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2023 –
PROC. ADMINISTRATIVO MSNN/RN N° 2303240002.
PROMOTENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN,
PROMOTENTE CONTRATADA: ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP, inscrita no CNPJ nº 24.208.480/0001-49
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QNT VR UNIT VR TOTAL

BARALHO: CARTÃO COUCHÉ 290G EXCLUSIVO COM DESLIZE
AVELUDADO DE AGRADÁVEL MANUSEIO; TAMANHO DA
CARTA 57X89MM; NAIPE CONVENCIONAL; 55 CARTAS PARA
00018 COPAG UN 10,00 24,40 244,00
JOGAR (52 CARTAS 2 CURINGAS CARTA GARANTIA); AS
CORES E MODELOS DO PRODUTO PODEM VARIAR, NÃO
SENDO POSSÍVEL ES
BLOCO DE RASCUNHO CAPA MOLE, 7 X10 COM 50 FOLHAS EM
00026 ARTEZAL UN 100,00 3,80 380,00
BRANCO, BLOCADO NA PARTE SUPERIOR
00059 CD-R 80 MIN ELGIN UN 600,00 2,34 1.404,00
00060 CD-RW 80 MIN ELGIN UN 100,00 5,70 570,00
COLA EM BASTÃO, ATÓXICA, COM A VALIDADE EXPRESSA
00079 NO RÓTULO, COM A COMPOSIÇÃO QUÍMICA: RESINAS LEONORA UN 200,00 1,47 294,00
SINTÉTICAS, ÁGUA, SABÃO, CONSERVANTES E GLICERINA, 8G
CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA/AZUL A4 PCT C/
00084 OFFICE PLAST PC 40,00 64,40 2.576,00
100 UNID.
00088 DVD-R 120 MIN ELGIN UN 370,00 2,54 939,80
ENVELOPE DE AGULHA PARA COSTURA Nº 05 COM 20
00092 COATIS UN 5,00 12,20 61,00
UNIDADES
ENVELOPE DE AGULHA PARA COSTURA Nº 12 COM 20
00093 COATIS UN 5,00 12,20 61,00
UNIDADES
ESTOJO DE LINHA PARA COSTURA CAIXA C/ 48 UNIDADES
00100 COATIS UN 25,00 98,40 2.460,00
(CORES SORTIDAS) TUBO COM 91,4M (100J) CADA
FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 45MM X
00104 EUROCEL UN 500,00 6,57 3.285,00
50M
GRAMPO PLÁSTICO P/ PASTA TIPO ESPELHO C/ 50 JOGOS 50
00130 DELLO PC 65,00 18,10 1.176,50
MM
GRAMPO PLÁSTICO PARA PASTA TIPO ESPELHO C/ 50 JOGOS
00131 DELLO PC 90,00 25,80 2.322,00
100 MM
LÁPIS DE COR EM MADEIRA, FORMATO TRIANGULAR,
00142 LEONORA CX 1800,00 21,00 37.800,00
ESCRITA MACIA - COLEÇÃO C/ 12 CORES, TAM. GRANDE
LÁPIS PARA RETROPROJETOR, COR AZUL, PONTA MÉDIA 2,0
00144 BRW UN 200,00 2,79 558,00
MM
LÁPIS PARA RETROPROJETOR, CORES VARIADAS, PONTA
00145 BRW UN 60,00 2,79 167,40
MÉDIA 2,0 MM
LÁPIS TINTA AZUL C/ ESFERA DE TUNGSTÊNIO DE 1,0MM -
00147 COMPACTOR CX 150,00 34,80 5.220,00
CX.C/ 50 UND.
LÁPIS TINTA PRETO C/ ESFERA DE TUNGSTÊNIO DE 1,0MM -
00148 COMPACTOR CX 80,00 34,80 2.784,00
CX.C/ 50 UND.
LÁPIS TINTA VERMELHO C/ ESFERA DE TUNGSTÊNIO DE

00149 COMPACTOR CX 70,00 34,80 2.436,00
1,0MM - CX.C/ 50 UND.
TUBO DE SILICONE PARA COLAGEM À QUENTE (FINA) COM
00247 IBEL UN 500,00 0,97 485,00
30CM
Total: 223.857,05
Publicado por:
Código Identificador:4CE7E581

VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2023 - PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2023 –
PROC. ADMINISTRATIVO MSNN/RN N° 2303240002.
PROMOTENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN,

PROMOTENTE CONTRATADA: PAPELARIA SANTA DULCE LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 19.210.207/0001-19
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QNT VR UNIT VR TOTAL

ALFINENTE DE CABEÇA EM AÇO NIQUELADO EXTRA FINO Nº 29
00003 ACC CX 10,00 7,90 79,00
CAIXA COM 50G
ALFINETE DE SEGURANÇA PARA BROCHE PRATA Nº 0 CAIXA C/ 100
00004 NYBC CX 50,00 7,90 395,00
UND
BATERIA RECARREGÁVEL 2500MAH AA 1.2V NI-MH- CARTELA C/ 04
00024 FLY UN 15,00 59,00 885,00
UND
00034 IOB UN 5,00 28,90 144,50
00035 CARLU UN 3,00 41,00 123,00
COLORIDO DE ENCAIXE
00036 CARLU UN 3,00 41,00 123,00
COLORIDO DE ENCAIXE
00038 IOB UN 15,00 15,90 238,50
BRINQUEDO: BRINCANDO DE ENGENHEIRO COM 200 PEÇAS
00039 IOB UN 5,00 69,00 345,00
APROVADO PELO INMETRO (SIMILAR A MARCA XALINGO)
CADERNO UNIVERSITÁRIO C/ 10 MATÉRIAS C/ NO MÍNIMO 200FLS
00044 MAXIMA UN 1650,00 19,90 32.835,00
(CAPA DURA)

CHAPÉU JUNINO EM PALHA FEMININO COM TRANÇA NAS LATERAIS
00061 SM UN 150,00 11,90 1.785,00
E RENDA E FITA DECORATIVA EM VOLTA DO CHAPÉU
COLEÇÃO DE LÁPIS DE COR EM MADEIRA EM FORMATO
00081 TRIANGULAR PARA ALUNOS DE 02 ANOS CONTENDO O MÍNIMO DE ECOLE CX 300,00 5,90 1.770,00
12 LÁPIS DE COR
GRAMPEADOR PARA 20 FOLHAS E GRAMPO 26/6 TAM. MEDINDO 16
00125 FK UN 55,00 26,90 1.479,50
CM
KIT COM 16 LIVROS INFANTIS FÁBULAS + FAZENDINHA DO SEU
00140 BRASILEITURA Kit 3,00 69,00 207,00
LOBATO
LEMBRETE PARA RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS C/04
00152 MASTER PC 150,00 5,90 885,00
BLOCOS DE 38 MM X 51MM,100 FLS CADA, CORES VARIADAS.
00153 VERDE UN 100,00 24,90 2.490,00
PROTEÇÃO 500ML
MAQUIAGEM SUPER COMPLETA PROFISSIONAL CONTENDO: 1-
PALETA DE SOMBRAS; 1- LÁPIS DE OLHO PRETO; 1- CANETA
00160 DELINEADORA OU DELINEADOR LÍQUIDO (CONFORME IMPORT UN 50,00 297,50 14.875,00
DISPONIBILIDADE); 1- BASE LÍQUIDA MATTE; 1- PRIMER FACIAL; 1-
PÓ TRANSLUCIDO; 1- BLUSH; 1- PALETA DE CORRET
00166 MOCHILA REFORÇADA EXECUTIVA 15.6" IMPERMEÁVEL PARA LUINCY UN 50,00 139,00 6.950,00
NOTEBOOK
PAPEL DE EMBRULHO PARA ESTERILIZAÇÃO - TIPO BOBINA MED. 60
00178 SCRITY RL 50,00 125,00 6.250,00
CM POR 140 M
00191 ACP UN 45,00 6,60 297,00
QUADRO DE AVISO EM FELTRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO
00213 SOUZA UN 15,00 165,00 2.475,00
120X90CM
00217 RÉGUA 30CM WALEU UN 1800,00 1,16 2.088,00
RISQUE E RABISQUE DE MESA EM COURO SINTETICO - FORMATO 330
00220 ACP UN 4,00 22,90 91,60
X 470 - COM BLOCO DE PAPEL LISO
SACO PLASTICO 4 FUROS PCT COM 100 PARA PASTA CATÁLOGO
00221 ACP PC 20,00 22,90 458,00
GROSSO
SACO PLASTICO 4 FUROS PCT COM 60 PARA PASTA CATÁLOGO
00223 ACP PC 20,00 14,40 288,00
MÉDIO
CONGELANTE
SQUEEZE DOBRÁVEL EM PLÁSTICO DE 480 ML COM MOSQUETÃO -
00229 LUM UN 300,00 4,40 1.320,00
CORES VARIADAS
SQUEEZE PRODUZIDO EM PLÁSTICO POLIETILENO COM
00230 LUM UN 300,00 2,90 870,00
CAPACIDADE DE 300 ML NA COR TRANSPARENTE.
TINTA PARA PINCEL ATÔMICO PERMANENTE CORES VARIADAS (35-
00242 RADEX UN 100,00 5,90 590,00
40ML)
Publicado por:
Código Identificador:ECDFC500
GABINETE CIVIL
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei
Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o
deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:
Servidor: GIVANILDO JOSÉ DA SILVA

Cargo/Função: MOTORISTA
CPF: 023.232.584-78
Quant. Destino Data Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)
1/2 (meia) NATAL/RN 13 de abril de 2023 150,00 75,00
( )Diárias com Pernoite

TOTAL R$ 75,00
( x )Diárias sem Pernoite
Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a NATAL/RN, no dia 13 de abril de 2023, com o objetivo de conduzir participantes do Fórum de Governança, Gestão Pública e Cooperativismo no Hotel Holiday Inn, localizado na Avenida Salgado Filho, 1906,
Lagoa Nova, conforme documentação comprobatória em anexo.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se.

Prefeito Municipal
Publicado por:
Girlânia Fernandes de Medeiros Vanderlei
Código Identificador:1022CF27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

EXTRATO DA ARP Nº 007/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023.
EXTRATO DA ARP Nº 007/2023. Pregão eletrônicoNº 004/2023.

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos que não façam parte da farmácia básica,
através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio
Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Sitio Novo/RN
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DESÍTIO NOVO- CNPJ: 08.160.756/0001-00
Fornecedor: COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS VITA LTDA

CNPJ: 46.073.963/0001-16 Telefone: Email:
Endereço: RUA FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA, 369, ALTO DA CONCEIÇÃO, LAGOA DE VELHOS/RN, CEP: 59430-000
Representante: PEDRO IVO COSTA ARAUJO - CPF: 057.649.234-50
Item Descrição Marca Unidade Medida Quant. Preço Unit.(R$) Vlr. Total(R$)
1 0026261 - Medicamentos Éticos Unid 1,00 19,010 19,01
2 0026262 - Medicamentos Genéricos Unid 1,00 68,010 68,01
3 0026263 - Medicamentos Similares Unid 1,00 68,010 68,01
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 8.666/1993 c/c Lei Federal 10.520/2002.

VIGÊNCIA: 23/03/2023 à 22/03/2024.
Sítio Novo/RN, 23/03/2023.
ASSINATURAS:Andrezza Brasil Souto- P/Órgão Gestor, e, PEDRO IVO COSTA ARAUJO - P/Contratada
Publicado por:
Código Identificador:7F117E6C

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇÃO - 004/2023

RATIFICO e RECONHEÇO a dispensa de licitação fundamentada Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e em consonância
com o que consta dos autos para a contratação da empresa COMERCIAL DUNNAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.320.267/0001-69, cujo
o objeto é referentea AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO
PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TANGARÁ/RN.
DISPENSA Nº004/2023
PROCESSO DE DESPESA Nº 5/2023
CONTRATANTE: FUNDO PREVIDÊNCIARIO DO MUNICIPIO DE TANGARÁ/RN - CNPJ Nº: 20.913.529/0001-03
CONTRATADA: EMPRESA COMERCIAL DUNNAS LTDA CNPJ Nº: 17.320.267/0001-69.
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária: 19 .001 - Fundo Municipal de Previdencia de Tangar - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE TANGARA
Ação: 2104 - Gestao Administrativa do Tangaraprev
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0088 - GESTAO PROATIVA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
Região: 0001 - TANGARÁ
VALOR TOTAL: R$ 12.105,69 (doze mil, cento e cinco reais e sessenta e nove centavos).
Tangará/RN, em 11 de abril de 2023
JOÃO PEDRO VARELO DE ARÚJO

Gerente Municipal do Fundo Municipal De Previdencia de Tangará /RN
Publicado por:
Código Identificador:92A8D3BC


RATIFICO e RECONHEÇO a dispensa de licitação fundamentada Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e em consonância
com o que consta dos autos para a contratação da empresa COMERCIAL DUNNAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.320.267/0001-69, cujo
o objeto é referentea AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO
PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TANGARÁ/RN.
DISPENSA Nº005/2023
PROCESSO DE DESPESA Nº 6/2023
CONTRATANTE: FUNDO PREVIDÊNCIARIO DO MUNICIPIO DE TANGARÁ/RN - CNPJ Nº: 20.913.529/0001-03
CONTRATADA: EMPRESA COMERCIAL DUNNAS LTDA CNPJ Nº: 17.320.267/0001-69.
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária: 19 .001 - Fundo Municipal de Previdencia de Tangar - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE TANGARA
Ação: 2104 - Gestao Administrativa do Tangaraprev
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Programa: 0088 - GESTAO PROATIVA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
Região: 0001 - TANGARÁ
VALOR TOTAL: R$ 15.439,51 (quinze mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos).
Tangará/RN, em 11 de abril de 2023
JOÃO PEDRO VARELO DE ARÚJO

Gerente Municipal do Fundo Municipal De Previdencia de Tangará/ RN
Publicado por:
Código Identificador:5A7A59AE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

Termo de Homologação de Processo Licitatório

Pregão Eletrônico No 9/2023-0016
A Autoridade Competente da(o) Prefeitura Municipal de Tenente Ananias, sr.(a) Larissa Lisiane da Cunha Rocha Jacome, no uso dasatribuições
legais, conforme a legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após constatar a legitimidade dos atos procedimentos e correção jurídica das
fases internas e externas do procedimento, resolve HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico no 9/2023-0016, cujo objeto trata da aquisição
Registro de Preços para contratação de empresa especializada em serviços de exames laboratoriais e biopsia para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde. Conforme especificações constantes no anexo I que é parte integrante do edital.
RESULTADO:
Lote 1: Diversos.
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
Empresa: ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME.
CNPJ: 07.886.183/0001-33.
Valor Global: 387.503,90.
Produto/Serviço Marca Valor Unitário Quantidade
17 OH PROGESTERONA - SORO 75,140000 15,00
ACIDO FOLICO - FOLATO 39,780000 15,00
ACIDO MANDELICO 104,000000 3,00
ACIDO URICO - SORO 8,550000 100,00
ACTH - PLASMA EDTA CONGELAR 62,400000 5,00
ALBUMINA 12,380000 30,00
ALDOLASE 6,240000 5,00
ALDOSTERONA (SORO) 48,620000 5,00
ALFA-1 - GLICOPROTEINA ACIDA 48,620000 5,00
ALFA FETOPROTEINA(AFP) - SORO 39,520000 5,00
ALUMINIO - VER KIT P/ESTE EXAME 83,200000 5,00
AMILASE (SORO) 13,260000 50,00
ANATOMO PATOLOGICO - HISTOPATOLOGICO 1º 104,000000 10,00
ANDROSTENEDIONA - DELTA 4 ... CONGELAR... 48,880000 10,00
ANTI CARDIOLIPINA IGG 39,780000 10,00
ANTI ENDOMISIO IGA 52,450000 5,00
ANTI ENDOMISIO IGG 52,450000 5,00
ANTI ENDOMISIO IGM 52,450000 5,00
ANTI GLIADINA IGA 61,880000 5,00
ANTI PEPITIDEO CITRURINADO-ANTI CCP/SORO 81,040000 30,00

