S

INCLUSÃO DE DADOS
NOME GRACIELLE CHAVES MARTINS DE OLIVEIRA se
ENDEREÇO RUA PROFESSOR RODOLFO SÃO TIAGO, Nº 45 AP 152 B
BAIRRO BELENZINHO SÃO PAULO UF SP
CEP 03059-050 RG 53,831,665 CPF 004.082.566-30 ###
VENCIMENTO 15/06/16 MUNICÍPIO / UF GUARULHOS
END. S/ Nº. RUA PARI COMPL. C/ BAIRRO
1º DIA DO MÊS DO VENCTO01/08/2016 ÚLTIMO DIA DO MÊS DO VENCTO 30/06/16
BAIRRO / MUNICÍPIO PORTO DA IGREJA – GUARULHOS/SP TELEFONE RES.: 11 – 2292-2964
Demonstrativo de Serviços de Telecomunicações

CNPJ: 02.445.817/0001-07
Insc. Est. 85297627
Insc. Mun: 0.2472619
Regime Especial Processo Nº E-04/083048/02

www.claro.com.br

JOSE APARECIDO DA SILVA

RUA BELARMINO FERREIRA, 37 – AP 54 BL C
*00010334*

JD ARIZE
03573-090 SAO PAULO SP
Nº Cliente: 503670318/ CFOP: 5912

0000002746310000000

CPF: 040.210.938-42
Período de Referência Valor Total a Pagar Data de Vencimento
01/09/2021 a 01/10/2021 R$ 140,25 15/10/2021

Saldo Anterior R$ 39,75 Como Você Usou seu Plano

Pagto/Transf. Débito até . R$
Resultado de Saldos Anteriores R$ 39,75 Crédito de Meses Anteriores (19,42)
Ligações Locais 102,01
Resumo da sua conta Interurbanos 4,68
Franquias R$ 180,00 Torpedos 13,80
Total R$ 90,00
180,00 Ligações Especiais 4,81
Total 125,30
Franquias 180,00
Seu Plano Crédito para Mês Seguinte 54,70
Número(s) de sua conta

DÉBITO AUTOMÁTICO: Para saber se sua conta está em débito automático, verifique se a mensagem "Sr. Caixa, favor não
receber" aparece em sua conta. Caso não apareça, pague esta conta e ative o débito automático ligando para o seu banco.
PAGUE SUA CONTA NOS BANCOS CREDENCIADOS: Bradesco, Itaú, Unibanco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Consulte a
lista completa no site www.claro.com.br ou ligue 0800 do seu celular.
Central de Atendimento da Anatel: 0800 33 2001 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na orestadora.

Encargos por atraso serão cobradas na próxima fatura. O pagamento desta não quita débitos anteriores. Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas.

Autenticação Mecânica: *** RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO - IDENT.DEB.AUT 503665361 ***

84680000000-8 90000158200-7 51201503665-4 36100000000-6

 Página 1 de 4
Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações Cliente: 1.162582221
Número: 000.082.273-AB Cpf: 203.838.718-40
TIM Celular S.A Emissão: 02/07/2018 Postagem
Rua Fonseca Teles, 18 a 30 Referência: 06/18 - Período: 02/06/2018 a 01/07/2018
CNPJ: 04.206.050/0044-10 - I.E. 77.238.182 Débito Automático: 11256654501-2

VALOR
SERGIO
LILIAN REGINA
ANTONIOURCCI
FAGUNDES NAPOLI
RUA DR. TITO LOPES DA SILVA, Nº 39
R$ 84.03
60600763

JAÇANA
02277-100 SÃO PAULO - SP
DATA DE VENCIMENTO
07/07/18

7203069311309510000004264130010211

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Entenda Melhor a sua conta TIM acessando na internet o link http://www2.tim.com.br/planos/pop_entenda_sua_conta.htm

