RECIBO DE PAGAMENTO

Folha: Página: Dt. pagt.: Referência:

MENSAL 1 03/03/2023 02/2023

Empresa: CNPJ:

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45.543.915/0026-30

Endereço: Cidade - Estado:

AVENIDA PREF JOSE MONTEIRO - JARDIM INDEPENDENCIA SAO VICENTE - SP

Nome: Identificador: CPF:

JESSICA OLIVEIRA DE SA 000469201 400.072.288-30

CTPS/Série/UF: PIS/PASEP: Cargo: Tipo de salário:

43115/366/SP 162.88722.15-5 RECEP CAIXA Mensal

Lotação: Data admissão:

026.251.02.05 - CAIXA CENTRAL 08/12/2020

Endereço da Lotação: Cidade - Estado:

-
Bco/Ag: Conta: Num. Dep. IRRF: Num. Dep. Sal. Fam.: Salário contratual:

237/6328 0-177369 1 1.905,62

Código Descrição Qtde Provento Desconto
00010 SALARIO MENSAL 66 571,69
00040 ADICIONAL NOTURNO 14,95 25,89
00120 HORAS EXTRAS 100% FERIADOS 6,22 107,75
00890 REDUCAO DE HORAS NOTURNAS/EXTRAS 14,95 22,19
00910 DSR S/ HS EXTRAS/ADIC NOTURNO 19,49
02000 FERIAS NO MÊS 1.143,37
02030 FERIAS S/ MÉDIAS VARIÁVEL MÊS 127,86
02100 1/3 S/ FÉRIAS NO MÊS 423,74
02990 SALARIO DOENCA 22 190,56
05000 INSS 124,78
05040 INSS NAS FÉRIAS 79,81
05150 ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 1.610,54
05610 FALTAS INJUSTIFICADAS 7,33 63,48
05620 FALTAS S/ DSR 7,33 63,48
05630 ATRASO 1,77 15,33
05650 COMPRAS CARTÃO 83,99
06000 ADIANTAMENTO QUINZENAL 304,90
06070 SEGURO DE VIDA 2,26
06210 ASSIST ODONTOLOGICA 4,62
06240 CONVENIO FARMACIA 267,37
07010 REFEIÇÃO 5 5,00
Total de proventos: 2.632,54 Total de descontos: 2.625,56 Total líquido: 6,98
Sal. contrib. INSS: Base cal. FGTS: FGTS mês: Base calc. IRPF:

2.490,25 2.490,25 199,22 176,01