ANTI SM 43,320000 10,00
ANTI SS-A (RO) 39,780000 5,00
ANTI SS-B (LA) 39,780000 5,00
ANTI - CARDIOLIPINA IGM 39,780000 10,00
ANTI - RECEPTOR DE TSH TRAB... CONGELAR... 96,720000 15,00
ANTI TROMBINA III PLASMA CITRATADO 97,240000 3,00
ANTICOAGULANTE LUPICO 66,300000 10,00
ANTICORPO ANTI-TRANSGLUTAMINASE IGA 44,200000 10,00
ANTICORPO ANTI-TRANSGLUTAMINASE IGG 141,440000 5,00
ANTICORPOS ANTI-DNA 39,780000 10,00
ANTICORPOS ANTI - GAD ... CONGELAR 159,120000 5,00
ANTICORPOS ANTI-GLIADINA - IGG 52,000000 5,00
ANTICORPOS ANTI-ILHOTA - IGG 76,960000 5,00
ANTICORPOS ANTI-INSULINA -CONGELAR 208,000000 5,00
ANTICORPOS ANTI-PEROXIDASE 30,940000 50,00
ANTICORPOS ANTI-RNP 104,000000 5,00
ANTICORPOS ANTI-TIREOGLOBULINA 30,940000 30,00
ANTIGENO NS1:DENGUE 70,130000 10,00
ASLO - ANTIESTREPTOLISINA O 13,550000 20,00
AUTO-ANTICORPOS ANTI-HISTONA 312,000000 5,00
BETA HCG - QUANTITATIVO - SORO 39,780000 20,00
BETA HCG - GONADOTROFINA CORIONICA - SANGUE 13,260000 30,00
BETA - 2 GLICOPROTEINA 1 229,840000 5,00
BICARBONATO 57,200000 5,00
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES 13,260000 300,00
CIQ - COMPONENTE C1Q DO COMPLEMENT 20,800000 5,00
CALPROTECTINA 260,000000 10,00
CAPACIDADE DE LIG. DO FERRO - TRANSFERRINA 48,620000 30,00
CARBAMAZEPINA 156,000000 5,00
CARGA VIRAL 232,780000 5,00
CARIOTIPO COM BANDA - OUTROS TECIDOS 832,000000 5,00
CATECOLAMINAS (PLASMA CONGELADO) 260,000000 5,00
CD56 - SANGUE ACD OU HEPARINA - TEMP. AMBI 364,000000 5,00
CEA - ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO- SORO 39,780000 50,00
CERULOPLASMINA 72,800000 5,00
CHAGAS - IGG (IMUNOFLUORSCECIA) SORO 36,540000 5,00
CHAGAS - IGM (IMUNOFLUORESCENSIA) SORO 36,540000 5,00
CHLAMYDIA - (IGG) SOROLOGIA 88,400000 5,00
CHLAMYDIA - (IGM) SOROLOGIA 88,400000 5,00
CHLAMYDIA - CULTURA. VER 150,280000 5,00
CHUMBO - SANGUE 104,000000 5,00
CITOMEGALOVIRUS - SORO (IGG) 57,460000 10,00
CITOMEGALOVIRUS - SORO (IGM) 57,460000 10,00
CLEARANCE DE CREATININA 14,560000 10,00
COAGULOGRAMA COMPLETO 28,000000 200,00
COBRE (SORO) 52,000000 5,00
COLESTEROL HDL 8,840000 600,00
COLESTEROL LDL 8,840000 600,00
COLESTEROL TOTAL 8,840000 600,00
COLESTEROL VLDL 8,840000 600,00
COMPLEMENTO C3 60,660000 5,00
COMPLEMENTO TOTAL (CH 50) 46,800000 5,00
COOMBS DIRETO 17,680000 5,00
COOMBS INDIRETO 17,680000 10,00
CORTISOL NO SORO 39,780000 20,00
COVID-19 IGG 167,960000 5,00
COVID-19 IGM 167,960000 5,00
CREATINA FOSFOQUINASE - CK 30,930000 30,00
CREATINA FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB - CKMB 39,780000 5,00
CREATINA - SORO 8,840000 400,00
CURVA GLICEMICA CLASSICA - 3D 30,940000 10,00
DEHIDROGENASE LACTICA (DHL) - SORO 28,000000 50,00
DENGUE- ANTICORPOS IGG 43,340000 30,00
DENGUE - ANTICORPOS IGM 43,340000 30,00
DHEAS- DEHIDROEPIANDROSTERONA SORO - REFRI 85,280000 5,00
DIHIDROTESTOSTERONA (DHT)... CONGELAR 104,000000 5,00
DIMERO D QUANTITATIVO 167,960000 60,00
ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA 53,920000 10,00
ELETROFORESE DE PROTEINAS NO SORO 53,920000 30,00
EPSTEIN- BARR ANTICORPOS IGG (ELISA) 63,100000 5,00
EPSTEIN-BARR ANTICORPOS IGM (ELISA) 63,030000 5,00
FERRITINA 36,840000 150,00
FERRO SERICO 30,940000 100,00
FOSFATASE ALCALINA 13,260000 150,00
FOSFORO 17,680000 30,00
FSH - HORMONIO POLICULO ESTIMULANTE 30,940000 200,00
FTA - ABS - SORO 75,920000 5,00
GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA-GT) 13,260000 200,00
GLICOSE APOS SOBRECARGA COM DEXTROSOL - 1H 30,940000 10,00
GLICOSE APOS SOBRECARGA COM DEXTROSOL - 2H 39,780000 40,00
GLICOSE JEJUM 8,840000 400,00
GLICOSE PÓS-PRANDIAL 15,600000 10,00
GLICOSE 6 FOS. DEHIDROG (G6PD) DOSAGEM 40302059 312,000000 5,00
GLOBULINA LIGADORA DE HORMONIOS SEXUAIS 66,300000 20,00
GRUPO SANGUINEO ABO 13,260000 20,00
HBAIC- HEMOGLOBINA GLICOSILADA ESPECIFICA 28,000000 600,00
HELICOBACTER PYLORI 100,180000 5,00
HEMOCULTUTA (POR AMOSTRA) 106,080000 20,00
HEMOGRAMA 19,160000 400,00

HEMOSSEDIMENTAÇÃO - VHS 13,260000 50,00
HEPATITE MARCADORES ANTI-HBC IGG 45,080000 20,00
HEPATITE MARCADORES ANTI-HBC IGM 45,080000 20,00
HEPATIE MARCADORES ANTI HBS 44,200000 15,00
HEPATITE MARCADORES HBSAG 35,360000 40,00
HEPATITE MARCADORES ANTI-HCV 2ª GEAÇÃO 35,360000 30,00
HGH-HORMONIO CRESCIMENTO (SOMATOTROFINA) 52,700000 5,00
HIV - ANTICORPOS ANTI-VIRUS HIV1/HIV2 - 3ªG. HIV 30,790000 20,00
HLA DQ2 DQ8 260,000000 5,00
HLA B 27 100,180000 5,00
HOMA IR 156,000000 5,00
HOMOCISTEINA 63,050000 20,00
HORMONIO TIROESTIMULANTE - TSH 30,940000 600,00
HTLV I E/OU II PESQUISA NO SORO 35,360000 5,00
IGA - IMUNIGLOBULINA A... 40,560000 10,00
IGA - IMUNOGLOGULINA SALIVAR 156,000000 5,00
IGE DERMAT. PTERONYSSINUS-D1 52,000000 5,00
IGE ESPECIFICO PARA AMENDOIM - F13 48,620000 5,00
IGE ESPECIFICO PARA CARNE DE BOI - F27 52,000000 5,00
IGE ESPECIFICO PARA CARNE DE FRANGO - F83 52,000000 5,00
IGE ESPECIFICO PARA CARNE DE PORCO - F26 104,000000 5,00
IGE ESPECIFICO PARA CASEINA 48,620000 10,00
IGE ESPECIFICO PARA CHOCOLATE 57,200000 5,00
IGE ESPECIFICO PARA CLARA DE OVO 48,620000 5,00
IGE ESPECIFICO PARA FEIJAO - F15 52,000000 5,00
IGE ESPECIFICO PARA FORMIGA 48,620000 5,00
IGE ESPECIFICO PARA GLUTEN 117,860000 5,00
IGE ESPECIFICO PARA LEITE DE VACA 36,400000 5,00
IGE ESPECIFICO PARA PELO DE GATO - EG1 57,200000 5,00
IGE MULTIPLO 156,000000 5,00
IGE MULTIPLO CLASSE FUNGOS 48,620000 5,00
IGE MULTIPLO DERMATOPHAG/POEIRA 48,620000 10,00
IGE PROTEINAS DO LEITE ALFA LACTALBUMINA 48,620000 10,00
IGE PROTEINAS DO LEITE BETA LACTOGLOBUL 48,620000 10,00
IGE TOTAL 30,940000 50,00
IGF 1 - SOMATOMEDINA C 63,780000 10,00
IGFBP - 3 PROT LIGADORA DE IGF- 1 119,260000 5,00
IGG - OMUNOGLOBULINA G 40,560000 5,00
IGM - IMUNOGLOBULINA M 31,200000 10,00
IMUNOFIXAÇÃO DE PROTEINAS 185,640000 5,00
IMUNOFIXAÇÃO URINA 24H 312,000000 5,00
INDICE DE SATURAÇÃO TRANSFERRINA 48,620000 5,00
INSULINA 54,220000 50,00
LACTOSE - TESTE DE TOLERANCIA 39,780000 5,00
LACTOSE GENETICO 123,760000 20,00
LEISHIMANIOSE (CALAZAR) 95,680000 5,00
LH - HORMONIO LUTEINIZANTE 30,940000 100,00
LINFOCITOS T E B - CD2 E CD19 (TIPAGEM) 104,000000 5,00
LIPASE 30,940000 40,00
LIPOPROTEINA LP (A) 35,360000 10,00
LITIO 44,720000 5,00
MACROPROLACTINA 114,920000 5,00
MAGNÉSIO 22,100000 100,00
MERCURIO - DOSAGEM NO SANGUE 260,000000 5,00
METANEFRINAS - URINARIAS 332,800000 10,00
MICROALBUMINURIA 30,940000 50,00
MONONUCLEOSE (MONOTESTE) 32,580000 5,00
OKT4 (LINFOCITOS CD4) 106,080000 10,00
OKT8 (LINFOCITOS CD8) 106,080000 5,00
OVO MUCOIDE 208,000000 5,00
PARASITOLOGICO (3 METODOS COM BAERMAN) 13,260000 20,00
PARASITOLOGICO 1ª AMOSTRA 10,320000 20,00
PCR - PROTEINA C REATIVA - ULTRASSENSIVEL 22,100000 50,00
PCR- PROTEINA C REATIVA 13,260000 300,00
PEPTIDEO C 52,000000 10,00
PLAQUETAS, CONTAGEM DE 8,840000 400,00
POTASSIO NO SORO 13,260000 300,00
PROBNP A 217,340000 30,00
PROGESTERONA 30,940000 50,00
PROLACTINA 30,940000 100,00
PROTEINA C 113,440000 5,00
PROTEINA S 185,640000 5,00
PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES 16,200000 50,00
PROTEINURIA DE 24HS 26,230000 10,00
PSA LIVRE 26,260000 113,00
S-DHEA - SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTERO 39,780000 10,00
SANGUE OCULTO - PESQUISA 30,940000 30,00
SARS - COV-2 ANTICORPOS TOTAIS (IGM/IGG) 215,100000 30,00
SATURAÇÃO DA TRANSFERRINA 41,600000 10,00
SELENIO 156,000000 10,00
SEROTONINA - 5 HIDROXI TRIPTAMINA 208,000000 5,00
SODIO 13,260000 300,00
SUBCLASSES DE IGG (IG1,IG2,IG3,IG4) CADA 416,000000 5,00
SUMARIO DE URINA (URINA TIPO I) 8,840000 300,00
T3 - LIVRE 21,800000 30,00
T3 REVERSO 208,000000 10,00
T4 - LIVRE (INDICE DE TIROXINA LIVRE) 30,940000 600,00
TESTE DE PATERNIDADE - DNA 468,000000 5,00
TESTOSTERONA LIVRE 30,940000 30,00

TESTOSTERONA TOTAL 30,940000 60,00
TETRAIODOTIRONINA - T4 33,280000 5,00
TIREOGLOBULINA 39,780000 50,00
TOXICOLOGICO 270,400000 5,00
TOXOPLASMOSE (IGG) - SORO 30,940000 10,00
TOXOPLASMOSE (IGM) - SORO 30,940000 10,00
TRANSAMINASE OXALACETICA - TGO, AST OU SGOT 9,430000 400,00
TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP, ALT OU SGPT 9,430000 400,00
TRANSFERRINA 34,480000 10,00
TRIGLICERIDIOS 9,430000 600,00
TRIIODOTIRONINA - T3 30,940000 60,00
TROPONINA T 66,300000 30,00
UREIA - SANGUE 8,840000 400,00
UROCULTURA 39,780000 200,00
VDRL 22,100000 50,00
VITAMINA A 208,000000 10,00
VITAMINA B-12 48,620000 300,00
VITAMINA B6 PLASMA EDTA 260,000000 10,00
VITAMINA D3 - 25 HIDROXIVITAMINA D 48,620000 400,00
VITAMINA E 312,000000 5,00
WAALER - ROSE ( FATOR REUMATOIDE), TESTE DE 36,540000 10,00
ZIKA IGG/IGM 422,940000 20,00
ZINCO - VER KIT P/ ESTE EXAME 53,040000 50,00
Lote 2: EXAME DE BIOPSIA.
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP
Empresa: ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME.
CNPJ: 07.886.183/0001-33.
Valor Global: 75.000,00.
Produto/Serviço Marca Valor Unitário Quantidade
EXAME DE BIOPSIA 250,000000 300,00
TENENTE ANANIAS, 10 de abril de 2023
LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME

Prefeita
Publicado por:
Aristoteles Barreto de Araujo Sarmento
Código Identificador:76F748A1
SETOR CONTABIL
DECRETO 001/2023 - CRÉDITO ADICIONAL - TENENTE ANANIAS
R. Maria Arlinda, 39
08357667/0001-58
Exercício:2023
DECRETO Nº 1 , DE 02 DE JANEIRO DE 2023 - LEI N.297
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências
DECRETA:
Artigo 1o.-
Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na Importância de R$340.002,00 distribuídos as seguintes dotações:
Suplementação ( + ) 340.002,00
02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
318 12.365.0008.2018.0000 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 14.701,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 540 0000
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
430 12.366.0008.2020.0000 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 77.301,00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
02 09 00 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS
1007 15.122.0002.2053.0000 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO 248.000,00
500 Recursos não Vinculados de Impostos
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Anulação:
182 12.122.0008.2013.0000 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO -77.301,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 500 1001
188 12.122.0008.2013.0000 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO -14.701,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 500 1001
1058 15.451.0010.1183.0000 ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL -248.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 749 3110
749 Outras vinculações de transferências

Anulação ( - ) -340.002,00
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
TENENTE ANANIAS, 02 de janeiro de 2023
LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME

Prefeita
068.841.774-46
RUMMENIGGE ARAUJO PEIXOTO MARINHEIRO DE SOUZA LIMA

Contador
049.145.144-00
Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima
Código Identificador:E889CBC4

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie:Termo Aditivo nº3 ao Contrato nº 43/2021.

Contratante:Município de Tibau/RN – CNPJ: 01.622.882/0001-90
Contratada:G3 NETO SERVIÇOS EIRELI - ME – CNPJ 11.305.235/0001-08
Objeto do Contrato:Locação de veículos automotores sem motorista destinados para atender as necessidades das secretarias municipais.
Objeto do Aditivo:Prorrogação do Prazo de Vigênciado Contrato nº 43/2021.
Data de Assinatura:31 de março de 2023
Prazo de Vigência:01 de abril de 2023 a 30 de setembro de 2023
Dotação Orçamentaria:
Unidade Orçamentária: 02 .001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2010 - Manutenção de Serviços de Transportes da Secretaria do Gabinete do Prefeito
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Programa: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza da Despesa: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
Região: 0001 - Tibau
Unidade Orçamentária: 02 .003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN
Ação: 2017 - Manutenção de Serviços de Transportes da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Programa: 0004 - GESTÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 .001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Ação: 2090 - Manutenção dos Serviços de Transportes da Secretaria Municipal de Saúde
Função: 10 - SAÚDE
Programa: 0012 - EXCELÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA GARANTIR A QUALIDADE DA SAÚDE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Unidade Orçamentária: 03 .002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ação: 2107 - Manutenção dos Veículos da Assistência Integral à População com Serviços de Saúde Pública
Função: 10 - SAÚDE
Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0013 - EXPANSÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Unidade Orçamentária: 04 .001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSI
Ação: 2114 - Manutenção de Serviços de Transportes da Secretaria de Trabalho e Assistência Social
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa: 0034 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 04 .001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSI
Ação: 2114 - Manutenção de Serviços de Transportes da Secretaria de Trabalho e Assistência Social

Programa: 0034 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 04 .002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: 2116 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especializada em Assistência Social - CREAS
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Unidade Orçamentária: 02 .013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Ação: 2063 - Manutenção dos Serviços de Transportes da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Função: 20 - AGRICULTURA
Programa: 0020 - EXCELÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES AGROPECUÁRIAS
Ação: 2063 - Manutenção dos Serviços de Transportes da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Programa: 0020 - EXCELÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES AGROPECUÁRIAS
Ação: 2067 - Manutenção de Ações de Abastecimento Móvel de Água Potável no Município de Tibau
Sub-Função: 605 - ABASTECIMENTO
Programa: 0021 - FOMENTO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE POLITICAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Unidade Orçamentária: 02 .011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Ação: 2050 - Manutenção de Serviços de Transportes da Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Programa: 0019 - EXCELÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA GARANTIR O DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária: 02 .011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Ação: 2050 - Manutenção de Serviços de Transportes da Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Programa: 0019 - EXCELÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA GARANTIR O DESENVOLVIMENTO URBANO
Amparo Legal:art. 57, da Lei 8.666/93, conforme Adesão Pregão nº 2/2021

Prefeita Constitucional
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA NETO

Contratado
Publicado por:
Código Identificador:AB4C58F9

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER
AVISO DE COTAÇÃO E TERMO DE REFERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DIVERSO
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO
A Prefeitura Municipal de Venha Ver/RN, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, solicita a quem interessar, apresentação de
proposta de preço para “Aquisição de fardamento diverso para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Educação do Município de
Venha-Ver/RN” conforme especificações e quantidades relacionadas abaixo:
ITEM UND DESCRIÇÃO QTDE

Camiseta adulto em malha pp (100% poliéster) branca, com gola polo azul royal, friso branco e botões brancos. Punho azul
1 UND 420
royal e friso branco em poliéster e sublimação localizada.
Regata infantil em malha pp (100% poliéster) branca, com gola ―v‖ azul royal, punho azul royal em poliéster e sublimação
2 UND 270
localizada.
3 UND Short infantil em helanca colegial (100% poliéster) azul royal, friso lateral vermelho, com elástico. 270
Camiseta juvenil em malha pp (100% poliéster) branca, com gola polo azul royal e friso branco, punho azul royal e friso
4 UND 350
branco em poliéster e sublimação localizada.
Camiseta adulto em malha pp (100% poliéster) azul marinho, com gola polo azul marinho, friso branco e botões brancos.
5 UND 120
Punho azul marinho e friso branco em poliéster totalmente sublimada
Camiseta adulto em malha pp (100% poliéster) azul royal, com gola polo azul royal, friso branco e botões brancos. Punho azul
6 UND 140
royal e friso branco em poliéster totalmente sublimada.
Camiseta adulto condutor em malha pp (100% poliéster) azul marinho com detalhe amarelo, com gola polo vermelha, friso
7 UND 40
branco e botões brancos. Punho vermelho e friso branco em poliéster totalmente sublimada.
Os interessados deverão encaminhar a proposta de preço em até 03 (três) dias úteis a contar pela data desta publicação, através do e-mail
compras@venhaver.rn.gov.br, ou fisicamente na Prefeitura Municipal de Venha Ver- RN, junto ao Setor de Protocolos.
Venha Ver-RN, 29 de março de 2023.
Atenciosamente,
EDIMAR FERREIRA DE SOUSA.

Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto.
1- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Para o Tribunal de Contas da União (TCU), o termo de referência consiste em um documento, elaborado a partir dos estudos técnicos preliminares, o
qual deve conter os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o objeto da licitação
Neste interim, a Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no caput do Art. 6º enfatiza que,
XXIII - termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos
descritivos:
a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;
b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar
esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas;
c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
d) requisitos da contratação;
e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu
encerramento;
f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade;
g) critérios de medição e de pagamento;
h) forma e critérios de seleção do fornecedor;
i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão
suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e
classificado;
j) adequação orçamentária;
Portanto, esse documento foi elaborado dentro das especificações estabelecidas pela Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e do Decreto Municipal Nº
01, De 04 DE janeiro DE 2022, que regulamenta as contratações diretas previstas nos arts. 72 ao 75 da lei nº14.133, de 1º de abril de 2021, que
dispõe sobre licitações e
contratos administrativos e dá outras providências no âmbito do município de Venha Ver/RN.
2- DEFINIÇÃO DO OBJETO
2.1- Aquisição de fardamento diverso para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Educação do Município de Venha-Ver/RN:

Camiseta adulto em malha pp (100% poliéster) branca, com gola polo azul royal, friso branco e botões brancos. Punho azul
1 UND 420
royal e friso branco em poliéster e sublimação localizada.
Regata infantil em malha pp (100% poliéster) branca, com gola ―v‖ azul royal, punho azul royal em poliéster e sublimação
2 UND 270
localizada.
3 UND Short infantil em helanca colegial (100% poliéster) azul royal, friso lateral vermelho, com elástico. 270
Camiseta juvenil em malha pp (100% poliéster) branca, com gola polo azul royal e friso branco, punho azul royal e friso
4 UND 350
branco em poliéster e sublimação localizada.
Camiseta adulto em malha pp (100% poliéster) azul marinho, com gola polo azul marinho, friso branco e botões brancos.
5 UND 120
Punho azul marinho e friso branco em poliéster totalmente sublimada
Camiseta adulto em malha pp (100% poliéster) azul royal, com gola polo azul royal, friso branco e botões brancos. Punho azul
6 UND 140
royal e friso branco em poliéster totalmente sublimada.
Camiseta adulto condutor em malha pp (100% poliéster) azul marinho com detalhe amarelo, com gola polo vermelha, friso
7 UND 40
branco e botões brancos. Punho vermelho e friso branco em poliéster totalmente sublimada.
2.2- O contrato terá validade de 12 meses podendo ser prorrogado conforme disposto no art. 107 da Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o qual
dispõe que,
Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja
previsão em edital e que a autoridade
competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a
extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.
2.3- Quanto a subcontratação, não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

2.4- Será admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa
jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos no contrato original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
2.5- Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
3- FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
3.1- Atendimento da necessidade de ofertar o fardamento diverso para atender as demandas da Rede Municipal de Ensino.
4- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
4.1- Aquisição de fardamento diverso para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Educação do Município de Venha-Ver/RN.
5- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
5.1- Além dos requisitos constantes neste termo de referência, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:
5.2- Em razão do valor, as empresas participantes deverão ser microempresas ou empresas de pequeno porte;
5.3-O prazo para entrega dos itens será de 05 (Cinco) dias úteis a partir do recebimento da ordem de compra.
5.4- A prestação dos serviços é de responsabilidade da contratada, devendo a mesma possuir pessoal habilitado para o desempenho das atividades.
5.5- A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ã)o apresentar toda a documentação necessária à habilitação, bem como:
5.5.1- Habilitação técnica: Além da habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, conforme determina a legislação,
será considerada habilitada no certame, além das exigências administrativas e legais especificadas neste termo de referência, a empresa que
apresentar: atestado de capacidade técnica.
5.5.2- Qualificação econômico-financeira: A licitante deverá apresentar as condições de habilitação econômico-financeira nos seguintes termos:
Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.
6- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
6.1- O objeto deverá ser entregue nas dependências da contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir do recebimento da ordem de
compra.
6.2- A aquisição do objeto será de forma fracionada.
7- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
7.1- Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto, anotando em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos
observados.
7.2- A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.
7.3- O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês
e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
7.4- São obrigações da Contratante:
7.4.1-Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos;

7.4.2-Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do
Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
7.4.3-Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
7.4.5-Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
7.4.6- Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência
e seus anexos;
7.4.7-A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
ou subordinados.
7.5- São obrigações da contratada:
7.5.1-A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
7.5.2-Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constará relatório de todas as atividades realizadas.
7.5.3- Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo máximo de 48 horas, os serviços com falhas, erros ou incompletos.
7.5.4- Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
7.5.5-Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no certame licitatório;
7.5.6-Indicar preposto para representá-la durante a execução do

contrato.
8- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
8.1- O pagamento será realizado, obedecendo à ordem cronológica da fonte de recurso informada na ordem de serviço a partir do recebimento da
Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
8.2-Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
8.3-A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-
line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada
no 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
8.4- Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art.
31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
8.5-Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
8.6-Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
8.7- Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no
Termo de Referência.
8.8- Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo
de 5
(cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério da contratante.
8.9-Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
8.10-Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela
fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
8.11-Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
8.12- Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a
contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
8.13-Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou
outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
8.14-Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
8.15-A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária
9- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
9.1- Será usado como critério de seleção o menor preço por item.
10- ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1- A estimativa do valor da contratação será realizada nos termos do Art.10 do Decreto Municipal nº.01, de 04 de janeiro de 2022.
10.2- A adequação orçamentária será informada pela autoridade competente após o levantamento do valor da contratação.
11- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1-Comete infração administrativa nos termos do art. 155 da Lei nº 14,133, de 2021, a Contratada que:
11.2- Der causa à inexecução total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
11.3- Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
11.4- Não celebrar o contrato ou deixar de entregar a documentação exigida dentro do prazo;
11.5-Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto sem motivo justificado;
11.6-Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
11.7-Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; natureza;
11.8-Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer
11.9-Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 11.10-Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013.
11.11-Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
11.11.1-Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
11.11.2-Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de R$ 50,00
(cinquenta reais);
11.11.3-Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
11.11.4-Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à
obrigação inadimplida;
11.11.5-Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e
atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
11.11.6-Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos; 11.11.7-A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste
subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 15.1 deste Termo de Referência.
11.12-Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuízos causados;
11.13-Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156, III e IV da Lei nº 14.133, de 2021, as empresas ou profissionais que:
11.13.1- Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
11.13.2-Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos
da licitação;
11.13.3-Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
11.14-A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se- á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
11.15-As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do município, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
11.16-Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da
11.17-Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o município poderá cobrar o valor
11.18-A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
11.19-Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º
de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
11.20-A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou
estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
11.21-O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos
e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
11.22-As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
Venha-Ver/RN, 28 de março de 2023.
EDIMAR FERREIRA DE SOUSA.

Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto.
Publicado por:
Marcos Allan de Freitas Nunes
Código Identificador:9EFDAE58
AVISO DE COTAÇÃO E TERMO DE REFERÊNCIA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO
A Prefeitura Municipal de Venha Ver/RN, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, solicita a quem interessar, apresentação de
proposta de preço para “Aquisição de tecidos para suprir as necessidades das Secretarias solicitantes” conforme especificações e quantidades
relacionadas abaixo:

1 UND LENÇOL liso de elástico para cama solteiro, 100% algodão. 210
2 UND LENÇOL para cama de solteiro, 100% algodão, tamanho de 2,04 x 1,60cm. 210
3 UND FRONHA para travesseiro, 100% algodão. 258
4 UND LENÇOL liso de elástico para cama de casal, lençol em tecido 100% Algodão. 75
5 UND LENÇOL casal, lençol em tecido 100% Algodão. 75
6 UND TOALHA de banho, 100% algodão, em cor, medindo aproximadamente (140 x 70) cm. 240
7 UND TOALHA para rosto em 100% algodão, medindo (45 X 85) cm. 240
8 UND TRAVESSEIRO 100% fibra siliconada, com dimensão aproximada de 0,45 x 0,65 cm – revestimento 100% algodão. 120
9 MT TECIDO NAPA LEVE; 100% impermeável; composição 50% PVC; 50% poliéster. Na cor de acordo com a necessidade. 300
PANO de copa em algodão, com estampa, bordas com acabamento em overlock, alta absorção, medindo aproximadamente (70 x 50)cm. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação e
10 UND 240
marca do fabricante.
11 UND TAPETE de algodão para Sala/Quarto- 1,50 x 2,00m. 120
12 MT TECIDO não tecido (TNT) 1,40 Largura (cores a escolher). 1200
Os interessados deverão encaminhar a proposta de preço em até 03 (três) dias úteis a contar pela data desta publicação, através do e-mail
compras@venhaver.rn.gov.br / compras.venhaver@gmail.com, ou fisicamente na Prefeitura Municipal de Venha Ver-RN, junto ao Setor de
Protocolos.
Venha Ver-RN, 28 de março de 2023.
Atenciosamente,
FRANCISCO ELISMARQUE BARRETO.

Sec. Mun. De Administração E Tributação
DAMIR DA SILVA BEZERRA.

Secretária Mun. De Saúde.
MARIA CAMILA CHAVES RODRIGUES

Secretária Municipal De Assistência Social
1- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Para o Tribunal de Contas da União (TCU), o termo de referência consiste em um documento, elaborado a partir dos estudos técnicos preliminares, o
qual deve conter os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o objeto da licitação
Neste interim, a Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no caput do Art. 6º enfatiza que,
XXIII - termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos
descritivos:
a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;
b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar
esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas;
c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
d) requisitos da contratação;
e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu
encerramento;
f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade;
g) critérios de medição e de pagamento;
h) forma e critérios de seleção do fornecedor;
i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão
suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e
classificado;
j) adequação orçamentária;
Portanto, esse documento foi elaborado dentro das especificações estabelecidas pela Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e do Decreto Municipal Nº
01, De 04 DE janeiro DE 2022, que regulamenta as contratações diretas previstas nos arts. 72 ao 75 da lei nº14.133, de 1º de abril de 2021, que
dispõe sobre licitações e contratos administrativos e dá outras providências no âmbito do município de Venha Ver/RN.
2- DEFINIÇÃO DO OBJETO
2.1- Aquisição de tecidos para suprir as necessidades das Secretarias solicitantes:

1 UND LENÇOL liso de elástico para cama solteiro, 100% algodão. 210
2 UND LENÇOL para cama de solteiro, 100% algodão, tamanho de 2,04 x 1,60cm. 210
3 UND FRONHA para travesseiro, 100% algodão. 258
4 UND LENÇOL liso de elástico para cama de casal, lençol em tecido 100% Algodão. 75
5 UND LENÇOL casal, lençol em tecido 100% Algodão. 75
6 UND TOALHA de banho, 100% algodão, em cor, medindo aproximadamente (140 x 70) cm. 240
7 UND TOALHA para rosto em 100% algodão, medindo (45 X 85) cm. 240
8 UND TRAVESSEIRO 100% fibra siliconada, com dimensão aproximada de 0,45 x 0,65 cm – revestimento 100% algodão. 120
9 MT TECIDO NAPA LEVE; 100% impermeável; composição 50% PVC; 50% poliéster. Na cor de acordo com a necessidade. 300
PANO de copa em algodão, com estampa, bordas com acabamento em overlock, alta absorção, medindo aproximadamente (70 x 50)cm. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação e
10 UND 240
marca do fabricante.
11 UND TAPETE de algodão para Sala/Quarto- 1,50 x 2,00m. 120
12 MT TECIDO não tecido (TNT) 1,40 Largura (cores a escolher). 1200
2.2- O contrato terá validade de 12 meses podendo ser prorrogado conforme disposto no art. 107 da Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o qual
dispõe que,
Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja
previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a
negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.
2.3- Quanto a subcontratação, não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

2.4- Será admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa
jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos no contrato original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
2.5- Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
3- FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
3.1- Considerando a necessidade de estruturar a Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria de Saúde, objetivando melhoria no
atendimento aos munícipes que necessitam de tais Secretarias, de oficinas no centro de Referência e assistência social (CRAS) e grupos de
convivência, justifica-se a abertura desta solicitação objetivando a aquisição de materiais para a manutenção dos móveis, tais como cama, colchão,
tapetes para portas etc.
3.2-O objetivo principal de todas as atividades e serviços oferecidos pelo CRAS é dar alternativas emancipatórias para o enfrentamento às
vulnerabilidades das famílias e indivíduos. Dentre os projetos sociais e educativos ofertados às famílias.
3.3-A aquisição de tecidos, toalhas e tapetes se faz necessária para o adequado funcionamento da Unidade Mista de Venha-Ver/RN Maternidade
Maria Leodona Pessoa.
3.4-As oficinas são encontros previamente organizados, com objetivos de curto prazo a serem atingidos com um conjunto de famílias ou seus
representantes visando a melhoria na qualidade de vida, identificando as potencialidades e fortalecendo os laços familiares.
3.5-A aquisição dos itens a seguir neste Termo de Referência visa o suprimento imediato para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Venha- Ver/RN, através de suas sub divisões, tendo em vista que são materiais que contribuem significativamente para o desenvolvimento e normal
funcionamento destas Secretarias.
4- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
4.1- Aquisição de tecidos para suprir as necessidades das Secretarias

solicitantes.
5- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
5.1- Além dos requisitos constantes neste termo de referência, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:
5.2- Em razão do valor, as empresas participantes deverão ser microempresas ou empresas de pequeno porte;
5.3-O prazo para entrega dos itens será de 05 (Cinco) dias úteis a partir do recebimento da ordem de compra.
5.4- A prestação dos serviços é de responsabilidade da contratada, devendo a mesma possuir pessoal habilitado para o desempenho das atividades.
5.5- A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ã)o apresentar toda a documentação necessária à habilitação, bem como:
5.5.1- Habilitação técnica: Além da habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, conforme determina a legislação,
será considerada habilitada no certame, além das exigências administrativas e legais especificadas neste termo de referência, a empresa que
apresentar: atestado de capacidade técnica.
5.5.2- Qualificação econômico-financeira: A licitante deverá apresentar as condições de habilitação econômico-financeira nos seguintes termos:
Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.
6- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
6.1- O objeto deverá ser entregue nas dependências da contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir do recebimento da ordem de
compra.
6.2- A aquisição do objeto será de forma fracionada.
7- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
7.1- Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto, anotando em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos
observados.
7.2- A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.
7.3- O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês
e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
7.4- São obrigações da Contratante:
7.4.1-Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos;
7.4.2-Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do
Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
7.4.3-Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
7.4.5-Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
7.4.6- Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência
e seus anexos;
7.4.7-A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
ou subordinados.
7.5- São obrigações da contratada:
7.5.1-A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
7.5.2-Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constará relatório de todas as atividades realizadas.
7.5.3- Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo máximo de 48 horas, os serviços com falhas, erros ou incompletos.
7.5.4- Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
7.5.5-Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no certame licitatório;
7.5.6-Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
8- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
8.1- O pagamento será realizado, obedecendo à ordem cronológica da fonte de recurso informada na ordem de serviço a partir do recebimento da
Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
8.2-Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
8.3-A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-
line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada
no 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
8.4- Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art.
31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
8.5-Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
8.6-Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
8.7- Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no
Termo de Referência.
8.8- Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
a critério da contratante.
8.9-Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
8.10-Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela
fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
8.11-Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
8.12- Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a
contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
8.13-Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou
outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
8.14-Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
8.15-A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária
9- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
9.1- Será usado como critério de seleção o menor preço por item.
10- ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1- A estimativa do valor da contratação será realizada nos termos do Art.10 do Decreto Municipal nº.01, de 04 de janeiro de 2022.
10.2- A adequação orçamentária será informada pela autoridade competente após o levantamento do valor da contratação.
11- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1-Comete infração administrativa nos termos do art. 155 da Lei nº 14,133, de 2021, a Contratada que:
11.2- Der causa à inexecução total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
11.3- Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
11.4- Não celebrar o contrato ou deixar de entregar a documentação exigida dentro do prazo;
11.5-Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto sem motivo justificado;
11.6-Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
11.7-Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
11.8-Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquernatureza;
11.9-Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

11.10-Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
11.11-Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
11.11.1-Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
11.11.2-Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de R$ 50,00
(cinquenta reais);
11.11.3-Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
11.11.4-Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à
obrigação inadimplida;
11.11.5-Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e
atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
11.11.6-Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos;
11.11.7-A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como
infração administrativa no subitem 15.1 deste Termo de Referência.
11.12-Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuízos causados;
11.13-Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156, III e IV da Lei nº 14.133, de 2021, as empresas ou profissionais que:
11.13.1- Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
11.13.2-Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
11.13.3-Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
11.14-A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se- á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
11.15-As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do município, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
11.16-Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da
11.17-Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o município poderá cobrar o valor
11.18-A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
11.19-Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º
de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
11.20-A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou
estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
11.21-O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos
e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
11.22-As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
Venha Ver/RN, 28 de março de 2023.
FRANCISCO ELISMARQUE BARRETO.