QUANTIDADE Nº DIAS TRIBUTOS VALOR

01 MENSALIDADES E FRANQUIAS
02 Pacote TIM BRASIL 120 min 1 28 30% - ICMS 81.90
81.90
03 PACOTES
04 Pacote TIM BRASIL 120 min 120 - - -
05 Pacote VIAGEM 40 min 40 - - -
06 Pacote Dados 500 KB 500,00 KB - - -
07 Pacote 60 TIM TORPEDOS 60 - - -
08 Pacote TIM FOTOMENSAGENS 60 - - -

QUANTIDADE VALOR
09 CHAMADA DENTRO DA REDE TIM
10 Chamada Locais para Outro Celulares 10 20m00s 30% - ICMS 0.00
11 Chamada Locais Para Telefones Fixos 25 63m24s 30% - ICMS 0.00
12 Chamada de Acesso *100 12 09m06s 30% - ICMS 0.00

13 TOTAL TIM 81.90

Reservado ao Fisco : 20FF.7B5C.8DA3.5A6D.7AC3.9C54.13B0.8FEC

IMPOSTO ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR FUST: R$ 0,54 Sugestões? Comentários? Ligue Grátis *144 de seu
ICMS 30% R$ 81,90 R$ 24,57 FUNTTEL: R$ 0,27 celular ou acesso www.tim.com.br
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas
Nº Identificação do documento: 54779329
G2625563.66-6060763-000001 / 000006

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático itilizando o número de identificação
de Débito automático indicado neste boleto.
TIM Celular S.A

DATA DE VENCIMENTO VALOR

07/07/18 R$ 81.90

.
846100000000-5 84030109010-5 00005477932-7 90359305699-2 AUTÊNTICAÇÃO MECÂNICA
 Código
Cliente: 038/003260310 Vencimento:

ISA PAZ 02/04/2017 54.99

RUA SANTA ISABEL, Nº 451 – BLOCO SERENITA APTO 118
VILA AUGUSTA – GUARULHOS/SP
CEP: 07251-700 048.030.888-88

Importante: Minha NET: DESCRIÇÃO TOTAL

Sua fatura NET está de cara nova. COMBO CONEXÃO NET TV 29.99
Agora ficou mais fácil e rápido
visualizar as informações sobre a COMBO NET VIRTUA 3 NET Virtua 25.00
sua assinatura. MEGA
Para emitir segunda via, tirar dúvidas NET Fone 0
ou colocar sua fatura em débito NETFONE FALE LIGHT
automático, acesse
www.netcombo.com.br e entre nas
opções em Minha NET > Fatura.

54.99

COMBO CONEXÃO NET TV 29.99

COMBO NET VIRTUA 3 NET Virtua 25.00

MEGA

NETFONE FALE LIGHT NET Fone 0

A u t e n t i c a ç ã o M e c â n i c a
 EXTRATO MENSAL
Assinante: BERENICE WASHINGTON
Cod. Do Assinante: 729258 Nº Fatura: 000000843 Vencimento: 10/01/2010

"Se esta fatura estiver com valores acumulados de mensalidades que você já pagou, deduza o valor pago utilizando o
campo "Desconto/ Abatimento" deste boleto e efetue o pagamento da diferença."

PAYTV 11300126918501
SALDO ANTERIOR 79,73
PAGAMENTO EFETUADO -79,73

Período 11-01-2010 ate 10-02-2010

SERV TV - PTO PRINC DIG 77,40
SALDO FINAL 77,40

TOTAL A PAGAR 77,40

(*)Conexão opcional refere-se ao valor de locação do equipamento de decodificação de sinais.

