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Seu número Claro
69 99289 8349
GERONEIDE SOUSA MATOS Período de uso

Vencimento
R CAPITAO ESRON DE MENEZES 1412 de 24/06/2022 a 23/07/2022 10/08/2022
AREAL
76804-292 PORTO VELHO RO Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R$ 36,99
2. Outros Lançamentos R$ 38,77
Total a pagar R$ 75,76

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Acesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ligue 08000362323
1. PLANO CONTRATADO VALOR R$

Oferta Conjunta Claro MIX 59,99
Aplicativos Digitais
Claro Controle 3GB + Minutos ilimitados [158]
Desconto de relacionamento -23,00
Serviços Inclusos no seu Plano
Bônus de relacionamento promocional - 4GB
Pacote de Dados Controle 3GB
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R$ 36,99
2. OUTROS LANÇAMENTOS VALOR R$

Débitos Anteriores - Ref 07/2022 37,87
Juros e Multa 0,90
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R$ 38,77
TOTAL A PAGAR R$ 75,76
AVISOS AO CLIENTE
Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30
dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do
débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos
bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regula-
mento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.
DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 12586880/072022

Descrição Valor ISS (R$) Valor cobrado (R$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium 10,00
Aplicativos Digitais - Livros digitais Light - Skeelo 10,00
Juros e Multa 0,90
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 20,90
Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês,
na última página.
Autenticação Mecânica
Para uso do banco
Débito Automático Data de Vencimento Valor

CLIENTE
GERONEIDE SOUSA MATOS
122470240 10/08/2022 R$ 75,76
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Autenticação Mecânica solicitamos Pague #

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84800000000-6 75760162202-0 20810122470-0 24002026122-7 não rasurar, dobrar ou perfurar esta mrd|+z(Iv)UBf!)~)
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parte da fatura, para não danificar o
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código de barras.
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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 11757337/072022
Claro S/A GERONEIDE SOUSA MATOS Modelo: 22 Série B23 Via Única
Av Carlos Gomes, 2262, - São Cristovão Sala 01 R CAPITAO ESRON DE MENEZES 1412 - AREAL Data de emissão: 24/07/2022
76804-038 - Porto Velho - RO 76804-292 - PORTO VELHO - RO Período: 24/06/2022 a 23/07/2022
CNPJ 40.432.544/0446-08 CPF/CNPJ 620.980.632-53 CFOP: 5307
Inscrição Estadual 36.6472-4 Nº da conta: 122470240
Atendimento Claro: 1052 Nº do cliente: 115978229 Reservado ao Fisco:
www.claro.com.br 6c06.5cf3.ec3d.ab8a.4863.6c28.cf98.9b4b
Serviços Base de cálculo (R$) ICMS Alíquota (%) Valor ICMS Isento/Não Tributável (R$) Valor (R$)
Claro Controle 3GB + Minutos ilimitados 10,80 35,00 3,78 10,80
Desconto Claro Controle 3GB + Minutos -6,21 35,00 -2,17 -6,21
ilimitados
Claro Controle 3GB + Minutos ilimitados - Internet 29,19 27,00 7,88 29,19
Desconto Claro Controle 3GB + Minutos -16,79 27,00 -4,53 -16,79
ilimitados - Internet
Valor Total da Nota Fiscal 16,99 4,96 0,00 16,99
Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. Regime Especial nº 029/2014.
Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo
suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.
Código Débito Automático: 122470240 Claro CO DDD 61 a 69 Agência: _______________________________________________________________
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________ CPF/CNPJ: ____________________________________________________________
Banco: ________________________________________________________________ Data: _________________________________________________________________
Número da conta Corrente: ______________________________________________ Assinatura: ____________________________________________________________
84800000000-6 75760162202-0 20810122470-0 24002026122-7 Pág. 2/ 4

Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus
débitos, utilize o boleto da primeira página.
Autenticação Mecânica
Para uso do banco
Débito Automático Data de Vencimento Valor

