Seu número Claro

19 99238 4010

MILENE CARLA SEGANTINI Período de uso

Vencimento
R R LUIZ AVESANI 07 de 22/08/2023 a 21/09/2023 15/10/2023
07
VILA PRUDENTE Veja aqui o que está sendo cobrado:
13657-024 SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS SP 1. Plano Contratado R$ 29,90
2. Outros Lançamentos R$ 31,67

Total a pagar R$ 61,57

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Acesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minha-claro

1. PLANO CONTRATADO VALOR R$

Oferta Conjunta Claro MIX 29,90
Aplicativos Digitais
Claro Controle 4GB [163]
Serviços Inclusos no seu Plano
4GB de Internet do seu plano
Bônus de internet promocional 12 meses - 4GB (vigente até 21/11/2023)
Ligações Ilimitadas com o código 21
Waze ilimitado sem descontar da internet do seu plano
WhatsApp ilimitado sem descontar da internet do seu plano

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R$ 29,90

2. OUTROS LANÇAMENTOS VALOR R$

Débitos Anteriores - Ref 09/2023 30,80
Juros e Multa 0,87

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R$ 31,67

TOTAL A PAGAR R$ 61,57

19 99238 4010 fidelidade até 21/11/2023

AVISOS AO CLIENTE
Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da
susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos
órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados:
Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em
https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 177349459/092023

Descrição Valor ISS (R$) Valor cobrado (R$)
Juros e Multa 0,87
Serviço incluso no plano - Skeelo Light 12,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 12,87

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na
última página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Débito Automático Data de Vencimento Valor

CLIENTE 158274416 15/10/2023 R$ 61,57
MILENE CARLA SEGANTINI €B^^^B€
,E`Y~ "-~oJ%=v%Xc.AZ[h 4y=N
€B^^^B€
536.4 +635?g^X
#h<+1v"X)o}X+^* )+$

Autenticação Mecânica solicitamos não

Pague [[D:2*Vj "r cQrv.z&:.B 6pK[X+C8,dT,.[
84880000000-0 61570162202-0 31015158274-9 41602121922-4 Aua +ykNUBf!)~ ) {&UW8VUC I~ . zYi

rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da
fatura, para não danificar o código de
com - k.)VXdq}6X~^TK?+{.tt#AZ41j)}Eu!
barras. Pix 0ILll 0A<M>kfA} "Rclc€b. `a
L }c+#@2la
 Pág.
qQQQq
q1q1
A!
a!Q11!!11
Aa
q!QQq1
q!

1/ 4
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 170254684/092023
Claro S/A MILENE CARLA SEGANTINI Modelo: 22 Série B64 Via Única
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e R R LUIZ AVESANI 07 - 07 VILA PRUDENTE Data de emissão: 22/09/2023
Torre B 13657-024 - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - SP Período: 22/08/2023 a 21/09/2023
04709-110 - Sao Paulo - SP CPF/CNPJ 289.168.068-52 CFOP: 5307
CNPJ 40.432.544/0001-47 Nº da conta: 158274416
Inscrição Estadual 114814878119 Nº do cliente: 149398825 Reservado ao Fisco:
Atendimento Claro: 1052 e398.2321.2bfb.96e8.e5ec.6de3.795a.3ddf
www.claro.com.br
Serviços Base de cálculo (R$) ICMS Alíquota (%) Valor ICMS Isento/Não Tributável (R$) Valor (R$)
Claro Controle 4GB 17,90 18,00 3,22 17,90

Valor Total da Nota Fiscal 17,90 3,22 0,00 17,90

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e
disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 158274416 Claro SP DDD 12 a 19 Agência: ___________________________________________________________________________________________

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________________________________ CPF/CNPJ: __________________________________________________________________________________________

Banco: _____________________________________________________________________________________________ Data: _______________________________________________________________________________________________

Número da conta Corrente: _____________________________________________________________________ Assinatura: ________________________________________________________________________________________

84880000000-0 61570162202-0 31015158274-9 41602121922-4

Pág. 2/ 4
Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos,
utilize o boleto da primeira página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Débito Automático Data de Vencimento Valor

CLIENTE 158274416 15/10/2023 R$ 30,77
MILENE CARLA SEGANTINI €B^^^B€
^;!lpK€70~hq wLRO=N
€B^^^B€
*31> +&qCGKzG;%lt2o7/"{;i; Z86;=d1.!$<)