 5679439A 00257 HEF 004840
###
### VENCIMENTO Nº do Medidor:
### 10/04/2009 2471204
CEP
###
###

Novidades no atendimento TENSÃO NOMINAL

Disponível: Limites Adequados

127 Mínimo: 116
A light está sempre mais próxima de você. A partir do dia 03 de Máximo: 132
janeiro de 2005, o Disque-Light (0800 282 0120) passará a funcionar
24 horas por dia no atendimento de solicitações de informações e INDICADORES DE QUALIDADE

serviços comerciais. Mês de Referência 10/04/200

Conjunto: ###
Este tipo de serviço está atualmente disponível no horário das 8 às
20 horas. O telefone para emergências )0800 210 196) já funciona 24 DEC- Duração equivalente de interrupção
horas por dia. Meta Mensal: 2,50h
Indices Apurados: 0,00h
Também à partir de 3 de janeiro, as agências comerciais terão um FEC- Frequência equivalente de interrupção
novo horário de funcionamento às quartas-feiras, das 9h30 às 17 Meta Mensal: 2,00
horas. Nos demais dias da semana o horário de atendimento Indices Apurados: 0,00
permanece o mesmo, das 8h30 às 17 horas. Sábado e domingo não
há expediente nas agências. DIC- Duração de interrupção individual
Meta Mensal: 16,00h
Para esclarecimento e informações sobre tarifas de energia e FIC- Frequência de interrupção individual
eventuais dúvidas sobre sua conta, ligue para 0800 286 1050. Meta Mensal: 10,00
DMIC- Duração máxima de interrupção contínua
Meta Mensal: 8,00h

Sua satisfação é nossa prioridade. O cliente tem direito de solicitar à Light a apuração dos
indicadores DIC, FIC, DMIC a qualquer tempo.

Reservado ao Fisco 4852.D885.04F6.33BB.359A.24B2.00F6.85E3

FÉRIAS DESPREOCUPADAS
Nota Fiscal - Série 1 n.º 000583092200412
Conta de Energia Elétrica Aproveite as suas férias sem a preoc
(RE PROC. E-04/152.066/2003) IFE 99-00
pação de pagar a conta de energ
ETELVINO DE PAULA FREITAS
CPF: 40773710744
Coloque sua conta em dé
### automático e fique despreocupad
CEP ### ### Ligue agora mesmo para 0800 2
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE AS
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002 Lote Local Livro Instalação Data da Emissão Data da Apresentação
0120. O valor é automaticame
CNPJ 60.444.437/0001-46 04 500 01006 14965 23/09/2009 24/09/2009 debitado em conta corrente, no
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678 exato do vencimento. Com isto vo
ENERGIA ATIVA ENERGIA REATIVA evita fila nos bancos, cobrança
Número Medição Atual Medição Anterior Const Consumo N.º Média Diária Fator de Potência multa e juros de mora.
Medidor Data Leitura Data Leitura Medidor kWh Dias kWh
2970570 #VALUE! 9022 #VALUE! 9007 10 150 30 5
Classe Referência Bancária Número da Fatura Código do Cliente

RESIDENCIAL TRIFÁSICO 685313204 269562832 5679439A

6809889F
DESCRIÇÃO CFOP UNIDADE QUANT. PREÇO UNIT R$ VALOR R$
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 5.26 kWh 150 0.44115 66.17

A senha que você está recebendo nesta

conta será sua chave para acessar serviços
###
### e informações nas máquinas de auto
atendimento da empresa e na Agência
Virtual.
DESCRIÇÃO ICMS ISS R$ VENCIMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL R$ TOTAL A PAGAR R$
Base de Cálculo 66.17 Por segurança, após o primeiro acesso, Você
Alíquota 18% 30/08/2008 **********66,17 **********66,17 deverá substituir a senha fornecida por
Valor (já incluido no preço) 11.91 uma de sua preferênci a contendo no
Consultas sobre tarifas, tributos e condições de fornecimento poderão ser feitas nas agências, Disque-Light ou pela Agência Virtual: www.light.com.br mínimo
kWh Oct2008 Nov2008 Dec2008 Jan2009 Feb2009 Mar2009 Apr2009 May2009 Jun2009 Jul2009 Aug2009 Sep2009 10/04/2009 quatro e no máximo oito dígitos.
968 983

