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    Thamyres Soares
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    Este recibo de pagamento refere-se a serviços de fibra óptica, email, antivírus e assistência técnica prestados pela empresa SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA para BRUNO ELIAS ARAUJO CARDOSO no valor de R$79,90 a vencer em 20/02/2023.

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    Thamyres Soares
    Este recibo de pagamento refere-se a serviços de fibra óptica, email, antivírus e assistência técnica prestados pela empresa SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA para BRUNO ELIAS ARAUJO CARDOSO no valor de R$79,90 a vencer em 20/02/2023.

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    de 1

    P

    SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA I


    24.605.227/0001-29 X
    AV GOVERNADOR VALADARES, 737 - EDIF CEPHAS WORKCENTER -
    SALA 602 P
    CENTRO A
    32600-135 - BETIM - MG G

    Recibo do Pagador

    756-0 75691.31274 01008.321612 14158.490012 8 92670000007990


    Beneficiário CPF/CNPJ Beneficiário Ag/Cod. Beneficiário Vencimento
    SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA 24.605.227/0001-29 3127 / 83216 20/02/2023
    Pagador Nº documento Nosso número
    BRUNO ELIAS ARAUJO CARDOSO / CPF: 071.615.416-11 8464795 1141584-9
    Espécie Quantidade Valor (-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento
    R$ R$ 79,90
    (-) Outras deduções (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
    Demonstrativo

    (+) (1) FIBRA ÓPTICA 100MBPS (20/01/2023) até (19/02/2023) Autenticação mecânica

    (+) EMAIL (20/01/2023) até (19/02/2023)


    (+) KASPERSKY (20/01/2023) até (19/02/2023)
    (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (T.A) (20/01/2023) até (19/02/2023)

    Corte na linha pontilhada

    756-0 75691.31274 01008.321612 14158.490012 8 92670000007990


    Local de pagamento Vencimento
    PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 20/02/2023
    Beneficiário
    SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 24.605.227/0001-29 / AV GOVERNADOR VALADARES, 737 - Agência/Código beneficiário
    EDIF CEPHAS WORKCENTER SALA 602 - 32600-135 - BETIM - MG 3127 / 83216

    Data do documento Nº documento Espécie doc. Aceite Data processamento Nosso número
    07/03/2023 8464795 DM N 06/02/2023 1141584-9
    Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
    1 R$ R$ 79,90

    (-) Desconto
    Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

    APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS (-) Outras Deduções / Abatimento
    ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES - IBPT D9E24F
    IBPT (+) Mora / Multa / Juros
    (+) (1) FIBRA ÓPTICA 100MBPS (20/01/2023) até (19/02/2023)
    (+) EMAIL (20/01/2023) até (19/02/2023) (+) Outros Acréscimos
    (+) KASPERSKY (20/01/2023) até (19/02/2023)
    (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (T.A) (20/01/2023) até (19/02/2023) (=) Valor Cobrado

    Pagador
    BRUNO ELIAS ARAUJO CARDOSO / CPF: 071.615.416-11
    RUA TIRADENTES, 465 - AP 202 - 2ANDAR, CENTRO
    37270-000 - CAMPO BELO - MG
    Cód. Baixa
    Beneficiario Final Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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