Sec. Mun. De Administração E Tributação
DAMIR DA SILVA BEZERRA.

Secretária Mun. De Saúde.
MARIA CAMILA CHAVES RODRIGUES

Secretária Municipal De Assistência Social
Publicado por:
Marcos Allan de Freitas Nunes
Código Identificador:8227F2E9

PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA
1º TERMO DE REVISÃO DE PREÇOS - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 56/2022 - CHAMADA PÚBLICA Nº 2/2022
A Prefeitura Municipal de Florânia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 08.181.562/0001-90, sediada à Rua
Teônia Amaral, 290 - Centro, Florânia/RN, representada neste ato pelo seu Prefeito Constitucional Sr. SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE
MEDEIROS, brasileiro, casado, vendedor, portador do CPF nº 050.343.214-83 e MARIA APARECIDA SANTOS DE MEDEIROS, CPF nº
067.990.244-95, pactuam nos termos da legislação vigente, 1º Termo de Realinhamento de Preços, conforme cláusulas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Termo tem como objeto a Revisão de Preços registrados no Contrato Administrativo Nº 56/2022, objetivando a aquisição de gêneros
alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REALINHAMENTO

2.1 Para reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, ficam alterados os itens, realinhados os preços conforme tabela a seguir:
ITENS ESPECIFICAÇÕES UNID. MEDIDA VALOR MÉDIO REVISADO

ABÓBORA CABOCLA (JERIMUM) - Abóbora fresca de primeira qualidade, com casca íntegra, sem danos físicos oriundos do
1. KG 5,57
manuseio e transportes, ausência de sujidades, parasitos, amassões e sinais de apodrecimento.
ABÓBORA DE LEITE (JERIMUM) - Abóbora fresca de primeira qualidade, com casca íntegra, sem danos físicos oriundos do
2. KG 6,67
ALFACE AMERICANO - Fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de
3. KG 14,92
material terroso, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte.
BATATA DOCE - Branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grandes ou médios, uniformes, sem danos físicos oriundos do
4. KG 4,08
BANANA PACOVAN - Em pencas, de primeira qualidade, sabor doce, aspecto e cheiros próprios, tamanho e coloração
5. uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e UND 0,57
transportes, ausência de sujidades, parasitos, amassões e sinais de apodrecimento.
COENTRO - De Primeira qualidade hortaliça classificada como verdura cor verde fresco, sem danos físicos oriundos do
6. KG 15,00
manuseio e transportes, ausência de sujidades, parasitos, amassões e sinais de apodrecimento, marços com no mínimo de 500 g.
MACAXEIRA - De primeira qualidade, crua, sem danos físicos oriundos do manuseio e transportes, ausência de sujidades,
7. KG 4,83
parasitos, amassões e sinais de apodrecimento.
PIMENTÃO - De Primeira qualidade hortaliça classificada como verdura cor verde fresco aspecto e sabor próprio, tamanho e
8. KG 6,63
coloração uniformes, com polpa firme e intacta, sem danos físicos oriundos do manuseio e transportes, ausência de sujidades,
parasitos, amassões e sinais de apodrecimento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1 O presente Termo de Revisão de Preços encontra-se amparo legal no artigo 65, inciso II, ‗d‘, §§ 5º e 6º, da Lei nº 8.666/93 e de acordo com
Parecer Jurídico proferido pela Assessoria Jurídica deste município.
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

4.1 Permanecem em pleno vigor todas as cláusulas e condições ajustadas no Contrato Administrativo Nº 56/2022, assinada entre as partes, com a
modificação ora ajustada, ficando este Termo de Revisão de Preços como parte integrante do Contrato original para todos os efeitos de direito.
E por estarem justas e acordadas, este instrumento segue assinado em 02 (duas) vias de igual teor, para todos os efeitos legais e de direito.
Florânia/RN, em 10 de abril de 2023.
SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS

Prefeito Do Município De Florânia/RN
Órgão Gerenciador
MARIA APARECIDA SANTOS DE MEDEIROS

CPF nº 067.990.244-95
Testemunha 01:
CPF:
Testemunha 02:
CPF:
Publicado por:
Lazaro Washington Toscano Barros
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2023
Processo __
Folha N° ___
Assinatura/Rubrica_______
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2023
TERMO DE CONTRATO Nº 13/2023, QUE FAZEM ENTRE SI O(A) MUNICIPIO DE FLORANIA E A EMPRESA BDX
EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA por intermédio do(a) MUNICIPIO DE FLORANIA, com sede no(a) Rua TEONIA AMARAL 290
. CENTRO FLORÂNIA - RIO GRANDE DO NORTE-RN , na cidade de FLORÂNIA /Estado RN , inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08. 181. 562/0001-
90, neste ato representado(a) pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr Saint Clay Alcantara Silva de Medeiros, portador(a) da Carteira de Identidade nº
1971452, expedida pela (o) SSP-RN, e CPF nº 050. 343. 214-83, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) BDX EMPREENDIMENTOS,
COMERCIO E SERVICOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 18.668.305/0001-31, sediado(a) na Rua RUA CAPITAO JOSE SEVERINO
295 LETRA A CENTRO PATU - RIO GRANDE DO NORTE-RN , em PATU doravante designada CONTRATADA, neste ato representada
pelo(a) Sr.(a) WESLEY BRAULIO LIMA DANTAS, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1971452, expedida pela (o) SSP/RN, e CPF nº
050.978.774-62, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10. 520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Adesão/Carona em registro de preço nº 1/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.
1.1. . Termo de Adesão à Ata de Registro De Preço Nº 003/2022, Pregão Presencial SRP Nº 001/2022, oriundo da Prefeitura Municipal de Serra do
Mel/RN, objetivando a contratação de empresa especializada para a realização de serviços de confecção e impressão de materias gráficos e
serigráficos, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. . Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Adesão/Carona em registro de preço nº 1/2023, identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. . Discriminação do objeto:
Empresa: BDX EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 18.668.305/0001-31
Endereço: Rua RUA CAPITAO JOSE SEVERINO 295 LETRA A CENTRO PATU - RIO GRANDE DO NORTE-RN
Representante: WESLEY BRAULIO LIMA DANTAS
Descrição Quant. Unid. Valor Unit. Valor Total
ATESTADO MÉDICO | TAM. 1/2, OFICIO PAPEL OFFSET 75G-1X0, BLOCO C/100FLS - (logotipo/texto/cor de acordo com a necessidade por
500 UND R$ 0,98 R$ 490,00
parte da contratante).
AGENDA PERSONALIZADA 20X29CM | CAPA DURA COM LAMINAÇÃO BRILHO, ESPIRAL WIRE-O. MÍNIMO 200 PÁGINAS -
300 UND R$ 56,00 R$ 16.800,00
(logotipo/texto/cor de acordo com a necessidade por parte da contratante).
ADESIVO VINIL COLORIDO IMPRESSO, PERFURADO | AUTOCOLANTE E PERSONALIZADO - com aplicação inclusa. (logotipo/texto/cor
300 m² R$ 129,00 R$ 38.700,00
de acordo com a necessidade por parte da contratante).
ADESIVO EM VINIL ENVERNIZADO, COLORIDO, IMPRESSO | AUTOCOLANTE E PERSONALIZADO - com aplicação inclusa.
100 m² R$ 186,00 R$ 18.600,00
(logotipo/texto/cor de acordo com a necessidade por parte da contratante).
ADESIVO EM VINIL ENVENIZADO, COLORIDO, IMPRESSO PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULOS | AUTOCOLANTE E PERSONALIZADO
300 m² R$ 108,00 R$ 32.400,00
- com aplicação inclusa. (logotipo/texto/cor de acordo com a necessidade por parte da contratante).
BANNER EM LONA COM GRAMATURA DE ATÉ 440G | PERFIL DE MADEIRA, PONTEIRA E CORDÃO DE 4MM, PARA
SUSTENTAÇÃO, EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA EM ALTA RESOLUÇÃO DE 1440 X 1440 DPI-LAYOUT - (logotipo/texto/cor de 150 m² R$ 108,00 R$ 16.200,00
acordo com a necessidade por parte da contratante).
CARTÃO DE GESTANTE | TAM. 20X30CM, PAPEL OFF-SET 120G-1X1, DUAS DOBRAS - (logotipo/texto/cor de acordo com a necessidade por
500 UND R$ 1,05 R$ 525,00
CARTÃO DO HIPERTENSO (DIABETES) | TAM. 20X30CM, PAPEL OFF-SET 120G- 1X1, DUAS DOBRAS - (logotipo/texto/cor de acordo com
500 UND R$ 1,05 R$ 525,00
a necessidade por parte da contratante).
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO | TAM. 10X15CM, PAPEL OFF-SET 120G- 1X0 - (logotipo/texto/cor de acordo com a
500 UND R$ 1,05 R$ 525,00
necessidade por parte da contratante).
CAPA DE PROCESSO | MEDINDO 24CM DE LARGURA POR 32,6 DE ALTURA, 1X0, EM PAPEL 180G. - (logotipo/texto/cor de acordo com a
10000 UND R$ 2,30 R$ 23.000,00
FAIXA EM LONA COM GRAMATURA DE ATÉ 440G | PERFIL DE MADEIRA, PONTEIRA E CORDÃO DE 4MM, PARA SUSTENTAÇÃO,
EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA EM ALTA RESOLUÇÃO DE 1440 X 1440 DPI-LAYOUT - (logotipo/texto/cor de acordo com a 200 m² R$ 107,00 R$ 21.400,00
FOLDER PAPEL COUCHÊ 250G, 4X4 270X200MM | UMA DOBRA, EM CORES. IMPRESSÃO OFF-SET DIGITAL - (logotipo/texto/cor de
1000 UND R$ 1,95 R$ 1.950,00
FICHA LAUDO MÉDICO PARA SOLICITAÇÃO |TAM. A4 PAPEL OFF-SET 75G-1X0, BLOCOS C/100FLS - (logotipo/texto/cor de acordo com
150 BLOCO R$ 14,85 R$ 2.227,50
FICHA LAUDO SOLICITAÇÃO INTERNAÇÃO | TAM. A4 PAPEL OFF-SET 75G-1X0, BLOCOS C/100FLS - (logotipo/texto/cor de acordo com
500 BLOCO R$ 14,85 R$ 7.425,00
FICHA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO | TAM. A4 PAPEL OFF-SET 75G-1X0, BLOCO C/100FLS - (logotipo/texto/cor de acordo com a
150 BLOCO R$ 14,85 R$ 2.227,50
FICHA ENCAMINHAMENTO DE URGENCIA | TAM. A4 PAPEL OFF-SET 75G-1X0, BLOCO C/100FLS - (logotipo/texto/cor de acordo com a
150 BLOCO R$ 14,85 R$ 2.227,50
FICHA DE ATENDIMENTO | TAM. A4 PAPEL OFFSET 75G-1X0, BLOCO C/100FLS - (logotipo/texto/cor de acordo com a necessidade por parte
150 BLOCO R$ 14,85 R$ 2.227,50
da contratante).
FICHA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR | TAM. A4 PAPEL OFF-SET 75G - 1X0, BLOCO C/100FLS - (logotipo/texto/cor de acordo com a
150 BLOCO R$ 14,85 R$ 2.227,50
FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL | TAM. A4 PAPEL OFF-SET 75G-1X0, BLOCOS C/100FLS - (logotipo/texto/cor de acordo com a
150 BLOCO R$ 14,85 R$ 2.227,50
FICHA INDIVIDUAL 4 A 5 ANOS | TAM. A4 OFF-SET 75G - 1X0, BLOCOS C/100FLS - (logotipo/texto/cor de acordo com a necessidade por
500 UND R$ 1,00 R$ 500,00
FICHA REGISTRO DE PROCESSÃO | TAM. A4 OFF-SET 75G, 1X0, BLOCOS C/100FLS - (logotipo/texto/cor de acordo com a necessidade por
500 UND R$ 1,75 R$ 875,00
FICHA INDIVIDUAL DA GESTANTE | TAM. A4 PAPEL OFF-SET 75G-1X0, BLOCO C/100FLS - (logotipo/texto/cor de acordo com a
150 BLOCO R$ 14,85 R$ 2.227,50
FICHA VISITA DOMICILIAR | TAM. A4 PAPEL OFFSET 75G-1X0, BLOCOS C/100FLS - (logotipo/texto/cor de acordo com a necessidade por
150 BLOCO R$ 14,85 R$ 2.227,50
FICHA INDIVIDUAL ODONTOLOGICA | TAM. A4 PAPEL OFF-SET 75G-1X0, BLOCO C/100FLS - (logotipo/texto/cor de acordo com a
150 BLOCO R$ 14,85 R$ 2.227,50
FICHA MARCADOR DE CONSUMO ALIMENTAR | TAM. A4 PAPEL OFF-SET 75G-1X0, BLOCO C/100FLS - (logotipo/texto/cor de acordo
150 BLOCO R$ 14,85 R$ 2.227,50
com a necessidade por parte da contratante).
FICHA PROCEDIMENTO | TAM. A4 PAPEL OFF-SET 75G-1X0, BLOCO C/100FLS - (logotipo/texto/cor de acordo com a necessidade por parte
150 BLOCO R$ 14,85 R$ 2.227,50
da contratante).
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM LONA BACKLINE 440G IMPRESSA | COM ILUMINAÇÃO - com aplicação inclusa, (logotipo/texto/cor de
50 m² R$ 295,00 R$ 14.750,00
PLACA COM LONA BACKLINE 440G, IMPRESSA | COM ESTRUTURA METALICA - com aplicação inclusa, (logotipo/texto/cor de acordo com
300 m² R$ 195,00 R$ 58.500,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 25CM X 40CM X 0,03CM, COM ADESIVO
ENVERNIZADO FIXADA EM TUBO GALVANIZADO RETANGULAR (tipo metalon) DE 1 1/2" POL. - (logotipo/texto/cor de acordo com a 100 m² R$ 218,00 R$ 21.800,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE SETORES EM ACRÍLICO | ESPESSURA MÍNIMA DE 25CM X 40CM X 0,03CM, COM
500 UND R$ 9,50 R$ 4.750,00
ADESIVO ENVERNIZADO - (logotipo/texto/cor de acordo com a necessidade por parte da contratante).
PASTA PRONTUÁRIO FAMILIAR | TAM A3 PAPEL 180G, 1X0 - (logotipo/texto/cor de acordo com a necessidade por parte da contratante). 1500 UND R$ 2,71 R$ 4.065,00
PRONTUÁRIO DE INTERNAÇÃO | TAM. A4 PAPEL OFF-SET 75G-1X0, BLOCO C/100FLS - (logotipo/texto/cor de acordo com a necessidade
150 BLOCO R$ 14,90 R$ 2.235,00
por parte da contratante).
RECEITUÁRIO ESF | TAM. 15X20, PAPEL OFF-SET 75G1X0, BLOCO C/100FLS - (logotipo/texto/cor de acordo com a necessidade por parte da
500 BLOCO R$ 11,00 R$ 5.500,00
contratante).
RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL | TAM. 15X20, PAPEL OFF-SET 75G-1X0, BLOCO C/100FLS - (logotipo/texto/cor de acordo com a
500 BLOCO R$ 11,00 R$ 5.500,00
RECEITUARIO MEDICO SIMPLES | TAM- 15X20, PAPEL OFF-SET 75G- 1X0, BLOCO C/100FLS - (logotipo/texto/cor de acordo com a
1500 BLOCO R$ 11,00 R$ 16.500,00
RECEITUÁRIO CONTROLADO AZUL | TAM. 10X20, PAPEL OFF-SET 75G-1X0, BLOCO C/100FLS - (logotipo/texto/cor de acordo com a
500 BLOCO R$ 9,10 R$ 4.550,00
REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPALÓGICO | TAM.A4 PAPEL OFF- SET 75G-1X0, BLOCO C/100FLS - (logotipo/texto/cor de acordo com a
150 BLOCO R$ 17,95 R$ 2.692,50
RECEITUÁRIO DE EXAME | TAM. 15X20, PAPEL OFFSET 75G-1X0, BLOCO C/100FLS - (logotipo/texto/cor de acordo com a necessidade por
500 BLOCO R$ 11,00 R$ 5.500,00
BOLSA TIRA COLO PARA CONGRESSO/ EVENTOS: fabricada em poliéster. (logotipo/texto/cor de acordo com a necessidade por parte da
250 UND R$ 39,60 R$ 9.900,00
contratante).
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.
2. 1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 14/03/2023 e encerramento em
14/03/2024, prorrogável na forma do art. 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.
3.1. . O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 360.660,00
3.2. . No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
4. 1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o
exercício de 2023:
Dotação: 02.003.04.122.0003.2003. 3.3.90.39.1.500.0000
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.
5. 1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.
6. 1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.
7. 1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.
8. 1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.
9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.
9. 1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no
Termo de Referência, anexo do Edital.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.
10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.
12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:
12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as
consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:
12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.
13.1. É VEDADO À CONTRATADA:
13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002
e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei
nº 8.666, de 1993.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.
17.1. É eleito o Foro da Comarca de Florânia/RN para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser
compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em
ordem, vai assinado pelos contraentes.
Terça-feira, 14 de Março de 2023.
Municipio De Florania
CNPJ: 08.181.562/0001-90
SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS
CPF: 050.343.214-83
BDX Empreendimentos, Comercio E Servicos LTDA