Lembramos ainda que a senha

750 confidencial e intransferível, cabendo ao
CONSUMO MÉDIO

### ###
### ###
600 cliente a responsabilidade por seu sigilo.
###
450 ###
### ### ### ###
300

150

0
22,40 30,25 32,76 23,03 18,15 19,45 10,55 10,71 10,30 10,00 10,56 12,63
MHGF5846
MÉDIA DIÁRIA EM kWh

Data prevista da próxima leitura

CC4
 00257 HEF 004840

Nº do Medidor:
2471204

NAL

Limites Adequados
27 Mínimo: 116
Máximo: 132

DE QUALIDADE

10/04/200

ção equivalente de interrupção

uência equivalente de interrupção

0,00

ão de interrupção individual

ência de interrupção individual

ação máxima de interrupção contínua

em direito de solicitar à Light a apuração dos

s DIC, FIC, DMIC a qualquer tempo.

RIAS DESPREOCUPADAS

te as suas férias sem a preocu-

de pagar a conta de energia.
e sua conta em débito
tico e fique despreocupado.
agora mesmo para 0800 282
O valor é automaticamente
o em conta corrente, no dia
do vencimento. Com isto você
ila nos bancos, cobrança de
e juros de mora.

nha que você está recebendo nesta

será sua chave para acessar serviços
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imento da empresa e na Agência
l.

egurança, após o primeiro acesso, Você

á substituir a senha fornecida por
de sua preferênci a contendo no
mo
o e no máximo oito dígitos.

ramos ainda que a senha é

encial e intransferível, cabendo ao
e a responsabilidade por seu sigilo.

MHGF5846
 Titular RICARDO DA NEVES PEREIRA Nº Cliente: 7070533-0

Via cliente - carimbar no verso

Endereço: RUA ANTONIO CARLOS N 200 AP 801 Mês: May/2010
Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG - Av. Pedro II, 68 - S. Cristovão - RJ - CEP 20.941-070 - CNPJ 33.938.119/0002-40 - Inscr. Est. 83.409.738 - Inscr. Mun. 00.578.495

Bairro: CENTRO
Município: NOVA IGUACU CEP: 26255-020 Valor a pagar R$:
34.69
Tipo de gás: MANUFATURADO Classe: RESIDENCIAL Lote leitura: 10
Data de leitura: 21/05/2010 Data de leitura anterior: 19/04/2010 Nº N. Fiscal: 000345610
Outras informações:
Emissão: 23/06/2010

NÃO CONSTA DEBITO ATE A DATA DE EMISSAO DA PRESENTE. Apresentação: 27/06/2010

Vencimento: 15/05/2010
Fornecimento Leitura Leitura Fator de correção Consumo
Medidor atual anterior Consumo Poder calorífico corrigido
01060538 114 100 14 0,977 14

Total de fornecimento (m3): 15

Faturamento
FORNECIMENTO GAS NATURAL 34,69
Série 1 - Regime Autorizado pelo Processo Nº e-04/272.198/98

Nota Fiscal emitida nos termos do Artigo 23, do Livro VI, do RICMS.

Total de faturamento: R$ 34,69

Impostos incluídos ICMS Base de cálculo: R$ 34,69 Alíquota: 12.00% Valor: 4.16
no total do ISS Base de cálculo: Alíquota: Valor:
faturamento ISS Base de cálculo: Alíquota: Valor:
APOS 10 (DEZ) DIAS DO VENCIMENTO, PAGAMENTO SOMENTE NO BANCO BRADESCO
SENHOR CAIXA NAO RECEBER ESTA CONTA

Após o vencimento haverá multa e acréscimos legais, estando o fornecimento passível de suspenção na forma da legislação vigente.
Reservado ao fisco

8C16.9A9B.B97C.9DCC.9C4B.07CA.B712.2C7B

83610000000-6 34690056000-1 00007070533-0 0909200510-1

Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro
CEG - Av. Pedro II, 68 - CEP 20941-070
São Cristovão - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 33.938.119/0002-40
Inscrição Estadual 83.409.738
Inscrição Municipal 00.578.495
 TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 Insc. Estadual: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO, 99 - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ : 33.000.118/0001-79
FIXO

