Vencimento 15/11/2022: Total A Pagar R$ 110,38

Seu número Claro
19 99226 7447
VALBER LUIS PEREIRA DA SILVA Período de uso

Vencimento
RUA JARBAS AMARAL CARVALHO 151 de 19/09/2022 a 18/10/2022 15/11/2022
JARDIM MAGALHAES
13876-460 SAO JOAO DA BOA VISTA SP Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R$ 59,62
2. Outros Lançamentos R$ 50,76
Total a pagar R$ 110,38

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Acesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ligue 08000362323
1. PLANO CONTRATADO VALOR R$

Oferta Conjunta Claro MIX 82,62
Aplicativos Digitais
Claro Controle 10GB
Desconto de relacionamento -23,00
Serviços Inclusos no seu Plano
Bônus de relacionamento promocional - 2GB
Ligações ilimitadas
Pacote de Dados Controle 10GB
Redes Sociais ilimitadas
Waze Ilimitado
WhatsApp Ilimitado
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R$ 59,62
2. OUTROS LANÇAMENTOS VALOR R$

Débitos Anteriores - Ref 10/2022 50,45
Juros e Multa 0,31
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R$ 50,76
TOTAL A PAGAR R$ 110,38
AVISOS AO CLIENTE
Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30
dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do
débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos
bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regula-
mento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.
DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 136256995/102022

Descrição Valor ISS (R$) Valor cobrado (R$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium 8,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium -2,23
Aplicativos Digitais - Livros digitais Light - Skeelo 17,00
Desconto Aplicativos Digitais - Livros digitais Light - Skeelo -4,73
Juros e Multa 0,31
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 18,35
Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês,
na última página.
Autenticação Mecânica
Para uso do banco
Débito Automático Data de Vencimento Valor

CLIENTE
VALBER LUIS PEREIRA DA SILVA
133432057 15/11/2022 R$ 110,38
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Autenticação Mecânica solicitamos Pague e BpVdBuLUV`+*z"P:H MF2M[QC&3,:N,'o

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parte da fatura, para não danificar o
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1/ 4
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 131752699/102022
Claro S/A VALBER LUIS PEREIRA DA SILVA Modelo: 22 Série B64 Via Única
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e RUA JARBAS AMARAL CARVALHO 151 - JARDIM Data de emissão: 20/10/2022
Torre B MAGALHAES Período: 19/09/2022 a 18/10/2022
04709-110 - Sao Paulo - SP 13876-460 - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP CFOP: 5307
CNPJ 40.432.544/0001-47 CPF/CNPJ 447.941.898-93
Inscrição Estadual 114814878119 Nº da conta: 133432057 Reservado ao Fisco:
Atendimento Claro: 1052 Nº do cliente: 126701215 b1a2.1efa.2170.e9ef.2dc7.bb01.9b58.793e
www.claro.com.br
Serviços Base de cálculo (R$) ICMS Alíquota (%) Valor ICMS Isento/Não Tributável (R$) Valor (R$)
Claro Controle 10GB 57,62 18,00 10,37 57,62
Desconto de relacionamento -16,04 18,00 -2,89 -16,04
Valor Total da Nota Fiscal 41,58 7,48 0,00 41,58
Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.
Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo
suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.
Código Débito Automático: 133432057 Claro SP DDD 12 a 19 Agência: _______________________________________________________________
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________ CPF/CNPJ: ____________________________________________________________
Banco: ________________________________________________________________ Data: _________________________________________________________________
Número da conta Corrente: ______________________________________________ Assinatura: ____________________________________________________________
84870000001-7 10380162202-7 21115133432-1 05715721922-8 Pág. 2/ 4

Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus
débitos, utilize o boleto da primeira página.
Autenticação Mecânica
Para uso do banco
Débito Automático Data de Vencimento Valor

CLIENTE
VALBER LUIS PEREIRA DA SILVA
133432057 15/11/2022 R$ 59,93
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Autenticação Mecânica solicitamos Pague E<xhB

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código de barras.
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Pág.
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Autorização para Débito em Conta
Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo
suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.
Código Débito Automático: 133432057 Claro SP DDD 12 a 19 Agência: _______________________________________________________________
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________ CPF/CNPJ: ____________________________________________________________
Banco: ________________________________________________________________ Data: _________________________________________________________________
Número da conta Corrente: ______________________________________________ Assinatura: ____________________________________________________________
84860000000-7 59930162202-8 21115133432-1 05702811922-7 Pág. 4/ 4

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR 19 9 9226 7447
Claro Controle
Data Hora Origem-Destino/Crédito/Serviço Número Op. LD Dur.(s) / Vol.(MB) Dur.Efet. Tipo de Ligação Déb./Créd.(R$) Saldo (R$)
14/09 15:42:24 Sao Paulo - Interior (Area 19) SP 19992488793 00:00:00 00:00:01 Local 0,00 0,00
19/09 00:21:42 MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica) 00:00:00 00:00:00 0,00 0,00
24/09 22:45:02 Sao Paulo - Interior (Area 19) 08007056070 00:00:00 00:00:00 Chamada especial 0,00 0,00
04/10 13:08:21 Sao Paulo - Interior (Area 13) SP 2119992771221 21 00:00:30 00:00:24 Int. Regional 0,00 0,00
Pág. A 1/ 2
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Vencimento 15/11/2022: Total A Pagar R$ 110,38

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VALBER LUIS PEREIRA DA SILVA Período de uso

Total a pagar R$ 110,38

1. PLANO CONTRATADO VALOR R$

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R$ 59,62

2. OUTROS LANÇAMENTOS VALOR R$

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R$ 50,76

TOTAL A PAGAR R$ 110,38

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 136256995/102022

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 18,35

Débito Automático Data de Vencimento Valor

Autenticação Mecânica solicitamos Pague e BpVdBuLUV`+*z"P:H MF2M[QC&3,:N,'o

Valor Total da Nota Fiscal 41,58 7,48 0,00 41,58

Autorização para Débito em Conta

Código Débito Automático: 133432057 Claro SP DDD 12 a 19 Agência: _______________________________________________________________

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________ CPF/CNPJ: ____________________________________________________________

Banco: ________________________________________________________________ Data: _________________________________________________________________

Número da conta Corrente: ______________________________________________ Assinatura: ____________________________________________________________

84870000001-7 10380162202-7 21115133432-1 05715721922-8 Pág. 2/ 4

Débito Automático Data de Vencimento Valor

Autenticação Mecânica solicitamos Pague E<xhB

Código Débito Automático: 133432057 Claro SP DDD 12 a 19 Agência: _______________________________________________________________

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________ CPF/CNPJ: ____________________________________________________________

Banco: ________________________________________________________________ Data: _________________________________________________________________

Número da conta Corrente: ______________________________________________ Assinatura: ____________________________________________________________

84860000000-7 59930162202-8 21115133432-1 05702811922-7 Pág. 4/ 4

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Banco: Data: _

Número da conta Corrente: Assinatura: ______________

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _ CPF/CNPJ: ________________

Banco: Data: _

Número da conta Corrente: Assinatura: ______________