CNPJ: 18.668.305/0001-31
WESLEY BRAULIO LIMA DANTAS
CPF: 050.978.774-62
Nome:
RG:
Nome:
RG:
Publicado por:
Lazaro Washington Toscano Barros
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

RETIFICAÇÃO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS, POR TEMPO
DETERMINADO, PARA O MUNICÍPIO DE FLORÂNIA-RN.
RETIFICAÇÃO DA TERCEIRA TEBELA DO ITEM 2.1
Na terceira tabela do item 2.1 dos requisitos, onde SE LÊ:
DO OBJETO, DAS VAGAS, DA REMUNERAÇÃO, DA CARGA HORÁRIA, E DOS PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO.
As vagas com suas cargas horárias, remunerações e seus respectivos pré-requisitos são as que constam no quadro abaixo:
CARGO CARGA HORÁRIA LOTAÇÃO REMUNERAÇÃO VAGAS CADASTRO RESERVA PRÉ- REQUISITOS
Agente Comunitário de R$ 2.604,00 acrescido de 20% referente a Ensino Médio Completo
40 horas Sec. Mun. de Saúde 3 + 02
Saúde adicional de insalubridade Curso Técnico para ACS
LEIA-SE:
CARGO CARGA HORÁRIA LOTAÇÃO REMUNERAÇÃO VAGAS CADASTRO RESERVA PRÉ- REQUISITOS
Agente Comunitário de R$ 2.604,00 acrescido de 20% referente a
40 horas Sec. Mun. de Saúde 3 + 02 Ensino Médio Completo
Saúde adicional de insalubridade
A COMISSÃO
JESSICA RAQUEL TOMAZ DE MEDEIROS

Presidente
ADRIANA CARLA CRUZ SOARES

Membro
ANGELICA MEYRE RIBEIRO IZIDIO

Membro
IRAFRAN LOPES NOBRE DE ALMEIDA

Membro
Publicado por:


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ.
CNPJ: 08.148.553/0001-06 Fone: (84) 3371-2222/ Chave de autenticação:2107-5529-994
Data do Atesto/ Data Nº Proc. Prazo Data do
Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Contrato CPF - Nome Parcela Liquidado Pago
Liquidação Protocolo Licitatório Vencimento Pagamento
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
26.963.692/0001-67 - M R A OLIVEIRA - 056.169.734-59 - FRANCISCO
01/01/2023 01/01/2023 713785 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST 0823001/2022 PP-003/2022 30/12/2022 02/02/2023 1 3.902,26 3.902,26
CONSTRUC ANDR
713789 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST 0823001/2022 PP-003/2022 30/12/2022 02/02/2023 1 2.596,00 2.596,00
CONSTRUC ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
713918 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A 24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia 10 30/10/2022 17/02/2023 1 540,91 540,91
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
713920 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A 24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia 10 30/10/2022 17/02/2023 1 1.594,73 1.594,73
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
713923 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A 24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia 10 30/10/2022 17/02/2023 1 1.159,20 1.159,20
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
713952 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A 24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia GUIA 30/10/2022 17/02/2023 1 1.594,73 1.594,73
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
713953 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A 24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia GUIA 30/10/2022 17/02/2023 2 801,66 801,66
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
CONSTRUC ANDR
34.894.640/0001-04 - E N PNEUS, PECAS E 056.169.734-59 - FRANCISCO
713986 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT 07262022003 PE-015/2022 30/12/2022 02/02/2023 1 5.486,66 5.486,66
SERVICO ANDR
34.894.640/0001-04 - E N PNEUS, PECAS E 056.169.734-59 - FRANCISCO
713988 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT 07262022003 PE-015/2022 30/12/2022 02/02/2023 1 3.444,58 3.444,58
SERVICO ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
714063 1011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMB 24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia 090622 30/10/2022 17/02/2023 1 1.159,20 1.159,20
ANDR
09.638.554/0001-93 - JOSE WILSON DE 056.169.734-59 - FRANCISCO
17/01/2023 17/01/2023 706093 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT 1017001/2022 PP-006/2022 28/02/2023 02/02/2023 2 3.741,11 3.741,11
ALMEIDA D ANDR
706094 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT 1017001/2022 PP-006/2022 28/02/2023 02/02/2023 2 4.620,75 4.620,75
ALMEIDA D ANDR

ALMEIDA D ANDR
04.905.677/0001-20 - POSTO PINTO 056.169.734-59 - FRANCISCO
27/01/2023 27/01/2023 706096 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST 0121001/2022 PE-001/2022 28/02/2023 02/02/2023 1 4.979,13 4.979,13
PETROLEO LTD ANDR
706097 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT 0121001/2022 PE-001/2022 28/02/2023 02/02/2023 1 1.248,86 1.248,86
PETROLEO LTD ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO ANDRÉ RÉGIS 056.169.734-59 - FRANCISCO
01/02/2023 01/02/2023 706008 1001 - SECRETARIA DE GOVERNO 10 28/02/2023 02/02/2023 1 600,00 600,00
JÚNIOR ANDR
00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA 056.169.734-59 - FRANCISCO
715647 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A 10 01/02/2023 01/02/2023 1 10,83 10,83
FEDERAL ANDR
08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL 056.169.734-59 - FRANCISCO
02/02/2023 02/02/2023 706075 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST 02012023 28/02/2023 06/02/2023 6 96,62 96,62
DE EN ANDR
41.415.268/0001-71 - TEREZINHA DE JESUS E 056.169.734-59 - FRANCISCO
714778 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A 120120230001 120120230001 120120230001 02/02/2023 10/02/2023 1 1.000,00 1.000,00
SILVA ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
715542 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A 00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL 10 02/02/2023 02/02/2023 27 57,50 57,50
ANDR
FEDERAL ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
104.053.344-27 - TUANY VASCONCELOS 056.169.734-59 - FRANCISCO
03/02/2023 03/02/2023 714779 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST 270120230001 270120230001 270120230001 03/02/2023 10/02/2023 1 4.000,00 4.000,00
BESSA ANDR
16.917.533/0001-72 - ARCO 056.169.734-59 - FRANCISCO
714780 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST 0604003/2021 0604003/2021 03/02/2023 10/02/2023 1 109.751,83 104.264,24
EMPREENDIMENTOS E ANDR
FEDERAL ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
06/02/2023 06/02/2023 715544 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A 00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL 10 06/02/2023 06/02/2023 28 34,50 34,50
ANDR
FEDERAL ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
FEDERAL ANDR
07/02/2023 07/02/2023 715655 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A 10 07/02/2023 07/02/2023 5 9,03 9,03
FEDERAL ANDR
08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL 056.169.734-59 - FRANCISCO
DE EN ANDR
FEDERAL ANDR
40.647.316/0001-94 - THEMIS SOCIEDADE 056.169.734-59 - FRANCISCO
09/02/2023 09/02/2023 714775 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A 100120230001 100120230001 100120230001 09/02/2023 10/02/2023 1 9.000,00 9.000,00
INDIVID ANDR

056.169.734-59 - FRANCISCO
714776 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST 701.958.384-91 - JANILSON ALVES BRASIL 250120230003 250120230002 250120230002 09/02/2023 10/02/2023 1 4.500,00 4.275,00
ANDR
FEDERAL ANDR
14.829.126/0001-88 - CAU/RN-CONSELHO DE 056.169.734-59 - FRANCISCO
ARQUI ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
714842 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO T 11.530.895/0001-92 - F M DUARTE LTDA 250120230002 250120230001 250120230001 10/02/2023 10/02/2023 1 6.500,00 6.500,00
ANDR
PETROLEO LTD ANDR
25.052.585/0001-14 - TEAL LOCACOES E 056.169.734-59 - FRANCISCO
714846 1001 - SECRETARIA DE GOVERNO 07060002/21 PP-008/2021 250722001 10/02/2023 10/02/2023 1 10.228,00 10.228,00
EMPREEND ANDR
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL 056.169.734-59 - FRANCISCO
714867 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO T 20 10/02/2023 16/02/2023 1 3.050,04 3.050,04
DO SE ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO 056.169.734-59 - FRANCISCO
715563 1001 - SECRETARIA DE GOVERNO 10 10/02/2023 10/02/2023 2 797,00 797,00
NACIONAL D ANDR
04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS 056.169.734-59 - FRANCISCO
715568 1001 - SECRETARIA DE GOVERNO 10 10/02/2023 10/02/2023 2 1.152,00 1.152,00
MUNICÍPIOS ANDR
24.519.134/0001-81 - ASSOCIAÇÃO DOS 056.169.734-59 - FRANCISCO
MUNICIPIO ANDR
08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS 056.169.734-59 - FRANCISCO
02/01/2023 715574 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A 02012023 10/02/2023 10/02/2023 2 2.898,76 2.898,76
E ESG ANDR
DO SE ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
10/02/2023 715608 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO T 08.241.739/0002-88 - GOVERNO FEDERAL 10 10/02/2023 10/02/2023 10 12.745,74 12.745,74
ANDR
08.546.459/0001-05 - RIO GRANDE DO NORTE 056.169.734-59 - FRANCISCO
715816 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A 10012023 10/02/2023 10/02/2023 2 37.200,00 37.200,00
TRIB ANDR
13/02/2023 13/02/2023 714868 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO T 20 13/02/2023 16/02/2023 2 273,35 273,35
DO SE ANDR
DO SE ANDR
714870 1001 - SECRETARIA DE GOVERNO 21 13/02/2023 16/02/2023 2 760,44 760,44
DO SE ANDR
714871 1006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO D 22 13/02/2023 16/02/2023 1 2.372,21 2.372,21
DO SE ANDR
714872 1003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPI 23 13/02/2023 16/02/2023 1 728,00 728,00
DO SE ANDR
714873 1002 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL 23 056.169.734-59 - FRANCISCO 13/02/2023 16/02/2023 1 812,00 812,00
DO SE ANDR
714874 1007 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DESPORT 24 13/02/2023 16/02/2023 1 1.327,02 1.327,02
DO SE ANDR
714875 1007 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DESPORT 24 13/02/2023 16/02/2023 2 698,24 698,24
DO SE ANDR
714876 1009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR 24 13/02/2023 16/02/2023 1 487,02 487,02
DO SE ANDR
714877 1009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR 24 13/02/2023 16/02/2023 2 529,44 529,44
DO SE ANDR
714878 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT 25 13/02/2023 16/02/2023 1 1.823,15 1.823,15
DO SE ANDR
DO SE ANDR
DO SE ANDR
DO SE ANDR
714882 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST 27 13/02/2023 16/02/2023 1 2.678,21 2.678,21
DO SE ANDR
DO SE ANDR
DO SE ANDR
08.324.196/0001-81 - COMPANHIA 056.169.734-59 - FRANCISCO
714888 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A 010220220003 010220220003 13/02/2023 14/02/2023 2 1.857,42 1.831,77
ENERGÉTICA DO ANDR
714888 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A 010220220003 010220220003 13/02/2023 14/02/2023 2 1.857,42 25,65
ENERGÉTICA DO ANDR
714893 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST 010220220003 010220220003 13/02/2023 14/02/2023 1 6.842,76 878,66
ENERGÉTICA DO ANDR
ENERGÉTICA DO ANDR
ENERGÉTICA DO ANDR
ENERGÉTICA DO ANDR
ENERGÉTICA DO ANDR
ENERGÉTICA DO ANDR
ENERGÉTICA DO ANDR

714893 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST 010220220003 010220220003 13/02/2023 14/02/2023 1 6.842,76 1.890,19
ENERGÉTICA DO ANDR
ENERGÉTICA DO ANDR
ENERGÉTICA DO ANDR
ENERGÉTICA DO ANDR
ENERGÉTICA DO ANDR
ENERGÉTICA DO ANDR
ENERGÉTICA DO ANDR
ENERGÉTICA DO ANDR
ENERGÉTICA DO ANDR
ENERGÉTICA DO ANDR
ENERGÉTICA DO ANDR
ENERGÉTICA DO ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
FEDERAL ANDR
FEDERAL ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
14/02/2023 14/02/2023 714898 1007 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DESPORT 46.027.640/0001-96 - D R G DE S SILVA 1013001/2022 PE-020/2022 14/02/2023 14/02/2023 1 388,00 388,00
ANDR
10.608.429/0001-10 - ANTONIO ERIVALDO DE 056.169.734-59 - FRANCISCO
714899 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT 240120230001 240120230001 240120230001 14/02/2023 14/02/2023 1 2.922,00 2.922,00
LIMA ANDR
10.608.429/0001-10 - ANTONIO ERIVALDO DE 056.169.734-59 - FRANCISCO
714900 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT 240120230001 240120230001 240120230001 14/02/2023 14/02/2023 1 10.722,00 10.722,00
LIMA ANDR
17.640.085/0001-75 - B M CONTRUÇÕES 056.169.734-59 - FRANCISCO
714912 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT 04012022001 PP-001/2022 14/02/2023 14/02/2023 1 44.520,00 25.000,00
SERVIÇOS ANDR
PETROLEO LTD ANDR
ALMEIDA D ANDR