Número da Fatura: 4549877142

Número Cliente: 11 – 4312.8357
CTC SÃO JOAO DE MERITI RJ PL3 CNPJ/CPF: 151.925.628-05
CHRISTIANNE EL HAKIM FERREIRA Quantidade de Linhas Telefônicas: 1
RUA FERNANDO DON DON, 120 Nº Identificador para Débito Automático: 25545411454067
TATUAPÉ – SÃO PAULO/SP Data de Emissão: 30/10/2021
03311-060 Período: 28/09/2021 a 27/10/2021

5099065613500 14880000003563 130080903 Sua Conta Oi

Data de Vencimento: 10/11/2021
Valor a Pagar: 209,67

Demostrativo de sua Fatura Oi

Prestadora: TNL PCS S.A CNPJ: 33.000.118/0001-79 INSC.ESTADUAL nº 81.680.469 INSC.MUNICIPAL nº 292.003-4 UF: RJ
Rua Gen Polidoro 99 Botafogo - Rio De Janeiro - RJ CEP: 22280-001
Seu Plano Oi 51,61
Total em ligações locais 30,14
Total em mensagens/internet móvel 127,92
Total de Serviços Oi 209,67
Total em ligações de longa distância de outras operadoras 0,00
Serviços de parceiros 0,00
Total doações 0,00
Total de serviços de terceiros 0,00
Descontos 0,00
Ajustes 0,00
Créditos anteriores 0,00
Retenção tributária 0,00
Total de Créditos 0,00
Débitos diversos 0,00
Multa e juros 0,00
Parcelamento de débitos 0,00
Recobrança de valores 0,00
Total de Outros Valores 0,00
Valor a Pagar 209,67
Resumo dos Tributos ISS
Base de cálculo 0,00
Alíquota 0%
Valor 0,00

Pagamento recebido. Obrigado

Ainda restam 128 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Veja os locais em que você pode pagar a sua conta Oi: Banco do Brasil, Bradesco, Banco Real, Caixa Econômica, Itaú, Unibanco Banerj,
Banco Mercantil do Brasil, Casas Lotéricas, Lemon Bank, Banese, Pague Menos, (exceto estado BA) e HSBC.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspenção Parcial /Total dos Serviços (Resolução ANATEL Nº 85/98 - Art. 67 a 69) (Artigo 44 da Resolução 316 - Reg. Do SMP)
e a cobrança de multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Para falar com a Oi Atende, digite *144 do seu Oi. É grátis!
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNETEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 14 Brasil Telecom, 15 Telefonica, 17 Transmit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Vilage Telecom, 27 Aerotech, 31 Telemar, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper AS, 89 Vésper SP
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TELEMAR NORTE LESTE S.A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 Insc. Estadual: 81.680.469 CHRISTIANNE EL HAKIM FERREIRA
RUA GEN POLIDORO, 99 - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22280-001 Número Cliente: 11 – 4312.8357
MATRIZ CNPJ : 33.000.118/0001-79 Número da Fatura: 4549877142

Código da Conta Data de Vencimento Valor a Pagar

5012357569821 10/11/2021 209,67

84670000000-9 150490113220-2 71723930017-0

09719300000-3
Nº Identificador para Débito Automático: 25545411454067
*0301180100*
 TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL 81.680.469
RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22280-001
FIXO MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

DATA DE EMISSÃO TELEFONE

11/12/2009

### CNPJ / CPF 3352-7585 0 6

### 0
### INSCRICAO ESTADUAL VALOR A PAGAR
### RIO DE JANEIRO - RJ
TIPO DE TERMINAL R$ 29.90
RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO VENCIMENTO
002055031897 DA
CÓDIGO DDD 30/12/1899
21
###
PLANO LOCAL: HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS11/09: 58.42
### 10/09: 148.48 09/09: 335.36

ECONOMIA 08/09: 409.24 07/09: 66.42 06/09: 220.24

PAG./LINHA DATA DISCRICAO TEL.ORIGEM TEL. CHAMADO HORARIO DURAÇAO TARIFA TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0001238305/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 3352-7585 0 6