Autenticação Mecânica solicitamos não

Pague xj8VH\* d/H@#m,pFRFC(5^[ r &r`r d
w\I
84860000000-7 30770162202-0 31015158274-9 41601011922-3 dD} +zK2GfT3 2z+y72a&rcQ(4m|* |}_-
rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da
fatura, para não danificar o código de
com A yV)pNm 261xT:d@Eq7XlpeIt~{^Nb1=j
barras. Pix 0ILll 0AR8%02 s_6{$+c?ItwC*Ao@$+d$1*
 Pág.
qQQQq
qA!a
!Q

a!

!!1QA1a
aAQ
1A1!

3/ 4
Autorização para Débito em Conta
Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e
disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 158274416 Claro SP DDD 12 a 19 Agência: ___________________________________________________________________________________________

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________________________________ CPF/CNPJ: __________________________________________________________________________________________

Banco: _____________________________________________________________________________________________ Data: _______________________________________________________________________________________________

Número da conta Corrente: _____________________________________________________________________ Assinatura: ________________________________________________________________________________________

84860000000-7 30770162202-0 31015158274-9 41601011922-3

Pág. 4/ 4
DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR 19 9 9238 4010
Claro Controle
Data Hora Origem-Destino/Crédito/Serviço Número Op. LD Dur.(s) / Vol.(MB) Dur.Efet. Tipo de Ligação Déb./Créd.(R$) Saldo (R$)
18/08 17:54:07 Sao Paulo - Interior (Area 19) SP 19992518492 00:01:06 00:01:02 Local 0,00 0,00
20/08 10:39:16 Sao Paulo - Interior (Area 19) SP 19992518492 00:00:30 00:00:29 Local 0,00 0,00
20/08 11:21:01 Sao Paulo - Interior (Area 19) SP 19992518492 00:00:30 00:00:12 Local 0,00 0,00
25/08 16:23:22 Sao Paulo - Interior (Area 19) SP 19992518492 00:00:30 00:00:25 Local 0,00 0,00
01/09 16:45:06 Sao Paulo - Interior (Area 19) SP 19992518492 00:00:36 00:00:36 Local 0,00 0,00
01/09 17:23:44 Sao Paulo - Interior (Area 19) SP 19992518492 00:00:54 00:00:51 Local 0,00 0,00
03/09 11:30:41 Sao Paulo - Interior (Area 19) SP 19992518492 00:00:30 00:00:24 Local 0,00 0,00
04/09 14:15:46 Sao Paulo - Interior (Area 19) SP 19996363909 00:00:30 00:00:23 Local 0,00 0,00
04/09 14:18:37 MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica) 00:00:00 00:00:00 0,00 0,00
08/09 09:57:38 Sao Paulo - Interior (Area 19) SP 19996363909 00:00:00 00:00:01 Local 0,00 0,00
10/09 11:29:45 Sao Paulo - Interior (Area 19) SP 19992518492 00:00:30 00:00:28 Local 0,00 0,00
13/09 07:41:40 Sao Paulo - Interior (Area 19) 210081338728572 21 00:01:00 00:00:58 Internacional 0,00 0,00
13/09 07:58:07 Sao Paulo - Interior (Area 19) 210015058436300 21 00:01:00 00:00:54 Internacional 0,00 0,00
13/09 07:59:39 Sao Paulo - Interior (Area 19) 210018009986937 21 00:01:00 00:00:42 Internacional 0,00 0,00
13/09 08:01:54 Sao Paulo - Interior (Area 19) 210081336223735 21 00:01:00 00:00:20 Internacional 0,00 0,00
13/09 08:02:50 Sao Paulo - Interior (Area 19) 210081338728572 21 00:01:12 00:01:10 Internacional 0,00 0,00
14/09 19:30:25 Ajustes de Creditos 00:00:00 00:00:00 0,00 0,00
16/09 09:07:58 Sao Paulo - Interior (Area 19) SP 19992518492 00:00:30 00:00:23 Local 0,00 0,00
16/09 11:26:55 Sao Paulo - Interior (Area 19) SP 19992518492 00:00:30 00:00:18 Local 0,00 0,00

Pág. A 1/ 2
Pág. A 2/ 2