ALMEIDA D ANDR
ALMEIDA D ANDR
ALMEIDA D ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
714929 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT 33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM 01202300002 010220230002 010220230002 14/02/2023 15/02/2023 1 17.500,00 5.833,33
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
714930 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST 32.304.440/0001-29 - A DE O VIANA 090120230001 090120230001 090120230001 14/02/2023 15/02/2023 2 180,00 180,00
ANDR
ALMEIDA D ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
FEDERAL ANDR
FEDERAL ANDR
17.914.065/0001-45 - JOSE RICARDO FREIRE 056.169.734-59 - FRANCISCO
15/02/2023 15/02/2023 714960 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST 0823001/2022 PP-003/2022 15/02/2023 15/02/2023 2 4.618,90 4.618,90
DA SIL ANDR
DA SIL ANDR
DA SIL ANDR
ENERGÉTICA DO ANDR
DA SIL ANDR
CONSTRUC ANDR
DA SIL ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
715665 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A 056.169.734-59 - FRANCISCO
0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 15/02/2023 15/02/2023 10 3,01 3,01
00.360.305/ ANDR
16/02/2023 16/02/2023 714990 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A 26 16/02/2023 16/02/2023 3 111,30 111,30
DO SE ANDR
FEDERAL ANDR
17/02/2023 17/02/2023 715143 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A 24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia 10 056.169.734-59 - FRANCISCO 17/02/2023 17/02/2023 2 104,64 104,64
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
Data do Atesto/ Data Nº Proc. Adm Prazo Data do
Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Parcela Liquidado Pago
Liquidação Protocolo Nº Vencimento Pagamento
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
715610 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO T 08.241.739/0002-88 - GOVERNO FEDERAL 10 17/02/2023 17/02/2023 11 1.226,97 1.226,97
ANDR
FEDERAL ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
22/02/2023 22/02/2023 715614 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO T 08.241.739/0002-88 - GOVERNO FEDERAL 10 22/02/2023 22/02/2023 13 164,01 164,01
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
715616 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO T 08.241.739/0002-88 - GOVERNO FEDERAL 10 22/02/2023 22/02/2023 14 6,77 6,77
ANDR
FEDERAL ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
23/02/2023 23/02/2023 715125 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO T 08.241.739/0002-88 - GOVERNO FEDERAL 10 23/02/2023 23/02/2023 9 3.511,12 3.511,12
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO 056.169.734-59 - FRANCISCO
24/02/2023 24/02/2023 715182 1002 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 19 24/02/2023 24/02/2023 2 4.000,00 3.455,00
COMI ANDR
715184 1003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPI 20 24/02/2023 24/02/2023 2 4.000,00 3.426,56
COMI ANDR
715186 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO T 22 24/02/2023 24/02/2023 2 14.524,00 12.715,22
COMI ANDR
COMI ANDR
COMI ANDR
715192 1006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO D 23 24/02/2023 24/02/2023 2 11.866,00 10.493,81
COMI ANDR
715194 1007 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DESPORT 24 24/02/2023 24/02/2023 2 6.604,00 5.863,70
COMI ANDR
715196 1009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR 25 24/02/2023 24/02/2023 2 2.604,00 2.408,70
COMI ANDR
COMI ANDR
COMI ANDR
715204 1002 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 10 24/02/2023 24/02/2023 2 1.500,00 1.290,00
EFETI ANDR
715210 1011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMB 0103 24/02/2023 24/02/2023 2 4.000,00 3.307,24
EFETI ANDR
EFETI ANDR
715215 1009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR 0203 24/02/2023 24/02/2023 2 5.614,48 4.524,29
EFETI ANDR
EFETI ANDR
EFETI ANDR

056.169.734-59 - FRANCISCO
715228 1007 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DESPORT 79.016.703/0001-68 - FOLHA CONTRATADOS 13 24/02/2023 27/02/2023 2 4.179,60 3.781,74
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
715230 1009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR 79.016.703/0001-68 - FOLHA CONTRATADOS 15 24/02/2023 27/02/2023 2 2.806,00 2.592,52
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
715232 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST 79.016.703/0001-68 - FOLHA CONTRATADOS 14 24/02/2023 27/02/2023 2 30.806,00 28.463,12
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
715234 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT 79.016.703/0001-68 - FOLHA CONTRATADOS 16 24/02/2023 27/02/2023 2 6.914,00 6.389,39
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
715236 1001 - SECRETARIA DE GOVERNO 79.016.703/0001-68 - FOLHA CONTRATADOS 10 24/02/2023 27/02/2023 2 3.906,00 3.613,05
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
715238 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A 79.016.703/0001-68 - FOLHA CONTRATADOS 11 24/02/2023 27/02/2023 2 3.906,00 3.613,05
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
FEDERAL ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
27/02/2023 27/02/2023 715240 1001 - SECRETARIA DE GOVERNO 24.516.916/0001-67 - FOLHA ELETIVOS 17 27/02/2023 27/02/2023 2 25.500,00 19.110,67
ANDR
44.938.292/0001-83 - NARYANNA GOMES 056.169.734-59 - FRANCISCO
715255 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A 010220230001 010220230001 01022023 27/02/2023 28/02/2023 1 5.666,67 5.666,67
REGIS 094 ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
15.415.537/0001-90 - REGIME PROPRIO DE 056.169.734-59 - FRANCISCO
PREVID ANDR
Documento fiscal: Diversos - p.rpps - 27/02/2023
Data do Atesto/ Data Nº Proc. Adm Prazo Data do
Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Parcela Liquidado Pago
Liquidação Protocolo Nº Vencimento Pagamento
15.415.537/0001-90 - REGIME PROPRIO DE 056.169.734-59 - FRANCISCO
PREVID ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
27/02/2023 715618 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO T 08.241.739/0002-88 - GOVERNO FEDERAL 10 27/02/2023 27/02/2023 15 78,45 78,45
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
FEDERAL ANDR
FEDERAL ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
FEDERAL ANDR
28/02/2023 28/02/2023 715558 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO A 00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL 10 056.169.734-59 - FRANCISCO 28/02/2023 28/02/2023 35 23,00 23,00
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
715612 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO T 08.241.739/0002-88 - GOVERNO FEDERAL 10 28/02/2023 28/02/2023 12 3.042,42 3.042,42
ANDR
FEDERAL ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
056.169.734-59 - FRANCISCO
ANDR
Fonte de Recursos: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
22.924.281/0001-01 - CONSTRUMAIS - 056.169.734-59 - FRANCISCO
05/01/2023 05/01/2023 714864 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST 0627001/2022 TP-001/2022 191022001 05/01/2023 13/02/2023 1 27.763,49 20,00
CONSTRUCO ANDR
Total da Fonte de Recursos: 20,00
Fonte de Recursos: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
23/02/2023 23/02/2023 715135 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT 0121001/2022 PE-001/2022 23/02/2023 23/02/2023 2 9.080,31 9.080,31
PETROLEO LTD ANDR
PETROLEO LTD ANDR
PETROLEO LTD ANDR
Fonte de Recursos: 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
PETROLEO LTD ANDR

Prefeito Municipal

Secretária de Finanças
Publicado por:
Código Identificador:17EFD590

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Emissão:11/04/2023 08:26

Rua Cleofas Nunes, SN - Centro - 59.855-000 - Itaú/ RN Usuário:PAULA VITÓRIA DE SOUZA SILVA

Data do Atesto/ Data Av. Nº Proc. Prazo Data do
Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Contrato CPF - Nome Parcela Liquidado Pago
Liquidação Protocolo Liq Licitatório Vencimento Pagamento
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e 33.886.742/0001-15 - BIOPHAR MEDICAMENTOS 067.960.734-01 - MÁRCIA
01/01/2023 01/01/2023 299471 0711001/2022 PE-010/2022 30/12/2022 08/02/2023 1 2.649,50 2.649,50
Sanea LT RODRIGU
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e 067.960.734-01 - MÁRCIA
299477 04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA 0711001/2022 PE-010/2022 30/12/2022 08/02/2023 1 3.897,80 3.897,80
Sanea RODRIGU
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e 29.932.668/0001-59 - UBIRATAN OLIVERIA DOS 067.960.734-01 - MÁRCIA
299497 07160002/21 PP-010/2021 260822001 30/12/2022 08/02/2023 1 2.310,00 2.310,00
Sanea SA RODRIGU
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e 08.349.459/0001-07 - SUPERMERCADO SERRANO 067.960.734-01 - MÁRCIA
299518 06030012022 PE-007/2022 30/12/2022 10/02/2023 1 11.571,55 11.571,55
Sanea EI RODRIGU
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO 067.960.734-01 - MÁRCIA
299523 130120220001 130120220001 130120220001 30/12/2022 08/02/2023 1 1.500,00 1.470,00
Sanea HOSPITALAR RODRIGU
299547 24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia 10 30/10/2022 17/02/2023 1 358,26 358,26
Sanea RODRIGU
Sanea RODRIGU
299558 24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia 10 30/10/2022 17/02/2023 1 13.951,14 13.951,14
Sanea RODRIGU
299563 24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia GUIA 30/10/2022 17/02/2023 1 1.574,72 1.574,72
Sanea RODRIGU
299564 24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia GUIA 15/10/2022 17/02/2023 2 949,45 949,45
Sanea RODRIGU
Sanea RODRIGU
Sanea RODRIGU
299567 24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia GUIA 30/10/2022 17/02/2023 5 8.925,77 8.657,29
Sanea RODRIGU
299573 24.516.916/0001-67 - instituto de previdencia 10 30/10/2022 17/02/2023 1 2.247,92 2.247,92
Sanea RODRIGU
Sanea RODRIGU
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS 067.960.734-01 - MÁRCIA
299614 0614001/2022 PE-008/2022 30/12/2022 08/02/2023 1 90,00 90,00
Sanea E RODRIGU
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e 17.814.000/0001-28 - W M CLINAP FISIOTERAPIA 067.960.734-01 - MÁRCIA
02/02/2023 02/02/2023 299896 050420220001 050420220001 050420220001 02/02/2023 10/02/2023 1 3.340,00 3.340,00
Sanea L RODRIGU
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e 702.332.214-09 - ADIEL GOMES DE FREITAS 067.960.734-01 - MÁRCIA
299899 260120230001 260120230001 260120230001 02/02/2023 10/02/2023 1 845,00 845,00
Sanea JUNIO RODRIGU
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e 24.672.569/0001-61 - L A MELO MARTINS 067.960.734-01 - MÁRCIA
03/02/2023 03/02/2023 299900 07160002/202 RP-009/2021 010822001 03/02/2023 10/02/2023 1 13.400,00 12.730,00
Sanea ANALISES RODRIGU
299901 13.398.836/0001-38 - F. GLERISTON VIEIRA 03050002/21 PP-004/2021 20210095 03/02/2023 10/02/2023 1 2.000,00 2.000,00
Sanea RODRIGU

06/02/2023 06/02/2023 300400 00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL 10 06/02/2023 06/02/2023 9 57,50 57,50
Sanea RODRIGU
07/02/2023 07/02/2023 299842 26.825.469/0001-53 - 3S SOLUCOES EM SERVICOS 0205001/2021 001/2021 20210040 07/02/2023 10/02/2023 1 7.177,50 6.818,62
Sanea RODRIGU
299846 26.825.469/0001-53 - 3S SOLUCOES EM SERVICOS 0205001/2021 001/2021 20210040 07/02/2023 08/02/2023 1 1.848,00 1.755,60
Sanea RODRIGU
Sanea RODRIGU
Sanea RODRIGU
Sanea RODRIGU
300402 12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTER 10 07/02/2023 07/02/2023 2 500,00 500,00
Sanea RODRIGU
08/02/2023 08/02/2023 300404 00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL 10 08/02/2023 08/02/2023 10 23,00 23,00
Sanea RODRIGU
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e 32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE 067.960.734-01 - MÁRCIA
10/02/2023 10/02/2023 299932 0614002/2022 PE-009/2022 10/02/2023 10/02/2023 1 4.022,50 4.022,50
Sanea PINT RODRIGU
299939 12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTER 10 10/02/2023 10/02/2023 1 8.000,00 8.000,00
Sanea RODRIGU
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e 04.905.677/0001-20 - POSTO PINTO PETROLEO 067.960.734-01 - MÁRCIA
299957 0121001/2022 PE-001/2022 10/02/2023 10/02/2023 3 1.444,24 1.444,24
Sanea LTD RODRIGU
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e 25.052.585/0001-14 - TEAL LOCACOES E 067.960.734-01 - MÁRCIA
299964 07060002/21 PP-008/2021 250722002 10/02/2023 10/02/2023 1 8.034,80 8.034,80
Sanea EMPREEND RODRIGU
299965 10.751.435/0001-21 - C.D.M.DE LIMA 09100001/21 PE-017/2021 271022001 10/02/2023 14/02/2023 1 3.712,50 3.712,50
Sanea RODRIGU
300406 00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL 10 10/02/2023 10/02/2023 11 92,00 92,00
Sanea RODRIGU
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 067.960.734-01 - MÁRCIA
13/02/2023 13/02/2023 299988 23 13/02/2023 16/02/2023 1 2.087,46 2.087,46
Sanea SE RODRIGU
299989 23 13/02/2023 16/02/2023 2 213,60 213,60
Sanea SE RODRIGU
299990 30 13/02/2023 16/02/2023 1 889,19 889,19
Sanea SE RODRIGU
299992 23 13/02/2023 16/02/2023 3 4.848,18 4.848,18
Sanea SE RODRIGU
299993 23 13/02/2023 16/02/2023 4 273,42 273,42
Sanea SE RODRIGU
14/02/2023 14/02/2023 300028 0711001/2022 PE-010/2022 14/02/2023 16/02/2023 1 2.474,00 2.474,00
Sanea PINT RODRIGU
300031 3003 - Secretaria Municipal de Saúde e 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA 0711001/2022 PE-010/2022 067.960.734-01 - MÁRCIA 14/02/2023 16/02/2023 1 1.382,00 1.382,00
Sanea RODRIGU
300033 04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA 0720001/2022 PE-011/2022 14/02/2023 16/02/2023 1 1.424,10 1.424,10
Sanea RODRIGU
15/02/2023 15/02/2023 300038 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA 0711001/2022 PE-010/2022 15/02/2023 16/02/2023 1 790,00 790,00
Sanea RODRIGU
23/02/2023 23/02/2023 300419 00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL 10 23/02/2023 23/02/2023 12 34,50 34,50
Sanea RODRIGU
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e 24.516.916/0001-67 - FOLHA DE PAGAMENTO 067.960.734-01 - MÁRCIA
24/02/2023 24/02/2023 300124 10 24/02/2023 24/02/2023 2 10.510,00 9.448,31
Sanea COMI RODRIGU
300126 10 24/02/2023 24/02/2023 2 1.302,00 1.204,35
Sanea COMI RODRIGU
300128 10 24/02/2023 24/02/2023 2 4.804,00 4.130,23
Sanea COMI RODRIGU
300130 10 24/02/2023 24/02/2023 2 1.302,00 1.204,35
Sanea COMI RODRIGU
300137 13 24/02/2023 27/02/2023 2 8.685,60 5.411,39
Sanea EFETI RODRIGU
300139 14 24/02/2023 27/02/2023 2 3.401,06 2.563,75
Sanea EFETI RODRIGU
300143 79.016.703/0001-68 - FOLHA CONTRATADOS 41 24/02/2023 27/02/2023 1 36.751,08 33.570,71
Sanea RODRIGU
300422 00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL 10 24/02/2023 24/02/2023 13 46,00 46,00
Sanea RODRIGU
27/02/2023 27/02/2023 300153 10 27/02/2023 27/02/2023 2 33.724,25 25.301,69
Sanea EFETI RODRIGU
300157 12 27/02/2023 27/02/2023 2 22.809,60 12.999,92
Sanea EFETI RODRIGU
300159 14 27/02/2023 27/02/2023 2 6.392,82 4.581,75
Sanea EFETI RODRIGU
300424 00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL 10 27/02/2023 27/02/2023 14 69,00 69,00
Sanea RODRIGU
28/02/2023 28/02/2023 300427 00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL 10 28/02/2023 28/02/2023 15 23,00 23,00
Sanea RODRIGU
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e 33.380.206/0001-43 - EMANUEL PACIFICO DA 067.960.734-01 - MÁRCIA
300433 110120220001 28/02/2023 28/02/2023 1 800,00 800,00
Sanea SILVA RODRIGU
Fonte de Recursos: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
01/02/2023 01/02/2023 291261 0711001/2022 PE-010/2022 28/02/2023 07/02/2023 1 1.190,00 1.190,00
Sanea PINT RODRIGU
02/02/2023 02/02/2023 291262 0614001/2022 PE-008/2022 28/02/2023 07/02/2023 1 122,00 122,00
Sanea PINT RODRIGU
291263 3003 - Secretaria Municipal de Saúde e 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS 0614001/2022 PE-008/2022 067.960.734-01 - MÁRCIA 28/02/2023 07/02/2023 1 1.000,00 1.000,00
Sanea E RODRIGU
Sanea RODRIGU
Sanea RODRIGU
Sanea RODRIGU
Sanea RODRIGU
08/02/2023 08/02/2023 299928 0614002/2022 PE-009/2022 08/02/2023 10/02/2023 1 2.113,50 2.113,50
Sanea PINT RODRIGU
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e 689.352.184-72 - FRANCISCA NEUMA LACERDA 067.960.734-01 - MÁRCIA
09/02/2023 09/02/2023 299902 141020220001 141020220001 141020220001 09/02/2023 10/02/2023 1 500,00 500,00
Sanea MOR RODRIGU
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E 067.960.734-01 - MÁRCIA
300076 10 09/02/2023 09/02/2023 1 47,65 47,65
Sanea ESG RODRIGU
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA 067.960.734-01 - MÁRCIA
300079 10 09/02/2023 09/02/2023 1 843,11 843,11
Sanea DO RODRIGU
300082 10 09/02/2023 09/02/2023 1 1.026,00 1.026,00
Sanea DO RODRIGU
300085 10 09/02/2023 09/02/2023 1 2.069,71 2.069,71
Sanea DO RODRIGU
10/02/2023 10/02/2023 299930 0711001/2022 PE-010/2022 10/02/2023 10/02/2023 1 4.626,60 4.626,60
Sanea PINT RODRIGU
299933 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA 0720001/2022 PE-011/2022 10/02/2023 10/02/2023 1 600,00 600,00
Sanea RODRIGU
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO 067.960.734-01 - MÁRCIA
299934 0614001/2022 PE-008/2022 10/02/2023 10/02/2023 1 400,00 400,00
Sanea D RODRIGU
299940 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA 0711001/2022 PE-010/2022 10/02/2023 10/02/2023 1 1.277,00 1.277,00
Sanea RODRIGU
300098 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA 0720001/2022 PE-011/2022 10/02/2023 10/02/2023 1 280,00 280,00
Sanea RODRIGU
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e 43.280.378/0001-07 - BRAULIO PERICLIS MOTA 067.960.734-01 - MÁRCIA
16/02/2023 16/02/2023 300095 07262022002 PE-014/2022 16/02/2023 17/02/2023 2 2.490,00 2.490,00
Sanea DA RODRIGU
24/02/2023 24/02/2023 300135 11 24/02/2023 27/02/2023 2 35.640,00 26.324,64
Sanea EFETI RODRIGU
27/02/2023 27/02/2023 300155 13 27/02/2023 27/02/2023 2 10.111,20 7.379,98
Sanea EFETI RODRIGU
300174 24.516.916/0001-67 - FOLHA - COOPERADOS 25 27/02/2023 27/02/2023 1 1.443,10 1.443,10
Sanea RODRIGU
300176 24.516.916/0001-67 - FOLHA - COOPERADOS 36 27/02/2023 27/02/2023 1 865,86 865,86
Sanea RODRIGU