SERVICOS MENSAIS
0001 /01 01/11/2009 PAGO ASS PLANO ECONOMIA 01 A 30/11/09 29.90
SUBTOTAL
29.90

LIGACOES LOCAIS 29.90

0001/02 01/11/2009 CONSUMO MINUTOS 58:42 FRANQUIA 60:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00
SUBTOTAL 0.00
0.00

BASE DE CAUCULO ICMS 29,90 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 29.90

ALI

00:00:00

RESUMO DA FATURA
SERVICOS TELEMAR 97.49
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 55.32
Pagando até o vencimento, você evita: LIGACOES PARA CELULAR 42.17
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias). SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 0.00
- Com + de 90 dias de atraso, incluso nos cadastros de Serviço de Proteção ao SERVICOS DE TERCEIROS 0.00
Crédito (Serasa, SPC, e similares) e cancelamento da linha com perda no número. OUTROS VALORES 0.00

VALOR A PAGAR R$ 97.49

VENCIMENTO 31/08/2008

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
FIXO RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO LOCAL TELEFONE/CONTRATO CJ SU CONTA DV VALOR A PAGAR R$ VENCIMENTO

002055031897 05000 0 0 1 12/1899 3 DEBITO AUTOMATICO 30/12/1899

ATENCAO: DEBITO AUTOMATICO. ESTA NOTA FISCAL SERA DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE, NO VENCIMENTO.

84660000062 0 24800024060-1 51305000397-1 55000010605-8 FATURA N.: 2000161130360

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 www.oi.com.br
0800 281 8801 FATURA

CNPJ: 04.164.616/0001-59
Inscrição Estadual: 77115080
Inscrição Municipal: 292.003-4

Número da Fatura: 17097193

Número Cliente: 2207172393
CTC CIDADE SÃO PAULO /SP CNPJ/CPF: 499.197.175-68
JOSIAS GRANJA DE LIMA Quantidade de Linhas Telefônicas: 1
R ALZIRA ROCHA DA SILVA 971 CSA B Nº Identificador para Débito Automático: 400407175989
PRQ SUBURBANO ITAPEVI - SP Data de Emissão: 02/10/2010
CEP 06663-460 Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

5099065613500 14880000003563 130080903 Sua Conta Oi

Data de Vencimento: 15/06/2016
Valor a Pagar: 99,46

Demostrativo de sua Fatura Oi

Prestadora: TNL PCS S.A CNPJ: 04.164.616/0001-59 INSC.ESTADUAL nº 77115080 INSC.MUNICIPAL nº 292.003-4 UF: SP
Rua Jangadeiros 48
Seu Plano Oi 62,90
Total em ligações locais 33,56
Total em mensagens/internet móvel 2,59
Total de Serviços Oi 72,49
Total em ligações de longa distância de outras operadoras 0,00
Serviços de parceiros 0,00
Total doações 0,00
Total de serviços de terceiros 0,00
Descontos 0,00
Ajustes 0,00
Créditos anteriores 0,00
Retenção tributária 0,00
Total de Créditos 0,00
Débitos diversos 0,00
Multa e juros 0,41
Parcelamento de débitos 0,00
Recobrança de valores 0,00
Total de Outros Valores 36,56
Valor a Pagar 99,46
Resumo dos Tributos ISS
Base de cálculo 0,00
Alíquota 0%
Valor 0,00

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Banco Mercantil do Brasil, Casas Lotéricas, Lemon Bank, Banese, Pague Menos, (exceto estado BA) e HSBC.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspenção Parcial /Total dos Serviços (Resolução ANATEL Nº 85/98 - Art. 67 a 69) (Artigo 44 da Resolução 316 - Reg. Do SMP)
e a cobrança de multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Para falar com a Oi Atende, digite *144 do seu Oi. É grátis!
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNETEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 14 Brasil Telecom, 15 Telefonica, 17 Transmit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Vilage Telecom, 27 Aerotech, 31 Telemar, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper AS, 89 Vésper SP