CLIENTE
GERONEIDE SOUSA MATOS
122470240 10/08/2022 R$ 37,89
B^^^B,ef "-~oJ% 6%X"OV[h4y=NB^^^B
2.7*)+!;?c,^X#h;+!v "X)o}X+^*)+$
Autenticação Mecânica solicitamos Pague ZLy5:&V

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84860000000-7 37890162202-3 20810122470-0 24004016122-8 não rasurar, dobrar ou perfurar esta \\1} +|S1&iUBf!)~)
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parte da fatura, para não danificar o
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código de barras.
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Pág.
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Autorização para Débito em Conta
Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo
suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.
Código Débito Automático: 122470240 Claro CO DDD 61 a 69 Agência: _______________________________________________________________
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________ CPF/CNPJ: ____________________________________________________________
Banco: ________________________________________________________________ Data: _________________________________________________________________
Número da conta Corrente: ______________________________________________ Assinatura: ____________________________________________________________
84860000000-7 37890162202-3 20810122470-0 24004016122-8 Pág. 4/ 4

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR 69 9 9289 8349
Claro Controle
Data Hora Origem-Destino/Crédito/Serviço Número Op. LD Dur.(s) / Vol.(MB) Dur.Efet. Tipo de Ligação Déb./Créd.(R$) Saldo (R$)
19/06 00:00:00 RO 130,320 00:00:00 Plano de Internet 0,00 0,00
21/06 10:35:47 Ceara (Area 88) CE 2188993658166 21 00:00:36 00:00:35 Rec. Viagem 0,00 0,00
21/06 11:46:11 Ceara (Area 88) RO 2169992064972 21 00:00:30 00:00:05 Rec. Viagem 0,00 0,00
23/06 13:52:26 Ceara (Area 88) 213037201234 21 00:00:30 00:00:12 Rec. Viagem 0,00 0,00
24/06 00:51:17 MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica) 00:00:00 00:00:00 0,00 0,00
26/06 10:08:06 Ceara (Area 85) B100 00:01:54 00:01:50 Chamada especial 0,00 0,00
04/07 10:49:11 Ceara (Area 88) 08001040104 00:00:00 00:00:00 Chamada especial 0,00 0,00
04/07 11:30:39 Ceara (Area 88) CE 2185999185510 21 00:04:12 00:04:09 Int. Regional 0,00 0,00
04/07 15:26:08 Ceara (Area 88) CE 88993658166 00:00:00 00:00:01 Local 0,00 0,00
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GERONEIDE SOUSA MATOS Período de uso

Total a pagar R$ 75,76

1. PLANO CONTRATADO VALOR R$

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R$ 36,99

2. OUTROS LANÇAMENTOS VALOR R$

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R$ 38,77

TOTAL A PAGAR R$ 75,76

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 12586880/072022

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 20,90

Débito Automático Data de Vencimento Valor

Autenticação Mecânica solicitamos Pague #

Valor Total da Nota Fiscal 16,99 4,96 0,00 16,99

Autorização para Débito em Conta

Código Débito Automático: 122470240 Claro CO DDD 61 a 69 Agência: _______________________________________________________________

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________ CPF/CNPJ: ____________________________________________________________

Banco: ________________________________________________________________ Data: _________________________________________________________________

Número da conta Corrente: ______________________________________________ Assinatura: ____________________________________________________________

84800000000-6 75760162202-0 20810122470-0 24002026122-7 Pág. 2/ 4

Débito Automático Data de Vencimento Valor

Autenticação Mecânica solicitamos Pague ZLy5:&V

Código Débito Automático: 122470240 Claro CO DDD 61 a 69 Agência: _______________________________________________________________

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________ CPF/CNPJ: ____________________________________________________________

Banco: ________________________________________________________________ Data: _________________________________________________________________

Número da conta Corrente: ______________________________________________ Assinatura: ____________________________________________________________

84860000000-7 37890162202-3 20810122470-0 24004016122-8 Pág. 4/ 4

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Banco: Data: _

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Número da conta Corrente: Assinatura: ______________