300178 39 27/02/2023 27/02/2023 1 865,86 865,86
Sanea EFETI RODRIGU
300180 68 27/02/2023 27/02/2023 1 1.298,79 1.298,79
Sanea EFETI RODRIGU
Fonte de Recursos: 26000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR - 067.960.734-01 - MÁRCIA
03/02/2023 03/02/2023 299780 1031001/2022 PE-023/2022 03/02/2023 03/02/2023 1 909,65 909,65
Sanea COMERCIO RODRIGU
Sanea RODRIGU
Sanea RODRIGU
09/02/2023 09/02/2023 299906 17.527.384/0001-06 - TACIO TORRES MORAIS 1031001/2022 PE-023/2022 09/02/2023 10/02/2023 1 1.750,44 1.750,44
Sanea RODRIGU
299908 17.527.384/0001-06 - TACIO TORRES MORAIS 1031001/2022 PE-023/2022 09/02/2023 10/02/2023 1 1.968,00 1.968,00
Sanea RODRIGU
299909 17.527.384/0001-06 - TACIO TORRES MORAIS 1031001/2022 PE-023/2022 09/02/2023 10/02/2023 1 2.460,00 2.460,00
Sanea RODRIGU
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e 26.963.692/0001-67 - M R A OLIVEIRA - 067.960.734-01 - MÁRCIA
299910 0823001/2022 PP-003/2022 09/02/2023 10/02/2023 1 2.021,60 2.021,60
Sanea CONSTRUC RODRIGU
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e 26.963.692/0001-67 - M R A OLIVEIRA - 067.960.734-01 - MÁRCIA
299911 0823001/2022 PP-003/2022 09/02/2023 10/02/2023 1 2.374,00 2.374,00
Sanea CONSTRUC RODRIGU
10/02/2023 10/02/2023 299929 0711001/2022 PE-010/2022 10/02/2023 10/02/2023 1 1.018,00 1.018,00
Sanea PINT RODRIGU
299931 0614002/2022 PE-009/2022 10/02/2023 10/02/2023 1 8.181,90 8.181,90
Sanea PINT RODRIGU
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e 32.069.237/0001-15 - A B M FERREIRA - AUTO 067.960.734-01 - MÁRCIA
14/02/2023 14/02/2023 300016 1017001/2022 PP-006/2022 14/02/2023 14/02/2023 1 3.867,24 3.867,24
Sanea PECA RODRIGU
300017 06030012022 PE-007/2022 14/02/2023 14/02/2023 1 1.980,25 1.980,25
Sanea EI RODRIGU
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e 34.894.640/0001-04 - E N PNEUS, PECAS E 067.960.734-01 - MÁRCIA
300019 07262022003 PE-015/2022 14/02/2023 14/02/2023 1 1.992,00 1.992,00
Sanea SERVICO RODRIGU
300020 07262022003 PE-015/2022 14/02/2023 14/02/2023 1 1.516,00 1.516,00
300021 07262022003 PE-015/2022 14/02/2023 14/02/2023 1 1.992,00 1.992,00
300022 0121001/2022 PE-001/2022 14/02/2023 14/02/2023 1 5.948,80 5.948,80
Sanea LTD RODRIGU
15/02/2023 15/02/2023 300039 07262022004 PE-016/2022 15/02/2023 24/02/2023 1 6.002,05 6.002,05
Sanea EI RODRIGU
16/02/2023 16/02/2023 300093 07262022002 PE-014/2022 16/02/2023 17/02/2023 2 1.830,00 1.830,00
Sanea DA RODRIGU
300097 07262022002 PE-014/2022 16/02/2023 17/02/2023 2 640,00 640,00
Sanea DA RODRIGU
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e 37.926.233/0001-20 - C N FERNANDES 067.960.734-01 - MÁRCIA
23/02/2023 23/02/2023 300108 0905001/2022 PE-018/2022 23/02/2023 24/02/2023 1 1.384,50 1.356,81
Sanea ODONTOLOG RODRIGU
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e 37.926.233/0001-20 - C N FERNANDES 067.960.734-01 - MÁRCIA
300109 0905001/2022 PE-018/2022 23/02/2023 24/02/2023 1 1.597,50 1.565,55
Sanea ODONTOLOG RODRIGU
24/02/2023 24/02/2023 300141 0121001/2022 PE-001/2022 24/02/2023 24/02/2023 1 4.324,54 4.324,54
Sanea LTD RODRIGU
Fonte de Recursos: 26010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
3003 - Secretaria Municipal de Saúde e 00.530.493/0001-71 - FUNDO NACIONAL DE 067.960.734-01 - MÁRCIA
07/02/2023 07/02/2023 299864 037/2023 07/02/2023 08/02/2023 1 171.716,21 171.716,21
Sanea SAUDE RODRIGU
MÁRCIA RODRIGUES DE CARVALHO

Secretária Mun. de Saúde Pública

Prefeito Municipal

Publicado por:
Código Identificador:BBDB62E1

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Data do Atesto/ Data do
Data Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Prazo Vencimento Parcela Liquidado Pago
Liquidação Pagamento
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de Recursos: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
17001 - SECRETARIA
24.516.916/0001-67 - instituto 100.126.364-28 -
01/01/2023 01/01/2023 46547 MUNICIPAL DE 10 30/10/2022 17/02/2023 1 10.292,39 7.671,65
de previdencia ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ
17001 - SECRETARIA
34.894.640/0001-04 - E N 100.126.364-28 -
46549 MUNICIPAL DE 07262022003 PE-015/2022 30/11/2022 07/02/2023 1 3.346,66 3.346,66
PNEUS, PECAS E SERVICO ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ
17001 - SECRETARIA 08.349.459/0001-07 -
100.126.364-28 -
46551 MUNICIPAL DE SUPERMERCADO 06030012022 PE-007/2022 30/11/2022 07/02/2023 1 1.156,74 1.156,74
ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ SERRANO EI
17001 - SECRETARIA 08.349.459/0001-07 -

100.126.364-28 -
46585 MUNICIPAL DE SUPERMERCADO 06030012022 PE-007/2022 15/11/2022 07/02/2023 1 471,14 471,14
ALTERLY MIKAEL
17001 - SECRETARIA 06.320.029/0001-37 -
100.126.364-28 -
46587 MUNICIPAL DE FRANCISCO FLAVIO DE 07262022002 PE-014/2022 30/12/2022 07/02/2023 1 1.144,96 1.144,96
ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ CARV
17001 - SECRETARIA
44.727.502/0001-94 - 100.126.364-28 -
46591 MUNICIPAL DE 0503003/2022 PE-004/2022 15/12/2022 07/02/2023 1 1.512,00 1.512,00
SERTAO OESTE GAS LTDA ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ
17001 - SECRETARIA
34.894.640/0001-04 - E N 100.126.364-28 -
46596 MUNICIPAL DE 07262022003 PE-015/2022 15/12/2022 07/02/2023 1 5.486,66 5.486,66
PNEUS, PECAS E SERVICO ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ
17001 - SECRETARIA 08.349.459/0001-07 -
100.126.364-28 -
ALTERLY MIKAEL
17001 - SECRETARIA 08.349.459/0001-07 -
100.126.364-28 -
ALTERLY MIKAEL
17001 - SECRETARIA 08.349.459/0001-07 -
100.126.364-28 -
ALTERLY MIKAEL
17001 - SECRETARIA 08.349.459/0001-07 -
100.126.364-28 -
ALTERLY MIKAEL
17001 - SECRETARIA 08.349.459/0001-07 -
100.126.364-28 -
ALTERLY MIKAEL
17001 - SECRETARIA 08.349.459/0001-07 -
100.126.364-28 -
ALTERLY MIKAEL
17001 - SECRETARIA 08.349.459/0001-07 -
100.126.364-28 -
ALTERLY MIKAEL
17001 - SECRETARIA
13.406.686/0001-67 - SIG 100.126.364-28 -
46698 MUNICIPAL DE 190120220001 190120220001 190120220001 03/11/2022 07/02/2023 1 1.428,84 1.428,84
SOFTWARE & CONSULTO ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ
17001 - SECRETARIA
13.406.686/0001-67 - SIG 100.126.364-28 -
46699 MUNICIPAL DE 190120220001 190120220001 190120220001 31/10/2022 07/02/2023 2 1.428,84 1.428,84
SOFTWARE & CONSULTO ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ
17001 - SECRETARIA
702.332.214-09 - ADIEL 100.126.364-28 -
02/02/2023 02/02/2023 46860 MUNICIPAL DE 260120230001 260120230001 260120230001 02/02/2023 14/02/2023 1 780,00 780,00
GOMES DE FREITAS JUNIO ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ
17001 - SECRETARIA
00.000.000/4369-92 - BANCO 100.126.364-28 -
06/02/2023 06/02/2023 47041 MUNICIPAL DE 10 06/02/2023 06/02/2023 12 11,50 11,50
DO BRASIL ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ
17001 - SECRETARIA
00.000.000/4369-92 - BANCO 100.126.364-28 -
47080 MUNICIPAL DE 10 06/02/2023 06/02/2023 18 11,50 11,50
EDUCAÇÃ
17001 - SECRETARIA
04.905.677/0001-20 - POSTO 100.126.364-28 -
07/02/2023 07/02/2023 46800 MUNICIPAL DE 0121001/2022 PE-001/2022 07/02/2023 07/02/2023 1 4.356,74 4.356,74
PINTO PETROLEO LTD ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ
17001 - SECRETARIA
04.905.677/0001-20 - POSTO 100.126.364-28 -
46801 MUNICIPAL DE 0121001/2022 PE-001/2022 07/02/2023 07/02/2023 1 5.017,54 5.017,54
EDUCAÇÃ
17001 - SECRETARIA
04.905.677/0001-20 - POSTO 100.126.364-28 -
46802 MUNICIPAL DE 0121001/2022 PE-001/2022 07/02/2023 07/02/2023 1 4.475,10 4.475,10
EDUCAÇÃ
17001 - SECRETARIA
04.905.677/0001-20 - POSTO 100.126.364-28 -
46803 MUNICIPAL DE 0121001/2022 PE-001/2022 07/02/2023 07/02/2023 2 3.485,39 3.485,39
EDUCAÇÃ
17001 - SECRETARIA
00.000.000/4369-92 - BANCO 100.126.364-28 -
47043 MUNICIPAL DE 10 07/02/2023 07/02/2023 13 46,00 46,00
EDUCAÇÃ
17001 - SECRETARIA
04.905.677/0001-20 - POSTO 100.126.364-28 -
10/02/2023 10/02/2023 46877 MUNICIPAL DE 0121001/2022 PE-001/2022 10/02/2023 14/02/2023 1 1.356,09 1.356,09
EDUCAÇÃ
17001 - SECRETARIA 29.979.036/0001-40 -
100.126.364-28 -
13/02/2023 13/02/2023 46881 MUNICIPAL DE INSTITUTO NACIONAL DO 20 13/02/2023 16/02/2023 1 427,20 427,20
ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ SE
17001 - SECRETARIA 29.979.036/0001-40 -
100.126.364-28 -
46882 MUNICIPAL DE INSTITUTO NACIONAL DO 20 13/02/2023 16/02/2023 2 2.074,07 2.074,07
ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ SE
17001 - SECRETARIA 08.349.459/0001-07 -
100.126.364-28 -
14/02/2023 14/02/2023 46895 MUNICIPAL DE SUPERMERCADO 06030012022 PE-007/2022 14/02/2023 14/02/2023 1 7.200,87 7.200,87
ALTERLY MIKAEL
17001 - SECRETARIA 08.334.385/0001-35 -
100.126.364-28 -
46914 MUNICIPAL DE COMPANHIA DE ÁGUAS E 010220220002 010220220002 14/02/2023 14/02/2023 1 951,89 456,77
ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ ESG
17001 - SECRETARIA 08.334.385/0001-35 -
100.126.364-28 -
ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ ESG
17001 - SECRETARIA 08.334.385/0001-35 -
100.126.364-28 -
ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ ESG
17001 - SECRETARIA 08.334.385/0001-35 -
100.126.364-28 -
ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ ESG
17001 - SECRETARIA 08.334.385/0001-35 -
100.126.364-28 -
ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ ESG
17001 - SECRETARIA
00.000.000/4369-92 - BANCO 100.126.364-28 -
47045 MUNICIPAL DE 10 14/02/2023 14/02/2023 14 23,00 23,00
EDUCAÇÃ
17001 - SECRETARIA
00.000.000/4369-92 - BANCO 100.126.364-28 -
47088 MUNICIPAL DE 10 14/02/2023 14/02/2023 22 11,50 11,50
EDUCAÇÃ
17001 - SECRETARIA 08.324.196/0001-81 -
100.126.364-28 -
15/02/2023 15/02/2023 46916 MUNICIPAL DE COMPANHIA ENERGÉTICA 305875 15/02/2023 15/02/2023 1 7.213,46 2.718,14
ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ DO
17001 - SECRETARIA 08.324.196/0001-81 - 100.126.364-28 -
46916 305875 15/02/2023 15/02/2023 1 7.213,46 2.286,32
MUNICIPAL DE COMPANHIA ENERGÉTICA ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ DO
17001 - SECRETARIA 08.324.196/0001-81 -
100.126.364-28 -
46916 MUNICIPAL DE COMPANHIA ENERGÉTICA 305875 15/02/2023 15/02/2023 1 7.213,46 39,34
ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ DO
17001 - SECRETARIA 08.324.196/0001-81 -
100.126.364-28 -
ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ DO
17001 - SECRETARIA 08.324.196/0001-81 -
100.126.364-28 -
ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ DO
17001 - SECRETARIA 08.324.196/0001-81 -
100.126.364-28 -
ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ DO
17001 - SECRETARIA 08.324.196/0001-81 -
100.126.364-28 -
ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ DO
17001 - SECRETARIA 08.324.196/0001-81 -
100.126.364-28 -
ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ DO
17001 - SECRETARIA 08.324.196/0001-81 -
100.126.364-28 -
ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ DO
17001 - SECRETARIA 08.324.196/0001-81 -
100.126.364-28 -
ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ DO
17001 - SECRETARIA
00.000.000/4369-92 - BANCO 100.126.364-28 -
23/02/2023 23/02/2023 47047 MUNICIPAL DE 10 23/02/2023 23/02/2023 15 11,50 11,50
EDUCAÇÃ
17001 - SECRETARIA
00.000.000/4369-92 - BANCO 100.126.364-28 -
47082 MUNICIPAL DE 10 23/02/2023 23/02/2023 19 11,50 11,50
EDUCAÇÃ
17001 - SECRETARIA
24.516.916/0001-67 - FOLHA 100.126.364-28 -
24/02/2023 24/02/2023 46981 MUNICIPAL DE 10 24/02/2023 24/02/2023 2 2.604,00 2.408,70
DE PAGAMENTO COMI ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ
17001 - SECRETARIA
79.016.703/0001-68 - FOLHA 100.126.364-28 -
46983 MUNICIPAL DE 10 24/02/2023 27/02/2023 2 11.016,00 10.180,80
CONTRATADOS ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ
17001 - SECRETARIA
00.000.000/4369-92 - BANCO 100.126.364-28 -
47049 MUNICIPAL DE 10 24/02/2023 24/02/2023 16 11,50 11,50
EDUCAÇÃ
17001 - SECRETARIA
24.516.916/0001-67 - FOLHA 100.126.364-28 -
27/02/2023 27/02/2023 46993 MUNICIPAL DE 17 27/02/2023 27/02/2023 2 11.275,32 7.762,17
DE PAGAMENTO EFETI ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ
17001 - SECRETARIA
24.516.916/0001-67 - FOLHA 100.126.364-28 -
47003 MUNICIPAL DE 14 27/02/2023 27/02/2023 1 969,60 833,87
EDUCAÇÃ
17001 - SECRETARIA
00.000.000/4369-92 - BANCO 100.126.364-28 -
47051 MUNICIPAL DE 10 27/02/2023 27/02/2023 17 34,50 34,50
EDUCAÇÃ
17001 - SECRETARIA
00.000.000/4369-92 - BANCO 100.126.364-28 -
47084 MUNICIPAL DE 10 27/02/2023 27/02/2023 20 11,50 11,50
EDUCAÇÃ
17001 - SECRETARIA
00.000.000/4369-92 - BANCO 100.126.364-28 -
28/02/2023 28/02/2023 47086 MUNICIPAL DE 10 28/02/2023 28/02/2023 21 11,50 11,50
EDUCAÇÃ
Fonte de Recursos: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos
7001 - FUNDO
24.516.916/0001-67 - FOLHA 100.126.364-28 -
07/02/2023 07/02/2023 46775 MUNICIPAL E. B. 10 07/02/2023 10/02/2023 2 22.010,69 18.368,45
VALORIZAÇÃO
7001 - FUNDO
24.516.916/0001-67 - FOLHA 100.126.364-28 -
46777 MUNICIPAL E. B. 10 07/02/2023 10/02/2023 3 1.614,48 1.388,46
VALORIZAÇÃO
7001 - FUNDO
24.516.916/0001-67 - FOLHA 100.126.364-28 -
46779 MUNICIPAL E. B. 14 07/02/2023 10/02/2023 2 1.802,21 1.549,91
VALORIZAÇÃO
7001 - FUNDO
24.516.916/0001-67 - FOLHA 100.126.364-28 -
27/02/2023 27/02/2023 46987 MUNICIPAL E. B. 14 27/02/2023 27/02/2023 3 41.205,18 25.951,31
VALORIZAÇÃO
7001 - FUNDO
24.516.916/0001-67 - FOLHA 100.126.364-28 -
46989 MUNICIPAL E. B. 15 27/02/2023 27/02/2023 2 87.077,55 60.782,13
VALORIZAÇÃO
7001 - FUNDO
24.516.916/0001-67 - FOLHA 100.126.364-28 -
46991 MUNICIPAL E. B. 10 27/02/2023 27/02/2023 4 235.018,78 162.159,26
VALORIZAÇÃO
7001 - FUNDO
24.516.916/0001-67 - FOLHA 100.126.364-28 -
46997 MUNICIPAL E. B. 16 27/02/2023 27/02/2023 2 24.391,88 17.173,53
VALORIZAÇÃO
Fonte de Recursos: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
7001 - FUNDO 11.502.318/0001-97 -
100.126.364-28 -
03/02/2023 03/02/2023 46758 MUNICIPAL E. B. CARVALHO MIRANDA 0502002/2022 PE-003/2022 03/02/2023 03/02/2023 1 4.999,00 4.999,00
ALTERLY MIKAEL
VALORIZAÇÃO EMPREE
7001 - FUNDO
31.768.037/0001-98 - EGC 100.126.364-28 -
10/02/2023 10/02/2023 46875 MUNICIPAL E. B. 0502002/2022 PE-003/2022 10/02/2023 14/02/2023 1 843,80 843,80
COMERCIO E ATACADIST ALTERLY MIKAEL
VALORIZAÇÃO
7001 - FUNDO
24.516.916/0001-67 - FOLHA 100.126.364-28 -
27/02/2023 27/02/2023 46985 MUNICIPAL E. B. 13 27/02/2023 27/02/2023 2 25.571,77 16.979,59
VALORIZAÇÃO
Fonte de Recursos: 25500000 - Transferência do Salário-Educação
17001 - SECRETARIA
17.914.065/0001-45 - JOSE 100.126.364-28 -
07/02/2023 07/02/2023 46772 MUNICIPAL DE 0823001/2022 PP-003/2022 07/02/2023 07/02/2023 1 846,00 846,00
RICARDO FREIRE DA SIL ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ
17001 - SECRETARIA
17.914.065/0001-45 - JOSE 100.126.364-28 -
46773 MUNICIPAL DE 0823001/2022 PP-003/2022 07/02/2023 07/02/2023 1 7.867,90 7.867,90
RICARDO FREIRE DA SIL ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ
17001 - SECRETARIA 17.914.065/0001-45 - JOSE 100.126.364-28 -
46774 0823001/2022 PP-003/2022 07/02/2023 07/02/2023 1 15.970,00 15.970,00
MUNICIPAL DE RICARDO FREIRE DA SIL ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ
17001 - SECRETARIA
23.205.745/0001-92 - Dario 100.126.364-28 -
14/02/2023 14/02/2023 46888 MUNICIPAL DE 1024001/2022 PP-004/2022 14/02/2023 14/02/2023 1 3.900,00 3.821,61
Praxedes da Silva ALTERLY MIKAEL
EDUCAÇÃ
ALTERLY MIKAEL MONTE REZENDE