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JOSIAS GRANJA DE LIMA
Número Cliente: 2207172393
Número da Fatura: 17097193

Código da Conta Data de Vencimento Valor a Pagar

5094933741613 15/06/2016 99,46

84670000000-9 99460113220-2 71723930017-0

09719300000-3
Nº Identificador para Débito Automático: 400407175989
*0301180100*
 DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO
EMPRESA CNPJ FOL
E.E. INF O PEQUENO PRINCIPE LTDA 51.260.016/0001/74 1

REGISTRO NOME CENTRO CUSTO

1049 GRACIELLE CHAVES MARTINS DE OLIVEIRA 0554

CARGO SALÁRIO REFERÊNCIA DEPENDENTES

ASSIT BIBLIOTECA R$ 3.500,00 11/2016

BANCO AGÊNCIA
104 Ag 0223 – conta 295-1

DATA DE PAGAMENTO : 05/12/2016

CONTA QTDE. VENCIMENTOS DESCONTOS

SALARIO BASE 3.500,00

INSS 11% 385,00
IRRF 15% 525,00

VENCIMENTOS DESCONTOS LIQUIDO

TOTAIS
3.500,00 910 2,590.00

BASE INSS 3.500,00

BASE IRRF 3.500,00
BASE DO FGTS 3.500,00
VALOR DE FGTS 280,00
 DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO
EMPRESA CNPJ FOL
GPS TOTAL LTDA 02550318-000171 1

REGISTRO NOME CENTRO CUSTO

5965-02 DALVA CORREA 6456855

CARGO SALÁRIO REFERÊNCIA DEPENDENTES

AGENTE ADMINISTRATIVO 3067,52 06/2010 0

BANCO AGENCIA
001 - BANCO DO BRASIL 1229 - 00025256-1

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2010

CONTA QTDE. VENCIMENTOS DESCONTOS

HORAS NORMAIS 220,00 3067,52

REP. REMUNERADO 423,80

DESC. VALE TRANSPORTE 2,00 48,40

REFEIÇÕES 132,00
IRRF 27,5 272,25
INSS 11,00 233,09

VENCIMENTOS DESCONTOS LIQUIDO

TOTAIS
3.491,32 685,74 2,805.58

MISSÃO DA EMPRESA
Proporcionar aos nossos clientes saúde personalizada, com qualidade,
bom atendimento e rapidez.
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA / DETRAN
GUIA PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS
ITAU DATA: 15/05/2009 - HORA 10:41:20
AGENCIA: 9341 - INTERNET
===========================================
TIPO DA G.R.D. : 60 DAC: 7
PLACA LCP8995
NOME CIA ITAULEASING DE ARR MERCANTIL
CPF 49.925.225/0001-48
CHASSIS 8AP178096W4099572
============================================
EXERCÍCIO 2009 - VENC / IPVA 01 / 10 / 2009
IPVA 378.28
MORA 37.82
============================================
SEGURO DPVAT 51.62
TAXA DAD (DETRAN) 25.24
LICENCIAMENTO ANUAL (DETRAN) 63.11
SUBTOTAL 556.07
TARIFA DE SERVIÇO 2.98
TOTAL A PAGAR 559.05
============================================
- VIA DO CONTRIBUINTE -
ATENÇÃO - VALORES PARA PAGAMENTO ATÉ
22/04/2004 - APÓS, EMITIR NOVA GUIA

DETRAN INFORMA :
PARA PAGAMENTOS EM CHEQUES O SERVIÇO
SO SERA PRESTADO APÓS 5 DIAS UTEIS

SINTA A VIDA . USE O CINTO

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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA / DETRAN
GUIA PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS
ITAU DATA: 15/05/2009 - HORA 10:41:20
AGENCIA: 9341 - INTERNET
============================================
TIPO DA G.R.D. : 60 DAC: 7
PLACA : LCP 8995 RENAVAM: 710451504
NOME CIA ITAULEASING DE ARR MERCANTIL
============================================
COD. RECEITA : 888.5 VALOR: 559,05
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FICHA DO CAIXA