Secretário Mun. De Educação

Prefeito Municipal

Publicado por:
Código Identificador:93D0D848

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Data do
Atesto/ Data Av. Nº Proc. Prazo Data do
Liquida Protocolo Liq Licitatório Vencimento Pagamento
ção
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 24.516.916/0001-67 - instituto de GUIAS 104.835.294-35 - NILSON
01/01/2023 01/01/2023 3988 30/10/2022 17/02/2023 1 354,75 354,75
previdencia PATRO FREITAS
Documento fiscal: Guia de Recolhimento
(GPS/RPPS) - 2149 - 30/09/2022
18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 38.146.499/0001-12 - 104.835.294-35 - NILSON
3994 1026001/2022 PE-022/2022 30/12/2022 10/02/2023 1 7.800,00 7.800,00
IMUNIZADORA JARDIM LTDA FREITAS
18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 24.516.916/0001-67 - FOLHA 104.835.294-35 - NILSON
01/02/2023 01/02/2023 3317 10 15/02/2023 10/02/2023 1 1.328,04 1.142,12
DE PAGAMENTO EFETI FREITAS
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5117 -
01/02/2023
02/02/2023 02/02/2023 4009 110120230001 110120230001 02/02/2023 17/02/2023 1 1.450,00 1.450,00
ASSOCIAÇÃO DO CLUBE RECR 110120230001 FREITAS
18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 00.000.000/4369-92 - BANCO 104.835.294-35 - NILSON
10/02/2023 10/02/2023 4037 10 10/02/2023 10/02/2023 4 11,50 11,50
DO BRASIL FREITAS
13/02/2023 13/02/2023 4013 10 13/02/2023 16/02/2023 1 2.373,82 2.373,82
INSTITUTO NACIONAL DO SE FREITAS
Documento fiscal: Guia de Recolhimento
(GPS/RPPS) - 2493 - 13/02/2023
23/02/2023 23/02/2023 4039 10 23/02/2023 23/02/2023 5 11,50 11,50
DO BRASIL FREITAS
24/02/2023 24/02/2023 4026 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 24.516.916/0001-67 - FOLHA 10 104.835.294-35 - NILSON 24/02/2023 24/02/2023 2 11.304,00 9.537,37
DE PAGAMENTO COMI FREITAS

24/02/2023
18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 24.516.916/0001-67 - FOLHA 104.835.294-35 - NILSON
4028 10 24/02/2023 24/02/2023 2 1.328,04 1.142,12
DE PAGAMENTO EFETI FREITAS
24/02/2023
4041 10 24/02/2023 24/02/2023 6 23,00 23,00
DO BRASIL FREITAS
NILSON FREITAS DE PAIVA FILHO

Secretário Mun. de Cultura

Prefeito Municipal

Publicado por:
Código Identificador:DE67046C

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
SETOR CONTABIL
PORTARIAS 001/2023 A 009/2023 - REMANEJAMENTO - TENENTE ANANIAS
PM TENENTE ANANIAS
R. Maria Arlinda, 39
08357667/0001-58
Exercício:2023
PORTARIA Nº 1 , DE 02 DE janeiro DE 2023
Remaneja recursos do orçamento vigente de 2023
O PREFEITO MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS, no uso da atribuição que lhe confere o art.38, da Lei nº 297 de 07/11/2022 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2023.
Resolve:
Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo desta portaria, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023
Art.2º. A alteração introduzida pela presente Portaria não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos
na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº297, de 07 de novembro de 2022) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.
Art.3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
ACRÉSCIMOS
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 03 00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Ficha: 37 04.122.0003.2004.0000 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO 129.001,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02 04 00 SECRETARIA DE FINANCAS
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
ACRÉSCIMOS
Ficha: 169 12.122.0008.2013.0000 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 54.501,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ficha: 225 12.361.0008.2017.0000 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 1.211.501,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
ACRÉSCIMOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha: 566 10.301.0006.2033.0000 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS 361.983,00

ACRÉSCIMOS
Ficha: 737 10.302.0015.2092.0000 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS 1.315.001,00
Ficha: 765 10.304.0007.2097.0000 SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR 178.501,00
ACRÉSCIMOS
02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
Ficha: 907 08.244.0009.2046.0000 TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA 9.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

ACRÉSCIMOS
Ficha: 1054 15.451.0010.1183.0000 ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL 80.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 9.299.217,00
REDUÇÕES
Ficha: 49 04.122.0003.2004.0000 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO -50.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Ficha: 170 12.122.0008.2013.0000 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO -161.501,00
REDUÇÕES
Ficha: 223 NA EDUCAÇÃO 12.361.0008.2017.0000 ACESSO E QUALIDADE -810.000,00
Ficha: 12.365.0008.2048.0000 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO -200.000,00

REDUÇÕES
367
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Ficha: 498 13.392.0022.2016.0000 FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER -100.000,00
Ficha: 565 10.301.0006.2033.0000 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS -225.482,00
REDUÇÕES
Ficha: 568 10.301.0006.2033.0000 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS -1.008.960,00
Ficha: 10.301.0006.2153.0000 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS -315.001,00

REDUÇÕES
664

Ficha: 786 10.305.0007.2038.0000 SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR -18.301,00
REDUÇÕES
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Ficha: 844 08.243.0009.2051.0000 TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA -10.001,00
Ficha: 08.244.0009.2100.0000 TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA -5.000,00
REDUÇÕES
931

Ficha: 1051 15.451.0010.1093.0000 ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL -80.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES -9.299.217,00
Resolve:

__________________
ANEXO
ACRÉSCIMOS
ACRÉSCIMOS

ACRÉSCIMOS
ACRÉSCIMOS

ACRÉSCIMOS
ACRÉSCIMOS
REDUÇÕES


REDUÇÕES
REDUÇÕES
367

REDUÇÕES
REDUÇÕES
664
REDUÇÕES

REDUÇÕES
931

Resolve:
ANEXO
ACRÉSCIMOS

ACRÉSCIMOS
ACRÉSCIMOS

ACRÉSCIMOS

ACRÉSCIMOS

ACRÉSCIMOS

REDUÇÕES
02 0400 SECRETARIA DE FINANCAS
REDUÇÕES

REDUÇÕES
367
REDUÇÕES
Ficha: 639 10.301.0006.2147.0000 S AÚDE AO ALCANCE DE TODOS -500.000,00
REDUÇÕES
664

REDUÇÕES
Ficha: 844 08.243.0009.2051.0000 TENENTE ANANIAS CIDADÃ -ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA -10.001,00
Exercício:2023
REDUÇÕES
931 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Resolve:

__________________
ANEXO
ACRÉSCIMOS

ACRÉSCIMOS

ACRÉSCIMOS
ACRÉSCIMOS

ACRÉSCIMOS
ACRÉSCIMOS
REDUÇÕES

REDUÇÕES
REDUÇÕES
367

REDUÇÕES
REDUÇÕES
664
REDUÇÕES

REDUÇÕES
931

Resolve:
ANEXO
ACRÉSCIMOS

ACRÉSCIMOS
ACRÉSCIMOS

ACRÉSCIMOS
ACRÉSCIMOS
ACRÉSCIMOS

REDUÇÕES
REDUÇÕES

REDUÇÕES

367 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REDUÇÕES
REDUÇÕES
664 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

REDUÇÕES
REDUÇÕES
931 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Resolve:
__________________
ANEXO
ACRÉSCIMOS
ACRÉSCIMOS
ACRÉSCIMOS

ACRÉSCIMOS
ACRÉSCIMOS


ACRÉSCIMOS
REDUÇÕES
REDUÇÕES

REDUÇÕES
367
REDUÇÕES

REDUÇÕES
664
REDUÇÕES

REDUÇÕES
931
Resolve:

__________________
ANEXO
ACRÉSCIMOS

ACRÉSCIMOS

ACRÉSCIMOS

ACRÉSCIMOS
ACRÉSCIMOS
ACRÉSCIMOS

REDUÇÕES
REDUÇÕES
REDUÇÕES
367
REDUÇÕES
REDUÇÕES
664

REDUÇÕES

REDUÇÕES
931

Resolve:

__________________
ANEXO
ACRÉSCIMOS

ACRÉSCIMOS


ACRÉSCIMOS

ACRÉSCIMOS


ACRÉSCIMOS

ACRÉSCIMOS

REDUÇÕES
LOCAL :02 PODER EXECUTIVO


REDUÇÕES

REDUÇÕES
367


REDUÇÕES
REDUÇÕES
664

REDUÇÕES
REDUÇÕES
931
Resolve:
ANEXO
ACRÉSCIMOS
ACRÉSCIMOS
ACRÉSCIMOS

ACRÉSCIMOS
ACRÉSCIMOS

ACRÉSCIMOS

REDUÇÕES
REDUÇÕES

REDUÇÕES
367
REDUÇÕES

REDUÇÕES
664
REDUÇÕES

REDUÇÕES
931
Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima
Código Identificador:9C101EB8

Publicado 94647 2023-04-11

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Publicado 94647 2023-04-11

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Rio Grande do Norte , 12 de Abril de 2023 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XIV

5º Vice-Presidente:JOAO BATISTA GOMES GONCALVES - Prefeito de Brejinho

Publicado por: reais) na forma do preconizado na Resolução Nº 002/2022 – COPIRN

IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de JOÃO BATISTA DA CUNHA NETO

Natal, 11 de abril de 2023. Cargo/Função: Secretária Municipal de Assistência Social

Publique-se, registre-se e cumpra-se. Quantidade: 1 diária

JOSÉ ARNOR DA SILVA Destino: Natal/RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Valor Total: R$ 150,00

Valor Unitário: R$ 300,00

Valor Total: R$ 150,00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Alexandria - RN, 11 de Abril de 2023

Publicado por: MARIA WIDÉILMA BELO CAMPOS

4 –Valor global da contratação R$ 2.340.78 (dois mil trezentos e Publicado por:

MIGUEL PINHEIRO NETO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Publicado por: PLL nº. 324/2023 Autor, José Gilvan Alves

GABINETE DO PREFEITO Art. 3º - As atividades do ―Dia Municipal de Informação e

JORGE VINICIUS DE OLIVEIRA FERNANDES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS

Publicado por: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A Secretária Municipal de Administração e Planejamento, no uso

A Secretária Municipal de Administração e Planejamento, no uso RESOLVE:

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA

Publicado por: Publicado por:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA

Publicado por: Publicado por:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

CONSIDERANDO: Os requerimentos apresentados pelos REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 10 de abril de 2023.

RESOLVE: Apodi-RN, 11 de abril de 2023.

Publicado por: Representantes do conselho tutelar:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA 03. ALCIMAR FERREIRA DE SOUZA, Assessor Executivo,

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Baía Formosa/RN, 10 de abril de 2023.

Publicado por: RESOLVE:

Baía Formosa/RN, em 04 de abril de 2023. EDSON BARBOSA DA SILVA

Município de Baraúna/RN, vem solicitar a abertura do Processo Baraúna/RN, 28 de março de 2023.

Publicado por: Publique-se. Cumpra-se,

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA

RESOLVE: Concede diária (s) a servidor que especifica e dá

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARAÚNA- RN, no uso das Baraúna-RN, 11 de abril de 2023.

Baraúna-RN, em 11 de abril de 2023 GABINETE DO PREFEITO

ata com as demais informações encontrar-se-á disponibilizada para Publicado por:

R E S O L V E: Art. 1º - CONCEDER a servidora DINAMÉRCIA DE OLIVEIRA

Boa Saúde/RN, 11 de abril de 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

RESOLUÇÃO 011/2022 CMAS de 29 de novembro de 2022. RESOLVE:

Boa Saúde/RN, 29 de novembro de 2022. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

CONSIDERANDO o Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007,

§1º o pedido de reconsideração somente será recebido se apresentado Nome da Entidade

Art. 19 – O Conselho Municipal de Assistência Social deverá Local Data / /

Art. 21 – O Conselho Municipal de Assistência Social deverá B - Dados do Representante Legal:

RANA DANIELLE ALVES CLEMENTINO Assinatura do representante legal da entidade

Requerimento de Inscrição: Senhor(a) Presidente do Conselho de Assistência Social de Boa

Local Data / / PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

ERDILLY BERMANIA LUZIA LIMA SANTOS Publicado por:

Publicado por: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE GABINETE DO PREFEITO

Boa Saúde/RN, 29 de novembro de 2022. MARCELO MÁRIO PORTO FILHO

ELISSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Caicó-RN, em de _________de 2023. JOÃO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO